תקציב פיתוח 2023-2022 (2023) - חולון

מסגרת 22 -23 מאושר

		עיריית חולון
		HOLON MUNICIPALITY
		מנהל הגזברות
לכבוד:					2022-02-13 00:00:00
ראש העיר
מר מוטי ששון
	א.נ,
		הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2022
אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים:
. 1	מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2022 בהתאם לפירוט הבא:
תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2022.
		לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207
לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון
לשנת התקציב 2022 שתמציתו להלן:
שם הרשות המקומית עיריית חולון			תאריך אישור במועצה
מספר הרשות המקומית 26600			תאריך אישור במשרד הפנים
סעיף	תקבולים	תקציב 2022	סעיף	תשלומים	תקציב 2022
510	הקצבה מתקציב רגיל		61	מינהל כללי
521	סך הכל השתתפות בעלים	30000	62	מינהל כספי
521.01	היטל סלילת כבישים	17000	63	הוצאות מימון
521.02	היטל ביוב		64	פרעון מלוות
521.03	היטלי מים		71	תברואה	2478
521.04	היטל תיעול	8600	72	שמירה ובטחון	2112
521.99	היטל שצ"פ	4400	73	תכנון ובנין עיר	32620
522	סך הכל השתתפות ממשלה	25634.43	74	נכסים ציבוריים	55783.9
522.06	משרד הפנים *		75	חגיגות ומבצעים
522.2	משרד החינוך	25539.93	76	שרותים עירוניים שונים	700
522.29	משרד הבינוי והשיכון		77	פיתוח כלכלי
522.37	משרד התיירות		78	פיקוח עירוני
522.4	משרד התחבורה		79	שרותים חקלאיים
						0
522.99	משרדים אחרים (1)	94.5	81	חינוך	65872.93
523	סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	8720.6	82	תרבות	24980
523.05	קרן קיימת לישראל		83	בריאות
523.07	מפעל הפיס		84	רווחה	1275.7
523.1	מועצה להסדר ההימורים בספורט	3000	85	דת
523.25	הסוכנות היהודית		86	קליטת עליה
523.98	הכנסות שונות (2)	2220.6	87	איכות הסביבה
523.99	מוסדות אחרים (3)	3500	91	מים
530	יתרות מתב"רים קודמים		92	בתי מטבחיים
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	151750	93	נכסים	16239.4
540.01	קרן היטל השבחה	99500	94	תחבורה
540.02	קרנות לעבודות פיתוח		95	מפעלי תעסוקה
540.99	קרנות אחרות (4)	52250	96	חשמל
550	מלוות מהאוצר שאושרו		97	מפעל הביוב
560	הלוואות מבנקים ומוסדות	22950	98	מפעלים אחרים
570	אשראי מקבלנים וספקים		99	תשלומים בלתי רגילים (5)	51992.9
580	מכירת רכוש	15000		הפרשה לתביעות
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים
סך הכל תקבולים		254055.03000000003	סך הכל תשלומים		254054.83

גיליון2 (3)

עיריית חולון

HOLON MUNICIPALITY

מנהל הגזברות

הערות (1)

משרד הרווחה.

הערות (2)

העברה מהתקציב הרגיל, שמ"ש.

הערות (3)

אורט.

הערות (4)

39,400 אלש"ח קרן עודפים, 700 אלש"ח קרן שיפוץ בתים, 5,000 אלש"ח קרן תיעול, 2,000 אלש"ח מכירת נכסים,

5,000 אלש"ח קרן חניה, 150 אלש"ח קרן שיטור.

הערות 5)

תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 26,993 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי מלוות ,

25,000 אלש"ח לכיסוי הוצאות למינהל ההנדסה.

. 2

טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון, בפריסה על פני השנים 2022 ו- 2023.

. 3

במידה ויהיה מימון לפרוייקטים שמתוקצבים בשנת 2023 יקודמו פרוייקטים אלה לשנת 2022.

. 4

במידה וההכנסות מקרנות הרשות יהיו גבוהות מעל הצפי שתוקצב, ההלוואות לא ילקחו ובמקומם

התב"רים יממומנו מתקציבי קרנות הרשות.

הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה.

