עיריית חולון ת מ צ י ת ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 4 0 0 2 (הנתונים הכספיים באלפי ש"ח ומתבססים על הדוחות הכספיים המבוקרים) מספר תושבים שנה קודמת 187385 מספר תושבים (*) 187948 שטח שיפוט (דונם) 19000 מספר משקי בית 57782 דירוג סוציואקונומי 7 נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן הכנסות תקציב ביצוע % ביצוע % נכסים 2004 2003 2004 2004 2003 רכוש שוטף 84823 63107 השקעות 46725 56122 הכנסות עצמיות 541715 550984 0.7631082537193952 541357 0.7562753206113269 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות 55391 55728 השתתפות משרד החינוך 111476 113266 0.15687246719647216 118928 0.16614232628314382 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 26046 27304 השתתפות משרד הרווחה 54308 52831 0.07317049524532357 50842 0.07102623564583276 השתתפות משרדי ממשלה אחרים 2501 3845 0.0053252929949891 3593 0.005019418289514124 גרעונות זמניים נטו בתב"ר 16202 26173 מענק כללי ואיזון 1100 0.0015234908438200286 1100 0.001536699170182448 סה"כ 229187 228434 סה"כ 710000 722026 1 715820 1 התחייבויות 2004 2003 הוצאות תקציב ביצוע % ביצוע % התחייבויות שוטפות 127071 116584 2004 2004 2003 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 46725 56122 משכורת ושכר 141811 151845 0.21067111747469366 140491 0.19676142164682353 קרנות מתוקצבות 55391 55728 פעולות כלליות 265898 283272 0.39301411827384125 280748 0.3931951200041456 שכר חינוך 95589 90476 0.1255272154146688 80633 0.11292868377083459 פעולות חינוך 96250 91240 0.12658719587995027 111114 0.15561814354560186 סה"כ 229187 228434 שכר רווחה 17926 15003 0.020815297016515716 14908 0.02087905470037828 פעולות רווחה 67873 64534 0.08953505150062156 63146 0.08843767025154864 מימון 2390 2159 0.0029954160007103535 2096 0.0029355043367314784 2004 2003 פרעון מלוות 22263 22239 0.030854588438998402 20881 0.02924440174393607 עומס מלוות לסוף השנה 158838 153152 סה"כ 710000 720768 1.0000000000000002 714017 1 עודף (גרעון) השנה 0 1258 1803 דוח גבייה וחייבים - ארנונה 2004 2003 2004 2003 % הגרעון הנצבר מההכנסה 0.03607349319830588 0.038143667402419604 יתרת חוב לתחילת השנה 161313 150214 % עומס המלוות מההכנסה 0.21998930786425974 0.21395322846525663 חיוב השנה 403588 387504 % סך ההתחייבויות מההכנסה 0.1759922772864135 0.16286776005140957 הנחות ופטורים שניתנו -73620 -67296 הוצאה ממוצעת לנפש 3834.9330665928874 3810.427729007124 סך לגביה 491281 470422 מספר משרות ממוצע 1721 1749 גביה בשנת הדוח -315516 -309109 יתרת חוב לסוף השנה 175765 161313 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל 2004 2003 אחוז גביה מהפיגורים 0.18 0.19 עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה -26173 -35108 אחוז גביה מהשוטף 0.93 0.92 תקבולים במהלך השנה 112770 139762 יחס גביה לחוב הכולל 0.6422312281565947 0.6570887415979695 תשלומים במהלך השנה -102799 -130827 עודף (גרעון) זמני לסוף השנה -16202 -26173 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 46 44 (*) נכון לאוקטובר 2004 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים