| | מנהל הגזברות | | | | עיריית חולון | | | | | אגף תקציבים |
| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 בש"ח |
| מספר
מאוחד | סעיף | פרק | ספר | | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2025 | סעיפים חדשים | הצעה 2026 | הצעה
2025 | ביצוע
2024 |
| | | | | תקציבי עזר |
| 1090000 | 000 | 090000 | 1 | | תקציבי עזר |
| 1092000110 | 110 | 092000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 198029.99999999997 | 193200 | 202370.82 |
| 1092000119 | 119 | 092000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2180926216640502 | | 310370 | 254800 | 342463.72 |
| 1092000122 | 122 | 092000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.33333333333333326 | | 8000 | 6000 | 5834.13 |
| 1092000126 | 126 | 092000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.33333333333333326 | | 25200 | 18900 | 18384.6 |
| 1092000130 | 130 | 092000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 54700 | 54700 | 42661.58 |
| 1092000140 | 140 | 092000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 79600 | 79600 | 74564.43 |
| 1092000410 | 410 | 092000 | 1 | | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | | 10000 | 10000 | 8340 |
| 1092000420 | 420 | 092000 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0.39534883720930236 | | 60000 | 43000 | 26556.96 |
| 1092000423 | 423 | 092000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | | 34000 | 34000 | 34000 |
| 1092000431 | 431 | 092000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0.0801080108010801 | | 1200000 | 1111000 | 1107023.24 |
| 1092000432 | 432 | 092000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 240000 | 240000 | 49997.09 |
| 1092000433 | 433 | 092000 | 1 | | חומרי נקיון | קשיח | 0 | | 26600 | 26600 | 9031.91 |
| 1092000434 | 434 | 092000 | 1 | | חיטוי והדברה | קשיח | 0 | | 19000 | 19000 | 18070.46 |
| 1092000436 | 436 | 092000 | 1 | | אחזקת מזגנים | גמיש | -0.6710526315789473 | | 25000 | 76000 | 4167.63 |
| 1092000437 | 437 | 092000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 5300 | 5300 | 3027.49 |
| 1092000438 | 438 | 092000 | 1 | | בטוח ורשוי קשר | קשיח | -0.52 | | 24000 | 50000 | 39261.52 |
| 1092000439 | 439 | 092000 | 1 | | השכרת איתוריות | קשיח | -1 | | 0 | 1700 | 0 |
| 1092000450 | 450 | 092000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | | 50000 | 50000 | 53758.46 |
| 1092000451 | 451 | 092000 | 1 | | אחזקת דפיברילטור | קשיח | -0.84 | | 8000 | 50000 | 2960.1 |
| 1092000470 | 470 | 092000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 6030.03 |
| 1092000474 | 474 | 092000 | 1 | | שרות למעליות | קשיח | 0 | | 55000 | 55000 | 56418 |
| 1092000476 | 476 | 092000 | 1 | | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | | 13500 | 13500 | 12928.5 |
| 1092000511 | 511 | 092000 | 1 | | שתיה לעובדים | גמיש | 0.17525773195876293 | | 570000 | 485000 | 449325.44 |
| 1092000540 | 540 | 092000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0.0625 | | 850000 | 800000 | 820314.03 |
| 1092000543 | 543 | 092000 | 1 | | טלפונים סלולריים | גמיש | -0.2222222222222222 | | 350000 | 450000 | 436279.95 |
| 1092000710 | 710 | 092000 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0.8 | | 9000 | 5000 | 7043 |
| 1092000721 | 721 | 092000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 429.52 |
| 1092000722 | 722 | 092000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.5 | | 30000 | 20000 | 15980.49 |
| 1092000742 | 742 | 092000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | | 2300 | 2300 | 1126 |
| 1092000751 | 751 | 092000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 1.3542001070090959 | | 440000 | 186900 | 109889 |
| 1092000752 | 752 | 092000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.05750000000000011 | | 2115000 | 2000000 | 1256687.03 |
| 1092000756 | 756 | 092000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | | 1500000 | 1500000 | 2388204.87 |
| 1092000757 | 757 | 092000 | 1 | | אבטחת בית רותר | גמיש | 0 | | 330000 | 330000 | 0 |
| 1092000758 | 758 | 092000 | 1 | | אבטחה בניין מלט"ב | גמיש | 0.08695652173913038 | | 250000 | 230000 | 0 |
| 1092000794 | 794 | 092000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 50000 | 50000 | 59636 |
| 1092000931 | 931 | 092000 | 1 | | רכישת ציוד | גמיש | 0 | | 23000 | 23000 | 22051.26 |
| 1092000932 | 932 | 092000 | 1 | | אג' טלוויזיה וכבלים | גמיש | 0 | | 16000 | 16000 | 14058.21 |
| 1092000934 | 934 | 092000 | 1 | | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | | 25000 | 25000 | 22800.1 |
| #VALUE! | 092000 סך הכל | | | | משרד הרשות ושרותים | | 0.05767130526686626 | | 9006600 | 8515500 | 7721675.569999999 |
| 10921000 | 0 | 092100 | 1 | | העמסת בית העירייה | |
| 1092100492 | 492 | 092100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.05767130526686626 | | -9006600 | -8515500 | -7721675.57 |
| #VALUE! | 092100 סך הכל | | | | העמסת בית העירייה | | 0.05767130526686626 | | -9006600 | -8515500 | -7721675.57 |
| 10940000 | 0 | 094000 | 1 | | אפסנאות מחסנים | |
| 1094000110 | 110 | 094000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025008437394532512 | | 607420 | 592600 | 642596.13 |
| 1094000119 | 119 | 094000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2729980984576379 | | 602510 | 473300 | 703700.58 |
| 1094000122 | 122 | 094000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 14500 | 14500 | 15913.93 |
| 1094000126 | 126 | 094000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 43800 | 43800 | 48409.56 |
| 1094000130 | 130 | 094000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 46700 | 46700 | 93156.42 |
| 1094000140 | 140 | 094000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 81800 | 81800 | 98900.32 |
| 1094000253 | 253 | 094000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 45231.08 |
| 1094000420 | 420 | 094000 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0.16666666666666674 | | 7000 | 6000 | 5118.21 |
| 1094000423 | 423 | 094000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | | 67700 | 67700 | 67000 |
| 1094000433 | 433 | 094000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | | 12100 | 12100 | 10640.01 |
| 1094000437 | 437 | 094000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.04761904761904767 | | 6000 | 6300 | 4071.6 |
| 1094000450 | 450 | 094000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 1 | | 2200 | 1100 | 0 |
| 1094000451 | 451 | 094000 | 1 | | אחזקת דפיברילטור | קשיח | -1 | | 0 | 3000 | 273.78 |
| 1094000470 | 470 | 094000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.6875 | | 500 | 1600 | 39.94 |
| 1094000471 | 471 | 094000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.2907801418439716 | | 10000 | 14100 | 15075.87 |
| 1094000492 | 492 | 094000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | | 225000 | 225000 | 202789 |
| 1094000511 | 511 | 094000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.4814814814814814 | | 12000 | 8100 | 6821 |
| 1094000540 | 540 | 094000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1094000550 | 550 | 094000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | | 2000 | 2000 | 5553 |
| 1094000561 | 561 | 094000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 200 | 0 |
| 1094000571 | 571 | 094000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 127400 | 127400 | 127400 |
| 1094000596 | 596 | 094000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | | 110000 | 110000 | 102817 |
| 1094000721 | 721 | 094000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 0 | 80000 | 0 |
| 1094000742 | 742 | 094000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | | 4000 | 4000 | 3100 |
| 1094000751 | 751 | 094000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0.2376237623762376 | | 50000 | 40400 | 37636 |
| 1094000752 | 752 | 094000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.36274509803921573 | | 65000 | 102000 | 99833.52 |
| 1094000756 | 756 | 094000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | | 360000 | 360000 | 361140.38 |
| 1094000757 | 757 | 094000 | 1 | | פינויים | גמיש | -0.1089108910891089 | | 9000 | 10100 | 7722 |
| 1094000930 | 930 | 094000 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | | 3000 | 3000 | 2763.06 |
| 1094000931 | 931 | 094000 | 1 | | אביזרי בטיחות | גמיש | 0.33333333333333326 | | 4000 | 3000 | 0 |
| #VALUE! | 094000 סך הכל | | | | אפסנאות מחסנים | | 0.013865890646774348 | | 2473630 | 2439800 | 2707702.39 |
| 10941000 | 0 | 094100 | 1 | | העמסת מחסנים | |
| 1094100794 | 794 | 094100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.013865890646774348 | | -2473630 | -2439800 | -2707702.39 |
| #VALUE! | 094100 סך הכל | | | | העמסת מחסנים | | 0.013865890646774348 | | -2473630 | -2439800 | -2707702.39 |
| 10960000 | 0 | 096000 | 1 | | מוסך ורכב | |
| 1096000110 | 110 | 096000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025032679738562047 | | 156830 | 153000 | 148370.86 |
| 1096000119 | 119 | 096000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.18623650637880274 | | 331690 | 407600 | 376254.71 |
| 1096000122 | 122 | 096000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 6100 | 6100 | 6077.5 |
| 1096000126 | 126 | 096000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 14500 | 14500 | 14554.4 |
| 1096000130 | 130 | 096000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1096000140 | 140 | 096000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 65200 | 65200 | 72400.68 |
| 1096000253 | 253 | 096000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 1 | חדש | 0 | 0 | 0 |
| 1096000420 | 420 | 096000 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 5100 | 5100 | 3999.04 |
| 1096000433 | 433 | 096000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | | 5100 | 5100 | 5153.39 |
| 1096000441 | 441 | 096000 | 1 | | ביטוח רכב | קשיח | 0.026472177201512626 | | 950000 | 925500 | 829643 |
| 1096000470 | 470 | 096000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.375 | | 500 | 800 | 970 |
| 1096000471 | 471 | 096000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 5100 | 5100 | 4370.32 |
| 1096000492 | 492 | 096000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.13714285714285723 | | 99500 | 87500 | 77195 |
| 1096000511 | 511 | 096000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.13793103448275867 | | 2500 | 2900 | 2712.75 |
| 1096000512 | 512 | 096000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | -1 | | 0 | 200 | 0 |
| 1096000521 | 521 | 096000 | 1 | | הדרכות | גמיש | 1 | חדש | 16000 | 0 | 0 |
| 1096000522 | 522 | 096000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | -1 | | 0 | 800 | 0 |
| 1096000550 | 550 | 096000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0.33333333333333326 | | 4000 | 3000 | 4010 |
| 1096000571 | 571 | 096000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 56100 | 56100 | 56100 |
| 1096000580 | 580 | 096000 | 1 | | שמאות | גמיש | 0.25 | | 3000 | 2400 | 1860 |
| 1096000715 | 715 | 096000 | 1 | | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | -1 | | 0 | 3800 | 0 |
| 1096000721 | 721 | 096000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1096000731 | 731 | 096000 | 1 | | בנזין | קשיח | 0.13793103448275867 | | 330000 | 290000 | 284249.59 |
| 1096000733 | 733 | 096000 | 1 | | נוהל 6 | קשיח | 0 | | 2400 | 2400 | 2194 |
| 1096000734 | 734 | 096000 | 1 | | סולר | קשיח | 0.03314679294016365 | | 1200000 | 1161500 | 1006483.85 |
| 1096000736 | 736 | 096000 | 1 | | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | | 15200 | 15200 | 4653.56 |
| 1096000737 | 737 | 096000 | 1 | | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0.24633431085043989 | | 170000 | 136400 | 142173 |
| 1096000742 | 742 | 096000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.09375 | | 7000 | 6400 | 6291.69 |
| 1096000746 | 746 | 096000 | 1 | | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | | 130000 | 130000 | 157021 |
| 1096000750 | 750 | 096000 | 1 | | שטיפת רכבים | גמיש | -0.2666666666666667 | | 22000 | 30000 | 16904.81 |
| 1096000751 | 751 | 096000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | 10000 | 10000 | 3955 |
| 1096000752 | 752 | 096000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.04761904761904767 | | 40000 | 42000 | 31081.97 |
| 1096000755 | 755 | 096000 | 1 | | אחזקת איתורן | קשיח | 0.0714285714285714 | | 75000 | 70000 | 49487 |
| 1096000756 | 756 | 096000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | | 360000 | 360000 | 330000 |
| 1096000757 | 757 | 096000 | 1 | | טיפול ברכב | גמיש | 0.16666666666666674 | | 2100000 | 1800000 | 1627914.75 |
| 1096000758 | 758 | 096000 | 1 | | שיפוצים | גמיש | -1 | | 0 | 200000 | 151716 |
| 1096000759 | 759 | 096000 | 1 | | פחחות וצבע | גמיש | -1 | | 0 | 30000 | 35889 |
| 1096000780 | 780 | 096000 | 1 | | יועצים | גמיש | 0 | | 339400 | 339400 | 335556 |
| 1096000794 | 794 | 096000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 30500 | 30500 | 36378 |
| #VALUE! | 096000 סך הכל | | | | מוסך ורכב | | 0.024102524029069317 | | 6552720 | 6398500 | 5825620.870000001 |
| 10961000 | 0 | 096100 | 1 | | העמסת מוסך ורכב | |
| 1096100596 | 596 | 096100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.024102524029069317 | | -6552720 | -6398500 | -5825620.87 |
| #VALUE! | 096100 סך הכל | | | | העמסת מוסך ורכב | | 0.024102524029069317 | | -6552720 | -6398500 | -5825620.87 |
| #REF! | סה"כ תקציבי עזר | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| #VALUE! | | | | | תקבולים |
| 0 | 100000 | 1 | | מיסים ומענק כללי |
| 11100000 | 0 | 110000 | 1 | | ארנונות | |
| 1110000110 | 110 | 110000 | 1 | | ארנונה כללית | גמיש | 0.05842851567581642 | | -813614000 | -768700000 | -760029164.2 |
| 1110000111 | 111 | 110000 | 1 | | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -1812.38 |
| 1110000112 | 112 | 110000 | 1 | | אגרות משפט | גמיש | 0.14839752290654307 | | -180000 | 200,000- | -156740.15 |
| 1110000113 | 113 | 110000 | 1 | | החזר הוצאות משפט | גמיש | 0 | | -700000 | -700000 | -1097325.96 |
| 1110000176 | 176 | 110000 | 1 | | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 16287.62 |
| 1110000177 | 177 | 110000 | 1 | | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 51870.44 |
| 1110000178 | 178 | 110000 | 1 | | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 5642.98 |
| 1110000590 | 590 | 110000 | 1 | | ארנונה מחסני ערכות מגן | גמיש | 0 | | -100000 | -100000 | -100000 |
| #VALUE! | 110000 סך הכל | | | | ארנונות | | 0.058601689408706914 | | -814594000 | -769500000 | -761311241.65 |
| 11150000 | 0 | 115000 | 1 | | הנחות לזכאים | |
| 1115000110 | 110 | 115000 | 1 | | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.02678571428571419 | | -115000000 | -112000000 | -105150973.98 |
| 1115000111 | 111 | 115000 | 1 | | החזר הנחות מימון | גמיש | 0.03333333333333344 | | -1550000 | -1500000 | -1554255.89 |
| 1115000112 | 112 | 115000 | 1 | | פטורים מארנונה | גמיש | -0.21052631578947367 | | -15000000 | -19000000 | -11223469.64 |
| 1115000114 | 114 | 115000 | 1 | | פטורים - מוסדות | גמיש | 0.11111111111111116 | | -20000000 | -18000000 | -23252459.32 |
| 1115000115 | 115 | 115000 | 1 | | הנחות פטור קורונה | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 989.94 |
| #VALUE! | 115000 סך הכל | | | | הנחות לזכאים | | 0.006976744186046435 | | -151550000 | -150500000 | -141180168.89000002 |
| 11200000 | 0 | 120000 | 1 | | אגרות | |
| 1121000290 | 290 | 121000 | 1 | | תעודות ואשורים | גמיש | 0 | | -300000 | -300000 | -185220.21 |
| #VALUE! | 121000 סך הכל | | | | תעודות ואישורים | | 0 | | -300000 | -300000 | -185220.21 |
| 11220000 | 0 | 122000 | 1 | | אג' רישיונות שלטים | |
| 1122000290 | 290 | 122000 | 1 | | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0.17647058823529416 | | -12000000 | -10200000 | -9205140.23 |
| 1122000291 | 291 | 122000 | 1 | | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 4 | | -10000 | -2000 | -15629.44 |
| 1122000292 | 292 | 122000 | 1 | | אגרת רישיונות שלטים שנים קודמות | גמיש | 1 | שינוי שם | -7000000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 122000 סך הכל | | | | אג' רישיונות שלטים | | 0.8633601254655949 | | -19010000 | -10202000 | -9220769.67 |
| 11240000 | 0 | 124000 | 1 | | מודעות ופירסומים | |
| 1124000290 | 290 | 124000 | 1 | | מודעות על לוחות | גמיש | 1 | | -2000 | 0 | -3488.95 |
| #VALUE! | 124000 סך הכל | | | | מודעות ופירסומים | | 1 | | -2000 | 0 | -3488.95 |
| 11290000 | 0 | 129000 | 1 | | אגרות שונות | |
| 1129000290 | 290 | 129000 | 1 | | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0 | | -47000 | -47000 | -43094.65 |
| #VALUE! | 129000 סך הכל | | | | אגרות שונות | | 0 | | -47000 | -47000 | -43094.65 |
| 11600000 | 0 | 160000 | 1 | | הכנסות מימון | |
| 1160000841 | 841 | 160000 | 1 | | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | 0.45352646846221 | | -15483400 | -10652300 | -8461000 |
| 1160000842 | 842 | 160000 | 1 | | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -200000 |
| 1160000844 | 844 | 160000 | 1 | | החזר מילוות-השבחה | גמיש | 0.15013131317269823 | | -28071600 | -24407300 | -56828800 |
| #VALUE! | 160000 סך הכל | | | | הכנסות מימון | | 0.24231308971009358 | | -43555000 | -35059600 | -65489800 |
| 11900000 | 0 | 190000 | 1 | | מענקים כללים | |
| 1192000913 | 913 | 192000 | 1 | | מענק רזרבת שר הפנים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -537957 |
| 1192000980 | 980 | 192000 | 1 | | שיפוי משרד הפנים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -13408 |
| #VALUE! | 192000 סך הכל | | | | מענקים חד-פעמיים | | 0 | | 0 | 0 | -551365 |
| 11960000 | 0 | 196000 | 1 | | מענקים אחרים | |
| 1196100910 | 910 | 196100 | 1 | | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -1864470 |
| #VALUE! | 196100 סך הכל | | | | בחירות:רשות מקומית | | 0 | | 0 | 0 | -1864470 |
| 12123000 | 0 | 212300 | 1 | | אסוף וביעור אשפה | |
| 1212300690 | 690 | 212300 | 1 | | אריזות כתומים-הפרדה במקור | גמיש | 0.040000000000000036 | | -2080000 | -2000000 | -757304.16 |
| 1212300691 | 691 | 212300 | 1 | | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 0.5 | | -150000 | -100000 | -133966.55 |
| 1212300692 | 692 | 212300 | 1 | | הכנסות סילוק פסולת עיסקית | גמיש | 0.10000000000000009 | | -11000000 | -10000000 | -9060289.53 |
| 1212300694 | 694 | 212300 | 1 | | מכירת נייר | גמיש | 0 | | -79800 | -79800 | -13278.61 |
| 1212300696 | 696 | 212300 | 1 | | מכירת קרטון למיחזור | גמיש | -0.03749999999999998 | | -23100 | -24000 | -24820.95 |
| 1212300697 | 697 | 212300 | 1 | | קרטון - תאגיד תמיר | גמיש | 0.0008237232289951546 | | -607500 | -607000 | -151880.4 |
| #VALUE! | 212300 סך הכל | | | | אסוף וביעור אשפה | | 0.08817560183595097 | | -13940400 | -12810800 | -10141540.199999997 |
| 12126000 | 0 | 212600 | 1 | | תחנת המעבר | |
| 1212600590 | 590 | 212600 | 1 | | הכנסות שמירה | גמיש | 0.1399999999999999 | | -456000 | -400000 | -452648.93 |
| 1212600591 | 591 | 212600 | 1 | | חניית משאיות | גמיש | 0.05125000000000002 | | -117740 | -112000 | -111626.4 |
| 1212600592 | 592 | 212600 | 1 | | החזר חשמל מקבלן אשפה | קשיח | -1 | | 0 | -60500 | 6113 |
| #VALUE! | 212600 סך הכל | | | | תחנת המעבר | | 0.0021659388646289024 | | -573740 | -572500 | -558162.33 |
| 12130000 | 0 | 213000 | 1 | | פיקוח תברואי | |
| 1213300310 | 310 | 213300 | 1 | | רישוי עסקים | גמיש | 0.19999999999999996 | | -300000 | -250000 | -316029.53 |
| #VALUE! | 213300 סך הכל | | | | פיקוח-עסקים+מוסדות | | 0.19999999999999996 | | -300000 | -250000 | -316029.53 |
| 12140000 | 0 | 214000 | 1 | | שרות וטרינרי | |
| 1214000220 | 220 | 214000 | 1 | | אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות | גמיש | 0.2075471698113207 | | -1600000 | -1325000 | -1537191.64 |
| 1214000221 | 221 | 214000 | 1 | | הובלה ושהייה בכלביה | גמיש | 0 | | -11000 | -11000 | -9771.5 |
| 1214000222 | 222 | 214000 | 1 | | החזקת בע"ח/בעלי כנף | גמיש | -0.33999999999999997 | | -2640 | -4000 | -1320 |
| 1214000690 | 690 | 214000 | 1 | | הסגר כלבים ביתי | גמיש | 0.278 | | -12780 | -10000 | -11488 |
| 1214000790 | 790 | 214000 | 1 | | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0.0050761421319796 | | -792000 | -788000 | -1049810.38 |
| 1214000990 | 990 | 214000 | 1 | | עיקור חתולים וכלבים | גמיש | -0.024017467248908297 | | -223500 | -229000 | -265772.97 |
| #VALUE! | 214000 סך הכל | | | | שרות וטרינרי | | 0.116147021546261 | | -2641920 | -2367000 | -2875354.4899999993 |
| 12230000 | 0 | 223000 | 1 | | הג"א | |
| 1223000640 | 640 | 223000 | 1 | | שכר דירה ממקלטים | גמיש | -1 | | 0 | -12500 | -62470 |
| #VALUE! | 223000 סך הכל | | | | הג"א | | 1 | | 0 | -12500 | -62470 |
| 12300000 | 0 | 230000 | 1 | | תכנון בנין עיר | |
| 1231000690 | 690 | 231000 | 1 | | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -10967.23 |
| 1231000691 | 691 | 231000 | 1 | | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | -0.19999999999999996 | | -120000 | -150000 | -102522 |
| #VALUE! | 231000 סך הכל | | | | משרד מהנדס הרשות | | -0.19999999999999996 | | -120000 | -150000 | -113489.23 |
| 12330000 | 0 | 233000 | 1 | | רשוי+פקוח על הבניה | |
| 1233000290 | 290 | 233000 | 1 | | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0.5571428571428572 | | -10900000 | -7000000 | -8774515.54 |
| 1233000310 | 310 | 233000 | 1 | | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | -0.22336185601140912 | | -24397000 | -31413600 | -27599770 |
| 1233000691 | 691 | 233000 | 1 | | קנסות מנהליים-חריגות בניה | גמיש | 0 | | -65000 | -65000 | -66547 |
| 1233000692 | 692 | 233000 | 1 | | הכנסות מבנים מסוכנים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -2328.55 |
| #VALUE! | 233000 סך הכל | | | | רשוי+פקוח על הבניה | | -0.08099567032064581 | | -35362000 | -38478600 | -36443161.089999996 |
| 12420000 | 0 | 242000 | 1 | | מערך דרכים | |
| 1242000690 | 690 | 242000 | 1 | | חילוט ערבות-חול | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -108000 |
| #VALUE! | 242000 סך הכל | | | | מערך דרכים | | 0 | | 0 | 0 | -108000 |
| 12430000 | 0 | 243000 | 1 | | מחלקת מאור | |
| 1243000690 | 690 | 243000 | 1 | | השתת' במאור שלטים | גמיש | -0.86 | | -7000 | -50000 | 0 |
| #VALUE! | 243000 סך הכל | | | | מחלקת מאור | | -0.86 | | -7000 | -50000 | 0 |
| 12460000 | 0 | 246000 | 1 | | גנים ונטיעות | |
| 1246100692 | 692 | 246100 | 1 | | פינת ליטוף | גמיש | 1 | | -220000 | 0 | -196098 |
| #VALUE! | 246100 סך הכל | | | | גנים ציבוריים ונוף | | 1 | | -220000 | 0 | -196098 |
| 12600000 | 0 | 260000 | 1 | | שרותים שונים | |
| 1267000540 | 540 | 267000 | 1 | | הכנסות מתביעות ביטוח | גמיש | 1 | | -50000 | 0 | -42661.6 |
| #VALUE! | 267000 סך הכל | | | | ביטוח אלמנטרי לרשות | | 1 | | -50000 | 0 | -42661.6 |
| 12690000 | 0 | 269000 | 1 | | הכנסות שונות | |
| 1269000114 | 114 | 269000 | 1 | | רישום מטלטלין מילגם | גמיש | -0.5 | | -15000 | -30000 | -40517.24 |
| 1269000115 | 115 | 269000 | 1 | | עיקולי בנק מילגם | גמיש | -0.33333333333333337 | | -10000 | -15000 | -25660.94 |
| 1269000116 | 116 | 269000 | 1 | | רישום עיקול בטאבו | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -75.35 |
| 1269000117 | 117 | 269000 | 1 | | דרישות ידניות - מילגם | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -74.95 |
| 1269000290 | 290 | 269000 | 1 | | עיקול בנק מגער | גמיש | -0.07103825136612019 | | -170000 | -183000 | -171477.41 |
| 1269000291 | 291 | 269000 | 1 | | עיקול ברישום מגער | גמיש | -0.0625 | | -600000 | -640000 | -455202.1 |
| 1269000292 | 292 | 269000 | 1 | | עיקול בפועל מגער | גמיש | 0.2727272727272727 | | -350000 | -275000 | -181949.72 |
| 1269000293 | 293 | 269000 | 1 | | עיקול מקרקעין מגער | גמיש | -0.4 | | -3000 | -5000 | -136 |
| 1269000294 | 294 | 269000 | 1 | | דרישה פרטנית מגער | גמיש | 2 | | -3000 | -1000 | -431.99 |
| 1269000691 | 691 | 269000 | 1 | | רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס | גמיש | 0.0015748031496063408 | | -12720 | -12700 | -1450 |
| 1269000692 | 692 | 269000 | 1 | | עיקולי בנק | גמיש | -0.2857142857142857 | | -5000 | -7000 | -8835.97 |
| 1269000693 | 693 | 269000 | 1 | | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0.5 | | -1500 | -1000 | -2133 |
| 1269000696 | 696 | 269000 | 1 | | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0 | | -40000 | -40000 | -56277 |
| #VALUE! | 269000 סך הכל | | | | הכנסות שונות | | 0.0004298586426387807 | | -1210220 | -1209700 | -944221.6699999999 |
| 12691000 | 0 | 269100 | 1 | | שונות | |
| 1269100690 | 690 | 269100 | 1 | | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -206.6 |
| 1269100692 | 692 | 269100 | 1 | | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | | -100000 | -100000 | -60000 |
| #VALUE! | 269100 סך הכל | | | | שונות | | 0 | | -100000 | -100000 | -60206.6 |
| 12800000 | 0 | 280000 | 1 | | פיקוח עירוני | |
| 1281100290 | 290 | 281100 | 1 | | מגער פיקוח דרישה ראשונה | גמיש | 0 | | -10000 | -10000 | -835.42 |
| 1281100291 | 291 | 281100 | 1 | | מגער פיקוח דרישה שניה | גמיש | 0 | | -5000 | -5000 | -5568.28 |
| 1281100292 | 292 | 281100 | 1 | | עיקול בנק מגער פיקוח | גמיש | 0 | | -5000 | -5000 | 0 |
| 1281100293 | 293 | 281100 | 1 | | עיקול ברישום מגער פיקוח | גמיש | 0 | | -1000 | -1000 | 0 |
| 1281100294 | 294 | 281100 | 1 | | עיקול בפועל מגער פיקוח | גמיש | 0 | | -1000 | -1000 | 0 |
| 1281100420 | 420 | 281100 | 1 | | קנסות ברירת משפט | גמיש | -0.09999999999999998 | | -1800000 | -2000000 | -1706742.92 |
| 1281100421 | 421 | 281100 | 1 | | עמלות אכיפת גבייה | גמיש | 0 | | -500 | -500 | -503.23 |
| 1281100422 | 422 | 281100 | 1 | | אגרות קנסות ברירת משפט | גמיש | 0 | | -100 | -100 | -70.46 |
| 1281100424 | 424 | 281100 | 1 | | אגרות פיקוח מילגם | גמיש | -0.33333333333333337 | | -2000 | -3000 | -5187.27 |
| 1281100425 | 425 | 281100 | 1 | | אכיפה לדו גלגלי חשמלי | קשיח | 0 | | 0 | 0 | -3000 |
| 1281100426 | 426 | 281100 | 1 | | גרירות | גמיש | 1 | חדש | -100000 | 0 | 0 |
| 1281100690 | 690 | 281100 | 1 | | הכנסות שונות | גמיש | -0.4 | | -300000 | -500000 | -277506.05 |
| #VALUE! | 281100 סך הכל | | | | פיקוח עירוני | | -0.11917960088691792 | | -2224600 | -2525600 | -1999413.63 |
| 12812000 | 0 | 281200 | 1 | | רשות חניה | |
| 1281200290 | 290 | 281200 | 1 | | מגער חניה דרישה ראשונה | גמיש | -0.5 | | -90000 | -180000 | -51126.8 |
| 1281200291 | 291 | 281200 | 1 | | מגער חניה דרישה שניה | גמיש | -0.5 | | -130000 | -260000 | -22074 |
| 1281200292 | 292 | 281200 | 1 | | עיקול בנק מגער חניה | גמיש | -0.5161290322580645 | | -150000 | -310000 | -14826.5 |
| 1281200293 | 293 | 281200 | 1 | | עיקול ברישום מגער חניה | גמיש | -0.5161290322580645 | | -150000 | -310000 | -9400 |
| 1281200294 | 294 | 281200 | 1 | | עיקול בפועל מגער חניה | גמיש | -0.5161290322580645 | | -150000 | -310000 | 0 |
| 1281200420 | 420 | 281200 | 1 | | קנסות רשות חניה | גמיש | 0.10000000000000009 | | -22000000 | -20000000 | -19513103.53 |
| 1281200421 | 421 | 281200 | 1 | | עמלות מילגם-לא כולל מע"מ | גמיש | -0.19999999999999996 | | -4000 | -5000 | -10180.43 |
| 1281200422 | 422 | 281200 | 1 | | עמלות מילגם-כולל מע"מ | גמיש | 0 | | -10000 | -10000 | -25873.61 |
| 1281200424 | 424 | 281200 | 1 | | אגרות אכיפה קנסות מילגם | גמיש | -0.25 | | -15000 | -20000 | -52689.91 |
| 1281200425 | 425 | 281200 | 1 | | קנסות דיגיטלי ונתצ"ים | גמיש | 1 | | -6000000 | -3000000 | 0 |
| 1281200426 | 426 | 281200 | 1 | | הכנסות חנייה בכחול לבן | גמיש | 0.8571428571428572 | | -13000000 | -7000000 | 0 |
| #VALUE! | 281200 סך הכל | | | | רשות חניה | | 0.3277822002865787 | | -41699000 | -31405000 | -19699274.78 |
| 12813000 | 0 | 281300 | 1 | | השיטור העירוני | |
| 1281300220 | 220 | 281300 | 1 | | אגרת השיטור העירוני | גמיש | 0.25405508474576277 | | -14797850 | -11800000 | -9023593.89 |
| 1281300433 | 433 | 281300 | 1 | | הכנסות משנים קודמות | גמיש | 0.11111111111111116 | | -1000000 | -900000 | 0 |
| #VALUE! | 281300 סך הכל | | | | השיטור העירוני | | 0.2439251968503937 | | -15797850 | -12700000 | -9023593.89 |
| 12820000 | 0 | 282000 | 1 | | בית המשפט העירוני | |
| 1282000690 | 690 | 282000 | 1 | | קנסות בית המשפט | גמיש | -0.2857142857142857 | | -1000000 | -1400000 | -948126.25 |
| #VALUE! | 282000 סך הכל | | | | בית המשפט העירוני | | -0.2857142857142857 | | -1000000 | -1400000 | -948126.25 |
| 13000000 | 0 | 300000 | 1 | | שרותים ממלכתיים | |
| 1311100410 | 410 | 311100 | 1 | | הכנסות מרכז טכנולוגי | גמיש | -0.012345679012345734 | | -40000 | -40500 | -34785 |
| 1311100420 | 420 | 311100 | 1 | | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | 0.5263157894736843 | | -580000 | -380000 | -581710.86 |
| 1311100421 | 421 | 311100 | 1 | | הכנסות שמ"ש | גמיש | -1 | | 0 | -200000 | -150640.5 |
| 1311100423 | 423 | 311100 | 1 | | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | -0.1428571428571429 | | -60000 | -70000 | -57011.23 |
| 1311100424 | 424 | 311100 | 1 | | מזנונים - בתי ספר | גמיש | -0.13793103448275867 | | -500000 | -580000 | -437739.65 |
| 1311100425 | 425 | 311100 | 1 | | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | | -30000 | -30000 | -14040 |
| 1311100428 | 428 | 311100 | 1 | | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | -1 | | 0 | -1000000 | -1406401.26 |
| 1311100429 | 429 | 311100 | 1 | | חדשנות - פעולות | גמיש | 0 | | -40000 | -40000 | -15250 |
| 1311100430 | 430 | 311100 | 1 | | חדשנות אתחלא-השכרת חדרים | גמיש | 0 | | -35000 | -35000 | -36550 |
| 1311100433 | 433 | 311100 | 1 | | הכנסות שנים קודמות-חינוך | גמיש | 1 | | -1500000 | 0 | -1560171.2 |
| 1311100922 | 922 | 311100 | 1 | | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | 0.12811244979919678 | | -1404500 | -1245000 | -1253819.5 |
| 1311100924 | 924 | 311100 | 1 | | החזר גימלה | גמיש | -0.25 | | -600000 | -800000 | -417329.23 |
| 1311100929 | 929 | 311100 | 1 | | הכ' מש' החינוך-מרכז טכנולוגי | גמיש | 0.5 | | -2400000 | -1600000 | -228595 |
| 1311100937 | 937 | 311100 | 1 | | הכנסות מ. קודמות - מ.חינוך | גמיש | -0.125 | | -3500000 | -4000000 | -20271161.31 |
| 1311100953 | 953 | 311100 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | 0.012499999999999956 | | -4050000 | -4000000 | -3874006 |
| #VALUE! | 311100 סך הכל | | | | מינהלת הח' הפורמלי | | 0.05128205128205132 | | -14739500 | -14020500 | -30339210.74 |
| 13112000 | 0 | 311200 | 1 | | יוזמות פדגוגיות | |
| 1311200421 | 421 | 311200 | 1 | | קרן קרב | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -17486.46 |
| 1311200929 | 929 | 311200 | 1 | | עיר פעילה ובריאה | גמיש | -1 | | 0 | -134000 | 0 |
| #VALUE! | 311200 סך הכל | | | | יוזמות פדגוגיות | | -1 | | 0 | -134000 | -17486.46 |
| 13113000 | 0 | 311300 | 1 | | יוזמות מינהל חינוך | |
| 1311300482 | 482 | 311300 | 1 | | יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ | גמיש | 0.6200000000000001 | | -97200 | -60000 | -59600 |
| #VALUE! | 311300 סך הכל | | | | יוזמות מינהל חינוך | | 0.6200000000000001 | | -97200 | -60000 | -59600 |
| 13113050 | 0 | 311305 | 1 | | יוזמות יסודי | |
| 1311305410 | 410 | 311305 | 1 | | הכנסות מרכז מצטיינים | גמיש | 0.28 | | -192000 | -150000 | -191809 |
| #VALUE! | 311305 סך הכל | | | | יוזמות יסודי | | 0.28 | | -192000 | -150000 | -191809 |
| 13114000 | 0 | 311400 | 1 | | מניעת אלימות וסמים | |
| 1311400920 | 920 | 311400 | 1 | | משרד החינוך | גמיש | -1 | | 0 | -16000 | 0 |
| 1311400937 | 937 | 311400 | 1 | | הכנסות משנים קודמות | גמיש | -1 | | 0 | -250000 | -190411 |
| 1311400990 | 990 | 311400 | 1 | | המשרד לביטחון פנים | גמיש | -1 | | 0 | -759000 | -626695 |
| #VALUE! | 311400 סך הכל | | | | מניעת אלימות וסמים | | -1 | | 0 | -1025000 | -817106 |
| 13120000 | 0 | 312000 | 1 | | חינוך קדם יסודי | |
| 1312200312 | 312 | 312200 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0 | | -150000 | -150000 | -135288 |
| 1312200491 | 491 | 312200 | 1 | | סל תרבות | גמיש | 0 | | -450000 | -450000 | -438822.97 |
| 1312200921 | 921 | 312200 | 1 | | עוזרות לגננות | גמיש | -0.19999999999999996 | | -20000000 | -25000000 | -20818670.22 |
| 1312200944 | 944 | 312200 | 1 | | מעונות יום ממונה + הדרכה | גמיש | -0.02947761194029852 | | -1820700 | -1876000 | -546193.67 |
| #VALUE! | 312200 סך הכל | | | | גנ"י לגיל חובה | | -0.1839896637065075 | | -22420700 | -27476000 | -21938974.86 |
| 13122100 | 0 | 312210 | 1 | | גנ"י - חינוך מיוחד | |
| 1312210920 | 920 | 312210 | 1 | | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 1 | | -40000 | -20000 | -37689.43 |
| 1312210922 | 922 | 312210 | 1 | | השתתפות בהזנה | גמיש | 0.26991150442477885 | | -1148000 | -904000 | -942042.77 |
| 1312210924 | 924 | 312210 | 1 | | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.20487396965714977 | | -2017200 | -1674200 | -1630819.3 |
| 1312210928 | 928 | 312210 | 1 | | שרותי הקף - יול"א ח.מ | גמיש | 0.11486849168008595 | | -415400 | -372600 | -389108 |
| #VALUE! | 312210 סך הכל | | | | גנ"י - חינוך מיוחד | | 0.21872896189578572 | | -3620600 | -2970800 | -2999659.5 |
| 13123000 | 0 | 312300 | 1 | | גני ילדים | |
| 1312300410 | 410 | 312300 | 1 | | שכ"ל גני ילדים | גמיש | -1 | | 0 | -100000 | -69608.54 |
| 1312300921 | 921 | 312300 | 1 | | החזר שכל"מ ממשלה | קשיח | -0.05223833333333339 | | -56865700 | -60000000 | -55486400.07 |
| 1312300922 | 922 | 312300 | 1 | | סייעת שניה לגילאי 3-4 | גמיש | -0.14162857142857144 | | -6008600 | -7000000 | -5976280.93 |
| 1312300923 | 923 | 312300 | 1 | | העשרת הסביבה | גמיש | -1 | | 0 | -133000 | 0 |
| #VALUE! | 312300 סך הכל | | | | גני ילדים | | -0.06482977109455179 | | -62874300 | -67233000 | -61532289.54 |
| 13123300 | 0 | 312330 | 1 | | בגובה העיניים | |
| 1312330493 | 493 | 312330 | 1 | | בגובה העיניים | גמיש | -0.25 | | -150000 | -200000 | -212486.25 |
| #VALUE! | 312330 סך הכל | | | | בגובה העיניים | | -0.25 | | -150000 | -200000 | -212486.25 |
| 13123600 | 0 | 312360 | 1 | | ריתמוסיקה | |
| 1312360495 | 495 | 312360 | 1 | | ריתמוסיקה | גמיש | 0.17142857142857149 | | -4100000 | -3500000 | -4127928.99 |
| #VALUE! | 312360 סך הכל | | | | ריתמוסיקה | | 0.17142857142857149 | | -4100000 | -3500000 | -4127928.99 |
| 13123700 | 0 | 312370 | 1 | | תיאטרון בובות | |
| 1312370493 | 493 | 312370 | 1 | | תוכנית העשרה | גמיש | 1 | שינוי שם | -220000 | 0 | -212070.77 |
| #VALUE! | 312370 סך הכל | | | | תיאטרון בובות | | 1 | | -220000 | 0 | -212070.77 |
| 13130000 | 0 | 313000 | 1 | | חינוך יסודי | |
| 1313200312 | 312 | 313200 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0.16666666666666674 | | -350000 | -300000 | -334792 |
| 1313200440 | 440 | 313200 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | 0 | | -1500000 | -1500000 | -399225.28 |
| 1313200920 | 920 | 313200 | 1 | | מזכירות | גמיש | 0.16781893004115234 | | -1418900 | -1215000 | -1257819.39 |
| 1313200921 | 921 | 313200 | 1 | | שרתים | גמיש | 0.18556013963821005 | | -3735700 | -3151000 | -3296619.79 |
| 1313200924 | 924 | 313200 | 1 | | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | -0.385485274015161 | | -494500 | -804700 | -704190.75 |
| 1313200925 | 925 | 313200 | 1 | | קבוצות טפוליות | גמיש | 0.027933333333333366 | | -1541900 | -1500000 | -1394020.28 |
| 1313200927 | 927 | 313200 | 1 | | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | -1 | | 0 | -200000 | -7576 |
| 1313200929 | 929 | 313200 | 1 | | מחוננים | גמיש | 0.33333333333333326 | | -160000 | -120000 | -159612 |
| 1313200931 | 931 | 313200 | 1 | | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | 0.02474536432488894 | | -15695000 | -15316000 | -15252336.57 |
| 1313200951 | 951 | 313200 | 1 | | ציוד ומכשירי חנ"ג | גמיש | -1 | | 0 | -66000 | 0 |
| 1313200954 | 954 | 313200 | 1 | | גפ"ן בית ספרי יסודי | גמיש | 0.14500000000000002 | | -22900000 | -20000000 | -16465579.87 |
| #VALUE! | 313200 סך הכל | | | | בתי ספר יסודיים | | 0.08202577610152884 | | -47796000 | -44172700 | -39271771.93 |
| 13132010 | 0 | 313201 | 1 | | בתי ספר של קיץ + ניצנים | |
| 1313201420 | 420 | 313201 | 1 | | הזנה - הורים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -108 |
| 1313201421 | 421 | 313201 | 1 | | גביה מהורים - ניצנים יסודי | גמיש | -1 | | 0 | -13000000 | -8155542 |
| 1313201423 | 423 | 313201 | 1 | | הכנסות תקורות צהרונים | קשיח | 1 | חדש | -1402500 | 0 | 0 |
| 1313201920 | 920 | 313201 | 1 | | צהרונים - ניצנים ממשה"ח | גמיש | -0.055118110236220486 | | -6000000 | -6350000 | -5988301.53 |
| 1313201921 | 921 | 313201 | 1 | | מסגרות חינוכיות בחופשות | גמיש | 0.6000000000000001 | | -3600000 | -2250000 | -3390654.08 |
| 1313201941 | 941 | 313201 | 1 | | מסגרות קיץ - משה"ח | גמיש | 0.0938743038981702 | | -5500000 | -5028000 | -4989250.39 |
| #VALUE! | 313201 סך הכל | | | | בתי ספר של קיץ | | -0.3802576235541535 | | -16502500 | -26628000 | -22523856 |
| 13133000 | 0 | 313300 | 1 | | חינוך מיוחד | |
| 1313300312 | 312 | 313300 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0.04761904761904767 | | -11000 | -10500 | -10934 |
| 1313300430 | 430 | 313300 | 1 | | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | -0.07407407407407407 | | -2500000 | -2700000 | -1409722 |
| 1313300920 | 920 | 313300 | 1 | | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.16864081632653072 | | -114526800 | -98000000 | -85071674.31 |
| 1313300921 | 921 | 313300 | 1 | | לבורנט וספרן - חלץ | גמיש | 0.05294117647058827 | | -214800 | -204000 | -206329.03 |
| 1313300922 | 922 | 313300 | 1 | | השת' בהזנה | גמיש | 0.11007042253521138 | | -3152600 | -2840000 | -3033204.47 |
| 1313300923 | 923 | 313300 | 1 | | השתתפות משרד החינוך | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -132313 |
| 1313300924 | 924 | 313300 | 1 | | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.21653002930593157 | | -3279400 | -2695700 | -3348536.44 |
| 1313300926 | 926 | 313300 | 1 | | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | 0.06368421052631579 | | -404200 | -380000 | -383286.2 |
| 1313300928 | 928 | 313300 | 1 | | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | -0.8893877551020408 | | -27100 | -245000 | -255172 |
| 1313300954 | 954 | 313300 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | -0.05063291139240511 | | -750000 | -790000 | 0 |
| #VALUE! | 313300 סך הכל | | | | חינוך מיוחד | | 0.1576106102802386 | | -124865900 | -107865200 | -93851171.45 |
| 13133100 | 0 | 313310 | 1 | | בי"ס ע"ש הרצפלד | |
| 1313310312 | 312 | 313310 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0 | | -2000 | -2000 | -1870 |
| 1313310430 | 430 | 313310 | 1 | | השתתפות מוסדות | גמיש | -0.11111111111111116 | | -400000 | -450000 | -221590 |
| 1313310920 | 920 | 313310 | 1 | | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.4553145917001338 | | -2717800 | -1867500 | -2348806.59 |
| 1313310921 | 921 | 313310 | 1 | | מזכירות ושרתים | גמיש | 0.05375494071146236 | | -399900 | -379500 | -380165.14 |
| 1313310922 | 922 | 313310 | 1 | | השת' בהזנה | גמיש | 0 | | -330000 | -330000 | -341438.41 |
| 1313310924 | 924 | 313310 | 1 | | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | -0.03897849462365588 | | -143000 | -148800 | -136545.3 |
| 1313310954 | 954 | 313310 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | -0.024390243902439046 | | -120000 | -123000 | 0 |
| #VALUE! | 313310 סך הכל | | | | בי"ס ע"ש הרצפלד | | 0.2459706737760543 | | -4112700 | -3300800 | -3430415.44 |
| 13137000 | 0 | 313700 | 1 | | חוה חקלאית | |
| 1313700921 | 921 | 313700 | 1 | | הצטיידות | גמיש | -0.1428571428571429 | | -60000 | -70000 | -49317.1 |
| 1313700922 | 922 | 313700 | 1 | | שרת ומזכירה | גמיש | 0.17062073448163795 | | -360200 | -307700 | -320411.72 |
| #VALUE! | 313700 סך הכל | | | | חוה חקלאית | | 0.11252316653428651 | | -420200 | -377700 | -369728.81999999995 |
| 13150000 | 0 | 315000 | 1 | | חינוך על-יסודי | |
| 1315100490 | 490 | 315100 | 1 | | מענק קרן ידידי העיר חולון | גמיש | 0 | | -237500 | -237500 | 0 |
| 1315100493 | 493 | 315100 | 1 | | השאלת ספרים חט"ב | גמיש | 0 | | -60000 | -60000 | -53257.84 |
| 1315100922 | 922 | 315100 | 1 | | פרויקטים בהשתתפות משה"ח | גמיש | 0 | | -270000 | -270000 | -226548 |
| 1315100924 | 924 | 315100 | 1 | | משלחות ספורט | גמיש | -1 | | 0 | -40000 | 0 |
| #VALUE! | 315100 סך הכל | | | | השתתפויות במוסדות | | -0.06584362139917699 | | -567500 | -607500 | -279805.83999999997 |
| 13151100 | 0 | 315110 | 1 | | יוזמות - נבון | |
| 1315110923 | 923 | 315110 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 1 | | -80000 | -40000 | 0 |
| #VALUE! | 315110 סך הכל | | | | יוזמות - נבון | | 1 | | -80000 | -40000 | 0 |
| 13151300 | 0 | 315130 | 1 | | יוזמות - הרצוג | |
| 1315130923 | 923 | 315130 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -1 | | 0 | -80000 | -29999.96 |
| #VALUE! | 315130 סך הכל | | | | יוזמות - הרצוג | | -1 | | 0 | -80000 | -29999.96 |
| 13151500 | 0 | 315150 | 1 | | יוזמות - איילון | |
| 1315150923 | 923 | 315150 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -12599.92 |
| #VALUE! | 315150 סך הכל | | | | יוזמות - איילון | | 0 | | 0 | 0 | -12599.92 |
| 13151600 | 0 | 315160 | 1 | | יוזמות - יבנה | |
| 1315160923 | 923 | 315160 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 1 | | -20000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 315160 סך הכל | | | | יוזמות - יבנה | | 1 | | -20000 | 0 | 0 |
| 13151800 | 0 | 315180 | 1 | | יוזמות - עתידים | |
| 1315180923 | 923 | 315180 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 1 | | -80000 | -40000 | -49099.92 |
| #VALUE! | 315180 סך הכל | | | | יוזמות - עתידים | | 1 | | -80000 | -40000 | -49099.92 |
| 13157000 | 0 | 315700 | 1 | | בי"ס ע"י ומקיפים | |
| 1315710312 | 312 | 315710 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0.08695652173913038 | | -25000 | -23000 | -24442 |
| 1315710416 | 416 | 315710 | 1 | | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | -1 | | 0 | -10000 | 0 |
| 1315710440 | 440 | 315710 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | -0.08424908424908428 | | -300000 | -327600 | -374626 |
| 1315710452 | 452 | 315710 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | 0.035920461834509254 | | -323000 | -311800 | 0 |
| 1315710920 | 920 | 315710 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | 0.05124292123262486 | | -11435000 | -10877600 | -11641892.03 |
| 1315710921 | 921 | 315710 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.08250307083390207 | | -1586300 | -1465400 | -1503347.45 |
| 1315710922 | 922 | 315710 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.625 | | -45000 | -120000 | -81260.67 |
| 1315710923 | 923 | 315710 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | | 0 | -3600 | 0 |
| 1315710925 | 925 | 315710 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.0503195739014648 | | -788790 | -751000 | -744978.5 |
| 1315710928 | 928 | 315710 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.11573033707865177 | | -198600 | -178000 | -179410.44 |
| 1315710930 | 930 | 315710 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.11842614491507208 | | -6242160 | -5581200 | -5390673.62 |
| 1315710932 | 932 | 315710 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.04868913857677892 | | -280000 | -267000 | -281259.92 |
| 1315710953 | 953 | 315710 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | 0.0984605516356638 | | -1370000 | -1247200 | -1074761.3 |
| #VALUE! | 315710 סך הכל | | | | חטיבת ביניים-נבון | | 0.06759074628840356 | | -22593850 | -21163400 | -21296651.93 |
| 13157200 | 0 | 315720 | 1 | | בי"ס תיכון קוגל | |
| 1315720312 | 312 | 315720 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0.06896551724137923 | | -31000 | -29000 | -30822 |
| 1315720416 | 416 | 315720 | 1 | | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | -1 | | 0 | -60000 | 0 |
| 1315720440 | 440 | 315720 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | 0 | | -300000 | -300000 | -369276 |
| 1315720452 | 452 | 315720 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | 0.022727272727272707 | | -360000 | -352000 | 0 |
| 1315720920 | 920 | 315720 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.11723521525398484 | | -15000000 | -13426000 | -14459203.46 |
| 1315720921 | 921 | 315720 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.007964742738809427 | | -1898300 | -1883300 | -1835369.56 |
| 1315720922 | 922 | 315720 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -8956.64 |
| 1315720923 | 923 | 315720 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | -0.013157894736842146 | | -7500 | -7600 | -7058.8 |
| 1315720925 | 925 | 315720 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.4585805084745762 | | -1376900 | -944000 | -954239.03 |
| 1315720928 | 928 | 315720 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.14766734279918858 | | -282900 | -246500 | -252350.37 |
| 1315720930 | 930 | 315720 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.17936398003058907 | | -8173700 | -6930600 | -6799680.48 |
| 1315720932 | 932 | 315720 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.07537688442211055 | | -363800 | -338300 | -368718.94 |
| 1315720953 | 953 | 315720 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | 0.03196022727272729 | | -1453000 | -1408000 | -1173871.79 |
| #VALUE! | 315720 סך הכל | | | | בי"ס תיכון קוגל | | 0.12812966484476562 | | -29247100 | -25925300 | -26259547.070000004 |
| 13157300 | 0 | 315730 | 1 | | תיכון ע"ש הרצוג | |
| 1315730312 | 312 | 315730 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | 0 | -18500 | -19690 |
| 1315730440 | 440 | 315730 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | -1 | | 0 | -225000 | -225053 |
| 1315730452 | 452 | 315730 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | -1 | | 0 | -273400 | 0 |
| 1315730920 | 920 | 315730 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.4841787628115083 | | -4957300 | -9610500 | -9677778.93 |
| 1315730921 | 921 | 315730 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -1 | | 0 | -1322400 | -1354428.96 |
| 1315730922 | 922 | 315730 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -54422.4 |
| 1315730923 | 923 | 315730 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | | 0 | -6000 | -2229.3 |
| 1315730925 | 925 | 315730 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.5012468827930174 | | -300000 | -601500 | -640053.22 |
| 1315730926 | 926 | 315730 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | | 0 | -453100 | -163676.24 |
| 1315730928 | 928 | 315730 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | -0.5535714285714286 | | -60000 | -134400 | -143865.99 |
| 1315730930 | 930 | 315730 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | -0.4857838991583102 | | -2553700 | -4966200 | -4423020.55 |
| 1315730932 | 932 | 315730 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.5398773006134969 | | -90000 | -195600 | -217512.6 |
| 1315730953 | 953 | 315730 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | -1 | | 0 | -1093600 | -909888.76 |
| #VALUE! | 315730 סך הכל | | | | תיכון ע"ש הרצוג | | -0.5787875260579254 | | -7961000 | -18900200 | -17831619.950000007 |
| 13157400 | 0 | 315740 | 1 | | תיכון קרית - שרת | |
| 1315740312 | 312 | 315740 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -0.24444444444444446 | | -34000 | -45000 | -33462 |
| 1315740416 | 416 | 315740 | 1 | | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | | -70000 | -70000 | -46157.8 |
| 1315740440 | 440 | 315740 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | 0 | | -400000 | -400000 | -708410 |
| 1315740452 | 452 | 315740 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | 0.2916465475615644 | | -535000 | -414200 | 0 |
| 1315740920 | 920 | 315740 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.16327479448001858 | | -22018000 | -18927600 | -20536447.16 |
| 1315740921 | 921 | 315740 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.01327492366918892 | | -2973200 | -3013200 | -2968209.09 |
| 1315740922 | 922 | 315740 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 1 | | -111000 | 0 | -86867.14 |
| 1315740923 | 923 | 315740 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0.5 | | -15000 | -10000 | -4235.28 |
| 1315740925 | 925 | 315740 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.3743218806509945 | | -1900000 | -1382500 | -1370400.4 |
| 1315740926 | 926 | 315740 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.6559633027522935 | | -120000 | -348800 | -146676.66 |
| 1315740928 | 928 | 315740 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.1008784358175121 | | -388500 | -352900 | -360936.96 |
| 1315740930 | 930 | 315740 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.2578456318914335 | | -11864000 | -9432000 | -9499492.81 |
| 1315740932 | 932 | 315740 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.04129734085414993 | | -516900 | -496400 | -532075.3 |
| 1315740953 | 953 | 315740 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | -0.03428295509415746 | | -1600000 | -1656800 | -1370950.29 |
| #VALUE! | 315740 סך הכל | | | | תיכון קרית - שרת | | 0.16405741270718543 | | -42545600 | -36549400 | -37664320.89 |
| 13157500 | 0 | 315750 | 1 | | בי"ס תיכון אילון | |
| 1315750312 | 312 | 315750 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0 | | -25000 | -25000 | -24706 |
| 1315750416 | 416 | 315750 | 1 | | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | | -30000 | -30000 | 0 |
| 1315750440 | 440 | 315750 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | 0 | | -200000 | -200000 | -316512 |
| 1315750452 | 452 | 315750 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | -0.04153354632587858 | | -300000 | -313000 | 0 |
| 1315750920 | 920 | 315750 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.11454658368679072 | | -16870000 | -15136200 | -16687535.7 |
| 1315750921 | 921 | 315750 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.024248236180560268 | | -1424500 | -1459900 | -1402223.68 |
| 1315750922 | 922 | 315750 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 1 | | -18000 | 0 | -8883.98 |
| 1315750925 | 925 | 315750 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.43157894736842106 | | -1360000 | -950000 | -983939.13 |
| 1315750926 | 926 | 315750 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.4712724709199859 | | -150000 | -283700 | -104548.58 |
| 1315750928 | 928 | 315750 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | -0.05839694656488548 | | -246700 | -262000 | -228829.56 |
| 1315750930 | 930 | 315750 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.10946369567059233 | | -7857000 | -7081800 | -6891114.93 |
| 1315750932 | 932 | 315750 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.0009554140127389088 | | -313700 | -314000 | -336578.62 |
| 1315750953 | 953 | 315750 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | -0.009584664536741228 | | -1240000 | -1252000 | -1104309.63 |
| #VALUE! | 315750 סך הכל | | | | בי"ס תיכון אילון | | 0.09987329534635037 | | -30034900 | -27307600 | -28089181.809999995 |
| 13157600 | 0 | 315760 | 1 | | בי"ס תיכון יבנה | |
| 1315760312 | 312 | 315760 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0.22222222222222232 | | -11000 | -9000 | -10186 |
| 1315760440 | 440 | 315760 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | 0.005413766434648082 | | -130000 | -129300 | -154369 |
| 1315760452 | 452 | 315760 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | 0.0386819484240688 | | -145000 | -139600 | 0 |
| 1315760920 | 920 | 315760 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.5037327955277218 | | -4250000 | -2826300 | -3194852.31 |
| 1315760921 | 921 | 315760 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.05083555680381968 | | -748300 | -712100 | -759783.15 |
| 1315760922 | 922 | 315760 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 1 | | -64000 | 0 | -70657.34 |
| 1315760923 | 923 | 315760 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0.050000000000000044 | | -12600 | -12000 | -11517.4 |
| 1315760924 | 924 | 315760 | 1 | | שעות רב | גמיש | -0.3913043478260869 | | -70000 | -115000 | -76443.48 |
| 1315760925 | 925 | 315760 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.6151872755259107 | | -314800 | -194900 | -204212 |
| 1315760926 | 926 | 315760 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.7052631578947368 | | -70000 | -237500 | -5410.61 |
| 1315760928 | 928 | 315760 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.17520661157024797 | | -71100 | -60500 | -62608.5 |
| 1315760930 | 930 | 315760 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.5156804911816049 | | -2518000 | -1661300 | -1873668.55 |
| 1315760932 | 932 | 315760 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.13596491228070184 | | -103600 | -91200 | -100423.2 |
| 1315760953 | 953 | 315760 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | 0.02077363896848139 | | -570000 | -558400 | -472163.01 |
| #VALUE! | 315760 סך הכל | | | | בי"ס תיכון יבנה | | 0.34552622608231687 | | -9078400 | -6747100 | -6996294.550000001 |
| 13157700 | 0 | 315770 | 1 | | גמנסיה למדעים-קציר | |
| 1315770312 | 312 | 315770 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0.1333333333333333 | | -34000 | -30000 | -33484 |
| 1315770440 | 440 | 315770 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | -0.09090909090909094 | | -300000 | -330000 | -488957 |
| 1315770452 | 452 | 315770 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | 0 | | -400000 | -400000 | 0 |
| 1315770920 | 920 | 315770 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.19763606137884815 | | -13760000 | -11489300 | -12837836.38 |
| 1315770921 | 921 | 315770 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.06260333348228242 | | -2378000 | -2237900 | -2227820.05 |
| 1315770922 | 922 | 315770 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 1 | | -9000 | 0 | -2234.44 |
| 1315770923 | 923 | 315770 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | 1 | | -4800 | 0 | -1411.76 |
| 1315770925 | 925 | 315770 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.3896656534954408 | | -1143000 | -822500 | -873577.83 |
| 1315770928 | 928 | 315770 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.08571428571428563 | | -247000 | -227500 | -230698.51 |
| 1315770929 | 929 | 315770 | 1 | | אשכולות פיס | גמיש | 0.034499999999999975 | | -620700 | -600000 | -592619.63 |
| 1315770930 | 930 | 315770 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.22146606706222327 | | -7143500 | -5848300 | -5785757.45 |
| 1315770932 | 932 | 315770 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.01772616136919325 | | -333000 | -327200 | -346569.99 |
| 1315770953 | 953 | 315770 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | 0.0625 | | -1700000 | -1600000 | -1396609.28 |
| #VALUE! | 315770 סך הכל | | | | גמנסיה למדעים-קציר | | 0.1739786807846877 | | -28073000 | -23912700 | -24817576.319999997 |
| 13158000 | 0 | 315800 | 1 | | בי"ס תיכון עתידים | |
| 1315800312 | 312 | 315800 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0.10000000000000009 | | -22000 | -20000 | -21164 |
| 1315800416 | 416 | 315800 | 1 | | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | | -30000 | -30000 | -18281.59 |
| 1315800440 | 440 | 315800 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | -0.04458598726114649 | | -300000 | -314000 | -330232.42 |
| 1315800452 | 452 | 315800 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | 0.023299748110831242 | | -325000 | -317600 | 0 |
| 1315800920 | 920 | 315800 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.10052306229196395 | | -10414800 | -9463500 | -9526686.64 |
| 1315800921 | 921 | 315800 | 1 | | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.0408148879176653 | | -1476500 | -1418600 | -1454311.15 |
| 1315800922 | 922 | 315800 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 1.2222222222222223 | | -200000 | -90000 | -117232.68 |
| 1315800925 | 925 | 315800 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.43801652892561993 | | -870000 | -605000 | -613606.4 |
| 1315800926 | 926 | 315800 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.769638332181525 | | -100000 | -434100 | -167414.89 |
| 1315800928 | 928 | 315800 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.5438596491228069 | | -176000 | -114000 | -156680.46 |
| 1315800930 | 930 | 315800 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.11025591687512026 | | -5770000 | -5197000 | -4595537.95 |
| 1315800932 | 932 | 315800 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.08268398268398269 | | -250100 | -231000 | -249696.55 |
| 1315800953 | 953 | 315800 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | -0.00031486146095716094 | | -1270000 | -1270400 | -1227345.31 |
| #VALUE! | 315800 סך הכל | | | | שש שנתי עתידים | | 0.08711523081024541 | | -21204400 | -19505200 | -18478190.040000003 |
| 13158100 | 0 | 315810 | 1 | | בי"ס תיכון הייטק - היי | |
| 1315810312 | 312 | 315810 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0.19999999999999996 | | -15000 | -12500 | -14520 |
| 1315810440 | 440 | 315810 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | 0 | | -143000 | -143000 | -142490 |
| 1315810452 | 452 | 315810 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | 0.05166051660516602 | | -171000 | -162600 | 0 |
| 1315810920 | 920 | 315810 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.25057690303562663 | | -8400000 | -6716900 | -7742871.35 |
| 1315810921 | 921 | 315810 | 1 | | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.042001042209484085 | | -999800 | -959500 | -955836.59 |
| 1315810922 | 922 | 315810 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | -1 | | 0 | -7000 | -7320.4 |
| 1315810925 | 925 | 315810 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.7599159443131074 | | -670000 | -380700 | -429348.38 |
| 1315810928 | 928 | 315810 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.24494382022471917 | | -110800 | -89000 | -94530.97 |
| 1315810930 | 930 | 315810 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.25354868939665387 | | -4548000 | -3628100 | -2452135.89 |
| 1315810932 | 932 | 315810 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.05777054515866564 | | -130000 | -122900 | -135560.18 |
| 1315810953 | 953 | 315810 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | 0.06088560885608851 | | -690000 | -650400 | -713393.56 |
| #VALUE! | 315810 סך הכל | | | | בי"ס תיכון הייטק - היי | | 0.23344157357488005 | | -15877600 | -12872600 | -12688007.320000002 |
| 13158200 | 0 | 315820 | 1 | | תיכון חרדי לווית חן | |
| 1315820312 | 312 | 315820 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -0.11111111111111116 | | -8000 | -9000 | -7524 |
| 1315820440 | 440 | 315820 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | -0.09090909090909094 | | -100000 | -110000 | -106464 |
| 1315820452 | 452 | 315820 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | 0.14541832669322718 | | -115000 | -100400 | 0 |
| 1315820920 | 920 | 315820 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.15994404290044306 | | -5970000 | -5146800 | -5550468.54 |
| 1315820923 | 923 | 315820 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0.006493506493506551 | | -108500 | -107800 | -116588.2 |
| 1315820925 | 925 | 315820 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.5498470948012233 | | -506800 | -327000 | -340213.38 |
| 1315820928 | 928 | 315820 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.2645241038318913 | | -102300 | -80900 | -86508.35 |
| 1315820930 | 930 | 315820 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.19905213270142186 | | -2656500 | -2215500 | -2152266.54 |
| 1315820932 | 932 | 315820 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.19664804469273744 | | -107100 | -89500 | -101768.99 |
| 1315820953 | 953 | 315820 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | 0.1777888446215139 | | -473000 | -401600 | -319010.5 |
| #VALUE! | 315820 סך הכל | | | | תיכון חרדי לווית חן | | 0.18148687197997315 | | -10147200 | -8588500 | -8780812.5 |
| 13158300 | 000 | 315830 | 1 | | תיכון חנקין |
| 1315830312 | 312 | 315830 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0.5116279069767442 | | -13000 | -8600 | 0 |
| 1315830440 | 440 | 315830 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | 1 | | -100000 | 0 | -50000 |
| 1315830452 | 452 | 315830 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | 1 | חדש | -120000 | 0 | 0 |
| 1315830920 | 920 | 315830 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 1 | חדש | -3200000 | 0 | 0 |
| 1315830921 | 921 | 315830 | 1 | | השתת' ממשלה-חט"ב | גמיש | 0.579923426657095 | | -1320500 | -835800 | -969270.94 |
| 1315830923 | 923 | 315830 | 1 | | שיעורי עזר לנכים | גמיש | 1 | חדש | -50000 | 0 | 0 |
| 1315830925 | 925 | 315830 | 1 | | קרן השתלמות לשכל"מ | גמיש | 1 | חדש | -337000 | 0 | 0 |
| 1315830928 | 928 | 315830 | 1 | | ליווי טיולים | גמיש | 1 | חדש | -68000 | 0 | 0 |
| 1315830930 | 930 | 315830 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 1 | חדש | -1391000 | 0 | 0 |
| 1315830932 | 932 | 315830 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 1 | חדש | -68000 | 0 | 0 |
| 1315830953 | 953 | 315830 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | 1 | | -463000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 315820 סך הכל | | | | תיכון חנקין | | 7.444457603031738 | | -7130500 | -844400 | -1019270.94 |
| 13158400 | 000 | 315840 | 1 | | בית ספר חרדי חב"ד |
| 1315840312 | 312 | 315840 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 1 | | -2000 | 0 | 0 |
| 1315840440 | 440 | 315840 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | 1 | חדש | -10000 | 0 | 0 |
| 1315840452 | 452 | 315840 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | 1 | חדש | 6800 | 0 | 0 |
| 1315840920 | 920 | 315840 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.32585365853658543 | | -1359000 | -1025000 | 0 |
| 1315840923 | 923 | 315840 | 1 | | שעורי עזר לכנים | גמיש | -1 | | 0 | -32000 | 0 |
| 1315840925 | 925 | 315840 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 1.34375 | | -150000 | -64000 | 0 |
| 1315840928 | 928 | 315840 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.55 | | -31000 | -20000 | 0 |
| 1315840930 | 930 | 315840 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.04166666666666674 | | -450000 | -432000 | 0 |
| 1315840932 | 932 | 315840 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.55 | | -31000 | -20000 | 0 |
| 1315840953 | 953 | 315840 | 1 | | מערכת גפ"ן | גמיש | 1 | חדש | -31000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | סך הכל 315840 | | | | בית ספר חרדי חב"ד | | 0.291399874450722 | | -2057200 | -1593000 | 0 |
| 13170000 | 0 | 317000 | 1 | | שרותים נוספים | |
| 1317000221 | 221 | 317000 | 1 | | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -576906.19 |
| 1317000223 | 223 | 317000 | 1 | | אגרת שירותים | גמיש | -1 | | 0 | -4112700 | -3420743.11 |
| 1317000420 | 420 | 317000 | 1 | | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | 1.4 | | -1800000 | -750000 | -745234 |
| 1317000421 | 421 | 317000 | 1 | | הכנסות השאלת ספרים | גמיש | 1 | שינוי שם | -3253000 | 0 | 0 |
| 1317000490 | 490 | 317000 | 1 | | שמירה - חברות בנות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -1457065.87 |
| 1317000921 | 921 | 317000 | 1 | | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -65768.76 |
| 1317000922 | 922 | 317000 | 1 | | סל לעולים | גמיש | -0.4252873563218391 | | -100000 | -174000 | -98285.16 |
| 1317000926 | 926 | 317000 | 1 | | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | 0 | | -135000 | -135000 | -105968.12 |
| 1317000990 | 990 | 317000 | 1 | | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | -0.02818270165208936 | | -8000000 | -8232000 | -7683514.16 |
| #VALUE! | 317000 סך הכל | | | | שרותים נוספים | | -0.008631944910733602 | | -13288000 | -13403700 | -14153485.370000001 |
| 13172100 | 0 | 317210 | 1 | | מרכזיה פדגוגית | |
| 1317210920 | 920 | 317210 | 1 | | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 0 | | -15000 | -15000 | -5408 |
| #VALUE! | 317210 סך הכל | | | | מרכזיה פדגוגית | | 0 | | -15000 | -15000 | -5408 |
| 13173000 | 0 | 317300 | 1 | | שרותים פסיכולוגיים | |
| 1317300420 | 420 | 317300 | 1 | | הש'-יוזמות ואיבחון | גמיש | 0 | | -30000 | -30000 | -65500 |
| 1317300421 | 421 | 317300 | 1 | | שרות משלים | גמיש | 0.22222222222222232 | | -550000 | -450000 | -422362.5 |
| 1317300422 | 422 | 317300 | 1 | | הכלה שפ"מ | גמיש | 0.19999999999999996 | | -600000 | -500000 | -410997 |
| 1317300423 | 423 | 317300 | 1 | | לקויות למידה בשפח | גמיש | 1 | חדש | -50000 | 0 | 0 |
| 1317300920 | 920 | 317300 | 1 | | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.06373394286936418 | | -7957900 | -7481100 | -7581380.7 |
| 1317300922 | 922 | 317300 | 1 | | יוזמות שפ"י | גמיש | 1.5 | | -100000 | -40000 | -128910 |
| 1317300923 | 923 | 317300 | 1 | | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | 0.10033821871476878 | | -195200 | -177400 | -378518.25 |
| 1317300925 | 925 | 317300 | 1 | | הכנסות ביטוח לאומי מרכז טראומה | גמיש | -0.11993033092809158 | | -707400 | -803800 | -116868 |
| 1317300926 | 926 | 317300 | 1 | | מלגות | גמיש | 0 | | -123000 | -123000 | 0 |
| #VALUE! | 317300 סך הכל | | | | שרותים פסיכולוגיים | | 0.07373012815841262 | | -10313500 | -9605300 | -9104536.45 |
| 13176000 | 0 | 317600 | 1 | | רווחה חינוכית | |
| 1317600923 | 923 | 317600 | 1 | | מגשרת בוכרית+אתיופית | גמיש | -1 | | 0 | -60000 | 0 |
| #VALUE! | 317600 סך הכל | | | | רווחה חינוכית | | -1 | | 0 | -60000 | 0 |
| 13178000 | 0 | 317800 | 1 | | הכנסות מהסעת ילדים | |
| 1317800420 | 420 | 317800 | 1 | | השת' הורים בהסעות | גמיש | 0 | | -200000 | -200000 | -162785 |
| 1317800920 | 920 | 317800 | 1 | | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | -0.06666666666666665 | | -7000000 | -7500000 | -6968619.93 |
| 1317800922 | 922 | 317800 | 1 | | מלווים בהסעים | גמיש | 0 | | -13500000 | -13500000 | -10209128.65 |
| 1317800924 | 924 | 317800 | 1 | | הסעות מסגרות קיץ | גמיש | 0 | | -20000 | -20000 | -15788.76 |
| #VALUE! | 317800 סך הכל | | | | הכנסות מהסעת ילדים | | -0.023562676720075393 | | -20720000 | -21220000 | -17356322.34 |
| 13179300 | 0 | 317930 | 1 | | תיאטרון סל-תרבות | |
| 1317930424 | 424 | 317930 | 1 | | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0 | | -2000000 | -2000000 | -1506927.23 |
| #VALUE! | 317930 סך הכל | | | | תיאטרון סל-תרבות | | 0 | | -2000000 | -2000000 | -1506927.23 |
| 13180000 | 0 | 322200 | 1 | | חינוך מבוגרים | |
| 1322200421 | 421 | 322200 | 1 | | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | -1 | | 0 | -50000 | -29392 |
| 1322200424 | 424 | 322200 | 1 | | תרבות תורנית | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -4650 |
| 1322200920 | 920 | 322200 | 1 | | מש' החינוך - תרבות תורנית | גמיש | -1 | | 0 | -100000 | -113048.4 |
| #VALUE! | 322200 סך הכל | | | | פעולות תרבותיות | | -1 | | 0 | -150000 | -147090.4 |
| 13230000 | 0 | 323000 | 1 | | ספריות | |
| 1323000641 | 641 | 323000 | 1 | | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | | -20600 | -20600 | -20600 |
| #VALUE! | 323000 סך הכל | | | | ספריות | | 0 | | -20600 | -20600 | -20600 |
| 13261000 | 0 | 326100 | 1 | | תיאטרון חולון | |
| 1326100641 | 641 | 326100 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | | -29400 | -29400 | -29400 |
| #VALUE! | 326100 סך הכל | | | | תיאטרון חולון | | 0 | | -29400 | -29400 | -29400 |
| 13263000 | 0 | 326300 | 1 | | מוזיאון עולמות ילד | |
| 1326300640 | 640 | 326300 | 1 | | שכר דירה | גמיש | -1 | | 0 | -40000 | -40000 |
| 1326300641 | 641 | 326300 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | | -45500 | -45500 | -40500 |
| #VALUE! | 326300 סך הכל | | | | מוזיאון עולמות ילד | | -0.4678362573099415 | | -45500 | -85500 | -80500 |
| 13264000 | 0 | 326400 | 1 | | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | |
| 1326400641 | 641 | 326400 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | | -13500 | -13500 | -13500 |
| #VALUE! | 326400 סך הכל | | | | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | | 0 | | -13500 | -13500 | -13500 |
| 13265000 | 0 | 326500 | 1 | | המחלקה לארועים | |
| 1326500491 | 491 | 326500 | 1 | | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | -1 | | 0 | -1000000 | -1030066.55 |
| 1326500788 | 788 | 326500 | 1 | | מופעי קיץ | גמיש | 1 | חדש | -250000 | 0 | 0 |
| 1326500920 | 920 | 326500 | 1 | | תוכנית סל"ע מ.תרבות | גמיש | 0 | | -200000 | -200000 | -506303.31 |
| #VALUE! | 326500 סך הכל | | | | המחלקה לארועים | | -0.625 | | -450000 | -1200000 | -1536369.86 |
| 13267000 | 0 | 326700 | 1 | | מרכז סירקין | |
| 1326700990 | 990 | 326700 | 1 | | הכנסות ממשרד התרבות | גמיש | -1 | | 0 | -390000 | -180823 |
| #VALUE! | 326700 סך הכל | | | | מרכז סירקין | | -1 | | 0 | -390000 | -180823 |
| 13268000 | 0 | 326800 | 1 | | מוזיאון העיצוב |
| 1326800641 | 641 | 326800 | 1 | | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | | -45000 | -45000 | -45000 |
| #VALUE! | 326800 סך הכל | | | | מוזיאון העיצוב | | 0 | | -45000 | -45000 | -45000 |
| 13280000 | 0 | 328000 | 1 | | נוער וצעירים | |
| 1328100493 | 493 | 328100 | 1 | | תוכנית פיס חוסן קהילתי | קשיח | 1 | חדש | -135000 | 0 | 0 |
| 1328100510 | 510 | 328100 | 1 | | מפעל הפיס נוער וצעירים | גמיש | 1 | חדש | -500000 | 0 | 0 |
| 1328100790 | 790 | 328100 | 1 | | מעשים טובים-הרוח הטובה | גמיש | 1 | | -36000 | 0 | -22540 |
| 1328100929 | 929 | 328100 | 1 | | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | | -167000 | -167000 | -388390 |
| #VALUE! | 328100 סך הכל | | | | מינהלת מחלקת הנוער וצעירים | | 4.017964071856287 | | -838000 | -167000 | -410930 |
| 13281200 | 0 | 328120 | 1 | | קידום נוער | |
| 1328120929 | 929 | 328120 | 1 | | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | | -500000 | -500000 | -450169 |
| #VALUE! | 328120 סך הכל | | | | קידום נוער | | 0 | | -500000 | -500000 | -450169 |
| 13281300 | 0 | 328130 | 1 | | אגף קהילה | |
| 1328130421 | 421 | 328130 | 1 | | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | 1 | | -40000 | 0 | -23446 |
| 1328130691 | 691 | 328130 | 1 | | הכנסות אירוע התנדבות | גמיש | 0 | | -10000 | -10000 | 0 |
| 1328130970 | 970 | 328130 | 1 | | השת' משרד הביטחון | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -96000 |
| #VALUE! | 328130 סך הכל | | | | אגף קהילה | | 4 | | -50000 | -10000 | -119446 |
| 13282000 | 0 | 328200 | 1 | | המח' לקהילה ופנאי | |
| 1328200420 | 420 | 328200 | 1 | | העברה לבתי ספר | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -296432.14 |
| 1328200641 | 641 | 328200 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | | -35300 | -35300 | -35300 |
| #VALUE! | 328200 סך הכל | | | | המח' לקהילה ופנאי | | 0 | | -35300 | -35300 | -331732.14 |
| 13282400 | 0 | 328240 | 1 | | המרכז לאומנויות | |
| 1328240431 | 431 | 328240 | 1 | | חשמל - אומנות דיגיטלית | קשיח | 1 | | -17000 | 0 | -17385.11 |
| 1328240641 | 641 | 328240 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | | -4400 | -4400 | -4400 |
| #VALUE! | 328240 סך הכל | | | | המרכז לאומנויות | | 3.8636363636363633 | | -21400 | -4400 | -21785.11 |
| 13290000 | 0 | 329000 | 1 | | ספורט | |
| 1329100641 | 641 | 329100 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | | -43900 | -43900 | -43900 |
| 1329100652 | 652 | 329100 | 1 | | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | | -795000 | -795000 | -795000 |
| 1329100922 | 922 | 329100 | 1 | | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -85000 |
| 1329100990 | 990 | 329100 | 1 | | סל ספורט | גמיש | 0 | | -300700 | -300700 | -372653 |
| 1329100991 | 991 | 329100 | 1 | | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | -1 | | 0 | -155000 | 0 |
| 1329100992 | 992 | 329100 | 1 | | מרכזי מצוינות | גמיש | -1 | | 0 | -110000 | 0 |
| #VALUE! | 329100 סך הכל | | | | מינהל הספורט | | -0.18866581233091273 | | -1139600 | -1404600 | -1296553 |
| 13400000 | 0 | 340000 | 1 | | רווחה | |
| 1341000421 | 421 | 341000 | 1 | | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | | -80000 | -80000 | -99553 |
| 1341000690 | 690 | 341000 | 1 | | בטל"א-תחזוקה | קשיח | -1 | | 0 | -35000 | -34956 |
| 1341000696 | 696 | 341000 | 1 | | הכנסות שונות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -41118 |
| 1341000930 | 930 | 341000 | 1 | | פעולות ארגוניות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -90773 |
| 1341000934 | 934 | 341000 | 1 | | שכר עובדים | גמיש | 0.01551724137931032 | | -1767000 | -1740000 | -1746309 |
| 1341000935 | 935 | 341000 | 1 | | מאבטחים - רווחה | גמיש | 0.24916147580258752 | | -521400 | -417400 | -290379 |
| 1341000937 | 937 | 341000 | 1 | | הערכות לחירום | גמיש | 0 | | -57000 | -57000 | 0 |
| 1341000938 | 938 | 341000 | 1 | | חליפת מיגון | קשיח | 0 | | -60000 | -60000 | -56178 |
| #VALUE! | 341000 סך הכל | | | | מינהל הרווחה | | 0.04017745040595955 | | -2485400 | -2389400 | -2359266 |
| 13420000 | 0 | 342000 | 1 | | רווחת הפרט והמשפחה | |
| 1342500421 | 421 | 342500 | 1 | | השתתפות פונים | גמיש | -1 | | 0 | -5000 | -33359 |
| 1342500423 | 423 | 342500 | 1 | | השת'-טיפול באלימות | גמיש | -0.4347826086956522 | | -26000 | -46000 | -23410 |
| 1342500791 | 791 | 342500 | 1 | | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0.19999999999999996 | | -135000 | -112500 | -135000 |
| 1342500931 | 931 | 342500 | 1 | | משפ' במצוקה | גמיש | 0.05617088607594933 | | -267000 | -252800 | -352976 |
| 1342500932 | 932 | 342500 | 1 | | עולים מצ' | גמיש | -0.25 | | -45000 | -60000 | -32820 |
| 1342500933 | 933 | 342500 | 1 | | פגיעות מיניות | גמיש | 1.0577482876712327 | | -480690 | -233600 | -269748 |
| 1342500934 | 934 | 342500 | 1 | | שכר משפחה | גמיש | 0.015281720430107448 | | -18884240 | -18600000 | -16328575 |
| 1342500936 | 936 | 342500 | 1 | | טיפול בשורדות זנות | גמיש | 0.4285714285714286 | | -200000 | -140000 | -40739 |
| 1342500937 | 937 | 342500 | 1 | | מרכז קשר | גמיש | 0 | | -192800 | -192800 | -210320 |
| 1342500939 | 939 | 342500 | 1 | | שירותים בקהילה | גמיש | 0 | | -330500 | -330500 | -155376 |
| 1342500940 | 940 | 342500 | 1 | | דרי רחוב | גמיש | -1 | | 0 | -375000 | -536617 |
| 1342500941 | 941 | 342500 | 1 | | מרכז טיפול באלימות | גמיש | 0 | | -206800 | -206800 | -262384 |
| 1342500942 | 942 | 342500 | 1 | | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0 | | -600000 | -600000 | -533005 |
| 1342500945 | 945 | 342500 | 1 | | תרגום שפה-פגישות חוק נוער | גמיש | -0.9 | | -3750 | -37500 | -310 |
| 1342500946 | 946 | 342500 | 1 | | חומש אתיופים-פעולות | גמיש | -0.4130434782608695 | | -108000 | -184000 | -160126 |
| 1342500949 | 949 | 342500 | 1 | | טיפול באובדן ושכול | גמיש | -0.31034482758620685 | | -60000 | -87000 | -58371 |
| #VALUE! | 342500 סך הכל | | | | טיפול במשפחה | | 0.003553940410464307 | | -21539780 | -21463500 | -19133136 |
| 13430000 | 0 | 343000 | 1 | | שרותים לילד ולנוער | |
| 1343800421 | 421 | 343800 | 1 | | ילד בפנימיות | גמיש | 0 | | -315000 | -315000 | -367979.6 |
| 1343800422 | 422 | 343800 | 1 | | הכנסות פנדה | גמיש | 0 | | -70000 | -70000 | -79230 |
| 1343800920 | 920 | 343800 | 1 | | נוער חרדי | גמיש | 0.06382978723404253 | | -500000 | -470000 | -482888 |
| 1343800931 | 931 | 343800 | 1 | | ילד בפנימיות | גמיש | 0.2959558823529411 | | -17625000 | -13600000 | -13911123 |
| 1343800932 | 932 | 343800 | 1 | | ילדי פנימיות-עולים | גמיש | -0.4285714285714286 | שינוי שם | -300000 | -525000 | -359946 |
| 1343800935 | 935 | 343800 | 1 | | ילד במעונות | גמיש | 0.03429629629629627 | | -4188900 | -4050000 | -4145185 |
| 1343800937 | 937 | 343800 | 1 | | משפחות וילדים בקהילה | גמיש | 0 | | -2447000 | -2447000 | -2409249 |
| 1343800939 | 939 | 343800 | 1 | | מפתן מקומי | גמיש | -0.2857142857142857 | | -150000 | -210000 | -139412 |
| 1343800941 | 941 | 343800 | 1 | | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | -0.16936957514846962 | | -2181900 | -2626800 | -2558209 |
| 1343800943 | 943 | 343800 | 1 | | חולון 360 שנים קודמות | גמיש | 0 | | -1300000 | -1300000 | -1517520 |
| 1343800944 | 944 | 343800 | 1 | | תוכנית "אל הגן " | גמיש | 1 | חדש | -49800 | 0 | 0 |
| 1343800988 | 988 | 343800 | 1 | | תוכניות טיפול בעולים | גמיש | -1 | | 0 | -177000 | 0 |
| 1343800994 | 994 | 343800 | 1 | | מועד'משותפ' | גמיש | 0 | | -750000 | -750000 | -728423 |
| 1343800995 | 995 | 343800 | 1 | | הפנים לקהילה | גמיש | 0 | | -972000 | -972000 | -1023742 |
| 1343800996 | 996 | 343800 | 1 | | טיפול במשפחות אומנה | גמיש | 0 | | -1323100 | -1323100 | -1324053 |
| 1343800999 | 999 | 343800 | 1 | | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | 0.6666666666666667 | | -1100000 | -660000 | -802900 |
| #VALUE! | 343800 סך הכל | | | | טיפול בילד ובנוער | | 0.12804491471696067 | | -33272700 | -29495900 | -29849859.6 |
| 13440000 | 0 | 344000 | 1 | | שרותים לקשיש | |
| 1344300421 | 421 | 344300 | 1 | | השתתפות קשישים | גמיש | 0 | | -5000 | -5000 | -14692.99 |
| 1344300424 | 424 | 344300 | 1 | | פרוייקט אשל | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -69581 |
| 1344300426 | 426 | 344300 | 1 | | השת' קשישים-מעונות | גמיש | -0.1875 | | -650000 | -800000 | -592849.28 |
| 1344300523 | 523 | 344300 | 1 | | תכנית אב לאזרחים ותיקים | גמיש | 0 | | -675200 | -675200 | -567186 |
| 1344300931 | 931 | 344300 | 1 | | סיוע לאזרחים ותיקים | גמיש | 0 | | -225000 | -225000 | -70053 |
| 1344300937 | 937 | 344300 | 1 | | אח'במעונות | גמיש | 0.11068702290076327 | | -7275000 | -6550000 | -7342699 |
| 1344300938 | 938 | 344300 | 1 | | הזדקנות מיטבית בקהילה | גמיש | -0.5 | | -675000 | -1350000 | -449661 |
| 1344300940 | 940 | 344300 | 1 | | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | | -1173000 | -1173000 | -977734 |
| #VALUE! | 344300 סך הכל | | | | טיפול בזקן | | -0.009277987047930036 | | -10678200 | -10778200 | -10084456.27 |
| 13445000 | 0 | 344500 | 1 | | תעס'+מרכז יום קשיש | |
| 1344500931 | 931 | 344500 | 1 | | מועדוני קשיש | גמיש | 0 | | -250000 | -250000 | -207668 |
| #VALUE! | 344500 סך הכל | | | | תעס'+מרכז יום קשיש | | 0 | | -250000 | -250000 | -207668 |
| 13453000 | 0 | 345300 | 1 | | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | |
| 1345300421 | 421 | 345300 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0 | | -610000 | -610000 | -598466 |
| 1345300931 | 931 | 345300 | 1 | | מעונות יום | גמיש | -0.5 | | -37500 | -75000 | -33898 |
| 1345300932 | 932 | 345300 | 1 | | מע' יום טיפולים | גמיש | 0.5481845835221022 | | -7176300 | -4635300 | -5731178 |
| 1345300936 | 936 | 345300 | 1 | | הסעות למוגבלים שכה"ת | גמיש | 0.6682867557715675 | | -2059500 | -1234500 | -1186345 |
| 1345300937 | 937 | 345300 | 1 | | סידור מוסד | גמיש | 0.11570247933884303 | | -40500000 | -36300000 | -37283699 |
| 1345300938 | 938 | 345300 | 1 | | מוסדות ממש | גמיש | 0.09565217391304337 | | -6300000 | -5750000 | -6177738 |
| 1345300939 | 939 | 345300 | 1 | | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | 0 | | -180000 | -180000 | -212435 |
| #VALUE! | 345300 סך הכל | | | | ש. למוגבלים שכה"ת-קהילתי | | 0.16559461143634913 | | -56863300 | -48784800 | -51223759 |
| 13454000 | 0 | 345400 | 1 | | מרכז קש"ת | |
| 1345400421 | 421 | 345400 | 1 | | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0 | | -140000 | -140000 | -143677 |
| 1345400423 | 423 | 345400 | 1 | | חניכים הסעות | גמיש | 0 | | -40000 | -40000 | -40419.5 |
| 1345400931 | 931 | 345400 | 1 | | מע"ש ממשלה | גמיש | 0 | | -1548800 | -1548800 | -1372151 |
| #VALUE! | 345400 סך הכל | | | | מרכז קש"ת | | 0 | | -1728800 | -1728800 | -1556247.5 |
| 13460000 | 0 | 346000 | 1 | | שרותי שיקום | |
| 1346200932 | 932 | 346200 | 1 | | מועדון חברתי לבוגרים | גמיש | 0 | | -525000 | -525000 | -488603 |
| 1346200938 | 938 | 346200 | 1 | | ילדים במוסדות | גמיש | 0 | | -474800 | -474800 | -413874 |
| 1346200939 | 939 | 346200 | 1 | | הדרכת עיוורים | גמיש | 0 | | -210000 | -210000 | -167016 |
| #VALUE! | 346200 סך הכל | | | | טיפול בעיוור | | 0 | | -1209800 | -1209800 | -1069493 |
| 13465000 | 0 | 346500 | 1 | | שיקום נכים | |
| 1346500421 | 421 | 346500 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0 | | -1450000 | -1450000 | -1313472.7 |
| 1346500423 | 423 | 346500 | 1 | | השתתפות פונים | גמיש | 1 | חדש | -15000 | 0 | 0 |
| 1346500931 | 931 | 346500 | 1 | | מרכזי איבחון ושיקום | גמיש | 1 | | -32250 | 0 | -2457 |
| 1346500932 | 932 | 346500 | 1 | | הסעות נכים | גמיש | -1 | | 0 | -37500 | -134483 |
| 1346500933 | 933 | 346500 | 1 | | שיקום מוגבלויות | גמיש | 0.0714285714285714 | | -562500 | -525000 | -368460 |
| 1346500935 | 935 | 346500 | 1 | | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | -1 | | 0 | -117000 | -48750 |
| 1346500936 | 936 | 346500 | 1 | | מרכז נוער לשיקום | גמיש | 0 | | -375000 | -375000 | -354709 |
| 1346500937 | 937 | 346500 | 1 | | נכים קשים בקהילה | גמיש | 0 | | -165000 | -165000 | -58575 |
| 1346500938 | 938 | 346500 | 1 | | תעסוקה מוגנת למוגבל | גמיש | 0.16514360313315923 | | -1338750 | -1149000 | -1226294 |
| 1346500939 | 939 | 346500 | 1 | | הסעות למעונות יום | גמיש | -0.1341991341991342 | | -1800000 | -2079000 | -883257 |
| 1346500941 | 941 | 346500 | 1 | | קהילה תומכת | גמיש | 0.36250000000000004 | | -327000 | -240000 | -318039 |
| 1346500942 | 942 | 346500 | 1 | | מלווים למעונות יום | גמיש | 0.4375 | | -1725000 | -1200000 | -604575 |
| 1346500947 | 947 | 346500 | 1 | | תכניות תעסוקה | גמיש | 0 | | -450000 | -450000 | -420758 |
| 1346500982 | 982 | 346500 | 1 | | נפגעי ראש | גמיש | 0.22476190476190472 | | -1286000 | -1050000 | -973948 |
| 1346500987 | 987 | 346500 | 1 | | מ.יום שיקומי | גמיש | 0.20523415977961434 | | -7000000 | -5808000 | -6461774 |
| 1346500988 | 988 | 346500 | 1 | | מעטפת מגורים בקהילה | גמיש | 0.9189723320158103 | | -48550 | -25300 | -21938 |
| 1346500990 | 990 | 346500 | 1 | | טיפול בילד חריג | גמיש | -0.375 | | -225000 | -360000 | -204888 |
| 1346500991 | 991 | 346500 | 1 | | מעונות ממשלתיים-נכים | גמיש | 0.31725888324873086 | שינוי שם | -544950 | -413700 | -433381 |
| 1346500992 | 992 | 346500 | 1 | | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0.7933333333333332 | | -403500 | -225000 | -238190 |
| 1346500994 | 994 | 346500 | 1 | | אוטיסטים | גמיש | 0.22473803164166828 | | -29804000 | -24335000 | -29401616 |
| 1346500995 | 995 | 346500 | 1 | | נופשונים מש"ה ושיקום | גמיש | 0.6000000000000001 | | -312000 | -195000 | -145738 |
| 1346500996 | 996 | 346500 | 1 | | מרכז למשפחה | גמיש | 0 | | -207400 | -207400 | -220226 |
| 1346500997 | 997 | 346500 | 1 | | נכים בפנימיה | גמיש | 0.06245380635624542 | | -13800000 | -12988800 | -13157353 |
| 1346500998 | 998 | 346500 | 1 | | נכה באומנה | גמיש | -0.40740740740740744 | | -240000 | -405000 | -235412 |
| #VALUE! | 346500 סך הכל | | | | שיקום נכים | | 0.1544812613962272 | | -62111900 | -53800700 | -57228293.7 |
| 13470000 | 0 | 347000 | 1 | | שרותי תיקון | |
| 1347100933 | 933 | 347100 | 1 | | מע' חסות | גמיש | 0 | | -1456500 | -1456500 | -1553111 |
| 1347100937 | 937 | 347100 | 1 | | נוצץ שירותים בקהילה | גמיש | -0.4127779517694957 | | -750000 | -1277200 | -669153 |
| 1347100938 | 938 | 347100 | 1 | | חוץ ביתי נוצץ | גמיש | -1 | | 0 | -187500 | 0 |
| 1347100940 | 940 | 347100 | 1 | | תכנית מית"ר | גמיש | 0 | | -980000 | -980000 | -907032 |
| 1347100941 | 941 | 347100 | 1 | | תכנית "יתד" | גמיש | 0.18518518518518512 | | -672000 | -567000 | -609900 |
| 1347100942 | 942 | 347100 | 1 | | תכנית ניצוץ | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -261338 |
| #VALUE! | 347100 סך הכל | | | | נוער מצוקה | | -0.1364531578711785 | | -3858500 | -4468200 | -4000534 |
| 13472000 | 0 | 347200 | 1 | | מניעת אלימות וסמים | |
| 1347200920 | 920 | 347200 | 1 | | משרד החינוך | גמיש | 1 | חדש | -10500 | 0 | 0 |
| 1347200937 | 937 | 347200 | 1 | | הכנסות משנים קודמות | גמיש | 1 | חדש | -200000 | 0 | 0 |
| 1347200990 | 990 | 347200 | 1 | | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 1 | חדש | -401200 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 347200 סך הכל | | | | מניעת אלימות וסמים | | 1 | | -611700 | 0 | 0 |
| 13473000 | 0 | 347300 | 1 | | מלחמה בסמים | |
| 1347300421 | 421 | 347300 | 1 | | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | | -45000 | -45000 | -60627 |
| 1347300422 | 422 | 347300 | 1 | | טיפול במשפחות מכורים | גמיש | 0 | | -20000 | -20000 | -17235 |
| 1347300423 | 423 | 347300 | 1 | | טיפול בנגמלים חוץ ביתי | גמיש | 1 | חדש | -480000 | 0 | 0 |
| 1347300933 | 933 | 347300 | 1 | | טיפול בהתמכרויות | גמיש | 0 | | -410000 | -410000 | -272442 |
| #VALUE! | 347300 סך הכל | | | | מלחמה בסמים | | 1.0105263157894737 | | -955000 | -475000 | -350304 |
| 13480000 | 0 | 348000 | 1 | | עבודה קהילתית | |
| 1348100421 | 421 | 348100 | 1 | | השת' למשפחות בקהילה | גמיש | -1 | | 0 | -7500 | 0 |
| 1348100931 | 931 | 348100 | 1 | | פע' התנדבות | גמיש | 0 | | -19500 | -19500 | -8869 |
| 1348100932 | 932 | 348100 | 1 | | פרוייקט עוצמה | גמיש | -0.6411764705882352 | | -91500 | -255000 | -322029 |
| 1348100933 | 933 | 348100 | 1 | | אחז'מרכ'קהל | גמיש | 0 | | -14300 | -14300 | 0 |
| 1348100936 | 936 | 348100 | 1 | | לשכת יעוץ לאזרח | גמיש | 0.4675 | | -5870 | -4000 | -5449 |
| #VALUE! | 348100 סך הכל | | | | עבודה קהילתית | | -0.5632034632034633 | | -131170 | -300300 | -336347 |
| 13600000 | 0 | 360000 | 1 | | קליטת עליה | |
| 1368000491 | 491 | 368000 | 1 | | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -10370 |
| 1368000750 | 750 | 368000 | 1 | | אולפני סוכנות | גמיש | 1 | | -80000 | 0 | -85382.55 |
| 1368000780 | 780 | 368000 | 1 | | תוכנית מחוברים | קשיח | 1 | חדש | -210000 | 0 | 0 |
| 1368000920 | 920 | 368000 | 1 | | משרד הקליטה - שכר עובדים | גמיש | 0.7976653696498055 | | -462000 | -257000 | 0 |
| 1368000950 | 950 | 368000 | 1 | | הכנסות משרד ממשלה | גמיש | 0 | שינוי שם | 0 | 0 | -63875 |
| 1368000951 | 951 | 368000 | 1 | | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0.2342857142857142 | | -432000 | -350000 | -104999 |
| #VALUE! | 368000 סך הכל | | | | אולפנים לעברית | | 0.9505766062602965 | | -1184000 | -607000 | -264626.55 |
| 13690000 | 0 | 369000 | 1 | | שרותים לקליטת עליה | |
| 1369000490 | 490 | 369000 | 1 | | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -74893 |
| #VALUE! | 369000 סך הכל | | | | שרותים לקליטת עליה | | 0 | | 0 | 0 | -74893 |
| 13700000 | 0 | 370000 | 1 | | איכות הסביבה | |
| 1379000790 | 790 | 379000 | 1 | | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0 | | -138000 | -138000 | -103500 |
| 1379000791 | 791 | 379000 | 1 | | הכנסות מפעילות לתושבים | גמיש | 1 | | -10000 | -5000 | -6661 |
| 1379000990 | 990 | 379000 | 1 | | מש' איכות הסביבה | גמיש | 0 | | -75000 | -75000 | 0 |
| 1379000991 | 991 | 379000 | 1 | | קרן לשמירת הנקיון-מ'איכות | גמיש | 0 | | -75000 | -75000 | 0 |
| #VALUE! | 379000 סך הכל | | | | יח' לאיכות סביבה | | 0.017064846416382284 | | -298000 | -293000 | -110161 |
| 14000000 | 0 | 400000 | 1 | | מפעלים | |
| 1412000211 | 211 | 412000 | 1 | | אספקת מים גביה | גמיש | -0.5 | | -150000 | -300000 | -182156.32 |
| 1412000214 | 214 | 412000 | 1 | | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -3824.64 |
| 1412000662 | 662 | 412000 | 1 | | שרותים לתאגיד | גמיש | 0.040000000000000036 | | -416000 | -400000 | -402702 |
| #VALUE! | 412000 סך הכל | | | | מים גבייה | | -0.1914285714285714 | | -566000 | -700000 | -588682.96 |
| 14300000 | 0 | 430000 | 1 | | נכסים | |
| 1433000420 | 420 | 433000 | 1 | | שכ"ד - בית קפה "בובו"710 | גמיש | 0 | שינוי שם | -306000 | -306000 | -190276 |
| 1433000430 | 430 | 433000 | 1 | | בית קפה-גן בח' - 300 | גמיש | 0 | | -900000 | -900000 | -864346 |
| 1433000431 | 431 | 433000 | 1 | | חשמל - בית קפה "בובו" | קשיח | 0 | שינוי שם | -40400 | -40400 | -13784.54 |
| 1433000640 | 640 | 433000 | 1 | | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0.0902222222222222 | | -24530000 | -22500000 | -19768483 |
| 1433000642 | 642 | 433000 | 1 | | דמ"ח חכ"ל - 716 | גמיש | 0 | | -300000 | -300000 | -292859 |
| 1433000643 | 643 | 433000 | 1 | | שכ"ד - משען 683 | גמיש | 0 | | -772200 | -772200 | -1871746.99 |
| 1433000644 | 644 | 433000 | 1 | | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | 0 | | -590000 | -590000 | -565724 |
| 1433000645 | 645 | 433000 | 1 | | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | -1 | | 0 | -62000 | 0 |
| 1433000646 | 646 | 433000 | 1 | | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | 0 | | -1400000 | -1400000 | -1349696 |
| 1433000647 | 647 | 433000 | 1 | | שכ"ד - עמותת אל"י | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -4500 |
| 1433000648 | 648 | 433000 | 1 | | שכ"ד - נכס אילון פינת גולדה | גמיש | -0.043749999999999956 | | -153000 | -160000 | -126992 |
| 1433000650 | 650 | 433000 | 1 | | שכ"ד - דן 105 | גמיש | -1 | | 0 | -21000 | -19544 |
| 1433000651 | 651 | 433000 | 1 | | דמ"ח מרפאות בריאות כללית | גמיש | 0.015625 | | -650000 | -640000 | -608126 |
| 1433000652 | 652 | 433000 | 1 | | שכ"ד-מרפאה לבריאות הנפש | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -404690.39 |
| 1433000653 | 653 | 433000 | 1 | | דמ"ש פוטו וולטאי | גמיש | 0 | | -252000 | -252000 | -734000 |
| 1433000654 | 654 | 433000 | 1 | | הכנסות חניות עזריאלי | גמיש | -1 | | 0 | -2677000 | 0 |
| 1433000655 | 655 | 433000 | 1 | | דמי שימוש גב ים | גמיש | -1 | | 0 | -1522000 | -1000000 |
| 1433000656 | 656 | 433000 | 1 | | שכ"ד עמותת אושר למען ילדי חינוך המיוחד | גמיש | 1 | חדש | -351170 | 0 | 0 |
| 1433000657 | 657 | 433000 | 1 | | הכנסות דמי שימוש שונות | גמיש | 1 | חדש | -1000000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 433000 סך הכל | | | | משרדים ועסקים | | -0.027932712350587696 | | -31244770 | -32142600 | -27814767.919999998 |
| 14390000 | 0 | 439000 | 1 | | דמי זיכיון | |
| 1439000413 | 413 | 439000 | 1 | | דמי שימוש בקרקע ציבורית | קשיח | 2.3333333333333335 | | -500000 | -150000 | -160319.16 |
| 1439000670 | 670 | 439000 | 1 | | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | 0 | | -4960000 | -4960000 | -4809459 |
| 1439000671 | 671 | 439000 | 1 | | דמי זכיון משלטים | גמיש | -0.30000000000000004 | | -1400000 | -2000000 | -1648580.3 |
| #VALUE! | 439000 סך הכל | | | | דמי זיכיון | | -0.035161744022503494 | | -6860000 | -7110000 | -6618358.46 |
| 14700000 | 0 | 470000 | 1 | | מפעל הביוב | |
| 1472000210 | 210 | 472000 | 1 | | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | -0.5666666666666667 | | -26000 | -60000 | -26408.1 |
| #VALUE! | 472000 סך הכל | | | | ביוב עירוני | | -0.5666666666666667 | | -26000 | -60000 | -26408.1 |
| 15000000 | 0 | 500000 | 1 | | תקבולים לא רגילים | |
| 1511000662 | 662 | 511000 | 1 | | רבית ודיוידנדים | גמיש | 0.8500000000000001 | | -11100000 | -6000000 | -51321288.31 |
| #VALUE! | 511000 סך הכל | | | | ריבית ודיווידנדים | | 0.8500000000000001 | | -11100000 | -6000000 | -51321288.31 |
| 15120000 | 0 | 512000 | 1 | | ריבית מהקדמת תשלום | |
| 1512000661 | 661 | 512000 | 1 | | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | 5 | | -6000 | -1000 | -7523.32 |
| 1512000662 | 662 | 512000 | 1 | | הנחות מימון אשפה | גמיש | -0.19999999999999996 | | -40000 | -50000 | -41125.55 |
| #VALUE! | 512000 סך הכל | | | | ריבית מהקדמת תשלום | | -0.0980392156862745 | | -46000 | -51000 | -48648.87 |
| 15130000 | 0 | 513000 | 1 | | החזרים-שנים קודמות | |
| 1513000690 | 690 | 513000 | 1 | | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | 1.5 | | -2500000 | -1000000 | -5500395.06 |
| 1513000692 | 692 | 513000 | 1 | | העברה מעודף מצטבר | גמיש | 0 | | -58437600 | -58437600 | -67807850 |
| 1513000693 | 693 | 513000 | 1 | | הכנסות ש.ק.מ.טכנולוגי (אנטנות) | גמיש | -0.14516129032258063 | | -265000 | -310000 | -263064 |
| 1513000695 | 695 | 513000 | 1 | | הכנסות שונות מפעל הפיס | גמיש | 1 | חדש | -5500000 | 0 | 0 |
| 1513000920 | 920 | 513000 | 1 | | הכנסות שנים קודמות-ממשלה | גמיש | 0 | | -1000000 | -1000000 | -1127214.58 |
| #VALUE! | 513000 סך הכל | | | | החזרים-שנים קודמות | | 0.11449011977427914 | | -67702600 | -60747600 | -74698523.64 |
| 15900000 | 0 | 590000 | 1 | | הכנסות מיוחדות | |
| 1594000690 | 690 | 594000 | 1 | | חדרי שנאים חברת חשמל-נת"ע | גמיש | 1 | | -50000 | 0 | -167755.99 |
| 1594000691 | 691 | 594000 | 1 | | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0 | | -1500000 | -1500000 | 0 |
| 1594000692 | 692 | 594000 | 1 | | השתתפות בגימלה | גמיש | 0 | | -1500000 | -1500000 | -1309109.05 |
| 1594000693 | 693 | 594000 | 1 | | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | -0.8 | | -10000 | -50000 | -33956.95 |
| 1594000694 | 694 | 594000 | 1 | | הכנסות שונות | גמיש | 0 | | -200000 | -200000 | -274900.54 |
| 1594000695 | 695 | 594000 | 1 | | חשמל - מוזיאון הקריקטורות | קשיח | -1 | | 0 | -15000 | -4919.73 |
| 1594000791 | 791 | 594000 | 1 | | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | | 0 | 0 | -21142 |
| 1594000792 | 792 | 594000 | 1 | | קרן ארנונה | קשיח | -1 | | 0 | -2151500 | -4051050 |
| #VALUE! | 594000 סך הכל | | | | הכנסות מיוחדות | | -0.3981353272408382 | | -3260000 | -5416500 | -5862834.26 |
| 15993000 | 0 | 599300 | 1 | | העברות | |
| 1599300690 | 690 | 599300 | 1 | | העברת יתרות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 100063654.06 |
| #VALUE! | 599300 סך הכל | | | | העברות | | 0 | | 0 | 0 | 100063654.06 |
| סה"כ תקבולים | | | | | | 0.06723655738240764 | | -2040623000 | -1912062500 | -1841145448.0000005 |
| | | | | תשלומים |
| 16000000 | 0 | 600000 | 1 | | הנהלה כללית |
| 1611100110 | 110 | 611100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | | 0 | 0 | 482130.36 |
| 1611100119 | 119 | 611100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03867925716084364 | | 8249710 | 7942500 | 6057834.2 |
| 1611100122 | 122 | 611100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.03531250000000008 | | 66260 | 64000 | 63139.41 |
| 1611100126 | 126 | 611100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.035265700483091855 | | 107150 | 103500 | 103470.39 |
| 1611100130 | 130 | 611100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 23.25581395348837 | | 125160 | 5160 | 33353.82 |
| 1611100140 | 140 | 611100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 592000 | 592000 | 590113.9 |
| 1611100253 | 253 | 611100 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 151380.16 |
| 1611100350 | 350 | 611100 | 1 | | ליסינג | שכר | 1.1043333333333334 | | 126260 | 60000 | 28946.65 |
| 1611100351 | 351 | 611100 | 1 | | הוצאות | שכר | 1 | | 50000 | 25000 | 5345.18 |
| 1611100353 | 353 | 611100 | 1 | | הוצאות רכב | שכר | -1 | | 0 | 20000 | 1295.08 |
| 1611100441 | 441 | 611100 | 1 | | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0.0043290043290042934 | | 232000 | 231000 | 231282 |
| 1611100471 | 471 | 611100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.44770177343467243 | | 40000 | 27630 | 39678.23 |
| 1611100492 | 492 | 611100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.02082191780821918 | | 931500 | 912500 | 471935 |
| 1611100511 | 511 | 611100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.09933254809579894 | | 56000 | 50940 | 69372.88 |
| 1611100512 | 512 | 611100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | 1710 | 1710 | 40 |
| 1611100522 | 522 | 611100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.35022742040285904 | | 10000 | 15390 | 3635.25 |
| 1611100540 | 540 | 611100 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -1 | | 0 | 1700 | 0 |
| 1611100543 | 543 | 611100 | 1 | | טלפונים סלולריים | גמיש | -1 | | 0 | 19260 | 0 |
| 1611100544 | 544 | 611100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 34500 | 34500 | 2304.19 |
| 1611100552 | 552 | 611100 | 1 | | דוברות | גמיש | 0.4361111111111111 | | 1034000 | 720000 | 966466.56 |
| 1611100553 | 553 | 611100 | 1 | | הסברה | גמיש | 0.5809268821317015 | שינוי שם | 496000 | 313740 | 142155 |
| 1611100555 | 555 | 611100 | 1 | | צלמים | גמיש | -1 | | 0 | 225000 | 0 |
| 1611100556 | 556 | 611100 | 1 | | כתיבת טקסטים | גמיש | -1 | | 0 | 270000 | 0 |
| 1611100561 | 561 | 611100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 7740 | 0 |
| 1611100562 | 562 | 611100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0.11111111111111116 | | 6000 | 5400 | 3503.4 |
| 1611100563 | 563 | 611100 | 1 | | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 2.0864197530864197 | | 50000 | 16200 | 25987.9 |
| 1611100571 | 571 | 611100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 259100 | 259100 | 212400 |
| 1611100596 | 596 | 611100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | | 141500 | 141500 | 123848 |
| 1611100780 | 780 | 611100 | 1 | | השכרת פרומפטר | גמיש | 0 | | 27000 | 27000 | 0 |
| #VALUE! | 611100 סך הכל | | | | ראש הרשות וסגניו | | 0.04493540194848533 | | 12635850 | 12092470 | 9809617.560000002 |
| 16120000 | 0 | 612000 | 1 | | מבקר הרשות | |
| 1612000110 | 110 | 612000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | | 0 | 0 | 591477.37 |
| 1612000119 | 119 | 612000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11036135152315296 | | 2270800 | 2045100 | 866249.73 |
| 1612000122 | 122 | 612000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.52 | | 30000 | 62500 | 14924.12 |
| 1612000126 | 126 | 612000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 35000 | 35000 | 26689.31 |
| 1612000140 | 140 | 612000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 225500 | 225500 | 105540.29 |
| 1612000350 | 350 | 612000 | 1 | | ליסינג 272-41-803 | שכר | 0.022222222222222143 | שינוי שם | 55200 | 54000 | 22286.38 |
| 1612000351 | 351 | 612000 | 1 | | הוצאות 272-41-803 | שכר | 0 | שינוי שם | 20000 | 20000 | 0 |
| 1612000470 | 470 | 612000 | 1 | | אחזקת מכונות | קשיח | 0 | | 2100 | 2100 | 0 |
| 1612000471 | 471 | 612000 | 1 | | מכשירי כתיבה | קשיח | 0 | | 12000 | 12000 | 9313.29 |
| 1612000492 | 492 | 612000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.6428571428571428 | | 23000 | 14000 | 15330 |
| 1612000511 | 511 | 612000 | 1 | | אירוח וכיבוד | קשיח | -0.22535211267605637 | | 5500 | 7100 | 6446.52 |
| 1612000512 | 512 | 612000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | קשיח | 0 | | 1000 | 1000 | 0 |
| 1612000521 | 521 | 612000 | 1 | | השתלמות עובדים | קשיח | 0 | | 20000 | 20000 | 0 |
| 1612000522 | 522 | 612000 | 1 | | ספרים ועיתונים | קשיח | 0 | | 8100 | 8100 | 3222 |
| 1612000562 | 562 | 612000 | 1 | | הדפסות | קשיח | 0 | | 17200 | 17200 | 4758.6 |
| 1612000571 | 571 | 612000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 42100 | 42100 | 31500 |
| 1612000580 | 580 | 612000 | 1 | | סקרים ויעוץ חיצוני | קשיח | 0 | | 450000 | 450000 | 157950 |
| 1612000596 | 596 | 612000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.21052631578947367 | | 23000 | 19000 | 11216 |
| 1612000781 | 781 | 612000 | 1 | | פעולות סמנכ''ל | קשיח | 0 | | 11000 | 11000 | 5928.5 |
| 1612000794 | 794 | 612000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 13500 | 13500 | 16103 |
| #VALUE! | 612000 סך הכל | | | | מבקר הרשות | | 0.06727248953974896 | | 3265000 | 3059200 | 1888935.1100000003 |
| 16130000 | 0 | 613000 | 1 | | מזכירות | |
| 1613100110 | 110 | 613100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.024988235294117755 | | 217810 | 212500 | 230212.15 |
| 1613100119 | 119 | 613100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.043979371152886415 | | 3137680 | 3005500 | 2792694.01 |
| 1613100122 | 122 | 613100 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.13875000000000004 | | 27560 | 32000 | 32321.31 |
| 1613100126 | 126 | 613100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.13888 | | 53820 | 62500 | 63660.37 |
| 1613100130 | 130 | 613100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 41190 | 41190 | 52860.98 |
| 1613100140 | 140 | 613100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 297600 | 297600 | 279334.93 |
| 1613100350 | 350 | 613100 | 1 | | ליסינג 688-75-403 | שכר | -0.5061818181818182 | שינוי שם | 54320 | 110000 | 119473.8 |
| 1613100351 | 351 | 613100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07660455486542439 | | 52000 | 48300 | 32273.28 |
| 1613100471 | 471 | 613100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.11111111111111116 | | 13500 | 12150 | 11332.71 |
| 1613100511 | 511 | 613100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.8518518518518519 | | 20000 | 10800 | 9250.52 |
| 1613100512 | 512 | 613100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.031746031746031855 | | 1300 | 1260 | 795.28 |
| 1613100513 | 513 | 613100 | 1 | | חוזר מנכ''ל | קשיח | -1 | | 0 | 45000 | 0 |
| 1613100522 | 522 | 613100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | | 3600 | 3600 | 3857.8 |
| 1613100544 | 544 | 613100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 10400 | 10400 | 4231.53 |
| 1613100561 | 561 | 613100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 3060 | 0 |
| 1613100562 | 562 | 613100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 810 | 810 | 0 |
| 1613100571 | 571 | 613100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 72300 | 72300 | 63100 |
| 1613100580 | 580 | 613100 | 1 | | פעולות שונות | גמיש | 27.270874424720578 | | 1720000 | 60840 | 27454.67 |
| 1613100581 | 581 | 613100 | 1 | | פעולות מנכ"ל מינהל | גמיש | 0.02910052910052907 | | 38900 | 37800 | 29293.19 |
| 1613100596 | 596 | 613100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | | 14500 | 14500 | 12244 |
| 1613100780 | 780 | 613100 | 1 | | שיווק והסברה דיגיטלים | גמיש | 0 | | 162000 | 162000 | 151325.4 |
