דוח כספי רבעון 1 לשנת 2023 (2023) - חולון

מאזן

עיריית חולון	ריק במקור	ריק במקור2
תמצית המאזן באלפי ₪	ריק במקור	ריק במקור
ליום 31 במרץ 2023	ריק במקור	ריק במקור
ריק במקור	2023	2022
בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב)	0	0
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
נכסים והתחייבויות	31.3.23	31.12.22
נכסים	ריק במקור	ריק במקור
נכסים נזילים: קופה ובנקים	330675	388980
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו	66294	16045
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	52	45
סה"כ רכוש שוטף	397021	405070
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח	545651	475947
השקעות במימון קרנות מתוקצבות	184198	184921
סה"כ השקעות	729849	660868
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל	ריק במקור	ריק במקור
גרעון לראשית השנה	ריק במקור	ריק במקור
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)	ריק במקור	ריק במקור
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	0	0
גרעונות סופיים בתב"רים	ריק במקור	ריק במקור
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים	0	0
סה"כ נכסים	1126870	1065938
התחייבויות ועודפים	ריק במקור	ריק במקור
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	ריק במקור	ריק במקור
בנקים: משיכות יתר והלוואות	ריק במקור	ריק במקור
משרדי ממשלה	1736	2901
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	14509	17793
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	193864	232703
תקבולים לא מתוקצבים:	ריק במקור	ריק במקור
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים	57463	2377
סה"כ התחיבויות שוטפות	267572	255774
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל	ריק במקור	ריק במקור
קרנות בלתי מתוקצבות (3)	49303	46777
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
קרנות מתוקצבות	184198	184921
עודפים בתקציב הרגיל	ריק במקור	ריק במקור
עודף לראשית השנה	149296	185643
עודף (גרעון) בתקופת הדוח	3190	58338
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל	152486	243981
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)	-23037	-94685
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
עודפים בתקציב הבלתי רגיל	ריק במקור	ריק במקור
עודפי מימון זמניים	540379	475108
גרעונות מימון זמניים	-44031	-45938
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ התחייבויות ועודפים	1126870	1065938
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חשבונות מקבילים	ריק במקור	ריק במקור
חייבים בגין אגרות והיטלים	1019265	978783
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות	151914	129927
ערבויות שנתנו	3401	4074
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)	ריק במקור	ריק במקור
הלוואות לכסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
מענקים לכסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר	ריק במקור	ריק במקור
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	0	0
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)	ריק במקור	ריק במקור
הלוואות לכסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
מענקים לכסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	0	0
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)	ריק במקור	ריק במקור
קרן עודפים בתקציב הרגיל	1130	1023
קרן היטל השבחה	4055	11
קרן ממכירת נכסים	2789	6126
קרן היטל מים	548	548
קרן היטל ביוב	1197	1197
קרנות אחרות	39584	37872
סה"כ קרנות	49303	46777
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	108774	108488

