הצעת התקציב לשנת 2008 סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2007 הצעה 2008 מקורי 2007 ביצוע 2006 תקציבי עזר 000 090000 1 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.0955740859525337 282000 311800 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 092000 1 ביגוד קשיח 0.3076923076923077 5100 3900 126 092000 1 דמי הבראה קשיח 0.3157894736842106 15000 11400 130 092000 1 שעות נוספות קשיח 0.03759398496240607 41400 39900 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.07659574468085106 21700 23500 200 092000 1 שכר עובדים ללא תקן 210 092000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 092000 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.0854456255110384 223700 244600 320 092000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 092000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 092000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 6200 6200 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0 20600 20600 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 49000 49000 431 092000 1 חשמל קשיח 0.15008625646923512 1000000 869500 432 092000 1 מים קשיח 0.270509977827051 57300 45100 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 45000 45000 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 3000 3000 435 092000 1 אחזקת מרכזיות קשיח 0.15384615384615374 75000 65000 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 60000 60000 437 092000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח 0 300000 300000 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 15000 15000 441 092000 1 ביטוח קשיח -0.13684210526315788 24600 28500 450 092000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 70000 70000 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15000 15000 474 092000 1 שרות למעליות קשיח -0.47916666666666663 25000 48000 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח -0.23076923076923073 10000 13000 500 092000 1 הוצאות מינהליות 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0 320000 320000 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.15094339622641506 900000 1060000 542 092000 1 מרכזיה טלולרית גמיש -0.31818181818181823 300000 440000 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 160000 160000 544 092000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 545 092000 1 סלולריים - עובדים גמיש 0 5000 0 550 092000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 092000 1 שיכפולים קשיח 0 15000 15000 562 092000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 700 092000 1 הוצאות לפעולות 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 0 6000 6000 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 5000 5000 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 37000 37000 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 3800 3800 745 092000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 092000 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 092000 1 עבודות קבלניות קשיח 0.5 75000 50000 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.05142857142857138 368000 350000 753 092000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.10000000000000009 440000 400000 757 092000 1 שרותי גניזה גמיש 0 0 0 780 092000 1 שלוט וגינון גמיש 0 5000 5000 789 092000 1 כביסה גמיש 0 1000 1000 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 52000 52000 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 30000 30000 932 092000 1 אגרת טלוויזיה קשיח 0 6000 6000 933 092000 1 התקנה ואחזקת טלפון גמיש 0 10000 10000 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 30000 30000 961 092000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים -0.025698451260249056 5133400 5268800 0 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.025698451260249056 -5133400 -5268800 092100 סך הכל העמסת בית העירייה -0.025698451260249056 -5133400 -5268800 0 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.09970301230377598 636600 707100 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 094000 1 ביגוד קשיח -0.006802721088435382 14600 14700 126 094000 1 דמי הבראה קשיח 0.3067729083665338 32800 25100 130 094000 1 שעות נוספות קשיח -0.2304526748971193 37400 48600 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.15142857142857147 80600 70000 253 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0.16365461847389562 115900 99600 391 094000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.0066225165562914245 105000 105700 431 094000 1 חשמל קשיח 0 0 0 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 441 094000 1 ביטוח קשיח -0.09999999999999998 15300 17000 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3400 3400 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9000 9000 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0028985507246376274 172000 172500 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 512 094000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 522 094000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.19999999999999996 16000 20000 544 094000 1 הוצאות דאר קשיח 0 100 100 561 094000 1 שיכפולים קשיח 0 1100 1100 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06984126984126982 117200 126000 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.009009009009009028 110000 111000 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 2000 2000 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0 1000 1000 745 094000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 094000 1 עבודות קבלניות קשיח 0 45000 45000 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.09677419354838701 17000 15500 753 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.040000000000000036 156000 150000 757 094000 1 פינויים גמיש 0 9600 9600 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 2400 2400 961 094000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים -0.03188422183277739 1712500 1768900 0 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.03188422183277739 -1712500 -1768900 094100 סך הכל העמסת מחסנים -0.03188422183277739 -1712500 -1768900 0 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.14292430653502586 2916800 3403200 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.03252914068853352 380900 368900 122 096000 1 ביגוד קשיח 0.4256505576208178 76700 53800 126 096000 1 דמי הבראה קשיח 0.3516153268219384 179900 133100 130 096000 1 שעות נוספות קשיח -0.10294844341953546 1633800 1821300 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.16484118291347205 305000 365200 253 096000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 320 096000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 096000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0 6700 6700 423 096000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 096000 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 096000 1 מים קשיח 0.2702702702702702 84600 66600 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 9900 9900 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0 650000 650000 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1800 1800 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4200 4200 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.006968641114982632 57000 57400 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3400 3400 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1600 1600 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.3971631205673759 8500 14100 544 096000 1 הוצאות דאר קשיח 0 100 100 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 096000 1 שיכפולים קשיח 0 1600 1600 562 096000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06964285714285712 52100 56000 580 096000 1 שמאות גמיש 0 2100 2100 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 5000 5000 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 1000 1000 731 096000 1 בנזין קשיח -0.33333333333333337 100000 150000 733 096000 1 השת'עצמית-רכב צד ג קשיח 0 50000 50000 734 096000 1 סולר קשיח 0.02941176470588225 1400000 1360000 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש 0 54000 54000 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0 175000 175000 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 8200 8200 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 50000 50000 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח 0 31000 31000 751 096000 1 עבודות קבלניות קשיח 0 15000 15000 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 10000 10000 753 096000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.040000000000000036 156000 150000 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0.34615384615384626 1750000 1300000 758 096000 1 שיפוצים קשיח 0.25 500000 400000 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0 35000 35000 763 096000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 781 096000 1 טכס נהג מצטיין גמיש 0 3000 3000 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.006211180124223614 32000 32200 961 096000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 970 096000 1 מ.הכנסה הוצ.עודפות קשיח 0 0 0 096000 סך הכל מוסך ורכב -0.009077169766113169 10752900 10851400 0 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.009077169766113169 -10752900 -10851400 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב -0.009077169766113169 -10752900 -10851400 0 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.03944341270061247 -375000000 -360770000 111 110000 1 ארנונה-מגע"ר גמיש 0 -525000 -525000 112 110000 1 אגרות משפט גמיש -0.33333333333333337 -200000 -300000 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש -0.4 -60000 -100000 114 110000 1 ארנונה מתא"ר גמיש 1.56 -320000 -125000 175 110000 1 גביות לחלוקה גמיש 0 0 0 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 590 110000 1 החזר הנחות גימלאים גמיש 0 0 0 910 110000 1 שיפוי - אזרחים ותיקים גמיש 0 -1500000 -1500000 911 110000 1 ותיקים - משנים קודמות גמיש 0 0 0 110000 סך הכל ארנונות 0.03931795662226145 -377605000 -363320000 0 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0 -53000000 -53000000 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 -500000 -500000 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש 0 -24000000 -24000000 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0 -77500000 -77500000 0 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0 -200000 -200000 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0 -200000 -200000 0 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0 -7500000 -7500000 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 0 -30000 -30000 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים 0 -7530000 -7530000 0 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש 0 -50000 -50000 124000 סך הכל מודעות ופירסומים 0 -50000 -50000 0 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0 -45000 -45000 129000 סך הכל אגרות שונות 0 -45000 -45000 0 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש 0.6237300435413642 -447500 -275600 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש 0.15066059731320092 -14509600 -12609800 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש 0.6153498105310786 -2856100 -1768100 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -0.003824546926079919 -6277300 -6301400 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש 0.7132751709502476 -2906400 -1696400 160000 סך הכל הכנסות מימון 0.19184770852004074 -26996900 -22651300 0 0 190000 1 מענקים כללים 0 191000 1 מענק כללי לאיזון 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש 0 -1000000 -1000000 911 192000 1 פרס ניהול משק המים גמיש 0 0 0 912 192000 1 פנים-שחיקת מונים גמיש 0 0 0 913 192000 1 מענק נזקי שטפונות גמיש 0 0 0 914 192000 1 החזר הנחת ארנונה גמיש 0 0 0 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים 0 -1000000 -1000000 0 910 192100 1 פנ'מענק ניהול כספי גמיש 0 0 0 192100 סך הכל פנ'מענק ניהול כספי 0 0 0 0 0 194000 1 מענק לקליטת עליה 910 194000 1 מענק מ'הפנים-קליטה גמיש 0 0 0 194000 סך הכל מענק לקליטת עליה 0 0 0 0 0 196000 1 מענקים אחרים 0 196100 1 בחירות:רשות מקומית 910 196100 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 -400000 0 196100 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 -400000 0 0 0 196200 1 מענקי שכר 910 196200 1 מענק החזר שכר גמיש 0 0 0 196200 סך הכל מענקי שכר 0 0 0 0 0 200000 1 שרותים מקומיים 0 210000 1 תברואה 0 212000 1 שרותי ניקיון 0 212200 1 נקוי רחובות 690 212200 1 הכנ.מפינ.מכו.פר.א. גמיש 0 0 0 691 212200 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0.026666666666666616 -7700000 -7500000 692 212200 1 ניקוי מגרשים גמיש 0 -50000 -50000 212200 סך הכל נקוי רחובות 0.026490066225165476 -7750000 -7550000 0 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 690 212300 1 א'פסולת ברזל+סילוק גמיש 0 -90000 -90000 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש -0.6666666666666667 -10000 -30000 990 212300 1 מיחזור פלסטיק+נייר גמיש 0 0 0 991 212300 1 אתר הפסולת-איכה"ס גמיש 0 0 0 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה -0.16666666666666663 -100000 -120000 0 0 213000 1 פיקוח תברואי 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש 0 -300000 -300000 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות 0 -300000 -300000 0 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב גמיש 0.2666666666666666 -570000 -450000 520 214000 1 החזר שכר וטרינר גמיש 0 0 0 690 214000 1 בדיקת משנה בשר טרי גמיש -0.48 -260000 -500000 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0 -350000 -350000 214000 סך הכל שרות וטרינרי -0.09230769230769231 -1180000 -1300000 0 0 220000 1 ביטחון 0 222000 1 שמירה ביטחונית 0 222100 1 משמר אזרחי 910 222100 1 השתתפות הממשלה גמיש -0.5133333333333333 -29200 -60000 222100 סך הכל משמר אזרחי -0.5133333333333333 -29200 -60000 0 0 222200 1 סיירת ביטחון 220 222200 1 אגרת ביטחון גמיש 0.11724500525762349 -8500000 -7608000 222200 סך הכל סיירת ביטחון 0.11724500525762349 -8500000 -7608000 0 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש 0 -72000 -72000 791 223000 1 השתת' בת-ים בהג"א גמיש 0 -96500 -96500 792 223000 1 השתת' אזור בהג"א גמיש 0 -6800 -6800 910 223000 1 שידרוג מקלטים גמיש 0 0 0 223000 סך הכל הג"א 0 -175300 -175300 0 0 226000 1 מל"ח ופס"ח 0 226100 1 מל"ח 910 226100 1 השתלמויות לפס"ח גמיש -1 0 -27500 912 226100 1 הצטיידות חרום גמיש 0 0 0 226100 סך הכל מל"ח -1 0 -27500 0 0 230000 1 תכנון בנין עיר 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש 0.2333333333333334 -37000 -30000 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש -0.16666666666666663 -50000 -60000 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות -0.033333333333333326 -87000 -90000 0 0 232200 1 חזות עיר 690 232200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 0 0 232200 סך הכל חזות עיר 0 0 0 0 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש -0.2222222222222222 -3500000 -4500000 310 233000 1 מ.השבחה שמאים גמיש -1 0 -11757599.999999998 690 233000 1 החזר דמי בדיקה פרטי גמיש 0 -50000 -50000 691 233000 1 החזר הריסה ציבורי גמיש 0 0 0 692 233000 1 החזר הריסת מבנים גמיש 0 0 0 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה -0.782310088547671 -3550000 -16307599.999999998 0 0 240000 1 נכסים צבוריים 0 242000 1 דרכים ומדרכות 690 242000 1 חילוט ערבות-חול גמיש 0 0 0 242000 סך הכל דרכים ומדרכות 0 0 0 0 0 243000 1 תאורת רחובות 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש 0 -70000 -70000 243000 סך הכל תאורת רחובות 0 -70000 -70000 0 0 244000 1 בטיחות בדרכים - אחזקה 990 244000 1 פגיעות בתמרורים גמיש 0 0 0 991 244000 1 משרד התחבורה-סימון גמיש 0 -150000 0 992 244000 1 מש'תחבורה-ב'בדרכים גמיש 0 0 0 993 244000 1 בטיחות מהכנסה גמיש 0 0 0 244000 סך הכל בטיחות בדרכים - אחזקה 0 -150000 0 0 0 245000 1 תעול וניקוז 410 245000 1 חיבור תיעול ע"ח צרכן גמיש 0 0 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 0 -27200 -27200 245000 סך הכל תעול וניקוז 0 -27200 -27200 0 0 246000 1 גנים ונטיעות 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 691 246100 1 מכירת סכך גמיש 0 -12000 0 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 1 -80000 -40000 693 246100 1 הכנסות גן הקקטוסים גמיש 0 0 0 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 1.2999999999999998 -92000 -40000 0 0 246500 1 המשתלה העירונית 690 246500 1 הכנסות מהמשתלה גמיש 0 0 0 246500 סך הכל המשתלה העירונית 0 0 0 0 0 250000 1 חגיגות ארועים + מבצעים 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 420 254000 1 השת' הורים במשלחות גמיש 0 -50000 -50000 771 254000 1 פרוייקט האיחוד R&D גמיש 0 0 0 772 254000 1 פרוייקט האיחוד נוער גמיש 0 0 0 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 -50000 -50000 0 0 260000 1 שרותים שונים 0 267000 1 ביטוח אלמנטרי לרשו 540 267000 1 תביעות חב' הסנה גמיש 0 0 0 267000 סך הכל ביטוח אלמנטרי לרשות 0 0 0 0 0 268000 1 מפע"מ-הדרכה איזורי 430 268000 1 מודל ארופאי-איכות גמיש 0 0 0 690 268000 1 הכנסות ממשתתפים גמיש 0 0 0 790 268000 1 השתת' עיריית בת ים גמיש 0 0 0 791 268000 1 השתת' מועצת אזור גמיש 0 0 0 910 268000 1 פנים אזורי ומרחבי גמיש 0 0 0 911 268000 1 פנים-מענק ע"ח 96 גמיש 0 0 0 912 268000 1 פע' ארצית (תקורה) גמיש 0 0 0 268000 סך הכל מפע"מ-הדרכה איזורי 0 0 0 0 0 269000 1 הכנסות שונות 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -1000 -1000 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0.33333333333333326 -200000 -150000 925 269000 1 פעולות-נפגעי טרור גמיש 0 0 0 970 269000 1 מש' הביטחון - מצגת גמיש 0 0 0 269000 סך הכל הכנסות שונות 0.33112582781456945 -201000 -151000 0 0 269100 1 שונות 410 269100 1 הכ' מקורסים והשתל' גמיש 0 -10000 -10000 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 -5000 -5000 691 269100 1 הכנסות מאפסנאות גמיש 0 0 0 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -100000 -100000 693 269100 1 מכירת ספר חוקי עזר גמיש 0 0 0 269100 סך הכל שונות 0 -115000 -115000 0 0 269110 1 בית העובד 410 269110 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 269110 סך הכל בית העובד 0 0 0 0 0 269200 1 הדבקת מודעות 690 269200 1 הדבקת מודעות גמיש 0 0 0 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0 -25000 -25000 269200 סך הכל הדבקת מודעות 0 -25000 -25000 0 0 269310 1 יחידת השיכפול 691 269310 1 הכנ'-יחידת השיכפול גמיש 0 0 0 269310 סך הכל יחידת השיכפול 0 0 0 0 0 269400 1 רישום תכולה 690 269400 1 הכנס' משיפוץ תכולה גמיש 0 0 0 269400 סך הכל רישום תכולה 0 0 0 0 0 269600 1 יחידת או"ש 910 269600 1 השתת' משרד הפנים גמיש 0 0 0 911 269600 1 השת' בסקרים גמיש 0 0 0 912 269600 1 שיפור איכות גמיש 0 0 0 269600 סך הכל יחידת או"ש 0 0 0 0 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 0 0 791 269800 1 כנס תוכניות עבודה גמיש 0 0 0 910 269800 1 ג'וינט/משרד הפנים גמיש 0 0 0 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי 0 0 0 0 0 270000 1 פיתוח כלכלי 0 273000 1 חברות עירוניות 520 273000 1 החזר שכר חב לנכסים גמיש 0 0 0 640 273000 1 הכנסות משרד-חכ"ל גמיש 0 0 641 273000 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -9700 273000 סך הכל חברות עירוניות 0 -9700 0 0 0 280000 1 פיקוח עירוני 0 281000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 281100 1 פיקוח עירוני 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 0 -10000 -10000 281100 סך הכל פיקוח עירוני 0 -10000 -10000 0 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0 -8000000 -8000000 421 281200 1 עמלות אכיפת גביה גמיש -0.3571428571428571 -900000 -1400000 650 281200 1 כרטיסי חניה גמיש 0 0 0 281200 סך הכל רשות חניה -0.05319148936170215 -8900000 -9400000 0 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש 0 -2500000 -2500000 282000 סך הכל בית המשפט העירוני 0 -2500000 -2500000 0 0 282100 1 בית הדין למשמעת 790 282100 1 מר' שילטון - הוצ' שוטף גמיש 0.01717171717171717 -201400 -198000 791 282100 1 מר' שילטון - מבנה גמיש 0 0 0 282100 סך הכל בית הדין למשמעת 0.01717171717171717 -201400 -198000 0 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 0 310000 1 החינוך הפורמלי 0 311000 1 מינהל החינוך 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0.4285714285714286 -100000 -70000 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 0 -990000 -990000 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 0 0 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש 0.45833333333333326 -35000 -24000 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש 0.3125 -315000 -240000 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -38000 -38000 427 311100 1 שמ"ש מיחשוב גמיש 0 -400000 0 920 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 0 0 921 311100 1 חוויה קיצית גמיש 0 0 0 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש 0.008270676691729317 -536400 -532000 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 0.125 -900000 -800000 925 311100 1 הכ' בגין שחיקת שכר גמיש 0 0 0 935 311100 1 משרד החינוך-בטיחות גמיש 0 0 0 936 311100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0 -300000 0 937 311100 1 הכנסות בטיפול גמיש 0 0 940 311100 1 פרס חינוך ישובי גמיש 0 0 0 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי 0.34164810690423164 -3614400 -2694000 0 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש 0.12643678160919536 -147000 -130500 411 311200 1 קיטנה-השת' הורים גמיש 0 0 0 412 311200 1 השתתפות ביוזמות גמיש 0 0 0 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0.025868440502586854 -2776000 -2706000 430 311200 1 הכנסות קרן סקטא גמיש 0 0 0 490 311200 1 הכ' מארועי סייעות גמיש 0 0 0 920 311200 1 הכנסות מקרן רש"י גמיש 0 0 0 921 311200 1 קרן רש"י - הזנה גמיש 0 0 0 922 311200 1 קיטנה-רש"י גמיש 0 0 0 923 311200 1 ירחון אינטרנט גמיש 0 0 0 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות 0.03049532875022032 -2923000 -2836500 0 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 482 311300 1 הכנ' ממרכז איבחון גמיש 0 0 0 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך 0 0 0 0 0 312000 1 חינוך קדם יסודי 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 410 312200 1 הש' השתלמות עוזרות גמיש 0 0 0 490 312200 1 הכ' מאירועי סייעות גמיש 0 0 0 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש 0.06428571428571428 -298000 -280000 910 312200 1 פנים-הש' עז' גננות גמיש 0 0 0 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.014884582041523986 -6907000 -6805700 922 312200 1 השתתפות בהזנה גמיש 0 0 0 924 312200 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 0 0 944 312200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה 0.016801160448969732 -7220000 -7100700 0 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 430 312210 1 השת' מוס' ילדי חוץ גמיש -0.16666666666666663 -50000 -60000 491 312210 1 הכנסות מארועים גמיש 0 -10000 -10000 790 312210 1 גן לכיש - איל"ן גמיש 0 -75000 -75000 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש -0.025862068965517238 -67800 -69600 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש -0.15448188175460897 -133000 -157300 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש -0.006818181818181834 -43700 -44000 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד -0.08350539114475797 -399500 -435900 0 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש -0.12544656095115714 -12387000 -14163800 492 312300 1 העשרה אשכול גמיש 0 0 0 493 312300 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 0 494 312300 1 מרכז מוסיקה גמיש 0 0 0 920 312300 1 השתת הממשלה בטרום גמיש 0.6321298867763299 -2292000 -1404300 923 312300 1 משרד החינוך-יוזמות גמיש 0 0 0 312300 סך הכל גני ילדים -0.05711037313480771 -14679000 -15568100 0 0 312310 1 מרפ"ד הרצוג 494 312310 1 יוזמות הרצוג גמיש 0 0 0 923 312310 1 משרד החינוך-יוזמות גמיש 0 0 0 312310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0 0 0 0 0 312320 1 פעילות סקט"א 411 312320 1 פעולות סקט"א גמיש 0 0 0 430 312320 1 קרן סקט"א גמיש 0 0 0 312320 סך הכל פעילות סקט"א 0 0 0 0 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 0 312330 סך הכל בגובה העיניים 0 0 0 0 0 312340 1 גלריה-גובה העיניים 496 312340 1 הכנסות גלריה גמיש 0 0 0 312340 סך הכל גלריה-גובה העיניים 0 0 0 0 0 312350 1 אשכול גנים 492 312350 1 הכנסות אשכול גמיש 0 0 0 923 312350 1 משרד החינוך-אשכול גמיש 0 0 0 312350 סך הכל אשכול גנים 0 0 0 0 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0 0 0 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0 0 0 0 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 0 0 920 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 0 0 312370 סך הכל תיאטרון בובות 0 0 0 0 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0 0 0 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0 0 0 0 0 312800 1 קייטנות גני-ילדים 422 312800 1 קייטנות גני-ילדים גמיש 0 0 0 312800 סך הכל קייטנות גני-ילדים 0 0 0 0 0 313000 1 חינוך יסודי 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 420 313200 1 רכישות מהורים 50% גמיש 0 0 0 427 313200 1 הכנסות אפיק גמיש 0 0 0 430 313200 1 תלמידי חוץ גמיש 0 0 0 440 313200 1 הש' בי"ס-רכש ספורט גמיש 0 0 0 490 313200 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 491 313200 1 רכישות דרך מחסן גמיש 0 0 0 650 313200 1 דמי שימוש-בית כנסת גמיש 0 0 0 790 313200 1 תרומה - קרן אריסון גמיש 0 0 0 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.1289943609022557 -480500 -425600 921 313200 1 שרתים גמיש 0.0478584897189549 -1167000 -1113700 922 313200 1 השתתפות בהזנה גמיש -1 0 -30000 923 313200 1 בי"ס בנות ציון גמיש 0 0 0 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש -0.03924775143090764 -235000 -244600 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0.03742126713597638 -840000 -809700 926 313200 1 מפי עוללים גמיש 0 0 0 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -125000 -125000 928 313200 1 השת' מ' חנוך-ספורט גמיש 0 0 0 929 313200 1 בית יוסף גמיש 0 0 0 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.03516295025728988 -1207000 -1166000 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש 0.00962336584353607 -7784600 -7710400 944 313200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 990 313200 1 הכנסות מתי"א גמיש 0 0 0 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.018417204301075296 -11839100 -11625000 0 0 313201 1 יול"א - הדמוקרטי 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש -1 0 -125800 920 313201 1 הכנסות משה"ח גמיש -0.6855699045480068 -112000 -356200 921 313201 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 922 313201 1 הזנה - משה"ח גמיש -1 0 -147900 923 313201 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 313201 סך הכל יול"א - הדמוקרטי -0.8221939990474678 -112000 -629900 0 0 313202 1 יול"א - עלומים 420 313202 1 הזנה - הורים גמיש -1 0 -125800 920 313202 1 הכנסות משה"ח גמיש -0.536777091521617 -165000 -356200 921 313202 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 922 313202 1 הזנה - משה"ח גמיש -1 0 -147900 923 313202 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 313202 סך הכל יול"א - עלומים -0.7380536593110018 -165000 -629900 0 0 313203 1 יול"א - ויצמן 420 313203 1 הזנה - הורים גמיש -1 0 -124400 920 313203 1 הכנסות משה"ח גמיש -0.6792506386602328 -113000 -352300 921 313203 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 922 313203 1 הזנה - משה"ח גמיש -1 0 -146300 923 313203 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 313203 סך הכל יול"א - ויצמן -0.8186195826645265 -113000 -623000 0 0 313204 1 יול"א - המגינים 420 313204 1 הזנה - הורים גמיש -1 0 -176700 920 313204 1 הכנסות משה"ח גמיש -0.7602397602397603 -120000 -500500 921 313204 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 922 313204 1 הזנה - משה"ח גמיש -1 0 -207900 923 313204 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 313204 סך הכל יול"א - המגינים -0.8644220991978308 -120000 -885100 0 0 313205 1 יול"א - שער האריות 420 313205 1 הזנה - הורים גמיש -1 0 -171200 920 313205 1 הכנסות משה"ח גמיש -0.6287894411218808 -180000 -484900 921 313205 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 922 313205 1 הזנה - משה"ח גמיש -1 0 -201400 923 313205 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 313205 סך הכל יול"א - שער האריות -0.7900874635568513 -180000 -857500 0 0 313206 1 יול"א - שז"ר 420 313206 1 הזנה - הורים גמיש -1 0 -192800 920 313206 1 הכנסות משה"ח גמיש -0.7032967032967032 -162000 -546000 921 313206 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 922 313206 1 הזנה - משה"ח גמיש -1 0 -226800 923 313206 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 313206 סך הכל יול"א - שז"ר -0.832228666114333 -162000 -965600 0 0 313300 1 חינוך מיוחד 420 313300 1 הכנ' מועדון אפיק גמיש 0 0 0 422 313300 1 מועדונית עמל גמיש 0 0 0 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0 -2000000 -2000000 691 313300 1 הכנסות מייצור בחלץ גמיש 0 -20000 -20000 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.19011201583517034 -5291000 -4445800 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש -0.04097646033129909 -110000 -114700 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.07040176925912278 -290400 -271300 923 313300 1 השתתפות מ.החינוך גמיש 0 -115000 -115000 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש -0.0954235637779941 -185800 -205400 925 313300 1 שרתים+מזכירות אפיק גמיש 0.014344262295082011 -148500 -146400 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 0.014760147601476037 -55000 -54200 927 313300 1 משרד הבריאות גמיש 0 0 0 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0.6150234741784038 -34400 -21300 929 313300 1 חינוך תעבורתי - חלץ גמיש 0 0 0 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.11576797717098763 -8250100 -7394100 0 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש -0.006211180124223614 -800000 -805000 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.05806393353801709 -1171700 -1107400 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש -0.10598413842826249 -248000 -277400 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש 0.5438950554994955 -153000 -99100 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש -0.033441208198489725 -89600 -92700 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.033884783338931745 -2462300 -2381600 0 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש 0 -20000 -20000 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש -0.25 -300000 -400000 921 313700 1 הצטיידות גמיש 0 -10000 -10000 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.013384321223709472 -106000 -104600 313700 סך הכל חוה חקלאית -0.18443696221474004 -436000 -534600 0 0 313800 1 קייטנות אולפן קיץ 420 313800 1 הכנסות מקייטנות גמיש 0 0 0 920 313800 1 מש'החנוך אולפן קיץ גמיש 0 0 0 313800 סך הכל קייטנות אולפן קיץ 0 0 0 0 0 314000 1 חטיבות ביניים 0 314100 1 חט"ב גולדה 920 314100 1 השתת' ממשלה גמיש 0 0 0 921 314100 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -1 0 -1261400 314100 סך הכל חט"ב גולדה -1 0 -1261400 0 0 315000 1 חינוך על-יסודי 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 420 315100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 0 0 441 315100 1 החזר ביטוח אורט גמיש 0.08055555555555549 -38900 -36000 490 315100 1 מרכז מצויינות גמיש 0 0 0 491 315100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 492 315100 1 שעות תיגבור גמיש 0 0 0 493 315100 1 מרכז השתלמויות גמיש 0 0 0 921 315100 1 חוק עזרה ראשונה גמיש 0 0 0 922 315100 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 -100000 -100000 923 315100 1 הזדמנות שניה גמיש 0 0 0 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -25000 -25000 925 315100 1 שביתה - הכנ' משה"ח גמיש 0 0 0 944 315100 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.01801242236024847 -163900 -161000 0 0 315110 1 יוזמות - נבון 921 315110 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 922 315110 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 923 315110 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 315110 סך הכל יוזמות - נבון 0 0 0 0 0 315120 1 יוזמות - קוגל 921 315120 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 922 315120 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 923 315120 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 315120 סך הכל יוזמות - קוגל 0 0 0 0 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 921 315130 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 922 315130 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 0 0 0 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 921 315140 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 922 315140 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 0 0 0 0 315150 1 יוזמות - איילון 921 315150 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 922 315150 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 315150 סך הכל יוזמות - איילון 0 0 0 0 0 315160 1 יוזמות - יבנה 921 315160 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 922 315160 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 923 315160 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 315160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 0 0 0 0 315170 1 יוזמות - קציר 921 315170 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 922 315170 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 315170 סך הכל יוזמות - קציר 0 0 0 0 0 315180 1 יוזמות - כרם שלמה 921 315180 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 922 315180 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 923 315180 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 315180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 0 0 0 0 0 315700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 315710 1 תיכון נבון 417 315710 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 420 315710 1 שרותים שונים גמיש 0 0 0 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש -0.048701822286727925 -5899000 -6201000 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.007080745341614958 -799300 -805000 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -4200 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.08400000000000007 -271000 -250000 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 0 927 315710 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש -0.0894117647058823 -77400 -85000 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון -0.0406387845123346 -7046700 -7345200 0 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -19800 -19800 417 315720 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 420 315720 1 שירותי בריאות גמיש 0 0 0 421 315720 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 425 315720 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 0 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.03736782671183658 -9377000 -9741000 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0 -1277000 0 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש 3.558139534883721 -19600 -4300 923 315720 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.13902439024390234 -467000 -410000 926 315720 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 0 927 315720 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש 0.209090909090909 -133000 -110000 929 315720 1 אורח חיים בריא גמיש 0 0 0 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.0980350215360084 -11293400 -10285100 0 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 410 315730 1 שכר לימוד יג ת"ג גמיש 0 0 0 417 315730 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 420 315730 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 421 315730 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 422 315730 1 ביטוח לאומי י"ג גמיש 0 0 0 425 315730 1 הש' בלימודים-סיוון גמיש 0 0 0 640 315730 1 שכר דירה מזנון גמיש 0 0 0 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.009771603484812763 -8411000 -8494000 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.03347680535628883 -1010500 -1045500 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.4675090252707581 -59000 -110800 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש 4.728155339805825 -59000 -10300 924 315730 1 הזדמנות ראשונה גמיש 1.557142857142857 -179000 -70000 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.13055555555555554 -407000 -360000 926 315730 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.1622641509433962 -308000 -265000 927 315730 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש -0.050909090909090904 -104400 -110000 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג 0.006908347347500454 -10537900 -10465600 0 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30600 -30600 417 315740 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 420 315740 1 השת' הורים באולפן גמיש -1 0 70000 425 315740 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 0 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.014003537735848948 -13758000 -13568000 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.015351128422499749 -1719000 -1745800 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.004385964912280604 -68700 -68400 923 315740 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 924 315740 1 טיפוח בית ספרי גמיש 0 0 0 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.09585492227979264 -634500 -579000 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.023809523809523725 -731000 -714000 927 315740 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש -0.03191489361702127 -182000 -188000 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.01783188102568989 -17123800 -16823800 0 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 417 315750 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 420 315750 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 640 315750 1 שכר דירה מזנון גמיש 0 0 0 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.009917209571934427 -7857000 -7935700 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.027991782229070394 -757000 -778800 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -9000 923 315750 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.02857142857142847 -360000 -350000 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.024973985431841816 -985000 -961000 927 315750 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש -0.047169811320754707 -101000 -106000 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון -0.007938464572752824 -10060000 -10140500 0 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 417 315760 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 420 315760 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 421 315760 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.044359615637751704 -2178000 -2279100 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.040000000000000036 -325000 -312500 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.2533333333333333 -28000 -37500 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -29500 0 924 315760 1 יהדות המזרח גמיש 0 0 0 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.05769230769230771 -110000 -104000 926 315760 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.032258064516129004 -160000 -155000 927 315760 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש -0.09210526315789469 -34500 -38000 929 315760 1 אורח חיים בריא גמיש 0 0 0 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה -0.02088103619151771 -2865000 -2926100 0 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 410 315770 1 תלמידי חוץ גמיש 0 0 0 417 315770 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 420 315770 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 421 315770 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 425 315770 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 0 429 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0 0 0 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.039804041641151255 -7840000 -8165000 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.01395791477212649 -932500 -945700 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.12759170653907492 -54700 -62700 923 315770 1 שעורי עזר לנכים גמיש -0.5725274725274725 -38900 -91000 924 315770 1 תיגבור יהדות גמיש 0.6666666666666667 -750000 -450000 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 -355000 -355000 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.005736137667303964 -520000 -523000 927 315770 1 תכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -110000 -110000 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש -0.07894736842105265 -350000 -380000 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר -0.011847614235183768 -10951100 -11082400 0 0 315780 1 תיכון כרם שלמה 417 315780 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 920 315780 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.07274018464035714 -914000 -985700 921 315780 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0.1249323958896702 -208000 -184900 922 315780 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 923 315780 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 0 -6600 924 315780 1 תיגבור יהדות גמיש 0 -130000 925 315780 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.125 -45000 -40000 927 315780 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 928 315780 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -13000 -13000 315780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0.06486750121931384 -1310000 -1230200 0 0 315790 1 תיכון דמוקרטי 417 315790 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש -0.08343125734430079 -78000 -85100 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי -0.08343125734430079 -78000 -85100 0 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 417 315800 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 420 315800 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 640 315800 1 שכר דירה ממזנון גמיש 0 0 0 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.05956598759964571 -4785000 -4516000 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש -0.06764314247669778 -700200 -751000 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 923 315800 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 5.111111111111111 -220000 -36000 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.04708097928436916 -556000 -531000 927 315800 1 תוכניות מנ"ע גמיש 0 0 0 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 4.076923076923077 -66000 -13000 315800 סך הכל שש שנתי עתידים 0.08212758679664778 -6327200 -5847000 0 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש -0.03738317757009346 -103000 -107000 222 317000 1 בריאות השן - גנ"י גמיש 0 0 0 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש -0.01007838745800671 -2652000 -2679000 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש -0.1813858695652174 -241000 -294400 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0.00695223144202739 -449000 -445900 922 317000 1 סל לעולים גמיש 0 -100000 -100000 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש -0.4025974025974026 -506000 -847000 924 317000 1 שרותי בריאות גמיש 0 0 0 925 317000 1 בריאות השן-ממשלה גמיש -0.25 -150000 -200000 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש -0.0023952095808382756 -833000 -835000 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש 0.04389356379349563 -2754000 -2638200 317000 סך הכל שרותים נוספים -0.04400662861351501 -7788000 -8146500 0 0 317200 1 מכללת חנקין 410 317200 1 שכר לימוד גמיש 0 0 0 422 317200 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 490 317200 1 ארועים והשתלמויות גמיש 0 0 0 640 317200 1 השכרות גמיש 0 0 0 641 317200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -6800 920 317200 1 שרת'+ מז' מרכז מתי גמיש 0 0 0 922 317200 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 317200 סך הכל מכללת חנקין 0 -6800 0 0 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 420 317210 1 הכנסות ממשתלמים גמיש 0 0 0 422 317210 1 מרכז מחשבים גמיש -1 0 -10000 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 2.3333333333333335 -30000 -9000 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש -0.3137254901960784 -35000 -51000 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית -0.0714285714285714 -65000 -70000 0 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 420 317300 1 הש'-יוזמות ואיבחון גמיש 0 0 0 421 317300 1 שרות משלים גמיש -0.2857142857142857 -50000 -70000 422 317300 1 מרכז איבחון גמיש 0 0 0 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.05710764174198846 -2573000 -2434000 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש 0.23456790123456783 -70000 -56700 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש 0 0 0 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 1.059748427672956 -131000 -63600 924 317300 1 השת' שפ"י-השתלמויות גמיש 0 0 0 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.07609648287162285 -2824000 -2624300 0 0 317600 1 רווחה חינוכית 420 317600 1 רווחה חינוכית גמיש 0 0 0 421 317600 1 בי"הס להורים גמיש 0.6666666666666667 -50000 -30000 423 317600 1 הזנה בלתי פורמלית גמיש 0 0 0 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש 0.09843400447427286 -196400 -178800 922 317600 1 מ.חינוך בי"ס הורים גמיש 0 -15000 0 923 317600 1 הזנה בלתי פורמלי גמיש 0 0 0 980 317600 1 תכנית התנופה גמיש 0 0 0 317600 סך הכל רווחה חינוכית 0.25191570881226055 -261400 -208800 0 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 0.3999999999999999 -35000 -25000 421 317800 1 מחוננים גמיש 0 -68000 -68000 422 317800 1 בי"ס ממ"ד גמיש 0 -60000 -60000 423 317800 1 גנים ממ"ד גמיש 0 0 0 424 317800 1 בי"ס דמוקרטי גמיש 1.272727272727273 -25000 -11000 425 317800 1 גנים רגילים גמיש 0 0 0 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש 0.1333333333333333 -3400000 -3000000 921 317800 1 השתתפות בכרטיסים גמיש 0 0 0 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.16666666666666674 -1400000 -1200000 923 317800 1 הסעות גילאי 3 - 0 גמיש -1 0 -15000 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.13907284768211925 -4988000 -4379000 0 0 317900 1 שרותים אחרים 491 317900 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 492 317900 1 מועצת נוער גמיש 0 0 0 922 317900 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 0 0 317900 סך הכל שרותים אחרים 0 0 0 0 0 317920 1 תחנה לטיפול בדיבור 420 317920 1 הכנ' הורים-טיפולים גמיש 0 0 0 920 317920 1 שרתים ומזכירות גמיש 0 0 0 317920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0 0 0 0 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -1800000 -1800000 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0 -1800000 -1800000 0 0 318000 1 חינוך מבוגרים 0 318100 1 האוניברסיטה העממית 410 318100 1 שכר לימוד גמיש 0 0 0 490 318100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 640 318100 1 הכנס' מהשכרת חדרים גמיש 0 0 0 318100 סך הכל האוניברסיטה העממית 0 0 0 0 0 318200 1 פרוייקט תהילה 410 318200 1 תהילה דרום+גאולים גמיש -0.09090909090909094 -50000 -55000 420 318200 1 דמי שכלול גמיש 0 0 0 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש 0.22222222222222232 -55000 -45000 318200 סך הכל פרוייקט תהילה 0.050000000000000044 -105000 -100000 0 0 320000 1 תרבות 0 322000 1 פעולות תרבות 0 322200 1 פעולות תרבותיות 420 322200 1 השתת' עצמית תרבות גמיש 0 0 0 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 425 322200 1 מורשת ישראל גמיש 0 0 0 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 0 0 322700 1 חוגי העשרה 420 322700 1 חוגי העשרה גמיש 0.050584484590860734 -494300 -470500 421 322700 1 מבחנים פסיכולוגיים גמיש 0.4285714285714286 -10000 -7000 422 322700 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 -5000 -5000 491 322700 1 טיולים ( מהכנסות ) גמיש 0 0 0 920 322700 1 חוגי העשרה-ממשלה גמיש 0 0 0 322700 סך הכל חוגי העשרה 0.05554404145077729 -509300 -482500 0 0 323000 1 ספריות 420 323000 1 מנויים גמיש 0 0 0 429 323000 1 הכנ' מפעולות השלמה גמיש 0 0 0 491 323000 1 הכנסות משבוע הספר גמיש 0 0 0 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 651 323000 1 השכרת חדרים 0 0 0 920 323000 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0 0 0 921 323000 1 מיחשוב-מש' התרבות גמיש 0 0 0 323000 סך הכל ספריות 0 -120000 -120000 0 0 325000 1 מוסיקה ומחול 0 325500 1 להקות עירוניות 420 325500 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 491 325500 1 ארועים גמיש 0 0 0 492 325500 1 השכרות גמיש 0 0 0 325500 סך הכל להקות עירוניות 0 0 0 0 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 -33800 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -42500 920 326100 1 השתתפות משרד חינוך גמיש 0 0 0 326100 סך הכל תיאטרון חולון 1.2573964497041419 -76300 -33800 0 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -58600 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד 1.4649999999999999 -98600 -40000 0 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 421 326400 1 פסיטבל בובות גמיש 0 0 0 425 326400 1 צלילי ילדות גמיש 0 0 0 426 326400 1 מסך הקסם גמיש 0 0 0 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -19500 920 326400 1 פסיטבל בובות-משה"ח גמיש 0 0 0 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -19500 0 0 0 326500 1 המחלקה לארועים 420 326500 1 השכרת תלבושות גמיש 0 0 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 0 0 740 326500 1 השת' מפעל הפיס גמיש 0 0 0 326500 סך הכל המחלקה לארועים 0 0 0 0 0 326700 1 מרכז סירקין 920 326700 1 הכנסות ממשה"ח גמיש 0 0 326700 סך הכל מרכז סירקין 0 0 0 0 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 420 328100 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 423 328100 1 מניעת אלימות גמיש 0 0 424 328100 1 פעילות חצ"ב גמיש 0 0 0 444 328100 1 אירוע התרמה גמיש 0 0 0 490 328100 1 הכנסות מרכז שואה גמיש 0 -130000 -130000 491 328100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 -40000 -40000 492 328100 1 אתר הנצחה לשואה גמיש 0 0 0 920 328100 1 בתי נוער גמיש 5.3428571428571425 -222000 -35000 921 328100 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש 0.3999999999999999 -70000 -50000 922 328100 1 משרד לביטחון פנים גמיש -1 0 -60000 923 328100 1 אס"א גמיש 0 -100000 -100000 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער 0.35421686746987957 -562000 -415000 0 0 328110 1 מועדון שער האריות 424 328110 1 חצ"ב גמיש 0 0 0 427 328110 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 490 328110 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 328110 סך הכל מועדון שער האריות 0 0 0 0 0 328120 1 קידום נוער 444 328120 1 הכנסות קידום נוער גמיש 0 0 0 790 328120 1 צ'קפוינט - תרומה גמיש -0.5 -1500 -3000 922 328120 1 קידום נוער גמיש 0 -97500 -97500 328120 סך הכל קידום נוער -0.014925373134328401 -99000 -100500 0 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 420 328200 1 העברה לבתי ספר גמיש 0 0 0 491 328200 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 640 328200 1 דמי שכירות גמיש 0 -249000 -249000 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -51200 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי 0.20562248995983934 -300200 -249000 0 0 328240 1 המרכז לאומנויות 420 328240 1 מרכז לאומנויות גמיש 0 0 0 421 328240 1 קייטנת פסח גמיש 0 0 0 422 328240 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 425 328240 1 הכנ' מסדנאות בתי"ס גמיש 0 0 0 427 328240 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 491 328240 1 ארועים גמיש 0 0 0 492 328240 1 חווידע גמיש 0 0 0 495 328240 1 הכנסות מהובלות גמיש 0 0 0 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -6400 920 328240 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 0 0 0 328240 סך הכל המרכז לאומנויות 0 -6400 0 0 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 420 329100 1 מועדון לספורט עממי גמיש 0 0 0 421 329100 1 אגודת הישג אליצור גמיש 0 0 0 491 329100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -63600 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -584000 -584000 790 329100 1 השתתפות ברשת גמיש 0 0 0 920 329100 1 סל ספורט גמיש 0.13405690818421823 -386600 -340900 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש -0.07999999999999996 -23000 -25000 922 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0.1907692307692308 -193500 -162500 923 329100 1 מפעלי ספורט גמיש 0 0 0 924 329100 1 אגודת הישג גמיש 1.2400000000000002 -168000 -75000 329100 סך הכל מינהל הספורט 0.1947953511874685 -1418700 -1187400 0 0 329200 1 מתקני הספורט 641 329200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 329200 סך הכל מתקני הספורט 0 0 0 0 0 329500 1 מרכז פיס-ברקת 420 329500 1 חוגי נוער גמיש 0 0 0 421 329500 1 קייטנת פסח גמיש 0 0 0 422 329500 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 423 329500 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 424 329500 1 פעילות חצ"ב גמיש 0 0 0 425 329500 1 הכנ' מועדון הלכים גמיש 0 0 0 426 329500 1 הכנ' מועדונית גמיש 0 0 0 427 329500 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 428 329500 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 490 329500 1 הרקדות גמיש 0 0 0 493 329500 1 הכנסות כנ"פ גמיש 0 0 0 641 329500 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 650 329500 1 אג' ספורט - קיזוז גמיש 0 0 0 651 329500 1 השכרת אולם גמיש 0 0 0 652 329500 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 0 0 329500 סך הכל מרכז פיס-ברקת 0 0 0 0 0 329600 1 מרכז פיס ק"ש 422 329600 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 423 329600 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 426 329600 1 הכנסות ממועדונית גמיש 0 0 0 427 329600 1 הכ'-חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 428 329600 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 429 329600 1 פעולות יחודיות גמיש 0 0 0 490 329600 1 הרקדות גמיש 0 0 0 492 329600 1 הכנסות מאירועים גמיש 0 0 0 641 329600 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 650 329600 1 אג' ספורט - קיזוז גמיש 0 0 0 651 329600 1 השכרת אולם גמיש 0 0 0 652 329600 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 0 0 790 329600 1 השתתפות הספורטוטו גמיש 0 0 0 329600 סך הכל מרכז פיס ק"ש 0 0 0 0 0 329700 1 מרכז ספורט טיפולי 420 329700 1 הכנסות מטיפולים גמיש 0 0 0 641 329700 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 792 329700 1 הכנסות ממוסדות גמיש 0 0 0 920 329700 1 מזכירות ושרתים גמיש 0 -42500 0 329700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי 0 -42500 0 0 0 329800 1 מרכז ספורט קציר 420 329800 1 חוגים גמיש 0 0 0 422 329800 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 423 329800 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 426 329800 1 הכנסות ממועדונית גמיש 0 0 0 427 329800 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 428 329800 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 490 329800 1 הרקדות גמיש 0 0 0 641 329800 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 650 329800 1 אג' ספורט-קיזוז גמיש 0 0 0 651 329800 1 השכרות גמיש 0 0 0 652 329800 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 0 0 329800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 0 0 0 0 330000 1 בריאות 0 335000 1 מוסד' בריאות אחרים 0 335100 1 איבחון ושיקום הילד 491 335100 1 הכנסות מהשתלמות גמיש 0 0 0 730 335100 1 בדיקת ראדון-בטל"א גמיש 0 0 0 790 335100 1 השתת עירית בת ים גמיש 0 0 0 791 335100 1 השתתפות קופ"ח מכבי גמיש 0 0 0 335100 סך הכל איבחון ושיקום הילד 0 0 0 0 0 340000 1 רווחה 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -50000 -50000 423 341000 1 החזר שכר מזכירה גמיש 0 0 0 491 341000 1 הכנסות מהשתלמיות גמיש 0 -20000 -20000 494 341000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 -37000 -37000 690 341000 1 בטל"א-אחזקת מבנה גמיש 0 0 0 696 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 0 0 790 341000 1 תרומות גמיש 0 -30000 -30000 932 341000 1 הצטיידות מועדונית גמיש 0 0 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.0052190633154787225 -731900 -728100 935 341000 1 הוצ'אירגונ 1014420 גמיש 0 -5400 -5400 936 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -10000 -10000 937 341000 1 השתלמות מש' הרווחה גמיש 0 0 0 944 341000 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.004315729699034598 -884300 -880500 0 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0.5 -3000 -2000 422 342500 1 סדנאות בית הויס גמיש 0 -17500 -17500 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0 -15000 -15000 690 342500 1 החזר יתרות ממוסדות גמיש 0 0 0 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש -0.4444444444444444 -25000 -45000 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0.12078510317060887 -222700 -198700 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 933 342500 1 עזר ליולדת 1025450 גמיש 0 0 0 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש -0.0026086823085303967 -6499700 -6516700 936 342500 1 נפגעי התרסקות המטוס גמיש 0 0 0 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0.020408163265306145 -65000 -63700 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש 0 -88000 -88000 939 342500 1 ביטוח רפואי1025460 גמיש 0 0 0 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0 -112500 -112500 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 -240000 -240000 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0.6538796861377507 -189700 -114700 944 342500 1 טיפול בדיירי רחוב גמיש 0 0 0 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש 0 -273700 -273700 954 342500 1 עובד קהילתי - קליטה גמיש 0 -70000 0 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.017317859445519 -7889300 -7755000 0 0 342600 1 התחנה ליעוץ למשפחה 421 342600 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 0 0 423 342600 1 החזר שכר מזכירה גמיש 0 0 0 931 342600 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 0 0 932 342600 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 0 0 934 342600 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 0 0 342600 סך הכל התחנה ליעוץ למשפחה 0 0 0 0 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0 -200000 -200000 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0 0 0 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0 -5358000 -5358000 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0 -1150000 -1150000 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש 0 -96000 -96000 934 343800 1 שכר עובדים 1013410 גמיש -0.0444104134762634 -62400 -65300 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0.06995616080589495 -2294200 -2144200 936 343800 1 משפחתון 0422131 גמיש 0 0 0 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0.16731182795698918 -271400 -232500 938 343800 1 מפתן ממשלת 1132830 גמיש 0 0 0 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0 -99000 -99000 990 343800 1 חסות ארצי 1166030 גמיש 0 0 0 991 343800 1 משפחתון ילדי רווחה גמיש -0.38167938931297707 -162000 -262000 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -9100 -9100 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -122000 -122000 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0 -400000 -400000 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 4 -660000 -132000 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0 -187500 -187500 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0 -390000 -390000 998 343800 1 משפחתון ילדי עבודה גמיש -0.11494252873563215 -231000 -261000 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.052571881245161434 -11692600 -11108600 0 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש 13.75 -118000 -8000 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש 0 -40000 -40000 423 344300 1 פרוייקט קשישים ק"ש גמיש 0 0 0 424 344300 1 הכנ' מפרוייקט קוגל גמיש 0 0 0 425 344300 1 ארוחות לזק 1043445 גמיש -0.33333333333333337 -20000 -30000 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0 -750000 -750000 930 344300 1 אח.במעונות 1042410 גמיש 0 0 0 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0 -352000 -352000 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0 -62500 -62500 933 344300 1 חסידי אומות1043300 גמיש 0 -7500 -7500 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש 0.2324324324324325 -1094400 -888000 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש 0 -33000 0 936 344300 1 מר'חו'סיעוד1043990 גמיש 0 0 0 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0 -3455000 -3455000 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש -0.6 -60000 -150000 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש 0 -75000 -75000 990 344300 1 דיור מוגן 1043520 גמיש 0 0 0 991 344300 1 טיפול שיניים גמיש 0 0 0 992 344300 1 אביזרי ראיה גמיש 0 0 0 993 344300 1 מכשירי שמיעה גמיש 0 0 0 344300 סך הכל טיפול בזקן 0.04286696459264361 -6067400 -5818000 0 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0.1071428571428572 -155000 -140000 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0.1071428571428572 -155000 -140000 0 0 345000 1 שרותים למפגר 0 345200 1 מפגרים במוסדות יום 731 345200 1 שיפוץ דירה-הצטידות גמיש 0 0 0 791 345200 1 סקט"א פארארפואי גמיש 0 0 0 935 345200 1 הצטיידות עופרים גמיש 0 0 0 345200 סך הכל מפגרים במוסדות יום 0 0 0 0 0 345300 1 שרות למפגר-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0.05555555555555558 -190000 -180000 692 345300 1 עוז-קרן שלם גמיש 0 0 0 693 345300 1 "אחים"-קרן שלם גמיש 0 0 0 791 345300 1 השתתפות עו"ז גמיש 0 0 0 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0.13678373382624764 -61500 -54100 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0.2542372881355932 -814000 -649000 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0 -52800 -52800 934 345300 1 מטפלים לחריגים גמיש 0 0 0 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.06914566687154267 -17395000 -16270000 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש 0 -5800000 -5800000 939 345300 1 מפגר קהילה 0855440 גמיש 0 -5200 -5200 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -48700 -48700 992 345300 1 מ. יום ארוך גמיש -0.3009966777408638 -105200 -150500 345300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.054376720680042956 -24472400 -23210300 0 0 345400 1 מע"ש 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -110000 -110000 422 345400 1 הכנ' מקייטנת אקי"ם גמיש 0 0 0 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0.10000000000000009 -55000 -50000 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0 -250000 -250000 692 345400 1 הכנסות קרן שלם גמיש 0 0 0 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0 -852500 -852500 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש -0.037408407250289266 -249600 -259300 345400 סך הכל מע"ש -0.0030884478906557655 -1517100 -1521800 0 0 346000 1 שרותי שיקום 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 0.462012320328542 -71200 -48700 932 346200 1 מפעלי תעסו 0662110 גמיש 0.1499999999999999 -172500 -150000 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 0 -12000 -12000 934 346200 1 מועד'עיוור'0662510 גמיש 0 0 0 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש 0 -54000 -54000 937 346200 1 דמי לווי 0662300 גמיש 0.0714285714285714 -1500000 -1400000 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0.1200000000000001 -168000 -150000 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0.75 -105000 -60000 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0.11095108550701438 -2082700 -1874700 0 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0.10000000000000009 -110000 -100000 931 346500 1 ק' מפעלי שק' 19030 גמיש 0 -150000 -150000 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -22500 -22500 933 346500 1 שיקום נכים 0619040 גמיש 0 -5200 -5200 934 346500 1 אוטיסטים גמיש 0 0 0 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0 -7500 -7500 936 346500 1 טיפול בנוער+צעירים גמיש 0 0 0 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0 -30000 -30000 938 346500 1 מפעלי שיקו 0622070 גמיש 0.06787878787878787 -176200 -165000 939 346500 1 מוסדות יום 0622090 גמיש 0 0 0 942 346500 1 דמי תקשורת לחרשים גמיש 0 -600000 -600000 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש 0.10277777777777786 -39700 -36000 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 0.17995321216483706 -655700 -555700 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0.423448275862069 -103200 -72500 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש 0 -405000 -405000 992 346500 1 מעון גילה-0686050 גמיש 0 0 0 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 0.10277777777777786 -39700 -36000 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.3571968265961465 -2874000 -2117600 995 346500 1 מועדון חרשים גמיש 0.14857142857142858 -40200 -35000 996 346500 1 נכים עולים גמיש 0 -20100 -20100 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.06021476145167859 -3900000 -3678500 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0 -90000 -90000 346500 סך הכל שיקום נכים 0.14057539438387523 -9269000 -8126600 0 0 347000 1 שרותי תיקון 0 347100 1 נוער מצוקה 931 347100 1 חבורות רחוב1164410 גמיש 0 0 0 932 347100 1 נערות עולות1165400 גמיש 0 -60000 -60000 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 0.6000000000000001 -60000 -37500 934 347100 1 מקלט חוץ 1165447 גמיש 0 0 0 935 347100 1 מקלט חוץ 1165510 גמיש 0 0 0 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -185000 -185000 938 347100 1 פעילות קיץ לנערות גמיש 0 0 0 347100 סך הכל נוער מצוקה 0.07964601769911495 -305000 -282500 0 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -25000 -25000 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 -22500 -22500 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש 0 -157500 -157500 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש -0.0019047619047618536 -157200 -157500 934 347300 1 שכר עובדים גמיש 0 0 0 935 347300 1 גמילת נוער גמיש 0 0 0 347300 סך הכל מלחמה בסמים -0.0008275862068966022 -362200 -362500 0 0 348000 1 עבודה קהילתית 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות גמיש 0 -25000 -25000 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0 -12100 -12100 932 348100 1 קיטנה לאמא 1025430 גמיש 0 -15000 -15000 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0 -18000 -18000 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0.050863723608445266 -109500 -104200 937 348100 1 פרוייקט קדימה גמיש 0.1333333333333333 -17000 -15000 938 348100 1 מועדון עולי אתיופיה גמיש 0 0 0 939 348100 1 תוכ. קב. עולים 110 גמיש -1 0 -37500 980 348100 1 תנופה - מש' השיכון גמיש 0 0 0 348100 סך הכל עבודה קהילתית -0.13315696649029984 -196600 -226800 0 0 360000 1 קליטת עליה 0 368000 1 אולפנים לעברית 490 368000 1 הכנסות ממשתתפים גמיש 0 -10000 -10000 491 368000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 -80000 -80000 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש 0 -250000 -250000 920 368000 1 הכנ' אולפן כורש גמיש 0 0 0 950 368000 1 השתת' משרד הקליטה גמיש 0 0 0 368000 סך הכל אולפנים לעברית 0 -340000 -340000 0 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 490 369000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 -70000 -70000 670 369000 1 דמי זיכיון גמיש 0 -7500 -7500 790 369000 1 שכירת חדרים גמיש 0 0 0 950 369000 1 הכנסות מש' הקליטה גמיש 0 0 0 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -231000 -231000 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 -308500 -308500 0 0 370000 1 איכות הסביבה 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש 0 -100000 -100000 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -12300 -12300 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש 0 -151800 -151800 991 379000 1 חנוך סביבתי-מ'איכו גמיש 0 -154000 -154000 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה 0 -418100 -418100 0 0 400000 1 מפעלים 0 410000 1 מים 0 412000 1 גביה 111 412000 1 החזר הנחות מימון גמיש -1 0 -200000 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש -0.7744716417910448 -15110400 -67000000 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש -1 0 -100000 213 412000 1 אג' ניתוק/חיבור מד גמיש -0.33333333333333337 -200000 -300000 214 412000 1 גביה מתא"ר גמיש -1 0 -250000 215 412000 1 שינוי ח' מים-צרכן גמיש -1 0 -400000 661 412000 1 עמלת גביה גמיש 0 -3800000 662 412000 1 הכנסות שרותי מוקד גמיש 0 -300000 412000 סך הכל מים גבייה -0.7155985347985347 -19410400 -68250000 0 0 430000 1 נכסים 0 433000 1 משרדים ועסקים 640 433000 1 שכר דירה גמיש -0.06666666666666665 -2800000 -3000000 641 433000 1 שכ"ד - מזנון העירייה גמיש 0 -18000 -18000 642 433000 1 שכ"ד - חב' כלכלית גמיש 0 643 433000 1 שכ"ד - משען גמיש 0.005586592178770999 -72000 -71600 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי גמיש -0.11968533433227191 -470000 -533900 645 433000 1 שכר דירה - כללי גמיש 0 -28000 691 433000 1 החזר מס רכוש גמיש 0 0 0 433000 סך הכל משרדים ועסקים -0.06499241065268391 -3388000 -3623500 0 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמי זכיון גמיש 0.16279069767441867 -2500000 -2150000 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0.3400000000000001 -1340000 -1000000 672 439000 1 זיכיון-סככות אוטו' גמיש 0 0 0 439000 סך הכל דמי זיכיון 0.21904761904761916 -3840000 -3150000 0 0 470000 1 מפעל הביוב 0 472000 1 ביוב עירוני 111 472000 1 החזר הנחות מימון גמיש -1 0 -100000 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש -0.7266322930800543 -10073600 -36850000 211 472000 1 אגרת ביוב- מקומית גמיש 0 0 0 212 472000 1 אגרת ביוב- פחת גמיש 0 0 0 213 472000 1 אגרת ביוב- שידרוג גמיש 0 0 0 410 472000 1 חיבור ביוב ע"ח צרכן גמיש 0 0 472000 סך הכל ביוב עירוני -0.7273721244925575 -10073600 -36950000 0 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 0 510000 1 ריב'+החזר הוצ' ש.ק 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש 0 0 0 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים 0 0 0 0 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 0 -60000 -60000 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש 0 -100000 -100000 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום 0 -160000 -160000 0 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 0 -150000 -150000 691 513000 1 פרעון שטרי הון גמיש 0 0 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 0 -150000 -150000 0 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0.8333333333333333 -275000 -150000 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש -0.033333333333333326 -870000 -900000 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש 0.5 -450000 -300000 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 0.16666666666666674 -350000 -300000 695 594000 1 החזר מהלואות רכב גמיש 0 0 0 696 594000 1 החזר-ק' השתל' הוראה גמיש 0 0 0 790 594000 1 הכנסות מתרומות גמיש 0 0 0 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 0 0 930 594000 1 מענק תיאגוד גמיש 0 -19000000 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות 11.693939393939393 -20945000 -1650000 0 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש 0 0 0 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות 0 0 0 0 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 599300 סך הכל העברות 0 0 0 0 סה"כ תקבולים -0.05510324483775808 -800800000 -847500000 0 תשלומים 0 600000 1 הנהלה כללית 0 610000 1 מינהל כללי 0 611000 1 ההנהלה והמועצה 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.011989100817438647 1269100 1284500 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.20934375359154123 1375900 1740200 122 611100 1 ביגוד קשיח 0.36945812807881784 27800 20300 126 611100 1 דמי הבראה קשיח 0.2011661807580174 41200 34300 130 611100 1 שעות נוספות קשיח -0.2246963562753036 38300 49400 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.14439324116743468 222800 260400 210 611100 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 611100 1 עובד חיצוני קשיח -0.2777355623100304 380200 526400 320 611100 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 350 611100 1 ליסינג - 99-172-59 קשיח 0.007317073170731714 41300 41000 351 611100 1 הוצאות - 99-172-59 קשיח 0.05263157894736836 26000 24700 391 611100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0.05882352941176472 90000 85000 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 40000 40000 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.026631853785900828 372800 383000 500 611100 1 הוצאות מינהליות 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 60000 60000 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1400 1400 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 20000 20000 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 6500 6500 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 18500 18500 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח -0.06542056074766356 40000 42800 550 611100 1 פירסומים גמיש 0 1180000 1180000 551 611100 1 מבצע פירסום גמיש 0 255000 255000 561 611100 1 שיכפולים קשיח 0 30600 30600 562 611100 1 הדפסות גמיש 0 14400 14400 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 20000 20000 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0699300699300699 159600 171600 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.009108653220559537 152300 153700 710 611100 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 715 611100 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח -1 0 3000 753 611100 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 780 611100 1 הוצ' לחברי המועצה גמיש 0 0 0 961 611100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו -0.09015417446301821 5883700 6466700 0 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.017119838872104776 585600 595800 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 120000 120000 122 612000 1 ביגוד קשיח 0.575 6300 4000 126 612000 1 דמי הבראה קשיח 0.5555555555555556 12600 8100 130 612000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.042131350681536506 77300 80700 253 612000 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 350 612000 1 ליסינג - 43-942-63 קשיח 0 37100 351 612000 1 הוצאות - 43-942-63 קשיח 0 26000 391 612000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 0 1900 1900 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 500 612000 1 הוצאות מינהליות 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.16666666666666674 7000 6000 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.18181818181818188 6500 5500 523 612000 1 דמי חבר קשיח 0 0 0 561 612000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 612000 1 הדפסות גמיש 0 14800 14800 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06938775510204087 22800 24500 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש -0.18181818181818177 180000 220000 931 612000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 0 961 612000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.015253147110171783 1104900 1088300 0 0 613000 1 מזכירות 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 100 613100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.4419929865575687 986900 684400 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.014030612244897989 77300 78400 122 613100 1 ביגוד קשיח 0.828125 11700 6400 126 613100 1 דמי הבראה קשיח 0.847457627118644 21800 11800 130 613100 1 שעות נוספות קשיח 7.775510204081632 43000 4900 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.7832167832167831 76500 42900 253 613100 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.1344042838018742 323300 373500 350 613100 1 ליסינג 96-510-59 קשיח 0.01754385964912286 46400 45600 351 613100 1 הוצאות 96-510-59 קשיח 0.5935483870967742 24700 15500 391 613100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 500 613100 1 הוצאות מינהליות 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.16666666666666674 17500 15000 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5300 5300 540 613100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0 26600 26600 561 613100 1 שיכפולים קשיח 0 8000 8000 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 3800 3800 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06952965235173825 45500 48900 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 0 11500 11500 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.0078125 12700 12800 700 613100 1 הוצאות לפעולות 753 613100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 961 613100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה 0.24831926762980983 1745400 1398200 0 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 100 613200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.12252712188895987 527700 470100 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.014008277618592802 637000 628200 122 613200 1 ביגוד קשיח 0.7010309278350515 16500 9700 126 613200 1 דמי הבראה קשיח 0.7098445595854923 33000 19300 130 613200 1 שעות נוספות קשיח 0.0798816568047338 36500 33800 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.0013449899125757003 148900 148700 253 613200 1 שרותי כח - אדם קשיח 0.02309236947791171 203800 199200 391 613200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 613200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.13194444444444442 25000 28800 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22000 22000 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.02671683913452494 517300 531500 500 613200 1 הוצאות מינהליות 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11500 11500 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 600 600 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 12300 12300 540 613200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 90000 90000 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח -0.012567324955116699 55000 55700 561 613200 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 3300 3300 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 2500 2500 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06980961015412512 102600 110300 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0 74000 74000 581 613200 1 סקר תקשורת קשיח 0 23000 23000 596 613200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 700 613200 1 הוצאות לפעולות 753 613200 1 שרותי כח - אדם קשיח 0 0 0 755 613200 1 כ"א חיצוני קשיח 0 0 0 763 613200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01675041876046901 58700 59700 961 613200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל 0.02633854862803675 2610800 2543800 0 0 613210 1 יחידת השיכפול 110 613210 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 613210 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 613210 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 613210 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 391 613210 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 613210 1 אחזקת בנינים וציוד 441 613210 1 ביטוח קשיח 0 0 0 470 613210 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 700 613210 1 הוצאות לפעולות 723 613210 1 חומרים להדפסה גמיש 0 0 0 753 613210 1 עובד שרות התעסוקה קשיח 0 0 0 794 613210 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 961 613210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 613210 סך הכל יחידת השיכפול 0 0 0 0 0 613211 1 יחידת השיכפול 561 613211 1 מכירת שרות ליחידות קשיח 0 0 0 613211 סך הכל יחידת השיכפול 0 0 0 0 0 613220 1 יחידת המיכון 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 995000 995000 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0 220100 220100 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 56000 56000 441 613220 1 ביטוח קשיח -0.0888888888888889 4100 4500 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.02634146341463417 99800 102500 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 28800 28800 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 561 613220 1 שיכפולים קשיח 0 900 900 700 613220 1 הוצאות לפעולות 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 105000 105000 743 613220 1 אחזקה עפ"י קריאה גמיש 0 70000 70000 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 4800000 4800000 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 0 360000 360000 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 18500 18500 900 613220 1 הוצאות חד פעמיות 931 613220 1 רכישות שוטפות גמיש 0 700000 700000 932 613220 1 קיזוז עלויות תאגיד גמיש 0 -924000 0 934 613220 1 רכישות גמיש 0 67200 67200 961 613220 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 500000 0 613220 סך הכל יחידת המיכון -0.05665433032220413 7111600 7538700 0 0 613221 1 יחידת המיכון 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח -0.06978656797591098 -7012600 -7538700 613221 סך הכל יחידת המיכון -0.06978656797591098 -7012600 -7538700 0 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.024107142857142883 109300 112000 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 613300 1 ביגוד קשיח 0.2666666666666666 1900 1500 126 613300 1 דמי הבראה קשיח 0.3181818181818181 5800 4400 130 613300 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.015706806282722474 18800 19100 253 613300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0.02499999999999991 41000 40000 391 613300 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0 1500 1500 423 613300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 613300 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 19800 18000 432 613300 1 מים קשיח 0.2857142857142858 900 700 433 613300 1 חומרי נקיון גמיש 0 800 800 434 613300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 900 900 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 613300 1 ביטוח קשיח -0.09677419354838712 2800 3100 470 613300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 613300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 511 613300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 522 613300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 613300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 613300 1 הוצאות דאר קשיח 0 100 100 550 613300 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 613300 1 שיכפולים קשיח 0 400 400 562 613300 1 הדפסות גמיש 0 900 900 565 613300 1 צילומי מיקרופיש גמיש 0 0 0 566 613300 1 צילומים לארכיון גמיש 0 0 0 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06938775510204087 22800 24500 700 613300 1 הוצאות לפעולות 710 613300 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים קשיח 0 600 600 722 613300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 723 613300 1 חמרים לארכיון גמיש 0 0 0 741 613300 1 כריכה+שיקום פרטיכל גמיש 0 0 0 751 613300 1 עבודות קבלניות קשיח 0 1500 1500 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1333333333333333 17000 15000 753 613300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש 0 20000 20000 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2100 2100 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 931 613300 1 רכישות גמיש 0 0 0 961 613300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.00659099231050897 274900 273100 0 0 613400 1 רשום תכולה 100 613400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.15815815815815815 84100 99900 119 613400 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 613400 1 ביגוד קשיח 0.3125 2100 1600 126 613400 1 דמי הבראה קשיח 0.3157894736842106 5000 3800 130 613400 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.21897810218978098 10700 13700 391 613400 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 561 613400 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07317073170731703 11400 12300 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש -1 0 5000 961 613400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 613400 סך הכל רשום תכולה -0.16874541452677916 113300 136300 0 0 615000 1 מנגנון 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.005248508946322117 1250900 1257500 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.0027649769585254003 216400 217000 122 615000 1 ביגוד קשיח 0.3414634146341464 22000 16400 126 615000 1 דמי הבראה קשיח 0.3806818181818181 48600 35200 130 615000 1 שעות נוספות קשיח -0.027272727272727226 21400 22000 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.2579342181188691 218000 173300 200 615000 1 שכר עובדים ללא תקן 210 615000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם קשיח -0.050215208034433245 132400 139400 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים קשיח 0 50000 50000 320 615000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 615000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 500 615000 1 הוצאות מינהליות 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0 80000 80000 522 615000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0 64000 64000 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0 70000 70000 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0 67000 67000 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0 320000 320000 527 615000 1 קורס שילטון מקומי גמיש 0 80000 80000 540 615000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח -0.13043478260869568 2000 2300 550 615000 1 פירסומים גמיש 0.33333333333333326 200000 150000 561 615000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 3800 3800 565 615000 1 מיזעור מיסמכים גמיש 0 0 0 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07414965986394562 136100 147000 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 1 80000 40000 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש 0 15000 15000 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 343600 343600 700 615000 1 הוצאות לפעולות 753 615000 1 עובדי חברות כח-אדם קשיח 0 0 0 755 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניי קשיח 0 0 0 763 615000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 615000 1 פעולות רווחה גמיש 0 10000 10000 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0 10000 10000 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 48000 48000 783 615000 1 טיול לעובדים גמיש 0.3472222222222223 388000 288000 900 615000 1 הוצאות חד פעמיות 932 615000 1 רכישות גמיש 0 10000 10000 961 615000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 615000 סך הכל מנגנון 0.06200980392156863 3899700 3672000 0 0 616000 1 פיתוח משאבי אנוש 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 365900 0 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 616000 1 ביגוד קשיח 0 5700 0 126 616000 1 דמי הבראה קשיח 0 10800 0 130 616000 1 שעות נוספות קשיח 0 28200 0 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 81000 0 253 616000 1 עובדי חברה קשיח 0.4939393939393939 197200 132000 391 616000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 3.166666666666667 5000 1200 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 522 616000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.4285714285714286 1000 700 561 616000 1 שיכפולים קשיח 9 2000 200 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06952965235173825 45500 48900 580 616000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש -1 0 116000 585 616000 1 סקרים+יעוץ (הכנסה) גמיש 0 0 0 753 616000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0 400000 961 616000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 20000 0 616000 סך הכל פיתוח משאבי אנוש 2.8728785357737103 1163800 300500 0 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.09227766936158344 391800 358700 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.12146330680813433 2029400 1809600 122 617000 1 ביגוד קשיח -0.24927536231884062 25900 34500 126 617000 1 דמי הבראה קשיח -0.016363636363636358 54100 55000 130 617000 1 שעות נוספות קשיח 0 18800 0 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 281800 281800 253 617000 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.006880733944954143 86600 87200 391 617000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 9000 9000 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 35000 35000 540 617000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0 5200 5200 561 617000 1 שיכפולים קשיח 0 2000 2000 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0699300699300699 159600 171600 581 617000 1 ייעוץ משפטי קשיח 0 2000000 2000000 582 617000 1 הוצאות משפטיות קשיח 0 600000 600000 741 617000 1 כריכת ספרים גמיש 0 1000 1000 753 617000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 961 617000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 617000 סך הכל שרות משפטי 0.04540162980209539 5747200 5497600 0 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.06657323055360898 133200 142700 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.32867132867132864 249600 371800 122 618000 1 ביגוד קשיח 0.3529411764705883 9200 6800 126 618000 1 דמי הבראה קשיח -0.14093959731543626 12800 14900 130 618000 1 שעות נוספות קשיח -1 0 -1100 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.6858846918489065 31600 100600 253 618000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 36400 0 391 618000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 1 3000 1500 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 522 618000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 540 618000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 618000 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 561 618000 1 שיכפולים קשיח -1 0 3000 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06952965235173825 45500 48900 580 618000 1 סקרים גמיש 0 170000 170000 582 618000 1 נוהל אסטרטגי גמיש 0 0 0 753 618000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 781 618000 1 כנס תוכנית עבודה גמיש 0 50000 50000 782 618000 1 פרוייקט ג'ויינט(הכ קשיח 0 0 0 961 618000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע -0.17450083194675536 793800 961600 0 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 130 619000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 210 619000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 961 619000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 1100000 0 981 619000 1 שכר בחירות קשיח 0 0 0 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 1100000 0 0 0 620000 1 מינהל כספי 0 621000 1 הנהלת הגזברות 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.007166376137904273 512600 516300 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 621100 1 ביגוד קשיח 0.2941176470588236 2200 1700 126 621100 1 דמי הבראה קשיח 0.32000000000000006 6600 5000 130 621100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.09333333333333327 32800 30000 253 621100 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.032444587214905285 301200 311300 391 621100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 438 621100 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 0 0 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 10600 10600 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9600 9600 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.02655511094943619 267600 274900 500 621100 1 הוצאות מינהליות 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 5800 5800 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 7700 7700 540 621100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח -0.1341991341991342 20000 23100 561 621100 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 621100 1 הדפסות גמיש 0 8000 8000 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07014681892332786 57000 61300 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 30000 30000 700 621100 1 הוצאות לפעולות 753 621100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014925373134328401 6600 6700 961 621100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה -0.017919249962195627 1298900 1322600 0 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.09886660854402796 1260400 1147000 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.29543826128492956 542400 418700 122 621200 1 ביגוד קשיח 0.04054054054054057 23100 22200 126 621200 1 דמי הבראה קשיח 0.19477434679334915 50300 42100 130 621200 1 שעות נוספות קשיח -0.029313232830820768 115900 119400 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.07862759113652618 301800 279800 253 621200 1 עובד חיצוני קשיח -0.2699969353355808 238200 326300 320 621200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 621200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.1333333333333333 17000 15000 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 561 621200 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 563 621200 1 הדפסות גמיש 0 8100 8100 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06973293768545996 125400 134800 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 25000 25000 700 621200 1 הוצאות לפעולות 753 621200 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 764 621200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 961 621200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.06634253450439154 2719600 2550400 0 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.030813873151858462 701400 723700 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.001509206157561116 330800 331300 122 621300 1 ביגוד קשיח 0.31932773109243695 15700 11900 126 621300 1 דמי הבראה קשיח 0.32333333333333325 39700 30000 130 621300 1 שעות נוספות קשיח 0.09737248840803714 71000 64700 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.005964214711729587 150000 150900 200 621300 1 שכר עובדים ללא תקן 210 621300 1 השכר הקובע קשיח 0 3500 3500 253 621300 1 עובדת חברה קשיח -0.5713429256594724 71500 166800 391 621300 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 438 621300 1 תוכנת ניירות ערך קשיח 0 0 0 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 12000 12000 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 561 621300 1 שיכפולים קשיח 0 5000 5000 562 621300 1 הדפסות גמיש 0 6000 6000 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 0 20000 20000 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח 0 35000 35000 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06976744186046513 228000 245100 580 621300 1 יעוץ חיצוני קשיח 0 50000 50000 700 621300 1 הוצאות לפעולות 753 621300 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0 200000 200000 961 621300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית -0.05628145567169962 1950100 2066400 0 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.17633543940264218 204800 174100 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.5252016129032258 188400 396800 122 621500 1 ביגוד קשיח 0.2622950819672132 7700 6100 126 621500 1 דמי הבראה קשיח 0.1428571428571428 17600 15400 130 621500 1 שעות נוספות קשיח 0.05031446540880502 33400 31800 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.3868852459016394 84600 61000 253 621500 1 עובדת חברה קשיח -0.03931623931623929 56200 58500 320 621500 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 621500 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 512 621500 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 540 621500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0 23100 23100 561 621500 1 שיכפולים קשיח 0 1000 1000 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש 0 7000 7000 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש 0 33000 33000 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 625000 625000 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07014681892332786 114000 122600 753 621500 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 764 621500 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 961 621500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 621500 סך הכל מחלקת שכר -0.10234049374799614 1399900 1559500 0 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.02081811541271006 268100 273800 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 621800 1 ביגוד קשיח 0.33333333333333326 3200 2400 126 621800 1 דמי הבראה קשיח 0.3181818181818181 5800 4400 130 621800 1 שעות נוספות קשיח -0.019157088122605415 25600 26100 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.011013215859030812 44900 45400 391 621800 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2500 2500 550 621800 1 פירסומים גמיש 0 60000 60000 561 621800 1 שיכפולים קשיח 0 5000 5000 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07317073170731703 11400 12300 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 60000 60000 961 621800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים -0.010966693744922873 487000 492400 0 0 622000 1 שומה 100 622000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.04439651298642944 1063300 1112700 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.1584399756246191 190100 164100 122 622000 1 ביגוד קשיח 0.2284263959390862 24200 19700 126 622000 1 דמי הבראה קשיח 0.2915887850467289 69100 53500 130 622000 1 שעות נוספות קשיח -0.21514629948364883 91200 116200 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.09077380952380953 146600 134400 200 622000 1 שכר עובדים ללא תקן 210 622000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 622000 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.14458542342874003 289900 338900 320 622000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 622000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 622000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 622000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.02645113886847905 132500 136100 500 622000 1 הוצאות מינהליות 540 622000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 541 622000 1 משלוחים קשיח 0 0 0 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0 100 100 561 622000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 622000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 20000 20000 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06968048946295036 273700 294200 580 622000 1 סקרים קשיח -0.19999999999999996 1200000 1500000 753 622000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0 40000 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012195121951219523 8100 8200 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 622000 סך הכל שומה -0.08960775762550988 3548800 3898100 0 0 623000 1 גביה 0 623100 1 מחלקת ההכנסות 100 623100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.05565183901405735 490400 519300 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.14905528341497543 164200 142900 122 623100 1 ביגוד קשיח 0.796875 11500 6400 126 623100 1 דמי הבראה קשיח 0.7450980392156863 26700 15300 130 623100 1 שעות נוספות קשיח 0.2788018433179724 55500 43400 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.007399577167019 93900 94600 253 623100 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.015652377058754774 842700 856100 391 623100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 623100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.19999999999999996 120000 100000 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.3999999999999999 7000 5000 541 623100 1 משלוחים קשיח 2.2222222222222223 435000 135000 544 623100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 562 623100 1 הדפסות קשיח 0.40065146579804556 430000 307000 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06963613550815562 148300 159400 753 623100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 931 623100 1 רכישת סורק מסמכים גמיש 0 0 0 961 623100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות 0.1848683106861264 2825200 2384400 0 0 623200 1 גביה 100 623200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0549687211568044 1028700 975100 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 623200 1 ביגוד קשיח 0.3187500000000001 21100 16000 126 623200 1 דמי הבראה קשיח 0.35626535626535616 55200 40700 130 623200 1 שעות נוספות קשיח -0.1447811447811448 76200 89100 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.04610951008645536 132400 138800 200 623200 1 שכר עובדים ללא תקן 210 623200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 623200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0.10878295791863102 635000 572700 258 623200 1 הפעלת הקו הפתוח קשיח 0 0 0 320 623200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 623200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 623200 1 אחזקת בנינים וציוד 471 623200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.02655511094943619 267600 274900 500 623200 1 הוצאות מינהליות 540 623200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 541 623200 1 משלוחים קשיח 0 0 0 542 623200 1 מענה קולי קשיח 0.030000000000000027 206000 200000 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0 277200 277200 550 623200 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 551 623200 1 מודעות והדבקתן גמיש 1 1000 500 561 623200 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 623200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 565 623200 1 סורק אופטי גמיש 0 0 0 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.03114635904830565 715100 693500 581 623200 1 הוצאות משפטיות קשיח 0.33333333333333326 800000 600000 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0.5 600000 400000 700 623200 1 הוצאות לפעולות 715 623200 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 0 0 722 623200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 753 623200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.07692307692307687 120000 130000 757 623200 1 אכיפת גביה קשיח -0.11111111111111116 1600000 1800000 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה קשיח -0.3571428571428571 900000 1400000 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012048192771084376 8200 8300 961 623200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 623200 סך הכל גביה -0.022681411986687272 7458700 7631800 0 0 623700 1 הקופה 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623700 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 623700 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 623700 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 623700 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 623700 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 253 623700 1 עובדת חברה קשיח 0.033668341708542604 205700 199000 391 623700 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 623700 1 אחזקת בנינים וציוד 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0.4444444444444444 6500 4500 471 623700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 623700 1 הוצאות מינהליות 512 623700 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 561 623700 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 623700 1 הדפסות גמיש 0 0 0 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06952965235173825 45500 48900 753 623700 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 931 623700 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 961 623700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 623700 סך הכל הקופה 0.020998415213946187 257700 252400 0 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח 0 910000 910000 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0 1200000 1200000 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 0 0 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח 0 150000 150000 614 631000 1 עמלות שקים מעותדים קשיח 0 60000 60000 615 631000 1 סרטים מגנטיים-גביה קשיח 0 20000 20000 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0 20000 20000 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח 0 10000 10000 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח 0 15000 15000 620 631000 1 ע' דאר-קנס ביהמ"ש קשיח 0 0 0 694 631000 1 החזרי הצמדת מיסים קשיח 0 0 0 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות 0 2385000 2385000 0 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 20000 20000 621 632000 1 שיערוך פקדון ספריה קשיח 0 0 0 632000 סך הכל הוצאות מימון 0 20000 20000 0 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0 600000 600000 861 633000 1 הנחות למשלמ'בה'קבע קשיח 0 200000 200000 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0 800000 800000 0 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח 0.3664242539722866 12908200 9446700 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח 0.3227156161425293 5880000 4445400 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח 0.23636696911373845 2698000 2182200 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח 0.00919862402853866 3960600 3924500 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.14024152707440596 1103500 1283500 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח 0.10956648984818007 1213200 1093400 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח 0.6496700659868027 275000 166700 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח 0.6487499999999999 131900 80000 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח 0.40484429065743943 40600 28900 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי 0.24544728117150005 28211000 22651300 0 0 700000 1 שרותים מקומיים 0 710000 1 תברואה 0 711000 1 מינהל תברואה ואיכות סב' 0 711100 1 מינהל תברואה 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.008558506984199687 3463700 3493600 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 711100 1 ביגוד קשיח 0.7904761904761906 75200 42000 126 711100 1 דמי הבראה קשיח 0.3246993524514339 143200 108100 130 711100 1 שעות נוספות קשיח 0.1064180618975139 872300 788400 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.01680672268907557 496100 487900 253 711100 1 פקידת מוקד חיצוני קשיח 0 0 0 391 711100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 711100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 5000 5000 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 19000 19000 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0264719306252853 213300 219100 500 711100 1 הוצאות מינהליות 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 4800 4800 522 711100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 540 711100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח -0.33333333333333337 1200 1800 550 711100 1 פירסומים גמיש 0 900 900 561 711100 1 שיכפולים קשיח 0 2000 2000 562 711100 1 הדפסות גמיש 0 5600 5600 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06973293768545996 125400 134800 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.009085240937026784 1112500 1122700 753 711100 1 פקידת מוקד חיצוני קשיח 0 0 0 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016149068322981353 79200 80500 931 711100 1 שיקום אתר הפסולת קשיח 0 0 0 961 711100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 711100 סך הכל מינהל תברואה 0.015825308225480006 6624400 6521200 0 0 711200 1 הדבקת מודעות 700 711200 1 הוצאות לפעולות 757 711200 1 הדבקת מודעות-קבלן קשיח 0.25409836065573765 153000 122000 711200 סך הכל הדבקת מודעות 0.25409836065573765 153000 122000 0 0 712000 1 שרותי נקיון 0 712200 1 נקוי רחובות 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712200 1 חשמל קשיח 0.10309278350515472 10700 9700 441 712200 1 ביטוח מחסנים קשיח 0 800 800 561 712200 1 שיכפולים קשיח 0 6000 6000 596 712200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 700 712200 1 הוצאות לפעולות 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב קשיח -0.043421052631578916 727000 760000 716 712200 1 השכרת מכונת טיאוט קשיח 0.05263157894736836 380000 361000 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 4800 4800 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0.035196687370600444 50000 48300 742 712200 1 כלים וציוד גמיש 0 8100 8100 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 24000 24000 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש 0 154000 154000 754 712200 1 סיירת נקיון גמיש 0.21212121212121215 440000 363000 755 712200 1 אספקת פועלים קשיח 0.5789473684210527 1050000 665000 756 712200 1 שמירה-מזבלה מקומית קשיח 0 0 0 757 712200 1 אח'מזבלה מקומית קשיח 0 0 0 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות קשיח 0.0004967004896048177 14100000 14093000 759 712200 1 פנוי גזם גמיש 0.008875739644970349 3410000 3380000 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016384489350081965 180100 183100 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 934 712200 1 רכישת סלי אשפה גמיש 0 120000 120000 935 712200 1 מתקני איסוף גללים גמיש 0 25000 25000 960 712200 1 מבצעי נקיון גמיש 0 0 0 961 712200 1 פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.02398816181492447 20690500 20205800 0 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.04471962146380748 5188600 4966500 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.14129119510285426 1206400 1404900 122 712300 1 ביגוד קשיח 0.20549158547387059 136100 112900 126 712300 1 דמי הבראה קשיח 0.23175965665236054 344400 279600 130 712300 1 שעות נוספות קשיח 0.16306924516531507 3728800 3206000 253 712300 1 אספקת עובדים קשיח 0 529200 0 255 712300 1 אספקת פועלים קשיח 0.015873015873015817 128000 126000 320 712300 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 712300 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.016666666666666607 12200 12000 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.026900584795321647 5794800 5643000 700 712300 1 הוצאות לפעולות 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0 45000 45000 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח 0.6563071297989032 906000 547000 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.05555555555555558 8500 9000 753 712300 1 אספקת עובדים קשיח 0 0 0 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.643730886850153 4300000 2616000 755 712300 1 אספקת פועלים קשיח 0 0 0 756 712300 1 שמירה קשיח 0 0 0 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח 0.13029850746268656 7573000 6700000 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח 0.2978851963746223 4296000 3310000 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 0.24878048780487805 256000 205000 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015695067264574036 131700 133800 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.27148760330578514 15385000 12100000 900 712300 1 הוצאות חד פעמיות 931 712300 1 רכישת אשפתונים גמיש 0.09947643979057585 420000 382000 932 712300 1 התקנת מכולות שקועות גמיש 0.023606557377049198 1561000 1525000 961 712300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה 0.1991288832671263 51950700 43323700 0 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 100 712500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.0017825311942959443 168000 168300 119 712500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 712500 1 ביגוד קשיח 1.0434782608695654 4700 2300 126 712500 1 דמי הבראה קשיח 0.33333333333333326 8000 6000 130 712500 1 שעות נוספות קשיח 0.011887072808320909 68100 67300 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.013745704467353903 28700 29100 255 712500 1 מסגרים חיצוניים קשיח -0.09843290891283052 184100 204200 391 712500 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 580 712500 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 0 0 596 712500 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30000 30000 742 712500 1 כלים וציוד גמיש 0 18200 18200 745 712500 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 712500 1 עבודות קבלניות קשיח 0 32000 32000 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0 266000 266000 755 712500 1 מסגרים חיצוניים קשיח 0 0 0 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.013698630136986356 14400 14600 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 20000 20000 933 712500 1 רכישת תגים גמיש 0 1000 1000 961 712500 1 פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים -0.018393480791618178 843200 859000 0 0 712600 1 תחנת המעבר 100 712600 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712600 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.547085201793722 276000 178400 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 712600 1 ביגוד קשיח 1.0434782608695654 4700 2300 126 712600 1 דמי הבראה קשיח 0.33333333333333326 8000 6000 130 712600 1 שעות נוספות קשיח 0.20501730103806226 139300 115600 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.01898734177215189 31000 31600 391 712600 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 712600 1 אחזקת בנינים וציוד 423 712600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 712600 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 80300 73000 432 712600 1 מים קשיח 0.2713936430317849 52000 40900 433 712600 1 חומרי חיטוי גמיש -0.30000000000000004 35000 50000 441 712600 1 ביטוח קשיח -0.09677419354838712 2800 3100 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח 0 25000 25000 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 500 500 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0.8918918918918919 14000 7400 544 712600 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06952965235173825 45500 48900 596 712600 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 700 712600 1 הוצאות לפעולות 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1200 1200 743 712600 1 כלים וציוד גמיש -1 0 85000 751 712600 1 עבודות קבלניות קשיח 0 85000 85000 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 0.049180327868852514 320000 305000 758 712600 1 הפעלת תחנת המעבר קשיח 0.7819148936170213 670000 376000 933 712600 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 961 712600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 712600 סך הכל תחנת המעבר 0.24768276534950173 1790300 1434900 0 0 713000 1 פיקוח תברואי 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 100 713300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.05192012288786485 617200 651000 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.0640991471215352 702300 750400 122 713300 1 ביגוד קשיח 0.575609756097561 32300 20500 126 713300 1 דמי הבראה קשיח 0.5093896713615023 64300 42600 130 713300 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.007498897220996836 228400 226700 210 713300 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 713300 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.038523274478330705 59900 62300 391 713300 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 713300 1 אחזקת בנינים וציוד 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4600 4600 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 540 713300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0 16200 16200 550 713300 1 פירסומים גמיש 0 6200 6200 561 713300 1 שיכפולים קשיח 0 5500 5500 562 713300 1 הדפסות גמיש 0 9600 9600 565 713300 1 צילום גמיש 0 1000 1000 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06973293768545996 125400 134800 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0 6000 0 743 713300 1 כלים וציוד גמיש 0 300 300 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח 0 150000 0 753 713300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 761 713300 1 בדיקות זיהום אוויר גמיש 0 120000 0 931 713300 1 רכישות גמיש 0 4000 4000 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 2000 2000 961 713300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות 0.11014331290828983 2192200 1974700 0 0 714000 1 שרות וטרינרי 100 714000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.04214865044541949 720400 752100 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.13804866954741868 379000 439700 122 714000 1 ביגוד קשיח 0.8738738738738738 20800 11100 126 714000 1 דמי הבראה קשיח 0.7824074074074074 38500 21600 130 714000 1 שעות נוספות קשיח 0.010869565217391353 9300 9200 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.08798114689709347 116100 127300 391 714000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 714000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 714000 1 שכ"ד קשיח 0 0 0 431 714000 1 חשמל קשיח 0 0 0 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 441 714000 1 ביטוח קשיח -0.19999999999999996 400 500 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1700 1700 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.20382165605095537 12500 15700 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0 10500 10500 561 714000 1 שיכפולים קשיח 0 2200 2200 562 714000 1 הדפסות גמיש 0 17000 17000 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07065217391304346 34200 36800 580 714000 1 יעוץ וטרינרי קשיח 0 0 0 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0 5800 5800 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.008780487804878057 101600 102500 700 714000 1 הוצאות לפעולות 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 2000 2000 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש -0.0625 30000 32000 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0 105000 105000 742 714000 1 כלים וציוד גמיש 0 8400 8400 751 714000 1 עבודות קבלניות קשיח 0 4800 4800 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.05405405405405406 35000 37000 753 714000 1 אספקת עובדים קשיח 0 0 0 756 714000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0 8000 8000 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 3.3875 351000 80000 759 714000 1 עיקור חתולים קשיח 1 140000 70000 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 25000 880 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש -1 0 25000 931 714000 1 רכישת אקדח מרדים גמיש 0 0 0 961 714000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 714000 סך הכל שרות וטרינרי 0.13087733801798085 2188700 1935400 0 0 715000 1 תברואה מונעת 0 715300 1 הדברת מזיקים 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.02672683096147166 295800 288100 119 715300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 715300 1 ביגוד קשיח 0.7333333333333334 7800 4500 126 715300 1 דמי הבראה קשיח 0.2933333333333332 9700 7500 130 715300 1 שעות נוספות קשיח 0.3686567164179104 91700 67000 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.05620608899297419 40300 42700 391 715300 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 715300 1 אחזקת בנינים וציוד 500 715300 1 הוצאות מינהליות 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 35000 35000 561 715300 1 שיכפולים קשיח 0 100 100 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.009268292682926838 203100 205000 700 715300 1 הוצאות לפעולות 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש 0 19200 19200 742 715300 1 כלים וציוד גמיש 0 3400 3400 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש 0.0235294117647058 174000 170000 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח 0 29000 29000 931 715300 1 רכישת רכב גמיש 0 0 0 961 715300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 715300 סך הכל הדברת מזיקים 0.04314400458978773 909100 871500 0 0 720000 1 שמירה ובטחון 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 100 721000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.14512072434607648 339900 397600 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.11627906976744184 168000 150500 122 721000 1 ביגוד קשיח 0.4516129032258065 9000 6200 126 721000 1 דמי הבראה קשיח 0.5075376884422111 30000 19900 130 721000 1 שעות נוספות קשיח 1.3660130718954249 72400 30600 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.108411214953271 118600 107000 253 721000 1 עובד חיצוני קשיח 0.014508928571428603 90900 89600 320 721000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 721000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 437 721000 1 אחזקת לחצני מצוקה קשיח 0 150000 150000 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4000 4000 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 8800 8800 500 721000 1 הוצאות מינהליות 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש 4 40000 8000 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 400 400 550 721000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 721000 1 שיכפולים קשיח 0 10000 10000 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07014681892332786 57000 61300 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.008780487804878057 101600 102500 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש 0 1900 1900 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7500 7500 740 721000 1 ציוד חרום גמיש -0.41860465116279066 5000 8600 751 721000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 753 721000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0 27200 27200 781 721000 1 מטווחים גמיש 0 7400 7400 900 721000 1 הוצאות חד פעמיות 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0 50000 50000 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0.6666666666666667 50000 30000 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0 20700 20700 961 721000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון 0.05427846544168524 1371300 1300700 0 0 721100 1 מחלקת בטיחות 110 721100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 122 721100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 721100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 721100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 721100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 253 721100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 320 721100 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 721100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 580 721100 1 השתלמויות והדרכות קשיח 0 100000 100000 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 159000 159000 751 721100 1 עבודות בטיחות גמיש 0 180000 180000 753 721100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 780 721100 1 פעילות שוטפת קשיח 0 50000 50000 961 721100 1 רז' פעולות ורכישות קשיח 0 0 0 721100 סך הכל מחלקת בטיחות 0 489000 489000 0 0 722000 1 שמירה ביטחונית 0 722100 1 משמר אזרחי 100 722100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 722100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0011641443538998875 86000 85900 119 722100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 722100 1 ביגוד קשיח 0.33333333333333326 1600 1200 126 722100 1 דמי הבראה קשיח 0.32000000000000006 6600 5000 391 722100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 722100 1 אחזקת בנינים וציוד 410 722100 1 ועד בית קשיח 0 2000 2000 420 722100 1 כיבוי אש גמיש 0 1000 1000 423 722100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 722100 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 28600 26000 432 722100 1 מים קשיח 0.33333333333333326 800 600 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0.6666666666666667 2500 1500 441 722100 1 ביטוח קשיח -0.09677419354838712 2800 3100 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 4400 4400 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4800 4800 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.12195121951219523 9200 8200 550 722100 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 722100 1 שיכפולים קשיח 0 2000 2000 700 722100 1 הוצאות לפעולות 722 722100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 742 722100 1 כלים וציוד גמיש 0 7600 7600 745 722100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 722100 1 עבודות קבלניות קשיח 0 5300 5300 753 722100 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 5800 5800 781 722100 1 בסיסים חדשים קשיח 0 1000 1000 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 9600 9600 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש 0 24000 24000 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.018867924528301883 5200 5300 900 722100 1 הוצאות חד פעמיות 961 722100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 722100 סך הכל משמר אזרחי 0.03158406219630705 212300 205800 0 0 722200 1 סיירת ביטחון 110 722200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 722200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 722200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 722200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 722200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 722200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 253 722200 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.1237942122186495 218000 248800 431 722200 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 722200 1 מים קשיח 0 0 0 470 722200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 471 722200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 6000 6000 742 722200 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 734 722200 1 סולר קשיח -0.5 200000 400000 752 722200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 8000 8000 780 722200 1 הפעלת הסיירת קשיח 0.015625 7475000 7360000 782 722200 1 ארועים והסברה גמיש 0 85000 85000 910 722200 1 העברה לתב"ר גמיש 0 0 0 989 722200 1 תקורות קשיח -0.08396946564885499 480000 524000 722200 סך הכל סיירת ביטחון -0.018453082057322323 8500000 8659800 0 0 723000 1 הג"א 100 723000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.07601895734597153 487400 527500 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 723000 1 ביגוד קשיח 0.3417721518987342 10600 7900 126 723000 1 דמי הבראה קשיח 0.8181818181818181 24000 13200 130 723000 1 שעות נוספות קשיח 0.095166163141994 72500 66200 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.23090277777777768 70900 57600 210 723000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 391 723000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 723000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 2200 0 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.013181019332161648 112300 113800 431 723000 1 חשמל קשיח 0.09963985594237701 91600 83300 432 723000 1 מים קשיח 0.3076923076923077 1700 1300 433 723000 1 חומרי נקיון גמיש 0 1000 1000 441 723000 1 ביטוח מחסן קשיח -0.09558823529411764 12300 13600 450 723000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2400 2400 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2200 2200 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש 4.934210526315789 541200 91200 500 723000 1 הוצאות מינהליות 522 723000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 550 723000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07317073170731703 11400 12300 700 723000 1 הוצאות לפעולות 710 723000 1 הובלות גמיש 0 1400 1400 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 600 600 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 12000 12000 742 723000 1 כלים וציוד גמיש 0 3500 3500 743 723000 1 תחזוקת ציוד הג"א גמיש 0 0 0 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 6700 6700 745 723000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 723000 1 עבודות קבלניות קשיח 0 10600 10600 753 723000 1 מ"מ - ע' חיצוניים קשיח 0 0 0 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0 6700 6700 783 723000 1 השתתפות בתרגילים גמיש 0 0 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015850144092218965 68300 69400 800 723000 1 השת' תמיכות תרומות 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0.006147540983606481 982000 976000 813 723000 1 השתתפות בתרגילים גמיש 0 2400 2400 900 723000 1 הוצאות חד פעמיות 931 723000 1 התחשבנות הג"א מקומי גמיש 0 136700 136700 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 5300 5300 961 723000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 723000 סך הכל הג"א 0.2044658100458263 2680900 2225800 0 0 724000 1 כבוי אש 432 724000 1 מים קשיח -1 0 43100 596 724000 1 דלק לכבאיות 096 קשיח 0 0 0 800 724000 1 השת' תמיכות תרומות 830 724000 1 הש'-איגוד כיבוי אש קשיח 0 4700000 4700000 832 724000 1 מים קשיח 0 54800 0 961 724000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 724000 סך הכל כבוי אש 0.0024667411608441103 4754800 4743100 0 0 726000 1 מל"ח ופס"ח 0 726100 1 מל"ח 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 726100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 122 726100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 726100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 726100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 253 726100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0.13137114142139272 157600 139300 391 726100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 726100 1 אחזקת בנינים וציוד 423 726100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 441 726100 1 ביטוח ציוד חירום קשיח -0.09999999999999998 900 1000 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3400 3400 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0267857142857143 87200 89600 500 726100 1 הוצאות מינהליות 511 726100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח 0 45000 45000 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 0.25 4000 3200 544 726100 1 הוצאות דאר קשיח 0 600 600 550 726100 1 פירסומים גמיש 0 500 500 561 726100 1 שיכפולים קשיח 0 200 200 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06938775510204087 22800 24500 596 726100 1 אחזקת רכב מל"ח קשיח 0 0 0 700 726100 1 הוצאות לפעולות 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0 15000 15000 753 726100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012499999999999956 7900 8000 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח קשיח 0 24200 24200 932 726100 1 הצטיידות חרום קשיח 0 0 0 961 726100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 726100 סך הכל מל"ח 0.04047033087229979 380500 365700 0 0 729999 1 תקורות סיירת ביטחון 989 729999 1 קיזוז תקורות קשיח -0.08396946564885499 -480000 -524000 729999 סך הכל תקורות סיירת ביטחון -0.08396946564885499 -480000 -524000 0 0 730000 1 תכנון ובנין עיר 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 100 731000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.018430497623435738 1049900 1030900 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.062298107983387085 460400 433400 122 731000 1 ביגוד קשיח 0.29239766081871355 22100 17100 126 731000 1 דמי הבראה קשיח 0.2464788732394365 53100 42600 130 731000 1 שעות נוספות קשיח -0.007989347536617841 74500 75100 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.0494233937397035 173100 182100 253 731000 1 עוזר למודד קשיח 0.037352245862884104 219400 211500 350 731000 1 ליסינג - 62-155-60 קשיח 0.019230769230769162 37100 36400 351 731000 1 הוצאות - 62-155-60 קשיח 1.2252252252252251 24700 11100 391 731000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 731000 1 אחזקת בנינים וציוד 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח -0.5423728813559322 10800 23600 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 22000 22000 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 44000 44000 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.02668616340705543 532500 547100 500 731000 1 הוצאות מינהליות 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 3000 3000 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 8000 8000 540 731000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0 57800 57800 561 731000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 2000 2000 570 731000 1 מיפוי פוטוגרמטרי גמיש 0 170000 170000 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0696846388606307 182900 196600 580 731000 1 נסחים והערות הזהרה קשיח -0.19999999999999996 20000 25000 581 731000 1 יעוץ תח' השבחה ממ"י קשיח 0 30000 30000 582 731000 1 הוצאות משפטיות קשיח 1 400000 200000 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.0078125 12700 12800 700 731000 1 הוצאות לפעולות 753 731000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל קשיח 0 9600 9600 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.018404907975460127 16000 16300 961 731000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.06654970760233914 3647600 3420000 0 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0362776025236593 525600 507200 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.1299236641221373 740100 655000 122 732000 1 ביגוד קשיח 0.01948051948051943 15700 15400 126 732000 1 דמי הבראה קשיח 0.1470588235294117 31200 27200 130 732000 1 שעות נוספות קשיח -0.015151515151515138 19500 19800 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.24436741767764303 174400 230800 253 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) קשיח 0.13262696382900985 310000 273700 391 732000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 8000 8000 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 562 732000 1 הדפסות גמיש 0 300 300 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0699300699300699 79800 85800 580 732000 1 יעוץ תנועה קשיח 0 0 0 700 732000 1 הוצאות לפעולות 753 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) קשיח 0 0 0 900 732000 1 הוצאות חד פעמיות 934 732000 1 מודלים קשיח 0 0 0 952 732000 1 תכניות קשיח 1.8571428571428572 100000 35000 961 732000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 732000 סך הכל תכנון עיר 0.07868006664158655 2007100 1860700 0 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.11513353115726999 298200 337000 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.2719900187149096 203900 160300 122 732200 1 ביגוד קשיח 0.19047619047619047 10000 8400 126 732200 1 דמי הבראה קשיח 0.20231213872832376 20800 17300 130 732200 1 שעות נוספות קשיח -0.028213166144200663 31000 31900 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.09473684210526323 93600 85500 253 732200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0.09924623115577891 87500 79600 391 732200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 6000 6000 550 732200 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 561 732200 1 שיכפולים קשיח 0 1000 1000 562 732200 1 הדפסות גמיש 0 10000 10000 580 732200 1 יעוץ חיצוני קשיח 0.5 150000 100000 581 732200 1 פיקוח סככות אוטובוס גמיש 1.6666666666666665 160000 60000 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח 0.19999999999999996 120000 100000 753 732200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 732200 1 אח' לוחות שכונתיים גמיש 0 50000 50000 755 732200 1 אחז' מספרים לבתים גמיש 0 20000 20000 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש 1.6666666666666665 80000 30000 758 732200 1 החלפת לוחות מודעות גמיש 0 100000 100000 760 732200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 50000 0 780 732200 1 אחזקת ינשולים גמיש 0 50000 50000 931 732200 1 התקנת מתקנים גמיש 0 100000 0 932 732200 1 אחזקת שילוט גמיש 0 180000 180000 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 6000 6000 961 732200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 732200 סך הכל חזות העיר 0.2727900552486189 1843000 1448000 0 0 732400 1 מחלקת התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 5.068702290076335 477000 78600 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -1 0 240000 122 732400 1 ביגוד קשיח 0 9800 9800 126 732400 1 דמי הבראה קשיח 0 15000 15000 130 732400 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.27447023208879917 71900 99100 253 732400 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 77600 0 580 732400 1 יעוץ חיצוני קשיח 0.16666666666666674 350000 300000 581 732400 1 תכניות רימזור ותנועה גמיש 0 0 0 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח -0.4054054054054054 440000 740000 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0 300000 300000 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח 0 70000 70000 732400 סך הכל מחלקת התנועה -0.022240215924426487 1811300 1852500 0 0 733000 1 רשוי בניה 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.018120155038759744 1050700 1032000 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.13350176856998486 1121600 989500 122 733000 1 ביגוד קשיח 0.34979423868312765 32800 24300 126 733000 1 דמי הבראה קשיח 0.3618538324420677 76400 56100 130 733000 1 שעות נוספות קשיח 1.103448275862069 42700 20300 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.0180630284396619 264900 260200 253 733000 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.19473472668810288 400700 497600 391 733000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 733000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 1 20000 10000 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 550 733000 1 פירסומים ושילוט קשיח 0 100000 100000 561 733000 1 שיכפולים קשיח 0 6000 6000 562 733000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 563 733000 1 תיקי רישוי גמיש 0 30000 30000 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 565 733000 1 כיבוד לוועדות משנה גמיש -1 0 3000 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 8000 8000 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06970708194289954 250900 269700 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 0.33333333333333326 800000 600000 753 733000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 758 733000 1 מבנים מסוכנים קשיח 0 0 0 931 733000 1 חוברת מידע למתכנן קשיח 0 0 0 961 733000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 733000 סך הכל רשוי בניה 0.07591969835931933 4223200 3925200 0 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.04694570135746612 185100 176800 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.01565143824027071 930800 945600 122 733300 1 ביגוד קשיח 0.3970588235294117 19000 13600 126 733300 1 דמי הבראה קשיח 0.4217687074829932 41800 29400 130 733300 1 שעות נוספות קשיח -0.0234375 37500 38400 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.003981797497155881 176500 175800 253 733300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0.0037688442211054607 79900 79600 391 733300 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 8000 8000 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח -0.4666666666666667 8000 15000 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06929347826086951 68500 73600 753 733300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 757 733300 1 מבנים מסוכנים-פרטי גמיש 0 25000 25000 758 733300 1 מב' מסוכנים-ציבורי גמיש 0 10000 10000 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0 130000 130000 961 733300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 733300 סך הכל פיקוח על הבניה -0.0004067875406787991 1720100 1720800 0 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 16000 16000 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0 4500 4500 700 734000 1 הוצאות לפעולות 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0 20500 20500 0 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.054921471075992545 968800 1025100 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.08502024291497978 45200 49400 122 735000 1 ביגוד קשיח 0.4424778761061947 16300 11300 126 735000 1 דמי הבראה קשיח 0.44166666666666665 34600 24000 130 735000 1 שעות נוספות קשיח 0.007446016381235987 135300 134300 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.0279627163781625 146000 150200 391 735000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 420 735000 1 כבוי אש גמיש 0 1000 1000 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 18000 18000 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2400 2400 550 735000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 735000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06931702344546387 91300 98100 753 735000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 931 735000 1 הכנת מכרז גמיש -1 0 100000 961 735000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 735000 סך הכל בנית מבני ציבור -0.09510068762278978 1473900 1628800 0 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 100 736000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.008404278541803145 908500 916200 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 736000 1 ביגוד קשיח 0.18627450980392157 24200 20400 126 736000 1 דמי הבראה קשיח 0.048523206751054815 49700 47400 130 736000 1 שעות נוספות קשיח 0.07806691449814118 116000 107600 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.18944519621109612 119800 147800 200 736000 1 שכר עובדים ללא תקן 210 736000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 736000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0.014859437751004068 252700 249000 320 736000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 736000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 736000 1 אחזקת בנינים וציוד 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.026650514839491213 160700 165100 530 736000 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 540 736000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 736000 1 הוצאות דאר גמיש 0 0 0 580 736000 1 ייעוץ חשמל גמיש 0 50000 50000 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.009133237822349538 553300 558400 700 736000 1 הוצאות לפעולות 715 736000 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 0 0 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 753 736000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015625 12600 12800 900 736000 1 הוצאות חד-פעמיות 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש -0.25 12000 16000 961 736000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.013590625952868418 2264500 2295700 0 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.013590625952868418 -2264500 -2295700 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.013590625952868418 -2264500 -2295700 0 0 740000 1 נכסים צבוריים 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 110 741000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.2808689024390244 377400 524800 122 741000 1 ביגוד קשיח 0.6666666666666667 4000 2400 126 741000 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 741000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.38565022421524664 27400 44600 253 741000 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.009302325581395321 106500 107500 350 741000 1 ליסינג - 62-156-60 קשיח 0 37100 351 741000 1 הוצאות - 62-156-60 קשיח 0 24700 391 741000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.02645113886847905 132500 136100 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.08000000000000007 2700 2500 550 741000 1 פירסומים גמיש 0 1700 1700 561 741000 1 שיכפולים קשיח 0 800 800 562 741000 1 הדפסות גמיש 0 2600 2600 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07014681892332786 57000 61300 753 741000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 961 741000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים -0.12045155633494087 802500 912400 0 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.43308755760368667 615100 1085000 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 741100 1 ביגוד קשיח 0.3538461538461539 17600 13000 126 741100 1 דמי הבראה קשיח 0.37942122186495175 42900 31100 130 741100 1 שעות נוספות קשיח -0.08515535097813576 79500 86900 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.335530257639305 110900 166900 253 741100 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.014512595837896991 359900 365200 391 741100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.16666666666666663 10000 12000 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 561 741100 1 שיכפולים קשיח 0 6000 6000 562 741100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 565 741100 1 מידע לתושב גמיש 0 500 500 753 741100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 961 741100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 741100 סך הכל אגף התשתיות -0.2931767337807606 1263800 1788000 0 0 742000 1 דרכים ומדרכות 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.04077669902912617 444600 463500 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.07271514342895258 643200 599600 122 742000 1 ביגוד קשיח 0.3272727272727274 21900 16500 126 742000 1 דמי הבראה קשיח 0.3271028037383177 42600 32100 130 742000 1 שעות נוספות קשיח -0.24203273040482343 88000 116100 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.008352315869400107 132800 131700 253 742000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0.026666666666666616 115500 112500 320 742000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 742000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 742000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 742000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 742000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 742000 1 הוצאות מינהליות 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2300 2300 522 742000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 561 742000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 742000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06938775510204087 22800 24500 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.009268292682926838 203100 205000 700 742000 1 הוצאות לפעולות 715 742000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 10000 10000 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 200000 200000 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0 15000 15000 745 742000 1 מבצעי חורף קשיח 0 20000 20000 753 742000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1100000 1100000 757 742000 1 ציפוי כבישים קשיח 0 1000000 1000000 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח 0 271000 271000 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0.0807692307692307 281000 260000 763 742000 1 עובד חברת מוסדות קשיח 0 0 0 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016494845360824795 47700 48500 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 10000 10000 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0 341000 341000 961 742000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 742000 סך הכל דרכים ומדרכות 0.0066676038800634885 5012500 4979300 0 0 743000 1 תאורת רחובות 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0714767363452462 635600 593200 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -1 0 90200 122 743000 1 ביגוד קשיח 0.32456140350877183 15100 11400 126 743000 1 דמי הבראה קשיח 0.3047619047619048 27400 21000 130 743000 1 שעות נוספות קשיח 0.13315696649029984 257000 226800 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.010183299389002087 97200 98200 253 743000 1 עובד חיצוני קשיח 0.011532125205930832 122800 121400 391 743000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 743000 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 5500000 5000000 500 743000 1 הוצאות מינהליות 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.009036527936871597 778600 785700 700 743000 1 הוצאות לפעולות 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0 500000 500000 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0 7500 7500 745 743000 1 תיקון נזקים קשיח 0 75000 75000 753 743000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0 216000 216000 758 743000 1 צביעת עמודי תאורה גמיש 0 180000 180000 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016209476309226978 78900 80200 900 743000 1 הוצאות חד פעמיות 931 743000 1 רכישת מנוף תאורה קשיח 0 0 0 961 743000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 743000 סך הכל תאורת רחובות 0.06051257712387281 8491100 8006600 0 0 744000 1 בטיחות בדרכים 110 744000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0028288543140029265 141800 141400 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 744000 1 ביגוד קשיח 0.02499999999999991 4100 4000 126 744000 1 דמי הבראה קשיח 0.4411764705882353 9800 6800 130 744000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.6823204419889503 11500 36200 253 744000 1 עובד חיצוני קשיח -0.0112540192926045 123000 124400 320 744000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 744000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 744000 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 671000 610000 544 744000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06952965235173825 45500 48900 580 744000 1 יעוץ תנועה קשיח 0 0 0 596 744000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 700 744000 1 הוצאות לפעולות 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 280000 280000 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 745 744000 1 תיקון נזקים קשיח 0 0 0 753 744000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים קשיח 0 750000 750000 755 744000 1 עובד בטיחות קשיח 0 0 0 757 744000 1 מעקות בטיחות חדשים קשיח 0 0 0 758 744000 1 פסי האטה חדשים גמיש 0 0 0 759 744000 1 אח' תמרור: ג-7 , ה-8 קשיח 0 0 0 781 744000 1 פע' בטיחות בדרכים קשיח -1 0 25000 782 744000 1 בטיחות מהכנסה גמיש 0 0 0 783 744000 1 העתקת סככות אוטוב' גמיש 0 0 0 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש 0 85000 85000 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016528925619834656 71400 72600 961 744000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 744000 סך הכל בטיחות בדרכים 0.004010390557353194 2203100 2194300 0 0 745000 1 תיעול ונקוז 700 745000 1 הוצאות לפעולות 715 745000 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 0 0 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 150000 150000 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 200000 200000 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 155000 155000 759 745000 1 חיבור תיעול ע"ח צרכן גמיש 0 0 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 831 745000 1 הש'ניקוז נחל אילון קשיח 0 0 0 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0 303000 303000 833 745000 1 השת'ניקוז נחל שורק קשיח 0 0 0 961 745000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 500000 0 745000 סך הכל תיעול ונקוז 0.6188118811881189 1308000 808000 0 0 746000 1 גנים ונטיעות 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 100 746100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.059037335970280935 3520800 3741700 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.2572241681260945 574300 456800 122 746100 1 ביגוד קשיח 0.404040404040404 97300 69300 126 746100 1 דמי הבראה קשיח 0.31954022988505737 172200 130500 130 746100 1 שעות נוספות קשיח -0.06239530988274711 223900 238800 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.006425702811244993 494800 498000 200 746100 1 שכר עובדים ללא תקן 210 746100 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 746100 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.14360797650332358 554000 646900 320 746100 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 746100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 746100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 746100 1 חשמל קשיח 0.10057803468208082 95200 86500 432 746100 1 מים קשיח 0.270493818234401 8786100 6915500 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 441 746100 1 ביטוח קשיח -0.11764705882352944 3000 3400 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.25 4500 6000 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13500 13500 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0264719306252853 213300 219100 500 746100 1 הוצאות מינהליות 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.19999999999999996 1200 1000 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09615384615384615 4700 5200 530 746100 1 אופניים לעובדים קשיח 0 1000 1000 540 746100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 1300 1300 550 746100 1 פירסומים שילוט גמיש 0 0 0 561 746100 1 שיכפולים קשיח 0 2000 2000 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 8700 8700 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0698267074413863 182500 196200 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0 265800 265800 585 746100 1 משפטי שילוט קשיח 0 0 0 586 746100 1 סקר שילוט גמיש 0 0 0 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.009047365620010628 372400 375800 700 746100 1 הוצאות לפעולות 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 1.7837837837837838 206000 74000 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 117000 117000 723 746100 1 שילוט גמיש 0 0 0 725 746100 1 מבצע אדניות גמיש 0 0 0 728 746100 1 רכישת צמחים גמיש 0 60000 60000 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0.22277227722772275 49400 40400 743 746100 1 ציוד בטיחות גמיש -1 0 9600 745 746100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 746100 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 752 746100 1 נקיון פארק הנוער קשיח -1 0 54000 753 746100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0 270000 270000 755 746100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 756 746100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.5965008201202844 584000 365800 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0.06363636363636371 702000 660000 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח 0.30636363636363617 7184999.999999999 5500000 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0.07326007326007322 293000 273000 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש 0.25 50000 40000 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0 4800 4800 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0.08690476190476182 182600 168000 783 746100 1 גני סיפור גמיש 0 40000 0 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016300496102055306 138800 141100 800 746100 1 השת' תמיכות תרומות 870 746100 1 גינון-בידור ובילוי גמיש 0 0 0 900 746100 1 הוצאות חד פעמיות 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0.051851851851851816 284000 270000 931 746100 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 205000 205000 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0.2390087929656275 465000 375300 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0.15229110512129385 855000 742000 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0.22301136363636354 430500 352000 950 746100 1 תיכנון כללי גמיש 0 0 0 960 746100 1 שיפור חזות העיר גמיש 0 0 0 961 746100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.1739704687076673 27732000 23622400 0 0 746500 1 משתלה עירונית 100 746500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 746500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 122 746500 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 746500 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 746500 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 746500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 391 746500 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 540 746500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 746500 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 700 746500 1 הוצאות לפעולות 722 746500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 753 746500 1 עובדי חברה קשיח 0 0 0 763 746500 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 961 746500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 746500 סך הכל משתלה עירונית 0 0 0 0 0 746600 1 גינון מוסדות חינוך 724 746600 1 צמחים למוסדות גמיש 0 0 0 757 746600 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0 0 0 758 746600 1 עב' גינון קבלניות גמיש 0 0 0 759 746600 1 נקיון חצרות בחינוך גמיש 0 0 0 782 746600 1 גינון ברווחה גמיש 0 0 0 961 746600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 746600 סך הכל גינון מוסדות חינוך 0 0 0 0 0 746700 1 פארק פרס 432 746700 1 מים קשיח 0.27054980947196516 700200 551100 780 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 2000000 2000000 871 746700 1 הוצאות ח"פ - פארק גמיש 0 0 0 931 746700 1 הוצאות ח"פ - פארק גמיש 0 746700 סך הכל פארק פרס 0.058445376504252966 2700200 2551100 0 0 750000 1 חגיגות מבצעים 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 130 751000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 210 751000 1 השכר הקובע קשיח 3.033333333333333 12100 3000 400 751000 1 אחזקת בנינים וציוד 423 751000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 511 751000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 550 751000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 751000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 700 751000 1 הוצאות לפעולות 710 751000 1 הסעות לארועים גמיש 0 0 0 722 751000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 781 751000 1 אמנים גמיש 0 0 0 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0.16666666666666674 665000 570000 783 751000 1 ארועי ספורט גמיש 0 0 0 785 751000 1 יום הזכרון-שירי לוחמים גמיש 0 80000 0 788 751000 1 מערכת הגברה ותאורה גמיש 0 0 0 961 751000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 751000 1 השכרות גמיש 0 0 0 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות 0.3212914485165794 757100 573000 0 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0 19200 19200 700 752000 1 הוצאות לפעולות 781 752000 1 ארועים גמיש 0 100000 100000 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש 0 19200 19200 961 752000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים 0 138400 138400 0 0 753000 1 פעולות אימוץ 800 753000 1 השת' תמיכות תרומות 881 753000 1 אימוץ הגדוד ועד גמיש 0 8000 8000 882 753000 1 השתת' עמותה לשוטר גמיש 0 0 0 883 753000 1 אימוץ ממר"מ גמיש 0 4000 4000 961 753000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 753000 סך הכל פעולות אימוץ 0 12000 12000 0 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש 0 96000 96000 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 1.4285714285714284 340000 140000 700 754000 1 הוצאות לפעולות 931 754000 1 פרוייקט האיחוד R&D קשיח 0 0 0 932 754000 1 פרוייקט האיחוד נוער קשיח 0 0 0 933 754000 1 כנס תאומות-שנת ה-60 גמיש 0 200000 961 754000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים 1.694915254237288 636000 236000 0 0 760000 1 שרותים שונים 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.03266107442441546 542000 560300 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.1583760874414455 377300 448300 122 761000 1 ביגוד קשיח 0.46564885496183206 19200 13100 126 761000 1 דמי הבראה קשיח 0.21808510638297873 45800 37600 130 761000 1 שעות נוספות קשיח -0.03616852146263916 242500 251600 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.08084358523725832 104600 113800 253 761000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0.026709002614867305 549700 535400 391 761000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 433 761000 1 חומרי נקיון גמיש 0 1900 1900 437 761000 1 אחזקת לחצני מצוקה קשיח 0 0 0 470 761000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1900 1900 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 11500 11500 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0267857142857143 87200 89600 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7200 7200 540 761000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 761000 1 הוצאות דאר קשיח 0 2300 2300 550 761000 1 פירסומים גמיש 0 9600 9600 561 761000 1 שיכפולים קשיח 0 2500 2500 562 761000 1 הדפסות גמיש 0 11500 11500 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06980961015412512 102600 110300 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.008780487804878057 101600 102500 742 761000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 743 761000 1 ציוד ואחזקתו גמיש 0 14400 14400 753 761000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 761000 1 עבודות קבלניות קשיח -0.25 15000 20000 757 761000 1 תשאולים קשיח 0 24000 0 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 3000 3000 961 761000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים -0.030234637823106092 2277300 2348300 0 0 764000 1 תרבות הדיור 100 764000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.08116627265563436 137200 126900 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 764000 1 ביגוד קשיח 0.2941176470588236 2200 1700 126 764000 1 דמי הבראה קשיח 0.32000000000000006 6600 5000 130 764000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.10360360360360366 19900 22200 253 764000 1 עובד חברה קשיח 0.04404145077720201 80600 77200 391 764000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 764000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4500 4500 500 764000 1 הוצאות מינהליות 540 764000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0 6700 6700 550 764000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 764000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 764000 1 הדפסות גמיש 0 2500 2500 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06938775510204087 22800 24500 580 764000 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 28000 28000 585 764000 1 פיקוח שיפוצים גמיש 0 0 0 700 764000 1 הוצאות לפעולות 723 764000 1 אדניות גמיש 0 7000 7000 753 764000 1 עובד חברה קשיח 0 0 0 781 764000 1 ארועים גמיש 0 0 0 782 764000 1 סדנאות גמיש 0 2000 2000 961 764000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.03828682673588579 320000 308200 0 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 800 765000 1 השת' תמיכות תרומות 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0 400000 400000 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0 20000 20000 813 765000 1 אמנה להפחתת זיהום קשיח 0 200000 0 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0.4761904761904763 620000 420000 0 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 110 767000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.2786596119929453 40900 56700 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.01781895937277267 142800 140300 122 767000 1 ביגוד קשיח 0.0714285714285714 1500 1400 126 767000 1 דמי הבראה קשיח 0.30952380952380953 5500 4200 130 767000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.289760348583878 32600 45900 253 767000 1 עובדי חברה קשיח 0 0 0 320 767000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 767000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 0 1000000 1000000 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח -0.15555555555555556 266000 315000 443 767000 1 החזר השת' עצ' צד ג קשיח 0 1000000 1000000 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 0.32307692307692304 154800 117000 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח -0.23981900452488691 16800 22100 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח -0.59375 1300 3200 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 10000 10000 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0 30000 30000 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0.17647058823529416 500000 425000 753 767000 1 עובדי חברה קשיח 0 0 0 980 767000 1 תביעות חב' הסנה קשיח 0 0 0 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות 0.009902863630629533 3202200 3170800 0 0 768000 1 מפע"מ-הדרכה איזורי 100 768000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 768000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -1 0 327200 119 768000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 768000 1 ביגוד קשיח -1 0 2400 126 768000 1 דמי הבראה קשיח -1 0 4100 130 768000 1 שעות נוספות קשיח -1 0 28700 140 768000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -1 0 47200 200 768000 1 שכר עובדים ללא תקן 210 768000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 768000 1 עובד חברה קשיח -1 0 70000 320 768000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 768000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 768000 1 אחזקת בנינים וציוד 412 768000 1 ארנונה קשיח -1 0 10900 423 768000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 768000 1 חשמל קשיח 0 4000 4000 432 768000 1 מים קשיח -0.019607843137254943 10000 10200 433 768000 1 חומרי נקיון גמיש -0.5 500 1000 437 768000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 441 768000 1 ביטוח קשיח -0.11764705882352944 3000 3400 470 768000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 768000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 492 768000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.025974025974025983 22500 23100 500 768000 1 הוצאות מינהליות 511 768000 1 כיבודים - אזורי קשיח 0 0 0 516 768000 1 כיבודים - מרחבי קשיח 0 0 0 522 768000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 768000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.08571428571428574 3200 3500 544 768000 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 200 561 768000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 571 768000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07065217391304346 34200 36800 580 768000 1 הדרכה וכיבוד-אזורי קשיח 0 0 0 581 768000 1 הדרכה וכיבוד-מרחבי קשיח 0 0 0 582 768000 1 הרצאות-אזורי הכנ' גמיש 0 0 0 700 768000 1 הוצאות לפעולות 710 768000 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 722 768000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 768000 1 חומרים ועזרים גמיש 0 0 0 742 768000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 751 768000 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 768000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 1200 1200 781 768000 1 מודל אירופאי-איכות גמיש 0 0 0 784 768000 1 פעילות ארצית(הכנ') קשיח 0 0 0 785 768000 1 הש'-שכר רכזת הדרכה קשיח 0 0 0 789 768000 1 כביסה גמיש 0 0 0 794 768000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2100 2100 900 768000 1 הוצאות חד פעמיות 930 768000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 0 961 768000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 768000 סך הכל מפע"מ-הדרכה איזורי -0.8569204152249135 82700 578000 0 0 769000 1 שרותים שונים 100 769000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.04372623574144485 201200 210400 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 769000 1 ביגוד קשיח 0.33333333333333326 4400 3300 126 769000 1 דמי הבראה קשיח 0.37662337662337664 10600 7700 130 769000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.0778210116731517 23700 25700 210 769000 1 שכר הדרכה קשיח 0 0 253 769000 1 טיפול בפנסיונרים קשיח 0 0 0 255 769000 1 טפול משפחות שכולות קשיח -0.08026755852842804 27500 29900 391 769000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 769000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 769000 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 769000 1 מים קשיח 0.2777777777777777 2300 1800 441 769000 1 ביטוח קשיח -0.19999999999999996 400 500 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 514 769000 1 שי לעובדים ארעיים קשיח 0 5000 5000 518 769000 1 פרס ע"ש אילון גמיש 0 0 0 519 769000 1 תרומות גמיש 0 20000 20000 561 769000 1 שיכפולים קשיח 0 2000 2000 562 769000 1 הדפסות גמיש 0 5000 5000 700 769000 1 הוצאות לפעולות 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0.0625 8500 8000 753 769000 1 טיפול בפנסיונרים קשיח 0 0 0 755 769000 1 טפול משפחות שכולות קשיח 0 0 0 780 769000 1 השתתפויות גמיש 0 437500 437500 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 16000 16000 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0 270000 270000 783 769000 1 מפגשים שכונתיים גמיש 0 0 0 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0 300000 300000 785 769000 1 פעולות-נפגעי טרור גמיש 0 0 0 786 769000 1 מעמד האשה גמיש 0 240000 240000 787 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 0 800 769000 1 השת' תמיכות תרומות 811 769000 1 מתנות לעובדים גמיש -1 0 630000 813 769000 1 מענק נזקי שטפונות גמיש 0 0 0 815 769000 1 הקצבה לזהב"י גמיש 0 46000 46000 816 769000 1 הקצבה לועד הורים גמיש 0 31000 31000 819 769000 1 השתת' לועד העובדים גמיש 0 0 0 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 520000 520000 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 155000 155000 822 769000 1 העמותה לידע התורה גמיש 0 0 0 880 769000 1 תרומות גמיש 0 0 882 769000 1 קרן חולון גמיש -1 0 10000 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 15000 15000 961 769000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 769000 סך הכל שרותים שונים -0.21502916998143728 2368100 3016800 0 0 769100 1 בית העובד 210 769100 1 השכר הקובע קשיח 0 13000 13000 263 769100 1 מדריכה ממוסדות קשיח 0 0 0 433 769100 1 חומרי נקיון גמיש 0 500 500 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2900 2900 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 540 769100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש 0 0 0 561 769100 1 שיכפולים קשיח 0 5600 5600 562 769100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1400 1400 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0 7000 7000 763 769100 1 מדריכה ממוסדות קשיח 0 0 0 780 769100 1 פעילות מהכנסות קשיח 0 0 0 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0 10000 10000 782 769100 1 יריד אומנים גמיש 0 2500 2500 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 2000 2000 961 769100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 769100 סך הכל בית העובד 0 46900 46900 0 0 770000 1 פיתוח כלכלי 0 772000 1 עידוד תעשיה ומלאכה 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.2977405857740586 419600 597500 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.126144117157597 525100 600900 122 772100 1 ביגוד קשיח -0.06293706293706292 13400 14300 126 772100 1 דמי הבראה קשיח -0.03355704697986572 28800 29800 130 772100 1 שעות נוספות קשיח -0.530179445350734 28800 61300 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.247907949790795 119300 95600 350 772100 1 ליסינג - 62-156-60 קשיח -1 0 36400 351 772100 1 הוצאות - 62-156-60 קשיח -1 0 11100 391 772100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0.1333333333333333 1700 1500 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2777777777777778 2600 3600 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 12000 12000 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.026929982046678624 54200 55700 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.375 11000 8000 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 4200 4200 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3200 3200 540 772100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 550 772100 1 פירסומים גמיש 0 6000 6000 561 772100 1 שיכפולים קשיח 0 2400 2400 562 772100 1 הדפסות גמיש 0 1400 1400 565 772100 1 תצאו"ת גמיש 0 70000 70000 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06929347826086951 68500 73600 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.0078125 12700 12800 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1200 1200 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.08108108108108114 20000 18500 753 772100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 772100 1 פינויים גמיש 0 20000 20000 755 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 200000 200000 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 620000 620000 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.010869565217391353 9100 9200 870 772100 1 השתתפות במט"י גמיש 0 150000 150000 931 772100 1 רכישות גמיש 0 3500 3500 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש 0 100000 100000 961 772100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר -0.11115031757233595 2519000 2834000 0 0 773000 1 חברות עירוניות 210 773000 1 שכר חב' כלכלית קשיח 0 0 0 391 773000 1 השתתפות בעזר 091 קשיח 0 0 0 410 773000 1 שכר דירה קשיח 0 0 0 441 773000 1 ביטוח קשיח -0.10185185185185186 9700 10800 753 773000 1 שכר חברה כלכלית קשיח 0 0 0 780 773000 1 השת' שכר חב' כלכלית קשיח -1 0 200000 784 773000 1 שכ"ד - החברה הכלכלית קשיח 0 0 879 773000 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 9700 870 773000 1 השתתפות שכר חכ"ל קשיח 0 204000 773000 סך הכל חברות עירוניות 0.059772296015180304 223400 210800 0 0 780000 1 פיקוח עירוני 0 781000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 781100 1 פיקוח עירוני 100 781100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.06379198266522212 2160300 2307500 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.07326920793254965 2711400 2526300 122 781100 1 ביגוד קשיח 0.3181818181818181 20300 15400 126 781100 1 דמי הבראה קשיח 0.26791089704996995 210600 166100 130 781100 1 שעות נוספות קשיח -0.02353912863927321 945800 968600 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.012365376944555195 247600 250700 253 781100 1 חברה קבלנית קשיח 0.057960893854748674 151500 143200 391 781100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 781100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 781100 1 חשמל קשיח 0.09932279909706554 48700 44300 432 781100 1 מים קשיח 0 100 100 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש 0.41666666666666674 6800 4800 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.016666666666666607 6100 6000 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח -0.9411764705882353 400 6800 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8700 8700 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.25 50000 40000 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.02655511094943619 267600 274900 500 781100 1 הוצאות מינהליות 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.17341040462427748 20300 17300 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש 0 8200 8200 522 781100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 540 781100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0 11600 11600 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 2400 2400 561 781100 1 שיכפולים קשיח 0 20000 20000 562 781100 1 הדפסות גמיש 0 12000 12000 565 781100 1 צילומי תמונות גמיש -0.1428571428571429 30000 35000 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06968048946295036 273700 294200 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש -1 0 10000 581 781100 1 הוצאות משפטיות קשיח 0 0 0 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.00907405600546396 1015600 1024900 700 781100 1 הוצאות לפעולות 715 781100 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 3000 3000 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 6000 6000 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0 46800 46800 745 781100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 781100 1 עבודות קבלניות קשיח 0 4100 4100 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 49000 49000 753 781100 1 חברה קבלנית קשיח 0 0 0 756 781100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 757 781100 1 יועץ בטיחות קשיח 0 0 0 759 781100 1 גרירות גמיש 0 10000 10000 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש -0.2857142857142857 25000 35000 781 781100 1 ארועים עירוניים קשיח 0.33333333333333326 800000 600000 789 781100 1 כביסה גמיש 0 4800 4800 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015873015873015928 37200 37800 900 781100 1 הוצאות חד פעמיות 931 781100 1 רכישת רכבים - פיקוח קשיח 0 0 0 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 20000 20000 961 781100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 781100 סך הכל פיקוח עירוני 0.024410260960218366 9236800 9016700 0 0 781200 1 רשות חניה 110 781200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 122 781200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 781200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 781200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 781200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 433 781200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 540 781200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 541 781200 1 משלוחים קשיח 0 350000 350000 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0 20800 20800 561 781200 1 שיכפולים קשיח 0 1900 1900 562 781200 1 הדפסות גמיש 0 42000 42000 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח 0 420000 420000 571 781200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 596 781200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 757 781200 1 אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. 0 961 781200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 781200 סך הכל רשות חניה 0 834700 834700 0 0 781300 1 סיירת שיקמה 110 781300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.09757473209249856 480000 531900 122 781300 1 ביגוד קשיח -1 0 20000 126 781300 1 דמי הבראה קשיח 0 12000 12000 130 781300 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 781300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 561 781300 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 596 781300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 780 781300 1 הפעלת סירת שיקמה גמיש 0 45000 45000 781300 סך הכל סיירת שיקמה -0.11712005212575338 542000 613900 0 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.07973492945703287 505100 467800 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.0431034482758621 122100 127600 122 782000 1 ביגוד קשיח 0.30666666666666664 9800 7500 126 782000 1 דמי הבראה קשיח 0.306878306878307 24700 18900 130 782000 1 שעות נוספות קשיח -0.10642570281124497 44500 49800 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.3319148936170213 62600 47000 253 782000 1 קלדנית לשופטים קשיח -0.03602569986232218 420100 435800 391 782000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 105000 105000 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 423 782000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 782000 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 20900 19000 432 782000 1 מים קשיח 0 0 0 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש 0 5000 5000 436 782000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 441 782000 1 ביטוח מבנים קשיח -0.11764705882352944 1500 1700 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2900 2900 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 36000 36000 500 782000 1 הוצאות מינהליות 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 30000 30000 512 782000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 35500 35500 541 782000 1 משלוחים גמיש 0 0 0 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0 92400 92400 561 782000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 782000 1 הדפסות גמיש 0 5000 5000 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06963613550815562 148300 159400 580 782000 1 משטרה הוצ'לפועל קשיח 0.006666666666666599 75500 75000 700 782000 1 הוצאות לפעולות 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 500 500 751 782000 1 עבודות קבלניות קשיח 0 1500 1500 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.09523809523809534 23000 21000 753 782000 1 קלדנית לשופטים קשיח 0 0 0 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 330000 0 781 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 4000 0 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3000 3000 870 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח -1 0 330000 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 3000 3000 900 782000 1 הוצאות חד פעמיות 930 782000 1 אוגדנים-תיקי בי"המ קשיח 0 0 0 931 782000 1 רכישות גמיש 0 0 0 961 782000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 782000 1 איתור כתובות מ.פני קשיח 0 0 0 782000 סך הכל בית המשפט העירוני 0.015127579108621836 2120500 2088900 0 0 782100 1 בית הדין למשמעת 410 782100 1 שכירות קשיח 0 28000 28000 412 782100 1 ארנונה קשיח 0 10200 10200 431 782100 1 חשמל קשיח 0.10256410256410264 17200 15600 432 782100 1 מים קשיח 0.19999999999999996 600 500 433 782100 1 חומרי נקיון גמיש 0 1300 1300 471 782100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1000 1000 522 782100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4000 4000 524 782100 1 השתלמויות קשיח 0 2000 2000 540 782100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 550 782100 1 פירסומים גמיש 0 3000 3000 752 782100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 16000 16000 753 782100 1 מזכירה חיצונית קשיח 0 31000 31000 780 782100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 31100 31100 781 782100 1 קלדנות והקלטות קשיח 0 44000 44000 931 782100 1 התאמת מבנה גמיש 0 0 0 782100 סך הכל בית הדין למשמעת 0.00851276915373056 201400 199700 0 0 800000 1 שרותים ממלכתיים 0 810000 1 החינוך הפורמלי 0 811000 1 מינהל החינוך 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 100 811100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.15754200063397183 1860400 2208300 118 811100 1 החזר שחיקת שכר קשיח 0 0 0 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.16789455897262595 1727900 1479500 122 811100 1 ביגוד קשיח 0.3115727002967359 44200 33700 126 811100 1 דמי הבראה קשיח 0.2927374301675978 115700 89500 130 811100 1 שעות נוספות קשיח -0.3809779688339603 115200 186100 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.18079625292740042 349800 427000 210 811100 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.002498958767180315 958000 960400 264 811100 1 סבלות וצביעה קשיח -0.07621247113163976 80000 86600 320 811100 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 350 811100 1 ליסינג 62-152-60 קשיח 0.019230769230769162 37100 36400 351 811100 1 הוצאות 62-152-60 קשיח 1.2252252252252251 24700 11100 391 811100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 811100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 811100 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 811100 1 מים קשיח 0.2857142857142858 1800 1400 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0.4545454545454546 400000 275000 436 811100 1 אחזקת מזגנים קשיח 0.33333333333333326 200000 150000 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 2000 2000 438 811100 1 ביטחון ובטיחות קשיח 0.1515151515151516 380000 330000 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.33333333333333337 20000 30000 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.04347826086956519 60000 57500 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.027315220566754284 665900 684600 500 811100 1 הוצאות מינהליות 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 22500 22500 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4000 4000 540 811100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0 53000 53000 550 811100 1 פירסומים גמיש 0 30000 30000 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 1000 1000 561 811100 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 811100 1 הדפסות גמיש 0 20000 20000 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.03652482269503543 292300 282000 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.0078125 12700 12800 700 811100 1 הוצאות לפעולות 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 0 20000 20000 745 811100 1 החזרי ביטוח שמשות קשיח 0 0 0 750 811100 1 עבודות פיתוח גמיש 0 240000 240000 751 811100 1 תיקוני שמשות קשיח 0.24096385542168686 103000 83000 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 67200 67200 753 811100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 811100 1 עבודות איטום גמיש 1 800000 400000 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 100000 100000 757 811100 1 בדיקת מבנים מסוכנים קשיח 0 5000 5000 758 811100 1 עבודות חב' כלכלית גמיש 0 240000 240000 759 811100 1 סבלות וצביעה גמיש 0 0 0 763 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש 0.5 45000 30000 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 10000 10000 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 0 11000 0 784 811100 1 פעולות שונות גמיש 0.22222222222222232 55000 45000 785 811100 1 דירת חיילות גמיש 0 70000 70000 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015113350125944613 39100 39700 810 811100 1 השתתפות ועד הורים גמיש 0 7700 7700 850 811100 1 מלגות גמיש 0.040000000000000036 520000 500000 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0 80000 80000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 180000 180000 931 811100 1 חול ובטיחות ספורט קשיח 0 100000 100000 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח 0.4285714285714286 100000 70000 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש -0.49696969696969695 830000 1650000 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש 0.45833333333333326 35000 24000 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש 0.3125 315000 240000 936 811100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0 429000 0 937 811100 1 שמ"ש - מיחשוב גמיש 0 800000 0 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0 60000 60000 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח 0 140000 140000 940 811100 1 פרס חינוך ישובי גמיש 0 0 0 947 811100 1 התאמות לדו"ח המשרד גמיש 0 0 0 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 100000 100000 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי 0.08384403439926524 12981200 11977000 0 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 110 811200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 210 811200 1 שכר יוזמות מתב"ר קשיח 0 0 0 211 811200 1 שכר מאו"ר קשיח 0 0 0 220 811200 1 העברה לתב"רים קשיח 0 0 0 230 811200 1 שכר פרט קשיח 0 0 0 240 811200 1 שכר על - יסודי קשיח 0 0 0 391 811200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 540 811200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 580 811200 1 ועדת היגוי וסקרים קשיח 0 0 0 583 811200 1 רכזות אקדמאיות קשיח 0 0 0 585 811200 1 מבדקים דיאגנוסטיים קשיח 0 300000 300000 753 811200 1 שכר יוזמות פרט קשיח 0 0 0 755 811200 1 שכר יוזמות מינהל קשיח 0 0 0 763 811200 1 שכר יוזמות ע"י קשיח 0 0 0 764 811200 1 שכר יוזמות יסודי קשיח 0 0 0 780 811200 1 שז"ר - קייטנה גמיש 0 0 0 781 811200 1 בן גוריון-קיטנה גמיש 0 0 0 782 811200 1 המגינים-קיטנה גמיש 0 0 0 783 811200 1 הדמוקרטי-קיטנה גמיש 0 0 0 784 811200 1 הס-קיטנה גמיש 0 0 0 785 811200 1 כצנלסון-קיטנה גמיש 0 0 0 786 811200 1 יוזמות יסודי גמיש 0 0 0 787 811200 1 ניצנים-קיטנה גמיש 0 0 0 788 811200 1 ניב-קיטנה גמיש 0 0 0 789 811200 1 עלומים-קיטנה גמיש 0 0 0 811 811200 1 השתתפות קרן דנקנר קשיח 0 0 0 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0.030078061029532144 5661000 5495700 813 811200 1 קרן רש"י קשיח 0.029395244336266613 549800 534100 814 811200 1 קרן רש"י - הזנה קשיח 0 0 0 961 811200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 811200 1 רביבים-קיטנה גמיש 0 0 0 981 811200 1 שנקר-קיטנה גמיש 0 0 0 982 811200 1 שער האריות-קיטנה גמיש 0 0 0 983 811200 1 ויצמן-קיטנה גמיש 0 0 0 984 811200 1 בית דוד-קיטנה גמיש 0 0 0 985 811200 1 מפי עוללים-קיטנה גמיש 0 0 0 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות 0.028594900312806093 6510800 6329800 0 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 110 811300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 111 811300 1 יסודי קשיח 0 0 0 112 811300 1 פרט קשיח 0 0 0 113 811300 1 רווחה חינוכית קשיח 0 0 0 119 811300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 263 811300 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 540 811300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 759 811300 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 780 811300 1 פעולות גמיש 0 234500 234500 781 811300 1 אגף אירגון גמיש 0 0 0 782 811300 1 תיכנון והערכה גמיש 0 0 0 783 811300 1 ספריות גמיש 0 0 0 784 811300 1 גני ילדים גמיש 0 0 0 785 811300 1 יסודי גמיש 0 0 0 786 811300 1 פרט גמיש 0 0 0 787 811300 1 על יסודי גמיש 0 0 0 788 811300 1 רווחה חינוכית גמיש 0 0 0 789 811300 1 נוער גמיש 0 0 0 950 811300 1 יוזמות תשס"ד - 2003 גמיש 0 0 0 951 811300 1 יוזמות תשס"ט - 2008 גמיש 0 400000 0 952 811300 1 יוזמות תשס"ח גמיש -1 0 400000 953 811300 1 יוזמות תשס"ד גמיש 0 0 0 961 811300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 811300 1 קהילה ופנאי גמיש 0 0 0 981 811300 1 העשרה חינוכית גמיש 0 0 0 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש 0 1088500 1088500 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל 0 1723000 1723000 0 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 110 811301 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 811301 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 263 811301 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 759 811301 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 780 811301 1 פעולות גמיש 0 117500 117500 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון 0 117500 117500 0 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 110 811304 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 811304 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 263 811304 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 759 811304 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 780 811304 1 פעולות גמיש 0 300000 300000 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 300000 300000 0 0 811305 1 יוזמות יסודי 110 811305 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 263 811305 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 780 811305 1 פעולות גמיש 0 1022000 1022000 811305 סך הכל יוזמות יסודי 0 1022000 1022000 0 0 811306 1 יוזמות פרט 110 811306 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 811306 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 263 811306 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 759 811306 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 780 811306 1 פעולות גמיש 0 320000 320000 811306 סך הכל יוזמות פרט 0 320000 320000 0 0 811307 1 יוזמות על יסודי 110 811307 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 811307 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 263 811307 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 759 811307 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 780 811307 1 פעולות גמיש 0 165000 165000 811307 סך הכל יוזמות על יסודי 0 165000 165000 0 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 110 811308 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 811308 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 263 811308 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 759 811308 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 780 811308 1 פעולות גמיש 0 100000 100000 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית 0 100000 100000 0 0 811309 1 יוזמות נוער 110 811309 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 811309 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 263 811309 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 759 811309 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 780 811309 1 פעולות גמיש 0 165000 165000 811309 סך הכל יוזמות נוער 0 165000 165000 0 0 812000 1 חינוך קדם יסודי 0 812200 1 גני ילדים 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.06619459507910186 6250800 6693900 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.09189189189189184 168000 185000 122 812200 1 ביגוד קשיח 0.4254681647940075 190300 133500 126 812200 1 דמי הבראה קשיח 0.3803751803751805 478300 346500 130 812200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 200 812200 1 שכר עובדים ללא תקן 210 812200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 812200 1 סייעות - קבלן קשיח 0 0 0 255 812200 1 מילוי מקום קשיח -1 0 637400 261 812200 1 משכורות לגננות קשיח 0 0 0 263 812200 1 משלימות ימי ו' קשיח -1 0 1593500 264 812200 1 תקן קבועים ממוסדות קשיח -0.9814579245811863 86000 4638100 391 812200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 812200 1 אחזקת בנינים וציוד 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0.16666666666666674 35000 30000 423 812200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 430 812200 1 גז לגנים גמיש 0 0 0 431 812200 1 חשמל קשיח 0.32867132867132876 950000 715000 432 812200 1 מים קשיח 0.27054980947196516 466800 367400 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש 0.050000000000000044 84000 80000 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0.25 25000 20000 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.020000000000000018 15300 15000 441 812200 1 ביטוח קשיח -0.09662921348314601 40200 44500 450 812200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 200000 200000 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0 4000 4000 500 812200 1 הוצאות מינהליות 521 812200 1 השת' השתלמות ע'לגנ קשיח 0 0 0 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש 0.04166666666666674 125000 120000 541 812200 1 משלוח דאר קשיח 0 0 0 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0 46200 46200 551 812200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 600 600 561 812200 1 שיכפולים קשיח 0 13000 13000 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח 0 20000 20000 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 65000 65000 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06952965235173825 45500 48900 700 812200 1 הוצאות לפעולות 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0 10000 10000 721 812200 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 812200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 812200 1 חומרים לגנים קשיח 0.040000000000000036 312000 300000 724 812200 1 חול לגנים גמיש 0.1333333333333333 17000 15000 742 812200 1 כלים וציוד גמיש 0.10410094637223977 35000 31700 743 812200 1 תחזוקת ציוד מחשבים גמיש 0 0 0 745 812200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 812200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.021774431650428028 1384300 1354800 751 812200 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 753 812200 1 סייעות - קבלן קשיח 0 0 0 755 812200 1 מילוי מקום קשיח 0 0 0 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 1.6666666666666665 32000 12000 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0 8200000 0 759 812200 1 שרותי סייעות קשיח 0.08786610878661083 130000 119500 761 812200 1 משכורות לגננות קשיח 0.07334865148236558 9623000 8965400 763 812200 1 משלימות ימי ו' קשיח 0 0 0 764 812200 1 תקן קבועים ממוסדות קשיח 0 0 0 780 812200 1 השתתפות במרפ"ד גמיש 0 0 0 781 812200 1 ארועים קשיח 0.06428571428571428 298000 280000 782 812200 1 אירועים לסייעות קשיח 0 0 0 784 812200 1 יוזמות פדגוגיות גמיש 0 0 0 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01590106007067138 111400 113200 800 812200 1 השת' תמיכות תרומות 900 812200 1 הוצאות חד פעמיות 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 932 812200 1 ציוד כנגד תרומה קשיח 0 0 0 933 812200 1 מתקני חצר גמיש 0.125 45000 40000 934 812200 1 חומרים-ח"מ חופשות גמיש 0 0 0 961 812200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 812200 1 כנגד קייטנות קשיח 0 0 0 812200 סך הכל גני ילדים 0.08237764852056695 29531700 27284100 0 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.012234042553191493 557100 564000 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.01385681293302543 85400 86600 122 812210 1 ביגוד קשיח 0.6000000000000001 20000 12500 126 812210 1 דמי הבראה קשיח 0.006535947712418277 30800 30600 130 812210 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 253 812210 1 סייעות - קבלן קשיח 0 0 0 255 812210 1 מילוי מקום קשיח -1 0 41300 263 812210 1 משלימות ימי ו' קשיח -1 0 198000 264 812210 1 תקן מחברת מוסדות קשיח -1 0 1004200 391 812210 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 420 812210 1 כיבוי אש גמיש 0.25 2500 2000 430 812210 1 גז לגנים גמיש 0 0 0 431 812210 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 812210 1 מים קשיח 0 0 0 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0.17647058823529416 10000 8500 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0.10000000000000009 2200 2000 437 812210 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 812210 1 ביטוח קשיח -0.10416666666666663 4300 4800 450 812210 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.10000000000000009 11000 10000 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש 0.16153846153846163 15100 13000 544 812210 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 812210 1 שיכפולים קשיח 0 500 500 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש 0 1000 1000 721 812210 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0.15937500000000004 37100 32000 724 812210 1 חול לגנים גמיש 0.25 2500 2000 742 812210 1 כלים וציוד גמיש 0.25 5000 4000 745 812210 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 812210 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 753 812210 1 סייעות - קבלן קשיח 0 0 0 755 812210 1 מילוי מקום קשיח 0 0 0 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0 1398000 0 759 812210 1 שרותי סייעות קשיח 1.0241627808393385 955000 471800 763 812210 1 משלימות ימי ו' קשיח 0 0 0 764 812210 1 תקן מחברת מוסדות קשיח 0 0 0 781 812210 1 ארועים מהכנסות גמיש 0 10000 10000 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח -0.025862068965517238 67800 69600 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 933 812210 1 מתקני חצר גמיש 0 10000 10000 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח -0.038461538461538436 7500 7800 935 812210 1 גן לכיש - איל"ן גמיש 0 145000 145000 961 812210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.2341735477328697 3407800 2761200 0 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 110 812300 1 יוזמות גנים-תקציב' קשיח 0 0 0 782 812300 1 העשרה אשכול גמיש 0 0 0 783 812300 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 0 784 812300 1 מ.