| עיריית חולון | ||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||
| ליום 30 בספטמבר 2023 | ||
| 2023 | 2022 | |
| נכסים והתחייבויות | 30.9.23 | 31.12.22 |
| נכסים | ||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 326251 | 397829 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 57926 | 20959 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 81 | 45 |
| סה"כ רכוש שוטף | 384258 | 418833 |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 501635 | 472920 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 189944 | 184921 |
| סה"כ השקעות | 691579 | 657841 |
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||
| גרעון לראשית השנה | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 |
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| סה"כ נכסים | 1075837 | 1076674 |
| התחייבויות ועודפים | ||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||
| משרדי ממשלה | 2202 | 2005 |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 20483 | 17883 |
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 214453 | 236442 |
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 19463 | 7051 |
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 256601 | 263381 |
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 82261 | 46776 |
| קרנות מתוקצבות | 189944 | 184921 |
| עודפים בתקציב הרגיל | ||
| עודף לראשית השנה | 155452 | 185643 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 15668 | 64494 |
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 171120 | 250137 |
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -43462 | -94685 |
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||
| עודפי מימון זמניים | 472432 | 472171 |
| גרעונות מימון זמניים | -53059 | -46027 |
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 1075837 | 1076674 |
| חשבונות מקבילים | ||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 1061252 | 1074757 |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 167816 | 129927 |
| ערבויות שנתנו | 2549 | 4074 |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 |
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 1636 | 1024 |
| קרן היטל השבחה | 29054 | 12 |
| קרן ממכירת נכסים | 6787 | 5691 |
| קרן היטל מים | 653 | 547 |
| קרן היטל ביוב | 1428 | 1197 |
| קרנות אחרות | 42703 | 38305 |
| סה"כ קרנות | 82261 | 46776 |
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 108226 | 108488 |
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2023 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 711230 | 533422.5 | 543628.366 | 10205.866000000038 | 0.01913279998500258 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 30168 | 22626 | 22995.936 | 369.9360000000015 | 0.016350039777247482 |
| עצמיות רווחה | 4622.2 | 3466.6499999999996 | 3223.028 | -243.62199999999984 | -0.07027591478805183 |
| עצמיות אחר | 172436 | 129327 | 90313.252 | -39013.74800000001 | -0.30166746309741976 |
| סה"כ עצמיות | 918456.2 | 688842.15 | 660160.582 | -28681.56799999997 | -0.04163735915405288 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 406796.3 | 305097.225 | 326963.701 | 21866.476000000024 | 0.07167051748831876 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 165806.08 | 124354.56 | 115292.32 | -9062.23999999999 | -0.07287420742753616 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 15187.01 | 11390.2575 | 7197.686 | -4192.5715 | -0.3680839963451221 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים אחרים | 115360.42 | 86520.315 | 66041.702 | -20478.612999999998 | -0.23669138282725852 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1621606.01 | 1216204.5075 | 1175655.991 | -40548.51650000014 | -0.03334021231622523 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 146500 | 109875 | 113713.957 | 3838.956999999995 | 0.03493931285551759 |
| סה"כ הכנסות | 1768106.01 | 1326079.5075 | 1289369.9479999999 | -36709.55950000021 | -0.02768277414165546 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 253914.9 | 190436.175 | 187047.359 | -3388.8159999999916 | -0.017795022400549643 |
| פעולות כלליות | 365677 | 274257.75 | 247484.195 | -26773.554999999993 | -0.09762187212576488 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ כלליות | 619591.9 | 464693.925 | 434531.554 | -30162.370999999985 | -0.06490803812423411 |
| שכר עובדי חינוך | 210844.2 | 158133.15000000002 | 151905.88400000002 | -6227.266000000003 | -0.03937988966892775 |
| פעולות חינוך | 466416.1 | 349812.07499999995 | 342165.13 | -7646.944999999949 | -0.02186015162569774 |
| סה"כ חינוך | 677260.3 | 507945.225 | 494071.014 | -13874.210999999952 | -0.02731438414447139 |
| שכר עובדי רווחה | 39206.9 | 29405.175000000003 | 28830.33 | -574.8450000000012 | -0.019549109978090628 |
| פעולות רווחה | 203627.5 | 152720.625 | 140357.537 | -12363.087999999989 | -0.08095231407021801 |
| סה"כ רווחה | 242834.4 | 182125.8 | 169187.86700000003 | -12937.93299999996 | -0.0710384415607232 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1539686.6 | 1154764.9500000002 | 1097790.435 | -56974.51500000013 | -0.04933862514618245 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 0 | 0 | 0 | ||
| פרעון מלוות אחרות | 32977.1 | 24732.824999999997 | 24247.379 | -485.4459999999963 | -0.019627600162941208 |
| סה"כ פרעון מלוות | 32977.1 | 24732.824999999997 | 24247.379 | -485.4459999999963 | -0.019627600162941208 |
| הוצאות מימון | 4601 | 3450.75 | 9121.761999999999 | 5671.011999999999 | 1.6434143302180682 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 45841.2 | 34380.899999999994 | 30157.573 | -4223.326999999994 | -0.1228393381208751 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1623105.9000000001 | 1217329.425 | 1161317.1490000002 | -56012.27599999984 | -0.0460124226439362 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 145000 | 108750 | 112385 | 3635 | 0.03342528735632184 |
| סה"כ הוצאות | 1768105.9000000001 | 1326079.425 | 1273702.1490000002 | -52377.27599999984 | -0.03949784229553206 |
| עודף (גרעון) | 0 | 0 | 15667.79899999965 | 15667.716499999631 |
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2023 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | ||
| מלוות מאחרים | 59850 | 22950 |
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | 100 | |
| משרד הבטחון | ||
| משרד החינוך | 7332 | 30685.7 |
| משרד הדתות | ||
| משרד העבודה והרווחה | 221 | |
| משרד איכות הסביבה | 95 | |
| משרד הבינוי והשיכון | 2897 | 847 |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 1084 | 2346.7 |
| משרדים אחרים | 2131 | 420 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 13760 | 34399.4 |
| השתתפות בעלים | 20375 | 25751.575 |
| מקורות אחרים | 9562 | 15766.47449 |
| העברה מקרנות הרשות | -24080 | 98731 |
| השתתפות תקציב רגיל | 105172 | 94685 |
| השתתפות תבר"ים אחרים | ||
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | ||
| סה"כ תקבולים | 184639 | 292283.44949 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 153458 | 184840 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 37952 | 47478 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | ||
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | 520 | |
| סה"כ תשלומים | 191410 | 232838 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | -6771 | 59445.44949000003 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2028015 | 1767062 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1601871 | 1400363 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 426144 | 366699 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2212654 | 2028015 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1793281 | 1601871 |
| עודף (גרעון) נטו | 419373 | 426144 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 472432 | 472171 |
| גרעונות מימון זמניים | 53059 | 46027 |
| עודף (גרעון) נטו | 419373 | 426144 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 31330 | |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 31330 |
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2023 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 62 | מנהל כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | הוצאות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | פרעון מלוות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71 | תברואה | 51 | 49333 | 43473 | 38656 | 4637 | 2897 | 48110 | 41553 | 6615 | 58 | 6557 |
| 72 | שמירה ובטחון | 24 | 23708 | 22285 | 14361 | 1135 | 1444 | 23420 | 15805 | 7942 | 327 | 7615 |
| 73 | תכנון ובנין | 92 | 232308 | 175630 | 101458 | 51285.7 | 17582 | 226915.7 | 119040 | 107907.7 | 31.999999999985448 | 107875.70000000001 |
| 74 | נכסים צבוריים | 285 | 793589.3 | 711400 | 540900.7 | 56257.6 | 58509 | 767657.6 | 599409.7 | 171455 | 3207.0999999999767 | 168247.90000000002 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 13978 | 13877 | 11103 | 101 | 219 | 13978 | 11322 | 2656 | 0 | 2656 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 195 | 589971.2 | 475300 | 394007.7 | 39072 | 71216.3 | 514372 | 465224 | 77495.6 | 28347.600000000006 | 49148 |
| 82 | תרבות | 174 | 257264 | 226426 | 207889 | 11416 | 12874 | 237842 | 220763 | 35805 | 18726 | 17079 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 43 | 82397 | 73668 | 69927 | 1908 | 1234 | 75576 | 71161 | 5139 | 724 | 4415 |
| 85 | דת | 2 | 1275 | 900 | 121 | 900 | 121 | 779 | 0 | 779 | ||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 159 | 282730 | 263571 | 201184 | 17927 | 25313.2 | 281498 | 226497.2 | 56638 | 1637.2000000000116 | 55000.79999999999 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 1031 | 2326553.5 | 2005630 | 1579486.4 | 184639.3 | 191409.5 | 2190269.3 | 1770895.9 | 472432.30000000005 | 53058.89999999998 | 419373.4 |
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה : רבעון 3 , שנת 2023 | ||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | ||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 80106 | 82556 | 82969 | |||
| חיוב / זיכוי נוסף | -5241 | -330 | 2654 | |||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | -2763 | |||||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 4505 | 4328 | 7989 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -4992 | -7724 | -8540 | |||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 74378 | 78830 | 82309 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 28450 | 32950 | 39601 | |||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 45928 | 45880 | 42708 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 748068 | 729011 | 832681 | |||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -5325 | -2422 | 10364 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -108720 | -114026 | -132755 | |||
