הצעת התקציב לשנת 2011 סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2010 הצעה 2011 הצעה 2010 ביצוע 2009 תקציבי עזר 000 090000 1 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.02511880515953835 143600 147300 262207.99 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.12770448548812663 213700 189500 89459.8 122 092000 1 ביגוד קשיח 0.16455696202531644 9200 7900 6348.95 126 092000 1 דמי הבראה קשיח -0.3008474576271186 16500 23600 5172 130 092000 1 שעות נוספות קשיח 0 52600 52600 50194.1 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.07011070110701112 50400 54200 48347.15 200 092000 1 שכר עובדים ללא תקן 253 092000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 8796 320 092000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 092000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 6200 6200 5660 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0.06796116504854366 22000 20600 13382 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.16981132075471694 44000 53000 48300 431 092000 1 חשמל קשיח 0 1000000 1000000 912543.7 432 092000 1 מים קשיח 0 300000 300000 298666.3 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 35000 35000 1010.49 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 3000 3000 0 435 092000 1 אחזקת מרכזיות קשיח 0 15000 15000 23100 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 60000 60000 59999.25 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח 0.125 270000 240000 240214.96 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח -0.25 1800 2400 2614 441 092000 1 ביטוח קשיח -1 0 20100 21511 450 092000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 70000 70000 69984.52 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15000 15000 9033.05 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0.07407407407407418 29000 27000 22355 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0.4 14000 10000 8639.4 500 092000 1 הוצאות מינהליות 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0 360000 360000 358878.34 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח 0.01931818181818179 897000 880000 789197.75 542 092000 1 מרכזיה טלולרית גמיש 0 360000 360000 331334.17 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 170000 170000 187704.28 545 092000 1 סלולריים - עובדים גמיש 0 5000 5000 887.8899999999994 561 092000 1 שיכפולים גמיש 0 15000 15000 11411.1 700 092000 1 הוצאות לפעולות 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 0 6000 6000 2920 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 5000 5000 4997.53 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30000 30000 26222.52 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 3000 3000 0 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 75000 75000 74990 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.021008403361344463 486000 476000 458951.19 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.03191489361702127 485000 470000 432357.71 780 092000 1 שלוט וגינון גמיש 0 5000 5000 5000 789 092000 1 כביסה גמיש 0 1000 1000 100 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 50489 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 30000 30000 29881.26 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח 0 13500 13500 4136 933 092000 1 התקנה ואחזקת טלפון גמיש 0 10000 10000 4803.78 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 30000 30000 29935.36 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים 0.01133366997699592 5407500 5346900 5011737.54 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.01133366997699592 -5407500 -5346900 -5011737.54 092100 סך הכל העמסת בית העירייה 0.01133366997699592 -5407500 -5346900 -5011737.54 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.02042253521126769 579600 568000 661816 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.09322033898305082 90300 82600 32265.99 122 094000 1 ביגוד קשיח 0.013574660633484115 22400 22100 18115.7 126 094000 1 דמי הבראה קשיח -0.03674540682414695 36700 38100 34619.4 130 094000 1 שעות נוספות קשיח 0.1515151515151516 57000 49500 69550.15 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.15477792732166895 62800 74300 76736.85 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1378 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.06019766397124893 104600 111300 105000 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2959.53 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 441 094000 1 ביטוח קשיח -1 0 12000 12861 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4000 4000 3295.76 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10500 10500 10479.7 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.010309278350515427 186200 184300 175211 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 6308.37 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.0714285714285714 13000 14000 6672.42 550 094000 1 פירסומים גמיש 0 3000 3000 0 561 094000 1 שיכפולים גמיש 0 1100 1100 767.3 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.019730941704035887 113700 111500 111500 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06069094304388423 100600 107100 88764 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 2000 2000 1999.2 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0 1500 1500 1491.25 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 45000 45000 44999.45 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.021621621621621623 18900 18500 18206.7 753 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.0425404433792691 174000 166900 151892.65 757 094000 1 פינויים גמיש 0.36363636363636354 15000 11000 17135.33 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 2400 2400 1502.65 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.0021769365664872087 1657300 1653700 1657434.16 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0021769365664872087 -1657300 -1653700 -1657434.16 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.0021769365664872087 -1657300 -1653700 -1657434.16 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.15767195767195763 109400 94500 2357469.55 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.03114979386165828 423000 436600 391952.2 122 096000 1 ביגוד קשיח 0.011627906976744207 8700 8600 83071 126 096000 1 דמי הבראה קשיח 0 25200 25200 63523.75 130 096000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 1447491.95 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 76500 76500 356836 320 096000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0 6700 6700 6699.98 432 096000 1 מים קשיח 0 70000 70000 8558.1 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 1.020408163265306 9900 4900 8332.56 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0.1212121212121211 370000 330000 313788 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1800 1800 617.85 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4200 4200 2892.06 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.011475409836065653 61700 61000 58064 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 3.8571428571428568 3400 700 2950.91 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 490.01 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.3125 1100 1600 1506 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 6000 6000 2539.74 561 096000 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 0 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02 51000 50000 50000 580 096000 1 שמאות גמיש 0 2100 2100 0 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 5000 5000 0 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 994.87 731 096000 1 בנזין קשיח 3.8 432000 90000 56560.17 733 096000 1 השת'עצמית-רכב צד ג קשיח -1 0 50000 0 734 096000 1 סולר קשיח -0.1428571428571429 1200000 1400000 1176241.66 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש -0.4444444444444444 30000 54000 21854 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0.0971428571428572 192000 175000 107343.5 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 8200 8200 3748.54 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 50000 50000 13049 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח -0.19354838709677424 25000 31000 3328 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 18942.5 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.019230769230769162 10600 10400 10159.44 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0.625 65000 40000 34082 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.0425404433792691 174000 166900 151892.65 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח -0.2 1400000 1750000 1556038.51 758 096000 1 שיפוצים קשיח -0.3 350000 500000 209162 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0 50000 50000 94639 781 096000 1 טכס נהג מצטיין גמיש -1 0 3000 0 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.009771986970684043 31000 30700 31067 096000 סך הכל מוסך ורכב -0.06077289005291575 5271600 5612700 8645886.5 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06077289005291575 -5271600 -5612700 -8645886.5 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב -0.06077289005291575 -5271600 -5612700 -8645886.5 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.03995157384987902 -429500000 -413000000 -401142596.76 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 0 -42305.38 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0 -200000 -200000 -207580.31 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0 -60000 -60000 -58347.59 114 110000 1 ארנונה - עסקים מתאר גמיש 0 -500000 -500000 -752721.69 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש 0.2 -360000 -300000 -490663.33 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש 0.08333333333333326 -130000 -120000 -108797.07 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 -393707.83 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 -196074.18 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 288010.05 179 110000 1 הפרשה לתביעות בארנונה גמיש 0 0 0 110000 סך הכל ארנונות 0.040006760345743464 -430750000 -414180000 -403104784.0899999 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.15384615384615374 -60000000 -52000000 -58438285.9 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0.2 -600000 -500000 -609933.66 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש 0.2272727272727273 -27000000 -22000000 -26587555.3 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.1758389261744966 -87600000 -74500000 -85635774.86 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0 -200000 -200000 -58 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0 -200000 -200000 -58 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0.1 -8800000 -8000000 -7664675.209999999 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 0 -30000 -30000 -16983.17 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים 0.09962640099626396 -8830000 -8030000 -7681658.379999999 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש 0 -80000 -80000 -74881 124000 סך הכל מודעות ופירסומים 0 -80000 -80000 -74881 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0.09375 -35000 -32000 -33284.64 129000 סך הכל אגרות שונות 0.09375 -35000 -32000 -33284.64 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -0.012724879333040784 -450000 -455800 0 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש -0.020409704046708277 -15570000 -15894400 0 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -0.01620171304736684 -2860000 -2907100 0 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -0.024972164784475948 -6130000 -6287000 0 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש -0.0035658346385842865 -2990000 -3000700 0 160000 סך הכל הכנסות מימון -0.019092660711157783 -28000000 -28545000 0 0 190000 1 מענקים כללים 0 191000 1 מענק כללי לאיזון 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש 0 -1000000 -1000000 -938390 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים 0 -1000000 -1000000 -938390 910 192100 1 פנים מענק ניהול כספי גמיש 0 0 0 -500000 192100 סך הכל פנים מענק ניהול כספי 0 0 0 -500000 0 194000 1 מענק לקליטת עליה 194000 סך הכל מענק לקליטת עליה 0 0 0 0 0 196000 1 מענקים אחרים 0 196100 1 בחירות:רשות מקומית 196100 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 0 0 0 0 196200 1 מענקי שכר 196200 סך הכל מענקי שכר 0 0 0 0 0 200000 1 שרותים מקומיים 0 210000 1 תברואה 0 212000 1 שרותי ניקיון 0 212200 1 נקוי רחובות 692 212200 1 ניקוי מגרשים גמיש 0 -50000 -50000 -50169.26 212200 סך הכל נקוי רחובות 0 -50000 -50000 -50169.26 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0 -100000 -100000 -116699.2 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0 -8200000 -8200000 -8184309.1 990 212300 1 מיחזור פלסטיק+נייר גמיש 0 -12000 0 0 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה 0.0014457831325300763 -8312000 -8300000 -8301008.3 0 213000 1 פיקוח תברואי 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש 0.21212121212121215 -400000 -330000 -402071.9 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות 0.21212121212121215 -400000 -330000 -402071.9 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב גמיש 0.06382978723404253 -500000 -470000 -461129.1 690 214000 1 בדיקת משנה בשר טרי גמיש 0.11111111111111116 -500000 -450000 -443883.7 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0 -400000 -400000 -413790 990 214000 1 החזר עיקור חתולים גמיש 0 0 214000 סך הכל שרות וטרינרי 0.06060606060606055 -1400000 -1320000 -1318802.8 0 220000 1 ביטחון 420 221000 1 עבור שרותי קב"טים גמיש 0 0 0 -360 221000 סך הכל מינהל שמירה וביטחון 0 0 0 -360 0 222000 1 שמירה ביטחונית 0 222100 1 משמר אזרחי 910 222100 1 השתתפות הממשלה גמיש 0 -38600 -38600 0 222100 סך הכל משמר אזרחי 0 -38600 -38600 0 0 222200 1 סיירת ביטחון 220 222200 1 אגרת ביטחון גמיש -1 0 -9039000 -10437039.709999999 222200 סך הכל סיירת ביטחון -1 0 -9039000 -10437039.709999999 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש -0.125 -70000 -80000 -96354 791 223000 1 השתת' בת-ים בהג"א גמיש 0.04394977168949765 -182900 -175200 0 792 223000 1 השתת' אזור בהג"א גמיש 0.08000000000000007 -13500 -12500 0 223000 סך הכל הג"א -0.004856182293612288 -266400 -267700 -96354 0 226000 1 מל"ח ופס"ח 0 226100 1 מל"ח 226100 סך הכל מל"ח 0 0 0 0 0 230000 1 תכנון בנין עיר 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש 0 -37000 -37000 -21827.1 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 1 -100000 -50000 -93572 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.5747126436781609 -137000 -87000 -115399.1 0 232200 1 חזות עיר 690 232200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 0 0 -32189 232200 סך הכל חזות עיר 0 0 0 -32189 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0.375 -5500000 -4000000 -5626359.39 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש 0.19723183391003452 -17300000 -14450000 -294708 690 233000 1 החזר דמי בדיקה פרטי גמיש 0 -50000 -50000 -44567.57 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה 0.23513513513513518 -22850000 -18500000 -5965634.96 0 240000 1 נכסים צבוריים 0 242000 1 דרכים ומדרכות 242000 סך הכל דרכים ומדרכות 0 0 0 0 0 243000 1 תאורת רחובות 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש 0.875 -45000 -24000 -44428.57 243000 סך הכל תאורת רחובות 0.875 -45000 -24000 -44428.57 0 244000 1 בטיחות בדרכים - אחזקה 991 244000 1 משרד התחבורה-סימון גמיש 0 0 0 -167237 244000 סך הכל בטיחות בדרכים - אחזקה 0 0 0 -167237 0 245000 1 תעול