מוס'-בילוי ובדור קשיח 0 0 0 785 812300 1 מר.העשרה-בילוי ובדור קשיח 0 0 0 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 0 0 0 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 53200 53200 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 812310 1 ביגוד קשיח 0.19999999999999996 1200 1000 126 812310 1 דמי הבראה קשיח 0.28 3200 2500 210 812310 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 812310 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.0353178607467205 95600 99100 391 812310 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 763 812310 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 784 812310 1 חוגים והרצאות גמיש 0 0 0 961 812310 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג -0.013278855975485171 193200 195800 0 0 812320 1 פעילות סקט"א 110 812320 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 812320 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 812320 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 812320 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 263 812320 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 391 812320 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 763 812320 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 764 812320 1 שכר סקט"א קשיח 0 0 0 780 812320 1 פעולות סקט"א קשיח 0 0 0 812320 סך הכל פעילות סקט"א 0 0 0 0 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 110 812330 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 812330 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 812330 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 812330 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 263 812330 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 391 812330 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 763 812330 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 783 812330 1 אוסישקין - מוזיאון קשיח -1 0 450000 870 812330 1 אוסישקין - הפעלה קשיח 0 450000 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין 0 450000 450000 0 0 812340 1 גלריה-גובה העיניים 263 812340 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 391 812340 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 763 812340 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 786 812340 1 חווידע-בילוי ובדור קשיח 0 0 0 812340 סך הכל גלריה-גובה העיניים 0 0 0 0 0 812350 1 אשכול גנים 110 812350 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 263 812350 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 391 812350 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 763 812350 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 764 812350 1 הדרכה אשכול קשיח 0 0 0 781 812350 1 הדרכה אשכול גמיש 0 0 0 782 812350 1 פעולות אשכול גמיש 0 0 0 812350 סך הכל אשכול גנים 0 0 0 0 0 812360 1 ריתמוסיקה 210 812360 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 812360 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 763 812360 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 785 812360 1 ריתמ' בילוי ובידור קשיח 0 0 0 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0 0 0 0 0 812370 1 תיאטרון בובות 782 812370 1 תיאטרון בובות קשיח -1 0 252000 870 812370 1 תיאטרון בובות קשיח 0 252000 812370 סך הכל תיאטרון בובות 0 252000 252000 0 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 110 812500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 812500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 812500 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 812500 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 264 812500 1 יול"א-חברת מוסדות קשיח 0 0 0 391 812500 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 723 812500 1 חומרי עבודה קשיח 0 0 0 724 812500 1 מזון ליום לימ'ארוך קשיח 0 0 0 744 812500 1 ביגוד קייטנה קשיח 0 0 0 755 812500 1 עוזרות לגננות-קבלן קשיח 0 0 0 756 812500 1 שמירה-קיטנות יול"א קשיח 0 0 0 764 812500 1 יול"א-חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 812500 1 תקורה קשיח 0 0 0 789 812500 1 פעולות העשרה קשיח 0 0 0 794 812500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים 0 0 0 0 0 812800 1 קייטנת גן 219 812800 1 שכר קיטנות גני-ילד קשיח 0 0 0 263 812800 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 550 812800 1 פירסומים קשיח 0 0 0 722 812800 1 חמרים-תחזוקה עצמית קשיח 0 0 0 723 812800 1 מזון קשיח 0 0 0 744 812800 1 תלבושות קשיח 0 0 0 763 812800 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 781 812800 1 ארועים קשיח 0 0 0 961 812800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 812800 סך הכל קייטנת גן 0 0 0 0 0 813000 1 חינוך יסודי 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 100 813200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.08956280986414278 5076600 4659300 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.003527336860670194 56500 56700 122 813200 1 ביגוד קשיח 0.45052083333333326 111400 76800 126 813200 1 דמי הבראה קשיח 0.39287410926365807 293200 210500 130 813200 1 שעות נוספות קשיח 0.014104372355430161 287600 283600 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.3214285714285714 7400 5600 200 813200 1 שכר עובדים ללא תקן 210 813200 1 השכר הקובע קשיח 0 30000 30000 213 813200 1 קבוצות טיפוליות קשיח 0 70000 70000 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח -1 0 65000 257 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית קשיח -1 0 86500 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות קשיח -1 0 1036000 264 813200 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח -1 0 130900 320 813200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 813200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 813200 1 אחזקת בנינים וציוד 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש 0 12000 12000 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0.25 50000 40000 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.014592019058963679 1323600 1343200 430 813200 1 גז לכלכלת בית גמיש 0 0 0 431 813200 1 חשמל קשיח 0.07126747857465032 1900000 1773600 432 813200 1 מים קשיח 0.11764705882352944 665000 595000 433 813200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 10000 10000 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.020000000000000018 61200 60000 438 813200 1 הש'באח' מחשב ויצמן גמיש 0 0 0 441 813200 1 ביטוח קשיח -0.09808342728297637 80000 88700 450 813200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 100000 100000 451 813200 1 תיקוני ריהוט גמיש 0 12000 12000 471 813200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 473 813200 1 אחזקת מכשירים גמיש 0 0 0 500 813200 1 הוצאות מינהליות 511 813200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 813200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 38400 38400 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח 0 3000 3000 540 813200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 813200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 551 813200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 1500 1500 561 813200 1 שיכפולים קשיח 0 7000 7000 562 813200 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 563 813200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 3000 3000 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0.25 250000 200000 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06929347826086951 68500 73600 700 813200 1 הוצאות לפעולות 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0 15000 15000 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0.08813928182807396 100000 91900 722 813200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 813200 1 אספקת חול וכורכר גמיש 0 3500 3500 727 813200 1 הוצאות אפיק (הכנ') גמיש 0 0 0 728 813200 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 0 0 729 813200 1 החלפת נורות גמיש 0 0 0 741 813200 1 ציוד ספורט גמיש 0 46100 46100 742 813200 1 עזרי לימוד גמיש 0 0 0 743 813200 1 ציוד למרכז לטבע גמיש 0 7700 7700 744 813200 1 חקלאות גמיש 0 0 0 745 813200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 813200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש 0 10000 10000 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.0767081917704795 2852200 2649000 751 813200 1 עבודות קבלניות קשיח 0 300000 300000 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1968212306794983 4103900 3429000 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.039111914289402305 805000 774700 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 0 0 0 757 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית קשיח 0 0 0 759 813200 1 שרותי סייעות קשיח 0.17242457401907152 1500000 1279400 763 813200 1 עובדי חב' מוסדות קשיח 0 0 0 764 813200 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 780 813200 1 השת' בניצן ובסרטן גמיש 0 10000 10000 781 813200 1 הזנה גמיש -1 0 30000 784 813200 1 יועץ בי"ס ח' - 300 גמיש 0 0 0 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0 120000 120000 789 813200 1 תרומה - קרן אריסון גמיש 0 0 0 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016129032258064502 286700 291400 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש -0.01605385810460902 570000 579300 811 813200 1 בתי"ס קהילתיים גמיש 0 31600 31600 812 813200 1 נקיון בי"כנ ישורון קשיח 0 6000 6000 870 813200 1 בית דוד-מש' החינוך קשיח 0 0 0 871 813200 1 בי"ס בנות ציון קשיח 0 0 0 872 813200 1 מפי עוללים-חינוך קשיח 0 0 0 873 813200 1 בית יוסף קשיח 0 0 0 900 813200 1 הוצאות חד פעמיות 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש 0 5000 5000 932 813200 1 הורים %50 (הכנסות) קשיח 0 0 0 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 200000 200000 934 813200 1 ציוד ספורט(הכנסות) קשיח 0 0 0 935 813200 1 פרויקט קש"ב קשיח 0 0 0 936 813200 1 רכישות דרך מחסן קשיח 0 0 0 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש -0.014195583596214534 1125000 1141200 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.023652392605291395 22630600 22107700 0 0 813201 1 יול"א - הדמוקרטי 210 813201 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 813201 1 שרתים ומזכירות-כ"א קשיח 0 0 0 264 813201 1 סייעות - כ"א קשיח 0 0 0 431 813201 1 חשמל קשיח -1 0 9400 432 813201 1 מים קשיח 0 0 0 723 813201 1 חומרים גמיש -1 0 4200 752 813201 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 14200 756 813201 1 שמירה בקבלנות קשיח -1 0 8800 759 813201 1 שרותי סייעות קשיח -1 0 9300 762 813201 1 שכר מורים - משה"ח קשיח -1 0 174600 780 813201 1 פעולות משה"ח קשיח 0 112000 0 782 813201 1 הזנה קשיח -1 0 309100 783 813201 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 810 813201 1 הקצבה שוטפת גמיש -1 0 2000 812 813201 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 813 813201 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש -1 0 210400 813201 סך הכל יול"א - הדמוקרטי -0.8490566037735849 112000 742000 0 0 813202 1 יול"א - עלומים 210 813202 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 813202 1 שרתים ומזכירות-כ"א קשיח 0 0 0 264 813202 1 סייעות - כ"א קשיח 0 0 0 431 813202 1 חשמל קשיח -1 0 11700 432 813202 1 מים קשיח 0 0 0 723 813202 1 חומרים גמיש -1 0 4200 752 813202 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 14200 756 813202 1 שמירה בקבלנות קשיח -1 0 8800 762 813202 1 שכר מורים - משה"ח קשיח -1 0 170500 780 813202 1 פעולות משה"ח קשיח 0 165000 0 782 813202 1 הזנה קשיח -1 0 309100 783 813202 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 810 813202 1 הקצבה שוטפת גמיש -1 0 2000 812 813202 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 813 813202 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש -1 0 196900 813202 סך הכל יול"א - עלומים -0.7700027878449958 165000 717400 0 0 813203 1 יול"א - ויצמן 210 813203 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 813203 1 שרתים ומזכירות-כ"א קשיח 0 0 0 264 813203 1 סייעות - כ"א קשיח 0 0 0 431 813203 1 חשמל קשיח -1 0 11800 432 813203 1 מים קשיח 0 0 0 723 813203 1 חומרים גמיש -1 0 4100 752 813203 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 14200 756 813203 1 שמירה בקבלנות קשיח -1 0 8800 762 813203 1 שכר מורים - משה"ח קשיח -1 0 328500 780 813203 1 פעולות משה"ח קשיח 0 113000 0 782 813203 1 הזנה קשיח -1 0 305700 783 813203 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 810 813203 1 הקצבה שוטפת גמיש -1 0 1900 812 813203 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 813 813203 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש -1 0 157700 813203 סך הכל יול"א - ויצמן -0.8642968656178696 113000 832700 0 0 813204 1 יול"א - המגינים 210 813204 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 813204 1 שרתים ומזכירות-כ"א קשיח 0 0 0 264 813204 1 סייעות - כ"א קשיח 0 0 0 431 813204 1 חשמל קשיח -1 0 15200 432 813204 1 מים קשיח 0 0 0 723 813204 1 חומרים גמיש -1 0 5800 752 813204 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 14200 756 813204 1 שמירה בקבלנות קשיח -1 0 8800 762 813204 1 שכר מורים - משה"ח קשיח -1 0 374200 780 813204 1 פעולות משה"ח קשיח 0 120000 0 782 813204 1 הזנה קשיח -1 0 434300 783 813204 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 810 813204 1 הקצבה שוטפת גמיש -1 0 2700 812 813204 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 813 813204 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש -1 0 175400 813204 סך הכל יול"א - המגינים -0.8835629730254221 120000 1030600 0 0 813205 1 יול"א - שער האריות 210 813205 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 813205 1 שרתים ומזכירות-כ"א קשיח 0 0 0 264 813205 1 סייעות - כ"א קשיח 0 0 0 431 813205 1 חשמל קשיח -1 0 14800 432 813205 1 מים קשיח 0 0 0 723 813205 1 חומרים גמיש -1 0 5600 752 813205 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 14200 756 813205 1 שמירה בקבלנות קשיח -1 0 8800 759 813205 1 שרותי סייעות קשיח -1 0 20800 762 813205 1 שכר מורים - משה"ח קשיח -1 0 299400 780 813205 1 פעולות משה"ח קשיח 0 180000 0 782 813205 1 הזנה קשיח -1 0 451500 783 813205 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 810 813205 1 הקצבה שוטפת גמיש -1 0 2600 812 813205 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 813 813205 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש -1 0 181100 813205 סך הכל יול"א - שער האריות -0.8197837404885863 180000 998800 0 0 813206 1 יול"א - שז"ר 210 813206 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 813206 1 שרתים ומזכירות-כ"א קשיח 0 0 0 264 813206 1 סייעות - כ"א קשיח 0 0 0 431 813206 1 חשמל קשיח -1 0 19600 432 813206 1 מים קשיח 0 0 0 723 813206 1 חומרים גמיש -1 0 6300 752 813206 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 14200 756 813206 1 שמירה בקבלנות קשיח -1 0 8800 762 813206 1 שכר מורים - משה"ח קשיח -1 0 212100 780 813206 1 פעולות משה"ח קשיח 0 162000 0 782 813206 1 הזנה קשיח -1 0 473800 783 813206 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 810 813206 1 הקצבה שוטפת גמיש -1 0 3000 812 813206 1 תשלומים לקרן קרב קשיח -1 0 98000 813 813206 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש -1 0 297300 813206 סך הכל יול"א - שז"ר -0.8570293884034949 162000 1133100 0 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.058854718981972476 1242500 1320200 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 813300 1 ביגוד קשיח 0.41176470588235303 38400 27200 126 813300 1 דמי הבראה קשיח 0.47666666666666657 88600 60000 130 813300 1 שעות נוספות קשיח 0.3399390243902438 87900 65600 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.22222222222222232 2200 1800 200 813300 1 שכר עובדים ללא תקן 210 813300 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 212 813300 1 חינוך תעבורתי - חלץ קשיח 0 0 0 253 813300 1 עובדי מתי"א קשיח -0.05060422960725075 125700 132400 263 813300 1 עובדי מינהלה קשיח 0.03777544596012583 395600 381200 264 813300 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח -1 0 831800 320 813300 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 813300 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 813300 1 אחזקת בנינים וציוד 411 813300 1 שכירת אולמות קשיח 0 0 0 420 813300 1 כיבוי אש גמיש 0.2857142857142858 4500 3500 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.013502109704641385 116900 118500 431 813300 1 חשמל קשיח 0.09969167523124356 107000 97300 432 813300 1 מים קשיח 0.2706666666666666 95300 75000 433 813300 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2500 2500 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.02499999999999991 8200 8000 441 813300 1 ביטוח קשיח -0.1071428571428571 2500 2800 450 813300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 470 813300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 813300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 813300 1 הוצאות מינהליות 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20000 0 512 813300 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 530 813300 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 540 813300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 813300 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 813300 1 שיכפולים קשיח 0 700 700 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 3600 3600 580 813300 1 יעוץ למטופלים-אפיק קשיח 0 0 0 585 813300 1 אחות לבי"ס חלץ קשיח 0 0 0 700 813300 1 הוצאות לפעולות 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 7300 7300 722 813300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 813300 1 חומרים למלאכה גמיש 0 15000 15000 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ קשיח 0 35000 35000 725 813300 1 סדנאות חלץ גמיש 0 5800 5800 726 813300 1 מועדון טיפולי חלץ קשיח 0 0 0 727 813300 1 הוצאות אפיק (הכנ') גמיש 0 0 0 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 5800 5800 729 813300 1 נורות גמיש 0 0 0 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 742 813300 1 עזרי לימוד מיוחדים גמיש 0 0 0 743 813300 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 745 813300 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 813300 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 237200 237200 751 813300 1 עבודות קבלניות קשיח 0.06451612903225801 33000 31000 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 397200 331000 753 813300 1 עובדי מתי"א קשיח 0 0 0 755 813300 1 אחות לבי"ס חלץ קשיח 0 0 0 756 813300 1 שמירה מרכז אפיק קשיח 0 50000 50000 759 813300 1 שרותי סייעות קשיח 0.7638165630774398 2100000 1190600 763 813300 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 764 813300 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 780 813300 1 השתת' בהסעה-ניצן קשיח 0 0 0 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.07040176925912278 290400 271300 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015706806282722474 18800 19100 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 111500 111500 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0 130000 130000 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.011363636363636465 17800 17600 937 813300 1 עוז חממה א"י יפה גמיש -1 0 150000 961 813300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.009817696137100818 5821700 5765100 0 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 100 813310 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.11299559471365628 1010600 908000 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.004286589099816274 162600 163300 122 813310 1 ביגוד קשיח 0.4197530864197532 23000 16200 126 813310 1 דמי הבראה קשיח 0.16877637130801681 55400 47400 140 813310 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 200 813310 1 שכר עובדים ללא תקן 210 813310 1 השכר הקובע קשיח -1 0 12000 263 813310 1 עובדי מינהלה קשיח 0.034708578912901134 158000 152700 264 813310 1 סייעות-שירות לאומי קשיח 0.29124820659971307 90000 69700 391 813310 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 813310 1 אחזקת בנינים וציוד 412 813310 1 ארנונה קשיח 0.02564102564102555 28000 27300 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0 1500 1500 423 813310 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.015151515151515138 26000 26400 431 813310 1 חשמל קשיח 0.10039525691699613 139200 126500 432 813310 1 מים קשיח 0 0 0 433 813310 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 813310 1 חיטוי והדברה גמיש 0 500 500 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.02499999999999991 4100 4000 441 813310 1 ביטוח קשיח -0.08823529411764708 6200 6800 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3700 3700 470 813310 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 813310 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 813310 1 הוצאות מינהליות 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 0 512 813310 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 530 813310 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 540 813310 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 813310 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 813310 1 שיכפולים קשיח 0 200 200 596 813310 1 טיולים קשיח 0 0 0 700 813310 1 הוצאות לפעולות 710 813310 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 813310 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 2200 2200 723 813310 1 חומרים גמיש 0 6700 6700 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 9600 9600 743 813310 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 745 813310 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 813310 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 813310 1 עבודות קבלניות קשיח 0 8000 8000 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1997380484610347 183200 152700 753 813310 1 שרות לאומי הרצפלד קשיח 0 0 0 755 813310 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 758 813310 1 גינון קשיח 0 0 0 759 813310 1 שרותי סייעות קשיח 0.21164744967754534 620000 511700 763 813310 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 764 813310 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 780 813310 1 השתתפות בנקיון גמיש 0 0 0 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח 0.5438950554994955 153000 99100 782 813310 1 שרות לאומי קשיח -0.8181818181818181 20000 110000 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01680672268907568 11700 11900 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 86100 86100 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח -0.02352941176470591 8300 8500 961 813310 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.099010282281357 2853800 2596700 0 0 813700 1 החווה החקלאית 100 813700 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.004985044865403743 99800 100300 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 813700 1 ביגוד קשיח 0.30434782608695654 3000 2300 126 813700 1 דמי הבראה קשיח 0.32000000000000006 6600 5000 130 813700 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 300 0 200 813700 1 שכר עובדים ללא תקן 210 813700 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 813700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.0012539184952977678 159300 159500 391 813700 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 813700 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0.30000000000000004 1300 1000 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.012195121951219523 8100 8200 431 813700 1 חשמל קשיח 0.10227272727272729 9700 8800 432 813700 1 מים קשיח 0.2706249999999999 203300 160000 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש 0 1800 1800 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 441 813700 1 ביטוח קשיח -0.09677419354838712 2800 3100 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 500 813700 1 הוצאות מינהליות 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 200 200 512 813700 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 540 813700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 813700 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.008780487804878057 101600 102500 700 813700 1 הוצאות לפעולות 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0.3571428571428572 380000 280000 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 1600 1600 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10100 10100 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש 0 16300 16300 728 813700 1 כלכלת בית גמיש 0 3800 3800 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 0 9500 9500 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש 0 10000 10000 751 813700 1 עבודות קבלניות קשיח 0 10000 10000 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 111600 93000 753 813700 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 763 813700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01538461538461533 6400 6500 931 813700 1 הצטיידות קשיח 0 13000 13000 961 813700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 813700 סך הכל החווה החקלאית 0.16169203399881393 1175400 1011800 0 0 813800 1 קייט'/אולפן לעולים 210 813800 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 710 813800 1 הסעות לאולפן קייץ קשיח 0 0 0 723 813800 1 חומרים וספרים קשיח 0 0 0 752 813800 1 נקיון בתי ספר קשיח 0 0 0 756 813800 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 781 813800 1 פע' חברה אירועים קשיח 0 0 0 813800 סך הכל קייט'/אולפן לעולים 0 0 0 0 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0 600000 600000 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0 2470000 2470000 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0 3070000 3070000 0 0 814000 1 חטיבות ביניים 0 814100 1 חט"ב גולדה 110 814100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -1 0 150300 119 814100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 814100 1 ביגוד קשיח -1 0 2900 126 814100 1 דמי הבראה קשיח -1 0 7300 130 814100 1 שעות נוספות קשיח -1 0 29600 140 814100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 210 814100 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 814100 1 עובדי מינהלה קשיח -1 0 430900 391 814100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 411 814100 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 413 814100 1 דמי שימוש באולם קשיח -1 0 125000 420 814100 1 כיבוי אש גמיש -1 0 4000 431 814100 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 814100 1 מים קשיח -1 0 35800 433 814100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 814100 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 437 814100 1 אחזקת אזעקה קשיח -1 0 2000 450 814100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 470 814100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 814100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 511 814100 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 3300 512 814100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 517 814100 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 522 814100 1 ספרים גמיש 0 0 0 530 814100 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 540 814100 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 544 814100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 562 814100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 721 814100 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח -1 0 3200 722 814100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 724 814100 1 עזרי לימוד גמיש 0 0 0 742 814100 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 745 814100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 814100 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 814100 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 14000 752 814100 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 162000 753 814100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 814100 1 פינוי ציוד גמיש 0 0 0 759 814100 1 שרותי סייעות קשיח -1 0 40100 763 814100 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 764 814100 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 765 814100 1 רכז חברתי - חט"ב גמיש 0 0 0 961 814100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 814100 סך הכל חט"ב גולדה -1 0 1010400 0 0 815000 1 חינוך על-יסודי 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 110 815100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 1677900 1677900 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון קשיח 0 0 0 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין קשיח 0 0 0 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג קשיח 0 0 0 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש קשיח 0 0 0 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון קשיח 0 0 0 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה קשיח 0 0 0 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר קשיח 0 0 0 118 815100 1 שע' תיגבור כרם שלמה קשיח 0 0 0 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים קשיח 0 0 0 122 815100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 815100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 210 815100 1 הזדמנות שניה קשיח 0 0 0 220 815100 1 העברה לתב"רים קשיח 0 0 0 253 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 50000 50000 263 815100 1 אומ"ץ - מרכז קשיח 0 0 0 410 815100 1 שכירת אולם גמיש 0 9600 9600 411 815100 1 שכירת אולם קוגל קשיח 0 0 0 420 815100 1 כיבוי אש קשיח 0 10000 0 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 0.5 150000 100000 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 1 100000 50000 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 441 815100 1 ביטוח אורט גמיש -0.09744779582366592 38900 43100 471 815100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 521 815100 1 השתלמויות גמיש 0 39600 39600 550 815100 1 עיתון תלמידים גמיש 0 0 0 562 815100 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 710 815100 1 הובלות והסעות גמיש 0 2400 2400 711 815100 1 הסעת מחויבות אישית קשיח 0 0 0 723 815100 1 חומר' מיוחדים חט"ב גמיש 0 13900 13900 751 815100 1 עב' קבלניות מענה גמיש 0 0 0 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 0 0 759 815100 1 מ"מ סייעות קשיח 0 0 0 763 815100 1 שכר על-יסודי מרפ"ד קשיח 0 0 0 764 815100 1 פרוייקט בגרות 2001 קשיח 0 0 0 780 815100 1 חוק עזרה ראשונה קשיח 0 0 0 781 815100 1 שביתה - הכנ' משה"ח גמיש 0 0 0 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 0 285800 285800 783 815100 1 הזדמנות שניה גמיש 0 0 0 784 815100 1 השתלמויות מורים גמיש 0 0 0 785 815100 1 רזרבה לבגרות גמיש 0 86400 86400 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות קשיח 0 100000 100000 787 815100 1 פרוייקט להיות אדם גמיש 0 0 0 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש 0 1036300 1036300 789 815100 1 פרוייקט סול"ם גמיש 0 0 0 790 815100 1 השתת' ע"ח בגרויות גמיש 0 0 0 800 815100 1 השת' תמיכות תרומות 812 815100 1 השתת' לבי"ס אורט קשיח 0 0 0 813 815100 1 אחז' מע' טכנולוגיה גמיש 0 38000 38000 814 815100 1 השת' המכללה למינהל גמיש 0 0 0 815 815100 1 השתת' שעות נעמ"ת קשיח 0 0 0 817 815100 1 השתת' שעות מלט"ב קשיח 0 0 0 818 815100 1 השת' שעות מקוה-ישר קשיח 0 0 0 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 0 7000 7000 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה קשיח 0 200000 200000 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש 2.2 320000 100000 980 815100 1 הוצאות מענה קשיח 0 0 0 981 815100 1 מחוייבות אישית גמיש 0 6700 6700 982 815100 1 משלחות ספורט גמיש 0 38000 38000 983 815100 1 הכשרת מזכירות קשיח 0 30000 30000 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.0826546921379101 4267500 3941700 0 0 815110 1 יוזמות - נבון 211 815110 1 מענה קשיח 0 0 0 212 815110 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 213 815110 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 214 815110 1 מהות קשיח 0 0 0 215 815110 1 יעד קשיח 0 0 0 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 788 815110 1 פרוייקטים גמיש 0 0 815110 סך הכל יוזמות - נבון 0 0 0 0 0 815120 1 יוזמות - קוגל 211 815120 1 מענה קשיח 0 0 0 212 815120 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 213 815120 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 214 815120 1 מהות קשיח 0 0 0 215 815120 1 יעד קשיח 0 0 0 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 788 815120 1 פרוייקטים גמיש 0 0 815120 סך הכל יוזמות - קוגל 0 0 0 0 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 211 815130 1 מענה קשיח 0 0 0 212 815130 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 213 815130 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 214 815130 1 מהות קשיח 0 0 0 215 815130 1 יעד קשיח 0 0 0 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 788 815130 1 פרוייקטים גמיש 0 0 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 0 0 0 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 211 815140 1 מענה קשיח 0 0 0 212 815140 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 213 815140 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 214 815140 1 מהות קשיח 0 0 0 215 815140 1 יעד קשיח 0 0 0 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 788 815140 1 פרוייקטים גמיש 0 0 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 0 0 0 0 815150 1 יוזמות - איילון 211 815150 1 מענה קשיח 0 0 0 212 815150 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 213 815150 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 214 815150 1 מהות קשיח 0 0 0 215 815150 1 יעד קשיח 0 0 0 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 788 815150 1 פרוייקטים גמיש 0 0 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0 0 0 0 0 815160 1 יוזמות - יבנה 211 815160 1 מענה קשיח 0 0 0 212 815160 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 213 815160 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 214 815160 1 מהות קשיח 0 0 0 215 815160 1 יעד קשיח 0 0 0 780 815160 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 788 815160 1 פרוייקטים גמיש 0 0 815160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 0 0 0 0 815170 1 יוזמות - קציר 211 815170 1 מענה קשיח 0 0 0 212 815170 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 213 815170 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 214 815170 1 מהות קשיח 0 0 0 215 815170 1 יעד קשיח 0 0 0 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 788 815170 1 פרוייקטים גמיש 0 0 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 0 0 0 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 211 815180 1 מענה קשיח 0 0 0 212 815180 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 213 815180 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 214 815180 1 מהות קשיח 0 0 0 215 815180 1 יעד קשיח 0 0 0 780 815180 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 788 815180 1 פרוייקטים גמיש 0 0 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 0 0 0 0 0 815190 1 יוזמות - עתידים 211 815190 1 מענה קשיח 0 0 0 212 815190 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 213 815190 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 214 815190 1 מהות קשיח 0 0 0 215 815190 1 יעד קשיח 0 0 0 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 788 815190 1 פרוייקטים גמיש 0 0 815190 סך הכל יוזמות - עתידים 0 0 0 0 0 815700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 815710 1 תיכון נבון 110 815710 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.031654676258992764 269200 278000 118 815710 1 שכר עובדי הוראה קשיח -0.14198503347774716 3921300 4570200 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 815710 1 ביגוד קשיח 0.06868686868686869 52900 49500 126 815710 1 דמי הבראה קשיח -0.0006112469437652424 163500 163600 130 815710 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.006309148264984188 31500 31700 181 815710 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 212 815710 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0 4200 4200 213 815710 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 0 0 214 815710 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0 0 0 262 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך קשיח 0 0 0 263 815710 1 עובדי מינהלה קשיח 0.12272333044232431 517800 461200 264 815710 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 320 815710 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 815710 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 0 2900 2900 423 815710 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 815710 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 156200 142000 432 815710 1 מים קשיח 0.15555555555555545 104000 90000 433 815710 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 815710 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.02499999999999991 4100 4000 441 815710 1 ביטוח קשיח -0.09859154929577463 19200 21300 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 16600 16600 470 815710 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 815710 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.04109589041095896 7000 7300 512 815710 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 517 815710 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 522 815710 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 530 815710 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 540 815710 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 544 815710 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 562 815710 1 הדפסות גמיש 0 0 0 583 815710 1 שרות רפואי קשיח -0.05882352941176472 8000 8500 585 815710 1 שרות אחות קשיח -0.07086614173228345 11800 12700 721 815710 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 815710 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 724 815710 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 742 815710 1 כלים וציוד גמיש 1.492063492063492 78500 31500 745 815710 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 815710 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 203700 203700 751 815710 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 253200 211000 753 815710 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 755 815710 1 אחות גמיש 0 0 0 759 815710 1 שרותי סייעות קשיח 0 45000 0 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך קשיח 0.06307490144546657 809000 761000 763 815710 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 764 815710 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 765 815710 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח -0.06557377049180324 22800 24400 781 815710 1 אחזקת מכשירים גמיש 0 0 0 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.020000000000000018 4900 5000 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 192000 192000 961 815710 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 989 815710 1 תקורה קשיח -0.053714285714285714 414000 437500 815710 סך הכל תיכון נבון -0.05388237729307355 7313300 7729800 0 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 100 815720 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.23318558489111574 639900 518900 118 815720 1 שכר עובדי הוראה קשיח -0.08564497281918404 7198900 7873200 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 815720 1 ביגוד קשיח -0.010060362173038184 98400 99400 126 815720 1 דמי הבראה קשיח -0.04820072631231431 288300 302900 130 815720 1 שעות נוספות קשיח -0.019607843137254943 25000 25500 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.6834862385321101 36700 21800 181 815720 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 200 815720 1 שכר עובדים ללא תקן 210 815720 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 212 815720 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0 4300 4300 213 815720 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 179000 0 214 815720 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 215 815720 1 שכר חוגים קשיח 0 0 0 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל קשיח 0 52000 52000 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0 323500 0 262 815720 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 263 815720 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 1.5682985279014034 750200 292100 320 815720 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 815720 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 815720 1 אחזקת בנינים וציוד 410 815720 1 שכ"ד להפועל חולון קשיח 0 0 0 411 815720 1 שכירת אולמות קשיח 0 0 0 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 1 250000 125000 420 815720 1 כיבוי אש גמיש 0.5625 10000 6400 423 815720 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.014141414141414121 48800 49500 431 815720 1 חשמל קשיח 2.023134328358209 405100 134000 432 815720 1 מים קשיח 0.15500000000000003 231000 200000 433 815720 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 815720 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 1 4000 2000 441 815720 1 ביטוח קשיח -0.09815950920245398 29400 32600 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 14300 0 470 815720 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 815720 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 815720 1 הוצאות מינהליות 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.36363636363636354 12000 8800 512 815720 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 517 815720 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 522 815720 1 ספרים גמיש 0 0 0 530 815720 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 0 540 815720 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 544 815720 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 562 815720 1 הדפסות גמיש 0 0 0 583 815720 1 שרות רפואי קשיח 0 13500 0 584 815720 1 שרות פסיכולוגי קשיח 0 0 0 585 815720 1 שרות אחות קשיח 0 20200 0 700 815720 1 הוצאות לפעולות 721 815720 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0.6666666666666667 8000 4800 722 815720 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 724 815720 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 742 815720 1 כלים וציוד גמיש 0 115800 0 745 815720 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 815720 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 815720 1 עבודות קבלניות קשיח 0.6000000000000001 40000 25000 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח 1.071748878923767 462000 223000 753 815720 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 755 815720 1 אחות קשיח 0 0 0 759 815720 1 שרותי סייעות קשיח 0 70000 0 762 815720 1 שאילת מורים קשיח 0.12897526501766787 639000 566000 763 815720 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 765 815720 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח 0 38900 0 782 815720 1 המרת שעות גמיש 0 0 0 786 815720 1 פרס לתלמידים גמיש 0 0 0 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.020000000000000018 4900 5000 800 815720 1 השת' תמיכות תרומות 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 144000 0 961 815720 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 989 815720 1 תקורה קשיח 0.15008670975878924 729500 634300 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.149966537277473 12887100 11206500 0 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.08628710677891005 824900 902800 118 815730 1 שכר עובדי הוראה קשיח -0.05618216039511481 6669300 7066300 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 815730 1 ביגוד קשיח -0.0632295719844358 96300 102800 126 815730 1 דמי הבראה קשיח -0.06713780918727918 290400 311300 130 815730 1 שעות נוספות קשיח -0.2409381663113006 35600 46900 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.010526315789473717 47000 47500 181 815730 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 210 815730 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 211 815730 1 הזדמנות ראשונה קשיח -1 0 70000 212 815730 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0 110700 110700 213 815730 1 שעורי עזר לנכים קשיח 6.038834951456311 72500 10300 214 815730 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0.16799393249905203 308000 263700 262 815730 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 263 815730 1 עובדי מינהלה קשיח -0.12448270153948027 528900 604100 320 815730 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 815730 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 411 815730 1 שכירת אולמות קשיח 0 0 0 420 815730 1 כיבוי אש גמיש 0 2900 0 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.013485477178423189 95100 96400 431 815730 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 201300 183000 432 815730 1 מים קשיח 0.15430861723446898 57600 49900 433 815730 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 815730 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.02499999999999991 4100 4000 441 815730 1 ביטוח קשיח -0.095679012345679 29300 32400 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 0 470 815730 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 815730 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 815730 1 הוצאות מינהליות 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.0625 12000 12800 512 815730 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 517 815730 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 522 815730 1 ספריות גמיש 0 0 0 530 815730 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 540 815730 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 544 815730 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 562 815730 1 הדפסות גמיש 0 0 0 583 815730 1 שרות רפואי קשיח 0 11000 0 584 815730 1 שרות פסיכולוגי קשיח 0 0 0 585 815730 1 שרות אחות קשיח 0 16500 0 700 815730 1 הוצאות לפעולות 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 6100 6100 722 815730 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 815730 1 חומרים אוזלים גמיש 0 0 0 724 815730 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 742 815730 1 כלים וציוד גמיש 0 143900 0 743 815730 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 0 0 744 815730 1 ציוד מגמה טכנולוגי גמיש 0 0 0 745 815730 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 815730 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 815730 1 עבודות קבלניות קשיח 0 33000 33000 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 547200 456000 753 815730 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 755 815730 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 0 757 815730 1 פעילות מנ"ע גמיש 0 0 0 759 815730 1 שרותי סייעות קשיח 0 23000 0 762 815730 1 שאילת מורים קשיח 0.03947368421052633 474000 456000 763 815730 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 764 815730 1 מוסדות מנ"ע קשיח 0 0 0 765 815730 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח 0 31700 0 781 815730 1 סיון מחשבים קשיח 0 0 0 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.020000000000000018 4900 5000 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 187600 0 933 815730 1 מזכירות פדגוגית גמיש 0 0 0 961 815730 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 989 815730 1 תקורה קשיח 0.001226429556952402 653100 652300 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג 0.0012669981689272802 11537900 11523300 0 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.24889062907856951 