עיריית חולון תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2005 (באלפי ש"ח) הצג תוכן ענינים מספר תושבים שנה קודמת 187948 מספר תושבים * 188782 שטח שיפוט (דונם) 19000 מספר משקי בית 58537 דירוג סוציואקונומי 7 נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן הכנסות תקציב 2005 ביצוע 2005 % ביצוע 2004 % נכסים 2005 2004 הכנסות עצמיות 608012 565580 0.7674865149099298 550984 0.7631082537193952 רכוש שוטף 23 23 השתת' משרד החינוך 111173 112028 0.1520208976490145 113266 0.15687246719647216 השקעות 59377 46725 השתת' משרד הרווחה 56625 54338 0.07373613325643723 52831 0.07317049524532357 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות 23 23 השתת' משרדי ממשלה אחרים 4423 3874 0.005256980018319313 3845 0.005325292994989073 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 23 23 מענקים ומלוות 0 1105 0.0014994741662991485 1100 0.0015234908438200286 גרעון סופי בתב"ר 23 23 סה"כ 780233 736925 1 722026 1 גרעונות זמניים נטו בתב"ר 23 23 סה"כ 23 23 הוצאות תקציב 2005 ביצוע 2005 % ביצוע 2004 % משכורות ושכר כללי 155000 151767 23 151845 23 התחייבויות 2005 2004 פעולות אחרות 23 23 23 23 23 התחייבויות שוטפות 140084 127071 שכר חינוך 91510 90220 23 90476 23 (***) 0 0 פעולות חינוך 101862 94004 23 91240 23 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 23 23 שכר רווחה 16082 15445 23 15003 23 קרנות מתוקצבות 23 23 פעולות רווחה 68984 65975 23 64534 23 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 23 23 מימון 2165 2244 23 2159 23 עודפים זמניים נטו בתב"ר 126 0 פרעון מלוות 23860 23849 23 22239 23 סה"כ 23 23 סה"כ 23 23 23 23 23 2005 2004 עודף (גרעון) השנה 23 23 23 עומס מלוות לסוף שנה 146908 158838 2005 2004 דוח גביה וחייבים - ארנונה % הגרעון השוטף מההכנסה 23 23 2005 2004 % הגרעון הנצבר מההכנסה 23 23 יתרת חוב לתחילת השנה 175765 161313 % עומס המלוות מההכנסה 0.19935271567662924 0.21998930786425974 חיוב השנה 441934 403588 % סך ההתחייבויות מההכנסה 0.19009261458085966 0.1759922772864135 הנחות ופטורים שניתנו -89505 -73620 הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 23 23 סך לגביה 528194 491281 מספר משרות ממוצע 1699.3400000000001 1721.09 גביה בשנת הדוח 331596 315516 יתרת חוב לסוף השנה 196598 175765 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים 0.16314716914262087 0.17663324756750362 2005 2004 אחוז גביה מהשוטף 0.9251841400420892 0.9255588245562252 עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה -16202 -26173 יחס הגביה לחוב הכולל 0.7055774484854159 0.7006282017973366 תקבולים במהלך השנה 112054 112770 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 45.722651417623815 45.621912604196616 תשלומים במהלך השנה 95726 102799 עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 126 -16202 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים *נכון לאוקטובר 2005 עיריית חולון תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2005 (באלפי ש"ח) מספר תושבים שנה קודמת 187948 0 0 0 0 0 0 0 מספר תושבים * 188782 שטח שיפוט (דונם) 19000 0 0 0 מספר משקי בית 58537 דירוג סוציואקונומי 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נתוני ביצוע התקציב הרגיל 0 מאזן הכנסות תקציב 2005 ביצוע 2005 % ביצוע 2004 % 0 נכסים 2005 2004 הכנסות עצמיות 608012 565580 0.7674865149099298 550984 0.7631082537193952 0 23 23 23 השתת' משרד החינוך 111173 112028 0.1520208976490145 113266 0.15687246719647216 0 השקעות 59377 46725 השתת' משרד הרווחה 56625 54338 0.07373613325643723 52831 0.07317049524532357 0 23 23 23 השתת' משרדי ממשלה אחרים 4423 3874 0.005256980018319313 3845 0.005325292994989073 0 23 23 23 מענקים ומלוות 0 1105 0.0014994741662991485 1100 0.0015234908438200286 0 23 23 23 סה"כ 780233 736925 1 722026 1 0 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 הוצאות תקציב 2005 ביצוע 2005 % ביצוע 2004 % 0 0 0 23 155000 151767 23 151845 23 0 התחייבויות 2005 2004 23 23 23 23 23 23 0 התחייבויות שוטפות 140084 127071 23 91510 90220 23 90476 23 0 0 0 23 101862 94004 23 91240 23 0 23 23 23 23 16082 15445 23 15003 23 0 23 23 23 23 68984 65975 23 64534 23 0 23 23 23 23 2165 2244 23 2159 23 0 עודפים זמניים נטו בתב"ר 126 0 23 23860 23849 23 22239 23 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2005 2004 23 23 23 0 23 0 0 עומס מלוות לסוף שנה 146908 158838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2005 2004 0 0 0 0 דוח גביה וחייבים - ארנונה 23 23 23 0 0 0 0 0 2005 2004 23 23 23 0 0 0 0 יתרת חוב לתחילת השנה 175765 161313 % עומס המלוות מההכנסה 0.19935271567662924 0.21998930786425974 0 0 0 0 חיוב השנה 441934 403588 % סך ההתחייבויות מההכנסה 0.19009261458085966 0.1759922772864135 0 0 0 0 הנחות ופטורים שניתנו -89505 -73620 23 23 23 0 0 0 0 סך לגביה 528194 491281 מספר משרות ממוצע 1699.3400000000001 1721.09 0 0 0 0 גביה בשנת הדוח 331596 315516 0 0 0 0 0 0 0 יתרת חוב לסוף השנה 196598 175765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל 0 0 0 0 אחוז גביה מהפיגורים 0.16314716914262087 0.17663324756750362 0 2005 2004 0 0 0 0 אחוז גביה מהשוטף 0.9251841400420892 0.9255588245562252 עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה -16202 -26173 0 0 0 0 יחס הגביה לחוב הכולל 0.7055774484854159 0.7006282017973366 תקבולים במהלך השנה 112054 112770 0 0 0 0 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 45.722651417623815 45.621912604196616 תשלומים במהלך השנה 95726 102799 0 0 0 0 0 0 0 עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 126 -16202 0 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים 0 0 0 0 0 0 0 0 *נכון לאוקטובר 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עיריית חולון ת מ צ י ת ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת 5 0 0 2 (הנתונים הכספיים באלפי ש"ח ומתבססים על הדוחות הכספיים המבוקרים) מספר תושבים שנה קודמת 187948 מספר תושבים (*) 188782 שטח שיפוט (דונם) 19000 מספר משקי בית 58537 דירוג סוציואקונומי 7 נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן הכנסות תקציב ביצוע % ביצוע % נכסים 2005 2004 2005 2005 2004 רכוש שוטף 115125 84823 השקעות 59377 46725 הכנסות עצמיות 608012 565580 0.7674865149099298 550984 0.7631082537193952 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות 54860 55391 השתתפות משרד החינוך 111173 112028 0.1520208976490145 113266 0.15687246719647216 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 24959 26046 השתתפות משרד הרווחה 56625 54338 0.07373613325643723 52831 0.07317049524532357 השתתפות משרדי ממשלה אחרים 4423 3874 0.005256980018319367 3845 0.0053252929949891 גרעונות זמניים נטו בתב"ר 16202 מענק כללי ואיזון 1105 0.0014994741662991485 1100 0.0015234908438200286 סה"כ 254321 229187 סה"כ 780233 736925 1 722026 1 התחייבויות 2005 2004 הוצאות תקציב ביצוע % ביצוע % התחייבויות שוטפות 140084 127071 2004 2004 2003 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 59251 46725 משכורת ושכר 155000 151767 0.20625056058534624 151845 0.21067111747469366 קרנות מתוקצבות 54860 55391 פעולות כלליות 320770 292334 0.3972803796487814 283272 0.39301411827384125 שכר חינוך 91510 90220 0.12260850893810867 90476 0.1255272154146688 עודפים זמניים נטו בתב"ר 126 פעולות חינוך 101862 94004 0.1277509451808686 91240 0.12658719587995027 סה"כ 254321 229187 שכר רווחה 16082 15445 0.020989674357671118 15003 0.020815297016515716 פעולות רווחה 68984 65975 0.08965968052750742 64534 0.08953505150062156 מימון 2165 2244 0.003049584283497183 2159 0.0029954160007103535 2005 2004 פרעון מלוות 23860 23849 0.03241066647821939 22239 0.030854588438998402 עומס מלוות לסוף השנה 146908 158838 סה"כ 780233 735838 1 720768 1.0000000000000002 עודף (גרעון) השנה 0 1087 1258 דוח גבייה וחייבים - ארנונה 2005 2004 2005 2004 % הגרעון הנצבר מההכנסה 0.03386911829562032 0.03607349319830588 יתרת חוב לתחילת השנה 175765 161313 % עומס המלוות מההכנסה 0.19935271567662924 0.21998930786425974 חיוב השנה 441934 403588 % סך ההתחייבויות מההכנסה 0.19009261458085966 0.1759922772864135 הנחות ופטורים שניתנו -89505 -73620 הוצאה ממוצעת לנפש 3897.8186479643186 3834.9330665928874 סך לגביה 528194 491281 מספר משרות ממוצע 1699 1721 גביה בשנת הדוח -331596 -315516 יתרת חוב לסוף השנה 196598 175765 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל 2005 2004 אחוז גביה מהפיגורים 0.18 0.19 עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה -16202 -26173 אחוז גביה מהשוטף 0.93 0.92 תקבולים במהלך השנה 112054 112770 יחס גביה לחוב הכולל 0.6277920612502225 0.6422312281565947 תשלומים במהלך השנה -95726 -102799 עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 126 -16202 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 46 46 (*) נכון לאוקטובר 2004 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים