| עיריית חולון | |||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | |||
| ליום 31 במרץ 2022 | |||
| עמודה1 | 2022 | 2021 | עמודה2 |
| בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) | |||
| נכסים והתחייבויות | 31.3.22 | 31.12.21 | |
| נכסים | |||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 372082 | 347775 | |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 65199 | 36273 | |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 71 | 19 | |
| סה"כ רכוש שוטף | 437352 | 384067 | |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 523690 | 473786 | |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 181136 | 181008 | |
| סה"כ השקעות | 704826 | 654794 | |
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | |||
| גרעון לראשית השנה | |||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | |||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | |||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |
| גרעונות סופיים בתב"רים | |||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | |||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| סה"כ נכסים | 1142178 | 1038861 | |
| התחייבויות ועודפים | |||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | |||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | |||
| משרדי ממשלה | 1870 | 1796 | |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 35230 | 13429 | |
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 197922 | 202007 | |
| תקבולים לא מתוקצבים: | |||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 64777 | 2092 | |
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 299799 | 219324 | |
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | |||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 78717 | 96897 | |
| קרנות מתוקצבות | 181136 | 181008 | |
| עודפים בתקציב הרגיל | |||
| עודף לראשית השנה | 164742 | 106532 | |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 12210 | 94191 | |
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 176952 | 200723 | |
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -39400 | -35981 | |
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | |||
| עודפי מימון זמניים | 485558 | 411553 | |
| גרעונות מימון זמניים | -40584 | -34663 | |
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 1142178 | 1038861 | |
| חשבונות מקבילים | |||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 865844 | 841803 | |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 151947 | 136250 | |
| ערבויות שנתנו | 5717 | 6225 | |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | |||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | |||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | |||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | |||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | |||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 889 | 780 | |
| קרן היטל השבחה | 31601 | 26703 | |
| קרן ממכירת נכסים | 5514 | 8755 | |
| קרן היטל מים | 705 | 705 | |
| קרן היטל ביוב | 1565 | 1565 | |
| קרנות אחרות | 38443 | 58389 | |
| סה"כ קרנות | 78717 | 96897 | |
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 97908 | 97908 |
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2022 | |||||
| ריק במקור | * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הכנסות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| ארנונה כללית | 650620 | 162655 | 199568.3 | 36913.29999999999 | 0.22694230118963443 |
| הכנסות ממכירת מים | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| עצמיות חינוך | 25729.4 | 6432.35 | 6834.652 | 402.3019999999997 | 0.06254354940262885 |
| עצמיות רווחה | 3725 | 931.25 | 1062.225 | 130.9749999999999 | 0.14064429530201333 |
| עצמיות אחר | 146918.4 | 36729.6 | 18390.7 | -18338.899999999998 | -0.4992948466631817 |
| סה"כ עצמיות | 826992.8 | 206748.2 | 225855.877 | 19107.676999999996 | 0.09242004041631316 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| תקבולים ממשרד החינוך | 361265 | 90316.25 | 91709.655 | 1393.4049999999988 | 0.015428065270646189 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 150146.4 | 37536.6 | 35199.107 | -2337.492999999995 | -0.06227236883468388 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 12108.3 | 3027.075 | 3213.184 | 186.10900000000038 | 0.06148146312859787 |
| מענק כללי לאיזון | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| מענקים מיועדים | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| תקבולים אחרים | 26382.5 | 6595.625 | 2150.117 | -4445.508 | -0.6740086041883824 |
| ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1376895 | 344223.75 | 358127.94 | 13904.190000000002 | 0.0403928839889752 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 131550 | 32887.5 | 57681.647999999994 | 24794.147999999994 | 0.7539079589509691 |
| סה"כ הכנסות | 1508445 | 377111.25 | 415809.588 | 38698.33799999999 | 0.10261782961924362 |
| הוצאות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הוצאות שכר כללי | 234033.2 | 58508.3 | 52967.899 | -5540.401000000005 | -0.09469427414571958 |
| פעולות כלליות | 300042.5 | 75010.625 | 68473.882 | -6536.743000000002 | -0.08714422790104738 |
| הוצאות רכישת מים | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| סה"כ כלליות | 534075.7 | 133518.925 | 121441.78099999999 | -12077.144 | -0.09045267552895592 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| שכר עובדי חינוך | 193611.7 | 48402.925 | 45557.209 | -2845.7160000000003 | -0.05879223208101577 |
| פעולות חינוך | 386474.1 | 96618.525 | 109361.137 | 12742.612000000008 | 0.13188580554298474 |
| סה"כ חינוך | 580085.8 | 145021.45 | 154918.34600000002 | 9896.896000000008 | 0.06824435971368378 |
| שכר עובדי רווחה | 33510.5 | 8377.625 | 8326.751 | -50.873999999999796 | -0.006072604109159791 |
| פעולות רווחה | 180569.4 | 45142.35 | 44886.003 | -256.3470000000016 | -0.005678636579619837 |
| סה"כ רווחה | 214079.9 | 53519.975 | 53212.754 | -307.22099999999773 | -0.005740305371966219 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1328241.4 | 332060.35 | 329572.881 | -2487.4689999999828 | -0.0074910148110124645 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 90.4 | 22.6 | 45.641000000000005 | 23.041000000000004 | 1.0195132743362834 |
| פרעון מלוות אחרות | 28844.399999999998 | 7211.099999999999 | 7795.092000000001 | 583.9920000000011 | 0.0809851478969923 |
| סה"כ פרעון מלוות | 28934.8 | 7233.7 | 7840.733 | 607.0330000000004 | 0.08391735902788343 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הוצאות מימון | 4318.8 | 1079.7 | 9558.485 | 8478.785 | 7.852908215244975 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 16950 | 4237.5 | 573.903 | -3663.5969999999998 | -0.8645656637168141 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1378445 | 344611.25 | 347546.002 | 2934.7519999999786 | 0.008516123603045399 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 130000 | 32500 | 56053.217 | 23553.216999999997 | 0.7247143692307692 |
| סה"כ הוצאות | 1508445 | 377111.25 | 403599.219 | 26487.968999999983 | 0.0702391376550023 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| עודף (גרעון) | 0 | 0 | 12210.369000000006 | 12210.369000000006 | ריק במקור |
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2022 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | ||
| מלוות מאחרים | 20700 | 91308 |
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | ||
| משרד הבטחון | ||
| משרד החינוך | 4459 | 20097 |
| משרד הדתות | ||
| משרד העבודה והרווחה | 527 | |
| משרד איכות הסביבה | 239 | |
| משרד הבינוי והשיכון | 1530 | |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 183 | |
| משרדים אחרים | 86 | 273 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 4545 | 22849 |
| השתתפות בעלים | 19272 | 34417 |
| מקורות אחרים | 6604 | 20350 |
| העברה מקרנות הרשות | 62185 | 109443 |
| השתתפות תקציב רגיל | 0 | |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 113306 | 278367 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 36318 | 155192.7 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 8903.7 | 35410.7 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | 28 | |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 45221.7 | 190631.40000000002 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 68084.3 | 87735.59999999998 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1756401 | 1750820.3 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1379511.8 | 1461666.8 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 376889.19999999995 | 289153.5 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 1865875 | 1756401 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1420901.5 | 1379511.8 |
| עודף (גרעון) נטו | 444973.5 | 376889.19999999995 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 485558 | 411553 |
| גרעונות מימון זמניים | 40584 | 34663 |
| עודף (גרעון) נטו | 444974 | 376890 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 3832 | 272787 |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 3832 | 272787 |
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2022 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | |||||||||||
| 62 | מנהל כספי | |||||||||||
| 63 | הוצאות מימון | |||||||||||
| 64 | פרעון מלוות | |||||||||||