575500 766200 118 815740 1 שכר עובדי הוראה קשיח -0.12211631677833923 10232700 11656100 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 815740 1 ביגוד קשיח 0.008230452674897082 147000 145800 126 815740 1 דמי הבראה קשיח 0.01768920734437973 454500 446600 130 815740 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.012135922330097082 40700 41200 181 815740 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 210 815740 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 212 815740 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0 68400 68400 213 815740 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 0 0 214 815740 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש קשיח -0.004739336492891044 42000 42200 215 815740 1 שכר ח' מוזיקלי-אלון קשיח -1 0 120000 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0.02885292047853616 731000 710500 262 815740 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 263 815740 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.0654176424668228 1197200 1281000 264 815740 1 סייעות קשיח -1 0 117400 320 815740 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 815740 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 815740 1 אחזקת בנינים וציוד 411 815740 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 210000 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש 0 5300 5300 423 815740 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 815740 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 421300 383000 432 815740 1 מים קשיח 0.15384615384615374 120000 104000 433 815740 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 815740 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.016666666666666607 6100 6000 441 815740 1 ביטוח קשיח -0.09883720930232553 46500 51600 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 23000 23000 470 815740 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 815740 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 815740 1 הוצאות מינהליות 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.03409090909090906 17000 17600 512 815740 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 517 815740 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 522 815740 1 ספריות גמיש 0 0 0 530 815740 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 540 815740 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 544 815740 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 562 815740 1 הדפסות גמיש 0 0 0 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח -1 0 24000 583 815740 1 שרות רפואי קשיח 0.025252525252525304 20300 19800 585 815740 1 שרות אחות קשיח 0.023569023569023573 30400 29700 700 815740 1 הוצאות לפעולות 721 815740 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 815740 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 724 815740 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 742 815740 1 כלים וציוד גמיש 1.1166666666666667 254000 120000 744 815740 1 ציוד מגמות גמיש 0 0 0 745 815740 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 815740 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 611200 611200 751 815740 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 815740 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 852000 710000 753 815740 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 755 815740 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 0 759 815740 1 שרותי סייעות קשיח -0.48517940717628705 33000 64100 762 815740 1 שאילת מורים קשיח 0.22869955156950672 274000 223000 763 815740 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 764 815740 1 סייעות קשיח 0 0 0 765 815740 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח 0 57000 57000 781 815740 1 השת' בהוצאות נבחרת קשיח 0 88000 88000 782 815740 1 השת' בהעסקת מאמנים קשיח 0 40000 40000 783 815740 1 משלחות לחו"ל גמיש 0 75000 75000 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.020000000000000018 4900 5000 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 930 815740 1 רכ' כלי נגינה - מוז' קשיח -1 0 120000 931 815740 1 הפרשים קשיח 0 0 0 961 815740 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 989 815740 1 תקורה קשיח -0.09129038015348923 1018300 1120600 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת -0.09127645602869117 17990000 19797000 0 0 815750 1 תיכון אילון 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.1395284327323162 620400 721000 118 815750 1 שכר עובדי הוראה קשיח -0.13791533262184275 6058300 7027500 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.0933333333333333 157000 75000 122 815750 1 ביגוד קשיח -0.008196721311475419 96800 97600 126 815750 1 דמי הבראה קשיח 0.011387163561076497 293100 289800 130 815750 1 שעות נוספות קשיח 0.20366132723112118 52600 43700 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.008417508417508435 59900 59400 181 815750 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 200 815750 1 שכר עובדים ללא תקן 210 815750 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 212 815750 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0 8900 8900 213 815750 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 0 0 214 815750 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 215 815750 1 שכר חוגים קשיח 0 0 0 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 1.0351239669421486 985000 484000 262 815750 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 263 815750 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.02288477034649472 606300 620500 264 815750 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -1 0 84600 320 815750 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 815750 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 411 815750 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 0.2068965517241379 3500 2900 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.013313609467455634 66700 67600 431 815750 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 201300 183000 432 815750 1 מים קשיח 0.15987460815047028 37000 31900 433 815750 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 815750 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.02499999999999991 4100 4000 441 815750 1 ביטוח קשיח -0.09589041095890416 26400 29200 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 18600 18600 470 815750 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 815750 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 815750 1 הוצאות מינהליות 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09482758620689657 10500 11600 512 815750 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 517 815750 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 522 815750 1 ספריות גמיש 0 0 0 530 815750 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 540 815750 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 544 815750 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 562 815750 1 הדפסות גמיש 0 0 0 583 815750 1 שרות רפואי קשיח -0.06862745098039214 9500 10200 585 815750 1 שרות אחות קשיח -0.07189542483660127 14200 15300 700 815750 1 הוצאות לפעולות 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 4800 4800 722 815750 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 724 815750 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 742 815750 1 כלים וציוד גמיש 0.9084194977843427 129200 67700 744 815750 1 ציוד מגמת טלויזיה גמיש 0 0 0 745 815750 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 815750 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 815750 1 עבודות קבלניות קשיח 0 41000 41000 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 475200 396000 753 815750 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 755 815750 1 אחות קשיח 0 0 0 759 815750 1 שרותי סייעות קשיח 6.213114754098361 220000 30500 762 815750 1 שאילת מורים קשיח -0.006722689075630228 591000 595000 763 815750 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 765 815750 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח -0.06825938566552903 27300 29300 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.020000000000000018 4900 5000 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 961 815750 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 989 815750 1 תקורה קשיח -0.020780385707878657 655000 668900 815750 סך הכל תיכון אילון -0.020816233277202834 11571700 11817700 0 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.25839462743843944 393500 312700 118 815760 1 שכר עובדי הוראה קשיח -0.13176007866273354 1942600 2237400 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 815760 1 ביגוד קשיח 0.021021021021021102 34000 33300 126 815760 1 דמי הבראה קשיח -0.06945863125638407 91100 97900 130 815760 1 שעות נוספות קשיח 0.054054054054053946 23400 22200 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.01195219123505975 24800 25100 181 815760 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 210 815760 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 212 815760 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0 37500 37500 213 815760 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 29500 0 214 815760 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 215 815760 1 שכר חוגים קשיח 0 0 0 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח -0.11259012756516917 160000 180300 262 815760 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 263 815760 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.1378299120234604 294000 341000 391 815760 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 411 815760 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 420 815760 1 כיבוי אש גמיש 0.4285714285714286 2000 1400 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.014260249554367221 55300 56100 431 815760 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 77000 70000 432 815760 1 מים קשיח 0.15542521994134906 39400 34100 433 815760 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 815760 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 441 815760 1 ביטוח קשיח -0.10416666666666663 8600 9600 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 16600 16600 470 815760 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 815760 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 815760 1 הוצאות מינהליות 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.07407407407407407 5000 5400 512 815760 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 517 815760 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 522 815760 1 ספריות גמיש 0 0 0 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 540 815760 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 544 815760 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 562 815760 1 הדפסות גמיש 0 0 0 583 815760 1 שרות רפואי קשיח -0.08571428571428574 3200 3500 585 815760 1 שרות אחות קשיח -0.07692307692307687 4800 5200 700 815760 1 הוצאות לפעולות 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 4800 4800 722 815760 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 724 815760 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 742 815760 1 כלים וציוד גמיש -1 0 19100 745 815760 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 815760 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 815760 1 עבודות קבלניות קשיח 0 25000 25000 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 169200 141000 753 815760 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 755 815760 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 0 759 815760 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 762 815760 1 שאילת מורים קשיח 0.05057471264367819 457000 435000 763 815760 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 765 815760 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח -0.07999999999999996 9200 10000 781 815760 1 יהדות המזרח גמיש 0 0 0 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.020000000000000018 4900 5000 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 163500 163500 961 815760 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 989 815760 1 תקורה קשיח -0.050446255335661605 244700 257700 815760 סך הכל תיכון יבנה -0.050473324694151 4323100 4552900 0 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -13.96551724137931 714400 -55100 118 815770 1 שכר עובדי הוראה קשיח -0.09009393073851446 6403100 7037100 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 815770 1 ביגוד קשיח -0.005341880341880323 93100 93600 126 815770 1 דמי הבראה קשיח -0.005718370264474637 278200 279800 130 815770 1 שעות נוספות קשיח -0.1746835443037975 32600 39500 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.855072463768116 38400 20700 181 815770 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 200 815770 1 שכר עובדים ללא תקן 210 815770 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 211 815770 1 הזדמנות ראשונה קשיח 0 0 0 212 815770 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0 62700 62700 213 815770 1 שעורי עזר לנכים קשיח -0.5736263736263736 38800 91000 214 815770 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 215 815770 1 שכר חוגים קשיח 0 0 0 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 1.0553359683794468 520000 253000 261 815770 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0 262 815770 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 263 815770 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0.012760581174984242 801600 791500 264 815770 1 מוסדות מנ"ע קשיח 0 0 0 320 815770 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 815770 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 815770 1 אחזקת בנינים וציוד 411 815770 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0 2900 2900 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.014265335235377985 69100 70100 431 815770 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 267300 243000 432 815770 1 מים קשיח 0.1547945205479453 84300 73000 433 815770 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 815770 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 435 815770 1 השת' באחזקת מחשבים גמיש 0 0 0 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.016666666666666607 6100 6000 441 815770 1 ביטוח קשיח -0.09818181818181815 24800 27500 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 15600 15600 470 815770 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 815770 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 815770 1 הוצאות מינהליות 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.140625 11000 12800 512 815770 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 517 815770 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 522 815770 1 ספריות גמיש 0 0 0 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 540 815770 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 544 815770 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 562 815770 1 הדפסות גמיש 0 0 0 583 815770 1 שרות רפואי קשיח 0 10200 10200 585 815770 1 שרות אחות קשיח 0 15300 15300 700 815770 1 הוצאות לפעולות 721 815770 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 8000 8000 722 815770 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 815770 1 חומרי לימוד גמיש 0 0 0 724 815770 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 742 815770 1 כלים וציוד גמיש 0.3715545755237044 124400 90700 743 815770 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 0 0 744 815770 1 ציוד מגמה טכנולוגי גמיש 0 0 0 745 815770 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 815770 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 815770 1 עבודות קבלניות קשיח 0 33000 33000 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 446400 372000 753 815770 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 755 815770 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 0 757 815770 1 פעילות מנ"ע קשיח 0 0 0 759 815770 1 שרותי סייעות קשיח -0.11958914159941303 120000 136300 762 815770 1 שאילת מורים קשיח 0.06699346405228757 653000 612000 763 815770 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 764 815770 1 מוסדות מנ"ע קשיח 0 0 0 765 815770 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח 0.0034129692832765013 29400 29300 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 108000 108000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 70000 70000 783 815770 1 תגבור יהדות(משה"ח) קשיח 0.6666666666666667 750000 450000 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.020000000000000018 4900 5000 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 927 815770 1 מנ"ע-קב' טיפוליות גמיש 0 0 0 961 815770 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 989 815770 1 תקורה קשיח 0.07321009389671351 731500 681600 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.07324303900482465 12924100 12042100 0 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 110 815780 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 118 815780 1 שכר הוראה קשיח 0.08157894736842097 822000 760000 119 815780 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 815780 1 ביגוד קשיח 0 10100 10100 126 815780 1 דמי הבראה קשיח 0.07968127490039834 27100 25100 140 815780 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 215 815780 1 שכר חוגים קשיח 0 0 0 250 815780 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0 0 0 262 815780 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 263 815780 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0.12903225806451624 343000 303800 420 815780 1 כיבוי אש גמיש 1 2000 1000 431 815780 1 חשמל קשיח 0.1785714285714286 82500 70000 432 815780 1 מים קשיח 0.32000000000000006 46200 35000 441 815780 1 ביטוח קשיח -0.1071428571428571 2500 2800 437 815780 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 450 815780 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 10000 10000 471 815780 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 511 815780 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09090909090909094 2000 2200 512 815780 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 517 815780 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 522 815780 1 ספריות גמיש 0 0 0 540 815780 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 583 815780 1 שרות רפואי קשיח -0.06666666666666665 1400 1500 585 815780 1 שרות אחות קשיח -0.045454545454545414 2100 2200 721 815780 1 חומרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 3000 0 722 815780 1 חמרים לתחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 742 815780 1 כלים וציוד גמיש 1.4 36000 15000 751 815780 1 עבודות קבלניות קשיח 0.30000000000000004 13000 10000 752 815780 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 132000 110000 759 815780 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 762 815780 1 שאילת מורים קשיח 0.24691358024691357 202000 162000 763 815780 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 815780 1 חינוך חברתי קשיח -0.06976744186046513 4000 4300 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0.6499999999999999 165000 100000 783 815780 1 תיגבור יהדות (מהכנסות) גמיש 0 130000 810 815780 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0.23318385650224216 55000 44600 811 815780 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 0 0 961 815780 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0.2520339794209141 2092900 1671600 0 0 815790 1 תיכון דמוקרטי 110 815790 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.6470588235294117 8400 23800 118 815790 1 שכר הוראה קשיח 0 0 0 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 815790 1 ביגוד קשיח -1 0 7300 126 815790 1 דמי הבראה קשיח -1 0 20000 130 815790 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 815790 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.7333333333333334 400 1500 250 815790 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0 0 0 262 815790 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 263 815790 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0.6439560439560439 74800 45500 391 815790 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 431 815790 1 חשמל קשיח 0 0 0 437 815790 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 815790 1 ביטוח קשיח 0 0 0 583 815790 1 שרות רפואי קשיח 0 0 0 585 815790 1 שרות אחות קשיח 0 0 0 751 815790 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 721 815790 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 752 815790 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 759 815790 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 0 0 762 815790 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 763 815790 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 815790 1 חינוך חברתי קשיח 0 0 0 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0.3999999999999999 7000 5000 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 30000 30000 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי -0.09391435011269722 120600 133100 0 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0038022813688212143 79200 78900 118 815800 1 שכר עובדי הוראה קשיח 0.01433593152987922 3318400 3271500 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 815800 1 ביגוד קשיח 0 49500 49500 126 815800 1 דמי הבראה קשיח 0 163600 163600 130 815800 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 31700 31700 212 815800 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0 0 0 213 815800 1 שעורי עזר לנכים קשיח -1 0 6600 214 815800 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0.05223315669947004 556000 528400 263 815800 1 עובדי מינהלה קשיח 0.015743263699667054 671000 660600 264 815800 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 420 815800 1 כיבוי אש גמיש 0 2900 2900 423 815800 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 815800 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 159500 145000 432 815800 1 מים קשיח 0.1551540913921361 108700 94100 433 815800 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 815800 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.02499999999999991 4100 4000 441 815800 1 ביטוח קשיח 0 2500 0 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 470 815800 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 815800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.17808219178082196 6000 7300 512 815800 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 517 815800 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 522 815800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 530 815800 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 540 815800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 815800 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 562 815800 1 הדפסות גמיש 0 0 0 583 815800 1 שרות רפואי קשיח -0.028169014084507005 6900 7100 585 815800 1 שרות אחות קשיח -0.018867924528301883 10400 10600 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 3000 0 722 815800 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 724 815800 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 742 815800 1 כלים וציוד גמיש 0.33333333333333326 40000 30000 745 815800 1 דמי פריצה - ציוד קשיח 0 0 0 746 815800 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 407500 407500 751 815800 1 עבודות קבלניות קשיח 0 25000 25000 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 357600 298000 753 815800 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 755 815800 1 אחות גמיש 0 0 0 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח קשיח 0.01564722617354186 714000 703000 763 815800 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 764 815800 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 765 815800 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח -0.019607843137254943 20000 20400 781 815800 1 אחזקת מכשירים גמיש 0 0 0 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.020000000000000018 4900 5000 810 815800 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 140000 140000 961 815800 1 רז' לפעולות+רכישות גמיש 0 0 0 989 815800 1 תקורה קשיח 0.02856433184302043 414100 402600 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים 0.028566206964418805 7316500 7113300 0 0 816000 1 חינוך גבוה 0 816300 1 מכון למדעים-חולון 412 816300 1 ארנונה קשיח 0 0 0 432 816300 1 טכניון מים קשיח 0 0 0 800 816300 1 השת' תמיכות תרומות 810 816300 1 השת' מכון טכנולוגי קשיח 0 0 0 814 816300 1 ד'חכירה מ'טכנולוגי קשיח 0 0 0 815 816300 1 טכניון-אחזקת גינה קשיח 0 0 0 816300 סך הכל מכון למדעים-חולון 0 0 0 0 0 817000 1 שרותים נוספים למוס' חינוך 0 817200 1 מכללת חנקין 110 817200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 817200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 817200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 817200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 817200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 817200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 210 817200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 817200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 320 817200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 817200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 420 817200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 423 817200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 817200 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 817200 1 מים קשיח 0 0 0 433 817200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 817200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 436 817200 1 אחזקת מזגנים קשיח 0 0 0 437 817200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 438 817200 1 תחזוקת אינטרנט קשיח 0 0 0 441 817200 1 ביטוח קשיח -0.09333333333333338 6800 7500 450 817200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 470 817200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 817200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 511 817200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 817200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 522 817200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 817200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 817200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 550 817200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 551 817200 1 הדבקת מודעות גמיש 0 0 0 561 817200 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 817200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 571 817200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 583 817200 1 שכר מרצים קשיח 0 0 0 710 817200 1 הובלות גמיש 0 0 0 722 817200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 817200 1 חומרים גמיש 0 0 0 742 817200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 743 817200 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 745 817200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 817200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 752 817200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 753 817200 1 כ"א - מתי"א קשיח 0 0 0 763 817200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 780 817200 1 סיורים קשיח 0 0 0 782 817200 1 מרכז מחשבים (הכנ') גמיש 0 0 0 784 817200 1 הפעלת חנקין גמיש -1 0 675700 794 817200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 872 817200 1 הפעלת חנקין קשיח 0 710000 879 817200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 6800 931 817200 1 פעולות כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 961 817200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 817200 1 תקורה - מרפ"ד קשיח 0 0 0 817200 סך הכל מכללת חנקין 0.05913348946135821 723600 683200 0 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0008710801393727596 229800 229600 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 817210 1 ביגוד קשיח 0.5 5100 3400 126 817210 1 דמי הבראה קשיח 0.3157894736842106 15000 11400 130 817210 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 210 817210 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 817210 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0.051507537688442184 83700 79600 264 817210 1 מפעילת מחשבים (הכנ') קשיח -0.10899470899470898 84200 94500 391 817210 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 817210 1 אחזקת בנינים וציוד 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.020408163265306145 4800 4900 431 817210 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 817210 1 מים קשיח 0 0 0 433 817210 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 441 817210 1 ביטוח קשיח -0.11764705882352944 3000 3400 470 817210 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 817210 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 817210 1 הוצאות מינהליות 511 817210 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 817210 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 522 817210 1 עיתונים ופירסומים גמיש 0 0 0 540 817210 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 817210 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 817210 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 817210 1 הדפסות גמיש 0 0 0 700 817210 1 הוצאות לפעולות 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 1000 1000 723 817210 1 חומרים למרפ"ד גמיש 0 0 0 724 817210 1 רכישות(הכ'מ'חינוך) גמיש 0 0 0 741 817210 1 כריכת ספרים גמיש 0 0 0 742 817210 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 745 817210 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 817210 1 עבודות קבלניות קשיח 0 14000 14000 753 817210 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 763 817210 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0 81800 81800 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח -0.3137254901960784 35000 51000 961 817210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 817210 1 העמסת תקורה קשיח 0 0 0 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית -0.029933867037939432 557400 574600 0 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 100 817300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.10371758825367072 860700 960300 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.12088888888888882 3026400 2700000 122 817300 1 ביגוד קשיח 0.5536723163841808 55000 35400 126 817300 1 דמי הבראה קשיח 0.4879227053140096 123200 82800 130 817300 1 שעות נוספות קשיח 0.9168490153172866 87600 45700 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.18649391440910867 302200 254700 210 817300 1 שפ"מ קשיח -0.2857142857142857 50000 70000 211 817300 1 איבחונים חט"ע קשיח 0 70000 70000 263 817300 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 1.4723032069970845 84800 34300 391 817300 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 817300 1 אחזקת בנינים וציוד 410 817300 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 420 817300 1 כיבוי אש גמיש 0 5000 5000 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.024390243902439046 4000 4100 431 817300 1 חשמל קשיח 0.09259259259259256 5900 5400 432 817300 1 מים קשיח 0.27586206896551735 3700 2900 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש -0.16666666666666663 2500 3000 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 817300 1 ביטוח קשיח -0.11764705882352944 1500 1700 450 817300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 4000 4000 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 6000 6000 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.16666666666666674 14000 12000 500 817300 1 הוצאות מינהליות 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.33333333333333326 4000 3000 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח -0.1428571428571429 42000 49000 544 817300 1 הוצאות דאר קשיח 0 1400 1400 561 817300 1 שיכפולים קשיח -1 0 1000 562 817300 1 הדפסות גמיש 1 6000 3000 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06952965235173825 45500 48900 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח 0.9708029197080292 135000 68500 700 817300 1 הוצאות לפעולות 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 1300 1300 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0 4000 4000 751 817300 1 עבודות קבלניות קשיח 0 4000 4000 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 62400 52000 753 817300 1 עובדי קבלן קשיח 0 0 0 763 817300 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 782 817300 1 יוזמות (מהכנסות) קשיח 0 0 0 783 817300 1 שרות משלים(הכנסות) קשיח 0 0 0 784 817300 1 איבחונים קשיח 0 0 0 900 817300 1 הוצאות חד פעמיות 931 817300 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 5000 5000 961 817300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.10533843851773605 5023100 4544400 0 0 817600 1 רווחה חינוכית 110 817600 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.0173787110789283 135700 138100 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 817600 1 ביגוד קשיח 0.33333333333333326 3200 2400 126 817600 1 דמי הבראה קשיח 0.32000000000000006 6600 5000 130 817600 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.06072874493927127 26200 24700 210 817600 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 216 817600 1 מרכזי תמיכה חט"ב קשיח 0 0 0 219 817600 1 שכר קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 253 817600 1 שכר רכזת הורים קשיח 0.0943775100401607 54500 49800 263 817600 1 מגשרת בוכרית קשיח 0.6602739726027398 60600 36500 391 817600 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 561 817600 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07317073170731703 11400 12300 583 817600 1 שכר טיפוח על יסודי קשיח 0 0 0 700 817600 1 הוצאות לפעולות 723 817600 1 חומרים לאתג"ר וט"ף קשיח 0 0 0 742 817600 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 753 817600 1 שכר רכזת הורים קשיח 0 0 0 763 817600 1 מגשרת בוכרית קשיח 0 0 0 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור קשיח 0.15555555555555545 166400 144000 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0.2857142857142858 90000 70000 783 817600 1 תוכנית תנופה גמיש 0 15000 15000 784 817600 1 הזנה בלתי פורמלי גמיש 0 0 0 961 817600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 817600 סך הכל רווחה חינוכית 0.14423463238248302 569600 497800 0 0 817800 1 הסעת ילדים 210 817800 1 שעות ישורון ונ' שושנים קשיח 0 39600 0 500 817800 1 הוצאות מינהליות 596 817800 1 הסעות קשיח 0 0 0 700 817800 1 הוצאות לפעולות 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.11428571428571432 11700000 10500000 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח -0.11111111111111116 400000 450000 759 817800 1 מלווים בהסעים קשיח 0.1407711613050422 4000000 3506400 763 817800 1 מלווים בהסעים קשיח 0 0 0 764 817800 1 מלווים בהסעים קשיח 0 0 0 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.1164328601864919 16139600 14456400 0 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 263 817910 1 שכר בריאות השן קשיח -0.19894249834765365 121200 151300 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.0001342281879195273 745100 745000 700 817910 1 הוצאות לפעולות 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח -0.026666666666666616 365000 375000 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח 0.01994609164420491 378400 371000 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח 0 30000 30000 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח 0.2187725631768953 3376000 2770000 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.04086218557060883 4771000 4583700 763 817910 1 שכר בריאות השן קשיח 0 0 0 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 0 50000 50000 781 817910 1 בריאות השן קשיח 0.017391304347825987 117000 115000 782 817910 1 סל לעולים קשיח 0 100000 100000 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0.007623318385650224 449400 446000 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח -0.5513513513513513 83000 185000 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 0 14000 14000 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01754385964912286 5600 5700 931 817910 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 960 817910 1 רזרבה לספרים קשיח 0 0 0 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.06678938209762908 10605700 9941700 0 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0018248175182482562 54900 54800 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 817920 1 ביגוד קשיח 0.30000000000000004 1300 1000 126 817920 1 דמי הבראה קשיח 0.3999999999999999 4200 3000 130 817920 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 817920 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 391 817920 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 420 817920 1 כיבוי אש גמיש 0 300 300 431 817920 1 חשמל קשיח 0 300 300 433 817920 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 817920 1 חיטוי והדברה גמיש 0 100 100 450 817920 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 470 817920 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 471 817920 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 511 817920 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 561 817920 1 שיכפולים קשיח 0 200 200 721 817920 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 1000 1000 742 817920 1 כלים וציוד גמיש 0 2500 2500 751 817920 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 763 817920 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 931 817920 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 1900 1900 961 817920 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0.024060150375939893 68100 66500 0 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817930 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.012014417300760916 246700 249700 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 817930 1 ביגוד קשיח 0.2592592592592593 3400 2700 126 817930 1 דמי הבראה קשיח 0.30666666666666664 9800 7500 130 817930 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.007905138339920903 25100 25300 263 817930 1 שכר חב' כ"א קשיח -0.07428571428571429 48600 52500 391 817930 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 410 817930 1 השכרת אולם קשיח 0 0 0 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2500 2500 511 817930 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1300 1300 561 817930 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 817930 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07317073170731703 11400 12300 700 817930 1 הוצאות לפעולות 710 817930 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון קשיח 0 80000 80000 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 1800000 1800000 961 817930 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות -0.0022373366744227186 2229800 2234800 0 0 818000 1 חינוך מבוגרים 0 818100 1 האוניברסיטה העממית 110 818100 1 לא פעיל קשיח 0 210 818100 1 לא פעיל קשיח 0 540 818100 1 לא פעיל קשיח 0 0 0 818100 סך הכל האוניברסיטה העממית 0 0 0 0 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 100 818200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 818200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 818200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 818200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 818200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 818200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 818200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 200 818200 1 שכר עובדים ללא תקן 210 818200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 818200 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.0985130111524164 97000 107600 320 818200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 818200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 818200 1 אחזקת בנינים וציוד 420 818200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 431 818200 1 חשמל קשיח 0 0 0 433 818200 1 חומרי נקיון גמיש 0 500 500 434 818200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 441 818200 1 ביטוח קשיח -0.09756097560975607 3700 4100 450 818200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 1000 1000 470 818200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2000 2000 471 818200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1000 1000 472 818200 1 אחזקת מכונת שיכפול גמיש 0 0 0 500 818200 1 הוצאות מינהליות 511 818200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 522 818200 1 ספרים גמיש 0 200 200 540 818200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 818200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 550 818200 1 פירסומים גמיש 0 6200 6200 561 818200 1 שיכפולים קשיח 0 400 400 700 818200 1 הוצאות לפעולות 721 818200 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 818200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -1 0 700 723 818200 1 חומרים לעב' עצמית גמיש -1 0 1000 742 818200 1 כלים וציוד גמיש -1 0 1000 745 818200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 818200 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 763 818200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 781 818200 1 ארועים גמיש 1.35 4700 2000 794 818200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח 0 0 0 961 818200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה -0.08487654320987659 118600 129600 0 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.0009679744619504049 -4860200 -4855500 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.0009679744619504049 -4860200 -4855500 0 0 820000 1 תרבות 0 822000 1 מחלקת תרבות 0 822200 1 פעולות תרבותיות 100 822200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.18865979381443299 157400 194000 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.004166666666666652 23900 24000 122 822200 1 ביגוד קשיח 0.33333333333333326 4400 3300 126 822200 1 דמי הבראה קשיח 0.34375 8600 6400 130 822200 1 שעות נוספות קשיח -0.01666666666666672 11800 12000 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.05592105263157898 28700 30400 210 822200 1 השכר הקובע קשיח 0 12000 12000 215 822200 1 ע' בית דבורה ועמנו קשיח 0 0 0 263 822200 1 עובדי חברה כ"א קשיח 0 0 0 320 822200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 822200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 822200 1 אחזקת בנינים וציוד 420 822200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 3300 3300 431 822200 1 חשמל קשיח 0.09259259259259256 5900 5400 432 822200 1 מים קשיח 0 0 0 433 822200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 822200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 436 822200 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 437 822200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 822200 1 ביטוח קשיח -0.10447761194029848 6000 6700 450 822200 1 ריהוט והחזקתו גמיש 0 0 0 471 822200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 822200 1 הוצאות מינהליות 511 822200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 822200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 514 822200 1 פרס לספרות ואמנות קשיח 0 0 0 522 822200 1 ספרים גמיש 0 0 0 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח -0.22413793103448276 4500 5800 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח 0 10500 10500 550 822200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 551 822200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 561 822200 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 822200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06938775510204087 22800 24500 583 822200 1 מנהל אתר חוסמסה קשיח 0 0 0 700 822200 1 הוצאות לפעולות 710 822200 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 6000 6000 722 822200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 822200 1 חמרים למועדונים גמיש 0 0 0 742 822200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 743 822200 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 745 822200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 822200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 822200 1 עבודות קבלניות קשיח 0 10000 10000 753 822200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 763 822200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1020000 1020000 781 822200 1 ארועים גמיש 0 0 0 782 822200 1 יריד אומנים גמיש 0 0 0 783 822200 1 חוג לתנ"ך גמיש 0 0 0 784 822200 1 מורשת ישראל גמיש 0 100000 100000 785 822200 1 מכון בר-מצוה הכנסה גמיש 0 0 0 786 822200 1 הגלריה לאמנות גמיש 0 0 0 787 822200 1 פעולות תרבותיות גמיש 0 0 0 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.017699115044247815 11100 11300 800 822200 1 השת' תמיכות תרומות 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח קשיח 0 50000 0 961 822200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 822200 סך הכל פעולות תרבותיות 0.007606354334948939 1496900 1485600 0 0 822700 1 חוגי העשרה 110 822700 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.014129443938012742 216300 219400 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 822700 1 ביגוד קשיח 0.2962962962962963 3500 2700 126 822700 1 דמי הבראה קשיח 0.29761904761904767 10900 8400 130 822700 1 שעות נוספות קשיח -0.022900763358778664 12800 13100 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.17647058823529416 18200 22100 210 822700 1 השכר הקובע קשיח -0.09090909090909094 30000 33000 263 822700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0.054726368159204064 42400 40200 391 822700 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 433 822700 1 חומרי נקיון גמיש 0 100 100 441 822700 1 ביטוח קשיח -0.19999999999999996 400 500 470 822700 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 822700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 700 700 511 822700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 100 100 522 822700 1 ספרים גמיש 0 2500 2500 540 822700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3500 3500 544 822700 1 הוצאות דאר קשיח 0 5800 5800 550 822700 1 פירסומים גמיש 0 13100 13100 561 822700 1 שיכפולים קשיח 0 1700 1700 562 822700 1 הדפסות גמיש 0 5200 5200 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07317073170731703 11400 12300 580 822700 1 יעוץ פסיכולוגי קשיח 0 0 0 583 822700 1 מדריכים בחשבונית קשיח -0.0031645569620253333 315000 316000 710 822700 1 הובלות גמיש 0 300 300 722 822700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 100 100 723 822700 1 חומרים לחוגים גמיש 0 4200 4200 743 822700 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 3400 3400 745 822700 1 דמי פריצה - תכולה גמיש 0 0 0 752 822700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19999999999999996 9600 8000 753 822700 1 ריכוז מבחנים וסדרן קשיח 0 0 0 763 822700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 765 822700 1 שעות מחשב+שכירות קשיח 0.4285714285714286 20000 14000 780 822700 1 פעולות ( מהכנסות ) גמיש 0 5000 5000 781 822700 1 טיולים ( מהכנסות ) קשיח 0 0 0 782 822700 1 ארועים גמיש 0 1700 1700 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1600 1600 900 822700 1 הוצאות חד פעמיות 931 822700 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 7000 7000 961 822700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 822700 סך הכל חוגי העשרה 0.001072817486925004 746500 745700 0 0 823000 1 ספריות 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.09385681883525543 2836500 3130300 119 823000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 823000 1 ביגוד קשיח 0.24081632653061225 60800 49000 126 823000 1 דמי הבראה קשיח 0.1992481203007519 159500 133000 130 823000 1 שעות נוספות קשיח -0.14692787177203914 191600 224600 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.007362784471218298 150500 149400 200 823000 1 שכר עובדים ללא תקן 210 823000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 823000 1 ספרניות מוסדות קשיח 0 0 0 320 823000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 823000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 823000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 823000 1 מדיטק - שכר דירה קשיח -1 0 120000 420 823000 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 423 823000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 823000 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 823000 1 מים קשיח 0 0 0 433 823000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 823000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 436 823000 1 אחזקת מזגנים קשיח 0 0 0 437 823000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 823000 1 ביטוח קשיח -0.09696969696969693 29800 33000 450 