הצעת התקציב לשנת 2009 סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2008 הצעה 2009 מקורי 2008 ביצוע 2007 תקציבי עזר 000 090000 1 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.46737588652482265 150200 282000 287436.63 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 228500 0 0 122 092000 1 ביגוד קשיח 0.4509803921568627 7400 5100 4150.3 126 092000 1 דמי הבראה קשיח 0.09333333333333327 16400 15000 12055.8 130 092000 1 שעות נוספות קשיח 0.09178743961352653 45200 41400 39460.5 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.10599078341013835 24000 21700 21045.1 200 092000 1 שכר עובדים ללא תקן 210 092000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 253 092000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 223700 229439 320 092000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 092000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 6200 6200 2215 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0 20600 20600 12006 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.020408163265306145 50000 49000 49000 431 092000 1 חשמל קשיח -0.05 950000 1000000 867913.37 432 092000 1 מים קשיח 0.05061082024432806 60200 57300 61605.3 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 45000 45000 44776.49 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 3000 3000 0 435 092000 1 אחזקת מרכזיות קשיח -0.6 30000 75000 74844 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 60000 60000 59999.25 437 092000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח -0.16666666666666663 250000 300000 265081.66 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח -0.8 3000 15000 10106 441 092000 1 ביטוח קשיח -0.23170731707317072 18900 24600 22394.54 450 092000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 70000 70000 66606.66 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15000 15000 4272.25 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0 25000 25000 22214 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 10000 10000 8639.4 500 092000 1 הוצאות מינהליות 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0.125 360000 320000 314320.33 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.11111111111111116 800000 900000 833472.09 542 092000 1 מרכזיה טלולרית גמיש 0.2 360000 300000 314531.75 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש 0.0625 170000 160000 162974.63 544 092000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 545 092000 1 סלולריים - עובדים גמיש 0 5000 5000 -2149.19 550 092000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 092000 1 שיכפולים גמיש 0 15000 15000 10357 562 092000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 700 092000 1 הוצאות לפעולות 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 0 6000 6000 200 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 5000 5000 4986.3 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 37000 37000 36187.25 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 3800 3800 2879.77 745 092000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 092000 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 75000 75000 49999.6 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.2472826086956521 459000 368000 353246.15 753 092000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.045454545454545414 460000 440000 397401 757 092000 1 שרותי גניזה גמיש 0 0 0 0 780 092000 1 שלוט וגינון גמיש 0 5000 5000 4062.98 789 092000 1 כביסה גמיש 0 1000 1000 693 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 52000 52000 26022 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 30000 30000 23477.88 932 092000 1 אגרת טלוויזיה קשיח 0 6000 6000 3895 933 092000 1 התקנה ואחזקת טלפון גמיש 0 10000 10000 415.8 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 30000 30000 29657.16 961 092000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים -0.0301944130595706 4978400 5133400 4731891.75 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0301944130595706 -4978400 -5133400 -4731891.75 092100 סך הכל העמסת בית העירייה -0.0301944130595706 -4978400 -5133400 -4731891.75 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.008325479107760048 641900 636600 659125.22 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 99000 0 0 122 094000 1 ביגוד קשיח 0.45890410958904115 21300 14600 15172.55 126 094000 1 דמי הבראה קשיח 0.09451219512195119 35900 32800 26284.2 130 094000 1 שעות נוספות קשיח 0.160427807486631 43400 37400 50601.95 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.00992555831265507 79800 80600 75088.25 253 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 115900 109905 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 2000 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 105000 105000 105700 431 094000 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0.2 3000 2500 2470.28 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 441 094000 1 ביטוח קשיח -0.261437908496732 11300 15300 13352.2 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.17647058823529416 4000 3400 3344.41 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.16666666666666674 10500 9000 8983.99 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 172000 172000 154280 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5999.84 512 094000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 522 094000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.125 14000 16000 13030.67 544 094000 1 הוצאות דאר קשיח 0 100 100 0 561 094000 1 שיכפולים גמיש 0 1100 1100 321 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04863481228668942 111500 117200 126000 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.026363636363636367 107100 110000 104981 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 2000 2000 1992.61 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0.5 1500 1000 999.8 745 094000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 45000 45000 44955 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.07058823529411762 18200 17000 8904.79 753 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 156000 156000 154276.5 757 094000 1 פינויים גמיש 0.14583333333333326 11000 9600 9599.41 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 2400 2400 2399.86 961 094000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים -0.0032116788321168155 1707000 1712500 1701674.29 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.0032116788321168155 -1707000 -1712500 -1701674.29 094100 סך הכל העמסת מחסנים -0.0032116788321168155 -1707000 -1712500 -1701674.29 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.005485463521667566 2900800 2916800 3209473.84 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.08794959306904704 414400 380900 385315.56 122 096000 1 ביגוד קשיח 0.6740547588005215 128400 76700 98923.55 126 096000 1 דמי הבראה קשיח 0.017231795441912112 183000 179900 144122.9 130 096000 1 שעות נוספות קשיח -0.10625535561268207 1460200 1633800 1580468.45 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.18426229508196723 361200 305000 285736.85 253 096000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 320 096000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0 6700 6700 4961 423 096000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 096000 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 096000 1 מים קשיח 0.049645390070921946 88800 84600 86270.6 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 9900 9900 9102.04 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח -0.3846153846153846 400000 650000 386207.95 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1800 1800 546 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4200 4200 4173.17 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 57000 57000 51337 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3400 3400 3310.88 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 448 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1600 1600 1500 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.05882352941176472 8000 8500 6636.27 544 096000 1 הוצאות דאר קשיח 0 100 100 0 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 096000 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 243 562 096000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.040307101727447225 50000 52100 56000 580 096000 1 שמאות גמיש 0 2100 2100 2332.8 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 5000 5000 3850 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 991.32 731 096000 1 בנזין קשיח -0.1 90000 100000 94787.49 733 096000 1 השת'עצמית-רכב צד ג קשיח 0 50000 50000 0 734 096000 1 סולר קשיח 0 1400000 1400000 1286377.58 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש 0 54000 54000 35167.5 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0 175000 175000 113066.5 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 8200 8200 8197.89 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 50000 50000 59280 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח 0 31000 31000 7922.77 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 12878 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.02 10200 10000 7894.99 753 096000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 156000 156000 154276.5 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0 1750000 1750000 1776073.48 758 096000 1 שיפוצים קשיח 0 500000 500000 451515 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0.4285714285714286 50000 35000 41061 763 096000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 096000 1 טכס נהג מצטיין גמיש 0 3000 3000 0 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 32000 32000 30636 961 096000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 970 096000 1 מ.הכנסה הוצ.עודפות קשיח 0 0 0 0 096000 סך הכל מוסך ורכב -0.02681137181597526 10464600 10752900 10401085.879999999 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.02681137181597526 -10464600 -10752900 -10401085.88 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב -0.02681137181597526 -10464600 -10752900 -10401085.88 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.04901120000000003 -393379200 -375000000 -378010820.13 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש -1 0 -525000 -540248.6 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0 -200000 -200000 -228274.14 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0 -60000 -60000 -122507.26 114 110000 1 ארנונה - עסקים מתאר גמיש 0.5625 -500000 -320000 43.38 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש 0 -300000 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש 0 -200000 175 110000 1 גביות לחלוקה גמיש 0 0 0 0 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 94897.60000000056 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 29234.22999999986 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 1590 590 110000 1 החזר הנחות גימלאים גמיש 0 0 0 0 910 110000 1 שיפוי - אזרחים ותיקים גמיש -1 0 -1500000 -1489659 911 110000 1 ותיקים - משנים קודמות גמיש 0 0 0 0 110000 סך הכל ארנונות 0.045111161133989164 -394639200 -377605000 -380265743.91999996 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש -0.018867924528301883 -52000000 -53000000 -52930698.260000005 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 -500000 -500000 -509771.66 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש -0.08333333333333337 -22000000 -24000000 -20124272.55 115000 סך הכל הנחות לזכאים -0.03870967741935483 -74500000 -77500000 -73564742.47 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0 -200000 -200000 -116970.5 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0 -200000 -200000 -116970.5 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0 -7500000 -7500000 -7733697.340000001 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 0 -30000 -30000 -19551.01 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים 0 -7530000 -7530000 -7753248.350000001 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש 0.2 -60000 -50000 -61105.6 124000 סך הכל מודעות ופירסומים 0.2 -60000 -50000 -61105.6 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0 -45000 -45000 -41975.32 129000 סך הכל אגרות שונות 0 -45000 -45000 -41975.32 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש 0.015865921787709514 -454600 -447500 0 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש 0.09689446986822525 -15915500 -14509600 0 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש 0.01530058471342044 -2899800 -2856100 0 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש 0.0077421821483758535 -6325900 -6277300 0 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש 0.022639691714836152 -2972200 -2906400 0 160000 סך הכל הכנסות מימון 0.05819557060255076 -28568000 -26996900 0 0 190000 1 מענקים כללים 0 191000 1 מענק כללי לאיזון 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש 0.5 -1500000 -1000000 -980049 911 192000 1 פרס ניהול משק המים גמיש 0 0 0 0 912 192000 1 פנים-שחיקת מונים גמיש 0 0 0 0 913 192000 1 מענק רזרבת שר הפנים גמיש 0 0 0 -400000 914 192000 1 החזר הנחת ארנונה גמיש 0 0 0 0 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים 0.5 -1500000 -1000000 -1380049 910 192100 1 פנ'מענק ניהול כספי גמיש 0 0 0 0 192100 סך הכל פנ'מענק ניהול כספי 0 0 0 0 0 194000 1 מענק לקליטת עליה 910 194000 1 מענק מ'הפנים-קליטה גמיש 0 0 0 0 194000 סך הכל מענק לקליטת עליה 0 0 0 0 0 196000 1 מענקים אחרים 0 196100 1 בחירות:רשות מקומית 910 196100 1 בחירות:רשות מקומית גמיש -1 0 -400000 0 196100 סך הכל בחירות:רשות מקומית -1 0 -400000 0 0 196200 1 מענקי שכר 910 196200 1 מענק החזר שכר גמיש 0 0 0 0 196200 סך הכל מענקי שכר 0 0 0 0 0 200000 1 שרותים מקומיים 0 210000 1 תברואה 0 212000 1 שרותי ניקיון 0 212200 1 נקוי רחובות 690 212200 1 הכנ.מפינ.מכו.פר.א. גמיש 0 0 0 0 691 212200 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0.06493506493506485 -8200000 -7700000 -8013544.710000001 692 212200 1 ניקוי מגרשים גמיש 0 -50000 -50000 -34350.04 212200 סך הכל נקוי רחובות 0.06451612903225801 -8250000 -7750000 -8047894.750000001 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 690 212300 1 א'פסולת ברזל+סילוק גמיש -0.6666666666666667 -30000 -90000 -76165 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0 -10000 -10000 0 990 212300 1 מיחזור פלסטיק+נייר גמיש 0 0 0 0 991 212300 1 אתר הפסולת-איכה"ס גמיש 0 0 0 0 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה -0.6 -40000 -100000 -76165 0 213000 1 פיקוח תברואי 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש 0.1 -330000 -300000 -317335.95 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות 0.1 -330000 -300000 -317335.95 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב גמיש -0.21052631578947367 -450000 -570000 -522600.09 520 214000 1 החזר שכר וטרינר גמיש 0 0 0 0 690 214000 1 בדיקת משנה בשר טרי גמיש 0.5384615384615385 -400000 -260000 -228147.63 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0.1428571428571428 -400000 -350000 -321272.69 214000 סך הכל שרות וטרינרי 0.05932203389830515 -1250000 -1180000 -1072020.41 0 220000 1 ביטחון 0 221000 1 מינהל שמירה וביטחון 0 0 420 221000 1 עבור שרותי קב"טים גמיש 0 0 221000 סך הכל מינהל שמירה וביטחון 0 0 0 0 0 222000 1 שמירה ביטחונית 0 222100 1 משמר אזרחי 910 222100 1 השתתפות הממשלה גמיש 0.32191780821917804 -38600 -29200 -40917 222100 סך הכל משמר אזרחי 0.32191780821917804 -38600 -29200 -40917 0 222200 1 סיירת ביטחון 220 222200 1 אגרת ביטחון גמיש 0.1425294117647058 -9711500 -8500000 -5992107.17 222200 סך הכל סיירת ביטחון 0.1425294117647058 -9711500 -8500000 -5992107.17 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש 0.11111111111111116 -80000 -72000 -78082 791 223000 1 השתת' בת-ים בהג"א גמיש 0.8155440414507773 -175200 -96500 -93488 792 223000 1 השתת' אזור בהג"א גמיש 0.838235294117647 -12500 -6800 0 910 223000 1 שידרוג מקלטים גמיש 0 0 0 0 223000 סך הכל הג"א 0.5270964061608672 -267700 -175300 -171570 0 226000 1 מל"ח ופס"ח 0 226100 1 מל"ח 910 226100 1 השתלמויות לפס"ח גמיש 0 0 0 0 912 226100 1 הצטיידות חרום גמיש 0 0 0 0 226100 סך הכל מל"ח 0 0 0 0 0 230000 1 תכנון בנין עיר 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש 0 -37000 -37000 -34557 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 0 -50000 -50000 -38630 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0 -87000 -87000 -73187 0 232200 1 חזות עיר 690 232200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 0 0 -31000 232200 סך הכל חזות עיר 0 0 0 -31000 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0 -3500000 -3500000 -3863743.4 310 233000 1 מ.השבחה שמאים גמיש 0 -12000000 0 -1118500 690 233000 1 החזר דמי בדיקה פרטי גמיש 0 -50000 -50000 -23894.1 691 233000 1 החזר הריסה ציבורי גמיש 0 0 0 0 692 233000 1 החזר הריסת מבנים גמיש 0 0 0 0 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה 3.380281690140845 -15550000 -3550000 -5006137.5 0 240000 1 נכסים צבוריים 0 242000 1 דרכים ומדרכות 690 242000 1 חילוט ערבות-חול גמיש 0 0 0 0 242000 סך הכל דרכים ומדרכות 0 0 0 0 0 243000 1 תאורת רחובות 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש 0 -70000 -70000 -13509.4 243000 סך הכל תאורת רחובות 0 -70000 -70000 -13509.4 0 244000 1 בטיחות בדרכים - אחזקה 990 244000 1 פגיעות בתמרורים גמיש 0 0 0 0 991 244000 1 משרד התחבורה-סימון גמיש -1 0 -150000 -343960 992 244000 1 מש'תחבורה-ב'בדרכים גמיש 0 0 0 0 993 244000 1 בטיחות מהכנסה גמיש 0 0 0 0 244000 סך הכל בטיחות בדרכים - אחזקה -1 0 -150000 -343960 0 245000 1 תעול וניקוז 410 245000 1 חיבור תיעול ע"ח צרכן גמיש 0 0 0 0 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 0.06985294117647056 -29100 -27200 -27184 245000 סך הכל תעול וניקוז 0.06985294117647056 -29100 -27200 -27184 0 246000 1 גנים ונטיעות 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 640 246100 1 דמי שכירות גמיש 0 0 691 246100 1 מכירת סכך גמיש 0 -12000 -12000 -8650 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0.25 -100000 -80000 -113531 693 246100 1 הכנסות גן הקקטוסים גמיש 0 0 0 0 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 0.21739130434782616 -112000 -92000 -122181 0 246500 1 המשתלה העירונית 690 246500 1 הכנסות מהמשתלה גמיש 0 0 0 0 246500 סך הכל המשתלה העירונית 0 0 0 0 0 250000 1 חגיגות ארועים + מבצעים 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 420 254000 1 השת' הורים במשלחות גמיש 0 -50000 -50000 0 771 254000 1 פרוייקט האיחוד R&D גמיש 0 0 0 0 772 254000 1 פרוייקט האיחוד נוער גמיש 0 0 0 0 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 -50000 -50000 0 0 260000 1 שרותים שונים 0 267000 1 ביטוח אלמנטרי לרשו 540 267000 1 תביעות חב' הסנה גמיש 0 0 0 0 267000 סך הכל ביטוח אלמנטרי לרשות 0 0 0 0 0 268000 1 מפע"מ-הדרכה איזורי 430 268000 1 מודל ארופאי-איכות גמיש 0 0 0 0 690 268000 1 הכנסות ממשתתפים גמיש 0 0 0 0 790 268000 1 השתת' עיריית בת ים גמיש 0 0 0 0 791 268000 1 השתת' מועצת אזור גמיש 0 0 0 0 910 268000 1 פנים אזורי ומרחבי גמיש 0 0 0 0 911 268000 1 פנים-מענק ע"ח 96 גמיש 0 0 0 0 912 268000 1 פע' ארצית (תקורה) גמיש 0 0 0 0 268000 סך הכל מפע"מ-הדרכה איזורי 0 0 0 0 0 269000 1 הכנסות שונות 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -1000 -1000 -1289.5 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0.25 -250000 -200000 -150440 925 269000 1 פעולות-נפגעי טרור גמיש 0 0 0 0 970 269000 1 מש' הביטחון - מצגת גמיש 0 0 0 0 269000 סך הכל הכנסות שונות 0.24875621890547261 -251000 -201000 -151729.5 0 269100 1 שונות 410 269100 1 הכ' מקורסים והשתל' גמיש 0 -10000 -10000 -4100.8 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 -5000 -5000 -5834.2 691 269100 1 הכנסות מאפסנאות גמיש 0 0 0 0 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0.4 -140000 -100000 -137900 693 269100 1 מכירת ספר חוקי עזר גמיש 0 0 0 0 269100 סך הכל שונות 0.34782608695652173 -155000 -115000 -147835 0 269110 1 בית העובד 410 269110 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 0 269110 סך הכל בית העובד 0 0 0 0 0 269200 1 הדבקת מודעות 690 269200 1 הדבקת מודעות גמיש 0 0 0 0 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0.4 -35000 -25000 -41540.29 269200 סך הכל הדבקת מודעות 0.4 -35000 -25000 -41540.29 0 269310 1 יחידת השיכפול 691 269310 1 הכנ'-יחידת השיכפול גמיש 0 0 0 0 269310 סך הכל יחידת השיכפול 0 0 0 0 0 269400 1 רישום תכולה 690 269400 1 הכנס' משיפוץ תכולה גמיש 0 0 0 0 269400 סך הכל רישום תכולה 0 0 0 0 0 269600 1 יחידת או"ש 910 269600 1 השתת' משרד הפנים גמיש 0 0 0 0 911 269600 1 השת' בסקרים גמיש 0 0 0 0 912 269600 1 שיפור איכות גמיש 0 0 0 0 269600 סך הכל יחידת או"ש 0 0 0 0 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 0 0 -398 791 269800 1 כנס תוכניות עבודה גמיש 0 0 0 0 910 269800 1 ג'וינט/משרד הפנים גמיש 0 0 0 0 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי 0 0 0 -398 0 270000 1 פיתוח כלכלי 0 273000 1 חברות עירוניות 520 273000 1 החזר שכר חב לנכסים גמיש 0 0 0 0 640 273000 1 הכנסות משרד-חכ"ל גמיש 0 0 0 -12000 641 273000 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.2680412371134021 -7100 -9700 -10800 273000 סך הכל חברות עירוניות -0.2680412371134021 -7100 -9700 -22800 0 280000 1 פיקוח עירוני 0 281000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות פיקוח עישון גמיש 0 0 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 2 -30000 -10000 -5952 281100 סך הכל פיקוח עירוני 2 -30000 -10000 -5952 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0.0625 -8500000 -8000000 -9299703.55 421 281200 1 עמלות אכיפת גביה גמיש -1 0 -900000 -967287.57 422 281200 1 עמלות אכיפה - מילגם גמיש 0 -600000 650 281200 1 כרטיסי חניה גמיש 0 0 0 0 281200 סך הכל רשות חניה 0.022471910112359605 -9100000 -8900000 -10266991.120000001 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש 0 -2500000 -2500000 -2325335.15 282000 סך הכל בית המשפט העירוני 0 -2500000 -2500000 -2325335.15 0 282100 1 בית הדין למשמעת 790 282100 1 מר' שילטון - הוצ' שוטף גמיש -1 0 -201400 -397086 791 282100 1 מר' שילטון - מבנה גמיש 0 0 0 0 282100 סך הכל בית הדין למשמעת -1 0 -201400 -397086 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 0 310000 1 החינוך הפורמלי 0 311000 1 מינהל החינוך 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0.6 -160000 -100000 -82452.5 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש -0.4040404040404041 -590000 -990000 -1232878.95 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 -2000 0 -15565 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש -0.1428571428571429 -30000 -35000 -27685.34 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש -0.15873015873015872 -265000 -315000 -249167.26 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0.06578947368421062 -40500 -38000 -23900 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש 0 -50000 427 311100 1 שמ"ש מיחשוב גמיש 0 -400000 -400000 0 920 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 0 0 0 921 311100 1 חוויה קיצית גמיש 0 0 0 0 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש -0.05574198359433258 -506500 -536400 -547323.79 924 311100 1 החזר גימלה גמיש -0.2222222222222222 -700000 -900000 -666182.13 925 311100 1 הכ' בגין שחיקת שכר גמיש 0 0 0 -4908585.45 935 311100 1 משרד החינוך-בטיחות גמיש 0 0 0 0 936 311100 1 בטיחות בדרכים גמיש -1 0 -300000 -212487 937 311100 1 הכנסות בטיפול גמיש 0 0 0 -1380185.72 940 311100 1 פרס חינוך ישובי גמיש 0 0 0 -17911.3 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי -0.24081451969898182 -2744000 -3614400 -9364324.440000001 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש -0.33333333333333337 -98000 -147000 -223571 411 311200 1 קיטנה-השת' הורים גמיש 0 0 0 0 412 311200 1 השתתפות ביוזמות גמיש 0 0 0 0 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0.07636887608069154 -2988000 -2776000 -2972876.86 430 311200 1 הכנסות קרן סקטא גמיש 0 0 0 0 490 311200 1 הכ' מארועי סייעות גמיש 0 0 0 0 920 311200 1 הכנסות מקרן רש"י גמיש 0 0 0 0 921 311200 1 קרן רש"י - הזנה גמיש 0 0 0 0 922 311200 1 קיטנה-רש"י גמיש 0 0 0 0 923 311200 1 ירחון אינטרנט גמיש 0 0 0 0 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות 0.055764625384878475 -3086000 -2923000 -3196447.86 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 482 311300 1 הכנ' ממרכז איבחון גמיש 0 0 0 0 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך 0 0 0 0 0 311306 1 יוזמות פרט 420 311306 1 תוצר שנת ה - 60 גמיש 0 0 311306 סך הכל יוזמות פרט 0 0 0 0 0 312000 1 חינוך קדם יסודי 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 410 312200 1 הש' השתלמות עוזרות גמיש 0 0 0 0 490 312200 1 הכ' מאירועי סייעות גמיש 0 0 0 0 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש 0.04026845637583887 -310000 -298000 -313189.73 910 312200 1 פנים-הש' עז' גננות גמיש 0 0 0 0 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 -21793.77 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.22397567684957287 -8454000 -6907000 -6392158.9799999995 922 312200 1 השתתפות בהזנה גמיש 0 0 0 0 924 312200 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 0 0 0 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש 0 -11600000 0 -8666759.19 944 312200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 0 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה 1.8225761772853186 -20379000 -7220000 -15393901.669999998 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 430 312210 1 השת' מוס' ילדי חוץ גמיש 0.8 -90000 -50000 -59726 491 312210 1 הכנסות מארועים גמיש 0 -10000 -10000 -1071.12 790 312210 1 גן לכיש - איל"ן גמיש 0 -75000 -75000 0 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 0 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.18584070796460184 -80400 -67800 -67689.4 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.2706766917293233 -169000 -133000 -140027.1 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש 0.24942791762013727 -54600 -43700 -44092.02 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.2490613266583228 -499000 -399500 -312605.64 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0.20497295551788164 -14926000 -12387000 -14547004.36 492 312300 1 העשרה אשכול גמיש 0 0 0 0 493 312300 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 0 0 494 312300 1 מרכז מוסיקה גמיש 0 0 0 0 920 312300 1 השתת הממשלה בטרום גמיש 0.2421465968586387 -2847000 -2292000 -2120745.69 923 312300 1 משרד החינוך-יוזמות גמיש 0 0 0 0 312300 סך הכל גני ילדים 0.2107773009060563 -17773000 -14679000 -16667750.049999999 0 312310 1 מרפ"ד הרצוג 494 312310 1 יוזמות הרצוג גמיש 0 0 0 0 923 312310 1 משרד החינוך-יוזמות גמיש 0 0 0 0 312310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0 0 0 0 0 312320 1 פעילות סקט"א 411 312320 1 פעולות סקט"א גמיש 0 0 0 0 430 312320 1 קרן סקט"א גמיש 0 0 0 0 312320 סך הכל פעילות סקט"א 0 0 0 0 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 0 -0.47000000000116415 312330 סך הכל בגובה העיניים 0 0 0 -0.47000000000116415 0 312340 1 גלריה-גובה העיניים 496 312340 1 הכנסות גלריה גמיש 0 0 0 0 312340 סך הכל גלריה-גובה העיניים 0 0 0 0 0 312350 1 אשכול גנים 492 312350 1 הכנסות אשכול גמיש 0 0 0 0 923 312350 1 משרד החינוך-אשכול גמיש 0 0 0 0 312350 סך הכל אשכול גנים 0 0 0 0 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0 0 0 0 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0 0 0 0 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 0 0 0 920 312370 1 משרד התרבות והספורט גמיש 0 -100000 0 0 312370 סך הכל תיאטרון בובות 0 -100000 0 0 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0 0 0 -47776.89 411 312500 1 יול"א חובות עבר גמיש 0 0 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0 0 0 -47776.89 0 312800 1 קייטנות גני-ילדים 422 312800 1 קייטנות גני-ילדים גמיש 0 0 0 0 312800 סך הכל קייטנות גני-ילדים 0 0 0 0 0 313000 1 חינוך יסודי 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 420 313200 1 רכישות מהורים 50% גמיש 0 0 0 0 427 313200 1 הכנסות אפיק גמיש 0 0 0 0 430 313200 1 תלמידי חוץ גמיש 0 0 0 0 440 313200 1 הש' בי"ס-רכש ספורט גמיש 0 0 0 0 490 313200 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 491 313200 1 רכישות דרך מחסן גמיש 0 0 0 0 650 313200 1 דמי שימוש-בית כנסת גמיש 0 0 0 0 790 313200 1 תרומה - קרן אריסון גמיש 0 0 0 0 920 313200 1 מזכירות גמיש -0.1585848074921956 -404300 -480500 -737811.38 921 313200 1 שרתים גמיש -0.06555269922879181 -1090500 -1167000 -1234480.51 922 313200 1 השתתפות בהזנה גמיש 0 0 0 0 923 313200 1 בי"ס בנות ציון גמיש 0 0 0 0 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.051063829787234116 -247000 -235000 -246105.61 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0 -840000 -840000 -882749.61 926 313200 1 מפי עוללים גמיש 0 0 0 0 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -125000 -125000 -143190 928 313200 1 השת' מ' חנוך-ספורט גמיש 0 0 0 0 929 313200 1 בית יוסף גמיש 0 0 0 0 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש -0.16155758077879034 -1012000 -1207000 -1327941.93 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש -0.09719189168358044 -7028000 -7784600 -8189043.42 944 313200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 0 990 313200 1 הכנסות מתי"א גמיש 0 0 0 0 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים -0.0922620807324881 -10746800 -11839100 -12761322.46 0 313201 1 יול"א - הדמוקרטי 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -323543.17 920 313201 1 הכנסות משה"ח גמיש -0.10357142857142854 -100400 -112000 -288017.1 921 313201 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313201 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 -75773.78 923 313201 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313201 סך הכל יול"א - הדמוקרטי -0.10357142857142854 -100400 -112000 -687334.05 0 313202 1 יול"א - עלומים 420 313202 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 0 920 313202 1 הכנסות משה"ח גמיש -0.24848484848484853 -124000 -165000 -293309.5 921 313202 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313202 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 -82086.48 923 313202 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313202 סך הכל יול"א - עלומים -0.24848484848484853 -124000 -165000 -375395.98 0 313203 1 יול"א - ויצמן 420 313203 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 0 920 313203 1 הכנסות משה"ח גמיש -0.1115044247787611 -100400 -113000 -271631.4 921 313203 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313203 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 -79911.85 923 313203 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313203 סך הכל יול"א - ויצמן -0.1115044247787611 -100400 -113000 -351543.25 0 313204 1 יול"א - המגינים 420 313204 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 0 920 313204 1 הכנסות משה"ח גמיש 0.30833333333333335 -157000 -120000 -398742.8 921 313204 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313204 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 -116145 923 313204 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313204 סך הכל יול"א - המגינים 0.30833333333333335 -157000 -120000 -514887.8 0 313205 1 יול"א - שער האריות 420 313205 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 0 920 313205 1 הכנסות משה"ח גמיש -0.11111111111111116 -160000 -180000 -391745.9 921 313205 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313205 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 -115835.14 923 313205 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313205 סך הכל יול"א - שער האריות -0.11111111111111116 -160000 -180000 -507581.04000000004 0 313206 1 יול"א - שז"ר 420 313206 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 0 920 313206 1 הכנסות משה"ח גמיש 0.03703703703703698 -168000 -162000 -436666.1 921 313206 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313206 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 -125169.28 923 313206 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313206 סך הכל יול"א - שז"ר 0.03703703703703698 -168000 -162000 -561835.38 0 313300 1 חינוך מיוחד 420 313300 1 הכנ' מועדון אפיק גמיש 0 0 0 0 422 313300 1 מועדונית עמל גמיש 0 0 0 0 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש -0.39 -1220000 -2000000 -1308414.64 691 313300 1 הכנסות מייצור בחלץ גמיש 0.25 -25000 -20000 -19221 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש -0.01502551502551508 -5211500 -5291000 -5273648.16 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש -0.14181818181818184 -94400 -110000 -117009.67 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש -0.006542699724517931 -288500 -290400 -303281.6 923 313300 1 השתתפות מ.החינוך גמיש 0 -115000 -115000 -112073.5 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.10333692142088258 -205000 -185800 -182205 925 313300 1 שרתים+מזכירות אפיק גמיש 0.1265993265993266 -167300 -148500 -155930.39 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 2.309090909090909 -182000 -55000 -572437.68 927 313300 1 מ/ש - ספורט טיפולי גמיש 0 -42500 0 0 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0.3808139534883721 -47500 -34400 -39292 929 313300 1 חינוך תעבורתי - חלץ גמיש 0 0 0 0 313300 סך הכל חינוך מיוחד -0.07895661870765203 -7598700 -8250100 -8083513.639999999 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש 0.026250000000000107 -821000 -800000 -829559.26 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.07331228130067413 -1257600 -1171700 -1097114.03 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש -0.058467741935483875 -233500 -248000 -259958.96 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש 0.06274509803921569 -162600 -153000 -343140.05 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.0535714285714286 -94400 -89600 -89295.5 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.04337408114364627 -2569100 -2462300 -2619067.8 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש 0.25 -25000 -20000 -25288 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0 -300000 -300000 0 921 313700 1 הצטיידות גמיש 0 -10000 -10000 -9398 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש -0.10188679245283017 -95200 -106000 -125233.69 313700 סך הכל חוה חקלאית -0.013302752293578024 -430200 -436000 -159919.69 0 313800 1 קייטנות אולפן קיץ 420 313800 1 הכנסות מקייטנות גמיש 0 0 0 0 920 313800 1 מש'החנוך אולפן קיץ גמיש 0 0 0 0 313800 סך הכל קייטנות אולפן קיץ 0 0 0 0 0 314000 1 חטיבות ביניים 0 314100 1 חט"ב גולדה 920 314100 1 השתת' ממשלה גמיש 0 0 0 0 921 314100 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0 0 0 -1261635.43 314100 סך הכל חט"ב גולדה 0 0 0 -1261635.43 0 315000 1 חינוך על-יסודי 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 420 315100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 0 0 0 441 315100 1 החזר ביטוח אורט גמיש -0.26478149100257065 -28600 -38900 0 490 315100 1 מרכז מצויינות גמיש 0 0 0 -50600 491 315100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 492 315100 1 שעות תיגבור גמיש 0 0 0 0 493 315100 1 פרוייקט נס' - מהורים גמיש 0 0 0 -17775 921 315100 1 חוק עזרה ראשונה גמיש 0 0 0 0 922 315100 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 -100000 -100000 -31633 923 315100 1 הכנסות אומ"ץ גמיש 0 0 0 0 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -25000 -25000 0 925 315100 1 שביתה - הכנ' משה"ח גמיש 0 0 0 -1686359.61 944 315100 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 0 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות -0.06284319707138497 -153600 -163900 -1786367.61 0 315110 1 יוזמות - נבון 921 315110 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315110 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 -22797 923 315110 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -4493.3 315110 סך הכל יוזמות - נבון 0 0 0 -27290.3 0 315120 1 יוזמות - קוגל 921 315120 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315120 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 -28200 923 315120 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -70790.56 315120 סך הכל יוזמות - קוגל 0 0 0 -98990.56 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 921 315130 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315130 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 -32264 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 0 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 0 0 -32264 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 921 315140 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315140 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 -9424 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -88298.18 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 0 0 -97722.18 0 315150 1 יוזמות - איילון 921 315150 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315150 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 -16400 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -197063.62 315150 סך הכל יוזמות - איילון 0 0 0 -213463.62 0 315160 1 יוזמות - יבנה 921 315160 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315160 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 -12628 923 315160 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -9599.6 315160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 0 0 -22227.6 0 315170 1 יוזמות - קציר 921 315170 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315170 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 -24240 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -67553.68 315170 סך הכל יוזמות - קציר 0 0 0 -91793.68 0 315180 1 יוזמות - כרם שלמה 921 315180 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315180 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315180 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -6312.16 315180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 0 0 0 -6312.16 0 315190 1 יוזמות - עתידים 921 315190 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315190 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 -41120 923 315190 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -6667.68 315190 סך הכל יוזמות - עתידים 0 0 0 -47787.68 0 315700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 315710 1 תיכון נבון 417 315710 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315710 1 שרותים שונים גמיש 0 0 0 0 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש 0.19359213426004418 -7041000 -5899000 -5273694.02 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.15676216689603406 -674000 -799300 -847917.62 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 0.18 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.12915129151291516 -306000 -271000 -273407.54 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 0 0 927 315710 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 0 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש 0.04651162790697683 -81000 -77400 -73553.68 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 0 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון 0.14975804277179394 -8102000 -7046700 -6468572.68 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -19800 -19800 -39600 417 315720 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315720 1 שירותי בריאות גמיש 0 0 0 0 421 315720 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 0 425 315720 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 0 0 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.10994987735949668 -10408000 -9377000 -8910104.870000001 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.014878621769772948 -1258000 -1277000 -98141.47 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.09693877551020402 -21500 -19600 -30410.51 923 315720 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.004282655246252709 -469000 -467000 -465541.31 926 315720 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -463000 0 0 927 315720 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 0 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש -0.022556390977443663 -130000 -133000 -124073.15 929 315720 1 אורח חיים בריא גמיש 0 0 0 0 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 0 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.13068694989994145 -12769300 -11293400 -9667871.310000002 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 410 315730 1 שכר לימוד יג ת"ג גמיש 0 0 0 0 417 315730 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315730 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 0 421 315730 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 0 422 315730 1 ביטוח לאומי י"ג גמיש 0 0 0 0 425 315730 1 הש' בלימודים-סיוון גמיש 0 0 0 0 640 315730 1 שכר דירה מזנון גמיש 0 0 0 0 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.1279277137082393 -9487000 -8411000 -7763114.96 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.08659079663532898 -1098000 -1010500 -1122123.21 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.18644067796610164 -48000 -59000 -57573.53 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0.18644067796610164 -70000 -59000 -184802 924 315730 1 הזדמנות ראשונה גמיש -1 0 -179000 0 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 -407000 -407000 -411276.91 926 315730 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.37662337662337664 -192000 -308000 -331701.96 927 315730 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 0 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש 0.034482758620689724 -108000 -104400 -99522.6 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 0 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג 0.0827584243539985 -11410000 -10537900 -9970115.17 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30600 -30600 -61200 417 315740 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315740 1 השת' הורים באולפן גמיש 0 0 0 0 425 315740 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 0 0 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.13126907980811175 -15564000 -13758000 -12827701.82 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.15241419429901115 -1981000 -1719000 -1882544.42 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.2867540029112081 -49000 -68700 -77633.72 923 315740 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 924 315740 1 טיפוח בית ספרי גמיש 0 0 0 0 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.12687155240346737 -715000 -634500 -683643.52 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.2913816689466484 -518000 -731000 -760613.12 927 315740 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 0 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.098901098901099 -200000 -182000 -178026.31 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 0 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.11293054111820977 -19057600 -17123800 -16471362.91 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 417 315750 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315750 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 0 640 315750 1 שכר דירה מזנון גמיש 0 0 0 0 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.1083110602010946 -8708000 -7857000 -7623984.989999999 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.1889035667107002 -900000 -757000 -934228.89 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 4317.74 923 315750 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -7337.69 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.02777777777777779 -350000 -360000 -369380.66 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.3441624365482234 -1324000 -985000 -1028727.22 927 315750 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 0 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש -0.0435643564356436 -96600 -101000 -94198.03 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 0 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון 0.13107355864811132 -11378600 -10060000 -10053539.739999998 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 417 315760 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315760 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 0 421 315760 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 0 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.0055096418732781816 -2166000 -2178000 -2185687.97 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.15076923076923077 -374000 -325000 -362878.74 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.08571428571428574 -25600 -28000 -41184.36 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש -0.1322033898305085 -25600 -29500 -10447.43 924 315760 1 יהדות המזרח גמיש 0 0 0 0 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.09090909090909094 -100000 -110000 -114455.58 926 315760 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.2 -192000 -160000 -168224.92 927 315760 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 0 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש -0.01449275362318836 -34000 -34500 -32391.5 929 315760 1 אורח חיים בריא גמיש 0 0 0 0 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 0 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה 0.0182198952879582 -2917200 -2865000 -2915270.5 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 410 315770 1 תלמידי חוץ גמיש 0 0 0 0 417 315770 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315770 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 0 421 315770 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 0 425 315770 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 0 0 429 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0 0 0 0 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.13341836734693868 -8886000 -7840000 -7189258.9399999995 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.08418230563002682 -1011000 -932500 -1077950.79 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.44424131627056673 -30400 -54700 -49920.94 923 315770 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0.40359897172236514 -54600 -38900 -4695.84 924 315770 1 תיגבור יהדות גמיש -1 0 -750000 -832153.08 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.12676056338028174 -400000 -355000 -381116.06 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.2634615384615384 -383000 -520000 -537114.76 927 315770 1 תכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 0 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש -0.045454545454545414 -105000 -110000 -94764.99 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0 -350000 -350000 -346771.97 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 0 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.024554610952324474 -11220000 -10951100 -10513747.370000001 0 315780 1 תיכון כרם שלמה 417 315780 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 920 315780 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.2040481400437637 -1100500 -914000 -992474.64 921 315780 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0.23557692307692313 -257000 -208000 -255757.73 922 315780 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 0 923 315780 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 924 315780 1 תיגבור יהדות גמיש 0.03846153846153855 -135000 -130000 -178354 925 315780 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.01777777777777767 -45800 -45000 -119773.77 927 315780 1 תוכנית מנ"ע גמיש 0 0 0 0 928 315780 1 ליווי לטיולים גמיש -0.038461538461538436 -12500 -13000 -17617.57 932 315780 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 0 315780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0.18381679389312988 -1550800 -1310000 -1563977.7100000002 0 315790 1 תיכון דמוקרטי 417 315790 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0.17948717948717952 -92000 -78000 -88149.75 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי 0.17948717948717952 -92000 -78000 -88149.75 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 417 315800 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315800 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 0 640 315800 1 שכר דירה ממזנון גמיש 0 0 0 0 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.01567398119122254 -4860000 -4785000 -3632709.73 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.06683804627249357 -747000 -700200 -626785.85 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 0 923 315800 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -745.1 924 315800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 -160000 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.11818181818181817 -246000 -220000 -163223.14 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.42266187050359716 -321000 -556000 -575047.44 927 315800 1 תוכניות מנ"ע גמיש 0 0 0 0 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש -0.030303030303030276 -64000 -66000 -61999.81 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 0 315800 סך הכל שש שנתי עתידים 0.011189783790618302 -6398000 -6327200 -5060511.069999999 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0.2621359223300972 -130000 -103000 -80354.33 222 317000 1 בריאות השן - גנ"י גמיש 0 0 0 0 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש 0.23190045248868785 -3267000 -2652000 -3306703.42 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש 0.029045643153526868 -248000 -241000 -90578.8 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0.0055679287305121505 -451500 -449000 -469533.6 922 317000 1 סל לעולים גמיש -0.5 -50000 -100000 -34059.8 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש 0.4051383399209487 -711000 -506000 -504007 924 317000 1 שרותי בריאות גמיש 0 0 0 0 925 317000 1 בריאות השן-ממשלה גמיש 0 -150000 -150000 -157500 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש 0.004561824729891972 -836800 -833000 -577637.5 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש 0.050108932461873534 -2892000 -2754000 -1675069.41 317000 סך הכל שרותים נוספים 0.12176425269645619 -8736300 -7788000 -6895443.859999999 0 317200 1 מכללת חנקין 410 317200 1 שכר לימוד גמיש 0 0 0 0 422 317200 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 0 490 317200 1 ארועים והשתלמויות גמיש 0 0 0 0 640 317200 1 השכרות גמיש 0 0 0 0 641 317200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.2647058823529411 -5000 -6800 -3400 920 317200 1 שרת'+ מז' מרכז מתי גמיש 0 0 0 0 922 317200 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 0 317200 סך הכל מכללת חנקין -0.2647058823529411 -5000 -6800 -3400 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 420 317210 1 הכנסות ממשתלמים גמיש 0 0 0 0 422 317210 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 0 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 0.16666666666666674 -35000 -30000 -30523 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש 0 -35000 -35000 -25440 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.07692307692307687 -70000 -65000 -55963 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 420 317300 1 הש'-יוזמות ואיבחון גמיש 0 0 0 0 421 317300 1 שרות משלים גמיש -0.2 -40000 -50000 -7427 422 317300 1 מרכז איבחון גמיש 0 0 0 0 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש -0.001554605518849561 -2569000 -2573000 -2759648.22 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש -0.42 -40600 -70000 -35700 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש 0 0 0 0 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש -0.5114503816793894 -64000 -131000 -140047.96 924 317300 1 השת' שפ"י-השתלמויות גמיש 0 0 0 0 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים -0.03909348441926341 -2713600 -2824000 -2942823.18 0 317600 1 רווחה חינוכית 420 317600 1 רווחה חינוכית גמיש 0 0 0 0 421 317600 1 בי"הס להורים גמיש 0.4 -70000 -50000 -52925 423 317600 1 הזנה בלתי פורמלית גמיש 0 0 0 -18251.07 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש -0.185336048879837 -160000 -196400 -337173 922 317600 1 מ.