| עיריית חולון | ||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||
| ליום 30 ביוני 2025 | ||
| 2025 | 2024 | |
| נכסים | ||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 405416 | 392868 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 57451 | 23296 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 68 | 56 |
| סה"כ רכוש שוטף | 462935 | 416220 |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 463617 | 472604 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 188112 | 188375 |
| סה"כ השקעות | 651729 | 660979 |
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||
| גרעון לראשית השנה | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 |
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| סה"כ נכסים | 1114664 | 1077199 |
| התחייבויות ועודפים | ||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||
| משרדי ממשלה | 2139 | 3610 |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 62315 | 19765 |
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 228204 | 239739 |
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 41083 | 7465 |
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 333741 | 270579 |
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 53874 | 76625 |
| קרנות מתוקצבות | 188112 | 188375 |
| עודפים בתקציב הרגיל | ||
| עודף לראשית השנה | 145641 | 113385 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 118 | 100064 |
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 145759 | 213449 |
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -16565 | -67808 |
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||
| עודפי מימון זמניים | 458241 | 449068 |
| גרעונות מימון זמניים | -48498 | -53089 |
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 1114664 | 1077199 |
| חשבונות מקבילים | ||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 1269273 | 1244091 |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 186294 | 206686 |
| ערבויות שנתנו | 145 | 1104316 |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 |
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 5296 | 3102 |
| קרן היטל השבחה | 0 | 0 |
| קרן ממכירת נכסים | 3802 | 4496 |
| קרן היטל מים | 740 | 743 |
| קרן היטל ביוב | 1626 | 1626 |
| קרנות אחרות | 42410 | 66658 |
| סה"כ קרנות | 53874 | 76625 |
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 108234 | 108234 |
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 769401 | 384700.5 | 389318.248 | 4617.748000000021 | 0.012003488428010937 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | |||
| עצמיות חינוך | 27383.12 | 13691.56 | 9041.797 | -4649.762999999999 | -0.3396079774693314 |
| עצמיות רווחה | 4471.2 | 2235.6 | 2017.901 | -217.69899999999984 | -0.09737833243871885 |
| עצמיות אחר | 201750 | 100875 | 37404.5588 | -63470.4412 | -0.6291989214374225 |
| סה"כ עצמיות | 1003005.32 | 501502.66 | 437782.50480000005 | -63720.15519999992 | -0.12705845907178223 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 505243.96 | 252621.98 | 234633.137 | -17988.843000000023 | -0.07120854250291293 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 171200.26 | 85600.13 | 88759.253 | 3159.1229999999923 | 0.03690558647516064 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 11142.7 | 5571.35 | 3047.985 | -2523.3650000000002 | -0.452918053972556 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | |||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | |||
| תקבולים אחרים | 79300 | 39650 | 73759.268 | 34109.268 | 0.8602589659520806 |
| 0 | 0 | ||||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1769892.2399999998 | 884946.1199999999 | 837982.1478 | -46963.972199999844 | -0.053069866219651714 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | |||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | |||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 150500 | 75250 | 88955.715 | 13705.714999999997 | 0.1821357475083056 |
| סה"כ הכנסות | 1920392.2399999998 | 960196.1199999999 | 926937.8628 | -33258.257199999876 | -0.034636941878082035 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 278552 | 139276 | 139995.639 | 719.6389999999956 | 0.005166999339441078 |
| פעולות כלליות | 360584.5 | 180292.25 | 155574.295 | -24717.954999999987 | -0.13709937615177573 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | |||
| סה"כ כלליות | 639136.5 | 319568.25 | 295569.934 | -23998.31599999999 | -0.07509605851019302 |
