תקציב פיתוח 2024-2023 (2024) - חולון

מסגרת 23-24 מאושר

		עיריית חולון
		HOLON MUNICIPALITY			2022-12-01 00:00:00
		מנהל הגזברות
לכבוד:
ראש העיר
מר מוטי ששון
	א.נ,
		הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2023
אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים:
. 1	מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2023 בהתאם לפירוט הבא:
תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2023.
		לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207
לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון
לשנת התקציב 2023 שתמציתו להלן:
שם הרשות המקומית עיריית חולון			תאריך אישור במועצה		2022-12-28 00:00:00
מספר הרשות המקומית 26600			תאריך אישור במשרד הפנים
סעיף	תקבולים	תקציב 2023	סעיף2	תשלומים	תקציב 20233
510	הקצבה מתקציב רגיל	ריק במקור	61	מינהל כללי	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
521	סך הכל השתתפות בעלים	65000	62	מינהל כספי	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
521.01	היטל סלילת כבישים	40000	63	הוצאות מימון	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
521.02	היטל ביוב	ריק במקור	64	פרעון מלוות	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
521.03	היטלי מים	ריק במקור	71	תברואה	10936.18
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
521.04	היטל תיעול	20000	72	שמירה ובטחון	2308
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
521.99	היטל שצ"פ	5000	73	תכנון ובנין עיר	72121.8
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
522	סך הכל השתתפות ממשלה	32038.784	74	נכסים ציבוריים	116608
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
522.06	משרד הפנים *	ריק במקור	75	חגיגות ומבצעים	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
522.2	משרד החינוך	10449.922	76	שרותים עירוניים שונים	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
522.29	משרד הבינוי והשיכון	2465.8	77	פיתוח כלכלי	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
522.37	משרד התיירות	ריק במקור	78	פיקוח עירוני	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
522.4	משרד התחבורה	9000	79	שרותים חקלאיים	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0
522.99	משרדים אחרים (1)	10123.062	81	חינוך	75729.815
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
523	סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	26777.915	82	תרבות	17283
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
523.05	קרן קיימת לישראל	ריק במקור	83	בריאות	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
523.07	מפעל הפיס	25000	84	רווחה	9025.228000000001
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
523.1	מועצה להסדר ההימורים בספורט	ריק במקור	85	דת	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
523.25	הסוכנות היהודית	ריק במקור	86	קליטת עליה	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
523.98	הכנסות שונות (2)	1996.4	87	איכות הסביבה	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
523.99	מוסדות אחרים (3)	-218.485	91	מים	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
530	יתרות מתב"רים קודמים	ריק במקור	92	בתי מטבחיים	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	227417	93	נכסים	19067
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
540.01	קרן היטל השבחה	200000	94	תחבורה	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
540.02	קרנות לעבודות פיתוח	ריק במקור	95	מפעלי תעסוקה	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
540.99	קרנות אחרות (4)	27417	96	חשמל	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
550	מלוות מהאוצר שאושרו	ריק במקור	97	מפעל הביוב	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
560	הלוואות מבנקים ומוסדות	29850	98	מפעלים אחרים	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
570	אשראי מקבלנים וספקים	ריק במקור	99	תשלומים בלתי רגילים (5)	58004.899999999994
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
580	מכירת רכוש	ריק במקור	ריק במקור	הפרשה לתביעות	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סך הכל תקבולים	ריק במקור	381083.6990000001	סך הכל תשלומים	ריק במקור	381083.92300000007

המשך מאושר

עיריית חולון

HOLON MUNICIPALITY

מנהל הגזברות

הערות (1)

משרד האנרגיה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הפנים, משרד הרווחה, המשרד לשרותי דת.

הערות (2)

העברה מתקציב רגיל, שמ"ש.

הערות (3)

ביטוח לאומי, רשת אורט.

הערות (4)

יתרות בקרנות: 23,037 אלש"ח עודף מצטבר, 500 אלש"ח קרן חידוש רכב, 500 אלש"ח קרן שיטור,

3,380 אלש"ח קרן מכירת נכסים.

הערות 5)

תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 29,844 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי מלוות ,

28,161 אלש"ח לכיסוי הוצאות למינהל ההנדסה.

. 2

טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון, בפריסה על פני השנים 2023 ו- 2024.

. 3

במידה ויהיה מימון לפרוייקטים שמתוקצבים בשנת 2024 יקודמו פרוייקטים אלה לשנת 2023.

. 4

במידה וההכנסות מקרנות הרשות יהיו גבוהות מעל הצפי שתוקצב, ההלוואות לא ילקחו ובמקומם

התב"רים יממומנו מתקציבי קרנות הרשות.

הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה.

בברכה,

אמנון ארץ קדושה

גזבר העירייה

תקציב 23- 24מאושר

	תוכנית הפיתוח לשנים 2023- 2024
	פרק	מספר	הפרוייקט	מאושר	תקציב מאושר ע"י מועצה+נדרש 2023- 2024	תוספת תקציב נדרשת		סה"כ לאישור 2023- 2024	מקורות מימון 2023											מקורות מימון 2024										הערות
				ע"י המועצה		2023	2024		השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	קרן חניה	שצ"פ	מכירת רכוש	הלוואות	סה"כ מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2023	השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	מקורות עצמיים	חיצוני/ ממשלה	סה"כ 2024
			העברה לרגיל- מילוות		29843.899999999998	29843.899999999998	0	29843.899999999998	21701.5	271.1	7871.3						29843.899999999998		29843.899999999998								0		0
			העברה לרגיל- הנדסה		28161	28161	0	28161	28161								28161		28161								0		0
	העברה לתקציב הרגיל סה"כ			0	58004.899999999994	58004.899999999994	0	58004.899999999994	49862.5	271.1	7871.3	0	0	0	0	0	58004.899999999994	0	58004.899999999994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	710	4455	חינוך סביבתי	150	330	80	100	180	80								80		80	100							100		100	פרסומים ארועי שיא וכד'.
1	710	4457	יועץ לתכנון סביבתי	100	250	50	100	150	50								50		50	100							100		100	עבור שירותי יעוץ בנושאי בניה ירוקה, נספחים סביבתיים, תכנון סביבתית.
1	710	4456	טיפול בזיהום אויר	120	190	70	0	70	70								70		70								0		0	ביצוע בדיקות ויועצים לבחינת זיהומי אוויר.
1	710	4458	סקר קרקע	100	150	50	0	50	50								50		50								0		0	ביצוע בדיקות ודגימות של קרקעות מזוהמות.
1	710	4616	טיפול באסבסט		70	70	0	70	70								70		70								0		0	קידום טיפול וסילוק מפגעי אסבסט ברחבי העיר.
1	710	4617	חומרים מסוכנים		25	25	0	25	25								25		25								0		0
1	710	4618	אנרגיה		100	100	0	100	100								100		100								0		0	יועץ אנרגיה, ביצוע סקרי אנרגיה.
10	710	2418	החלפת רכבים	27270	28770	1500	0	1500	1000			500					1500		1500								0		0	קרן חידוש רכב.
10	710	4619	בדיקת מתקני הרמה במשאיות הדחס		20	10	10	20	10								10		10	10							10		10
10	710	4620	מצלמות דרך לכלל רכבי העירייה		160	10	150	160	10								10		10	150							150		150
10	710	4019	שדרוג מבני מנהלי רובע	2150	2240	40	50	90	40								40		40	50							50		50
10	710	4460	קמפיין ניקיון	50	230	30	150	180	30								30		30	150							150		150
10	710	4163	החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר	6800	8300	500	1000	1500	500								500		500	1000							1000		1000
10	710	4621	שדרוג תחנת מעבר		100	50	50	100	50								50		50	50							50		50
10	710	4021	רכישת טמוני קרקע	10100	10800	200	500	700	200								200		200	500							500		500
10	710	3450	רכישת כלי אצירה להפרדה לשני זרמים	3400	3660	60	200	260	60								60		60	200							200		200
10	710	4622	מעצורים ומסתורי אשפה לכלי אצירה פחים		400	200	200	400	200								200		200	200							200		200
10	710	4351	רכש קרטוניות	480	530	50	0	50	50								50		50								0		0
10	710	3451	רכישת סלי אשפה	4310	4450	40	100	140	40								40		40	100							100		100
10	710	4623	יציקת בטון להשלכת פסולת במגרשי חול/כורכר		150	50	100	150	50								50		50	100							100		100
10	710	4624	פחים ממותגים לארועים		15	15	0	15	15								15		15								0		0
10	710	3585	תיקון מתקני שקועות קרקע	3005	3305	50	250	300	50								50		50	250							250		250
1	710	4459	קידום בנושא סביבה בעירייה	40	80	40	0	40	40								40		40								0		0
1	710	4625	קול קורא להתייעלות אנרגטית	40	7458	7418	0	7418	4682								4682	2736	7418								0		0	משרד האנרגיה.
21	710	4626	הקמת מתחמי מיחזור		228.18	228.18	0	228.18	22.818								22.818	205.362	228.18								0		0	המשרד לאיכות הסביבה.
	סה"כ תברואה			58115	72011.18	10936.18	2960	13896.18	7494.818	0	0	500	0	0	0	0	7994.818	2941.362	10936.18	2960	0	0	0	0	0	0	2960	0	2960
10	721	4463	התעצמות טכנולוגית שיטור עירוני	150	650	350	150	500				350					350		350	150							150		150	קרן שיטור.
10	721	4175	הצטיידות לשיטור העירוני	800	950	150	0	150				150					150		150								0		0	קרן שיטור.
10	721	3614	שיקום מקלטים	4658	7158	1250	1250	2500	1250								1250		1250	1250							1250		1250
10	721	4174	יחידת חילוץ	250	583	158	175	333	31.6								31.6	126.4	158	175							175		175	השתתפות משרד הפנים.
10	721	3871	שיפור ומיגון ביטחון	2043	2643	300	300	600	150								150	150	300	150							150	150	300	השתתפות משרד החינוך.
10	721	4352	התקנת מערכות טכנולוגיות	100	200	50	50	100	50								50		50	50							50		50	התקנת מערכות מתח נמוך,התקנת מע' אזעקה, אינטרקומים וכו'.
10	721	4173	הוצאות פרסום לחירום	150	250	50	50	100	50								50		50	50							50		50	הפקת חומרי דפוס לחירום.
15	721	3988	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים	212	212	0	0	0	-67								-67	67	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
15	721	3989	התאמת מבנה לשיטור עירוני כנגד פחת ל-5 שנים	363	363	0	0	0	-11.4								-11.4	11.4	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
15	721	3990	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים	139	139	0	0	0	-8								-8	8	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
15	721	3991	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים	108	108	0	0	0	-10								-10	10	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
15	721	3992	מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים	2000	2000	0	0	0	-300								-300	300	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
	סה"כ בטחון			10973	15256	2308	1975	4283	1135.1999999999998	0	0	500	0	0	0	0	1635.1999999999998	672.8	2308	1825	0	0	0	0	0	0	1825	150	1975