וניקוז 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 0.13001912045889097 -59100 -52300 -52275 245000 סך הכל תעול וניקוז 0.13001912045889097 -59100 -52300 -52275 0 246000 1 גנים ונטיעות 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 691 246100 1 מכירת סכך גמיש -0.16666666666666663 -10000 -12000 0 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0.3 -130000 -100000 -122536.6 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 0.25 -140000 -112000 -122536.6 0 246500 1 המשתלה העירונית 246500 סך הכל המשתלה העירונית 0 0 0 0 0 250000 1 חגיגות ארועים + מבצעים 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 420 254000 1 השת' הורים במשלחות גמיש 0 -50000 -50000 -23543.47 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 -50000 -50000 -23543.47 0 260000 1 שרותים שונים 0 267000 1 ביטוח אלמנטרי לרשות 267000 סך הכל ביטוח אלמנטרי לרשות 0 0 0 0 0 268000 1 מפע"מ-הדרכה איזורי 268000 סך הכל מפע"מ-הדרכה איזורי 0 0 0 0 0 269000 1 הכנסות שונות 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -1000 -1000 -172 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש -0.25 -150000 -200000 -56239 269000 סך הכל הכנסות שונות -0.24875621890547261 -151000 -201000 -56411 0 269100 1 שונות 410 269100 1 הכ' מקורסים והשתל' גמיש 0.5 -15000 -10000 -5490.9 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 -5000 -5000 -7033.4 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -140000 -140000 -144600 269100 סך הכל שונות 0.032258064516129004 -160000 -155000 -157124.3 0 269110 1 בית העובד 269110 סך הכל בית העובד 0 0 0 0 0 269200 1 הדבקת מודעות 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0 -35000 -35000 -26622 269200 סך הכל הדבקת מודעות 0 -35000 -35000 -26622 0 269310 1 יחידת השיכפול 269310 סך הכל יחידת השיכפול 0 0 0 0 0 269400 1 רישום תכולה 269400 סך הכל רישום תכולה 0 0 0 0 0 269600 1 יחידת או"ש 269600 סך הכל יחידת או"ש 0 0 0 0 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 0 0 -49721.62 990 269800 1 מממשלה - עבור סיורים גמיש 0 0 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי 0 0 0 -49721.62 0 270000 1 פיתוח כלכלי 0 273000 1 חברות עירוניות 641 273000 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -1 0 -7600 0 273000 סך הכל חברות עירוניות -1 0 -7600 0 0 280000 1 פיקוח עירוני 0 281000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות פיקוח עישון גמיש 0 -130000 0 -95500 422 281100 1 אכיפת עישון - מתאר גמיש 0 -20000 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש -0.5 -15000 -30000 -10661 281100 סך הכל פיקוח עירוני 4.5 -165000 -30000 -106161 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0.6 -16000000 -10000000 -15281315.479999999 422 281200 1 עמלות אכיפה - מילגם גמיש 3 -2400000 -600000 -2589216.65 281200 סך הכל רשות חניה 0.7358490566037736 -18400000 -10600000 -17870532.13 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש 0 -2500000 -2500000 -2279257.47 282000 סך הכל בית המשפט העירוני 0 -2500000 -2500000 -2279257.47 0 282100 1 בית הדין למשמעת 790 282100 1 מר' שילטון - הוצ' שוטף גמיש 0 0 0 -95313.57 282100 סך הכל בית הדין למשמעת 0 0 0 -95313.57 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 0 310000 1 החינוך הפורמלי 0 311000 1 מינהל החינוך 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש -0.05882352941176472 -160000 -170000 -163721 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 0 -240000 -240000 -262613.75 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 -3000 -3000 -3038 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש -0.1428571428571429 -30000 -35000 -32392.77 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש 0 -300000 -300000 -291283.8 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -40500 -40500 -8230 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש 0 -50000 -50000 0 427 311100 1 שמ"ש מיחשוב גמיש 0 -400000 -400000 -277072.62 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש 0 -350000 -350000 0 429 311100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0 0 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש 0.08689458689458696 -763000 -702000 -728766.15 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 0 -700000 -700000 -754153.8 936 311100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0 0 0 -349346 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי 0.015382043136599188 -3036500 -2990500 -2870617.89 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש -0.3891428571428571 -106900 -175000 -14345 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0.06960408684546615 -3350000 -3132000 -3355808.53 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות 0.04532809192621712 -3456900 -3307000 -3370153.53 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך 0 0 0 0 0 311304 1 יוזמות גנ"י 420 311304 1 השת' ברשת קו"פ גמיש -0.3 -70000 -100000 0 311304 סך הכל יוזמות גנ"י -0.3 -70000 -100000 0 0 311306 1 יוזמות פרט 311306 סך הכל יוזמות פרט 0 0 0 0 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 790 311400 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש 0 0 0 -330847 920 311400 1 משרד החינוך גמיש 0 0 0 -24000 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0 0 0 -354847 0 312000 1 חינוך קדם יסודי 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש 0.0036991368680641123 -325600 -324400 -318802.27 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 -42937 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.09397099364736916 -9127000 -8343000 -8450925.93 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש 0.08738828202581916 -12045000 -11077000 -11374065.68 944 312200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 160242.44 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה 0.08872739050780898 -21512600 -19759400 -20026488.439999998 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 430 312210 1 השת' מוס' ילדי חוץ גמיש -0.44 -50400 -90000 -56533 491 312210 1 הכנסות מארועים גמיש -1 0 -10000 0 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 0 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.17142857142857149 -106600 -91000 -132121.6 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.2994980479643057 -233000 -179300 -275468.53 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש 0.401098901098901 -76500 -54600 -68580 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.09350415823780622 -486500 -444900 -532703.13 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0.05838745327886152 -17046600 -16106200 -16005624.100000001 920 312300 1 השתת הממשלה בטרום גמיש 0.09277504105090317 -2662000 -2436000 -2428479.86 312300 סך הכל גני ילדים 0.0629051568853749 -19708600 -18542200 -18434103.96 0 312310 1 מרפ"ד הרצוג 312310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0 0 0 0 0 312320 1 פעילות סקט"א 312320 סך הכל פעילות סקט"א 0 0 0 0 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 0 -0.27999999999883585 312330 סך הכל בגובה העיניים 0 0 0 -0.27999999999883585 0 312340 1 גלריה-גובה העיניים 312340 סך הכל גלריה-גובה העיניים 0 0 0 0 0 312350 1 אשכול גנים 312350 סך הכל אשכול גנים 0 0 0 0 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0 0 0 -0.10000000009313226 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0 0 0 -0.10000000009313226 0 312370 1 תיאטרון בובות 920 312370 1 משרד התרבות והספורט גמיש 0 -100000 -100000 0 312370 סך הכל תיאטרון בובות 0 -100000 -100000 0 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0 0 0 1748.8 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0 0 0 1748.8 0 312800 1 קייטנות גני-ילדים 312800 סך הכל קייטנות גני-ילדים 0 0 0 0 0 313000 1 חינוך יסודי 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 920 313200 1 מזכירות גמיש -0.14901256732495516 -474000 -557000 -525403.24 921 313200 1 שרתים גמיש -0.1651376146788991 -1274000 -1526000 -1472703.22 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש -0.02052785923753664 -334000 -341000 -256040.67 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0.08949999999999991 -871600 -800000 -846202.88 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -125000 -125000 0 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.023558082859463925 -1260000 -1231000 -1226395.16 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש -0.012016965127238488 -8386000 -8488000 -8281602.77 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש 0 0 951 313200 1 בי"ס מקדמי בריאות גמיש 0 0 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים -0.026277930823385365 -12724600 -13068000 -12608347.94 0 313201 1 יול"א - הדמוקרטי 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -13846.19 313201 סך הכל יול"א - הדמוקרטי 0 0 0 -13846.19 0 313202 1 יול"א - עלומים 313202 סך הכל יול"א - עלומים 0 0 0 0 0 313203 1 יול"א - ויצמן 313203 סך הכל יול"א - ויצמן 0 0 0 0 0 313204 1 יול"א - המגינים 313204 סך הכל יול"א - המגינים 0 0 0 0 0 313205 1 יול"א - שער האריות 313205 סך הכל יול"א - שער האריות 0 0 0 0 0 313206 1 יול"א - שז"ר 313206 סך הכל יול"א - שז"ר 0 0 0 0 0 313300 1 חינוך מיוחד 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0.22399999999999998 -1530000 -1250000 -1342031 737 313300 1 התבור - בטל"א גמיש -1 0 -52000 -17972 691 313300 1 הכנסות מייצור בחלץ גמיש 0 -25000 -25000 -18801 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.03519932145886351 -7323000 -7074000 -6671979.63 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש -0.016260162601625994 -121000 -123000 -119314.54 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.1685714285714286 -409000 -350000 -379912 923 313300 1 השתתפות מ.החינוך גמיש 0 -115000 -115000 -13669.58 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.23611111111111116 -267000 -216000 -190612.5 925 313300 1 שרתים+מזכירות אפיק גמיש -0.018404907975460127 -160000 -163000 -153566.77 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש -0.021186440677966156 -231000 -236000 -226558.08 927 313300 1 מ/ש - ספורט טיפולי גמיש -1 0 -46500 -15312.63 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0.2757894736842106 -60600 -47500 -52002 929 313300 1 סייעות רפואיות גמיש -1 0 -75000 -73200 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.04794842934615784 -10241600 -9773000 -9274931.73 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש 0 -800000 -800000 -1106868 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש -0.11558156547183618 -1209000 -1367000 -1237912.06 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש -0.06315789473684208 -267000 -285000 -270235.95 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש -0.161849710982659 -145000 -173000 -178089.6 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש -0.06779661016949157 -88000 -94400 -119488.9 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד -0.07737000809001982 -2509000 -2719400 -2912594.51 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש 0 -35000 -35000 -42451 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0 -300000 -300000 0 921 313700 1 הצטיידות גמיש 0 -10000 -10000 -2889 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש -0.019776440240756643 -114000 -116300 -114740.15 313700 סך הכל חוה חקלאית -0.0049859093865163295 -459000 -461300 -160080.15 0 313800 1 קייטנות אולפן קיץ 313800 סך הכל קייטנות אולפן קיץ 0 0 0 0 0 314000 1 חטיבות ביניים 0 314100 1 חט"ב גולדה 314100 סך הכל חט"ב גולדה 0 0 0 0 0 315000 1 חינוך על-יסודי 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 441 315100 1 החזר ביטוח אורט גמיש 0 -30300 -30300 -90016 493 315100 1 פרוייקט נס' - מהורים גמיש 0 0 0 -95388 922 315100 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 -300000 -300000 -492515.85 923 315100 1 הכנסות אומ"ץ גמיש 0 -20000 0 0 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -25000 -25000 -26564.64 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.05629045876723904 -375300 -355300 -704484.49 0 315110 1 יוזמות - נבון 923 315110 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -22000 0 0 315110 סך הכל יוזמות - נבון 0 -22000 0 0 0 315120 1 יוזמות - קוגל 923 315120 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.12119013062409278 -154500 -137800 -103201.71 315120 סך הכל יוזמות - קוגל 0.12119013062409278 -154500 -137800 -103201.71 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -22000 0 0 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 -22000 0 0 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.013513513513513598 -135000 -133200 -136943.95 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0.013513513513513598 -135000 -133200 -136943.95 0 315150 1 יוזמות - איילון 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.04166666666666674 -140000 -134400 -138826.61 315150 סך הכל יוזמות - איילון 0.04166666666666674 -140000 -134400 -138826.61 0 315160 1 יוזמות - יבנה 315160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 0 0 0 0 315170 1 יוזמות - קציר 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.06077348066298338 -136000 -144800 -143670.15 315170 סך הכל יוזמות - קציר -0.06077348066298338 -136000 -144800 -143670.15 0 315180 1 יוזמות - כרם שלמה 923 315180 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.036742800397219444 -97000 -100700 -46871.4 315180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה -0.036742800397219444 -97000 -100700 -46871.4 0 315190 1 יוזמות - עתידים 923 315190 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.6309314586994728 -21000 -56900 -21596.57 315190 סך הכל יוזמות - עתידים -0.6309314586994728 -21000 -56900 -21596.57 0 315700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 315710 1 תיכון נבון 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש -0.003876923076923111 -8093500 -8125000 -6718707.07 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.12602552415679125 -767000 -877600 -828834.4 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.16393442622950816 -355000 -305000 -333873.66 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש 0.07317073170731714 -88000 -82000 -83324.31 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.22834645669291342 -156000 -127000 -148628.79 933 315710 1 גמול הל"ל גמיש 0.09028960817717202 -64000 -58700 -30478.58 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון -0.005409752174866611 -9523500 -9575300 -8143846.8100000005 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -19800 -19800 -19800 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.016564797590574942 -11102000 -11289000 -10445571.290000001 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.02266081871345027 -1399000 -1368000 -1353467.31 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש 2.875 -18600 -4800 -4838.8 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.010266940451745366 -482000 -487000 -528598.59 926 315720 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.4236453201970444 -234000 -406000 -388177.62 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -139000 -139000 -142395.57 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.10891089108910901 -224000 -202000 -230436.45 933 315720 1 גמול הל"ל גמיש 0 -102000 -102000 -51284.51 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל -0.021201917589316333 -13720400 -14017600 -13164570.14 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.10731707317073169 -8601000 -9635000 -8771823.41 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.017825311942959 -1142000 -1122000 -1109111.32 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.1273100616016427 -54900 -48700 -47946.09 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 