| 1613100781 | 781 | 613100 | 1 | | ניהול הרשות במדיה החברתית | קשיח | 0.004273504273504258 | | 141000 | 140400 | 84708 |
| 1613100787 | 787 | 613100 | 1 | | שיח ברשתות החברתיות | גמיש | 0.006441223832528209 | | 62500 | 62100 | 63063 |
| 1613100788 | 788 | 613100 | 1 | | סיורים מקצועיים+סיורים בשכונות | גמיש | 1.6666666666666665 | | 24000 | 9000 | 4992.14 |
| #VALUE! | 613100 סך הכל | | | | משרד מנכ"ל העירייה | | 0.38405066870753957 | | 6166790 | 4455610 | 4068479.069999999 |
| 16132000 | 0 | 613200 | 1 | | מז' תיפעול ומינהל | |
| 1613200119 | 119 | 613200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.025001050111311818 | | 2440220 | 2380700 | 1906460.5 |
| 1613200122 | 122 | 613200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 19000 | 19000 | 18468.47 |
| 1613200126 | 126 | 613200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 43000 | 43000 | 42078.58 |
| 1613200130 | 130 | 613200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 3440 | 3440 | 937.64 |
| 1613200140 | 140 | 613200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 212100 | 212100 | 203468.59 |
| 1613200350 | 350 | 613200 | 1 | | ליסינג 548-86-802 | שכר | 0 | | 0 | 0 | 14402.85 |
| 1613200351 | 351 | 613200 | 1 | | הוצאות 548-86-802 | שכר | 0 | | 0 | 0 | 3263.17 |
| 1613200470 | 470 | 613200 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.001996007984031989 | | 15000 | 15030 | 10299.81 |
| 1613200471 | 471 | 613200 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 19800 | 19800 | 18265.23 |
| 1613200492 | 492 | 613200 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.011133603238866474 | | 999000 | 988000 | 856100 |
| 1613200511 | 511 | 613200 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.010101010101010166 | | 9000 | 8910 | 4821.4 |
| 1613200512 | 512 | 613200 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | 540 | 540 | 461.9 |
| 1613200522 | 522 | 613200 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | | 3690 | 3690 | 3894.49 |
| 1613200541 | 541 | 613200 | 1 | | משלוחים | קשיח | 0 | | 51300 | 51300 | 47101.68 |
| 1613200544 | 544 | 613200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0.19999999999999996 | | 6000 | 5000 | 5795.47 |
| 1613200561 | 561 | 613200 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 810 | 0 |
| 1613200562 | 562 | 613200 | 1 | | הדפסות | גמיש | -0.04761904761904767 | | 600 | 630 | 436.8 |
| 1613200563 | 563 | 613200 | 1 | | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 1.4691358024691357 | | 2000 | 810 | 1686 |
| 1613200571 | 571 | 613200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 340000 | 340000 | 142000 |
| 1613200580 | 580 | 613200 | 1 | | סקר חשמל | קשיח | 0.10000000000000009 | | 88000 | 80000 | 85568 |
| 1613200781 | 781 | 613200 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.2666666666666666 | | 45600 | 36000 | 38685.08 |
| 1613200794 | 794 | 613200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 156500 | 156500 | 77527 |
| #VALUE! | 613200 סך הכל | | | | מז' תיפעול ומינהל | | 0.020509660363873028 | | 4454790 | 4365260 | 3481722.66 |
| 16132200 | 0 | 613220 | 1 | | האגף למערכות מידע ותקשוב | |
| 1613220119 | 119 | 613220 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.1168272270782964 | | 2374410 | 2688500 | 1744754.78 |
| 1613220122 | 122 | 613220 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.07399999999999995 | | 13890 | 15000 | 13541.52 |
| 1613220126 | 126 | 613220 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.07403314917127068 | | 33520 | 36200 | 36107.27 |
| 1613220130 | 130 | 613220 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 0 | 0 | 11787.32 |
| 1613220140 | 140 | 613220 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 328300 | 328300 | 181274 |
| 1613220253 | 253 | 613220 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0.5116279069767442 | | 6500000 | 4300000 | 4347012.15 |
| 1613220350 | 350 | 613220 | 1 | | ליסינג 596-85-003 | שכר | 0.2377272727272728 | שינוי שם | 54460 | 44000 | 58577.45 |
| 1613220351 | 351 | 613220 | 1 | | הוצאות 596-85-003 | שכר | -0.9409448818897638 | שינוי שם | 1500 | 25400 | 0 |
| 1613220435 | 435 | 613220 | 1 | | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0.09297528138684807 | | 3020000 | 2763100 | 2791894.6 |
| 1613220438 | 438 | 613220 | 1 | | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | -0.2191158242666299 | | 567000 | 726100 | 537069.36 |
| 1613220439 | 439 | 613220 | 1 | | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 1.1496825396825399 | | 135430 | 63000 | 89605.21 |
| 1613220471 | 471 | 613220 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 1620 | 1620 | 1780.8 |
| 1613220492 | 492 | 613220 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.1558441558441559 | | 178000 | 154000 | 156152.84 |
| 1613220511 | 511 | 613220 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.21717171717171713 | | 6200 | 7920 | 7927.86 |
| 1613220521 | 521 | 613220 | 1 | | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 19656 |
| 1613220522 | 522 | 613220 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | | 5850 | 5850 | 2794.03 |
| 1613220561 | 561 | 613220 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 540 | 2057 |
| 1613220580 | 580 | 613220 | 1 | | אבטחת מידע | גמיש | 0 | | 217800 | 217800 | 0 |
| 1613220723 | 723 | 613220 | 1 | | חומרים אוזלים | גמיש | 1.5633672525439408 | | 55420 | 21620 | 55809.74 |
| 1613220755 | 755 | 613220 | 1 | | תוכניתנים חיצוניים | קשיח | 0 | | 244350 | 244350 | 421280.96 |
| 1613220794 | 794 | 613220 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 21500 | 21500 | 26836 |
| 1613220934 | 934 | 613220 | 1 | | רכישות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 1447 |
| #VALUE! | 613220 סך הכל | | | | אגף למע' מידע ותקשוב | | 0.17955301419655711 | | 13759250 | 11664800 | 10507365.890000002 |
| 16132210 | 0 | 613221 | 1 | | האגף למערכות מידע ותקשוב | |
| 1613221571 | 571 | 613221 | 1 | | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | 0.17955301419655711 | | -13759250 | -11664800 | -11514900 |
| #VALUE! | 613221 סך הכל | | | | אגף למע' מידע ותקשוב | | 0.17955301419655711 | | -13759250 | -11664800 | -11514900 |
| 16133000 | 0 | 613300 | 1 | | גנזך ומוזיאון | |
| 1613300110 | 110 | 613300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025014310246135985 | | 179069.99999999997 | 174700 | 207663.38 |
| 1613300119 | 119 | 613300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.024967989756722098 | | 80050 | 78100 | 40743.35 |
| 1613300122 | 122 | 613300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 2300 | 2300 | 2012.89 |
| 1613300126 | 126 | 613300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 9500 | 9500 | 9192.3 |
| 1613300140 | 140 | 613300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 42300 | 42300 | 40294.87 |
| 1613300253 | 253 | 613300 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 1728.18 |
| 1613300410 | 410 | 613300 | 1 | | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | | 5000 | 5000 | 3360 |
| 1613300420 | 420 | 613300 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 1800 | 1800 | 1573.38 |
| 1613300431 | 431 | 613300 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 6700 | 6700 | 2226.46 |
| 1613300432 | 432 | 613300 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 72.19 |
| 1613300437 | 437 | 613300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 1300 | 1300 | 1221.48 |
| 1613300441 | 441 | 613300 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 202 |
| 1613300571 | 571 | 613300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 42900 | 42900 | 32500 |
| 1613300751 | 751 | 613300 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | 1260 | 1260 | 0 |
| 1613300752 | 752 | 613300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | | 10000 | 10000 | 48211.69 |
| 1613300757 | 757 | 613300 | 1 | | שרותי גניזה | גמיש | 0.07279693486590033 | | 14000 | 13050 | 10342.3 |
| 1613300794 | 794 | 613300 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 2100 | 2100 | 2504 |
| #VALUE! | 613300 סך הכל | | | | גנזך ומוזיאון | | 0.01859287486253547 | | 398280 | 391010 | 403848.47000000003 |
| 16134000 | 0 | 613400 | 1 | | רשום תכולה | |
| 1613400571 | 571 | 613400 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 15600 | 15600 | 15600 |
| 1613400710 | 710 | 613400 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0.5371102327624067 | | 35000 | 22770 | 46599.5 |
| #VALUE! | 613400 סך הכל | | | | רשום תכולה | | 0.3187385978629138 | | 50600 | 38370 | 62199.5 |
| 16150000 | 0 | 615000 | 1 | | משאבי אנוש | |
| 1615000110 | 110 | 615000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 500199.99999999994 | 488000 | 846013.42 |
| 1615000119 | 119 | 615000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06417713317384366 | | 4270330 | 4012800 | 3409268.55 |
| 1615000122 | 122 | 615000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.0630232558139534 | | 45710 | 43000 | 47305.81 |
| 1615000126 | 126 | 615000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.0630612244897959 | | 104180 | 98000 | 107067.47 |
| 1615000130 | 130 | 615000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 18.783542039355993 | | 110590 | 5590 | 19475.04 |
| 1615000140 | 140 | 615000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 401000 | 401000 | 467362.58 |
| 1615000253 | 253 | 615000 | 1 | | עובדי חברות כח-אדם | שכר | 0 | | 0 | 0 | 200959.25 |
| 1615000255 | 255 | 615000 | 1 | | מ"מ עובדים חיצוניים | שכר | 0.6666666666666667 | | 200000 | 120000 | 99174.63 |
| 1615000350 | 350 | 615000 | 1 | | ליסינג 599-35-703 | שכר | -0.33758333333333335 | שינוי שם | 79490 | 120000 | 111651.59 |
| 1615000351 | 351 | 615000 | 1 | | הוצאות | שכר | 0.3114754098360655 | שינוי שם | 40000 | 30500 | 39132.12 |
| 1615000471 | 471 | 615000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.08604845446950704 | | 26000 | 23940 | 26030.29 |
| 1615000511 | 511 | 615000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 1.5064599483204133 | | 9700 | 3870 | 4240 |
| 1615000512 | 512 | 615000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | 450 | 450 | 0 |
| 1615000516 | 516 | 615000 | 1 | | מועדון לקוחות | גמיש | 0 | | 54000 | 54000 | 0 |
| 1615000521 | 521 | 615000 | 1 | | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0.5555555555555556 | | 490000 | 315000 | 409316.27 |
| 1615000522 | 522 | 615000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.018087855297157618 | | 3800 | 3870 | 2009.2 |
| 1615000523 | 523 | 615000 | 1 | | השתתפות באירגונים | קשיח | 0 | | 100000 | 100000 | 99038 |
| 1615000524 | 524 | 615000 | 1 | | קורסים מקצועיים | גמיש | 0.25313283208020043 | | 150000 | 119700 | 136150.5 |
| 1615000525 | 525 | 615000 | 1 | | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0.252723311546841 | | 230000 | 183600 | 230330 |
| 1615000526 | 526 | 615000 | 1 | | חברות-עמותות השתל' | קשיח | 0 | | 488000 | 488000 | 650199 |
| 1615000544 | 544 | 615000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | -0.06976744186046513 | | 4000 | 4300 | 3138.78 |
| 1615000550 | 550 | 615000 | 1 | | פירסומים | גמיש | -0.338927027714213 | | 130000 | 196650 | 110995 |
| 1615000562 | 562 | 615000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 1350 | 1350 | 291.2 |
| 1615000565 | 565 | 615000 | 1 | | עובדים שרותיים ומוערכים | גמיש | 0 | | 18000 | 18000 | 17866.48 |
| 1615000571 | 571 | 615000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 185100 | 185100 | 1168400 |
| 1615000580 | 580 | 615000 | 1 | | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 0.04938271604938271 | | 170000 | 162000 | 168286.75 |
| 1615000581 | 581 | 615000 | 1 | | בדיקות רפואיות | גמיש | -0.48559670781893005 | | 5000 | 9720 | 2816 |
| 1615000582 | 582 | 615000 | 1 | | יעוץ משפטי | קשיח | 0.017214397496087663 | | 260000 | 255600 | 284204.72 |
| 1615000757 | 757 | 615000 | 1 | | שרותי סיוע לנושאי פנסיה | קשיח | 0 | | 72600 | 72600 | 52168.4 |
| 1615000780 | 780 | 615000 | 1 | | ארועים לעובדים | גמיש | 0.5555555555555556 | | 350000 | 225000 | 250929.87 |
| 1615000781 | 781 | 615000 | 1 | | טיפול בפנסיונרים | קשיח | 0 | | 45000 | 45000 | 44473.16 |
| 1615000782 | 782 | 615000 | 1 | | עובד מצטיין | גמיש | 0.23207885304659492 | | 55000 | 44640 | 32121 |
| 1615000783 | 783 | 615000 | 1 | | השתלמות מקצועית לעובדים | גמיש | 0.4492753623188406 | | 3000000 | 2070000 | 2000376.66 |
| 1615000784 | 784 | 615000 | 1 | | שי לעובדים חדשים | גמיש | 0.4814814814814814 | | 8000 | 5400 | 3159 |
| 1615000785 | 785 | 615000 | 1 | | קבוצות ספורט-עיריית חולון | גמיש | 0.8559762435040832 | | 150000 | 80820 | 53537.9 |
| 1615000786 | 786 | 615000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.1499999999999999 | | 20700 | 18000 | 10368.52 |
| 1615000787 | 787 | 615000 | 1 | | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0.6278932102054104 | | 275000 | 168930 | 181892.63 |
| 1615000788 | 788 | 615000 | 1 | | יום עיון לעובדים חדשים | גמיש | 1.1241830065359477 | | 13000 | 6120 | 6266.89 |
| 1615000789 | 789 | 615000 | 1 | | יום האישה | גמיש | 0.11111111111111116 | | 36000 | 32400 | 26956.32 |
| 1615000790 | 790 | 615000 | 1 | | אימהות יחידניות | גמיש | 1 | חדש | 18000 | 0 | 0 |
| 1615000932 | 932 | 615000 | 1 | | רכישות | גמיש | 0.013071895424836555 | | 3100 | 3060 | 3323.43 |
| #VALUE! | 615000 סך הכל | | | | משאבי אנוש | | 0.18669617590429133 | | 12123300 | 10216010 | 11326296.430000002 |
| 16151000 | 0 | 615100 | 1 | | מחלקת שכר | |
| 1615100110 | 110 | 615100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 1 | חדש | 195840 | 0 | 0 |
| 1615100119 | 119 | 615100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1 | חדש | 1258680 | 0 | 0 |
| 1615100122 | 122 | 615100 | 1 | | ביגוד | שכר | 1 | חדש | 12600 | 0 | 0 |
| 1615100126 | 126 | 615100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 1 | חדש | 31000 | 0 | 0 |
| 1615100130 | 130 | 615100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 1 | חדש | 45500 | 0 | 0 |
| 1615100140 | 140 | 615100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1 | חדש | 133500 | 0 | 0 |
| 1615100471 | 471 | 615100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 1 | חדש | 5400 | 0 | 0 |
| 1615100544 | 544 | 615100 | 1 | | הוצאות דואר | קשיח | 1 | חדש | 5000 | 0 | 0 |
| 1615100565 | 565 | 615100 | 1 | | ארכיבאות מגנטית | גמיש | 1 | חדש | 2000 | 0 | 0 |
| 1615100570 | 570 | 615100 | 1 | | לשכת שירות חישוב שכר | קשיח | 1 | חדש | 650000 | 0 | 0 |
| 1615100571 | 571 | 615100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 1 | חדש | 205100 | 0 | 0 |
| 1615100758 | 758 | 615100 | 1 | | שרותי סליקה פנסיונית | גמיש | 1 | חדש | 95000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 615100 סך הכל | | | | מחלקת שכר | | 1 | | 2639620 | 0 | 0 |
| 16160000 | 0 | 616000 | 1 | | אגף איכות ותהלכי עבודה | |
| 1616000119 | 119 | 616000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | | 0 | 0 | 349829.87 |
| 1616000122 | 122 | 616000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 0 | 0 | 2405 |
| 1616000126 | 126 | 616000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 0 | 0 | 5185.4 |
| 1616000140 | 140 | 616000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 0 | 0 | 50117.79 |
| #VALUE! | 616000 סך הכל | | | | אגף איכות ותהלכי עבודה | | 0 | | 0 | 0 | 407538.06 |
| 16170000 | 0 | 617000 | 1 | | שרות משפטי | |
| 1617000119 | 119 | 617000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03193832212289904 | | 5875960 | 5694100 | 5171560.74 |
| 1617000122 | 122 | 617000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.08340909090909099 | | 47670 | 44000 | 45116.95 |
| 1617000126 | 126 | 617000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.08330188679245287 | | 114830 | 106000 | 110778.24 |
| 1617000130 | 130 | 617000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 11870 | 11870 | 31506.26 |
| 1617000140 | 140 | 617000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 312000 | 312000 | 414977.1 |
| 1617000350 | 350 | 617000 | 1 | | ליסינג לשני רכבים | שכר | -0.32291666666666663 | | 65000 | 96000 | 86081.6 |
| 1617000351 | 351 | 617000 | 1 | | הוצאות לשני רכבים | שכר | -0.5 | | 20000 | 40000 | 27848.69 |
| 1617000470 | 470 | 617000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.5151515151515151 | | 3000 | 1980 | 596.14 |
| 1617000471 | 471 | 617000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.18518518518518512 | | 32000 | 27000 | 25476.44 |
| 1617000511 | 511 | 617000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.14155251141552516 | | 7500 | 6570 | 5276.61 |
| 1617000512 | 512 | 617000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | 5400 | 5400 | 2620.2 |
| 1617000522 | 522 | 617000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.012345679012345734 | | 4000 | 4050 | 3886.58 |
| 1617000525 | 525 | 617000 | 1 | | רכישת תוכנות וידע | גמיש | 0.06666666666666665 | | 24000 | 22500 | 18402 |
| 1617000544 | 544 | 617000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | -0.3023255813953488 | | 3000 | 4300 | 611.8 |
| 1617000561 | 561 | 617000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 810 | 0 |
| 1617000571 | 571 | 617000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 172600 | 172600 | 156900 |
| 1617000581 | 581 | 617000 | 1 | | ייעוץ משפטי | קשיח | 0.7777777777777777 | | 800000 | 450000 | 360791.23 |
| 1617000582 | 582 | 617000 | 1 | | הוצאות משפטיות | קשיח | 0.7543859649122806 | | 300000 | 171000 | 532524.95 |
| 1617000781 | 781 | 617000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.9333333333333333 | | 17400 | 9000 | 4981.51 |
| #VALUE! | 617000 סך הכל | | | | שרות משפטי | | 0.08873576090862745 | | 7816230 | 7179180 | 6999937.04 |
| 16180000 | 0 | 618000 | 1 | | תכנון אסטרטגי+מידע | |
| 1618000110 | 110 | 618000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.024986149584487416 | | 185009.99999999997 | 180500 | 35215.07 |
| 1618000119 | 119 | 618000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.4007038604369981 | | 1387849.9999999998 | 2315800 | 1481608.89 |
| 1618000122 | 122 | 618000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 17000 | 17000 | 19633.82 |
| 1618000126 | 126 | 618000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 35000 | 35000 | 40721.72 |
| 1618000130 | 130 | 618000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 27180 | 27180 | 0 |
| 1618000140 | 140 | 618000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 180900 | 180900 | 189525.94 |
| 1618000253 | 253 | 618000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 56211.86 |
| 1618000471 | 471 | 618000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.00462962962962965 | | 4300 | 4320 | 4391.72 |
| 1618000511 | 511 | 618000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -1 | | 0 | 1620 | 1146.91 |
| 1618000562 | 562 | 618000 | 1 | | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0.11111111111111116 | | 60000 | 54000 | 0 |
| 1618000571 | 571 | 618000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 75100 | 75100 | 63100 |
| 1618000580 | 580 | 618000 | 1 | | סקרים | גמיש | -0.6666666666666667 | | 60000 | 180000 | 39195 |
| 1618000582 | 582 | 618000 | 1 | | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | 0 | | 40500 | 40500 | 20250 |
| 1618000780 | 780 | 618000 | 1 | | מערך ארגון ושיטות | גמיש | 0 | | 85500 | 85500 | 23311.83 |
| 1618000781 | 781 | 618000 | 1 | | תוכניות עבודה | גמיש | 1 | | 30000 | 0 | 0 |
| 1618000783 | 783 | 618000 | 1 | | מפגשי מנהלים | גמיש | 0.6666666666666667 | | 30000 | 18000 | 7020 |
| #VALUE! | 618000 סך הכל | | | | תכנון אסטרטגי+מידע | | -0.3100932382083833 | | 2218340 | 3215420 | 1981332.76 |
| 16190000 | 0 | 619000 | 1 | | בחירות:רשות מקומית | |
| 1619000980 | 980 | 619000 | 1 | | בחירות:רשות מקומית | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 733524.69 |
| 1619000981 | 981 | 619000 | 1 | | שכר בחירות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 2433455.43 |
| #VALUE! | 619000 סך הכל | | | | בחירות:רשות מקומית | | 0 | | 0 | 0 | 3166980.12 |
| 16200000 | 0 | 620000 | 1 | | מינהל כספי | |
| 1621100119 | 119 | 621100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.024998426584429412 | | 1628619.9999999998 | 1588900 | 1124730.43 |
| 1621100122 | 122 | 621100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 10500 | 10500 | 4981.32 |
| 1621100126 | 126 | 621100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 22200 | 22200 | 11435 |
| 1621100130 | 130 | 621100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 3440 | 3440 | 0 |
| 1621100140 | 140 | 621100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 93500 | 93500 | 62974.31 |
| 1621100253 | 253 | 621100 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 58003.86 |
| 1621100350 | 350 | 621100 | 1 | | ליסינג 523-32-003 | שכר | 0.06349809885931568 | | 55940 | 52600 | 53518.81 |
| 1621100351 | 351 | 621100 | 1 | | הוצאות 523-32-003 | שכר | -0.9 | | 1000 | 10000 | 1389.89 |
| 1621100470 | 470 | 621100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | | 5400 | 5400 | 381.6 |
| 1621100471 | 471 | 621100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 5670 | 5670 | 1628.88 |
| 1621100492 | 492 | 621100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07248960190136655 | | 361000 | 336600 | 312069 |
| 1621100511 | 511 | 621100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.0018214936247722413 | | 5500 | 5490 | 5100 |
| 1621100512 | 512 | 621100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | 1980 | 1980 | 2501.44 |
| 1621100522 | 522 | 621100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | | 6930 | 6930 | 2681.64 |
| 1621100544 | 544 | 621100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0.7777777777777777 | | 8000 | 4500 | 7171.9 |
| 1621100550 | 550 | 621100 | 1 | | פרסומים | גמיש | 0 | | 3870 | 3870 | 0 |
| 1621100571 | 571 | 621100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 94300 | 94300 | 82100 |
| 1621100580 | 580 | 621100 | 1 | | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | | 450000 | 450000 | 124905 |
| 1621100781 | 781 | 621100 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.011111111111111072 | | 27300 | 27000 | 31508.45 |
| 1621100794 | 794 | 621100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 6500 | 6500 | 7752 |
| 1621100961 | 961 | 621100 | 1 | | תגבור פעולות | גמיש | 0.03628117913832196 | | 914000 | 882000 | 395948.79 |
| #VALUE! | 621100 סך הכל | | | | משרד גזבר העירייה | | 0.026103594747714176 | | 3705650 | 3611380 | 2290782.32 |
| 16212000 | 0 | 621200 | 1 | | תקציבים ובקרה | |
| 1621200110 | 110 | 621200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 648210 | 632400 | 614408.89 |
| 1621200119 | 119 | 621200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13144758056286854 | | 5543979.999999999 | 4899900 | 4611081.82 |
| 1621200122 | 122 | 621200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.04945567651632965 | | 67480 | 64300 | 64533.07 |
| 1621200126 | 126 | 621200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.04945355191256828 | | 153640 | 146400 | 146307.13 |
| 1621200130 | 130 | 621200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 61230 | 61230 | 45835.39 |
| 1621200140 | 140 | 621200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 646000 | 646000 | 665950.97 |
| 1621200253 | 253 | 621200 | 1 | | עובד חיצוני | שכר | 0 | | 0 | 0 | 6076.56 |
| 1621200350 | 350 | 621200 | 1 | | ליסינג | שכר | 0.2057500000000001 | | 144690 | 120000 | 131796.25 |
| 1621200351 | 351 | 621200 | 1 | | הוצאות ליסינג | שכר | 0 | | 64000 | 64000 | 51524.95 |
| 1621200470 | 470 | 621200 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | | 900 | 900 | 178.14 |
| 1621200471 | 471 | 621200 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.24366471734892792 | | 25520 | 20520 | 20174.83 |
| 1621200511 | 511 | 621200 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.6507936507936507 | | 5200 | 3150 | 1451.44 |
| 1621200522 | 522 | 621200 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.20772946859903385 | | 2500 | 2070 | 0 |
| 1621200563 | 563 | 621200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0.21031746031746024 | | 6100 | 5040 | 5538.6 |
| 1621200571 | 571 | 621200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 206300 | 206300 | 187800 |
| 1621200573 | 573 | 621200 | 1 | | מע' חשבונות ממוחשבת | קשיח | 0 | | 200000 | 200000 | 0 |
| 1621200580 | 580 | 621200 | 1 | | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | | 30780 | 30780 | 34200 |
| #VALUE! | 621200 סך הכל | | | | תקציבים ובקרה | | 0.09904842890106824 | | 7806529.999999999 | 7102990 | 6586858.039999999 |
| 16213000 | 0 | 621300 | 1 | | הנה"ח המרכזית | |
| 1621300119 | 119 | 621300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.21369105878288908 | | 2108060 | 1736900 | 1469554.83 |
| 1621300122 | 122 | 621300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 17000 | 17000 | 16423.51 |
| 1621300126 | 126 | 621300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 40000 | 40000 | 37080.32 |
| 1621300130 | 130 | 621300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 26490 | 26490 | 0 |
| 1621300140 | 140 | 621300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 169600 | 169600 | 173289.44 |
| 1621300253 | 253 | 621300 | 1 | | עובדת חברה | שכר | 0 | | 0 | 0 | 84332.61 |
| 1621300471 | 471 | 621300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.33333333333333326 | | 12000 | 9000 | 9742.45 |
| 1621300511 | 511 | 621300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 1.2222222222222223 | | 2600 | 1170 | 1203.29 |
| 1621300522 | 522 | 621300 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.14529914529914534 | | 9000 | 10530 | 3757.64 |
| 1621300561 | 561 | 621300 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 1620 | 121 |
| 1621300562 | 562 | 621300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 1620 | 1620 | 237 |
| 1621300563 | 563 | 621300 | 1 | | הדפסת דוחות | קשיח | 0 | | 4500 | 4500 | 3989.06 |
| 1621300571 | 571 | 621300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 343900 | 343900 | 315200 |
| 1621300573 | 573 | 621300 | 1 | | מיחשוב הנה"ח | קשיח | 0 | | 982800 | 982800 | 0 |
| 1621300580 | 580 | 621300 | 1 | | יעוץ חיצוני | קשיח | 0 | | 32400 | 32400 | 5791.5 |
| 1621300757 | 757 | 621300 | 1 | | שרותי הנה"ח | קשיח | 0 | | 45000 | 45000 | 35102 |
| #VALUE! | 621300 סך הכל | | | | הנה"ח המרכזית | | 0.10882008338860438 | | 3794970 | 3422530 | 2155824.6500000004 |
| 16215000 | 0 | 621500 | 1 | | מחלקת שכר | |
| 1621500110 | 110 | 621500 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | | 0 | 192000 | 198670.25 |
| 1621500119 | 119 | 621500 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | | 0 | 1234000 | 1038172.54 |
| 1621500122 | 122 | 621500 | 1 | | ביגוד | שכר | -1 | | 0 | 12600 | 15104.67 |
| 1621500126 | 126 | 621500 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -1 | | 0 | 31000 | 36439.86 |
| 1621500130 | 130 | 621500 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -1 | | 0 | 45500 | 23402.5 |
| 1621500140 | 140 | 621500 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | | 0 | 133500 | 148451.39 |
| 1621500471 | 471 | 621500 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | | 0 | 5400 | 4564.15 |
| 1621500544 | 544 | 621500 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | -1 | | 0 | 5000 | 3209.39 |
| 1621500565 | 565 | 621500 | 1 | | ארכיבאות מגנטית | גמיש | -1 | | 0 | 4050 | 3822 |
| 1621500566 | 566 | 621500 | 1 | | בדיקת מצבת גימלאים | גמיש | -1 | | 0 | 810 | 0 |
| 1621500570 | 570 | 621500 | 1 | | לשכת שירות חישוב שכר | קשיח | -1 | | 0 | 650000 | 629544.45 |
| 1621500571 | 571 | 621500 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | -1 | | 0 | 193100 | 168100 |
| 1621500758 | 758 | 621500 | 1 | | שרותי סליקה פנסיונית | גמיש | -1 | | 0 | 90000 | 90000 |
| #VALUE! | 621500 סך הכל | | | | מחלקת שכר | | -1 | | 0 | 2596960 | 2359481.1999999997 |
| 16218000 | 0 | 621800 | 1 | | מכרזים והתקשרויות | |
| 1621800110 | 110 | 621800 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | | 0 | 0 | 343166.74 |
| 1621800119 | 119 | 621800 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499999999999991 | | 1903219.9999999998 | 1856800 | 935124.38 |
| 1621800122 | 122 | 621800 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 7500 | 7500 | 12050.26 |
| 1621800126 | 126 | 621800 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 32000 | 32000 | 21928.49 |
| 1621800130 | 130 | 621800 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 26580 | 26580 | 34914.69 |
| 1621800140 | 140 | 621800 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 165900 | 165900 | 158199.37 |
| 1621800253 | 253 | 621800 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 29899 |
| 1621800471 | 471 | 621800 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 5400 | 5400 | 3455.82 |
| 1621800511 | 511 | 621800 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 2.3333333333333335 | | 3000 | 900 | 1000 |
| 1621800522 | 522 | 621800 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | | 2880 | 2880 | 2996.11 |
| 1621800550 | 550 | 621800 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | | 1800 | 1800 | 926 |
| 1621800561 | 561 | 621800 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | | 1530 | 1530 | 436.8 |
| 1621800571 | 571 | 621800 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 21500 | 21500 | 15600 |
| 1621800580 | 580 | 621800 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | | 8100 | 8100 | 0 |
| #VALUE! | 621800 סך הכל | | | | מכרזים והתקשרויות | | 0.022769828569283224 | | 2179410 | 2130890 | 1559697.6600000004 |
| 16220000 | 0 | 622000 | 1 | | שומה | |
| 1622000119 | 119 | 622000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | | 0 | 0 | -182.21 |
| 1622000350 | 350 | 622000 | 1 | | ליסינג 661-36-602 | שכר | -1 | | 0 | 41000 | 29273.15 |
| 1622000351 | 351 | 622000 | 1 | | הוצאות 661-36-602 | שכר | -1 | | 0 | 18400 | 10660.9 |
| 1622000492 | 492 | 622000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.10000000000000009 | | 198000 | 180000 | 166436 |
| 1622000563 | 563 | 622000 | 1 | | הדפסת פרטיכלים | גמיש | -1 | | 0 | 25200 | 897 |
| 1622000571 | 571 | 622000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 421500 | 421500 | 389500 |
| 1622000580 | 580 | 622000 | 1 | | סקרים | קשיח | 0.440329218106996 | | 700000 | 486000 | 729254 |
| 1622000581 | 581 | 622000 | 1 | | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | 0.11111111111111116 | | 1100000 | 990000 | 915831.73 |
| 1622000780 | 780 | 622000 | 1 | | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0.5555555555555556 | | 280000 | 180000 | 175783.35 |
| 1622000794 | 794 | 622000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 8300 | 8300 | 9899 |
| 1622000961 | 961 | 622000 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | | 3870 | 3870 | 180.9 |
| #VALUE! | 622000 סך הכל | | | | שומה | | 0.15180926571718611 | | 2711670 | 2354270 | 2427533.82 |
| 16230000 | 0 | 623000 | 1 | | גביה | |
| 16231000 | 0 | 623100 | 1 | | אגף ההכנסות | |
| 1623100110 | 110 | 623100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04896569782665616 | | 400600 | 381900 | 466308.62 |
| 1623100119 | 119 | 623100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.20132569779501286 | | 10656720 | 8870800 | 8689664.72 |
| 1623100122 | 122 | 623100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.08093023255813958 | | 139440 | 129000 | 133451.91 |
| 1623100126 | 126 | 623100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.0809333333333333 | | 324280 | 300000 | 311287.42 |
| 1623100130 | 130 | 623100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 79120 | 79120 | 37297.24 |
| 1623100140 | 140 | 623100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 990800 | 990800 | 1244503.41 |
| 1623100253 | 253 | 623100 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0.19999999999999996 | | 120000 | 100000 | 278675.09 |
| 1623100471 | 471 | 623100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 115470 | 115470 | 88510.28 |
| 1623100511 | 511 | 623100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 1.1963824289405687 | | 8500 | 3870 | 3547.67 |
| 1623100541 | 541 | 623100 | 1 | | משלוחים | קשיח | 0 | | 500000 | 500000 | 570480 |
| 1623100562 | 562 | 623100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0.7407407407407407 | | 625100 | 359100 | 190768.36 |
| 1623100571 | 571 | 623100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 241000 | 241000 | 214800 |
| 1623100758 | 758 | 623100 | 1 | | דמי סליקה לוטרינריה | גמיש | -1 | | 0 | 6300 | 0 |
| #VALUE! | 623100 סך הכל | | | | אגף ההכנסות | | 0.17583892506309318 | | 14201030 | 12077360 | 12229294.719999999 |
| 16232000 | 0 | 623200 | 1 | | גביה | |
| 1623200119 | 119 | 623200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | | 0 | 0 | 117998.41 |
| 1623200122 | 122 | 623200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 0 | 0 | 831.3 |
| 1623200126 | 126 | 623200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 0 | 0 | 2045.75 |
| 1623200492 | 492 | 623200 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.03125 | | 396000 | 384000 | 356590 |
| 1623200542 | 542 | 623200 | 1 | | מענה קולי | קשיח | 0 | | 2400000 | 2400000 | 2186971.39 |
| 1623200544 | 544 | 623200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 150000 | 150000 | 322492.68 |
| 1623200550 | 550 | 623200 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | | 4500 | 4500 | 6063 |
| 1623200571 | 571 | 623200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 2276000 | 2276000 | 2358900 |
| 1623200573 | 573 | 623200 | 1 | | מיחשוב גבייה | גמיש | 0.11111111111111116 | | 1207500 | 1086750 | 0 |
| 1623200581 | 581 | 623200 | 1 | | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | | 1080000 | 1080000 | 924236.7 |
| 1623200582 | 582 | 623200 | 1 | | אגרות משפט | קשיח | 0.06666666666666665 | | 320000 | 300000 | 315394.11 |
| 1623200756 | 756 | 623200 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.1333333333333333 | | 130000 | 150000 | 116081.46 |
| 1623200757 | 757 | 623200 | 1 | | אכיפת גביה | קשיח | 0 | | 900000 | 900000 | 1095413.57 |
| 1623200758 | 758 | 623200 | 1 | | אכיפת גביה - חניה | קשיח | 0 | | 1350000 | 1350000 | 195092.77 |
| 1623200759 | 759 | 623200 | 1 | | אכיפת קנסות ברירת משפט | גמיש | 0 | | 9000 | 9000 | 5752.77 |
| 1623200794 | 794 | 623200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 8400 | 8400 | 10019 |
| #VALUE! | 623200 סך הכל | | | | גביה | | 0.01314532140434621 | | 10231400 | 10098650 | 8013882.91 |
| 16237000 | 0 | 623700 | 1 | | הקופה | |
| 1623700437 | 437 | 623700 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 1300 | 1300 | 861.17 |
| 1623700441 | 441 | 623700 | 1 | | ביטוח כספים | קשיח | -0.4512195121951219 | | 4500 | 8200 | 0 |
| 1623700571 | 571 | 623700 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 76100 | 76100 | 63100 |
| #VALUE! | 623700 סך הכל | | | | הקופה | | -0.04322429906542058 | | 81900 | 85600 | 63961.17 |
| 16300000 | 0 | 630000 | 1 | | הוצאות מימון | |
| 1631000610 | 610 | 631000 | 1 | | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | 0 | | 100000 | 100000 | 93685.55 |
| 1631000611 | 611 | 631000 | 1 | | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0.015625 | | 2600000 | 2560000 | 2730682.61 |
| 1631000612 | 612 | 631000 | 1 | | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | | 6000 | 6000 | 4497.78 |
| 1631000613 | 613 | 631000 | 1 | | עמלות הוראות קבע | קשיח | -0.5 | | 10000 | 20000 | 9304.55 |
| 1631000616 | 616 | 631000 | 1 | | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0 | | 7000 | 7000 | 5544.06 |
| 1631000617 | 617 | 631000 | 1 | | העברות בין בנקים | קשיח | 0 | | 3000 | 3000 | 1589.73 |
| 1631000619 | 619 | 631000 | 1 | | עמלות בנק, דואר ואחרים | קשיח | -0.08333333333333337 | שינוי שם | 550000 | 600000 | 417628.39 |
| 1631000694 | 694 | 631000 | 1 | | החזר הצמדת פק' פינוי פסולת | קשיח | 0 | | 5000 | 5000 | 7310 |
| #VALUE! | 631000 סך הכל | | | | עמלות והוצ' בנקאיות | | -0.006058770069675812 | | 3281000 | 3301000 | 3270242.6699999995 |
| 16320000 | 0 | 632000 | 1 | | הוצאות מימון | |
| 1632000620 | 620 | 632000 | 1 | | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | | 2000 | 2000 | 43.83 |
| #VALUE! | 632000 סך הכל | | | | הוצאות מימון | | 0 | | 2000 | 2000 | 43.83 |
| 16330000 | 0 | 633000 | 1 | | הנחות למשלמי מס | |
| 1633000860 | 860 | 633000 | 1 | | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0.03333333333333344 | | 1550000 | 1500000 | 1595381.44 |
| #VALUE! | 633000 סך הכל | | | | הנחות למשלמי מס | | 0.03333333333333344 | | 1550000 | 1500000 | 1595381.44 |
| 16400000 | 0 | 640000 | 1 | | פרעון מלוות | |
| 1648000691 | 691 | 648000 | 1 | | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | 0.2047252833342037 | | 36907000 | 30635200 | 61036931.35 |
| 1648000692 | 692 | 648000 | 1 | | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | 0.686619617703363 | | 5903000 | 3499900 | 2868722.8 |
| 1648000693 | 693 | 648000 | 1 | | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | -0.19415900486749593 | | 745000 | 924500 | 1702321.88 |
| 1648000701 | 701 | 648000 | 1 | | קרן - הלוואה לממשלה | קשיח | -1 | | 0 | 888100 | 1776200 |
| 1648000702 | 702 | 648000 | 1 | | ריבית - הלוואה לממשלה | קשיח | -1 | | 0 | 18700 | 112805 |
| #VALUE! | 648000 סך הכל | | | | פרעון מלוות - עצמי | | 0.21099136972285248 | | 43555000 | 35966400 | 67496981.03 |
| 17000000 | 0 | 700000 | 1 | | שרותים מקומיים | |
| 1711100110 | 110 | 711100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02500388500388495 | | 1319180 | 1287000 | 1357729.33 |
| 1711100119 | 119 | 711100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1727235070762858 | | 5096070 | 4345500 | 4050119.5 |
| 1711100122 | 122 | 711100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.29633333333333334 | | 77780 | 60000 | 58592.55 |
| 1711100126 | 126 | 711100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.29628571428571426 | | 181480 | 140000 | 138289.05 |
| 1711100130 | 130 | 711100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0.26714659317791956 | | 901220 | 711220 | 727135.65 |
| 1711100140 | 140 | 711100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 475500 | 475500 | 635011.79 |
| 1711100253 | 253 | 711100 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 62319.99 |
| 1711100350 | 350 | 711100 | 1 | | ליסינג 363-92-903 | שכר | -1 | | 0 | 53000 | 48556.83 |
| 1711100351 | 351 | 711100 | 1 | | הוצאות 363-92-903 | שכר | 0 | | 10000 | 10000 | 1135.44 |
| 1711100470 | 470 | 711100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.15873015873015883 | | 2190 | 1890 | 1375.91 |
| 1711100471 | 471 | 711100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.21616947686986587 | | 28130 | 23130 | 18016.35 |
| 1711100492 | 492 | 711100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.06873977086743044 | | 326500 | 305500 | 264984 |
| 1711100511 | 511 | 711100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 1.6455026455026456 | | 5000 | 1890 | 908.38 |
| 1711100512 | 512 | 711100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | 810 | 810 | 85 |
| 1711100544 | 544 | 711100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | -1 | | 0 | 1700 | 0 |
| 1711100561 | 561 | 711100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 720 | 634.94 |
| 1711100562 | 562 | 711100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 2520 | 2520 | 0 |
| 1711100571 | 571 | 711100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 201000 | 201000 | 173800 |
| 1711100580 | 580 | 711100 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | 1 | | 50000 | 0 | 29500 |
| 1711100596 | 596 | 711100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.060975609756097615 | | 1078000 | 1148000 | 1005209.6 |
| 1711100794 | 794 | 711100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 75000 | 75000 | 89453 |
| #VALUE! | 711100 סך הכל | | | | אגף שפ"ע | | 0.11148322437525304 | | 9830380 | 8844380 | 8662857.31 |
| 17120000 | 0 | 712000 | 1 | | שרותי נקיון | |
| 1712200431 | 431 | 712200 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.32835820895522383 | | 4500 | 6700 | 3875.82 |
| 1712200561 | 561 | 712200 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 3690 | 173.54 |
| 1712200715 | 715 | 712200 | 1 | | עבודות קבלניות רכב | גמיש | -0.22480620155038755 | | 600000 | 774000 | 781402.87 |
| 1712200722 | 722 | 712200 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | | 6030 | 6030 | 6526.98 |
| 1712200723 | 723 | 712200 | 1 | | שקיות אשפה | גמיש | 0 | | 40050 | 40050 | 43536 |
| 1712200751 | 751 | 712200 | 1 | | עבודות קבלניות | קשיח | 1 | חדש | 13500 | 0 | 0 |
| 1712200754 | 754 | 712200 | 1 | | הסרת גרפיטי מהמרחב הציבורי | גמיש | -0.7777777777777778 | | 50000 | 225000 | 0 |
| 1712200757 | 757 | 712200 | 1 | | תיקון מבני מנהלי רובע | גמיש | -1 | | 0 | 13500 | 0 |
| 1712200758 | 758 | 712200 | 1 | | נקוי רח'בקבלנות | קשיח | 0.17276067863751265 | | 45000000 | 38371000 | 29606334.19 |
| 1712200759 | 759 | 712200 | 1 | | פנוי גזם | קשיח | 0.14942528735632177 | | 9000000 | 7830000 | 7932392.24 |
| 1712200794 | 794 | 712200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 301000 | 301000 | 313684 |
| #VALUE! | 712200 סך הכל | | | | נקוי רחובות | | 0.15648430124506607 | | 55015080 | 47570970 | 38687925.64 |
| 17123000 | 0 | 712300 | 1 | | איסוף וביעור אשפה | |
| 1712300110 | 110 | 712300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 5213150 | 5086000 | 5157801.19 |
| 1712300119 | 119 | 712300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2596149116334632 | | 7169979.999999999 | 5692200 | 5172621.57 |
| 1712300122 | 122 | 712300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.06576000000000004 | | 133220 | 125000 | 121115.52 |
| 1712300126 | 126 | 712300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.06577956989247302 | | 396470 | 372000 | 361055.6 |
| 1712300130 | 130 | 712300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 4042000 | 4042000 | 4967774.52 |
| 1712300140 | 140 | 712300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 304800 | 304800 | 228162.86 |
| 1712300253 | 253 | 712300 | 1 | | אספקת עובדים | שכר | -0.4175285792052259 | | 642000 | 1102200 | 1573226.65 |
| 1712300255 | 255 | 712300 | 1 | | אספקת פועלים | שכר | 0 | | 111000 | 111000 | 69680 |
| 1712300437 | 437 | 712300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 1300 | 1300 | 1221.48 |
| 1712300511 | 511 | 712300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.1777777777777778 | | 11100 | 13500 | 15800.16 |
| 1712300513 | 513 | 712300 | 1 | | כלכלה לעובדי תגבור | גמיש | 1 | חדש | 16500 | 0 | 0 |
| 1712300596 | 596 | 712300 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.05618635139880612 | | 1804600 | 1708600 | 1566548.27 |
| 1712300742 | 742 | 712300 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | | 136980 | 136980 | 140087.73 |
| 1712300750 | 750 | 712300 | 1 | | פסולת בנין | קשיח | 0 | | 50000 | 50000 | 0 |
| 1712300752 | 752 | 712300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 1.5531914893617023 | | 12000 | 4700 | 3313.56 |
| 1712300754 | 754 | 712300 | 1 | | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.13636363636363646 | | 13500000 | 11880000 | 11583664.14 |
| 1712300755 | 755 | 712300 | 1 | | פינוי אריזות-כתומים במקור | קשיח | 0.007751937984496138 | | 2600000 | 2580000 | 2452804.33 |
| 1712300757 | 757 | 712300 | 1 | | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | 0.030729833546734975 | | 16100000 | 15620000 | 13986642.4 |
| 1712300758 | 758 | 712300 | 1 | | פנוי אשפה (מהכנסה) עיסקית | קשיח | -0.07894736842105265 | | 3500000 | 3800000 | 3684111.27 |
| 1712300759 | 759 | 712300 | 1 | | שינוע אשפה | קשיח | 1.467948717948718 | | 385000 | 156000 | 140412 |
| 1712300760 | 760 | 712300 | 1 | | איסוף נייר למיחזור | קשיח | 0.022727272727272707 | | 900000 | 880000 | 747749.52 |
| 1712300794 | 794 | 712300 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 182000 | 182000 | 200376 |
| 1712300830 | 830 | 712300 | 1 | | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.06513418795536285 | | 46197000 | 43372000 | 39613000 |
| #VALUE! | 712300 סך הכל | | | | איסוף וביעור אשפה | | 0.0636577059848007 | | 103409100 | 97220280 | 91787168.77000001 |
| 17125000 | 0 | 712500 | 1 | | אח'שירותים צבוריים | |
| 1712500110 | 110 | 712500 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02503030303030296 | | 169129.99999999997 | 165000 | 180350.6 |
| 1712500122 | 122 | 712500 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 2500 | 2500 | 1935.16 |
| 1712500126 | 126 | 712500 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 6500 | 6500 | 6128.2 |
| 1712500130 | 130 | 712500 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 3.9189189189189193 | | 72800 | 14800 | 83632.96 |
| 1712500140 | 140 | 712500 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 18300 | 18300 | 21141.18 |
| 1712500722 | 722 | 712500 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | | 30780 | 30780 | 24200 |
| 1712500742 | 742 | 712500 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | | 6120 | 6120 | 16800 |
| 1712500751 | 751 | 712500 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0.462962962962963 | | 31600 | 21600 | 23922.2 |
| 1712500752 | 752 | 712500 | 1 | | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0.09026548672566381 | | 1232000 | 1130000 | 1092248.5 |
| 1712500757 | 757 | 712500 | 1 | | מסגרים חיצוניים | קשיח | 0.1413748378728923 | | 528000 | 462600 | 499789.2 |
| 1712500794 | 794 | 712500 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 15500 | 15500 | 18487 |
| 1712500931 | 931 | 712500 | 1 | | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | | 9000 | 9000 | 13305.28 |
| #VALUE! | 712500 סך הכל | | | | אח'שירותים צבוריים | | 0.12722685504860043 | | 2122230 | 1882700 | 1981940.28 |
| 17126000 | 0 | 712600 | 1 | | תחנת המעבר | |
| 1712600119 | 119 | 712600 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.37815126050420145 | | 491999.99999999994 | 357000 | 177820.02 |
| 1712600122 | 122 | 712600 | 1 | | ביגוד | שכר | 1.5 | | 6750 | 2700 | 2405 |
| 1712600126 | 126 | 712600 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 1.5 | | 16250 | 6500 | 6128.2 |
| 1712600130 | 130 | 712600 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 41460 | 41460 | 46977.72 |
| 1712600140 | 140 | 712600 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 32800 | 32800 | 21144.45 |
| 1712600431 | 431 | 712600 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.412751677852349 | | 70000 | 119200 | 67324.84 |
| 1712600432 | 432 | 712600 | 1 | | מים | קשיח | -0.003558718861209953 | | 56000 | 56200 | 55980.02 |
| 1712600476 | 476 | 712600 | 1 | | אחזקת גנרטור ומשקל | גמיש | 0 | | 7740 | 7740 | 0 |
| 1712600511 | 511 | 712600 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.38888888888888884 | | 500 | 360 | 399.36 |
| 1712600540 | 540 | 712600 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | | 2000 | 2000 | 2018.97 |
| 1712600571 | 571 | 712600 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 75000 | 75000 | 63100 |
| 1712600722 | 722 | 712600 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | | 810 | 810 | 899.57 |
| 1712600751 | 751 | 712600 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | 3060 | 3060 | 1488 |
| 1712600752 | 752 | 712600 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.35672514619883045 | | 22000 | 34200 | 20101.9 |
| 1712600756 | 756 | 712600 | 1 | | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | -0.5916666666666667 | | 294000 | 720000 | 681847.12 |
| #VALUE! | 712600 סך הכל | | | | תחנת המעבר | | -0.23211311624846642 | | 1120370 | 1459030 | 1147635.17 |
| 17130000 | 0 | 713000 | 1 | | פיקוח תברואי | |
| 1713300119 | 119 | 713300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.08969939212257472 | | 3279540 | 3602700 | 2220565.46 |
| 1713300122 | 122 | 713300 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.08999999999999997 | | 40040 | 44000 | 28101.5 |
| 1713300126 | 126 | 713300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.08999999999999997 | | 90090 | 99000 | 60801.56 |
| 1713300130 | 130 | 713300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 32860 | 32860 | 18089.35 |
| 1713300140 | 140 | 713300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 369000 | 369000 | 258638.06 |
| 1713300253 | 253 | 713300 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 1 | | 234000 | 0 | 40410.59 |
| 1713300471 | 471 | 713300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 33210 | 33210 | 26397.12 |
| 1713300511 | 511 | 713300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.727891156462585 | | 3600 | 13230 | 4935.02 |
| 1713300522 | 522 | 713300 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | | 1350 | 1350 | 0 |
| 1713300544 | 544 | 713300 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0.4285714285714286 | | 50000 | 35000 | 46704.24 |
| 1713300550 | 550 | 713300 | 1 | | פירסומים | גמיש | -0.3183367416496251 | | 10000 | 14670 | 4856 |
| 1713300561 | 561 | 713300 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | | 2520 | 2520 | 0 |
| 1713300562 | 562 | 713300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 24660 | 24660 | 2000 |
| 1713300566 | 566 | 713300 | 1 | | חבילת גלישה | גמיש | -1 | | 0 | 3960 | 0 |
| 1713300570 | 570 | 713300 | 1 | | מעוף קידום עסקים | גמיש | 1 | חדש | 8000 | 0 | 0 |
| 1713300571 | 571 | 713300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 201000 | 201000 | 173000 |
| 1713300573 | 573 | 713300 | 1 | | מיחשוב רישוי עסקים | גמיש | 0.2645314353499406 | | 95940 | 75870 | 639 |
| 1713300580 | 580 | 713300 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | -1 | | 0 | 15390 | 0 |
| 1713300581 | 581 | 713300 | 1 | | דו"ח רשם החברות | גמיש | 0.9607843137254901 | | 3000 | 1530 | 1700 |
| 1713300582 | 582 | 713300 | 1 | | סקר שילוט | גמיש | -1 | | 0 | 180000 | 0 |
| 1713300585 | 585 | 713300 | 1 | | משפטי שלוט | קשיח | 0.871345029239766 | | 160000 | 85500 | 93188.95 |
| 1713300750 | 750 | 713300 | 1 | | מנגנון לסגירת עסקים | גמיש | -1 | | 0 | 10000 | 237 |
| 1713300751 | 751 | 713300 | 1 | | סוכן AI לרישוי עסקים | קשיח | 1 | חדש | 140000 | 0 | 0 |
