| עיריית חולון | |||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | |||
| ליום 31 במרץ 2021 | |||
| 2021 | 2020 | ||
| בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) | 0 | 0 | |
| נכסים והתחייבויות | 31.3.21 | 31.12.20 | |
| נכסים | |||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 260457 | 240731 | |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 53670 | 28114 | |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 42 | 17 | |
| סה"כ רכוש שוטף | 314169 | 268862 | |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 502336 | 428742 | |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 181798 | 181929 | |
| סה"כ השקעות | 684134 | 610671 | |
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | |||
| גרעון לראשית השנה | |||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | |||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | |||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |
| גרעונות סופיים בתב"רים | |||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | |||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| סה"כ נכסים | 998303 | 879533 | |
| התחייבויות ועודפים | |||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | |||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | |||
| משרדי ממשלה | 353 | 406 | |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 33810 | 33702 | |
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 149447 | 170559 | |
| תקבולים לא מתוקצבים: | |||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 57021 | 2097 | |
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 240631 | 206764 | |
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | |||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 106056 | 139581 | |
| קרנות מתוקצבות | 181798 | 181929 | |
| עודפים בתקציב הרגיל | |||
| עודף לראשית השנה | 142294 | 80197 | |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 11442 | 62097 | |
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 153736 | 142294 | |
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -80197 | -80197 | |
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | |||
| עודפי מימון זמניים | 431027 | 323771 | |
| גרעונות מימון זמניים | -34748 | -34609 | |
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 998303 | 879533 | |
| חשבונות מקבילים | |||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 867483 | 790180 | |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 157888 | 69942 | |
| ערבויות שנתנו | 7755 | 8279 | |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | |||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | |||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | |||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | |||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | |||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 26364 | 26026 | |
| קרן היטל השבחה | 20645 | 22425 | |
| קרן ממכירת נכסים | 5886 | 13593 | |
| קרן היטל מים | 646 | 631 | |
| קרן היטל ביוב | 1467 | 1433 | |
| קרנות אחרות | 51048 | 75473 | |
| סה"כ קרנות | 106056 | 139581 | |
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 81422 | 78580 |
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2021 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 626930 | 156732.5 | 162344 | 5611.5 | 0.035803040211825884 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 21023 | 5255.75 | 1758 | -3497.75 | -0.6655092042049184 |
| עצמיות רווחה | 3677 | 919.25 | 854 | -65.25 | -0.07098177862387817 |
| עצמיות אחר | 131058.3 | 32764.575 | 15277 | -17487.575 | -0.5337342236241428 |
| סה"כ עצמיות | 782688.3 | 195672.075 | 180233 | -15439.075000000012 | -0.07890280204776287 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 344887.9 | 86221.975 | 84155 | -2066.975000000006 | -0.023972716932081476 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 140409.2 | 35102.3 | 34661 | -441.3000000000029 | -0.012571825777798118 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 12046.6 | 3011.65 | 73 | -2938.65 | -0.9757607955771753 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים אחרים | 26626 | 6656.5 | 22598 | 15941.5 | 2.3948771877112596 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1306658 | 326664.5 | 321720 | -4944.5 | -0.015136324883787494 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 122542 | 30635.5 | 58331 | 27695.5 | 0.9040329030046841 |
| סה"כ הכנסות | 1429200 | 357300 | 380051 | 22751 | 0.063674783095438 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 225621.6 | 56405.4 | 53937 | -2468.4000000000015 | -0.043761767490346694 |
| פעולות כלליות | 288306 | 72076.5 | 55332 | -16744.5 | -0.23231566460635575 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ כלליות | 513927.6 | 128481.9 | 109269 | -19212.899999999994 | -0.14953779481779142 |
| שכר עובדי חינוך | 181750.19999999998 | 45437.549999999996 | 43786 | -1651.5499999999956 | -0.03634769040144101 |
| פעולות חינוך | 375187.8 | 93796.95 | 77537 | -16259.949999999997 | -0.17335265165871597 |
| סה"כ חינוך | 556938 | 139234.5 | 121323 | -17911.5 | -0.12864268554129904 |
| שכר עובדי רווחה | 29314.2 | 7328.55 | 8136 | 807.4499999999998 | 0.11017868473299627 |
| פעולות רווחה | 169380.8 | 42345.2 | 43393 | 1047.800000000003 | 0.02474424492032162 |
| סה"כ רווחה | 198695 | 49673.75 | 51529 | 1855.25 | 0.0373487002692569 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1269560.6 | 317390.15 | 282121 | -35269.15000000002 | -0.1111223836026418 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 184.29999999999998 | 46.074999999999996 | 45 | -1.0749999999999957 | -0.02333152468800859 |
| פרעון מלוות אחרות | 17285.7 | 4321.425 | 24004 | 19682.575 | 4.554649218718363 |
| סה"כ פרעון מלוות | 17470 | 4367.5 | 24049 | 19681.5 | 4.506353749284488 |
| הוצאות מימון | 4419 | 1104.75 | 795 | -309.75 | -0.2803801765105227 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 16750.4 | 4187.6 | 3313 | -874.6000000000004 | -0.20885471391727967 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1308200 | 327050 | 310278 | -16772 | -0.0512826784895276 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 121000 | 30250 | 58331 | 28081 | 0.928297520661157 |
| סה"כ הוצאות | 1429200 | 357300 | 368609 | 11309 | 0.03165127343968654 |
| עודף (גרעון) | 0 | 0 | 11442 | 11442 | 0 |
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2021 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | 0 | |
| מלוות מאחרים | 90108 | |
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | 82 | |
| משרד הבטחון | 16 | |
| משרד החינוך | 2587.3 | 18621 |
| משרד הדתות | 630 | |
| משרד העבודה והרווחה | 168.2 | |
| משרד איכות הסביבה | 438 | |
| משרד הבינוי והשיכון | 57 | 921 |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 183 | 4959 |
| משרדים אחרים | 6422 | |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 2995.5 | 32089 |
| השתתפות בעלים | 22299 | 38667 |
| מקורות אחרים | 2050 | 18010 |
| העברה מקרנות הרשות | 30639 | 73289 |
| השתתפות תקציב רגיל | 563 | |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 148091.5 | 162618 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 31470.1 | 130428 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 9504 | 60893 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | 79 | |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 40974.1 | 191400 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 107117.4 | -28782 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1750829 | 1997320 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1461667 | 1679376 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 289162 | 317944 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 1898920.5 | 2159938 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1502641.1 | 1870776 |
| עודף (גרעון) נטו | 396279.3999999999 | 289162 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 431027 | 323771 |
| גרעונות מימון זמניים | 34748 | 34609 |
| עודף (גרעון) נטו | 396279 | 289162 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 409109 | |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 409109 |
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2021 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 62 | מנהל כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | הוצאות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | פרעון מלוות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71 | תברואה | 26 | 37872 | 36706 | 34124 | 582 | 527 | 37288 | 34651 | 2743 | 106 | 2637 |
| 72 | שמירה ובטחון | 27 | 18090 | 17467 | 16500 | 324 | 185 | 17791 | 16685 | 1541 | 435 | 1106 |
| 73 | תכנון ובנין | 72 | 130446 | 116237 | 75241 | 7333 | 1957 | 123570 | 77198 | 46372 | 0 | 46372 |
| 74 | נכסים צבוריים | 258 | 894015 | 798033.4 | 640123 | 76261 | 16890.7 | 874294.4 | 657013.7 | 179474 | -37806.70000000007 | 217280.70000000007 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 13136 | 12466 | 10412 | 670 | 60 | 13136 | 10472 | 2664 | 0 | 2664 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 141 | 437264 | 314752 | 278793 | 52419 | 11246 | 367171 | 290039 | 88362 | 11230 | 77132 |
| 82 | תרבות | 105 | 221500 | 185937 | 169875 | 8472 | 6698 | 194409 | 176573 | 31030 | 13194 | 17836 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 37 | 74251 | 70423.2 | 65899 | 112 | 1424.7 | 70535.2 | 67323.7 | 5498 | 2286.5 | 3211.5 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 112 | 201994 | 198806.9 | 170700 | 1919 | 1986 | 200725.9 | 172686 | 29735 | 1695.1000000000058 | 28039.899999999994 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 784 | 2028568 | 1750828.4999999998 | 1461667 | 148092 | 40974.399999999994 | 1898920.4999999998 | 1502641.4 | 387419 | -8860.100000000064 | 396279.1000000001 |
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2021 | ||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | ||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 82970 | 54675 | 54675 | |||
| חיוב / זיכוי נוסף | 899 | 5757 | -11310 | |||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | 17825 | |||||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 511 | 334 | 2574 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -9313 | -3520 | -5538 | |||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 75067 | 57246 | 58226 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 17622 | 11107 | 22846 | |||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 57445 | 46139 | 35380 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 337134 | 321718 | 760405 | |||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -2131 | -2016 | -8236 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -50463 | -50231 | -109041 | |||