חינוך בי"ס הורים גמיש 0 -15000 -15000 -16118 923 317600 1 הזנה בלתי פורמלי גמיש 0 0 0 0 980 317600 1 תכנית התנופה גמיש 0 0 0 0 317600 סך הכל רווחה חינוכית -0.06273909716908954 -245000 -261400 -424467.07 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 1.1428571428571428 -75000 -35000 -41990 421 317800 1 מחוננים גמיש -0.19117647058823528 -55000 -68000 -64465 422 317800 1 בי"ס ממ"ד גמיש 0.16666666666666674 -70000 -60000 -64725 423 317800 1 גנים ממ"ד גמיש 0 -1000 0 -165 424 317800 1 בי"ס דמוקרטי גמיש 0.4 -35000 -25000 -19760 425 317800 1 גנים רגילים גמיש 0 0 0 -130 426 317800 1 רשויות-הסע' משותפת גמיש 0 -8000 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש 0.17647058823529416 -4000000 -3400000 -3855995.66 921 317800 1 השתתפות בכרטיסים גמיש 0 0 0 0 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.6714285714285715 -2340000 -1400000 -2025527.31 923 317800 1 הסעות גילאי 3 - 0 גמיש 0 0 0 0 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.3199679230152366 -6584000 -4988000 -6072757.970000001 0 317900 1 שרותים אחרים 491 317900 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 492 317900 1 מועצת נוער גמיש 0 0 0 0 922 317900 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 0 0 0 317900 סך הכל שרותים אחרים 0 0 0 0 0 317920 1 תחנה לטיפול בדיבור 420 317920 1 הכנ' הורים-טיפולים גמיש 0 0 0 0 920 317920 1 שרתים ומזכירות גמיש 0 0 0 0 317920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0 0 0 0 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -1800000 -1800000 -1174631.3 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0 -1800000 -1800000 -1174631.3 0 318000 1 חינוך מבוגרים 0 318100 1 האוניברסיטה העממית 410 318100 1 שכר לימוד גמיש 0 0 0 0 490 318100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 640 318100 1 הכנס' מהשכרת חדרים גמיש 0 0 0 0 318100 סך הכל האוניברסיטה העממית 0 0 0 0 0 318200 1 פרוייקט תהילה 410 318200 1 תהילה דרום+גאולים גמיש 0 -50000 -50000 -44432.5 420 318200 1 דמי שכלול גמיש 0 0 0 0 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש 0 -55000 -55000 -47303 318200 סך הכל פרוייקט תהילה 0 -105000 -105000 -91735.5 0 320000 1 תרבות 0 322000 1 פעולות תרבות 0 322200 1 פעולות תרבותיות 420 322200 1 השתת' עצמית תרבות גמיש 0 0 0 0 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -69048 425 322200 1 מורשת ישראל גמיש 0 0 0 0 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 -69048 0 322700 1 חוגי העשרה 420 322700 1 חוגי העשרה גמיש 0.04511430305482511 -516600 -494300 -462267.2 421 322700 1 מבחנים פסיכולוגיים גמיש 0 -10000 -10000 -9677 422 322700 1 הכנסות מפעולות גמיש 2 -15000 -5000 0 491 322700 1 טיולים ( מהכנסות ) גמיש 0 0 0 0 920 322700 1 חוגי העשרה-ממשלה גמיש 0 -9000 0 0 322700 סך הכל חוגי העשרה 0.08109169448262321 -550600 -509300 -471944.2 0 323000 1 ספריות 420 323000 1 מנויים גמיש 0 0 0 -58 429 323000 1 הכנ' מפעולות השלמה גמיש 0 0 0 533 491 323000 1 הכנסות משבוע הספר גמיש 0 0 0 0 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 -120000 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -21900 651 323000 1 השכרת חדרים 0 0 0 0 920 323000 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0 0 0 0 921 323000 1 מיחשוב-מש' התרבות גמיש 0 0 0 0 323000 סך הכל ספריות 0.1825 -141900 -120000 -119525 0 325000 1 מוסיקה ומחול 0 325500 1 להקות עירוניות 420 325500 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 0 491 325500 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 492 325500 1 השכרות גמיש 0 0 0 0 325500 סך הכל להקות עירוניות 0 0 0 0 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 -33800 -33800 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.2635294117647059 -31300 -42500 -47200 920 326100 1 השתתפות משרד חינוך גמיש 0 0 0 0 935 326100 1 אשה-השת' מש' רוה"מ גמיש 0 0 326100 סך הכל תיאטרון חולון -0.14678899082568808 -65100 -76300 -81000 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 -40000 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.26450511945392496 -43100 -58600 -65000 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד -0.15720081135902642 -83100 -98600 -105000 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 421 326400 1 פסיטבל בובות גמיש 0 0 0 0 425 326400 1 צלילי ילדות גמיש 0 0 0 0 426 326400 1 מסך הקסם גמיש 0 0 0 0 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.2615384615384615 -14400 -19500 -21700 920 326400 1 פסיטבל בובות-משה"ח גמיש 0 0 0 0 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג -0.2615384615384615 -14400 -19500 -21700 0 326500 1 המחלקה לארועים 420 326500 1 השכרת תלבושות גמיש 0 0 0 -45 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 -10000 0 -9275 740 326500 1 השת' מפעל הפיס גמיש 0 0 0 0 930 326500 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש 0 0 326500 סך הכל המחלקה לארועים 0 -10000 0 -9320 0 326700 1 מרכז סירקין 920 326700 1 הכנסות ממשה"ח גמיש 0 0 0 0 326700 סך הכל מרכז סירקין 0 0 0 0 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 420 328100 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 -800 423 328100 1 מניעת אלימות גמיש 0 0 0 -9300 424 328100 1 פעילות חצ"ב גמיש 0 0 0 0 444 328100 1 אירוע התרמה גמיש 0 0 0 0 490 328100 1 הכנסות מרכז שואה גמיש -0.6153846153846154 -50000 -130000 -66921 491 328100 1 הכנסות מארועים גמיש -1 0 -40000 0 492 328100 1 אתר הנצחה לשואה גמיש 0 0 0 0 920 328100 1 בתי נוער גמיש 0 -222000 -222000 -115000 921 328100 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש -0.5 -35000 -70000 -29000 922 328100 1 משרד לביטחון פנים גמיש 0 0 0 0 923 328100 1 אס"א גמיש 0 -100000 -100000 -50000 924 328100 1 משרד החינוך גמיש 0 0 0 -7000 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער -0.2758007117437722 -407000 -562000 -278021 0 328110 1 מועדון שער האריות 424 328110 1 חצ"ב גמיש 0 0 0 0 427 328110 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 490 328110 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 0 328110 סך הכל מועדון שער האריות 0 0 0 0 0 328120 1 קידום נוער 444 328120 1 הכנסות קידום נוער גמיש 0 0 0 -2005 790 328120 1 צ'קפוינט - תרומה גמיש -1 0 -1500 -8129 922 328120 1 קידום נוער גמיש 0 -97500 -97500 -240593 328120 סך הכל קידום נוער -0.015151515151515138 -97500 -99000 -250727 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 420 328200 1 העברה לבתי ספר גמיש 0 0 0 0 491 328200 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 640 328200 1 דמי שכירות גמיש 0 -249000 -249000 -249000 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.265625 -37600 -51200 -56700 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי -0.04530313124583607 -286600 -300200 -305700 0 328240 1 המרכז לאומנויות 420 328240 1 מרכז לאומנויות גמיש 0 0 0 0 421 328240 1 קייטנת פסח גמיש 0 0 0 0 422 328240 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 0 425 328240 1 הכנ' מסדנאות בתי"ס גמיש 0 0 0 0 427 328240 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 491 328240 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 492 328240 1 חווידע גמיש 0 0 0 0 495 328240 1 הכנסות מהובלות גמיש 0 0 0 0 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.265625 -4700 -6400 -7100 920 328240 1 משרד התרבות והספורט גמיש 0 -50000 0 -90370 328240 סך הכל המרכז לאומנויות 7.546875 -54700 -6400 -97470 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 420 329100 1 מועדון לספורט עממי גמיש 0 0 0 0 421 329100 1 אגודת הישג אליצור גמיש 0 0 0 0 491 329100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.26415094339622647 -46800 -63600 0 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -584000 -584000 -669900 790 329100 1 השתתפות ברשת גמיש 0 0 0 0 920 329100 1 סל ספורט גמיש -1 0 -386600 -506667.26 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש 0 -23000 -23000 -20860 922 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0.07906976744186056 -208800 -193500 0 923 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 -100000 0 0 924 329100 1 אגודת הישג גמיש -1 0 -168000 0 329100 סך הכל מינהל הספורט -0.32149150630859236 -962600 -1418700 -1197427.26 0 329200 1 מתקני הספורט 641 329200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 0 -21100 329200 סך הכל מתקני הספורט 0 0 0 -21100 0 329500 1 מרכז פיס-ברקת 420 329500 1 חוגי נוער גמיש 0 0 0 0 421 329500 1 קייטנת פסח גמיש 0 0 0 0 422 329500 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 0 423 329500 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 0 424 329500 1 פעילות חצ"ב גמיש 0 0 0 0 425 329500 1 הכנ' מועדון הלכים גמיש 0 0 0 0 426 329500 1 הכנ' מועדונית גמיש 0 0 0 0 427 329500 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 428 329500 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 490 329500 1 הרקדות גמיש 0 0 0 0 493 329500 1 הכנסות כנ"פ גמיש 0 0 0 0 641 329500 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 0 -13600 650 329500 1 אג' ספורט - קיזוז גמיש 0 0 0 0 651 329500 1 השכרת אולם גמיש 0 0 0 0 652 329500 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 0 0 0 329500 סך הכל מרכז פיס-ברקת 0 0 0 -13600 0 329600 1 מרכז פיס ק"ש 422 329600 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 0 423 329600 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 0 426 329600 1 הכנסות ממועדונית גמיש 0 0 0 0 427 329600 1 הכ'-חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 428 329600 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 429 329600 1 פעולות יחודיות גמיש 0 0 0 0 490 329600 1 הרקדות גמיש 0 0 0 0 492 329600 1 הכנסות מאירועים גמיש 0 0 0 0 641 329600 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 0 -9500 650 329600 1 אג' ספורט - קיזוז גמיש 0 0 0 0 651 329600 1 השכרת אולם גמיש 0 0 0 0 652 329600 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 0 0 0 790 329600 1 השתתפות הספורטוטו גמיש 0 0 0 0 329600 סך הכל מרכז פיס ק"ש 0 0 0 -9500 0 329700 1 מרכז ספורט טיפולי 420 329700 1 הכנסות מטיפולים גמיש 0 0 0 0 641 329700 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 0 -5300 792 329700 1 הכנסות ממוסדות גמיש 0 0 0 0 920 329700 1 מזכירות ושרתים גמיש -1 0 -42500 -51752.28 329700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי -1 0 -42500 -57052.28 0 329800 1 מרכז ספורט קציר 420 329800 1 חוגים גמיש 0 0 0 0 422 329800 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 0 423 329800 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 0 426 329800 1 הכנסות ממועדונית גמיש 0 0 0 0 427 329800 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 428 329800 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 490 329800 1 הרקדות גמיש 0 0 0 0 641 329800 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 0 -21100 650 329800 1 אג' ספורט-קיזוז גמיש 0 0 0 0 651 329800 1 השכרות גמיש 0 0 0 0 652 329800 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 0 0 0 329800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 0 0 -21100 0 330000 1 בריאות 0 335000 1 מוסד' בריאות אחרים 0 335100 1 איבחון ושיקום הילד 491 335100 1 הכנסות מהשתלמות גמיש 0 0 0 0 730 335100 1 בדיקת ראדון-בטל"א גמיש 0 0 0 0 790 335100 1 השתת עירית בת ים גמיש 0 0 0 0 791 335100 1 השתתפות קופ"ח מכבי גמיש 0 0 0 0 335100 סך הכל איבחון ושיקום הילד 0 0 0 0 0 340000 1 רווחה 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -50000 -50000 -52629 423 341000 1 החזר שכר מזכירה גמיש 0 0 0 0 491 341000 1 הכנסות מהשתלמיות גמיש 0 -20000 -20000 0 494 341000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 -37000 -37000 -43410 690 341000 1 בטל"א-אחזקת מבנה גמיש 0 0 0 0 696 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 0 0 0 790 341000 1 תרומות גמיש 0 -30000 -30000 -900 932 341000 1 הצטיידות מועדונית גמיש 0 0 0 -21000 933 341000 1 תכנית תמ"ר גמיש 0 0 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.050006831534362695 -768500 -731900 -728100 935 341000 1 הוצ'אירגונ 1014420 גמיש 0 -5400 -5400 -3692 936 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -10000 -10000 0 937 341000 1 השתלמות מש' הרווחה גמיש 0 -40000 0 -40000 944 341000 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 0 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.08662218704059699 -960900 -884300 -889731 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0.33333333333333326 -4000 -3000 -4962.5 422 342500 1 סדנאות בית הויס גמיש 0 -17500 -17500 -13975 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0 -15000 -15000 -13710 690 342500 1 החזר יתרות ממוסדות גמיש 0 0 0 0 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -25000 -25000 -25000 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0.1688370004490345 -260300 -222700 -230100 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 -52732 933 342500 1 עזר ליולדת 1025450 גמיש 0 0 0 0 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0.05000230779882142 -6824700 -6499700 -6606038 936 342500 1 נפגעי התרסקות המטוס גמיש 0 0 0 0 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0 -65000 -65000 -128108 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש 0 -88000 -88000 -104873 939 342500 1 ביטוח רפואי1025460 גמיש 0 0 0 0 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0 -112500 -112500 -14023 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 -240000 -240000 -242505 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0.5814443858724301 -300000 -189700 -267888 944 342500 1 טיפול בדיירי רחוב גמיש 0 0 0 0 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש 0 -273700 -273700 -260803 949 342500 1 תאונות דרכים גמיש 0 -7500 954 342500 1 עובד קהילתי - קליטה גמיש 0 -70000 -70000 0 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.061019355329370084 -8370700 -7889300 -7964717.5 0 342600 1 התחנה ליעוץ למשפחה 421 342600 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 0 0 0 423 342600 1 החזר שכר מזכירה גמיש 0 0 0 0 931 342600 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 0 0 0 932 342600 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 0 0 0 934 342600 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 0 0 0 342600 סך הכל התחנה ליעוץ למשפחה 0 0 0 0 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0 -200000 -200000 -178961.53 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0 0 0 0 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.04199328107502809 -5583000 -5358000 -5671434 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0.19565217391304346 -1375000 -1150000 -961644 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש 0.625 -156000 -96000 -81281 934 343800 1 שכר עובדים 1013410 גמיש -0.23076923076923073 -48000 -62400 -43338 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0 -2294200 -2294200 -2191683 936 343800 1 משפחתון 0422131 גמיש 0 0 0 0 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0.46499631540162123 -397600 -271400 -260900 938 343800 1 מפתן ממשלת 1132830 גמיש 0 0 0 0 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0 -99000 -99000 -51232 990 343800 1 חסות ארצי 1166030 גמיש 0 0 0 0 991 343800 1 משפחתון ילדי רווחה גמיש -0.537037037037037 -75000 -162000 -133956 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -9100 -9100 -7950 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -122000 -122000 -88083 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0 -400000 -400000 -447040 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0 -660000 -660000 -308216 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0.96 -367500 -187500 -223611 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0.0692307692307692 -417000 -390000 -396013 998 343800 1 משפחתון ילדי עבודה גמיש -0.1341991341991342 -200000 -231000 -211984 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש 0 -30000 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.06335631082907134 -12433400 -11692600 -11257326.530000001 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש 0 -118000 -118000 -134151.8 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש 0 -40000 -40000 -44697 423 344300 1 פרוייקט קשישים ק"ש גמיש 0 0 0 0 424 344300 1 הכנ' מפרוייקט קוגל גמיש 0 0 0 0 425 344300 1 ארוחות לזק 1043445 גמיש -0.25 -15000 -20000 -11679 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0 -750000 -750000 -676911.44 930 344300 1 אח.במעונות 1042410 גמיש 0 0 0 0 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0 -352000 -352000 -361508 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0.11519999999999997 -69700 -62500 -60941 933 344300 1 חסידי אומות1043300 גמיש 0 -7500 -7500 -7500 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש 0.04989035087719307 -1149000 -1094400 -1063611 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש -1 0 -33000 -33000 936 344300 1 מר'חו'סיעוד1043990 גמיש 0 0 0 0 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0 -3455000 -3455000 -3350860 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש 0 -60000 -60000 -66793 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש 0 -75000 -75000 -47018 990 344300 1 דיור מוגן 1043520 גמיש 0 0 0 0 991 344300 1 טיפול שיניים גמיש 0 0 0 0 992 344300 1 אביזרי ראיה גמיש 0 0 0 0 993 344300 1 מכשירי שמיעה גמיש 0 0 0 0 344300 סך הכל טיפול בזקן 0.003922602762303384 -6091200 -6067400 -5858670.24 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0.019354838709677358 -158000 -155000 -173276 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0.019354838709677358 -158000 -155000 -173276 0 345000 1 שרותים למפגר 0 345200 1 מפגרים במוסדות יום 731 345200 1 שיפוץ דירה-הצטידות גמיש 0 0 0 0 791 345200 1 סקט"א פארארפואי גמיש 0 0 0 0 935 345200 1 הצטיידות עופרים גמיש 0 0 0 0 345200 סך הכל מפגרים במוסדות יום 0 0 0 0 0 345300 1 שרות למפגר-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0 -190000 -190000 -217612.3 692 345300 1 עוז-קרן שלם גמיש 0 0 0 0 693 345300 1 "אחים"-קרן שלם גמיש 0 0 0 0 791 345300 1 השתתפות עו"ז גמיש 0 0 0 0 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0.24390243902439024 -76500 -61500 -58834 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0.3685503685503686 -1114000 -814000 -808806 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0 -52800 -52800 -66597 934 345300 1 מטפלים לחריגים גמיש 0 0 0 0 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.043115837884449615 -18145000 -17395000 -17412442 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש 0 -5800000 -5800000 -5674122 939 345300 1 מפגר קהילה 0855440 גמיש -1 0 -5200 0 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -48700 -48700 -25259 992 345300 1 מ. יום ארוך גמיש 0 -105200 -105200 -82022 345300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.04330592831107705 -25532200 -24472400 -24345694.3 0 345400 1 מע"ש 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -110000 -110000 -110489.5 422 345400 1 הכנ' מקייטנת אקי"ם גמיש 0 0 0 0 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0 -55000 -55000 -56283.5 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0 -250000 -250000 -240427.15 692 345400 1 הכנסות קרן שלם גמיש 0 0 0 -16000 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0 -852500 -852500 -873602 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.05769230769230771 -264000 -249600 -259300 345400 סך הכל מע"ש 0.009491793553490169 -1531500 -1517100 -1556102.15 0 346000 1 שרותי שיקום 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 0 -71200 -71200 -57567 932 346200 1 מפעלי תעסו 0662110 גמיש 0.10434782608695659 -190500 -172500 -171394 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 0 -12000 -12000 -8250 934 346200 1 מועד'עיוור'0662510 גמיש 0 0 0 0 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש 0 -54000 -54000 -39022 937 346200 1 דמי לווי 0662300 גמיש -1 0 -1500000 -1487293 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0 -168000 -168000 -168800 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0 -105000 -105000 -74796 346200 סך הכל טיפול בעיוור -0.7115763192010371 -600700 -2082700 -2007122 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש -0.8181818181818181 -20000 -110000 -150368.2 931 346500 1 ק' מפעלי שק' 19030 גמיש 0 -150000 -150000 -139654 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -22500 -22500 -22000 933 346500 1 שיקום נכים 0619040 גמיש 3.0384615384615383 -21000 -5200 0 934 346500 1 אוטיסטים גמיש 0 0 0 0 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0 -7500 -7500 -3088 936 346500 1 טיפול בנוער+צעירים גמיש 0 0 0 0 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0 -30000 -30000 -21600 938 346500 1 מפעלי שיקו 0622070 גמיש 0 -176200 -176200 -202324 939 346500 1 מוסדות יום 0622090 גמיש 0 0 0 0 942 346500 1 דמי תקשורת לחרשים גמיש -1 0 -600000 -601742 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש 0 -39700 -39700 -50899 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 3.2026841543388747 -2755700 -655700 -728641 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0.11627906976744184 -115200 -103200 -115742 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש 0 -405000 -405000 -392400 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0 -27000 0 0 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 0 -39700 -39700 -51772 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.29575504523312457 -3724000 -2874000 -2830616 995 346500 1 מועדון חרשים גמיש 0 -40200 -40200 -51002 996 346500 1 נכים עולים גמיש -1 0 -20100 -22795 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.03846153846153855 -4050000 -3900000 -3921097 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0 -90000 -90000 -86114 346500 סך הכל שיקום נכים 0.26375013485812926 -11713700 -9269000 -9391854.2 0 347000 1 שרותי תיקון 0 347100 1 נוער מצוקה 931 347100 1 חבורות רחוב1164410 גמיש 0 0 0 0 932 347100 1 נערות עולות1165400 גמיש -1 0 -60000 -35110 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 0 -60000 -60000 -41328 934 347100 1 מקלט חוץ 1165447 גמיש 0 0 0 0 935 347100 1 מקלט חוץ 1165510 גמיש 0 0 0 0 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0.21621621621621623 -225000 -185000 -167739 938 347100 1 פעילות קיץ לנערות גמיש 0 0 0 0 347100 סך הכל נוער מצוקה -0.06557377049180324 -285000 -305000 -244177 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -25000 -25000 -38588 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 -22500 -22500 -17100 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש 0 -157500 -157500 -48872 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0 -157200 -157200 -124455 934 347300 1 שכר עובדים גמיש 0 0 0 0 935 347300 1 גמילת נוער גמיש 0 0 0 0 347300 סך הכל מלחמה בסמים 0 -362200 -362200 -229015 0 348000 1 עבודה קהילתית 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות גמיש 0 -25000 -25000 -31544 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0 -12100 -12100 -12000 932 348100 1 קיטנה לאמא 1025430 גמיש 0 -15000 -15000 -8739 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0 -18000 -18000 -15674 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0.05022831050228316 -115000 -109500 -113345 937 348100 1 פרוייקט קדימה גמיש 0 -17000 -17000 -17623 938 348100 1 מועדון עולי אתיופיה גמיש 0 0 0 0 939 348100 1 תוכ. קב. עולים 110 גמיש 0 0 0 -15000 980 348100 1 תנופה - מש' השיכון גמיש 0 0 0 0 348100 סך הכל עבודה קהילתית 0.027975584944048837 -202100 -196600 -213925 0 360000 1 קליטת עליה 0 368000 1 אולפנים לעברית 490 368000 1 הכנסות ממשתתפים גמיש 0 -10000 -10000 -17060 491 368000 1 הכנסות מארועים גמיש -0.125 -70000 -80000 -93597.8 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש -0.7 -75000 -250000 -51913.4 920 368000 1 הכנ' אולפן כורש גמיש 0 0 0 0 950 368000 1 השתת' משרד הקליטה גמיש 0 0 0 0 368000 סך הכל אולפנים לעברית -0.5441176470588236 -155000 -340000 -162571.2 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 490 369000 1 הכנסות מארועים גמיש 0.1428571428571428 -80000 -70000 -69695 670 369000 1 דמי זיכיון גמיש -1 0 -7500 0 790 369000 1 שכירת חדרים גמיש 0 0 0 0 950 369000 1 הכנסות מש' הקליטה גמיש 0 0 0 0 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -231000 -231000 -263724.35 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0.008103727714748876 -311000 -308500 -333419.35 0 370000 1 איכות הסביבה 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש 0 -100000 -100000 -88727.11 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -12300 -12300 -10220 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש 0.5546772068511199 -236000 -151800 -176886.3 991 379000 1 חנוך סביבתי-מ'איכו גמיש -1 0 -154000 -93691 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה -0.16694570676871567 -348300 -418100 -369524.41 0 400000 1 מפעלים 0 410000 1 מים 0 412000 1 גביה 111 412000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 0 0 -208837 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש -0.920584498094028 -1200000 -15110400 -71485942.02000001 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 0 0 -152749.54 213 412000 1 אג' ניתוק/חיבור מד גמיש -0.5 -100000 -200000 -177700.89 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -307001.5 215 412000 1 שינוי ח' מים-צרכן גמיש 0 0 0 -303136.6 216 412000 1 חיבור מדים - תאגיד גמיש 0 0 661 412000 1 עמלת גביה גמיש 0.3157894736842106 -5000000 -3800000 0 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0.16666666666666674 -350000 -300000 0 663 412000 1 שיפוי שכר תאגיד המים גמיש 0 -1016000 664 412000 1 השתתפות במל"ח גמיש 0 0 412000 סך הכל מים גבייה -0.6050570828009727 -7666000 -19410400 -72635367.55000001 0 430000 1 נכסים 0 433000 1 משרדים ועסקים 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.12035714285714283 -3137000 -2800000 -3007820.15 641 433000 1 שכ"ד - מזנון העירייה גמיש 0 -18000 -18000 -18000 642 433000 1 שכ"ד - חב' כלכלית גמיש 0 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש 0.05555555555555558 -76000 -72000 -70697 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש -0.05531914893617018 -444000 -470000 -360716 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש 4.035714285714286 -141000 -28000 0 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0 -213000 647 433000 1 שכ"ד - כללי גמיש 0 0 691 433000 1 החזר מס רכוש גמיש 0 0 0 0 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.1891971664698937 -4029000 -3388000 -3457233.15 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0.1 -2750000 -2500000 -2664636.6 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0 -1340000 -1340000 -860305.8 672 439000 1 זיכיון-סככות אוטו' גמיש 0 0 0 0 439000 סך הכל דמי זיכיון 0.06510416666666674 -4090000 -3840000 -3524942.4000000004 0 470000 1 מפעל הביוב 0 472000 1 ביוב עירוני 111 472000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 0 0 -119697.35 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש -0.940438373570521 -600000 -10073600 -39174368.27 211 472000 1 אגרת ביוב- מקומית גמיש 0 0 0 0 212 472000 1 אגרת ביוב- פחת גמיש 0 0 0 0 213 472000 1 אגרת ביוב- שידרוג גמיש 0 0 0 0 410 472000 1 חיבור ביוב ע"ח צרכן גמיש 0 0 0 0 472000 סך הכל ביוב עירוני -0.940438373570521 -600000 -10073600 -39294065.620000005 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 0 510000 1 ריב'+החזר הוצ' ש.ק 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש 0 -5000000 0 0 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים 0 -5000000 0 0 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 0 -60000 -60000 -20904 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש 0 -100000 -100000 -95023.94 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום 0 -160000 -160000 -115927.94 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 30.666666666666668 -4750000 -150000 -168545.62 691 513000 1 פרעון שטרי הון גמיש 0 0 0 0 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 30.666666666666668 -4750000 -150000 -168545.62 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0 -275000 -275000 -269568.7 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0 -870000 -870000 -794833.7 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש -0.11111111111111116 -400000 -450000 -686404.56 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש -0.1428571428571429 -300000 -350000 -907057.54 695 594000 1 החזר מהלואות רכב גמיש 0 0 0 0 696 594000 1 החזר-ק' השתל' הוראה גמיש 0 0 0 0 790 594000 1 הכנסות מתרומות גמיש 0 0 0 0 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 0 0 0 930 594000 1 מענק תיאגוד גמיש -0.5 -9500000 -19000000 0 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות -0.45834328001909763 -11345000 -20945000 -2657864.5 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש 0 0 0 0 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות 0 0 0 0 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 2689683.33 599300 סך הכל העברות 0 0 0 2689683.33 סה"כ תקבולים 0.04435464535464528 -836319200 -800800000 -850894698.4900002 תשלומים 0 600000 1 הנהלה כללית 0 610000 1 מינהל כללי 0 611000 1 ההנהלה והמועצה 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.13379560318335826 1438900 1269100 1282010.11 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.5632676793371612 2150900 1375900 1743082.22 122 611100 1 ביגוד קשיח 1.1402877697841727 59500 27800 24052 126 611100 1 דמי הבראה קשיח 0.5412621359223302 63500 41200 33015 130 611100 1 שעות נוספות קשיח 0.5378590078328982 58900 38300 44224.95 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.4510771992818672 323300 222800 263991.05 210 611100 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 253 611100 1 עובד חיצוני קשיח -1 0 380200 581573 320 611100 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 350 611100 1 ליסינג - 99-172-59 קשיח 0.04842615012106544 43300 41300 40012.88 351 611100 1 הוצאות - 99-172-59 קשיח 0.1923076923076923 31000 26000 22353.3 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0 90000 90000 159354 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 40000 40000 35738.06 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 372800 372800 342547 500 611100 1 הוצאות מינהליות 0 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 60000 60000 59937.86 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1400 1400 900.36 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 20000 20000 20000 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.23076923076923073 5000 6500 2828.39 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 18500 18500 15107.16 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0 40000 40000 37350.26 550 611100 1 פירסומים גמיש -0.23728813559322037 900000 1180000 1171281 551 611100 1 מבצע פירסום גמיש -0.019607843137254943 250000 255000 255000 561 611100 1 שיכפולים גמיש -0.673202614379085 10000 30600 22964.08 562 611100 1 הדפסות גמיש -0.09722222222222221 13000 14400 9773.26 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 20000 20000 13101.91 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.043233082706766957 152700 159600 171600 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.02692055154300721 148200 152300 145366 710 611100 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 715 611100 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 0 0 0 753 611100 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 780 611100 1 הוצ' לחברי המועצה גמיש 0 0 0 961 611100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו 0.07260737291160324 6310900 5883700 6497163.85 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0010245901639345245 586200 585600 578613.04 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.1475 137700 120000 0 122 612000 1 ביגוד קשיח 0.23809523809523814 7800 6300 4325 126 612000 1 דמי הבראה קשיח 0.34126984126984117 16900 12600 8520 130 612000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 67.5 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.6584734799482536 26400 77300 34519 253 612000 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 350 612000 1 ליסינג - 43-942-63 קשיח 0.032345013477088846 38300 37100 5976.43 351 612000 1 הוצאות - 43-942-63 קשיח -0.40384615384615385 15500 26000 3849.96 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 0.05263157894736836 2000 1900 205 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 6723.88 500 612000 1 הוצאות מינהליות 0 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.1428571428571428 8000 7000 5990.7 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.23076923076923084 8000 6500 3938 523 612000 1 דמי חבר קשיח 0 0 0 561 612000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 612000 1 הדפסות גמיש 0 14800 14800 4910 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04824561403508776 21700 22800 24500 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 180000 180000 142631.75 931 612000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 612000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 612000 סך הכל מבקר הרשות -0.031315051135849425 1070300 1104900 824770.26 0 613000 1 מזכירות 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 100 613100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.047117235788833645 1033400 986900 980530.05 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 2.6196636481241913 279800 77300 80109.33 122 613100 1 ביגוד קשיח 0.9487179487179487 22800 11700 9467 126 613100 1 דמי הבראה קשיח 0.2339449541284404 26900 21800 17395 130 613100 1 שעות נוספות קשיח 0.3325581395348838 57300 43000 42438.55 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 1.5241830065359476 193100 76500 93283.9 253 613100 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.8017321373337457 64100 323300 321519.73 350 613100 1 ליסינג 96-510-59 קשיח -1 0 46400 44505.9 351 613100 1 הוצאות 96-510-59 קשיח -1 0 24700 20887.47 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 1.0833333333333335 5000 2400 2350.72 500 613100 1 הוצאות מינהליות 0 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 17500 17500 14980.7 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 0 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5300 5300 5299.99 540 613100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0 26600 26600 22806.58 561 613100 1 שיכפולים גמיש 0 8000 8000 7959.8 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 3800 3800 3799.94 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0483516483516484 43300 45500 48900 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 0 11500 11500 6861.8 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.023622047244094446 12400 12700 12106 700 613100 1 הוצאות לפעולות 0 753 613100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 961 613100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה 0.03775638822046523 1811300 1745400 1735202.46 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 100 613200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.05666098161834365 557600 527700 542419.12 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.3343799058084773 850000 637000 622041.3 122 613200 1 ביגוד קשיח 0.4606060606060607 24100 16500 13417 126 613200 1 דמי הבראה קשיח 0.16363636363636358 38400 33000 26447.5 130 613200 1 שעות נוספות קשיח 0.558904109589041 56900 36500 36002.05 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.07320349227669576 159800 148900 148160.15 253 613200 1 שרותי כח - אדם קשיח -1 0 203800 193999 400 613200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 20000 25000 17702 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22000 22000 17133.04 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 517300 517300 475361 500 613200 1 הוצאות מינהליות 0 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11500 11500 10478.9 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 600 600 72 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 12300 12300 10459 540 613200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 90000 90000 89301.85 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח 0 55000 55000 40818.03 561 613200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 3300 3300 52 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 2500 2500 1088 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04873294346978563 97600 102600 110300 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0 74000 74000 71898.89 581 613200 1 סקר תקשורת קשיח 0 23000 23000 23000 596 613200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 700 613200 1 הוצאות לפעולות 0 753 613200 1 שרותי כח - אדם קשיח 0 0 0 755 613200 1 כ"א חיצוני קשיח 0 0 0 0 763 613200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 840.95 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 58700 58700 56806 961 613200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל 0.028113988049639937 2684200 2610800 2507797.7800000003 0 613210 1 יחידת השיכפול 110 613210 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 613210 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 613210 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 613210 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 400 613210 1 אחזקת בנינים וציוד 441 613210 1 ביטוח קשיח 0 0 0 470 613210 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 700 613210 1 הוצאות לפעולות 723 613210 1 חומרים להדפסה גמיש 0 0 0 753 613210 1 עובד שרות התעסוקה קשיח 0 0 0 794 613210 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 961 613210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 613210 סך הכל יחידת השיכפול 0 0 0 0 0 613211 1 יחידת השיכפול 561 613211 1 מכירת שרות ליחידות גמיש 0 0 0 613211 סך הכל יחידת השיכפול 0 0 0 0 0 613220 1 יחידת המיכון 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 0 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 995000 995000 667921.74 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0 220100 220100 103812.54 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 56000 56000 26700 441 613220 1 ביטוח קשיח -0.2682926829268293 3000 4100 3534.4 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 2380.5 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 99800 99800 91675 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 2948.45 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 28800 28800 1350 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 2292 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 900 900 0 700 613220 1 הוצאות לפעולות 0 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 105000 105000 61370.69 743 613220 1 אחזקה עפ"י קריאה גמיש 0 70000 70000 38599 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 4800000 4800000 4030315.6 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 0 360000 360000 204620.07 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 18500 18500 17604 900 613220 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 613220 1 רכישות / העברה לתב"ר גמיש 0 700000 700000 2176804.27 932 613220 1 קיזוז עלויות תאגיד גמיש -0.25 -693000 -924000 0 934 613220 1 רכישות גמיש 0 67200 67200 59475.4 961 613220 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -1 0 500000 0 613220 סך הכל יחידת המיכון -0.03798020136115643 6841500 7111600 7491403.66 0 613221 1 יחידת המיכון 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח -0.05291903145766197 -6641500 -7012600 -7538700 613221 סך הכל יחידת המיכון -0.05291903145766197 -6641500 -7012600 -7538700 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.015553522415370558 107600 109300 112684.09 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 44400 0 0 122 613300 1 ביגוד קשיח 0.5789473684210527 3000 1900 1569 126 613300 1 דמי הבראה קשיח 0.4137931034482758 8200 5800 4615 130 613300 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.07446808510638303 20200 18800 18825.25 253 613300 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 41000 41377 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 3240 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0 1500 1500 525 423 613300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 613300 1 חשמל קשיח -0.8484848484848485 3000 19800 3051.73 432 613300 1 מים קשיח 0 900 900 1926.8 433 613300 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 800 0 434 613300 1 חיטוי והדברה גמיש -1 0 900 0 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 613300 1 ביטוח קשיח -0.25 2100 2800 2434.82 470 613300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 613300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 352.94 511 613300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 522 613300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 540 613300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 613300 1 הוצאות דאר קשיח 0 100 100 0 550 613300 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 613300 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 280 562 613300 1 הדפסות גמיש 0 900 900 692.65 565 613300 1 צילומי מיקרופיש גמיש 0 0 0 0 566 613300 1 צילומים לארכיון גמיש 0 0 0 0 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04824561403508776 21700 22800 24500 700 613300 1 הוצאות לפעולות 0 710 613300 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 593.04 722 613300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 470 723 613300 1 חמרים לארכיון גמיש 0 0 0 0 741 613300 1 כריכה+שיקום פרטיכל גמיש 0 0 0 0 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 1493 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.08823529411764697 18500 17000 14462.06 753 613300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש -0.25 15000 20000 9613.2 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2100 2100 1999 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 0 931 613300 1 רכישות גמיש 0 0 0 0 961 613300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון -0.06256820662058926 257700 274900 244704.58000000002 0 613400 1 רשום תכולה 100 613400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.13079667063020217 95100 84100 86221.55 119 613400 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 613400 1 ביגוד קשיח 0.04761904761904767 2200 2100 1666.3 126 613400 1 דמי הבראה קשיח 0.06000000000000005 5300 5000 4047 130 613400 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.31775700934579443 14100 10700 12763 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 561 613400 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח -0.052631578947368474 10800 11400 12300 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0 5000 0 4982 961 613400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 613400 סך הכל רשום תכולה 0.16946160635481022 132500 113300 121979.85 0 615000 1 מנגנון 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.09065472859541135 1137500 1250900 1106196.07 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 2.0780961182994453 666100 216400 200948.33 122 615000 1 ביגוד קשיח 0.009090909090909038 22200 22000 17799.15 126 615000 1 דמי הבראה קשיח 0.05967078189300401 51500 48600 38934.65 130 615000 1 שעות נוספות קשיח 0.12149532710280364 24000 21400 24533.3 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.1477064220183486 250200 218000 210199.3 200 615000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 615000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם קשיח -1 0 132400 158397 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים קשיח 0 50000 50000 0 320 615000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.5 15000 10000 9660.46 500 615000 1 הוצאות מינהליות 0 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1746.75 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 422.9 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0 80000 80000 51697.27 522 615000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0 64000 64000 66650.45 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0 70000 70000 28205 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0 67000 67000 47664.35 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0.5625 500000 320000 239082 527 615000 1 קורס שילטון מקומי גמיש -1 0 80000 0 540 615000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח -0.5 1000 2000 0 550 615000 1 פירסומים גמיש 0 200000 200000 259482.9 561 615000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 3800 3800 3531.86 565 615000 1 מיזעור מיסמכים גמיש 0 0 0 0 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04849375459221161 129500 136100 147000 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0 80000 80000 49653.51 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש 0 15000 15000 6593.47 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 343600 343600 324519.44 700 615000 1 הוצאות לפעולות 0 753 615000 1 עובדי חברות כח-אדם קשיח 0 0 0 0 755 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניי קשיח 0 0 0 0 763 615000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 615000 1 פעולות רווחה גמיש 0 10000 10000 932 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0 10000 10000 7204 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 48000 48000 33866.65 783 615000 1 טיול לעובדים גמיש -1 0 388000 179833 900 615000 1 הוצאות חד פעמיות 0 932 615000 1 רכישות גמיש -0.5 5000 10000 9461.17 961 615000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 615000 סך הכל מנגנון -0.01379593302048876 3845900 3899700 3224214.9799999995 0 616000 1 פיתוח משאבי אנוש 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.22929762230117523 282000 365900 0 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 336300 0 0 122 616000 1 ביגוד קשיח 0.08771929824561409 6200 5700 0 126 616000 1 דמי הבראה קשיח 0.5 16200 10800 0 130 616000 1 שעות נוספות קשיח 0.07092198581560294 30200 28200 0 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.3407407407407408 53400 81000 0 253 616000 1 עובדי חברה קשיח -1 0 197200 154900 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 1126.57 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1404.33 522 616000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 480 561 616000 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 16 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0483516483516484 43300 45500 48900 580 616000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 0 0 113509.87 585 616000 1 ממשקים גמיש 0 0 0 0 753 616000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש -0.375 250000 400000 0 781 616000 1 השתלמות אמנת שירות גמיש 0 0 961 616000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -1 0 20000 0 616000 סך הכל פיתוח משאבי אנוש -0.11746004468121674 1027100 1163800 320336.77 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.045431342521694784 374000 391800 385916.11 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.08751355080319301 2207000 2029400 1885975.99 122 617000 1 ביגוד קשיח 0.3938223938223939 36100 25900 26393.15 126 617000 1 דמי הבראה קשיח 0.20702402957486132 65300 54100 49830.85 130 617000 1 שעות נוספות קשיח 0.06382978723404253 20000 18800 23156.8 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.005677785663591228 280200 281800 249725.2 253 617000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 86600 84717 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 9000 9000 3984 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 34202.66 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 6995.95 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 1138.6 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 35000 35000 16058.38 540 617000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0 5200 5200 6095.78 561 617000 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 1928 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04824561403508776 151900 159600 171600 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש 0 2000000 2000000 2227548.38 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 600000 600000 3706612.62 741 617000 1 כריכת ספרים גמיש 0 1000 1000 0 753 617000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 961 617000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 617000 סך הכל שרות משפטי 0.015050807349666018 5833700 5747200 8881879.469999999 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.06756756756756754 124200 133200 136054.75 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.46354166666666674 365300 249600 115012.84 122 618000 1 ביגוד קשיח -0.23913043478260865 7000 9200 7445.2 126 618000 1 דמי הבראה קשיח -0.1640625 10700 12800 10228.8 130 618000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 1.4588607594936707 77700 31600 43516.05 253 618000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 36400 140307 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 791.92 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1898 522 618000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 0 540 618000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 618000 1 הוצאות דאר קשיח -0.5 100 200 0 561 618000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 329 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 49376.95 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0483516483516484 43300 45500 48900 580 618000 1 סקרים גמיש -0.5 85000 170000 169889.95 582 618000 1 נוהל אסטרטגי גמיש 0 0 0 0 753 618000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 781 618000 1 כנס תוכנית עבודה גמיש 0 50000 50000 48627.4 782 618000 1 פרוייקט ג'ויינט(הכ קשיח 0 0 0 0 961 618000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע 0.03124212648022162 818600 793800 772377.86 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 130 619000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 210 619000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 961 619000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש -1 0 1100000 0 981 619000 1 שכר בחירות קשיח 0 0 0 0 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית -1 0 1100000 0 0 620000 1 מינהל כספי 0 621000 1 הנהלת הגזברות 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.04038236441669918 533300 512600 509421.58 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 190400 0 0 122 621100 1 ביגוד קשיח 0.045454545454545414 2300 2200 1754 126 621100 1 דמי הבראה קשיח 0.06060606060606055 7000 6600 5325 130 621100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 1.2835365853658538 74900 32800 27319.8 253 621100 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 301200 312776.39 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 438 621100 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 0 0 0 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 10600 10600 5708 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9600 9600 8917.28 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 267600 267600 245855 500 621100 1 הוצאות מינהליות 0 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10043.93 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 5800 5800 1898.8 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 7700 7700 7699.99 540 621100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח -0.25 15000 20000 8360.09 561 621100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 621100 1 הדפסות גמיש 0 8000 8000 2752 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0491228070175439 54200 57000 61300 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 30000 30000 0 700 621100 1 הוצאות לפעולות 0 753 621100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 8619 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 6600 6600 6375 961 621100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה -0.04257448610362613 1243600 1298900 1224125.86 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.09290701364646137 1377500 1260400 1127130.88 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.3381268436578171 725800 542400 495802.92 122 621200 1 ביגוד קשיח 1.0606060606060606 47600 23100 20064.8 126 621200 1 דמי הבראה קשיח 0.17892644135188873 59300 50300 43136.05 130 621200 1 שעות נוספות קשיח -0.13287316652286452 100500 115900 115581.95 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.34261100066269057 405200 301800 271008.5 253 621200 1 עובד חיצוני קשיח -1 0 238200 255504 320 621200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 2673 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 17000 17000 14987.41 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 2998.8 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 6000 561 621200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 563 621200 1 הדפסות גמיש 0 8100 8100 5610 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04864433811802238 119300 125400 134800 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 1 50000 25000 12713.5 700 621200 1 הוצאות לפעולות 0 753 621200 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 764 621200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 961 621200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.07453301956170022 2922300 2719600 2508011.8099999996 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.15568862275449102 592200 701400 643377.71 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.4646311970979444 484500 330800 333887.24 122 621300 1 ביגוד קשיח 0.2547770700636942 19700 15700 12751.2 126 621300 1 דמי הבראה קשיח 0.17128463476070532 46500 39700 31793.8 130 621300 1 שעות נוספות קשיח 0.008450704225352101 71600 71000 72638 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.01533333333333331 147700 150000 143326.25 200 621300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 621300 1 השכר הקובע קשיח 0 3500 3500 0 253 621300 1 עובדת חברה קשיח -1 0 71500 145951 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 438 621300 1 תוכנת ניירות ערך קשיח 0 0 0 0 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 2491.6 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.08333333333333326 13000 12000 11079.73 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 789.25 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 5696 561 621300 1 שיכפולים גמיש 0 5000 5000 4720 562 621300 1 הדפסות גמיש 0 6000 6000 5657.2 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 0 20000 20000 12840 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח 0 35000 35000 12942.81 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04824561403508776 217000 228000 245100 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.4 30000 50000 45605 700 621300 1 הוצאות לפעולות 0 753 621300 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 0 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח -0.25 150000 200000 156838 961 621300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית -0.05020255371519411 1852200 1950100 1887484.79 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.12548828125 230500 204800 173689.49 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.3487261146496816 254100 188400 262417.71 122 621500 1 ביגוד קשיח -0.1298701298701299 6700 7700 7655.1 126 621500 1 דמי הבראה קשיח -0.07954545454545459 16200 17600 18746.65 130 621500 1 שעות נוספות קשיח 0.44311377245508976 48200 33400 28342.95 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.3463356973995272 55300 84600 42735.4 253 621500 1 עובדת חברה קשיח -1 0 56200 55188 320 621500 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3996.01 512 621500 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 52.5 540 621500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0 23100 23100 21873.7 561 621500 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 676 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש 0 7000 7000 12795 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש 0 33000 33000 28282.5 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.12 700000 625000 639912.4 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04824561403508776 108500 114000 122600 753 621500 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 0 764 621500 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 961 621500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 621500 סך הכל מחלקת שכר 0.06271876562611611 1487700 1399900 1418963.4100000001 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.026855650876538517 275300 268100 267669.83 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 76200 0 0 122 621800 1 ביגוד קשיח 0.9375 6200 3200 2571 126 621800 1 דמי הבראה קשיח 0.1206896551724137 6500 5800 4615 130 621800 1 שעות נוספות קשיח 0.0625 27200 25600 25574.4 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.6325167037861916 73300 44900 43835.35 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 470.79 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2500 2500 2500 550 621800 1 פירסומים גמיש 0 60000 60000 43370.25 561 621800 1 שיכפולים גמיש 0 5000 5000 368 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח -0.052631578947368474 10800 11400 12300 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 60000 60000 82680 961 621800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים 0.23921971252566743 603500 487000 485954.62 0 622000 1 שומה 100 622000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.0025392645537477554 1060600 1063300 1056736.26 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.4529195160441875 466300 190100 199221.9 122 622000 1 ביגוד קשיח 0.11983471074380159 27100 24200 22985.15 126 622000 1 דמי הבראה קשיח 0.09696092619392194 75800 69100 55390.3 130 622000 1 שעות נוספות קשיח 0.45942982456140347 133100 91200 118171.1 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.30900409276944063 191900 146600 152111.3 200 622000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 622000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 253 622000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 289900 275604.51 320 622000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 622000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 622000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 132500 132500 121717 500 622000 1 הוצאות מינהליות 0 540 622000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 541 622000 1 משלוחים קשיח 0 0 0 0 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0 100 100 0 561 622000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 622000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 20000 20000 10738.1 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04822798684691265 260500 273700 294200 580 622000 1 סקרים גמיש -0.33333333333333337 800000 1200000 903022.18 753 622000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0 40000 40000 10500 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8100 8100 7802 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 622000 סך הכל שומה -0.09377817853922454 3216000 3548800 3228199.8000000003 0 623000 1 גביה 0 623100 1 מחלקת ההכנסות 100 623100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.010603588907014627 495600 490400 657580.22 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 4.836784409257004 958400 164200 167372.12 122 623100 1 ביגוד קשיח 0.4782608695652173 17000 11500 12758.7 126 623100 1 דמי הבראה קשיח 0.08614232209737827 29000 26700 21406.5 130 623100 1 שעות נוספות קשיח 0.09009009009009006 60500 55500 79517.1 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 1.385516506922258 224000 93900 118815.05 253 623100 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 842700 819362.79 400 623100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 120000 120000 100121.21 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 4749.5 541 623100 1 משלוחים קשיח -0.08045977011494254 400000 435000 115416.66 544 623100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 623100 1 הדפסות קשיח 0 430000 430000 171599.03 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04855023600809172 141100 148300 159400 753 623100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 931 623100 1 רכישת סורק מסמכים גמיש 0 0 0 0 961 623100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות 0.02031714568880072 2882600 2825200 2428098.88 0 623200 1 גביה 100 623200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.044425002430251714 1074400 1028700 1140571.43 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 594400 0 0 122 623200 1 ביגוד קשיח 0.22274881516587675 25800 21100 17188.25 126 623200 1 דמי הבראה קשיח -0.048913043478260865 52500 55200 44194.15 130 623200 1 שעות נוספות קשיח 0.2296587926509186 93700 76200 82451.35 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.09592145015105746 145100 132400 131144.5 200 623200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 623200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 253 623200 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 635000 606686.6 258 623200 1 הפעלת הקו הפתוח קשיח 0 0 0 0 320 623200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 623200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 623200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 267600 267600 245859 500 623200 1 הוצאות מינהליות 0 540 623200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 541 623200 1 משלוחים קשיח 0 0 0 0 542 623200 1 מענה קולי קשיח 0.1941747572815533 246000 206000 199998.07 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח -0.025974025974025983 270000 277200 306335.69 550 623200 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 15993.2 551 623200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 1000 1000 0 561 623200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 623200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 -353.76 565 623200 1 סורק אופטי גמיש 0 0 0 0 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04838484128093978 680500 715100 693500 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש 0.25 1000000 800000 901871.68 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0 600000 600000 597494.79 700 623200 1 הוצאות לפעולות 0 715 623200 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 0 0 0 722 623200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 753 623200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.08333333333333326 130000 120000 106646 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש 0 1600000 1600000 1799999.05 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש 0.22222222222222232 1100000 900000 928191.51 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8200 8200 7898 961 623200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 623200 סך הכל גביה 0.059728907182216684 7904200 7458700 7825669.51 0 623700 1 הקופה 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 623700 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 190400 0 0 122 623700 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 623700 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 623700 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 623700 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 253 623700 1 עובדת חברה קשיח -1 0 205700 159316 400 623700 1 אחזקת בנינים וציוד 0 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח -0.07692307692307687 6000 6500 6167 471 623700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 623700 1 הוצאות מינהליות 0 512 623700 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 561 623700 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 623700 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0483516483516484 43300 45500 48900 753 623700 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 0 931 623700 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 623700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 623700 סך הכל הקופה -0.06984866123399303 239700 257700 214383 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח 0 910000 910000 969007.85 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0.08333333333333326 1300000 1200000 1417270.99 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 0 0 954.53 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח 0 150000 150000 145448.59 614 631000 1 עמלות שקים מעותדים קשיח 0 60000 60000 46406.11 615 631000 1 סרטים מגנטיים-גביה קשיח 0 20000 20000 16001.95 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0 20000 20000 18930.26 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח 1 20000 10000 8257.8 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח 0 15000 15000 21188.15 620 631000 1 ע' דאר-קנס ביהמ"ש קשיח 0 0 0 0 694 631000 1 החזרי הצמדת מיסים קשיח 0 0 0 1596 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות 0.04612159329140453 2495000 2385000 2645062.229999999 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 20000 20000 885.93 621 632000 1 שיערוך פקדון ספריה קשיח 0 10000 0 0 632000 סך הכל הוצאות מימון 0.5 30000 20000 885.93 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0 600000 600000 620990.55 861 633000 1 הנחות למשלמ'בה'קבע קשיח -0.25 150000 200000 217316.11 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס -0.0625 750000 800000 838306.66 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח -3.0988054105174356e-05 12907800 12908200 11179338.48 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח -0.10952380952380958 5236000 5880000 5467489.69 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח 0.3505559673832468 3643800 2698000 2247000.68 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח 0 3960600 3960600 3942615 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.18287267784322614 901700 1103500 1294112 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח 0.20639630728651492 1463600 1213200 1103514 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח 0 275000 275000 220813 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.09855951478392722 118900 131900 111890 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח 0.4926108374384237 60600 40600 31192 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי 0.012654638261671014 28568000 28211000 25597964.85 0 700000 1 שרותים מקומיים 0 710000 1 תברואה 0 711000 1 מינהל תברואה ואיכות סב' 0 711100 1 מינהל תברואה 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.059935906689378426 3256100 3463700 3359944.44 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 83800 0 0 122 711100 1 ביגוד קשיח 0.32047872340425543 99300 75200 79463 126 711100 1 דמי הבראה קשיח 0.10474860335195535 158200 143200 114665 130 711100 1 שעות נוספות קשיח -0.014788490198326287 859400 872300 799044.1 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.11267889538399523 552000 496100 496640.6 253 711100 1 פקידת מוקד חיצוני קשיח 0 0 0 0 400 711100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 5000 5000 3355 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 19000 19000 18995.64 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 213300 213300 195954 500 711100 1 הוצאות מינהליות 0 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 3999.15 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 4800 4800 4546.5 522 711100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 550 540 711100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 0.33333333333333326 1600 1200 981.84 550 711100 1 פירסומים גמיש 0 900 900 348 561 711100 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 618 562 711100 1 הדפסות גמיש 0 5600 5600 2478 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04864433811802238 119300 125400 134800 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.02678651685393263 1082700 1112500 1074860.85 753 711100 1 פקידת מוקד חיצוני קשיח 0 0 0 0 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 79200 79200 76599 931 711100 1 שיקום אתר הפסולת קשיח 0 0 0 0 961 711100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 711100 סך הכל מינהל תברואה -0.01165388563492542 6547200 6624400 6367843.119999999 0 711200 1 הדבקת מודעות 700 711200 1 הוצאות לפעולות 0 757 711200 1 הדבקת מודעות-קבלן קשיח -0.05882352941176472 144000 153000 125247 711200 סך הכל הדבקת מודעות -0.05882352941176472 144000 153000 125247 0 712000 1 שרותי נקיון 0 712200 1 נקוי רחובות 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 712200 1 חשמל קשיח 0.49532710280373826 16000 10700 9813.61 441 712200 1 ביטוח מחסנים קשיח -0.25 600 800 628.33 561 712200 1 שיכפולים גמיש 0 6000 6000 2069.8 596 712200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 0 700 712200 1 הוצאות לפעולות 0 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש 0.10453920220082535 803000 727000 426602.85 716 712200 1 השכרת מכונת טיאוט גמיש 0.07105263157894748 407000 380000 249778.9 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 4800 4800 3427.28 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0.08000000000000007 54000 50000 48340 742 712200 1 כלים וציוד גמיש 0 8100 8100 5151.41 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 24000 24000 957 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש 0.05844155844155852 163000 154000 153839.17 754 712200 1 סיירת נקיון גמיש 0 440000 440000 341379.01 755 712200 1 אספקת פועלים גמיש 0.07619047619047614 1130000 1050000 837314.05 756 712200 1 שמירה-מזבלה מקומית קשיח 0 0 0 0 757 712200 1 אח'מזבלה מקומית קשיח 0 0 0 0 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש -0.06141843971631211 13234000 14100000 13705807.56 759 712200 1 פנוי גזם גמיש 0.1997067448680352 4091000 3410000 3154646.3 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 180100 180100 175492 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 0 934 712200 1 רכישת סלי אשפה גמיש 0 120000 120000 0 935 712200 1 מתקני איסוף גללים גמיש 0 25000 25000 88813.75 960 712200 1 מבצעי נקיון גמיש 0 0 0 0 961 712200 1 פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.0007781348928252996 20706600 20690500 19204061.02 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.05111205334772384 4923400 5188600 5183359.87 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.005802387267904496 1213400 1206400 1180247.27 122 712300 1 ביגוד קשיח 0.7318148420279207 235700 136100 181469.7 126 712300 1 דמי הבראה קשיח 0.09117305458768876 375800 344400 275835 130 712300 1 שעות נוספות קשיח -0.20663484230851747 2958300 3728800 2995123.1 253 712300 1 אספקת עובדים קשיח 0.22826908541194246 650000 529200 507341 255 712300 1 אספקת פועלים קשיח -0.0859375 117000 128000 0 320 712300 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.06557377049180335 13000 12200 7623.04 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.026886173811003 5639000 5794800 5479341.59 700 712300 1 הוצאות לפעולות 0 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0 45000 45000 43092.52 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח 0.07395143487858724 973000 906000 670261.49 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.09411764705882364 9300 8500 7653.36 753 712300 1 אספקת עובדים קשיח 0 0 0 0 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.12395348837209297 4833000 4300000 3064444.07 755 712300 1 אספקת פועלים קשיח 0 0 0 0 756 712300 1 שמירה קשיח 0 0 0 0 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח 0.1237290373696025 8510000 7573000 6656325.050000001 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח 0.17318435754189943 5040000 4296000 3374591.34 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 0.125 288000 256000 140367.24 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 131700 131700 127316 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 0 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.14000649983750413 17539000 15385000 12308000 900 712300 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 712300 1 רכישת אשפתונים גמיש 0 420000 420000 381574.25 932 712300 1 התקנת מכולות שקועות גמיש -0.03452914798206275 1507100 1561000 924000 961 712300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה 0.06681334418978002 55421700 51950700 43507965.89 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 100 712500 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0125 170100 168000 175094.1 119 712500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 712500 1 ביגוד קשיח 0.2127659574468086 5700 4700 5566 126 712500 1 דמי הבראה קשיח 0.0625 8500 8000 6390 130 712500 1 שעות נוספות קשיח 0.0396475770925111 70800 68100 60073.7 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.03484320557491283 29700 28700 28681.85 255 712500 1 מסגרים חיצוניים קשיח 0.08636610537751221 200000 184100 168286.4 580 712500 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 0 0 0 596 712500 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 0 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30000 30000 28202.39 742 712500 1 כלים וציוד גמיש 0 18200 18200 14143.61 745 712500 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 32000 32000 31904 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0.6917293233082706 450000 266000 257542.04 755 712500 1 מסגרים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 14400 14400 13892 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 20000 20000 12316 933 712500 1 רכישת תגים גמיש 0 1000 1000 0 961 712500 1 פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים 0.2457305502846301 1050400 843200 802092.09 0 712600 1 תחנת המעבר 100 712600 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 712600 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.263768115942029 203200 276000 187396.08 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 712600 1 ביגוד קשיח 0.27659574468085113 6000 4700 5566 126 712600 1 דמי הבראה קשיח 0.0625 8500 8000 6390 130 712600 1 שעות נוספות קשיח -0.04235463029432873 133400 139300 120103.4 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.2032258064516128 37300 31000 30245.65 400 712600 1 אחזקת בנינים וציוד 0 423 712600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 712600 1 חשמל קשיח -0.0037359900373599153 80000 80300 71477.81 432 712600 1 מים קשיח 0.05 54600 52000 43300.7 433 712600 1 חומרי חיטוי גמיש 0 35000 35000 34146 441 712600 1 ביטוח קשיח -0.25 2100 2800 2434.82 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח 0 25000 25000 750 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 500 500 472.45 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח -0.0714285714285714 13000 14000 12022.62 544 712600 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0483516483516484 43300 45500 48900 596 712600 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 0 700 712600 1 הוצאות לפעולות 0 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1200 1200 1075.82 743 712600 1 כלים וציוד גמיש 0 21000 0 84726.5 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש 0.07058823529411762 91000 85000 65378 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 0.04062499999999991 333000 320000 302956 758 712600 1 הפעלת תחנת המעבר קשיח 0.37611940298507474 922000 670000 350879.38 933 712600 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 712600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 712600 סך הכל תחנת המעבר 0.12277271965592362 2010100 1790300 1368221.23 0 713000 1 פיקוח תברואי 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 100 713300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.019280622164614458 629100 617200 631325.32 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.2336608287056814 866400 702300 729080.14 122 713300 1 ביגוד קשיח 0.3188854489164086 42600 32300 36280 126 713300 1 דמי הבראה קשיח -0.015552099533437058 63300 64300 51563.75 130 713300 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.045096322241681364 238700 228400 222594.15 210 713300 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 253 713300 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.05175292153589317 56800 59900 57955 400 713300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4600 4600 2367 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 26043.38 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5100.6 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 1000 540 713300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0 16200 16200 13837.29 550 713300 1 פירסומים גמיש 0 6200 6200 6200 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0 5500 5500 2122 562 713300 1 הדפסות גמיש 0 9600 9600 2424 565 713300 1 צילום גמיש 0 1000 1000 0 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04864433811802238 119300 125400 134800 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש -0.5 3000 6000 2000 743 713300 1 כלים וציוד גמיש 0 300 300 0 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח -0.07599999999999996 138600 150000 0 753 713300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 761 713300 1 בדיקות זיהום אוויר גמיש -0.41666666666666663 70000 120000 0 780 713300 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 365000 931 713300 1 רכישות גמיש 0 4000 4000 0 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 2 6000 2000 0 961 713300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות 0.2239759146063316 2683200 2192200 1924692.63 0 714000 1 שרות וטרינרי 100 714000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.05260966129927813 758300 720400 669208.37 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.2071240105540897 457500 379000 386676.31 122 714000 1 ביגוד קשיח 0.1875 24700 20800 20193 126 714000 1 דמי הבראה קשיח 0.010389610389610393 38900 38500 30795 130 714000 1 שעות נוספות קשיח 4.354838709677419 49800 9300 9035.85 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.1369509043927648 132000 116100 113147.5 400 714000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 714000 1 שכ"ד קשיח 0 0 0 0 431 714000 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 2381.55 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 441 714000 1 ביטוח קשיח -0.25 300 400 392.71 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 843 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.33333333333333326 4000 3000 2917.62 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.47058823529411775 2500 1700 1607.77 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12500 12500 10766.89 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0 10500 10500 7887.84 561 714000 1 שיכפולים גמיש 0 2200 2200 653 562 714000 1 הדפסות גמיש 0.6470588235294117 28000 17000 4793 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.049707602339181256 32500 34200 36800 580 714000 1 יעוץ וטרינרי קשיח 0 0 0 0 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0 5800 5800 511 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.026574803149606252 98900 101600 96941 700 714000 1 הוצאות לפעולות 0 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 2000 2000 2072.46 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש -0.16666666666666663 25000 30000 6306 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0 105000 105000 91106.6 742 714000 1 כלים וציוד גמיש 0.9047619047619047 16000 8400 8399.67 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4800 4800 4699 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.4 49000 35000 30805.88 753 714000 1 אספקת עובדים קשיח 0 0 0 0 756 714000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0.25 10000 8000 5273 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח -0.4301994301994302 200000 351000 383930.6 759 714000 1 עיקור חתולים גמיש -0.5 70000 140000 69972.2 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 25000 25000 12210 880 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 0 0 0 931 714000 1 רכישת אקדח מרדים גמיש 0 0 0 0 961 714000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 714000 סך הכל שרות וטרינרי -0.007767167725133639 2171700 2188700 2012232.5799999998 0 715000 1 תברואה מונעת 0 715300 1 הדברת מזיקים 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.04428668018931714 282700 295800 278944.25 119 715300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 715300 1 ביגוד קשיח 0.3846153846153846 10800 7800 9691 126 715300 1 דמי הבראה קשיח 0.061855670103092786 10300 9700 7810 130 715300 1 שעות נוספות קשיח 0.0272628135223556 94200 91700 72483.5 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.037220843672456594 41800 40300 40271.7 400 715300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 500 715300 1 הוצאות מינהליות 0 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 35000 35000 25885.84 561 715300 1 שיכפולים גמיש 0 100 100 0 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.026587887740029514 197700 203100 193884 700 715300 1 הוצאות לפעולות 0 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש 0 19200 19200 9528.75 742 715300 1 כלים וציוד גמיש 0 3400 3400 3317 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש 0 174000 174000 187145.5 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח -0.03448275862068961 28000 29000 23957.94 931 715300 1 רכישת רכב גמיש 0 0 0 0 961 715300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 715300 סך הכל הדברת מזיקים -0.013089869101308937 897200 909100 852919.48 0 720000 1 שמירה ובטחון 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 100 721000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.06649014416004717 362500 339900 505865.5 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.1482142857142859 360900 168000 0 122 721000 1 ביגוד קשיח 0.5666666666666667 14100 9000 7259 126 721000 1 דמי הבראה קשיח -0.05666666666666664 28300 30000 24016.2 130 721000 1 שעות נוספות קשיח -0.6201657458563536 27500 72400 38054.7 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.11720067453625638 132500 118600 113276.1 253 721000 1 עובד חיצוני קשיח -1 0 90900 89600 320 721000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 437 721000 1 אחזקת לחצני מצוקה קשיח 0 150000 150000 123927.68 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4000 4000 3118 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 8800 8800 8260.1 500 721000 1 הוצאות מינהליות 0 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 40000 40000 7576.98 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 400 400 0 550 721000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 6801 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0491228070175439 54200 57000 61300 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.026574803149606252 98900 101600 96941 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש 0 1900 1900 0 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7500 7500 7124.44 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 5000 5000 6534.23 751 721000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 753 721000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0 27200 27200 56549.56 781 721000 1 מטווחים גמיש 0 7400 7400 1171 900 721000 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0 50000 50000 34843.95 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0 50000 50000 27128.35 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0 20700 20700 15100 961 721000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון 0.06672500546926274 1462800 1371300 1234447.7899999998 0 721100 1 מחלקת בטיחות 110 721100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 721100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 122 721100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 721100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 721100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 721100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 253 721100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 320 721100 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש 0 100000 100000 79672 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 159000 159000 124758.21 751 721100 1 עבודות בטיחות גמיש 0 180000 180000 173991.52 753 721100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 50000 50000 6778.16 961 721100 1 רז' פעולות ורכישות קשיח 0 0 0 0 721100 סך הכל מחלקת בטיחות 0 489000 489000 385199.88999999996 0 722000 1 שמירה ביטחונית 0 722100 1 משמר אזרחי 100 722100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 722100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0313953488372094 88700 86000 86778.91 119 722100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 722100 1 ביגוד קשיח 0.0625 1700 1600 1259 126 722100 1 דמי הבראה קשיח 0.06060606060606055 7000 6600 5325 400 722100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 722100 1 ועד בית קשיח 0 2000 2000 0 420 722100 1 כיבוי אש גמיש 0 1000 1000 1000 423 722100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 722100 1 חשמל קשיח 0.013986013986013957 29000 28600 13167.39 432 722100 1 מים קשיח 0 800 800 1339.8 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 1073.51 441 722100 1 ביטוח קשיח -0.25 2100 2800 2434.82 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 4400 4400 4179.95 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 756.75 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4800 4800 4408.81 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 9200 9200 7648.8 550 722100 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 722100 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 410 700 722100 1 הוצאות לפעולות 0 722 722100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 512.76 742 722100 1 כלים וציוד גמיש 0 7600 7600 7171.55 745 722100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5300 5300 5300 753 722100 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 0 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 5800 5800 5800 781 722100 1 בסיסים חדשים גמיש 0 1000 1000 0 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 9600 9600 2412 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש 0 24000 24000 6605.61 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 5200 5200 5043 900 722100 1 הוצאות חד פעמיות 0 961 722100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 722100 סך הכל משמר אזרחי 0.013659915214319307 215200 212300 162627.65999999997 0 722200 1 סיירת ביטחון 110 722200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 119 722200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 122 722200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 126 722200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 130 722200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 140 722200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 253 722200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0.16697247706422025 254400 218000 174771.03 431 722200 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 722200 1 מים קשיח 0 0 0 0 470 722200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.5 4000 8000 0 471 722200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.6666666666666667 10000 6000 4522.83 742 722200 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 4641.42 734 722200 1 סולר קשיח 2 600000 200000 162394.3 752 722200 1 נקיון בקבלנות קשיח 1.3 18400 8000 7654.3 780 722200 1 הפעלת הסיירת קשיח 0.09297658862876257 8170000 7475000 4823173.75 782 722200 1 ארועים והסברה גמיש 0 85000 85000 0 910 722200 1 העברה לתב"ר גמיש 0 0 0 0 989 722200 1 תקורות קשיח 0.14520833333333338 549700 480000 310631.39 722200 סך הכל סיירת ביטחון 0.1425294117647058 9711500 8500000 5487789.02 0 723000 1 הג"א 100 723000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.017439474764054275 495900 487400 324877.96 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 723000 1 ביגוד קשיח 1.707547169811321 28700 10600 8568 126 723000 1 דמי הבראה קשיח 0.054166666666666696 25300 24000 19170 130 723000 1 שעות נוספות קשיח -0.11172413793103453 64400 72500 47454.4 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.2933709449929478 50100 70900 41353.7 210 723000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 400 723000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 2200 2200 15757.51 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 112300 112300 62300 431 723000 1 חשמל קשיח -0.23580786026200873 70000 91600 67496.88 432 723000 1 מים קשיח 0.05882352941176472 1800 1700 1038 433 723000 1 חומרי נקיון גמיש 0 1000 1000 929.07 441 723000 1 ביטוח מחסן קשיח -0.26016260162601623 9100 12300 10681.75 450 723000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2400 2400 152 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2200 2200 2141.7 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש -0.0003695491500369519 541000 541200 141021.5 500 723000 1 הוצאות מינהליות 0 522 723000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 550 723000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.052631578947368474 10800 11400 12300 700 723000 1 הוצאות לפעולות 0 710 723000 1 הובלות גמיש 0 1400 1400 0 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 613.1 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.29166666666666674 15500 12000 11821.16 742 723000 1 כלים וציוד גמיש -1 0 3500 3287 743 723000 1 תחזוקת ציוד הג"א גמיש 0 0 0 0 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 6700 6700 6699.5 745 723000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10600 10600 10600 753 723000 1 מ"מ - ע' חיצוניים קשיח 0 0 0 0 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0 6700 6700 5679.97 783 723000 1 השתתפות בתרגילים גמיש 0 0 0 960 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 68300 68300 66037 800 723000 1 השת' תמיכות תרומות 0 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח -0.0020366598778004397 980000 982000 727877 813 723000 1 השתתפות בתרגילים גמיש 0 2400 2400 0 900 723000 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 723000 1 התחשבנות הג"א מקומי גמיש 0.3013899049012436 177900 136700 -6805 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 5300 5300 4312.97 961 723000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 723000 סך הכל הג"א 0.004737215114327231 2693600 2680900 1586325.17 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0 500000 432 724000 1 מים קשיח 0 0 0 0 596 724000 1 דלק לכבאיות 096 קשיח 0 0 0 0 800 724000 1 השת' תמיכות תרומות 0 830 724000 1 הש'-איגוד כיבוי אש קשיח 0.06382978723404253 5000000 4700000 4572000 832 724000 1 מים קשיח -1 0 54800 39153.3 961 724000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 724000 סך הכל כבוי אש 0.156725834945739 5500000 4754800 4611153.3 0 726000 1 מל"ח ופס"ח 0 726100 1 מל"ח 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 726100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 175000 122 726100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 726100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 726100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 253 726100 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 157600 175035 400 726100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 423 726100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 441 726100 1 ביטוח ציוד חירום קשיח -0.33333333333333337 600 900 775.42 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 601 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3400 3400 3179.18 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 87200 87200 80135.16 500 726100 1 הוצאות מינהליות 0 511 726100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 1478.19 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח 0 45000 45000 7584.79 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 0.5 6000 4000 3283.17 544 726100 1 הוצאות דאר קשיח 0 600 600 0 550 726100 1 פירסומים גמיש 0 500 500 0 561 726100 1 שיכפולים גמיש 0 200 200 0 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04824561403508776 21700 22800 24500 596 726100 1 אחזקת רכב מל"ח קשיח 0 0 0 0 700 726100 1 הוצאות לפעולות 0 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 2114.48 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0 15000 15000 12387.6 753 726100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 4119.83 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 7900 7900 7612 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0 24200 24200 19912.9 932 726100 1 הצטיידות חרום קשיח 0 0 0 0 961 726100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 726100 סך הכל מל"ח 0.047306176084099816 398500 380500 342718.72 0 729999 1 תקורות סיירת ביטחון 989 729999 1 קיזוז תקורות קשיח 0.14520833333333338 -549700 -480000 -310629.42 729999 סך הכל תקורות סיירת ביטחון 0.14520833333333338 -549700 -480000 -310629.42 0 730000 1 תכנון ובנין עיר 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 100 731000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.004000380988665508 1054100 1049900 1042290.68 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.4548218940052129 669800 460400 452001.79 122 731000 1 ביגוד קשיח 0.2941176470588236 28600 22100 17970.4 126 731000 1 דמי הבראה קשיח 0.09792843691148767 58300 53100 42585.8 130 731000 1 שעות נוספות קשיח 0.25503355704697994 93500 74500 75358.8 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.21606008087810524 210500 173100 167666.45 253 731000 1 עוזר למודד קשיח -1 0 219400 202155 350 731000 1 ליסינג - 62-155-60 קשיח 0.03504043126684642 38400 37100 35601.75 351 731000 1 הוצאות - 62-155-60 קשיח -0.46153846153846156 13300 24700 10953.59 400 731000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 3.1944444444444446 45300 10800 10279 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 22000 22000 18609 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 44000 44000 43667.95 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 532500 532500 489313 500 731000 1 הוצאות מינהליות 0 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10999.95 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 3000 3000 699.4 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 8000 8000 8000 540 731000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0.03806228373702414 60000 57800 59528.46 561 731000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 163 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 2000 2000 520 570 731000 1 מיפוי פוטוגרמטרי גמיש 0 170000 170000 150151.15 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.048113723346090764 174100 182900 196600 580 731000 1 נסחים והערות הזהרה גמיש -0.25 15000 20000 11761 581 731000 1 יעוץ תח' השבחה ממ"י קשיח 0 30000 30000 0 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 400000 400000 329698.5 583 731000 1 מדידות גמיש 0 100000 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.023622047244094446 12400 12700 6346 700 731000 1 הוצאות לפעולות 0 753 731000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 7473.84 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 16000 16000 15511 961 731000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.04792192126329642 3822400 3647600 3405905.51 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.41590563165905636 307000 525600 503739.03 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.4956087015268207 1106900 740100 510160.93 122 732000 1 ביגוד קשיח 0.47770700636942665 23200 15700 14106.5 126 732000 1 דמי הבראה קשיח 0.11538461538461542 34800 31200 27612.95 130 732000 1 שעות נוספות קשיח 0.07179487179487176 20900 19500 19521 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.12270642201834858 153000 174400 158716.55 253 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) קשיח -1 0 310000 273700 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 8000 8000 7935.54 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 2499.9 562 732000 1 הדפסות גמיש 0 300 300 0 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.048872180451127845 75900 79800 85800 580 732000 1 יעוץ תנועה קשיח 0 0 0 0 700 732000 1 הוצאות לפעולות 0 753 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) קשיח 0 0 0 0 900 732000 1 הוצאות חד פעמיות 0 934 732000 1 מודלים קשיח 0 0 0 0 952 732000 1 תכניות גמיש -0.2 80000 100000 53849.71 961 732000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 732000 סך הכל תכנון עיר -0.09695580688555627 1812500 2007100 1657642.1099999999 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.04325955734406439 311100 298200 310810.01 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.2520843550760177 255300 203900 143290.89 122 732200 1 ביגוד קשיח 0.25 12500 10000 8110 126 732200 1 דמי הבראה קשיח -0.05288461538461542 19700 20800 16688.2 130 732200 1 שעות נוספות קשיח 0.06451612903225801 33000 31000 32724.45 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.06944444444444442 100100 93600 87574.05 253 732200 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 87500 79600 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 6000 6000 5950.79 550 732200 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 13739.3 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 646 562 732200 1 הדפסות גמיש 0.2 12000 10000 9999.53 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 150000 150000 83206 581 732200 1 פיקוח סככות אוטובוס גמיש 0 160000 160000 20513 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח 0 120000 120000 106599 753 732200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 732200 1 אח' לוחות שכונתיים גמיש 0 50000 50000 49550 755 732200 1 אחז' מספרים לבתים גמיש 0 20000 20000 0 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש -0.25 60000 80000 1790 758 732200 1 החלפת לוחות מודעות גמיש 0 100000 100000 99907 759 732200 1 מפות עירוניות גמיש 0 20000 760 732200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 50000 50000 31000 780 732200 1 אחזקת ינשולים גמיש 0 50000 50000 148000 931 732200 1 התקנת מתקנים גמיש 0 100000 100000 0 932 732200 1 אחזקת שילוט גמיש 0 180000 180000 147596 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 6000 6000 1615.89 961 732200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 732200 סך הכל חזות העיר -0.006131307650569684 1831700 1843000 1398910.11 0 732400 1 מחלקת התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -1 0 477000 488025.89 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 660400 0 0 122 732400 1 ביגוד קשיח 0.020408163265306145 10000 9800 3553.25 126 732400 1 דמי הבראה קשיח 0.006666666666666599 15100 15000 5367.95 130 732400 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.2976356050069542 93300 71900 86842.25 253 732400 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 77600 74692 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 350000 350000 299330 581 732400 1 תכניות רימזור ותנועה גמיש 0 0 0 0 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0 440000 440000 633504 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח -0.33333333333333337 200000 300000 605 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח 1.4285714285714284 170000 70000 69996 732400 סך הכל מחלקת התנועה 0.07039143156848682 1938800 1811300 1661916.34 0 733000 1 רשוי בניה 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.012753402493575816 1064100 1050700 1057603.61 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.41681526390870194 1589100 1121600 998767.49 122 733000 1 ביגוד קשיח 0.13109756097560976 37100 32800 28317.2 126 733000 1 דמי הבראה קשיח -0.05759162303664922 72000 76400 61170.9 130 733000 1 שעות נוספות קשיח -0.15222482435597184 36200 42700 32676.25 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.17063042657606653 310100 264900 271314.2 253 733000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 400700 342076 400 733000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 20000 20000 9954.28 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 1721.28 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש 0 100000 100000 90978.2 561 733000 1 שיכפולים גמיש 0 6000 6000 4518.1 562 733000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 125.5 563 733000 1 תיקי רישוי גמיש 0 30000 30000 9601.61 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 14998.6 565 733000 1 כיבוד לוועדות משנה גמיש 0 0 0 2999.9 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 8000 8000 4702.9 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.048226385013949824 238800 250900 269700 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 0 800000 800000 1128458.5 753 733000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 758 733000 1 מבנים מסוכנים קשיח 0 0 0 0 931 733000 1 חוברת מידע למתכנן קשיח 0 0 0 0 961 733000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 733000 סך הכל רשוי בניה 0.025265201742754373 4329900 4223200 4329684.52 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.02593192868719607 180300 185100 176423.34 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.16598624838848308 1085300 930800 918771.86 122 733300 1 ביגוד קשיח 0.368421052631579 26000 19000 15398.45 126 733300 1 דמי הבראה קשיח 0.1148325358851674 46600 41800 33537.55 130 733300 1 שעות נוספות קשיח -0.2746666666666666 27200 37500 34833.75 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.2090651558073655 213400 176500 188601.35 253 733300 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.9499374217772215 4000 79900 78546 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 8000 8000 7831.4 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0 8000 8000 7872.2 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04817518248175179 65200 68500 73600 753 733300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 757 733300 1 מבנים מסוכנים-פרטי גמיש 0 25000 25000 3854 758 733300 1 מב' מסוכנים-ציבורי גמיש 0 10000 10000 5781 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0 130000 130000 47042.65 961 733300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.06331027265856637 1829000 1720100 1592093.5499999998 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 16000 16000 11573.9 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0 4500 4500 2168 700 734000 1 הוצאות לפעולות 0 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0 20500 20500 13741.9 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.03457886044591252 935300 968800 944096.16 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -1 0 45200 46968.18 122 735000 1 ביגוד קשיח 0.4233128834355828 23200 16300 13250.85 126 735000 1 דמי הבראה קשיח 0.054913294797687806 36500 34600 27690 130 735000 1 שעות נוספות קשיח 0.14116777531411673 154400 135300 145010.6 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.17054794520547945 170900 146000 146485 420 735000 1 כבוי אש גמיש 0 1000 1000 1000 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1983.02 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 3389 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.6666666666666667 30000 18000 17917.05 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 3978.54 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2400 2400 1985 550 735000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 735000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 1923 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.048192771084337394 86900 91300 98100 753 735000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 931 735000 1 הכנת מכרז גמיש 0 0 0 100000 961 735000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 735000 סך הכל בנית מבני ציבור -0.012416039079991892 1455600 1473900 1553776.4000000001 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 100 736000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.006714364336818823 914600 908500 927727.48 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 257100 0 0 122 736000 1 ביגוד קשיח 0.6487603305785123 39900 24200 33000 126 736000 1 דמי הבראה קשיח 0.06639839034205242 53000 49700 39760 130 736000 1 שעות נוספות קשיח 0.053448275862068906 122200 116000 118762.4 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.06594323873121866 127700 119800 120734.2 200 736000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 736000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 253 736000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 252700 250194 320 736000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 736000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 160700 160700 167265 530 736000 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 736000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 736000 1 הוצאות דאר גמיש 0 0 0 0 580 736000 1 ייעוץ חשמל גמיש 0 50000 50000 0 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.026748599313211607 538500 553300 528121 700 736000 1 הוצאות לפעולות 0 715 736000 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 0 0 0 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 4996.06 753 736000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 12600 12600 53070 900 736000 1 הוצאות חד-פעמיות 0 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 12000 12000 15620.37 961 736000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.012718039302274331 2293300 2264500 2259250.5100000002 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.013424597041289399 -2294900 -2264500 -1525300 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.013424597041289399 -2294900 -2264500 -1525300 0 740000 1 נכסים צבוריים 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 110 741000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.392156862745098 525400 377400 500576.08 122 741000 1 ביגוד קשיח -0.425 2300 4000 3269.95 126 741000 1 דמי הבראה קשיח 0 5000 0 0 130 741000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -1 0 27400 10321.45 253 741000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 106500 106942 350 741000 1 ליסינג - 62-156-60 קשיח 0.03504043126684642 38400 37100 26812.95 351 741000 1 הוצאות - 62-156-60 קשיח 0.4574898785425101 36000 24700 11896.68 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 6965.36 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 132500 132500 121729 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 7746.1 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 129.5 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.2962962962962963 3500 2700 2500 550 741000 1 פירסומים גמיש -0.4117647058823529 1000 1700 0 561 741000 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 84 562 741000 1 הדפסות גמיש -0.7692307692307692 600 2600 0 565 741000 1 מפות גמיש 0 2000 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0491228070175439 54200 57000 61300 753 741000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 0 961 741000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים 0.03401869158878501 829800 802500 860273.07 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.6161599739879695 236100 615100 890864.21 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 342700 0 0 122 741100 1 ביגוד קשיח 0.005681818181818121 17700 17600 14311 126 741100 1 דמי הבראה קשיח -0.1048951048951049 38400 42900 34345 130 741100 1 שעות נוספות קשיח -1 0 79500 84527.65 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.32461677186654647 74900 