| 1713300754 | 754 | 713300 | 1 | | אח' והחלפת לוחות שכונתיים | גמיש | -1 | | 0 | 107730 | 119700 |
| 1713300932 | 932 | 713300 | 1 | | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | | 4590 | 4590 | 2787.14 |
| 1713300933 | 933 | 713300 | 1 | | התקנת ואחזקת שילוט | גמיש | 0.42916536742542366 | | 275000 | 192420 | 127164.18 |
| #VALUE! | 713300 סך הכל | | | | פיקוח עסקים+מוסדות | | -0.017822643436455787 | | 5058400 | 5150190 | 3229915.170000001 |
| 17140000 | 0 | 714000 | 1 | | שרות וטרינרי | |
| 1714000110 | 110 | 714000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02502439024390224 | | 210129.99999999997 | 205000 | 203117.25 |
| 1714000119 | 119 | 714000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.025001758210844383 | | 2914899.9999999995 | 2843800 | 2474798.91 |
| 1714000122 | 122 | 714000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 20800 | 20800 | 17675.27 |
| 1714000126 | 126 | 714000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 48000 | 48000 | 44252.84 |
| 1714000130 | 130 | 714000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 57100 | 57100 | 80239.99 |
| 1714000140 | 140 | 714000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 194400 | 194400 | 211923.34 |
| 1714000433 | 433 | 714000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0.33333333333333326 | | 3000 | 2250 | 2159 |
| 1714000437 | 437 | 714000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 1300 | 1300 | 1221.48 |
| 1714000470 | 470 | 714000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | | 630 | 630 | 456.71 |
| 1714000471 | 471 | 714000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.33333333333333326 | | 6000 | 4500 | 8116.6 |
| 1714000511 | 511 | 714000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.7948717948717949 | | 8400 | 4680 | 4558.2 |
| 1714000522 | 522 | 714000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.23456790123456783 | | 1000 | 810 | 0 |
| 1714000540 | 540 | 714000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0.33333333333333326 | | 2000 | 1500 | 2073.02 |
| 1714000544 | 544 | 714000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 5000 | 5000 | 2401.2 |
| 1714000550 | 550 | 714000 | 1 | | פירסומים | גמיש | -0.845679012345679 | | 3000 | 19440 | 617 |
| 1714000562 | 562 | 714000 | 1 | | הדפסות | גמיש | -0.7777777777777778 | | 1000 | 4500 | 0 |
| 1714000571 | 571 | 714000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 58600 | 58600 | 47200 |
| 1714000585 | 585 | 714000 | 1 | | בדיקות בשר | גמיש | 0.045751633986928164 | | 1600 | 1530 | 0 |
| 1714000596 | 596 | 714000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.04020100502512558 | | 103500 | 99500 | 100480 |
| 1714000723 | 723 | 714000 | 1 | | חומר חיסון לכלבים | קשיח | -0.10256410256410253 | | 210000 | 234000 | 182077.36 |
| 1714000751 | 751 | 714000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | 2700 | 2700 | 0 |
| 1714000752 | 752 | 714000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.07407407407407407 | | 60000 | 64800 | 60469.03 |
| 1714000754 | 754 | 714000 | 1 | | מרפאות וטרינרית-חרום | גמיש | 0.19047619047619047 | | 75000 | 63000 | 43493 |
| 1714000757 | 757 | 714000 | 1 | | הסגרת כלבים | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 1231 |
| 1714000758 | 758 | 714000 | 1 | | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 0.43333333333333335 | | 301000 | 210000 | 232379.19 |
| 1714000759 | 759 | 714000 | 1 | | עיקור חתולים וכלבים | קשיח | -0.07449783879989824 | | 364000 | 393300 | 373520 |
| 1714000780 | 780 | 714000 | 1 | | מוקד ארצי לחיסונים | קשיח | 0.11111111111111116 | | 77000 | 69300 | 69033.1 |
| 1714000781 | 781 | 714000 | 1 | | ציוד וחומרים מרפאה ווטרינרית | גמיש | 2.3333333333333335 | שינוי שם | 90000 | 27000 | 25451.83 |
| 1714000931 | 931 | 714000 | 1 | | רכישות ציוד | גמיש | -0.2592592592592593 | | 20000 | 27000 | 30857.2 |
| #VALUE! | 714000 סך הכל | | | | שרות וטרינרי | | 0.03765082196362268 | | 4840060 | 4664440 | 4219802.5200000005 |
| 17150000 | 0 | 715000 | 1 | | תברואה מונעת | |
| 1715300550 | 550 | 715300 | 1 | | פעולות הסברה | גמיש | -0.7777777777777778 | | 2000 | 9000 | 877.5 |
| 1715300596 | 596 | 715300 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.09278350515463907 | | 212000 | 194000 | 191613 |
| 1715300757 | 757 | 715300 | 1 | | פעולות הדברה | גמיש | 0.22747268341138072 | | 86500 | 70470 | 57643 |
| 1715300759 | 759 | 715300 | 1 | | הדברה | קשיח | 0.12835820895522398 | | 378000 | 335000 | 342801.48 |
| #VALUE! | 715300 סך הכל | | | | הדברת מזיקים | | 0.1150919519450424 | | 678500 | 608470 | 592934.98 |
| 17210000 | 0 | 720000 | 1 | | שמירה ובטחון | |
| 1721000110 | 110 | 721000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 379659.99999999994 | 370400 | 282768.13 |
| 1721000119 | 119 | 721000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1246611864030216 | | 2531050 | 2250500 | 1763410.6 |
| 1721000122 | 122 | 721000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.20833333333333326 | | 43500 | 36000 | 21653.97 |
| 1721000126 | 126 | 721000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.20835443037974688 | | 95460 | 79000 | 58349.1 |
| 1721000130 | 130 | 721000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 85140 | 85140 | 119161.93 |
| 1721000140 | 140 | 721000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 170000 | 170000 | 191475.47 |
| 1721000253 | 253 | 721000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 31563.04 |
| 1721000350 | 350 | 721000 | 1 | | ליסינג 508-02-003 | שכר | 0.16349999999999998 | | 69810 | 60000 | 67014.2 |
| 1721000351 | 351 | 721000 | 1 | | הוצאות 508-02-003 | שכר | 0 | | 40000 | 40000 | 41897.13 |
| 1721000437 | 437 | 721000 | 1 | | לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות | קשיח | 0.11111111111111116 | | 150000 | 135000 | 116066.76 |
| 1721000438 | 438 | 721000 | 1 | | אגרת רישוי מכשירי קשר | קשיח | 0 | | 29700 | 29700 | 29660 |
| 1721000439 | 439 | 721000 | 1 | | אגרת רישיון נשק | קשיח | 1 | | 12600 | 0 | 0 |
| 1721000450 | 450 | 721000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | | 1000 | 1000 | 0 |
| 1721000470 | 470 | 721000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | | 3690 | 3690 | 1831.28 |
| 1721000471 | 471 | 721000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.11111111111111116 | | 11600 | 10440 | 10959.65 |
| 1721000511 | 511 | 721000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.00990099009900991 | | 18000 | 18180 | 17042.51 |
| 1721000512 | 512 | 721000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | -1 | | 0 | 360 | 0 |
| 1721000522 | 522 | 721000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | -1 | | 0 | 270 | 0 |
| 1721000550 | 550 | 721000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | | 1530 | 1530 | 1700 |
| 1721000561 | 561 | 721000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0.26262626262626254 | | 25000 | 19800 | 5613.66 |
| 1721000562 | 562 | 721000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0.11111111111111116 | | 2000 | 1800 | 457 |
| 1721000571 | 571 | 721000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 96500 | 96500 | 79100 |
| 1721000596 | 596 | 721000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.19387755102040827 | | 117000 | 98000 | 96274 |
| 1721000710 | 710 | 721000 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0.11111111111111116 | | 1700 | 1530 | 606.07 |
| 1721000722 | 722 | 721000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.11111111111111116 | | 6300 | 5670 | 6123.37 |
| 1721000740 | 740 | 721000 | 1 | | ציוד חרום | גמיש | 0 | | 7200 | 7200 | 3072.9 |
| 1721000742 | 742 | 721000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 1.5 | | 13500 | 5400 | 13926.47 |
| 1721000743 | 743 | 721000 | 1 | | מערכות מיגון אב"כ | גמיש | 1.2222222222222223 | | 150000 | 67500 | 72240.44 |
| 1721000780 | 780 | 721000 | 1 | | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0.11111111111111116 | | 35900 | 32310 | 35839.8 |
| 1721000781 | 781 | 721000 | 1 | | מטווחים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 15300 | 13770 | 15299.09 |
| 1721000782 | 782 | 721000 | 1 | | אבטחת אירועים עירוניים | קשיח | 1.311111111111111 | שינוי שם | 2600000 | 1125000 | 1554348.95 |
| 1721000784 | 784 | 721000 | 1 | | מתנדבים | גמיש | 0.2962962962962963 | | 35000 | 27000 | 23858.74 |
| 1721000931 | 931 | 721000 | 1 | | תיקון ליקויים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 45000 | 40500 | 36891.81 |
| 1721000932 | 932 | 721000 | 1 | | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0.11111111111111116 | | 34200 | 30780 | 34200 |
| 1721000933 | 933 | 721000 | 1 | | אגרה ותחזוקת נשק | גמיש | 0.11111111111111116 | | 9000 | 8100 | 8925 |
| #VALUE! | 721000 סך הכל | | | | מינהל שמירה ובטחון | | 0.40316949469116814 | | 6836340 | 4872070 | 4741331.069999999 |
| 17211000 | 0 | 721100 | 1 | | מחלקת בטיחות |
| 1721100580 | 580 | 721100 | 1 | | השתלמויות והדרכות | קשיח | 0.33266699983341663 | | 80000 | 60030 | 45268.76 |
| 1721100581 | 581 | 721100 | 1 | | יעוץ בטיחות | קשיח | 1.1633333333333336 | | 467280 | 216000 | 532045.82 |
| 1721100780 | 780 | 721100 | 1 | | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | | 6120 | 6120 | 6783.15 |
| #VALUE! | 721100 סך הכל | | | | מחלקת בטיחות | | 0.9613680666312245 | | 553400 | 282150 | 584097.73 |
| 17220000 | 0 | 722000 | 1 | | שמירה ביטחונית | |
| 1722100412 | 412 | 722100 | 1 | | ארנונה משא"ז | קשיח | -1 | | 0 | 25000 | 23307.22 |
| 1722100431 | 431 | 722100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 20000 | 20000 | 17752.33 |
| 1722100433 | 433 | 722100 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | | 1080 | 1080 | 1192.77 |
| 1722100471 | 471 | 722100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.8148148148148149 | | 500 | 2700 | 574 |
| 1722100511 | 511 | 722100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.04166666666666674 | | 7500 | 7200 | 6462.36 |
| 1722100742 | 742 | 722100 | 1 | | תיקון ליקויים | גמיש | 0 | | 8100 | 8100 | 4600 |
| 1722100751 | 751 | 722100 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 4500 |
| 1722100780 | 780 | 722100 | 1 | | מטווחים | גמיש | 0 | | 18000 | 18000 | 0 |
| 1722100782 | 782 | 722100 | 1 | | ארועים והסברה | גמיש | 0 | | 10800 | 10800 | 6619.91 |
| 1722100783 | 783 | 722100 | 1 | | תחזוקת משקי"ם | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 6129.25 |
| 1722100784 | 784 | 722100 | 1 | | מתנדבי השירות הלאומי | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 24498.88 |
| 1722100794 | 794 | 722100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 5100 | 5100 | 6083 |
| 1722100932 | 932 | 722100 | 1 | | כיתת כוננות | גמיש | 0 | | 9000 | 9000 | 0 |
| #VALUE! | 722100 סך הכל | | | | משמר אזרחי | | -0.25144886894746676 | | 80080 | 106980 | 101719.72 |
| 17230000 | 0 | 723000 | 1 | | הג"א | |
| 1723000110 | 110 | 723000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025023041474654173 | | 222429.99999999997 | 217000 | 214097.13 |
| 1723000119 | 119 | 723000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.025008098477486307 | | 632840 | 617400 | 658589.9 |
| 1723000122 | 122 | 723000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 12200 | 12200 | 11125.36 |
| 1723000126 | 126 | 723000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 30000 | 30000 | 27529.76 |
| 1723000130 | 130 | 723000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 60720 | 60720 | 98321.18 |
| 1723000140 | 140 | 723000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 83000 | 83000 | 101602.85 |
| 1723000412 | 412 | 723000 | 1 | | ארנונה מחסני ערכות מגן | קשיח | 0 | | 100000 | 100000 | 100000 |
| 1723000423 | 423 | 723000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | | 7500 | 7500 | 5900 |
| 1723000431 | 431 | 723000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0.7821782178217822 | | 90000 | 50500 | 85047.24 |
| 1723000432 | 432 | 723000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 8000 | 8000 | 0 |
| 1723000437 | 437 | 723000 | 1 | | מערכת אזעקה | קשיח | 0.3214285714285714 | | 3700 | 2800 | 3035.3 |
| 1723000471 | 471 | 723000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.11111111111111116 | | 1300 | 1170 | 0 |
| 1723000477 | 477 | 723000 | 1 | | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 315000 | 283500 | 314903.05 |
| 1723000571 | 571 | 723000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 20500 | 20500 | 15600 |
| 1723000710 | 710 | 723000 | 1 | | הובלות | גמיש | 0.11111111111111116 | | 1000 | 900 | 697 |
| 1723000721 | 721 | 723000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 0 | 2430 | 1671.6 |
| 1723000722 | 722 | 723000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 1 | | 2430 | 0 | 0 |
| 1723000744 | 744 | 723000 | 1 | | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | | 900 | 900 | 5697.83 |
| 1723000751 | 751 | 723000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0.728395061728395 | | 21000 | 12150 | 10640 |
| 1723000781 | 781 | 723000 | 1 | | הסברה וארועים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 4100 | 3690 | 4098.81 |
| 1723000783 | 783 | 723000 | 1 | | תרגילים וארועים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 2000 | 1800 | 2000 |
| 1723000794 | 794 | 723000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 68300 | 68300 | 87426 |
| 1723000812 | 812 | 723000 | 1 | | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0 | | 1300000 | 1300000 | 1089136 |
| 1723000933 | 933 | 723000 | 1 | | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | | 4500 | 4500 | 2548.27 |
| #VALUE! | 723000 סך הכל | | | | הג"א | | 0.035466050066459864 | | 2991420 | 2888960 | 2839667.2800000007 |
| 17240000 | 0 | 724000 | 1 | | כבוי אש | |
| 1724000421 | 421 | 724000 | 1 | | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0 | | 60000 | 60000 | 24169.13 |
| #VALUE! | 724000 סך הכל | | | | כבוי אש | | 0 | | 60000 | 60000 | 24169.13 |
| 17260000 | 0 | 726000 | 1 | | מל"ח ופס"ח | |
| 1726100119 | 119 | 726100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.3581248020272412 | | 202639.99999999997 | 315700 | 192948.06 |
| 1726100122 | 122 | 726100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 4000 | 4000 | 5281.12 |
| 1726100126 | 126 | 726100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 9000 | 9000 | 11058.53 |
| 1726100130 | 130 | 726100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 19440 | 19440 | 12879.02 |
| 1726100140 | 140 | 726100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 33200 | 33200 | 16947.08 |
| 1726100253 | 253 | 726100 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 1728.18 |
| 1726100437 | 437 | 726100 | 1 | | מערכת אזעקה | קשיח | 0 | | 7000 | 7000 | 6107.4 |
| 1726100470 | 470 | 726100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.11111111111111116 | | 500 | 450 | 0 |
| 1726100471 | 471 | 726100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.11111111111111116 | | 2800 | 2520 | 0 |
| 1726100492 | 492 | 726100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.18221070811744378 | | 136900 | 115800 | 126799 |
| 1726100521 | 521 | 726100 | 1 | | השתלמויות לפס"ח | גמיש | 0.11111111111111116 | | 27000 | 24300 | 26628.98 |
| 1726100540 | 540 | 726100 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 1 | | 1000 | 500 | 910 |
| 1726100571 | 571 | 726100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 1.4233576642335768 | | 99600 | 41100 | 31600 |
| 1726100722 | 722 | 726100 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.11111111111111116 | | 4500 | 4050 | 2412.54 |
| 1726100743 | 743 | 726100 | 1 | | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 2.3333333333333335 | | 90000 | 27000 | 35750.01 |
| 1726100781 | 781 | 726100 | 1 | | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | | 4500 | 4500 | 3013.95 |
| 1726100794 | 794 | 726100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 9100 | 9100 | 10853 |
| 1726100931 | 931 | 726100 | 1 | | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | 0 | | 27000 | 27000 | 8190 |
| #VALUE! | 726100 סך הכל | | | | מל"ח | | 0.051996401203735276 | | 678180 | 644660 | 493106.87 |
| 17300000 | 0 | 730000 | 1 | | תכנון ובנין עיר | |
| 1731000110 | 110 | 731000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02498540572095731 | | 175579.99999999997 | 171300 | 168723.42 |
| 1731000119 | 119 | 731000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10942452788070889 | | 3230500 | 2911870 | 1351131.19 |
| 1731000122 | 122 | 731000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.1687804878048781 | | 17040 | 20500 | 19096.69 |
| 1731000126 | 126 | 731000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.16874999999999996 | | 33250 | 40000 | 42837.02 |
| 1731000130 | 130 | 731000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 24100 | 24100 | 0 |
| 1731000140 | 140 | 731000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.2888211382113821 | | 139960 | 196800 | 116285.12 |
| 1731000253 | 253 | 731000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 64507.35 |
| 1731000350 | 350 | 731000 | 1 | | ליסינג 195-92-704 | שכר | -0.09015384615384614 | שינוי שם | 59140 | 65000 | 63446.66 |
| 1731000351 | 351 | 731000 | 1 | | הוצאות 195-92-704 | שכר | 0 | שינוי שם | 30000 | 30000 | 25051.71 |
| 1731000433 | 433 | 731000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | -0.18518518518518523 | | 1100 | 1350 | 709.17 |
| 1731000441 | 441 | 731000 | 1 | | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | -0.2592592592592593 | | 300000 | 405000 | 0 |
| 1731000470 | 470 | 731000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | | 3600 | 3600 | 1849.05 |
| 1731000471 | 471 | 731000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.32659932659932656 | | 18000 | 26730 | 23899.09 |
| 1731000492 | 492 | 731000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.023443910444262084 | | 873100 | 853100 | 791340 |
| 1731000511 | 511 | 731000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.06810035842293904 | | 5200 | 5580 | 2294.88 |
| 1731000512 | 512 | 731000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | 3870 | 3870 | 3070.7 |
| 1731000522 | 522 | 731000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.033816425120772986 | | 4000 | 4140 | 3898 |
| 1731000544 | 544 | 731000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 50000 | 50000 | 40678.68 |
| 1731000550 | 550 | 731000 | 1 | | פירסומים | גמיש | -0.84779299847793 | | 2000 | 13140 | 6655 |
| 1731000562 | 562 | 731000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 360 | 360 | 582.4 |
| 1731000563 | 563 | 731000 | 1 | | הקלטה ותמלול ועדות הקצאה | גמיש | -0.35185185185185186 | | 7000 | 10800 | 6985.52 |
| 1731000565 | 565 | 731000 | 1 | | צילום מפות | גמיש | -1 | | 0 | 810 | 0 |
| 1731000570 | 570 | 731000 | 1 | | מערכות ממוחשבות | קשיח | -0.3058823529411765 | | 590000 | 850000 | 151593.22 |
| 1731000571 | 571 | 731000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.11393229166666674 | | 684400 | 614400 | 233800 |
| 1731000580 | 580 | 731000 | 1 | | נסחים והערות אזהרה | גמיש | -0.4666666666666667 | | 12000 | 22500 | 38617 |
| 1731000582 | 582 | 731000 | 1 | | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | | 1750500 | 1750500 | 1739104.43 |
| 1731000583 | 583 | 731000 | 1 | | נציג בעל דעה מייעצת | גמיש | -0.38888888888888884 | | 2200 | 3600 | 0 |
| 1731000584 | 584 | 731000 | 1 | | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 53903 |
| 1731000596 | 596 | 731000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.21739130434782616 | | 28000 | 23000 | 29817 |
| 1731000781 | 781 | 731000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.3055555555555556 | | 23500 | 18000 | 19048.79 |
| 1731000782 | 782 | 731000 | 1 | | אירוח לכנסים ויזמות | גמיש | 0.4814814814814814 | | 6000 | 4050 | 0 |
| 1731000794 | 794 | 731000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 59000 | 59000 | 70370 |
| #VALUE! | 731000 סך הכל | | | | משרד מהנדס הרשות | | -0.006073492930552038 | | 8133400 | 8183100 | 5069295.09 |
| 17320000 | 0 | 732000 | 1 | | תכנון עיר | |
| 1732000119 | 119 | 732000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.010294539615099962 | | 5898120 | 5959470 | 5080245.27 |
| 1732000122 | 122 | 732000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 43500 | 43500 | 44775.15 |
| 1732000126 | 126 | 732000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 85000 | 85000 | 84374.27 |
| 1732000130 | 130 | 732000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 17100 | 17100 | 423.22 |
| 1732000140 | 140 | 732000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 480000 | 480000 | 559366.05 |
| 1732000253 | 253 | 732000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 22915.81 |
| 1732000471 | 471 | 732000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.03359173126614978 | | 12000 | 11610 | 10916.62 |
| 1732000511 | 511 | 732000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.7543859649122806 | | 6000 | 3420 | 132.99 |
| 1732000550 | 550 | 732000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 60000 | 54000 | 53843 |
| 1732000571 | 571 | 732000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10933557611438194 | | 131900 | 118900 | 102300 |
| 1732000952 | 952 | 732000 | 1 | | תכניות | גמיש | -0.2063492063492064 | | 5000 | 6300 | 252 |
| #VALUE! | 732000 סך הכל | | | | תכנון עיר | | -0.006000619532990137 | | 6738620 | 6779300 | 5959544.379999999 |
| 17322000 | 0 | 732200 | 1 | | חזות העיר |
| 1732200119 | 119 | 732200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | | 0 | 0 | 1131767.85 |
| 1732200122 | 122 | 732200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 0 | 0 | 12749.13 |
| 1732200126 | 126 | 732200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 0 | 0 | 27534.28 |
| 1732200130 | 130 | 732200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 0 | 0 | 26758.28 |
| 1732200140 | 140 | 732200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 0 | 0 | 161949.47 |
| 1732200253 | 253 | 732200 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 617.3 |
| 1732200471 | 471 | 732200 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 1473.65 |
| 1732200550 | 550 | 732200 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 617 |
| 1732200562 | 562 | 732200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 4680 |
| 1732200585 | 585 | 732200 | 1 | | משפטי שילוט | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 81801.22 |
| 1732200754 | 754 | 732200 | 1 | | אח' והחלפת לוחות שכונתיים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 55364.4 |
| 1732200932 | 932 | 732200 | 1 | | התקנת ואחזקת שילוט | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 7123 |
| #VALUE! | 732200 סך הכל | | | | חזות העיר | | 0 | | 0 | 0 | 1512435.5799999998 |
| 17323000 | 0 | 732300 | 1 | | הדבקת מודעות | |
| 1732300757 | 757 | 732300 | 1 | | הדבקת מודעות - קבלן | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 11093 |
| #VALUE! | 732300 סך הכל | | | | הדבקת מודעות | | 0 | | 0 | 0 | 11093 |
| 17324000 | 0 | 732400 | 1 | | אגף התנועה | |
| 1732400110 | 110 | 732400 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02501063377286239 | | 240979.99999999997 | 235100 | 233247.73 |
| 1732400119 | 119 | 732400 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03888713246917486 | | 2300200 | 2214100 | 2201754.46 |
| 1732400122 | 122 | 732400 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 17800 | 17800 | 17498.07 |
| 1732400126 | 126 | 732400 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 44000 | 44000 | 42019.18 |
| 1732400130 | 130 | 732400 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 25800 | 25800 | 29320.18 |
| 1732400140 | 140 | 732400 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 169100 | 169100 | 200619.92 |
| 1732400253 | 253 | 732400 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 12234.81 |
| 1732400350 | 350 | 732400 | 1 | | ליסינג 353-81-703 | שכר | -0.44933333333333336 | שינוי שם | 49560 | 90000 | 95882.55 |
| 1732400351 | 351 | 732400 | 1 | | הוצאות | שכר | 0 | שינוי שם | 24000 | 24000 | 21023.35 |
| 1732400470 | 470 | 732400 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | | 450 | 450 | 0 |
| 1732400471 | 471 | 732400 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.8518518518518519 | | 15000 | 8100 | 8522.94 |
| 1732400511 | 511 | 732400 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 1.393162393162393 | | 2800 | 1170 | 1174.23 |
| 1732400512 | 512 | 732400 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.728395061728395 | | 1400 | 810 | 1307.85 |
| 1732400561 | 561 | 732400 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 810 | 0 |
| 1732400580 | 580 | 732400 | 1 | | יעוץ חיצוני | קשיח | -0.23414798963847283 | | 680000 | 887900 | 552555.65 |
| 1732400581 | 581 | 732400 | 1 | | ועדות תנועה | גמיש | 0 | | 14400 | 14400 | 15512.13 |
| 1732400582 | 582 | 732400 | 1 | | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | 0.31134803035778824 | | 72570 | 55340 | 37263.5 |
| 1732400584 | 584 | 732400 | 1 | | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0.3513292433537831 | | 198240 | 146700 | 156513.59 |
| 1732400744 | 744 | 732400 | 1 | | מדים וציוד | גמיש | 0 | | 2520 | 2520 | 0 |
| 1732400757 | 757 | 732400 | 1 | | אחזקת רמזורים | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 537882.73 |
| 1732400759 | 759 | 732400 | 1 | | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | -0.16666666666666663 | | 250000 | 300000 | 232273.35 |
| #VALUE! | 732400 סך הכל | | | | אגף התנועה | | -0.030504235388499557 | | 4108820 | 4238100 | 4396606.22 |
| 17330000 | 0 | 733000 | 1 | | רשוי בניה | |
| 1733000119 | 119 | 733000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.004345741280102233 | | 5655270 | 5630800 | 4925596.52 |
| 1733000122 | 122 | 733000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.0928 | | 45360 | 50000 | 51985.9 |
| 1733000126 | 126 | 733000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.09268292682926826 | | 111600 | 123000 | 112274.45 |
| 1733000130 | 130 | 733000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 46790 | 46790 | 19811.36 |
| 1733000140 | 140 | 733000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.06579058031959628 | | 444310 | 475600 | 518213.52 |
| 1733000253 | 253 | 733000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 96267.21 |
| 1733000350 | 350 | 733000 | 1 | | ליסינג 174-52-804 | שכר | 1 | שינוי שם | 57430 | 0 | 0 |
| 1733000351 | 351 | 733000 | 1 | | הוצאות רכב | שכר | 1 | חדש | 35000 | 0 | 0 |
| 1733000471 | 471 | 733000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.2970168612191959 | | 30000 | 23130 | 25442.89 |
| 1733000511 | 511 | 733000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 2.4126984126984126 | | 4300 | 1260 | 1493.01 |
| 1733000550 | 550 | 733000 | 1 | | פירסומים ושילוט | גמיש | -1 | | 0 | 4500 | 0 |
| 1733000561 | 561 | 733000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -0.012345679012345734 | | 800 | 810 | 378 |
| 1733000564 | 564 | 733000 | 1 | | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | | 11610 | 11610 | 12866.48 |
| 1733000571 | 571 | 733000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.010579211848717351 | | 382100 | 378100 | 319700 |
| 1733000580 | 580 | 733000 | 1 | | שכ"ט שמאים | קשיח | -1 | | 0 | 2100000 | 2417578.61 |
| 1733000581 | 581 | 733000 | 1 | | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | -1 | | 0 | 684000 | 750624.68 |
| 1733000782 | 782 | 733000 | 1 | | אירוח לכנסים ויזמות | גמיש | 1 | חדש | 1000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 733000 סך הכל | | | | רשוי בניה | | -0.2837506296171928 | | 6825570 | 9529600 | 9252232.629999999 |
| 17333000 | 0 | 733300 | 1 | | פיקוח על הבניה | |
| 1733300119 | 119 | 733300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06879376328844788 | | 3770170 | 3527500 | 3550618.64 |
| 1733300122 | 122 | 733300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.20705882352941174 | | 41040 | 34000 | 32658.29 |
| 1733300126 | 126 | 733300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.20694610778443123 | | 100780 | 83500 | 77616.58 |
| 1733300130 | 130 | 733300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 112400 | 112400 | 228695.33 |
| 1733300140 | 140 | 733300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 332000 | 332000 | 440540.38 |
| 1733300253 | 253 | 733300 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 290976.48 |
| 1733300350 | 350 | 733300 | 1 | | ליסינג 489-03-303 | שכר | 1 | חדש | 16000 | 0 | 0 |
| 1733300351 | 351 | 733300 | 1 | | הוצאות רכב | שכר | 1 | חדש | 6000 | 0 | 0 |
| 1733300471 | 471 | 733300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 30690 | 30690 | 30295.32 |
| 1733300511 | 511 | 733300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 1 | | 3000 | 0 | 0 |
| 1733300562 | 562 | 733300 | 1 | | הדפסות | גמיש | -0.7222222222222222 | | 500 | 1800 | 351 |
| 1733300571 | 571 | 733300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.21674876847290636 | | 123500 | 101500 | 87800 |
| 1733300753 | 753 | 733300 | 1 | | שרות מנעולן | גמיש | 0.10000000000000009 | | 22000 | 20000 | 21032.7 |
| 1733300756 | 756 | 733300 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | | 5000 | 5000 | 804.17 |
| 1733300757 | 757 | 733300 | 1 | | צילומי אויר | גמיש | -1 | | 0 | 101060 | 0 |
| 1733300759 | 759 | 733300 | 1 | | הריסת מבנים | גמיש | 0 | | 315000 | 315000 | 197339.44 |
| 1733300933 | 933 | 733300 | 1 | | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | | 8550 | 8550 | 7085.1 |
| 1733300961 | 961 | 733300 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 4491.58 |
| #VALUE! | 733300 סך הכל | | | | פיקוח על הבניה | | 0.04571581425208637 | | 4886630 | 4673000 | 4970305.010000002 |
| 17350000 | 0 | 735000 | 1 | | בנית מבני ציבור | |
| 1735000110 | 110 | 735000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025032679738562047 | | 156830 | 153000 | 162394.15 |
| 1735000119 | 119 | 735000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04957205240174667 | | 1802640 | 1717500 | 2429461.81 |
| 1735000122 | 122 | 735000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.12523809523809515 | | 23630 | 21000 | 22405.15 |
| 1735000126 | 126 | 735000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.125 | | 49500 | 44000 | 49528.86 |
| 1735000130 | 130 | 735000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 25890 | 25890 | 8652.1 |
| 1735000140 | 140 | 735000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 235800 | 235800 | 270019.42 |
| 1735000253 | 253 | 735000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 5505.58 |
| 1735000433 | 433 | 735000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0.11111111111111116 | | 1000 | 900 | 955.7 |
| 1735000470 | 470 | 735000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.4814814814814814 | | 1200 | 810 | 765.4 |
| 1735000471 | 471 | 735000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 22500 | 22500 | 24989.94 |
| 1735000511 | 511 | 735000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.6092796092796093 | | 3200 | 8190 | 7958.09 |
| 1735000571 | 571 | 735000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.24084621643612691 | | 305000 | 245800 | 186200 |
| 1735000752 | 752 | 735000 | 1 | | נקיון בקבלנות | גמיש | -1 | | 0 | 48600 | 48160.99 |
| 1735000754 | 754 | 735000 | 1 | | הסרת גרפיטי | גמיש | 0 | | 45000 | 45000 | 0 |
| #VALUE! | 735000 סך הכל | | | | בנית מבני ציבור | | 0.040171429238728074 | | 2672190 | 2568990 | 3216997.19 |
| 17360000 | 0 | 736000 | 1 | | אח' נכסים ציבוריים | |
| 1736000119 | 119 | 736000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0249943451707757 | | 453149.99999999994 | 442100 | 426557.45 |
| 1736000122 | 122 | 736000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 5600 | 5600 | 4893.13 |
| 1736000126 | 126 | 736000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 11000 | 11000 | 9220.07 |
| 1736000130 | 130 | 736000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 56800 | 56800 | 18489.12 |
| 1736000140 | 140 | 736000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 68900 | 68900 | 61802.55 |
| 1736000450 | 450 | 736000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | -1 | | 0 | 1000 | 0 |
| 1736000474 | 474 | 736000 | 1 | | אחזקת מעליות | קשיח | 1 | חדש | 90000 | 0 | 0 |
| 1736000476 | 476 | 736000 | 1 | | אחזקת גנרטור | גמיש | 1 | חדש | 42000 | 0 | 0 |
| 1736000492 | 492 | 736000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.07191011235955047 | | 238500 | 222500 | 202571 |
| 1736000596 | 596 | 736000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.03054989816700604 | | 506000 | 491000 | 450524 |
| 1736000721 | 721 | 736000 | 1 | | חומרים ותחזוקת מבנים | גמיש | 1 | חדש | 40000 | 0 | 0 |
| 1736000742 | 742 | 736000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | | 1800 | 1800 | 1766.38 |
| 1736000794 | 794 | 736000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 12100 | 12100 | 14431 |
| 1736000931 | 931 | 736000 | 1 | | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 1042 |
| #VALUE! | 736000 סך הכל | | | | אח' נכסים ציבוריים | | 0.16228671541742834 | | 1525850 | 1312800 | 1191296.7 |
| 17361000 | 0 | 736100 | 1 | | אח' נכסים ציבוריים | |
| 1736100423 | 423 | 736100 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.16228671541742834 | | -1525850 | -1312800 | -1288700 |
| #VALUE! | 736100 סך הכל | | | | אח' נכסים ציבוריים | | 0.16228671541742834 | | -1525850 | -1312800 | -1288700 |
| 17400000 | 0 | 740000 | 1 | | נכסים צבוריים | |
| 1741000119 | 119 | 741000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499999999999991 | | 1284530 | 1253200 | 1694071.41 |
| 1741000122 | 122 | 741000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 18000 | 18000 | 20292.09 |
| 1741000126 | 126 | 741000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 33000 | 33000 | 37208.31 |
| 1741000140 | 140 | 741000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 170400 | 170400 | 162639.22 |
| 1741000253 | 253 | 741000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 1 | | 550000 | 0 | 18443.33 |
| 1741000350 | 350 | 741000 | 1 | | ליסינג 741-53-902 | שכר | -1 | | 0 | 50000 | 53507.71 |
| 1741000351 | 351 | 741000 | 1 | | הוצאות 741-53-902 | שכר | -1 | | 0 | 30000 | 29451.66 |
| 1741000471 | 471 | 741000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.2962962962962963 | | 7000 | 5400 | 4703.72 |
| 1741000492 | 492 | 741000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.04502251125562773 | | 208900 | 199900 | 218886 |
| 1741000511 | 511 | 741000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.17521367521367526 | | 5500 | 4680 | 4765.74 |
| 1741000512 | 512 | 741000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | 450 | 450 | 9.5 |
| 1741000522 | 522 | 741000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 2700 | 2430 | 0 |
| 1741000550 | 550 | 741000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0.9444444444444444 | | 700 | 360 | 0 |
| 1741000562 | 562 | 741000 | 1 | | הדפסות | גמיש | -0.33333333333333337 | | 300 | 450 | 291.2 |
| 1741000565 | 565 | 741000 | 1 | | מפות | גמיש | -1 | | 0 | 1260 | 0 |
| 1741000571 | 571 | 741000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.5331161780673181 | | 141200 | 92100 | 85100 |
| 1741000572 | 572 | 741000 | 1 | | תוכנת דקל - חב' כלכלית | קשיח | 1.9629629629629628 | | 156000 | 52650 | 58500 |
| 1741000781 | 781 | 741000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.22222222222222232 | | 22000 | 18000 | 17931.05 |
| 1741000931 | 931 | 741000 | 1 | | עבודות בטיחות | גמיש | -1 | | 0 | 54720 | 0 |
| #VALUE! | 741000 סך הכל | | | | מינהל נכס'ציבוריים | | 0.3088475088072471 | | 2600680 | 1987000 | 2405800.9400000004 |
| 17411000 | 0 | 741100 | 1 | | אגף התשתיות | |
| 1741100110 | 110 | 741100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025018896447467798 | | 271220 | 264600 | 270061.3 |
| 1741100119 | 119 | 741100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15154691708524415 | | 1581880 | 1373700 | 1229255.03 |
| 1741100122 | 122 | 741100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 15000 | 15000 | 16403.93 |
| 1741100126 | 126 | 741100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 45000 | 45000 | 39923.06 |
| 1741100130 | 130 | 741100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 20730 | 20730 | 33882.92 |
| 1741100140 | 140 | 741100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 148300 | 148300 | 108574.23 |
| 1741100253 | 253 | 741100 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 4028.79 |
| 1741100350 | 350 | 741100 | 1 | | ליסינג 596-85-003 | שכר | -1 | | 0 | 47000 | 51294.45 |
| 1741100351 | 351 | 741100 | 1 | | הוצאות 596-85-003 | שכר | -1 | | 0 | 10000 | 862.97 |
| 1741100470 | 470 | 741100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.4444444444444444 | | 1000 | 1800 | 0 |
| 1741100471 | 471 | 741100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.5032679738562091 | | 23000 | 15300 | 15566.03 |
| 1741100511 | 511 | 741100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.7989417989417988 | | 3400 | 1890 | 1503.12 |
| 1741100512 | 512 | 741100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | -1 | | 0 | 360 | 0 |
| 1741100522 | 522 | 741100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | -1 | | 0 | 180 | 0 |
| 1741100561 | 561 | 741100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 900 | 582.4 |
| 1741100562 | 562 | 741100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 1.5925925925925926 | | 700 | 270 | 0 |
| #VALUE! | 741100 סך הכל | | | | אגף התשתיות | | 0.08493442260530681 | | 2110230 | 1945030 | 1771938.23 |
| 17420000 | 0 | 742000 | 1 | | מערך דרכים | |
| 1742000110 | 110 | 742000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025013248542660182 | | 193419.99999999997 | 188700 | 211218.56 |
| 1742000119 | 119 | 742000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.024998828984964083 | | 2188270 | 2134900 | 2640486.49 |
| 1742000122 | 122 | 742000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 26000 | 26000 | 25225.71 |
| 1742000126 | 126 | 742000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 65000 | 65000 | 63527.93 |
| 1742000130 | 130 | 742000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 84020 | 84020 | 73619 |
| 1742000140 | 140 | 742000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 306000 | 306000 | 382474.43 |
| 1742000511 | 511 | 742000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.0012484394506866447 | | 8000 | 8010 | 7333.53 |
| 1742000544 | 544 | 742000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 900 | 900 | 0 |
| 1742000571 | 571 | 742000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 36900 | 36900 | 31600 |
| 1742000580 | 580 | 742000 | 1 | | יעוץ לטופס 4+5 | גמיש | 0.5555555555555556 | | 91000 | 58500 | 45770.4 |
| 1742000581 | 581 | 742000 | 1 | | יעוץ ושרות למחלקת דרכים | גמיש | -1 | | 0 | 227700 | 0 |
| 1742000582 | 582 | 742000 | 1 | | אחזקת סככות אוטובוס | גמיש | -0.03157894736842104 | | 230000 | 237500 | 198020.8 |
| 1742000583 | 583 | 742000 | 1 | | אחזקה מונעת סככות מהיר לעיר | גמיש | 0 | | 855000 | 855000 | 0 |
| 1742000584 | 584 | 742000 | 1 | | ייעוץ לממ"ש | קשיח | -1 | | 0 | 208620 | 104827.5 |
| 1742000585 | 585 | 742000 | 1 | | פיקוח על סככות אוטובוס | גמיש | -1 | | 0 | 66150 | 0 |
| 1742000596 | 596 | 742000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.07081436519979767 | | 211700 | 197700 | 166095 |
| 1742000722 | 722 | 742000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.1371020142949968 | | 105000 | 92340 | 101833.3 |
| 1742000737 | 737 | 742000 | 1 | | שכירות רכב לימים גשומים | גמיש | 0 | | 15000 | 15000 | 0 |
| 1742000742 | 742 | 742000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.010101010101010166 | | 13000 | 12870 | 14638.6 |
| 1742000745 | 745 | 742000 | 1 | | מבצעי חורף | גמיש | -0.05920519059205187 | | 11600 | 12330 | 6805 |
| 1742000754 | 754 | 742000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | 720000 | 720000 | 683999.3 |
| 1742000759 | 759 | 742000 | 1 | | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | 0.012145748987854255 | | 90000 | 88920 | 44709 |
| 1742000794 | 794 | 742000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 89500 | 89500 | 57131 |
| 1742000931 | 931 | 742000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | גמיש | -0.18300653594771243 | | 5000 | 6120 | 1006 |
| 1742000960 | 960 | 742000 | 1 | | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0 | | 189000 | 189000 | 171397.21 |
| #VALUE! | 742000 סך הכל | | | | מערך דרכים | | -0.06636154448283305 | | 5534310 | 5927680 | 5031718.76 |
| 17430000 | 0 | 743000 | 1 | | מחלקת מאור | |
| 1743000110 | 110 | 743000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 318160 | 310400 | 318954.62 |
| 1743000119 | 119 | 743000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499553969669943 | | 574510 | 560500 | 1067512.77 |
| 1743000122 | 122 | 743000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 15000 | 15000 | 13996.79 |
| 1743000126 | 126 | 743000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 43000 | 43000 | 42700.99 |
| 1743000130 | 130 | 743000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 119280 | 119280 | 142132.05 |
| 1743000140 | 140 | 743000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 158000 | 158000 | 157840.43 |
| 1743000431 | 431 | 743000 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.18811881188118806 | | 4100000 | 5050000 | 3891173.4 |
| 1743000511 | 511 | 743000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | | 6000 | 6000 | 5357.35 |
| 1743000596 | 596 | 743000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.015128593040847127 | | 671000 | 661000 | 606430 |
| 1743000722 | 722 | 743000 | 1 | | פנסים ומנורות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 384800 |
| 1743000742 | 742 | 743000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | | 18000 | 18000 | 16052.51 |
| 1743000745 | 745 | 743000 | 1 | | תיקון נזקים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 130000 |
| 1743000754 | 754 | 743000 | 1 | | עבודות תאורה | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 171000 |
| 1743000759 | 759 | 743000 | 1 | | תחזוקה - תשלום קבוע | קשיח | 0.042402826855123754 | | 1180000 | 1132000 | 617611 |
| 1743000794 | 794 | 743000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 79200 | 79200 | 94463 |
| #VALUE! | 743000 סך הכל | | | | מחלקת מאור | | -0.10674551480671901 | | 7282150 | 8152380 | 7660024.909999999 |
| 17440000 | 0 | 744000 | 1 | | בטיחות בדרכים | |
| 1744000119 | 119 | 744000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10247842849274824 | | 600520 | 544700 | 380748.82 |
| 1744000122 | 122 | 744000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.05600000000000005 | | 5280 | 5000 | 4810 |
| 1744000126 | 126 | 744000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.055199999999999916 | | 13190 | 12500 | 11785 |
| 1744000130 | 130 | 744000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 13.023255813953488 | | 60300 | 4300 | 23189.73 |
| 1744000140 | 140 | 744000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 42500 | 42500 | 45825.35 |
| 1744000431 | 431 | 744000 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.00990099009900991 | | 350000 | 353500 | 322097.99 |
| 1744000571 | 571 | 744000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 80400 | 80400 | 63100 |
| 1744000722 | 722 | 744000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | -0.09753808389285967 | | 125000 | 138510 | 12870.4 |
| 1744000742 | 742 | 744000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.019607843137254943 | | 6000 | 6120 | 6673.39 |
| 1744000754 | 754 | 744000 | 1 | | עב' בטיחות בדרכים | גמיש | -1 | | 0 | 1554660 | 1592701.79 |
| 1744000794 | 794 | 744000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 71500 | 71500 | 85279 |
| #VALUE! | 744000 סך הכל | | | | בטיחות בדרכים | | -0.5185361571459542 | | 1354690 | 2813690 | 2549081.4699999997 |
| 17450000 | 0 | 745000 | 1 | | תיעול ונקוז | |
| 1745000119 | 119 | 745000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.025004640801930655 | | 552170 | 538700 | 349013.68 |
| 1745000122 | 122 | 745000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 2800 | 2800 | 2405 |
| 1745000126 | 126 | 745000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 6500 | 6500 | 6128.2 |
| 1745000140 | 140 | 745000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 51600 | 51600 | 0 |
| 1745000431 | 431 | 745000 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.25 | | 15000 | 20000 | 14910.64 |
| 1745000580 | 580 | 745000 | 1 | | אחזקת תחנות מטאורולוגיות | קשיח | 0.11583924349881802 | | 4720 | 4230 | 4680 |
| 1745000581 | 581 | 745000 | 1 | | תחז' תחנת שאיבה אילת 36 | גמיש | 1.045112781954887 | | 122400 | 59850 | 57112.7 |
| 1745000582 | 582 | 745000 | 1 | | אחזקת בקרת ניקוז | קשיח | -0.11499999999999999 | | 35400 | 40000 | 37767.66 |
| 1745000583 | 583 | 745000 | 1 | | אחזקת מאגר מים מכון טכנולוגי | קשיח | 0.020408163265306145 | | 120000 | 117600 | 111647.14 |
| 1745000584 | 584 | 745000 | 1 | | ייעוץ לממ"ש | גמיש | 1 | חדש | 150000 | 0 | 0 |
| 1745000722 | 722 | 745000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | | 6120 | 6120 | 3083.39 |
| 1745000742 | 742 | 745000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -1 | | 0 | 6120 | 6738.8 |
| 1745000754 | 754 | 745000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 561226.67 |
| 1745000757 | 757 | 745000 | 1 | | הערכות לחורף | גמיש | 0 | | 332100 | 332100 | 331933.07 |
| 1745000758 | 758 | 745000 | 1 | | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | | 85500 | 85500 | 16742 |
| 1745000759 | 759 | 745000 | 1 | | ניקוי מובלים | גמיש | 0.12060778727445398 | | 118000 | 105300 | 617 |
| 1745000761 | 761 | 745000 | 1 | | אחזקה שוטפת חדר משאבות | גמיש | -1 | | 0 | 90000 | 0 |
| 1745000832 | 832 | 745000 | 1 | | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0.10438427250349269 | | 1660000 | 1503100 | 1366432 |
| #VALUE! | 745000 סך הכל | | | | תיעול ונקוז | | 0.09859842668175323 | | 3262310 | 2969520 | 2870437.95 |
| 17460000 | 0 | 746000 | 1 | | גנים ונטיעות | |
| 1746100110 | 110 | 746100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0249977291307113 | | 1128420 | 1100900 | 926426 |
| 1746100119 | 119 | 746100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.14547430888098956 | | 3899080 | 3403900 | 4221388.6 |
| 1746100122 | 122 | 746100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.10859375000000004 | | 70950 | 64000 | 64549.79 |
| 1746100126 | 126 | 746100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.10871794871794882 | | 43240 | 39000 | 39653.15 |
| 1746100130 | 130 | 746100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 142500 | 142500 | 109311.93 |
| 1746100140 | 140 | 746100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 480600 | 480600 | 464994.51 |
| 1746100350 | 350 | 746100 | 1 | | ליסינג 880-47-303 | שכר | 1 | שינוי שם | 55830 | 0 | 0 |
| 1746100210 | 210 | 746100 | 1 | | שכר שעתיים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 731.69 |
| 1746100253 | 253 | 746100 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 1 | | 30000 | 0 | 20367.75 |
| 1746100431 | 431 | 746100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0.034992607195662995 | | 210000 | 202900 | 206111.57 |
| 1746100432 | 432 | 746100 | 1 | | מים | קשיח | 0.14754098360655732 | | 7000000 | 6100000 | 6358990.41 |
| 1746100437 | 437 | 746100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 1300 | 1300 | 1221.48 |
| 1746100470 | 470 | 746100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.5555555555555556 | | 240 | 540 | 581.01 |
| 1746100471 | 471 | 746100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.5555555555555556 | | 4000 | 9000 | 7062.01 |
| 1746100492 | 492 | 746100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.040000000000000036 | | 702000 | 675000 | 604427 |
| 1746100511 | 511 | 746100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.440329218106996 | | 3500 | 2430 | 2648.88 |
| 1746100512 | 512 | 746100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | 450 | 450 | 54 |
| 1746100522 | 522 | 746100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | | 900 | 900 | 0 |
| 1746100544 | 544 | 746100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 500 | 500 | 15 |
| 1746100550 | 550 | 746100 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0.29198966408268734 | | 5000 | 3870 | 2468 |
| 1746100562 | 562 | 746100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 269 |
| 1746100565 | 565 | 746100 | 1 | | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | | 4500 | 4500 | 0 |
| 1746100571 | 571 | 746100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 374000 | 374000 | 293000 |
| 1746100580 | 580 | 746100 | 1 | | יועצים-חיצוניים | קשיח | -0.47157390783961695 | | 883000 | 1671000 | 1490378 |
| 1746100581 | 581 | 746100 | 1 | | סקר מדי מים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 2293 |
| 1746100596 | 596 | 746100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.06514657980456029 | | 327000 | 307000 | 281343 |
| 1746100715 | 715 | 746100 | 1 | | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | | 40500 | 40500 | 15096.66 |
| 1746100722 | 722 | 746100 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | | 45000 | 45000 | 23484.12 |
| 1746100728 | 728 | 746100 | 1 | | רכישת צמחים ושתילים | גמיש | 0.31172839506172845 | | 850000 | 648000 | 693746 |
| 1746100742 | 742 | 746100 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.3550135501355014 | | 50000 | 36900 | 29536.34 |
| 1746100754 | 754 | 746100 | 1 | | עבודות מסגרות | גמיש | 0.05092194516098214 | | 110000 | 104670 | 104674.02 |
| 1746100755 | 755 | 746100 | 1 | | אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי | גמיש | 0.025319104415149507 | | 98000 | 95580 | 89125.98 |
| 1746100756 | 756 | 746100 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 1.75 | | 110000 | 40000 | 39272.61 |
| 1746100757 | 757 | 746100 | 1 | | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0.4704530833563092 | | 1600000 | 1088100 | 1140293.92 |
