דוח כספי רבעון 1 לשנת 2025 (2025) - חולון

מאזן

עיריית חולון
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 במרץ 2025
עמודה1	2025	2024
נכסים והתחייבויות	31.3.25	31.12.24
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים	402895	392449
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו	66212	23296
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	180	56
סה"כ רכוש שוטף	469287	415801
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח	476900	473083
השקעות במימון קרנות מתוקצבות	188249	188375
סה"כ השקעות	665149	661458
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	0	0
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים	0	0
סה"כ נכסים	1134436	1077259
התחייבויות ועודפים
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה	1144	3610
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	46225	19765
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	212919	242703
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים	60738	1851
סה"כ התחיבויות שוטפות	321026	267929
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)	58499	76978
קרנות מתוקצבות	188249	188375
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה	147873	113385
עודף (גרעון) בתקופת הדוח	388	102296
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל	148261	215681
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)	0	-67808
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים	463948	449175
גרעונות מימון זמניים	-45547	-53071
עודף (גרעון) נטו
סה"כ התחייבויות ועודפים	1134436	1077259
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים	1168256	1115834.0900200007
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות	196382	112916
ערבויות שנתנו	697	813
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	0	0
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון	0	0
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל	5296	3102
קרן היטל השבחה	0	282
קרן ממכירת נכסים	9263	4493
קרן היטל מים	740	744
קרן היטל ביוב	705	1626
קרנות אחרות	42495	66731
סה"כ קרנות	58499	76978
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	108234	108234
			1

תקציב רגיל

עיריית חולון
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
ריק במקור	* תקציב שנתי מאושר	תקציב יחסי לתקופה	ביצוע מצטבר	סטיה מהתקציב	סטיה מהתקציב ב%
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הכנסות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
ארנונה כללית	769700	192425	224678.913	32253.913	0.16761810055865922
הכנסות ממכירת מים	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
עצמיות חינוך	26031.3	6507.825	5588.186	-919.6390000000001	-0.1413128042010964
עצמיות רווחה	4456.2	1114.05	1119.009	4.95900000000006	0.004451326242089727
עצמיות אחר	201475.3	50368.825	23597.358	-26771.466999999997	-0.5315086663228693
סה"כ עצמיות	1001662.8	250415.7	254983.466	4567.765999999974	0.018240733308654264
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
תקבולים ממשרד החינוך	504789.2	126197.3	111737.181	-14460.119000000006	-0.11458342611133523
תקבולים ממשרד הרווחה	170947.15	42736.7875	42608.265	-128.52249999999913	-0.0030073037193073795
תקבולים ממשלתיים אחרים	11142.7	2785.675	2158.798	-626.8770000000004	-0.22503594281457828
מענק כללי לאיזון	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
מענקים מיועדים	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
תקבולים אחרים	78426.58	19606.645	13812.12	-5794.525	-0.29553883390044544
ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1766968.43	441742.1075	425299.82999999996	-16442.277500000026	-0.03722144034005186
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
הנחות בארנונה (הכנסות)	150500	37625	63063.462	25438.462	0.6761053023255814
סה"כ הכנסות	1917468.43	479367.1075	488363.29199999996	8996.184499999974	0.018766795550318342
הוצאות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הוצאות שכר כללי	277968	69492	68748.884	-743.1159999999945	-0.010693547458700204
פעולות כלליות	359487.3	89871.825	88321.774	-1550.0509999999922	-0.017247351992685053
הוצאות רכישת מים	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
סה"כ כלליות	637455.3	159363.825	157070.658	-2293.167000000016	-0.014389507781957515
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
שכר עובדי חינוך	222426.5	55606.625	55891.462	284.83699999999953	0.005122357273076716
פעולות חינוך	587341.5	146835.375	137700.721	-9134.65400000001	-0.06221017244652394
סה"כ חינוך	809768	202442	193592.183	-8849.81700000001	-0.04371532093142732
שכר עובדי רווחה	43591	10897.75	9079.559	-1818.1910000000007	-0.1668409534078136
פעולות רווחה	209839.5	52459.875	51004.638	-1455.237000000001	-0.02774000128669771
סה"כ רווחה	253430.5	63357.625	60084.197	-3273.428	-0.051665888675593505
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1700653.8	425163.45	410747.038	-14416.412000000011	-0.033907928821256886
פרעון מלוות מים וביוב	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
פרעון מלוות אחרות	46132.200000000004	11533.050000000001	12231.476999999999	698.4269999999979	0.06055874205002127
סה"כ פרעון מלוות	46132.200000000004	11533.050000000001	12231.476999999999	698.4269999999979	0.06055874205002127
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הוצאות מימון	4803	1200.75	1055.028	-145.72199999999998	-0.12135915053091816
העברות והוצאות חד פעמיות	16879.5	4219.875	878.58	-3341.295	-0.7917995201279658
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	1768468.5	442117.125	424912.123	-17205.00199999998	-0.03891503184817819
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
העברה לכיסוי גרעון מצטבר	ריק במקור	0	ריק במקור	0	0
הנחות בארנונה (הוצאות)	149000	37250	63063.462	25813.462	0.6929788456375838
סה"כ הוצאות	1917468.5	479367.125	487975.585	8608.460000000021	0.01795796906181253
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
עודף (גרעון)	-0.07000000006519258	-0.017500000016298145	387.70699999993667	387.72449999995297	ריק במקור
						1