110900 125754.95 253 741100 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 359900 336827 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 10000 10000 3790 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 20984.21 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 1694.6 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 0 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 1487.31 561 741100 1 שיכפולים גמיש 0 6000 6000 901 562 741100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 565 741100 1 מידע לתושב גמיש 0 500 500 0 753 741100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 961 741100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 741100 סך הכל אגף התשתיות -0.4083715777812945 747700 1263800 1515486.9300000002 0 742000 1 דרכים ומדרכות 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.018443544759334185 436400 444600 459422.2 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.11924751243781095 719900 643200 621246.62 122 742000 1 ביגוד קשיח 0.7214611872146119 37700 21900 21103 126 742000 1 דמי הבראה קשיח 0.068075117370892 45500 42600 34080 130 742000 1 שעות נוספות קשיח -0.10113636363636369 79100 88000 98978.65 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.1980421686746987 159100 132800 133857.3 253 742000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 115500 106976 320 742000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 742000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 742000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 742000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 742000 1 הוצאות מינהליות 0 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.9565217391304348 4500 2300 2297.31 522 742000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 561 742000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 742000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04824561403508776 21700 22800 24500 581 742000 1 מיפוי תשתיות גמיש 0 0 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.026587887740029514 197700 203100 193884 700 742000 1 הוצאות לפעולות 0 715 742000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 1 20000 10000 0 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 200000 200000 199992.45 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0 15000 15000 14865.16 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש 0 20000 20000 19843.74 753 742000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1100000 1100000 1199480.5 757 742000 1 ציפוי כבישים גמיש -0.3 700000 1000000 819526.15 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח 0 271000 271000 83940 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש -0.35943060498220636 180000 281000 279923 763 742000 1 עובד חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 47700 47700 46148 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 10000 10000 9494.1 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0 341000 341000 340254.56 961 742000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 742000 סך הכל דרכים ומדרכות -0.08103740648379054 4606300 5012500 4709812.739999999 0 743000 1 תאורת רחובות 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.026117054751416013 652200 635600 657373.68 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 101500 0 0 122 743000 1 ביגוד קשיח 0.794701986754967 27100 15100 18949 126 743000 1 דמי הבראה קשיח 0.35401459854014594 37100 27400 22010 130 743000 1 שעות נוספות קשיח 0.12684824902723735 289600 257000 242185.85 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.2983539094650205 126200 97200 92479 253 743000 1 עובד חיצוני קשיח -1 0 122800 117057 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 743000 1 חשמל קשיח -0.045454545454545414 5250000 5500000 4442743.87 500 743000 1 הוצאות מינהליות 0 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.026843051631132764 757700 778600 743095 700 743000 1 הוצאות לפעולות 0 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0 500000 500000 500084.67 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0 7500 7500 7419.65 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0.33333333333333326 100000 75000 74992 753 743000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0.15740740740740744 250000 216000 314668.06 758 743000 1 צביעת עמודי תאורה גמיש 0 180000 180000 180000 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 78900 78900 76313 900 743000 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 743000 1 רכישת מנוף תאורה קשיח 0 0 0 0 961 743000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 743000 סך הכל תאורת רחובות -0.015698790498286486 8357800 8491100 7489370.78 0 744000 1 בטיחות בדרכים 110 744000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -1 0 141800 96559.44 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 101500 0 23014.25 122 744000 1 ביגוד קשיח -1 0 4100 3387.55 126 744000 1 דמי הבראה קשיח -1 0 9800 7901.85 130 744000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.7391304347826086 20000 11500 3416.1 253 744000 1 עובד חיצוני קשיח -1 0 123000 118285 320 744000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 744000 1 חשמל קשיח -0.1356184798807749 580000 671000 466117.65 544 744000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0483516483516484 43300 45500 48900 580 744000 1 יעוץ תנועה קשיח 0 0 0 0 581 744000 1 הסדרי תנועה זמניים גמיש 0 166300 596 744000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 0 700 744000 1 הוצאות לפעולות 0 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.0714285714285714 300000 280000 272456.15 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 9721.88 745 744000 1 תיקון נזקים קשיח 0 0 0 0 753 744000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים גמיש -0.2 600000 750000 1498070 755 744000 1 עובד בטיחות קשיח 0 0 0 0 757 744000 1 מעקות בטיחות חדשים קשיח 0 0 0 69137 758 744000 1 פסי האטה חדשים גמיש 0 0 0 214493 759 744000 1 אח' תמרור: ג-7 , ה-8 קשיח 0 0 0 0 781 744000 1 פע' בטיחות בדרכים קשיח 0 0 0 0 782 744000 1 בטיחות מהכנסה גמיש 0 0 0 0 783 744000 1 העתקת סככות אוטוב' גמיש 0 0 0 0 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש 0 85000 85000 0 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 71400 71400 69082 961 744000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 744000 סך הכל בטיחות בדרכים -0.1024011619990014 1977500 2203100 2900541.87 0 745000 1 תיעול ונקוז 580 745000 1 יעוץ תיעול גמיש 0 154000 581 745000 1 מיפוי תשתיות גמיש 0 0 700 745000 1 הוצאות לפעולות 0 715 745000 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 0 0 0 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10000 742 745000 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 1 300000 150000 172521 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0.25 250000 200000 86359.4 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 155000 155000 124804 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0 170000 0 0 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 0 831 745000 1 הש'ניקוז נחל אילון קשיח 0 0 0 0 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0.06732673267326739 323400 303000 302042 833 745000 1 השת'ניקוז נחל שורק קשיח 0 0 0 0 961 745000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -1 0 500000 0 745000 סך הכל תיעול ונקוז 0.05688073394495419 1382400 1308000 685726.4 0 746000 1 גנים ונטיעות 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 100 746100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.06160531697341509 3303900 3520800 3896578.16 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.8934354866794358 1087400 574300 431285.7 122 746100 1 ביגוד קשיח 0.4172661870503598 137900 97300 120572.95 126 746100 1 דמי הבראה קשיח -0.017421602787456414 169200 172200 146900.65 130 746100 1 שעות נוספות קשיח 0.13041536400178644 253100 223900 225832.65 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.07760711398544862 456400 494800 445987.3 200 746100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 746100 1 השכר הקובע קשיח 0 50000 0 0 253 746100 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 554000 597765 320 746100 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 746100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 746100 1 חשמל קשיח -0.054621848739495826 90000 95200 66823.71 432 746100 1 מים קשיח 0.03065068688041328 9055400 8786100 10687656.4 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2966.58 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 441 746100 1 ביטוח קשיח -0.2666666666666667 2200 3000 2670.44 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 3198 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.07407407407407418 14500 13500 12748.91 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 213300 213300 195962 500 746100 1 הוצאות מינהליות 0 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 1813.35 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1200 1200 933.35 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4700 4700 3822 530 746100 1 אופניים לעובדים קשיח -1 0 1000 458.21 540 746100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 1300 1300 713.74 550 746100 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 746100 1 שיכפולים גמיש -1 0 2000 1988 562 746100 1 הדפסות גמיש 2 3000 1000 983 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 8700 8700 9183 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04821917808219178 173700 182500 196200 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0 265800 265800 240168.15 585 746100 1 משפטי שילוט קשיח 0 0 0 0 586 746100 1 סקר שילוט גמיש 0 0 0 0 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.02685284640171859 362400 372400 355423 700 746100 1 הוצאות לפעולות 0 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 206000 206000 105121 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.28205128205128216 150000 117000 112303.14 723 746100 1 שילוט גמיש 0 0 0 0 725 746100 1 מבצע אדניות גמיש 0 0 0 0 728 746100 1 רכישת צמחים גמיש 0 60000 60000 59601 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0.21457489878542502 60000 49400 40980.46 743 746100 1 ציוד בטיחות גמיש 0 0 0 9600 745 746100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -43.600000000000364 746 746100 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 752 746100 1 נקיון פארק הנוער קשיח 0 0 0 48504.5 753 746100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0.2962962962962963 350000 270000 269309 755 746100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 756 746100 1 שמירה בקבלנות גמיש -0.03938356164383561 561000 584000 391387.2 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0.034472934472934424 726200 702000 661408.04 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח -0.010716771050800156 7108000 7184999.999999999 6014196.66 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0.2013651877133107 352000 293000 318820.57 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש 0 50000 50000 24994 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0 4800 4800 11413.7 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0.10624315443592547 202000 182600 171321.2 783 746100 1 גני סיפור גמיש -1 0 40000 47211.9 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 7340 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 138800 138800 134262 800 746100 1 השת' תמיכות תרומות 0 870 746100 1 גינון-בידור ובילוי גמיש 0 0 0 0 900 746100 1 הוצאות חד פעמיות 0 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0.221830985915493 347000 284000 279499.65 931 746100 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0.4536585365853658 298000 205000 189793.63 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0 465000 465000 405184.6 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0.05263157894736836 900000 855000 802843.9 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0.0373983739837398 446600 430500 414816.55 950 746100 1 תיכנון כללי גמיש 0 0 0 0 960 746100 1 שיפור חזות העיר גמיש 0 0 0 0 961 746100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.013284292514063267 28100400 27732000 28170409.109999996 0 746500 1 משתלה עירונית 100 746500 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 746500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 -84.67 122 746500 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 746500 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 746500 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 746500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 -514.3 540 746500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 746500 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 700 746500 1 הוצאות לפעולות 0 722 746500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 753 746500 1 עובדי חברה קשיח 0 0 0 0 763 746500 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 961 746500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 746500 סך הכל משתלה עירונית 0 0 0 -598.9699999999999 0 746600 1 גינון מוסדות חינוך 724 746600 1 צמחים למוסדות גמיש 0 0 0 0 757 746600 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 758 746600 1 עב' גינון קבלניות גמיש 0 0 0 0 759 746600 1 נקיון חצרות בחינוך גמיש 0 0 0 0 782 746600 1 גינון ברווחה גמיש 0 0 0 0 961 746600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 746600 סך הכל גינון מוסדות חינוך 0 0 0 0 0 746700 1 פארק פרס 432 746700 1 מים קשיח 0.04998571836618115 735200 700200 412645.4 780 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 1500000 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש -0.1 1800000 2000000 0 871 746700 1 הוצאות ח"פ - פארק גמיש 0 0 0 150000 931 746700 1 הוצאות ח"פ - פארק גמיש 0 500000 746700 סך הכל פארק פרס -0.0611065846974298 2535200 2700200 2562645.4 0 750000 1 חגיגות מבצעים 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 130 751000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 210 751000 1 השכר הקובע קשיח -0.008264462809917328 12000 12100 754.57 400 751000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 423 751000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 511 751000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 550 751000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 751000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 700 751000 1 הוצאות לפעולות 0 710 751000 1 הסעות לארועים גמיש 0 0 0 0 722 751000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 781 751000 1 אמנים גמיש 0 0 0 0 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש -0.32330827067669177 450000 665000 567365.73 783 751000 1 ארועי ספורט גמיש 0 0 0 0 785 751000 1 יום הזכרון-שירי לוחמים גמיש -1 0 80000 0 788 751000 1 מערכת הגברה ותאורה גמיש 0 0 0 0 961 751000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 751000 1 השכרות גמיש 0 0 0 0 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות -0.3897767798177255 462000 757100 568120.2999999999 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0.45833333333333326 28000 19200 20350 700 752000 1 הוצאות לפעולות 0 781 752000 1 ארועים גמיש 0 100000 100000 98998.25 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש 0 19200 19200 19154 961 752000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים 0.06358381502890165 147200 138400 138502.25 0 753000 1 פעולות אימוץ 800 753000 1 השת' תמיכות תרומות 0 881 753000 1 אימוץ הגדוד ועד גמיש 0 8000 8000 1300 882 753000 1 השתת' עמותה לשוטר גמיש 0 0 0 0 883 753000 1 אימוץ ממר"מ גמיש 0 4000 4000 0 961 753000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 753000 סך הכל פעולות אימוץ 0 12000 12000 1300 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש 0 96000 96000 55938.46 515 754000 1 משלחות נוער גמיש -0.4117647058823529 200000 340000 83857 700 754000 1 הוצאות לפעולות 0 931 754000 1 פרוייקט האיחוד R&D קשיח 0 0 0 0 932 754000 1 פרוייקט האיחוד נוער קשיח 0 0 0 0 933 754000 1 כנס תאומות-שנת ה-60 גמיש -1 0 200000 0 961 754000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים -0.5345911949685535 296000 636000 139795.46 0 760000 1 שרותים שונים 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.09501845018450183 490500 542000 529057.21 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 2.027564272462232 1142300 377300 372029.66 122 761000 1 ביגוד קשיח 0.7083333333333333 32800 19200 17200.9 126 761000 1 דמי הבראה קשיח 0.5502183406113537 71000 45800 36604.05 130 761000 1 שעות נוספות קשיח -0.04 232800 242500 228064.65 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.028680688336520044 107600 104600 102999.35 253 761000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 549700 552408.02 433 761000 1 חומרי נקיון גמיש -0.6842105263157895 600 1900 376.3 437 761000 1 אחזקת לחצני מצוקה קשיח 0 0 0 0 470 761000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.736842105263158 500 1900 89 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.13043478260869568 10000 11500 5827.2 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 87200 87200 80140 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7200 7200 6551.83 540 761000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 761000 1 הוצאות דאר קשיח -0.4347826086956522 1300 2300 11.57 550 761000 1 פירסומים גמיש -1 0 9600 0 561 761000 1 שיכפולים גמיש -1 0 2500 0 562 761000 1 הדפסות גמיש -0.8260869565217391 2000 11500 0 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04873294346978563 97600 102600 110300 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.026574803149606252 98900 101600 96933.8 742 761000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 761000 1 ציוד ואחזקתו גמיש -0.3055555555555556 10000 14400 3655.96 753 761000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 4767.06 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש 0 24000 24000 0 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.6666666666666667 1000 3000 547.87 961 761000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים 0.06806305712905636 2432300 2277300 2147564.43 0 764000 1 תרבות הדיור 100 764000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.05393586005830908 129800 137200 125984.86 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 82500 0 0 122 764000 1 ביגוד קשיח 0.045454545454545414 2300 2200 1754 126 764000 1 דמי הבראה קשיח 0.06060606060606055 7000 6600 5325 130 764000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.1306532663316582 22500 19900 20908.4 253 764000 1 עובד חברה קשיח -1 0 80600 81336 400 764000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4500 4500 4482.84 500 764000 1 הוצאות מינהליות 0 540 764000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0 6700 6700 5623.47 550 764000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 764000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 764000 1 הדפסות גמיש 0 2500 2500 2500 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04824561403508776 21700 22800 24500 580 764000 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 28000 28000 24288 585 764000 1 פיקוח שיפוצים גמיש 0 0 0 0 700 764000 1 הוצאות לפעולות 0 723 764000 1 אדניות גמיש 0 7000 7000 2356 753 764000 1 עובד חברה קשיח 0 0 0 0 781 764000 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 782 764000 1 סדנאות גמיש 0 2000 2000 0 961 764000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 764000 סך הכל תרבות הדיור -0.0109375 316500 320000 299058.56999999995 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 800 765000 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0 400000 400000 421300 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0 20000 20000 0 813 765000 1 אמנה להפחתת זיהום קשיח 0.2475 249500 200000 0 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0.07983870967741935 669500 620000 421300 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 110 767000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.014669926650366705 41500 40900 41416.95 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.027310924369747802 146700 142800 139064.63 122 767000 1 ביגוד קשיח -1 0 1500 1175.2 126 767000 1 דמי הבראה קשיח 0.36363636363636354 7500 5500 4448.15 130 767000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.1073619631901841 36100 32600 31637.05 253 767000 1 עובדי חברה קשיח 0 0 0 0 320 767000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח -0.4 600000 1000000 375696.6 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח -0.24812030075187974 200000 266000 206798.6 443 767000 1 החזר השת' עצ' צד ג קשיח 1 2000000 1000000 1241677.38 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח -0.1595607235142119 130100 154800 148023 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח -0.2857142857142857 12000 16800 12334 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח -0.07692307692307687 1200 1300 1233 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 10000 10000 7734.9 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0 30000 30000 29857 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0 500000 500000 420787.64 753 767000 1 עובדי חברה קשיח 0 0 0 0 754 767000 1 תיקון נזקים גמיש 0 0 980 767000 1 תביעות חב' הסנה קשיח 0 0 0 0 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות 0.1601711323465118 3715100 3202200 2661884.0999999996 0 768000 1 מרכז הדרכה ופיתוח 100 768000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 768000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 294080.73 119 768000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 768000 1 ביגוד קשיח 0 0 0 2571 126 768000 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 4615 130 768000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 25893.45 140 768000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 44906.8 200 768000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 768000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 253 768000 1 עובד חברה קשיח 0 0 0 87602 320 768000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 768000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 412 768000 1 ארנונה קשיח 0 0 0 10222.1 423 768000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 768000 1 חשמל קשיח 0.125 4500 4000 5700.3 432 768000 1 מים קשיח 0.05 10500 10000 11282.3 433 768000 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 500 983.94 437 768000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 441 768000 1 ביטוח קשיח -0.2666666666666667 2200 3000 2670.44 470 768000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 647 471 768000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 2998.49 492 768000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -1 0 22500 20665 500 768000 1 הוצאות מינהליות 0 511 768000 1 כיבודים - אזורי קשיח 0 0 0 3122.96 516 768000 1 כיבודים - מרחבי קשיח 0 0 0 0 522 768000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 540 768000 1 הוצאות טלפון קשיח 0.09375 3500 3200 1886.17 544 768000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 768000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 571 768000 1 מיכון וענ"א קשיח -1 0 34200 36800 580 768000 1 הדרכה וכיבוד קשיח 0 0 0 0 581 768000 1 הדרכה וכיבוד-מרחבי קשיח 0 0 0 0 582 768000 1 הרצאות-אזורי הכנ' גמיש 0 0 0 0 700 768000 1 הוצאות לפעולות 0 710 768000 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 722 768000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 768000 1 חומרים ועזרים גמיש 0 0 0 0 742 768000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 751 768000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 768000 1 נקיון בקבלנות קשיח 2.3333333333333335 4000 1200 382.62 781 768000 1 מודל אירופאי-איכות גמיש 0 0 0 0 784 768000 1 פעילות ארצית(הכנ') קשיח 0 0 0 0 785 768000 1 הש'-שכר רכזת הדרכה קשיח 0 0 0 0 789 768000 1 כביסה גמיש 0 0 0 210 794 768000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -1 0 2100 1999 900 768000 1 הוצאות חד פעמיות 0 930 768000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 768000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 768000 סך הכל מרכז הדרכה ופיתוח -0.6771463119709795 26700 82700 561145.0599999999 0 769000 1 שרותים שונים 100 769000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.035785288270377746 208400 201200 198953.27 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 769000 1 ביגוד קשיח 0.045454545454545414 4600 4400 3508 126 769000 1 דמי הבראה קשיח 0.10377358490566047 11700 10600 8520 130 769000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.10548523206751059 26200 23700 21739.1 210 769000 1 שכר הדרכה קשיח 0 0 0 4249 253 769000 1 טיפול בפנסיונרים קשיח 0 0 0 0 255 769000 1 טפול משפחות שכולות קשיח -1 0 27500 28329 400 769000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 769000 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 769000 1 מים קשיח 0.04347826086956519 2400 2300 810.3 441 769000 1 ביטוח קשיח -0.25 300 400 392.71 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 5403.17 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 0 514 769000 1 שי לעובדים ארעיים קשיח -1 0 5000 0 518 769000 1 פרס ע"ש אילון גמיש 0 0 0 0 519 769000 1 תרומות גמיש 0 20000 20000 0 561 769000 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 0 562 769000 1 הדפסות גמיש 0 5000 5000 531 700 769000 1 הוצאות לפעולות 0 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0.08235294117647052 9200 8500 6964.93 753 769000 1 טיפול בפנסיונרים קשיח 0 0 0 0 755 769000 1 טפול משפחות שכולות קשיח 0 0 0 0 780 769000 1 השתתפויות גמיש -0.3142857142857143 300000 437500 437903.66 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 16000 16000 16000 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש -0.2592592592592593 200000 270000 184379.6 783 769000 1 מפגשים שכונתיים גמיש 0 0 0 0 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0 300000 300000 293926.8 785 769000 1 פעולות-נפגעי טרור גמיש 0 0 0 0 786 769000 1 מעמד האשה גמיש 0.20833333333333326 290000 240000 240389.19 787 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 0 0 6421.5 800 769000 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 769000 1 מתנות לעובדים גמיש 0 0 0 0 813 769000 1 מענק נזקי שטפונות גמיש 0 0 0 0 815 769000 1 הקצבה לזהב"י גמיש 0 46000 46000 46000 816 769000 1 הקצבה לועד הורים גמיש 0 31000 31000 31000 819 769000 1 השתת' לועד העובדים גמיש 0 0 0 0 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 520000 520000 519999.99 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 155000 155000 131144.45 822 769000 1 העמותה לידע התורה גמיש 0 0 0 0 880 769000 1 תרומות גמיש 0 0 0 0 882 769000 1 קרן חולון גמיש 0 0 0 0 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 15000 15000 0 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0 30000 961 769000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 769000 סך הכל שרותים שונים -0.06262404459271143 2219800 2368100 2186565.67 0 769100 1 בית העובד 119 769100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 210 769100 1 השכר הקובע קשיח 0 13000 13000 1961.34 263 769100 1 מדריכה ממוסדות קשיח 0 0 0 0 433 769100 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 500 168 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 2900 2348.75 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 720.05 540 769100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש 0 0 0 0 561 769100 1 שיכפולים גמיש 0 5600 5600 5156 562 769100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1400 1400 0 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0.08571428571428563 7600 7000 6980.08 763 769100 1 מדריכה ממוסדות קשיח 0 0 0 0 780 769100 1 פעילות מהכנסות קשיח 0 0 0 -500 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0 10000 10000 9000 782 769100 1 יריד אומנים גמיש 0 2500 2500 230 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 2000 2000 1293.75 961 769100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 769100 סך הכל בית העובד -0.05970149253731338 44100 46900 27357.97 0 770000 1 פיתוח כלכלי 0 772000 1 עידוד תעשיה ומלאכה 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.011677788369875985 424500 419600 437951.42 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.10321843458388869 579300 525100 548011.76 122 772100 1 ביגוד קשיח 0.23880597014925375 16600 13400 10828.8 126 772100 1 דמי הבראה קשיח 0.04166666666666674 30000 28800 23046.65 130 772100 1 שעות נוספות קשיח 0.05902777777777768 30500 28800 28815.6 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.24811399832355407 148900 119300 138304.3 350 772100 1 ליסינג - 62-156-60 קשיח 0 0 0 8788.8 351 772100 1 הוצאות - 62-156-60 קשיח 0 0 0 0 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0.17647058823529416 2000 1700 1497.02 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2600 2600 1535 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.08333333333333326 13000 12000 11974.3 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 54200 54200 49820 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 7994.32 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 4200 4200 933.5 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3200 3200 2508 540 772100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 86.13 550 772100 1 פירסומים גמיש 0 6000 6000 3890 561 772100 1 שיכפולים גמיש 0 2400 2400 1097.6 562 772100 1 הדפסות גמיש 0 1400 1400 1229.8 565 772100 1 תצאו"ת גמיש 0 70000 70000 46200 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04817518248175179 65200 68500 73600 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.023622047244094446 12400 12700 6342.4 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1200 1200 157.8 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.03499999999999992 20700 20000 17564.24 753 772100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 772100 1 פינויים גמיש 0 20000 20000 363.84 755 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 200000 200000 199281.36 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 620000 620000 619459 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 1350 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 9100 9100 8754 870 772100 1 השתתפות במט"י גמיש 0 150000 150000 150000 931 772100 1 רכישות גמיש 0 3500 3500 1721 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש 0 100000 100000 77969.7 961 772100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר 0.03699880905121078 2612200 2519000 2481076.3400000003 0 773000 1 חברות עירוניות 210 773000 1 שכר חב' כלכלית קשיח 0 0 0 0 410 773000 1 שכר דירה קשיח 0 0 0 441 773000 1 ביטוח קשיח -0.2680412371134021 7100 9700 8482.57 753 773000 1 שכר חברה כלכלית קשיח 0 0 0 0 780 773000 1 השת' שכר חב' כלכלית קשיח 0 0 0 49483 784 773000 1 שכ"ד - החברה הכלכלית קשיח 0 0 0 870 773000 1 השתתפות שכר חכ"ל קשיח -1 0 204000 149911 874 773000 1 שכ"ד - החברה הכלכלית קשיח 0 0 12000 879 773000 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -0.2680412371134021 7100 9700 10800 773000 סך הכל חברות עירוניות -0.936436884512086 14200 223400 230676.57 0 780000 1 פיקוח עירוני 0 781000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 781100 1 פיקוח עירוני 100 781100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.11359533398139143 1914900 2160300 2241850.17 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.14870546581102007 3114600 2711400 2643846.54 122 781100 1 ביגוד קשיח 0.35960591133004915 27600 20300 18120.1 126 781100 1 דמי הבראה קשיח -0.002849002849002802 210000 210600 172617.75 130 781100 1 שעות נוספות קשיח -0.02495242123070418 922200 945800 783841.55 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.030694668820678617 255200 247600 248004.9 253 781100 1 חברה קבלנית קשיח -1 0 151500 145860 400 781100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 781100 1 חשמל קשיח 0.12936344969199176 55000 48700 45461.12 432 781100 1 מים קשיח 0 100 100 2783.6 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש 0 6800 6800 4592.38 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6100 6100 3811.52 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 400 400 412 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8700 8700 3961.45 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 50000 50000 37926.07 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 267600 267600 245867 500 781100 1 הוצאות מינהליות 0 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20300 20300 16475.41 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 25 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש 0 8200 8200 8509.38 522 781100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 540 781100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0 11600 11600 9177.35 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 2400 2400 465 561 781100 1 שיכפולים גמיש 0 20000 20000 18021.5 562 781100 1 הדפסות גמיש 0.6666666666666667 20000 12000 12000 565 781100 1 צילומי תמונות גמיש 0 30000 30000 30333.93 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04822798684691265 260500 273700 294200 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש 0 0 0 1987 581 781100 1 הוצאות משפטיות קשיח 0 0 0 0 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.026782197715636058 988400 1015600 969326 700 781100 1 הוצאות לפעולות 0 715 781100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 3000 3000 390 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 6000 6000 5708.84 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0 46800 46800 46420.4 745 781100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4100 4100 3902 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.01632653061224487 49800 49000 42568.63 753 781100 1 חברה קבלנית קשיח 0 0 0 0 756 781100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 757 781100 1 יועץ בטיחות קשיח 0 0 0 0 759 781100 1 גרירות גמיש 0 10000 10000 4714 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 25000 25000 20513.06 781 781100 1 ארועים עירוניים גמיש -0.125 700000 800000 737428.91 789 781100 1 כביסה גמיש 0 4800 4800 1792 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 37200 37200 35968 900 781100 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 781100 1 רכישת רכבים - פיקוח קשיח 0 0 0 0 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 20000 20000 18999.12 961 781100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 781100 סך הכל פיקוח עירוני -0.013890091806686322 9108500 9236800 8877881.679999998 0 781200 1 רשות חניה 110 781200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 122 781200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 781200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 781200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 781200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 433 781200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 540 781200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 541 781200 1 משלוחים קשיח 0 350000 350000 320030.61 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0 20800 20800 23154.16 561 781200 1 שיכפולים גמיש 0 1900 1900 994.53 562 781200 1 הדפסות גמיש 0.5952380952380953 67000 42000 36769.35 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח 0.23809523809523814 520000 420000 489717.25 571 781200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 0 596 781200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 0 757 781200 1 אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. גמיש 0 0 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0 120000 0 961 781200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 781200 סך הכל רשות חניה 0.2935186294477057 1079700 834700 870665.8999999999 0 781300 1 סיירת שיקמה 110 781300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.05770833333333325 507700 480000 0 122 781300 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 781300 1 דמי הבראה קשיח -1 0 12000 0 130 781300 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 781300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 2292.43 561 781300 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 20 596 781300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 0 780 781300 1 הפעלת סירת שיקמה גמיש 0 45000 45000 8884.27 781300 סך הכל סיירת שיקמה 0.028966789667896675 557700 542000 11196.7 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.030291031478915098 489800 505100 472872.11 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 3.562653562653563 557100 122100 126786 122 782000 1 ביגוד קשיח 0.4285714285714286 14000 9800 8015.15 126 782000 1 דמי הבראה קשיח 0.06072874493927127 26200 24700 19794.1 130 782000 1 שעות נוספות קשיח 0.0674157303370786 47500 44500 44652.4 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.3610223642172523 85200 62600 68502.85 253 782000 1 קלדנית לשופטים קשיח -1 0 420100 412465 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 105000 105000 90183 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1620 423 782000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 782000 1 חשמל קשיח -0.0430622009569378 20000 20900 18796.38 432 782000 1 מים קשיח 0 3000 0 940.6 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש 0 5000 5000 3500 436 782000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 441 782000 1 ביטוח מבנים קשיח -0.2666666666666667 1100 1500 1335.22 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2900 2900 0 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 1893.7 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 36000 36000 39403.7 500 782000 1 הוצאות מינהליות 0 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 30000 30000 29591.36 512 782000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 0 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 1900 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.15492957746478875 30000 35500 22361.12 541 782000 1 משלוחים גמיש 0 0 0 0 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0.08225108225108224 100000 92400 91139.44 561 782000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 782000 1 הדפסות גמיש 0 5000 5000 6124.3 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04855023600809172 141100 148300 159400 580 782000 1 משטרה הוצ'לפועל קשיח 0 75500 75500 58728.6 700 782000 1 הוצאות לפעולות 0 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 500 279.53 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 1281.5 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.05652173913043468 24300 23000 21349.53 753 782000 1 קלדנית לשופטים קשיח 0 0 0 0 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 51746 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 330000 330000 301288 781 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 4000 4000 673 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3000 3000 2854 870 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 0 0 0 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 3000 3000 0 900 782000 1 הוצאות חד פעמיות 0 930 782000 1 אוגדנים-תיקי בי"המ קשיח 0 0 0 25305 931 782000 1 רכישות גמיש 0 0 0 0 961 782000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 782000 1 איתור כתובות מ.פני קשיח 0 0 0 0 782000 סך הכל בית המשפט העירוני 0.013581702428672404 2149300 2120500 2084781.59 0 782100 1 בית הדין למשמעת 410 782100 1 שכירות קשיח -1 0 28000 0 412 782100 1 ארנונה קשיח -1 0 10200 0 431 782100 1 חשמל קשיח -1 0 17200 5416.97 432 782100 1 מים קשיח -1 0 600 0 433 782100 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 1300 379.62 471 782100 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 1000 937.58 522 782100 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 4000 0 524 782100 1 השתלמויות קשיח -1 0 2000 0 540 782100 1 הוצאות טלפון קשיח -1 0 12000 2462.08 550 782100 1 פירסומים גמיש -1 0 3000 0 752 782100 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 16000 14613.51 753 782100 1 מזכירה חיצונית קשיח -1 0 31000 29507 780 782100 1 פעילות שוטפת גמיש -1 0 31100 39241.56 781 782100 1 קלדנות והקלטות קשיח -1 0 44000 43725 931 782100 1 התאמת מבנה גמיש 0 0 0 0 782100 סך הכל בית הדין למשמעת -1 0 201400 136283.32 0 800000 1 שרותים ממלכתיים 0 810000 1 החינוך הפורמלי 0 811000 1 מינהל החינוך 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 100 811100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.03843259514082997 1931900 1860400 2213776.12 118 811100 1 החזר שחיקת שכר קשיח 0 0 0 0 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.3198680479194398 2280600 1727900 1013976.56 122 811100 1 ביגוד קשיח 0.11990950226244346 49500 44200 35868.9 126 811100 1 דמי הבראה קשיח 0.036300777873811585 119900 115700 92697.65 130 811100 1 שעות נוספות קשיח 0.21440972222222232 139900 115200 141147.05 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.1912521440823327 416700 349800 340656.1 210 811100 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.67839248434238 308100 958000 854827.9 264 811100 1 סבלות וצביעה קשיח 0 80000 80000 8734.46 320 811100 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 350 811100 1 ליסינג 62-152-60 קשיח 0.03504043126684642 38400 37100 35601.75 351 811100 1 הוצאות 62-152-60 קשיח -0.32793522267206476 16600 24700 17496.49 400 811100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 811100 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 811100 1 מים קשיח 0.05555555555555558 1900 1800 295 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0.25 500000 400000 306606.37 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0.5 300000 200000 149976 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 438 811100 1 ביטחון ובטיחות גמיש 0 380000 380000 326940.23 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.25 15000 20000 13017 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 60000 60000 57144.98 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 665900 665900 612295 500 811100 1 הוצאות מינהליות 0 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 22500 22500 22484.45 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.5 1500 1000 796 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4000 4000 2926.8 540 811100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0.07547169811320753 57000 53000 58002.77 550 811100 1 פירסומים גמיש 0.16666666666666674 35000 30000 26134.75 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 1000 1000 725 561 811100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 811100 1 הדפסות גמיש 0 20000 20000 17000.71 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04823811152925073 278200 292300 282000 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.023622047244094446 12400 12700 6346 700 811100 1 הוצאות לפעולות 0 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 0 20000 20000 19822 745 811100 1 החזרי ביטוח שמשות קשיח 0 0 0 0 750 811100 1 עבודות פיתוח גמיש 0 240000 240000 240000 751 811100 1 תיקוני שמשות גמיש -0.4854368932038835 53000 103000 83000 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.40773809523809534 94600 67200 64211.82 753 811100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 811100 1 עבודות איטום גמיש -0.375 500000 800000 399690 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.08000000000000007 108000 100000 77942 757 811100 1 בדיקת מבנים מסוכנים קשיח 0 5000 5000 0 758 811100 1 עבודות חב' כלכלית גמיש 0 240000 240000 240000 759 811100 1 סבלות וצביעה גמיש 0 0 0 0 763 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש 0 45000 45000 37774.51 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 10000 10000 10000 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 8.090909090909092 100000 11000 6080 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 7700 784 811100 1 פעולות שונות גמיש 0 55000 55000 40887.7 785 811100 1 דירת חיילות גמיש 0.1428571428571428 80000 70000 56672.31 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 39100 39100 37776 810 811100 1 השתתפות ועד הורים גמיש 0 7700 7700 7511.82 850 811100 1 מלגות גמיש 0 520000 520000 497901 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0 80000 80000 96832 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש -0.02777777777777779 175000 180000 114118 931 811100 1 חול ובטיחות ספורט גמיש 0 100000 100000 99654.4 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח 0.6 160000 100000 92172.81 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש 0 830000 830000 831448.55 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש -0.1428571428571429 30000 35000 19054.41 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש -0.15873015873015872 265000 315000 218082.21 936 811100 1 בטיחות בדרכים גמיש -1 0 429000 350793.72 937 811100 1 שמ"ש - מיחשוב גמיש 0 800000 800000 799679.23 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0 60000 60000 59999 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח 0 140000 140000 119546.56 940 811100 1 מנב"סים גמיש 0 200000 0 17574.55 947 811100 1 התאמות לדו"ח המשרד גמיש 0 0 0 209642.4 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 100000 100000 51662.66 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי -0.013719841000832012 12803100 12981200 11538909.460000006 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 110 811200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 210 811200 1 שכר יוזמות מתב"ר קשיח 0 0 0 0 211 811200 1 שכר מאו"ר קשיח 0 0 0 0 220 811200 1 העברה לתב"רים קשיח 0 0 0 0 230 811200 1 שכר פרט קשיח 0 0 0 0 240 811200 1 שכר על - יסודי קשיח 0 0 0 0 540 811200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 580 811200 1 ועדת היגוי וסקרים קשיח 0 0 0 0 583 811200 1 רכזות אקדמאיות קשיח 0 0 0 0 585 811200 1 מבדקים דיאגנוסטיים גמיש -0.8333333333333334 50000 300000 299301.5 753 811200 1 שכר יוזמות פרט קשיח 0 0 0 0 755 811200 1 שכר יוזמות מינהל גמיש 0 0 0 0 763 811200 1 שכר יוזמות ע"י קשיח 0 0 0 0 764 811200 1 שכר יוזמות יסודי קשיח 0 0 0 0 780 811200 1 שז"ר - קייטנה גמיש 0 0 0 0 781 811200 1 בן גוריון-קיטנה גמיש 0 0 0 0 782 811200 1 המגינים-קיטנה גמיש 0 0 0 0 783 811200 1 הדמוקרטי-קיטנה גמיש 0 0 0 0 784 811200 1 הס-קיטנה גמיש 0 0 0 0 785 811200 1 כצנלסון-קיטנה גמיש 0 0 0 0 786 811200 1 יוזמות יסודי גמיש 0 0 0 0 787 811200 1 ניצנים-קיטנה גמיש 0 0 0 0 788 811200 1 ניב-קיטנה גמיש 0 0 0 0 789 811200 1 עלומים-קיטנה גמיש 0 0 0 0 811 811200 1 השתתפות קרן דנקנר קשיח 0 0 0 0 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0.08265324147677089 6128900 5661000 5637570.99 813 811200 1 קרן רש"י קשיח -0.42815569297926515 314400 549800 433126.06 814 811200 1 קרן רש"י - הזנה קשיח 0 0 0 0 961 811200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 811200 1 רביבים-קיטנה גמיש 0 0 0 0 981 811200 1 שנקר-קיטנה גמיש 0 0 0 0 982 811200 1 שער האריות-קיטנה גמיש 0 0 0 0 983 811200 1 ויצמן-קיטנה גמיש 0 0 0 0 984 811200 1 בית דוד-קיטנה גמיש 0 0 0 0 985 811200 1 מפי עוללים-קיטנה גמיש 0 0 0 0 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות -0.0026878417398783494 6493300 6510800 6369998.55 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 110 811300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 111 811300 1 יסודי קשיח 0 0 0 0 112 811300 1 פרט קשיח 0 0 0 0 113 811300 1 רווחה חינוכית קשיח 0 0 0 0 119 811300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 263 811300 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 0 540 811300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 759 811300 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811300 1 פעולות גמיש -0.3603411513859275 150000 234500 229006.16 781 811300 1 אגף אירגון גמיש 0 0 0 0 782 811300 1 תיכנון והערכה גמיש 0 0 0 0 783 811300 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 784 811300 1 גני ילדים גמיש 0 0 0 0 785 811300 1 יסודי גמיש 0 0 0 0 786 811300 1 פרט גמיש 0 0 0 0 787 811300 1 על יסודי גמיש 0 0 0 5806.29 788 811300 1 רווחה חינוכית גמיש 0 0 0 0 789 811300 1 נוער גמיש 0 0 0 0 950 811300 1 יוזמות תשס"ד - 2003 גמיש 0 200000 0 0 951 811300 1 יוזמות תשס"ט - 2008 גמיש -1 0 400000 0 952 811300 1 יוזמות תשס"ח גמיש 0 0 0 91200 953 811300 1 יוזמות תשס"ד גמיש 0 0 0 0 961 811300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 811300 1 קהילה ופנאי גמיש 0 0 0 0 981 811300 1 העשרה חינוכית גמיש 0 0 0 0 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש 0.2861736334405145 1400000 1088500 838881.27 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל 0.015670342426001183 1750000 1723000 1164893.72 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 110 811301 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 811301 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 263 811301 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 0 759 811301 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811301 1 פעולות גמיש -0.25531914893617025 87500 117500 117344.05 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון -0.25531914893617025 87500 117500 117344.05 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 110 811304 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 25525.2 119 811304 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 263 811304 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 0 759 811304 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811304 1 פעולות גמיש 0 300000 300000 284782.79 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 300000 300000 310307.99 0 811305 1 יוזמות יסודי 110 811305 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 199358.57 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 263 811305 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 0 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811305 1 פעולות גמיש 0.03365949119373779 1056400 1022000 815543.82 811305 סך הכל יוזמות יסודי 0.03365949119373779 1056400 1022000 1014902.3899999999 0 811306 1 יוזמות פרט 110 811306 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 2202.88 119 811306 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 263 811306 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 0 759 811306 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811306 1 פעולות גמיש -0.09375 290000 320000 317282.99 811306 סך הכל יוזמות פרט -0.09375 290000 320000 319485.87 0 811307 1 יוזמות על יסודי 110 811307 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 811307 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 263 811307 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 0 759 811307 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811307 1 פעולות גמיש -1 0 165000 163909.3 811307 סך הכל יוזמות על יסודי -1 0 165000 163909.3 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 110 811308 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 47092.13 119 811308 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 263 811308 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 0 759 811308 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811308 1 פעולות גמיש 0 100000 100000 59882.57 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית 0 100000 100000 106974.7 0 811309 1 יוזמות נוער 110 811309 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 811309 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 263 811309 1 עובדי כח - אדם קשיח 0 0 0 0 759 811309 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811309 1 פעולות גמיש 0 165000 165000 161920 811309 סך הכל יוזמות נוער 0 165000 165000 161920 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 176400 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 100000 122 811400 1 ביגוד קשיח 0 3000 126 811400 1 דמי הבראה קשיח 0 4000 130 811400 1 שעות נוספות קשיח 0 12700 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 40000 263 811400 1 אוזן קשבת קשיח 0 100000 780 811400 1 פעולות גמיש 0 1400000 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0 1836100 0 0 0 812000 1 חינוך קדם יסודי 0 812200 1 גני ילדים 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.06507966980226532 5844000 6250800 6820594 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.03750000000000009 174300 168000 0 122 812200 1 ביגוד קשיח 0.1492380451918025 218700 190300 154253.55 126 812200 1 דמי הבראה קשיח -0.06544010035542547 447000 478300 383105.35 130 812200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 4003.85 200 812200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 812200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 253 812200 1 סייעות - קבלן קשיח 0 0 0 0 255 812200 1 מילוי מקום קשיח 0 0 0 351355 261 812200 1 משכורות לגננות קשיח 0 0 0 0 263 812200 1 משלימות ימי ו' קשיח 0 0 0 1196953 264 812200 1 תקן קבועים ממוסדות קשיח -1 0 86000 3257849 400 812200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0.2857142857142858 45000 35000 26639.16 423 812200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 104200 0 0 430 812200 1 גז לגנים גמיש 0 0 0 0 431 812200 1 חשמל קשיח 0.10526315789473695 1050000 950000 817218.5 432 812200 1 מים קשיח 0.049914310197086476 490100 466800 1204.6 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש 0.03571428571428581 87000 84000 81600 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש -0.2 20000 25000 20000 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 15300 15300 11965.86 441 812200 1 ביטוח קשיח -0.2661691542288557 29500 40200 34951.33 450 812200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.1 220000 200000 199838.13 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3798.1 500 812200 1 הוצאות מינהליות 0 521 812200 1 השת' השתלמות ע'לגנ קשיח 0 0 0 0 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש 0.03200000000000003 129000 125000 115139.2 541 812200 1 משלוח דאר קשיח 0 0 0 0 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0 46200 46200 5743.09 551 812200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 600 600 514 561 812200 1 שיכפולים גמיש -1 0 13000 9301.73 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח 1 40000 20000 7000.44 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0.07692307692307687 70000 65000 63679.5 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0483516483516484 43300 45500 48900 700 812200 1 הוצאות לפעולות 0 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0.5 15000 10000 10000 721 812200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 812200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש 0.03205128205128216 322000 312000 303100 724 812200 1 חול לגנים גמיש 0 17000 17000 14370 742 812200 1 כלים וציוד גמיש 0 35000 35000 31365.21 743 812200 1 תחזוקת ציוד מחשבים גמיש 0 0 0 0 745 812200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -0.8099999999994907 746 812200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.07563389438705492 1489000 1384300 1367712.14 751 812200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 753 812200 1 סייעות - קבלן קשיח 0 0 0 0 755 812200 1 מילוי מקום קשיח 0 0 0 0 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0 32000 32000 23788.65 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.19829268292682922 9826000 8200000 2607022.96 759 812200 1 שרותי סייעות קשיח 1.2846153846153845 297000 130000 101030.45 761 812200 1 משכורות לגננות קשיח 0.08427725241608641 10434000 9623000 10090601.64 763 812200 1 משלימות ימי ו' קשיח 0 0 0 0 764 812200 1 תקן קבועים ממוסדות קשיח 0 0 0 0 765 812200 1 גננות מדינה בתקן קשיח 0 11600000 8666759.19 780 812200 1 השתתפות במרפ"ד גמיש 0 0 0 0 781 812200 1 ארועים קשיח 0.04026845637583887 310000 298000 313189.56 782 812200 1 אירועים לסייעות קשיח 0 0 0 0 784 812200 1 יוזמות פדגוגיות גמיש 0 0 0 0 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 111400 111400 107714 800 812200 1 השת' תמיכות תרומות 0 900 812200 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 22301.2 932 812200 1 ציוד כנגד תרומה קשיח 0 0 0 0 933 812200 1 מתקני חצר גמיש 0.6666666666666667 75000 45000 39916.9 934 812200 1 חומרים-ח"מ חופשות גמיש 0 0 0 0 961 812200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 812200 1 כנגד קייטנות קשיח 0 0 0 0 812200 סך הכל גני ילדים 0.4786348229191004 43666600 29531700 37314478.480000004 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.02100161550888524 568800 557100 499518.8 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.01990632318501162 87100 85400 260393.3 122 812210 1 ביגוד קשיח 0.265 25300 20000 16295.9 126 812210 1 דמי הבראה קשיח 0.6136363636363635 49700 30800 24629.2 130 812210 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 6539 253 812210 1 סייעות - קבלן קשיח 0 0 0 0 255 812210 1 מילוי מקום קשיח 0 0 0 114 263 812210 1 משלימות ימי ו' קשיח 0 0 0 97672 264 812210 1 תקן מחברת מוסדות קשיח 0 0 0 752422 420 812210 1 כיבוי אש גמיש 0.2 3000 2500 0 430 812210 1 גז לגנים גמיש 0 0 0 0 431 812210 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 812210 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0.1 11000 10000 8500 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2200 2200 1800 437 812210 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 812210 1 ביטוח קשיח -0.2558139534883721 3200 4300 3770.04 450 812210 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 11000 11000 9914.29 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש 0.0927152317880795 16500 15100 13000 544 812210 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 812210 1 שיכפולים גמיש 0 500 500 0 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש 0 1000 1000 900 721 812210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0.10512129380053903 41000 37100 32000 724 812210 1 חול לגנים גמיש 0 2500 2500 1343.04 742 812210 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 3695.86 745 812210 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 812210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 753 812210 1 סייעות - קבלן קשיח 0 0 0 0 755 812210 1 מילוי מקום קשיח 0 0 0 0 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.11659513590844073 1561000 1398000 163157.97 759 812210 1 שרותי סייעות קשיח 0.5968586387434556 1525000 955000 1061201.04 763 812210 1 משלימות ימי ו' קשיח 0 0 0 0 764 812210 1 תקן מחברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 812210 1 ארועים מהכנסות גמיש 0 10000 10000 7376.56 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0.18584070796460184 80400 67800 67275.8 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 0 933 812210 1 מתקני חצר גמיש 1 20000 10000 4585.1 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.10666666666666669 8300 7500 5294.7 935 812210 1 גן לכיש - איל"ן גמיש -1 0 145000 0 961 812210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.19211808204706848 4062500 3407800 3041398.6000000006 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 110 812300 1 יוזמות גנים-תקציב' קשיח 0 0 0 0 782 812300 1 העשרה אשכול גמיש 0 0 0 0 783 812300 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 0 0 784 812300 1 מ.מוס'-בילוי ובדור קשיח 0 0 0 0 785 812300 1 מר.העשרה-בילוי ובדור קשיח 0 0 0 0 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 0 0 0 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.013157894736842146 52500 53200 53679.8 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 812310 1 ביגוד קשיח 0.08333333333333326 1300 1200 989.25 126 812310 1 דמי הבראה קשיח 0.0625 3400 3200 2602.85 210 812310 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 812310 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0.07217573221757312 102500 95600 98412 763 812310 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 40000 784 812310 1 חוגים והרצאות גמיש 0 0 0 0 961 812310 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.03364389233954457 199700 193200 195683.9 0 812320 1 פעילות סקט"א 110 812320 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 812320 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 812320 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 812320 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 263 812320 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 763 812320 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 764 812320 1 שכר סקט"א קשיח 0 0 0 0 780 812320 1 פעולות סקט"א קשיח 0 0 0 0 812320 סך הכל פעילות סקט"א 0 0 0 0 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 110 812330 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 812330 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 812330 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 812330 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 263 812330 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 763 812330 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 783 812330 1 אוסישקין - מוזיאון קשיח 0 0 0 0 870 812330 1 אוסישקין - הפעלה גמיש 0 450000 450000 450000 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין 0 450000 450000 450000 0 812340 1 גלריה-גובה העיניים 263 812340 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 763 812340 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 786 812340 1 חווידע-בילוי ובדור קשיח 0 0 0 0 812340 סך הכל גלריה-גובה העיניים 0 0 0 0 0 812350 1 אשכול גנים 110 812350 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 263 812350 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 763 812350 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 764 812350 1 הדרכה אשכול קשיח 0 0 0 0 781 812350 1 הדרכה אשכול גמיש 0 0 0 0 782 812350 1 פעולות אשכול גמיש 0 0 0 0 812350 סך הכל אשכול גנים 0 0 0 0 0 812360 1 ריתמוסיקה 210 812360 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 812360 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 763 812360 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 785 812360 1 ריתמ' בילוי ובידור קשיח 0 0 0 0 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0 0 0 0 0 812370 1 תיאטרון בובות 782 812370 1 תיאטרון בובות קשיח 0 0 0 0 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש -1 0 252000 300500 871 812370 1 תיאטרון בובות-הכנס' מש' קשיח 0 100000 812370 סך הכל תיאטרון בובות -0.6031746031746033 100000 252000 300500 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 110 812500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 812500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 812500 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 812500 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 264 812500 1 יול"א-חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 723 812500 1 חומרי עבודה קשיח 0 0 0 0 724 812500 1 מזון ליום לימ'ארוך קשיח 0 0 0 0 744 812500 1 ביגוד קייטנה קשיח 0 0 0 0 755 812500 1 עוזרות לגננות-קבלן קשיח 0 0 0 0 756 812500 1 שמירה-קיטנות יול"א קשיח 0 0 0 0 764 812500 1 יול"א-חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 812500 1 תקורה קשיח 0 0 0 0 789 812500 1 פעולות העשרה קשיח 0 0 0 0 794 812500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים 0 0 0 0 0 812800 1 קייטנת גן 219 812800 1 שכר קיטנות גני-ילד קשיח 0 0 0 0 263 812800 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 550 812800 1 פירסומים קשיח 0 0 0 0 722 812800 1 חמרים-תחזוקה עצמית קשיח 0 0 0 0 723 812800 1 מזון קשיח 0 0 0 0 744 812800 1 תלבושות קשיח 0 0 0 0 763 812800 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 781 812800 1 ארועים קשיח 0 0 0 0 961 812800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 812800 סך הכל קייטנת גן 0 0 0 0 0 813000 1 חינוך יסודי 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 100 813200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.1097388015600993 4519500 5076600 4836987.45 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 18.66194690265487 1110900 56500 57451.52 122 813200 1 ביגוד קשיח 0.11759425493716336 124500 111400 107118.15 126 813200 1 דמי הבראה קשיח -0.004774897680764001 291800 293200 234854.5 130 813200 1 שעות נוספות קשיח -0.16237830319888735 240900 287600 295721.3 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.06756756756756754 6900 7400 6263.05 200 813200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 813200 1 השכר הקובע קשיח 0 30000 30000 24.05 213 813200 1 קבוצות טיפוליות קשיח 0 70000 70000 41008.46 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 0 45000 0 15522.23 257 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית קשיח 0 75000 0 86500 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות קשיח 0 397500 0 1185999.47 264 813200 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 151517 320 813200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 813200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש 0 12000 12000 800 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0.2 60000 50000 67830 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 1323600 1323600 796600 430 813200 1 גז לכלכלת בית גמיש 0 0 0 0 431 813200 1 חשמל קשיח 0.015789473684210575 1930000 1900000 1773591 432 813200 1 מים גמיש 0.022556390977443552 680000 665000 594995 433 813200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 10000 10000 6584.5 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.019607843137254943 60000 61200 57172.8 438 813200 1 הש'באח' מחשב ויצמן גמיש 0 0 0 0 441 813200 1 ביטוח קשיח -0.265 58800 80000 69667.03 450 813200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.5 150000 100000 99272.39 451 813200 1 תיקוני ריהוט גמיש 0.25 15000 12000 12000 471 813200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 473 813200 1 אחזקת מכשירים גמיש 0 0 0 0 500 813200 1 הוצאות מינהליות 0 511 813200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 813200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 38400 38400 18212.1 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח 0 3000 3000 1444.92 540 813200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 813200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 551 813200 1 פירסומים גמיש 5.666666666666667 10000 1500 1500 561 813200 1 שיכפולים גמיש -0.7857142857142857 1500 7000 7000 562 813200 1 הדפסות גמיש -0.2 12000 15000 14999.44 563 813200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 3000 3000 0 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 195907.19 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04817518248175179 65200 68500 73600 700 813200 1 הוצאות לפעולות 0 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0.33333333333333326 20000 15000 14997 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 100000 100000 91841.31 722 813200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 813200 1 אספקת חול וכורכר גמיש 0 3500 3500 0 727 813200 1 הוצאות אפיק (הכנ') גמיש 0 0 0 0 728 813200 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 0 0 0 729 813200 1 החלפת נורות גמיש 0 0 0 0 741 813200 1 ציוד ספורט גמיש 0 46100 46100 46100 742 813200 1 עזרי לימוד גמיש 0 0 0 0 743 813200 1 ציוד למרכז לטבע גמיש 0 7700 7700 0 744 813200 1 חקלאות גמיש 0 0 0 0 745 813200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -0.8899999999994179 746 813200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש 0 10000 10000 0 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.1250262954911998 3208800 2852200 2699391 751 813200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 300000 300000 300000 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.06873949170301419 4386000 4103900 3262515 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.08695652173913038 875000 805000 906409.54 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 0 0 0 0 757 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית קשיח 0 0 0 0 759 813200 1 שרותי סייעות קשיח 0.2273333333333334 1841000 1500000 1384306.35 763 813200 1 עובדי חב' מוסדות קשיח 0 0 0 0 764 813200 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 780 813200 1 השת' בניצן ובסרטן גמיש 0 10000 10000 462 781 813200 1 הזנה גמיש 0 0 0 0 784 813200 1 יועץ בי"ס ח' - 300 גמיש 0 0 0 72798 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0.16666666666666674 140000 120000 120000 789 813200 1 תרומה - קרן אריסון גמיש 0 0 0 0 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01185908615277298 283300 286700 277278 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש 0.00877192982456143 575000 570000 579295.52 811 813200 1 בתי"ס קהילתיים גמיש -1 0 31600 0 812 813200 1 נקיון בי"כנ ישורון קשיח 0 6000 6000 0 870 813200 1 בית דוד-מש' החינוך קשיח 0 0 0 0 871 813200 1 בי"ס בנות ציון קשיח 0 0 0 0 872 813200 1 מפי עוללים-חינוך קשיח 0 0 0 0 873 813200 1 בית יוסף קשיח 0 0 0 0 900 813200 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש 0 5000 5000 0 932 813200 1 הורים %50 (הכנסות) קשיח 0 0 0 0 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 200000 200000 95807.52 934 813200 1 ציוד ספורט(הכנסות) קשיח 0 0 0 0 935 813200 1 פרויקט קש"ב קשיח 0 0 0 0 936 813200 1 רכישות דרך מחסן קשיח 0 0 0 0 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש -0.10044444444444445 1012000 1125000 1141159 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.08807985647751271 24623900 22630600 21802502.9 0 813201 1 יול"א - הדמוקרטי 210 813201 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 813201 1 שרתים ומזכירות-כ"א קשיח 0 0 0 0 264 813201 1 סייעות - כ"א קשיח 0 0 0 0 431 813201 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 813201 1 מים קשיח 0 0 0 0 723 813201 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 752 813201 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 7254 756 813201 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 4083.5 759 813201 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 762 813201 1 שכר מורים - משה"ח קשיח 0 0 0 169344 780 813201 1 פעולות משה"ח קשיח -0.10357142857142854 100400 112000 73809.1 782 813201 1 הזנה קשיח 0 0 0 163703.51 783 813201 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 810 813201 1 הקצבה שוטפת גמיש 0 0 0 0 812 813201 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 0 813 813201 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש 0 0 0 37572.32 813201 סך הכל יול"א - הדמוקרטי -0.10357142857142854 100400 112000 455766.43 0 813202 1 יול"א - עלומים 210 813202 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 813202 1 שרתים ומזכירות-כ"א קשיח 0 0 0 0 264 813202 1 סייעות - כ"א קשיח 0 0 0 0 431 813202 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 813202 1 מים קשיח 0 0 0 0 723 813202 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 752 813202 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 7254 756 813202 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 6290 762 813202 1 שכר מורים - משה"ח קשיח 0 0 0 74592 780 813202 1 פעולות משה"ח קשיח -0.24848484848484853 124000 165000 86151.5 782 813202 1 הזנה קשיח 0 0 0 180864.3 783 813202 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 810 813202 1 הקצבה שוטפת גמיש 0 0 0 0 812 813202 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 0 813 813202 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש 0 0 0 164714.13 813202 סך הכל יול"א - עלומים -0.24848484848484853 124000 165000 519865.93 0 813203 1 יול"א - ויצמן 210 813203 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 813203 1 שרתים ומזכירות-כ"א קשיח 0 0 0 0 264 813203 1 סייעות - כ"א קשיח 0 0 0 0 431 813203 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 813203 1 מים קשיח 0 0 0 0 723 813203 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 752 813203 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 7254 756 813203 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 4083.5 762 813203 1 שכר מורים - משה"ח קשיח 0 0 0 54432 780 813203 1 פעולות משה"ח קשיח -0.1115044247787611 100400 113000 74545.4 782 813203 1 הזנה קשיח 0 0 0 169789.19 783 813203 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 810 813203 1 הקצבה שוטפת גמיש 0 0 0 0 812 813203 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 0 813 813203 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש 0 0 0 264907.95 813203 סך הכל יול"א - ויצמן -0.1115044247787611 100400 113000 575012.04 0 813204 1 יול"א - המגינים 210 813204 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 813204 1 שרתים ומזכירות-כ"א קשיח 0 0 0 0 264 813204 1 סייעות - כ"א קשיח 0 0 0 0 431 813204 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 813204 1 מים קשיח 0 0 0 0 723 813204 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 752 813204 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 7254 756 813204 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 5822 762 813204 1 שכר מורים - משה"ח קשיח 0 0 0 200970 780 813204 1 פעולות משה"ח קשיח 0.30833333333333335 157000 120000 112444.8 782 813204 1 הזנה קשיח 0 0 0 253931.31 783 813204 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 810 813204 1 הקצבה שוטפת גמיש 0 0 0 0 812 813204 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 0 813 813204 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש 0 0 0 186706.71 813204 סך הכל יול"א - המגינים 0.30833333333333335 157000 120000 767128.82 0 813205 1 יול"א - שער האריות 210 813205 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 813205 1 שרתים ומזכירות-כ"א קשיח 0 0 0 0 264 813205 1 סייעות - כ"א קשיח 0 0 0 0 431 813205 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 813205 1 מים קשיח 0 0 0 0 723 813205 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 752 813205 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 8706 756 813205 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 4803.22 759 813205 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 762 813205 1 שכר מורים - משה"ח קשיח 0 0 0 191646 780 813205 1 פעולות משה"ח קשיח -0.11111111111111116 160000 180000 112703.9 782 813205 1 הזנה קשיח 0 0 0 254484.77 783 813205 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 810 813205 1 הקצבה שוטפת גמיש 0 0 0 0 812 813205 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 0 813 813205 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש 0 0 0 122342 813205 סך הכל יול"א - שער האריות -0.11111111111111116 160000 180000 694685.89 0 813206 1 יול"א - שז"ר 210 813206 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 813206 1 שרתים ומזכירות-כ"א קשיח 0 0 0 0 264 813206 1 סייעות - כ"א קשיח 0 0 0 0 431 813206 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 813206 1 מים קשיח 0 0 0 0 723 813206 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 752 813206 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 7254 756 813206 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 5353 762 813206 1 שכר מורים - משה"ח קשיח 0 0 0 148050 780 813206 1 פעולות משה"ח קשיח 0.03703703703703698 168000 162000 121628.1 782 813206 1 הזנה קשיח 0 0 0 241043.64 783 813206 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 810 813206 1 הקצבה שוטפת גמיש 0 0 0 0 812 813206 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 0 813 813206 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש 0 0 0 187495.06 813206 סך הכל יול"א - שז"ר 0.03703703703703698 168000 162000 710823.8 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.054567404426559385 1310300 1242500 1400453.2 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 444200 0 0 122 813300 1 ביגוד קשיח 0.3671875 52500 38400 35963.6 126 813300 1 דמי הבראה קשיח 0.0744920993227991 95200 88600 75563.55 130 813300 1 שעות נוספות קשיח -0.17861205915813427 72200 87900 59365.65 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.18181818181818188 2600 2200 2072.7 200 813300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 813300 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 3.28 212 813300 1 חינוך תעבורתי - חלץ קשיח 0 0 0 0 253 813300 1 עובדי מתי"א קשיח -0.0007955449482895949 125600 125700 130227 263 813300 1 עובדי מינהלה קשיח -0.820273003033367 71100 395600 381200 264 813300 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 640405 320 813300 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 16809.35 400 813300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 411 813300 1 שכירת אולמות קשיח 0 0 0 0 420 813300 1 כיבוי אש גמיש 0.22222222222222232 5500 4500 1990 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 116900 116900 84000 431 813300 1 חשמל קשיח 0.4018691588785046 150000 107000 86832.28 432 813300 1 מים קשיח 0.050367261280167996 100100 95300 38718.8 433 813300 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2500 2500 0 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.024390243902439046 8000 8200 7623.04 441 813300 1 ביטוח קשיח -0.28 1800 2500 2199.18 450 813300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.1 22000 20000 18328.83 470 813300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 813300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 813300 1 הוצאות מינהליות 0 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20000 20000 0 512 813300 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 530 813300 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 813300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 813300 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 813300 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 32 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 3600 3600 2763.4 580 813300 1 יעוץ למטופלים-אפיק קשיח 0 0 0 0 585 813300 1 אחות לבי"ס חלץ קשיח 0 0 0 0 700 813300 1 הוצאות לפעולות 0 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 7300 7300 7291.01 722 813300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 813300 1 חומרים למלאכה גמיש 0 15000 15000 9955 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0.4285714285714286 50000 35000 31458.2 725 813300 1 סדנאות חלץ גמיש 0 5800 5800 4892.69 726 813300 1 מועדון טיפולי חלץ קשיח 0 0 0 0 727 813300 1 הוצאות אפיק (הכנ') גמיש 0 0 0 0 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0.2068965517241379 7000 5800 4409.85 729 813300 1 נורות גמיש 0 0 0 0 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 4800 742 813300 1 עזרי לימוד מיוחדים גמיש 0 0 0 0 743 813300 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 745 813300 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -0.5500000000001819 746 813300 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.05016863406408101 249100 237200 231613.61 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 31000 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.8567472306143001 56900 397200 365836 753 813300 1 עובדי מתי"א קשיח 0 0 0 0 755 813300 1 אחות לבי"ס חלץ קשיח 0 0 0 0 756 813300 1 שמירה מרכז אפיק קשיח -1 0 50000 50000 759 813300 1 שרותי סייעות קשיח 0.32333333333333325 2779000 2100000 1714469.83 763 813300 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 764 813300 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 780 813300 1 השתת' בהסעה-ניצן קשיח 0 0 0 0 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח -0.006542699724517931 288500 290400 293261.2 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 18800 18800 18174 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 111500 111500 111500 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 0 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0 130000 130000 127378 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.08426966292134841 19300 17800 16319 937 813300 1 עוז חממה א"י יפה גמיש 0 0 0 130538.28 961 813300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.09603723998144864 6380800 5821700 6137446.98 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 100 813310 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.14654660597664748 862500 1010600 952343.62 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.029520295202952074 167400 162600 168210.6 122 813310 1 ביגוד קשיח 0.20434782608695645 27700 23000 18647.7 126 813310 1 דמי הבראה קשיח 0.2490974729241877 69200 55400 44346.6 140 813310 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 -177.5 200 813310 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 813310 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 -13.52 263 813310 1 עובדי מינהלה קשיח -0.6594936708860759 53800 158000 161810 264 813310 1 סייעות-שירות לאומי קשיח -1 0 90000 63958 400 813310 1 אחזקת בנינים וציוד 0 412 813310 1 ארנונה קשיח 0.046428571428571486 29300 28000 25539.2 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0 1500 1500 0 423 813310 1 תחזוקת מבנה קשיח -1 0 26000 22400 431 813310 1 חשמל קשיח 0.07758620689655182 150000 139200 135347.65 432 813310 1 מים קשיח 0 100000 0 40516.5 433 813310 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 813310 1 חיטוי והדברה גמיש 0 500 500 0 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.024390243902439046 4000 4100 3811.52 441 813310 1 ביטוח קשיח -0.27419354838709675 4500 6200 5340.88 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3700 3700 3462.02 470 813310 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 813310 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 813310 1 הוצאות מינהליות 0 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 0 512 813310 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 530 813310 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 813310 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 813310 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 813310 1 שיכפולים גמיש 0 200 200 0 596 813310 1 טיולים קשיח 0 0 0 0 700 813310 1 הוצאות לפעולות 0 710 813310 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 813310 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 2200 2157.29 723 813310 1 חומרים גמיש 0 6700 6700 6365 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 9600 9600 8853 743 813310 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 745 813310 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 813310 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 249100 751 813310 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 8000 8000 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.22216157205240172 223900 183200 157776 753 813310 1 שרות לאומי הרצפלד קשיח 0 0 0 0 755 813310 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 758 813310 1 גינון קשיח 0 0 0 0 759 813310 1 שרותי סייעות קשיח 0.6064516129032258 996000 620000 688791.24 763 813310 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 764 813310 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 780 813310 1 השתתפות בנקיון גמיש 0 0 0 0 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח 0.06274509803921569 162600 153000 230620 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 4.5 110000 20000 49471.81 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 11700 11700 11324 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 86100 86100 86100 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 23939.48 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.04819277108433728 8700 8300 7799.7 961 813310 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.1825285584133436 3374700 2853800 2926740.79 0 813700 1 החווה החקלאית 100 813700 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.006012024048096198 99200 99800 103278 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 152300 0 0 122 813700 1 ביגוד קשיח 0.46666666666666656 4400 3000 4125 126 813700 1 דמי הבראה קשיח 0.06060606060606055 7000 6600 5325 130 813700 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 300 300 305.8 200 813700 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 813700 1 השכר הקובע קשיח 0 8200 0 0 263 813700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -1 0 159300 163297 400 813700 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0 1300 1300 0 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 8100 8100 7000 431 813700 1 חשמל קשיח 0.5463917525773196 15000 9700 16117.84 432 813700 1 מים קשיח 0.05017215937038855 213500 203300 78730.9 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש 0 1800 1800 1698.83 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 760 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1889.3 441 813700 1 ביטוח קשיח -0.25 2100 2800 2434.82 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 2516.59 500 813700 1 הוצאות מינהליות 0 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 200 200 188.28 512 813700 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 0 540 813700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 813700 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.026574803149606252 98900 101600 96941 700 813700 1 הוצאות לפעולות 0 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0.10526315789473695 420000 380000 307795.95 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 1596.04 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10100 10100 9592.5 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש 0 16300 16300 14391.09 728 813700 1 כלכלת בית גמיש 0 3800 3800 3610.1 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 0 9500 9500 9104 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש 0 10000 10000 0 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 10000 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.25716845878136196 82900 111600 26076 753 813700 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 763 813700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 6400 6400 6186 931 813700 1 הצטיידות קשיח 0 13000 13000 12345 961 813700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 813700 סך הכל החווה החקלאית 0.021949974476773937 1201200 1175400 885305.04 0 813800 1 קייט'/אולפן לעולים 210 813800 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 710 813800 1 הסעות לאולפן קייץ קשיח 0 0 0 0 723 813800 1 חומרים וספרים קשיח 0 0 0 0 752 813800 1 נקיון בתי ספר קשיח 0 0 0 0 756 813800 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 781 813800 1 פע' חברה אירועים קשיח 0 0 0 0 813800 סך הכל קייט'/אולפן לעולים 0 0 0 0 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0 600000 600000 600000 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0.05263157894736836 2600000 2470000 2465692.12 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0.04234527687296419 3200000 3070000 3065692.12 0 814000 1 חטיבות ביניים 0 814100 1 חט"ב גולדה 110 814100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 174056.87 119 814100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 814100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 4993.1 126 814100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 7597 130 814100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 24840.6 140 814100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 210 814100 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 814100 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 434363 411 814100 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 0 413 814100 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 0 0 124950 420 814100 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 3600 431 814100 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 814100 1 מים קשיח 0 0 0 35800 433 814100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 814100 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 814100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 1905.76 450 814100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 814100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 814100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 814100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 814100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 814100 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 814100 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 530 814100 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 814100 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 814100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 814100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 721 814100 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 3188.96 722 814100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 814100 1 עזרי לימוד גמיש 0 0 0 0 742 814100 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 814100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 814100 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 814100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 14000 752 814100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 148277 753 814100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 814100 1 פינוי ציוד גמיש 0 0 0 0 759 814100 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 17268.6 763 814100 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 764 814100 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 765 814100 1 רכז חברתי - חט"ב גמיש 0 0 0 0 961 814100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 814100 סך הכל חט"ב גולדה 0 0 0 994840.89 0 815000 1 חינוך על-יסודי 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 110 815100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 1677900 1677900 0.74 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון קשיח 0 0 0 125304.53 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין קשיח 0 0 0 681305.26 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג קשיח 0 0 0 126608.74 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש קשיח 0 0 0 358335.36 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון קשיח 0 0 0 137703.55 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה קשיח 0 0 0 53492.97 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר קשיח 0 0 0 160993.11 118 815100 1 שע' תיגבור כרם שלמה קשיח 0 0 0 30377.35 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים קשיח 0 0 0 91276.7 122 815100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 815100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 210 815100 1 הזדמנות שניה קשיח 0 0 0 73.55 220 815100 1 העברה לתב"רים קשיח 0 0 0 0 253 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 50000 50000 697.01 263 815100 1 אומ"ץ - מרכז קשיח 0 0 0 0 410 815100 1 שכירת אולם גמיש 0 9600 9600 5550 411 815100 1 שכירת אולם קוגל קשיח 0 0 0 0 420 815100 1 כיבוי אש קשיח 0 10000 10000 0 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 0 150000 150000 100000 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 100000 100000 50000 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 0 441 815100 1 ביטוח אורט גמיש -0.26478149100257065 28600 38900 33851.73 471 815100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 521 815100 1 השתלמויות גמיש 0 39600 39600 18107.9 550 815100 1 עיתון תלמידים גמיש 0 0 0 0 562 815100 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 14999.56 710 815100 1 הובלות והסעות גמיש 0 2400 2400 2400 711 815100 1 הסעת מחויבות אישית קשיח 0 0 0 0 723 815100 1 חומר' מיוחדים חט"ב גמיש 0 13900 13900 993 751 815100 1 עב' קבלניות מענה גמיש 0 0 0 0 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 0 0 0 759 815100 1 מ"מ סייעות קשיח 0 0 0 0 763 815100 1 שכר על-יסודי מרפ"ד קשיח 0 0 0 0 764 815100 1 פרוייקט בגרות 2001 קשיח 0 0 0 0 780 815100 1 חוק עזרה ראשונה קשיח 0 0 0 0 781 815100 1 שביתה - הכנ' משה"ח גמיש 0 0 0 1704610.25 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 0 285800 285800 136657 783 815100 1 הזדמנות שניה גמיש 0 0 0 17000 784 815100 1 השתלמויות מורים גמיש 0 0 0 0 785 815100 1 רזרבה לבגרות גמיש -1 0 86400 50000 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש 0.2 120000 100000 100000 787 815100 1 פרוייקט להיות אדם גמיש 0 0 0 0 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש 0.01109717263340726 1047800 1036300 822995.73 789 815100 1 פרוייקט סול"ם גמיש 0 0 0 0 790 815100 1 השתת' ע"ח בגרויות גמיש 0 0 0 0 800 815100 1 השת' תמיכות תרומות 0 812 815100 1 השתת' לבי"ס אורט קשיח 0 0 0 0 813 815100 1 אחז' מע' טכנולוגיה גמיש 0 38000 38000 13419 814 815100 1 השת' המכללה למינהל גמיש 0 0 0 0 815 815100 1 השתת' שעות נעמ"ת קשיח 0 0 0 0 817 815100 1 השתת' שעות מלט"ב קשיח 0 0 0 0 818 815100 1 השת' שעות מקוה-ישר קשיח 0 0 0 0 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 0 7000 7000 6583.91 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש 0 200000 200000 31633 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש -1 0 320000 0 980 815100 1 הוצאות מענה קשיח 0 0 0 0 981 815100 1 מחוייבות אישית גמיש 0 6700 6700 0 982 815100 1 משלחות ספורט גמיש 0 38000 38000 0 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 30000 30000 14264.3 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות -0.09026362038664326 3882300 4267500 4889234.249999999 0 815110 1 יוזמות - נבון 211 815110 1 מענה קשיח 0 0 0 0 212 815110 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 0 213 815110 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 0 214 815110 1 מהות קשיח 0 0 0 0 215 815110 1 יעד קשיח 0 0 0 0 216 815110 1 תפ"ן קשיח 0 0 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 0 788 815110 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 1848 815110 סך הכל יוזמות - נבון 0 0 0 1848 0 815120 1 יוזמות - קוגל 211 815120 1 מענה קשיח 0 0 0 0 212 815120 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 19705.83 213 815120 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 96863.38 214 815120 1 מהות קשיח 0 0 0 0 215 815120 1 יעד קשיח 0 0 0 0 216 815120 1 תפ"ן קשיח 0 0 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 0 788 815120 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 800 815120 סך הכל יוזמות - קוגל 0 0 0 117369.21 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 211 815130 1 מענה קשיח 0 0 0 0 212 815130 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 0 213 815130 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 0 214 815130 1 מהות קשיח 0 0 0 2617.37 215 815130 1 יעד קשיח 0 0 0 34549.23 216 815130 1 תפ"ן קשיח 0 0 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 9000 788 815130 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 17088 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 0 0 63254.600000000006 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 211 815140 1 מענה קשיח 0 0 0 141543.27 212 815140 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 29044.87 213 815140 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 108202.84 214 815140 1 מהות קשיח 0 0 0 0 215 815140 1 יעד קשיח 0 0 0 0 216 815140 1 תפ"ן קשיח 0 0 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 1992.9 788 815140 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 39000 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 0 0 319783.88 0 815150 1 יוזמות - איילון 211 815150 1 מענה קשיח 0 0 0 0 212 815150 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 0 213 815150 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 99225.17 214 815150 1 מהות קשיח 0 0 0 0 215 815150 1 יעד קשיח 0 0 0 764.02 216 815150 1 תפ"ן קשיח 0 0 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 114131.5 788 815150 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 11475 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0 0 0 225595.69 0 815160 1 יוזמות - יבנה 211 815160 1 מענה קשיח 0 0 0 0 212 815160 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 0 213 815160 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 2111.86 214 815160 1 מהות קשיח 0 0 0 0 215 815160 1 יעד קשיח 0 0 0 0 216 815160 1 תפ"ן קשיח 0 0 780 815160 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 0 788 815160 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 49225.2 815160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 0 0 51337.06 0 815170 1 יוזמות - קציר 211 815170 1 מענה קשיח 0 0 0 41422.15 212 815170 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 0 213 815170 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 157096.05 214 815170 1 מהות קשיח 0 0 0 0 215 815170 1 יעד קשיח 0 0 0 0 216 815170 1 תפ"ן קשיח 0 0 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 12345 788 815170 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 38700 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 0 0 249563.19999999998 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 211 815180 1 מענה קשיח 0 0 0 0 212 815180 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 0 213 815180 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 6008.21 214 815180 1 מהות קשיח 0 0 0 0 215 815180 1 יעד קשיח 0 0 0 0 216 815180 1 תפ"ן קשיח 0 0 780 815180 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 0 788 815180 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 61037.5 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 0 0 0 67045.71 0 815190 1 יוזמות - עתידים 211 815190 1 מענה קשיח 0 0 0 117051.81 212 815190 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 3863.07 213 815190 1 אומ"ץ קשיח 0 0 0 821.32 214 815190 1 מהות קשיח 0 0 0 0 215 815190 1 יעד קשיח 0 0 0 0 216 815190 1 תפ"ן קשיח 0 0 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 0 788 815190 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 1350 815190 סך הכל יוזמות - עתידים 0 0 0 123086.20000000001 0 815700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 815710 1 תיכון נבון 110 815710 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.05349182763744431 283600 269200 273419.81 118 815710 1 שכר עובדי הוראה קשיח 0.31905235508632335 5172400 3921300 4615653.54 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 249700 0 0 122 815710 1 ביגוד קשיח 0.16257088846880907 61500 52900 42892.05 126 815710 1 דמי הבראה קשיח 0.11743119266055047 182700 163500 130974.25 130 815710 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.07301587301587298 33800 31500 30303.75 181 815710 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 0 212 815710 1 שעורי עזר לעולים קשיח -1 0 4200 0 213 815710 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 0 0 0 214 815710 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 0 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0 0 0 915.37 262 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך קשיח 0 0 0 0 263 815710 1 עובדי מינהלה קשיח -0.4530706836616454 283200 517800 491238 264 815710 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 320 815710 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 0 2900 2900 10726.21 423 815710 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 815710 1 חשמל קשיח 0 156200 156200 142000 432 815710 1 מים קשיח 0 104000 104000 90000 433 815710 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815710 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.024390243902439046 4000 4100 3811.52 441 815710 1 ביטוח קשיח -0.265625 14100 19200 16729.51 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 16600 16600 16442.65 470 815710 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815710 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 6096.89 512 815710 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815710 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815710 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 530 815710 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 815710 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815710 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815710 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815710 1 שרות רפואי קשיח 0.1125 8900 8000 8500 585 815710 1 שרות אחות קשיח 0.13559322033898313 13400 11800 12700 721 815710 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 815710 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 815710 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815710 1 כלים וציוד גמיש 0 78500 78500 31500 745 815710 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -16 746 815710 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.05056455571919494 214000 203700 203724 751 815710 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.002764612954186507 253900 253200 195448 753 815710 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815710 1 אחות גמיש 0 0 0 0 759 815710 1 שרותי סייעות קשיח 0.5111111111111111 68000 45000 12416.25 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך קשיח 0.046971569839307836 847000 809000 803101.14 763 815710 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 764 815710 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 765 815710 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח 0.13157894736842102 25800 22800 24400 781 815710 1 אחזקת מכשירים גמיש 0 0 0 0 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4900 4900 4758 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 192000 192000 192000 961 815710 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815710 1 תקורה קשיח 0.19975845410628024 496700 414000 0 815710 סך הכל תיכון נבון 0.1998413848741334 8774800 7313300 7359734.939999999 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 100 815720 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.24410064072511328 483700 639900 458454.64 118 815720 1 שכר עובדי הוראה קשיח 0.16594201891955707 8393500 7198900 7724523.33 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 618400 0 0 122 815720 1 ביגוד קשיח 0.060975609756097615 104400 98400 81509.65 126 815720 1 דמי הבראה קשיח 0.06520985084980913 307100 288300 230891.65 130 815720 1 שעות נוספות קשיח 1.1480000000000001 53700 25000 25659.55 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.0027247956403269047 36800 36700 26641.45 181 815720 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 0 200 815720 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 815720 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 212 815720 1 שעורי עזר לעולים קשיח 4 21500 4300 20033.98 213 815720 1 שעורי עזר לנכים קשיח -1 0 179000 30638.02 214 815720 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 0 215 815720 1 שכר חוגים קשיח 0 0 0 0 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל קשיח 0 52000 52000 1925.42 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0.4312210200927358 463000 323500 413601.76 262 815720 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 0 263 815720 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -1 0 750200 303325 320 815720 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 815720 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 815720 1 שכ"ד להפועל חולון קשיח 0 0 0 0 411 815720 1 שכירת אולמות קשיח 0 0 0 0 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 124950 420 815720 1 כיבוי אש גמיש 0 10000 10000 5831 423 815720 1 תחזוקת מבנה קשיח -1 0 48800 27300 431 815720 1 חשמל קשיח 0 405100 405100 350800 432 815720 1 מים קשיח 0 231000 231000 200000 433 815720 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815720 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 1905.76 441 815720 1 ביטוח קשיח -0.26530612244897955 21600 29400 25604.79 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 14300 14300 13511.79 470 815720 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815720 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 815720 1 הוצאות מינהליות 0 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 7178.95 512 815720 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815720 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815720 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 530 815720 1 אופניים לעובדים קשיח -1 0 500 0 540 815720 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815720 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815720 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815720 1 שרות רפואי קשיח 0.03703703703703698 14000 13500 14000 584 815720 1 שרות פסיכולוגי קשיח 0 0 0 0 585 815720 1 שרות אחות קשיח 0.03960396039603964 21000 20200 20900 700 815720 1 הוצאות לפעולות 0 721 815720 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 8000 4782.42 722 815720 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 815720 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815720 1 כלים וציוד גמיש 0 115800 115800 38299.81 745 815720 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 815720 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 428000 751 815720 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 40000 25000 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.016450216450216493 469600 462000 210829 753 815720 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815720 1 אחות קשיח 0 0 0 0 759 815720 1 שרותי סייעות קשיח -0.05714285714285716 66000 70000 55242.53 762 815720 1 שאילת מורים קשיח 0.9107981220657277 1221000 639000 755293.23 763 815720 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 765 815720 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח 0.03856041131105403 40400 38900 43200 782 815720 1 המרת שעות גמיש 0 0 0 0 786 815720 1 פרס לתלמידים גמיש 0 0 0 0 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4900 4900 4758 800 815720 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 144000 144000 144000 961 815720 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815720 1 תקורה קשיח 0.15202193283070597 840400 729500 0 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.15209783426837697 14847200 12887100 11390591.729999997 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.02012365135167893 841500 824900 871914.69 118 815730 1 שכר עובדי הוראה קשיח 0.2035595939603856 8026900 6669300 7468638.2299999995 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 97400 0 0 122 815730 1 ביגוד קשיח 0.16718587746625135 112400 96300 81509.85 126 815730 1 דמי הבראה קשיח 0.13567493112947648 329800 290400 232563.95 130 815730 1 שעות נוספות קשיח 0.7191011235955056 61200 35600 37181.85 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.08936170212765959 42800 47000 43312.75 181 815730 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 