823000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 471 823000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 472 823000 1 גילוי אש בן יהודה קשיח 0 0 0 474 823000 1 ש' מעליות בן-יהודה קשיח 0 0 0 500 823000 1 הוצאות מינהליות 511 823000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 823000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 521 823000 1 השתלמויות מידאטק גמיש 0 0 0 522 823000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 823000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 823000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 823000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 823000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 571 823000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 700 823000 1 הוצאות לפעולות 710 823000 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 823000 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 823000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 823000 1 חומרים לעבוד ספרים גמיש 0 0 0 724 823000 1 רכישות מרכז ההדרכה קשיח 0 0 0 741 823000 1 כריכת ספרים גמיש 0 0 0 742 823000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 743 823000 1 תח' ספריה מוסיקלית גמיש 0 0 0 745 823000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 750 823000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 0 0 751 823000 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 823000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 753 823000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 755 823000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 756 823000 1 שמירה קשיח 0 0 0 763 823000 1 ספרניות מוסדות קשיח 0 0 0 781 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש -1 0 2462000 782 823000 1 הפעלת המדיטק קשיח -1 0 7630000 789 823000 1 שבוע הספר קשיח 0 0 0 794 823000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 871 823000 1 פסטיבל ישראל-מדיטק גמיש 0 200000 200000 872 823000 1 כנס כלכלי גמיש 0 80000 80000 873 823000 1 כנס עיצוב גמיש 0 80000 80000 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש 0 2462000 876 823000 1 הפעלת המדיטק קשיח 0 7885000 877 823000 1 הקמת סינימטק גמיש 0 533000 900 823000 1 הוצאות חד פעמיות 934 823000 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש 0 150000 0 960 823000 1 רזרבה לפעולות גמיש 0 0 0 961 823000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 823000 סך הכל ספריות 0.04530028758755322 14938700 14291300 0 0 825000 1 מוסיקה ומחול 0 825500 1 להקות עירוניות 110 825500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 825500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 825500 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 825500 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 825500 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 825500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 210 825500 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 250 825500 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 391 825500 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 410 825500 1 השכרות קשיח 0 0 0 441 825500 1 ביטוח קשיח 0 200 200 511 825500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 550 825500 1 פירסומים גמיש 0 0 0 583 825500 1 כוריאוג' אקורדיונ' קשיח 0 0 0 710 825500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 742 825500 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 744 825500 1 תלבושות גמיש 0 0 0 781 825500 1 פעולות להקת ורטיגו גמיש 0 0 0 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 232800 232800 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 100000 100000 784 825500 1 בי"ס למחול גמיש 0 50000 50000 785 825500 1 להקת "טררם" גמיש 0 0 0 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 96000 96000 787 825500 1 להקת נועה דר גמיש 0.11111111111111116 240000 216000 788 825500 1 פעולות ותחזוקה גמיש 0 0 0 961 825500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 825500 סך הכל להקות עירוניות 0.03453237410071952 719000 695000 0 0 826000 1 מוקדי תרבות 0 826100 1 תיאטרון חולון 119 826100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 211 826100 1 העסקת עובדי עירייה קשיח 0 0 0 250 826100 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 391 826100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 410 826100 1 דמי שכירות קשיח -1 0 33800 431 826100 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 826100 1 מים קשיח 0 0 0 441 826100 1 ביטוח קשיח -0.09957627118644063 42500 47200 870 826100 1 השתתפויות גמיש 0.4398533007334964 1766700 1227000 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש -0.07582938388625593 1950000 2110000 872 826100 1 הפעלת מרכז אומנויות גמיש 0 0 0 873 826100 1 השת'-שכר מנהל אדמ' קשיח -1 0 407000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 33800 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש 0 700000 700000 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 42500 931 826100 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 1000000 0 932 826100 1 ח"פ - גמ"ח מנהל גמיש 0 0 933 826100 1 ח"פ - הסכם מס הכנסה גמיש 0 0 935 826100 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש 0 912000 0 961 826100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 826100 סך הכל תיאטרון חולון 0.4248618784530387 6447500 4525000 0 0 826110 1 הסטודיו למשחק 872 826110 1 השת' בסטודיו למשחק גמיש 0 273600 273600 931 826110 1 השתתפות ח"פ בהפקה גמיש 0 150000 0 826110 סך הכל הסטודיו למשחק 0.5482456140350878 423600 273600 0 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 250 826120 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש 0.07874015748031504 1370000 1270000 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות 0.07874015748031504 1370000 1270000 0 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 110 826200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 826200 1 השכר הקובע צוברת קשיח -0.085427135678392 54600 59700 122 826200 1 ביגוד קשיח 0.36363636363636354 1500 1100 126 826200 1 דמי הבראה קשיח 0 1800 0 130 826200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.053254437869822535 16000 16900 210 826200 1 שכר ללא תקן קשיח 0 0 0 391 826200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 420 826200 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 432 826200 1 מים קשיח 0 0 0 433 826200 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 470 826200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 826200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 511 826200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 826200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 522 826200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 826200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 826200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 80000 80000 562 826200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0 15000 15000 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 12000 12000 763 826200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 826200 1 תערוכות גמיש 0.19999999999999996 240000 200000 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0.16319444444444442 67000 57600 782 826200 1 פרס איילון גמיש 0 0 0 783 826200 1 פרס קוגל גמיש 0 0 0 784 826200 1 פסטיבל הילדים גמיש 0 0 0 785 826200 1 פסטיבל הקולנוע גמיש 0 0 0 786 826200 1 משכן תרבות ואומנות גמיש 0 65000 65000 961 826200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות 0.08883693746347165 558900 513300 0 0 826300 1 מוזיאון הילדים 410 826300 1 שכר דירה קשיח -1 0 40000 432 826300 1 מים קשיח 0 0 0 437 826300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 826300 1 ביטוח קשיח -0.09846153846153849 58600 65000 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש -0.04761904761904767 2700000 2835000 871 826300 1 השת' בפסטיבלים גמיש 4.555555555555555 750000 135000 872 826300 1 תערכ' - דיאלוג בחושך גמיש 0 100000 100000 873 826300 1 פרוייקט "כסף" גמיש 0 150000 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 58600 931 826300 1 אחזקת ינשולים גמיש 0 0 0 961 826300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 962 826300 1 רזרבה לפיתוח גמיש 0 0 0 826300 סך הכל מוזיאון הילדים 0.21486614173228347 3857200 3175000 0 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 211 826400 1 העסקת עובדי עירייה קשיח 0 0 0 391 826400 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 431 826400 1 חשמל קשיח -1 0 175000 432 826400 1 מים קשיח 0 0 0 441 826400 1 ביטוח קשיח -0.10138248847926268 19500 21700 870 826400 1 השתתפויות גמיש 0 1000000 1000000 871 826400 1 פסטיבל בובות גמיש 0 0 0 872 826400 1 פרוייקטים מוסיקה גמיש 0 0 0 873 826400 1 תערוכות בובות גמיש 0 0 0 874 826400 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 0 0 875 826400 1 מנהל מוסיקלי קשיח 0 300000 300000 876 826400 1 מסך הכסף גמיש 0 500000 500000 877 826400 1 חשמל קשיח 0 192500 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 19500 961 826400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0.01742875744979222 2031500 1996700 0 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.11987237921604377 386200 438800 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 826500 1 ביגוד קשיח 0.32499999999999996 5300 4000 126 826500 1 דמי הבראה קשיח 0.303921568627451 13300 10200 130 826500 1 שעות נוספות קשיח -0.024390243902439046 48000 49200 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.12954545454545463 49700 44000 210 826500 1 השכר הקובע קשיח 0.33333333333333326 40000 30000 391 826500 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 423 826500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1000 1000 511 826500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 550 826500 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 826500 1 שיכפולים קשיח 0 1000 1000 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06938775510204087 22800 24500 710 826500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 723 826500 1 חמרים אביזרי קישוט גמיש 0 0 0 780 826500 1 אירועים מתנ"סים-הכ גמיש 0 0 0 781 826500 1 אומנים גמיש 0 0 0 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש 0.2154328241284762 3103000 2553000 783 826500 1 יום חולון לבי"ס גמיש 0 0 0 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0 48000 48000 785 826500 1 פסט' מספרי סיפורים גמיש 0 0 0 788 826500 1 תאורה והגברה גמיש 0 0 0 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.011494252873563204 8600 8700 931 826500 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש 0 450000 961 826500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 826500 1 השכרות גמיש 0 0 0 826500 סך הכל המחלקה לאירועים 0.3002428091146807 4176900 3212400 0 0 826600 1 פרוייקט המוסיקה 583 826600 1 שכר מנהלת קשיח 0 0 0 870 826600 1 הש':תזמורת יד-חריף גמיש -1 0 500000 961 826600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 826600 סך הכל פרוייקט המוסיקה -1 0 500000 0 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 0 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש 0 2096000 2096000 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 750000 750000 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 200000 200000 873 826700 1 מוזיאון בובות גמיש 0 0 0 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 180500 180500 875 826700 1 סדנאות למיצגים גמיש 0 0 0 826700 סך הכל מרכז סירקין 0 3226500 3226500 0 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש 3 1200000 300000 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב 3 1200000 300000 0 0 828000 1 נוער ומרכז' קהילתי 0 828100 1 מחלקת נוער 100 828100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 828100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 4.038655462184874 299800 59500 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 828100 1 ביגוד קשיח 0.18181818181818188 1300 1100 126 828100 1 דמי הבראה קשיח 0.3125 4200 3200 130 828100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 2500 0 200 828100 1 שכר עובדים ללא תקן 210 828100 1 השכר הקובע קשיח 0.004838109415705283 270000 268700 251 828100 1 שכר מנהל מושאל קשיח -1 0 200000 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0.045600197190041936 424200 405700 391 828100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 828100 1 אחזקת בנינים וציוד 410 828100 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 420 828100 1 כיבוי אש גמיש 0.19999999999999996 12000 10000 423 828100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 828100 1 חשמל קשיח 0.09932279909706554 48700 44300 432 828100 1 מים קשיח 0.272 15900 12500 433 828100 1 חומרי נקיון גמיש 0 400 400 434 828100 1 חיטוי והדברה גמיש 0 200 200 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.016666666666666607 12200 12000 441 828100 1 ביטוח קשיח -0.09999999999999998 900 1000 450 828100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3500 3500 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1200 1200 500 828100 1 הוצאות מינהליות 511 828100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 600 600 512 828100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1200 1200 530 828100 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.140625 55000 64000 544 828100 1 הוצאות דאר קשיח 0 26600 26600 550 828100 1 פירסומים גמיש 0 12000 12000 561 828100 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 828100 1 הדפסות גמיש 0 17000 17000 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07065217391304346 34200 36800 700 828100 1 הוצאות לפעולות 710 828100 1 הובלות והסעות גמיש 0 2600 2600 711 828100 1 הסעות מתנדבים גמיש 0 2900 2900 721 828100 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 828100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 828100 1 חומרים לחוגים גמיש 0 1600 1600 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0 8600 8600 743 828100 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 1500 1500 744 828100 1 תחזוקת מחשבים גמיש 0 0 0 745 828100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 828100 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.03389830508474567 122000 118000 751 828100 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח 0.18421052631578938 27000 22800 763 828100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0 126000 126000 781 828100 1 ארועים גמיש 0 25000 25000 782 828100 1 הפעלת מועצת נוער גמיש 0 16700 16700 783 828100 1 תנועות נוער גמיש -0.5355947333184556 208100 448100 784 828100 1 אירוע פריסטייל גמיש 0 250000 250000 785 828100 1 ארועי מועצת הנוער גמיש 0 34600 34600 786 828100 1 פעולות נוע"ם גמיש 0 5200 5200 787 828100 1 פעילות אתגרים גמיש 0 5000 5000 788 828100 1 מועצה ציונית גמיש 0 6700 6700 789 828100 1 פעולות נוער גמיש 0 210000 210000 790 828100 1 פעולות מהכנסות גמיש 5.55 262000 40000 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.020000000000000018 9800 10000 800 828100 1 השת' תמיכות תרומות 810 828100 1 תנועות הנוער גמיש 0 163000 163000 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 4.166666666666667 297600 57600 812 828100 1 תקורה למתנ"ס לזרוס קשיח 0 0 0 813 828100 1 אחזקה למתנ"ס לזרוס גמיש 0 0 0 814 828100 1 הקצבה למתנ"ס ת"ג קשיח 0 0 0 815 828100 1 תקורה למתנ"ס ת"ג קשיח 0 0 0 816 828100 1 אחזקה למתנ"ס ת"ג גמיש 0 0 0 900 828100 1 הוצאות חד פעמיות 931 828100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 961 828100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 828100 1 פעולות מרכז שואה גמיש 0 182800 182800 981 828100 1 התנדבות נוער גמיש 0 1900 1900 982 828100 1 נוער מתנדב גמיש 0 3500 3500 983 828100 1 מניעת אלימות נוער גמיש 0 2000000 2000000 984 828100 1 רקונחול + אתגרים גמיש 2.235294117647059 550000 170000 985 828100 1 פעולות חוסמסה גמיש 0 19200 19200 986 828100 1 סל"תים+נוער ירוק גמיש 0 25400 25400 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש -0.012195121951219523 405000 410000 988 828100 1 משלחת להקות גמיש -1 0 38400 989 828100 1 שבוע הנוער גמיש 0.6666666666666667 96000 57600 828100 סך הכל מחלקת נוער 0.1181502603520952 6313300 5646200 0 0 828110 1 מועדון שער האריות 210 828110 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 757 828110 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 763 828110 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 828110 1 פעולות מהכנסות גמיש 0 0 0 781 828110 1 פעולות גמיש 0 0 0 784 828110 1 פע' חצ"ב (מהכנסות) גמיש 0 0 0 789 828110 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 961 828110 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 828110 סך הכל מועדון שער האריות 0 0 0 0 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.03779027837876825 667100 693300 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.030338560750403087 661600 682300 122 828120 1 ביגוד קשיח 0.5691056910569106 19300 12300 126 828120 1 דמי הבראה קשיח 0.5225988700564972 53900 35400 130 828120 1 שעות נוספות קשיח 0.17647058823529416 54000 45900 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.08579088471849872 162000 149200 263 828120 1 עובדי קידום נוער קשיח 0 0 0 391 828120 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 540 828120 1 הוצאות טלפון קשיח 0 8000 8000 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש -0.07014681892332786 57000 61300 745 828120 1 דמי פריצה-תכולה קשיח 0 0 0 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 17000 17000 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 21200 763 828120 1 עובדי קידום נוער קשיח 0 0 0 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0 32600 32600 781 828120 1 צ'קפוינט - תרומה גמיש -0.5 1500 3000 961 828120 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 828120 סך הכל קידום נוער -0.015611694578484214 1734000 1761500 0 0 828200 1 המח' לקהילה ופנאי 200 828200 1 שכר עובדים ללא תקן 210 828200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 250 828200 1 שכר מושאלים לרשת קשיח 0 0 0 391 828200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 828200 1 אחזקת בנינים וציוד 410 828200 1 דמי שכירות קשיח -1 0 249000 432 828200 1 מים קשיח -1 0 257500 441 828200 1 ביטוח קשיח -0.09700176366843039 51200 56700 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 60000 60000 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש 0 50000 50000 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 70000 70000 800 828200 1 השת' תמיכות תרומות 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח -0.191131498470948 3174000 3924000 811 828200 1 השלמת הקצבה מ-1999 קשיח 0 0 0 812 828200 1 למידה לזרוס קשיח 0 88000 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות קשיח 0 88000 88000 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל קשיח 0 30000 0 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות קשיח 0 1875000 1875000 816 828200 1 רכזת מורשת קשיח 0 126000 126000 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס קשיח 0 10000 10000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי קשיח 0 182700 182700 819 828200 1 ספר חולון גמיש 0 25000 0 820 828200 1 המוזיאון העירוני קשיח 0 241000 241000 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה קשיח 0 40000 40000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 500000 500000 832 828200 1 מים קשיח 0 327200 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 51200 828200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי -0.07413755612120898 7238300 7817900 0 0 828210 1 בי"ס קהילתיים 752 828210 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 780 828210 1 הקצבה לבן - גוריון גמיש 0 0 0 781 828210 1 הקצבה לרביבים גמיש 0 0 0 961 828210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 828210 סך הכל בי"ס קהילתיים 0 0 0 0 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 110 828240 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 828240 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 828240 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 828240 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 828240 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 828240 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 210 828240 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 219 828240 1 שכר קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 250 828240 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 263 828240 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 391 828240 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 410 828240 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 420 828240 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 423 828240 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 828240 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 828240 1 מים קשיח 0 0 0 433 828240 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 828240 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 437 828240 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 828240 1 ביטוח קשיח -0.09859154929577463 6400 7100 450 828240 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 471 828240 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 511 828240 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 828240 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 522 828240 1 ספרים גמיש 0 0 0 540 828240 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 828240 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 550 828240 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 828240 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 828240 1 הדפסות גמיש 0 0 0 710 828240 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 828240 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 828240 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 828240 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 0 724 828240 1 תיקים גמיש 0 0 0 742 828240 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 743 828240 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 745 828240 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 828240 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 828240 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 828240 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 753 828240 1 ע"ח חוות אומנויות קשיח 0 0 0 757 828240 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 763 828240 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 828240 1 ירחון אינטרנט גמיש 0 0 0 781 828240 1 ארועים גמיש 0 0 0 782 828240 1 חווידע גמיש 0 0 0 783 828240 1 פע' חוות אומנויות גמיש 0 0 0 784 828240 1 מרכז וידאו ארט קשיח -1 0 1630000 785 828240 1 הסעות ( מהכנסות ) גמיש 0 0 0 789 828240 1 קייטנת קיץ-פעולות קשיח 0 0 0 794 828240 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 870 828240 1 ירחון אינטרנט גמיש 0 0 871 828240 1 מרכז וידאו ארט קשיח 0 1630000 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 6400 931 828240 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 961 828240 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי 0.003481766538391051 1642800 1637100 0 0 829000 1 ספורט 0 829100 1 מינהל הספורט 100 829100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 829100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 829100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 829100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 829100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 829100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 829100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 200 829100 1 שכר עובדים ללא תקן 210 829100 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 216 829100 1 שכר חוגי ספורט ע"י קשיח 0 0 0 217 829100 1 מועדון בית ספרי קשיח 0 0 0 218 829100 1 ספורט - בתי נוער קשיח 0 0 0 250 829100 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 391 829100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 829100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 63600 0 471 829100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 829100 1 הוצאות מינהליות 540 829100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 829100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 550 829100 1 פירסומים גמיש 0 0 0 551 829100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 561 829100 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 829100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 571 829100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 700 829100 1 הוצאות לפעולות 710 829100 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 727 829100 1 חול לבורות קפיצה גמיש 0 0 0 742 829100 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 743 829100 1 ח'-תח' מתקני ספורט גמיש 0 0 0 744 829100 1 תעודות ומדליות גמיש 0 0 0 763 829100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 781 829100 1 מפעלי ספורט גמיש 0 0 0 794 829100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח 0.10153846153846158 358000 325000 811 829100 1 מאמנים עולים גמיש 0 0 0 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0.026014568158168494 394400 384400 813 829100 1 תיפעול המחלקה קשיח 0 734000 734000 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח -1 0 80000 821 829100 1 השתתפות אולם הפועל קשיח 0 170000 170000 822 829100 1 השתתפות אולם קוגל קשיח 0 48000 48000 824 829100 1 השתתפות אולם מכבי קשיח 0 92000 92000 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0 46000 871 829100 1 אגודות השג (הכנס') גמיש 0 208000 872 829100 1 מרכז מצוינות קשיח 0 0 873 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 870000 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 46000 875 829100 1 חוגי שחיה גמיש 0 0 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח 0 63600 900 829100 1 הוצאות חד פעמיות 930 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש -1 0 50000 920 829100 1 שונות כנגד הכנסות גמיש 0 0 931 829100 1 אגודות השג (הכנס') גמיש -1 0 75000 932 829100 1 מרכז מצוינות קשיח 0 0 0 933 829100 1 פרוייקטים גמיש -1 0 630000 934 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש -1 0 46000 961 829100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 829100 1 תכנית אב לספורט גמיש 0 0 0 982 829100 1 מועדון לספורט עממי גמיש 0 0 0 829100 סך הכל מינהל הספורט 0.17430914060127534 3093600 2634400 0 0 829200 1 מתקני ספורט 100 829200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 829200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 829200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 829200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 829200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 200 829200 1 שכר עובדים ללא תקן 210 829200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 217 829200 1 מרכז אתלטיקה קשיח 0 0 0 250 829200 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 391 829200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 829200 1 אחזקת בנינים וציוד 420 829200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 423 829200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 430 829200 1 גז גמיש 0 0 0 431 829200 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 829200 1 מים קשיח 0 0 0 433 829200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 437 829200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 829200 1 ביטוח קשיח -1 0 21100 471 829200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 829200 1 הוצאות מינהליות 511 829200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 829200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 540 829200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 829200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 550 829200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 551 829200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 561 829200 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 596 829200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 700 829200 1 הוצאות לפעולות 710 829200 1 שעות טרקטור גמיש 0 0 0 721 829200 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 829200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 829200 1 זבלים+דשנים+השקייה גמיש 0 0 0 724 829200 1 חלקי חילוף ואחזקה גמיש 0 0 0 742 829200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 745 829200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 829200 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 829200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 753 829200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 829200 1 שיפוץ איצטדיונים גמיש 0 0 0 756 829200 1 שמירה בקרית הספורט קשיח 0 0 0 757 829200 1 אחז' מגרשים בקבלנו קשיח 0 0 0 763 829200 1 עב' חברת מוסדות קשיח 0 0 0 794 829200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה קשיח 0 1366000 1366000 879 829200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 900 829200 1 הוצאות חד פעמיות 931 829200 1 ציוד חד-פעמי(הכנ') קשיח 0 0 0 932 829200 1 מרכז אתלטיקה (הכ') קשיח 0 0 0 961 829200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 829200 סך הכל מתקני ספורט -0.015211592531180207 1366000 1387100 0 0 829400 1 הבריכה הלימודית 410 829400 1 דמי זכיון קשיח 0 150000 150000 540 829400 1 לא פעיל קשיח 0 0 0 800 829400 1 השת' תמיכות תרומות 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח 0 36000 36000 829400 סך הכל הבריכה הלימודית 0 186000 186000 0 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 100 829500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 829500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 829500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 829500 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 829500 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 829500 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 829500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 200 829500 1 שכר עובדים ללא תקן 210 829500 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 216 829500 1 שכר מועדוני ספורט קשיח 0 0 0 219 829500 1 שכר קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 320 829500 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 391 829500 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 829500 1 אחזקת בנינים וציוד 420 829500 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 423 829500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 829500 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 829500 1 מים קשיח 0 0 0 433 829500 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 436 829500 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 437 829500 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 829500 1 ביטוח קשיח -1 0 13600 450 829500 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 471 829500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 829500 1 הוצאות מינהליות 511 829500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 540 829500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 829500 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 550 829500 1 פירסומים גמיש 0 0 0 551 829500 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 561 829500 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 829500 1 הדפסות גמיש 0 0 0 700 829500 1 הוצאות לפעולות 710 829500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 829500 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 829500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 829500 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 0 724 829500 1 מועדונית גמיש 0 0 0 725 829500 1 מזון למועדונית גמיש 0 0 0 742 829500 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 743 829500 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 744 829500 1 תלבושות וגביע גמיש 0 0 0 745 829500 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 829500 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 829500 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 757 829500 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 0 758 829500 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 0 763 829500 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 829500 1 שכר מרקידים קשיח 0 0 0 781 829500 1 ארועים (מהכנסות) קשיח 0 0 0 783 829500 1 פעולות כנ"פ קשיח 0 0 0 784 829500 1 פע' חצ"ב (מהכנסות) קשיח 0 0 0 786 829500 1 פע' מועדוני ספורט גמיש 0 0 0 787 829500 1 פעולות פסח גמיש 0 0 0 789 829500 1 קייטנת קיץ-פעולות קשיח 0 0 0 794 829500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה קשיח -0.3114571746384872 123800 179800 879 829500 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 900 829500 1 הוצאות חד פעמיות 931 829500 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 961 829500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת -0.359875904860393 123800 193400 0 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 100 829600 1 שכר עובדים לפי תקן 110 829600 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 829600 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 829600 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 829600 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 829600 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 829600 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 210 829600 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 216 829600 1 שכר מועדוני ספורט קשיח 0 0 0 219 829600 1 שכר קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 250 829600 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 391 829600 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 420 829600 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 423 829600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 829600 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 829600 1 מים קשיח 0 0 0 433 829600 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 829600 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 437 829600 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 829600 1 ביטוח קשיח -1 0 9500 450 829600 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 471 829600 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 511 829600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 829600 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 540 829600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 829600 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 550 829600 1 פירסומים גמיש 0 0 0 551 829600 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 561 829600 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 829600 1 הדפסות גמיש 0 0 0 710 829600 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 829600 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 829600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 742 829600 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 743 829600 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 744 829600 1 ציוד ספורט גמיש 0 0 0 745 829600 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 829600 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 829600 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 829600 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 753 829600 1 עובד חברה קשיח 0 0 0 757 829600 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 0 758 829600 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 0 759 829600 1 פעולות יחודיות קשיח 0 0 0 763 829600 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 829600 1 הרקדות (מהכנסות) קשיח 0 0 0 782 829600 1 הוצאות (מהכנסות) קשיח 0 0 0 783 829600 1 פעולות מחנה קייץ גמיש 0 0 0 786 829600 1 פע' מועדוני ספורט גמיש 0 0 0 789 829600 1 קייטנת קיץ-פעולות קשיח 0 0 0 794 829600 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה קשיח -0.2474892395982783 209800 278800 821 829600 1 הפעלת אולם בגין קשיח -0.19430051813471505 124400 154400 879 829600 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 930 829600 1 ציוד לכבוי אש קשיח 0 0 0 931 829600 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 0 961 829600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת -0.24508696634289584 334200 442700 0 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 110 829700 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 829700 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 829700 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 829700 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 829700 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 829700 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 200 829700 1 שכר עובדים ללא תקן 210 829700 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 250 829700 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 391 829700 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 829700 1 אחזקת בנינים וציוד 420 829700 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 423 829700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 829700 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 829700 1 מים קשיח 0 0 0 433 829700 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 436 829700 1 אחזקת מזגנים קשיח 0 0 0 437 829700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 829700 1 ביטוח קשיח -1 0 5300 450 829700 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 471 829700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 511 829700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 521 829700 1 השתלמויות גמיש 0 0 0 522 829700 1 ספרים גמיש 0 0 0 540 829700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 829700 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 829700 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 829700 1 הדפסות גמיש 0 0 0 583 829700 1 רופא קשיח 0 0 0 700 829700 1 הוצאות לפעולות 710 829700 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 829700 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 829700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 742 829700 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 745 829700 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 829700 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 829700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 757 829700 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 0 758 829700 1 הפעלת המרכז גמיש -1 0 434200 763 829700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 829700 1 ארועים גמיש 0 0 0 794 829700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0 434200 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש 0 0 879 829700 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 931 829700 1 מרכז איבחון גמיש 0 0 0 961 829700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי -0.012059158134243408 434200 439500 0 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 110 829800 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 829800 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 829800 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 829800 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 829800 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 829800 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 210 829800 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 216 829800 1 שכר מועדוני ספורט קשיח 0 0 0 391 829800 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 420 829800 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 431 829800 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 829800 1 מים קשיח 0 0 0 433 829800 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 436 829800 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 437 829800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 829800 1 ביטוח קשיח -1 0 21100 450 829800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 471 829800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 511 829800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 540 829800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 829800 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 562 829800 1 הדפסות גמיש 0 0 0 710 829800 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 829800 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 829800 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 829800 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 0 742 829800 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 745 829800 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 829800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 752 829800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 753 829800 1 עובדי חב' כ"א קשיח 0 0 0 757 829800 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 0 758 829800 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 0 763 829800 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 829800 1 שכר מרקידים גמיש 0 0 0 781 829800 1 ארועים גמיש 0 0 0 786 829800 1 פע' מועדוני ספורט גמיש 0 0 0 789 829800 1 קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה קשיח -0.21205821205821207 189500 240500 879 829800 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 961 829800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר -0.27561162079510704 189500 261600 0 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 431 829900 1 חשמל-לזרוס קשיח 0.09302325581395343 4700 4300 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0 54000 54000 800 829900 1 השת' תמיכות תרומות 810 829900 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 811 829900 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 0 0 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 0 821 829900 1 מכבי חולון-כדורסל גמיש 0 0 0 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש -0.04605863617376771 3653977 3830400 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0.4145277255639097 602023 425600 824 829900 1 דמי שימוש גמיש 0 0 0 825 829900 1 יתרות משנה קודמת גמיש 0 0 0 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 828 829900 1 נס ותיקי הפועל גמיש 0 0 0 880 829900 1 צפרירים גמיש 0 0 0 881 829900 1 לזרוס גמיש 0 0 0 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 0 0 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 884 829900 1 הפועל כדור-סל גמיש 0 0 0 885 829900 1 אגודת ביתר גמיש 0 0 0 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 887 829900 1 צפרירים ותיקים גמיש 0 0 0 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 0 889 829900 1 אליצור שומרון גמיש 0 0 0 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 892 829900 1 מכבי חול'-אמ'לחימה גמיש 0 0 0 893 829900 1 הדוושנים אופניים גמיש 0 0 0 894 829900 1 מכבי דינמו גמיש 0 0 0 895 829900 1 מכבי חול'-טניס שול גמיש 0 0 0 896 829900 1 מכבי חולון-כדורעף גמיש 0 0 0 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 898 829900 1 עוצמה כדורגל גמיש 0 0 0 899 829900 1 עוצמה ג'ודו גמיש 0 0 0 931 829900 1 צפרירים-מענק+שכ"ד גמיש 0 0 0 961 829900 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 9.271492478490906e-05 4314700 4314300 0 0 830000 1 בריאות 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 100 832400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 832400 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 122 832400 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 832400 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 391 832400 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 832400 1 אחזקת בנינים וציוד 412 832400 1 ארנונה קשיח 0 130700 130700 420 832400 1 כיבוי אש גמיש 1 2000 1000 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.013404825737265424 147200 149200 431 832400 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 88000 80000 432 832400 1 מים קשיח 0.2701005025125629 101100 79600 433 832400 1 חומרי נקיון גמיש 0 100 100 436 832400 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.02499999999999991 4100 4000 441 832400 1 ביטוח קשיח -0.09999999999999998 18000 20000 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.5294117647058824 1600 3400 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4700 4700 550 832400 1 פירסומים גמיש 0 600 600 561 832400 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 832400 1 הדפסות גמיש 0 0 0 700 832400 1 הוצאות לפעולות 710 832400 1 הובלות גמיש 0 0 0 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 11000 11000 742 832400 1 כלים וציוד גמיש 0.6666666666666667 2000 1200 745 832400 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 832400 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 832400 1 עבודות קבלניות קשיח 0 100000 100000 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.18644067796610164 240000 295000 758 832400 1 גינון טיפות חלב גמיש 0 0 0 789 832400 1 כביסה גמיש -0.1333333333333333 5200 6000 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3000 3000 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 810 832400 1 תשלום למשרד הבר קשיח 0 0 0 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0.5142857142857142 5300 3500 961 832400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד -0.03180291153415449 864600 893000 0 0 835000 1 מוסד' בריאות אחרים 0 835100 1 איבחון ושיקום הילד 100 835100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 835100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 122 835100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 835100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 140 835100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 391 835100 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 835100 1 אחזקת בנינים וציוד 412 835100 1 ארנונה קשיח 2.0303030303030303 50000 16500 423 835100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 835100 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 835100 1 מים קשיח 0.26086956521739135 5800 4600 433 835100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 441 835100 1 ביטוח קשיח -0.09999999999999998 5400 6000 450 835100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 470 835100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 835100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 476 835100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 500 835100 1 הוצאות מינהליות 511 835100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 835100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 521 835100 1 השתלמויות והרצאות גמיש 0 0 0 522 835100 1 ספרים גמיש 0 0 0 540 835100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 835100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 835100 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 571 835100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 721 835100 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 835100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 835100 1 חומרים לילדים גמיש 0 0 0 745 835100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 835100 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 835100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 753 835100 1 עובדת חיצונית קשיח 0 0 0 758 835100 1 גינון במרכז גמיש 0 0 0 789 835100 1 כביסה גמיש 0 0 0 794 835100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 810 835100 1 השתתפות בשכר פקידה גמיש 0 0 0 900 835100 1 הוצאות חד פעמיות 980 835100 1 בדיקת ראדון-בטל"א גמיש 0 0 0 835100 סך הכל איבחון ושיקום הילד 1.2583025830258303 61200 27100 0 0 835200 1 התחנה לבריאות הנפש 100 835200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 835200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 122 835200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 835200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 140 835200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 200 835200 1 שכר עובדים ללא תקן 210 835200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 391 835200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 835200 1 אחזקת בנינים וציוד 412 835200 1 ארנונה קשיח 0.017857142857142794 5700 5600 423 835200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 835200 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 835200 1 מים קשיח 0.26415094339622636 6700 5300 433 835200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 436 835200 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 441 835200 1 ביטוח קשיח -0.09302325581395354 3900 4300 450 835200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 470 835200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 835200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 835200 1 הוצאות מינהליות 511 835200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 540 835200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 835200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 835200 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 571 835200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 700 835200 1 הוצאות לפעולות 721 835200 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 722 835200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 742 835200 1 ציוד טיפולי גמיש 0 0 0 745 835200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 835200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 752 835200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 758 835200 1 גינון התחנה גמיש 0 0 0 763 835200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 789 835200 1 כביסה גמיש 0 0 0 794 835200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 810 835200 1 השתתפות בשכר פקידה גמיש 0 0 0 811 835200 1 השתתפות במרפאה קשיח 0 0 0 900 835200 1 הוצאות חד פעמיות 931 835200 1 רכישות גמיש 0 0 0 835200 סך הכל התחנה לבריאות הנפש 0.07236842105263164 16300 15200 0 0 836000 1 מגן דוד אדום 0 836100 1 מגן דוד אדום 441 836100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 0 0 753 836100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 800 836100 1 השת' תמיכות תרומות 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח 0 10000 10000 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח 0 285000 285000 961 836100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 836100 סך הכל מגן דוד אדום 0 295000 295000 0 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.1218877520846886 1484800 1690900 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.1997742663656885 318900 265800 122 841000 1 ביגוד קשיח 0.328125 34000 25600 126 841000 1 דמי הבראה קשיח 0.3453996983408749 89200 66300 130 841000 1 שעות נוספות קשיח -0.07947019867549665 41700 45300 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.08833063209076175 112500 123400 200 841000 1 שכר עובדים ללא תקן 210 841000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 841000 1 עובד חיצוני קשיח 0.01221640488656206 58000 57300 391 841000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.013452914798206317 22000 22300 431 841000 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 440000 400000 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.016666666666666607 6100 6000 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.1333333333333333 13000 15000 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 88000 88000 474 841000 1 אחזקת מעלית קשיח 0 0 0 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.026628895184136026 515400 529500 500 841000 1 הוצאות מינהליות 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.2727272727272727 7000 5500 521 841000 1 השתלמות קבוצתית קשיח 0 40000 40000 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 524 841000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 54000 54000 540 841000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0 77400 77400 550 841000 1 פירסומים גמיש 0 4300 4300 561 841000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 841000 1 הדפסות גמיש 0 18000 18000 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 11000 11000 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06985815602836876 262300 282000 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 5000 5000 700 841000 1 הוצאות לפעולות 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0.33333333333333326 12000 9000 745 841000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 841000 1 דמי פריצה - מבנה גמיש 0 0 0 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.02941176470588225 350000 340000 751 841000 1 עבודות קבלניות קשיח 0.6666666666666667 100000 60000 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.12698412698412698 275000 315000 753 841000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 754 841000 1 אחזקת תמ"י בר קשיח 1 4400 2200 756 841000 1 שמירה קשיח 0.030927835051546282 300000 291000 758 841000 1 גינון מוסדות רווחה גמיש 0 0 0 780 841000 1 ארועים גמיש 0 3400 3400 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0.3999999999999999 140000 100000 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 0 15400 15400 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 785 841000 1 סיוע ביתי-ברטונוב גמיש 0 24000 24000 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014814814814814836 39900 40500 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 815 841000 1 הוצאות אירגוניות קשיח 0 10000 10000 817 841000 1 השתלמות מש' הרווחה קשיח 0 0 0 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 5000 5000 932 841000 1 הצטיידות מועדונית גמיש 0 0 960 841000 1 רזרבה משנה קודמת גמיש 0 0 0 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -1 0 95000 980 841000 1 הוצ' שונות (הכנסה) קשיח 0 40000 40000 841000 סך הכל מינהל הרווחה -0.030969376007368155 5050200 5211600 0 0 842000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 842500 1 טיפול במשפחה 100 842500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.08110463532872159 5061000 5507700 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.1596243301084208 6556400 5653900 122 842500 1 ביגוד קשיח 0.28873239436619724 128100 99400 126 842500 1 דמי הבראה קשיח 0.29645669291338583 329300 254000 130 842500 1 שעות נוספות קשיח 0.014959723820483273 529200 521400 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.028979390870085164 1380500 1421700 253 842500 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 263 842500 1 מ"מ עו"ס סמים קשיח 0 115000 0 391 842500 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0062053986968662045 648600 644600 753 842500 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 27000 27000 784 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 0 0 800 842500 1 השת' תמיכות תרומות 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0.10666666666666669 332000 300000 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 813 842500 1 עזרה ליולדת1025450 קשיח 0 0 0 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0 25000 25000 815 842500 1 ביטוח רפואי1025460 קשיח 0 0 0 816 842500 1 נפגעי התרסקות המטוס קשיח 0 0 0 817 842500 1 מר' אלימות 1026090 קשיח 0 0 0 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0.65359477124183 253000 153000 841 842500 1 " מירב " גמיש 0 0 0 842 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 5000 5000 843 842500 1 בית הויס קשיח 0 132000 132000 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0 150000 150000 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0 365000 365000 961 842500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 842500 סך הכל טיפול במשפחה 0.05064594096301556 16127100 15349700 0 0 842600 1 המרכז למשפחה 100 842600 1 שכר עובדים לפי תקן 110 842600 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 122 842600 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 842600 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 842600 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 842600 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 253 842600 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 391 842600 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 842600 1 אחזקת בנינים וציוד 423 842600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 842600 1 חשמל קשיח -1 0 5500 433 842600 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 437 842600 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 450 842600 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 470 842600 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 842600 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 842600 1 הוצאות מינהליות 511 842600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 521 842600 1 הרצאות קשיח 0 0 0 540 842600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 842600 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 842600 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 700 842600 1 הוצאות לפעולות 721 842600 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 745 842600 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 842600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 752 842600 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 753 842600 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 811 842600 1 מר' אלימות 1026090 קשיח 0 0 0 812 842600 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0 0 0 930 842600 1 רכישות גמיש 0 0 0 961 842600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 842600 סך הכל המרכז למשפחה -1 0 5500 0 0 843000 1 שרותים לילד ולנוער 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 100 843800 1 שכר עובדים לפי תקן 110 843800 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 122 843800 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 843800 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 843800 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 843800 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 391 843800 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 843800 1 אחזקת בנינים וציוד 431 843800 1 חשמל קשיח 0.08695652173913038 2500 2300 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.021428571428571352 14300 14000 540 843800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 723 843800 1 חומרים לילד ולנוער גמיש 0 0 0 745 843800 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0.408450704225352 30000 21300 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 0 0 800 843800 1 השת' תמיכות תרומות 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0 7344000 7344000 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח 0 1601600 1601600 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח 0 128000 128000 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0.06995452955578885 3059000 2859000 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0.10612244897959178 542000 490000 818 843800 1 מפתן ממשלתי1132830 קשיח 0 0 0 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח 0 132000 132000 820 843800 1 נוער חרדי קשיח 0 0 0 841 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 15000 15000 842 843800 1 פנמיית אור שלום גמיש -1 0 30000 843 843800 1 מרכז אורים-עירייה גמיש -1 0 30000 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0 765000 0 880 843800 1 חסות ארצי 1166030 קשיח 0 0 0 881 843800 1 שכר משפחת' 0422140 קשיח -0.25 450000 600000 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 12200 12200 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 163000 163000 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 4 880000 176000 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0 250000 250000 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0 520000 520000 892 843800 1 פנמיית אור שלום גמיש 0 30000 0 893 843800 1 מרכז אורים גמיש 0 30000 0 961 843800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 843800 1 מועד'משותפ'1039441 קשיח -1 0 765000 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.05379650771444022 15968600 15153400 0 0 844000 1 שרותים לקשיש 0 844300 1 שרות לקשישים 100 844300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 844300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 122 844300 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 844300 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 844300 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 844300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 216 844300 1 פרוייקט קשישים ק"ש קשיח 0 0 0 217 844300 1 פרוייקט קוגל קשיח 0 0 0 391 844300 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 844300 1 אחזקת בנינים וציוד 763 844300 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 800 844300 1 השת' תמיכות תרומות 810 844300 1 עמותה לקשיש לעולים גמיש 0 0 0 811 844300 1 עמ'מרפאת שינים %25 גמיש 0 0 0 812 844300 1 החזר שכר לעמותה גמיש 0 0 0 813 844300 1 חסידי אומות1043300 קשיח 0 16000 16000 814 844300 1 ארוחות לזקן1043445 קשיח -0.5 20000 40000 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0 470000 470000 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0 5000000 5000000 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח 0 350000 350000 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח 0 100000 100000 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0 82000 82000 840 844300 1 תכנית אב לקשישים גמיש 0 0 0 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 0 44000 0 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 90000 0 931 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0.4043126684636118 104200 74200 961 844300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 844300 1 דיור מוגן 1043520 קשיח 0 0 0 981 844300 1 טיפול שיניים גמיש 0 0 0 982 844300 1 אביזרי ראיה גמיש 0 0 0 983 844300 1 מכשירי שמיעה גמיש 0 0 0 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.023482600045660718 6276200 6132200 0 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 100 844500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 844500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 844500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 844500 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 844500 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 844500 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 200 844500 1 שכר עובדים ללא תקן 210 844500 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 263 844500 1 רכזות חב' מוסדות קשיח 0 0 0 264 844500 1 הדרכת חוגים מוסדות קשיח 0 0 0 391 844500 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 844500 1 אחזקת בנינים וציוד 410 844500 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 423 844500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 844500 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 844500 1 מים קשיח 0.26956521739130435 43800 34500 433 844500 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 844500 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 437 844500 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 471 844500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 844500 1 הוצאות מינהליות 511 844500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 522 844500 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 844500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 844500 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 844500 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 700 844500 1 הוצאות לפעולות 710 844500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 844500 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 0 0 723 844500 1 חומרים למועדונים גמיש 0 0 0 742 844500 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 745 844500 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 844500 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 844500 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 753 844500 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 763 844500 1 רכזות חב' מוסדות קשיח 0 0 0 764 844500 1 הדרכת חוגים מוסדות קשיח 0 0 0 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 931 844500 1 גינון מועד' קשישים גמיש 0 0 0 932 844500 1 רכישות גמיש 0 0 0 960 844500 1 מועדוני עולים גמיש 0 0 0 961 844500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0.006685837526958949 1400300 1391000 0 0 845000 1 שרותים למפגר 0 845200 1 מפגרים במוסדות יום 110 845200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 845200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 845200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 845200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 391 845200 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 410 845200 1 שכ"ד - דירה מוגנת קשיח 0 0 0 511 845200 1 מזון גמיש 0 0 0 540 845200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 845200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 722 845200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 745 845200 1 ד"פ - תכולה עופרים קשיח 0 0 0 751 845200 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 753 845200 1 עובדת חברה להזנה קשיח 0 0 0 763 845200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 811 845200 1 שפוץ+ציוד:מוגנת-הכ גמיש 0 0 0 812 845200 1 שעות פרארפואי קשיח 0 0 0 931 845200 1 רכ'והצטידות-עופרים קשיח 0 0 0 845200 סך הכל מפגרים במוסדות יום 0 0 0 0 0 845300 1 שרות למפגר-קהילתי 710 845300 1 שכר מטפלת קשיח 0 0 0 753 845300 1 מ"מ עוז קשיח 0 0 0 800 845300 1 השת' תמיכות תרומות 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0.1357340720221607 82000 72200 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0.2315789473684211 1170000 950000 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0 70400 70400 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0.0688073394495412 23300000 21800000 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח 0 7750000 7750000 816 845300 1 מפגרים בקה' 855440 קשיח 0 7000 7000 817 845300 1 מטפלים לחריגים גמיש 0 0 0 841 845300 1 הקצבה-מועדון אחי"ם גמיש -1 0 7700 842 845300 1 נופשון גמיש -1 0 6000 843 845300 1 נופשון קשיח 0 65000 65000 844 845300 1 פרוייקט ניסויי קשיח -0.32735426008968604 150000 223000 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 7700 0 892 845300 1 נופשון גמיש 0 6000 0 932 845300 1 עוז-קרן שלם קשיח 0 0 0 933 845300 1 "אחים"-קרן שלם קשיח 0 0 0 961 845300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 845300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.05352925402164055 32608100 30951300 0 0 845400 1 מ"עש 100 845400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.00142816338189089 699200 700200 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.2650684931506849 107300 146000 122 845400 1 ביגוד קשיח 0.39344262295081966 17000 12200 126 845400 1 דמי הבראה קשיח 0.4077669902912622 43500 30900 130 845400 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.4577114427860697 10900 20100 210 845400 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ קשיח -0.13292744799594114 170900 197100 391 845400 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 845400 1 אחזקת בנינים וציוד 420 845400 1 כבוי אש גמיש 0 3000 3000 423 845400 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 430 845400 1 גז גמיש 0.25 7000 5600 431 845400 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 99000 90000 432 845400 1 מים קשיח 0.2685185185185186 27400 21600 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש 0.08333333333333326 6500 6000 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 441 845400 1 ביטוח קשיח -0.09090909090909094 5000 5500 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.33333333333333326 2000 1500 474 845400 1 אחזקת מעלית קשיח 0 16600 0 512 845400 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח -0.04958677685950408 23000 24200 544 845400 1 הוצאות דאר קשיח 0 300 300 700 845400 1 הוצאות לפעולות 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0.04166666666666674 125000 120000 721 845400 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 6000 6000 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.11111111111111116 10000 9000 742 845400 1 כלים וציוד גמיש 0 7000 7000 745 845400 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 845400 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 845400 1 עבודות קבלניות קשיח 0 15000 15000 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.05555555555555558 85000 90000 753 845400 1 עובד חברה + מ"מ קשיח 0 0 0 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח 0 70000 70000 782 845400 1 טיולים וארועים גמיש 0 1900 1900 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח 0 180000 180000 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0 250000 250000 841 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח -1 0 15000 842 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח -1 0 200000 843 845400 1 רווחת החניך קשיח -1 0 50000 844 845400 1 פתיחת מע"ש חדש גמיש 0 0 0 891 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0 17000 0 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 200000 0 893 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 50000 0 931 845400 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 2000 2000 932 845400 1 הצטיידות מהכנסות קשיח 0 0 0 961 845400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 845400 סך הכל מ"עש -0.009896654405324945 2261000 2283600 0 0 846000 1 שירותי שיקום 0 846200 1 שיקום העיוור 800 846200 1 השת' תמיכות תרומות 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח 0.46153846153846145 95000 65000 812 846200 1 מפע תעסוקה 0662110 קשיח 0.1499999999999999 230000 200000 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 0 16000 16000 814 846200 1 דמי לווי 0662300 קשיח 0.0714285714285714 1500000 1400000 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0.1200000000000001 224000 200000 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0.75 140000 80000 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח 0 72000 72000 842 846200 1 אגודה למען העיוור גמיש -1 0 15000 892 846200 1 אגודה למען העיוור קשיח 0 15000 0 961 846200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 846200 סך הכל שיקום העיוור 0.119140625 2292000 2048000 0 0 846500 1 שיקום נכים 431 846500 1 חשמל קשיח 0 0 0 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0 16000 0 800 846500 1 השת' תמיכות תרומות 811 846500 1 ק.מפעלי שק 0619030 קשיח 0 200000 200000 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 30000 30000 813 846500 1 שיקום נכים 0619040 קשיח 0 7000 7000 814 846500 1 נכים עולים קשיח 0 26800 26800 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.06020755601769734 5200000 4904700 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0 120000 120000 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0 40000 40000 818 846500 1 מ.שיקום.צב 0622070 קשיח 0.06818181818181812 235000 220000 819 846500 1 מס יום ילד 0622090 קשיח 0 0 0 841 846500 1 מ'תעסוקה-נפגעי נפש גמיש -1 0 20000 842 846500 1 דמי תקשורת לחרשים קשיח 0 600000 600000 843 846500 1 מועדון לחרשים קשיח 0.14967462039045554 53000 46100 844 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש -1 0 15000 845 846500 1 השתתפות באיל"ן גמיש -1 0 9600 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0.4226804123711341 138000 97000 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח 0 540000 540000 882 846500 1 מעון גילה-0686050 קשיח 0 0 0 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 0.10416666666666674 53000 48000 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.3570325978389177 2989000 2202600 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0 10000 10000 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח 0.10416666666666674 53000 48000 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח -0.15873015873015872 1060000 1260000 891 846500 1 נפגעי נפש אנוש גמיש 0 20000 0 895 846500 1 השתתפות באיל"ן גמיש 0 9600 0 961 846500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 846500 סך הכל שיקום נכים 0.09149050245098045 11400400 10444800 0 0 847000 1 שרותי תקון 0 847100 1 נוער מצוקה 400 847100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 847100 1 חשמל קשיח 0.0957446808510638 10300 9400 437 847100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 544 847100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 700 847100 1 הוצאות לפעולות 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 0 14000 14000 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 5000 0 800 847100 1 השת' תמיכות תרומות 811 847100 1 חבורות רחוב1164410 קשיח 0 0 0 812 847100 1 נערות עולות1165400 קשיח 0 80000 80000 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 0.6000000000000001 80000 50000 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0 246700 246700 815 847100 1 מקלט חוץ 1165447 קשיח 0 0 0 816 847100 1 טיפול בנוער+צעירים קשיח 0 0 0 818 847100 1 פעילות קיץ לנערות קשיח 0 0 0 841 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח -1 0 10000 842 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש -1 0 5000 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 10000 0 961 847100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 847100 סך הכל נוער מצוקה 0.07433245128698585 446600 415700 0 0 847300 1 סמים 110 847300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 122 847300 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 847300 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 847300 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 847300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 391 847300 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 431 847300 1 חשמל קשיח 0.09523809523809534 9200 8400 540 847300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 847300 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 723 847300 1 חומרים גמיש 0 5000 0 751 847300 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 753 847300 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0 15000 0 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 30000 30000 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח 0 210000 210000 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0 210000 210000 815 847300 1 גמילת נוער קשיח 0 0 0 841 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח -1 0 15000 961 847300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 847300 סך הכל סמים 0.012251795521757591 479200 473400 0 0 848000 1 עבודה קהילתית 0 848100 1 עבודה קהילתית 400 848100 1 אחזקת בנינים וציוד 410 848100 1 שכר דירה קשיח 0 0 0 423 848100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 848100 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 11000 10000 437 848100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 500 848100 1 הוצאות מינהליות 540 848100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 848100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 848100 1 שיכפולים קשיח -1 0 2000 700 848100 1 הוצאות לפעולות 742 848100 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 0 745 848100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 848100 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.41666666666666674 17000 12000 753 848100 1 קידום נוער קשיח 0 0 0 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 5000 0 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 30000 0 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 32000 0 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 30000 0 800 848100 1 השת' תמיכות תרומות 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0 16200 16200 812 848100 1 קייטנה לאמא 025430 קשיח 0 32000 32000 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0 24000 24000 814 848100 1 תוכ. קב. עולי 3110 קשיח -1 0 100000 815 848100 1 טיפול נשים בקהילה קשיח 0 0 0 816 848100 1 מועדונים אתיופים קשיח 0 0 0 817 848100 1 פרוייקט קדימה קשיח 0.135 22700 20000 841 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח -1 0 5000 842 848100 1 מוקד חברתי קהילתי גמיש 0 0 0 843 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש -1 0 30000 844 848100 1 בית מתנדב גמיש 0 0 0 845 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש -1 0 27000 846 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש -1 0 32000 847 848100 1 מועדון עולי סוריה גמיש 0 0 0 850 848100 1 שירות לאומי קשיח 0 0 0 961 848100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 848100 סך הכל עבודה קהילתית -0.27498388136686014 224900 310200 0 0 850000 1 דת 0 851000 1 המועצה הדתית 412 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח -1 0 123600 432 851000 1 מים-המועצה הדתית קשיח -1 0 324500 691 851000 1 החזר מלוות קשיח 0 0 0 800 851000 1 השת' תמיכות תרומות 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0.10375000000000001 4415000 4000000 812 851000 1 הפרשים-מועצה דתית גמיש 0 0 0 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0 30000 0 814 851000 1 מים - מועצה דתית קשיח 0 40000 0 961 851000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 851000 סך הכל המועצה הדתית 0.008295676805827101 4485000 4448100 0 0 859000 1 העדה השומרונית 800 859000 1 השת' תמיכות תרומות 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית קשיח -0.19999999999999996 43200 54000 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10800 961 859000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 54000 54000 0 0 860000 1 קליטת עליה 0 868000 1 אולפנים לעולים 110 868000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.04922279792746109 121500 115800 122 868000 1 ביגוד קשיח 0.41176470588235303 2400 1700 126 868000 1 דמי הבראה קשיח 0.3181818181818181 5800 4400 130 868000 1 שעות נוספות קשיח 1.0096618357487923 41600 20700 140 868000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 253 868000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0.025134649910233398 57100 55700 263 868000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0.023064250411861664 62100 60700 391 868000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 410 868000 1 שכירת חדרים קשיח 0 0 0 423 868000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.013513513513513487 7300 7400 431 868000 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 44000 40000 432 868000 1 מים קשיח 0.2732919254658386 20500 16100 433 868000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 471 868000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 18200 18200 511 868000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 700 700 522 868000 1 ספרים גמיש 0 86400 86400 540 868000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 868000 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 561 868000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 721 868000 1 חמרים-תחזוקת מבנים קשיח 0 2000 2000 722 868000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 3800 3800 743 868000 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 11500 11500 751 868000 1 עבודות קבלניות קשיח 0 13000 13000 752 868000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1995412844036697 104600 87200 753 868000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 756 868000 1 שמירה קשיח 0.08974358974358965 85000 78000 763 868000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 781 868000 1 ארועים גמיש 0 38400 38400 794 868000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01834862385321101 10700 10900 930 868000 1 אולפן כורש קשיח 0 5000 5000 931 868000 1 ציוד חד - פעמי גמיש 0 7700 7700 932 868000 1 רכישות (מהכנסות) גמיש 0 7200 7200 961 868000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 868000 סך הכל אולפנים לעולים 0.09205983889528202 759200 695200 0 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 110 869000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.17308798159861993 287600 347800 119 869000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 869000 1 ביגוד קשיח 0.4042553191489362 6600 4700 126 869000 1 דמי הבראה קשיח 0.3719008264462811 16600 12100 130 869000 1 שעות נוספות קשיח -0.017857142857142905 22000 22400 140 869000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.022535211267605604 34700 35500 219 869000 1 שכר קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 253 869000 1 עובדים חיצוניים קשיח 2.499215070643642 222900 63700 264 869000 1 עובדי הוראה (מהכנסות) קשיח 0 120000 0 391 869000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 420 869000 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 431 869000 1 חשמל קשיח 0.10309278350515472 10700 9700 437 869000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 441 869000 1 ביטוח קשיח -0.07692307692307687 1200 1300 471 869000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2500 2500 511 869000 1 כיבוד למתנדבים גמיש 0 5300 5300 512 869000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 522 869000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 869000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 1500 1500 544 869000 1 הוצאות דאר קשיח 0 600 600 550 869000 1 פירסומים גמיש 0 8500 8500 561 869000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 869000 1 הדפסות גמיש 0 1900 1900 571 869000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06938775510204087 22800 24500 710 869000 1 הובלות והסעות גמיש 0 25000 25000 742 869000 1 ציוד גמיש 0 8500 8500 745 869000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 753 869000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 756 869000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 780 869000 1 ארועים גמיש 0 180000 180000 781 869000 1 פע' קליטה ואולפנים גמיש 0 0 0 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 0 309000 309000 794 869000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.011904761904761862 8300 8400 810 869000 1 קמחא דפסחא גמיש 0.75 105000 60000 811 869000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 2.5 35000 10000 961 869000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 869000 1 קליטת יהדות סוריה גמיש 0 0 0 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0.2555100618520778 1441200 1147900 0 0 870000 1 איכות הסביבה 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.07298850574712645 161300 174000 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.5712530712530712 255800 162800 122 879000 1 ביגוד קשיח 0.5918367346938775 7800 4900 126 879000 1 דמי הבראה קשיח 0.6091954022988506 14000 8700 130 879000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.10781250000000009 70900 64000 253 879000 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.7122473246135552 48400 168200 391 879000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2800 2800 437 879000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 441 879000 1 ביטוח קשיח -0.11111111111111116 1600 1800 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1600 1600 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.23076923076923084 8000 6500 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.02640264026402639 29500 30300 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3500 3500 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1700 1700 540 879000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1200 1200 550 879000 1 פירסומים גמיש 4.862068965517241 17000 2900 561 879000 1 שיכפולים קשיח 0 2600 2600 562 879000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0699300699300699 79800 85800 580 879000 1 סקרים גמיש 0 15000 15000 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש 0 20000 20000 722 879000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 5000 5000 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 5000 5000 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 14000 14000 753 879000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 879000 1 תיקון תשתיות(מהכ') קשיח 0 0 0 764 879000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 879000 1 ארועים גמיש 0 7700 7700 781 879000 1 חינוך סביבתי גמיש 0 154000 154000 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.022222222222222254 4400 4500 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 4500 4500 961 879000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה -0.01659707724425885 942100 958000 0 0 900000 1 מפעלים ותשלומים 0 910000 1 מים 0 912000 1 גביה 100 912000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 912000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.03368287257705749 304100 314700 119 912000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 912000 1 ביגוד קשיח 0.33333333333333326 6800 5100 126 912000 1 דמי הבראה קשיח 0.3359375 17100 12800 130 912000 1 שעות נוספות קשיח -0.296875 36000 51200 140 912000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.04618937644341803 45300 43300 253 912000 1 עובד חיצוני קשיח 0.8623024830699775 165000 88600 391 912000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 912000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 912000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.3157894736842106 5000 3800 492 912000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.02645113886847905 132500 136100 500 912000 1 הוצאות מינהליות 541 912000 1 משלוחים קשיח -0.8032786885245902 60000 305000 544 912000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 912000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 562 912000 1 הדפסות גמיש -0.782608695652174 20000 92000 571 912000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06974847042828003 684200 735500 700 912000 1 הוצאות לפעולות 715 912000 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0.8500000000000001 37000 20000 722 912000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1400 1400 753 912000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 757 912000 1 קריאת מדי מים בקבל קשיח -1 0 700000 758 912000 1 אכיפת גביה - מים קשיח 0 300000 300000 794 912000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.020000000000000018 4900 5000 961 912000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 912000 סך הכל גביה -0.35359744181915087 1819300 2814500 0 0 913000 1 תיפעול ואחזקת המים 100 913000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 913000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -1 0 671400 119 913000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -1 0 247200 122 913000 1 ביגוד קשיח -1 0 14100 126 913000 1 דמי הבראה קשיח -1 0 30100 130 913000 1 שעות נוספות קשיח -1 0 104100 140 913000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -1 0 113700 253 913000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 391 913000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 913000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 913000 1 חשמל למשאבות קשיח -1 0 180000 492 913000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.02645113886847905 132500 136100 500 913000 1 הוצאות מינהליות 561 913000 1 שיכפולים קשיח 0 0 0 571 913000 1 מיכון וענ"א קשיח -1 0 122600 596 913000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -1 0 205000 700 913000 1 הוצאות לפעולות 715 913000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 0 0 722 913000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -1 0 65000 742 913000 1 כלים וציוד גמיש -1 0 20000 753 913000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 754 913000 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 1000000 757 913000 1 הח' קווים קוטר זהה גמיש -1 0 2500000 758 913000 1 אחזקת מוני מים קשיח -1 0 1500000 759 913000 1 אח' רשת צנורות קשיח -1 0 2400000 760 913000 1 מים מקורות קשיח -1 0 45000000 794 913000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -1 0 30000 915 913000 1 עבודות ע"ח הצרכן קשיח -1 0 400000 931 913000 1 הקמת תאגיד המים גמיש 0 0 0 932 913000 1 החלפת קו הגדל קוטר גמיש 0 0 0 960 913000 1 רזרבה לאחזקת מים גמיש -1 0 250000 961 913000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 913000 סך הכל תיפעול ואחזקת המים -0.9975904403220263 132500 54989300 0 0 930000 1 נכסים 0 933000 1 החברה הכלכלית 610 933000 1 עמלה לחברה הכלכלית קשיח 0 0 0 933000 סך הכל החברה הכלכלית 0 0 0 0 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 100000 100000 411 939000 1 מס רכוש קשיח 0 30000 30000 412 939000 1 מס רכישה קשיח 0 30000 30000 441 939000 1 ביטוח דירות קשיח 0 0 0 477 939000 1 אחזקת נכסים קשיח 0.25 250000 200000 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח 0 5000 5000 580 939000 1 ייעוץ חיצוני קשיח 0 20000 20000 939000 סך הכל נכסים אחרים 0.1298701298701299 435000 385000 0 0 970000 1 מפעל הביוב 0 972000 1 ביוב עירוני 100 972000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 972000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -1 0 89000 119 972000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -1 0 445100 122 972000 1 ביגוד קשיח -1 0 6300 126 972000 1 דמי הבראה קשיח -1 0 11200 130 972000 1 שעות נוספות קשיח -1 0 5300 140 972000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -1 0 74000 253 972000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 118000 391 972000 1 הפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 400 972000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 972000 1 חשמל למשאבות קשיח 0 0 0 476 972000 1 אחזקת משאבות קשיח 0 0 0 500 972000 1 הוצאות מינהליות 540 972000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 972000 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 6400 571 972000 1 מיכון וענ"א קשיח -1 0 36800 596 972000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 700 972000 1 הוצאות לפעולות 715 972000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 0 0 722 972000 1 חומרים-תחזוקה עצמי גמיש 0 0 0 742 972000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 753 972000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 754 972000 1 עבודות ביוב ע"ח צרכן גמיש 0 0 0 794 972000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 800 972000 1 השת' תמיכות תרומות 830 972000 1 השת' באיגוד ביוב קשיח -1 0 13430000 931 972000 1 הפרשה לתביעות קשיח 0 0 961 972000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 989 972000 1 תקורות ושכר קשיח -1 0 1500000 972000 סך הכל ביוב עירוני -1 0 15722100 0 0 972100 1 אג' ביוב-תחז' שוטפת 110 972100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 972100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 972100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 972100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 972100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 972100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 253 972100 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 50000 431 972100 1 חשמל למשאבות קשיח -1 0 130000 476 972100 1 אחזקת משאבות קשיח -1 0 54000 722 972100 1 חומרים-תחזוקה עצמית גמיש -1 0 25000 742 972100 1 כלים וציוד גמיש -1 0 35000 754 972100 1 עבודות קבלניות - שטיפה קשיח -1 0 3180000 755 972100 1 אחזקת מדי גובה קשיח -1 0 398000 757 972100 1 אחזקת תחנות מי קיץ קשיח -1 0 300000 758 972100 1 מיגון קווי ביוב קשיח -1 0 830000 759 972100 1 אחז' תחנת שאיבה קשיח -1 0 293000 972100 סך הכל אג' ביוב-תחז' שוטפת -1 0 5295000 0 0 972200 1 אגרת ביוב - פחת 110 972200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 972200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 972200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 972200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 972200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 972200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 253 972200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 972200 1 עבודות קבלניות-פחת גמיש -1 0 6380000 757 972200 1 אחזקה אז' התעשיה קשיח 0 0 0 972200 סך הכל אגרת ביוב - פחת -1 0 6380000 0 0 972300 1 אגרת ביוב - איכות הסביבה 110 972300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 972300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 972300 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 972300 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 972300 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 972300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 253 972300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 972300 1 עבודות קבלניות-איכה"ס קשיח -1 0 3525000 972300 סך הכל אגרת ביוב - איכות הסביבה -1 0 3525000 0 0 972999 1 תקורות ביוב 989 972999 1 קיזוז תקורות ושכר קשיח -1 0 -1500000 972999 סך הכל תקורות ביוב -1 0 -1500000 0 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 0 991000 1 הפרשות לקרנות תקציביות 0 991100 1 קרן מחסנים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 200000 200000 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 200000 200000 0 0 991300 1 קרן הלואות לעובדים 981 991300 1 קרן להלואות לרכב קשיח 0 0 0 991300 סך הכל קרן הלואות לעובדים 0 0 0 0 0 991700 1 הפרשות לתק' פיתוח 930 991700 1 הפרשות לתב"רים גמיש 0 0 0 931 991700 1 לתב"ר השקעה בחכ"ל גמיש 0 0 0 991700 סך הכל הפרשות לתק' פיתוח 0 0 0 0 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 181 991800 1 קרן הדרים - מעביד קשיח -0.16000000000000003 336000 400000 360 991800 1 שי לעובדים קשיח 0 650000 0 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים קשיח 0 5000 0 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 1.4775 991000 400000 0 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 310 991900 1 תשלומי פנסיות קשיח -0.012964285714285761 41455500 42000000 311 991900 1 פנסיות לשארים קשיח -0.021700000000000053 4891500 5000000 320 991900 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 2000000 2000000 330 991900 1 פנסיות לאחרים קשיח 0.4895522388059701 998000 670000 360 991900 1 לא פעיל קשיח 0 0 0 361 991900 1 לא פעיל קשיח 0 0 0 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים -0.006543185021139486 49345000 49670000 0 0 991910 1 השת' בהפרשה לפנסיה 391 991910 1 השת' בהפרשה לפנסיה קשיח 0 0 0 991910 סך הכל השת' בהפרשה לפנסיה 0 0 0 0 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 0.5 3000000 2000000 963 992000 1 רזרבה לשכר קשיח 0.5 3000000 2000000 992000 סך הכל רזרבה תקציבית 0.5 6000000 4000000 0 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 450000 450000 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 100000 100000 982 994000 1 מ"ה משנים קודמות קשיח 0 0 0 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0 550000 550000 0 0 995000 1 הנחות במיסים 860 995000 1 הנחות סוציאליות קשיח 0 0 0 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0 53000000 53000000 862 995000 1 הנחות לגימלאים קשיח 0 0 0 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח 0 24000000 24000000 995000 סך הכל הנחות במיסים 0 77000000 77000000 0 סה"כ תשלומים -0.05510324483775808 800800000 847500000 0 סיכום כולל 0 0 0 הצעת התקציב לשנת 2008 ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2007 הצעה 2008 מקורי 2007 ביצוע 2006 11 סה"כ ארנונות 0.0324055169910622 -455105000 -440820000 12 סה"כ אגרות 0 -7825000 -7825000 16 סה"כ הכנסות מימון 0.19184770852004074 -26996900 -22651300 19 סה"כ מענקים כללים 0.4 -1400000 -1000000 21 סה"כ תברואה 0.006472491909385036 -9330000 -9270000 22 סה"כ שמירה וביטחון 0.10592315901814309 -8704500 -7870800 23 סה"כ תכנון בנין עיר -0.7781992486705371 -3637000 -16397599.999999998 24 סה"כ נכסים צבוריים 1.4723032069970845 -339200 -137200 25 סה"כ חגיגות ארועים ומבצעים 0 -50000 -50000 26 סה"כ שרותים שונים 0.17182130584192445 -341000 -291000 27 סה"כ פיתוח כלכלי 0 -9700 0 28 סה"כ פיקוח עירוני -0.041014205483977495 -11611400 -12108000 31 סה"כ חינוך מפורמלי -0.012474066476404255 -148270600 -150143500 32 סה"כ תרבות 0.23753900007609774 -3252500 -2628200 33 סה"כ בריאות 0 0 0 34 סה"כ רווחה 0.058497112089424874 -64893600 -61307300 36 סה"כ קליטת עליה 0 -648500 -648500 37 סה"כ איכות הסביבה 0 -418100 -418100 41 סה"כ מים -0.7155985347985347 -19410400 -68250000 43 סה"כ נכסים 0.06709972687679921 -7228000 -6773500 47 סה"כ מפעל הביוב -0.7273721244925575 -10073600 -36950000 51 סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 0 -310000 -310000 59 סה"כ הכנסות מיוחדות 11.693939393939393 -20945000 -1650000 סה"כ תקבולים -0.05510324483775808 -800800000 -847500000 0 הצעת התקציב לשנת 2008 ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2007 הצעה 2008 מקורי 2007 ביצוע 2006 61 סה"כ מינהל כללי 0.09841481594226908 24536500 22338100 62 סה"כ מינהל כספי -0.009572163552667212 21945900 22158000 63 סה"כ הוצאות מימון 0 3205000 3205000 64 סה"כ פרעון מלוות 0.24544728117150005 28211000 22651300 71 סה"כ תברואה 0.13066841686926045 87342100 77248200 72 סה"כ שמירה וביטחון 0.025357983270257956 17908800 17465900 73 סה"כ תכנון ובנין עיר 0.05481056908008686 16746700 15876500 74 סה"כ נכסים צבוריים 0.1036754855434765 49513200 44862100 75 סה"כ חגיגות ומבצעים 0.6088180112570356 1543500 959400 76 סה"כ שרותים שונים -0.09827080594600057 8917200 9889000 77 סה"כ פיתוח כלכלי -0.09931686810299523 2742400 3044800 78 סה"כ פיקוח עירוני 0.01423094112389145 12935400 12753900 81 סה"כ חינוך פורמלי 0.014868128601951858 217162700 213981200 82 סה"כ תרבות 0.08313444077556964 68163600 62931800 83 סה"כ בריאות 0.005527107209623683 1237100 1230300 84 סה"כ רווחה 0.04839947477220896 94534600 90170400 85 סה"כ דת 0.008196175118278193 4539000 4502100 86 סה"כ קליטת עליה 0.19385817372904346 2200400 1843100 87 סה"כ היחידה לאיכות הסביבה -0.01659707724425885 942100 958000 91 סה"כ מים -0.966234053816531 1951800 57803800 93 סה"כ נכסים 0.1298701298701299 435000 385000 97 סה"כ מפעל הביוב -1 0 29422100 99 סה"כ תשלומים לא רגילים 0.01719010772265217 134086000 131820000 סה"כ תשלומים -0.05510324483775808 800800000 847500000 0