תקציב בלתי רגיל

עיריית חולון
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
	תקופת הדוח	שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר		110000
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים	90.1	0
משרד הבטחון		0
משרד החינוך	8507.2	42752
משרד הדתות		0
משרד העבודה והרווחה	147.1	0
משרד איכות הסביבה	3	220
משרד הבינוי והשיכון		537
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה	128	463
משרדים אחרים	261	1077
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה	9136.400000000001	45049
השתתפות בעלים	37206.3	21611
מקורות אחרים	429	6271
העברה מקרנות הרשות	27105.4	37021
השתתפות תקציב רגיל	-2194	1068
השתתפות תבר"ים אחרים		0
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים		0
סה"כ תקבולים	71683.1	221020
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה	41144	166286
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')	8242	44873
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח		1968
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים	49386	213127
עודף (גרעון) בתקופת הדוח	22297.100000000006	7893
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)	2214107	2216924
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)	1818003	1828713
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה	396104	388211
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)	2285790.1	2214107
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)	1867389	1818003
עודף (גרעון) נטו	418401.1000000001	396104
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים	463948	449175
גרעונות מימון זמניים	45547	53071
עודף (גרעון) נטו	418401	396104
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)		223837
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)		223837

ריכוז תברים

עיריית חולון
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
ריק במקור	הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
61	מנהל כללי	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
62	מנהל כספי	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
63	הוצאות מימון	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
64	פרעון מלוות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
71	תברואה	70	58110	49172	42817	725	1606	49897	44423	5777	303	5474
72	שמירה ובטחון	31	40010	36715.1	21111	2444	681	39159.1	21792	17500	132.90000000000146	17367.1
73	תכנון ובנין	103	238944	237169	148649	-7714.5	6551	229454.5	155200	74842.3	587.8000000000029	74254.5
74	נכסים צבוריים	281	933164	815167	619129.6	45681	21102.2	860848	640231.7999999999	223188	2571.79999999993	220616.20000000007
75	חגיגות וארועים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
76	שונות והשתתפויות	11	14543	13978	11444	-100	4	13878	11448	2430	0	2430
77	כלכלה ותיירות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
78	פיקוח עירוני	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
79	שרותים חקלאיים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
81	חינוך	204	601164	508784.4	477121.7	25232	13402.3	534016.4	490524	67025	23532.599999999977	43492.40000000002
82	תרבות	207	241646	195464	182280	3179	2236	198643	184516	29365	15238	14127
83	בריאות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
84	רווחה	41	88960	67410	63779.1	-328	312	67082	64091.1	3977	986.0999999999985	2990.9000000000015
85	דת	2	1275	900	339	ריק במקור	ריק במקור	900	339	561	0	561
86	קליטת עליה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
87	איכות הסביבה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
91	מים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
92	בתי מטבחיים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
93	נכסים	179	346026	289347	251332	2564	3491	291911	254823	39283	2195	37088
94	תחבורה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
95	תעסוקה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
96	חשמל	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
97	ביוב	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
98	מפעלים אחרים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
99	תשלומים לא רגילים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	ריק במקור	0	0
	סה"כ	1129	2563842	2214106.5	1818002.4000000001	71682.5	49385.5	2285789	1867387.9	463948.3	45547.19999999991	418401.1000000001
													1

גבייה וחייבים

עיריית חולון
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
ריק במקור	ארנונה השנה עד רבעון זה	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מים השנה עד רבעון זה	מים שנה קודמת רבעון מקביל	מים סה"כ שנה קודמת
גביית פיגורים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה	88611.7	87943	87942.6	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חיוב / זיכוי נוסף	3	-387	-10995	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
העברה לחובות מסופקים (במינוס)	0	0	6435.7	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	1928.6	2014	6646	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הנחות ופטורים (במינוס)	-2172	-2672	-5103	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	88371.3	86898	84926.3	0	0	0
גבייה בגין פיגורים	17210	19613	38034	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	71161.3	67285	46892.3	0	0	0
גבייה שוטפת	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	402830	369352	902049	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	-247	-671	-2230	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
הנחות ופטורים (במינוס)	-62461	-59648	-136104	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
מחיקת חובות (במינוס)	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	340122	309033	763715	0	0	0
גבייה מראש	19262	19376	0	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
גבייה שוטפת	245735	218708	721995	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
סה"כ גבייה שוטפת	264997	238084	721995	0	0	0
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
יתרת פיגורים לתקופה	75125	70949	41720	0	0	0
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	146286.3	138234	88612.3	0	0	0
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	0.1947464844355577	0.22570139704020806	0.4478471333379648	0	0	0
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	0.7791233733777879	0.7704161044289768	0.9453722920199289	0	0	0
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	0.6103958686780118	0.5932174427214855	0.8023780338045763	0	0	0
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	0.6582419029119461	0.645772361472384	0.8023780338045763	0	0	0
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה	0.6586030633384466	0.6508634080180637	0.8955833283155085	0	0	0
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
פחת באלפי מ"ק	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	0
אחוז (%) הפחת	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	0	0
							1

