תברים לשנת 2026 (2026) - חולון

מסגרת

		עיריית חולון
		HOLON MUNICIPALITY
		מנהל הגזברות			2025-12-01 00:00:00
לכבוד:
ראש העיר
מר שי קינן
	א.נ,
		הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2026
אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים:
. 1	מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2026 בהתאם לפירוט הבא:
תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2026.
		לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207
לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון
לשנת התקציב 2026 שתמציתו להלן:
שם הרשות המקומית עיריית חולון			תאריך אישור במועצה
מספר הרשות המקומית 26600			תאריך אישור במשרד הפנים
סעיף	תקבולים	תקציב 2026	סעיף	תשלומים	תקציב 2026
510	הקצבה מתקציב רגיל		61	מינהל כללי
521	סך הכל השתתפות בעלים	67200	62	מינהל כספי
521.01	היטל סלילת כבישים	48700	63	הוצאות מימון
521.02	היטל ביוב		64	פרעון מלוות
521.03	היטלי מים		71	תברואה	8920
521.04	היטל תיעול	4000	72	שמירה ובטחון	7402
521.99	היטל שצ"פ	14500	73	תכנון ובנין עיר	7775
522	סך הכל השתתפות ממשלה	18972.78	74	נכסים ציבוריים	137871.25
522.06	משרד הפנים *		75	חגיגות ומבצעים
522.2	משרד החינוך	18450.28	76	שרותים עירוניים שונים	1000
522.29	משרד הבינוי והשיכון		77	פיתוח כלכלי
522.37	משרד התיירות		78	פיקוח עירוני
522.4	משרד התחבורה		79	שרותים חקלאיים
						0
522.99	משרדים אחרים (1)	522.5	81	חינוך	37054.28
523	סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	42771	82	תרבות	28695
523.05	קרן קיימת לישראל		83	בריאות
523.07	מפעל הפיס	41600	84	רווחה	281
523.1	מועצה להסדר ההימורים בספורט		85	דת	0
523.25	הסוכנות היהודית		86	קליטת עליה
523.98	הכנסות שונות (2)	1171	87	איכות הסביבה
523.99	מוסדות אחרים		91	מים
530	יתרות מתב"רים קודמים		92	בתי מטבחיים
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	151037	93	נכסים	82530.25
540.01	קרן היטל השבחה	100435	94	תחבורה
540.02	קרנות לעבודות פיתוח		95	מפעלי תעסוקה
540.99	קרנות אחרות (3)	50602	96	חשמל
550	מלוות מהאוצר שאושרו		97	מפעל הביוב
560	הלוואות מבנקים ומוסדות	99500	98	מפעלים אחרים
570	אשראי מקבלנים וספקים		99	תשלומים בלתי רגילים (4)	67952
580	מכירת רכוש	0		הפרשה לתביעות
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים
סך הכל תקבולים		379480.78	סך הכל תשלומים		379480.78

המשך מסגרת

עיריית חולון

HOLON MUNICIPALITY

מנהל הגזברות

הערות (1)

משרד התרבות והספורט.

הערות (2)

הכנסות מבי"ס.

הערות (3)

קרן כללית 3.2 מלש"ח ויתרות בקרנות: תקציב רגיל 0.397 מלש"ח,קרן מכירת נכסים 7.5 מלש"ח,

קרן כללית 4.5 מלש"ח, קרן שצ"פ 7 מלש"ח, קרן חניה 2 מלש"ח, קרן שיטור עירוני 0.315 מלש"ח,

קרן כביש 22 מלש"ח, קרן תיעול 1.94 מלש"ח, 1.75 מלש"ח קרן תב"עות.

הערות (4)

תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 43,555 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי מלוות ,

24,397 אלש"ח לכיסוי הוצאות למינהל ההנדסה.

. 2

טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון לשנת 2026.

. 4

במידה וההכנסות מקרנות הרשות יהיו גבוהות מעל הצפי שתוקצב, ההלוואות לא ילקחו ובמקומם

התב"רים ימומנו מתקציבי קרנות הרשות.

הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה.