תקציב רגיל

עיריית חולון	ריק במקור	ריק במקור2	ריק במקור3	ריק במקור4	ריק במקור5
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
לתקופה: רבעון 1, שנת 2023	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
ריק במקור	* תקציב שנתי מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הכנסות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
ארנונה כללית	705630	176407.5	204531.896	28124.396000000008	0.1594285730481981
הכנסות ממכירת מים	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
עצמיות חינוך	29888.1	7472.025	4240.528	-3231.4969999999994	-0.4324794148841846
עצמיות רווחה	4622.2	1155.55	1050.292	-105.25800000000004	-0.09108909177447973
עצמיות אחר	170245.39	42561.3475	22667.147	-19894.200500000003	-0.46742412232131514
סה"כ עצמיות	910385.69	227596.4225	232489.86299999998	4893.440499999997	0.021500515896729428
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים ממשרד החינוך	408102.3	102025.575	109468.496	7442.921000000002	0.07295152220411404
תקבולים ממשרד הרווחה	161219.48	40304.87	36484.605	-3820.2649999999994	-0.09478420349699675
תקבולים ממשלתיים אחרים	15130.01	3782.5025	242.114	-3540.3885	-0.9359910535419342
מענק כללי לאיזון	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
מענקים מיועדים	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
תקבולים אחרים	114400.42	28600.105	29667.463	1067.3580000000002	0.0373200727759566
ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1609237.9	402309.475	408352.54099999997	6043.065999999992	0.015020938793449973
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות	0	0	0	0	0
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	0	0	0
הנחות בארנונה (הכנסות)	146500	36625	58600.185	21975.184999999998	0.6000050511945392
סה"כ הכנסות	1755737.9	438934.475	466952.72599999997	28018.25099999999	0.06383242282347494
הוצאות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הוצאות שכר כללי	253691.6	63422.9	60265.169	-3157.7309999999998	-0.0497884991067895
פעולות כלליות	359347.6	89836.9	87637.042	-2199.857999999993	-0.024487242992578696
הוצאות רכישת מים	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
סה"כ כלליות	613039.2	153259.8	147902.211	-5357.588999999978	-0.03495756225703008
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
שכר עובדי חינוך	210911.1	52727.775	47695.896	-5031.879000000001	-0.09543127886583495
פעולות חינוך	468113.8	117028.45	115619.065	-1409.3849999999948	-0.012043097212686272
סה"כ חינוך	679024.9	169756.225	163314.961	-6441.263999999996	-0.03794419910079878
שכר עובדי רווחה	39130.4	9782.6	9842.328	59.727999999999156	0.006105534316030416
פעולות רווחה	201289.5	50322.375	46311.682	-4010.6929999999993	-0.07969999428683561
סה"כ רווחה	240419.9	60104.975	56154.01	-3950.9649999999965	-0.0657344088405327
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1532484	383121	367371.18200000003	-15749.81799999997	-0.04110925269040321
פרעון מלוות מים וביוב	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
פרעון מלוות אחרות	31665.300000000003	7916.325000000001	8222.148	305.8229999999985	0.038631940957451656
סה"כ פרעון מלוות	31665.300000000003	7916.325000000001	8222.148	305.8229999999985	0.038631940957451656
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הוצאות מימון	4601.6	1150.4	4445.036	3294.636	2.863904728789986
העברות והוצאות חד פעמיות	41987	10496.75	25124.099	14627.348999999998	1.3935121823421535
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1610737.9000000001	402684.47500000003	405162.465	2477.9899999999907	0.0061536765230395096
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
הנחות בארנונה (הוצאות)	145000	36250	58600.185	22350.184999999998	0.6165568275862068
סה"כ הוצאות	1755737.9000000001	438934.47500000003	463762.65	24828.17499999999	0.05656465011093054
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
עודף (גרעון)	0	0	3190.0759999999427	3190.076000000001	0
						1

תקציב בלתי רגיל

עיריית חולון	ריק במקור	ריק במקור2
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪	ריק במקור	ריק במקור
לתקופה: רבעון 1, שנת 2023	ריק במקור	ריק במקור
ריק במקור	תקופת הדוח	שנה קודמת
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים בתקופת הדוח	ריק במקור	ריק במקור
מלוות מהאוצר	ריק במקור	ריק במקור
מלוות מאחרים	31200	20980
השתתפות משרדי ממשלה	ריק במקור	ריק במקור
משרד הפנים	ריק במקור	100
משרד הבטחון	ריק במקור	ריק במקור
משרד החינוך	1694	30686
משרד הדתות	ריק במקור	ריק במקור
משרד העבודה והרווחה	221	ריק במקור
משרד איכות הסביבה	ריק במקור	ריק במקור
משרד הבינוי והשיכון	ריק במקור	847
משרד התשתיות	ריק במקור	ריק במקור
משרד התיירות	ריק במקור	ריק במקור
משרד התחבורה	2131	2347
משרדים אחרים	ריק במקור	420
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה	4046	34400
השתתפות בעלים	7552	25752
מקורות אחרים	7475	15766
העברה מקרנות הרשות	-32741	176444.5
השתתפות תקציב רגיל	99098	16971
השתתפות תבר"ים אחרים	ריק במקור	0
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים	ריק במקור	0
סה"כ תקבולים	116630	290313.5
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
תשלומים בתקופת הדוח	ריק במקור	ריק במקור
עבודות שבוצעו במשך השנה	36307	180799.5
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')	13146	46523
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל	ריק במקור	ריק במקור
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון	ריק במקור	ריק במקור
העברה לקרנות פיתוח	ריק במקור	520
העברת עודפים לתבר"ים אחרים	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ תשלומים	49453	227842.5
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
עודף (גרעון) בתקופת הדוח	67177	62471
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)	2026045	1767061
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)	1596874.5	1400362
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה	429170.5	366699
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)	2142467	2026044.5
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)	1646119.5	1596874.5
עודף (גרעון) נטו	496347.5	429170
הרכב היתרה	ריק במקור	ריק במקור
עודפי מימון זמניים	540379	475108
גרעונות מימון זמניים	44031	45938
עודף (גרעון) נטו	496348	429170
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)	208	31330
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)	208	31330