| מחיקת חובות (במינוס) | -6838 | |||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 634023 | 612563 | 703452 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 18025 | 20355 | ||||
| גבייה שוטפת | 518068 | 497796 | 666054 | |||
| סה"כ גבייה שוטפת | 536093 | 518151 | 666054 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים לתקופה | 97930 | 94412 | 37398 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 143858 | 140292 | 80106 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.382505579606873 | 0.41798807560573387 | 0.4811260008018564 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.8455418809727723 | 0.8458738121629938 | 0.9468364579246346 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.6975064053111237 | 0.6851135924160702 | 0.7900574702418021 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7217745572829364 | 0.7131280545122484 | 0.7900574702418021 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.7969257525045843 | 0.7970879080349381 | 0.89805297030522 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||
| פחת באלפי מ"ק | ||||||
| אחוז (%) הפחת |
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2023 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 6014818 | 129.53 | 37.38 | 69.56418548325153 | 68.38 | 0.017317716923830644 | 418415.915 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1292629 | 414.98 | 73.39 | 211.8214661747493 | 204.85 | 0.03403205357456339 | 273806.57 |
| בנקים | 19089 | 1494.57 | 499.08 | 877.2476295248572 | 802.48 | 0.09317070771216375 | 16745.78 |
| תעשיה | 761686 | 178.84 | 26.74 | 133.1499318616858 | 131.49 | 0.012624015983616831 | 101418.439 |
| בתי מלון | 0 | 0 | |||||
| מלאכה | 0 | 0 | |||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 408390 | 0.73 | 0.01038 | 0.3629300423614682 | 0.35 | 0.03694297817562348 | 148.217 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1474766 | 60.2 | 0.011816 | 34.54105532674336 | 33.83 | 0.021018484384964915 | 50939.974 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | |||||
| חניונים | 293300 | 72.343 | 1.532 | 31.434814183429935 | 32.59 | -0.035446020760051176 | 9219.831 |
| מבנה חקלאי | 0 | 49.353 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
| נכסי מדינה | 0 | 0 | |||||
| נכסים אחרים | 19907 | 0.68 | 0.07 | 0.5540262219319837 | 0.63 | -0.12059329852066081 | 11.029 |
| סה"כ | 10284585 | 870705.755 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
| עיריית חולון | ||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | ||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2023 | ||||||||
| תקציב 2023 | ביצוע בפועל 2023 | הפרש | ||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | |||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 2400 | 1800 | 3 | 1814 | 0 | -14 |
| 61 | מנהל כללי | 131 | 29577 | 22182.75 | 106 | 20329 | 25 | 1853.75 |
| 62 | מנהל כספי | 115 | 21774 | 16330.5 | 103 | 16789 | 12 | -458.5 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 249 | 53751 | 40313.25 | 212 | 38932 | 37 | 1381.25 | |
| 7 | שירותים מקומיים | |||||||
| 71 | תברואה | 125 | 28158 | 21118.5 | 112 | 22306 | 13 | -1187.5 |
| 72 | שמירה ובטחון | 15 | 3509 | 2631.75 | 15 | 2888 | 0 | -256.25 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 99 | 23211 | 17408.25 | 86 | 16886 | 13 | 522.25 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 61 | 13862 | 10396.5 | 60 | 10490 | 1 | -93.5 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 40 | 6763 | 5072.25 | 31 | 4733 | 9 | 339.25 |
| 78 | פיקוח עירוני | 98 | 17529 | 13146.75 | 80 | 13213 | 18 | -66.25 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 438 | 93032 | 69774 | 384 | 70516 | 54 | -742 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | |||||||
| 81 | חינוך | 952 | 210153 | 157614.75 | 858 | 152283 | 94 | 5331.75 |
| 82 | תרבות | 57 | 9500 | 7125 | 49 | 8015 | 8 | -890 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | רווחה | 183 | 39207 | 29405.25 | 154 | 29071 | 29 | 334.25 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | קליטת עליה | 8 | 1481 | 1110.75 | 8 | 1164 | 0 | -53.25 |
| 87 | איכות סביבה | 11 | 1533 | 1149.75 | 8 | 1476 | 3 | -326.25 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1211 | 261874 | 196405.5 | 1077 | 192009 | 134 | 4396.5 | |
| 9 | מפעלים | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| גימלאים | 525 | 87126 | 65344.5 | 508 | 58172 | 17 | 7172.5 | |
| סה"כ כללי | 2423 | 495783 | 371837.25 | 2181 | 359629 | 242 | 12208.25 | |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2023 | ביצוע בפועל 2023 | הפרש עלויות | |||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | |||
| יועצים חיצוניים | 2 | 804 | 2 | 613 | 191 | |||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 6 | 8182 | 34 | 4647 | 3535 | |||
| סה"כ | 8 | 8986 | 0 | 36 | 5260 | 0 | 3726 |