| 1746100758 | 758 | 746100 | 1 | | קבלני גינון גנים | קשיח | 0.5271973101216101 | | 24300000 | 15911500 | 14006418.37 |
| 1746100759 | 759 | 746100 | 1 | | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0.18753674309229873 | | 505000 | 425250 | 430867.09 |
| 1746100760 | 760 | 746100 | 1 | | פינוי גזם | קשיח | 0.2944983818770226 | | 1000000 | 772500 | 840693.09 |
| 1746100781 | 781 | 746100 | 1 | | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0.38888888888888884 | | 10000 | 7200 | 6285.07 |
| 1746100782 | 782 | 746100 | 1 | | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 1 | | 440000 | 0 | 373622.34 |
| 1746100783 | 783 | 746100 | 1 | | עבודות הדברת מזיקים | גמיש | 0 | | 367200 | 367200 | 151497 |
| 1746100784 | 784 | 746100 | 1 | | גן הקקטוסים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 3000 | 2700 | 1802.84 |
| 1746100794 | 794 | 746100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 143000 | 143000 | 152668 |
| 1746100923 | 923 | 746100 | 1 | | תחז' אנדרטאות ופסלי משחק | גמיש | 0 | | 585000 | 585000 | 320675.98 |
| 1746100932 | 932 | 746100 | 1 | | אחזקת מזרקות | קשיח | 0.016816581931951458 | | 1300000 | 1278500 | 1161451 |
| 1746100933 | 933 | 746100 | 1 | | אחזקת מתקני משחק | קשיח | 0.0068169900367067715 | | 960000 | 953500 | 828704 |
| 1746100934 | 934 | 746100 | 1 | | עבודות טכניות | קשיח | 0.020408163265306145 | | 970000 | 950600 | 874504.68 |
| 1746100936 | 936 | 746100 | 1 | | אחזקת ספסלים | גמיש | 0.040853499869893284 | | 400000 | 384300 | 332688.84 |
| 1746100937 | 937 | 746100 | 1 | | אחזקת מתקני כושר | גמיש | 0.23456790123456783 | | 250000 | 202500 | 225000 |
| #VALUE! | 746100 סך הכל | | | | גינות צבוריות ונוף | | 0.28026427846738766 | | 49503710 | 38666790 | 36940393.73 |
| 17467000 | 0 | 746700 | 1 | | פארק פרס | |
| 1746700870 | 870 | 746700 | 1 | | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0.13255894615390051 | | 3200000 | 2825460 | 3139389.35 |
| 1746700871 | 871 | 746700 | 1 | | אחזקת מגדל המים | גמיש | 26.100271002710027 | | 100000 | 3690 | 4100.69 |
| #VALUE! | 746700 סך הכל | | | | פארק פרס | | 0.16642807910503166 | | 3300000 | 2829150 | 3143490.04 |
| 17500000 | 0 | 750000 | 1 | | חגיגות מבצעים | |
| 1751000782 | 782 | 751000 | 1 | | הפקת ארועים | גמיש | 0 | | 1800000 | 1800000 | 696384 |
| #VALUE! | 751000 סך הכל | | | | חגיגות יום העצמאות | | 0 | | 1800000 | 1800000 | 696384 |
| 17520000 | 0 | 752000 | 1 | | חגיגות+טכסים אחרים | |
| 1752000511 | 511 | 752000 | 1 | | וועדות כיבוד | גמיש | 0.09649122807017552 | | 15000 | 13680 | 11943.55 |
| 1752000514 | 514 | 752000 | 1 | | מתנות עירייה | גמיש | 0 | | 54000 | 54000 | 23200 |
| 1752000781 | 781 | 752000 | 1 | | ארועים | גמיש | 0.017720306513409945 | | 85000 | 83520 | 83481.16 |
| 1752000783 | 783 | 752000 | 1 | | רכישות שונות | גמיש | 0.007484168105929667 | שינוי שם | 35000 | 34740 | 9372 |
| #VALUE! | 752000 סך הכל | | | | חגיגות+טכסים אחרים | | 0.01645692158760892 | | 189000 | 185940 | 127996.71 |
| 17540000 | 0 | 754000 | 1 | | קשרים בינלאומיים | |
| 1754000513 | 513 | 754000 | 1 | | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | 0.10461338531513964 | | 85000 | 76950 | 20504.11 |
| 1754000515 | 515 | 754000 | 1 | | משלחות נוער | גמיש | 0.08295429932856835 | | 200000 | 184680 | 6326.5 |
| 1754000781 | 781 | 754000 | 1 | | טקס יקיר העיר | גמיש | 1 | חדש | 140800 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 754000 סך הכל | | | | קשרים בינלאומיים | | 0.6274892023086038 | | 425800 | 261630 | 26830.61 |
| 17600000 | 0 | 760000 | 1 | | שרותים שונים | |
| 1761000110 | 110 | 761000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02501583280557318 | | 161850 | 157900 | 181300.26 |
| 1761000119 | 119 | 761000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2192954448701574 | | 3436949.9999999995 | 2818800 | 2685014.58 |
| 1761000122 | 122 | 761000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.18822055137844607 | | 47410 | 39900 | 40176.69 |
| 1761000126 | 126 | 761000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.1882954545454545 | | 104570 | 88000 | 93285.76 |
| 1761000130 | 130 | 761000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 292570 | 292570 | 416359.86 |
| 1761000140 | 140 | 761000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 171000 | 171000 | 246568.31 |
| 1761000210 | 210 | 761000 | 1 | | השכר הקובע - שעתיים | שכר | -0.38853948287910556 | | 700000 | 1144800 | 1007196.69 |
| 1761000350 | 350 | 761000 | 1 | | ליסינג | שכר | 1 | חדש | 55940 | 0 | 0 |
| 1761000351 | 351 | 761000 | 1 | | הוצאות | שכר | 1 | חדש | 33750 | 0 | 0 |
| 1761000433 | 433 | 761000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 2.7037037037037037 | | 3000 | 810 | 839.22 |
| 1761000450 | 450 | 761000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | | 1500 | 1500 | 0 |
| 1761000471 | 471 | 761000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.028806584362139898 | | 5000 | 4860 | 4277.82 |
| 1761000492 | 492 | 761000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.05586592178770955 | | 132300 | 125300 | 111687 |
| 1761000511 | 511 | 761000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 2.7735849056603774 | | 18000 | 4770 | 4789.97 |
| 1761000563 | 563 | 761000 | 1 | | פעילות שיל"תים | גמיש | 1 | חדש | 300000 | 0 | 0 |
| 1761000564 | 564 | 761000 | 1 | | בנק מסרונים | גמיש | -1 | | 0 | 8460 | 0 |
| 1761000565 | 565 | 761000 | 1 | | דמי שימוש חודשיים במע' מוקד | גמיש | 0.01826894279724467 | | 340000 | 333900 | 283409 |
| 1761000571 | 571 | 761000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 189000 | 189000 | 152100 |
| 1761000596 | 596 | 761000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.05217391304347818 | | 121000 | 115000 | 95339 |
| 1761000757 | 757 | 761000 | 1 | | תשאולים והודעות | גמיש | -1 | | 0 | 4050 | 0 |
| 1761000785 | 785 | 761000 | 1 | | העשרת צוות | גמיש | 1 | חדש | 15000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 761000 סך הכל | | | | מוקד ויעוץ לאזרחים | | 0.11420894371907164 | | 6128840 | 5500620 | 5322344.159999999 |
| 17620000 | 0 | 762000 | 1 | | אגף שירות | |
| 1762000119 | 119 | 762000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1 | חדש | 659100 | 0 | 0 |
| 1762000122 | 122 | 762000 | 1 | | ביגוד | שכר | 1 | חדש | 2540 | 0 | 0 |
| 1762000126 | 126 | 762000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 1 | חדש | 5790 | 0 | 0 |
| 1762000140 | 140 | 762000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1 | חדש | 24350 | 0 | 0 |
| 1762000511 | 511 | 762000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 1 | חדש | 2200 | 0 | 0 |
| 1762000570 | 570 | 762000 | 1 | | מע' שרות וניתוח נתונים | קשיח | 1 | חדש | 70000 | 0 | 0 |
| 1762000580 | 580 | 762000 | 1 | | יועצים | גמיש | 1 | חדש | 70000 | 0 | 0 |
| 1762000782 | 782 | 762000 | 1 | | עיצוב תהליכי שרות | גמיש | 1 | חדש | 50000 | 0 | 0 |
| 1762000784 | 784 | 762000 | 1 | | תוכנית הכשרה למוקד + אחמ"שים | גמיש | 1 | חדש | 60000 | 0 | 0 |
| 1762000785 | 785 | 762000 | 1 | | סדנאות שרות | גמיש | 1 | חדש | 100000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 762000 סך הכל | | | | אגף שירות | | 1 | | 1043980 | 0 | 0 |
| 17640000 | 0 | 764000 | 1 | | תרבות הדיור | |
| 1764000119 | 119 | 764000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.024991875203119962 | | 315390 | 307700 | 280904.29 |
| 1764000122 | 122 | 764000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 5600 | 5600 | 4810 |
| 1764000126 | 126 | 764000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 12200 | 12200 | 11785 |
| 1764000140 | 140 | 764000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 42400 | 42400 | 41609.6 |
| 1764000544 | 544 | 764000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 5400 | 5400 | 5388.88 |
| 1764000571 | 571 | 764000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 46100 | 46100 | 39600 |
| #VALUE! | 764000 סך הכל | | | | תרבות הדיור | | 0.018335717691940978 | | 427090 | 419400 | 384097.76999999996 |
| 17650000 | 0 | 765000 | 1 | | השת' במוסדות+שונות | |
| 1765000811 | 811 | 765000 | 1 | | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0 | | 525000 | 525000 | 525400 |
| #VALUE! | 765000 סך הכל | | | | השת' במוסדות+שונות | | 0 | | 525000 | 525000 | 525400 |
| 17670000 | 0 | 767000 | 1 | | בטוח אלמנטרי לרשות | |
| 1767000119 | 119 | 767000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02500895736295239 | | 572160 | 558200 | 421257.32 |
| 1767000122 | 122 | 767000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 10000 | 10000 | 4810 |
| 1767000126 | 126 | 767000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 20000 | 20000 | 10842.2 |
| 1767000140 | 140 | 767000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 65500 | 65500 | 62469.13 |
| 1767000440 | 440 | 767000 | 1 | | קופת ביטוח | קשיח | 0 | | 200000 | 200000 | 53826.46 |
| 1767000441 | 441 | 767000 | 1 | | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | 0 | | 250000 | 250000 | 0 |
| 1767000442 | 442 | 767000 | 1 | | השת' עצמית - גוף | קשיח | 0 | | 4800000 | 4800000 | 4663047 |
| 1767000443 | 443 | 767000 | 1 | | השת' עצמית - רכוש | קשיח | 0 | | 1800000 | 1800000 | 1197808.71 |
| 1767000444 | 444 | 767000 | 1 | | ביטוח חבות מעביד | קשיח | -0.11111111111111116 | | 200000 | 225000 | 18579 |
| 1767000445 | 445 | 767000 | 1 | | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | -0.19999999999999996 | | 200000 | 250000 | 0 |
| 1767000447 | 447 | 767000 | 1 | | נאמנות עובדים | קשיח | 0 | | 17000 | 17000 | 16690 |
| 1767000448 | 448 | 767000 | 1 | | ביטוח אש צד ג' ותאונות אישיות | קשיח | -0.22948124695567462 | | 2531000 | 3284800 | 3439399.6 |
| 1767000580 | 580 | 767000 | 1 | | יעוץ לביטוח | קשיח | -0.002849002849002802 | | 210000 | 210600 | 121680 |
| 1767000581 | 581 | 767000 | 1 | | טיפול משפטי | קשיח | 0.08333333333333326 | | 1300000 | 1200000 | 1284167.55 |
| #VALUE! | 767000 סך הכל | | | | בטוח אלמנטרי לרשות | | -0.05549875495496892 | | 12175660 | 12891100 | 11294576.97 |
| 17690000 | 0 | 769000 | 1 | | שרותים שונים | |
| 1769000119 | 119 | 769000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02498394348105326 | | 159590 | 155700 | 160854.46 |
| 1769000122 | 122 | 769000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 2700 | 2700 | 2405 |
| 1769000126 | 126 | 769000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 7000 | 7000 | 6128.2 |
| 1769000140 | 140 | 769000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 32500 | 32500 | 27382.47 |
| 1769000471 | 471 | 769000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.6527777777777778 | | 1000 | 2880 | 0 |
| 1769000511 | 511 | 769000 | 1 | | כיבוד מועצת עיר וועדות | גמיש | 0.22549019607843146 | | 15000 | 12240 | 62.49 |
| 1769000562 | 562 | 769000 | 1 | | הדפסות | גמיש | -0.04040404040404044 | | 1900 | 1980 | 0 |
| 1769000580 | 580 | 769000 | 1 | | בקרה - ועדת תמיכות | גמיש | 0.11111111111111116 | | 52700 | 47430 | 52700 |
| 1769000751 | 751 | 769000 | 1 | | עבודות קבלניות "נקודת חן" | גמיש | -0.017094017094017144 | | 4600 | 4680 | 3536 |
| 1769000752 | 752 | 769000 | 1 | | נקיון בית הוועד | קשיח | -0.4 | | 9000 | 15000 | 3661.05 |
| 1769000780 | 780 | 769000 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0.0008996851102114345 | | 890000 | 889200 | 1556845.21 |
| 1769000781 | 781 | 769000 | 1 | | מצגת יד לבנים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 15400 | 13860 | 0 |
| 1769000782 | 782 | 769000 | 1 | | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0.24545200111950738 | | 445000 | 357300 | 443199.74 |
| 1769000784 | 784 | 769000 | 1 | | קשר עם חיילים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 1501136 |
| 1769000786 | 786 | 769000 | 1 | | מעמד האישה | גמיש | 0 | | 0 | 180000 | 103261 |
| 1769000810 | 810 | 769000 | 1 | | השת' עדה אתיופית | גמיש | 0 | | 168840 | 168840 | 187600 |
| 1769000811 | 811 | 769000 | 1 | | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | | 87750 | 87750 | 90241 |
| 1769000813 | 813 | 769000 | 1 | | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | | 27000 | 27000 | 29978.2 |
| 1769000815 | 815 | 769000 | 1 | | טקס יצחק רבין | גמיש | 0 | | 20250 | 20250 | 0 |
| 1769000816 | 816 | 769000 | 1 | | הקצבה לועד הורים שכולים | גמיש | 0 | | 27900 | 27900 | 31000 |
| 1769000820 | 820 | 769000 | 1 | | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | | 694000 | 694000 | 594000 |
| 1769000821 | 821 | 769000 | 1 | | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | | 113220 | 113220 | 125803 |
| 1769000884 | 884 | 769000 | 1 | | שמות לאנדרטה | גמיש | 0.7182130584192439 | | 15000 | 8730 | 410 |
| 1769000885 | 885 | 769000 | 1 | | טקס למשפחות שכולות וכוחות הביטחון | גמיש | 1.1052631578947367 | שינוי שם | 90000 | 42750 | 47500 |
| #VALUE! | 769000 סך הכל | | | | שרותים שונים | | -0.011177825610815262 | | 2880350 | 2912910 | 4967703.82 |
| 17691000 | 0 | 769100 | 1 | | בית הגימלאי | |
| 1769100450 | 450 | 769100 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | | 1500 | 1500 | 0 |
| 1769100471 | 471 | 769100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.8518518518518519 | | 4000 | 2160 | 1469.21 |
| 1769100511 | 511 | 769100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 3.2735042735042734 | | 5000 | 1170 | 960.82 |
| 1769100544 | 544 | 769100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 5000 | 5000 | 0 |
| 1769100561 | 561 | 769100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 3690 | 0 |
| 1769100723 | 723 | 769100 | 1 | | חומרים | גמיש | -0.012345679012345734 | | 800 | 810 | 0 |
| 1769100752 | 752 | 769100 | 1 | | נקיון בית העובד | קשיח | 0.3846153846153846 | | 18000 | 13000 | 12877.2 |
| 1769100781 | 781 | 769100 | 1 | | פעולות תרבות | גמיש | 0.015531660692950977 | | 17000 | 16740 | 18317.67 |
| 1769100931 | 931 | 769100 | 1 | | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | | 1440 | 1440 | 1030.83 |
| #VALUE! | 769100 סך הכל | | | | בית הגימלאי | | 0.1588661832564271 | | 52740 | 45510 | 34655.73 |
| 17700000 | 0 | 770000 | 1 | | פיתוח כלכלי | |
| 1772100119 | 119 | 772100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | | 0 | 0 | 661182.94 |
| 1772100122 | 122 | 772100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 0 | 0 | 9403 |
| 1772100126 | 126 | 772100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 0 | 0 | 29042.11 |
| 1772100140 | 140 | 772100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 0 | 0 | 69616.51 |
| 1772100433 | 433 | 772100 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 1230.53 |
| 1772100471 | 471 | 772100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 7184.33 |
| 1772100492 | 492 | 772100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 91430 |
| 1772100511 | 511 | 772100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 4849.76 |
| 1772100512 | 512 | 772100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 391 |
| 1772100522 | 522 | 772100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 912.1 |
| 1772100544 | 544 | 772100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 217 |
| 1772100571 | 571 | 772100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 95000 |
| 1772100596 | 596 | 772100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 12432 |
| 1772100752 | 752 | 772100 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 28944.53 |
| 1772100759 | 759 | 772100 | 1 | | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 293 |
| 1772100781 | 781 | 772100 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 3160.82 |
| 1772100794 | 794 | 772100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 10972 |
| 1772100870 | 870 | 772100 | 1 | | קידום עסקים בחולון | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 6318 |
| 1772100960 | 960 | 772100 | 1 | | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 90.87 |
| #VALUE! | 772100 סך הכל | | | | מינהלת תעשיה ומסחר | | 0 | | 0 | 0 | 1032670.4999999999 |
| 17800000 | 0 | 780000 | 1 | | פיקוח עירוני | |
| 1781100110 | 110 | 781100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025006535947712294 | | 784129.9999999999 | 765000 | 681685.03 |
| 1781100119 | 119 | 781100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10459303153019106 | | 8537510 | 7729100 | 9548325.94 |
| 1781100122 | 122 | 781100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 29000 | 29000 | 27641.69 |
| 1781100126 | 126 | 781100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 245000 | 245000 | 253159.61 |
| 1781100130 | 130 | 781100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 1032000 | 1032000 | 349023.62 |
| 1781100140 | 140 | 781100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 737400 | 737400 | 1135407.17 |
| 1781100253 | 253 | 781100 | 1 | | חברה קבלנית | שכר | 0 | | 0 | 0 | 1250.7 |
| 1781100350 | 350 | 781100 | 1 | | ליסינג | שכר | -1 | שינוי שם | 0 | 60000 | 31412.79 |
| 1781100351 | 351 | 781100 | 1 | | הוצאות | שכר | -1 | שינוי שם | 0 | 10000 | 26019.98 |
| 1781100410 | 410 | 781100 | 1 | | דמי שכירות | קשיח | 0.5211267605633803 | | 540000 | 355000 | 369999.8 |
| 1781100420 | 420 | 781100 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 1170 | 1170 | 977.64 |
| 1781100431 | 431 | 781100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 140000 | 140000 | 111824.36 |
| 1781100432 | 432 | 781100 | 1 | | מים | קשיח | 0.09756097560975618 | | 4500 | 4100 | 4500 |
| 1781100433 | 433 | 781100 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0.11111111111111116 | | 8200 | 7380 | 7502.99 |
| 1781100437 | 437 | 781100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 5400 | 5400 | 2442.96 |
| 1781100441 | 441 | 781100 | 1 | | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 1 | | 25200 | 0 | 0 |
| 1781100450 | 450 | 781100 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | | 1100 | 1100 | 0 |
| 1781100470 | 470 | 781100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -1 | | 0 | 2160 | 0 |
| 1781100471 | 471 | 781100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.3346680013346679 | | 40000 | 29970 | 31824.62 |
| 1781100472 | 472 | 781100 | 1 | | מכשירי קשר | גמיש | 1 | חדש | 26000 | 0 | 0 |
| 1781100473 | 473 | 781100 | 1 | | אגרות רחפנים | גמיש | 1 | חדש | 14000 | 0 | 0 |
| 1781100474 | 474 | 781100 | 1 | | תחזוקת רחפנים | גמיש | 1 | חדש | 5000 | 0 | 0 |
| 1781100492 | 492 | 781100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.038363171355498826 | | 324800 | 312800 | 342509 |
| 1781100511 | 511 | 781100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.0030864197530864335 | | 26000 | 25920 | 23023.75 |
| 1781100516 | 516 | 781100 | 1 | | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 8100 | 7290 | 500 |
| 1781100544 | 544 | 781100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 15000 | 15000 | 24289.15 |
| 1781100550 | 550 | 781100 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 800 | 720 | 0 |
| 1781100561 | 561 | 781100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 10980 | 11221 |
| 1781100562 | 562 | 781100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0.8193632228719947 | | 28000 | 15390 | 17099.58 |
| 1781100565 | 565 | 781100 | 1 | | ציוד לעררי חניה | גמיש | 0.1737089201877935 | | 30000 | 25560 | 25948.37 |
| 1781100571 | 571 | 781100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 354100 | 354100 | 344100 |
| 1781100572 | 572 | 781100 | 1 | | דמי מנוי לעמדת טעינה | קשיח | -1 | | 0 | 400 | 0 |
| 1781100580 | 580 | 781100 | 1 | | שמאות ומדידות | גמיש | 0 | | 2700 | 2700 | 2246 |
| 1781100596 | 596 | 781100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | | 952000 | 952000 | 864593 |
| 1781100722 | 722 | 781100 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.38888888888888884 | | 4000 | 2880 | 2896 |
| 1781100735 | 735 | 781100 | 1 | | ליסינג | קשיח | 1.1351714285714287 | | 747310 | 350000 | 400152.69 |
| 1781100744 | 744 | 781100 | 1 | | מדים וציוד אישי | גמיש | 0.1954022988505748 | | 140400 | 117450 | 127439.73 |
| 1781100751 | 751 | 781100 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0.11111111111111116 | | 3500 | 3150 | 3500 |
| 1781100752 | 752 | 781100 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.04761904761904767 | | 160000 | 168000 | 158531.44 |
| 1781100759 | 759 | 781100 | 1 | | גרירות | גמיש | 1.3174603174603177 | | 146000 | 63000 | 75241.8 |
| 1781100780 | 780 | 781100 | 1 | | פעולות מיוחדות | גמיש | 0 | | 18270 | 18270 | 19289.4 |
| 1781100789 | 789 | 781100 | 1 | | כביסה | גמיש | -1 | | 0 | 1260 | 0 |
| 1781100794 | 794 | 781100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 32400 | 32400 | 38644 |
| 1781100932 | 932 | 781100 | 1 | | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0.11111111111111116 | | 17600 | 15840 | 17048 |
| #VALUE! | 781100 סך הכל | | | | פיקוח עירוני | | 0.1126611761102918 | | 15186590 | 13648890 | 15081271.809999997 |
| 17812000 | 0 | 781200 | 1 | | רשות חניה | |
| 1781200439 | 439 | 781200 | 1 | | שאילתות משרד התחבורה | קשיח | 0 | | 696000 | 696000 | 320322.14 |
| 1781200541 | 541 | 781200 | 1 | | משלוחים | קשיח | -0.39098660170523747 | | 1200000 | 1970400 | 566748.41 |
| 1781200542 | 542 | 781200 | 1 | | עררים תשובה שלילית | גמיש | 1 | | 120000 | 0 | 0 |
| 1781200544 | 544 | 781200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 34200 | 34200 | 426149.38 |
| 1781200561 | 561 | 781200 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 360 | 0 |
| 1781200562 | 562 | 781200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 21600 | 21600 | 50455.17 |
| 1781200570 | 570 | 781200 | 1 | | עיבוד נתונים | קשיח | -1 | | 0 | 270000 | 298341.56 |
| 1781200758 | 758 | 781200 | 1 | | מסופוני חניה | קשיח | 0.6174657534246575 | | 472300 | 292000 | 224122.3 |
| 1781200780 | 780 | 781200 | 1 | | ניהול עררי חניה | גמיש | -1 | | 0 | 21960 | 0 |
| 1781200781 | 781 | 781200 | 1 | | ניהול חיי דוח | גמיש | 1 | חדש | 368160 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 781200 סך הכל | | | | רשות חניה | | -0.11923714358298154 | | 2912260 | 3306520 | 1886138.9600000002 |
| 17813000 | 0 | 781300 | 1 | | השיטור העירוני | |
| 1781300119 | 119 | 781300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.9806739921070959 | | 10238500 | 5169200 | 4384047.41 |
| 1781300122 | 122 | 781300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.2197802197802199 | | 11100 | 9100 | 8626.54 |
| 1781300126 | 126 | 781300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.219090909090909 | | 134100 | 110000 | 111588.27 |
| 1781300130 | 130 | 781300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0.2195146612740142 | | 1206100 | 989000 | 1227881.23 |
| 1781300140 | 140 | 781300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 357000 | 357000 | 394368.12 |
| 1781300350 | 350 | 781300 | 1 | | ליסינג 648-22-302 | שכר | 0 | | 58000 | 58000 | 41182.18 |
| 1781300351 | 351 | 781300 | 1 | | הוצאות 648-22-302 | שכר | 0 | | 33800 | 33800 | 19949.45 |
| 1781300410 | 410 | 781300 | 1 | | דמי שכירות | קשיח | 0 | | 210000 | 210000 | 219078.4 |
| 1781300431 | 431 | 781300 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 42400 | 42400 | 27341 |
| 1781300432 | 432 | 781300 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 4200 | 4200 | 4030 |
| 1781300433 | 433 | 781300 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | | 6030 | 6030 | 3947.25 |
| 1781300437 | 437 | 781300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 2800 | 2800 | 0 |
| 1781300441 | 441 | 781300 | 1 | | ביטוח קטנועים | קשיח | 2.25 | | 195000 | 60000 | 59351 |
| 1781300445 | 445 | 781300 | 1 | | ביטוח מפקחים | קשיח | 0.8085106382978724 | | 85000 | 47000 | 0 |
| 1781300450 | 450 | 781300 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | | 2000 | 2000 | 0 |
| 1781300470 | 470 | 781300 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | | 1530 | 1530 | 0 |
| 1781300471 | 471 | 781300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.7017543859649122 | | 29100 | 17100 | 12675.13 |
| 1781300472 | 472 | 781300 | 1 | | אחזקת מכשירי קשר | גמיש | 0.6365461847389557 | | 48900 | 29880 | 25657.8 |
| 1781300473 | 473 | 781300 | 1 | | אחזקת מסופונים | גמיש | 0.8077872744539412 | | 951800 | 526500 | 320349.42 |
| 1781300511 | 511 | 781300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.8518518518518519 | | 32000 | 17280 | 17055.27 |
| 1781300512 | 512 | 781300 | 1 | | כלכלה ( ארוחות ) | גמיש | 0.8077014783023366 | | 303260 | 167760 | 143923.06 |
| 1781300524 | 524 | 781300 | 1 | | הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) | גמיש | 0.8076767676767678 | | 178960 | 99000 | 121325.83 |
| 1781300550 | 550 | 781300 | 1 | | פרסומים | גמיש | 0 | | 4230 | 4230 | 1853 |
| 1781300561 | 561 | 781300 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 8550 | 1053 |
| 1781300562 | 562 | 781300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 1.4242424242424243 | | 14400 | 5940 | 6599.09 |
| 1781300572 | 572 | 781300 | 1 | | דמי מנוי לעמדת טעינה | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 315 |
| 1781300715 | 715 | 781300 | 1 | | עבודות קבלניות - רכב | קשיח | 1.75 | | 55000 | 20000 | 7002 |
| 1781300722 | 722 | 781300 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.8095238095238095 | | 2280 | 1260 | 1339 |
| 1781300735 | 735 | 781300 | 1 | | ליסינג | שכר | 0.41507936507936516 | | 267450 | 189000 | 183302.45 |
| 1781300736 | 736 | 781300 | 1 | | דלק והוצאות | קשיח | 1.75 | | 558250 | 203000 | 146501.42 |
| 1781300737 | 737 | 781300 | 1 | | שכירות רכב לימים גשומים | גמיש | 0 | | 2700 | 2700 | 0 |
| 1781300742 | 742 | 781300 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.8074074074074074 | | 48800 | 27000 | 33122.16 |
| 1781300744 | 744 | 781300 | 1 | | מדים | גמיש | 0.807936507936508 | | 113900 | 63000 | 64599.65 |
| 1781300751 | 751 | 781300 | 1 | | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | | 3000 | 3000 | 1303.5 |
| 1781300752 | 752 | 781300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | | 144000 | 144000 | 142332.86 |
| 1781300780 | 780 | 781300 | 1 | | הפעלת השיטור העירוני | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 366.44 |
| 1781300781 | 781 | 781300 | 1 | | מטווחים | קשיח | 0.81 | | 18100 | 10000 | 3924.6 |
| 1781300782 | 782 | 781300 | 1 | | פעולות מיוחדות | גמיש | 0.8070175438596492 | | 30900 | 17100 | 19000 |
| 1781300783 | 783 | 781300 | 1 | | סיירת שיטור שכונתי | גמיש | -1 | | 0 | 5700000 | 0 |
| 1781300789 | 789 | 781300 | 1 | | כביסה | גמיש | 0 | | 1260 | 1260 | 0 |
| 1781300910 | 910 | 781300 | 1 | | העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' | קשיח | 0 | | 78000 | 78000 | 30000 |
| 1781300911 | 911 | 781300 | 1 | | העברה לתב"ר מבנה 5 ש' | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 72600 |
| 1781300912 | 912 | 781300 | 1 | | העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' | קשיח | 0 | | 150000 | 150000 | 8000 |
| 1781300913 | 913 | 781300 | 1 | | העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' | קשיח | 0 | | 19000 | 19000 | 10000 |
| 1781300914 | 914 | 781300 | 1 | | העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' | קשיח | 0 | | 150000 | 150000 | 300000 |
| 1781300920 | 920 | 781300 | 1 | | העברה לקרן שיטור עירוני | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 36823.42 |
| 1781300932 | 932 | 781300 | 1 | | אגרת טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0 | | 5000 | 5000 | 2308.91 |
| #VALUE! | 781300 סך הכל | | | | השיטור העירוני | | 0.07019757994041309 | | 15797850 | 14761620 | 8214723.859999999 |
| 17820000 | 0 | 782000 | 1 | | בית המשפט העירוני | |
| 1782000110 | 110 | 782000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | | 0 | 0 | 461758.72 |
| 1782000119 | 119 | 782000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | | 0 | 0 | 597313.99 |
| 1782000122 | 122 | 782000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 0 | 0 | 12221.63 |
| 1782000126 | 126 | 782000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 0 | 0 | 34687.88 |
| 1782000130 | 130 | 782000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 0 | 0 | 79400.15 |
| 1782000140 | 140 | 782000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 0 | 0 | 88357.47 |
| 1782000253 | 253 | 782000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 27317.97 |
| 1782000410 | 410 | 782000 | 1 | | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 66502.92 |
| 1782000431 | 431 | 782000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 6580.33 |
| 1782000432 | 432 | 782000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 242.66 |
| 1782000433 | 433 | 782000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 1076.91 |
| 1782000437 | 437 | 782000 | 1 | | מנוי למוקד | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 1221.48 |
| 1782000471 | 471 | 782000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 12736.16 |
| 1782000511 | 511 | 782000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 5005.78 |
| 1782000540 | 540 | 782000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 331.07 |
| 1782000544 | 544 | 782000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 2660.07 |
| 1782000571 | 571 | 782000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 205600 |
| 1782000752 | 752 | 782000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 19794.81 |
| 1782000753 | 753 | 782000 | 1 | | קלדנית לשופטים | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 18620 |
| 1782000756 | 756 | 782000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 173353.07 |
| 1782000780 | 780 | 782000 | 1 | | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 266198 |
| 1782000794 | 794 | 782000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 3937 |
| #VALUE! | 782000 סך הכל | | | | בית המשפט העירוני | | 0 | | 0 | 0 | 2084918.0699999996 |
| 18000000 | 0 | 800000 | 1 | | שרותים ממלכתיים | |
| 1811100110 | 110 | 811100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 364899.99999999994 | 356000 | 368427.29 |
| 1811100119 | 119 | 811100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.049202403917494975 | | 14141149.999999998 | 13478000 | 12466983.37 |
| 1811100122 | 122 | 811100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.01562043795620438 | | 139140 | 137000 | 135413.54 |
| 1811100126 | 126 | 811100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.015619047619047643 | | 319920 | 315000 | 315659.32 |
| 1811100130 | 130 | 811100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 1.0480532411046481 | | 390830 | 190830 | 364046.35 |
| 1811100140 | 140 | 811100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 1385000 | 1385000 | 1661577.1 |
| 1811100210 | 210 | 811100 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | 0 | 0 | 218910.62 |
| 1811100263 | 263 | 811100 | 1 | | עובדי חברה | שכר | 0.72 | | 430000 | 250000 | 339342.41 |
| 1811100264 | 264 | 811100 | 1 | | אגף פרט | שכר | 0 | | 46000 | 46000 | 58335.1 |
| 1811100350 | 350 | 811100 | 1 | | ליסינג לשני רכבים | שכר | 0.06125000000000003 | | 93390 | 88000 | 89791.38 |
| 1811100351 | 351 | 811100 | 1 | | הוצאות לשני רכבים | שכר | -0.4285714285714286 | | 48000 | 84000 | 39507.66 |
| 1811100431 | 431 | 811100 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.8 | | 20000 | 100000 | -10000 |
| 1811100435 | 435 | 811100 | 1 | | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | 0.20233918128654982 | | 1028000 | 855000 | 809201.78 |
| 1811100436 | 436 | 811100 | 1 | | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | | 85500 | 85500 | 8596 |
| 1811100437 | 437 | 811100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 5000 | 5000 | 3053.7 |
| 1811100450 | 450 | 811100 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | | 4500 | 4500 | 0 |
| 1811100451 | 451 | 811100 | 1 | | אחזקת דפיברילטור | גמיש | 0 | | 2700 | 2700 | 0 |
| 1811100470 | 470 | 811100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.1285403050108932 | | 4000 | 4590 | 1352.3 |
| 1811100471 | 471 | 811100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 76950 | 76950 | 83608.02 |
| 1811100492 | 492 | 811100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.09740662613227458 | | 1768800 | 1611800 | 1607860.76 |
| 1811100511 | 511 | 811100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.1659192825112108 | | 23400 | 20070 | 21833.37 |
| 1811100512 | 512 | 811100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | 1530 | 1530 | 428 |
| 1811100522 | 522 | 811100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | | 2340 | 2340 | 0 |
| 1811100544 | 544 | 811100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0.1686143572621035 | | 70000 | 59900 | 68641.9 |
| 1811100550 | 550 | 811100 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | | 4500 | 4500 | 2813.5 |
| 1811100562 | 562 | 811100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 4230 | 4230 | 2879.2 |
| 1811100571 | 571 | 811100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.3451633880669809 | | 827410 | 615100 | 525100 |
| 1811100580 | 580 | 811100 | 1 | | ממונה בטיחות מוס"ח | גמיש | 0.11111111111111116 | | 350000 | 315000 | 350000 |
| 1811100583 | 583 | 811100 | 1 | | שרותי הקלדה | גמיש | -1 | | 0 | 45000 | 0 |
| 1811100596 | 596 | 811100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.4405286343612336 | | 32700 | 22700 | 21217 |
| 1811100710 | 710 | 811100 | 1 | | הובלות אינוונטר | גמיש | 0.22222222222222232 | | 220000 | 180000 | 150499.5 |
| 1811100729 | 729 | 811100 | 1 | | מרכז טכנולוגי | גמיש | 0.09739368998628262 | | 800000 | 729000 | 681702.68 |
| 1811100750 | 750 | 811100 | 1 | | אחזקת מוסדות-בית רותר | קשיח | 0.1333333333333333 | | 340000 | 300000 | 256736.24 |
| 1811100751 | 751 | 811100 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | 155300 | 155300 | 46231 |
| 1811100752 | 752 | 811100 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | | 300000 | 300000 | 297027.84 |
| 1811100756 | 756 | 811100 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.3999999999999999 | | 350000 | 250000 | 379247.11 |
| 1811100759 | 759 | 811100 | 1 | | טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס | גמיש | 0.5055100596501871 | | 1489100 | 989100 | 993120 |
| 1811100780 | 780 | 811100 | 1 | | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | 0 | | 24300 | 24300 | 25108.13 |
| 1811100781 | 781 | 811100 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.6333333333333333 | | 58800 | 36000 | 34829.51 |
| 1811100783 | 783 | 811100 | 1 | | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | | 5580 | 5580 | 0 |
| 1811100784 | 784 | 811100 | 1 | | פעולות שונות | גמיש | -0.0036820446177171506 | | 46000 | 46170 | 40296.97 |
| 1811100785 | 785 | 811100 | 1 | | דירת חיילים | גמיש | 0 | | 24400 | 24400 | 1755 |
| 1811100786 | 786 | 811100 | 1 | | יועץ בטיחות למתקני ספורט | קשיח | 0.22222222222222232 | | 99000 | 81000 | 90000 |
| 1811100787 | 787 | 811100 | 1 | | בדיקת ואחז' מתקני ספורט | גמיש | 0.22222222222222232 | | 121000 | 99000 | 110000 |
| 1811100788 | 788 | 811100 | 1 | | חדשנות (מרכז אתחלא) | גמיש | 0.13960113960113962 | שינוי שם | 440000 | 386100 | 324727.94 |
| 1811100791 | 791 | 811100 | 1 | | חדשנות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | | 65000 | 65000 | 22978.59 |
| 1811100792 | 792 | 811100 | 1 | | מנהל מגמה מדעית הנסדאית | קשיח | -1 | | 0 | 130000 | 0 |
| 1811100793 | 793 | 811100 | 1 | | יוזמות חינוך חרדי | גמיש | 1 | חדש | 100000 | 0 | 0 |
| 1811100794 | 794 | 811100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.13681818181818173 | | 75030 | 66000 | 75141 |
| 1811100810 | 810 | 811100 | 1 | | מלגות לפולין | גמיש | 0 | | 36000 | 36000 | 0 |
| 1811100850 | 850 | 811100 | 1 | | מלגות | גמיש | 0.039876224200082966 | | 1303880 | 1253880 | 1007500 |
| 1811100852 | 852 | 811100 | 1 | | מלגות למצטיינים | גמיש | 0 | | 264600 | 264600 | 238000 |
| 1811100930 | 930 | 811100 | 1 | | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | | 111960 | 111960 | 34486 |
| 1811100931 | 931 | 811100 | 1 | | שבוע החינוך | גמיש | 0 | | 46170 | 46170 | 23750 |
| 1811100933 | 933 | 811100 | 1 | | שמ"ש כללי | גמיש | -1 | | 0 | 342000 | 247573.81 |
| 1811100934 | 934 | 811100 | 1 | | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | 0.33333333333333326 | | 60000 | 45000 | 17166.59 |
| 1811100935 | 935 | 811100 | 1 | | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | 0.23456790123456783 | | 500000 | 405000 | 436798.1 |
| 1811100936 | 936 | 811100 | 1 | | מעליות | גמיש | 0.5384615384615385 | | 450000 | 292500 | 283888.24 |
| 1811100937 | 937 | 811100 | 1 | | חינוך - הוצאות משנים קודמות | גמיש | 0 | | 900000 | 900000 | 1537993.92 |
| 1811100938 | 938 | 811100 | 1 | | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0 | | 80000 | 80000 | 74094 |
| 1811100940 | 940 | 811100 | 1 | | מנב"סים | גמיש | 0 | | 20250 | 20250 | 5512.76 |
| 1811100941 | 941 | 811100 | 1 | | הוצאות כנגד הכנסות | קשיח | -1 | | 0 | 900000 | 1171359.6 |
| 1811100961 | 961 | 811100 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | | 23130 | 23130 | 5402.14 |
| #VALUE! | 811100 סך הכל | | | | מינהלת-חינוך פורמלי | | 0.04958356634698591 | | 30179390 | 28753680 | 28167506.34 |
| 18112000 | 0 | 811200 | 1 | | יוזמות חינוכיות | |
| 1811200780 | 780 | 811200 | 1 | | עיר פעילה ובריאה | גמיש | -1 | | 0 | 140670 | 0 |
| 1811200814 | 814 | 811200 | 1 | | השתתפות בפרויקט תל''ן | קשיח | 0 | | 1260000 | 1260000 | 794762.5 |
| #VALUE! | 811200 סך הכל | | | | יוזמות חינוכיות | | -0.10043050825676281 | | 1260000 | 1400670 | 794762.5 |
| 18113000 | 0 | 811300 | 1 | | יוזמות ראש מינהל | |
| 1811300780 | 780 | 811300 | 1 | | פעולות | גמיש | 0.10582396730404331 | | 757600 | 685100 | 1030145.16 |
| 1811300781 | 781 | 811300 | 1 | | יוזמות מהכ' תלמדי חוץ | גמיש | 0 | | 97200 | 97200 | 2100000.01 |
| 1811300782 | 782 | 811300 | 1 | | הערכה ותהליכי למידה | גמיש | -9.344921035414622e-05 | | 107000 | 107010 | 35100 |
| 1811300784 | 784 | 811300 | 1 | | הכשרת מוסדות חינוך למ"פ | גמיש | 0 | | 446310 | 446310 | 476154.5 |
| 1811300952 | 952 | 811300 | 1 | | יוזמות תשפ"ב | גמיש | 0 | | 117000 | 117000 | 123447.65 |
| 1811300981 | 981 | 811300 | 1 | | מרכז איבחון בוקר-טיפולים | גמיש | 0 | | 1701540 | 1701540 | 1945609 |
| 1811300982 | 982 | 811300 | 1 | | מרכז איבחון | גמיש | 0 | | 1408680 | 1408680 | 1510200 |
| #VALUE! | 811300 סך הכל | | | | יוזמות ראש מינהל | | 0.015887035267508898 | | 4635330 | 4562840 | 7220656.32 |
| 18113010 | 0 | 811301 | 1 | | יוזמות אגף אירגון | |
| 1811301780 | 780 | 811301 | 1 | | פעולות | גמיש | 0 | | 200000 | 200000 | 691689.83 |
| 1811301781 | 781 | 811301 | 1 | | דוחות חשמל במוסדות חינוך | גמיש | 1 | חדש | 500000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 811301 סך הכל | | | | יוזמות אגף אירגון | | 2.5 | | 700000 | 200000 | 691689.83 |
| 18113040 | 0 | 811304 | 1 | | יוזמות גני ילדים | |
| 1811304780 | 780 | 811304 | 1 | | פעולות | גמיש | 0.2603347449082476 | | 500000 | 396720 | 433876.78 |
| 1811304781 | 781 | 811304 | 1 | | פעולות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 296430.87 |
| 1811304782 | 782 | 811304 | 1 | | יוזמות - מובילות גנ"י | גמיש | 0.3168724279835391 | | 48000 | 36450 | 40500 |
| #VALUE! | 811304 סך הכל | | | | יוזמות גני ילדים | | 0.2650922270702034 | | 548000 | 433170 | 770807.65 |
| 18113050 | 0 | 811305 | 1 | | יוזמות יסודי | |
| 1811305118 | 118 | 811305 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.25 | | 300000 | 400000 | 51200.81 |
| 1811305119 | 119 | 811305 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499999999999991 | | 1254600 | 1224000 | 1348488.16 |
| 1811305122 | 122 | 811305 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 17600 | 17600 | 17712.2 |
| 1811305126 | 126 | 811305 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 40000 | 40000 | 38131.76 |
| 1811305210 | 210 | 811305 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | 0 | 0 | 77068.32 |
| 1811305263 | 263 | 811305 | 1 | | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | | 20000 | 20000 | 20000 |
| 1811305759 | 759 | 811305 | 1 | | שרותי סייעות | קשיח | 0.01980113877793821 | | 1200000 | 1176700 | 957437.56 |
| 1811305780 | 780 | 811305 | 1 | | פעולות | גמיש | 0.18434298572866692 | | 600000 | 506610 | 540491.65 |
| 1811305781 | 781 | 811305 | 1 | | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | 0.07509541471805625 | | 800000 | 744120 | 683333 |
| 1811305782 | 782 | 811305 | 1 | | אוריינות-בי"ס יחדיו | גמיש | 0 | | 81000 | 81000 | 90000 |
| 1811305783 | 783 | 811305 | 1 | | יחודיות בית ספרית | גמיש | 0 | | 153900 | 153900 | 164117.23 |
| 1811305784 | 784 | 811305 | 1 | | יוזמות-יסודי יחדיו | גמיש | 0 | | 34020 | 34020 | 30000 |
| 1811305785 | 785 | 811305 | 1 | | יוזמות ניהול עצמי | קשיח | 0 | | 414000 | 414000 | 444566.01 |
| 1811305786 | 786 | 811305 | 1 | | מרכז מצטיינים | גמיש | 0 | | 405000 | 405000 | 180105.94 |
| 1811305787 | 787 | 811305 | 1 | | תחרות האתגר | גמיש | -1 | | 0 | 22500 | 0 |
| #VALUE! | 811305 סך הכל | | | | יוזמות יסודי | | 0.015396654228974516 | | 5320120 | 5239450 | 4642652.640000001 |
| 18113060 | 0 | 811306 | 1 | | יוזמות פרט | |
| 1811306780 | 780 | 811306 | 1 | | פעולות | גמיש | 0.17247039512252305 | | 300000 | 255870 | 241508.03 |
| #VALUE! | 811306 סך הכל | | | | יוזמות פרט | | 0.17247039512252305 | | 300000 | 255870 | 241508.03 |
| 18113090 | 0 | 811309 | 1 | | יוזמות נוער | |
| 1811309210 | 210 | 811309 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | 0 | 0 | 27682.95 |
| 1811309780 | 780 | 811309 | 1 | | פעולות | גמיש | 0 | | 122490 | 122490 | 95130.21 |
| #VALUE! | 811309 סך הכל | | | | יוזמות נוער | | 0 | | 122490 | 122490 | 122813.16 |
| 18114000 | 0 | 811400 | 1 | | מניעת אלימות וסמים | |
| 1811400110 | 110 | 811400 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | | 0 | 259100 | 185320.32 |
| 1811400119 | 119 | 811400 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | | 0 | 518700 | 426776.94 |
| 1811400122 | 122 | 811400 | 1 | | ביגוד | שכר | -1 | | 0 | 6300 | 8014.47 |
| 1811400126 | 126 | 811400 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -1 | | 0 | 15000 | 18213.15 |
| 1811400130 | 130 | 811400 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -1 | | 0 | 17200 | 16976.58 |
| 1811400140 | 140 | 811400 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | | 0 | 84300 | 62439.41 |
| 1811400780 | 780 | 811400 | 1 | | פעולות | גמיש | -1 | | 0 | 535500 | 69736.95 |
| 1811400781 | 781 | 811400 | 1 | | עיר ללא אלימות | גמיש | -1 | | 0 | 1340370 | 1515685.05 |
| #VALUE! | 811400 סך הכל | | | | מניעת אלימות וסמים | | -1 | | 0 | 2776470 | 2303162.87 |
| 18120000 | 0 | 812000 | 1 | | חינוך קדם יסודי | |
| 1812200110 | 110 | 812200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02502538071065974 | | 201929.99999999997 | 197000 | 175680.61 |
| 1812200119 | 119 | 812200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.025011286681715594 | | 227040 | 221500 | 182109.43 |
| 1812200122 | 122 | 812200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 2000 | 2000 | 1601.25 |
| 1812200126 | 126 | 812200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 13500 | 13500 | 12256.4 |
| 1812200130 | 130 | 812200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 0 | 0 | 800 |
| 1812200420 | 420 | 812200 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0.11111111111111116 | | 85000 | 76500 | 80596.38 |
| 1812200431 | 431 | 812200 | 1 | | חשמל | קשיח | 0.00011112345816211011 | | 1800000 | 1799800 | 1687176.84 |
| 1812200432 | 432 | 812200 | 1 | | מים | קשיח | -0.09999999999999998 | | 900000 | 1000000 | 764999.63 |
| 1812200433 | 433 | 812200 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | -1 | | 0 | 156330 | 173250 |
| 1812200434 | 434 | 812200 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0.1934156378600822 | | 29000 | 24300 | 25123.06 |
| 1812200437 | 437 | 812200 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 22000 | 22000 | 5496.66 |
| 1812200471 | 471 | 812200 | 1 | | מכשרי כתיבה | גמיש | 0 | | 4590 | 4590 | 3741.32 |
| 1812200540 | 540 | 812200 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | | 132000 | 132000 | 131050 |
| 1812200544 | 544 | 812200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 4500 | 4500 | 0 |
| 1812200562 | 562 | 812200 | 1 | | הדפסות לרישום גנים | גמיש | -0.13363656053714534 | | 40000 | 46170 | 180.5 |
| 1812200563 | 563 | 812200 | 1 | | הדפסות אוטומציה | גמיש | 0 | | 333500 | 333500 | 293300.05 |
| 1812200571 | 571 | 812200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.8174904942965779 | | 191200 | 105200 | 97200 |
| 1812200710 | 710 | 812200 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | | 51300 | 51300 | 51300 |
| 1812200723 | 723 | 812200 | 1 | | חומרים לגנים | גמיש | 1.5173611111111112 | | 1160000 | 460800 | 457800 |
| 1812200750 | 750 | 812200 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.005928295850192944 | | 5345000 | 5313500 | 4784619 |
| 1812200752 | 752 | 812200 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.5600775193798451 | | 80500 | 51600 | 50555.35 |
| 1812200754 | 754 | 812200 | 1 | | תוכנית תקשוב בגנ"י גוגלה | גמיש | 0.11111111111111116 | | 150000 | 135000 | 0 |
| 1812200756 | 756 | 812200 | 1 | | שמירה וסדרנות | קשיח | -1 | | 0 | 50000 | 0 |
| 1812200757 | 757 | 812200 | 1 | | ע' לגננות+משלימות | גמיש | 0.004395820950552576 | | 63200000 | 62923400 | 57779369.59 |
| 1812200758 | 758 | 812200 | 1 | | תחזוקת מתקני חצר | קשיח | 0.01333333333333342 | | 760000 | 750000 | 0 |
| 1812200759 | 759 | 812200 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.047194875209277454 | | 32400000 | 30939800 | 31711082.23 |
| 1812200760 | 760 | 812200 | 1 | | תגבור סייעות גני ילדים | גמיש | 1 | חדש | 700000 | 0 | 0 |
| 1812200761 | 761 | 812200 | 1 | | משכורות לגננות | שכר | 0.046984028531555255 | | 47264000 | 45143000 | 44628192.39 |
| 1812200781 | 781 | 812200 | 1 | | ארועים | קשיח | 0 | | 505400 | 505400 | 372652.58 |
| 1812200784 | 784 | 812200 | 1 | | שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג | גמיש | 0 | | 359100 | 359100 | 355080 |
| 1812200786 | 786 | 812200 | 1 | | מחלקת לידה עד 3 | גמיש | 1 | חדש | 170000 | 0 | 0 |
| 1812200794 | 794 | 812200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 168100 | 168100 | 180815 |
| 1812200931 | 931 | 812200 | 1 | | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | -1 | | 0 | 25000 | 0 |
| 1812200932 | 932 | 812200 | 1 | | העשרת הסביבה (מהמשרד) | קשיח | 0 | | 133000 | 133000 | 226.1 |
| 1812200944 | 944 | 812200 | 1 | | מעונות יום ממונה+ הדרכה | קשיח | 0.027190332326284095 | | 1598000 | 1555700 | 0 |
| #VALUE! | 812200 סך הכל | | | | גני ילדים | | 0.0348850344644811 | | 158030660 | 152703590 | 144006254.37 |
| 18122100 | 0 | 812210 | 1 | | גנ"י - חינוך מיוחד | |
| 1812210110 | 110 | 812210 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 1 | | 16500 | 0 | 0 |
| 1812210119 | 119 | 812210 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1 | | 51249.99999999999 | 0 | 0 |
| 1812210122 | 122 | 812210 | 1 | | ביגוד | שכר | 1 | | 3000 | 0 | 0 |
| 1812210420 | 420 | 812210 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 2700 | 2700 | 554.72 |
| 1812210433 | 433 | 812210 | 1 | | חומרי ניקיון | גמיש | -1 | | 0 | 22500 | 22500 |
| 1812210434 | 434 | 812210 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0.11111111111111116 | | 1800 | 1620 | 1708.8 |
| 1812210540 | 540 | 812210 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | | 20000 | 20000 | 19900 |
| 1812210723 | 723 | 812210 | 1 | | חומרים לגנים | גמיש | 2.212962962962963 | | 347000 | 108000 | 103300 |
| 1812210750 | 750 | 812210 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.009137544084642624 | | 1259000 | 1247600 | 0 |
| 1812210757 | 757 | 812210 | 1 | | ע' לגננות+משלימות | גמיש | 0 | | 9211500 | 9211500 | 8309893.92 |
| 1812210759 | 759 | 812210 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.07279537496946498 | | 7905000 | 7368600 | 8216749.55 |
| 1812210760 | 760 | 812210 | 1 | | תגבור סייעות חנ"מ גנ"י | גמיש | 1 | חדש | 200000 | 0 | 0 |
| 1812210782 | 782 | 812210 | 1 | | השתתפות בהזנה | קשיח | 0.26991150442477885 | | 1148000 | 904000 | 978381.88 |
| 1812210931 | 931 | 812210 | 1 | | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0.33333333333333326 | | 40000 | 30000 | 37717 |
| 1812210934 | 934 | 812210 | 1 | | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.19232685600398614 | | 239300 | 200700 | 219261 |
| #VALUE! | 812210 סך הכל | | | | גנ"י - חינוך מיוחד | | 0.06945727464558127 | | 20445050 | 19117220 | 17909966.869999997 |
| 18123000 | 0 | 812300 | 1 | | יוזמות גני ילדים | |
| 1812300784 | 784 | 812300 | 1 | | מעטפ"ת | קשיח | 0.05735070208086612 | | 1250000 | 1182200 | 1167698 |
| #VALUE! | 812300 סך הכל | | | | יוזמות גני ילדים | | 0.05735070208086612 | | 1250000 | 1182200 | 1167698 |
| 18123100 | 0 | 812310 | 1 | | מרפ"ד הרצוג | |
| 1812310110 | 110 | 812310 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025053763440860077 | | 95329.99999999999 | 93000 | 85544.89 |
| 1812310119 | 119 | 812310 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.025026968716289177 | | 95020 | 92700 | 87425.13 |
| 1812310122 | 122 | 812310 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 2500 | 2500 | 2390.82 |
| 1812310126 | 126 | 812310 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 7200 | 7200 | 6850.38 |
| 1812310781 | 781 | 812310 | 1 | | פעולות | קשיח | 0 | | 34200 | 34200 | 34200 |
| #VALUE! | 812310 סך הכל | | | | מרפ"ד הרצוג | | 0.02025261324041816 | | 234250 | 229600 | 216411.22000000003 |
| 18123300 | 0 | 812330 | 1 | | גובה עינים-אוסישקין | |
| 1812330872 | 872 | 812330 | 1 | | בגובה העיניים ( הורים ) | קשיח | -0.4 | | 150000 | 250000 | 109763.17 |
| #VALUE! | 812330 סך הכל | | | | גובה עינים-אוסישקין | | -0.4 | | 150000 | 250000 | 109763.17 |
| 18123600 | 0 | 812360 | 1 | | ריתמוסיקה | |
| 1812360872 | 872 | 812360 | 1 | | ריתמוסיקה ( הורים ) | קשיח | 0.17142857142857149 | | 4100000 | 3500000 | 4129665.1 |
| #VALUE! | 812360 סך הכל | | | | ריתמוסיקה | | 0.17142857142857149 | | 4100000 | 3500000 | 4129665.1 |
| 18123700 | 0 | 812370 | 1 | | תיאטרון בובות | |
| 1812370870 | 870 | 812370 | 1 | | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 174001.32 |
| 1812370872 | 872 | 812370 | 1 | | תיאטרון בובות ( הורים ) | קשיח | 1 | | 220000 | 0 | 212161.52 |
| #VALUE! | 812370 סך הכל | | | | תיאטרון בובות | | 1 | | 220000 | 0 | 386162.83999999997 |
| 18130000 | 0 | 813000 | 1 | | חינוך יסודי | |
| 1813200110 | 110 | 813200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 878219.9999999999 | 856800 | 901909.25 |
| 1813200119 | 119 | 813200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0378896696729929 | | 9378890 | 9036500 | 7396931.04 |
| 1813200122 | 122 | 813200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.027312775330396555 | | 116600 | 113500 | 114271.79 |
| 1813200126 | 126 | 813200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.027295373665480405 | | 288670 | 281000 | 282710.28 |
| 1813200130 | 130 | 813200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 154110 | 154110 | 127030.85 |
| 1813200140 | 140 | 813200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 42600 | 42600 | 38150.24 |
| 1813200213 | 213 | 813200 | 1 | | קבוצות טיפוליות | שכר | -0.33333333333333337 | | 40000 | 60000 | 30802.32 |
| 1813200255 | 255 | 813200 | 1 | | מ"מ מזכירה ושרתים | שכר | 0 | | 150000 | 150000 | 90000 |
| 1813200263 | 263 | 813200 | 1 | | עובדי חב' מוסדות | שכר | -0.19999999999999996 | | 200000 | 250000 | 118999.26 |
| 1813200413 | 413 | 813200 | 1 | | דמי שימוש אולם שמיר | קשיח | 0 | | 125000 | 125000 | 125000 |
| 1813200420 | 420 | 813200 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 99000 | 99000 | 87798.91 |
| 1813200423 | 423 | 813200 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.028278173439463705 | | 736350 | 716100 | 616400 |
| 1813200431 | 431 | 813200 | 1 | | חשמל | קשיח | -8.546278095888926e-05 | | 2340000 | 2340200 | 2317400 |
| 1813200432 | 432 | 813200 | 1 | | מים | קשיח | -0.002894821486008392 | | 930000 | 932700 | 932509.85 |
| 1813200437 | 437 | 813200 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 60000 | 60000 | 52053.25 |
| 1813200451 | 451 | 813200 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | 0 | | 1500000 | 1500000 | 449821.03 |
| 1813200511 | 511 | 813200 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 1.706726214643389 | | 200000 | 73890 | 154962 |
| 1813200551 | 551 | 813200 | 1 | | פירסומים | גמיש | -0.012345679012345734 | | 4000 | 4050 | 837.23 |
| 1813200562 | 562 | 813200 | 1 | | הדפסות | גמיש | -0.607843137254902 | | 6000 | 15300 | 4329 |
| 1813200570 | 570 | 813200 | 1 | | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | -0.19999999999999996 | | 120000 | 150000 | 94723 |
| 1813200571 | 571 | 813200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.6126279863481228 | | 189000 | 117200 | 105200 |
| 1813200580 | 580 | 813200 | 1 | | יעוץ נהול עצמי | גמיש | -0.13580246913580252 | | 140000 | 162000 | 113850.36 |
| 1813200710 | 710 | 813200 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0.06172839506172845 | | 43000 | 40500 | 41761 |
| 1813200721 | 721 | 813200 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 1 | | 50000 | 0 | 45963.97 |
| 1813200725 | 725 | 813200 | 1 | | קבוצות טיפוליות-מניעת נשירה | גמיש | 0.7777777777777777 | | 40000 | 22500 | 46721 |
| 1813200750 | 750 | 813200 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.02402809853733645 | | 10641700 | 10392000 | 8207421 |
| 1813200752 | 752 | 813200 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.17886178861788626 | | 14500000 | 12300000 | 10354275.68 |
| 1813200753 | 753 | 813200 | 1 | | מועדוניות שכונתיות | קשיח | 0.029507042253521076 | | 1461900 | 1420000 | 1319747.79 |
| 1813200755 | 755 | 813200 | 1 | | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 0 | | 90000 | 90000 | 68499.22 |
| 1813200759 | 759 | 813200 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.07279857664471456 | | 77360900 | 72111300 | 56826727.2 |
| 1813200788 | 788 | 813200 | 1 | | פרויקט פר"ח | קשיח | 0.014285714285714235 | | 142000 | 140000 | 136012 |
| 1813200794 | 794 | 813200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 511400 | 511400 | 581317.39 |
| 1813200810 | 810 | 813200 | 1 | | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | -1 | | 0 | 540000 | 0 |
| 1813200811 | 811 | 813200 | 1 | | העשרה למחוננים (מ' החינוך) | גמיש | 0.4814814814814814 | | 160000 | 108000 | 159612 |
| 1813200812 | 812 | 813200 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | 0.16666666666666674 | | 350000 | 300000 | 310002 |
| 1813200872 | 872 | 813200 | 1 | | מפי עוללים-חינוך | גמיש | -0.19753086419753085 | | 130000 | 162000 | 147173.5 |
| 1813200873 | 873 | 813200 | 1 | | בית יוסף | גמיש | 0.4001806684733513 | | 465000 | 332100 | 324061.76 |
| 1813200874 | 874 | 813200 | 1 | | בית דוד תיכון ט' | גמיש | -0.18918918918918914 | | 27000 | 33300 | 17908.34 |
| 1813200875 | 875 | 813200 | 1 | | בית דוד בנות | גמיש | 0.3657407407407407 | | 590000 | 432000 | 467693.08 |
| 1813200876 | 876 | 813200 | 1 | | בית דוד בנים | גמיש | 0.4879227053140096 | | 154000 | 103500 | 103769.67 |
| 1813200877 | 877 | 813200 | 1 | | בנות ציון | גמיש | 0.4222222222222223 | | 128000 | 90000 | 97690.83 |
| 1813200878 | 878 | 813200 | 1 | | תלמוד תורה רבי | גמיש | 1.4691358024691357 | | 200000 | 81000 | 68365.33 |
| 1813200879 | 879 | 813200 | 1 | | ישיבת אדני זהב | גמיש | 1 | חדש | 27000 | 0 | 0 |
| 1813200931 | 931 | 813200 | 1 | | שלטים לבי"ס | גמיש | -0.03978052126200271 | | 7000 | 7290 | 1873.2 |
| 1813200932 | 932 | 813200 | 1 | | תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' | קשיח | -0.05391394504924829 | | 730000 | 771600 | 724201 |
| 1813200933 | 933 | 813200 | 1 | | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | -0.24242424242424243 | | 50000 | 66000 | 7576 |
| 1813200935 | 935 | 813200 | 1 | | שגרירי הל"ב מפתח הל"ב | קשיח | -1 | | 0 | 27000 | 0 |
| 1813200953 | 953 | 813200 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | 0 | | 4200000 | 4200000 | 4346626.31 |
| 1813200954 | 954 | 813200 | 1 | | גפ"ן בית ספרי יסודי | קשיח | 0.14500000000000002 | | 22900000 | 20000000 | 16465579.87 |
| 1813200961 | 961 | 813200 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | | 51300 | 51300 | 46949.1 |
| #VALUE! | 813200 סך הכל | | | | בתי ספר יסודיים | | 0.07865850445502431 | | 152708640 | 141572740 | 115073217.90000002 |
| 18132010 | 0 | 813201 | 1 | | בתי ספר של קיץ + ניצנים | |
| 1813201423 | 423 | 813201 | 1 | | הוצאות תקורות צהרונים | קשיח | 1 | חדש | 1164500 | 0 | 0 |
| 1813201761 | 761 | 813201 | 1 | | ניצנים יסודי - גביה מהורים | קשיח | -1 | | 0 | 13000000 | 8155542 |
| 1813201780 | 780 | 813201 | 1 | | פע' ביה"ס בחופשה הגדולה | גמיש | -0.002525252525252486 | | 790000 | 792000 | 599858.94 |
| 1813201810 | 810 | 813201 | 1 | | צהרונים - ניצנים ממשה"ח | קשיח | 0.22093023255813948 | | 10500000 | 8600000 | 10490643.65 |
| 1813201840 | 840 | 813201 | 1 | | השתתפות עירונית בקייטנות | גמיש | 0 | | 1620000 | 1620000 | 6019999.2 |
| 1813201841 | 841 | 813201 | 1 | | מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח | קשיח | 0.12751127511275118 | | 5500000 | 4878000 | 6972187.91 |
| 1813201842 | 842 | 813201 | 1 | | מסגרות קיץ - מוכש"ר | קשיח | -1 | | 0 | 150000 | 0 |
| 1813201843 | 843 | 813201 | 1 | | ניקיון בצהרונים | גמיש | 0.9555555555555555 | | 528000 | 270000 | 159340.2 |
| 1813201844 | 844 | 813201 | 1 | | צהרונים יוזמות | גמיש | 1 | חדש | 50000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 813201 סך הכל | | | | בתי ספר של הקיץ | | -0.31243602865916065 | | 20152500 | 29310000 | 32397571.9 |
| 18133000 | 0 | 813300 | 1 | | חינוך מיוחד | |
| 1813300110 | 110 | 813300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 315700 | 308000 | 305844.48 |
| 1813300119 | 119 | 813300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2326216382672961 | | 1801229.9999999998 | 1461300 | 1223376.6 |
| 1813300122 | 122 | 813300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.2985981308411214 | | 27790 | 21400 | 21703.68 |
| 1813300126 | 126 | 813300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.018163265306122556 | | 49890 | 49000 | 62786.24 |
| 1813300130 | 130 | 813300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 4300 | 4300 | 4063.7 |
| 1813300140 | 140 | 813300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 126100 | 126100 | 117642.6 |
| 1813300210 | 210 | 813300 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0.33333333333333326 | | 80000 | 60000 | 41303.71 |
| 1813300263 | 263 | 813300 | 1 | | עובדי מינהלה | שכר | 0 | | 30000 | 30000 | 30892.75 |
| 1813300420 | 420 | 813300 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0.11111111111111116 | | 16000 | 14400 | 14201.12 |
| 1813300423 | 423 | 813300 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.0862354892205639 | | 131000 | 120600 | 120000 |
| 1813300431 | 431 | 813300 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.09990999099909992 | | 200000 | 222200 | 137114.19 |
| 1813300432 | 432 | 813300 | 1 | | מים | קשיח | 0.004901960784313708 | | 123000 | 122400 | 122399.23 |
| 1813300434 | 434 | 813300 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | -1 | | 0 | 450 | 0 |
| 1813300437 | 437 | 813300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 8400 | 8400 | 6107.4 |
| 1813300450 | 450 | 813300 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | | 1200 | 1200 | 0 |
| 1813300511 | 511 | 813300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.3568023469013568 | | 37000 | 27270 | 36381.31 |
| 1813300580 | 580 | 813300 | 1 | | בי"ס לבעיות התנהגות | קשיח | 0 | | 100000 | 100000 | 96593.81 |
| 1813300724 | 724 | 813300 | 1 | | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0.11111111111111116 | | 110000 | 99000 | 110000 |
| 1813300728 | 728 | 813300 | 1 | | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | -1 | | 0 | 13500 | 0 |
| 1813300741 | 741 | 813300 | 1 | | ציוד ספורט | גמיש | -1 | | 0 | 4320 | 0 |
| 1813300742 | 742 | 813300 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.11111111111111116 | | 40000 | 36000 | 39255.07 |
| 1813300750 | 750 | 813300 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.002089674283378029 | | 2196700 | 2201300 | 1583769 |
| 1813300751 | 751 | 813300 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 23318 |
| 1813300752 | 752 | 813300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.044386422976501416 | | 1800000 | 1723500 | 1423299.07 |
| 1813300759 | 759 | 813300 | 1 | | שרותי סייעות | גמיש | 0.038705205202361315 | | 18280900 | 17599700 | 17165226.77 |
| 1813300760 | 760 | 813300 | 1 | | תגבור סייעות חנ"מ גנ"י | גמיש | 1 | חדש | 600000 | 0 | 0 |
| 1813300780 | 780 | 813300 | 1 | | חוגים לחינוך מיוחד | גמיש | 1 | שינוי שם | 270000 | 0 | 0 |
| 1813300781 | 781 | 813300 | 1 | | השת' בהזנה | קשיח | 0.11007042253521138 | | 3152600 | 2840000 | 3035227.63 |
| 1813300782 | 782 | 813300 | 1 | | אתגרים | קשיח | 0 | | 75000 | 75000 | 75000 |
| 1813300794 | 794 | 813300 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.08547008547008539 | | 38100 | 35100 | 42938 |
| 1813300810 | 810 | 813300 | 1 | | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0.11111111111111116 | | 300000 | 270000 | 300000 |
| 1813300812 | 812 | 813300 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | 0.16402116402116396 | | 11000 | 9450 | 10934 |
| 1813300933 | 933 | 813300 | 1 | | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0 | | 200000 | 200000 | 135212.95 |
| 1813300934 | 934 | 813300 | 1 | | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.26223091976516644 | | 645000 | 511000 | 561409.04 |
| 1813300954 | 954 | 813300 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | -0.05063291139240511 | | 750000 | 790000 | 0 |
| #VALUE! | 813300 סך הכל | | | | חינוך מיוחד | | 0.08375551703994755 | | 31520910 | 29084890 | 26846000.349999998 |
| 18133100 | 0 | 813310 | 1 | | בי"ס ע"ש הרצפלד | |
| 1813310110 | 110 | 813310 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025025641025640866 | | 199879.99999999997 | 195000 | 197996.02 |
| 1813310119 | 119 | 813310 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.025010166734444672 | | 504099.99999999994 | 491800 | 125121.44 |
| 1813310122 | 122 | 813310 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 2100 | 2100 | 1961.39 |
| 1813310126 | 126 | 813310 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 9000 | 9000 | 8925.6 |
| 1813310140 | 140 | 813310 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 8000 | 8000 | 0 |
| 1813310420 | 420 | 813310 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | -1 | | 0 | 6300 | 0 |
| 1813310431 | 431 | 813310 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 144400 | 144400 | 223141.15 |
| 1813310432 | 432 | 813310 | 1 | | מים | קשיח | -0.004267425320056861 | | 70000 | 70300 | 69973.9 |
| 1813310437 | 437 | 813310 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 1 | | 5000 | 2500 | 2442.96 |
| 1813310511 | 511 | 813310 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.03359173126614978 | | 8000 | 7740 | 7988.92 |
| 1813310723 | 723 | 813310 | 1 | | חומרים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 7000 | 6300 | 7000 |
| 1813310742 | 742 | 813310 | 1 | | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0.11111111111111116 | | 10000 | 9000 | 10000 |
| 1813310750 | 750 | 813310 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.050864962561322 | | 407000 | 387300 | 299114 |
| 1813310752 | 752 | 813310 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.1603029346797098 | | 367700 | 316900 | 285299.06 |
| 1813310759 | 759 | 813310 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.07280808921005422 | | 4127200 | 3847100 | 3583856.48 |
| 1813310781 | 781 | 813310 | 1 | | השת' בהזנה | קשיח | -0.1809090909090909 | | 270300 | 330000 | 343426.3 |
| 1813310794 | 794 | 813310 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.2197802197802199 | | 33300 | 27300 | 31965 |
| 1813310810 | 810 | 813310 | 1 | | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0.11111111111111116 | | 100000 | 90000 | 100000 |
| 1813310812 | 812 | 813310 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | 0.11111111111111116 | | 2000 | 1800 | 1870 |
| 1813310931 | 931 | 813310 | 1 | | ציוד וריהוט | גמיש | 0.11111111111111116 | | 24000 | 21600 | 24000 |
| 1813310934 | 934 | 813310 | 1 | | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.015254237288135686 | | 59900 | 59000 | 55193.8 |
| 1813310954 | 954 | 813310 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | -0.024390243902439046 | | 120000 | 123000 | 0 |
| #VALUE! | 813310 סך הכל | | | | בי"ס ע"ש הרצפלד | | 0.05237442418020799 | | 6478880 | 6156440 | 5379276.02 |
| 18137000 | 0 | 813700 | 1 | | החווה החקלאית | |
| 1813700119 | 119 | 813700 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.025010438413361147 | | 245490 | 239500 | 125030.04 |
| 1813700122 | 122 | 813700 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 2000 | 2000 | 1806.3 |
| 1813700126 | 126 | 813700 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 5000 | 5000 | 4307.43 |
| 1813700130 | 130 | 813700 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 4300 | 4300 | 5609.19 |
| 1813700140 | 140 | 813700 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 3500 | 3500 | 640.84 |
| 1813700420 | 420 | 813700 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 1800 | 1800 | 1192.39 |
| 1813700423 | 423 | 813700 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.930232558139535 | | 8300 | 4300 | 4300 |
| 1813700431 | 431 | 813700 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 16700 | 16700 | 0 |
| 1813700434 | 434 | 813700 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | -1 | | 0 | 630 | 0 |
| 1813700437 | 437 | 813700 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 1300 | 1300 | 1221.48 |
| 1813700511 | 511 | 813700 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | | 720 | 720 | 176 |
| 1813700596 | 596 | 813700 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.03354166666666658 | | 99220 | 96000 | 87581 |
| 1813700710 | 710 | 813700 | 1 | | הסעת ילדים | קשיח | 1 | | 1600000 | 800000 | 587497 |
| 1813700742 | 742 | 813700 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -1 | | 0 | 810 | 0 |
| 1813700750 | 750 | 813700 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.08269230769230762 | | 337800 | 312000 | 230647 |
| 1813700752 | 752 | 813700 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.3657407407407407 | | 59000 | 43200 | 37799.61 |
| 1813700794 | 794 | 813700 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 13300 | 13300 | 14670 |
| 1813700810 | 810 | 813700 | 1 | | הקצבה שוטפת | קשיח | 0 | | 57000 | 57000 | 51300 |
| 1813700931 | 931 | 813700 | 1 | | הצטיידות-הכנסה משה"ח | קשיח | 0 | | 100000 | 100000 | 70453 |
| #VALUE! | 813700 סך הכל | | | | החווה החקלאית | | 0.5013748046484847 | | 2555430 | 1702060 | 1224231.28 |
| 18139000 | 0 | 813900 | 1 | | השתת' בלימודי חוץ | |
| 1813900810 | 810 | 813900 | 1 | | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0.23636363636363633 | | 680000 | 550000 | 674511 |
| 1813900811 | 811 | 813900 | 1 | | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0.05454545454545445 | | 5800000 | 5500000 | 5706725.01 |
| #VALUE! | 813900 סך הכל | | | | השתת' בלימודי חוץ | | 0.07107438016528933 | | 6480000 | 6050000 | 6381236.01 |
| 18141000 | 0 | 814100 | 1 | | חטיבות ביניים | |
| 1814100780 | 780 | 814100 | 1 | | רכזי מהו"ת - קו"פ | גמיש | 0 | | 954000 | 954000 | 904073 |
| #VALUE! | 814100 סך הכל | | | | חטיבות ביניים | | 0 | | 954000 | 954000 | 904073 |
| 18150000 | 0 | 815000 | 1 | | חינוך על-יסודי | |
| 1815100111 | 111 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-נבון | שכר | 0 | | 0 | 0 | 60785.87 |
| 1815100112 | 112 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-בגין | שכר | 0 | | 0 | 0 | 105577.36 |
| 1815100113 | 113 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-הרצוג | שכר | 0 | | 0 | 0 | 82699.44 |
| 1815100114 | 114 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-ק"ש | שכר | 0 | | 0 | 0 | 200004.79 |
| 1815100115 | 115 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-אילון | שכר | 0 | | 0 | 0 | 131507.6 |
| 1815100116 | 116 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-יבנה | שכר | 0 | | 0 | 0 | 14829.29 |
| 1815100117 | 117 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-קציר | שכר | 0 | | 0 | 0 | 28077.71 |
| 1815100118 | 118 | 815100 | 1 | | שע' תיגבור-הייטק היי | שכר | 0 | | 0 | 0 | 46488.99 |
| 1815100119 | 119 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-עתידים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 69129.16 |
| 1815100120 | 120 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-ליוות חן | שכר | 0 | | 0 | 0 | 20365.55 |
| 1815100210 | 210 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור בגרויות | שכר | 0.1499999999999999 | | 1092500 | 950000 | 6456.76 |
| 1815100211 | 211 | 815100 | 1 | | יוזמות על יסודי | שכר | 0 | | 0 | 0 | 4857.11 |
| 1815100213 | 213 | 815100 | 1 | | השאלת ספרים חט"ב | שכר | 1.0416666666666665 | | 122500 | 60000 | 36824.26 |
| 1815100253 | 253 | 815100 | 1 | | מ"מ תיכוניים | שכר | 0 | | 120000 | 120000 | 119367.41 |
| 1815100263 | 263 | 815100 | 1 | | אומ"ץ - מרכז | שכר | -1 | | 0 | 500000 | 0 |
| 1815100410 | 410 | 815100 | 1 | | שכירת אולם | קשיח | -1 | | 0 | 4300 | 0 |
| 1815100420 | 420 | 815100 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 4500 | 4500 | 0 |
| 1815100431 | 431 | 815100 | 1 | | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 0 | | 101000 | 101000 | 99999.39 |
| 1815100432 | 432 | 815100 | 1 | | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | | 100000 | 100000 | 56203.69 |
| 1815100521 | 521 | 815100 | 1 | | השתלמויות | גמיש | -1 | | 0 | 7290 | 0 |
| 1815100550 | 550 | 815100 | 1 | | פירסומים | גמיש | -0.025341130604288553 | | 15000 | 15390 | 15818.5 |
| 1815100562 | 562 | 815100 | 1 | | הדפסות | גמיש | -0.11734164070612674 | | 17000 | 19260 | 13619 |
| 1815100580 | 580 | 815100 | 1 | | שירותי הכנה לבחינות בגרות | גמיש | 0.050000000000000044 | | 5250000 | 5000000 | 1007136 |
| 1815100723 | 723 | 815100 | 1 | | הוצאות מיוחדות | גמיש | -1 | | 0 | 8100 | 0 |
| 1815100753 | 753 | 815100 | 1 | | מ"מ תיכוניים | גמיש | 0 | | 150000 | 150000 | 98831.53 |
| 1815100782 | 782 | 815100 | 1 | | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | 0.3285714285714285 | | 930000 | 700000 | 636377.65 |
| 1815100786 | 786 | 815100 | 1 | | מענק לבגרויות | גמיש | 0 | | 97200 | 97200 | 0 |
| 1815100788 | 788 | 815100 | 1 | | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | 0.7561807331628303 | | 927000 | 527850 | 920533.36 |
| 1815100792 | 792 | 815100 | 1 | | מעורבות חברתית | גמיש | 0 | | 54000 | 54000 | 24906.27 |
| 1815100793 | 793 | 815100 | 1 | | קשת ויוזמות | גמיש | 1 | חדש | 70000 | 0 | 0 |
| 1815100930 | 930 | 815100 | 1 | | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 0.11111111111111116 | | 10000 | 9000 | 9961.38 |
| 1815100960 | 960 | 815100 | 1 | | פרויקטים בהשתתפות משה"ח | גמיש | 0.11111111111111116 | | 270000 | 243000 | 188677 |
| 1815100980 | 980 | 815100 | 1 | | בית להיות - מרכז השואה | קשיח | 0 | | 264100 | 264100 | 264100 |
| 1815100981 | 981 | 815100 | 1 | | פעילות לחיילים | גמיש | -1 | | 0 | 73170 | 81066.75 |
| 1815100982 | 982 | 815100 | 1 | | משלחות בתי ספר | גמיש | 0.036484245439469376 | | 100000 | 96480 | 85000 |
| #VALUE! | 815100 סך הכל | | | | השתתפויות במוסדות | | 0.0648196963306622 | | 9694800 | 9104640 | 4429201.819999999 |
| 18151100 | 0 | 815110 | 1 | | יוזמות - נבון | |
| 1815110213 | 213 | 815110 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -1 | | 0 | 80000 | 86827.73 |
| 1815110780 | 780 | 815110 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | קשיח | -1 | | 0 | 9000 | 0 |
| #VALUE! | 815110 סך הכל | | | | יוזמות - נבון | | -1 | | 0 | 89000 | 86827.73 |
| 18151200 | 0 | 815120 | 1 | | יוזמות - קוגל | |
| 1815120211 | 211 | 815120 | 1 | | מענה | שכר | 0 | | 0 | 0 | 71858.58 |
| 1815120213 | 213 | 815120 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 48231.91 |
| #VALUE! | 815120 סך הכל | | | | יוזמות - קוגל | | 0 | | 0 | 0 | 120090.49 |
| 18151300 | 0 | 815130 | 1 | | יוזמות - הרצוג | |
| 1815130213 | 213 | 815130 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -1 | | 0 | 160000 | 259136.19 |
| 1815130780 | 780 | 815130 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | קשיח | -1 | | 0 | 18000 | 0 |
| #VALUE! | 815130 סך הכל | | | | יוזמות - הרצוג | | -1 | | 0 | 178000 | 259136.19 |
| 18151400 | 0 | 815140 | 1 | | יוזמות - ק"ש | |
| 1815140213 | 213 | 815140 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 46008.9 |
| #VALUE! | 815140 סך הכל | | | | יוזמות - ק"ש | | 0 | | 0 | 0 | 46008.9 |
| 18151500 | 0 | 815150 | 1 | | יוזמות - איילון | |
| 1815150213 | 213 | 815150 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 181516.56 |
| #VALUE! | 815150 סך הכל | | | | יוזמות - איילון | | 0 | | 0 | 0 | 181516.56 |
| 18151600 | 0 | 815160 | 1 | | יוזמות - יבנה | |
| 1815160213 | 213 | 815160 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 30984.04 |
| #VALUE! | 815160 סך הכל | | | | יוזמות - יבנה | | 0 | | 0 | 0 | 30984.04 |
| 18151700 | 0 | 815170 | 1 | | יוזמות - קציר | |
| 1815170213 | 213 | 815170 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 125020.44 |
| #VALUE! | 815170 סך הכל | | | | יוזמות - קציר | | 0 | | 0 | 0 | 125020.44 |
| 18151900 | 0 | 815190 | 1 | | יוזמות - עתידים | |
| 1815190213 | 213 | 815190 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | -1 | | 0 | 80000 | 197424.06 |
| 1815190780 | 780 | 815190 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | קשיח | 1.2222222222222223 | | 20000 | 9000 | 18531 |
| #VALUE! | 815190 סך הכל | | | | יוזמות - עתידים | | -0.7752808988764045 | | 20000 | 89000 | 215955.06 |
| 18157000 | 0 | 815700 | 1 | | בי"ס ע"י ומקיפים | |
| 1815710118 | 118 | 815710 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.08717410782578294 | | 12531000 | 13727700 | 13793255.42 |
| 1815710119 | 119 | 815710 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499999999999991 | | 1412039.9999999998 | 1377600 | 2131585.28 |
| 1815710122 | 122 | 815710 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 144000 | 144000 | 143766.61 |
| 1815710126 | 126 | 815710 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 300000 | 300000 | 302875.15 |
| 1815710130 | 130 | 815710 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 11180 | 11180 | 31354.1 |
| 1815710140 | 140 | 815710 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 134000 | 134000 | 192611.28 |
| 1815710212 | 212 | 815710 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 0.35 |
| 1815710213 | 213 | 815710 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 1157.37 |
| 1815710214 | 214 | 815710 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 24068.8 |
| 1815710216 | 216 | 815710 | 1 | | פרוייקט קשישים | שכר | 0 | | 10000 | 10000 | 1772 |
| 1815710250 | 250 | 815710 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -1 | | 0 | 35400 | 0.06 |
| 1815710420 | 420 | 815710 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 9900 | 9900 | 3136.81 |
| 1815710431 | 431 | 815710 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 141500 | 141500 | 142400 |
| 1815710432 | 432 | 815710 | 1 | | מים | קשיח | -0.00990099009900991 | | 80000 | 80800 | 73802 |
| 1815710437 | 437 | 815710 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 3700 | 3700 | 3591.38 |
| 1815710450 | 450 | 815710 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.05515587529976029 | | 13200 | 12510 | 9561 |
| 1815710451 | 451 | 815710 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | -0.08424908424908428 | | 300000 | 327600 | 0 |
| 1815710452 | 452 | 815710 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | קשיח | 0.035920461834509254 | | 323000 | 311800 | 0 |
| 1815710511 | 511 | 815710 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.27226463104325704 | | 15000 | 11790 | 13759.4 |
| 1815710742 | 742 | 815710 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.011011011011011096 | | 60600 | 59940 | 61143 |
| 1815710750 | 750 | 815710 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.016168917633631374 | | 517200 | 525700 | 481600 |
| 1815710752 | 752 | 815710 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.16552936311000832 | | 807100 | 967200 | 819199.8 |
| 1815710759 | 759 | 815710 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.0729396905588886 | | 679600 | 633400 | 343122.02 |
| 1815710762 | 762 | 815710 | 1 | | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | 0.23397177960191007 | | 2300000 | 1863900 | 1985980.48 |
| 1815710780 | 780 | 815710 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.027027027027026973 | | 19000 | 18500 | 17180 |
| 1815710794 | 794 | 815710 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10588235294117654 | | 9400 | 8500 | 19920 |
| 1815710810 | 810 | 815710 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -1 | | 0 | 140580 | 0 |
| 1815710812 | 812 | 815710 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | 0.6666666666666667 | | 34500 | 20700 | 24442 |
| 1815710953 | 953 | 815710 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | 0.0984605516356638 | | 1370000 | 1247200 | 1441946.99 |
| 1815710989 | 989 | 815710 | 1 | | תקורה | קשיח | -0.04063276836158192 | | 1273560 | 1327500 | 1258860 |
| #VALUE! | 815710 סך הכל | | | | תיכון נבון | | -0.040640270161943715 | | 22499480 | 23452600 | 23322091.299999993 |
| 18157200 | 0 | 815720 | 1 | | בי"ס תיכון קוגל | |
| 1815720110 | 110 | 815720 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02497237569060773 | | 185520 | 181000 | 225786.84 |
| 1815720118 | 118 | 815720 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.02284478706402182 | | 19584000 | 19146600 | 18985574.31 |
| 1815720119 | 119 | 815720 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.024996791992814016 | | 1597560 | 1558600 | 1655198.78 |
| 1815720122 | 122 | 815720 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 170000 | 170000 | 168281.08 |
| 1815720126 | 126 | 815720 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 375000 | 375000 | 376162.97 |
| 1815720130 | 130 | 815720 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 9460 | 9460 | 14928.98 |
| 1815720140 | 140 | 815720 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 154000 | 154000 | 219025.32 |
| 1815720214 | 214 | 815720 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 11075.13 |
| 1815720216 | 216 | 815720 | 1 | | פרוייקט לקשיש-קוגל | שכר | 0 | | 60000 | 60000 | 45712.69 |
| 1815720250 | 250 | 815720 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -1 | | 0 | 35400 | 0 |
| 1815720263 | 263 | 815720 | 1 | | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | | 0 | 0 | 42386.84 |
| 1815720413 | 413 | 815720 | 1 | | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | | 250000 | 250000 | 250000 |
| 1815720420 | 420 | 815720 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0.6666666666666667 | | 18000 | 10800 | 17441.45 |
| 1815720431 | 431 | 815720 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.02005198663200891 | | 263900 | 269300 | 241973 |
| 1815720432 | 432 | 815720 | 1 | | מים | קשיח | -0.012158054711246202 | | 130000 | 131600 | 119442 |
| 1815720437 | 437 | 815720 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 2500 | 2500 | 2442.96 |
| 1815720450 | 450 | 815720 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.05967078189300401 | | 10300 | 9720 | 7796 |
| 1815720451 | 451 | 815720 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | 0 | | 300000 | 300000 | 0 |
| 1815720452 | 452 | 815720 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | קשיח | 0.022727272727272707 | | 360000 | 352000 | 0 |
| 1815720511 | 511 | 815720 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.24269005847953218 | | 17000 | 13680 | 15239.9 |
| 1815720742 | 742 | 815720 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.46322378716744916 | | 74800 | 51120 | 51249 |
| 1815720750 | 750 | 815720 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.00290475462467521 | | 656000 | 654100 | 512171 |
| 1815720752 | 752 | 815720 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.05925338968128191 | | 1068500 | 1135800 | 899499.94 |
| 1815720759 | 759 | 815720 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.07280108254397843 | | 1189200 | 1108500 | 1064732.38 |
| 1815720762 | 762 | 815720 | 1 | | שאילת מורים | שכר | 0.17760411090889616 | | 1100000 | 934100 | 976236.48 |
| 1815720780 | 780 | 815720 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | -0.03083700440528636 | | 22000 | 22700 | 19777 |
| 1815720786 | 786 | 815720 | 1 | | העברה מקפה גן סיפור | גמיש | -1 | | 0 | 31500 | 0 |
| 1815720794 | 794 | 815720 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10588235294117654 | | 9400 | 8500 | 19920 |
| 1815720810 | 810 | 815720 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -1 | | 0 | 77400 | 0 |
| 1815720812 | 812 | 815720 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | 0.6015325670498084 | | 41800 | 26100 | 30822 |
| 1815720953 | 953 | 815720 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | 0.03196022727272729 | | 1453000 | 1408000 | 1574911.75 |
| 1815720989 | 989 | 815720 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.02157086441421674 | | 1746120 | 1709250 | 1629173 |
| #VALUE! | 815720 סך הכל | | | | בי"ס תיכון קוגל | | 0.021569554054362783 | | 30848060 | 30196730 | 29176960.799999997 |
| 18157300 | 0 | 815730 | 1 | | גמנסיה ע"ש הרצוג | |
| 1815730110 | 110 | 815730 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025012224938875338 | | 419230 | 409000 | 337500.08 |
| 1815730118 | 118 | 815730 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.4748764271182174 | | 7511000 | 14303300 | 12885153.33 |
| 1815730119 | 119 | 815730 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499830358960442 | | 1510540 | 1473700 | 1812330.81 |
| 1815730122 | 122 | 815730 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 133000 | 133000 | 139283.25 |
| 1815730126 | 126 | 815730 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 304500 | 304500 | 298763.91 |
| 1815730130 | 130 | 815730 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 2.7906976744186047 | | 163000 | 43000 | 62578.28 |
| 1815730140 | 140 | 815730 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 127000 | 127000 | 137114.42 |
| 1815730250 | 250 | 815730 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -1 | | 0 | 495600 | 231802.06 |
| 1815730420 | 420 | 815730 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | -1 | | 0 | 13500 | 13036.36 |
| 1815730423 | 423 | 815730 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.31333333333333324 | | 59100 | 45000 | 45000 |
| 1815730431 | 431 | 815730 | 1 | | חשמל | קשיח | -1 | | 0 | 148400 | 129167 |
| 1815730432 | 432 | 815730 | 1 | | מים | קשיח | -1 | | 0 | 36400 | 32001 |
| 1815730437 | 437 | 815730 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | -1 | | 0 | 2500 | 1832.22 |
| 1815730450 | 450 | 815730 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | | 0 | 11970 | 9033 |
| 1815730451 | 451 | 815730 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | -1 | | 0 | 225000 | 0 |
| 1815730452 | 452 | 815730 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | קשיח | -1 | | 0 | 273400 | 0 |
| 1815730511 | 511 | 815730 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -1 | | 0 | 10890 | 10991.94 |
| 1815730742 | 742 | 815730 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -1 | | 0 | 70290 | 64059 |
| 1815730750 | 750 | 815730 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -1 | | 0 | 337400 | 251199 |
| 1815730752 | 752 | 815730 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | | 0 | 949500 | 797499.67 |
| 1815730759 | 759 | 815730 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.07263513513513509 | | 444500 | 414400 | 283913.46 |
| 1815730762 | 762 | 815730 | 1 | | שאילת מורים | שכר | -1 | | 0 | 825900 | 870850.22 |
| 1815730780 | 780 | 815730 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | -1 | | 0 | 15400 | 12372 |
| 1815730794 | 794 | 815730 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10588235294117654 | | 9400 | 8500 | 19920 |
| 1815730810 | 810 | 815730 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -1 | | 0 | 111780 | 100000 |
| 1815730812 | 812 | 815730 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | -0.5795795795795795 | | 7000 | 16650 | 19690 |
| 1815730953 | 953 | 815730 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | -1 | | 0 | 1093600 | 1135041.7 |
| 1815730989 | 989 | 815730 | 1 | | תקורה | קשיח | -0.5119408210170626 | | 641300 | 1313980 | 1113872 |
| #VALUE! | 815730 סך הכל | | | | גמנסיה ע"ש הרצוג | | -0.5119417271629169 | | 11329570 | 23213560 | 20814004.71 |
| 18157400 | 0 | 815740 | 1 | | בי"ס מקיף ק' שרת | |
| 1815740110 | 110 | 815740 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.024985994397758837 | | 182959.99999999997 | 178500 | 170041.21 |
| 1815740118 | 118 | 815740 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.05610364911446575 | | 28432000 | 26921600 | 27098172.45 |
| 1815740119 | 119 | 815740 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02500091111192093 | | 2812500 | 2743900 | 3372783.27 |
| 1815740122 | 122 | 815740 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 281000 | 281000 | 284095.77 |
| 1815740126 | 126 | 815740 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 615000 | 615000 | 617092.68 |
| 1815740130 | 130 | 815740 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 10660 | 10660 | 0 |
| 1815740140 | 140 | 815740 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 170000 | 170000 | 261396.61 |
| 1815740210 | 210 | 815740 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | 0 | 0 | 73274.39 |
| 1815740213 | 213 | 815740 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 3432.64 |
| 1815740214 | 214 | 815740 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 21389.49 |
| 1815740216 | 216 | 815740 | 1 | | פרוייקט קשישים-ק"ש | שכר | 0 | | 70000 | 70000 | 50369.23 |
| 1815740250 | 250 | 815740 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.4840041279669762 | | 200000 | 387600 | 241071.09 |
| 1815740413 | 413 | 815740 | 1 | | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | | 210000 | 210000 | 210000 |
| 1815740420 | 420 | 815740 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0.11111111111111116 | | 20000 | 18000 | 18152.8 |
| 1815740431 | 431 | 815740 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 387800 | 387800 | 355775 |
| 1815740432 | 432 | 815740 | 1 | | מים | קשיח | 0.0031678986272438703 | | 95000 | 94700 | 87700 |
| 1815740437 | 437 | 815740 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 3800 | 3800 | 3664.44 |
| 1815740450 | 450 | 815740 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.0037573805689747886 | | 18700 | 18630 | 19040 |
| 1815740451 | 451 | 815740 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | 0 | | 400000 | 400000 | 0 |
| 1815740452 | 452 | 815740 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | קשיח | -0.05601158860453892 | | 391000 | 414200 | 0 |
| 1815740511 | 511 | 815740 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.19375573921028466 | | 26000 | 21780 | 24759.99 |
| 1815740580 | 580 | 815740 | 1 | | ניהול חשבונאי | גמיש | 0 | | 60000 | 60000 | 55000 |
| 1815740742 | 742 | 815740 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.11593154977102915 | | 92600 | 82980 | 86234 |
| 1815740750 | 750 | 815740 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.01920543576232414 | | 1470000 | 1442300 | 1162591 |
| 1815740752 | 752 | 815740 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.056609035136642505 | | 1691500 | 1793000 | 1436999.11 |
| 1815740759 | 759 | 815740 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.07282112471467106 | | 2067970 | 1927600 | 1585288.83 |
| 1815740762 | 762 | 815740 | 1 | | שאילת מורים | שכר | 0.10537951363301401 | | 300000 | 271400 | 285667.49 |
| 1815740780 | 780 | 815740 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.0062893081761006275 | | 32000 | 31800 | 29637 |
| 1815740794 | 794 | 815740 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10588235294117654 | | 9400 | 8500 | 19920 |
| 1815740810 | 810 | 815740 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -1 | | 0 | 121320 | 0 |
| 1815740812 | 812 | 815740 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | 0.2592592592592593 | | 51000 | 40500 | 45760 |
| 1815740953 | 953 | 815740 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | -0.03428295509415746 | | 1600000 | 1656800 | 1949795.19 |
| 1815740989 | 989 | 815740 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.0326248452331821 | | 2502050 | 2423000 | 2309255 |
| #VALUE! | 815740 סך הכל | | | | בי"ס מקיף ק' שרת | | 0.03262528450788982 | | 44202940 | 42806370 | 41878358.68 |
| 18157500 | 0 | 815750 | 1 | | תיכון אילון | |
| 1815750110 | 110 | 815750 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 272650 | 266000 | 274498.72 |
| 1815750118 | 118 | 815750 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.045981123249222655 | | 20802000 | 21804600 | 21240961.56 |
| 1815750119 | 119 | 815750 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09035387347998358 | | 2394090 | 2195700 | 1851898.47 |
| 1815750122 | 122 | 815750 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.0014285714285713347 | | 210300 | 210000 | 209626.2 |
| 1815750126 | 126 | 815750 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.0014349775784754382 | | 446640 | 446000 | 450287.08 |
| 1815750130 | 130 | 815750 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 13160 | 13160 | 5355.16 |
| 1815750140 | 140 | 815750 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 132700 | 132700 | 173643.53 |
| 1815750210 | 210 | 815750 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | 0 | 0 | 4581.53 |
| 1815750213 | 213 | 815750 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 135614.81 |
| 1815750216 | 216 | 815750 | 1 | | קשישים - שוויון חברתי | שכר | 0 | | 30000 | 30000 | 13328.24 |
| 1815750250 | 250 | 815750 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.5007342143906021 | | 170000 | 340500 | 279019.54 |
| 1815750420 | 420 | 815750 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0.11111111111111116 | | 9000 | 8100 | 9536.39 |
| 1815750423 | 423 | 815750 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.23529411764705888 | | 42000 | 34000 | 30700 |
| 1815750431 | 431 | 815750 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 247100 | 247100 | 228125 |
| 1815750432 | 432 | 815750 | 1 | | מים | קשיח | -0.05128205128205132 | | 37000 | 39000 | 36377 |
| 1815750437 | 437 | 815750 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 3800 | 3800 | 3664.45 |
| 1815750450 | 450 | 815750 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.05291005291005302 | | 19900 | 18900 | 17698 |
| 1815750451 | 451 | 815750 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | 0 | | 200000 | 200000 | 0 |
| 1815750452 | 452 | 815750 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | קשיח | -0.04153354632587858 | | 300000 | 313000 | 0 |
| 1815750511 | 511 | 815750 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.15740740740740744 | | 20000 | 17280 | 19503.9 |
| 1815750742 | 742 | 815750 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.2607944732297063 | | 65700 | 52110 | 53020 |
| 1815750750 | 750 | 815750 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.015479876160990669 | | 656000 | 646000 | 527521 |
| 1815750751 | 751 | 815750 | 1 | | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 9061 |
| 1815750752 | 752 | 815750 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.0589421138523567 | | 980300 | 1041700 | 838199.49 |
| 1815750759 | 759 | 815750 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.07282495667244371 | | 3095100 | 2885000 | 2495858.69 |
| 1815750762 | 762 | 815750 | 1 | | שאילת מורים | שכר | 0.5514809590973202 | | 660000 | 425400 | 498653.27 |
| 1815750780 | 780 | 815750 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | -0.03508771929824561 | | 22000 | 22800 | 21556 |
| 1815750794 | 794 | 815750 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10588235294117654 | | 9400 | 8500 | 19920 |
| 1815750810 | 810 | 815750 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | קשיח | -1 | | 0 | 91980 | 0 |
| 1815750811 | 811 | 815750 | 1 | | העשרת מחוננים | קשיח | 0.11111111111111116 | | 250000 | 225000 | 244482.2 |
| 1815750812 | 812 | 815750 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | 0.5911111111111111 | | 35800 | 22500 | 24706 |
| 1815750953 | 953 | 815750 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | -0.009584664536741228 | | 1240000 | 1252000 | 1459166.03 |
| 1815750989 | 989 | 815750 | 1 | | תקורה | קשיח | -0.0190394883737377 | | 1941880 | 1979570 | 1801468 |
| #VALUE! | 815750 סך הכל | | | | תיכון אילון | | -0.0190401573812492 | | 34306520 | 34972400 | 32978031.25999999 |
| 18157600 | 0 | 815760 | 1 | | תיכון יבנה | |
| 1815760110 | 110 | 815760 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 374329.99999999994 | 365200 | 370592.44 |
| 1815760118 | 118 | 815760 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.40795402599098796 | | 4312000 | 3062600 | 4698077.48 |
| 1815760119 | 119 | 815760 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05673643867924505 | | 716889.9999999999 | 678400 | 714749.98 |
| 1815760122 | 122 | 815760 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.00017857142857136132 | | 56010 | 56000 | 54560.69 |
| 1815760126 | 126 | 815760 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.00023809523809514843 | | 126030 | 126000 | 125385.26 |
| 1815760130 | 130 | 815760 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 23900 | 23900 | 61615.9 |
| 1815760140 | 140 | 815760 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 95900 | 95900 | 111366.28 |
| 1815760250 | 250 | 815760 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.8167827042872847 | | 50000 | 272900 | 162239.2 |
| 1815760420 | 420 | 815760 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0.11111111111111116 | | 7000 | 6300 | 4430.42 |
| 1815760423 | 423 | 815760 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.49132947976878616 | | 51600 | 34600 | 34600 |
| 1815760431 | 431 | 815760 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 46600 | 46600 | 41026 |
| 1815760432 | 432 | 815760 | 1 | | מים | קשיח | -0.019607843137254943 | | 20000 | 20400 | 18168 |
| 1815760437 | 437 | 815760 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 1300 | 1300 | 1221.48 |
| 1815760450 | 450 | 815760 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | קשיח | 0.15890083632019114 | | 9700 | 8370 | 9750 |
| 1815760451 | 451 | 815760 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | 0.005413766434648082 | | 130000 | 129300 | 0 |
| 1815760452 | 452 | 815760 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | קשיח | 0.0386819484240688 | | 145000 | 139600 | 0 |
| 1815760511 | 511 | 815760 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.17845117845117842 | | 7000 | 5940 | 6847.3 |
| 1815760742 | 742 | 815760 | 1 | | כלים וציוד | קשיח | 0.7346938775510203 | | 15300 | 8820 | 4253 |
| 1815760750 | 750 | 815760 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.08369098712446355 | | 404000 | 372800 | 253098 |
| 1815760751 | 751 | 815760 | 1 | | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 6646 |
| 1815760752 | 752 | 815760 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.06745005875440657 | | 396800 | 425500 | 319999.04 |
| 1815760759 | 759 | 815760 | 1 | | שרותי סייעות | קשיח | 0.07278989667049363 | | 467200 | 435500 | 295408.99 |
| 1815760762 | 762 | 815760 | 1 | | שאילת מורים | שכר | 0.33118864052360086 | | 2400000 | 1802900 | 1840040.16 |
| 1815760780 | 780 | 815760 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.16666666666666674 | | 7000 | 6000 | 5031 |
| 1815760794 | 794 | 815760 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10588235294117654 | | 9400 | 8500 | 19920 |
| 1815760810 | 810 | 815760 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | קשיח | -0.48698698698698695 | | 41000 | 79920 | 86300 |
| 1815760812 | 812 | 815760 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | 0.8148148148148149 | | 14700 | 8100 | 10186 |
| 1815760953 | 953 | 815760 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | 0.02077363896848139 | | 570000 | 558400 | 608819.6 |
| 1815760989 | 989 | 815760 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.1957933103003151 | | 629920 | 526780 | 588099 |
| #VALUE! | 815760 סך הכל | | | | תיכון יבנה | | 0.19578188648185746 | | 11128580 | 9306530 | 10452431.22 |
| 18157700 | 0 | 815770 | 1 | | גמנסיה למדעים-קציר | |
| 1815770118 | 118 | 815770 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.05710252166293439 | | 17372000 | 16433600 | 15046099.37 |
| 1815770119 | 119 | 815770 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03446569920844311 | | 1568249.9999999998 | 1516000 | 2050821.77 |
| 1815770122 | 122 | 815770 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 163000 | 163000 | 161974.44 |
| 1815770126 | 126 | 815770 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.0002849002849003579 | | 351100 | 351000 | 350376.18 |
| 1815770130 | 130 | 815770 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 8510 | 8510 | 270.46 |
| 1815770140 | 140 | 815770 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 107000 | 107000 | 146169.79 |
| 1815770214 | 214 | 815770 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 1234.13 |
| 1815770250 | 250 | 815770 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -1 | | 0 | 46900 | -447.5 |
| 1815770413 | 413 | 815770 | 1 | | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | | 210000 | 210000 | 210000 |
| 1815770420 | 420 | 815770 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 8100 | 8100 | 12148.71 |
| 1815770423 | 423 | 815770 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.3555555555555556 | | 61000 | 45000 | 41200 |
| 1815770431 | 431 | 815770 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 286200 | 286200 | 259062 |
| 1815770432 | 432 | 815770 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 76700 | 76700 | 70123 |
| 1815770437 | 437 | 815770 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 5000 | 5000 | 4885.92 |
| 1815770450 | 450 | 815770 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | קשיח | 0.05604146420472955 | | 32600 | 30870 | 29687 |
| 1815770451 | 451 | 815770 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | -0.09090909090909094 | | 300000 | 330000 | 0 |
| 1815770452 | 452 | 815770 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | קשיח | 0 | | 400000 | 400000 | 0 |
| 1815770511 | 511 | 815770 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.14379084967320255 | | 14000 | 12240 | 13795.47 |
| 1815770742 | 742 | 815770 | 1 | | כלים וציוד | קשיח | 0.15147438053593443 | | 102700 | 89190 | 94815 |
| 1815770750 | 750 | 815770 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.20648360953187372 | | 656000 | 826700 | 649199 |
| 1815770752 | 752 | 815770 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.0294083593840454 | | 838300 | 863700 | 681999.53 |
| 1815770759 | 759 | 815770 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.07279226582175635 | | 1320500 | 1230900 | 1024669.65 |
| 1815770762 | 762 | 815770 | 1 | | שאילת מורים | שכר | 1.2321428571428572 | | 1000000 | 448000 | 622693.98 |
| 1815770780 | 780 | 815770 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.07344632768361592 | | 19000 | 17700 | 17675 |
| 1815770781 | 781 | 815770 | 1 | | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | | 150000 | 150000 | 137500 |
| 1815770782 | 782 | 815770 | 1 | | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | | 40000 | 40000 | 1001 |
| 1815770794 | 794 | 815770 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10588235294117654 | | 9400 | 8500 | 19920 |
| 1815770810 | 810 | 815770 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | קשיח | -1 | | 0 | 124830 | 0 |
| 1815770812 | 812 | 815770 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | 0.674074074074074 | | 45200 | 27000 | 33484 |
| 1815770953 | 953 | 815770 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | 0.0625 | | 1700000 | 1600000 | 1868030.7 |
| 1815770989 | 989 | 815770 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.05451748068613327 | | 1610670 | 1527400 | 1353289 |
| #VALUE! | 815770 סך הכל | | | | גמנסיה למדעים-קציר | | 0.05452074633746462 | | 28455230 | 26984040 | 24901677.6 |
| 18157800 | 0 | 815780 | 1 | | תיכון כרם שלמה | |
| 1815780781 | 781 | 815780 | 1 | | ישיבת בני עקיבא | קשיח | 0.11638537271448657 | | 635000 | 568800 | 635310.56 |
| #VALUE! | 815780 סך הכל | | | | תיכון כרם שלמה | | 0.11638537271448657 | | 635000 | 568800 | 635310.56 |
| 18157900 | 0 | 815790 | 1 | | תיכון דמוקרטי (יחד) | |
| 1815790119 | 119 | 815790 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499999999999991 | | 177939.99999999997 | 173600 | 67354.75 |
| 1815790122 | 122 | 815790 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 1000 | 1000 | 962 |
| 1815790126 | 126 | 815790 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 1 | | 2300 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 815790 סך הכל | | | | תיכון דמוקרטי (יחד) | | 0.03802978235967913 | | 181239.99999999997 | 174600 | 68316.75 |
| 18158000 | 0 | 815800 | 1 | | בי"ס תיכון עתידים | |
| 1815800110 | 110 | 815800 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 252149.99999999997 | 246000 | 163782.75 |
| 1815800118 | 118 | 815800 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.04380295222290154 | | 13137000 | 13738800 | 13927255.35 |
| 1815800119 | 119 | 815800 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04164144689436511 | | 1445590 | 1387800 | 1419993.51 |
| 1815800122 | 122 | 815800 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 144000 | 144000 | 145204.31 |
| 1815800126 | 126 | 815800 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 295100 | 295100 | 294719.37 |
| 1815800130 | 130 | 815800 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 10320 | 10320 | 6533.77 |
| 1815800140 | 140 | 815800 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 56000 | 56000 | 57118.26 |
| 1815800212 | 212 | 815800 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 9807.26 |
| 1815800213 | 213 | 815800 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 2.3 |
| 1815800214 | 214 | 815800 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 6495.41 |
| 1815800216 | 216 | 815800 | 1 | | פרוייקט גימלאים | שכר | 0 | | 30000 | 30000 | 10250.17 |
| 1815800250 | 250 | 815800 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.8099662162162162 | | 90000 | 473600 | 196046.3 |
| 1815800350 | 350 | 815800 | 1 | | ליסינג 320-65-103 | שכר | 0.08666666666666667 | | 55420 | 51000 | 53711.63 |
| 1815800351 | 351 | 815800 | 1 | | הוצאות 320-65-103 | שכר | 0.023622047244094446 | | 26000 | 25400 | 19620.1 |
| 1815800420 | 420 | 815800 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 7200 | 7200 | 7072.14 |
| 1815800431 | 431 | 815800 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 140700 | 140700 | 127983 |
| 1815800432 | 432 | 815800 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 82100 | 82100 | 75451 |
| 1815800437 | 437 | 815800 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 1300 | 1300 | 1763.26 |
| 1815800450 | 450 | 815800 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | קשיח | 0.09841269841269851 | | 17300 | 15750 | 16167 |
| 1815800451 | 451 | 815800 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | -0.04458598726114649 | | 300000 | 314000 | 0 |
| 1815800452 | 452 | 815800 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | קשיח | 0.023299748110831242 | | 325000 | 317600 | 0 |
| 1815800511 | 511 | 815800 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.1530398322851152 | | 11000 | 9540 | 10284.52 |
| 1815800742 | 742 | 815800 | 1 | | כלים וציוד | קשיח | 0.01897018970189701 | | 18800 | 18450 | 33489 |
| 1815800750 | 750 | 815800 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.12151748666271489 | | 378400 | 337400 | 253098 |
| 1815800751 | 751 | 815800 | 1 | | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 3231 |
| 1815800752 | 752 | 815800 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.1961616161616162 | | 592100 | 495000 | 393799.92 |
| 1815800759 | 759 | 815800 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.07251082251082241 | | 198200 | 184800 | 156974.9 |
| 1815800762 | 762 | 815800 | 1 | | שעות שאילה - משה"ח | שכר | 0.08538350217076696 | | 300000 | 276400 | 272751.38 |
| 1815800780 | 780 | 815800 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | -0.025974025974025983 | | 15000 | 15400 | 13715 |
| 1815800794 | 794 | 815800 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10588235294117654 | | 9400 | 8500 | 19920 |
| 1815800810 | 810 | 815800 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | קשיח | -1 | | 0 | 99810 | 0 |
| 1815800812 | 812 | 815800 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | 0.6499999999999999 | | 29700 | 18000 | 21164 |
| 1815800953 | 953 | 815800 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | -0.00031486146095716094 | | 1270000 | 1270400 | 1589636.77 |
| 1815800989 | 989 | 815800 | 1 | | תקורה | קשיח | -0.04146321209101478 | | 1154270 | 1204200 | 1158295 |
| #VALUE! | 815800 סך הכל | | | | בי"ס תיכון עתידים | | -0.04148238953830796 | | 20392050 | 21274570 | 20465336.38 |
| 18158100 | 0 | 815810 | 1 | | תיכון הייטק - היי | |
| 1815810118 | 118 | 815810 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.07536727302323687 | | 10570000 | 9829200 | 11058145.89 |
| 1815810119 | 119 | 815810 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499999999999991 | | 812209.9999999999 | 792400 | 985045.43 |
| 1815810122 | 122 | 815810 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 116000 | 116000 | 114420.47 |
| 1815810126 | 126 | 815810 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 225000 | 225000 | 220138.04 |
| 1815810140 | 140 | 815810 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 79800 | 79800 | 82966.61 |
| 1815810214 | 214 | 815810 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 6214.6 |
| 1815810420 | 420 | 815810 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0.11111111111111116 | | 7000 | 6300 | 4730.53 |
| 1815810431 | 431 | 815810 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 84100 | 84100 | 74446 |
| 1815810432 | 432 | 815810 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 39000 | 39000 | 34896 |
| 1815810437 | 437 | 815810 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 5000 | 5000 | 4885.92 |
| 1815810450 | 450 | 815810 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | קשיח | 0.06837606837606836 | | 15000 | 14040 | 16888 |
| 1815810451 | 451 | 815810 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | 0 | | 143000 | 143000 | 0 |
| 1815810452 | 452 | 815810 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | קשיח | 0.05166051660516602 | | 171000 | 162600 | 0 |
| 1815810511 | 511 | 815810 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2063492063492064 | | 9000 | 11340 | 8118.96 |
| 1815810742 | 742 | 815810 | 1 | | כלים וציוד | קשיח | 0.7717717717717718 | | 5900 | 3330 | 25537 |
| 1815810750 | 750 | 815810 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.12168362258128873 | | 562300 | 501300 | 530900 |
| 1815810752 | 752 | 815810 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.09867435158501436 | | 781900 | 867500 | 674499.57 |
| 1815810759 | 759 | 815810 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.07278172698733454 | | 2973000 | 2771300 | 2551159.04 |
| 1815810762 | 762 | 815810 | 1 | | שאילת מורים | שכר | -1 | | 0 | 76000 | 0 |
| 1815810780 | 780 | 815810 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.6216216216216217 | | 18000 | 11100 | 9792 |
| 1815810810 | 810 | 815810 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | קשיח | 0.11111111111111116 | | 200000 | 180000 | 250000 |
| 1815810812 | 812 | 815810 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | 0.7333333333333334 | | 19500 | 11250 | 14520 |
| 1815810953 | 953 | 815810 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | 0.06088560885608851 | | 690000 | 650400 | 853993.26 |
| 1815810989 | 989 | 815810 | 1 | | תקורה | קשיח | -0.10486891385767794 | | 1051600 | 1174800 | 1032972 |
| #VALUE! | 815810 סך הכל | | | | תיכון הייטק - היי | | 0.046384744147484946 | | 18578310 | 17754760 | 18554269.32 |
| 18158200 | 0 | 815820 | 1 | | תיכון חרדי לווית חן | |
| 1815820118 | 118 | 815820 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.0313267157647561 | | 7730000 | 7495200 | 7707444.18 |
| 1815820119 | 119 | 815820 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02501031778786622 | | 248360 | 242300 | 245323.31 |
| 1815820122 | 122 | 815820 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 77000 | 77000 | 75634.41 |
| 1815820126 | 126 | 815820 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 155000 | 155000 | 153842.43 |
| 1815820140 | 140 | 815820 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 0 | 0 | 880.53 |
| 1815820210 | 210 | 815820 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | 0 | 0 | 7378.86 |
| 1815820213 | 213 | 815820 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 76818.78 |
| 1815820263 | 263 | 815820 | 1 | | עובדי חברה | שכר | 0 | | 0 | 0 | 35151.57 |
| 1815820420 | 420 | 815820 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0.6666666666666667 | | 3000 | 1800 | 0 |
| 1815820431 | 431 | 815820 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 40400 | 40400 | 36665 |
| 1815820432 | 432 | 815820 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 15000 | 15000 | 13750 |
| 1815820437 | 437 | 815820 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.0714285714285714 | | 1300 | 1400 | 1221.48 |
| 1815820450 | 450 | 815820 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | קשיח | 0.19047619047619047 | | 7500 | 6300 | 7151 |
| 1815820451 | 451 | 815820 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | -0.09090909090909094 | | 100000 | 110000 | 0 |
| 1815820452 | 452 | 815820 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | קשיח | 0.14541832669322718 | | 115000 | 100400 | 0 |
| 1815820511 | 511 | 815820 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.08932461873638342 | | 5000 | 4590 | 4817.08 |
| 1815820742 | 742 | 815820 | 1 | | כלים וציוד | קשיח | 0.2409012131715771 | | 71600 | 57700 | 54424 |
| 1815820750 | 750 | 815820 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.04847085978072707 | | 363400 | 346600 | 230646 |
| 1815820752 | 752 | 815820 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.027157360406091402 | | 383300 | 394000 | 333499.89 |
| 1815820780 | 780 | 815820 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.06382978723404253 | | 10000 | 9400 | 7977 |
| 1815820810 | 810 | 815820 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | קשיח | -1 | | 0 | 60570 | 0 |
| 1815820812 | 812 | 815820 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | -0.012345679012345734 | | 8000 | 8100 | 7524 |
| 1815820953 | 953 | 815820 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | 0.1777888446215139 | | 473000 | 401600 | 425474.45 |
| 1815820989 | 989 | 815820 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.02933664544118675 | | 588410 | 571640 | 563107 |
| #VALUE! | 815820 סך הכל | | | | תיכון חרדי לווית חן | | 0.02933656797702744 | | 10395270 | 10099000 | 9988730.97 |
| 18158300 | 0 | 815830 | 1 | | תיכון חנקין | |
| 1815830118 | 118 | 815830 | 1 | | שכר מורים | שכר | 1 | | 5663000 | 0 | 0 |
| 1815830119 | 119 | 815830 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.8688139446760137 | | 986360 | 527800 | 218925.74 |
| 1815830122 | 122 | 815830 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.0040000000000000036 | | 5020 | 5000 | 4349.3 |
| 1815830126 | 126 | 815830 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.003529411764705781 | | 17060 | 17000 | 7057.31 |
| 1815830130 | 130 | 815830 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 1 | חדש | 0 | 0 | 0 |
| 1815830140 | 140 | 815830 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1 | | 45200 | 0 | 10176.39 |
| 1815830420 | 420 | 815830 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 900 | 900 | 0 |
| 1815830431 | 431 | 815830 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 45500 | 45500 | 32785 |
| 1815830432 | 432 | 815830 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 20000 | 20000 | 14521 |
| 1815830450 | 450 | 815830 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.3580246913580247 | | 11000 | 8100 | 8065 |
| 1815830451 | 451 | 815830 | 1 | | הוצאות גפ"ן בית ספרי | קשיח | 1 | חדש | 100000 | 0 | 0 |
| 1815830452 | 452 | 815830 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | 1 | חדש | 120000 | 0 | 0 |
| 1815830511 | 511 | 815830 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.6666666666666667 | | 3000 | 1800 | 2432.36 |
| 1815830742 | 742 | 815830 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 1 | חדש | 16200 | 0 | 0 |
| 1815830750 | 750 | 815830 | 1 | | אחזקת מוסדות | גמיש | 0.050864962561322 | | 407000 | 387300 | 230646 |
| 1815830752 | 752 | 815830 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.8997722095671983 | | 667200 | 351200 | 333699.18 |
| 1815830759 | 759 | 815830 | 1 | | שרותי סייעות | קשיח | 0.0728419221569907 | | 986800 | 919800 | 779933.49 |
| 1815830780 | 780 | 815830 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 1 | חדש | 6000 | 0 | 0 |
| 1815830810 | 810 | 815830 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | קשיח | -0.3079584775086506 | | 60000 | 86700 | 0 |
| 1815830812 | 812 | 815830 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 0.6795865633074936 | | 13000 | 7740 | 10032 |
| 1815830953 | 953 | 815830 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | 1 | חדש | 463000 | 0 | 0 |
| 1815830989 | 989 | 815830 | 1 | | תקורה | קשיח | 3.0507952077348843 | | 578170 | 142730 | 98731 |
| #VALUE! | 815830 סך הכל | | | | תיכון חנקין | | 3.0508135804280663 | | 10214410 | 2521570 | 1751353.77 |
| 18154000 | 000 | 815840 | 1 | | בית ספר חרדי חב"ד |
| 1815840118 | 118 | 815840 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.09187499999999993 | | 1747000 | 1600000 | 255905.43 |
| 1815840431 | 431 | 815840 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 20000 | 20000 | 0 |
| 1815840432 | 432 | 815840 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 10000 | 10000 | 0 |
| 1815840440 | 440 | 815840 | 1 | | הכנסות גפ"ן בית ספרי | גמיש | 1 | חדש | 10000 | 0 | 0 |
| 1815840450 | 450 | 815840 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.11111111111111116 | | 1600 | 1800 | 0 |
| 1815840452 | 452 | 815840 | 1 | | השתתפות עירונית בגפ"ן | גמיש | 1 | חדש | 6800 | 0 | 0 |
| 1815840511 | 511 | 815840 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.11111111111111116 | | 1000 | 900 | 0 |
| 1815840742 | 742 | 815840 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 1 | חדש | 600 | 0 | 0 |
| 1815840780 | 780 | 815840 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | -0.6 | | 2000 | 5000 | 0 |
| 1815840812 | 812 | 815840 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | 1 | חדש | 2000 | 0 | 0 |
| 1815840953 | 953 | 815840 | 1 | | מערכת גפ"ן | קשיח | 1 | חדש | 31000 | 0 | 0 |
| 1815840989 | 989 | 815840 | 1 | | תקורה | קשיח | -0.9988809766022381 | | 110 | 98300 | 15288 |
| #VALUE! | 815840 סך הכל | | | | בית ספר חרדי חב"ד | | 0.055362903225806503 | | 1832110 | 1736000 | 271193.43 |
| 18172100 | 0 | 817210 | 1 | | מרכזיה פדגוגית | |
| 1817210110 | 110 | 817210 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02503999999999995 | | 128129.99999999999 | 125000 | 110023.31 |
| 1817210119 | 119 | 817210 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02501529051987772 | | 335180 | 327000 | 212389.59 |
| 1817210122 | 122 | 817210 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 5800 | 5800 | 5260.3 |
| 1817210126 | 126 | 817210 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 13500 | 13500 | 12225.56 |
| 1817210130 | 130 | 817210 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 1720 | 1720 | 0 |
| 1817210140 | 140 | 817210 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 18450 | 18450 | 38731.86 |
| 1817210423 | 423 | 817210 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 1.5333333333333332 | | 3800 | 1500 | 900 |
| 1817210750 | 750 | 817210 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.02405498281786933 | | 268200 | 261900 | 164237 |
| 1817210751 | 751 | 817210 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 1639 |
| 1817210752 | 752 | 817210 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.047391304347826124 | | 219100 | 230000 | 350043.19 |
| 1817210780 | 780 | 817210 | 1 | | הפעלת פסג"ה | גמיש | -0.00015895724050229987 | | 62900 | 62910 | 69900 |
| 1817210783 | 783 | 817210 | 1 | | פסג"ה-הכנ' משרד | קשיח | 0.11111111111111116 | | 15000 | 13500 | 5408 |
| #VALUE! | 817210 סך הכל | | | | מרכזיה פדגוגית | | 0.00989371325192212 | | 1071780 | 1061280 | 970757.81 |
| 18173000 | 0 | 817300 | 1 | | שרותים פסיכולוגיים | |
| 1817300110 | 110 | 817300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.024992666471105762 | | 349419.99999999994 | 340900 | 389753.21 |
| 1817300119 | 119 | 817300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.032428738571768756 | | 9971300 | 9658100 | 10966845.76 |
| 1817300122 | 122 | 817300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.049691629955947114 | | 119140 | 113500 | 127859.19 |
| 1817300126 | 126 | 817300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.04971428571428582 | | 257180 | 245000 | 255702.8 |
| 1817300130 | 130 | 817300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 17200 | 17200 | 169940.73 |
| 1817300140 | 140 | 817300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 795000 | 795000 | 883197.6 |
| 1817300212 | 212 | 817300 | 1 | | יוזמות כנגד הכנסות | שכר | -1 | | 0 | 30000 | 29895 |
| 1817300420 | 420 | 817300 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 2700 | 2700 | 1906.4 |
| 1817300423 | 423 | 817300 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.21568627450980382 | | 6200 | 5100 | 4600 |
| 1817300431 | 431 | 817300 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 6700 | 6700 | 0 |
| 1817300433 | 433 | 817300 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0.5797101449275361 | | 6540 | 4140 | 4070.83 |
| 1817300437 | 437 | 817300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 2500 | 2500 | 2442.96 |
| 1817300450 | 450 | 817300 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | | 1300 | 1300 | 0 |
| 1817300470 | 470 | 817300 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.013071895424836555 | | 3100 | 3060 | 256.65 |
| 1817300471 | 471 | 817300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.0018993352326686086 | | 21100 | 21060 | 9940.07 |
| 1817300511 | 511 | 817300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.0033670033670034627 | | 14900 | 14850 | 9817.53 |
| 1817300522 | 522 | 817300 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.007751937984496138 | | 7800 | 7740 | 8539.75 |
| 1817300540 | 540 | 817300 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0.5666666666666667 | | 4700 | 3000 | 4679.98 |
| 1817300562 | 562 | 817300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0.013071895424836555 | | 3100 | 3060 | 3327 |
| 1817300571 | 571 | 817300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.30052493438320216 | | 99100 | 76200 | 69200 |
| 1817300583 | 583 | 817300 | 1 | | השתלמויות והדרכות | קשיח | 0.0006876002750400012 | | 436600 | 436300 | 236348.85 |
| 1817300742 | 742 | 817300 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.6190476190476191 | | 5100 | 3150 | 2483.87 |
| 1817300751 | 751 | 817300 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 1932 |
| 1817300752 | 752 | 817300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | | 0 | 64000 | 0 |
| 1817300756 | 756 | 817300 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.19999999999999996 | | 160000 | 200000 | 156949.1 |
| 1817300780 | 780 | 817300 | 1 | | פעולות | גמיש | 1 | חדש | 30000 | 0 | 0 |
| 1817300782 | 782 | 817300 | 1 | | יוזמות (מהכנסות) | קשיח | 0 | | 30000 | 30000 | 28420 |
| 1817300783 | 783 | 817300 | 1 | | שרות משלים(הכנסות) | קשיח | 0.22222222222222232 | | 550000 | 450000 | 422362 |
| 1817300784 | 784 | 817300 | 1 | | הכלה שפ"מ | קשיח | 0.19999999999999996 | | 600000 | 500000 | 410997 |
| 1817300785 | 785 | 817300 | 1 | | מניעת אובדנות-פסיכיאטר | קשיח | 0 | | 280000 | 280000 | 266433 |
| 1817300786 | 786 | 817300 | 1 | | אבחונים ואפיונים | גמיש | 0.11111111111111116 | | 60000 | 54000 | 57037 |
| 1817300788 | 788 | 817300 | 1 | | מרכז טראומה מרחבים | גמיש | 0.3253541921904941 | | 843800 | 636660 | 112178 |
| 1817300789 | 789 | 817300 | 1 | | לקויות למידה שפ"ח | גמיש | 1 | חדש | 0 | 0 | 0 |
| 1817300931 | 931 | 817300 | 1 | | פעולות ורכישות שונות | גמיש | 1.0576131687242798 | | 50000 | 24300 | 27121.26 |
| 1817300961 | 961 | 817300 | 1 | | שירות פסיכולוגי-משרו | קשיח | 0.11111111111111116 | | 560000 | 504000 | 729810.36 |
| #VALUE! | 817300 סך הכל | | | | שרותים פסיכולוגיים | | 0.05235896052711242 | | 15294480 | 14533520 | 15394047.9 |
| 18176000 | 0 | 817600 | 1 | | רווחה חינוכית | |
| 1817600119 | 119 | 817600 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499999999999991 | | 421069.99999999994 | 410800 | 123784.38 |
| 1817600122 | 122 | 817600 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 1900 | 1900 | 1724 |
| 1817600126 | 126 | 817600 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 5600 | 5600 | 5185.4 |
| 1817600130 | 130 | 817600 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 13760 | 13760 | 0 |
| 1817600140 | 140 | 817600 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 38500 | 38500 | 0 |
| 1817600571 | 571 | 817600 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 1.341726618705036 | | 65100 | 27800 | 18600 |
| 1817600782 | 782 | 817600 | 1 | | פעולות רווחה חינוכית | קשיח | 0 | | 50000 | 50000 | 44378.96 |
| #VALUE! | 817600 סך הכל | | | | רווחה חינוכית | | 0.08674958056751048 | | 595930 | 548360 | 193672.74 |
| 18178000 | 0 | 817800 | 1 | | הסעת ילדים | |
| 1817800710 | 710 | 817800 | 1 | | הסעת תלמידים | קשיח | 0 | | 49000000 | 49000000 | 48044739.7 |
| 1817800711 | 711 | 817800 | 1 | | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0 | | 600000 | 600000 | 549999.2 |
| 1817800713 | 713 | 817800 | 1 | | תוכנת בקרת היסעים | קשיח | 0.11111111111111116 | | 1250000 | 1125000 | 1183341 |
| 1817800759 | 759 | 817800 | 1 | | מלווים בהסעים | שכר | 0.004370744411889005 | | 43500000 | 43310700 | 40881893.76 |
| #VALUE! | 817800 סך הכל | | | | הסעת ילדים | | 0.0033423476403111607 | | 94350000 | 94035700 | 90659973.66 |
| 18179100 | 0 | 817910 | 1 | | אספקת ספרים וציוד | |
| 1817910441 | 441 | 817910 | 1 | | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0 | | 2600000 | 2600000 | 2452329 |
| 1817910723 | 723 | 817910 | 1 | | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 22383.51 |
| 1817910742 | 742 | 817910 | 1 | | אספקת ספרים | קשיח | 0 | | 4300000 | 4300000 | 3875395.31 |
| 1817910756 | 756 | 817910 | 1 | | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | 0.04347826086956519 | | 24000000 | 23000000 | 23657065.87 |
| 1817910782 | 782 | 817910 | 1 | | סל לעולים | קשיח | -0.4252873563218391 | | 100000 | 174000 | 90027.99 |
| 1817910783 | 783 | 817910 | 1 | | הקצבת שיכפול | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 112168.36 |
| 1817910785 | 785 | 817910 | 1 | | תשלום ועד הורים | קשיח | -1 | | 0 | 40000 | 40808 |
| 1817910794 | 794 | 817910 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.38235294117647056 | | 9400 | 6800 | 7634 |
| #VALUE! | 817910 סך הכל | | | | אספקת ספרים וציוד | | 0.029501208467238582 | | 31009400 | 30120800 | 30257812.04 |
| 18179200 | 0 | 817920 | 1 | | תחנה לטיפול בדיבור | |
| 1817920119 | 119 | 817920 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499999999999991 | | 114799.99999999999 | 112000 | 112364.84 |
| 1817920122 | 122 | 817920 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 1100 | 1100 | 1003.23 |
| 1817920126 | 126 | 817920 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 2900 | 2900 | 2743.16 |
| 1817920130 | 130 | 817920 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 0 | 0 | 552.37 |
| #VALUE! | 817920 סך הכל | | | | תחנה לטיפול בדיבור | | 0.024137931034482696 | | 118799.99999999999 | 116000 | 116663.59999999999 |
| 18179300 | 0 | 817930 | 1 | | תיאטרון סל-תרבות | |
| 1817930119 | 119 | 817930 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.024994246260068964 | | 445360 | 434500 | 301671.7 |
| 1817930122 | 122 | 817930 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 3800 | 3800 | 3459.18 |
| 1817930126 | 126 | 817930 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 8900 | 8900 | 8353.2 |
| 1817930130 | 130 | 817930 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 3440 | 3440 | 837.23 |
| 1817930140 | 140 | 817930 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 43700 | 43700 | 30526.55 |
| 1817930471 | 471 | 817930 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 3690 | 3690 | 3912.35 |
| 1817930571 | 571 | 817930 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 1.072289156626506 | | 51600 | 24900 | 23600 |
| 1817930782 | 782 | 817930 | 1 | | השת' כרט' למוזיאון | קשיח | -0.31665983326499936 | | 50000 | 73170 | 43430 |
| 1817930783 | 783 | 817930 | 1 | | תיאטרון ילדים | קשיח | 0 | | 2000000 | 2000000 | 1597194.52 |
| #VALUE! | 817930 סך הכל | | | | תיאטרון סל-תרבות | | 0.005542929779284389 | | 2610490 | 2596100 | 2012984.73 |
| 1819999989 | 989 | 819999 | 1 | | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | -0.020079076229628234 | | -13718060 | -13999150 | -12922409 |
| #VALUE! | 819999 סך הכל | | | | קיזוז תקורות חינוך | | -0.020079076229628234 | | -13718060 | -13999150 | -12922409 |
| 18200000 | 0 | 820000 | 1 | | תרבות | |
| 1822200119 | 119 | 822200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | | 0 | 196000 | 0 |
| 1822200122 | 122 | 822200 | 1 | | ביגוד | שכר | -1 | | 0 | 700 | 0 |
| 1822200126 | 126 | 822200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -1 | | 0 | 15000 | 0 |
| 1822200130 | 130 | 822200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -1 | | 0 | 17000 | 0 |
| 1822200140 | 140 | 822200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | | 0 | 35700 | 0 |
| 1822200423 | 423 | 822200 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 2.4444444444444446 | | 3100 | 900 | 900 |
| 1822200431 | 431 | 822200 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 8600 | 8600 | 9635.04 |
| 1822200540 | 540 | 822200 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -1 | | 0 | 2000 | 0 |
| 1822200571 | 571 | 822200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.7138103161397671 | | 103000 | 60100 | 46000 |
| 1822200721 | 721 | 822200 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 0 | 4500 | 0 |
| 1822200751 | 751 | 822200 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | | 0 | 6600 | 687 |
| 1822200780 | 780 | 822200 | 1 | | תרבות תורנית | גמיש | 0 | | 1371800 | 1371800 | 1695025.7 |
| 1822200794 | 794 | 822200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 14500 | 14500 | 16699 |
| #VALUE! | 822200 סך הכל | | | | פעולות תרבותיות | | -0.13407176647052033 | | 1501000 | 1733400 | 1768946.74 |
| 18227000 | 0 | 822700 | 1 | | חוגי העשרה | |
| 1822700119 | 119 | 822700 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499999999999991 | | 317750 | 310000 | 165380.12 |
| 1822700122 | 122 | 822700 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 1800 | 1800 | 1724 |
| 1822700126 | 126 | 822700 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 6000 | 6000 | 5185.4 |
| 1822700130 | 130 | 822700 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 11180 | 11180 | 0 |
| 1822700140 | 140 | 822700 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 27700 | 27700 | 21814.03 |
| 1822700571 | 571 | 822700 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.3065902578796562 | | 91200 | 69800 | 51800 |
| 1822700794 | 794 | 822700 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 1 | | 4000 | 2000 | 2386 |
| #VALUE! | 822700 סך הכל | | | | חוגי העשרה | | 0.07269884241971614 | | 459630 | 428480 | 248289.55 |
| 18230000 | 0 | 823000 | 1 | | ספריות | |
| 1823000110 | 110 | 823000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.06634033976389286 | | 648520 | 694600 | 675254.57 |
| 1823000122 | 122 | 823000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 5000 | 5000 | 4755.21 |
| 1823000126 | 126 | 823000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 26000 | 26000 | 24436.91 |
| 1823000130 | 130 | 823000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 86000 | 86000 | 84208.14 |
| 1823000140 | 140 | 823000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 21000 | 21000 | 18836.94 |
| 1823000441 | 441 | 823000 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | | 50600 | 50600 | 0 |
| 1823000780 | 780 | 823000 | 1 | | העונה הישראלית לעיצוב | גמיש | -1 | | 0 | 95000 | 3394.5 |
| 1823000782 | 782 | 823000 | 1 | | השת' בהסכם קיבוצי החב' לפיתוח תאטרון | קשיח | 1 | שינוי שם | 5500000 | 0 | 0 |
| 1823000783 | 783 | 823000 | 1 | | גלריות | גמיש | 1 | שינוי שם | 996000 | 0 | 0 |
| 1823000875 | 875 | 823000 | 1 | | השתתפות החברה לתאטרון | גמיש | 0.37504454047930125 | | 30100000 | 21890200 | 8664736.76 |
| 1823000876 | 876 | 823000 | 1 | | הפעלת המדיטק | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 5770099 |
| 1823000877 | 877 | 823000 | 1 | | השתתפות בסינימטק | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 531600 |
| 1823000878 | 878 | 823000 | 1 | | התחייבות הסכם קיבוצי - מדיטק | קשיח | -1 | | 0 | 2185700 | 0 |
| 1823000879 | 879 | 823000 | 1 | | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | | 20600 | 20600 | 20600 |
| 1823000981 | 981 | 823000 | 1 | | הוצאות שנים קודמות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 896000 |
| #VALUE! | 823000 סך הכל | | | | ספריות | | 0.4936856672263277 | | 37453720 | 25074700 | 16693922.03 |
| 18250000 | 0 | 825000 | 1 | | מוסיקה ומחול | |
| 1825500782 | 782 | 825500 | 1 | | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 1 | | 189100 | 0 | 232387.89 |
| 1825500783 | 783 | 825500 | 1 | | שכר מנהלת להקות | גמיש | 1 | | 90000 | 0 | 81300 |
| 1825500786 | 786 | 825500 | 1 | | פעולות להקות | גמיש | 1 | | 77900 | 0 | 22900 |
| #VALUE! | 825500 סך הכל | | | | להקות עירוניות | | 1 | | 357000 | 0 | 336587.89 |
| 18260000 | 0 | 826000 | 1 | | מוקדי תרבות | |
| 1826100431 | 431 | 826100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 2200 | 2200 | -105.57 |
| 1826100441 | 441 | 826100 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | | 72200 | 72200 | 0 |
| 1826100870 | 870 | 826100 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 3931799.97 |
| 1826100871 | 871 | 826100 | 1 | | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 1356100 |
| 1826100876 | 876 | 826100 | 1 | | מרכז לתינוקות | גמיש | 1 | | 649800 | 0 | 649800 |
| 1826100878 | 878 | 826100 | 1 | | התחייבות הסכם קיבוצי | קשיח | -1 | | 0 | 600000 | 0 |
| 1826100879 | 879 | 826100 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | | 29400 | 29400 | 29400 |
| 1826100981 | 981 | 826100 | 1 | | הוצאות שנים קודמות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 605400 |
| #VALUE! | 826100 סך הכל | | | | תיאטרון חולון | | 0.07075873827791979 | | 753600 | 703800 | 6572394.4 |
| 18261200 | 0 | 826120 | 1 | | מוזיאון הקריקטורות |
| 1826120872 | 872 | 826120 | 1 | | השתתפות בהפעלה | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 695000 |
| #VALUE! | 826120 סך הכל | | | | מוזיאון הקריקטורות | | 0 | | 0 | 0 | 695000 |
| 18262000 | 0 | 826200 | 1 | | אומנויות ותערוכות | |
| 1826200119 | 119 | 826200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | | 0 | 135200 | 292451.99 |
| 1826200122 | 122 | 826200 | 1 | | ביגוד | שכר | -1 | | 0 | 4100 | 3888.5 |
| 1826200126 | 126 | 826200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -1 | | 0 | 10000 | 8956.6 |
| 1826200140 | 140 | 826200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | | 0 | 35800 | 46735.59 |
| 1826200423 | 423 | 826200 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.8 | | 207000 | 115000 | 193700 |
| 1826200437 | 437 | 826200 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | -1 | | 0 | 3800 | 3664.44 |
| 1826200441 | 441 | 826200 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0.5086206896551724 | | 17500 | 11600 | 2175 |
| 1826200450 | 450 | 826200 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | -1 | | 0 | 1000 | 530 |
| 1826200550 | 550 | 826200 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 159679 |
| 1826200710 | 710 | 826200 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | -1 | | 0 | 13500 | 15551.3 |
| 1826200751 | 751 | 826200 | 1 | | אחזקה גלריית החווה | גמיש | -1 | | 0 | 7290 | 5952 |
| 1826200752 | 752 | 826200 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | | 0 | 25000 | 39749.38 |
| 1826200756 | 756 | 826200 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -1 | | 0 | 150000 | 106058.13 |
| 1826200780 | 780 | 826200 | 1 | | אירוע פתיחת עונה | גמיש | -1 | | 0 | 109710 | 118542.07 |
| 1826200781 | 781 | 826200 | 1 | | טכס יקיר חולון | גמיש | -1 | | 0 | 90000 | 19509.72 |
| 1826200784 | 784 | 826200 | 1 | | ספר קומיקס | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 23710 |
| 1826200786 | 786 | 826200 | 1 | | פעולות גלריית המשכן | גמיש | -1 | | 0 | 39420 | 43248.72 |
| 1826200788 | 788 | 826200 | 1 | | להקות שברולט | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 30948.5 |
| 1826200791 | 791 | 826200 | 1 | | תערוכת חוצות גן המוזיאון | קשיח | -1 | | 0 | 44640 | 25810 |
| 1826200792 | 792 | 826200 | 1 | | פעולות גלריית חנקין | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 4155.63 |
| 1826200796 | 796 | 826200 | 1 | | פעולות גלריית החווה | גמיש | -1 | | 0 | 43920 | 26072.15 |
| #VALUE! | 826200 סך הכל | | | | אומנויות ותערוכות | | -0.7327317317078978 | | 224500 | 839980 | 1171088.7199999997 |
| 18263000 | 0 | 826300 | 1 | | מוזיאון הילדים | |
| 1826300441 | 441 | 826300 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | | 99500 | 99500 | 0 |
| 1826300870 | 870 | 826300 | 1 | | הקצבה לפעולות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 3361800 |
| 1826300872 | 872 | 826300 | 1 | | בגובה העיניים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 757000 |
| 1826300874 | 874 | 826300 | 1 | | שכר דירה | קשיח | 0 | | 40000 | 40000 | 40000 |
| 1826300876 | 876 | 826300 | 1 | | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 450000 |
| 1826300877 | 877 | 826300 | 1 | | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 290800 |
| 1826300878 | 878 | 826300 | 1 | | התחייבות הסכם קיבוצי | קשיח | -1 | | 0 | 1714300 | 0 |
| 1826300879 | 879 | 826300 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | | 40500 | 40500 | 40500 |
| 1826300981 | 981 | 826300 | 1 | | הוצאות שנים קודמות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 1283600 |
| #VALUE! | 826300 סך הכל | | | | מוזיאון הילדים | | -0.9049780921712506 | | 180000 | 1894300 | 6223700 |
| 18264000 | 0 | 826400 | 1 | | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | |
| 1826400441 | 441 | 826400 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | | 33200 | 33200 | 0 |
| 1826400786 | 786 | 826400 | 1 | | להקות ייצוגיות | גמיש | 0.11111111111111116 | | 200000 | 180000 | 100000 |
| 1826400870 | 870 | 826400 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 1 | | 733100 | 0 | 733100 |
| 1826400875 | 875 | 826400 | 1 | | מנהל מוסיקלי | קשיח | 1 | | 243700 | 0 | 243700 |
| 1826400877 | 877 | 826400 | 1 | | חשמל | קשיח | 1 | | 130000 | 0 | 51426.41 |
| 1826400879 | 879 | 826400 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | | 13500 | 13500 | 13500 |
| #VALUE! | 826400 סך הכל | | | | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | | 4.970445522717247 | | 1353500 | 226700 | 1141726.41 |
| 18265000 | 0 | 826500 | 1 | | המחלקה לאירועים | |
| 1826500119 | 119 | 826500 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | | 0 | 877200 | 556039.05 |
| 1826500122 | 122 | 826500 | 1 | | ביגוד | שכר | -1 | | 0 | 5500 | 5394.05 |
| 1826500126 | 126 | 826500 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -1 | | 0 | 12000 | 10842.2 |
| 1826500130 | 130 | 826500 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -1 | | 0 | 25280 | 30695.74 |
| 1826500140 | 140 | 826500 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | | 0 | 45500 | 25770.64 |
| 1826500210 | 210 | 826500 | 1 | | השכר הקובע | שכר | -1 | | 0 | 24000 | 17550.29 |
| 1826500350 | 350 | 826500 | 1 | | ליסינג 782-26-002 | שכר | -1 | | 0 | 46000 | 46050.96 |
| 1826500351 | 351 | 826500 | 1 | | הוצאות 782-26-002 | שכר | -1 | | 0 | 30500 | 35499.98 |
| 1826500471 | 471 | 826500 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | | 0 | 2160 | 2215.39 |
| 1826500511 | 511 | 826500 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -1 | | 0 | 1800 | 1120.03 |
| 1826500571 | 571 | 826500 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 1.6411290322580645 | | 131000 | 49600 | 43600 |
| 1826500782 | 782 | 826500 | 1 | | הפקת ארועים | גמיש | 0 | | 5810000 | 5810000 | 6449705.87 |
| 1826500783 | 783 | 826500 | 1 | | תוכנית סל"ע (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | | 360000 | 360000 | 394169.99 |
| 1826500785 | 785 | 826500 | 1 | | ארועים כנגד הכנסות | קשיח | -1 | | 0 | 1000000 | 0 |
| 1826500788 | 788 | 826500 | 1 | | מופעי קיץ | גמיש | 1 | שינוי שם | 250000 | 0 | 0 |
| 1826500794 | 794 | 826500 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 11300 | 11300 | 12165 |
| #VALUE! | 826500 סך הכל | | | | המחלקה לאירועים | | -0.2094414541178965 | | 6562300 | 8300840 | 7630819.19 |
| 18267000 | 0 | 826700 | 1 | | מרכז סירקין | |
| 1826700780 | 780 | 826700 | 1 | | הוצאות (כנגד הכנסות) | קשיח | -1 | | 0 | 315000 | 180823 |
| 1826700870 | 870 | 826700 | 1 | | הפעלת סירקין | גמיש | -1 | | 0 | 938250 | 1042500 |
| 1826700871 | 871 | 826700 | 1 | | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 0.66 |
| 1826700872 | 872 | 826700 | 1 | | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 332801.68 |
| 1826700874 | 874 | 826700 | 1 | | פסטיבל קוסמים | גמיש | -1 | | 0 | 55980 | 0.66 |
| 1826700875 | 875 | 826700 | 1 | | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 46300.32 |
| #VALUE! | 826700 סך הכל | | | | מרכז סירקין | | -1 | | 0 | 1309230 | 1602426.3199999998 |
| 18268000 | 0 | 826800 | 1 | | מוזיאון העיצוב | |
| 1826800441 | 441 | 826800 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | | 110500 | 110500 | 0 |
| 1826800870 | 870 | 826800 | 1 | | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 3938200 |
| 1826800879 | 879 | 826800 | 1 | | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | | 45000 | 45000 | 45000 |
| 1826800981 | 981 | 826800 | 1 | | הוצאות שנים קודמות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 549400 |
| #VALUE! | 826800 סך הכל | | | | מוזיאון העיצוב | | 0 | | 155500 | 155500 | 4532600 |
| 18280000 | 0 | 828000 | 1 | | נוער וצעירים | |
| 1828100119 | 119 | 828100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.20128550895495878 | | 4945720 | 6192100 | 2123529.11 |
| 1828100122 | 122 | 828100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.04428571428571426 | | 21930 | 21000 | 20125.88 |
| 1828100126 | 126 | 828100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.044074074074074154 | | 56380 | 54000 | 52045.26 |
| 1828100130 | 130 | 828100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 3.4977993977299047 | | 194170 | 43170 | 31792.2 |
| 1828100140 | 140 | 828100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 189000 | 189000 | 218989.79 |
| 1828100220 | 220 | 828100 | 1 | | מורות חיילות | שכר | 0 | | 30000 | 30000 | 19043.68 |
| 1828100410 | 410 | 828100 | 1 | | השתתפות בשכר דירה | קשיח | 0 | | 288000 | 288000 | 207750 |
| 1828100420 | 420 | 828100 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 8100 | 8100 | 8905.19 |
| 1828100431 | 431 | 828100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 56600 | 56600 | 48199.46 |
| 1828100432 | 432 | 828100 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 3000 | 3000 | 0 |
| 1828100437 | 437 | 828100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.011627906976744207 | | 8700 | 8600 | 6718.14 |
| 1828100450 | 450 | 828100 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | | 1000 | 1000 | 0 |
| 1828100471 | 471 | 828100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.22222222222222232 | | 11000 | 9000 | 852 |
| 1828100510 | 510 | 828100 | 1 | | מפעל הפיס נוער וצעירים | גמיש | 1 | חדש | 500000 | 0 | 0 |
| 1828100511 | 511 | 828100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 1 | חדש | 3500 | 0 | 0 |
| 1828100522 | 522 | 828100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.012345679012345734 | | 800 | 810 | 0 |
| 1828100540 | 540 | 828100 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -0.6666666666666667 | | 10000 | 30000 | 7665.75 |
| 1828100571 | 571 | 828100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.682825484764543 | | 121500 | 72200 | 52200 |
| 1828100712 | 712 | 828100 | 1 | | הסעות צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | | 90000 | 90000 | 73893.36 |
| 1828100742 | 742 | 828100 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 1 | | 5000 | 0 | 7418.72 |
| 1828100750 | 750 | 828100 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.2735242548217416 | | 217900 | 171100 | 174253 |
| 1828100752 | 752 | 828100 | 1 | | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | 0.05633802816901401 | | 7500 | 7100 | 7099.77 |
| 1828100757 | 757 | 828100 | 1 | | גיזום מרכזי נוער | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 11934 |
| 1828100779 | 779 | 828100 | 1 | | תוכנית פיס חוסן קהילתי | קשיח | 1 | חדש | 135000 | 0 | 0 |
| 1828100780 | 780 | 828100 | 1 | | מרכז נוער עולה | גמיש | 0.19731800766283536 | | 250000 | 208800 | 167691.15 |
| 1828100781 | 781 | 828100 | 1 | | פרוייקטים + קיץ | גמיש | 0.4001572779408098 | | 730000 | 521370 | 468535.03 |
| 1828100782 | 782 | 828100 | 1 | | פעילות צעירים | גמיש | 1 | חדש | 635000 | 0 | 0 |
| 1828100783 | 783 | 828100 | 1 | | תנועות נוער-ארועים עירוניים | גמיש | 0.0005527915975678255 | | 126700 | 126630 | 128332.93 |
| 1828100784 | 784 | 828100 | 1 | | מנהיגות וקשרי חוץ | גמיש | 0.04452278365321849 | | 80000 | 76590 | 61938.91 |
| 1828100785 | 785 | 828100 | 1 | | תחום מניעה | גמיש | 0.097006738755681 | | 70000 | 63810 | 59247.27 |
| 1828100786 | 786 | 828100 | 1 | | ארועי נוער | גמיש | 1.079912424740011 | שינוי שם | 380000 | 182700 | 185060.24 |
| 1828100787 | 787 | 828100 | 1 | | קווי לילה לנוער | גמיש | 0.7438963627304434 | | 70000 | 40140 | 44273 |
| 1828100788 | 788 | 828100 | 1 | | כולנו ביתא ישראל | גמיש | 0.0016420361247948545 | | 18300 | 18270 | 20000 |
| 1828100789 | 789 | 828100 | 1 | | מרכז הדרכה | גמיש | 0 | | 36000 | 36000 | 12191.49 |
| 1828100790 | 790 | 828100 | 1 | | פעולות מהכנסות משה"ח | קשיח | 0.11111111111111116 | | 487000 | 438300 | 495015.82 |
| 1828100791 | 791 | 828100 | 1 | | כנפיים של קרמבו | גמיש | 0.11111111111111116 | | 240000 | 216000 | 180000 |
| 1828100792 | 792 | 828100 | 1 | | יום המעשים הטובים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 6693 |
| 1828100793 | 793 | 828100 | 1 | | תנועות נוער מחנות קיץ | גמיש | 0 | | 280000 | 280000 | 227800 |
| 1828100794 | 794 | 828100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.2197802197802199 | | 22200 | 18200 | 15266 |
| 1828100796 | 796 | 828100 | 1 | | ארועי צעירים | גמיש | 1 | חדש | 198900 | 0 | 0 |
| 1828100797 | 797 | 828100 | 1 | | קשר עם חייל | קשיח | 1 | חדש | 1500000 | 0 | 0 |
| 1828100810 | 810 | 828100 | 1 | | השתתפות בתנועות הנוער | קשיח | 0.11111111111111116 | | 510000 | 459000 | 483899 |
| 1828100811 | 811 | 828100 | 1 | | השתתפות בשכר רכזים | קשיח | 0 | | 381000 | 381000 | 593582 |
| 1828100814 | 814 | 828100 | 1 | | מרכז הדרכה ומנהיגות | גמיש | 0.0432968179447053 | | 140000 | 134190 | 145102.55 |
| 1828100816 | 816 | 828100 | 1 | | פעילות נוער חרדי בקיץ | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 50000 |
| 1828100817 | 817 | 828100 | 1 | | תמיכות באירגוני נוער | קשיח | 0 | | 162000 | 162000 | 151653 |
| 1828100818 | 818 | 828100 | 1 | | תמיכה במכינות קד"צ | קשיח | 0 | | 136800 | 136800 | 136800 |
| 1828100821 | 821 | 828100 | 1 | | מרכז מנשה | גמיש | 0 | | 200000 | 200000 | 0 |
| 1828100822 | 822 | 828100 | 1 | | מרכז בוקסר | גמיש | 0 | | 200000 | 200000 | 0 |
| 1828100823 | 823 | 828100 | 1 | | מרכז שטרודל | גמיש | 0 | | 200000 | 200000 | 0 |
| 1828100824 | 824 | 828100 | 1 | | מרכז קמפוס | גמיש | 0 | | 200000 | 200000 | 0 |
| 1828100825 | 825 | 828100 | 1 | | מרכז רחלה | גמיש | 0 | | 200000 | 200000 | 0 |
| 1828100826 | 826 | 828100 | 1 | | מרכז בנג'י | גמיש | 0 | | 200000 | 200000 | 0 |
| 1828100827 | 827 | 828100 | 1 | | מרכז שברולט | גמיש | 0 | | 250000 | 250000 | 0 |
| 1828100828 | 828 | 828100 | 1 | | תנועת נוער -חצ"ב | גמיש | 1 | חדש | 60000 | 0 | 0 |
| 1828100981 | 981 | 828100 | 1 | | פעילות חיילים | גמיש | 1 | שינוי שם | 96000 | 0 | 0 |
| 1828100987 | 987 | 828100 | 1 | | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0.00016041065126715104 | | 374100 | 374040 | 218617.59 |
| 1828100988 | 988 | 828100 | 1 | | הכנה לצה"ל | גמיש | 0.39043381535038924 | | 450000 | 323640 | 298015.06 |
| #VALUE! | 828100 סך הכל | | | | מחלקת נוער וצעירים | | 0.22182961803894985 | 0 | 15788800 | 12922260 | 7222129.350000001 |
| 18281200 | 0 | 828120 | 1 | | קידום נוער | |
| 1828120110 | 110 | 828120 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02499999999999991 | | 555550 | 542000 | 554523.54 |
| 1828120119 | 119 | 828120 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499999999999991 | | 1886819.9999999998 | 1840800 | 1712499.67 |
| 1828120122 | 122 | 828120 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 28500 | 28500 | 31126.13 |
| 1828120126 | 126 | 828120 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 70000 | 70000 | 73110.27 |
| 1828120130 | 130 | 828120 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 4730 | 4730 | 4641.48 |
| 1828120140 | 140 | 828120 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 232000 | 232000 | 238834.84 |
| 1828120450 | 450 | 828120 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | -1 | | 0 | 1000 | 0 |
| 1828120571 | 571 | 828120 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 1.0790408525754884 | | 234100 | 112600 | 95100 |
| 1828120750 | 750 | 828120 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.012195121951219523 | | 24300 | 24600 | 17625 |
| 1828120752 | 752 | 828120 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.005434782608695565 | | 55500 | 55200 | 55099.61 |
| 1828120780 | 780 | 828120 | 1 | | פעולות קידום נוער | גמיש | 0.0009578544061301653 | | 41800 | 41760 | 23664.53 |
| #VALUE! | 828120 סך הכל | | | | קידום נוער | | 0.060988287241931616 | | 3133300 | 2953190 | 2806225.0699999994 |
| 18281300 | 0 | 828130 | 1 | | אגף קהילה | |
| 1828130119 | 119 | 828130 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15312499999999996 | | 3671550 | 3184000 | 2890090.4 |
| 1828130122 | 122 | 828130 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.14482758620689662 | | 33200 | 29000 | 31726.01 |
| 1828130126 | 126 | 828130 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.1448611111111111 | | 82430 | 72000 | 77092.6 |
| 1828130140 | 140 | 828130 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 350000 | 350000 | 326431.86 |
| 1828130253 | 253 | 828130 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | -1 | | 0 | 57100 | 507025.99 |
| 1828130350 | 350 | 828130 | 1 | | ליסינג 766-09-503 | שכר | 0 | | 0 | 0 | 28365.56 |
| 1828130351 | 351 | 828130 | 1 | | הוצאות 766-09-503 | שכר | 0 | | 0 | 0 | 10231.16 |
| 1828130410 | 410 | 828130 | 1 | | שכ"ד הורות ומשפחה | קשיח | 0.018181818181818077 | | 112000 | 110000 | 105763.23 |
| 1828130431 | 431 | 828130 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 20000 | 20000 | 20780.37 |
| 1828130432 | 432 | 828130 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 6200 | 6200 | 5903.02 |
| 1828130433 | 433 | 828130 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | | 4500 | 4500 | 1692.03 |
| 1828130450 | 450 | 828130 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | | 1200 | 1200 | 0 |
| 1828130470 | 470 | 828130 | 1 | | מכונות משרד | גמיש | -0.012345679012345734 | | 4800 | 4860 | 5934 |
| 1828130471 | 471 | 828130 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.012345679012345734 | | 5600 | 5670 | 6228.82 |
| 1828130511 | 511 | 828130 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2063492063492064 | | 3500 | 4410 | 323.57 |
| 1828130540 | 540 | 828130 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -1 | | 0 | 12000 | 0 |
| 1828130544 | 544 | 828130 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 1.1111111111111112 | | 1900 | 900 | 0 |
| 1828130562 | 562 | 828130 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 1800 | 1800 | 165 |
| 1828130580 | 580 | 828130 | 1 | | יועצים | קשיח | -1 | | 0 | 34200 | 0 |
| 1828130751 | 751 | 828130 | 1 | | עבודות קבלניות | קשיח | 1 | | 30000 | 0 | 20684.52 |
| 1828130752 | 752 | 828130 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | | 160000 | 160000 | 173999.82 |
| 1828130754 | 754 | 828130 | 1 | | שיתופי ציבור | גמיש | 1 | חדש | 270000 | 0 | 0 |
| 1828130780 | 780 | 828130 | 1 | | פעילות צעירים | גמיש | -1 | | 0 | 585000 | 357455 |
| 1828130781 | 781 | 828130 | 1 | | ארועים | גמיש | -1 | | 0 | 198900 | 170986.17 |
| 1828130782 | 782 | 828130 | 1 | | חוגי הורים | גמיש | 0 | | 21420 | 21420 | 23800 |
| 1828130783 | 783 | 828130 | 1 | | אם לאם בקהילה | גמיש | 0.40646976090014064 | | 80000 | 56880 | 60828.41 |
| 1828130784 | 784 | 828130 | 1 | | פעילות הורות | גמיש | 0.16959064327485374 | | 850000 | 726750 | 501288.97 |
| 1828130785 | 785 | 828130 | 1 | | תחום התנדבות | גמיש | 0 | | 101200 | 101200 | 81274.09 |
| 1828130786 | 786 | 828130 | 1 | | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 1 | | 100000 | 50000 | 21776.79 |
| 1828130787 | 787 | 828130 | 1 | | פעילות בקהילה | גמיש | 0 | | 45000 | 45000 | 46626.02 |
| 1828130789 | 789 | 828130 | 1 | | תכנית פאזל | גמיש | 0 | | 81000 | 81000 | 89999.9 |
| 1828130790 | 790 | 828130 | 1 | | אימהות יחידניות | גמיש | -1 | | 0 | 18000 | 0 |
| 1828130791 | 791 | 828130 | 1 | | התנדבות בחירים | גמיש | 0 | | 45000 | 45000 | 0 |
| 1828130792 | 792 | 828130 | 1 | | יום המעשים הטובים | גמיש | 0 | | 43920 | 43920 | 28812 |
| 1828130793 | 793 | 828130 | 1 | | אירועים קהילתיים | גמיש | 0 | שינוי שם | 135000 | 135000 | 0 |
| 1828130795 | 795 | 828130 | 1 | | פרויקטים יוזמות | גמיש | 0 | | 135000 | 135000 | 0 |
| 1828130796 | 796 | 828130 | 1 | | הורים עושים חיל | גמיש | 0.7676767676767677 | | 70000 | 39600 | 0 |
| 1828130797 | 797 | 828130 | 1 | | קשר עם חיילים | גמיש | -1 | | 0 | 1310580 | 0 |
| 1828130799 | 799 | 828130 | 1 | | מעמד האישה | גמיש | 1 | חדש | 250000 | 0 | 0 |
| 1828130931 | 931 | 828130 | 1 | | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -1 | | 0 | 4860 | 5328.28 |
| #VALUE! | 828130 סך הכל | | | | אגף קהילה | | -0.12274505450009465 | | 6716220 | 7655950 | 5600613.589999999 |
| 18281400 | 0 | 828140 | 1 | | מנהל שרות לתושב וקשרי קהילה | |
| 1828140119 | 119 | 828140 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499999999999991 | | 516599.99999999994 | 504000 | 0 |
| 1828140122 | 122 | 828140 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 9000 | 9000 | 0 |
| 1828140126 | 126 | 828140 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 15000 | 15000 | 0 |
| 1828140140 | 140 | 828140 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 72000 | 72000 | 0 |
| 1828140350 | 350 | 828140 | 1 | | ליסינג 766-11-303 | שכר | 0.17520000000000002 | שינוי שם | 58760 | 50000 | 0 |
| 1828140351 | 351 | 828140 | 1 | | הוצאות רכב | שכר | -0.9818181818181818 | שינוי שם | 400 | 22000 | 0 |
| 1828140471 | 471 | 828140 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | 18000 | 18000 | 0 |
| 1828140511 | 511 | 828140 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.6944444444444444 | | 5500 | 18000 | 0 |
| 1828140512 | 512 | 828140 | 1 | | נסיעות | גמיש | 0.03703703703703698 | | 1400 | 1350 | 0 |
| 1828140522 | 522 | 828140 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | שינוי שם | 1800 | 1800 | 0 |
| 1828140544 | 544 | 828140 | 1 | | דואר | קשיח | -1 | | 0 | 10000 | 0 |
| 1828140550 | 550 | 828140 | 1 | | פרסומים | גמיש | 3.166666666666667 | | 15000 | 3600 | 0 |
| 1828140562 | 562 | 828140 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 3600 | 3600 | 0 |
| 1828140781 | 781 | 828140 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.03703703703703698 | | 28000 | 27000 | 0 |
| #VALUE! | 828140 סך הכל | | | | מנהל שרות לתושב וקשרי קהילה | | -0.013622823856490385 | | 745060 | 755350 | 0 |
| 18282000 | 0 | 828200 | 1 | | רשת קהילה ופנאי | |
| 1828200410 | 410 | 828200 | 1 | | דמי שכירות | קשיח | -0.2475795297372061 | | 544000 | 723000 | 723000 |
| 1828200441 | 441 | 828200 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | | 86700 | 86700 | 0 |
| 1828200780 | 780 | 828200 | 1 | | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | | 43920 | 43920 | 48800 |
| 1828200782 | 782 | 828200 | 1 | | רכזת ספורט | קשיח | 0 | | 51210 | 51210 | 56900 |
| 1828200783 | 783 | 828200 | 1 | | תחום נוער | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 1678299.91 |
| 1828200786 | 786 | 828200 | 1 | | היפ הופ | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 114000 |
| 1828200787 | 787 | 828200 | 1 | | מנהיגות וקשרי חוץ | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 180500 |
| 1828200788 | 788 | 828200 | 1 | | אומנויות לחימה קליין | קשיח | 0.4285714285714286 | | 200000 | 140000 | 140000 |
| 1828200789 | 789 | 828200 | 1 | | תחום מניעה | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 39900 |
| 1828200790 | 790 | 828200 | 1 | | תוכנית מבוקר עד ערב | גמיש | 1 | חדש | 190000 | 0 | 0 |
| 1828200810 | 810 | 828200 | 1 | | השתתפות ברשת קו"פ | גמיש | 2.24 | | 9720000 | 3000000 | 5455332.69 |
| 1828200811 | 811 | 828200 | 1 | | תרבות תורנית-מקהלות | גמיש | 0 | | 499300 | 499300 | 451300 |
| 1828200812 | 812 | 828200 | 1 | | למידה לזרוס | קשיח | 0 | | 64350 | 64350 | 71500 |
| 1828200813 | 813 | 828200 | 1 | | השתתפות בקייטנות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 59200 |
| 1828200814 | 814 | 828200 | 1 | | קורס אומנות הקרנבל-וולפסון | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 116100 |
| 1828200815 | 815 | 828200 | 1 | | שברולט,שטרודל,אריות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 1504900 |
| 1828200816 | 816 | 828200 | 1 | | רכזת מורשת | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 92100 |
| 1828200817 | 817 | 828200 | 1 | | מועדון נכים-לזרוס | קשיח | 0 | | 14670 | 14670 | 16300 |
| 1828200818 | 818 | 828200 | 1 | | תוכנית זהות בונה קהילה | קשיח | 0 | שינוי שם | 25560 | 25560 | 170200 |
| 1828200819 | 819 | 828200 | 1 | | הזדמנות שווה | גמיש | 1 | שינוי שם | 200000 | 0 | 0 |
| 1828200820 | 820 | 828200 | 1 | | המוזיאון העירוני | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 221700 |
| 1828200821 | 821 | 828200 | 1 | | מועדון עולי בוכרה | קשיח | 0 | | 30960 | 30960 | 34399 |
| 1828200822 | 822 | 828200 | 1 | | מרכז פסגות | גמיש | 0 | | 622800 | 622800 | 692000 |
| 1828200823 | 823 | 828200 | 1 | | מרכז מורשת | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 97500 |
| 1828200824 | 824 | 828200 | 1 | | גוונים ניצנים-חיבורים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 243700 |
| 1828200825 | 825 | 828200 | 1 | | מתנ"ס מקהלות | גמיש | 0 | | 324000 | 324000 | 360000 |
| 1828200826 | 826 | 828200 | 1 | | הסעות טיולים חצ"ב | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 51700 |
| 1828200827 | 827 | 828200 | 1 | | רכזים ומדריכים | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 417800 |
| 1828200832 | 832 | 828200 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 146250 | 146250 | 162500 |
| 1828200874 | 874 | 828200 | 1 | | דמי ניהול | קשיח | -0.26726162517613905 | | 156000 | 212900 | 212900 |
| 1828200876 | 876 | 828200 | 1 | | שחר און | גמיש | 1 | חדש | 106670 | 0 | 0 |
| 1828200878 | 878 | 828200 | 1 | | הסכם קיבוצי תוספת 2% | גמיש | 1 | חדש | 537600 | 0 | 0 |
| 1828200879 | 879 | 828200 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 35300 |
| 1828200930 | 930 | 828200 | 1 | | השת' אולם ספורט דביר | גמיש | 0 | | 107370 | 107370 | 119300 |
| 1828200981 | 981 | 828200 | 1 | | התנדבות בקהילה | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 187700 |
| 1828200982 | 982 | 828200 | 1 | | נוע"ם ח' | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 228000 |
| #VALUE! | 828200 סך הכל | | | | רשת קהילה ופנאי | | 1.243785071040655 | | 13671360 | 6092990 | 13982831.600000001 |
| 18282400 | 0 | 828240 | 1 | | המרכז לאומנות דיגיטלית | |
| 1828240872 | 872 | 828240 | 1 | | המרכז לאומנות דיגיטלית | גמיש | 0 | | 135000 | 135000 | 1146600 |
| 1828240879 | 879 | 828240 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | | 4400 | 4400 | 4400 |
| 1828240981 | 981 | 828240 | 1 | | הוצאות שנים קודמות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 165600 |
| #VALUE! | 828240 סך הכל | | | | המרכז לאומנות דיגיטלית | | 0 | | 139400 | 139400 | 1316600 |
| 18290000 | 0 | 829000 | 1 | | ספורט | |
| 1829100810 | 810 | 829100 | 1 | | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | 0 | | 261000 | 261000 | 256204 |
| 1829100812 | 812 | 829100 | 1 | | אליפות בינ"ל | גמיש | 0.22222222222222232 | | 268070 | 219330 | 243700 |
| 1829100813 | 813 | 829100 | 1 | | תיפעול המחלקה | קשיח | 0.22222222222222232 | | 655820 | 536580 | 596200 |
| 1829100814 | 814 | 829100 | 1 | | השת' אולם ספורט שמיר | גמיש | 0.22222222222222232 | | 95040 | 77760 | 86400 |
| 1829100817 | 817 | 829100 | 1 | | השת' אולם ספורט שרון | גמיש | 0.22222222222222232 | | 157630 | 128970 | 143297.01 |
| 1829100818 | 818 | 829100 | 1 | | הפעלת סקייטפארק | גמיש | 0.22222222222222232 | | 314490 | 257310 | 285900 |
| 1829100819 | 819 | 829100 | 1 | | השתתפות בנופשונית | גמיש | 0.10000000000000009 | | 940500 | 855000 | 855003.01 |
| 1829100820 | 820 | 829100 | 1 | | מרכזי מצוינות | קשיח | 0 | | 188100 | 188100 | 170000 |
| 1829100821 | 821 | 829100 | 1 | | השתתפות היכל הספורט | קשיח | 0.12919896640826867 | | 4370000 | 3870000 | 4300000.95 |
| 1829100822 | 822 | 829100 | 1 | | ליגת הכוכבים | גמיש | 0.22222222222222232 | | 147400 | 120600 | 133994.32 |
| 1829100871 | 871 | 829100 | 1 | | תחזוקת מגרש אורט | גמיש | 0.22222222222222232 | | 110000 | 90000 | 100001.33 |
| 1829100872 | 872 | 829100 | 1 | | מרכז טניס עירוני | גמיש | 0.22222222222222232 | | 165000 | 135000 | 150000 |
| 1829100873 | 873 | 829100 | 1 | | פרוייקטים | גמיש | 0.22222222222222232 | | 355190 | 290610 | 322900 |
| 1829100874 | 874 | 829100 | 1 | | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | קשיח | 0.22222222222222232 | | 48070 | 39330 | 43703.01 |
| 1829100875 | 875 | 829100 | 1 | | פעולות ספורט | גמיש | 1.525252525252525 | | 2500000 | 990000 | 0 |
| 1829100878 | 878 | 829100 | 1 | | חוגי שחייה | גמיש | 0.22222222222222232 | | 220000 | 180000 | 200000 |
| 1829100879 | 879 | 829100 | 1 | | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 43900 |
| 1829100920 | 920 | 829100 | 1 | | פעולות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | | 270630 | 270630 | 305712 |
| 1829100921 | 921 | 829100 | 1 | | מתחם הפועל | גמיש | 0 | | 567000 | 567000 | 0 |
| #VALUE! | 829100 סך הכל | | | | מינהל הספורט | | 0.28166332864026655 | | 11633940 | 9077220 | 8236915.630000001 |
| 18292000 | 0 | 829200 | 1 | | מתקני ספורט | |
| 1829200810 | 810 | 829200 | 1 | | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0.22222222222222232 | | 1114190 | 911610 | 1012901.32 |
| #VALUE! | 829200 סך הכל | | | | מתקני ספורט | | 0.22222222222222232 | | 1114190 | 911610 | 1012901.32 |
| 18293000 | 0 | 829300 | 1 | | בית ספר ניצנים | |
| 1829300810 | 810 | 829300 | 1 | | השתתפות בתקציב הפעלה | גמיש | 1 | חדש | 115280 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 829300 סך הכל | | | | בית ספר ניצנים | | 1 | | 115280 | 0 | 0 |
| 18295000 | 0 | 829500 | 1 | | מרכז פיס - ברקת | |
| 1829500810 | 810 | 829500 | 1 | | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | 0.22222222222222232 | | 115280 | 94320 | 104800 |
| #VALUE! | 829500 סך הכל | | | | מרכז פיס - ברקת | | 0.22222222222222232 | | 115280 | 94320 | 104800 |
| 18296000 | 0 | 829600 | 1 | | מרכז פיס קרית שרת | |
| 1829600810 | 810 | 829600 | 1 | | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0.22222222222222232 | | 159280 | 130320 | 144801.32 |
| 1829600821 | 821 | 829600 | 1 | | הפעלת אולם בגין | קשיח | 0.22222222222222232 | | 94600 | 77400 | 86001.32 |
| #VALUE! | 829600 סך הכל | | | | מרכז פיס קרית שרת | | 0.22222222222222232 | | 253880 | 207720 | 230802.64 |
| 18297000 | 0 | 829700 | 1 | | מרכז ספורט טיפולי | |
| 1829700794 | 794 | 829700 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 4200 | 4200 | 3817 |
| 1829700810 | 810 | 829700 | 1 | | הפעלת המרכז | גמיש | 0.22222222222222232 | | 729410 | 596790 | 663100 |
| 1829700811 | 811 | 829700 | 1 | | איבחון - ספורט טיפולי | קשיח | 0.22222222222222232 | | 285890 | 233910 | 259902.68 |
| #VALUE! | 829700 סך הכל | | | | מרכז ספורט טיפולי | | 0.22110432387112233 | | 1019500 | 834900 | 926819.6799999999 |
| 18298000 | 0 | 829800 | 1 | | מרכז ספורט קציר | |
| 1829800810 | 810 | 829800 | 1 | | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0.10000000000000009 | | 159500 | 145000 | 145000 |
| #VALUE! | 829800 סך הכל | | | | מרכז ספורט קציר | | 0.10000000000000009 | | 159500 | 145000 | 145000 |
| 18299000 | 0 | 829900 | 1 | | תמיכות לאגודות ספורט | |
| 1829900580 | 580 | 829900 | 1 | | בקרה תקציבית | גמיש | 0 | | 82440 | 82440 | 78975.5 |
| 1829900821 | 821 | 829900 | 1 | | עמותת ספורט בגין חולון | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 161050 |
| 1829900822 | 822 | 829900 | 1 | | תמיכות ספורט | גמיש | 0 | | 7452000 | 7452000 | 0 |
| 1829900823 | 823 | 829900 | 1 | | השגיות | גמיש | 0 | | 2208000 | 2208000 | 1920001 |
| 1829900826 | 826 | 829900 | 1 | | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 426799 |
| 1829900827 | 827 | 829900 | 1 | | צפרירים נוער | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 112416 |
| 1829900828 | 828 | 829900 | 1 | | ריקודים סלוניים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 8947 |
| 1829900881 | 881 | 829900 | 1 | | פיסגה - אומנויות לחימה | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 152103 |
| 1829900882 | 882 | 829900 | 1 | | כדוריד חולון בוגרים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 558903 |
| 1829900883 | 883 | 829900 | 1 | | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 805252.5 |
| 1829900884 | 884 | 829900 | 1 | | סלעים איתנים-כדורסל בוגרים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 1842088 |
| 1829900885 | 885 | 829900 | 1 | | מועדון הנוער בכדורגל | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 64527 |
| 1829900886 | 886 | 829900 | 1 | | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 456310 |
| 1829900889 | 889 | 829900 | 1 | | כדוריד חולון נוער | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 400124 |
| 1829900890 | 890 | 829900 | 1 | | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 269925 |
| 1829900891 | 891 | 829900 | 1 | | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 196839 |
| 1829900893 | 893 | 829900 | 1 | | אייס חולון ע"ר | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 152103 |
| 1829900894 | 894 | 829900 | 1 | | באול 300 חולון | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 8947 |
| 1829900896 | 896 | 829900 | 1 | | ירמיהו-עמותה לקידום כדורגל | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 435850 |
| 1829900897 | 897 | 829900 | 1 | | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 152103 |
| 1829900898 | 898 | 829900 | 1 | | עוצמה (ארזים) כדורגל | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 53465 |
| 1829900899 | 899 | 829900 | 1 | | א.ס.מור-מועדון נווה דוד | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 25405 |
| #VALUE! | 829900 סך הכל | | | | תמיכות לאגודות ספורט | | 0 | | 9742440 | 9742440 | 8282133 |
| 18300000 | 0 | 830000 | 1 | | בריאות | |
| 1832400423 | 423 | 832400 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.2678571428571428 | | 71000 | 56000 | 66700 |
| 1832400431 | 431 | 832400 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 90000 | 90000 | 80025.84 |
| 1832400437 | 437 | 832400 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 2500 | 2500 | 1221.48 |
| 1832400540 | 540 | 832400 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -1 | | 0 | 3000 | 0 |
| 1832400751 | 751 | 832400 | 1 | | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | | 41400 | 41400 | 45906 |
| 1832400752 | 752 | 832400 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.25 | | 200000 | 160000 | 153088.06 |
| #VALUE! | 832400 סך הכל | | | | תחנות לאם ולילד | | 0.14735052422782657 | | 404900 | 352900 | 346941.38 |
| 18400000 | 0 | 840000 | 1 | | רווחה | |
| 1841000110 | 110 | 841000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.024992170372690303 | | 327280 | 319300 | 344275.4 |
| 1841000119 | 119 | 841000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07036185401135708 | | 7038249.999999999 | 6575580 | 5173879.62 |
| 1841000122 | 122 | 841000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.04264705882352948 | | 70900 | 68000 | 71257.94 |
| 1841000126 | 126 | 841000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.042592592592592515 | | 168900 | 162000 | 166968.94 |
| 1841000130 | 130 | 841000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 47300 | 47300 | 57097.74 |
| 1841000140 | 140 | 841000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 422000 | 422000 | 566330.98 |
| 1841000253 | 253 | 841000 | 1 | | עובד חיצוני | שכר | 0 | | 110000 | 110000 | 122322.07 |
| 1841000410 | 410 | 841000 | 1 | | שכירות רווחה | קשיח | -1 | | 0 | 1068100 | 493581 |
| 1841000420 | 420 | 841000 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 3.4444444444444446 | | 8000 | 1800 | 0 |
| 1841000423 | 423 | 841000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 1.2000000000000002 | | 11000 | 5000 | 4900 |
| 1841000431 | 431 | 841000 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.04338153503893216 | | 430000 | 449500 | 430034.18 |
| 1841000432 | 432 | 841000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 22200 | 22200 | 7399.86 |
| 1841000437 | 437 | 841000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 5000 | 5000 | 2442.96 |
| 1841000438 | 438 | 841000 | 1 | | לחצני מצוקה ניידים | קשיח | 0 | | 11000 | 11000 | 22982.03 |
| 1841000450 | 450 | 841000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | -0.7058823529411764 | | 2000 | 6800 | 1907 |
| 1841000451 | 451 | 841000 | 1 | | אחזקת דפיברילטור | קשיח | -0.2592592592592593 | | 2000 | 2700 | 990.22 |
| 1841000470 | 470 | 841000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.04214559386973182 | | 5000 | 5220 | 2994.44 |
| 1841000471 | 471 | 841000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.19558154645873937 | | 92000 | 76950 | 80439.77 |
| 1841000474 | 474 | 841000 | 1 | | אחזקת מעלית | קשיח | 0 | | 20700 | 20700 | 6267 |
| 1841000492 | 492 | 841000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0700399467376831 | | 803600 | 751000 | 688522 |
| 1841000511 | 511 | 841000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 1.8602860286028604 | | 26000 | 9090 | 7286.56 |
| 1841000512 | 512 | 841000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | 3960 | 3960 | 2410 |
| 1841000522 | 522 | 841000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | | 2340 | 2340 | 1696 |
| 1841000544 | 544 | 841000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | -0.2565055762081785 | | 20000 | 26900 | 19779.15 |
| 1841000550 | 550 | 841000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0.440329218106996 | | 10500 | 7290 | 8100 |
| 1841000562 | 562 | 841000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 4590 | 4590 | 1215.2 |
| 1841000570 | 570 | 841000 | 1 | | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 21687.13 |
| 1841000571 | 571 | 841000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.31151336560724063 | | 623100 | 475100 | 425100 |
| 1841000572 | 572 | 841000 | 1 | | מיחשוב אי . פי . אר | קשיח | 0.10701107011070121 | | 360000 | 325200 | 231660 |
| 1841000580 | 580 | 841000 | 1 | | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | | 720 | 720 | 0 |
| 1841000693 | 693 | 841000 | 1 | | קרן שלם - מענק "עם כלביא" | גמיש | 1 | חדש | 0 | 0 | 0 |
| 1841000721 | 721 | 841000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 4877 |
| 1841000750 | 750 | 841000 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.06113081577300228 | | 450000 | 479300 | 399902 |
| 1841000751 | 751 | 841000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 1.2081128747795415 | | 250400 | 113400 | 101417 |
| 1841000752 | 752 | 841000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.001712328767123239 | | 585000 | 584000 | 609059.98 |
| 1841000756 | 756 | 841000 | 1 | | שמירה | קשיח | 0 | | 1006400 | 1006400 | 741879.71 |
| 1841000780 | 780 | 841000 | 1 | | ארועים | גמיש | 0.39077764751856203 | | 106770 | 76770 | 72678.34 |
| 1841000781 | 781 | 841000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.050000000000000044 | | 37800 | 36000 | 39767.74 |
| 1841000782 | 782 | 841000 | 1 | | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0.12555989018927893 | | 155800 | 138420 | 58132.82 |
| 1841000783 | 783 | 841000 | 1 | | עיתון "כיוון חדש" | קשיח | 0 | | 51300 | 51300 | 41831.63 |
| 1841000784 | 784 | 841000 | 1 | | הרצאות | גמיש | 0 | | 1600 | 1600 | 0 |
| 1841000785 | 785 | 841000 | 1 | | הוצאות אירגוניות | גמיש | 0 | | 4050 | 4050 | 0 |
| 1841000786 | 786 | 841000 | 1 | | קופה קטנה מטופלים | גמיש | 0 | | 4500 | 4500 | 0 |
| 1841000794 | 794 | 841000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 48000 | 48000 | 57251 |
| 1841000815 | 815 | 841000 | 1 | | מאבטחים - רווחה | קשיח | 0 | | 722400 | 722400 | 528175.02 |
| 1841000817 | 817 | 841000 | 1 | | הערכות לחירום | קשיח | 0 | | 76000 | 76000 | 0 |
| 1841000930 | 930 | 841000 | 1 | | פעולות ארגוניות | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 119837.45 |
| 1841000931 | 931 | 841000 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0.352092352092352 | | 46850 | 34650 | 37314.44 |
| 1841000961 | 961 | 841000 | 1 | | רזרבות פעולות ורכישות | גמיש | 0 | | 17520 | 17520 | 12535.91 |
| 1841000980 | 980 | 841000 | 1 | | חליפת מיגון | גמיש | 0 | | 80000 | 80000 | 74903.58 |
| #VALUE! | 841000 סך הכל | | | | מינהל הרווחה | | -0.011543847880135405 | | 14292730 | 14459650 | 11863090.810000002 |
| 18420000 | 0 | 842000 | 1 | | רווחת הפרט והמשפחה | |
| 1842500110 | 110 | 842500 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025001210360687587 | | 4234280 | 4131000 | 3879511.22 |
| 1842500119 | 119 | 842500 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.042874259444274365 | | 28287860 | 27124900 | 22059086.03 |
| 1842500122 | 122 | 842500 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.01372968349016257 | | 237010 | 233800 | 238073.84 |
| 1842500126 | 126 | 842500 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.013737704918032723 | | 618380 | 610000 | 605656.03 |
| 1842500130 | 130 | 842500 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 1076000 | 1076000 | 1590729.13 |
| 1842500140 | 140 | 842500 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 2397300 | 2397300 | 2266237.91 |
| 1842500512 | 512 | 842500 | 1 | | הסעות למטופלים | גמיש | 1.246031746031746 | | 283000 | 126000 | 49496.7 |
| 1842500571 | 571 | 842500 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.6516385646346736 | | 1910120 | 1156500 | 1167500 |
| 1842500781 | 781 | 842500 | 1 | | פעילות במרכז למשפחה | קשיח | 0 | | 72000 | 72000 | 66393.69 |
| 1842500783 | 783 | 842500 | 1 | | פע'- טיפול באלימות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 11550 |
| 1842500784 | 784 | 842500 | 1 | | פנוי בתים | גמיש | -1 | | 0 | 1800 | 0 |
| 1842500786 | 786 | 842500 | 1 | | מטופלי גרושין | קשיח | -1 | | 0 | 324000 | 260000 |
| 1842500787 | 787 | 842500 | 1 | | מרפאת שיניים קהילתית | קשיח | 0.11111111111111116 | | 60000 | 54000 | 60000 |
| 1842500811 | 811 | 842500 | 1 | | משפחות במצוקה | קשיח | 0.05637982195845703 | | 356000 | 337000 | 317610 |
| 1842500812 | 812 | 842500 | 1 | | עולים במצוקה | קשיח | -0.4375 | | 45000 | 80000 | 43760 |
| 1842500813 | 813 | 842500 | 1 | | פגיעות מיניות | קשיח | -0.4542536115569823 | | 170000 | 311500 | 101676.32 |
| 1842500814 | 814 | 842500 | 1 | | מרכז קשר | קשיח | -0.3776740567872423 | | 160000 | 257100 | 71731 |
| 1842500815 | 815 | 842500 | 1 | | תרגום שפה-פגישות חוק נוער | קשיח | -0.9 | | 5000 | 50000 | 585 |
| 1842500816 | 816 | 842500 | 1 | | חומש אתיופים-פעולות | קשיח | -0.4130434782608695 | | 108000 | 184000 | 147871.8 |
| 1842500817 | 817 | 842500 | 1 | | טיפול בשורדות זנות | קשיח | 1.8571428571428572 | | 400000 | 140000 | 143897 |
| 1842500818 | 818 | 842500 | 1 | | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0 | | 800000 | 800000 | 710674 |
| 1842500819 | 819 | 842500 | 1 | | טיפול באובדן ושכול | קשיח | -0.5774647887323944 | | 30000 | 71000 | 7826.65 |
| 1842500820 | 820 | 842500 | 1 | | מרכז טיפול באלימות | קשיח | 0 | | 337000 | 337000 | 0 |
| 1842500841 | 841 | 842500 | 1 | | שירותים בקהילה | קשיח | 0 | | 440700 | 440700 | 215851 |
| 1842500842 | 842 | 842500 | 1 | | ביטחון תזונתי | קשיח | 1.5844444444444443 | | 465200 | 180000 | 171319.2 |
| 1842500844 | 844 | 842500 | 1 | | דרי רחוב | קשיח | -1 | | 0 | 500000 | 479864.43 |
| #VALUE! | 842500 סך הכל | | | | טיפול במשפחה | | 0.036522212139839416 | | 42492850 | 40995600 | 34666900.95 |
| 18430000 | 0 | 843000 | 1 | | שרותים לילד ולנוער | |
| 1843800420 | 420 | 843800 | 1 | | כיבוי אש | קשיח | 0 | | 9000 | 9000 | 9469 |
| 1843800431 | 431 | 843800 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 5100 | 5100 | 5038.41 |
| 1843800437 | 437 | 843800 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 1.9430232558139533 | | 25310 | 8600 | 2966.14 |
| 1843800750 | 750 | 843800 | 1 | | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0.17218025527481107 | | 450000 | 383900 | 122758.3 |
| 1843800752 | 752 | 843800 | 1 | | נקיון מרכז אורים | קשיח | -0.25 | | 15000 | 20000 | 7370.64 |
| 1843800781 | 781 | 843800 | 1 | | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | | 6570 | 6570 | 380 |
| 1843800785 | 785 | 843800 | 1 | | תמיכה לילדי רווחה | גמיש | 0 | | 77400 | 77400 | 0 |
| 1843800786 | 786 | 843800 | 1 | | תסקירים לחוק נוער | גמיש | -1 | | 0 | 22500 | 0 |
| 1843800811 | 811 | 843800 | 1 | | ילד פנימיות | קשיח | 0.25033253524873644 | | 23500000 | 18795000 | 18828630 |
| 1843800812 | 812 | 843800 | 1 | | ילד' פנימיות עולים | קשיח | -0.4285714285714286 | | 400000 | 700000 | 487010 |
| 1843800815 | 815 | 843800 | 1 | | ילד במעונות | קשיח | 0.03275093725684375 | | 5840000 | 5654800 | 5519074 |
| 1843800817 | 817 | 843800 | 1 | | משפחות וילדים בקהילה | קשיח | -4.4472115983240634e-05 | | 4497000 | 4497200 | 3493915.62 |
| 1843800819 | 819 | 843800 | 1 | | מפתן מקומי | קשיח | -0.2857142857142857 | | 200000 | 280000 | 185881 |
| 1843800820 | 820 | 843800 | 1 | | נוער חרדי מנותק | קשיח | 0.0638263922131801 | שינוי שם | 666700 | 626700 | 538405 |
| 1843800841 | 841 | 843800 | 1 | | תכנית לילדים בסיכון | קשיח | -0.017672510676556508 | | 5244450 | 5338800 | 4946191.88 |
| 1843800842 | 842 | 843800 | 1 | | מרכז חכ"ם | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 47834 |
| 1843800843 | 843 | 843800 | 1 | | תוכנית "אל הגן " | גמיש | 1 | חדש | 49800 | 0 | 0 |
| 1843800846 | 846 | 843800 | 1 | | מועדניות משותפות | קשיח | 0 | | 1500000 | 1500000 | 1192544 |
| 1843800885 | 885 | 843800 | 1 | | הפנים לקהילה | קשיח | 0 | | 1615300 | 1615300 | 1422876 |
| 1843800886 | 886 | 843800 | 1 | | טיפול במשפחות אומנה | קשיח | 0 | | 1764000 | 1764000 | 1709318 |
| 1843800888 | 888 | 843800 | 1 | | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | 0.6840909090909091 | | 1482000 | 880000 | 1070535 |
| 1843800892 | 892 | 843800 | 1 | | הזנה לנחשונים ובתי דרור | קשיח | -0.005847953216374324 | | 85000 | 85500 | 85624.7 |
| 1843800893 | 893 | 843800 | 1 | | מרכז אורים | גמיש | 0 | | 4230 | 4230 | 0 |
| 1843800982 | 982 | 843800 | 1 | | מרכז להתפתחות הילד | גמיש | 0.348435814455232 | | 500000 | 370800 | 421951.12 |
| 1843800983 | 983 | 843800 | 1 | | מועדונית מקווה ישראל | קשיח | 0 | | 176000 | 176000 | 88000 |
| 1843800984 | 984 | 843800 | 1 | | צהרוני רווחה | קשיח | 0.5425531914893618 | | 304500 | 197400 | 144218.18 |
| 1843800985 | 985 | 843800 | 1 | | העשרה שפתית | קשיח | 0 | | 107100 | 107100 | 30000 |
| 1843800986 | 986 | 843800 | 1 | | עמותת חמניות | קשיח | 0.11111111111111116 | | 70000 | 63000 | 55000 |
| 1843800987 | 987 | 843800 | 1 | | מועדוניות במתנסים | קשיח | 0.11111111111111116 | | 40000 | 36000 | 60000 |
| 1843800988 | 988 | 843800 | 1 | | תוכניות טיפול בעולים | קשיח | -1 | | 0 | 236000 | 115.63 |
| #VALUE! | 843800 סך הכל | | | | טיפול בילד ובנוער | | 0.11903941243738614 | | 48634460 | 43460900 | 40475106.620000005 |
| 18440000 | 0 | 844000 | 1 | | שרותים לקשיש | |
| 1844300511 | 511 | 844300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -1 | | 0 | 2160 | 2218.91 |
| 1844300512 | 512 | 844300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 1 | חדש | 2200 | 0 | 0 |
| 1844300815 | 815 | 844300 | 1 | | סיוע לאזרחים ותיקים | קשיח | 0 | | 100000 | 100000 | 95258.22 |
| 1844300817 | 817 | 844300 | 1 | | אחזקה במעונות | קשיח | 0.021052631578947434 | | 9700000 | 9500000 | 9643211.3 |
| 1844300818 | 818 | 844300 | 1 | | הזדקנות מיטבית בקהילה | קשיח | 0 | | 900000 | 900000 | 699903.86 |
| 1844300840 | 840 | 844300 | 1 | | שרותים לניצולי שואה | קשיח | 0.029838022165388 | | 1208000 | 1173000 | 1130787.64 |
| 1844300971 | 971 | 844300 | 1 | | שעת כושר אזרחים ותיקים | קשיח | 1 | חדש | 0 | 0 | 0 |
| 1844300980 | 980 | 844300 | 1 | | תכנית אב לאזרחים ותיקים | קשיח | 0 | | 795200 | 795200 | 702511.22 |
| #VALUE! | 844300 סך הכל | | | | שרות לקשישים | | 0.01884789212179916 | | 12705400 | 12470360 | 12273891.150000002 |
| 18445000 | 0 | 844500 | 1 | | תעס'+מרכז יום קשיש | |
| 1844500781 | 781 | 844500 | 1 | | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0.08766911480479322 | | 1406900 | 1293500 | 1293500 |
| 1844500782 | 782 | 844500 | 1 | | רכזת מועדונים | קשיח | 1.4615873015873015 | | 155080 | 63000 | 63000 |
| #VALUE! | 844500 סך הכל | | | | תעס'+מרכז יום קשיש | | 0.1514780685587911 | | 1561980 | 1356500 | 1356500 |
| 18453000 | 0 | 845300 | 1 | | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | |
| 1845300811 | 811 | 845300 | 1 | | מעונות יום | קשיח | -0.5 | | 50000 | 100000 | 45197 |
| 1845300812 | 812 | 845300 | 1 | | מעון יום טיפולי | קשיח | 0.5126149564375606 | | 10000200 | 6611200 | 8251505 |
| 1845300814 | 814 | 845300 | 1 | | סידור במעונות יום מש"ה | קשיח | 0.11570247933884303 | שינוי שם | 54000000 | 48400000 | 49800721 |
| 1845300815 | 815 | 845300 | 1 | | מעונות ממשלתיים | קשיח | 0.02856723033783526 | שינוי שם | 8400000 | 8166700 | 8236985 |
| 1845300816 | 816 | 845300 | 1 | | הסעות למוגבלים שכה"ת | קשיח | 0.6243968893682239 | | 2861700 | 1761700 | 2321847.99 |
| 1845300817 | 817 | 845300 | 1 | | סביבה תומכת לבוגרים | קשיח | 0.11111111111111116 | | 33100 | 29790 | 29885.62 |
| 1845300891 | 891 | 845300 | 1 | | הקצבה לאקים | גמיש | 0 | | 2430 | 2430 | 0 |
| 1845300892 | 892 | 845300 | 1 | | נופשון | גמיש | 0 | | 900 | 900 | 0 |
| #VALUE! | 845300 סך הכל | | | | ש.למוגבלים שכה"ת-קהילתי | | 0.15790964324220647 | | 75348330 | 65072720 | 68686141.61 |
| 18454000 | 0 | 845400 | 1 | | מרכז קש"ת | |
| 1845400812 | 812 | 845400 | 1 | | מוסדות חוץ | קשיח | 0 | | 2185000 | 2185000 | 1898133 |
| #VALUE! | 845400 סך הכל | | | | מרכז קש"ת | | 0 | | 2185000 | 2185000 | 1898133 |
| 18460000 | 0 | 846000 | 1 | | שירותי שיקום | |
| 1846200710 | 710 | 846200 | 1 | | הסעות למועדון לכבדי ראייה | גמיש | 0 | | 40140 | 40140 | 0 |
| 1846200812 | 812 | 846200 | 1 | | מועדון חברתי לבוגרים | קשיח | 0 | | 700000 | 700000 | 679269 |
| 1846200815 | 815 | 846200 | 1 | | ילדים במוסדות | קשיח | 0 | | 633000 | 633000 | 551835 |
| 1846200816 | 816 | 846200 | 1 | | הדרכת עיוורים | קשיח | 0 | | 280000 | 280000 | 222687 |
| #VALUE! | 846200 סך הכל | | | | שיקום העיוור | | 0 | | 1653140 | 1653140 | 1453791 |
| 18465000 | 0 | 846500 | 1 | | שיקום נכים | |
| 1846500781 | 781 | 846500 | 1 | | שקום מיוחד מקומי | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 2070.66 |
| 1846500782 | 782 | 846500 | 1 | | תרגום לשפת החרשים | גמיש | 0 | | 5400 | 5400 | 5316.7 |
| 1846500811 | 811 | 846500 | 1 | | מרכזי איבחון ושיקום | קשיח | 1 | | 43000 | 0 | 3276 |
| 1846500812 | 812 | 846500 | 1 | | הסעות נכים | קשיח | -1 | | 0 | 50000 | 0 |
| 1846500813 | 813 | 846500 | 1 | | שיקום מוגבלויות | קשיח | 0.0714285714285714 | | 750000 | 700000 | 825418.8 |
| 1846500814 | 814 | 846500 | 1 | | מרכז משלים למשפחה עם אנשים עם מוגבלויות | קשיח | 0 | שינוי שם | 111900 | 111900 | 105811.59 |
| 1846500815 | 815 | 846500 | 1 | | נכים בפנימיות | קשיח | 0.06245380635624542 | | 18400000 | 17318400 | 17583782 |
| 1846500816 | 816 | 846500 | 1 | | נכה באומנה | קשיח | -0.40740740740740744 | | 320000 | 540000 | 311108 |
| 1846500817 | 817 | 846500 | 1 | | נכים קשים בקהילה | קשיח | 0 | | 220000 | 220000 | 170500 |
| 1846500818 | 818 | 846500 | 1 | | תעסוקה מוגנת למוגבל | קשיח | 0.1655759162303665 | | 1781000 | 1528000 | 1641052 |
| 1846500819 | 819 | 846500 | 1 | | מרכז נוער לשיקום | קשיח | 0 | | 475000 | 475000 | 520077 |
| 1846500841 | 841 | 846500 | 1 | | קהילה תומכת | קשיח | 0.36250000000000004 | | 436000 | 320000 | 430055 |
| 1846500842 | 842 | 846500 | 1 | | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 0.2250000000000001 | | 1715000 | 1400000 | 1343619 |
| 1846500843 | 843 | 846500 | 1 | | נופשונים מש"ה ושיקום | קשיח | 0.6000000000000001 | | 416000 | 260000 | 222453 |
| 1846500844 | 844 | 846500 | 1 | | הסעות למעונות יום | קשיח | -0.1404011461318052 | | 2400000 | 2792000 | 2121062.64 |
| 1846500845 | 845 | 846500 | 1 | | מלווים למעונות יום | קשיח | -0.14814814814814814 | | 2300000 | 2700000 | 2188521.17 |
| 1846500847 | 847 | 846500 | 1 | | תכניות תעסוקה | קשיח | 0 | | 600000 | 600000 | 566553 |
| 1846500880 | 880 | 846500 | 1 | | תוכנית לילד החריג | קשיח | -0.375 | שינוי שם | 300000 | 480000 | 273179 |
| 1846500881 | 881 | 846500 | 1 | | מעונות ממשלתיים שיקומיים | קשיח | 0.31617113850616385 | שינוי שם | 726000 | 551600 | 571650 |
| 1846500882 | 882 | 846500 | 1 | | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 0.7933333333333332 | | 538000 | 300000 | 317582 |
| 1846500884 | 884 | 846500 | 1 | | אוטיסטים | קשיח | 0.24513618677042803 | | 32000000 | 25700000 | 30555243 |
| 1846500885 | 885 | 846500 | 1 | | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | -1 | | 0 | 156000 | 71737 |
| 1846500887 | 887 | 846500 | 1 | | מ.יום שיקומי | קשיח | 0.1707317073170731 | | 9600000 | 8200000 | 9574301 |
| 1846500888 | 888 | 846500 | 1 | | מעטפת מגורים בקהילה | קשיח | 0.9011627906976745 | | 65400 | 34400 | 24422 |
| #VALUE! | 846500 סך הכל | | | | שיקום נכים | | 0.13593471409484703 | | 73202700 | 64442700 | 69428790.56 |
| 18470000 | 0 | 847000 | 1 | | שיקום ליווי מניעה | |
| 1847100431 | 431 | 847100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 8400 | 8400 | 3720.63 |
| 1847100437 | 437 | 847100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | | 1300 | 1300 | 610.74 |
| 1847100752 | 752 | 847100 | 1 | | נקיון מועדון נערות | קשיח | -0.6 | | 20000 | 50000 | 50987.19 |
| 1847100782 | 782 | 847100 | 1 | | פעילות מועד' נערות | קשיח | 0 | | 7000 | 7000 | 6439.63 |
| 1847100813 | 813 | 847100 | 1 | | מעונות חסות | קשיח | 0 | | 1942000 | 1942000 | 2070847 |
| 1847100814 | 814 | 847100 | 1 | | נוצץ שירותים בקהילה | קשיח | -0.4391475042063937 | | 1000000 | 1783000 | 836644.42 |
| 1847100817 | 817 | 847100 | 1 | | תכנית מית"ר | קשיח | 0.11111111111111116 | | 600000 | 540000 | 461217.56 |
| 1847100818 | 818 | 847100 | 1 | | חוץ ביתי נוצץ | קשיח | -1 | | 0 | 250000 | 0 |
| 1847100842 | 842 | 847100 | 1 | | תכנית "יתד" | קשיח | 0.7777777777777777 | | 896000 | 504000 | 703094.59 |
| 1847100891 | 891 | 847100 | 1 | | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | | 24000 | 24000 | 24000 |
| 1847100892 | 892 | 847100 | 1 | | פרוייקט גחליליות | קשיח | 0.11111111111111116 | | 65000 | 58500 | 65000 |
| #VALUE! | 847100 סך הכל | | | | שיקום ליווי מניעה | | -0.1169652877210634 | | 4563700 | 5168200 | 4222561.76 |
| 18472000 | 0 | 847200 | 1 | | מניעת אלימות וסמים | |
| 1847200110 | 110 | 847200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 1 | חדש | 265580 | 0 | 0 |
| 1847200119 | 119 | 847200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1 | חדש | 1842380 | 0 | 0 |
| 1847200122 | 122 | 847200 | 1 | | ביגוד | שכר | 1 | חדש | 9800 | 0 | 0 |
| 1847200126 | 126 | 847200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 1 | חדש | 23320 | 0 | 0 |
| 1847200130 | 130 | 847200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 1 | חדש | 17200 | 0 | 0 |
| 1847200140 | 140 | 847200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1 | חדש | 84300 | 0 | 0 |
| 1847200780 | 780 | 847200 | 1 | | פעולות | גמיש | 1 | חדש | 535500 | 0 | 0 |
| 1847200781 | 781 | 847200 | 1 | | עיר ללא אלימות | גמיש | 1 | | 387000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | 847200 סך הכל | | | | מניעת אלימות וסמים | | 1 | | 3165080 | 0 | 0 |
| 18473000 | 0 | 847300 | 1 | | סמים | |
| 1847300752 | 752 | 847300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | | 0 | 32000 | 0 |
| 1847300781 | 781 | 847300 | 1 | | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | | 110000 | 110000 | 94380.02 |
| 1847300782 | 782 | 847300 | 1 | | טיפול במשפחות מכורים | גמיש | 0 | | 30000 | 30000 | 8765 |
| 1847300783 | 783 | 847300 | 1 | | טיפול בנגמלים חוץ ביתי | קשיח | 1 | חדש | 480000 | 0 | 0 |
| 1847300813 | 813 | 847300 | 1 | | טיפול בהתמכרויות | קשיח | 0 | | 480000 | 480000 | 454955.63 |
| 1847300891 | 891 | 847300 | 1 | | מניעת שימוש בסמים ואלכוהול | גמיש | 0.11111111111111116 | | 150000 | 135000 | 48886 |
| #VALUE! | 847300 סך הכל | | | | סמים | | 0.5883100381194408 | | 1250000 | 787000 | 606986.65 |
| 18480000 | 0 | 848000 | 1 | | עבודה קהילתית | |
| 1848100431 | 431 | 848100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | 3300 | 3300 | 0 |
| 1848100437 | 437 | 848100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.1439999999999999 | | 2860 | 2500 | 2855.12 |
| 1848100511 | 511 | 848100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | | 3780 | 3780 | 1841.23 |
| 1848100752 | 752 | 848100 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.19999999999999996 | | 18000 | 15000 | 14574.69 |
| 1848100781 | 781 | 848100 | 1 | | פע' משפ' חד-הוריות | גמיש | 0 | | 7000 | 7000 | 6934 |
| 1848100784 | 784 | 848100 | 1 | | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | -0.6527777777777778 | | 5000 | 14400 | 6296.88 |
| 1848100787 | 787 | 848100 | 1 | | מרכז גישור | גמיש | -0.2006394884092726 | | 100000 | 125100 | 21907.82 |
| 1848100811 | 811 | 848100 | 1 | | פעולות התנדבות | קשיח | 0 | | 26000 | 26000 | 12594.23 |
| 1848100812 | 812 | 848100 | 1 | | פרוייקט עוצמה | קשיח | -0.5215686274509803 | | 122000 | 255000 | 231313.35 |
| 1848100813 | 813 | 848100 | 1 | | עבודה קהילתית | קשיח | 0 | שינוי שם | 19000 | 19000 | 0 |
| 1848100816 | 816 | 848100 | 1 | | לשכת ייעוץ לאזרח | קשיח | 0.4545454545454546 | | 8000 | 5500 | 6269.29 |
| 1848100931 | 931 | 848100 | 1 | | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -0.17695473251028804 | | 10000 | 12150 | 9878.06 |
| #VALUE! | 848100 סך הכל | | | | עבודה קהילתית | | -0.33513391852352015 | | 324940 | 488730 | 314464.67 |
| 18500000 | 0 | 850000 | 1 | | דת | |
| 1851000811 | 811 | 851000 | 1 | | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | 0.03187156937968472 | | 8741500 | 8471500 | 8471449 |
| 1851000813 | 813 | 851000 | 1 | | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0 | | 40000 | 40000 | 39425.41 |
| 1851000981 | 981 | 851000 | 1 | | הוצ' שנים קודמות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 556600 |
| #VALUE! | 851000 סך הכל | | | | המועצה הדתית | | 0.031721788168947995 | | 8781500 | 8511500 | 9067474.41 |
| 18590000 | 0 | 859000 | 1 | | העדה השומרונית | |
| 1859000810 | 810 | 859000 | 1 | | השת'-עדה השומרונית | קשיח | 0 | | 41000 | 41000 | 41000 |
| 1859000811 | 811 | 859000 | 1 | | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | | 30000 | 30000 | 20000 |
| #VALUE! | 859000 סך הכל | | | | העדה השומרונית | | 0 | | 71000 | 71000 | 61000 |
| 18600000 | 0 | 860000 | 1 | | קליטת עליה | |
| 1868000119 | 119 | 868000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.33099579242636756 | | 1613300 | 1212100 | 1480042.72 |
| 1868000126 | 126 | 868000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.16242424242424236 | | 38360 | 33000 | 35538.12 |
| 1868000130 | 130 | 868000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | 0 | 0 | 575.81 |
| 1868000140 | 140 | 868000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 60000 | 60000 | 0 |
| 1868000253 | 253 | 86800 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 78827.32 |
| 1868000423 | 423 | 868000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.2292682926829268 | | 25200 | 20500 | 17900 |
| 1868000431 | 431 | 868000 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.052631578947368474 | | 45000 | 47500 | 41310.1 |
| 1868000432 | 432 | 868000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | | 15200 | 15200 | 0 |
| 1868000433 | 433 | 868000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 1.7777777777777777 | | 2000 | 720 | 427.7 |
| 1868000437 | 437 | 868000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.05405405405405406 | | 3500 | 3700 | 2442.96 |
| 1868000471 | 471 | 868000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.8518518518518519 | | 1500 | 810 | 897.77 |
| 1868000751 | 751 | 868000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | 18000 | 18000 | 0 |
| 1868000752 | 752 | 868000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.7647058823529411 | | 120000 | 68000 | 67358.63 |
| 1868000756 | 756 | 868000 | 1 | | שמירה | קשיח | 0 | | 120000 | 120000 | 11904.37 |
| 1868000780 | 780 | 868000 | 1 | | תוכנית מחוברים | קשיח | 1 | חדש | 300000 | 0 | 0 |
| 1868000781 | 781 | 868000 | 1 | | קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים | גמיש | 0.24843945068664164 | | 140000 | 112140 | 109637.88 |
| 1868000783 | 783 | 868000 | 1 | | עידוד העלייה | גמיש | 0 | | 100000 | 100000 | 0 |
| 1868000784 | 784 | 868000 | 1 | | פעולות שונות | גמיש | 0 | | 160830 | 160830 | 84540.76 |
| 1868000810 | 810 | 868000 | 1 | | משרד הקליטה - מהכנסה | קשיח | -0.18353844118036255 | | 617000 | 755700 | 414841.5 |
| 1868000930 | 930 | 868000 | 1 | | שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה | קשיח | -0.2733333333333333 | | 109000 | 150000 | 36270 |
| 1868000981 | 981 | 868000 | 1 | | הוצאות משנים קודמות | קשיח | 0 | | 0 | 0 | 4825 |
| #VALUE! | 868000 סך הכל | | | | מחלקת קליטה ועליה | | 0.21217774998262806 | | 3488890 | 2878200 | 2387340.6400000006 |
| 18700000 | 0 | 870000 | 1 | | איכות הסביבה | |
| 1879000110 | 110 | 879000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.025034578146611253 | | 148220 | 144600 | 157813.87 |
| 1879000119 | 119 | 879000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02499999999999991 | | 1191460 | 1162400 | 1842732.14 |
| 1879000122 | 122 | 879000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | 21000 | 21000 | 13761.78 |
| 1879000126 | 126 | 879000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | | 32000 | 32000 | 30921.26 |
| 1879000140 | 140 | 879000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | 191900 | 191900 | 256566.16 |
| 1879000253 | 253 | 879000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | 0 | 0 | 75037.96 |
| 1879000433 | 433 | 879000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | | 2070 | 2070 | 2208.39 |
| 1879000450 | 450 | 879000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | | 500 | 500 | 0 |
| 1879000471 | 471 | 879000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.6666666666666667 | | 9000 | 5400 | 8663.5 |
| 1879000492 | 492 | 879000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.3104575163398693 | | 80200 | 61200 | 56327.32 |
| 1879000511 | 511 | 879000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.19658119658119655 | | 7000 | 5850 | 5639.15 |
| 1879000522 | 522 | 879000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | | 1080 | 1080 | 646.25 |
| 1879000544 | 544 | 879000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | | 200 | 200 | 500 |
| 1879000550 | 550 | 879000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | | 2700 | 2700 | 1628 |
| 1879000561 | 561 | 879000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | | 0 | 1080 | 251 |
| 1879000562 | 562 | 879000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | | 2160 | 2160 | 238 |
| 1879000571 | 571 | 879000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 1.1387012987012985 | | 247020 | 115500 | 108200 |
| 1879000580 | 580 | 879000 | 1 | | הפעלת גינות קהילתיות | גמיש | 0.11111111111111116 | | 50000 | 45000 | 48748.5 |
| 1879000710 | 710 | 879000 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | | 6300 | 6300 | 707.9 |
| 1879000743 | 743 | 879000 | 1 | | אחזקת ציוד | גמיש | 0.14987080103359163 | | 8900 | 7740 | 0 |
| 1879000752 | 752 | 879000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.04972375690607733 | | 19000 | 18100 | 14672.6 |
| 1879000754 | 754 | 879000 | 1 | | גנן קהילתי | גמיש | 0 | | 90000 | 90000 | 36336.1 |
| 1879000781 | 781 | 879000 | 1 | | קיימות | גמיש | 0.5015015015015014 | | 50000 | 33300 | 18481.56 |
| 1879000791 | 791 | 879000 | 1 | | הוצאה כנגד הכנסה - פעילות תושבים | גמיש | 0.33333333333333326 | | 6000 | 4500 | 0 |
| 1879000794 | 794 | 879000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | | 5600 | 5600 | 5367 |
| 1879000931 | 931 | 879000 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | | 6570 | 6570 | 6069.44 |
| #VALUE! | 879000 סך הכל | | | | מערך איכות הסביבה | | 0.10785814160416929 | | 2178880 | 1966750 | 2691517.88 |
| 19310000 | 0 | 931000 | 1 | | אגף נכסים | |
| 1931000119 | 119 | 931000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1 | חדש | 125400 | 0 | 0 |
| 1931000122 | 122 | 931000 | 1 | | ביגוד | שכר | 1 | חדש | 11900 | 0 | 0 |
| 1931000126 | 126 | 931000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 1 | חדש | 25720 | 0 | 0 |
| 1931000140 | 140 | 931000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1 | חדש | 88130 | 0 | 0 |
| 1931000350 | 350 | 931000 | 1 | | ליסינג | שכר | 1 | חדש | 54000 | 0 | 0 |
| 1931000351 | 351 | 931000 | 1 | | הוצאות | שכר | 1 | חדש | 12000 | 0 | 0 |
| 1931000410 | 410 | 931000 | 1 | | שכירות רח' אילת | גמיש | 1 | חדש | 1250000 | 0 | 0 |
| 1931000471 | 471 | 931000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 1 | חדש | 13700 | 0 | 0 |
| 1931000511 | 511 | 931000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 1 | חדש | 3000 | 0 | 0 |
| 1931000550 | 550 | 931000 | 1 | | פרסומים | גמיש | 1 | חדש | 15000 | 0 | 0 |
| 1931000563 | 563 | 931000 | 1 | | הקלטה ותמלול ועדות הקצאה | גמיש | 1 | חדש | 10800 | 0 | 0 |
| 1931000580 | 580 | 931000 | 1 | | שכ"ט שמאים | גמיש | 1 | חדש | 2984000 | 0 | 0 |
| 1931000581 | 581 | 931000 | 1 | | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | 1 | חדש | 800000 | 0 | 0 |
| #VALUE! | סך הכל 931000 | | | | אגף נכסים | | 1 | | 5393650 | 0 | 0 |
| 19390000 | 0 | 939000 | 1 | | נכסים אחרים | |
| 1939000410 | 410 | 939000 | 1 | | דמי חכירה | קשיח | 0 | | 13500 | 13500 | 0 |
| 1939000412 | 412 | 939000 | 1 | | מס רכישה | קשיח | -1 | | 0 | 9000 | 0 |
| 1939000432 | 432 | 939000 | 1 | | מים - נכסים | קשיח | -0.00990099009900991 | | 20000 | 20200 | 8714.37 |
| 1939000511 | 511 | 939000 | 1 | | אמות אירוח וכיבוד | גמיש | 1 | חדש | 31000 | 0 | 0 |
| 1939000572 | 572 | 939000 | 1 | | דמי ניהול אמות | קשיח | 0 | | 300000 | 300000 | 277360.1 |
| 1939000810 | 810 | 939000 | 1 | | ארנונה נכסי העירייה | קשיח | -0.010608702607582732 | | 12369370 | 12502000 | 11882281.04 |
| 1939000901 | 901 | 939000 | 1 | | קרן ארנונה | קשיח | -1 | | 0 | 1900000 | 0 |
| #VALUE! | 939000 סך הכל | | | | נכסים אחרים | | -0.13637646069435116 | | 12733870 | 14744700 | 12168355.51 |
| 19900000 | 0 | 990000 | 1 | | תשלומים לא רגילים | |
| 1991100986 | 986 | 991100 | 1 | | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | | 50000 | 50000 | -18853.3 |
| #VALUE! | 991100 סך הכל | | | | קרן מחסנים | | 0 | | 50000 | 50000 | -18853.3 |
| 19917000 | 0 | 991700 | 1 | | העברה לתק' פיתוח | |
| 1991700930 | 930 | 991700 | 1 | | העברה לתב"רים | גמיש | 0 | | 0 | 0 | 1067500 |
| #VALUE! | 991700 סך הכל | | | | הפרשות לתק' פיתוח | | 0 | | 0 | 0 | 1067500 |
| 19918000 | 0 | 991800 | 1 | | תשלומים סוציאליים | |
| 1991800360 | 360 | 991800 | 1 | | שי לעובדים | שכר | 0.10453648915187386 | | 2800000 | 2535000 | 2243733.7 |
| 1991800361 | 361 | 991800 | 1 | | שי לעובדים ארעיים | שכר | 0.5 | | 15000 | 10000 | 3586 |
| #VALUE! | 991800 סך הכל | | | | תשלומים סוציאליים | | 0.10609037328094306 | | 2815000 | 2545000 | 2247319.7 |
| 19919000 | 0 | 991900 | 1 | | גימלאות ופיצויים | |
| 1991900310 | 310 | 991900 | 1 | | תשלומי פנסיות | שכר | 0.05147058823529416 | | 71500000 | 68000000 | 67906975.87 |
| 1991900311 | 311 | 991900 | 1 | | פנסיות לשארים | שכר | 0.10000000000000009 | | 11000000 | 10000000 | 9705980.69 |
| 1991900320 | 320 | 991900 | 1 | | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | | 1000000 | 1000000 | 1321008.86 |
| 1991900321 | 321 | 991900 | 1 | | תשלומי גמר חשבון | שכר | 0 | | 3000000 | 3000000 | 4819874.31 |
| 1991900330 | 330 | 991900 | 1 | | פנסיות לאחרים | שכר | 0 | | 1000000 | 1000000 | 901897.74 |
| 1991900340 | 340 | 991900 | 1 | | רווחת גימלאי העירייה | שכר | 0 | | 550000 | 550000 | 513405.37 |
| #VALUE! | 991900 סך הכל | | | | גימלאות ופיצויים | | 0.05385996409335725 | | 88050000 | 83550000 | 85169142.84 |
| 19920000 | 0 | 992000 | 1 | | רזרבה תקציבית | |
| 1992000960 | 960 | 992000 | 1 | | פעולות מיוחדות | קשיח | 0.12446522525915005 | | 21500000 | 19120200 | 0 |
| #VALUE! | 992000 סך הכל | | | | רזרבה תקציבית | | 0.12446522525915005 | | 21500000 | 19120200 | 0 |
| 19940000 | 0 | 994000 | 1 | | מיוחדות+בלתי נצפות | |
| 1994000901 | 901 | 994000 | 1 | | העברות לקרן ארנונה | קשיח | 1 | חדש | 4766950 | 0 | 0 |
| 1994000970 | 970 | 994000 | 1 | | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0 | | 400000 | 400000 | 400000 |
| 1994000981 | 981 | 994000 | 1 | | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 1.4328699999999999 | | 4865740 | 2000000 | 11599470.93 |
| #VALUE! | 994000 סך הכל | | | | מיוחדות+בלתי נצפות | | 3.1802875000000004 | | 10032690 | 2400000 | 11999470.93 |
| 19950000 | 0 | 995000 | 1 | | הנחות במיסים | |
| 1995000861 | 861 | 995000 | 1 | | הנחות במסים | קשיח | 0.02678571428571419 | | 115000000 | 112000000 | 105150973.98 |
| 1995000863 | 863 | 995000 | 1 | | פטורים מארנונה | קשיח | -0.21052631578947367 | | 15000000 | 19000000 | 11223469.64 |
| 1995000864 | 864 | 995000 | 1 | | פטורים - מוסדות | קשיח | 0.11111111111111116 | | 20000000 | 18000000 | 23252459.32 |
| 1995000865 | 865 | 995000 | 1 | | הנחות פטור קורונה | קשיח | 0 | | 0 | 0 | -989.94 |
| #VALUE! | 995000 סך הכל | | | | הנחות במיסים | | 0.006711409395973256 | | 150000000 | 149000000 | 139625913 |
| סה"כ תשלומים | | | | | | 0.06723655738240764 | | 2040623000 | 1912062500 | 1841145448.300001 |
| סיכום כולל | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | סה"כ כללי | | | | | 0 |
| | | | | תקציבי עזר | | | | | 0 |
| | | | | תקבולים | | #REF! | | -2040623000 | -1912062500 | -1841145448.0000005 |
| | | | | תשלומים | | #REF! | | 2040623000 | 1912062500 | 1841145448.3000004 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0.4499938488006592 |
| | | | | | | | | -2040623000 | -1912062500 | -1841145447.5500066 |
| | | | | | | | | | | 552.3699998855591 |
| | | | | | | | | | | 1067500 |
| | | | | | | | | 2040623000 |
| | | | | | | | | 0 |