0 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 815730 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 211 815730 1 הזדמנות ראשונה קשיח 0 0 0 1776.9 212 815730 1 שעורי עזר לעולים קשיח -0.5663956639566395 48000 110700 133910.54 213 815730 1 שעורי עזר לנכים קשיח -0.03448275862068961 70000 72500 25052.88 214 815730 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 0 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח -0.37662337662337664 192000 308000 342730.46 262 815730 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 0 263 815730 1 עובדי מינהלה קשיח -1 0 528900 554184 320 815730 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 0 411 815730 1 שכירת אולמות קשיח 0 0 0 0 420 815730 1 כיבוי אש גמיש 0 2900 2900 8889 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 95100 95100 73500 431 815730 1 חשמל קשיח 0 201300 201300 183000 432 815730 1 מים קשיח 0 57600 57600 49900 433 815730 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815730 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.024390243902439046 4000 4100 3811.52 441 815730 1 ביטוח קשיח -0.2662116040955631 21500 29300 25447.71 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 18717.99 470 815730 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815730 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 815730 1 הוצאות מינהליות 0 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 10173.42 512 815730 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815730 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815730 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 530 815730 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 815730 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815730 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815730 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815730 1 שרות רפואי קשיח 0.06363636363636371 11700 11000 11400 584 815730 1 שרות פסיכולוגי קשיח 0 0 0 0 585 815730 1 שרות אחות קשיח 0.06060606060606055 17500 16500 17100 700 815730 1 הוצאות לפעולות 0 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6100 6100 6093.02 722 815730 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 815730 1 חומרים אוזלים גמיש 0 0 0 0 724 815730 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815730 1 כלים וציוד גמיש 0 143900 143900 113788.68 743 815730 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 0 0 0 744 815730 1 ציוד מגמה טכנולוגי גמיש 0 0 0 0 745 815730 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 815730 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 33000 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.005299707602339221 544300 547200 416841 753 815730 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815730 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 0 0 757 815730 1 פעילות מנ"ע גמיש 0 0 0 0 759 815730 1 שרותי סייעות קשיח -0.3913043478260869 14000 23000 10789.25 762 815730 1 שאילת מורים קשיח 0.10970464135021096 526000 474000 457659.54 763 815730 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 764 815730 1 מוסדות מנ"ע קשיח 0 0 0 0 765 815730 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח 0.06309148264984232 33700 31700 32800 781 815730 1 סיון מחשבים קשיח 0 0 0 0 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4900 4900 4758 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 187600 187600 187600 933 815730 1 מזכירות פדגוגית גמיש 0 0 0 0 961 815730 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815730 1 תקורה קשיח 0.08023273618128934 705500 653100 0 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג 0.08031790880489509 12464600 11537900 11458045.229999999 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.008340573414422292 570700 575500 583281.07 118 815740 1 שכר עובדי הוראה קשיח 0.36108749401428764 13927600 10232700 11972766.01 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 659100 0 0 122 815740 1 ביגוד קשיח 0.06870748299319729 157100 147000 119215.5 126 815740 1 דמי הבראה קשיח 0.10517051705170521 502300 454500 364046.4 130 815740 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.11302211302211307 36100 40700 37467.7 181 815740 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 0 210 815740 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 212 815740 1 שעורי עזר לעולים קשיח -0.283625730994152 49000 68400 54885.84 213 815740 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 0 0 460.26 214 815740 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 0 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש קשיח 0.23809523809523814 52000 42000 0 215 815740 1 שכר ח' מוזיקלי-אלון קשיח 0 0 0 0 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח -0.2913816689466484 518000 731000 935199.02 262 815740 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 0 263 815740 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.53984296692282 550900 1197200 1280999.84 264 815740 1 סייעות קשיח 0 0 0 73881 320 815740 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 815740 1 אחזקת בנינים וציוד 0 411 815740 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 0 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 210000 210000 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש 0 5300 5300 12199 423 815740 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 815740 1 חשמל קשיח 0 421300 421300 383000 432 815740 1 מים קשיח 0 120000 120000 104000 433 815740 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815740 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.016393442622950838 6000 6100 5717.28 441 815740 1 ביטוח קשיח -0.2645161290322581 34200 46500 40527.83 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 23000 23000 19586.56 470 815740 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815740 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 815740 1 הוצאות מינהליות 0 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 17000 17000 16202.18 512 815740 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815740 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815740 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 530 815740 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 815740 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815740 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815740 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 0 0 23097 583 815740 1 שרות רפואי קשיח 0.049261083743842304 21300 20300 19800 585 815740 1 שרות אחות קשיח 0.05263157894736836 32000 30400 29700 700 815740 1 הוצאות לפעולות 0 721 815740 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 815740 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 815740 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815740 1 כלים וציוד גמיש 0 254000 254000 119910.2 744 815740 1 ציוד מגמות גמיש 0 0 0 0 745 815740 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -2670 746 815740 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.050065445026177935 641800 611200 611184 751 815740 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 815740 1 נקיון בקבלנות גמיש 0.0028169014084507005 854400 852000 658382 753 815740 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815740 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 0 0 759 815740 1 שרותי סייעות קשיח 1.272727272727273 75000 33000 37774.3 762 815740 1 שאילת מורים קשיח 0.23722627737226287 339000 274000 352275 763 815740 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 764 815740 1 סייעות קשיח 0 0 0 0 765 815740 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח 0.07894736842105265 61500 57000 60500 781 815740 1 השת' בהוצאות נבחרת קשיח 0 88000 88000 74000 782 815740 1 השת' בהעסקת מאמנים קשיח -1 0 40000 0 783 815740 1 משלחות לחו"ל גמיש 0 75000 75000 12285 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4900 4900 4758 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 293700 930 815740 1 רכ' כלי נגינה - מוז' קשיח 0 0 0 0 931 815740 1 הפרשים קשיח 0 0 0 0 961 815740 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815740 1 תקורה קשיח 0.21378768535794945 1236000 1018300 0 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת 0.21379655364091166 21836200 17990000 18508130.99 0 815750 1 תיכון אילון 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.030786589297227662 639500 620400 647118.65 118 815750 1 שכר עובדי הוראה קשיח 0.24143736691811224 7521000 6058300 7539972.61 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.7764331210191084 435900 157000 94599.8 122 815750 1 ביגוד קשיח 0.037190082644628086 100400 96800 85271 126 815750 1 דמי הבראה קשיח 0.14738996929375636 336300 293100 234813.15 130 815750 1 שעות נוספות קשיח 0.09695817490494307 57700 52600 52900.15 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.343906510851419 39300 59900 48368.15 181 815750 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 0 200 815750 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 815750 1 השכר הקובע קשיח 0 26000 0 254.4 212 815750 1 שעורי עזר לעולים קשיח -1 0 8900 4410.37 213 815750 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 0 0 0 214 815750 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 0 215 815750 1 שכר חוגים קשיח 0 0 0 0 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0.3441624365482234 1324000 985000 1135422.9 262 815750 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 0 263 815750 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.5296058057067459 285200 606300 620500 264 815750 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 30528 320 815750 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 0 411 815750 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 0 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 1.4285714285714284 8500 3500 5374 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 66700 66700 45500 431 815750 1 חשמל קשיח 0 201300 201300 183000 432 815750 1 מים קשיח 0 37000 37000 31900 433 815750 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815750 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.024390243902439046 4000 4100 3811.52 441 815750 1 ביטוח קשיח -0.26515151515151514 19400 26400 22934.18 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 18600 18600 18549 470 815750 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815750 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 815750 1 הוצאות מינהליות 0 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 10500 10500 9487.96 512 815750 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815750 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815750 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 530 815750 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 540 815750 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815750 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815750 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815750 1 שרות רפואי קשיח 0.05263157894736836 10000 9500 10200 585 815750 1 שרות אחות קשיח 0.04929577464788726 14900 14200 15300 700 815750 1 הוצאות לפעולות 0 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 4708.5 722 815750 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 815750 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815750 1 כלים וציוד גמיש 0 129200 129200 67700 744 815750 1 ציוד מגמת טלויזיה גמיש 0 0 0 0 745 815750 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 815750 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש 0 41000 41000 41000 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.13320707070707072 538500 475200 379428 753 815750 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815750 1 אחות קשיח 0 0 0 0 759 815750 1 שרותי סייעות קשיח 0.5363636363636364 338000 220000 86636.96 762 815750 1 שאילת מורים קשיח 0.19289340101522834 705000 591000 640130.24 763 815750 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 765 815750 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח 0.04761904761904767 28600 27300 32800 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4900 4900 4758 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 92700 961 815750 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815750 1 תקורה קשיח 0.19450381679389306 782400 655000 0 815750 סך הכל תיכון אילון 0.1944485252815058 13821800 11571700 12190077.540000003 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0005082592121983254 393700 393500 270763.05 118 815760 1 שכר עובדי הוראה קשיח 0.19741583444867694 2326100 1942600 2352734.06 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 82700 0 0 122 815760 1 ביגוד קשיח 0.17941176470588238 40100 34000 29243.75 126 815760 1 דמי הבראה קשיח 0.15477497255762906 105200 91100 73025.75 130 815760 1 שעות נוספות קשיח 0.42307692307692313 33300 23400 22492.65 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.782258064516129 44200 24800 24109.1 181 815760 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 0 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 815760 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 212 815760 1 שעורי עזר לעולים קשיח -0.31733333333333336 25600 37500 34798.44 213 815760 1 שעורי עזר לנכים קשיח -0.1322033898305085 25600 29500 5549.26 214 815760 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 0 215 815760 1 שכר חוגים קשיח 0 0 0 0 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0.2 192000 160000 166753.87 262 815760 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 0 263 815760 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.6078231292517007 115300 294000 307788 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 0 411 815760 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 0 420 815760 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1260 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 55300 55300 56000 431 815760 1 חשמל קשיח 0 77000 77000 70000 432 815760 1 מים קשיח 0 39400 39400 34100 433 815760 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815760 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 441 815760 1 ביטוח קשיח -0.2558139534883721 6400 8600 7540.06 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 16600 16600 16600 470 815760 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815760 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 815760 1 הוצאות מינהליות 0 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 2811.42 512 815760 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815760 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815760 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 540 815760 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815760 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815760 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815760 1 שרות רפואי קשיח -0.0625 3000 3200 3500 585 815760 1 שרות אחות קשיח -0.08333333333333337 4400 4800 5200 700 815760 1 הוצאות לפעולות 0 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 4795.13 722 815760 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 815760 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815760 1 כלים וציוד גמיש 0 19100 0 19099.45 745 815760 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 815760 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 24979 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.004728132387706863 170000 169200 132312 753 815760 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815760 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 0 0 759 815760 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 762 815760 1 שאילת מורים קשיח 0.05032822757111588 480000 457000 448383.77 763 815760 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 765 815760 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח -0.07608695652173914 8500 9200 10500 781 815760 1 יהדות המזרח גמיש 0 0 0 0 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4900 4900 4758 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 163500 163500 163500 961 815760 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815760 1 תקורה קשיח 0.09644462607274207 268300 244700 0 815760 סך הכל תיכון יבנה 0.09631977053503271 4739500 4323100 4294502.52 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.020576707726763788 729100 714400 736031.32 118 815770 1 שכר עובדי הוראה קשיח 0.3102247348940357 8389500 6403100 7382910 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 215900 0 0 122 815770 1 ביגוד קשיח 0.08807733619763702 101300 93100 78798.3 126 815770 1 דמי הבראה קשיח 0.1067577282530554 307900 278200 222813.5 130 815770 1 שעות נוספות קשיח 0.2147239263803682 39600 32600 37067.55 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.31510416666666663 26300 38400 32707.85 181 815770 1 ק'השתל'מורים-מעביד קשיח 0 0 0 0 200 815770 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 815770 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 211 815770 1 הזדמנות ראשונה קשיח 0 0 0 0 212 815770 1 שעורי עזר לעולים קשיח -0.5151515151515151 30400 62700 18606.85 213 815770 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0.40721649484536093 54600 38800 1117.38 214 815770 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 0 215 815770 1 שכר חוגים קשיח 0 0 0 0 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח -0.2634615384615384 383000 520000 584461.76 261 815770 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0 0 262 815770 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 0 263 815770 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.33919660678642716 529700 801600 824293 264 815770 1 מוסדות מנ"ע קשיח 0 0 0 0 320 815770 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 815770 1 אחזקת בנינים וציוד 0 411 815770 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 0 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0 2900 2900 12621 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 69100 69100 66500 431 815770 1 חשמל קשיח 0 267300 267300 243000 432 815770 1 מים קשיח 0 84300 84300 73000 433 815770 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815770 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 435 815770 1 השת' באחזקת מחשבים גמיש 0 0 0 0 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.016393442622950838 6000 6100 5717.28 441 815770 1 ביטוח קשיח -0.2620967741935484 18300 24800 21599.14 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 15600 15600 14963.76 470 815770 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815770 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 815770 1 הוצאות מינהליות 0 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 9571.66 512 815770 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815770 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815770 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 540 815770 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815770 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815770 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815770 1 שרות רפואי קשיח 0.009803921568627416 10300 10200 10200 585 815770 1 שרות אחות קשיח 0.006535947712418277 15400 15300 15300 700 815770 1 הוצאות לפעולות 0 721 815770 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 8000 8000 7934.37 722 815770 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 815770 1 חומרי לימוד גמיש 0 0 0 0 724 815770 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815770 1 כלים וציוד גמיש 0 124400 124400 90699.54 743 815770 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 0 0 0 744 815770 1 ציוד מגמה טכנולוגי גמיש 0 0 0 0 745 815770 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 815770 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 815770 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 32991 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 446400 446400 362592 753 815770 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815770 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 0 0 757 815770 1 פעילות מנ"ע קשיח 0 0 0 0 759 815770 1 שרותי סייעות קשיח 0.33333333333333326 160000 120000 101831.25 762 815770 1 שאילת מורים קשיח 0.010719754977029039 660000 653000 653187.04 763 815770 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 764 815770 1 מוסדות מנ"ע קשיח 0 0 0 0 765 815770 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח 0.006802721088435382 29600 29400 29300 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0.0185185185185186 110000 108000 108000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0.0714285714285714 75000 70000 59528 783 815770 1 תגבור יהדות(משה"ח) קשיח -1 0 750000 808943.2 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4900 4900 4758 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 145500 927 815770 1 מנ"ע-קב' טיפוליות גמיש 0 0 0 0 961 815770 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815770 1 תקורה קשיח 0.09213943950786052 798900 731500 0 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.092045094049102 14113700 12924100 13006544.75 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 110 815780 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 831.35 118 815780 1 שכר הוראה קשיח 0.3065693430656935 1074000 822000 785771.69 119 815780 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 66900 0 0 122 815780 1 ביגוד קשיח 0.1287128712871286 11400 10100 8149.5 126 815780 1 דמי הבראה קשיח 0.22509225092250928 33200 27100 21660.7 140 815780 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 215 815780 1 שכר חוגים קשיח 0 0 0 0 250 815780 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0 0 0 0 262 815780 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 0 263 815780 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.024489795918367308 334600 343000 230868.37 420 815780 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 900 431 815780 1 חשמל קשיח 0 82500 82500 70000 432 815780 1 מים קשיח 0 46200 46200 35000 441 815780 1 ביטוח קשיח -0.28 1800 2500 2199.18 437 815780 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 450 815780 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 10000 10000 5231 471 815780 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 815780 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1541.78 512 815780 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815780 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815780 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 540 815780 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 583 815780 1 שרות רפואי קשיח 0.2142857142857142 1700 1400 1500 585 815780 1 שרות אחות קשיח 0.19047619047619047 2500 2100 2200 721 815780 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 3000 0 722 815780 1 חמרים לתחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 742 815780 1 כלים וציוד גמיש 0 36000 36000 14158.78 751 815780 1 עבודות קבלניות גמיש 0 13000 13000 9989 752 815780 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.043939393939393945 137800 132000 106921 759 815780 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 762 815780 1 שאילת מורים קשיח -0.46039603960396036 109000 202000 224978.09 763 815780 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 815780 1 חינוך חברתי קשיח 0.2 4800 4000 4300 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0 165000 165000 92250 783 815780 1 תיגבור יהדות (מהכנסות) גמיש 0.03846153846153855 135000 130000 173389.32 810 815780 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 55000 55000 44600 811 815780 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 0 0 0 961 815780 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0.113001098953605 2329400 2092900 1838345.52 0 815790 1 תיכון דמוקרטי 110 815790 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.2142857142857142 10200 8400 22.43 118 815790 1 שכר הוראה קשיח 0 0 0 0 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 21600 0 0 122 815790 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 815790 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 815790 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 815790 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -1 0 400 0 250 815790 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0 0 0 0 262 815790 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 0 263 815790 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.3489304812834224 48700 74800 75472 431 815790 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 437 815790 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 0 0 441 815790 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 583 815790 1 שרות רפואי קשיח 0 0 0 0 585 815790 1 שרות אחות קשיח 0 0 0 0 751 815790 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 721 815790 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 752 815790 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 759 815790 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 0 0 0 762 815790 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 0 763 815790 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 815790 1 חינוך חברתי קשיח 0 0 0 0 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 7000 7000 5000 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 30000 30000 0 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי -0.009121061359867344 119500 120600 80494.43 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.34090909090909083 106200 79200 73616.09 118 815800 1 שכר עובדי הוראה קשיח 0.013982642237222676 3364800 3318400 3217203.53 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 443500 0 0 122 815800 1 ביגוד קשיח 0 49500 49500 34583.95 126 815800 1 דמי הבראה קשיח 0 163600 163600 93770.8 130 815800 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 31700 31700 23772.45 212 815800 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0 0 0 0 213 815800 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 0 0 0 214 815800 1 שעורי עזר לתלמידים קשיח 0 0 0 0 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח -0.42266187050359716 321000 556000 376968.3 263 815800 1 עובדי מינהלה קשיח -1 0 671000 542859.43 264 815800 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 420 815800 1 כיבוי אש גמיש 0 2900 2900 6442 423 815800 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 815800 1 חשמל קשיח 0 159500 159500 145000 432 815800 1 מים קשיח 0 108700 108700 94100 433 815800 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815800 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.024390243902439046 4000 4100 3853.94 441 815800 1 ביטוח קשיח -1 2500 0 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 19943.15 470 815800 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 6357.27 512 815800 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815800 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 530 815800 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 815800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 815800 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815800 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815800 1 שרות רפואי קשיח 0.04347826086956519 7200 6900 7100 585 815800 1 שרות אחות קשיח 0.03846153846153855 10800 10400 10600 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 3000 0 722 815800 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 815800 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815800 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 29019.6 745 815800 1 דמי פריצה - ציוד קשיח 0 0 0 0 746 815800 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.0500613496932516 427900 407500 407460 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 24331 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.046979865771812124 374400 357600 290144 753 815800 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815800 1 אחות גמיש 0 0 0 0 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח קשיח 0.24649859943977592 890000 714000 799276.51 763 815800 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 764 815800 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 765 815800 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0.04499999999999993 20900 20000 20400 781 815800 1 אחזקת מכשירים גמיש 0 0 0 0 783 815800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 160000 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4900 4900 2502 810 815800 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 140000 140000 140000 961 815800 1 רז' לפעולות+רכישות גמיש 0 0 0 0 989 815800 1 תקורה קשיח -0.002414875633904856 413100 414100 0 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים -0.0024465249777899656 7298600 7316500 6369304.02 0 816000 1 חינוך גבוה 0 816300 1 מכון למדעים-חולון 412 816300 1 ארנונה קשיח 0 0 0 0 432 816300 1 טכניון מים קשיח 0 0 0 0 800 816300 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 816300 1 השת' מכון טכנולוגי קשיח 0 0 0 0 814 816300 1 ד'חכירה מ'טכנולוגי קשיח 0 0 0 0 815 816300 1 טכניון-אחזקת גינה קשיח 0 0 0 0 816300 סך הכל מכון למדעים-חולון 0 0 0 0 0 817000 1 שרותים נוספים למוס' חינוך 0 817200 1 מכללת חנקין 110 817200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 -24.77 119 817200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 817200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 817200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 817200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 817200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 -152.7 210 817200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 817200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 320 817200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 420 817200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 817200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 817200 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 817200 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 817200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 817200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 436 817200 1 אחזקת מזגנים קשיח 0 0 0 0 437 817200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 438 817200 1 תחזוקת אינטרנט קשיח 0 0 0 0 441 817200 1 ביטוח קשיח -0.2647058823529411 5000 6800 7500 450 817200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 817200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 817200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 817200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 817200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 522 817200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 540 817200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 817200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 817200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 551 817200 1 הדבקת מודעות גמיש 0 0 0 0 561 817200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 817200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 571 817200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 0 583 817200 1 שכר מרצים קשיח 0 0 0 0 710 817200 1 הובלות גמיש 0 0 0 0 722 817200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 817200 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 742 817200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 817200 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 745 817200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 817200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 752 817200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 817200 1 כ"א - מתי"א קשיח 0 0 0 0 763 817200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 780 817200 1 סיורים קשיח 0 0 0 0 782 817200 1 מרכז מחשבים (הכנ') גמיש 0 0 0 0 784 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 0 0 0 794 817200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 710000 710000 675700 879 817200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -0.2647058823529411 5000 6800 3400 931 817200 1 פעולות כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 0 961 817200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 817200 1 תקורה - מרפ"ד קשיח 0 0 0 0 817200 סך הכל מכללת חנקין -0.00497512437810943 720000 723600 686422.53 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.030026109660574507 236700 229800 233685.65 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 81200 0 0 122 817210 1 ביגוד קשיח 0.17647058823529416 6000 5100 4130.25 126 817210 1 דמי הבראה קשיח 0.06000000000000005 15900 15000 12029.2 130 817210 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 210 817210 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 817210 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0.014336917562723928 84900 83700 84040 264 817210 1 מפעילת מחשבים (הכנ') קשיח -1 0 84200 82032 400 817210 1 אחזקת בנינים וציוד 0 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 4800 4800 0 431 817210 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 817210 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 817210 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 441 817210 1 ביטוח קשיח -0.2666666666666667 2200 3000 2670.44 470 817210 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 817210 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 817210 1 הוצאות מינהליות 0 511 817210 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 817210 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 522 817210 1 עיתונים ופירסומים גמיש 0 0 0 0 540 817210 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 817210 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 817210 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 817210 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 700 817210 1 הוצאות לפעולות 0 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 951.57 723 817210 1 חומרים למרפ"ד גמיש 0 0 0 0 724 817210 1 רכישות(הכ'מ'חינוך) גמיש 0 0 0 0 741 817210 1 כריכת ספרים גמיש 0 0 0 0 742 817210 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 817210 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 14000 14000 13903 753 817210 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 763 817210 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0 81800 81800 111886.15 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח 0 35000 35000 22458.28 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש 0 35000 961 817210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 817210 1 העמסת תקורה קשיח 0 0 0 0 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.07373519913885906 598500 557400 567786.54 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 100 817300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.11339607296386656 958300 860700 996447.93 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.02217155696537143 2959300 3026400 2691751.75 122 817300 1 ביגוד קשיח 0.036363636363636376 57000 55000 45029.45 126 817300 1 דמי הבראה קשיח 0.02840909090909083 126700 123200 99850.35 130 817300 1 שעות נוספות קשיח -0.1769406392694064 72100 87600 41909.55 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.12541363335539368 340100 302200 296852.95 210 817300 1 שפ"מ קשיח -0.2 40000 50000 0 211 817300 1 איבחונים חט"ע קשיח -0.4285714285714286 40000 70000 8259.43 263 817300 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -1 0 84800 61010 400 817300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 817300 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 0 420 817300 1 כיבוי אש גמיש 0 5000 5000 1209 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 4000 4000 3500 431 817300 1 חשמל קשיח 0.016949152542372836 6000 5900 0 432 817300 1 מים קשיח 0.054054054054053946 3900 3700 0 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 1827.48 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 0 0 441 817300 1 ביטוח קשיח -0.2666666666666667 1100 1500 1335.22 450 817300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 4000 4000 3361 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 6000 6000 2671 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.0714285714285714 15000 14000 11595.93 500 817300 1 הוצאות מינהליות 0 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.16666666666666674 7000 6000 5300.75 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4000 4000 1575.34 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח -0.04761904761904767 40000 42000 31873.08 544 817300 1 הוצאות דאר קשיח 0 1400 1400 18.74 561 817300 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 999.7 562 817300 1 הדפסות גמיש 0 6000 6000 2967 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0483516483516484 43300 45500 48900 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח -0.48888888888888893 69000 135000 145636.89 700 817300 1 הוצאות לפעולות 0 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1300 1300 1228.19 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0 4000 4000 4047.18 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 3687 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.0608974358974359 58600 62400 52349 753 817300 1 עובדי קבלן קשיח 0 0 0 0 763 817300 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 782 817300 1 יוזמות (מהכנסות) קשיח 0 0 0 0 783 817300 1 שרות משלים(הכנסות) קשיח 0 0 0 0 784 817300 1 איבחונים קשיח 0 0 0 0 900 817300 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 817300 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 5000 5000 4666.49 961 817300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים -0.026776293523919525 4888600 5023100 4569860.4 0 817600 1 רווחה חינוכית 110 817600 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -1 0 135700 136467.95 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 156200 0 0 122 817600 1 ביגוד קשיח 1.625 8400 3200 2571 126 817600 1 דמי הבראה קשיח 0.696969696969697 11200 6600 5325 130 817600 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.16030534351145043 22000 26200 22633.4 210 817600 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 23931.98 216 817600 1 מרכזי תמיכה חט"ב קשיח 0 0 0 0 219 817600 1 שכר קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 0 253 817600 1 שכר רכזת הורים קשיח -1 0 54500 44771 263 817600 1 מגשרת בוכרית קשיח -1 0 60600 33235 561 817600 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח -0.052631578947368474 10800 11400 12300 583 817600 1 שכר טיפוח על יסודי קשיח 0 0 0 0 700 817600 1 הוצאות לפעולות 0 723 817600 1 חומרים לאתג"ר וט"ף קשיח 0 0 0 0 742 817600 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 753 817600 1 שכר רכזת הורים קשיח 0 0 0 0 763 817600 1 מגשרת בוכרית קשיח 0 0 0 0 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש -0.13461538461538458 144000 166400 120803.65 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0.22222222222222232 110000 90000 62265.21 783 817600 1 תוכנית תנופה גמיש -1 0 15000 0 784 817600 1 הזנה בלתי פורמלי גמיש 0 0 0 0 961 817600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 817600 סך הכל רווחה חינוכית -0.1878511235955056 462600 569600 464304.19 0 817800 1 הסעת ילדים 210 817800 1 שעות ישורון ונ' שושנים קשיח 0.015151515151515138 40200 39600 36555.87 500 817800 1 הוצאות מינהליות 0 596 817800 1 הסעות קשיח 0 0 0 0 700 817800 1 הוצאות לפעולות 0 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.02564102564102555 12000000 11700000 10227505.33 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0 400000 400000 198025.38 759 817800 1 מלווים בהסעים קשיח 0.1645000000000001 4658000 4000000 3064886.79 763 817800 1 מלווים בהסעים קשיח 0 0 0 0 764 817800 1 מלווים בהסעים קשיח 0 0 0 0 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.05939428486455678 17098200 16139600 13526973.370000001 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 263 817910 1 שכר בריאות השן קשיח 0.2376237623762376 150000 121200 104994 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 0 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.1088444504093411 826200 745100 768956 700 817910 1 הוצאות לפעולות 0 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח 0.013698630136986356 370000 365000 369190.62 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח 0.0042283298097252064 380000 378400 370883.85 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח 0 30000 30000 6039.49 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח 0.06635071090047395 3600000 3376000 2769999.1 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.05177111716621252 5018000 4771000 4045540.19 763 817910 1 שכר בריאות השן קשיח 0 0 0 0 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 0 50000 50000 50000 781 817910 1 בריאות השן קשיח 0.042735042735042805 122000 117000 107075.81 782 817910 1 סל לעולים קשיח -0.5 50000 100000 77794.01 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0.004895416110369366 451600 449400 500029.79 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח -0.45783132530120485 45000 83000 4083 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 0.4285714285714286 20000 14000 18639 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 5600 5600 5423 931 817910 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 960 817910 1 רזרבה לספרים קשיח 0 0 0 0 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.04834192933988324 11118400 10605700 9198647.86 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.02914389799635697 56500 54900 55723.01 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 817920 1 ביגוד קשיח 0.15384615384615374 1500 1300 1099.75 126 817920 1 דמי הבראה קשיח 0.04761904761904767 4400 4200 3338.8 130 817920 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 817920 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 420 817920 1 כיבוי אש גמיש -1 0 300 0 431 817920 1 חשמל קשיח 0.6666666666666667 500 300 0 433 817920 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 817920 1 חיטוי והדברה גמיש -1 0 100 0 450 817920 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 817920 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 269 471 817920 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 817920 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 400 0 561 817920 1 שיכפולים גמיש -1 0 200 0 721 817920 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 0 742 817920 1 כלים וציוד גמיש -1 0 2500 0 751 817920 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 763 817920 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש 0 6700 931 817920 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -1 0 1900 0 961 817920 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0.05139500734214386 71600 68100 60430.560000000005 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 817930 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.07336846372111872 264800 246700 253629.6 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 38700 0 0 122 817930 1 ביגוד קשיח 0.05882352941176472 3600 3400 2806.4 126 817930 1 דמי הבראה קשיח 0.0714285714285714 10500 9800 7881 130 817930 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.01195219123505975 24800 25100 23763.95 263 817930 1 שכר חב' כ"א קשיח -1 0 48600 48069 410 817930 1 השכרת אולם קשיח 0 0 0 0 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2500 2500 2243.82 511 817930 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1300 1300 0 561 817930 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 817930 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 130 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח -0.052631578947368474 10800 11400 12300 700 817930 1 הוצאות לפעולות 0 710 817930 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש 0 80000 80000 55000 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 1800000 1800000 1174631.4 961 817930 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.0036774598618709575 2238000 2229800 1580455.17 0 818000 1 חינוך מבוגרים 0 818100 1 האוניברסיטה העממית 110 818100 1 לא פעיל קשיח 0 0 210 818100 1 לא פעיל קשיח 0 0 540 818100 1 לא פעיל קשיח 0 0 0 0 818100 סך הכל האוניברסיטה העממית 0 0 0 0 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 100 818200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 818200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 14920.42 119 818200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 818200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 818200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 818200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 818200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 -3.6 200 818200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 818200 1 השכר הקובע קשיח 0 124700 0 0 263 818200 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 97000 93211 320 818200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 818200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 818200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 431 818200 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 433 818200 1 חומרי נקיון גמיש 0 500 500 0 434 818200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 441 818200 1 ביטוח קשיח -0.2702702702702703 2700 3700 3220.23 450 818200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 1000 1000 0 470 818200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2000 2000 0 471 818200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1000 1000 0 472 818200 1 אחזקת מכונת שיכפול גמיש 0 0 0 0 500 818200 1 הוצאות מינהליות 0 511 818200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 0 522 818200 1 ספרים גמיש 0 200 200 0 540 818200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 818200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 818200 1 פירסומים גמיש 0 6200 6200 2639 561 818200 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 0 700 818200 1 הוצאות לפעולות 0 721 818200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 818200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 818200 1 חומרים לעב' עצמית גמיש 0 0 0 0 742 818200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 331.59 745 818200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 818200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 763 818200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 781 818200 1 ארועים גמיש 0 4700 4700 1880 794 818200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1427 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח 0 0 0 0 961 818200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה 0.22512647554806064 145300 118600 117625.64 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.14013826591498302 -5541300 -4860200 0 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.14013826591498302 -5541300 -4860200 0 0 820000 1 תרבות 0 822000 1 מחלקת תרבות 0 822200 1 פעולות תרבותיות 100 822200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.020330368487928796 160600 157400 156940.37 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.004184100418409997 24000 23900 14559.22 122 822200 1 ביגוד קשיח 0.5 6600 4400 3505.9 126 822200 1 דמי הבראה קשיח 0.058139534883721034 9100 8600 6885.6 130 822200 1 שעות נוספות קשיח 0.06779661016949157 12600 11800 12209.3 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.12891986062717775 32400 28700 28101.3 210 822200 1 השכר הקובע קשיח 0.16666666666666674 14000 12000 8497.7 215 822200 1 ע' בית דבורה ועמנו קשיח 0 0 0 0 263 822200 1 עובדי חברה כ"א קשיח 0 0 0 3721 320 822200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 822200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 822200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 3300 3300 0 431 822200 1 חשמל קשיח 0.6949152542372881 10000 5900 9370.29 432 822200 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 822200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 822200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 436 822200 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 437 822200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 822200 1 ביטוח קשיח -0.2666666666666667 4400 6000 5262.34 450 822200 1 ריהוט והחזקתו גמיש 0 0 0 0 471 822200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 822200 1 הוצאות מינהליות 0 511 822200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 822200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 514 822200 1 פרס לספרות ואמנות קשיח 0 0 0 0 522 822200 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4500 4500 2678.81 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח -0.23809523809523814 8000 10500 52.85 550 822200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 551 822200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 0 561 822200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 822200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04824561403508776 21700 22800 24500 583 822200 1 מנהל אתר חוסמסה קשיח 0 0 0 0 700 822200 1 הוצאות לפעולות 0 710 822200 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6000 6000 5959.9 722 822200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 822200 1 חמרים למועדונים גמיש 0 0 0 0 742 822200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 822200 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 745 822200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 822200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 10000 753 822200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 763 822200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1020000 1020000 1087079.03 781 822200 1 ארועים גמיש 0 0 0 4951.66 782 822200 1 יריד אומנים גמיש 0 0 0 0 783 822200 1 חוג לתנ"ך גמיש 0 0 0 0 784 822200 1 מורשת ישראל גמיש -1 0 100000 93155.49 785 822200 1 מכון בר-מצוה הכנסה גמיש 0 0 0 0 786 822200 1 הגלריה לאמנות גמיש 0 0 0 0 787 822200 1 פעולות תרבותיות גמיש 0 0 0 0 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 11100 11100 10752 800 822200 1 השת' תמיכות תרומות 0 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח גמיש 0 50000 50000 0 961 822200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 822200 סך הכל פעולות תרבותיות -0.05918899058053306 1408300 1496900 1488182.76 0 822700 1 חוגי העשרה 110 822700 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.06934812760055475 231300 216300 217988.18 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 822700 1 ביגוד קשיח 0.08571428571428563 3800 3500 2894.1 126 822700 1 דמי הבראה קשיח 0.06422018348623859 11600 10900 8786.25 130 822700 1 שעות נוספות קשיח 0.125 14400 12800 13079.2 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.24725274725274726 22700 18200 17598.05 210 822700 1 השכר הקובע קשיח 0.08666666666666667 32600 30000 20380.14 263 822700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.25235849056603776 31700 42400 31542.35 433 822700 1 חומרי נקיון גמיש 0 100 100 40.41 441 822700 1 ביטוח קשיח -0.25 300 400 392.71 470 822700 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 822700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 700 700 596.47 511 822700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 100 100 82.24 522 822700 1 ספרים גמיש 0 2500 2500 2345 540 822700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3500 3500 3007.88 544 822700 1 הוצאות דאר קשיח -0.5862068965517242 2400 5800 0 550 822700 1 פירסומים גמיש 0 13100 13100 9881.7 561 822700 1 שיכפולים גמיש 0 1700 1700 519.23 562 822700 1 הדפסות גמיש 0 5200 5200 4068.77 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח -0.052631578947368474 10800 11400 12300 580 822700 1 יעוץ פסיכולוגי קשיח 0 0 0 0 583 822700 1 מדריכים בחשבונית קשיח 0.06634920634920638 335900 315000 260509 710 822700 1 הובלות גמיש 0 300 300 0 722 822700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 100 100 0 723 822700 1 חומרים לחוגים גמיש 0 4200 4200 1264.87 743 822700 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 3400 3400 1760.41 745 822700 1 דמי פריצה - תכולה גמיש 0 0 0 0 752 822700 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.0625 9000 9600 6603 753 822700 1 ריכוז מבחנים וסדרן קשיח 0 0 0 0 763 822700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 765 822700 1 שעות מחשב+שכירות קשיח 0 20000 20000 14416 780 822700 1 פעולות ( מהכנסות ) גמיש 0 5000 5000 2439 781 822700 1 טיולים ( מהכנסות ) קשיח 0 0 0 0 782 822700 1 ארועים גמיש 0 1700 1700 0 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1600 1600 1523 900 822700 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 822700 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 7000 7000 3284.45 961 