בברכה,

אמנון ארץ קדושה

גזבר העירייה

תקציב 22- 23 מאושר

	תוכנית הפיתוח לשנים 2022- 2023
	פרק	מספר	הפרוייקט	מאושר	תקציב מאושר ע"י מועצה+נדרש 2022- 2023	תוספת תקציב נדרשת		סה"כ לאישור 2022- 2023	מקורות מימון 2022											מקורות מימון 2023										הערות
				ע"י המועצה		2022	2023		השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	קרן חניה	שצ"פ	מכירת רכוש	הלוואות	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2022	השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	מקורות עצמיים	חיצוני/ ממשלה	סה"כ 2023
			העברה לרגיל- מילוות		26992.9	26992.9	0	26992.9	17276.8	704.4	9011.7						26992.9		26992.9								0		0
			העברה לרגיל- הנדסה		25000	25000	0	25000	25000								25000		25000								0		0
	העברה לתקציב הרגיל סה"כ			0	51992.9	51992.9	0	51992.9	42276.8	704.4	9011.7	0	0	0	0	0	51992.9	0	51992.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	710	4455	חינוך סביבתי		150	150	0	150	150								150		150								0		0	עבור פעילות, פרסומים, ארועי שיא וכד'.
1	710	4456	טיפול בזיהום אויר		120	120	0	120	120								120		120								0		0	בדיקות ויועצים לבחינת זיהומי האויר.
1	710	4457	יועץ תכנון סביבתי		100	100	0	100	100								100		100								0		0	לטובת שירותי יעוץ נושאי בניה ירוקה, נספחים סביבתיים ומדיניות תכנון סביבתית.
1	710	4458	סקר קרקע		100	100	0	100	100								100		100								0		0	ביצוע בדיקות ודיגומים של קרקעות מזוהמות ברחבי העיר ובאזור התעשייה.
1	710	4459	קידום נושא סביבה בעירייה		40	40	0	40	40								40		40								0		0
2	710	3870	הקמת תחנות האכלה לחתולים	210	230	20	0	20	20								20		20								0		0
2	710	4169	ריהוט לחדר המתנה לחיסונים ובדיקות	30	40	10	0	10	10								10		10								0		0
2	710	4261	מזגנים חדר מנהל,מרפאה וחיסונים	12	24	12	0	12	12								12		12								0		0
2	710	4017	ערכות לאיסוף גללים	49	75	26	0	26				26					26		26								0		0
3	710	2418	החלפת רכבים	25102	25502	400	0	400	400								400		400								0		0
3	710	4019	שדרוג מבני מנהלי רובע	2100	2150	50	0	50	50								50		50								0		0	רובע ג'סי כהן, רובע מיפדה.
3	710	4460	קמפיין ניקיון		50	50	0	50	50								50		50								0		0	יציאה לקמפיין עירוני מקצועי לתושבים בנושא ניקיון המרחב הציבורי.
3	710	4163	החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר	6300	6800	500	0	500	500								500		500								0		0
3	710	4021	רכישת טמוני קרקע	9600	10100	500	0	500	500								500		500								0		0
3	710	3450	רכישת כלי אצירה להפרדה לשני זרמים	3200	3400	200	0	200	200								200		200								0		0
3	710	4351	רכש קרטוניות	280	480	200	0	200	200								200		200								0		0
	סה"כ תברואה			46883	49361	2478	0	2478	2452	0	0	26	0	0	0	0	2478	0	2478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	721	3988	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים	212	212	0	0	0	-30								-30	30	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
3	721	3989	התאמת מבנה לשיטור עירוני כנגד פחת ל-5 שנים	363	363	0	0	0	-72.6								-72.6	72.6	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
3	721	3990	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים	139	139	0	0	0	-8								-8	8	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
3	721	3991	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים	108	108	0	0	0	-10								-10	10	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
3	721	3992	מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים	2000	2000	0	0	0	-300								-300	300	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
3	721	4461	מצלמות גוף ומערכת תיעוד		140	140	0	140	140								140		140								0		0	מצלמות גוף ורכש של מערכת להורדת ושמירת תיעוד.
3	721	3614	שיקום מקלטים	3408	4658	1250	0	1250	1250								1250		1250								0		0	תקציב הג"א.
3	721	4174	יחידת חילוץ	200	250	50	0	50	50								50		50								0		0	לצורך הכשרות ורכישת ציוד.
3	721	3871	שיפור ומיגון ביטחון	1593	2043	300	150	450	150								150	150	300								0	150	150	משרד החינוך.
3	721	4352	התקנת מערכות טכנולוגיות	50	100	50	0	50	50								50		50								0		0	התקנת מערכות מתח נמוך, התקנת מע' אזעקה, אינטרקומים וכו'.
3	721	4173	הוצאות פרסום לחירום	100	150	50	0	50	50								50		50								0		0	הפקת חומרי דפוס לחירום.
20	721	4462	נגררות ומחסומים לחירום		50	50	0	50	50								50		50								0		0
3	721	4463	התעצמות טכנולוגית שיטור עירוני		150	150	0	150				150					150		150								0		0	הצבת מצלמות ניידות.
3	721	4404	שילוט וכריזה לניידות	60	132	72	0	72	72								72		72								0		0