0 -102000 -72336.6 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.043269230769230727 -398000 -416000 -449485.88 926 315730 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.7606837606837606 -56000 -234000 -249069.3 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש -0.07894736842105265 -105000 -114000 -110062.95 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.03592814371257491 -173000 -167000 -186417.62 933 315730 1 גמול הל"ל גמיש -0.059523809523809534 -79000 -84000 -40275.63 934 315730 1 הקטנת כיתות גמיש 0 -8000 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג -0.10952217199124359 -10616900 -11922700 -11036528.8 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30600 -30600 -30600 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.004672035409110542 -16343000 -16267000 -15060446.92 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.044378698224851965 -2118000 -2028000 -2031083.58 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -13500 -13500 -15415.5 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.05907780979827093 -735000 -694000 -738989.45 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.6139817629179332 -254000 -658000 -703207.89 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.029126213592232997 -212000 -206000 -206935.18 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.14930555555555558 -331000 -288000 -329656.76 933 315740 1 גמול הל"ל גמיש 0.02951269732326689 -150000 -145700 -73862.84 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת -0.007068093729710623 -20187100 -20330800 -19190198.12 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.06842975206611568 -9696000 -9075000 -8292725.279999999 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.0698131760078663 -946000 -1017000 -968003.57 923 315750 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 10431.4 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.14782608695652177 -396000 -345000 -378597.65 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.5257985257985258 -579000 -1221000 -1203188.16 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0.010526315789473717 -96000 -95000 -94228.97 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.11428571428571432 -156000 -140000 -158226.94 933 315750 1 גמול הל"ל גמיש 0.014285714285714235 -71000 -70000 -36766.24 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון -0.0019225946668895988 -11940000 -11963000 -11121305.41 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 414 315760 1 שע' עזר - אולפנא ( הורים ) גמיש 0 -65000 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.014530551415797288 -2645000 -2684000 -2310049.11 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.025380710659898442 -404000 -394000 -383569.13 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.4878048780487805 -61000 -41000 -64225.75 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -9500 0 -13008.8 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.18 -118000 -100000 -109967.25 926 315760 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.6046511627906976 -207000 -129000 -134545.3 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש 0.1515151515151516 -38000 -33000 -34762.63 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.3255813953488371 -57000 -43000 -53408.41 933 315760 1 גמול הל"ל גמיש 0.18181818181818188 -26000 -22000 -10369.67 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה 0.053540336622170726 -3630500 -3446000 -3113906.05 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.025078007627412413 -8870000 -8653000 -8002439.92 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.07830188679245287 -977000 -1060000 -1011104.39 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש 1.4 -72000 -30000 -50143.27 923 315770 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 1476.4 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.09289617486338808 -400000 -366000 -396427.32 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.18246445497630326 -499000 -422000 -441580.03 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.024390243902439046 -105000 -102500 -103369.5 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש -0.016483516483516536 -358000 -364000 -348266.87 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.16666666666666674 -175000 -150000 -173114.39 933 315770 1 גמול הל"ל גמיש 0.03947368421052633 -79000 -76000 -38862.73 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.027754265603421313 -11535000 -11223500 -10563832.02 0 315780 1 תיכון כרם שלמה 920 315780 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.5 -2190000 -1460000 -1699077.09 921 315780 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0.16326530612244894 -342000 -294000 -302922.96 922 315780 1 שעורי עזר לעולים גמיש 3.27027027027027 -31600 -7400 -13646.91 924 315780 1 תיגבור יהדות גמיש 0.5412844036697249 -168000 -109000 -82458.4 925 315780 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.47058823529411775 -70000 -47600 -35253.91 926 315780 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.7362637362637363 -24000 -91000 -91654.88 928 315780 1 ליווי לטיולים גמיש 0.22448979591836737 -18000 -14700 -10240.52 932 315780 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.4871794871794872 -29000 -19500 -15404.26 933 315780 1 גמול הל"ל גמיש 0.4 -14000 -10000 -1669.98 934 315780 1 הקטנת כיתות גמיש 0 -2000 315780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0.4068770699396065 -2888600 -2053200 -2252328.91 0 315790 1 תיכון דמוקרטי 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש -0.20879120879120883 -72000 -91000 -81987.29 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי -0.20879120879120883 -72000 -91000 -81987.29 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.05643893063078809 -5400000 -5723000 -4318251.85 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש -0.21387283236994215 -544000 -692000 -625212.38 924 315800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש -0.13736263736263732 -157000 -182000 -257962.54 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.15217391304347827 -265000 -230000 -255373.16 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.6875 -145000 -464000 -512083.36 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 0.054263565891472965 -68000 -64500 -65254.04 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.21875 -117000 -96000 -113872.26 933 315800 1 גמול הל"ל גמיש -0.5208333333333333 -23000 -48000 -27154.88 315800 סך הכל שש שנתי עתידים -0.1040736049069938 -6719000 -7499500 -6175164.47 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש -0.044117647058823484 -130000 -136000 -92651.19 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש 0.02857142857142847 -3600000 -3500000 -3516212.47 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש 0.1641443538998837 -300000 -257700 -364033.1 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0.03494391716997414 -479800 -463600 -480588.65 922 317000 1 סל לעולים גמיש 0 -50000 -50000 -50362.24 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש 0.26441631504922647 -899000 -711000 -880971 925 317000 1 בריאות השן-ממשלה גמיש -0.22 -117000 -150000 -107000 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש -0.011197044903613063 -856600 -866300 -853541.15 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש -0.020857142857142907 -3427000 -3500000 -2352756.67 317000 סך הכל שרותים נוספים 0.023332572187739986 -9859400 -9634600 -8698116.47 0 317200 1 מכללת חנקין 490 317200 1 ארועים והשתלמויות גמיש 0 0 0 -2220 641 317200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -1 0 -5300 0 927 317200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 0 0 317200 סך הכל מכללת חנקין -1 0 -5300 -2220 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 422 317210 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 -4288 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 0 -35000 -35000 -30491 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש 0.1428571428571428 -40000 -35000 -40000 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.0714285714285714 -75000 -70000 -74779 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 421 317300 1 שרות משלים גמיש 0 -40000 -40000 -15822 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.09035962526443031 -3608000 -3309000 -2806924.61 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש 0 -40600 -40600 -39100 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש 0 -30000 0 0 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 0.0013175230566535578 -76000 -75900 -63182.88 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.09496465156543077 -3794600 -3465500 -2925029.49 0 317600 1 רווחה חינוכית 421 317600 1 בי"הס להורים גמיש 0 0 0 -1850 923 317600 1 מגשרת בוכרית גמיש 0 -36800 -36800 -21596 317600 סך הכל רווחה חינוכית 0 -36800 -36800 -23446 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 1 -60000 -30000 -60202.5 421 317800 1 מחוננים גמיש 0 -70000 -70000 -67690 422 317800 1 בי"ס ממ"ד גמיש -0.0714285714285714 -65000 -70000 -58746 423 317800 1 גנים ממ"ד גמיש -1 0 -1000 0 424 317800 1 בי"ס דמוקרטי גמיש 0 -30000 -30000 -28050 426 317800 1 רשויות-הסע' משותפת גמיש 2 -30000 -10000 -94388 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש 0.04444444444444451 -4700000 -4500000 -5451999.1 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.1333333333333333 -3400000 -3000000 -2912348.88 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.08351705355984951 -8355000 -7711000 -8673424.48 0 317900 1 שרותים אחרים 317900 סך הכל שרותים אחרים 0 0 0 0 0 317920 1 תחנה לטיפול בדיבור 317920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0 0 0 0 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש -0.05555555555555558 -1700000 -1800000 -1445809 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות -0.05555555555555558 -1700000 -1800000 -1445809 0 318000 1 חינוך מבוגרים 0 318100 1 האוניברסיטה העממית 318100 סך הכל האוניברסיטה העממית 0 0 0 0 0 318200 1 פרוייקט תהילה 410 318200 1 תהילה דרום+גאולים גמיש 0 0 0 -45534 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש 0.36363636363636354 -75000 -55000 0 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 0 318200 סך הכל פרוייקט תהילה 0.36363636363636354 -75000 -55000 -45534 0 320000 1 תרבות 0 322000 1 פעולות תרבות 0 322200 1 פעולות תרבותיות 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -35275 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 -35275 0 322700 1 חוגי העשרה 420 322700 1 חוגי העשרה גמיש -1 0 -516600 -61791.4 421 322700 1 מבחנים פסיכולוגיים גמיש -1 0 -10000 -5709 422 322700 1 הכנסות מפעולות גמיש -1 0 -15000 0 920 322700 1 חוגי העשרה-ממשלה גמיש -1 0 -8400 0 322700 סך הכל חוגי העשרה -1 0 -550000 -67500.4 0 323000 1 ספריות 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 -120000 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש -0.11587982832618027 -20600 -23300 -24927 323000 סך הכל ספריות -0.018841591067690122 -140600 -143300 -144927 0 325000 1 מוסיקה ומחול 0 325500 1 להקות עירוניות 325500 סך הכל להקות עירוניות 0 0 0 0 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 -33800 -33800 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.11445783132530118 -29400 -33200 -35626 326100 סך הכל תיאטרון חולון -0.05671641791044779 -63200 -67000 -69426 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 -40000 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.11572052401746724 -40500 -45800 -49057 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד -0.061771561771561734 -80500 -85800 -89057 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.11764705882352944 -13500 -15300 -16391 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג -0.11764705882352944 -13500 -15300 -16391 0 326500 1 המחלקה לארועים 420 326500 1 השכרת תלבושות גמיש 0 0 0 -1000 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 -10000 -10000 -500 326500 סך הכל המחלקה לארועים 0 -10000 -10000 -1500 0 326700 1 מרכז סירקין 920 326700 1 הכנ' ממשרד התרבות גמיש 0 0 0 -70000 326700 סך הכל מרכז סירקין 0 0 0 -70000 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 0 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 0 0 0 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 490 328100 1 הכנסות מרכז שואה גמיש 0 -50000 -50000 -50125 920 328100 1 בתי נוער גמיש -0.32432432432432434 -150000 -222000 -50000 921 328100 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש -1 0 -35000 0 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער -0.34853420195439744 -200000 -307000 -100125 0 328110 1 מועדון שער האריות 328110 סך הכל מועדון שער האריות 0 0 0 0 0 328120 1 קידום נוער 922 328120 1 קידום נוער גמיש 0 -50000 -50000 0 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 1.2 -220000 -100000 -251991 328120 סך הכל קידום נוער 0.8 -270000 -150000 -251991 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 640 328200 1 דמי שכירות גמיש 0 -249000 -249000 -249000 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.1175 -35300 -40000 -42796 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי -0.01626297577854674 -284300 -289000 -291796 0 328240 1 המרכז לאומנויות 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.12 -4400 -5000 0 920 328240 1 משרד התרבות והספורט גמיש 0 -50000 -50000 -138648 328240 סך הכל המרכז לאומנויות -0.010909090909090868 -54400 -55000 -138648 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -0.11670020120724345 -43900 -49700 0 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -584000 -584000 -670000 920 329100 1 סל ספורט גמיש 0 0 0 -300000 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש 0.30434782608695654 -30000 -23000 -17882 922 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0.3831417624521072 -288800 -208800 -137558 923 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 -100000 -100000 0 329100 סך הכל מינהל הספורט 0.0841015018125324 -1046700 -965500 -1125440 0 329200 1 מתקני הספורט 329200 סך הכל מתקני הספורט 0 0 0 0 0 329500 1 מרכז פיס-ברקת 329500 סך הכל מרכז פיס-ברקת 0 0 0 0 0 329600 1 מרכז פיס ק"ש 329600 סך הכל מרכז פיס ק"ש 0 0 0 0 0 329700 1 מרכז ספורט טיפולי 329700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי 0 0 0 0 0 329800 1 מרכז ספורט קציר 329800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 0 0 0 0 330000 1 בריאות 0 335000 1 מוסד' בריאות אחרים 0 335100 1 איבחון ושיקום הילד 335100 סך הכל איבחון ושיקום הילד 0 0 0 0 0 340000 1 רווחה 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -50000 -50000 -50569.58 491 341000 1 הכנסות מהשתלמיות גמיש 0 -20000 -20000 -2950 494 341000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 -37000 -37000 0 790 341000 1 תרומות גמיש -0.6666666666666667 -10000 -30000 -352650 932 341000 1 הצטיידות מועדונית גמיש 0 0 0 -12000 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.11281717631750166 -855200 -768500 -732000 935 341000 1 הוצ'אירגונ 1014420 גמיש 0 0 0 -11050 936 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -10000 -10000 -6655.5 937 341000 1 השתלמות מש' הרווחה גמיש -1 0 -40000 -24000 944 341000 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 23866.43 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.027943485086342257 -982200 -955500 -1168008.65 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0 -4000 -4000 -12392.39 422 342500 1 סדנאות בית הויס גמיש 0 -11700 -11700 -5910 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0 -15000 -15000 -14329 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -37500 -37500 -37500 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0 -260300 -260300 -251983 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 -60755 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0.02715137661728728 -7010000 -6824700 -6651004 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0 -65000 -65000 -101329 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש 0 -58700 -58700 -51342 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0 -300000 -300000 -254968 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 -240000 -240000 -289520 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 -225000 -225000 -90435 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש 0.08108108108108114 -300000 -277500 -265421 949 342500 1 תאונות דרכים גמיש 0 0 0 -5500 954 342500 1 עובד קהילתי - קליטה גמיש 0 -50000 -50000 -60740 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.024629899607675698 -8644700 -8436900 -8153128.39 0 342600 1 התחנה ליעוץ למשפחה 342600 סך הכל התחנה ליעוץ למשפחה 0 0 0 0 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0 -170000 -170000 -147045.75 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.11748909029875798 -6658000 -5958000 -5979152 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0 -1375000 -1375000 -1078281 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש 0 -156000 -156000 -131983 934 343800 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 -55000 -55000 -67200 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0.16671959352175292 -2939200 -2519200 -2544429 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0.2085269751464942 -598100 -494900 -419587 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0 -99000 -99000 -75541 942 343800 1 תכנית ביתית 1039470 גמיש 0 0 991 343800 1 משפחתון ילדי רווחה גמיש 0 -75000 -75000 -76455 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -9100 -9100 -13754 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -122000 -122000 -90192 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0 -425000 -425000 -460444 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0 -570000 -570000 -606648 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0.15625 -555000 -480000 -556471 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0 -423000 -423000 -399694 998 343800 1 משפחתון ילדי עבודה גמיש 0 -200000 -200000 -249219 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש 2 -202500 -67500 -63038 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.10858645169600045 -14631900 -13198700 -12959133.75 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש -0.576271186440678 -50000 -118000 -87850 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש 0 -40000 -40000 -26006 425 344300 1 ארוחות לזק 1043445 גמיש 0 0 0 -3098 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0.06666666666666665 -800000 -750000 -1052025.43 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0 -360000 -360000 -317285 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0.14506769825918764 -118400 -103400 -103331 933 344300 1 חסידי אומות1043300 גמיש 0 -7500 -7500 -7500 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש -0.2666666666666667 -924000 -1260000 -910449 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0 -3455000 -3455000 -3013122 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש 0 -80000 -80000 -93363 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש 0.32413793103448274 -115200 -87000 -79073 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 -78000 344300 סך הכל טיפול בזקן -0.037183152581897194 -6028100 -6260900 -5693102.43 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0 -158000 -158000 -158700 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 -158000 -158000 -158700 0 345000 1 שרותים למפגר 0 345200 1 מפגרים במוסדות יום 345200 סך הכל מפגרים במוסדות יום 0 0 0 0 0 345300 1 שרות למפגר-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0.1578947368421053 -220000 -190000 -222721.79 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0 -76500 -76500 -54538 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0.026431718061673992 -1165000 -1135000 -1099783 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0 -52800 -52800 -34413 936 345300 1 הסעות למפגרים גמיש 2.75 -225000 -60000 -58407 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.06580310880829021 -20570000 -19300000 -19953421 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש 0.02547770700636942 -6037500 -5887500 -5856875 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0.0924024640657084 -53200 -48700 -46231 345300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.06166239883366664 -28400000 -26750500 -27326389.79 0 345400 1 מרכז קש"ת 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0.09090909090909083 -120000 -110000 -112972.3 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0 -55000 -55000 -41108.4 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0 -250000 -250000 -161829.71 692 345400 1 הכנסות קרן שלם גמיש 0 -80000 0 -6168 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0.3287671232876712 -1212500 -912500 -981512 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.05681818181818188 -279000 -264000 -249600 345400 סך הכל מרכז קש"ת 0.2544769085768144 -1996500 -1591500 -1553190.41 0 346000 1 שרותי שיקום 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 3.213483146067416 -300000 -71200 -99808 932 346200 1 מפעלי תעסו 0662110 גמיש -0.5061728395061729 -120000 -243000 -264852 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 1.125 -25500 -12000 -10224 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש 0 -54000 -54000 -32270 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0 -175500 -175500 -219985 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0 -105000 -105000 -96115 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0.18056606629332528 -780000 -660700 -723254 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 13 -280000 -20000 -279857.2 931 346500 1 ק' מפעלי שק' 19030 גמיש 0.20320855614973254 -225000 -187000 -124290 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -37500 -37500 -26017 933 346500 1 שיקום נכים 0619040 גמיש 0 -21000 -21000 -25794 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0.6 -12000 -7500 -11928 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0.5 -45000 -30000 -18150 938 346500 1 מפעלי שיקו 0622070 גמיש 0 -176200 -176200 -192645 942 346500 1 מרכז יום לנפגעי ראש גמיש 0 -71000 -71000 -72449 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש -0.4117647058823529 -30000 -51000 -42226 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 0 -1755700 -1755700 -1488998 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0 -115200 -115200 -45861 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש 0 -457500 -457500 -456300 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0.9703703703703703 -53200 -27000 -17057 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 0.6176470588235294 -82500 -51000 -42234 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.049370525796099685 -4251000 -4051000 -4167011 995 346500 1 מועדון חרשים גמיש -0.19215686274509802 -41200 -51000 -42234 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.03125 -4950000 -4800000 -4842303 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0 -90000 -90000 -76412 346500 סך הכל שיקום נכים 0.05786859561985391 -12694000 -11999600 -11971766.2 0 347000 1 שרותי תיקון 0 347100 1 נוער מצוקה 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 0 -60000 -60000 0 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש 0 0 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -225000 -225000 -251000 347100 סך הכל נוער מצוקה 0 -285000 -285000 -251000 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -25000 -25000 -26080 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 -22500 -22500 -15001 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש 0 -157500 -157500 -61026 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0.11323155216284997 -175000 -157200 -219881 347300 סך הכל מלחמה בסמים 0.049144119271120834 -380000 -362200 -321988 0 348000 1 עבודה קהילתית 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות גמיש 0 -25000 -25000 -10910 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0 -12100 -12100 -17095 932 348100 1 קיטנה לאמא 1025430 גמיש 0 -15000 -15000 -15000 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0 -18000 -18000 -15062 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0.07017543859649122 -122000 -114000 -114666 937 348100 1 פרוייקט קדימה גמיש 0 -17000 -17000 -16411 348100 סך הכל עבודה קהילתית 0.03978120338140223 -209100 -201100 -189144 0 360000 1 קליטת עליה 0 368000 1 אולפנים לעברית 490 368000 1 הכנסות ממשתתפים גמיש 0 0 0 -3312 491 368000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 -70880 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש 2.3333333333333335 -100000 -30000 -29164.4 368000 סך הכל אולפנים לעברית 2.3333333333333335 -100000 -30000 -103356.4 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 490 369000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 -62825 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -200000 -200000 -234262 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 -200000 -200000 -297087 0 370000 1 איכות הסביבה 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש -1 0 -30000 -11498.1 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -12300 -12300 -17693 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש 0 -180000 -180000 -361911.6 991 379000 1 חנוך סביבתי-מ'איכו גמיש 0 -100000 -100000 -7200 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה -0.09308098045299407 -292300 -322300 -398302.7 0 400000 1 מפעלים 0 410000 1 מים 0 412000 1 גביה 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש -0.25 -300000 -400000 -1825308.9 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 0 0 -8216.5 213 412000 1 אג' ניתוק/חיבור מד גמיש -1 0 -100000 -26091.66 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -34072.18 661 412000 1 עמלת גביה גמיש 0.11111111111111116 -5000000 -4500000 -7452516 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0 -387000 -387000 -450031.18 663 412000 1 שיפוי שכר תאגיד המים גמיש -1 0 -1122700 -1018709.01 412000 סך הכל מים גבייה -0.1263806319799684 -5687000 -6509700 -10814945.43 0 430000 1 נכסים 0 433000 1 משרדים ועסקים 420 433000 1 דמי ועדת הקצאות גמיש 0 0 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.06802721088435382 -3454000 -3234000 -3891351 641 433000 1 שכ"ד - מזנון העירייה גמיש 0 -18000 -18000 -12000 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל גמיש 0 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש 0.02287166454891998 -80500 -78700 -76327 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש 0.015021459227467782 -473000 -466000 -449558 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש 0.02758620689655178 -149000 -145000 -141609 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0.026602176541717037 -849000 -827000 -213803 648 433000 1 שכ"ד - מנזה 695 גמיש 0 -16000 -16000 -11511 649 433000 1 שכ"ד - שיקום הילד 693 גמיש 0.021739130434782705 -141000 -138000 0 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.052369634550145205 -5180500 -4922700 -4796159 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0.1578947368421053 -3300000 -2850000 -2799912 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0 -1200000 -1200000 -1599567.1 673 439000 1 הרשאה - מוניות קניון גמיש 0.03125 -16500 -16000 -7983 439000 סך הכל דמי זיכיון 0.11079685194294142 -4516500 -4066000 -4407462.1 0 470000 1 מפעל הביוב 0 472000 1 ביוב עירוני 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש -0.5 -100000 -200000 -660761.66 472000 סך הכל ביוב עירוני -0.5 -100000 -200000 -660761.66 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 0 510000 1 ריב'+החזר הוצ' ש.ק 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש -0.2857142857142857 -5000000 -7000000 0 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים -0.2857142857142857 -5000000 -7000000 0 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 0.6666666666666667 -100000 -60000 -103213.66 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש -0.4 -60000 -100000 -39727.9 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום 0 -160000 -160000 -142941.56 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 0 -250000 -250000 -4773496.03 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 0 -250000 -250000 -4773496.03 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0.09090909090909083 -300000 -275000 -371059 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0 -870000 -870000 -520747.84 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש -0.5 -200000 -400000 -126382.9 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -300000 -300000 -768518.72 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 0 0 -227808 930 594000 1 מענק תיאגוד גמיש -1 0 -9500000 -9500000 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות -0.8527985896870869 -1670000 -11345000 -11514516.46 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש 0 -1500000 0 0 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות 0 -1500000 0 0 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 4137524.39 599300 סך הכל העברות 0 0 0 4137524.39 סה"כ תקבולים 0.034096109839816924 -903800000 -874000000 -830965997.0900011 תשלומים 0 600000 1 הנהלה כללית 0 610000 1 מינהל כללי 0 611000 1 ההנהלה והמועצה 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0071330589849107895 1468400 1458000 1371832.56 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.03802008608321372 2279700 2369800 2028058.28 122 611100 1 ביגוד קשיח 0.3458262350936967 79000 58700 54581.3 126 611100 1 דמי הבראה קשיח 0.24919614147909974 77700 62200 48263.9 130 611100 1 שעות נוספות קשיח -0.19872813990461047 50400 62900 50162.45 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.001910480349345045 367100 366400 366869.7 253 611100 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 19096 320 611100 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 350 611100 1 ליסינג - 99-172-59 קשיח 0.012944983818770295 62600 61800 59799.1 351 611100 1 הוצאות - 99-172-59 קשיח 0.7522935779816513 38200 21800 28928.91 352 611100 1 הוצ' רכב - 64-539-63 קשיח 0 20500 0 17133.36 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0.3192612137203166 100000 75800 80869 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.11111111111111116 50000 45000 36890.55 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.01143830615721586 415600 410900 320167 500 611100 1 הוצאות מינהליות 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 60000 60000 59318.85 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1400 1400 770.26 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.25 25000 20000 22022.01 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4000 4000 3155.16 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 17000 17000 15237.41 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0.02 40800 40000 43421.3 550 611100 1 פירסומים גמיש -0.11111111111111116 800000 900000 876976 551 611100 1 מבצע פירסום גמיש 0 250000 250000 244593.26 561 611100 