בברכה,

קרן משלניק

גזברית העירייה

2026

	תוכנית הפיתוח לשנת 2026
מס"ד	פרק	מספר תב"ר	הפרוייקט	מאושר ע"י המועצה	תקציב נדרש 2026	תקציב מאושר ע"י מועצה+נדרש 2026	מקורות מימון 2026											הערות
							השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	קרן חניה	שצ"פ	מכירת רכוש	הלוואות	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2026
			העברה לרגיל- מילוות		43555	43555	28071.6		15483.4						43555		43555
			העברה לרגיל- הנדסה		24397	24397	24397								24397		24397
	העברה לתקציב הרגיל סה"כ			0	67952	67952	52468.6	0	15483.4	0	0	0	0	0	67952	0	67952
19	710	5024	הכנסת טכנ' לבקרה וניהול הפסולת		350	350	350								350		350
19	710	4163	החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר	8750	300	9050	300								300		300
19	710	4021	רכישת טמוני קרקע	11400	1500	12900	1500								1500		1500
19	710	3450	רכישת כלי אצירה להפרדה לשני זרמים	3710	200	3910	200								200		200
19	710	5025	רכישת דחסנים אטומים לריחות ונוזלים עם יחס דחיסה 1:6		220	220	220								220		220
19	710	4351	רכש קרטוניות	780	60	840	60								60		60
19	710	3451	רכישת סלי אשפה	4650	100	4750	100								100		100
19	710	4622	מעצורים ומסתורי אשפה לכלי אצירה פחים	435	300	735	300								300		300
19	710	4812	שיפוץ טמוני קרקע ומונחי קרקע	100	150	250	150								150		150
19	710	4621	שדרוג תחנת מעבר	150	3460	3610								3460	3460		3460
24	710	4457	יועץ לתכנון סביבתי	300	60	360	60								60		60
26	710	2418	החלפת רכבים	32250	2000	34250	2000								2000		2000
26	710	4620	מצלמות דרך לכלל רכבי העירייה	210	220	430	220								220		220
	סה"כ תברואה			62735	8920	71655	5460	0	0	0	0	0	0	3460	8920	0	8920
6	721	4174	יחידת חילוץ	677.1	50	727.1	50								50		50
6	721	3614	שיקום מקלטים	8408	200	8608	200								200		200
6	721	3871	שיפור ומיגון ביטחון	2923	180	3103	90								90	90	180	משרד החינוך.
6	721	5026	תרגילי חירום		30	30	30								30		30
18	721	4404	שילוט וכריזה לניידות	132	30	162	30								30		30
18	721	4175	הצטיידות לשיטור העירוני	1050	170	1220				170					170		170	קרן שיטור.
18	721	5027	מדים לשיטור העירוני		145	145				145					145		145	קרן שיטור.
18	721	5028	מערכות אכיפה דיגיטליות לאכיפת חוקי העזר		1200	1200								1200	1200		1200
21	721	4818	מצלמות ברחבי העיר	7700	5000	12700								5000	5000		5000
31	721	3988	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים	320	78	398				78					78		78	העברה מתקציב רגיל.
31	721	3990	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים	289	150	439				150					150		150	העברה מתקציב רגיל.
31	721	3991	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים	127	19	146				19					19		19	העברה מתקציב רגיל.
31	721	3992	מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים	2200	150	2350				150					150		150	העברה מתקציב רגיל.
	סה"כ בטחון			23826.1	7402	31228.1	400	0	0	712	0	0	0	6200	7312	90	7402
3	735	4826	הטמעת וליווי תהליכים	100	36	136	36								36		36
3	735	5029	בוחן היתרים חיצוני		424	424	424								424		424
8	735	4923	יישום מדיניות ג'סי כהן והמרכזים רב תפקודיים		200	200	200								200		200
8	735	4820	תכנית אב לשטחים פתוחים	500	120	620	120								120		120
8	735	5030	בלוק הלהב		1750	1750				1750					1750		1750	קרן תב"עות.
12	735	3061	מבנים מסוכנים-הנדסה	19508	2000	21508	2000								2000		2000
27	735	3953	מנהלת להתחדשות עירונית	7605	1745	9350	1745								1745		1745
27	735	4925	מנהלת הסכם הגג	1500	1500	3000	1500								1500		1500	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון מינהל הסכם גג".
	סה"כ הנדסה			29213	7775	36988	6025	0	0	1750	0	0	0	0	7775	0	7775
10	742	3205	עבודות פיתוח א.ת.	16700	200	16900			200						200		200
10	742	3316	עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח	3650	250	3900			250						250		250
17	742	2722	ביצוע החלטות וועדות תנועה	19960	1000	20960			1000						1000		1000
17	742	3207	שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים	9199	250	9449			250						250		250
17	742	4732	צביעת שבילי אופניים	450	150	600			150						150		150
17	742	4830	סימון חניות כחול לבן	5000	1600	6600			1600						1600		1600
17	742	2585	קירצוף וריבוד כבישים	41936.893	39000	80936.893			39000						39000		39000	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם:"ציפוי כבישים".
17	742	2723	הנמכות לנכים	2700	100	2800			100						100		100
17	742	3459	פיתוח תשתיות בח 370/4	37200	5500	42700								5500	5500		5500	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "ח' 370/4".
17	742	3862	רכישת סככות אוטובוס	1688	210	1898			210						210		210
17	742	3878	הנגשת צמתים ומעברי חצייה	26100	250	26350			250						250		250
17	742	4437	ניהול ובקרת פרוייקטים לאומיים	2203	400	2603			400						400		400
17	742	4474	פיקוח עירוני על קבלני מהיר לעיר	424	250	674			250						250		250
17	742	4834	מיסוד כניסה מזרחית לח-370/4	1600	5000	6600								5000	5000		5000
17	742	4902	פיקוח בטיחות תשתיות בציר בתוואי הרק"ל	250	230	480			230						230		230
17	742	5031	סקר מיסעות		111	111			111						111		111
17	742	5032	חניונים ציבוריים זמניים		2000	2000					2000				2000		2000
27	742	4185	תכנון כלכלי אסטרטגי לעיר ולאזור התעשייה	500	400	900			350					50	400		400
	סה"כ דרכים			169560.89299999998	56901	226461.89299999998	0		44351	0	2000	0	0	10550	56901	0	56901
17	743	2484	תאורה במקומות שונים	5709	250	5959			250						250		250
17	743	4140	התייעלות אנרגטית- החלפת גופי תאורה	53606.403	4500	58106.403			4500						4500		4500
17	743	4450	סקר, בדיקות והחלפת עמודי תאורה קורוזיביים ברחבי העיר חולון	6950	1500	8450			1500						1500		1500
	סה"כ תאורה			66265.40299999999	6250	72515.40299999999	0	0	6250	0	0	0	0	0	6250	0	6250
1	744	2851	עדכוני רמזורים	3200	50	3250			50						50		50
1	744	3303	שיפור והתאמת רמזורים	2870	100	2970			100						100		100
1	744	3816	סימון נת"צים בחולון	460	100	560			100						100		100
1	744	3965	תכנון ופיקוח עליון על הסדרי תנועה זמניים	150	700	850			65.35					634.65	700		700	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "פיקוח עליון על הסדרי תנועה זמניים".
1	744	4048	חיבור מרכזיות רמזורים	1620	100	1720			100						100		100
1	744	5033	הקמת רמזור ברחוב הופיין-זלמן ארן		1500	1500			1500						1500		1500
17	744	3886	עב' בטיחות בדרכים	10902	1600	12502			1600						1600		1600
17	744	4272	שדרוג מעקות בטיחות וגדרות ישנים ובלויים	400	100.25	500.25			100.25						100.25		100.25
	סה"כ בטיחות בדרכים			19602	4250.25	23852.25	0	0	3615.6	0	0	0	0	634.65	4250.25	0	4250.25
17	745	2121	גשמי ברכה	9620	-800	8820		-800							-800		-800	העברה לתב"ר 3744.