	סה"כ בטחון			8233	10495	2112	150	2262	1391.4	0	0	150	0	0	0	0	1541.4	570.6	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
5	735	4359	תב"ע מתחם הרוקמים	1200	3000	1800	0	1800								1800	1800		1800								0		0	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תב"ע הרוקמים".
5	735	4334	תב"ע חניון השופטים	700	1650	950	0	950								950	950		950								0		0
5	735	3953	מנהלת להתחדשות עירונית	1350	1775	425	0	425	425								425		425								0		0
2	735	3398	נגישות לנכים	56902.979	65402.979	8500	0	8500				5000				3500	8500		8500								0		0
2	735	1100	ח-500 ניהול	18289	18789	500	0	500	500								500		500								0		0
2	735	2233	מדידות	6450	6950	500	0	500	500								500		500								0		0
2	735	2950	שילוט מוסדות וחוצות	3680	3780	100	0	100	100								100		100								0		0
2	735	3006	פרוייקטים הנדסה	17460.605	18360.605	900	0	900	900								900		900								0		0
2+14	735	3008	תכנון ובניית בית עירייה חדש	25050	31050	3000	3000	6000	2750							250	3000		3000	3000							3000		3000
2	735	3009	טיפול במבני פל-קל	2600	2650	50	0	50	50								50		50								0		0
2	735	3061	מבנים מסוכנים-הנדסה	12078	12778	700	0	700	700								700		700								0		0
2	735	3201	מיזעור תיקים מינהל הנדסה	2150	2450	300	0	300	300								300		300								0		0
2	735	3204	תוכנית מיתאר לעיר	7897.755	8192.755000000001	295	0	295	295								295		295								0		0
2	735	3312	מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית	1970	2270	300	0	300	300								300		300								0		0
2	735	3314	בדיקות ותכנון קונסט' ובטיחות	2910	3210	300	0	300	300								300		300								0		0
2	735	3710	מתחם היובל (חלק מח-500)	3000	3800	800	0	800	800								800		800								0		0
2	735	3712	לוחות מודעות לתושב	517	637	120	0	120	120								120		120								0		0
2	735	3713	לוחות מודעות עירוניים	1400	1900	500	0	500	500								500		500								0		0
2	735	3876	התקנת מתקנים	500	620	120	0	120	120								120		120								0		0
2	735	4464	טיוב מערכת ייעודי קרקע		200	200	0	200	200								200		200								0		0	התקציב נועד לשדרוג ושינוי מערכת ייעודי קרקע, לצורך תיקון ושינוי אופן טיוב המידע בתוך המערכת. מדובר באפליקציה של כל תכניות בנין העיר הקיימות כולל הנחיות מרחביות וכו'.
2	735	4027	ח-510 תב"ע מתחם 1-מגורים מרכז	4800	6300	1500	0	1500	1500								1500		1500								0		0
2	735	4033	תכנית שימור עירונית	1960	2160	200	0	200	200								200		200								0		0
2	735	4035	צומת חולון	5500	7300	1800	0	1800	1800								1800		1800								0		0
2	735	4181	טיפול בקרקע שהופקעה	300	600	300	0	300	300								300		300								0		0
2	735	4179	חווה חקלאית ושדרה ירוקה	900	1020	120	0	120	120								120		120								0		0
2	735	4355	הנחיות מרחביות	200	450	250	0	250	250								250		250								0		0
2	735	4356	מרחב ציבורי	700	1000	300	0	300	300								300		300								0		0
2	735	4465	שדרה ירוקה - תכנון מפורט		500	500	0	500	500								500		500								0		0
2	735	4466	ליווי תוכניות נקודתיות		300	300	0	300	300								300		300								0		0
2	735	4405	מתחם גאולים	175	245	70	0	70	70								70		70								0		0
2	735	4406	הגדלת שטחי שצ"פ קריית רבין ח-370/5	45	95	50	0	50	50								50		50								0		0
2	735	4407	תוכנית מוסדות ציבור בנווה ארזים	95	145	50	0	50	50								50		50								0		0
2	735	4467	בריכות שחיה		100	100	0	100	100								100		100								0		0
2	735	4468	מבני ציבור בעיר - עדכון ח/26		100	100	0	100	100								100		100								0		0
2	735	4469	תכנית גגות		100	100	0	100	100								100		100								0		0
2	735	4470	הצבת שלטי שימור ברחבי העיר		50	50	0	50	50								50		50								0		0
	735	4471	מכפילי חניה ברחבי העיר		5000	5000	0	5000					5000				5000		5000								0		0
2	735	4472	רכש והתקנת מסכים דיגיטליים		1170	1170	0	1170	1170								1170		1170								0		0	כולל קונסטרוקציה, תקשורת, תוכנת הפעלה וכו'.
	735	4473	תכנון שכטר		300	300	0	300	300								300		300								0		0
	סה"כ הנדסה			180780.33899999998	216400.33899999998	32620	3000	35620	16120	0	0	5000	5000	0	0	6500	32620	0	32620	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
1	742	3316	עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח	2950	3200	250	0	250				250					250		250								0		0
1	742	3457	פרוייקט מרכז העסקים דן חולון	6000	12000	1000	5000	6000				1000					1000		1000			5000					5000		5000
1	742	4363	תכנון ופיתוח רחוב הסדנה	2000	8000	2000	4000	6000				2000					2000		2000			4000					4000		4000
2	742	2722	ביצוע החלטות וועדות תנועה	13860	14860	1000	0	1000				1000					1000		1000								0		0	התקנת עמודי מחסום,ביצוע עבודות צבע ותמרור.