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 6926 562 611100 1 הדפסות גמיש 0 13000 13000 5076 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 18000 18000 11422.5 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02091254752851701 161100 157800 152700 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.060955518945634224 114000 121400 122829 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו -0.01247369775503715 6523500 6605900 6047099.8599999985 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.20238327798398115 615500 511900 501019.75 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.3506944444444444 93500 144000 9838.14 122 612000 1 ביגוד קשיח 0.09523809523809534 9200 8400 6743.2 126 612000 1 דמי הבראה קשיח -0.6096256684491979 7300 18700 9907.25 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 2.1884057971014492 22000 6900 -1274.15 253 612000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 42575 350 612000 1 ליסינג - 43-942-63 קשיח 0.015075376884422065 40400 39800 41743.99 351 612000 1 הוצאות - 43-942-63 קשיח 0.09448818897637801 13900 12700 11192.71 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 0 2000 2000 528.06 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.2857142857142858 9000 7000 2429.78 500 612000 1 הוצאות מינהליות 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8000 8000 7387.96 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.125 9000 8000 5255 562 612000 1 הדפסות גמיש -0.20270270270270274 11800 14800 2000.79 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.022321428571428603 22900 22400 21700 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 180000 180000 176328.5 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.060836888076376106 1044500 984600 837375.98 0 613000 1 מזכירות 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 100 613100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.027171675586661226 1181500 1214500 1058269.02 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.47015138531848044 514700 350100 314885.81 122 613100 1 ביגוד קשיח 0.30350194552529186 33500 25700 20687.35 126 613100 1 דמי הבראה קשיח 0.7292576419213974 39600 22900 15829.4 130 613100 1 שעות נוספות קשיח 1.8371335504885993 87100 30700 50422.05 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.17780172413793105 218600 185600 182713.3 210 613100 1 שכר ללא תקן קשיח -1 0 25400 1435 253 613100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 3441 351 613100 1 הוצאות 96-510-59 קשיח 0.8263888888888888 26300 14400 15076.8 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.2857142857142858 9000 7000 4827.99 500 613100 1 הוצאות מינהליות 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 17500 17500 17343.78 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 0 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5300 5300 5368 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0.015037593984962516 27000 26600 20784.36 561 613100 1 שיכפולים גמיש 1 20000 10000 7171 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 3800 3800 2143.06 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020134228187919545 45600 44700 43300 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 0 11500 11500 10557.9 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.05882352941176472 9600 10200 10278 700 613100 1 הוצאות לפעולות 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה 0.12195972886762352 2251100 2006400 1784533.82 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 100 613200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.0038492706645056884 491700 493600 467732.77 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.04040517726505355 924400 888500 834055.06 122 613200 1 ביגוד קשיח 0.16748768472906406 23700 20300 14386.2 126 613200 1 דמי הבראה קשיח -0.2874149659863946 41900 58800 91778.85 130 613200 1 שעות נוספות קשיח -0.5184381778741866 22200 46100 37435.35 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.2676518883415435 89200 121800 172590.9 253 613200 1 שרותי כח - אדם קשיח 0 0 0 24117 350 613200 1 ליסינג - 73-627-69 קשיח 0.016260162601626105 37500 36900 10434 351 613200 1 הוצאות - 73-627-69 קשיח 0.30147058823529416 17700 13600 3459.96 400 613200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 20000 20000 19999.55 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22000 22000 18935.49 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.011378002528444897 560000 553700 526956 500 613200 1 הוצאות מינהליות 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11500 11500 10339.53 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 600 600 979 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 12300 12300 10592.73 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 100000 100000 91404.54 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח 0.017857142857142794 57000 56000 46431.82 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 3300 3300 869.4 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 3000 3000 2034.2 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020854021847070525 102800 100700 97600 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0 125000 125000 55582 581 613200 1 סקר תקשורת קשיח 0 25000 25000 16473.03 582 613200 1 סקר מוני מים קשיח 0 49000 49000 0 700 613200 1 הוצאות לפעולות 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 86 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0017730496453900457 56500 56400 56995 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל -0.007709445839374718 2805900 2827700 2611268.38 0 613210 1 יחידת השיכפול 400 613210 1 אחזקת בנינים וציוד 700 613210 1 הוצאות לפעולות 613210 סך הכל יחידת השיכפול 0 0 0 0 0 613211 1 יחידת השיכפול 613211 סך הכל יחידת השיכפול 0 0 0 0 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0.07537688442211055 1070000 995000 1126547.93 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0.320308950477056 290600 220100 134786.17 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 56000 56000 30299.7 441 613220 1 ביטוח קשיח -1 0 3200 3414 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 2265 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.011235955056179803 108000 106800 101663 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 2999.64 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 28800 28800 714 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 346.5 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 900 900 82 700 613220 1 הוצאות לפעולות 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 105000 105000 46244.84 743 613220 1 אחזקה עפ"י קריאה גמיש 0 70000 70000 67512.99 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 4800000 4800000 4311454.5 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 0 360000 360000 289517.07 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 17800 17800 17963 900 613220 1 הוצאות חד פעמיות 931 613220 1 רכישות / העברה לתב"ר גמיש 0 700000 700000 1265709.23 932 613220 1 קיזוז עלויות תאגיד גמיש 0 -693000 -693000 -693000 934 613220 1 רכישות גמיש 0 67200 67200 39950.6 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.02095502336448596 6991500 6848000 6748470.17 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח 0.02095502336448596 -6991500 -6848000 -6641500 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.02095502336448596 -6991500 -6848000 -6641500 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0938069216757742 120100 109800 106439.45 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.021077283372365363 43600 42700 36558.65 122 613300 1 ביגוד קשיח 0.48275862068965525 4300 2900 2597.55 126 613300 1 דמי הבראה קשיח 0.295774647887324 9200 7100 5682.6 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.11659192825112097 24900 22300 15267.55 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 3360 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0 1500 1500 1500 431 613300 1 חשמל קשיח 0 2500 2500 1676.29 432 613300 1 מים קשיח 0 900 900 0 433 613300 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 0 441 613300 1 ביטוח קשיח -1 0 2200 2390 471 613300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.2 600 500 360.26 561 613300 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 11.99 562 613300 1 הדפסות גמיש 0 900 900 0 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.022321428571428603 22900 22400 21700 700 613300 1 הוצאות לפעולות 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 596.31 722 613300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 484.01 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 1500 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.021390374331550888 19100 18700 18469.98 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש 0 15000 15000 14690.68 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2000 2000 2039 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.061591430757459875 277500 261400 235324.32 0 613400 1 רשום תכולה 100 613400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.13347236704900944 108700 95900 91160.93 122 613400 1 ביגוד קשיח 0 2300 2300 1807.85 126 613400 1 דמי הבראה קשיח 0.036363636363636376 5700 5500 4366.2 130 613400 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 594 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.06432748538011701 16000 17100 16635.85 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0.018018018018018056 11300 11100 10800 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 1.5 25000 10000 34990 613400 סך הכל רשום תכולה 0.19097956307258634 169000 141900 160354.83 0 615000 1 מנגנון 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.009963923724445989 1175800 1164200 1050495.99 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.4638584667228307 868800 593500 521243.44 122 615000 1 ביגוד קשיח 0.9653465346534653 39700 20200 26357.3 126 615000 1 דמי הבראה קשיח 0.2557726465364121 70700 56300 44640.2 130 615000 1 שעות נוספות קשיח 1.0083333333333333 48200 24000 24845.6 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.016885553470919357 262000 266500 280775.05 200 615000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם קשיח 0 0 0 37706 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים קשיח 0 50000 50000 3892 320 615000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 13733.67 500 615000 1 הוצאות מינהליות 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1860.9 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 229 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0 80000 80000 48507.4 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0 85000 85000 73745.31 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0 70000 70000 72199.3 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0 67000 67000 54945.65 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0 560000 560000 555531.56 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1000 1000 0 550 615000 1 פירסומים גמיש 0 200000 200000 125272.8 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 3800 3800 1363.86 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020958083832335328 136400 133600 129500 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0 60000 60000 17733.76 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש 0 15000 15000 10538 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0.018918918918918948 377000 370000 332063 700 615000 1 הוצאות לפעולות 780 615000 1 פעולות רווחה גמיש 0 10000 10000 0 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0 10000 10000 0 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 48000 48000 26974 783 615000 1 טיול לעובדים גמיש 0 240000 240000 0 900 615000 1 הוצאות חד פעמיות 932 615000 1 רכישות גמיש 0 5000 5000 0 615000 סך הכל מנגנון 0.0843974365152027 4500900 4150600 3454153.79 0 616000 1 פיתוח משאבי אנוש 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.023101155057752898 292300 285700 272399.59 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.23245451169699216 206700 269300 144213.17 122 616000 1 ביגוד קשיח 0.8095238095238095 11400 6300 6833.6 126 616000 1 דמי הבראה קשיח 1.364864864864865 17500 7400 5840.8 130 616000 1 שעות נוספות קשיח 0.4926108374384237 30300 20300 23237.7 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.08719346049046317 79800 73400 77847.95 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 0 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 3793.5 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1461.21 522 616000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 619 561 616000 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 1686.95 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020134228187919545 45600 44700 43300 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0.512 378000 250000 184599.79 616000 סך הכל פיתוח משאבי אנוש 0.10777640264026411 1074100 969600 765833.26 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.011083303539506595 282800 279700 290598.49 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.019662191424859143 2354400 2309000 2067170.43 122 617000 1 ביגוד קשיח 0.4558823529411764 59400 40800 45881.8 126 617000 1 דמי הבראה קשיח -0.06215469613259672 67900 72400 53108.6 130 617000 1 שעות נוספות קשיח -0.004608294930875556 21600 21700 20361.6 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.09527195165303937 308100 281300 276827.55 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 9000 9000 3426.81 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 34805.07 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 8142.98 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 1286 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 35000 35000 22827.39 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0.02499999999999991 4100 4000 3115.22 561 617000 1 שיכפולים גמיש 0 3000 3000 282.55 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02105934907466489 160000 156700 151900 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש -0.32 1700000 2500000 1935640.55 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 600000 600000 1294246.37 617000 סך הכל שרות משפטי -0.11121768664695897 5652300 6359600 6209621.41 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.08828382838283821 131900 121200 119356.42 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.007911392405063333 376200 379200 256958.49 122 618000 1 ביגוד קשיח 0 6800 0 0 126 618000 1 דמי הבראה קשיח 1.2307692307692308 14500 6500 4878.7 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.7046153846153846 55400 32500 59897.15 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.33333333333333326 4000 3000 2812.07 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1824.15 522 618000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 175 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 50366.88 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020134228187919545 45600 44700 43300 580 618000 1 סקרים גמיש 0 85000 85000 90672.5 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש 0 82300 82300 59648.35 780 618000 1 עבוד נתונים לשנתון גמיש 0 0 0 42708.82 781 618000 1 כנס תוכנית עבודה גמיש 0 50000 50000 38993.76 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע 0.05521185946072138 904000 856700 771592.29 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 0 0 27500 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 