ארנונה

עיריית חולון
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	6093281	140.04	40.41	74.73860355365197	74	0.009981129103405	455403.313
משרדים שרותים ומסחר	1377751	448.64	79.34	222.52071383000268	219	0.016076318858459712	306578.136
בנקים	23014	1615.81	539.57	1060.4025810376293	1046	0.01376919793272396	24404.105
תעשיה	757516	193.35	28.92	140.31493724224967	139	0.009459980160069567	106290.81
בתי מלון	355	169.77	44.66	78.30985915492958	0	0	27.8
מלאכה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
אדמה חקלאית (לדונם)	410140	0.78	0.011222	0.38028234261471694	0	0	155.969
קרקע תפוסה (לדונם)	1573140	65.08	0.012775	37.016811599730474	36	0.02824476665917983	58232.627
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
חניונים	302564	78.21	1.66	33.00742983302706	33	0.00022514645536547863	9986.86
מבנה חקלאי	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
נכסי מדינה	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	0	ריק במקור
נכסים אחרים	22848	0.73	0.07	0.5954131652661064	1	-0.40458683473389356	13.604
סה"כ	10560609	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	961093.2240000002
ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
אזורי תעשיה משותפים	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים				0		0
								1

שכר ומשרות

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 1, שנת 2025
		תקציב 2025			ביצוע בפועל 2025		הפרש
מס'	שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית לתקופת הדוח	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר - לפי דוח 66	מספר משרות2	עלויות שכר3
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
6	הנהלה וכלליות	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
61	נבחרים	5	3700	925	5	1086	0	-161
61	מנהל כללי	148	33317	8329.25	109	7714	39	615.25
62	מנהל כספי	122	25664	6416	109	6555	13	-139
	סה"כ הנהלה וכלליות	275	62681	15670.25	223	15355	52	315.25
7	שירותים מקומיים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
71	תברואה	142	33083	8270.75	116	7448	26	822.75
72	שמירה ובטחון	18	4493	1123.25	15	883	3	240.25
73	תכנון ובנין עיר	98	26353	6588.25	93	6340	5	248.25
74	נכסים ציבוריים	65	13929	3482.25	59	3556	6	-73.75
76	שרותים עירוניים שונים	46	5932	1483	28	1556	18	-73
78	פיקוח עירוני	103	20354	5088.5	90	5495	13	-406.5
79	שירותים חקלאיים	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
	סה"כ שרותים מקומיים	472	104144	26036	401	25278	71	758
8	שרותים ממלכתיים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
81	חינוך	1019	221061	55265.25	926	56415	93	-1149.75
82	תרבות	82	15889	3972.25	51	2815	31	1157.25
83	בריאות	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
84	רווחה	193	43481	10870.25	155	9166	38	1704.25
85	דת	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
86	קליטת עליה	8	1379	344.75	7	336	1	8.75
87	איכות סביבה	11	1552	388	10	645	1	-257
	סה"כ שרותים ממלכתיים	1313	283362	70840.5	1149	69377	164	1463.5
9	מפעלים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
91	מים	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
92	בתי מטבחיים	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
93	נכסים	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
94	תחבורה	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
97	מפעלי ביוב	ריק במקור	ריק במקור	0	ריק במקור	ריק במקור	0	0
98	מפעלים אחרים	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	סה"כ מפעלים	0	0	0	0	0	0	0
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	גימלאים	510	86095	21523.75	501	20202	9	1321.75
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	סה"כ כללי	2570	536282	134070.5	2274	130212	296	3858.5
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	רכישת שרותי כוח אדם	תקציב 2025	ריק במקור	ריק במקור	ביצוע בפועל 2025	ריק במקור	ריק במקור	הפרש עלויות
	ריק במקור	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר שעות העסקה	ריק במקור
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	יועצים חיצוניים	2	680	ריק במקור	2	177	ריק במקור	503
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	0	7704	ריק במקור	ריק במקור	1569	ריק במקור	6135
	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור	ריק במקור
	סה"כ	2	8384	0	2	1746	0	6638
									1