2	735	4627	טפסים מקווניים מלאים		200	100	100	200	100								100		100	100							100		100
2	735	4628	הפקת פולדר למסירת היתר ומסמכי שלבי הבניה		100	50	50	100	50								50		50	50							50		50
2	735	4629	עדכון/החלפת ניהול מערכת עדכון וועדה		300	300	0	300	300								300		300								0		0
2	735	3009	טיפול במבני פל-קל	2650	2900	50	200	250	50								50		50	200							200		200
2	735	3061	מבנים מסוכנים-הנדסה	12778	14978	700	1500	2200	700								700		700	1500							1500		1500
2	735	3314	בדיקות ותכנון קונסט' ובטיחות	3210	3710	225	275	500	225								225		225	275							275		275
2	735	3312	מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית	2270	2720	150	300	450	150								150		150	300							300		300	גידורים המבוצעים למניעת פלישות.
2	735	3313	איתור חריגות בנייה	1870	2270	200	200	400	200								200		200	200							200		200	צילומי אויר.
2	735	4038	סקר בתחום הפיקוח	1000	1150	150	0	150	150								150		150								0		0
2	735	4181	טיפול בקרקע שהופקעה	600	2100	500	1000	1500	500								500		500	1000							1000		1000
2	735	2950	שילוט מוסדות וחוצות	3780	3868	88	0	88	88								88		88								0		0
2	735	3712	לוחות מודעות לתושב	637	871	117	117	234	117								117		117	117							117		117
2	735	3713	לוחות מודעות עירוניים	1900	2150	250	0	250	250								250		250								0		0
2	735	3876	התקנת מתקנים	620	854	117	117	234	117								117		117	117							117		117
2	735	2233	מדידות	6950	7950	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
2	735	4355	הנחיות מרחביות	450	850	400	0	400	400								400		400								0		0	שיפור וייעול הליכי הרישוי.
2	735	4356	מרחב ציבורי	1000	1500	350	150	500	350								350		350	150							150		150
2	735	4630	תכנית בינוי ועיצוב מתחמית קוגל		900	400	500	900	400								400		400	500							500		500
2	735	4631	ליויי תיאום וקידום תכניות שימור		250	250	0	250	250								250		250								0		0
2	735	3398	נגישות לנכים	65403	92403	12000	15000	27000				12000					12000		12000	15000							15000		15000
2	735	4632	הנגשת מידע לציבור		700	200	500	700	200								200		200	500							500		500
2	735	4633	שיתוף ציבור		500	200	300	500	200								200		200	300							300		300
2	735	3006	פרוייקטים הנדסה	18361	21761	1000	2400	3400				1000					1000		1000	2400							2400		2400
2	735	3204	תוכנית מיתאר לעיר		1250	750	500	1250	750								750		750	500							500		500	תכנון מוקדים עירונים - לשם קידום והאצת פרויקטים עתירי שטח עם רצפות לצורכי ציבור.
2	735	4634	שיפור והנגשת המידע התכנוני-שדרוג מערכת ה GIS		200	200	0	200	200								200		200								0		0
2	735	4635	רבי עקיבא-מנהלת תכנון וביצוע		9000	4000	5000	9000	4000								4000		4000	5000							5000		5000	הקמת מנהלת לתכנון וביצוע של רבי עקיבא כולל תכנון תשתיות וקידום תכניות מפורטות לשם מימוש המתחם בשיתוף מינהל תשתיות.
2	735	4636	סריקה וטיוב תיקים		900	300	600	900	300								300		300	600							600		600
6	735	1558	תוכנית אב אזור התעשיה	2112	2212	50	50	100	50								50		50	50							50		50
13	735	3715	תכנון מבני ציבור	1900	2200	300	0	300	300								300		300								0		0
13	735	2945	תכנון,פיקוח וחיזוק מבני ציבור בפני רעידת אדמה	9929	10329	400	0	400	400								400		400								0		0
16	735	4257	עמדות טעינה	976	1976	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0
16	735	4244	מתחם יוספטל בשכונת ג'סי כהן	2424	3424	1000	0	1000									0	1000	1000								0		0	השתתפות משרד הבינוי והשיכון.
16	735	4637	מנהלת להתחדשות עירונית-פעילות חברתית תל גיבורים וג'סי כהן		224.8	224.8	0	224.8	24								24	200.8	224.8								0		0	השתתפות משרד הבינוי והשיכון.
16	735	3953	מנהלת להתחדשות עירונית	1925	4525	2600	0	2600	1335								1335	1265	2600								0		0	השתתפות משרד הבינוי והשיכון.
25	735	4638	מתחם הבריכה הלימודית		23000	23000	0	23000								23000	23000		23000								0		0
	735	4639	תכנון פארק החולות		20000	20000	0	20000									0	20000	20000								0		0	מפעל הפיס.
	סה"כ הנדסה			142745	244225.8	72121.8	29359	101480.8	13656	0	0	13000	0	0	0	23000	49656	22465.8	72121.8	29359	0	0	0	0	0	0	29359	0	29359
5	742	2090	תכנון כללי(דרכים-תאורה)	2300	3100	200	600	800			200						200		200			600					600		600
5	742	2463	מדרכות	5350	8250	900	2000	2900			900						900		900			2000					2000		2000
5	742	2585	ציפוי כבישים	16200	20200	1000	3000	4000			1000						1000		1000			3000					3000		3000
5	742	2722	ביצוע החלטות וועדות תנועה	14860	17760	1000	1900	2900			1000						1000		1000			1900					1900		1900
5	742	2723	הנמכות לנכים	2400	2700	150	150	300			150						150		150			150					150		150
5	742	3721	פרויקטים לא מתוכננים	6947	8197	250	1000	1250			250						250		250			1000					1000		1000
5	742	3722	תכנון כביש עוקף גנ"י משעול הפז	550	1550	1000	0	1000			1000						1000		1000								0		0
5	742	3862	רכישת סככות אוטובוס	1088	1688	300	300	600			300						300		300			300					300		300
5	742	3878	הנגשת צמתים ומעברי חצייה	20000	23000	900	2100	3000			900						900		900	100		2000					2100		2100
5	742	3879	הצבת והעתקת סככות אוטובוס	1170	1510	170	170	340			170						170		170			170					170		170
5	742	4361	פיקוח עירוני על קבלני רק"ל	822	1904	541	541	1082			541						541		541			541					541		541
5	742	4362	פיקוח עירוני על קבלני אופני דן	380	491	111	0	111			111						111		111								0		0
5	742	4474	פיקוח עירוני על קבלני מהיר לעיר	148	424	138	138	276			138						138		138			138					138		138
5	742	4437	ניהול ובקרת פרוייקטים לאומיים	735	1469	367	367	734			367						367		367			367					367		367
5	742	4364	פרוייקט שיפוץ דב הוז	20000	24000	4000	0	4000	4000								4000		4000								0		0