| מחיקת חובות (במינוס) | ||||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 284540 | 269471 | 643128 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 53384 | 50062 | ||||
| גבייה שוטפת | 144995 | 136212 | 595538 | |||
| סה"כ גבייה שוטפת | 198379 | 186274 | 595538 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים לתקופה | 86161 | 83197 | 47590 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 143606 | 129336 | 82970 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.23475028974116455 | 0.1940222897669706 | 0.39236767079998625 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.6971919589512898 | 0.6912580574533067 | 0.9260022888134244 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.43281701954907864 | 0.42605926769303915 | 0.7917608941607538 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.5921708163807489 | 0.5826488417338647 | 0.7917608941607538 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.6006584966366061 | 0.6041344649956997 | 0.8817002540799653 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||
| פחת באלפי מ"ק | 0 | 0 | 0 | |||
| אחוז (%) הפחת | 0 | 0 | 0 |
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2021 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5843398 | 125.01 | 36.08 | 66.77347666546075 | 65.58 | 0.018198790263201436 | 390184 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1144966 | 400.5 | 70.83 | 204.5335695557772 | 199.97 | 0.022821270969531463 | 234183.983 |
| בנקים | 21681 | 1442.41 | 481.66 | 772.9436372861029 | 769.16 | 0.004919181036589176 | 16758.191 |
| תעשיה | 716932 | 172.6 | 25.82 | 128.64849246511525 | 126.35 | 0.01819147182520981 | 92232.221 |
| בתי מלון | 0 | 0 | |||||
| מלאכה | 0 | 0 | |||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 409310 | 0.7 | 0.010018 | 0.3415308690234785 | 0.34 | 0.004502555951407315 | 139.792 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1387764 | 58.1 | 0.11404 | 33.1695828685569 | 32.55 | 0.019034803949520864 | 46031.553 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | |||||
| חניונים | 191125 | 69.82 | 1.48 | 31.879994767822105 | 31.32 | 0.017879781858943303 | 6093.064 |
| מבנה חקלאי | 75 | 47.63 | 0.1 | 46.36 | 45.83 | 0.01156447741653941 | 3.477 |
| נכסי מדינה | 0 | 0 | |||||
| נכסים אחרים | 10919 | 0.66 | 0.07 | 0.6380620935983149 | 0.6 | 0.0634368226638582 | 6.967 |
| סה"כ | 9726170 | 785633.2479999999 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
| חולון | ||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | ||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2021 | ||||||||
| תקציב 2021 | ביצוע בפועל 2021 | הפרש | ||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | |||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 2400 | 600 | 3 | 578 | 0 | 22 |
| 61 | מנהל כללי | 119 | 26559.8 | 6639.95 | 92.4 | 4855 | 26.599999999999994 | 1784.9499999999998 |
| 62 | מנהל כספי | 102 | 18346.2 | 4586.55 | 99.63 | 4714 | 2.3700000000000045 | -127.44999999999982 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 224 | 47306 | 11826.5 | 195.03 | 10147 | 28.97 | 1679.5 | |
| 7 | שירותים מקומיים | |||||||
| 71 | תברואה | 111 | 26560.7 | 6640.175 | 104.89 | 6666 | 6.109999999999999 | -25.824999999999818 |
| 72 | שמירה ובטחון | 13 | 3199.7 | 799.925 | 13.97 | 710 | -0.9700000000000006 | 89.92499999999995 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 83 | 18985.7 | 4746.425 | 80.47 | 4476 | 2.530000000000001 | 270.4250000000002 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 56 | 12647 | 3161.75 | 51.1 | 2595 | 4.899999999999999 | 566.75 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 31 | 5552.3 | 1388.075 | 26.27 | 1183 | 4.73 | 205.07500000000005 |
| 78 | פיקוח עירוני | 93 | 15953.3 | 3988.325 | 85.05 | 3727 | 7.950000000000003 | 261.3249999999998 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 387 | 82898.70000000001 | 20724.675000000003 | 361.75 | 19357 | 25.25 | 1367.6750000000002 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | |||||||
| 81 | חינוך | 906 | 181180.2 | 45295.05 | 842.85 | 44075 | 63.14999999999998 | 1220.050000000003 |
| 82 | תרבות | 46 | 8275 | 2068.75 | 38.99 | 1911 | 7.009999999999998 | 157.75 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | רווחה | 167 | 29314.2 | 7328.55 | 163.4 | 8146 | 3.5999999999999943 | -817.4499999999998 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | קליטת עליה | 5.5 | 1159.2 | 289.8 | 7.56 | 290 | -2.0599999999999996 | -0.19999999999998863 |
| 87 | איכות סביבה | 5 | 935.1 | 233.775 | 5 | 252 | 0 | -18.224999999999994 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1129.5 | 220863.70000000004 | 55215.92500000001 | 1057.8 | 54674 | 71.69999999999996 | 541.925000000003 | |
| 9 | מפעלים | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| גימלאים | 531 | 82785.6 | 20696.4 | 516.56 | 17935 | 14.440000000000055 | 2761.4000000000015 | |
| סה"כ כללי | 2271.5 | 433854 | 108463.5 | 2131.14 | 102113 | 140.36000000000013 | 6350.5 | |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2021 | ביצוע בפועל 2021 | הפרש עלויות | |||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | |||
| יועצים חיצוניים | 2 | 817 | 2 | 204 | 613 | |||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 10 | 2832 | 32 | 807 | 2025 | |||
| סה"כ | 12 | 3649 | 0 | 34 | 1011 | 0 | 2638 |