822700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 822700 סך הכל חוגי העשרה 0.040455458807769684 776700 746500 637302.4099999999 0 823000 1 ספריות 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.021893178212585962 2898600 2836500 3196483.44 119 823000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 823000 1 ביגוד קשיח 0.2845394736842106 78100 60800 50653.4 126 823000 1 דמי הבראה קשיח 0.02946708463949843 164200 159500 132465.45 130 823000 1 שעות נוספות קשיח 0.08820459290187888 208500 191600 212041.45 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.26644518272425244 110400 150500 145084.85 200 823000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 823000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 823000 1 ספרניות מוסדות קשיח 0 0 0 0 320 823000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 823000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 823000 1 מדיטק - שכר דירה קשיח 0 0 0 0 420 823000 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 823000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 823000 1 חשמל קשיח 0 0 0 177386.32 432 823000 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 823000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 823000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 436 823000 1 אחזקת מזגנים קשיח 0 0 0 0 437 823000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 823000 1 ביטוח קשיח -0.2651006711409396 21900 29800 33000 450 823000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 471 823000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 472 823000 1 גילוי אש בן יהודה קשיח 0 0 0 0 474 823000 1 ש' מעליות בן-יהודה קשיח 0 0 0 0 500 823000 1 הוצאות מינהליות 0 511 823000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 823000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 521 823000 1 השתלמויות מידאטק גמיש 0 0 0 0 522 823000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 540 823000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 823000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 823000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 823000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 571 823000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 0 700 823000 1 הוצאות לפעולות 0 710 823000 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 823000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 823000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 823000 1 חומרים לעבוד ספרים גמיש 0 0 0 0 724 823000 1 רכישות מרכז ההדרכה קשיח 0 0 0 0 741 823000 1 כריכת ספרים גמיש 0 0 0 0 742 823000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 823000 1 תח' ספריה מוסיקלית גמיש 0 0 0 0 745 823000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 750 823000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 0 0 0 751 823000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 823000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 823000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 823000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 756 823000 1 שמירה קשיח 0 0 0 0 763 823000 1 ספרניות מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש 0 0 0 0 782 823000 1 הפעלת המדיטק קשיח 0 0 0 0 789 823000 1 שבוע הספר קשיח 0 0 0 0 794 823000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 1 871 823000 1 פסטיבל ישראל-מדיטק גמיש 0 200000 200000 200000 872 823000 1 כנס אופנה גמיש -1 80000 80000 873 823000 1 כנס עיצוב גמיש -1 80000 80000 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 120000 120000 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש -0.036555645816409466 2372000 2462000 2461999.75 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש -0.036778693722257505 7595000 7885000 7629999.970000001 877 823000 1 הקמת סינימטק גמיש 0 533000 533000 0 878 823000 1 כנס איקום גמיש 0 25000 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 21900 880 823000 1 הפקת מחול קשיח 0 190000 900 823000 1 הוצאות חד פעמיות 0 934 823000 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש -1 0 150000 0 960 823000 1 הוצאות ח"פ-מדיטק גמיש 0 0 0 1100000 961 823000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 823000 סך הכל ספריות -0.026782785650692476 14538600 14938700 15619115.63 0 825000 1 מוסיקה ומחול 0 825500 1 להקות עירוניות 110 825500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 825500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 825500 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 825500 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 825500 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 825500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 210 825500 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 250 825500 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 0 410 825500 1 השכרות קשיח 0 0 0 0 441 825500 1 ביטוח קשיח 0 200 200 157.08 511 825500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 550 825500 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 583 825500 1 כוריאוג' אקורדיונ' קשיח 0 0 0 0 710 825500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 742 825500 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 744 825500 1 תלבושות גמיש 0 0 0 0 781 825500 1 פעולות להקת ורטיגו גמיש 0 0 0 0 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 232800 232800 232000 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 100000 100000 100000 784 825500 1 בי"ס למחול גמיש 0 50000 50000 50000 785 825500 1 להקת "טררם" גמיש 0 0 0 0 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 96000 96000 96000 787 825500 1 להקת פרסקו גמיש -1 0 240000 240000 788 825500 1 פעולות ותחזוקה גמיש 0 0 0 0 961 825500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 825500 סך הכל להקות עירוניות -0.33379694019471484 479000 719000 718157.08 0 826000 1 מוקדי תרבות 0 826100 1 תיאטרון חולון 119 826100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 211 826100 1 העסקת עובדי עירייה קשיח 0 0 0 0 250 826100 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 0 410 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 0 0 0 431 826100 1 חשמל קשיח 0 0 0 254.03 432 826100 1 מים קשיח 0 0 0 0 441 826100 1 ביטוח קשיח -0.2635294117647059 31300 42500 47200 870 826100 1 השתתפויות גמיש 0.8112865794985 3200000 1766700 1354999.88 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש -0.20512820512820518 1550000 1950000 1950000 872 826100 1 ספר - ברטונוב גמיש 0 0 0 0 873 826100 1 השת'-שכר מנהל אדמ' קשיח 0 0 0 407000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 33800 33800 33800 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש -0.2857142857142857 500000 700000 700000 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -0.2635294117647059 31300 42500 47200 931 826100 1 הוצאות חד פעמיות גמיש -1 0 1000000 800000 932 826100 1 ח"פ - גמ"ח מנהל גמיש 0 0 0 355000 933 826100 1 ח"פ - הסכם מס הכנסה גמיש 0 0 0 200000 935 826100 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש -1 0 912000 0 961 826100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 826100 סך הכל תיאטרון חולון -0.17077937184955405 5346400 6447500 5895453.91 0 826110 1 הסטודיו למשחק 872 826110 1 השת' בסטודיו למשחק גמיש 0 273600 273600 285015 931 826110 1 השתתפות ח"פ בהפקה גמיש -1 0 150000 0 826110 סך הכל הסטודיו למשחק -0.3541076487252125 273600 423600 285015 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 250 826120 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 0 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש -0.1 1233000 1370000 1134000 873 826120 1 חוב משנה קודמת גמיש 0 0 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות -0.1 1233000 1370000 1134000 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 110 826200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 826200 1 השכר הקובע צוברת קשיח 0.0421245421245422 56900 54600 56410.55 122 826200 1 ביגוד קשיח 0.4 2100 1500 1208.55 126 826200 1 דמי הבראה קשיח -0.38888888888888884 1100 1800 2016.3 130 826200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.075 17200 16000 15654 210 826200 1 שכר ללא תקן קשיח 0 0 0 0 420 826200 1 כיבוי אש גמיש -0.5 1000 2000 0 432 826200 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 826200 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 155.08 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 952.88 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 14000 0 470 826200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 826200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 826200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 826200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 522 826200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 540 826200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 826200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 80000 80000 78792.5 562 826200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0 15000 15000 3810 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 12000 12000 0 763 826200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 826200 1 תערוכות גמיש -0.16666666666666663 200000 240000 199399.5 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0.11940298507462677 75000 67000 56416.1 782 826200 1 פרס איילון גמיש 0 0 0 0 783 826200 1 פרס קוגל גמיש 0 0 0 0 784 826200 1 פסטיבל הילדים גמיש 0 0 0 0 785 826200 1 פסטיבל הקולנוע גמיש 0 0 0 0 786 826200 1 משכן תרבות ואומנות גמיש 0 65000 65000 63433.22 961 826200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות -0.02791196994095546 543300 558900 478248.67999999993 0 826300 1 מוזיאון הילדים 410 826300 1 שכר דירה קשיח 0 0 0 0 432 826300 1 מים קשיח 0 0 0 0 437 826300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 826300 1 ביטוח קשיח -0.26450511945392496 43100 58600 65000 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש 0.11885185185185176 3020900 2700000 2790600 871 826300 1 השת' בפסטיבלים גמיש -1 750000 295166 872 826300 1 תערכ' - דיאלוג בחושך גמיש -1 100000 100000 873 826300 1 פרוייקט "כסף" גמיש -1 0 150000 0 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 40000 875 826300 1 השת'-גייס תרומות 2007 גמיש 0 0 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש 0 200000 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש 0 150000 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -0.26450511945392496 43100 58600 65000 931 826300 1 אחזקת ינשולים גמיש 0 0 0 0 961 826300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 962 826300 1 רזרבה לפיתוח גמיש 0 0 0 0 826300 סך הכל מוזיאון הילדים -0.09335787617961211 3497100 3857200 3355766 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 211 826400 1 העסקת עובדי עירייה קשיח 0 0 0 0 431 826400 1 חשמל קשיח 0 0 0 99637.2 432 826400 1 מים קשיח 0 0 0 0 441 826400 1 ביטוח קשיח -0.2615384615384615 14400 19500 21700 870 826400 1 השתתפויות גמיש 0 1000000 1000000 1000000 871 826400 1 פסטיבל בובות גמיש 0 0 0 0 872 826400 1 פרוייקטים מוסיקה גמיש 0 0 0 0 873 826400 1 תערוכות בובות גמיש 0 0 0 0 874 826400 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 0 0 0 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש 0 300000 300000 300000 876 826400 1 מסך הכסף גמיש -0.2 400000 500000 0 877 826400 1 חשמל קשיח 0 192500 192500 121546.31 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -0.2615384615384615 14400 19500 21700 961 826400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג -0.054245631306916064 1921300 2031500 1564583.51 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.04479544277576375 403500 386200 412026.31 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 826500 1 ביגוד קשיח 0.6037735849056605 8500 5300 4325 126 826500 1 דמי הבראה קשיח 0.05263157894736836 14000 13300 10650 130 826500 1 שעות נוספות קשיח 0.28333333333333344 61600 48000 47112.1 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.06639839034205242 53000 49700 49590.15 210 826500 1 השכר הקובע קשיח 0.5 60000 40000 38300.9 263 826500 1 עובדי כ"א קשיח 0 0 423 826500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1000 1000 949.39 511 826500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 550 826500 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 826500 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 782.33 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04824561403508776 21700 22800 24500 710 826500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 723 826500 1 חמרים אביזרי קישוט גמיש 0 0 0 0 780 826500 1 אירועים מתנ"סים-הכ גמיש 0 0 0 0 781 826500 1 אומנים גמיש 0 0 0 0 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש -0.4199162101192394 1800000 3103000 2410743.09 783 826500 1 יום חולון לבי"ס גמיש 0 0 0 0 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0 48000 48000 48585.6 785 826500 1 פסט' מספרי סיפורים גמיש 0 0 0 0 788 826500 1 תאורה והגברה גמיש 0 0 0 0 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8600 8600 8275 931 826500 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש -1 0 450000 0 961 826500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 826500 1 השכרות גמיש 0 0 0 0 826500 סך הכל המחלקה לאירועים -0.4060427589839355 2480900 4176900 3055839.8699999996 0 826600 1 פרוייקט המוסיקה 583 826600 1 שכר מנהלת קשיח 0 0 0 0 870 826600 1 הש':תזמורת יד-חריף גמיש 0 0 0 500000 961 826600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 826600 סך הכל פרוייקט המוסיקה 0 0 0 500000 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 0 0 0 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש -0.1 1886400 2096000 2096000 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש -0.1333333333333333 650000 750000 750000 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 200000 200000 200000 873 826700 1 מוזיאון בובות גמיש 0 0 0 0 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש -0.5013850415512465 90000 180500 180500 875 826700 1 סדנאות למיצגים גמיש 0 0 0 0 826700 סך הכל מרכז סירקין -0.12400433906710062 2826400 3226500 3226500 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש 1.5 3000000 1200000 4967 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב 1.5 3000000 1200000 4967 0 828000 1 נוער ומרכז' קהילתי 0 828100 1 מחלקת נוער 100 828100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 828100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.05903935957304873 282100 299800 168405.88 118 828100 1 מורות הכנה לצה"ל קשיח 0 0 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 63500 0 8409.52 122 828100 1 ביגוד קשיח 2.923076923076923 5100 1300 1105 126 828100 1 דמי הבראה קשיח 2.3333333333333335 14000 4200 3354.75 130 828100 1 שעות נוספות קשיח 0 27500 0 8861.2 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 18.6 49000 2500 14330.95 200 828100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 828100 1 השכר הקובע קשיח 0 270000 270000 240546.79 251 828100 1 שכר מנהל מושאל קשיח 0 0 0 127397 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.27958510136727954 305600 424200 397828 400 828100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 828100 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 0 420 828100 1 כיבוי אש גמיש 0 12000 12000 3171 423 828100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 828100 1 חשמל קשיח 0.43737166324435317 70000 48700 46481.78 432 828100 1 מים קשיח 0.05031446540880502 16700 15900 0 433 828100 1 חומרי נקיון גמיש 0 400 400 234.55 434 828100 1 חיטוי והדברה גמיש 0 200 200 180 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.14754098360655732 14000 12200 11434.56 441 828100 1 ביטוח קשיח -0.33333333333333337 600 900 785.42 450 828100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3500 3500 3176.5 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1200 1200 1114.32 500 828100 1 הוצאות מינהליות 0 511 828100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 600 600 599.95 512 828100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1200 1200 960 530 828100 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.036363636363636376 53000 55000 47500.48 544 828100 1 הוצאות דאר קשיח 0 26600 26600 26422.65 550 828100 1 פירסומים גמיש 0 12000 12000 11386.85 561 828100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 828100 1 הדפסות גמיש 0 17000 17000 14637.99 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.049707602339181256 32500 34200 36800 700 828100 1 הוצאות לפעולות 0 710 828100 1 הובלות והסעות גמיש 0 2600 2600 2455 711 828100 1 הסעות מתנדבים גמיש 0 2900 2900 1201 721 828100 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 828100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 828100 1 חומרים לחוגים גמיש 0 1600 1600 1520 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0 8600 8600 8600 743 828100 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 1500 1500 1496.44 744 828100 1 תחזוקת מחשבים גמיש 0 0 0 0 745 828100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -881 746 828100 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.03770491803278686 126600 122000 116632 751 828100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח -0.059259259259259234 25400 27000 22675 763 828100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0 126000 126000 107602.75 781 828100 1 ארועים גמיש 0 25000 25000 24999.25 782 828100 1 הפעלת מועצת נוער גמיש 0 16700 16700 16699.15 783 828100 1 תנועות נוער גמיש 0 208100 208100 421910.58 784 828100 1 פסטיבל סאונד ארט גמיש -1 0 250000 426000 785 828100 1 ארועי מועצת הנוער גמיש 0 34600 34600 34599.12 786 828100 1 פעולות נוע"ם גמיש 0 5200 5200 5200 787 828100 1 פעילות אתגרים גמיש 0 5000 5000 4660 788 828100 1 מועצה ציונית גמיש 0 6700 6700 6700 789 828100 1 פעולות נוער גמיש 0 210000 210000 209999.09 790 828100 1 פעולות מהכנסות גמיש 0 262000 262000 115000 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 9800 9800 9515 800 828100 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 828100 1 תנועות הנוער גמיש 0 163000 163000 163000 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0 297600 297600 80160 812 828100 1 תקורה למתנ"ס לזרוס קשיח 0 0 0 0 813 828100 1 אחזקה למתנ"ס לזרוס גמיש 0 0 0 0 814 828100 1 הקצבה למתנ"ס ת"ג קשיח 0 0 0 0 815 828100 1 תקורה למתנ"ס ת"ג קשיח 0 0 0 0 816 828100 1 אחזקה למתנ"ס ת"ג גמיש 0 0 0 0 900 828100 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 828100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 828100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 828100 1 פעולות מרכז להיות גמיש -0.43763676148796504 102800 182800 139644.21 981 828100 1 רוקנחול גמיש 51.63157894736842 100000 1900 33727.5 982 828100 1 התנדבות ונוער מתנדב גמיש 0.5428571428571429 5400 3500 3490.5 983 828100 1 מניעת אלימות נוער גמיש -1 0 2000000 1956657.82 984 828100 1 אתגרים גמיש -0.7272727272727273 150000 550000 170000 985 828100 1 תיאטרון רחוב גמיש 6.8125 150000 19200 19200 986 828100 1 חוסמסה,סל"תים+נוער ירוק גמיש 0.7559055118110236 44600 25400 25400 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0 405000 405000 405000 988 828100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0 400000 0 0 989 828100 1 שבוע הנוער גמיש 0 96000 96000 86652 828100 סך הכל מחלקת נוער -0.32349167630240916 4271000 6313300 5794640.55 0 828110 1 מועדון שער האריות 210 828110 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 757 828110 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 763 828110 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 828110 1 פעולות מהכנסות גמיש 0 0 0 0 781 828110 1 פעולות גמיש 0 0 0 0 784 828110 1 פע' חצ"ב (מהכנסות) גמיש 0 0 0 0 789 828110 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 0 961 828110 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 828110 סך הכל מועדון שער האריות 0 0 0 0 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.12741717883375803 582100 667100 720853.11 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.31091293833131806 867300 661600 634395.68 122 828120 1 ביגוד קשיח -0.08808290155440412 17600 19300 15699.75 126 828120 1 דמי הבראה קשיח -0.26716141001855287 39500 53900 43166.25 130 828120 1 שעות נוספות קשיח -0.8055555555555556 10500 54000 22137.7 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.12283950617283956 181900 162000 182881.4 263 828120 1 עובדי קידום נוער קשיח 0 0 0 0 540 828120 1 הוצאות טלפון קשיח 0 8000 8000 0 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש -0.0491228070175439 54200 57000 61300 745 828120 1 דמי פריצה-תכולה קשיח 0 0 0 -2.82000000000005 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.04705882352941182 17800 17000 16870 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 27400 0 21996 763 828120 1 עובדי קידום נוער קשיח 0 0 0 0 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0 32600 32600 29087.95 781 828120 1 צ'קפוינט - תרומה גמיש -1 0 1500 8462.93 961 828120 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 828120 סך הכל קידום נוער 0.06049596309111882 1838900 1734000 1756847.9499999997 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 200 828200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 828200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 250 828200 1 שכר מושאלים לרשת קשיח 0 0 0 0 400 828200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 0 0 0 432 828200 1 מים קשיח 0 0 0 0 441 828200 1 ביטוח קשיח -0.265625 37600 51200 56700 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 60000 60000 60000 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש 0 50000 50000 50000 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 70000 70000 70000 800 828200 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח -0.04095778197857591 3044000 3174000 3953999.74 811 828200 1 השלמת הקצבה מ-1999 קשיח 0 0 0 0 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש 0 88000 88000 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש 0 88000 88000 88000 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 2.933333333333333 118000 30000 118700 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש 0 1875000 1875000 1875000 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש 0 126000 126000 126000 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש 0 10000 10000 10000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש 0 182700 182700 182699.98 819 828200 1 ספר חולון גמיש 0 25000 25000 168687.25 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש 0.13278008298755184 273000 241000 241000 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש 0 40000 40000 40000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 500000 500000 500000 823 828200 1 רשת ערים בריאות גמיש 0 0 118700 824 828200 1 מועדון נכים - לזרוס גמיש 0 10000 832 828200 1 מים גמיש 0 327200 327200 239934.8 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 249000 249000 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -0.265625 37600 51200 56700 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי -0.003757788430985176 7211100 7238300 8293121.7700000005 0 828210 1 בי"ס קהילתיים 752 828210 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 780 828210 1 הקצבה לבן - גוריון גמיש 0 0 0 0 781 828210 1 הקצבה לרביבים גמיש 0 0 0 0 961 828210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 828210 סך הכל בי"ס קהילתיים 0 0 0 0 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 110 828240 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 828240 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 828240 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 828240 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 828240 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 828240 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 210 828240 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 219 828240 1 שכר קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 0 250 828240 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 0 263 828240 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 410 828240 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 0 420 828240 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 828240 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 828240 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 828240 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 828240 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 828240 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 828240 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 828240 1 ביטוח קשיח -0.265625 4700 6400 7100 450 828240 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 471 828240 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 828240 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 828240 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 522 828240 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 540 828240 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 828240 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 828240 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 828240 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 828240 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 710 828240 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 828240 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 828240 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 828240 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 0 0 724 828240 1 תיקים גמיש 0 0 0 0 742 828240 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 828240 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 745 828240 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 828240 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 828240 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 828240 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 828240 1 ע"ח חוות אומנויות קשיח 0 0 0 0 757 828240 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 763 828240 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 828240 1 ירחון אינטרנט גמיש 0 0 0 0 781 828240 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 782 828240 1 חווידע גמיש 0 0 0 0 783 828240 1 פע' חוות אומנויות גמיש 0 0 0 0 784 828240 1 מרכז וידאו ארט קשיח 0 0 0 0 785 828240 1 הסעות ( מהכנסות ) גמיש 0 0 0 0 789 828240 1 קייטנת קיץ-פעולות קשיח 0 0 0 0 794 828240 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 870 828240 1 וידאו ארט גמיש 0 50000 0 0 871 828240 1 מרכז וידאו ארט גמיש 0.03803680981595092 1692000 1630000 1970370 872 828240 1 תערוכה - פסטיבל אישה גמיש 0 0 873 828240 1 תערוכה - מצוינוטף גמיש 0 0 874 828240 1 הבינאלה לוידאו ארט גמיש 0 0 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -0.265625 4700 6400 7100 931 828240 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 828240 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי 0.0661066471877283 1751400 1642800 1984570 0 829000 1 ספורט 0 829100 1 מינהל הספורט 100 829100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 829100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 225.8 119 829100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 829100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 829100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 829100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 829100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 200 829100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 829100 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 216 829100 1 שכר חוגי ספורט ע"י קשיח 0 0 0 0 217 829100 1 מועדון בית ספרי קשיח 0 0 0 0 218 829100 1 ספורט - בתי נוער קשיח 0 0 0 0 250 829100 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 0 400 829100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח -0.26415094339622647 46800 63600 0 471 829100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 829100 1 הוצאות מינהליות 0 540 829100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 829100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 829100 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 551 829100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 0 561 829100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 829100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 571 829100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 0 700 829100 1 הוצאות לפעולות 0 710 829100 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 727 829100 1 חול לבורות קפיצה גמיש 0 0 0 0 742 829100 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 829100 1 ח'-תח' מתקני ספורט גמיש 0 0 0 0 744 829100 1 תעודות ומדליות גמיש 0 0 0 0 763 829100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 829100 1 מפעלי ספורט גמיש 0 0 0 0 794 829100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח 0 358000 358000 176250 811 829100 1 מאמנים עולים גמיש 0 0 0 0 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש -0.23935091277890463 300000 394400 384400 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש 0 734000 734000 734282.73 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח 0 200000 0 73000 821 829100 1 השתתפות אולם הפועל גמיש 0 170000 170000 0 822 829100 1 השתתפות אולם קוגל גמיש 0 48000 48000 0 824 829100 1 השתתפות אולם מכבי גמיש 0 92000 92000 92000 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0 46000 46000 41720 871 829100 1 אגודות השג (הכנס') גמיש -1 0 208000 75000 872 829100 1 מרכז מצוינות קשיח 0 0 0 0 873 829100 1 פרוייקטים גמיש -0.31034482758620685 600000 870000 630000 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 46000 46000 46000 875 829100 1 חוגי שחיה גמיש 0 0 0 120000 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח -0.26415094339622647 46800 63600 0 900 829100 1 הוצאות חד פעמיות 0 930 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0 0 0 0 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 0 0 108376 931 829100 1 אגודות השג (הכנס') גמיש 0 0 0 0 932 829100 1 מרכז מצוינות קשיח 0 0 0 0 933 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 934 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 0 0 0 961 829100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 829100 1 תכנית אב לספורט גמיש 0 0 0 0 982 829100 1 מועדון לספורט עממי גמיש 0 0 0 0 829100 סך הכל מינהל הספורט -0.1312386863201448 2687600 3093600 2481254.5300000003 0 829200 1 מתקני ספורט 100 829200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 -100.17 119 829200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 829200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 829200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 829200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 -606.1 200 829200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 829200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 217 829200 1 מרכז אתלטיקה קשיח 0 0 0 0 250 829200 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 0 400 829200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 829200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 829200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 430 829200 1 גז גמיש 0 0 0 0 431 829200 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 829200 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 829200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 437 829200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 829200 1 ביטוח קשיח 0 0 0 21100 471 829200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 829200 1 הוצאות מינהליות 0 511 829200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 829200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 540 829200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 829200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 829200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 551 829200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 0 561 829200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 596 829200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 0 700 829200 1 הוצאות לפעולות 0 710 829200 1 שעות טרקטור גמיש 0 0 0 0 721 829200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 829200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 829200 1 זבלים+דשנים+השקייה גמיש 0 0 0 0 724 829200 1 חלקי חילוף ואחזקה גמיש 0 0 0 0 742 829200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 829200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 829200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 829200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 829200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 829200 1 שיפוץ איצטדיונים גמיש 0 0 0 0 756 829200 1 שמירה בקרית הספורט קשיח 0 0 0 0 757 829200 1 אחז' מגרשים בקבלנו קשיח 0 0 0 0 763 829200 1 עב' חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 794 829200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 1366000 1366000 1366000 879 829200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 21100 900 829200 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 829200 1 ציוד חד-פעמי(הכנ') קשיח 0 0 0 0 932 829200 1 מרכז אתלטיקה (הכ') קשיח 0 0 0 0 961 829200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829200 סך הכל מתקני ספורט 0 1366000 1366000 1407493.73 0 829400 1 הבריכה הלימודית 410 829400 1 דמי זכיון קשיח 0 150000 150000 135712 540 829400 1 לא פעיל קשיח 0 0 0 0 800 829400 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח 0 36000 36000 29272 829400 סך הכל הבריכה הלימודית 0 186000 186000 164984 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 100 829500 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 829500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 829500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 829500 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 829500 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 829500 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 829500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 200 829500 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 829500 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 216 829500 1 שכר מועדוני ספורט קשיח 0 0 0 0 219 829500 1 שכר קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 0 320 829500 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 829500 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 829500 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 829500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 829500 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 829500 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 829500 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 436 829500 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 437 829500 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 829500 1 ביטוח קשיח 0 0 0 13600 450 829500 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 471 829500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 829500 1 הוצאות מינהליות 0 511 829500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 540 829500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 829500 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 829500 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 551 829500 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 0 561 829500 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 829500 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 700 829500 1 הוצאות לפעולות 0 710 829500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 829500 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 829500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 829500 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 0 0 724 829500 1 מועדונית גמיש 0 0 0 0 725 829500 1 מזון למועדונית גמיש 0 0 0 0 742 829500 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 829500 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 744 829500 1 תלבושות וגביע גמיש 0 0 0 0 745 829500 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 829500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 829500 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 757 829500 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 0 0 758 829500 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 0 0 763 829500 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 829500 1 שכר מרקידים קשיח 0 0 0 0 781 829500 1 ארועים (מהכנסות) קשיח 0 0 0 0 783 829500 1 פעולות כנ"פ קשיח 0 0 0 0 784 829500 1 פע' חצ"ב (מהכנסות) קשיח 0 0 0 0 786 829500 1 פע' מועדוני ספורט גמיש 0 0 0 0 787 829500 1 פעולות פסח גמיש 0 0 0 0 789 829500 1 קייטנת קיץ-פעולות קשיח 0 0 0 0 794 829500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש 0 123800 123800 179800 879 829500 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 13600 900 829500 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 829500 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 829500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת 0 123800 123800 207000 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 100 829600 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 829600 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 829600 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 829600 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 829600 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 829600 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 829600 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 210 829600 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 216 829600 1 שכר מועדוני ספורט קשיח 0 0 0 0 219 829600 1 שכר קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 0 250 829600 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 0 420 829600 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 829600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 829600 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 829600 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 829600 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 829600 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 829600 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 829600 1 ביטוח קשיח 0 0 0 9500 450 829600 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 471 829600 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 829600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 829600 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 540 829600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 829600 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 829600 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 551 829600 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 0 561 829600 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 829600 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 710 829600 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 829600 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 829600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 742 829600 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 829600 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 744 829600 1 ציוד ספורט גמיש 0 0 0 0 745 829600 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 829600 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 829600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 829600 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 829600 1 עובד חברה קשיח 0 0 0 0 757 829600 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 0 0 758 829600 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 0 0 759 829600 1 פעולות יחודיות קשיח 0 0 0 0 763 829600 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 829600 1 הרקדות (מהכנסות) קשיח 0 0 0 0 782 829600 1 הוצאות (מהכנסות) קשיח 0 0 0 0 783 829600 1 פעולות מחנה קייץ גמיש 0 0 0 0 786 829600 1 פע' מועדוני ספורט גמיש 0 0 0 0 789 829600 1 קייטנת קיץ-פעולות קשיח 0 0 0 0 794 829600 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 209800 209800 278800 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש 0 124400 124400 154400 879 829600 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 9500 930 829600 1 ציוד לכבוי אש קשיח 0 0 0 0 931 829600 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 829600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת 0 334200 334200 452200 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 110 829700 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 2.39 119 829700 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 829700 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 829700 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 829700 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 829700 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 200 829700 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 829700 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 250 829700 1 שכר מושאלים קשיח 0 0 0 0 400 829700 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 829700 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 829700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 829700 1 חשמל קשיח 0 0 0 2756.29 432 829700 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 829700 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 436 829700 1 אחזקת מזגנים קשיח 0 0 0 0 437 829700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 829700 1 ביטוח קשיח 0 0 0 5300 450 829700 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 471 829700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 829700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 521 829700 1 השתלמויות גמיש 0 0 0 0 522 829700 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 540 829700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 829700 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 829700 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 829700 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 829700 1 רופא קשיח 0 0 0 0 700 829700 1 הוצאות לפעולות 0 710 829700 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 829700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 829700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 742 829700 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 829700 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 829700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 829700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 757 829700 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 0 0 758 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 0 0 763 829700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 829700 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 794 829700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0 434200 434200 434200 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש 0 0 0 0 879 829700 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 5300 931 829700 1 מרכז איבחון גמיש 0 0 0 961 829700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי 0 434200 434200 447558.68 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 110 829800 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 829800 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 829800 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 829800 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 829800 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 829800 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 210 829800 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 216 829800 1 שכר מועדוני ספורט קשיח 0 0 0 0 420 829800 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 431 829800 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 829800 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 829800 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 436 829800 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 437 829800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 829800 1 ביטוח קשיח 0 0 0 21100 450 829800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 471 829800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 829800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 540 829800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 829800 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 829800 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 710 829800 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 829800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 829800 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 829800 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 0 0 742 829800 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 829800 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 829800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 829800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 829800 1 עובדי חב' כ"א קשיח 0 0 0 0 757 829800 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 0 0 758 829800 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 0 0 763 829800 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 829800 1 שכר מרקידים גמיש 0 0 0 0 781 829800 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 786 829800 1 פע' מועדוני ספורט גמיש 0 0 0 0 789 829800 1 קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 0 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0.10817941952506605 210000 189500 240500 879 829800 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 21100 961 829800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0.10817941952506605 210000 189500 282700 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 431 829900 1 חשמל-לזרוס קשיח -1 0 4700 0 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0 54000 54000 53015 800 829900 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 829900 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 811 829900 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 0 0 0 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 0 280670 821 829900 1 מכבי חולון-כדורסל גמיש 0 0 0 0 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש 0.1915720870711557 4353977 3653977 0 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0 602023 602023 587465 824 829900 1 דמי שימוש גמיש 0 0 0 0 825 829900 1 יתרות משנה קודמת גמיש 0 0 0 -541016 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 356527 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 186405 828 829900 1 ראונד איגרוף גמיש 0 0 0 0 880 829900 1 צפרירים גמיש 0 0 0 266367.97 881 829900 1 לזרוס גמיש 0 0 0 0 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 0 0 362426 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 522569.06 884 829900 1 הפועל כדור-סל גמיש 0 0 0 392636.83 885 829900 1 אגודת ביתר גמיש 0 0 0 0 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 168570 887 829900 1 מכבי דינמו גמיש 0 0 0 0 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 0 303428 889 829900 1 אליצור שומרון גמיש 0 0 0 16856 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 338828 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 269290 892 829900 1 מכבי חול'-אמ'לחימה גמיש 0 0 0 0 893 829900 1 הדוושנים אופניים גמיש 0 0 0 0 894 829900 1 מכבי דינמו גמיש 0 0 0 0 895 829900 1 מכבי חול'-טניס שול גמיש 0 0 0 0 896 829900 1 מכבי חולון-כדורעף גמיש 0 0 0 0 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 67428 898 829900 1 עוצמה כדורגל גמיש 0 0 0 65941 899 829900 1 עוצמה ג'ודו גמיש 0 0 0 16857 931 829900 1 צפרירים-מענק+שכ"ד גמיש 0 0 0 0 961 829900 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0.16114677729621985 5010000 4314700 3714263.86 0 830000 1 בריאות 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 100 832400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 832400 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 122 832400 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 832400 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 400 832400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 412 832400 1 ארנונה קשיח -1 0 130700 0 420 832400 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 -278 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 147200 147200 97300 431 832400 1 חשמל קשיח 0.13636363636363646 100000 88000 77115.56 432 832400 1 מים קשיח -1 0 101100 0 433 832400 1 חומרי נקיון גמיש 1 200 100 96.81 436 832400 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4100 4100 3811.52 441 832400 1 ביטוח קשיח -0.26111111111111107 13300 18000 15708.47 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1600 1600 921 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0.27659574468085113 6000 4700 4164.46 550 832400 1 פירסומים גמיש 0 600 600 0 561 832400 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 832400 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 700 832400 1 הוצאות לפעולות 0 710 832400 1 הובלות גמיש 0 0 0 0 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 11000 11000 10993.22 742 832400 1 כלים וציוד גמיש 0 2000 2000 1200 745 832400 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 832400 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 100000 100000 99807 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.125 270000 240000 231833.57 758 832400 1 גינון טיפות חלב גמיש 0 0 0 0 789 832400 1 כביסה גמיש 0 5200 5200 2959 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3000 3000 2854 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 832400 1 תשלום למשרד הבר קשיח 0 0 0 0 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 5300 5300 8419.3 961 832400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד -0.2233402729585936 671500 864600 556905.91 0 835000 1 מוסד' בריאות אחרים 0 835100 1 איבחון ושיקום הילד 100 835100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 835100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 122 835100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 835100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 140 835100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 400 835100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 412 835100 1 ארנונה קשיח 0.05 52500 50000 46230 423 835100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 835100 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 835100 1 מים קשיח 0.051724137931034475 6100 5800 3211.7 433 835100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 441 835100 1 ביטוח קשיח -0.2592592592592593 4000 5400 4712.53 450 835100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 835100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 835100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 476 835100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 500 835100 1 הוצאות מינהליות 0 511 835100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 835100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 521 835100 1 השתלמויות והרצאות גמיש 0 0 0 0 522 835100 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 540 835100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 835100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 835100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 571 835100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 0 721 835100 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 835100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 835100 1 חומרים לילדים גמיש 0 0 0 0 745 835100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 835100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 835100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 835100 1 עובדת חיצונית קשיח 0 0 0 0 758 835100 1 גינון במרכז גמיש 0 0 0 0 789 835100 1 כביסה גמיש 0 0 0 0 794 835100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 835100 1 השתתפות בשכר פקידה גמיש 0 0 0 0 900 835100 1 הוצאות חד פעמיות 0 980 835100 1 בדיקת ראדון-בטל"א גמיש 0 0 0 0 835100 סך הכל איבחון ושיקום הילד 0.02287581699346397 62600 61200 54154.229999999996 0 835200 1 התחנה לבריאות הנפש 100 835200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 835200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 122 835200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 835200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 140 835200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 200 835200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 835200 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 400 835200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 412 835200 1 ארנונה קשיח 0.05263157894736836 6000 5700 5201.7 423 835200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 835200 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 835200 1 מים