17	745	3744	תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול	13175.720000000001	2000	15175.720000000001		2000							2000		2000	800 א' העברה מתב"ר 2121.
17	745	4989	החלפת רשתות וקולטנים	750	500	1250		500							500		500
17	745	3332	סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית	14104	1500	15604		1500							1500		1500
17	745	4367	התותחנים (אצ"ל-לבנים-קטע צפוני)	1100	1000	2100		1000							1000		1000
17	745	4482	רח' הסיגלון	1300	600	1900		600							600		600
17	745	4936	רח' אצ"ל ולח"י		340	340		340							340		340
17	745	4937	רח' מקלף		200	200		200							200		200
17	745	4943	ראש פינה ניקוז		600	600		600							600		600
	סה"כ תיעול			40049.72	5940	45989.72	0	5940	0	0	0	0	0	0	5940	0	5940
7	746	2932	סככות הצללה	8000	450	8450	289.75					160.25			450		450
7	746	3254	שיקום תשתיות בגנים שונים	17031.89	300	17331.89						300			300		300
7	746	3399	מתקני כושר בגנים	5450	1300	6750						1300			1300		1300
7	746	3471	תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים	4674	250	4924						250			250		250
7	746	3474	מתקני משחק מסוגים שונים	11500	2000	13500								2000	2000		2000
7	746	3539	גינון והשקיה ברחבי העיר	6200	500	6700						500			500		500
7	746	3753	שיקום איי תנועה	4912	3000	7912			1000					2000	3000		3000
7	746	3828	התקנת דשא סינטטי בגנים	2200	550	2750	507					43			550		550
7	746	3891	רכישות חד פעמיות	458	90	548						90			90		90
7	746	3892	הנגשה ע"פ תוכנית הנגישות	16675	20000	36675				3900				16100	20000		20000
7	746	4059	דילול שיחיות ושיקום נופי	10600	500	11100						500			500		500
7	746	4200	גינות כלבים	1545	300	1845						300			300		300
7	746	4335	פרוייקט אופנידן	19052	2200	21252						2200			2200		2200
7	746	4572	פארק בשכונת ח 370/4	10650	9000	19650				3800		5200			9000		9000
7	746	4664	התמודדות עם משבר האקלים-נטיעות עצים	1250	300	1550						300			300		300
7	746	4843	ביצוע השלמות פיתוח נופי לאורך ציר הרק"ל (שד' ירושלים)	3000	500	3500						500			500		500
7	746	5034	שדרוג מגרשי ספורט		5000	5000								5000	5000		5000
7	746	5035	גן סיפור "טריקים בצלחת"- הזזת הפסלים והוספת מתקני משחק		420	420						420			420		420
7	746	5036	עבודות פיתוח בגנים בכניסה לעיר- כיכר קוגל (גן ערים תאומות)+ השטח הסמוך לקאנטרי		250	250						250			250		250
7	746	5037	שיקום גן מקלף		500	500								500	500		500
7	746	5038	שיקום גנים תוכנית 4 שנתית		15000	15000						7066.75		7933.25	15000		15000
19	746	3353	התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים	500	200	700						200			200		200
19	746	3473	החלפת והתקנת משטחים בולמי נפילה	8250	300	8550						300			300		300
19	746	3748	שיקום מזרקות וותיקות	1950	200	2150						200			200		200
19	746	3749	תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים	8550	520	9070						520			520		520
19	746	3752	תיקונים מוונדליזם	6450	400	6850						400			400		400
19	746	4583	בדיקות ואחזקת עמודי הצללה קורוזיביים	560	200	760						200			200		200
19	746	5039	שיקום גנני		300	300						300			300		300
	סה"כ גנים ונוף			149457.89	64530	213987.89	796.75	0	1000	7700	0	21500	0	33533.25	64530	0	64530
15	769	4845	בחינות ארגוניות, תהליכים ומבנים ארגוניים	500	1000	1500	1000								1000		1000