2	742	3207	שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים	6799	7399	600	0	600				600					600		600								0		0	שיקום מדרכות וכבישים משובשים כתוצאה משורשים של עצי רחוב.
2	742	4186	תיקון מדרכות	3166	4166	1000	0	1000				1000					1000		1000								0		0
2	742	2585	ציפוי כבישים	15200	16200	1000	0	1000				1000					1000		1000								0		0
2	742	2723	הנמכות לנכים	2100	2400	150	150	300				150					150		150			150					150		150
2	742	3206	כבישים,שבילים ומדרכות ח-300	4616	5116	500	0	500				500					500		500								0		0
2	742	3459	ח' 370/4	19150	25500	2000	4350	6350				2000					2000		2000			4350					4350		4350	תוכנית חומש-השלמת תשתיות תאורה, כבישים, מדרכות כולל השלמת תקציב לביצוע כביש המשך משה דיין .
2	742	3862	רכישת סככות אוטובוס	788	1088	300	0	300				300					300		300								0		0
2	742	3878	הנגשת צמתים ומעברי חצייה	17000	20000	1000	2000	3000				1000					1000		1000			2000					2000		2000
2	742	3879	הצבת והעתקת סככות אוטובוס	1000	1170	170	0	170				170					170		170								0		0
2	742	4188	רח' רוזמרין	5200	6600	1400	0	1400				1400					1400		1400								0		0
2	742	4361	פיקוח עירוני על קבלני רק"ל	470	822	352	0	352				352					352		352								0		0
2	742	4362	פיקוח עירוני על קבלני אופני דן	270	380	110	0	110				110					110		110								0		0
2	742	4474	פיקוח עירוני על קבלני מהיר לעיר		148	10	138	148				10					10		10			138					138		138
2	742	4436	שביל אופניים בציר גולדה ומנחם בגין	1350	14000	6000	6650	12650				6000					6000		6000			6650					6650		6650	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון שביל אופניים בציר גולדה ומנחם בגין".
2	742	4437	ניהול ובקרת פרוייקטים לאומיים	367	735	368	0	368				368					368		368								0		0	כולל תאורה.
2	742	4475	רח' אהרון יריב		1100	150	950	1100				150					150		150			950					950		950
2	742	4476	רח' אמיר דרורי		1750	400	1350	1750				400					400		400			1350					1350		1350
2	742	4477	רח' רפאל איתן		1160	250	910	1160				250					250		250			910					910		910
5	742	1568	מגדלים בשדרה-אמירי חולון( מע"ר ח-300)	72609	75609	3000	0	3000				3000					3000		3000								0		0	תוספת פינוי פסולת.
2	742	4478	עיר חכמה-אופנידן משה דיין אהרונוביץ		200	200	0	200				200					200		200								0		0
	742	4479	גידור 370/4		350	350	0	350				350					350		350								0		0
					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ דרכים			174895	223953	23560	25498	49058	0		0	23560	0	0	0	0	23560	0	23560	0	0	25498	0	0	0	0	25498	0	25498
2	743	4267	הורדת מרכזיות מאור מעמודי טרפו חברת חשמל	300	580	280	0	280			280						280		280								0		0	נדרש להוריד 15 מרכזיות לא בטיחותיות. כ-37 אלש"ח למרכזיה כולל חיבור חח"י
2	743	4140	התייעלות אנרגטית- החלפת גופי תאורה	39906.403	42906.403	3000	0	3000			3000						3000		3000								0		0
2	743	4268	התקנת תאורה עם עמודי תאורה עירוניים תת קרקעי במקום רשת חברת חשמל	5237	5737	500	0	500			500						500		500								0		0
2	743	4270	תכנון+תכניות+פיקוח 10%	685	803	118	0	118			118						118		118								0		0
2	743	4480	בקרת תכן לפרוייקטים לאומיים		144.3	144.3	0	144.3			144.3						144.3		144.3								0		0
	743	4450	בדיקת עמודי תאורה,תמרורים ושילוט רחוב	2000	3000	1000	0	1000			1000						1000		1000								0		0
	סה"כ תאורה			48128.403	53170.703	5042.3	0	5042.3	0	0	5042.3	0	0	0	0	0	5042.3	0	5042.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	744	2320	שיפור צמתים מסוכנים	1950	2050	100	0	100			100						100		100								0		0	תכנון וביצוע פרויקטי בטיחות דחופים.
2	744	2485	התקנת תמרורים 306 ו-707	1696	1796	100	0	100			100						100		100								0		0	החלפת כל הנורות הרגילות ל-LED.
2	744	2489	התקנת מעקות בטיחות חדשים	3455	3555	100	0	100			100						100		100								0		0	התקנת מעקות בטיחות חדשים עפ"י הנחיית אגף התנועה והתקנת מעקות חדשים במקום מעקות שנפגעו וכן התקנת גדרות הפרדה חדשים באיי תנועה
2	744	2851	עדכוני רמזורים	2800	2900	100	0	100			100						100		100								0		0
2	744	2923	זמזמים לעיוורים	3908	4058	150	0	150			150						150		150								0		0	הנגשת צמתים מרומזרים עפ"י דרישת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
2	744	3033	תכנונים תנועתיים	1100	1250	150	0	150			150						150		150								0		0	ריבוי פרוייקטים ביוזמת אגף התנועה בשוטף לשיפור מערכת דרכים - תכנון שוטף
2	744	3035	לדים לרמזורים	6245	6345	100	0	100			100						100		100								0		0	החלפת נורות ליבון בנורות LED בנוסף, נדרש להחליף מנגנונים בחלק מהצמתים.
2	744	3303	שיפור והתאמת רמזורים	2570	2720	150	0	150			150						150		150								0		0	תכנון + לצורך תכנון נדרשות מדידות מעודכנות בצמתים, כולל ספירות תנועה
2	744	3467	פעילות לבטיחות בדרכים	6047	6147	100	0	100			100						100		100								0		0
2	744	3883	שביל אופניים ברחובות מקווה ישראל-סרלין	9372	13622	1000	3250	4250			1000						1000		1000			3250					3250		3250
2	744	3886	עב' בטיחות בדרכים	5137.285	6137.285	1000	0	1000			360	640					1000		1000								0		0
2	744	4048	חיבור מרכזיות רמזורים	1220	1320	100	0	100			100						100		100								0		0	ישנם רמזורים שמחוברים לחשמל דרך מרכזיות תאורה, שמהווה מפגע בטיחותי. נדרש להסדיר חיבור נפרד לכל רמזור.
2	744	4049	התקנת UPS ברמזורים	1990	2140	150	0	150			150						150		150								0		0	רכיב UPS מיועד לגיבוי פעילות רמזור במשך שעות במידת תקלה במקור חשמל. קיימת דרישה/בקשה של משטרת ישראל להתקנת הרכיב בכל הצמתים המרומזרים.
2	744	4193	פרוייקט קו ירוק רכבת קלה	600	700	100	0	100			100						100		100								0		0	תקצוב בקרת תכנון סופי, תכנון הסדרי תנועה זמניים, תכנון מערך תחבורה ציבורית משלימה, פיקוח וייעוץ.
2	744	4272	שדרוג מעקות בטיחות וגדרות ישנים ובלויים	200	250	50	0	50			50						50		50								0		0	החלפת מעקות בטיחות וגדרות הפרדה ישנים, בלויים ורקובים.
2	744	3066	הסדרת ככר מקלף-קרסל	950	1086	136	0	136			136						136		136								0		0
	סה"כ בטיחות בדרכים			49240.285	56076.285	3586	3250	6836	0	0	2946	640	0	0	0	0	3586	0	3586	0	0	3250	0	0	0	0	3250	0	3250
2	745	2121	הקמה ושיקום תיעול וניקוז	4750	5250	500	0	500		500							500		500								0		0	טיפול באירוע חורף עפ"י נוהל גשמי ברכה.
2	745	4052	שיקום מכסים בכביש	850	1000	150	0	150		150							150		150								0		0
2	745	4273	משאבות ניידות לחורף	2100	2700	600	0	600		600							600		600								0		0
2	745	3332	סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית	8304	9804	1500	0	1500		1500							1500		1500								0		0
2	745	3744	תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול	5500	7405.6	1905.6	0	1905.6		1905.6							1905.6		1905.6								0		0
2	745	4367	התותחנים (אצ"ל-לבנים-קטע צפוני)	550	1100	50	500	550		50							50		50		500						500		500
2	745	4481	ח' 370/4-כביש גישה מצומת משה דיין		750	750	0	750		750							750		750								0		0
2	745	4482	רח' הסיגלון		900	900	0	900		900							900		900								0		0
2	745	4483	רח' מודיעין		470	470	0	470		470							470		470								0		0	מיסוד מערכת ניקוז.
2	745	4484	סמטת הרוזמרין		250	250	0	250		250							250		250								0		0
2	745	4485	רח' אהרון יריב		470	60	410	470		60							60		60		410						410		410
2	745	4486	רח' אמיר דרורי		1400	170	1230	1400		170							170		170		1230						1230		1230
2	745	4487	רח' רפאל איתן		840	100	740	840		100							100		100		740						740		740
2	745	4488	רח' החרצית		540	70	470	540		70							70		70		470						470		470
2	745	4489	רח' המצודה		1200	200	1000	1200		200							200		200		1000						1000		1000
2	745	4490	מתחם מבנה		10000	1200	8800	10000		1200							1200		1200		8800						8800		8800	מימוש שלב ב' בפרויקט לפיתרון הצפות בשקע תמנע ופלד. מיסוד קו ניקוז המחבר את רח' הפלד לכביש 44 דרך מתחם מבנה.
2	745	4491	רח' מנדלי מוכר ספרים וצבי שפירא		500	500	0	500		500							500		500								0		0	בהתאם לתוכנית אב.
2	745	4492	רח' שמריהו לוין		400	400	0	400		400							400		400								0		0
2	745	4493	מובל דגניה פיכמן		3000	3000	0	3000		3000							3000		3000								0		0
2	745	4494	בקרת פרוייקטים לאומיים בתחום התיעול		120	120	0	120		120							120		120								0		0
	סה"כ תיעול			22054	48099.6	12895.6	13150	26045.6	0	12895.6	0	0	0	0	0	0	12895.6	0	12895.6	0	13150	0	0	0	0	0	13150	0	13150
2	746	3892	הנגשה ע"פ תוכנית הנגישות	1900	3000	1100	0	1100						1100			1100		1100								0		0
2	746	3632	פיתוח גנים חדשים	8031	8831	800	0	800						800			800		800								0		0
2	746	4495	שביל אופניים ששת הימים		1000	1000	0	1000				1000					1000		1000								0		0
2	746	3067	שיקום גנים	16377	17377	1000	0	1000	379			621					1000		1000								0		0
2	746	3748	שיקום מזרקות וותיקות	1050	1250	200	0	200						200			200		200								0		0
2	746	4496	שיפוץ והצטיידות בגני סיפור		1500	1500	0	1500				1500					1500		1500								0		0
2	746	4497	גן רחבעם זאבי		800	800	0	800	800								800		800								0		0
2	746	4498	גן נפגעי פעולות איבה		2000	1000	1000	2000						1000			1000		1000						1000		1000		1000
2	746	4059	דילול שיחיות ושיקום נופי	8450	9450	1000	0	1000						1000			1000		1000								0		0
2	746	3539	גינון והשקיה ברחבי העיר	4300	4600	300	0	300						300			300		300								0		0
	746	4552	שיקום גן הזית/בוריס נמטייב בתל גיבורים			2000	0	2000								2000	0		2000								0		0
	סה"כ גנים ונוף			40108	49808	10700	1000	11700	1179	0	0	3121	0	4400	0	2000	8700	0	10700	0	0	0	0	0	1000	0	1000	0	1000
2	769	2557	קרן שיפוץ בתים	33314.604999999996	34014.604999999996	700	0	700				700					700		700								0		0	מקרן שיפוץ בתים.
	סה"כ שיפור פני העיר			33314.604999999996	34014.604999999996	700	0	700	0	0	0	700	0	0	0	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	812	3849	בניית 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן	13500	35805.83	12692.83	9613	22305.83							6000		6000	6692.83	12692.83	9613							9613		9613	השתתפות מ.החינוך- מבוצע ע"י החברה הכלכלית.
14	812	4499	תכנון 4 גנ"י וקומה נוספת לאזרחים ותיקים-רח' השילוח 7		2000	1000	1000	2000							1000		1000		1000	1000							1000		1000
			סה"כ גני ילדים	13500	37805.83	13692.83	10613	24305.83	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000	6692.83	13692.83	10613	0	0	0	0	0	0	10613	0	10613
2	813	3546	תכנון כללי(עבור יועצים ותשתיות)	2450	2800	350	0	350	350								350		350								0		0
5	813	4121	בי"ס לבעיות התנהגות (דרכים)	12000	45000	16179	16821	33000							2000		2000	14179	16179	16821							16821		16821	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "בי"ס לבעיות התנהגות".
5	813	3985	הקמת חט"ב נאות שושנים	3000	55200	5500	46700	52200				500			5000		5500		5500	46700							46700		46700	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "בינוי חט"ב+תיכון נאות שושנים". אין אישור תקציב מ.החינוך.
5	813	4061	4 גנ"י ב 370/4	2100	12100	6000	4000	10000				2653					2653	3347	6000	4000							4000		4000	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון בי"ס יסודי חדש 24 כיתות + 4 כיתות גן + מבנה ציבור".
5	813	4500	תכנון תיכון נאות שושנים		3000	2000	1000	3000							2000		2000		2000	1000							1000		1000	התכנון יחל לאחר אישור תב"ע.
5	813	4501	תכנון בי"ס ומסחר ב 370/4		3000	3000	0	3000				2000			1000		3000		3000								0		0	פוצל מתב"ר 4061.
			סה"כ בתי ספר בנייה	19550	121100	33029	68521	101550	350	0	0	5153	0	0	10000	0	15503	17526	33029	68521	0	0	0	0	0	0	68521	0	68521
4	817	4502	שיפוצי קיץ בטיחות והצטיידות 2022		8200	8200	0	8200	8000								8000	200	8200								0		0	שמ"ש.
4	817	3755	תוספת והחלפת מזגנים בבי"ס וגני ילדים	5900	7700	1800	0	1800				900					900	900	1800								0		0	שמ"ש.
4	817	4503	שיקום בי"ס עתידים		3000	1000	2000	3000				1000					1000		1000	2000							2000		2000
4	817	4064	הנגשת כיתות שמע	6500	7850	1350	0	1350	450								450	900	1350								0		0	משרד החינוך.
4	817	4504	הסדרת מסתורי אשפה בבי"ס		150	150	0	150	150								150		150								0		0
5	817	4065	מערכות גילוי אש במוסדות חינוך	15000	16350	1350	0	1350	150							1200	1350		1350								0		0
4	817	4505	הנגשה פרטנית		350	350	0	350	350								350		350								0		0
4	817	3900	שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים	7650	7650	0	0	0									0		0								0		0
15	817	4506	הצטיידות בי"ס נבון		117.6	117.6	0	117.6									0	117.6	117.6								0		0	השתתפות מ.החינוך.
16	817	4308	הצטיידות לבי"ס לילדים אוטיסטים	118	191.5	73.5	0	73.5									0	73.5	73.5								0		0	השתתפות מ.החינוך.
4	817	4507	מערכת התראה לרעידות אדמה וכריזה במוסדות חינוך		130	130	0	130	130								130		130								0		0
4	817	4508	רכישת מחסנים+תשתיות		30	30	0	30	30								30		30								0		0
	817	4509	חנקין-יעוד לבי"ס		2500	2500	0	2500								2500	0		2500								0		0
4	817	4150	מרחבי למידה חדשניים בבי"ס (M-21ׂ)	4800	4900	100	0	100	20								20	80	100								0		0	השתתפות מ.החינוך.
	817	4553	שיפוץ בית ספר בנות מנחם בקדושי קהיר			2000	0	2000								2000	0		2000								0		0
	שרותים מיוחדים בתי- ספר			39968	59119.1	19151.1	2000	21151.1	9280	0	0	1900	0	0	0	5700	12380	2271.1	19151.1	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
4	821	4510	שיפוץ ושדרוג מבני תנועות הנוער		300	300	0	300	300								300		300								0		0
8	821	2839	קומת הכניסה במוזיאון הילדים	11212	11712	500	0	500	500								500		500								0		0	השלמת חנות המוזיאון.
8	821	2263	שיפורים במוזיאון הילדים	17290	18290	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0	לטובת רכישת מכונת שלג.
8	821	4282	מערכות מיזוג-מוזיאון הילדים	500	1000	500	0	500	500								500		500								0		0	החלפת מערכות מיזוג ישנות לטכנולוגיה חדשה.
12	821	4511	תשתיות מערכת טלפוניה- תאטרון חולון		50	50	0	50	50								50		50								0		0	מרכזיה חכמה מתקדמת.