ריכוז תב"רים

עיריית חולון	ריק במקור	ריק במקור2	ריק במקור3	ריק במקור4	ריק במקור5	ריק במקור6	ריק במקור7	ריק במקור8	ריק במקור9	ריק במקור10	ריק במקור11	ריק במקור12
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
לתקופה: רבעון 1, שנת 2023	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
ריק במקור	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
61	מנהל כללי	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
62	מנהל כספי	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
63	הוצאות מימון	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
64	פרעון מלוות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
71	תברואה	47	47401	43473	38656	3266	1738	46739	40394	6444	99	6345
72	שמירה ובטחון	23	23328	22285	14396	755	269	23040	14665	8702	327	8375
73	תכנון ובנין	91	227876	175630	100885	44172.3	4231	219802.3	105116	114686	-0.29999999998835847	114686.29999999999
74	נכסים צבוריים	271	776265	709311.7	540779.4	33334.7	11375.4	742646.3999999999	552154.8	193599	3107.4000000001397	190491.59999999986
75	חגיגות וארועים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
76	שונות והשתתפויות	6	13877	13877	11103	ריק במקור	145	13877	11248	2629	0	2629
77	כלכלה ותיירות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
78	פיקוח עירוני	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
79	שרותים חקלאיים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
81	חינוך	181	570598	475231.7	389788.3	14903.2	20868	490134.9	410656.3	99781	20302.399999999965	79478.60000000003
82	תרבות	166	259162	226426	207746	13300.7	6903.4	239726.7	214649.4	42728.6	17651.29999999998	25077.300000000017
83	בריאות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
84	רווחה	37	76923	73648	69906	687	280	74335	70186	5056	907	4149
85	דת	2	975	ריק במקור	ריק במקור	600	62	600	62	538	0	538
86	קליטת עליה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
87	איכות הסביבה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
91	מים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
92	בתי מטבחיים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
93	נכסים	152	271306	263571	201023	5611	3581	269182	204604	66215	1637	64578
94	תחבורה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
95	תעסוקה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
96	חשמל	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
97	ביוב	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
98	מפעלים אחרים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
99	תשלומים לא רגילים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
	סה"כ	976	2267711	2003453.4	1574282.7	116629.9	49452.8	2120083.3	1623735.5	540378.6	44030.8000000001	496347.79999999993

דוח גבייה וחייבים

עיריית חולון	ריק במקור	ריק במקור2	ריק במקור3	ריק במקור4	ריק במקור5	ריק במקור6
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
לתקופה: רבעון 1, שנת 2023	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
ריק במקור	ארנונה השנה עד רבעון זה	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מים השנה עד רבעון זה	מים שנה קודמת רבעון מקביל	מים סה"כ שנה קודמת
גביית פיגורים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	80129	82558	82969.3	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חיוב / זיכוי נוסף	-757	2567	-1120	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	ריק במקור	ריק במקור	1034	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	1037	1006	7989	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הנחות ופטורים (במינוס)	-2515	-3978	-8541	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	77894	82153	82331.3	0	0	0
גבייה בגין פיגורים	18735	19150	39601.7	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	59159	63003	42729.600000000006	0	0	0
גבייה שוטפת	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	376728	364173	849231.4	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	-7866	-2976	-13022.900000000001	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הנחות ופטורים (במינוס)	-57415	-53717	-132755.7	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
מחיקת חובות (במינוס)	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	311447	307480	703452.8	0	0	0
גבייה מראש	54074	61066	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
גבייה שוטפת	185995	175332	666053.5	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ גבייה שוטפת	240069	236398	666053.5	0	0	0
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
יתרת פיגורים לתקופה	71378	71082	37399.30000000005	0	0	0
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	130537	134085	80128.90000000005	0	0	0
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	0.24051916707320203	0.2331016517960391	0.4810041867430734	0	0	0
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	0.7708181488343121	0.768823988552101	0.9468346703574141	0	0	0
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	0.5042400681013496	0.4854193141139046	0.7965160602887916	0	0	0
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	0.6508368983522292	0.6544849486568272	0.7965160602887916	0	0	0
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה	0.6647232117860693	0.6558684710997271	0.8980268244165285	0	0	0
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
פחת באלפי מ"ק	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
אחוז (%) הפחת	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור

ארנונה

עיריית חולון	ריק במקור	ריק במקור2	ריק במקור3	ריק במקור4	ריק במקור5	ריק במקור6	ריק במקור7
תעריפי ארנונה וסך חיוב	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
לתקופה: רבעון 1, שנת 2023	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	5981634	129.53	37.38	68.10296317026418	68.1	4.351204499531283e-05	407367
משרדים שרותים ומסחר	1289620	414.98	73.39	207.56191746405918	207.56	9.238119383193774e-06	267676
בנקים	21621	1494.57	499.08	803.1543406872947	803.19	-4.439710741582961e-05	17365
תעשיה	761252	178.84	26.74	130.1421868185568	130.14	1.6803585037823462e-05	99071
בתי מלון	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
מלאכה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
אדמה חקלאית (לדונם)	408390	0.73	0.01038	0.355052768187272	0.35	0.014436480535062905	145
קרקע תפוסה (לדונם)	1483695	60.2	0.011816	34.24760479748196	34.25	-6.993292023468088e-05	50813
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
חניונים	293300	72.343	1.532	30.767132628707806	30.77	-9.318723731535945e-05	9024
מבנה חקלאי	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
נכסי מדינה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
נכסים אחרים	19907	0.68	0.07	0.552569447932888	0.54	0.02327675543127397	11
סה"כ	10259419	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	851472
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור

שכר ומשרות

עמודה1	עמודה 1	עמודה2	עמודה3	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9
	עיריית חולון
	שכר ומשרות לפי פרקי תקציב	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	לתקופה: רבעון 1, שנת 2023	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	תקציב 2023	ריק במקור	ריק במקור	ביצוע בפועל 2023	ריק במקור	הפרש	ריק במקור
מס'	שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות	עלויות שכר
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
6	הנהלה וכלליות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
61	נבחרים	3	2400	600	3	598	0	2
61	מנהל כללי	131.44	29577	7394.25	102	6523	29.439999999999998	871.25
62	מנהל כספי	115.43	21774	5443.5	102	5439	13.430000000000007	4.5
ריק במקור	סה"כ הנהלה וכלליות	249.87	53751	13437.75	207	12560	42.870000000000005	877.75
7	שירותים מקומיים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
71	תברואה	124.72	28158	7039.5	112	6910	12.719999999999999	129.5
72	שמירה ובטחון	15.3	3509	877.25	15	819	0.3000000000000007	58.25
73	תכנון ובנין עיר	98.4	23296	5824	85	5370	13.400000000000006	454
74	נכסים ציבוריים	61.12	13676	3419	56	3109	5.119999999999997	310
76	שרותים עירוניים שונים	40.18	6763	1690.75	32	1590	8.18	100.75
78	פיקוח עירוני	98.22	17529	4382.25	77	4185	21.22	197.25
79	שירותים חקלאיים	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
ריק במקור	סה"כ שרותים מקומיים	437.94000000000005	92931	23232.75	377	21983	60.94	1249.75
8	שרותים ממלכתיים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
81	חינוך	951.99	210220	52555	862	47852	89.99000000000001	4703
82	תרבות	57.18	9719	2429.75	48	2513	9.18	-83.25
83	בריאות	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
84	רווחה	182.67	39130	9782.5	153	9898	29.669999999999987	-115.5
85	דת	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
86	קליטת עליה	8.06	1369	342.25	9	411	-0.9399999999999995	-68.75
87	איכות סביבה	10.5	1533	383.25	8	485	2.5	-101.75
ריק במקור	סה"כ שרותים ממלכתיים	1210.3999999999999	261971	65492.75	1080	61159	130.4	4333.75
9	מפעלים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
91	מים	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
92	בתי מטבחיים	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
93	נכסים	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
94	תחבורה	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
97	מפעלי ביוב	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
98	מפעלים אחרים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	סה"כ מפעלים	0	0	0	0	0	0	0
	גימלאים	525	87126	21781.5	510	18909	15	2872.5
	סה"כ כללי	2423.21	495779	123944.75	2174	114611	249.21000000000004	9333.75
	רכישת שרותי כוח אדם	תקציב 2023	ריק במקור	ריק במקור2	ביצוע בפועל 2023	ריק במקור3	ריק במקור4	הפרש עלויות
	ריק במקור	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	ריק במקור
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	יועצים חיצוניים	2	804	ריק במקור	2	205	ריק במקור	599
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	5.3	7954	ריק במקור	34	1455	ריק במקור	6499
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	סה"כ	7.3	8758	0	36	1660	0	7098
									2