קשיח 0.04477611940298498 7000 6700 304.9 433 835200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 436 835200 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 441 835200 1 ביטוח קשיח -0.2564102564102564 2900 3900 3377.31 450 835200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 835200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 835200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 835200 1 הוצאות מינהליות 0 511 835200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 540 835200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 835200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 835200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 571 835200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 0 700 835200 1 הוצאות לפעולות 0 721 835200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 835200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 742 835200 1 ציוד טיפולי גמיש 0 0 0 0 745 835200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 835200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 835200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 758 835200 1 גינון התחנה גמיש 0 0 0 0 763 835200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 789 835200 1 כביסה גמיש 0 0 0 0 794 835200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 835200 1 השתתפות בשכר פקידה גמיש 0 0 0 0 811 835200 1 השתתפות במרפאה קשיח 0 0 0 0 900 835200 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 835200 1 רכישות גמיש 0 0 0 0 835200 סך הכל התחנה לבריאות הנפש -0.024539877300613466 15900 16300 8883.91 0 836000 1 מגן דוד אדום 0 836100 1 מגן דוד אדום 441 836100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 0 0 0 753 836100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 800 836100 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח -1 0 10000 -263 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח 0.22807017543859653 350000 285000 284663 961 836100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 836100 סך הכל מגן דוד אדום 0.18644067796610164 350000 295000 284400 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.03515625 1537000 1484800 1492071.91 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.07243650047036687 342000 318900 314290.07 122 841000 1 ביגוד קשיח 0.1823529411764706 40200 34000 27585.6 126 841000 1 דמי הבראה קשיח 0.06278026905829592 94800 89200 71412.5 130 841000 1 שעות נוספות קשיח 0.2398081534772183 51700 41700 45442.7 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.10666666666666669 124500 112500 118252.85 200 841000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 841000 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 253 841000 1 עובד חיצוני קשיח 0.06896551724137923 62000 58000 53261.04 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 22000 22000 21700 431 841000 1 חשמל קשיח -0.20454545454545459 350000 440000 268533.7 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6100 6100 4181.11 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 13000 13000 7616 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 88000 88000 88056.79 474 841000 1 אחזקת מעלית קשיח 0 0 0 0 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 515400 515400 473574.52 500 841000 1 הוצאות מינהליות 0 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 6681.39 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 7000 7000 7717.7 521 841000 1 השתלמות קבוצתית קשיח 0 40000 40000 0 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 5757.09 524 841000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 54000 54000 43413 540 841000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0 77400 77400 103271.57 550 841000 1 פירסומים גמיש 0 4300 4300 2786.2 561 841000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 841000 1 הדפסות גמיש 0 18000 18000 15104 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 1.4545454545454546 27000 11000 11454.4 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04841784216545941 249600 262300 282000 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 5000 5000 444.68 700 841000 1 הוצאות לפעולות 0 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 12000 12000 8975.64 745 841000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 841000 1 דמי פריצה - מבנה גמיש 0 0 0 0 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.014285714285714235 355000 350000 326160.18 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 100000 100000 59808.5 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.13890909090909087 313200 275000 324940.5 753 841000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 754 841000 1 אחזקת תמ"י בר קשיח 0 4400 4400 2080.96 756 841000 1 שמירה קשיח 0.016666666666666607 305000 300000 282973 758 841000 1 גינון מוסדות רווחה גמיש 0 0 0 0 780 841000 1 ארועים גמיש 0 3400 3400 3400 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 9600 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0 140000 140000 117934.64 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 0 15400 15400 15400 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 0 785 841000 1 סיוע ביתי-ברטונוב גמיש 0 24000 24000 24000 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 39900 39900 38537 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 0 815 841000 1 הוצאות אירגוניות קשיח 0 10000 10000 0 817 841000 1 השתלמות מש' הרווחה קשיח 0 40000 0 40000 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 5000 5000 4477.66 932 841000 1 הצטיידות מועדונית גמיש 0 0 0 28000.16 933 841000 1 תכנית תמ"ר גמיש 0 0 960 841000 1 רזרבה משנה קודמת גמיש 0 0 0 0 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 841000 1 הוצ' שונות (הכנסה) קשיח 0 40000 40000 -7850 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.0226921706071046 5164800 5050200 4743047.0600000005 0 842000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 842500 1 טיפול במשפחה 100 842500 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.02499506026476972 5187500 5061000 4876324.71 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.06447135623207867 6979100 6556400 5920958.36 122 842500 1 ביגוד קשיח 0.058548009367681564 135600 128100 108497.45 126 842500 1 דמי הבראה קשיח 0.04919526267840868 345500 329300 274902.65 130 842500 1 שעות נוספות קשיח 0.007747543461829265 533300 529200 473781.05 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.14204998189061935 1576600 1380500 1367449.7 253 842500 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 263 842500 1 מ"מ עו"ס קשיח -0.17826086956521736 94500 115000 75651.4 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 0 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04841196423065064 617200 648600 644600 753 842500 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 27000 27000 12449.87 784 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 5000 0 1724 800 842500 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0.1506024096385543 382000 332000 313508 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 70307 813 842500 1 עזרה ליולדת1025450 קשיח 0 0 0 0 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0 25000 25000 23971.73 815 842500 1 ביטוח רפואי1025460 קשיח 0 0 0 0 816 842500 1 נפגעי התרסקות המטוס קשיח 0 0 0 0 817 842500 1 מר' אלימות 1026090 קשיח 0 0 0 0 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0.5810276679841897 400000 253000 357231 819 842500 1 תאונות דרכים גמיש 0 10000 841 842500 1 " מירב " גמיש 0 0 0 0 842 842500 1 פנוי בתים גמיש -1 0 5000 0 843 842500 1 בית הויס קשיח 0 132000 132000 153964 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0 150000 150000 18696 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0 365000 365000 347737 961 842500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 842500 סך הכל טיפול במשפחה 0.057555295124355865 17055300 16127100 15041753.92 0 842600 1 המרכז למשפחה 100 842600 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 842600 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 842600 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 122 842600 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 842600 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 842600 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 842600 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 253 842600 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 400 842600 1 אחזקת בנינים וציוד 0 423 842600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 842600 1 חשמל קשיח 0 0 0 4847.58 433 842600 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 437 842600 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 450 842600 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 842600 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 842600 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 842600 1 הוצאות מינהליות 0 511 842600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 521 842600 1 הרצאות קשיח 0 0 0 0 540 842600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 842600 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 842600 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 700 842600 1 הוצאות לפעולות 0 721 842600 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 745 842600 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 842600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 842600 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 842600 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 811 842600 1 מר' אלימות 1026090 קשיח 0 0 0 0 812 842600 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0 0 0 0 930 842600 1 רכישות גמיש 0 0 0 0 961 842600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 0 0 4847.58 0 843000 1 שרותים לילד ולנוער 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 100 843800 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 843800 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 122 843800 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 843800 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 843800 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 843800 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 400 843800 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 843800 1 חשמל קשיח 2.6 9000 2500 7733.93 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 14300 14300 10741.56 540 843800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 723 843800 1 חומרים לילד ולנוער גמיש 0 0 0 0 745 843800 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0.06333333333333324 31900 30000 26067 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 15000 0 11200 800 843800 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0.040849673202614456 7644000 7344000 7747437 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח 0.18731268731268735 1901600 1601600 1319521 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח 0.625 208000 128000 108372 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0 3059000 3059000 2922252 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0.31051660516605173 710300 542000 520932 818 843800 1 מפתן ממשלתי1132830 קשיח 0 0 0 0 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח 0 132000 132000 66122 820 843800 1 נוער חרדי קשיח 0 0 0 0 841 843800 1 איבחון חיצוני גמיש -1 0 15000 0 842 843800 1 פנמיית אור שלום גמיש 0 0 0 0 843 843800 1 מרכז אורים-עירייה גמיש 0 0 0 -0.09999999999990905 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0 765000 765000 805000 880 843800 1 חסות ארצי 1166030 קשיח 0 0 0 0 881 843800 1 שכר משפחת' 0422140 קשיח 0 450000 450000 348704 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 12200 12200 10600 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 163000 163000 90595 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0 880000 880000 384714 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0.96 490000 250000 261704 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0.0692307692307692 556000 520000 529182 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח 0 40000 892 843800 1 פנמיית אור שלום גמיש 0 30000 30000 30000 893 843800 1 מרכז אורים גמיש 0 30000 30000 4630.67 961 843800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 843800 1 מועד'משותפ'1039441 קשיח 0 0 0 0 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.07343787182345363 17141300 15968600 15205508.06 0 844000 1 שרותים לקשיש 0 844300 1 שרות לקשישים 100 844300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 844300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 -1.51 122 844300 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 844300 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 844300 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 844300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 -10.1 216 844300 1 פרוייקט קשישים ק"ש קשיח 0 0 0 0 217 844300 1 פרוייקט קוגל קשיח 0 0 0 0 400 844300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 763 844300 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 800 844300 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 844300 1 עמותה לקשיש לעולים גמיש 0 0 0 0 811 844300 1 עמ'מרפאת שינים %25 גמיש 0 0 0 0 812 844300 1 החזר שכר לעמותה גמיש 0 0 0 0 813 844300 1 חסידי אומות1043300 קשיח 0 16000 16000 16000 814 844300 1 ארוחות לזקן1043445 קשיח -0.25 15000 20000 11224.25 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0.042553191489361764 490000 470000 514325 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0 5000000 5000000 4842865 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח 0 350000 350000 180772 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח 0 100000 100000 64278 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0.13414634146341453 93000 82000 81244 840 844300 1 תכנית אב לקשישים גמיש 0 0 0 0 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח -1 0 44000 0 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0.1577777777777778 104200 90000 60000 931 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח -1 0 104200 0 961 844300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 844300 1 דיור מוגן 1043520 קשיח 0 0 0 0 981 844300 1 טיפול שיניים גמיש 0 0 0 0 982 844300 1 אביזרי ראיה גמיש 0 0 0 0 983 844300 1 מכשירי שמיעה גמיש 0 0 0 0 844300 סך הכל שרות לקשישים -0.017207864631464953 6168200 6276200 5770696.64 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 100 844500 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 844500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 844500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 844500 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 844500 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 844500 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 200 844500 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 844500 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 263 844500 1 רכזות חב' מוסדות קשיח 0 0 0 0 264 844500 1 הדרכת חוגים מוסדות קשיח 0 0 0 0 400 844500 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 844500 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 0 423 844500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 844500 1 חשמל קשיח 0 0 0 5701.37 432 844500 1 מים קשיח 0.05022831050228316 46000 43800 0 433 844500 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 844500 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 844500 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 471 844500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 844500 1 הוצאות מינהליות 0 511 844500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 522 844500 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 540 844500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 844500 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 844500 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 700 844500 1 הוצאות לפעולות 0 710 844500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 844500 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 723 844500 1 חומרים למועדונים גמיש 0 0 0 0 742 844500 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 844500 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 844500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 844500 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 844500 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 763 844500 1 רכזות חב' מוסדות קשיח 0 0 0 0 764 844500 1 הדרכת חוגים מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1293500 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 931 844500 1 גינון מועד' קשישים גמיש 0 0 0 0 932 844500 1 רכישות גמיש 0 0 0 0 960 844500 1 מועדוני עולים גמיש 0 0 0 0 961 844500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0.0015710919088767206 1402500 1400300 1362201.37 0 845000 1 שרותים למפגר 0 845200 1 מפגרים במוסדות יום 110 845200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 845200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 845200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 845200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 410 845200 1 שכ"ד - דירה מוגנת קשיח 0 0 0 0 511 845200 1 מזון גמיש 0 0 0 0 540 845200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 845200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 722 845200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 745 845200 1 ד"פ - תכולה עופרים קשיח 0 0 0 0 751 845200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 753 845200 1 עובדת חברה להזנה קשיח 0 0 0 0 763 845200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 811 845200 1 שפוץ+ציוד:מוגנת-הכ גמיש 0 0 0 0 812 845200 1 שעות פרארפואי קשיח 0 0 0 0 931 845200 1 רכ'והצטידות-עופרים קשיח 0 0 0 0 845200 סך הכל מפגרים במוסדות יום 0 0 0 0 0 845300 1 שרות למפגר-קהילתי 710 845300 1 שכר מטפלת קשיח 0 0 0 0 753 845300 1 מ"מ עוז קשיח 0 0 0 0 800 845300 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0.24390243902439024 102000 82000 78446 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0.3418803418803418 1570000 1170000 1166960 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0 70400 70400 33735 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0.0429184549356223 24300000 23300000 23304331 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח 0 7750000 7750000 7575161 816 845300 1 מפגרים בקה' 855440 קשיח -1 0 7000 0 817 845300 1 מטפלים לחריגים גמיש 0 0 0 0 841 845300 1 הקצבה-מועדון אחי"ם גמיש 0 0 0 0 842 845300 1 נופשון גמיש 0 0 0 0 843 845300 1 נופשון קשיח 0 65000 65000 36048 844 845300 1 פרוייקט ניסויי קשיח 0 150000 150000 122812 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 7700 7700 7700 892 845300 1 נופשון גמיש 0 6000 6000 3600 932 845300 1 עוז-קרן שלם קשיח 0 0 0 0 933 845300 1 "אחים"-קרן שלם קשיח 0 0 0 0 961 845300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 845300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.043332791545658944 34021100 32608100 32328793 0 845400 1 מ"עש 100 845400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.08252288329519453 641500 699200 711254.69 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.8853681267474371 202300 107300 89223.7 122 845400 1 ביגוד קשיח 0.07647058823529407 18300 17000 13823.45 126 845400 1 דמי הבראה קשיח -0.25057471264367814 32600 43500 34889.6 130 845400 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 316 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.5688073394495412 17100 10900 10272.9 210 845400 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 0 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ קשיח -0.39204212990052667 103900 170900 176399.4 400 845400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 845400 1 כבוי אש גמיש 0 3000 3000 0 423 845400 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 430 845400 1 גז גמיש 0 7000 7000 6794.75 431 845400 1 חשמל קשיח 0 99000 99000 86915.44 432 845400 1 מים קשיח 0.051094890510948954 28800 27400 15830.2 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש 0.15384615384615374 7500 6500 5432.02 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 441 845400 1 ביטוח קשיח -0.26 3700 5000 4319.83 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 110 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2000 2000 1328.03 474 845400 1 אחזקת מעלית קשיח 0.024096385542168752 17000 16600 11476 512 845400 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח -0.13043478260869568 20000 23000 13110.82 544 845400 1 הוצאות דאר קשיח 0 300 300 0 700 845400 1 הוצאות לפעולות 0 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0.01200000000000001 126500 125000 117659.91 721 845400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6000 6000 5994.13 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10000 10000 8990 742 845400 1 כלים וציוד גמיש 0 7000 7000 6999.24 745 845400 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 845400 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 845400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 14992.3 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.07176470588235295 91100 85000 77905.26 753 845400 1 עובד חברה + מ"מ קשיח 0 0 0 0 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח 0.014285714285714235 71000 70000 64358.1 782 845400 1 טיולים וארועים גמיש 0 1900 1900 700 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח 0.7777777777777777 320000 180000 168281.7 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0 250000 250000 228937 841 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0 0 0 0 842 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 0 0 0.07000000000698492 843 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 0 0 0.15999999999985448 844 845400 1 פתיחת מע"ש חדש גמיש 0 0 0 0 891 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0.05882352941176472 18000 17000 16451 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 200000 200000 192029.29 893 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 50000 50000 19542.95 931 845400 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 2000 2000 1785.88 932 845400 1 הצטיידות מהכנסות קשיח 0 0 0 73832 961 845400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 845400 סך הכל מ"עש 0.050862450243255086 2376000 2261000 2181861.58 0 846000 1 שירותי שיקום 0 846200 1 שיקום העיוור 800 846200 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח 0 95000 95000 74233 812 846200 1 מפע תעסוקה 0662110 קשיח 0.10434782608695659 254000 230000 228523 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 0 16000 16000 10999.56 814 846200 1 דמי לווי 0662300 קשיח -1 0 1500000 1487293 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0 224000 224000 225064 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0 140000 140000 99726 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח 0 72000 72000 52029 842 846200 1 אגודה למען העיוור גמיש 0 0 0 0 892 846200 1 אגודה למען העיוור קשיח 0 15000 15000 0 961 846200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 846200 סך הכל שיקום העיוור -0.6439790575916231 816000 2292000 2177867.56 0 846500 1 שיקום נכים 431 846500 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0.15625 18500 16000 16110.04 800 846500 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 846500 1 ק.מפעלי שק 0619030 קשיח 0 200000 200000 186207 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 30000 30000 29396 813 846500 1 שיקום נכים 0619040 קשיח 3 28000 7000 3738 814 846500 1 נכים עולים קשיח -1 0 26800 26648 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.03846153846153855 5400000 5200000 5232235 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0 120000 120000 114816 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0 40000 40000 28800 818 846500 1 מ.שיקום.צב 0622070 קשיח 0 235000 235000 225751 819 846500 1 מס יום ילד 0622090 קשיח 0 0 0 0 841 846500 1 מ'תעסוקה-נפגעי נפש גמיש 0 0 0 0 842 846500 1 דמי תקשורת לחרשים קשיח -1 0 600000 601422 843 846500 1 מועדון לחרשים קשיח 0 53000 53000 68000 844 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0 0 0 0.12000000000080036 845 846500 1 השתתפות באיל"ן גמיש 0 0 0 0 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0.11594202898550732 154000 138000 154329 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח 0 540000 540000 523200 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0 36000 0 0 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 0 53000 53000 69029 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.3345600535296085 3989000 2989000 2965782 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0 10000 10000 8859 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח 0 53000 53000 67865 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח 0 1060000 1060000 1079949 891 846500 1 נפגעי נפש אנוש גמיש 0 20000 20000 0 895 846500 1 השתתפות באיל"ן גמיש 0 9600 9600 0 961 846500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 846500 סך הכל שיקום נכים 0.05690151222764106 12049100 11400400 11402136.16 0 847000 1 שרותי תקון 0 847100 1 נוער מצוקה 400 847100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 847100 1 חשמל קשיח -0.22330097087378642 8000 10300 1882.29 437 847100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 297.48 544 847100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 700 847100 1 הוצאות לפעולות 0 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח -0.19285714285714284 11300 14000 8499.1 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 5000 5000 4794.3 800 847100 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 847100 1 חבורות רחוב1164410 קשיח 0 0 0 0 812 847100 1 נערות עולות1165400 קשיח -1 0 80000 46063 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 0 80000 80000 41328 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0.2160518848804216 300000 246700 223652 815 847100 1 מקלט חוץ 1165447 קשיח 0 0 0 0 816 847100 1 טיפול בנוער+צעירים קשיח 0 0 0 0 818 847100 1 פעילות קיץ לנערות קשיח 0 0 0 0 841 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 0 0 0 842 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 0 0 -489.52 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 10000 10000 4764.7 961 847100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 847100 סך הכל נוער מצוקה -0.07098074339453653 414900 446600 330791.35 0 847300 1 סמים 110 847300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 122 847300 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 847300 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 847300 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 847300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 431 847300 1 חשמל קשיח -0.021739130434782594 9000 9200 4981.13 540 847300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 847300 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 723 847300 1 חומרים גמיש 0 5000 5000 0 751 847300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 15000 0 0 753 847300 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0 15000 15000 14096.2 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 30000 30000 18826.5 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח 0 210000 210000 65160 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0 210000 210000 165937 815 847300 1 גמילת נוער קשיח 0 0 0 0 841 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0 0 0 0 961 847300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 847300 סך הכל סמים 0.03088480801335569 494000 479200 269000.83 0 848000 1 עבודה קהילתית 0 848100 1 עבודה קהילתית 400 848100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 848100 1 שכר דירה קשיח 0 0 0 0 423 848100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 848100 1 חשמל קשיח 0.36363636363636354 15000 11000 11504.94 437 848100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 500 848100 1 הוצאות מינהליות 0 540 848100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 848100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 848100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 1621 700 848100 1 הוצאות לפעולות 0 742 848100 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 0 745 848100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 848100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.02941176470588225 17500 17000 11508.74 753 848100 1 קידום נוער קשיח 0 0 0 0 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 5000 5000 4737.9 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 30000 30000 26999 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 32000 32000 18532 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 30000 30000 29602.62 800 848100 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0 16200 16200 13916.89 812 848100 1 קייטנה לאמא 025430 קשיח 0 32000 32000 26400 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0 24000 24000 13214 814 848100 1 תוכ. קב. עולי 3110 קשיח 0 0 0 93220 815 848100 1 טיפול נשים בקהילה קשיח 0 0 0 0 816 848100 1 מועדונים אתיופים קשיח 0 0 0 0 817 848100 1 פרוייקט קדימה קשיח 0 22700 22700 22206 841 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 0 0 0 842 848100 1 מוקד חברתי קהילתי גמיש 0 0 0 0 843 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 0 0 0 844 848100 1 בית מתנדב גמיש 0 0 0 0 845 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 0 0 0.4099999999998545 846 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 0 0 0 847 848100 1 מועדון עולי סוריה גמיש 0 0 0 0 850 848100 1 שירות לאומי קשיח 0 0 0 0 961 848100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 848100 סך הכל עבודה קהילתית 0.020008892841262726 229400 224900 273463.49999999994 0 850000 1 דת 0 851000 1 המועצה הדתית 412 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0 0 0 0 432 851000 1 מים-המועצה הדתית קשיח 0 0 0 24614.4 691 851000 1 החזר מלוות קשיח 0 0 0 0 800 851000 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח -0.1225368063420158 3874000 4415000 4255892.4 812 851000 1 השתתפויות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0.16666666666666674 35000 30000 27989 814 851000 1 מים - מועצה דתית קשיח -1 0 40000 176504.29 961 851000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 576000 0 0 851000 סך הכל המועצה הדתית 0 4485000 4485000 4485000.090000001 0 859000 1 העדה השומרונית 800 859000 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 43200 43200 60444.28 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10800 10800 0 961 859000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 54000 54000 60444.28 0 860000 1 קליטת עליה 0 868000 1 אולפנים לעולים 110 868000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.051851851851851816 115200 121500 119729.52 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 71100 122 868000 1 ביגוד קשיח 0.625 3900 2400 3682 126 868000 1 דמי הבראה קשיח 0.06896551724137923 6200 5800 4615 130 868000 1 שעות נוספות קשיח -0.29807692307692313 29200 41600 20688.75 140 868000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 200 0 0 253 868000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0.008756567425569184 57600 57100 55613 263 868000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.020933977455716568 60800 62100 59577 410 868000 1 שכירת חדרים קשיח 0 0 0 0 423 868000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 7300 7300 7000 431 868000 1 חשמל קשיח 0 44000 44000 40050.67 432 868000 1 מים קשיח 0.04878048780487809 21500 20500 0 433 868000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 2463.18 471 868000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.17582417582417587 15000 18200 14166.29 511 868000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 700 700 0 522 868000 1 ספרים גמיש -0.537037037037037 40000 86400 25359.5 540 868000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 868000 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 0 561 868000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 721 868000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 2000 2000 1996.68 722 868000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 3800 3800 0 743 868000 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 11500 11500 6477.23 751 868000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 13000 13000 13000 752 868000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.005736137667303964 104000 104600 88237 753 868000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 756 868000 1 שמירה קשיח -0.2941176470588235 60000 85000 68226 763 868000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 868000 1 ארועים גמיש 0 38400 38400 36396.05 794 868000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 10700 10700 10371 930 868000 1 אולפן כורש גמיש 0 5000 5000 0 931 868000 1 ציוד חד - פעמי גמיש 0 7700 7700 4040.7 932 868000 1 רכישות (מהכנסות) גמיש -1 0 7200 0 961 868000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 868000 סך הכל אולפנים לעולים -0.0364857744994731 731500 759200 581689.57 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 110 869000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.03233657858136296 296900 287600 317916.43 119 869000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 869000 1 ביגוד קשיח 0.2727272727272727 8400 6600 5324.3 126 869000 1 דמי הבראה קשיח -0.20481927710843373 13200 16600 13327.6 130 869000 1 שעות נוספות קשיח 0.06363636363636371 23400 22000 21988.8 140 869000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.060518731988472574 36800 34700 34004.8 219 869000 1 שכר קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 0 253 869000 1 עובדים חיצוניים קשיח -0.3270524899057874 150000 222900 223347 264 869000 1 עובדי הוראה (מהכנסות) קשיח 0 120000 120000 0 420 869000 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 1258 431 869000 1 חשמל קשיח -0.3457943925233645 7000 10700 5365.35 437 869000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 441 869000 1 ביטוח קשיח -0.25 900 1200 1021.05 471 869000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2500 2500 1101.04 511 869000 1 כיבוד למתנדבים גמיש 0 5300 5300 3182.53 512 869000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 522 869000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 540 869000 1 הוצאות טלפון קשיח 0.5333333333333334 2300 1500 1690.07 544 869000 1 הוצאות דאר קשיח 0 600 600 0 550 869000 1 פירסומים גמיש 0 8500 8500 2886 561 869000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 869000 1 הדפסות גמיש 0 1900 1900 0 571 869000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04824561403508776 21700 22800 24500 710 869000 1 הובלות והסעות גמיש -0.8 5000 25000 0 742 869000 1 ציוד גמיש 0 8500 8500 6270.7 745 869000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 753 869000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 756 869000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 780 869000 1 ארועים גמיש 0 180000 180000 178911 781 869000 1 פע' קליטה ואולפנים גמיש 0 0 0 0 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש -0.5145631067961165 150000 309000 148444.85 794 869000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8300 8300 7997 810 869000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 105000 105000 59974.99 811 869000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 35000 35000 35000 961 869000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 869000 1 קליטת יהדות סוריה גמיש 0 0 0 0 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה -0.16999722453510968 1196200 1441200 1095417.27 0 870000 1 איכות הסביבה 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.03967761934283942 154900 161300 161477.89 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.22595777951524632 313600 255800 215774.1 122 879000 1 ביגוד קשיח 0.47435897435897445 11500 7800 8021.6 126 879000 1 דמי הבראה קשיח -0.014285714285714235 13800 14000 11218.3 130 879000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 950.9 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.23836389280677017 87800 70900 71870 253 879000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 48400 49187 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2800 2800 2762.26 437 879000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1906 441 879000 1 ביטוח קשיח -0.25 1200 1600 1413.77 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1600 1600 713 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.0625 8500 8000 6469.13 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 29500 29500 27101.8 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.1428571428571428 4000 3500 3239.65 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1700 1700 1700 540 879000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח 0.6666666666666667 2000 1200 48.52 550 879000 1 פירסומים גמיש -0.5882352941176471 7000 17000 16499.2 561 879000 1 שיכפולים גמיש 0 2600 2600 1080 562 879000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 1614 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.048872180451127845 75900 79800 85800 580 879000 1 סקרים גמיש -0.6666666666666667 5000 15000 0 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש -0.25 15000 20000 5298 722 879000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 5000 5000 11.56 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 5000 5000 1763 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.05 14700 14000 10880.23 753 879000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 879000 1 תיקון תשתיות(מהכ') קשיח 0 0 0 0 764 879000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 879000 1 ארועים גמיש 0 7700 7700 1665.92 781 879000 1 חינוך סביבתי גמיש -1 0 154000 42395.82 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4400 4400 4281.2 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 4500 4500 170 961 879000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה -0.16707355907016241 784700 942100 735312.85 0 900000 1 מפעלים ותשלומים 0 910000 1 מים 0 912000 1 גביה 100 912000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 912000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.10226899046366333 335200 304100 324111.39 119 912000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 76200 0 0 122 912000 1 ביגוד קשיח 0.588235294117647 10800 6800 7198.75 126 912000 1 דמי הבראה קשיח 0.0584795321637428 18100 17100 13718.6 130 912000 1 שעות נוספות קשיח 0.4805555555555556 53300 36000 44381.55 140 912000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.11920529801324498 50700 45300 44224.2 253 912000 1 עובד חיצוני קשיח -1 0 165000 87057 400 912000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 912000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 3540.83 492 912000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 132500 132500 121750.02 500 912000 1 הוצאות מינהליות 0 541 912000 1 משלוחים קשיח -1 0 60000 282208 544 912000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 912000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 912000 1 הדפסות גמיש -1 0 20000 57481.83 571 912000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04837766734872839 651100 684200 735500 700 912000 1 הוצאות לפעולות 0 715 912000 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0.2702702702702702 47000 37000 34619 722 912000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1400 1400 1112.63 753 912000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 757 912000 1 קריאת מדי מים בקבל קשיח 0 0 0 608560.66 758 912000 1 אכיפת גביה - מים גמיש 0 300000 300000 185952.38 794 912000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4900 4900 4770.08 961 912000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 912000 סך הכל גביה -0.07316000659594346 1686200 1819300 2556186.92 0 913000 1 מי שיקמה חולון / אזור 100 913000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 913000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 685559.63 119 913000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 357548.63 122 913000 1 ביגוד קשיח 0 0 0 20208 126 913000 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 32660 130 913000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 112732.1 140 913000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 112721.75 250 913000 1 שכר מושאלים קשיח 0 883400 253 913000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 400 913000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 913000 1 חשמל למשאבות קשיח 0 0 0 112182.04 492 913000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -1 0 132500 121689.25 500 913000 1 הוצאות מינהליות 0 544 913000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 561 913000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 571 913000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 122600 596 913000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 193906.24 700 913000 1 הוצאות לפעולות 0 715 913000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 0 0 0 722 913000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 64953.31 742 913000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 19435.2 753 913000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 754 913000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 995073.54 757 913000 1 הח' קווים קוטר זהה גמיש 0 0 0 -99619.67 758 913000 1 אחזקת מוני מים קשיח 0 0 0 1595241.65 759 913000 1 אח' רשת צנורות קשיח 0 0 0 2360523 760 913000 1 מים מקורות קשיח 0 0 0 48036789.5 794 913000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 28589.44 915 913000 1 עבודות ע"ח הצרכן קשיח 0 0 0 593531 931 913000 1 הקמת תאגיד המים גמיש 0 0 0 527214.43 932 913000 1 החלפת קו הגדל קוטר גמיש 0 0 0 -341605 960 913000 1 רזרבה לאחזקת מים גמיש 0 0 0 0 961 913000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 913000 סך הכל מי נביעות חולון / אזור 5.667169811320755 883400 132500 55651934.04 0 930000 1 נכסים 0 933000 1 החברה הכלכלית 610 933000 1 עמלה לחברה הכלכלית קשיח 0 0 0 0 933000 סך הכל החברה הכלכלית 0 0 0 0 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 100000 100000 32819.16 411 939000 1 מס רכוש קשיח -1 0 30000 0 412 939000 1 מס רכישה קשיח 0 30000 30000 5247 441 939000 1 ביטוח דירות קשיח 0 0 0 0 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש -0.4 150000 250000 214582.15 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח 0 5000 5000 3931 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש 0 20000 20000 20000 939000 סך הכל נכסים אחרים -0.29885057471264365 305000 435000 276579.31 0 970000 1 מפעל הביוב 0 972000 1 ביוב עירוני 100 972000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 972000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 102079.34 119 972000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 433031.59 122 972000 1 ביגוד קשיח 0 0 0 8450 126 972000 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 11715 130 972000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 20324.85 140 972000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 69261.2 253 972000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 112616 400 972000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 972000 1 חשמל למשאבות קשיח 0 0 0 12226.47 476 972000 1 אחזקת משאבות קשיח 0 0 0 0 500 972000 1 הוצאות מינהליות 0 540 972000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 972000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 829.04 571 972000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 36800 596 972000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 0 700 972000 1 הוצאות לפעולות 0 715 972000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 0 0 0 722 972000 1 חומרים-תחזוקה עצמי גמיש 0 0 0 0 742 972000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 753 972000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 754 972000 1 עבודות ביוב ע"ח צרכן גמיש 0 0 0 0 794 972000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 -54.76 800 972000 1 השת' תמיכות תרומות 0 830 972000 1 השת' באיגוד ביוב קשיח 0 0 0 13430000 931 972000 1 הפרשה לתביעות קשיח 0 0 0 5000000 961 972000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 972000 1 תקורות ושכר קשיח 0 0 0 1372900 972000 סך הכל ביוב עירוני 0 0 0 20610178.73 0 972100 1 אג' ביוב-תחז' שוטפת 110 972100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 972100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 972100 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 972100 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 972100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 972100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 253 972100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 43776.67 431 972100 1 חשמל למשאבות קשיח 0 0 0 159019.43 476 972100 1 אחזקת משאבות קשיח 0 0 0 0 722 972100 1 חומרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 24981.55 742 972100 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 34546.07 754 972100 1 עבודות קבלניות - שטיפה קשיח 0 0 0 2796244.72 755 972100 1 אחזקת מדי גובה קשיח 0 0 0 0 757 972100 1 אחזקת תחנות מי קיץ קשיח 0 0 0 6694.38 758 972100 1 מיגון קווי ביוב קשיח 0 0 0 0 759 972100 1 אחז' תחנת שאיבה קשיח 0 0 0 69577.5 972100 סך הכל אג' ביוב-תחז' שוטפת 0 0 0 3134840.3200000003 0 972200 1 אגרת ביוב - פחת 110 972200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 972200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 972200 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 972200 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 972200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 972200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 253 972200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 972200 1 עבודות קבלניות-פחת גמיש 0 0 0 4301899.1 757 972200 1 אחזקה אז' התעשיה קשיח 0 0 0 0 972200 סך הכל אגרת ביוב - פחת 0 0 0 4301899.1 0 972300 1 אגרת ביוב - איכות הסביבה 110 972300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 0 119 972300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 0 122 972300 1 ביגוד קשיח 0 0 0 0 126 972300 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 0 130 972300 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 0 140 972300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 0 253 972300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 972300 1 עבודות קבלניות-איכה"ס קשיח 0 0 0 255144.56 972300 סך הכל אגרת ביוב - איכות הסביבה 0 0 0 255144.56 0 972999 1 תקורות ביוב 989 972999 1 קיזוז תקורות ושכר קשיח 0 0 0 -1372900 972999 סך הכל תקורות ביוב 0 0 0 -1372900 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 0 991000 1 הפרשות לקרנות תקציביות 0 991100 1 קרן מחסנים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 200000 200000 87779.52 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 200000 200000 87779.52 0 991300 1 קרן הלואות לעובדים 981 991300 1 קרן להלואות לרכב קשיח 0 0 0 0 991300 סך הכל קרן הלואות לעובדים 0 0 0 0 0 991700 1 הפרשות לתק' פיתוח 930 991700 1 הפרשות לתב"רים גמיש 0 0 0 900000 931 991700 1 לתב"ר השקעה בחכ"ל גמיש 0 0 0 0 991700 סך הכל הפרשות לתק' פיתוח 0 0 0 900000 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 181 991800 1 קרן הדרים - מעביד קשיח -1 0 336000 0 360 991800 1 שי לעובדים קשיח 0 650000 650000 644080 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים קשיח 0 5000 5000 693 362 991800 1 שי לעובדי כ"א קשיח 0 0 83937 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים -0.33905146316851664 655000 991000 728710 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 0 310 991900 1 תשלומי פנסיות קשיח 0.10013629072137586 45606700 41455500 40176675.03 311 991900 1 פנסיות לשארים קשיח 0.03859756720842267 5080300 4891500 4902443.18 320 991900 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 2000000 2000000 1119733.9 330 991900 1 פנסיות לאחרים קשיח -0.2354709418837675 763000 998000 459934.83 360 991900 1 לא פעיל קשיח 0 0 0 0 361 991900 1 לא פעיל קשיח 0 0 0 0 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.08318978619920969 53450000 49345000 46658786.94 0 991910 1 השת' בהפרשה לפנסיה 991910 סך הכל השת' בהפרשה לפנסיה 0 0 0 0 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 0.33333333333333326 4000000 3000000 0 963 992000 1 רזרבה לשכר קשיח -0.6666666666666667 1000000 3000000 0 992000 סך הכל רזרבה תקציבית -0.16666666666666663 5000000 6000000 0 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 450000 450000 500000 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 100000 100000 26136 982 994000 1 מ"ה משנים קודמות קשיח 0 0 0 0 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0 550000 550000 526136 0 995000 1 הנחות במיסים 860 995000 1 הנחות סוציאליות קשיח 0 0 0 0 861 995000 1 הנחות במסים קשיח -0.018867924528301883 52000000 53000000 52930698.26 862 995000 1 הנחות לגימלאים קשיח 0 0 0 0 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח -0.08333333333333337 22000000 24000000 20124272.549999997 995000 סך הכל הנחות במיסים -0.038961038961038974 74000000 77000000 73054970.81 סה"כ תשלומים 0.04435464535464528 836319200 800800000 850894698.4899998 סיכום כולל 0 0 0 הצעת התקציב לשנת 2009 ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2008 הצעה 2009 מקורי 2008 ביצוע 2007 11 סה"כ ארנונות 0.030837279309170462 -469139200 -455105000 -453830486.39 12 סה"כ אגרות 0.0012779552715656006 -7835000 -7825000 -7973299.7700000005 16 סה"כ הכנסות מימון 0.05819557060255076 -28568000 -26996900 0 19 סה"כ מענקים כללים 0.0714285714285714 -1500000 -1400000 -1380049 21 סה"כ תברואה 0.05787781350482324 -9870000 -9330000 -9513416.110000001 22 סה"כ שמירה וביטחון 0.15087598368659894 -10017800 -8704500 -6204594.17 23 סה"כ תכנון בנין עיר 3.2994226010448173 -15637000 -3637000 -5110324.5 24 סה"כ נכסים צבוריים -0.37765330188679247 -211100 -339200 -506834.4 25 סה"כ חגיגות ארועים ומבצעים 0 -50000 -50000 0 26 סה"כ שרותים שונים 0.29325513196480935 -441000 -341000 -341502.79 27 סה"כ פיתוח כלכלי -0.2680412371134021 -7100 -9700 -22800 28 סה"כ פיקוח עירוני 0.001601874020359384 -11630000 -11611400 -12995364.270000001 31 סה"כ חינוך מפורמלי 0.16033522491984242 -172043600 -148270600 -165725403.02 32 סה"כ תרבות -0.17801691006917753 -2673500 -3252500 -3129234.74 33 סה"כ בריאות 0 0 0 0 34 סה"כ רווחה 0.051592144679906804 -68241600 -64893600 -64131610.92 36 סה"כ קליטת עליה -0.28141865844255975 -466000 -648500 -495990.55 37 סה"כ איכות הסביבה -0.16694570676871567 -348300 -418100 -369524.41 41 סה"כ מים -0.6050570828009727 -7666000 -19410400 -72635367.55000001 43 סה"כ נכסים 0.12327061427780861 -8119000 -7228000 -6982175.550000001 47 סה"כ מפעל הביוב -0.940438373570521 -600000 -10073600 -39294065.620000005 51 סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 30.967741935483872 -9910000 -310000 -284473.56 59 סה"כ הכנסות מיוחדות -0.45834328001909763 -11345000 -20945000 31818.830000000075 סה"כ תקבולים 0.04435464535464528 -836319200 -800800000 -850894698.4899998 הצעת התקציב לשנת 2009 ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2008 הצעה 2009 מקורי 2008 ביצוע 2007 61 סה"כ מינהל כללי -0.022183277973631066 23992200 24536500 25083131.52 62 סה"כ מינהל כספי 0.018495482071822167 22351800 21945900 21220891.68 63 סה"כ הוצאות מימון 0.021840873634945357 3275000 3205000 3484254.82 64 סה"כ פרעון מלוות 0.012654638261671014 28568000 28211000 25597964.85 71 סה"כ תברואה 0.049117206936860835 91632100 87342100 76165275.04 72 סה"כ שמירה וביטחון 0.1123525864379522 19920900 17908800 13499632.129999999 73 סה"כ תכנון ובנין עיר 0.01744224235222469 17038800 16746700 16347620.950000003 74 סה"כ נכסים צבוריים -0.019713934869893257 48537100 49513200 48893667.32999999 75 סה"כ חגיגות ומבצעים -0.4057661159701976 917200 1543500 847718.01 76 סה"כ שרותים שונים 0.05683398376171889 9424000 8917200 8304875.799999999 77 סה"כ פיתוח כלכלי -0.04229871645274208 2626400 2742400 2711752.91 78 סה"כ פיקוח עירוני -0.003107750823322042 12895200 12935400 11980809.189999998 81 סה"כ חינוך פורמלי 0.14650490162445018 248978100 217162700 225482914.37000003 82 סה"כ תרבות -0.06476770593102477 63748800 68163600 64949766.92 83 סה"כ בריאות -0.11082370059008972 1100000 1237100 904344.05 84 סה"כ רווחה 0.029597628804691523 97332600 94534600 91091968.60999998 85 סה"כ דת 0 4539000 4539000 4545444.37 86 סה"כ קליטת עליה -0.12393201236138884 1927700 2200400 1677106.84 87 סה"כ היחידה לאיכות הסביבה -0.16707355907016241 784700 942100 735312.85 91 סה"כ מים 0.3165283328209858 2569600 1951800 58208120.96 93 סה"כ נכסים -0.29885057471264365 305000 435000 276579.31 97 סה"כ מפעל הביוב 0 0 0 26929162.709999997 99 סה"כ תשלומים לא רגילים -0.001722774935489113 133855000 134086000 121956383.27000001 סה"כ תשלומים 0.04435464535464528 836319200 800800000 850894698.49 0 0 0