13	821	3779	איטום וקירוי מוזיאון העיצוב	74	424	350	0	350	350								350		350								0		0
13	821	3817	שדרוג תשתית המחשוב של המדיטק	965	1345	380	0	380	380								380		380								0		0
13	821	4148	הקמה והצטיידות סינמטק לילדים	983	1133	150	0	150	150								150		150								0		0
13	821	4285	רכש ושיפוצים במוזיאון העיצוב	50	250	200	0	200	200								200		200								0		0
14	821	4452	שיפוץ חזית בית שטיינברג	1000	1500	500	0	500	500								500		500								0		0	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון, שיפוץ ובניית קומה שנייה בבית שטיינברג".
8	821	4512	תכנון העברת מוזיאון הקומיקס		200	200	0	200	200								200		200								0		0
18	821	2776	בטיחות ורישוי מתנסים	9000	10000	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0
18	821	4513	שיפוץ והצטיידות בקמפוס חנקין		150	150	0	150	150								150		150								0		0
18	821	4514	שיפוצים בסטודיו רעים		200	200	0	200	200								200		200								0		0
18	821	4515	שיפוץ מרכז לזרוס		250	250	0	250	250								250		250								0		0	הרשת במקביל מקבלת 1 מלש"ח מביטוח לאומי.
18	821	4516	פרוייקט תיעוד ארכיון הרצפלד		200	200	0	200	200								200		200								0		0
	821	4517	התקנת מעלית בתאטרון חולון		950	950	0	950	950								950		950								0		0
	821	4518	מחסן לתאטרון חולון		800	800	0	800	800								800		800								0		0
	821	4519	מסך שילוט למדיטק		150	150	0	150	150								150		150								0		0
	סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			41074	48904	7830	0	7830	7830	0	0	0	0	0	0	0	7830	0	7830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	829	4338	אולם ספורט בתיכון אורט	1500	21500	10000	10000	20000								3500	3500	6500	10000	10000							10000		10000	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון אולם ספורט בתיכון אורט". השתתפות אורט 3.5 מלש"ח ורשות הספורט (טוטו) 3 מלש"ח.
5	829	3916	תב"ע בריכה לימודית	400	800	400	0	400	400								400		400								0		0	עבור תכנון מחדש.
6	829	3108	שדרוג ובטיחות מתקני ספורט	10600	11600	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0
6	829	4520	מערכות קול אולם ראשי וספח-בגין		100	100	0	100	100								100		100								0		0
6	829	4521	שיפוץ חדרי הלבשה ושירותים-קציר		150	150	0	150	150								150		150								0		0
6	829	4522	הצטיידות חדרי הלבשה- קריית ספורט העירונית		70	70	0	70	70								70		70								0		0
6	829	4523	מושבי טריבונות- קריית הספורט העירונית		100	100	0	100	100								100		100								0		0
6	829	4524	החלפת לוח חשמל-קריית הספורט העירונית		120	120	0	120	120								120		120								0		0
6	829	4525	שיפוץ מבנה שרוף וחצר בקריית הספורט העירונית		100	100	0	100	100								100		100								0		0
6	829	4526	גינון קריית הספורט		100	100	0	100	100								100		100								0		0
6	829	4084	אוורור אולם והחלפת מזגנים בחדרי ספח בגולדה	50	130	80	0	80	80								80		80								0		0
6	829	4527	מצלמות אבטחה-גולדה		70	70	0	70	70								70		70								0		0
6	829	4528	פתיחת מרכז טניס עירוני		150	150	0	150	150								150		150								0		0
6	829	4529	מתקן נינג'ה עירוני		760	760	0	760	760								760	0	760								0		0
6	829	4530	ציוד ופיתוח קריית הספורט		200	200	0	200	200								200	0	200								0		0	עבור רכישת ציוד ואחזקה, אבזור חדרי הלבשה, פיתוח השטח החיצוני.
	829	4531	שיפוץ מתחמי ספורט		2500	2500	0	2500								2500	0		2500								0		0
	829	4532	תאורת מגרשי ספורט		1000	1000	0	1000								1000	0		1000								0		0
	829	4554	שיפוץ חדר כושר מרכז ספורט קליין			250	0	250								250	0		250								0		0
	סה"כ ספורט			12550	39450	17150	10000	27150	3400	0	0	0	0	0	0	7250	6900	6500	17150	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
7	840	4391	שיפוץ והצטיידות מרכז שי"ל	16	106	90	0	90	90								90		90								0		0
7	840	3080	מרכז יום טיפולי (גילאי 21+)	9700	10300	600	0	600	600								600		600								0		0
7	840	4247	הצטיידות המרכז לגיל הרך	625	645	20	0	20	20								20		20								0		0
7	840	4297	שיפוץ והצטיידות מרכז מית"ר	287.5	392.5	105	0	105	10.5								10.5	94.5	105								0		0	השתתפות משרד הרווחה.
7	840	4390	שיפוץ והצטיידות עבור מועדוניות רווחה	29	96	67	0	67	67								67		67								0		0
7	840	4091	שיפוץ והצטיידות מרכז אורים ונעורים	212	255.7	43.7	0	43.7	43.7								43.7		43.7								0		0
7	840	3078	הכנת תכנית אב לאוכלוסיה בוגרת	500	550	50	0	50	50								50		50								0		0
7	840	4090	שיפוץ והנגשת טיפות חלב	11250	11550	300	0	300	300								300		300								0		0
	סה"כ רווחה			22619.5	23895.2	1275.7	0	1275.7	1181.2	0	0	0	0	0	0	7250	1181.2	94.5	1275.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	931	4399	פורטל קידום עסקים בחולון	80	240	80	80	160	80								80		80	80							80		80
1	931	4533	סריקת ארכיון רישוי עסקים		195	195	0	195	195								195		195								0		0
2	931	3938	בטיחות כללי במבני ציבור	7074	7574	500	0	500	500								500		500								0		0
2	931	4534	עבודות מזדמנות דחופות-מבני ציבור		300	300	0	300	300								300		300								0		0
2	931	4535	הכנה לחורף-מבנה ציבור		150	150	0	150	150								150		150								0		0
3	931	4228	בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות	1611.1	2136.1	525	0	525	525								525		525								0		0	כנסי בטיחות, ציוד, הדרכות, סקרים, יועץ ועוד.
3	931	4232	הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה	4266	4666	400	0	400	400								400		400								0		0
3	931	4536	הוצאת מכרז מוקד CRM		100	100	0	100	100								100		100								0		0	יועץ לכתיבת מכרז.
3	931	4098	פרוייקט מטרו	15500	16500	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0
3	931	4537	הוצאת מכרז מערכת שו"ב כלל עירונית		150	150	0	150	150								150		150								0		0	יועץ לכתיבת מכרז.
3	931	4538	פרוייקטים-אגף מערכות מידע		500	500	0	500	500								500		500								0		0	מערכת אחזקה עירונית, מע' מכרזים עירונית, מנהל מסמכים, אפליקציית חולון, שרות משפטי, מערכות תשתיות, עבודה מהבית.
3	931	3937	שדרוג/החלפת תשתית תקשוב		500	500	0	500	500								500		500								0		0	החלפת מתגים בכל אתרי המישנה, החלפת שרתים וביטול איחסון.
3	931	4539	הגנת הפרטיות		650	650	0	650	650								650		650								0		0
3	931	3802	רכישת מכשירים סלולרים	2555	2655	100	0	100	100								100		100								0		0
3	931	3939	רכש מחשוב	6600	7600	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0
3	931	3797	הסכם מייקרוסופט	800	1800	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0
3	931	4300	שיפוץ שירותים ציבוריים	200	400	200	0	200	200								200		200								0		0	שיפוץ 2 מבני שירותים (צמרת ופילבוקס).
4	931	4540	מיחשוב מוסדות חינוך		2100	2100	0	2100	1400								1400	700	2100								0		0	שמ"ש.
5	931	4401	חריגות בניה בנכסי העירייה	500	1000	500	0	500	500								500		500								0		0
7	931	4088	פרוייקטים	10434.67	12454.07	1019.4	1000	2019.4	1019.4								1019.4		1019.4	1000							1000		1000	עבור המרכז להתמכרויות.
10	931	4541	ריהוט למח' הקליטה		100	100	0	100	100								100		100								0		0
6	931	4542	ציוד לתחזוקת פארק פרס ולנקיונו		75	75	0	75	75								75		75								0		0
6	931	4543	הצללת גן הנגיש		95	95	0	95	95								95		95								0		0
6	931	4395	שיפוץ שירותים קיימים בספורטק	50	150	100	0	100	100								100		100								0		0
6	931	4544	תיקון וטיפול בקווי תיעול וביוב בפארק פרס		60	60	0	60	60								60		60								0		0
6	931	4067	שדרוג וטיפול במבנה בתי הקפה	350	400	50	0	50	50								50		50								0		0
	931	3796	שיפוצים במוסדות עירוניים	6640	7640	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
14	931	4545	פרוייקט דיגיטל		3000	1000	2000	3000	1000								1000		1000	2000							2000		2000
1	931	4448	טאבלטים למפקחים	11	71	60	0	60	60								60		60								0		0
17	931	4415	ניקוי וצביעה במרחב הציבורי	70	270	200	0	200	200								200		200								0		0
1	931	4546	מיתוג ומיצוב אזור התעסוקה		500	500	0	500	500								500		500								0		0
3	931	4547	רכישת מלגזה רכש ולוגיסטיקה		30	30	0	30	30								30		30								0		0
3	931	4548	מערכת DR		500	500	0	500	500								500		500								0		0	מערך שיאפשר לעירייה להתאושש מבחינת מערכות המידע במקרה של קריסת מערכות.
3	931	4549	שיפוץ חזית בניין מינהל החינוך		250	250	0	250	250								250		250								0		0
	931	4550	שיפוץ בית העולה- מעבר פיסגה		1500	1500	0	1500								1500	1500		1500								0		0
	931	4551	גנרטור למינהל החינוך		250	250	0	250	250								250		250								0		0
	סה"כ נכסים עירוניים			56741.77	76561.17	16239.4	3580	19819.4	14039.4	0	0	0	0	0	0	1500	15539.4	700	16239.4	3580	0	0	0	0	0	0	3580	0	3580
	סה"כ כללי			809639.902	1200206.7320000003	254054.83	140762	394816.83	99499.8	13600	17000	40250	5000	4400	17000	22950	209449.80000000002	34355.03	254054.83	97714	13150	28748	0	0	1000	0	140612	150	140762
																	0		0								0		0
			סה"כ	809639.902	1200206.7320000003	254054.83	140762	394816.83	99499.8	13600	17000	40250	5000	4400	17000	22950	209449.80000000002	34355.03	254054.83	97714	13150	28748	0	0	1000	0	140612	150	140762
			הכנסות						99500	8600	17000			4400	15000	22950
			יתרה בקרנות							5000		40250	5000		2000
			סה"כ						0.19999999999708962	0	0	0	0	0	0	0
					-148338.71000000005