5	742	3725	רח' שמעוני, ביאליק, אבות	2000	5940	340	3600	3940			340						340		340			3600					3600		3600	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "רח' מודיעין".
5	742	4640	רח' אמיר דרורי		1750	1750	0	1750	1750								1750		1750								0		0	ביצוע שכבת אספלט עליונה והשלמת מדרכות.
5	742	4641	ברנר (מונטיפיורי-דב הוז)		1900	250	1650	1900	250								250		250			1650					1650		1650
5	742	4642	קאפח (מונטיפיורי-דב הוז)		1900	250	1650	1900			250						250		250			1650					1650		1650
5	742	4643	החשמונאים (מונטיפיורי-דב הוז)		2500	300	2200	2500			300						300		300			2200					2200		2200
5	742	4644	רח' החרצית		5000	300	4700	5000			300						300		300			4700					4700		4700
5	742	4645	חניון מרכז נתנאל		2400	2400	0	2400			2400						2400		2400								0		0
5	742	4646	יועצים חיצוניים		1040	390	650	1040			390						390		390			650					650		650
5	742	4647	שפת רחוב משודרגת-רק"ל		19000	9000	10000	19000	9000								9000		9000			10000					10000		10000
5	742	3720	עבודות השלמה לפרוייקטים עירוניים		850	250	600	850			250						250		250			600					600		600
5	742	4648	פרויקטים טקטיים במסגרת הסכם עקרונות נת"א		4900	900	4000	4900			900						900		900			4000					4000		4000
5	742	3207	שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים	7399	8499	500	600	1100			500						500		500			600					600		600
5	742	4186	תיקון מדרכות	4166	6166	800	1200	2000			800						800		800			1200					1200		1200
6	742	3205	עבודות פיתוח א.ת.	16250	16700	150	300	450			150						150		150			300					300		300
6	742	3316	עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח	3200	3650	200	250	450			200						200		200			250					250		250
6	742	3457	פרוייקט מרכז העסקים דן חולון	12000	19000	5000	2000	7000	5000								5000		5000			2000					2000		2000
6	742	3955	תכנון ופיתוח תשתיות מרח' הלהב לרח' המרכבה (עזריאלי ג')	14700	23200	6500	2000	8500	3500								3500	3000	6500			2000					2000		2000	השתתפות משרד התחבורה.
6	742	4183	תכנון מפורט לרחובות הפלד המכתש	1650	9300	1588	6062	7650			1588						1588		1588	62		6000					6062		6062
6	742	4363	תכנון ופיתוח רחוב הסדנה	8000	11000	3000	0	3000	3000								3000		3000								0		0
5	742	4649	הצללה ברח' סוקולוב		8000	2000	6000	8000	1750		250						2000		2000			6000					6000		6000
5	742	4650	סקר נפגעים במדרכות ובכבישים		200	200	0	200			200						200		200								0		0
5	742	4732	צביעת שבילי אופניים		150	150	0	150								150	0		150								0		0
	סה"כ דרכים			162315	269288	47245	59728	106973	28250		15845	0	0	0	0	150	44095	3000	47245	162	0	59566	0	0	0	0	59728	0	59728
5	743	3031	השלמת תאורה בפרוייקטים	8218	8818	300	300	600			300						300		300			300					300		300
5	743	4450	סקר, בדיקות והחלפת עמודי תאורה קורוזיביים ברחבי העיר חולון	3000	5450	850	1600	2450			850						850		850			1600					1600		1600
5	743	4140	התייעלות אנרגטית- החלפת גופי תאורה	10450	12950	2500	0	2500			2500						2500		2500								0		0
5	743	4267	הורדת מרכזיות מאור מעמודי טרפו חברת חשמל	580	780	200	0	200			200						200		200								0		0
5	743	4268	התקנת תאורה עם עמודי תאורה עירוניים תת קרקעי במקום רשת חברת חשמל	5737	8852	300	2815	3115			300						300		300			2815					2815		2815
5	743	4270	תכנון+תכניות+פיקוח	803	1453	150	500	650			150						150		150			500					500		500
5	743	4651	תשלום בגין חבורי פנסים לחברת החשמל		20	20	0	20			20						20		20								0		0
5	743	4480	בקרת תכן לפרויקטיים לאומיים		288	144	144	288			144						144		144			144					144		144
	743	4652	תאורה סולרית		1000	1000	0	1000								1000	1000		1000								0		0
	סה"כ תאורה			28788	39611	5464	5359	10823	0	0	4464	0	0	0	0	1000	5464	0	5464	0	0	5359	0	0	0	0	5359	0	5359
2	744	2320	שיפור צמתים מסוכנים	2050	2250	100	100	200			100						100		100			100					100		100
2	744	2485	התקנת תמרורים 306 ו-707	1796	1946	100	50	150			100						100		100			50					50		50	מתוכנן החלפת כל הנורות רגילות ל LED.
2	744	2488	תכנונים עתידיים	450	650	100	100	200			100						100		100			100					100		100
2	744	2851	עדכוני רמזורים	2900	3100	100	100	200			100						100		100			100					100		100
2	744	2923	זמזמים לעיוורים	4058	4128	70	0	70			70						70		70								0		0	הנגשת צמתים מרומזרים ע"פ דרישת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
2	744	3033	תכנונים תנועתיים	1250	1550	150	150	300			150						150		150			150					150		150
2	744	3303	שיפור והתאמת רמזורים	2720	2820	50	50	100			50						50		50			50					50		50
2	744	3531	תכנון כללי	3830	4030	100	100	200			100						100		100			100					100		100
2	744	4048	חיבור מרכזיות רמזורים	1320	1520	100	100	200			100						100		100			100					100		100
2	744	4049	התקנת UPS ברמזורים	2140	2440	150	150	300			150						150		150			150					150		150
2	744	4193	פרוייקט קו ירוק רכבת קלה	700	900	100	100	200			100						100		100			100					100		100
2	744	4653	תכנית אב לשבילי אופניים		250	250	0	250			250						250		250								0		0
5	744	3883	שביל אופניים ברחובות מקווה ישראל-סרלין	13622	17722	4100	0	4100			4100						4100		4100								0		0	השלמת מקטע חנקין-קוגל.
2	744	3467	פעילות לבטיחות בדרכים	6147	6797	150	500	650			150						150		150			500					500		500
2	744	4654	תכנית אב לניהול חניה		300	300	0	300			300						300		300								0		0
5	744	2489	התקנת מעקות בטיחות חדשים	3555	3855	150	150	300			150						150		150			150					150		150
5	744	3886	עב' בטיחות בדרכים	6137	8937	400	2400	2800			400						400		400			2400					2400		2400
5	744	4272	שדרוג מעקות בטיחות וגדרות ישנים ובלויים	250	350	50	50	100			50						50		50			50					50		50
5	744	4655	ביצוע ואחזקת גידור מגרשים		200	100	100	200			100						100		100			100					100		100