| שכר עובדי חינוך | 222855.1 | 111427.55 | 121358.419 | 9930.868999999992 | 0.08912400030333603 |
| פעולות חינוך | 587379.6 | 293689.8 | 263776.015 | -29913.784999999974 | -0.10185503548301635 |
| סה"כ חינוך | 810234.7 | 405117.35 | 385134.434 | -19982.91599999997 | -0.04932624090279019 |
| שכר עובדי רווחה | 43870.1 | 21935.05 | 20264.41 | -1670.6399999999994 | -0.07616303587181245 |
| פעולות רווחה | 210336 | 105168 | 108621.233 | 3453.232999999993 | 0.03283539669861548 |
| סה"כ רווחה | 254206.1 | 127103.05 | 128885.643 | 1782.5929999999935 | 0.014024785400507646 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1703577.3 | 851788.65 | 809590.011 | -42198.63899999997 | -0.04954120837369688 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 0 | 0 | |||
| פרעון מלוות אחרות | 46132.2 | 23066.1 | 24082.917 | 1016.8170000000027 | 0.04408274480731475 |
| סה"כ פרעון מלוות | 46132.2 | 23066.1 | 24082.917 | 1016.8170000000027 | 0.04408274480731475 |
| הוצאות מימון | 4803 | 2401.5 | 3387.148 | 985.6480000000001 | 0.41043014782427656 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 16879.5 | 8439.75 | 2374.807 | -6064.943 | -0.7186164282117361 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1771392 | 885696 | 839434.8830000001 | -46261.11699999985 | -0.05223137171219002 |
| 0 | |||||
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | |||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 149000 | 74500 | 87385.107 | 12885.107000000004 | 0.17295445637583898 |
| סה"כ הוצאות | 1920392 | 960196 | 926819.9900000001 | -33376.00999999989 | -0.034759580335681356 |
| עודף (גרעון) | 0.23999999975785613 | 0.23999999975785613 | 117.8727999998955 | 117.63280000013765 |
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | 0 | |
| מלוות מאחרים | 110000 | |
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | 3054 | 0 |
| משרד הבטחון | 0 | |
| משרד החינוך | 15111.3 | 42752.3 |
| משרד הדתות | 0 | |
| משרד העבודה והרווחה | 147 | 0 |
| משרד איכות הסביבה | 0 | 220 |
| משרד הבינוי והשיכון | 537 | |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 128 | 463.4 |
| משרדים אחרים | 434 | 1077.6 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 18874.3 | 45050.3 |
| השתתפות בעלים | ||
| מקורות אחרים | 2354 | 6270 |
| העברה מקרנות הרשות | 95362 | 58632 |
| השתתפות תקציב רגיל | 0 | 1068 |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 116590.3 | 221020.3 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 82842.7 | 166420 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 19982.7 | 44864 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | 1968 | |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 102825.4 | 213252 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 13764.900000000009 | 7768.299999999988 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2236490 | 2239516 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1840511 | 1851305 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 395979 | 388211 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2353080.3 | 2236490 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1943337.4 | 1840511 |
| עודף (גרעון) נטו | 409742.8999999999 | 395979 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 458241 | 449068 |
| גרעונות מימון זמניים | 48498 | 53089 |
| עודף (גרעון) נטו | 409743 | 395979 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 224046 | |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 224046 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 |
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | |||||||||||
| 62 | מנהל כספי | |||||||||||
| 63 | הוצאות מימון | |||||||||||
| 64 | פרעון מלוות | |||||||||||
| 71 | תברואה | 69 | 59550 | 49172 | 42817 | 433 | 2239 | 49605 | 45056 | 5053 | 504 | 4549 |
| 72 | שמירה ובטחון | 32 | 41336 | 36715 | 21111 | 3144 | 1840 | 39859 | 22951 | 17041 | 133 | 16908 |
| 73 | תכנון ובנין | 103 | 238781.7 | 237169.2 | 148648.6 | -7675 | 10954 | 229494.2 | 159602.6 | 70669 | 777.3999999999942 | 69891.6 |
| 74 | נכסים צבוריים | 281 | 943293.7 | 815955.6 | 619918 | 54972 | 42209 | 870927.6 | 662127 | 214953.4 | 6152.8000000000175 | 208800.59999999998 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 11 | 14543 | 13978 | 11444 | -100 | 146 | 13878 | 11590 | 2418 | 130 | 2288 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 207 | 607552 | 529172.7 | 497511 | 33618.4 | 24091 | 562791.1 | 521602 | 63431 | 22241.900000000023 | 41189.09999999998 |