| 71 | תברואה | 37 | 41948 | 38710 | 35936 | 26 | 734 | 38736 | 36670 | 2141 | 75 | 2066 |
| 72 | שמירה ובטחון | 25 | 19211 | 17837 | 13715 | -271 | 478 | 17566 | 14193 | 3828 | 455 | 3373 |
| 73 | תכנון ובנין | 83 | 165641 | 131843 | 85711 | 23790 | 3247.6 | 155633 | 88958.6 | 66673.8 | -0.5999999999912689 | 66674.4 |
| 74 | נכסים צבוריים | 266 | 726067 | 656291 | 468389 | 49599.3 | 19495.7 | 705890.3 | 487884.7 | 222744.5 | 4738.899999999965 | 218005.60000000003 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 13877 | 13177 | 10661 | 700 | 141 | 13877 | 10802 | 3075 | 0 | 3075 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 160 | 515011 | 392653 | 324275 | 27304.2 | 14611.7 | 419957.2 | 338886.7 | 98652 | 17581.5 | 81070.5 |
| 82 | תרבות | 137 | 241858 | 205936 | 189759.2 | 8309 | 3324.7 | 214245 | 193083.90000000002 | 35404 | 14242.900000000023 | 21161.099999999977 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 37 | 75793 | 72015 | 68627 | 67 | 524 | 72082 | 69151 | 4784 | 1853 | 2931 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 137 | 246403 | 226199 | 180697.4 | 3780 | 2664.6 | 229979 | 183362 | 48255.7 | 1638.699999999997 | 46617 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 888 | 2045809 | 1754661 | 1377770.5999999999 | 113304.5 | 45221.299999999996 | 1867965.5 | 1422991.9 | 485558 | 40584.399999999994 | 444973.6 |
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2022 | ||||||
| ריק במקור | ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת |
| גביית פיגורים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 82558.4 | 82970 | 90048.7 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| חיוב / זיכוי נוסף | 2567.3 | 899 | 7550.8 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | 0 | 0 | -1232.4 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 1006 | 511 | 5818 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הנחות ופטורים (במינוס) | -3978 | -9313 | -18106 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 82153.7 | 75067 | 84079.1 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 19150 | 17622 | 44246.6 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 63003.7 | 57445 | 39832.50000000001 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 364172.8 | 337133.7 | 809539.4 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -2976.2 | -2131 | -12657 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הנחות ופטורים (במינוס) | -53717.3 | -50463.3 | -136348.7 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| מחיקת חובות (במינוס) | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 307479.3 | 284539.4 | 660533.7 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 61066 | 53383.8 | 0 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| גבייה שוטפת | 175332 | 144993.9 | 617808.6 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| סה"כ גבייה שוטפת | 236398 | 198377.7 | 617808.6 | 0 | 0 | 0 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| יתרת פיגורים לתקופה | 71081.29999999999 | 86161.70000000001 | 42725.09999999998 | 0 | 0 | 0 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 134085 | 143606.7 | 82557.59999999998 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.23309966562674597 | 0.23475028974116455 | 0.5262496863072986 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.7688257388383544 | 0.6971888603124909 | 0.9353173047794534 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.48541985168188184 | 0.4328141235876606 | 0.7752820240477138 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.6544856734531832 | 0.5921674661129597 | 0.7752820240477138 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.6558684710997271 | 0.6006558837662511 | 0.8891268052335388 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| פחת באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | 0 |
| אחוז (%) הפחת | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | 0 |
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2022 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5925067 | 127.78 | 36.88 | 68.52978928339544 | 68 | 0.007791018873462426 | 406043.593 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1290473 | 409.37 | 72.4 | 205.1768150127899 | 198 | 0.0362465404686358 | 264775.14 |
| בנקים | 21745 | 772.95 | 492.34 | 802.4043228328351 | 803 | -0.000741814654003639 | 17448.282 |
| תעשיה | 729322 | 176.43 | 26.39 | 131.82292732153974 | 132 | -0.0013414596853050225 | 96141.361 |