5	744	4656	פרויקטים טקטיים במסגרת הסכם גג עם נת"א		1400	400	1000	1400			400						400		400			1000					1000		1000
6	744	4324	תכנון צומת המשביר-החופר	100	2100	2000	0	2000			1000						1000	1000	2000								0		0	משרד התחבורה.
6	744	4657	ביצוע שביל אופניים ברח' המרכבה בין אופנידן למלאכה		6500	6500	0	6500			1500						1500	5000	6500								0		0	משרד התחבורה.
6	744	4658	פיתוח רח' הכישור בין הלהב לאורגים		5500	1000	4500	5500			1000						1000		1000			4500					4500		4500
6	744	4659	תכנון פיתוח תשתיות ברחובות שגובלים לגב-ים		3500	1000	2500	3500			1000						1000		1000			2500					2500		2500
6	744	4660	תכנון שיפור תשתיות כבישים ומדרכות רח' פרופ' שור		300	300	0	300			300						300		300								0		0
	744				0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ בטיחות בדרכים			53025	83045	17820	12200	30020	0	0	11820	0	0	0	0	0	11820	6000	17820	0	0	12200	0	0	0	0	12200	0	12200
5	745	2121	הקמה ושיקום תיעול וניקוז	5250	6250	500	500	1000		500							500		500		500						500		500
5	745	4052	שיקום מכסים בכביש	1000	1300	150	150	300		150							150		150		150						150		150
5	745	4273	משאבות ניידות לחורף	2700	3900	600	600	1200		600							600		600		600						600		600
5	745	3332	סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית	9804	12804	1500	1500	3000		1500							1500		1500		1500						1500		1500
5	745	3744	תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול	10406	11606	600	600	1200		600							600		600		600						600		600
5	745	4368	מקווה ישראל	14100	36600	8000	14500	22500		8000							8000		8000		14500						14500		14500
5	745	4369	רח' רופין	800	1400	600	0	600		600							600		600								0		0
5	745	4482	רח' הסיגלון	900	1050	150	0	150		150							150		150								0		0
5	745	4485	רח' אהרון יריב	470	970	500	0	500		500							500		500								0		0
5	745	4661	שדרוג שד' דב הוז (מחלף דב הוז-כיכר סטרומה)		1000	1000	0	1000		1000							1000		1000								0		0
5	745	4346	רח' תמנע	12000	25500	4000	9500	13500		4000							4000		4000		9500						9500		9500	רח' תמנע, מתחם מבנה, הפלד.
5	745	4491	רח' מנדלי מוכר ספרים וצבי שפירא	500	1200	700	0	700		700							700		700								0		0
5	745	4492	רח' שמריהו לוין	400	1000	600	0	600		600							600		600								0		0	תוספת קו ניקוז ברח' פינסקר.
5	745	4662	יועצים חיצוניים		1479	829	650	1479		829							829		829		650						650		650
	סה"כ תיעול			58330	106059	19729	28000	47729	0	19729	0	0	0	0	0	0	19729	0	19729	0	28000	0	0	0	0	0	28000	0	28000
4	746	3632	פיתוח גנים חדשים	8831	21331	4000	8500	12500	1000							3000	4000		4000						8500		8500		8500
4	746	4572	פארק בשכונת ח 370/4	150	8650	2500	6000	8500	2500								2500		2500						6000		6000		6000	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון רובע 370/4".
4	746	3067	שיקום גנים	17377	20677	2700	600	3300	200			1000				1500	2700		2700						600		600		600
4	746	4335	פרוייקט אופנידן	10552	14552	4000	0	4000	3463			537					4000		4000								0		0
4	746	3471	תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים	3824	4324	150	350	500						150			150		150						350		350		350
4	746	3254	שיקום תשתיות בגנים שונים	13644	15144	500	1000	1500						500			500		500						1000		1000		1000
4	746	3473	החלפת והתקנת משטחים בולמי נפילה	6150	7150	500	500	1000						500			500		500						500		500		500
4	746	3474	מתקני משחק מסוגים שונים	9000	10500	500	1000	1500						500			500		500						1000		1000		1000
4	746	3352	התקנת שילוט חדש אחיד לכל הגנים	1030	1330	150	150	300						150			150		150						150		150		150
4	746	3353	התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים	2270	2870	300	300	600						300			300		300						300		300		300
4	746	3399	מתקני כושר בגנים	3250	5150	300	1600	1900						300			300		300						1600		1600		1600
4	746	3472	תאורה בגנים ותיקים	2600	3400	300	500	800						300			300		300						500		500		500
4	746	3749	תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים	6050	7450	400	1000	1400						400			400		400						1000		1000		1000
4	746	4663	שיקום צירים ראשיים		800	400	400	800						400			400		400						400		400		400
4	746	3748	שיקום מזרקות וותיקות	1250	1750	300	200	500						300			300		300						200		200		200
4	746	3539	גינון והשקיה ברחבי העיר	4600	5800	300	900	1200						300			300		300						900		900		900
4	746	2932	סככות הצללה	6300	6800	250	250	500						250			250		250						250		250		250
4	746	3752	תיקונים מוונדליזם	5000	5700	200	500	700						200			200		200						500		500		500
4	746	4200	גינות כלבים	475	625	150	0	150						150			150		150								0		0
4	746	4059	דילול שיחיות ושיקום נופי	9450	9850	400	0	400	400								400		400								0		0
4	746	3254	שיקום תשתיות בגנים שונים	13644	14044	400	0	400	400								400		400								0		0
4	746	4664	התמודדות עם משבר האקלים-נטיעות עצים		1250	250	1000	1250	250								250		250						1000		1000		1000
4	746	4665	תכנון שצ"פ חווה חקלאית		800	800	0	800	800								800		800								0		0
4	746	4666	סקר עצים		400	400	0	400	100					300			400		400								0		0
	746	4667	גן פלמ"ח-חנקין		1200	1200	0	1200								1200	0		1200								0		0
	746	4668	פארק החולות		5000	5000	0	5000									0	5000	5000								0		0	מפעל הפיס.
	סה"כ גנים ונוף			125447	176547	26350	24750	51100	9113	0	0	1537	0	5000	0	5700	20150	5000	26350	0	0	0	0	0	24750	0	24750	0	24750
	769				0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ שיפור פני העיר			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	812	4669	מזרקי אפיפן לגני ילדים		85	85	0	85	85								85		85								0		0
3	812	4670	הקמה/חידוש גינות בגנ"י		200	100	100	200	100								100		100	100							100		100	גינות לימודיות בגני ילדים.
3	812	4671	הצטיידות גנ"י		700	700	0	700	700								700		700								0		0
3	812	4672	הצטיידות גנ"י חינוך מיוחד		250	100	150	250	100								100		100	150							150		150
3	812	3684	תוכנית תקשוב עירונית בגני ילדים	900	1050	150	0	150	150								150		150								0		0
3	812	4673	עיצוב סביבות חינוכיות חדשניות		150	150	0	150	150								150		150								0		0
16	812	3849	בניית 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן	9624	26424	16800	0	16800	16800								16800		16800								0		0
	812				0	0	0	0									0		0								0		0
			סה"כ גני ילדים	10524	28859	18085	250	18335	18085	0	0	0	0	0	0	0	18085	0	18085	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
3	813	3550	פרויקטים בחינוך	6140	7140	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0
16+3	813	4674	תכנון מרכז פסג"ה		1000	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0
13	813	4574	תוספת בניה בי"ס מפי עוללים	950	4150	3200	0	3200	200								200	3000	3200								0		0	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון תוספת בניה בי"ס מפי עוללים". השתתפות משרד החינוך.
16	813	4675	הקמת בי"ס יסודי שמגר		16700	16700	0	16700	12374.545								12374.545	4325.455	16700								0		0	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "הקמת בי"ס יסודי ברח' נעמי שמר- שלב ב'". השתתפות משרד החינוך.
16	813	3985	הקמת חט"ב נאות שושנים	6400	23150	0	16750	16750									0		0	16750							16750		16750
16	813	4121	בי"ס לבעיות התנהגות (דרכים)	2650	7650	5000	0	5000	5000								5000		5000								0		0
16	813	4061	4 גנ"י ב 370/4	4153	16500	12347	0	12347	9347								9347	3000	12347								0		0	השתתפות משרד החינוך.
	813				0	0	0	0									0		0								0		0
			סה"כ בתי ספר בנייה	20293	76290	39247	16750	55997	28921.545	0	0	0	0	0	0	0	28921.545	10325.455	39247	16750	0	0	0	0	0	0	16750	0	16750
3	817	4676	שיפוצי קיץ בטיחות והצטיידות 2023		15900	7900	8000	15900				7000					7000	900	7900	8000							8000		8000	שמ"ש.
3	817	4677	תאורת מגרשים		1700	500	1200	1700	500								500		500	1200							1200		1200	הקמת תאורה למגרשי ספורט קיימים.
3	817	4678	החלפת תאורת הצפה		235	235	0	235	235								235		235								0		0	החלפת גופי תאורה על קירות בתי הספר.
3	817	4679	תחזוקה		300	300	0	300	300								300		300								0		0	החלפת 48 מטבחים בפרויקט של מדיחי כילים.
3	817	4680	ביטחון		252	120	132	252	120								120		120	132							132		132	הוספת מערכת מצלמות בבתי ספר.
3	817	4681	הקמה/חידוש גינות בבי"ס		400	200	200	400	200								200		200	200							200		200	שז"ר, המגינים, עתידים, ביאליק, ישעיהו, עלומים, שרת, אמירים.
3	817	4064	הנגשת כיתות שמע	7850	10550	1350	1350	2700	450								450	900	1350	450							450	900	1350	מ.החינוך.
3	817	4682	פרויקט עירוני-אשפתונים		1400	150	1250	1400	150								150		150	1250							1250		1250	פרויקט עירוני להסדרת מסתורי אשפה ק"ש תחילה.
3	817	4683	הנגשות פרטניות-מיצוי קול קורא		250	250	0	250	250								250		250								0		0
3	817	4684	שתילת עצים במוסדות חינוך		100	100	0	100	100								100		100								0		0
3+13	817	4609	שיפוץ בניין מלט"ב	700	3500	2800	0	2800	2800								2800		2800								0		0
16	817	4065	מערכות גילוי אש במוסדות חינוך	16350	17350	1000	0	1000				1000					1000		1000								0		0
16	817	4557	תיקון ליקויים בבי"ס הייטק היי	750	1500	750	0	750	750								750		750								0		0
18	817	2904	שיפוץ גנ"י שקד ודן	646	583.362	-62.638000000000005	0	-62.638000000000005	178.41								178.41	-241.048	-62.638000000000005								0		0	שינוי מקורות מימון מביטוח לאומי ומשרד החינוך.
18	817	2963	התאמת בתי"ס לתכנית "אופק חדש"-שנת תש"ע	1796	1787.779	-8.22099999999989	0	-8.22099999999989	1002.69								1002.69	-1010.911	-8.22099999999989								0		0
18	817	3088	שיפוץ בי"ס אורט למדעים	1200	1128.87	-71.13	0	-71.13	143.87								143.87	-215	-71.13								0		0	רשת אורט.
18	817	3294	הצטיידות כיתת תקשורת ניב	150	147.742	-2.257999999999999	0	-2.257999999999999	20								20	-22.258	-2.257999999999999								0		0
18	817	3364	עוז לתמורה - כלל התיכוניים בחולון	2000	2000	0	0	0	9.352								9.352	-9.352	0								0		0
18	817	4312	הצטיידות ושיפוצים בספריית ישורון	50	50	0	0	0	0.497								0.497	-0.497	0								0		0	שינוי מקורות מימון ממשרד החינוך.
18	817	3702	קול קורא להצטיידות של מ.החינוך	3472	3472	0	0	0	-280								-280	280	0								0		0	מ.החינוך.
18	817	3681	התאמת בי"ס גולדה לבי"ס יסודי-שלב א'	12300	12212.062	-87.93799999999999	0	-87.93799999999999	46.971								46.971	-134.909	-87.93799999999999								0		0	מ.החינוך.
	817	4509	חנקין-ייעוד לבי"ס	2820	5620	2800	0	2800	2800								2800		2800								0		0
22	817	4685	הנגשת ראייה אורט		70	70	0	70	20								20	50	70								0		0	השתתפות מ.החינוך.
22	817	4686	הנגשת ראייה שז"ר		105	105	0	105	33								33	72	105								0		0	השתתפות מ.החינוך.
	שרותים מיוחדים בתי- ספר			50084	80613.815	18397.815000000002	12132	30529.815	9829.79	0	0	8000	0	0	0	0	17829.79	568.0250000000001	18397.815000000002	11232	0	0	0	0	0	0	11232	900	12132
7	821	2263	שיפורים במוזיאון הילדים	18290	20690	400	2000	2400	400								400		400	2000							2000		2000
7	821	4282	מערכות מיזוג-מוזיאון הילדים		900	900	0	900	900								900		900								0		0	החלפת מערכות מיזוג ישנות לטכנולוגיה חדשה.
7	821	4687	שיפוץ חדרים לפעילויות		265	265	0	265	265								265		265								0		0
7	821	3773	טיפ-טף	466	846	150	230	380	150								150		150	230							230		230	רכישת ספרים וציוד מכלה, שיפוץ מתחם פנים, שדרוג מערכות מולטימדיה.
7	821	4688	יעוץ לפרוייקט שדרוג מערכות מחשוב ותקשורת		150	150	0	150	150								150		150								0		0	תשתיות לאינטרנט מהיר, תשתיות מערכת טלפוניה.
7	821	4689	תיקון נזילות בספריית המדיטק ובקופות		130	130	0	130	130								130		130								0		0
7	821	4690	הנגשת תאי שירותים במדיטק		120	120	0	120	120								120		120								0		0
7	821	3910	רכש ושיפוצים במדיטק	1701	2251	150	400	550	150								150		150	400							400		400
7	821	3817	שדרוג תשתית המחשוב של המדיטק	1345	1795	150	300	450	150								150		150	300							300		300
7	821	4691	רכישות בתאטרון המדיטק		100	100	0	100	100								100		100								0		0	תוספת תאורה, פנסי לד, מוצרי בטיחות ועוד.
7	821	4284	מערכת מיזוג ואקלים מבוקרת בחדר האוצר-מוזיאון העיצוב	234	484	250	0	250	250								250		250								0		0
7	821	4692	ארכיון דיגיטלי למוזיאון העיצוב		58	58	0	58	58								58		58								0		0
9	821	4693	שדרוג מערכת מצלמות בטיחות במרכז מ.ט.ר.ה		45	45	0	45	45								45		45								0		0
9	821	4694	איטום גגות ושיקום קירות מרכז בובות		450	450	0	450	450								450		450								0		0
14	821	4695	איטום מבני הרשת		400	400	0	400	400								400		400								0		0
14	821	2776	בטיחות ורישוי מתנסים	10000	11500	1000	500	1500	1000								1000		1000	500							500		500
14	821	4696	שיפוצים בפעוטון גוונים -בן גוריון		150	150	0	150	150								150		150								0		0
14	821	4697	שיפוצים בפעוטון חיבוקים-בן גוריון		130	130	0	130	130								130		130								0		0
14	821	4698	שיפוצים במרכז קהילתי בן גוריון		100	100	0	100	100								100		100								0		0
14	821	4699	שיפוצים במועדון הגמלאים מרכז שלו		100	100	0	100	100								100		100								0		0
14	821	4700	שיפוצים מרכז קהילתי שלו		100	100	0	100	100								100		100								0		0
14	821	4701	שיפוצים במועדון הגמלאים לזרוס		100	100	0	100	100								100		100								0		0
14	821	4565	מרכז קהילתי לזרוס	150	200	50	0	50	50								50		50								0		0
14	821	4702	שיפוץ מועדון גמלאים פבריגט		150	150	0	150	150								150		150								0		0
14	821	4703	הצטיידות מלט"ב		200	200	0	200	200								200		200								0		0	הצטיידות, תקשורת, גינון.
14	821	4704	איטום מרכז קליין		250	250	0	250	250								250		250								0		0
14	821	4705	מרכז הנוער שברולט		100	100	0	100	100								100		100								0		0	התאמות לקראת רישוי.
14	821	4706	שיפוץ מרכז נוער שער האריות		200	200	0	200	200								200		200								0		0	איטום גג, תיקוני טייח וצביעה.
13	821	4452	תכנון ושיפוץ בית שטיינברג	1500	11500	2000	8000	10000	2000								2000		2000	8000							8000		8000	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון שיפוץ ובניית קומה שנייה בבית שטיינברג".
16	821	4518	מחסן לתאטרון חולון	800	1032	232	0	232	232								232		232								0		0
16	821	4517	התקנת מעלית בתאטרון חולון	950	1250	300	0	300	300								300		300								0		0
	821	3909	תכנון והקמה שבט עתיד	5620	9000	3380	0	3380							3380		3380		3380								0		0
24	821	4707	שיקום מתחם בי"ס ויצמן לשעבר		400	400	0	400	400								400		400								0		0
	סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			41056	65146	12660	11430	24090	9280	0	0	0	0	0	3380	0	12660	0	12660	11430	0	0	0	0	0	0	11430	0	11430
7	823	4708	החלפת שישה מזגנים בסניפי הספריות		30	30	0	30	30								30		30								0		0
7	823	4291	ספריית לזרוס	15	65	50	0	50	50								50		50								0		0	החלפת חלונות.
	סה"כ ספריות			15	95	80	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	829	3108	שדרוג ובטיחות מתקני ספורט	11600	13600	1000	1000	2000	1000								1000		1000	1000							1000		1000
9	829	4709	מתחם הפועל-הכנות לקבלת המתחם לחברה		1000	500	500	1000	500								500		500	500							500		500	עבור יועצים, הכנת תוכניות, היתר בניה ועוד.
9	829	4710	קירוי ושדרוג מתחם מתקני הספורט		160	160	0	160	160								160		160								0		0
9	829	4711	יריעות ביטומניות לאיטום גג מרכז ק"ש		200	200	0	200	200								200		200								0		0
9	829	4712	שיפוץ פנימי קירות ותקרות האולם-מרכז ק"ש		120	120	0	120	120								120		120								0		0
9	829	4713	צביעת אולם ראשי מרכז גולדה		100	100	0	100	100								100		100								0		0
9	829	4082	הצללת גן המרוצף החיצוני-גולדה		80	80	0	80	80								80		80								0		0
14	829	4714	אולם ספורט קליין		80	80	0	80	80								80		80								0		0
16	829	3916	תב"ע בריכה לימודית	800	1000	200	0	200	200								200		200								0		0
17	829	4715	שיפוץ מגרש צפרירים		1800	1800	0	1800	1800								1800		1800								0		0
9	829	4716	שעון משחק אולם נבון		25	25	0	25	25								25		25								0		0
9	829	4717	החלפת מתקני ספורט בפארק פרס		200	200	0	200	200								200		200								0		0
23	829	4529	מתקן נינג'ה עירוני	760	838	78	0	78	78								78		78								0		0
	סה"כ ספורט			13160	19203	4543	1500	6043	4543	0	0	0	0	0	0	0	4543	0	4543	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
8	840	4718	הצטיידות המרכז למשפחה		50.92	50.92	0	50.92	50.92								50.92		50.92								0		0
8	840	4719	הצטיידות מרכז קשר		14.3	14.3	0	14.3	14.3								14.3		14.3								0		0
8	840	4720	שיפוץ המרכז להתמכרויות		173.63	173.63	0	173.63	173.63								173.63		173.63								0		0
8	840	4721	הצטיידות המרכז להתמכרויות		19.99	19.99	0	19.99	19.99								19.99		19.99								0		0
8	840	4391	שיפוץ והצטיידות מרכז שי"ל	106	143.35	37.35	0	37.35	37.35								37.35		37.35								0		0
8	840	4297	שיפוץ והצטיידות מרכז מית"ר	393	722	329	0	329	104								104	225	329								0		0	השתתפות משרד הרווחה עבור בניית ממ"ד.
8	840	4610	בניית מעון יום שיקומי-אהרונוביץ 99		7329	7329	0	7329	2198.7								2198.7	5130.3	7329								0		0	השתתפות משרד הרווחה.