	סה"כ שיפור פני העיר			500	1000	1500	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
22	812	3684	תוכנית תקשוב עירונית בגני ילדים	1110	150	1260	150								150		150
22	812	4673	עיצוב סביבות חינוכיות חדשניות	150	200	350	200								200		200
22	812	4669	מזרקי אפיפן לגני ילדים	215	150	365	150								150		150
22	812	4672	הצטיידות גנ"י חינוך מיוחד	650	150	800	150								150		150
22	812	5040	הצטיידות פתיחת גנ"י ח"מ ומעברים		250	250	250								250		250
22	812	5041	עיצוב סביבות למידה ב"ס דרכים + 5 גנים לח"מ		200	200	200								200		200
27	812	4061	4 גנ"י ב 370/4	17000	1500	18500							1500		1500		1500
27	812	4949	מיגון גנ"י	8650	1300	9950							1300		1300		1300
			סה"כ גני ילדים	27775	3900	31675	1100	0	0	0	0	0	2800	0	3900	0	3900
27	813	4591	תכנון הרחבת בי"ס תיכון קציר	1000	500	1500	500								500		500
27	813	4590	תכנון וביצוע בי"ס שחקים	4000	12000	16000							3867		3867	8133	12000	השתתפות מ. החינוך. שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון בי"ס שחקים".
27	813	4500	תכנון שלב ב' תיכון נאות שושנים	1000	700	1700							700		700		700
27	813	5042	בי"ס מיתרים		400	400	400								400		400
27	813	5043	תכנון בי"ס במתחם המצודה (ת"ג)		500	500	367						133		500		500
27	813	4501	תכנון בי"ס ומסחר ב 370/4	13029.4	9377.28	22406.68									0	9377.28	9377.28	השתתפות משרד החינוך.
			סה"כ בתי ספר בנייה	19029.4	23477.28	42506.68	1267	0	0	0	0	0	4700	0	5967	17510.28	23477.28
22	817	4951	החלפת ריהוט ובלאי בי"ס יסודיים	500	400	900	400								400		400
22	817	4749	הצטיידות בי"ס יסודי חדשני-שמגר	1424	750	2174	750								750		750
22	817	4953	עיצוב סביבות למידה במוסדות חינוך	300	200	500	200								200		200
22	817	4861	אגרונום + גיזום	934	375	1309	375								375		375
22	817	4791	הנגשת כיתות שמע	3470	750	4220	750								750		750
22	817	3755	תוספת והחלפת מזגנים בבי"ס וגני ילדים	11350	750	12100	750								750		750
22	817	5044	פרוייקטים בי"ס-הכנסה והוצאה		1000	1000									0	1000	1000	הכנסה מבי"ס.
22	817	5045	שמ"ש כללי		342	342	171								171	171	342	הכנסה ממוסדות חינוך.
22	817	5046	שיפוץ והצטיידות ספריות בי"ס		80	80	80								80		80
22	817	4877	מיחשוב בבתי ספר	4287	3900	8187								3900	3900		3900
22	817	4954	הצטיידות ותפעול אגף חדשנות ואתחלא	250	200	450	200								200		200
22	817	4411	הנגשה פרטנית טכנולוגית	691	150	841									0	150	150	משרד החינוך.
22	817	5047	תוכנית חלל של מרכז אתחלא		780	780	780								780		780
	שרותים מיוחדים בתי- ספר			23206	9677	32883	4456	0	0	0	0	0	0	3900	8356	1321	9677
25	821	4962	הצטיידות ועבודות במרכזי נוער	500	600	1100	600								600		600	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "אחזקת מרכזי נוער".
25	821	4510	שיפוץ מרכזי נוער	4300	2000	6300	2000								2000		2000	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "שיפוץ ושדרוג מרכזי נוער"
25	821	4957	שיפוץ והצטיידות תנועות נוער	520	520	1040	520								520		520	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "אחזקת תנועת נוער".
25	821	4958	הצטיידות מרכז צעירים	100	50	150	50								50		50
25	821	5000	תנועת נוער לאומי ביתר	2459	5000	7459	5000								5000		5000
25	821	5048	תיק תושב 360-קהילה		700	700	700								700		700
27	821	5019	תכנון מתנס שחקים	430	570	1000	570								570		570
28	821	4695	איטום מבני הרשת	800	1000	1800	1000								1000		1000
28	821	4885	תיקון מגרש מתנ"ס וולפסון	400	100	500	100								100		100
28	821	4887	שיפוץ מעדון הגמלאי -רח' השילוח 23	1400	10	1410	10								10		10
28	821	2776	בטיחות ורישוי מתנסים	14700	1000	15700	1000								1000		1000
28	821	4579	שיפוץ מתנ"סים	2500	500	3000	500								500		500
28	821	4699	שיפוצים מועדון גמלאים חובבי ציון	200	180	380	180								180		180
28	821	4701	שיפוצי במועדון הגמלאים לזרוס	200	100	300	100								100		100
28	821	4702	שיפוץ מועדון גמלאים פבריגט	300	100	400	100								100		100
28	821	4704	איטום מרכז קליין	250	500	750	500								500		500
27	821	5049	תכנון ושיפוץ מתנ"ס נאות שושנים		400	400	400								400		400
33	821	4512	תכנון וביצוע העברת מוזיאון הקומיקס	124	200	324	200								200		200	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון העברת מוזיאון הקומיקס".
	סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			29183	13530	42713	13530	0	0	0	0	0	0	0	13530	0	13530
	823				0	0									0		0
	823				0	0									0		0
	823				0	0									0		0
	823				0	0									0		0
	סה"כ ספריות			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	829	5050	פרקט אולם מחול ק"ש		150	150	150								150		150
20	829	5051	תכנון משטח גלגיליות במתחם קב"ג		300	300	300								300		300
20	829	5052	סימון שבילי הליכה		150	150	150								150		150
27	829	4338	אולם ספורט בתיכון אורט	26650	2000	28650	2000								2000		2000
27	829	4797	תכנון אולם ספורט בח 370/4	1000	9000	10000								2400	2400	6600	9000	מפעל הפיס.
32	829	3108	שדרוג ובטיחות מתקני ספורט	15100	1000	16100	1000								1000		1000
32	829	5053	שיפוץ פרקט אולם גולדה		140	140	140								140		140
32	829	5054	החלפת מערכות מיזוג - אולם ראשי בגין		600	600	600								600		600
32	829	5055	החלפת מערכת גילוי אש - אולם ראשי בגין		70	70	70								70		70
32	829	5056	החלפת מערכת מיזוג בחדר לחימה תחתון -בגין		55	55	55								55		55
32	829	4889	יריעות ביטומניות לאיטום גג מרכז ק"ש	200	150	350	150								150		150
32	829	5057	שדרוג תאורה במגרש ג' לתאורת לדים- קריית הספורט העירונית		200	200	200								200		200
32	829	5058	החלפת מזגנים חדרי הלבשה אגודות		110	110	110								110		110
32	829	5059	החלפת דשא סינטטי במגרש שחב"ק בקריית הספורט		290	290								290	290		290
32	829	5060	אולם ספורט קציר		950	950								427.5	427.5	522.5	950	משרד התרבות והספורט.
	סה"כ ספורט			42950	15165	58115	4925	0	0	0	0	0	0	3117.5	8042.5	7122.5	15165
11	840	4224	הצטיידות מועדון נחום (נוער חרדי מנותק)	193	40	233	40								40		40
11	840	4247	הצטיידות המרכז לגיל הרך	719	28	747	28								28		28
11	840	4295	הצטיידות בית חם/מועדון לנערה	169	40	209	40								40		40
11	840	4390	שיפוץ והצטיידות עבור מועדוניות רווחה	217	50	267	50								50		50
11	840	4391	שיפוץ והצטיידות מרכז שי"ל	184	75	259	75								75		75
11	840	4721	הצטיידות המרכז להתמכרויות	20	18	38	18								18		18
11	840	5061	הצטיידות מועדון נוער בפנימיית מקווה ישראל		30	30	30								30		30
	סה"כ רווחה			1502	281	1783	281	0	0	0	0	0	0	0	281	0	281
	850				0	0									0		0
	סה"כ דת			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	931	4894	תשלום צו רכבת תחתית (מטרו)	29275	16264	45539								16264	16264		16264
13	931	4896	תכנון ראשוני + מדידות מבני ציבור	100	140	240	140								140		140
16	931	5062	הצטיידות וחידוש ריהוט במבנה השפ"ח		100	100	100								100		100
21	931	3928	מערכת מלאי מצאי ותקלות	6300	76	6376	76								76		76	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "פרוייקטים במיחשוב".
21	931	4539	הגנת פרטיות	2020	150	2170	150								150		150
21	931	3802	רכישת מכשירים סלולרים	3055	300	3355	300								300		300
21	931	3939	רכש מחשוב	10760	600	11360	600								600		600
21	931	4105	אתר אינטרנט חדש	340	1000	1340	50.650000000000006							949.35	1000		1000
21	931	4098	פריסת רשת סיבים ברחבי העיר	22798	5100	27898								5100	5100		5100	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "פרויקט מטרו".
21	931	4099	אבטחת מידע	1597	2200	3797								2200	2200		2200
21	931	4979	יועץ כללי למחשוב	180	180	360	180								180		180
21	931	4537	הוצאות מכרז מערכת שו"ב כלל עירונית	1800	600	2400	600								600		600
21	931	5063	טיוב נתוני AD		300	300	300								300		300
21	931	4777	הקמת מחסן נתונים+ BI ארגוני	150	62	212	62								62		62
21	931	5064	מרכזית חירום בענן		45	45	45								45		45
21	931	5065	מערכת לניהול עובדי הוראה		687	687	687								687		687
22	931	4986	שיפוצים מוסדות חינוך	34500	45500	80000	2000							8500	10500	35000	45500	מפעל הפיס.
22	931	4096	רכישת ציוד מיחשוב לחינוך	5200	1400	6600	700								700	700	1400	משרד החינוך.
23	931	5066	מחשבים ניידים-אגף תנועה		45	45	45								45		45
23	931	5067	מחשבים ניידים-מחלקת מפקחי רישוי פיקוח		20	20	20								20		20
26	931	4228	בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות	3394	375	3769	375								375		375
26	931	4339	רכישת והצבת דפיברילטורים ברחבי העיר	500	200	700	200								200		200
26	931	5068	ניהול סיכונים JSA – ניתוח תחנת עבודה בהתאם לפעילות היחידות השונות		90	90	90								90		90
26	931	4232	הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה	16306	2000	18306								2000	2000		2000
32	931	3932	פרוייקטים בפארק פרס	8000	1000	9000								1000	1000		1000
	931	5069	סקר נכסים		300	300	300								300		300
	931	3796	שיפוצים במוסדות עירוניים	11140	1000	12140								1000	1000		1000
	931	4088	פרוייקטים	17091.384	1091.25	18182.634								1091.25	1091.25		1091.25
19	931	4415	אומנות רחוב	720	175	895	175								175		175	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם:"ניקוי וצביעה במרחב הציבורי". כנגד הקטנה בתקציב רגיל.
	סה"כ נכסים עירוניים			175226.384	81000.25	256226.634	7195.65	0	0	0	0	0	0	38104.6	45300.25	35700	81000.25
5	935	5070	מיקור חוץ של 2 שמאים		360	360	360								360		360
14	935	5071	שמאות חוץ		360	360	360								360		360
14	935	5072	יועץ לעריכת סקר נכסים		200	200	200								200		200
29	935	2061	הוצאות ניהול ומימוש נכסים	5000	610	5610	610								610		610
	סה"כ קרקעות			5000	1530	6530	1530	0	0	0	0	0	0	0	1530	0	1530
	סה"כ כללי			885081.79	379480.78	1264562.57	100435	5940	70700	10162	2000	21500	7500	99500	317737	61743.78	379480.78
			סה"כ	885081.79	379480.78	1264562.57	100435	5940	70700	10162	2000	21500	7500	99500	317737	61743.78	379480.78
			הכנסות				100435	4000	48700	3200		14500		99500
			יתרה בקרנות					1940	22000	6962	2000	7000	7500
			סה"כ				0	0	0	0	0	0	0	0
					0