| בתי מלון | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| מלאכה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| אדמה חקלאית (לדונם) | 407764 | 0.72 | 0.01024 | 0.3494791104658577 | 0 | 0 | 142.505 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1469206 | 59.38 | 0.011657 | 33.56824434422402 | 34 | -0.012698695758117062 | 49318.666 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| חניונים | 239794 | 71.37 | 1.51 | 32.65006213666731 | 33 | -0.010604177676748221 | 7829.289 |
| מבנה חקלאי | ריק במקור | 48.69 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסי מדינה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| נכסים אחרים | 12523 | 0.67 | 0.07 | 0.6318773456839415 | 1 | -0.3681226543160585 | 7.913 |
| סה"כ | 10095894 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 841706.749 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| עיריית חולון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור2 | תקציב 2022 | ריק במקור3 | ריק במקור4 | ביצוע בפועל 2022 | ריק במקור5 | הפרש | ריק במקור6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הנהלה וכלליות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 2400 | 600 | 3 | 574 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | מנהל כללי | 116.74 | 27449.3 | 6862.325 | 90.64999999999999 | 5081 | 26.090000000000003 | 1781.3249999999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | מנהל כספי | 111.23 | 19249.2 | 4812.3 | 99.57 | 4562 | 11.66000000000001 | 250.30000000000018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | סה"כ הנהלה וכלליות | 230.97 | 49098.5 | 12274.625 | 193.21999999999997 | 10217 | 37.750000000000014 | 2057.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | שירותים מקומיים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | תברואה | 114.72 | 27329.2 | 6832.3 | 112 | 6340 | 2.719999999999999 | 492.3000000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | שמירה ובטחון | 14.3 | 3300.8 | 825.2 | 14 | 696 | 0.3000000000000007 | 129.20000000000005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | תכנון ובנין עיר | 85.47 | 19779 | 4944.75 | 78 | 4360 | 7.469999999999999 | 584.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | נכסים ציבוריים | 55.87 | 12387.2 | 3096.8 | 53 | 2642 | 2.8699999999999974 | 454.8000000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 41.42 | 6547.4 | 1636.85 | 29.8 | 1251 | 11.620000000000001 | 385.8499999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 93.22 | 16333.1 | 4083.275 | 83 | 3868 | 10.219999999999999 | 215.2750000000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | שירותים חקלאיים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | סה"כ שרותים מקומיים | 405 | 85676.7 | 21419.175 | 369.8 | 19157 | 35.199999999999996 | 2262.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | שרותים ממלכתיים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | חינוך | 913 | 192949.7 | 48237.425 | 880 | 45864 | 33 | 2373.425000000003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | תרבות | 52.7 | 8911.9 | 2227.975 | 46 | 2108 | 6.700000000000003 | 119.97499999999991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | בריאות | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | רווחה | 172.79 | 33511 | 8377.75 | 156 | 8342 | 16.789999999999992 | 35.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | דת | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | קליטת עליה | 7.56 | 1175.5 | 293.875 | 8.6 | 351 | -1.04 | -57.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | איכות סביבה | 6 | 1102.7 | 275.675 | 6 | 319 | 0 | -43.32499999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | סה"כ שרותים ממלכתיים | 1152.05 | 237650.80000000002 | 59412.700000000004 | 1096.6 | 56984 | 55.449999999999996 | 2428.700000000003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | מפעלים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | מים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | נכסים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | תחבורה | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | מפעלי ביוב | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גימלאים | 531 | 85774.9 | 21443.725 | 515 | 18274 | 16 | 3169.7249999999985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ כללי | 2319.02 | 458200.9 | 114550.225 | 2174.62 | 104632 | 144.4000000000001 | 9918.225000000006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2022 | ביצוע בפועל 2022 | הפרש עלויות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יועצים חיצוניים | 2 | 804 | 2 | 204 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 10 | 2955 | 38.98 | 610 | 2345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 12 | 3759 | 0 | 40.98 | 814 | 0 | 2945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |