| עיריית חולון | ||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||
| ליום 30 ביוני 2023 | ||
| 2023 | 2022 | |
| נכסים והתחייבויות | 30.6.23 | 31.12.22 |
| נכסים | ||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 352392 | 397829 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 58563 | 20959 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 171 | 45 |
| סה"כ רכוש שוטף | 411126 | 418833 |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 527964 | 472920 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 183982 | 184921 |
| סה"כ השקעות | 711946 | 657841 |
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||
| גרעון לראשית השנה | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 |
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| סה"כ נכסים | 1123072 | 1076674 |
| התחייבויות ועודפים | ||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||
| משרדי ממשלה | 527 | 2005 |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 53152 | 17883 |
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 203667 | 236442 |
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 38047 | 7051 |
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 295393 | 263381 |
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 72436 | 46776 |
| קרנות מתוקצבות | 183982 | 184921 |
| עודפים בתקציב הרגיל | ||
| עודף לראשית השנה | 155452 | 185643 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 1818 | 64494 |
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 157270 | 250137 |
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -41537 | -94685 |
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||
| עודפי מימון זמניים | 505350 | 472171 |
| גרעונות מימון זמניים | -49822 | -46027 |
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 1123072 | 1076674 |
| חשבונות מקבילים | ||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 1089700 | 1074757 |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 145583 | 129927 |
| ערבויות שנתנו | 3098 | 4074 |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 |
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 1505 | 1024 |
| קרן היטל השבחה | 25800 | 12 |
| קרן ממכירת נכסים | 5412 | 5691 |
| קרן היטל מים | 654 | 547 |
| קרן היטל ביוב | 1428 | 1197 |
| קרנות אחרות | 37637 | 38305 |
| סה"כ קרנות | 72436 | 46776 |
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 108765 | 108488 |
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2023 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 705630 | 352815 | 359617 | 6802 | 0.019279225656505534 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | |||
| עצמיות חינוך | 29888 | 14944 | 17907 | 2963 | 0.1982735546038544 |
| עצמיות רווחה | 4622.2 | 2311.1 | 2455 | 143.9000000000001 | 0.06226472242655017 |
| עצמיות אחר | 170245 | 85122.5 | 45561 | -39561.5 | -0.46475961114863873 |
| סה"כ עצמיות | 910385.2 | 455192.6 | 425540 | -29652.6 | -0.06514297464413965 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 408102 | 204051 | 211854 | 7803 | 0.03824043989002749 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 161220 | 80610 | 76900 | -3710 | -0.04602406649299094 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 15130 | 7565 | 5320 | -2245 | -0.29676140118968936 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | |||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | |||
| תקבולים אחרים | 114401 | 57200.5 | 52114 | -5086.5 | -0.08892404786671446 |
| 0 | |||||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1609238.2 | 804619.1 | 771728 | -32891.09999999998 | -0.040877851395772206 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | |||||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | |||||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 146500 | 73250 | 79655 | 6405 | 0.08744027303754266 |
| סה"כ הכנסות | 1755738.2 | 877869.1 | 851383 | -26486.099999999977 | -0.03017089905545141 |
| הוצאות | 0 | ||||
| הוצאות שכר כללי | 253691 | 126845.5 | 122791 | -4054.5 | -0.03196408228908396 |
| פעולות כלליות | 359348 | 179674 | 156853 | -22821 | -0.1270133686565669 |
| הוצאות רכישת מים | |||||
| סה"כ כלליות | 613039 | 306519.5 | 279644 | -26875.5 | -0.08767957666641112 |
| 0 | |||||
| שכר עובדי חינוך | 210912 | 105456 | 101341 | -4115 | -0.03902101350326202 |
| פעולות חינוך | 468114 | 234057 | 227878 | -6179 | -0.02639955224582046 |
| סה"כ חינוך | 679026 | 339513 | 329219 | -10294 | -0.030319899385295997 |
| שכר עובדי רווחה | 39130 | 19565 | 19343 | -222 | -0.011346792742141579 |
| פעולות רווחה | 201290 | 100645 | 93863 | -6782 | -0.06738536439962244 |
| סה"כ רווחה | 240420 | 120210 | 113206 | -7004 | -0.05826470343565427 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1532485 | 766242.5 | 722069 | -44173.5 | -0.0576495039103156 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 0 | 0 | |||
| פרעון מלוות אחרות | 31665 | 15832.5 | 16501 | 668.5 | 0.04222327490920575 |
| סה"כ פרעון מלוות | 31665 | 15832.5 | 16501 | 668.5 | 0.04222327490920575 |
| 0 | |||||
| הוצאות מימון | 4601 | 2300.5 | 4545 | 2244.5 | 0.9756574657683112 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 41987 | 20993.5 | 28124 | 7130.5 | 0.3396527496606092 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1610738 | 805369 | 771239 | -34130 | -0.04237809004319759 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | |||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 145000 | 72500 | 78326 | 5826 | 0.08035862068965517 |
| סה"כ הוצאות | 1755738 | 877869 | 849565 | -28304 | -0.03224171260176632 |
| עודף (גרעון) | 0.19999999995343387 | 0.09999999997671694 | 1818 | 1817.9000000000233 |
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2023 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | ||
| מלוות מאחרים | 29850 | 22950 |
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | 100 | |
| משרד הבטחון | ||
| משרד החינוך | 1825.7 | 30685.7 |
| משרד הדתות | ||
| משרד העבודה והרווחה | 221 | |
| משרד איכות הסביבה | 35 | |
| משרד הבינוי והשיכון | 495.7 | 847 |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 758 | 2346.7 |
| משרדים אחרים | 2131.2 | 420 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 5466.599999999999 | 34399.4 |
| השתתפות בעלים | ||
| מקורות אחרים | 8113 | 15767 |
| העברה מקרנות הרשות | 70243 | 124482 |
| השתתפות תקציב רגיל | 25537 | 94685 |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 139209.6 | 292283.4 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 90144 | 184840 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 19682 | 47478 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | ||
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | 520 | |
| סה"כ תשלומים | 109826 | 232838 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 29383.600000000006 | 59445.40000000002 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2028015 | 1767062 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1601871 | 1400363 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 426144 | 366699 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2167224.6 | 2028015 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1711697 | 1601871 |
| עודף (גרעון) נטו | 455527.6000000001 | 426144 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 505350 | 472171 |
| גרעונות מימון זמניים | 49822 | 46027 |
| עודף (גרעון) נטו | 455528 | 426144 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 31330 | |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 31330 |
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה : רבעון 2 , שנת 2023 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | |||||||||||
| 62 | מנהל כספי | |||||||||||
| 63 | הוצאות מימון | |||||||||||
| 64 | פרעון מלוות | |||||||||||
| 71 | תברואה | 51 | 49333 | 43473 | 38656 | 4101 | 1964 | 47574 | 40620 | 7043 | 89 | 6954 |
| 72 | שמירה ובטחון | 24 | 23708 | 22285 | 14361 | 1135 | 853 | 23420 | 15214 | 8533 | 327 | 8206 |
| 73 | תכנון ובנין | 92 | 230305 | 175630 | 101458 | 46532 | 9425 | 222162 | 110883 | 111311 | 32 | 111279 |
| 74 | נכסים צבוריים | 283 | 793170 | 712188 | 541689 | 51528.3 | 24461.3 | 763716.3 | 566150.3 | 200419 | 2853 | 197566 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 13978 | 13877 | 11103 | -150 | 201 | 13727 | 11304 | 2424 | 1 | 2423 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 194 | 589021 | 495689 | 414397 | 20789 | 48353.2 | 516478 | 462750.2 | 78937 | 25209.20000000001 | 53727.79999999999 |
| 82 | תרבות | 173 | 257596 | 229375 | 210839 | 10642 | 9405 | 240017 | 220244 | 38063 | 18290 | 19773 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 41 | 78081 | 72534 | 68793 | 465 | 638 | 72999 | 69431 | 4953 | 1385 | 3568 |
| 85 | דת | 2 | 1275 | 600 | 91 | 600 | 91 | 509 | 0 | 509 | ||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 159 | 281343 | 262964 | 200575 | 3568 | 14435 | 266532 | 215010 | 53158 | 1636 | 51522 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 1025 | 2317810 | 2028015 | 1601871 | 139210.3 | 109826.5 | 2167225.3 | 1711697.5 | 505350 | 49822.20000000001 | 455527.8 |
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2023 | ||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | ||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 80106 | 82969 | 82969 | |||
| חיוב / זיכוי נוסף | -3337 | 1041 | 2654 | |||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | -2763 | |||||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 3229 | 3571 | 7989 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -3783 | -6635 | -8540 | |||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 76215 | 80946 | 82309 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 23815 | 26850 | 39601 | |||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 52400 | 54096 | 42708 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 502226.3 | 490924 | 832681 | |||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -6615 | -1380 | 10364 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -75872 | -81640 | -132755 | |||
| מחיקת חובות (במינוס) | -6838 | |||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 419739.3 | 407904 | 703452 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 36049 | 40711 | ||||
| גבייה שוטפת | 335568 | 317365 | 666054 | |||
| סה"כ גבייה שוטפת | 371617 | 358076 | 666054 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים לתקופה | 48122.29999999999 | 49828 | 37398 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 100522.29999999999 | 103924 | 80106 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.3124712983008594 | 0.3317026165591876 | 0.4811260008018564 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.8853519315441751 | 0.8778438063858163 | 0.9468364579246346 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.6770789931545145 | 0.6482869772686418 | 0.7900574702418021 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.749815429954886 | 0.7314480414426486 | 0.7900574702418021 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.7973153978098385 | 0.7874112713511302 | 0.89805297030522 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||
| פחת באלפי מ"ק | 0 | 0 | 0 | |||
| אחוז (%) הפחת | 0 | 0 | 0 |
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה : רבעון 2 , שנת 2023 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5996878 | 129.53 | 37.38 | 69.45081440709649 | 68.38 | 0.01565976026757081 | 416488.061 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1295295 | 414.98 | 73.39 | 211.46044568997794 | 204.85 | 0.03226968850367562 | 273903.658 |
| בנקים | 21931 | 1494.57 | 499.08 | 843.4722538871916 | 802.48 | 0.051081963272843714 | 18498.19 |
| תעשיה | 761669 | 178.84 | 26.74 | 132.19080598002543 | 131.49 | 0.005329728344554123 | 100685.639 |
| בתי מלון | 0 | 0 | |||||
| מלאכה | 0 | 0 | |||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 408390 | 0.73 | 0.01038 | 0.36221259090575186 | 0.35 | 0.03489311687357682 | 147.924 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1473860 | 60.2 | 0.011816 | 34.776014682534296 | 33.83 | 0.02796378015176759 | 51254.977 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | |||||
| חניונים | 293300 | 72.343 | 1.532 | 31.379355608591887 | 32.59 | -0.03714772603277437 | 9203.565 |
| מבנה חקלאי | 49.353 | 0.01 | 0 | 0 | |||
| נכסי מדינה | 0 | 0 | |||||
| נכסים אחרים | 19907 | 0.68 | 0.07 | 0.5540262219319837 | 0.63 | -0.12059329852066081 | 11.029 |
| סה"כ | 10271230 | 870193.0429999998 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
| עיריית חולון | ||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | ||||||||
| לתקופה " רבעון 2, שנת 2023 | ||||||||
| תקציב 2023 | ביצוע בפועל 2023 | הפרש | ||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | |||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 2400 | 1200 | 3 | 1200 | 0 | 0 |
| 61 | מנהל כללי | 131 | 29578 | 14789 | 105 | 13440 | 26 | 1349 |
| 62 | מנהל כספי | 115 | 21774 | 10887 | 104 | 11389 | 11 | -502 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 249 | 53752 | 26876 | 212 | 26029 | 37 | 847 | |
| 7 | שירותים מקומיים | |||||||
| 71 | תברואה | 125 | 28158 | 14079 | 112 | 14778 | 13 | -699 |
| 72 | שמירה ובטחון | 15 | 3509 | 1754.5 | 15 | 1814 | 0 | -59.5 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 99 | 23211 | 11605.5 | 84 | 10823 | 15 | 782.5 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 61 | 13862 | 6931 | 59 | 6832 | 2 | 99 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 40 | 6764 | 3382 | 31 | 3175 | 9 | 207 |
| 78 | פיקוח עירוני | 98 | 17529 | 8764.5 | 80 | 8955 | 18 | -190.5 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 438 | 93033 | 46516.5 | 381 | 46377 | 57 | 139.5 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | |||||||
| 81 | חינוך | 952 | 210153 | 105076.5 | 864 | 101733 | 88 | 3343.5 |
| 82 | תרבות | 57 | 9500 | 4750 | 49 | 5320 | 8 | -570 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | רווחה | 183 | 39207 | 19603.5 | 152 | 19493 | 31 | 110.5 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | קליטת עליה | 8 | 1481 | 740.5 | 9 | 853 | -1 | -112.5 |
| 87 | איכות סביבה | 11 | 1533 | 766.5 | 8 | 981 | 3 | -214.5 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1211 | 261874 | 130937 | 1082 | 128380 | 129 | 2557 | |
| 9 | מפעלים | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| גימלאים | 525 | 87125 | 43562.5 | 508 | 37336 | 17 | 6226.5 | |
| סה"כ כללי | 2423 | 495784 | 247892 | 2183 | 238122 | 240 | 9770 | |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2023 | ביצוע בפועל 2023 | הפרש עלויות | |||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | |||
| יועצים חיצוניים | 2 | 804 | 2 | 409 | 395 | |||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 6 | 8182 | 31 | 3132 | 5050 | |||
| סה"כ | 8 | 8986 | 0 | 33 | 3541 | 0 | 5445 |
| עיריית חולון | ||||||||||
| דוח בעלי השכר הגבוה | ||||||||||
| לתקופה : רבעון 2 , שנת 2023 | ||||||||||
| תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | סה"כ שכר העובד | עלות הפרשות המעביד | עלות שכר כוללת |
| מבקר העירייה | 5 | 9 | 290184 | 28819.12 | 6128.2 | 325131.32 | 69173.5 | 394304.82 | ||
| וטרינר עירוני | 32 | 11 | 69300.42 | 189662.94 | 17845.23 | 6128.2 | 282936.79 | 98960.78 | 381897.56999999995 | |
| מנהל תיכון | 41 | 1 | 18995.02 | 206147.19 | 79.55 | 24318.32 | 23752.75 | 273292.82999999996 | 99916.06 | 373208.88999999996 |
| גזבר העירייה | 5 | 7 | 218964 | 38112.66 | 6893.2 | 263969.86 | 94269.47 | 358239.32999999996 | ||
| מנכ"ל העירייה | 5 | 7 | 236718 | 8354.74 | 6128.2 | 251200.94 | 100257.55 | 351458.49 | ||
| יועצת משפטית | 5 | 7 | 224880 | -376.86 | 11810.4 | 8991.8 | 245305.34 | 95172.82 | 340478.16000000003 | |
| מנהל אגף הבטחון | 5 | 7 | 138085 | 5255.46 | 106955.12000000001 | 250295.58000000002 | 60045.9 | 310341.48000000004 | ||
| מנהלת אגף הרווחה | 5 | 7 | 189372 | 32209.69 | 6243.2 | 227824.89 | 80148.9 | 307973.79000000004 | ||
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 40737.3 | 132437.28 | 27622.06 | 23445.66 | 224242.30000000002 | 77329.74 | 301572.04000000004 | |
| מהנדס העיר | 5 | 7 | 203152.16 | 7114.21 | 5185.4 | 215451.77 | 86003.57 | 301455.33999999997 | ||
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 40333.98 | 128968.62 | 26017.61 | 23058.45 | 218378.66000000003 | 77051.29 | 295429.95 | |
| סגן וטרינר עירוני | 32 | 9 | 61478.58 | 125215.2 | 26678.53 | 6128.2 | 219500.51 | 74400.44 | 293900.95 | |
| מנהל תיכון | 41 | 1 | 40737.3 | 131559.92 | 1254.82 | 17788.02 | 23180.02 | 214520.08000000002 | 77173.67 | 291693.75 |
| סמנכ"ל תפעול ומנהלה | 5 | 7 | 189372 | 6695.15 | 6128.2 | 202195.35 | 81315.2 | 283510.55 | ||
| סמנכ"ל תשתיות | 5 | 7 | 189372 | 6661.4 | 6128.2 | 202161.6 | 80096.78 | 282258.38 |