8	840	4247	הצטיידות המרכז לגיל הרך	645	651	6	0	6	6								6		6								0		0
8	840	4390	שיפוץ והצטיידות עבור מועדוניות רווחה	96	117	21	0	21	21								21		21								0		0
8	840	4092	בטיחות ושיפוץ מועדוניות וחצרות	3004	3050.215	46.215	0	46.215	46.215								46.215		46.215								0		0	עבור מועדונית נחשונים.
8	840	4722	שיפוץ והצטיידות מרגז חכ"מ		35.1	35.1	0	35.1	35.1								35.1		35.1								0		0
8	840	4091	שיפוץ והצטיידות מרכז אורים ונעורים	256	314.486	58.486	0	58.486	58.486								58.486		58.486								0		0	עבור הצטיידות.
8	840	4723	מתחם ויצמן-שיקום גדר בצד המערבי		104.237	104.237	0	104.237	104.237								104.237		104.237								0		0
13	840	4090	שיפוץ והנגשת טיפות חלב	11650	12050	400	0	400	400								400		400								0		0
18	840	3079	מרכז יום לקשיש ברח' אלחריזי	18452	18452	0	0	0	-87.957								-87.957	87.957	0								0		0	ביטוח לאומי.
9	840	4724	הצטיידות מעון יום שיקומי-אהרונוביץ 99		400	400	0	400	400								400		400								0		0
	840				0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ רווחה			34602	43627.228	9025.228000000001	0	9025.228000000001	3581.971	0	0	0	0	0	0	0	3581.971	5443.2570000000005	9025.228000000001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	935	4725	הקמת בית כנסת ליוצאי אתיופיה		4200	4200	0	4200	2500								2500	1700	4200								0		0	המשרד לשרותי דת.
	סה"כ דת			0	4200	4200	0	4200	2500	0	0	0	0	0	0	0	2500	1700	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	931	4540	מיחשוב מוסדות חינוך	2100	4200	2100	0	2100	1400								1400	700	2100								0		0	שמ"ש.
9	931	4542	ציוד לתחזוקת פארק פרס ולנקיונו	75	225	75	75	150	75								75		75	75							75		75
9	931	4726	במה קבועה לארועים בהאנגר		260	260	0	260	260								260		260								0		0
9	931	4394	רשת מצלמות בפארק פרס		700	200	500	700	200								200		200	500							500		500
9	931	4727	מכונת שטיפה רכובה-פארק פרס		150	150	0	150	150								150		150								0		0
9	931	4395	שיפוץ שירותים קיימים בספורטק	150	250	100	0	100	100								100		100								0		0
9	931	4728	צביעת מפל פארק-חידוש ומניעת קורוזיה		100	100	0	100	100								100		100								0		0
9	931	4067	שדרוג וטיפול במבנה בתי הקפה	400	500	50	50	100	50								50		50	50							50		50
10	931	4228	בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות	2136	2894	400	358	758	400								400		400	358							358		358
10	931	4232	הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה		2010	400	1610	2010	400								400		400	1610							1610		1610
10	931	4729	רכש מצלמות		1250	600	650	1250	600								600		600	650							650		650	מצלמות עבור אתרי מטרו קיימים ועבור מטרו שלב ג'.
10	931	4397	מכרז מצלמות	2500	3800	100	1200	1300	100								100		100	1200							1200		1200	מכרז חדש. בחירת יועצים חדשים, 100 מצלמות עבור מטרו שלב ד'.
10	931	4537	הוצאות מכרז מערכת שו"ב כלל עירונית	150	1150	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
10	931	4538	פרוייקטים-אגף מערכות מידע		2000	1000	1000	2000	1000								1000		1000	1000							1000		1000	פרויקט שדרוג חדר השרתים, החלפת מערך האיחסון, פתרון התאוששות מאסון, מכרז פוטוגרומטרי, מכרז ליחידת המכרזים, מערכת ניהול תורים, מכרז תמרורים, אנטי וירוס לשרתים ודואר.
10	931	3937	שדרוג/החלפת תשתית תקשוב	2000	3000	500	500	1000	500								500		500	500							500		500	פרויקט שדרוג מתגים ברחבי העירייה, הכנסת מערכת הלבנה, הכנסת מערכת NAC , דרשיות תשתית ואבטחת מידע, מערכת לתרגול והדרגת סייבר.
10	931	4539	הגנת פרטיות	650	1950	650	650	1300	650								650		650	650							650		650
10	931	3802	רכישת מכשירים סלולרים	2655	2855	100	100	200	100								100		100	100							100		100
10	931	3939	רכש מחשוב	7900	9900	1000	1000	2000	1000								1000		1000	1000							1000		1000
10	931	3797	הסכם מייקרוסופט	1800	4600	1400	1400	2800	1400								1400		1400	1400							1400		1400
10	931	4300	שיפוץ שירותים ציבוריים	400	500	100	0	100	100								100		100								0		0
13	931	3938	בטיחות כללי במבני ציבור	7574	7674	100	0	100	100								100		100								0		0
16	931	3950	השקעות בפרוייקט עזריאלי	1000	2059	1059	0	1059	1059								1059		1059								0		0
10	931	4339	רכישת והצבת דפיברילטורים ברחבי העיר	150	300	150	0	150	150								150		150								0		0
19	931	4730	רכישת מסכים לחדרי ישיבות		190	190	0	190	190								190		190								0		0
20	931	4731	שיפוץ פנים מרכז פסגה		83	83	0	83	83								83		83								0		0
	931	3796	שיפוצים במוסדות עירוניים	7640	9140	500	1000	1500				500					500		500	1000							1000		1000
	סה"כ נכסים עירוניים			39280	61740	11867	10593	22460	10667	0	0	500	0	0	0	0	11167	700	11867	10593	0	0	0	0	0	0	10593	0	10593
6	935	3278	הפקעות	17465	23465	3000	3000	6000	3000								3000	0	3000	3000								0		0
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ קרקעות			17465	23465	3000	3000	6000	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	סה"כ כללי			866217	1467286.9230000002	381083.92299999995	219986	601069.923	199999.82400000002	20000.1	40000.3	24037	0	5000	3380	29850	320917.22399999993	58816.699	381083.92299999995	89061	28000	77125	0	0	24750	0	215936	1050	216986
																	0		0								0		0
			סה"כ	866217	1467286.9230000002	381083.92299999995	219986	601069.923	199999.82400000002	20000.1	40000.3	24037	0	5000	3380	29850	320917.22399999993	58816.699	381083.92299999995	89061	28000	77125	0	0	24750	0	215936	1050	216986
			הכנסות						200000	20000	40000			5000		29850
			יתרה בקרנות									24037			3380
			סה"כ						0.17599999997764826	-0.09999999999854481	-0.3000000000029104	0	0	0	0	0