| 82 | תרבות | 209 | 242644 | 198414 | 185354 | 5338 | 5809 | 203752 | 191163 | 27076.3 | 14487.3 | 12589 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 42 | 89560 | 66276 | 62646 | -330 | 502 | 65946 | 63148 | 3807.3 | 1009.3000000000002 | 2798 |
| 85 | דת | 3 | 4975 | 900 | 339 | 900 | 339 | 561 | 0 | 561 | ||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 182 | 400180 | 288737 | 250722 | 27190 | 15036 | 315927 | 265758 | 53233.4 | 3064.4000000000015 | 50169 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 1139 | 2642415.4 | 2236489.5 | 1840510.6 | 116590.4 | 102826 | 2353079.9 | 1943336.6 | 458243.4 | 48500.10000000004 | 409743.29999999993 |
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 | ||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | ||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 88616 | 87941 | 87941 | |||
| חיוב / זיכוי נוסף | -2218 | -1878 | -3492 | |||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | -1066 | |||||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 3803 | 3922 | 6645 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -3203 | -3801 | -5103 | |||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 86998 | 86184 | 84925 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 22056 | 29201 | 38034 | |||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 64942 | 56983 | 46891 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 556474 | 517189 | 883285 | |||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 1195 | 124 | 22346 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -85752 | -80195 | -136099 | |||
| מחיקת חובות (במינוס) | -5812 | |||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 471917 | 437118 | 763720 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 38525 | 38753 | ||||
| גבייה שוטפת | 369663 | 349383 | 721995 | |||
| סה"כ גבייה שוטפת | 408188 | 388136 | 721995 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים לתקופה | 63729 | 48982 | 41725 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 128671 | 105965 | 88616 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.25352306949585046 | 0.3388215910145735 | 0.4478539888136591 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.8649571852677483 | 0.8879433013511225 | 0.9453661027601739 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.6628717034656759 | 0.6753802823435715 | 0.7972286726050676 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7319539009699302 | 0.7502923761823113 | 0.7972286726050676 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.7697843142517199 | 0.7975069844946131 | 0.8955794236694967 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||
| פחת באלפי מ"ק | 0 | 0 | 0 | |||
| אחוז (%) הפחת | 0 | 0 | 0 |
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 6102518 | 140.04 | 40.41 | 76.36624750635721 | 67.57 | 0.13017977662212846 | 466026.4 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1341231 | 448.64 | 79.34 | 227.54612590970532 | 212.05 | 0.07307769823015946 | 305191.918 |
| בנקים | 21888 | 1615.81 | 539.57 | 1110.4655975877192 | 810.08 | 0.370809793585472 | 24305.871 |
| תעשיה | 758188 | 193.35 | 28.92 | 144.02183495386367 | 133.55 | 0.07841134372043176 | 109195.627 |
| בתי מלון | 355 | 169.77 | 44.66 | 80 | 0 | 28.4 | |
| מלאכה | 0 | 0 | |||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 410140 | 0.78 | 0.011222 | 0.3884624762276296 | 0.36 | 0.07906243396563777 | 159.324 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1601428 | 65.08 | 0.012775 | 37.71977697405066 | 34.61 | 0.08985197844699973 | 60405.507 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | |||||
| חניונים | 302545 | 78.21 | 1.66 | 33.71374506271794 | 31.47 | 0.07129790475748146 | 10199.925 |
| מבנה חקלאי | 0 | 0 | |||||
| נכסי מדינה | 0 | 0 | |||||
| נכסים אחרים | 22848 | 0.73 | 0.07 | 0.6039040616246498 | 0.55 | 0.0980073847720905 | 13.798 |
| סה"כ | 10561141 | 975526.77 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
| עיריית חולון | ||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | ||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 | ||||||||
| תקציב 2025 | ביצוע בפועל 2025 | הפרש | ||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | |||||||
| 61 | נבחרים | 5 | 3700 | 1850 | 5 | 2045 | 0 | -195 |
| 61 | מנהל כללי | 148 | 32991.8 | 16495.9 | 112 | 16066 | 36 | 429.90000000000146 |
| 62 | מנהל כספי | 122 | 25831.5 | 12915.75 | 109 | 13113 | 13 | -197.25 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 275 | 62523.3 | 31261.65 | 226 | 31224 | 49 | 37.650000000001455 | |
| 7 | שירותים מקומיים | |||||||
| 71 | תברואה | 141 | 32798.3 | 16399.15 | 122 | 16722 | 19 | -322.84999999999854 |
| 72 | שמירה ובטחון | 18 | 4664.6 | 2332.3 | 15 | 1994 | 3 | 338.3000000000002 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 98 | 26352.7 | 13176.35 | 93 | 13190 | 5 | -13.649999999999636 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 65 | 13929.2 | 6964.6 | 53 | 7036 | 12 | -71.39999999999964 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 46 | 6056.8 | 3028.4 | 29 | 3125 | 17 | -96.59999999999991 |
| 78 | פיקוח עירוני | 103 | 20353.6 | 10176.8 | 91 | 11410 | 12 | -1233.2000000000007 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 471 | 104155.20000000001 | 52077.600000000006 | 403 | 53477 | 68 | -1399.3999999999983 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | |||||||
| 81 | חינוך | 1020 | 221309 | 110654.5 | 932 | 122031 | 88 | -11376.5 |
| 82 | תרבות | 82 | 15932.6 | 7966.3 | 51 | 6207 | 31 | 1759.3000000000002 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | רווחה | 193 | 43760 | 21880 | 157 | 20352 | 36 | 1528 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | קליטת עליה | 8 | 1379.1 | 689.55 | 7 | 753 | 1 | -63.450000000000045 |
| 87 | איכות סביבה | 11 | 1551.9 | 775.95 | 9 | 1289 | 2 | -513.05 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1314 | 283932.6 | 141966.3 | 1156 | 150632 | 158 | -8665.7 | |
| 9 | מפעלים | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| גימלאים | 510 | 86146.8 | 43073.4 | 500 | 39686 | 10 | 3387.4000000000015 | |
| סה"כ כללי | 2570 | 536757.9 | 268378.95 | 2285 | 275019 | 285 | -6640.049999999988 | |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2025 | ביצוע בפועל 2025 | הפרש עלויות | |||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | |||
| יועצים חיצוניים | 2 | 680.4 | 2 | 354.9 | 325.5 | |||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 8519.1 | 43 | 4120.1 | 4399 | ||||
| סה"כ | 2 | 9199.5 | 0 | 45 | 4475 | 0 | 4724.5 |
| עיריית חולון | ||||||||||
| דוח בעלי השכר הגבוה | ||||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 | ||||||||||
| תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | סה"כ שכר העובד | עלות הפרשות המעביד | עלות שכר כוללת |
| מנהל אגף גנים ונוף | 5 | 7 | 176136 | 241301.4 | 26029.53 | 5656.8 | 449123.73000000004 | 160330.8 | 609454.53 | |
| סגן גזבר (פרישה) | 11 | -2103.54 | 566943.35 | 564839.8099999999 | 6482.34 | 571322.1499999999 | ||||
| יועצת משפטית (פרישה) | 5 | 7 | 159360 | 10647.57 | 5415 | 209064.58000000002 | 384487.15 | 82137.66 | 466624.81000000006 | |
| מנהלת במח' פיקוח על הבנייה (פרישה) | 5 | 7 | 94360 | -1248.2 | 24132.4 | 11786.87 | 236116.73 | 365147.80000000005 | 57010.75 | 422158.55000000005 |
| וטרינר העירייה | 32 | 11 | 70693 | 186700.26 | 21600.86 | 5656.8 | 284650.92 | 102161.7 | 386812.62 | |
| מנהל תיכון | 41 | 1 | 40333.98 | 147076.49 | 2818.89 | 33010.73 | 23876.2 | 247116.29000000004 | 88724.6 | 335840.89 |
| מבקר העירייה | 5 | 7 | 226458 | -3744.48 | 7756.05 | 5656.8 | 236126.36999999997 | 95984.76 | 332111.12999999995 | |
| גזברית העירייה | 5 | 7 | 220170 | -3640.5 | 12024.03 | 3771.2 | 232324.73 | 91836.19 | 324160.92000000004 | |
| מנהל אגף רווחה | 5 | 7 | 201300 | -3328.5 | 34649.07 | 5656.8 | 238277.37 | 85642.3 | 323919.67 | |
| מנכ"ל העירייה | 5 | 7 | 227271.48 | -4160.58 | 7722.58 | 230833.48 | 92147.04 | 322980.52 | ||
| מנהל תיכון | 41 | 1 | 40737.3 | 156914.51 | 4143.85 | 2374.6 | 24869.04 | 229039.30000000002 | 89558.29 | 318597.59 |
| מנהל השפ"ח | 16 | 100557.83 | 13277.1 | 47352.34 | 14447.88 | 73957.91 | 249593.06000000003 | 65988.24 | 315581.30000000005 | |
| מנהל אגף תנועה (פרישה) | 5 | 7 | 138257.29 | -1659.76 | 4697.9 | 106208.74 | 247504.16999999998 | 62459.71 | 309963.88 | |
| סגנית גזברית | 5 | 7 | 188718 | -3120.45 | 36039.41 | 5656.8 | 227293.75999999998 | 81914.58 | 309208.33999999997 | |
| סגנית מנהל תיכון | 41 | 1 | 70021.59 | 115357.42 | 6232.26 | 7295.64 | 19490.81 | 218397.72000000003 | 81357.61 | 299755.33 |