0 0 27500 0 620000 1 מינהל כספי 0 621000 1 הנהלת הגזברות 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.025826259707422805 539400 553700 512960.6 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.0066539923954372915 209000 210400 175971.86 122 621100 1 ביגוד קשיח 2 7200 2400 2454.85 126 621100 1 דמי הבראה קשיח 1.037974683544304 16100 7900 6254.4 130 621100 1 שעות נוספות קשיח -1 0 1000 1500.7 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 28400 0 61616.45 253 621100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 47463 350 621100 1 ליסינג - 27-392-70 קשיח 0.016260162601626105 37500 36900 9758.09 351 621100 1 הוצאות - 27-392-70 קשיח 0.11764705882352944 15200 13600 8878.92 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 10600 10600 6075.33 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9600 9600 8981.01 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.011282051282051286 295800 292500 272587 500 621100 1 הוצאות מינהליות 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10054.97 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 5800 5800 1428.5 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 7700 7700 7716 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח 0 20000 20000 14136.14 562 621100 1 הדפסות גמיש 0 8000 8000 4353.75 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02146690518783534 57100 55900 54200 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 30000 30000 19406.23 700 621100 1 הוצאות לפעולות 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 3827.12 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 6300 6300 6408 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה 0.024286487740737828 1324300 1292900 1236032.92 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.20310908199071798 2112000 2650300 1660559.83 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.4810992945140571 1406600 949700 790213.74 122 621200 1 ביגוד קשיח 0.5773809523809523 79500 50400 42156.4 126 621200 1 דמי הבראה קשיח 0.8501971090670171 140800 76100 60418.3 130 621200 1 שעות נוספות קשיח 0.4340320591861899 116300 81100 83165.8 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.4186386923639913 581500 409900 445818.15 320 621200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 2409.51 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.06499999999999995 21300 20000 16956.58 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 2724.27 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 6000 563 621200 1 הדפסות גמיש 0 8100 8100 6691 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.021121039805036546 125700 123100 119300 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 60000 60000 65783.98 700 621200 1 הוצאות לפעולות 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.050239827054293196 4663800 4440700 3302197.56 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.3901430294675168 353900 580300 545392.9 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.2852907264042168 780300 607100 465104.06 122 621300 1 ביגוד קשיח 0.19354838709677424 22200 18600 16080.2 126 621300 1 דמי הבראה קשיח 0.10909090909090913 42700 38500 32027.35 130 621300 1 שעות נוספות קשיח -0.28882833787465945 52200 73400 60578.45 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.09441233140655103 141000 155700 137137.95 200 621300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 621300 1 השכר הקובע קשיח -1 0 3500 0 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 778.51 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13000 13000 12761.27 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 940.23 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 10009 561 621300 1 שיכפולים גמיש 0 5000 5000 3971.8 562 621300 1 הדפסות גמיש 0 6000 6000 4534 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 0 20000 20000 17000 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח 0 35000 35000 8187.33 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020991514068780637 228600 223900 217000 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 30000 30000 6000 700 621300 1 הוצאות לפעולות 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0 150000 150000 114205 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית -0.04064958132453689 1890400 1970500 1651708.05 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.10051107325383302 258400 234800 230209.01 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.041032897064025464 271100 282700 216972.22 122 621500 1 ביגוד קשיח 0.37755102040816335 13500 9800 7898.85 126 621500 1 דמי הבראה קשיח 0.3978494623655915 26000 18600 14741.7 130 621500 1 שעות נוספות קשיח 0.023880597014925398 34300 33500 33074.15 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 1.1473354231974922 68500 31900 53016.95 253 621500 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 27937 320 621500 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3539.06 512 621500 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 200 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0.03333333333333344 31000 30000 27185.26 561 621500 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 0 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש 0 7000 7000 9587.9 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש 0 33000 33000 2396.63 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.04285714285714293 730000 700000 711857 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.021428571428571352 114400 112000 108500 757 621500 1 שרותי חשבות שכר קשיח 0 0 0 21930 621500 סך הכל מחלקת שכר 0.06266684463427663 1592300 1498400 1469045.73 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.015335235378031387 276100 280400 268541.03 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.3427471116816432 104600 77900 47649.12 122 621800 1 ביגוד קשיח 0.4126984126984128 8900 6300 6304.25 126 621800 1 דמי הבראה קשיח 0.46753246753246747 11300 7700 6126.9 130 621800 1 שעות נוספות קשיח -0.007299270072992692 27200 27400 25930.8 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.007309941520467822 68900 68400 62298.7 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 507.89 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2500 2500 2500 550 621800 1 פירסומים גמיש 0 60000 60000 49375.91 561 621800 1 שיכפולים גמיש 0 5000 5000 370 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0.018018018018018056 11300 11100 10800 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 60000 60000 46130 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים 0.04792490118577075 636300 607200 526534.6 0 622000 1 שומה 100 622000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.07074867289035325 1015300 1092600 993332.14 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.4404376012965965 711000 493600 477653.34 122 622000 1 ביגוד קשיח -0.028169014084507005 27600 28400 25753.15 126 622000 1 דמי הבראה קשיח 0.07741116751269028 84900 78800 98652.05 130 622000 1 שעות נוספות קשיח -0.13859111791730472 112500 130600 115515.55 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.08556652562294309 194500 212700 188970.05 200 622000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 253 622000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 58400 0 57847.5 320 622000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 622000 1 אחזקת בנינים וציוד 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.01128349788434413 143400 141800 134965 500 622000 1 הוצאות מינהליות 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0 100 100 0 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 50000 50000 9584.4 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02083333333333326 274400 268800 260500 580 622000 1 סקרים גמיש 0.625 1300000 800000 951660.67 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש 0 800000 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0.20370370370370372 65000 54000 12500 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 7800 7800 7865 622000 סך הכל שומה 0.4422779233150751 4844900 3359200 3334798.85 0 623000 1 גביה 0 623100 1 מחלקת ההכנסות 100 623100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.04137931034482756 486500 507500 473196.45 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.1871511696948105 999700 842100 731418.64 122 623100 1 ביגוד קשיח 0.5311004784688995 32000 20900 16961.25 126 623100 1 דמי הבראה קשיח 0.6864864864864866 62400 37000 29327.1 130 623100 1 שעות נוספות קשיח -0.09317585301837272 69100 76200 64182.6 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.09576547231270349 168200 153500 167728.35 253 623100 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 116800 69955.14 400 623100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 120000 120000 136058.36 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.11111111111111116 10000 9000 6725.06 541 623100 1 משלוחים קשיח -0.125 350000 400000 262411.58 562 623100 1 הדפסות קשיח 0 430000 430000 140524.05 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.021291208791208716 148700 145600 141100 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות 0.0062967886377947035 2876600 2858600 2239588.58 0 623200 1 גביה 100 623200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.07918322091841445 996600 1082300 1027198.78 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.3864118895966029 718300 518100 449471.4 122 623200 1 ביגוד קשיח 0.4007092198581561 39500 28200 22762.2 126 623200 1 דמי הבראה קשיח 0.37364620938628157 76100 55400 43923 130 623200 1 שעות נוספות קשיח -0.08452250274423712 83400 91100 84818.15 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.14268585131894485 190600 166800 166194.15 200 623200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 253 623200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 130934 320 623200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 623200 1 אחזקת בנינים וציוד 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.011169284467713814 289700 286500 272591 500 623200 1 הוצאות מינהליות 542 623200 1 מענה קולי קשיח 0 680000 680000 122152.11 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0 270000 270000 295516.9 550 623200 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 13036.4 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020934206778695508 716900 702200 680500 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1000000 1000000 852918.39 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0 600000 600000 339765.2 700 623200 1 הוצאות לפעולות 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 130000 130000 119898.14 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש -0.25 1200000 1600000 1775468.23 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש 1.5454545454545454 2800000 1100000 2833570.78 759 623200 1 אכיפת עישון - מילגם גמיש 0 20000 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 7900 7900 7961 623200 סך הכל גביה 0.18005639887202252 9834000 8333500 9238679.829999998 0 623700 1 הקופה 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623700 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 89212.31 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.05084745762711873 161200 153400 61409.26 122 623700 1 ביגוד קשיח 0.8461538461538463 2400 1300 1027.6 126 623700 1 דמי הבראה קשיח 0.8148148148148149 4900 2700 2105.4 130 623700 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 345.05 140 623700 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.6686390532544378 5600 16900 14349.9 400 623700 1 אחזקת בנינים וציוד 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח -0.4666666666666667 3200 6000 6510 500 623700 1 הוצאות מינהליות 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020134228187919545 45600 44700 43300 623700 סך הכל הקופה -0.009333333333333305 222900 225000 218259.52 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח 0 910000 910000 815019.28 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0.5384615384615385 2000000 1300000 1312103.41 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 0 0 2572.66 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח 0 150000 150000 119580.56 614 631000 1 עמלות שקים מעותדים קשיח 0 60000 60000 3087.76 615 631000 1 סרטים מגנטיים-גביה קשיח 0 20000 20000 4002.89 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0 20000 20000 29615.01 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח 0 20000 20000 9306.7 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח 9 150000 15000 97080.69 694 631000 1 החזרי הצמדת מיסים קשיח 0 0 0 5589 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות 0.3346693386773547 3330000 2495000 2397957.96 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח -0.5 10000 20000 -474.16 621 632000 1 שיערוך פקדון ספריה קשיח 0 10000 10000 0 622 632000 1 ריבית והצמדה לפיקדון קשיח 0 0 0 1108840 632000 סך הכל הוצאות מימון -0.33333333333333337 20000 30000 1108365.84 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0 600000 600000 572864.5 861 633000 1 הנחות למשלמ'בה'קבע קשיח -1 0 150000 37069.16 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס -0.2 600000 750000 609933.66 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח 0.0014100110786585685 12925900 12907700 12907656.110000001 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח -0.140742353325351 3947000 4593500 5235049.19 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח 0.057219251336898314 4547100 4301000 3709632.1 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח 0.000757460990759018 3963600 3960600 3960664 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.28861265895127874 497900 699900 901063 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח 0.025822317860436428 1668500 1626500 1486108 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח 0 275000 275000 274959 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.10660377358490569 94700 106000 118903 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח 0.07352941176470584 80300 74800 62543 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי -0.019092660711157783 28000000 28545000 28656577.400000002 0 700000 1 שרותים מקומיים 0 710000 1 תברואה 0 711000 1 מינהל תברואה ואיכות סב' 0 711100 1 מינהל תברואה 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.06575134538429694 2708200 2898800 3187036.49 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.8630136986301369 250800 87600 79339.69 122 711100 1 ביגוד קשיח -0.3825018076644975 85400 138300 114935.35 126 711100 1 דמי הבראה קשיח -0.20742213386348574 119600 150900 112911.9 130 711100 1 שעות נוספות קשיח 0.059854186265286824 901300 850400 838256.25 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.024168635289841922 537000 550300 554020.95 400 711100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 5000 5000 2927.37 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 19000 19000 18655.24 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0113885238720981 230900 228300 217277 500 711100 1 הוצאות מינהליות 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 569.56 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 8000 8000 4062.3 522 711100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 1 3000 1500 2255.58 550 711100 1 פירסומים גמיש 0 900 900 364 561 711100 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 1030 562 711100 1 הדפסות גמיש 0 5600 5600 56 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.021121039805036546 125700 123100 119300 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.0610730593607306 822500 876000 841399 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0026281208935610145 76300 76100 76901 711100 סך הכל מינהל תברואה -0.020010619234087756 5906200 6026800 6171297.68 0 711200 1 הדבקת מודעות 700 711200 1 הוצאות לפעולות 757 711200 1 הדבקת מודעות-קבלן קשיח -0.14583333333333337 123000 144000 125294 711200 סך הכל הדבקת מודעות -0.14583333333333337 123000 144000 125294 0 712000 1 שרותי נקיון 0 712200 1 נקוי רחובות 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712200 1 חשמל קשיח 0 15200 15200 14466.14 441 712200 1 ביטוח מחסנים קשיח -1 0 600 684 561 712200 1 שיכפולים גמיש 0 6000 6000 2033 580 712200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 0 700 712200 1 הוצאות לפעולות 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש 0.05945945945945952 980000 925000 677469.27 716 712200 1 השכרת מכונת טיאוט גמיש -1 0 350000 261304.7 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 9800 9800 4066.46 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש -0.1875 52000 64000 49010 742 712200 1 כלים וציוד גמיש -1 0 8100 4740.67 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 24000 24000 0 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש -0.07185628742514971 155000 167000 27444.15 754 712200 1 סיירת נקיון גמיש 0.05133928571428581 471000 448000 432575.52 755 712200 1 אספקת פועלים גמיש -1 0 973000 1034775.94 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש 0.18390977443609025 15746000 13300000 13040783.739999998 759 712200 1 פנוי גזם גמיש 0.09805898663977808 4356000 3967000 3737498.99 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0023121387283238093 173400 173000 174870 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 934 712200 1 רכישת סלי אשפה גמיש 0 120000 120000 0 935 712200 1 מתקני איסוף גללים גמיש 0 25000 25000 0 961 712200 1 פעולות ורכישות גמיש -0.75 500000 2000000 0 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.0025558454444380985 22633400 22575700 19461722.58 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.009507103547086837 7539100 7468100 4891653.07 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.11355419464325245 1201400 1355300 1107167.43 122 712300 1 ביגוד קשיח 0.5371276122721209 345700 224900 190249.85 126 712300 1 דמי הבראה קשיח 0.40506725054738824 449200 319700 242640.85 130 712300 1 שעות נוספות קשיח 0.20765495572693515 5496400 4551300 3045536.4 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 272300 755 253 712300 1 אספקת עובדים קשיח 0.4377329192546584 925900 644000 406284.21 255 712300 1 אספקת פועלים קשיח 0.14655172413793105 133000 116000 94692.21 320 712300 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 13500 13500 7623.02 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.060778497487741334 1551500 1651900 4698795.2 700 712300 1 הוצאות לפעולות 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0 46000 46000 44759.65 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח 0.06073943661971826 1205000 1136000 743694.8 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.02127659574468077 9600 9400 9266.1 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.09246642008954642 5612000 5137000 4770540.58 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח 0.11906310995445679 10320000 9222000 7522244.84 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח 0.21292372881355925 6870000 5664000 4198522.28 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 0.12703583061889256 346000 307000 91289.65 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.002371541501976271 126800 126500 127877 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.05361790733992722 20240000 19210000 17105000 900 712300 1 הוצאות חד פעמיות 931 712300 1 רכישת אשפתונים גמיש 0 420000 420000 419953.01 932 712300 1 התקנת מכולות שקועות גמיש -0.4833690987124464 481500 932000 585780 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה 0.08624941507584372 63604900 58554600 50304325.15 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 100 712500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0022948938611588865 174700 174300 165921.96 119 712500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -1 0 190400 122 712500 1 ביגוד קשיח -0.33333333333333337 6000 9000 7435.05 126 712500 1 דמי הבראה קשיח 0.03658536585365857 8500 8200 6511 130 712500 1 שעות נוספות קשיח -0.06403269754768393 68700 73400 62246.1 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.43026706231454015 48200 33700 37662.2 255 712500 1 מסגרים חיצוניים קשיח 0 196900 0 154042.35 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30000 30000 24986.28 742 712500 1 כלים וציוד גמיש 0 18200 18200 12986.12 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 32000 32000 32000 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0.13991769547325106 554000 486000 459943.94 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 13800 13800 13981 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 20000 20000 14294 933 712500 1 רכישת תגים גמיש 0 1000 1000 0 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים 0.07522935779816509 1172000 1090000 992010 0 712600 1 תחנת המעבר 100 712600 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712600 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.06230690010298656 182100 194200 176324.02 122 712600 1 ביגוד קשיח -0.34736842105263155 6200 9500 7618.85 126 712600 1 דמי הבראה קשיח 0.03658536585365857 8500 8200 6511 130 712600 1 שעות נוספות קשיח -0.17123287671232879 121000 146000 130703.2 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.011111111111111072 35600 36000 34826.2 400 712600 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712600 1 חשמל קשיח 0 57000 57000 74692.14 432 712600 1 מים קשיח 0 60000 60000 6172.5 433 712600 1 חומרי חיטוי גמיש 0 10000 10000 0 441 712600 1 ביטוח קשיח -1 0 2200 2390 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח 0 25000 25000 2994 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 500 500 373.03 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 13000 13000 5952.07 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020134228187919545 45600 44700 43300 700 712600 1 הוצאות לפעולות 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1200 1200 0 743 712600 1 כלים וציוד גמיש 0 21000 21000 0 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש -0.1630434782608695 154000 184000 84922 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 0.09495548961424327 369000 337000 354699 758 712600 1 הפעלת תחנת המעבר קשיח 0.018358531317494542 943000 926000 899963.86 712600 סך הכל תחנת המעבר -0.01098530474584436 2052700 2075500 1831441.87 0 713000 1 פיקוח תברואי 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 100 713300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.01009787167935372 637200 643700 639831.91 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.048105576841209086 984800 939600 850620.16 122 713300 1 ביגוד קשיח 0.10829493087557607 48100 43400 38665.45 126 713300 1 דמי הבראה קשיח 0.2344262295081967 75300 61000 50718.15 130 713300 1 שעות נוספות קשיח 0 21100 0 4797.95 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.016152716593245242 268000 272400 271640.1 400 713300 1 אחזקת בנינים וציוד 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4600 4600 2228.07 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 29946.11 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8000 8000 5390.38 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 425 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0 20000 20000 12870.95 550 713300 1 פירסומים גמיש 0 6200 6200 4612.7 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0 5500 5500 4278.56 562 713300 1 הדפסות גמיש 0 12100 12100 7161 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.021121039805036546 125700 123100 119300 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0 2000 2000 2310 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח 0 138600 138600 2446.5 761 713300 1 בדיקות זיהום אוויר גמיש 2.888888888888889 175000 45000 36000 780 713300 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 365000 365000 313285 931 713300 1 רכישות גמיש 0 25000 25000 4000.32 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 4000 4000 3326.46 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות 0.07526725329066974 2957200 2750200 2403854.77 0 714000 1 שרות וטרינרי 100 714000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.011441945130672204 777900 769100 714781.54 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.1540673788003286 561800 486800 461052.34 122 714000 1 ביגוד קשיח 0.03600000000000003 25900 25000 20184.45 126 714000 1 דמי הבראה קשיח 0.04724409448818889 39900 38100 30257 130 714000 1 שעות נוספות קשיח 1.311926605504587 75600 32700 30923.05 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.044037940379403784 141100 147600 138065.15 400 714000 1 אחזקת בנינים וציוד 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 964.88 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2300 2300 1905.76 441 714000 1 ביטוח קשיח -1 0 300 341 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 610.49 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 4929.02 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3700 3700 2499.44 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 9547.62 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0.04761904761904767 11000 10500 11278.06 550 714000 1 פירסומים גמיש 0 10000 10000 0 561 714000 1 שיכפולים גמיש 0 2200 2200 646 562 714000 1 הדפסות גמיש 0.09090909090909083 36000 33000 17301.05 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020895522388059806 34200 33500 32500 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0 5800 5800 1615 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.060493827160493785 76100 81000 81969 700 714000 1 הוצאות לפעולות 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 2000 2000 397.74 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש 0.08000000000000007 27000 25000 7008.64 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0 105000 105000 76269.07 742 714000 1 כלים וציוד גמיש -0.41420118343195267 9900 16900 24071.49 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4800 4800 6777 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.019607843137254832 52000 51000 49633.62 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0 10000 10000 3944.5 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 0 207000 207000 111921.45 759 714000 1 עיקור חתולים גמיש -0.19047619047619047 85000 105000 108000 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 25000 25000 20395 931 714000 1 רכישת אקדח מרדים גמיש -0.5833333333333333 10000 24000 0 714000 סך הכל שרות וטרינרי 0.036817623310514414 2362700 2278800 1969789.36 0 715000 1 תברואה מונעת 0 715300 1 הדברת מזיקים 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.021313166036438624 284700 290900 274259.92 122 715300 1 ביגוד קשיח -0.20714285714285718 11100 14000 11317.05 126 715300 1 דמי הבראה קשיח 0.02586206896551735 11900 11600 9192 130 715300 1 שעות נוספות קשיח -0.15279138099902057 86500 102100 78455.85 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.07198443579766534 47700 51400 46679.6 400 715300 1 אחזקת בנינים וציוד 500 715300 1 הוצאות מינהליות 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 25000 25000 38956.7 561 715300 1 שיכפולים גמיש 0 100 100 0 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06053119209388513 152100 161900 163854 700 715300 1 הוצאות לפעולות 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש 0 19200 19200 14908.75 742 715300 1 כלים וציוד גמיש 0 3400 3400 2750.05 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש -0.6379310344827587 63000 174000 127952.71 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח 0.03571428571428581 29000 28000 27991 715300 סך הכל הדברת מזיקים -0.16776315789473684 733700 881600 796317.63 0 720000 1 שמירה ובטחון 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 100 721000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.33498896247240617 241000 362400 322698.42 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.08450170519136035 572400 527800 348625.05 122 721000 1 ביגוד קשיח 0.11764705882352944 15200 13600 13214.6 126 721000 1 דמי הבראה קשיח -0.33692722371967654 24600 37100 26471.6 130 721000 1 שעות נוספות קשיח 0.7333333333333334 28600 16500 13369.2 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.07481629926519706 160900 149700 140749.8 253 721000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 26526 320 721000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 437 721000 1 אחזקת לחצני מצוקה קשיח 0 150000 150000 133055.26 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 3067.6 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13800 13800 7947.97 500 721000 1 הוצאות מינהליות 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 40000 40000 6482.53 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 400 400 0 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 3780 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02146690518783534 57100 55900 54200 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.060493827160493785 76100 81000 81969 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש 0 1900 1900 500 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7500 7500 1085.84 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 5000 5000 4750 742 721000 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 0 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0 27200 27200 34188.42 781 721000 1 מטווחים גמיש 0 7400 7400 7400 900 721000 1 הוצאות חד פעמיות 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0 50000 50000 0 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0 50000 50000 64402.69 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0 20700 20700 17814 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון -0.04110085098678251 1588800 1656900 1312297.98 0 721100 1 מחלקת בטיחות 253 721100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 30 320 721100 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש 0 100000 100000 24691.9 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 159000 159000 123229.05 751 721100 1 עבודות בטיחות גמיש 0 180000 180000 118270 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 50000 50000 16248.24 721100 סך הכל מחלקת בטיחות 0 489000 489000 282469.19 0 722000 1 שמירה ביטחונית 0 722100 1 משמר אזרחי 100 722100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 722100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.011917659804983716 91200 92300 88890.27 122 722100 1 ביגוד קשיח 0 1700 1700 1365 126 722100 1 דמי הבראה קשיח 0.031746031746031855 6500 6300 4979 400 722100 1 אחזקת בנינים וציוד 410 722100 1 ועד בית קשיח -1 0 2000 0 420 722100 1 כיבוי אש גמיש 0 1000 1000 0 431 722100 1 חשמל קשיח 0.6258064516129032 50400 31000 37324.2 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 2369.5 441 722100 1 ביטוח קשיח -1 0 2200 2390 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 4400 4400 4096 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 739.12 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4800 4800 4445.47 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 9200 9200 8638.2 561 722100 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 0 700 722100 1 הוצאות לפעולות 722 722100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 408 742 722100 1 כלים וציוד גמיש 0 7600 7600 4403.9 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5300 5300 1309 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 5800 5800 11307.12 781 722100 1 בסיסים חדשים גמיש 0 1000 1000 0 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 9600 9600 10007.96 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש 0 24000 24000 4590 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 5000 5000 5049 900 722100 1 הוצאות חד פעמיות 722100 סך הכל משמר אזרחי 0.06523722627737216 233500 219200 192311.74 0 722200 1 סיירת ביטחון 253 722200 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 144000 0 471 722200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 9340.69 742 722200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 3288.37 734 722200 1 סולר קשיח -1 0 600000 439490.9 752 722200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 18255.12 780 722200 1 הפעלת הסיירת קשיח -1 0 7897300 7906217.1899999995 782 722200 1 ארועים והסברה גמיש -1 0 50000 489 989 722200 1 תקורות קשיח -1 0 347700 335983.25 722200 סך הכל סיירת ביטחון -1 0 9039000 8713064.52 0 723000 1 הג"א 100 723000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.18659174578570048 419800 516100 488331.93 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 99800 0 122 723000 1 ביגוד קשיח 0.33514986376021794 49000 36700 42196.85 126 723000 1 דמי הבראה קשיח -0.08366533864541836 23000 25100 19916 130 723000 1 שעות נוספות קשיח 0.09248554913294793 75600 69200 74092.95 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.2108843537414966 69600 88200 81128 253 723000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 400 723000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח -1 0 2200 17358.58 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.36331877729257633 156100 114500 112000 431 723000 1 חשמל קשיח 0.15066666666666673 86300 75000 90952.43 432 723000 1 מים קשיח 0 5000 5000 0 433 723000 1 חומרי נקיון גמיש 0 1000 1000 485.69 441 723000 1 ביטוח מחסן קשיח -1 0 9600 10357 450 723000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2400 2400 0 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2200 2200 1884.06 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש 0 541000 541000 522211.28 500 723000 1 הוצאות מינהליות 522 723000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.018018018018018056 11300 11100 10800 700 723000 1 הוצאות לפעולות 710 723000 1 הובלות גמיש 0 1400 1400 0 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 589.87 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 15500 15500 400 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 6700 6700 4582 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10600 10600 10599.32 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0 6700 6700 3785.9 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0015243902439023849 65700 65600 66317 800 723000 1 השת' תמיכות תרומות 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0 790000 790000 785036 813 723000 1 השתתפות בתרגילים גמיש 0 2400 2400 1499.8 900 723000 1 הוצאות חד פעמיות 931 723000 1 התחשבנות הג"א מקומי גמיש 0.014052838673412005 180400 177900 0 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 5300 5300 104073.15 723000 סך הכל הג"א 0.017576461478900463 2628400 2583000 2448597.81 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0 500000 500000 951859 800 724000 1 השת' תמיכות תרומות 830 724000 1 הש'-איגוד כיבוי אש קשיח 0.1132075471698113 5900000 5300000 5099000 832 724000 1 מים קשיח 0 0 0 11579.7 724000 סך הכל כבוי אש 0.10344827586206895 6400000 5800000 6062438.7 0 726000 1 מל"ח ופס"ח 0 726100 1 מל"ח 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.5182119205298013 183400 120800 123325.86 122 726100 1 ביגוד קשיח 0.8461538461538463 2400 1300 1492.7 126 726100 1 דמי הבראה קשיח 3.0625 6500 1600 1244.8 130 726100 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 703.9 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.3161764705882353 35800 27200 40873.15 400 726100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 726100 1 ביטוח ציוד חירום קשיח -1 0 700 684 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 75.93 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3400 3400 2970.44 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.011789924973204746 94400 93300 88827.16 500 726100 1 הוצאות מינהליות 511 726100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 1731.24 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח 0 45000 45000 6270.12 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 6000 6000 3386.39 544 726100 1 הוצאות דאר קשיח 0 600 600 0 550 726100 1 פירסומים גמיש 0 500 500 0 561 726100 1 שיכפולים גמיש 0 200 200 0 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.022321428571428603 22900 22400 21700 700 726100 1 הוצאות לפעולות 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 0 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0 15000 15000 6384.2 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 1710.78 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 7600 7600 7671 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0 24200 24200 0 726100 סך הכל מל"ח 0.20498687664041992 459100 381000 309051.67 0 729999 1 תקורות סיירת ביטחון 989 729999 1 קיזוז תקורות קשיח -1 0 -347700 -335983.25 729999 סך הכל תקורות סיירת ביטחון -1 0 -347700 -335983.25 0 730000 1 תכנון ובנין עיר 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 100 731000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.19857566765578638 675200 842500 1040185.08 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.1947098976109216 700100 586000 551703.84 122 731000 1 ביגוד קשיח -0.3877551020408163 18000 29400 29547.45 126 731000 1 דמי הבראה קשיח -0.4546805349182764 36700 67300 49830.85 130 731000 1 שעות נוספות קשיח -0.022326674500587562 83200 85100 78853.6 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.07614515169541947 180900 168100 170876.85 350 731000 1 ליסינג - 62-155-60 קשיח 0.016260162601626105 37500 36900 35202.73 351 731000 1 הוצאות - 62-155-60 קשיח 0.11764705882352944 15200 13600 13724.23 400 731000 1 אחזקת בנינים וציוד 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח -0.14893617021276595 40000 47000 50844 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 22000 22000 18429.96 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 44000 44000 42142.41 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.011403508771929749 576500 570000 542439 500 731000 1 הוצאות מינהליות 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10620.26 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 3000 3000 4183.5 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 8000 8000 8000 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0.0714285714285714 75000 70000 93662.81 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 289 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 2000 2000 0 570 731000 1 מיפוי פוטוגרמטרי גמיש 0 170000 170000 0 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.021158129175946616 183400 179600 174100 580 731000 1 נסחים והערות הזהרה גמיש 0 20000 20000 19512 581 731000 1 יעוץ תח' השבחה ממ"י קשיח 0 30000 30000 0 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0.36363636363636354 750000 550000 497759 583 731000 1 מדידות גמיש 0 145000 145000 114582 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 0 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.05882352941176472 9600 10200 11796 700 731000 1 הוצאות לפעולות 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 580 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 15400 15400 15536 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.033612545829207585 3862300 3736700 3574400.57 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.05047706986765155 341300 324900 296800.17 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.004691095769162601 1135100 1129800 887746.37 122 732000 1 ביגוד קשיח 0.13043478260869557 28600 25300 21253.1 126 732000 1 דמי הבראה קשיח -0.08108108108108103 44200 48100 33172.5 130 732000 1 שעות נוספות קשיח -0.004739336492891044 21000 21100 19942.2 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.1461577096936213 228200 199100 198121.75 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 8000 8000 7343.92 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 2314.06 562 732000 1 הדפסות גמיש 0 300 300 0 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020434227330779153 79900 78300 75900 700 732000 1 הוצאות לפעולות 900 732000 1 הוצאות חד פעמיות 952 732000 1 תכניות גמיש 0 80000 80000 51391.57 732000 סך הכל תכנון עיר 0.02696359653697722 1969100 1917400 1593985.64 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.03418803418803429 326700 315900 307961.97 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.3244518456841521 243400 360300 247561.99 122 732200 1 ביגוד קשיח 0.25373134328358216 16800 13400 12328.8 126 732200 1 דמי הבראה קשיח -0.12040133779264217 26300 29900 19275.8 130 732200 1 שעות נוספות קשיח 0.14150943396226423 36300 31800 35040.95 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.01787310098302053 109900 111900 110493.2 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 6000 6000 5521.45 550 732200 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 3638.9 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 739 562 732200 1 הדפסות גמיש 0.33333333333333326 20000 15000 11320.15 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 150000 150000 12147.5 581 732200 1 פיקוח סככות אוטובוס גמיש 0 160000 160000 21719 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח -0.2 120000 150000 122224 754 732200 1 אח' לוחות שכונתיים גמיש 0 50000 50000 0 755 732200 1 אחז' מספרים לבתים גמיש 0 20000 20000 0 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש 2 60000 20000 0 758 732200 1 החלפת לוחות מודעות גמיש 0 140000 140000 47882 759 732200 1 מפות עירוניות גמיש 0 20000 20000 5770 760 732200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 50000 50000 45698.5 780 732200 1 אחזקת ינשולים גמיש 0 50000 50000 147.5 931 732200 1 התקנת מתקנים גמיש 0 50000 50000 19003 932 732200 1 אחזקת שילוט גמיש 0.38888888888888884 250000 180000 144990 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 6000 6000 2690.35 732200 סך הכל חזות העיר -0.009659849964032463 1927400 1946200 1176154.06 0 732400 1 מחלקת התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.02385831381733028 699500 683200 565794.78 122 732400 1 ביגוד קשיח 3.4 13200 3000 10029.75 126 732400 1 דמי הבראה קשיח -0.1583710407239819 18600 22100 13143.9 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.09698078682525169 119900 109300 93295.95 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.33333333333333326 4000 3000 0 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.16666666666666674 7000 6000 1882.97 561 732400 1 שיכפולים גמיש 0 4000 4000 2871 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש 0.048128342245989275 392000 374000 442493.2 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש 0 25000 25000 0 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש 0 84000 84000 466 583 732400 1 יעוץ - סככות אוטובוס גמיש 0 0 0 95544 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 110000 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0.03516483516483526 471000 455000 334920 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0 200000 200000 0 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח 0.08695652173913038 300000 276000 212223 732400 סך הכל מחלקת התנועה 0.09070658469214998 2448200 2244600 1772664.55 0 733000 1 רשוי בניה 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.06299452221545954 923700 985800 965236.88 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.21851012960865734 1936700 1589400 1457064.18 122 733000 1 ביגוד קשיח 0.1552941176470588 49100 42500 34685.7 126 733000 1 דמי הבראה קשיח 0.06209150326797386 97500 91800 72787.9 130 733000 1 שעות נוספות קשיח -0.652037617554859 22200 63800 50465.6 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.152319587628866 328900 388000 360481.35 253 733000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 65800 0 0 400 733000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 20000 20000 18822.24 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 1210.75 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש 0 100000 100000 124896 561 733000 1 שיכפולים גמיש 0 8000 8000 5721.51 562 733000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 358 563 733000 1 תיקי רישוי גמיש 0 30000 30000 7291.4 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 14450.3 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 8000 8000 5391.4 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02110389610389607 251600 246400 238800 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 2.125 2500000 800000 1219265 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש 0 0 733000 סך הכל רשוי בניה 0.4480214926460544 6360000 4392200 4576928.21 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.004343105320304019 185000 184200 169656.48 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.1471514945073662 1347100 1174300 1060583.15 122 733300 1 ביגוד קשיח 0.1283018867924528 29900 26500 22301.15 126 733300 1 דמי הבראה קשיח 0.1341719077568133 54100 47700 36936.75 130 733300 1 שעות נוספות קשיח 0.49266862170087977 50900 34100 40374.7 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.026970954356846377 247500 241000 232804 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 7128.79 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0 8000 8000 8267.1 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02080237741456159 68700 67300 65200 757 733300 1 מבנים מסוכנים-פרטי גמיש 0 35000 35000 328223 758 733300 1 מב' מסוכנים-ציבורי גמיש 0 10000 10000 9435 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0 100000 100000 1800 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.10737320055724675 2146200 1938100 1982710.12 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 16000 16000 12283.7 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0 4500 4500 2353.9 700 734000 1 הוצאות לפעולות 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0 20500 20500 14637.6 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.15057386543118878 806700 949700 917251.97 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 101.73 122 735000 1 ביגוד קשיח -0.09090909090909094 20000 22000 18333.55 126 735000 1 דמי הבראה קשיח -0.14016172506738545 31900 37100 29491 130 735000 1 שעות נוספות קשיח -0.09330484330484334 127300 140400 139353.35 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.16019127316198445 140500 167300 168191.1 420 735000 1 כבוי אש גמיש 0 1000 1000 0 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1803.06 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 4864 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 29999.48 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 3973.43 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2400 2400 2400 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 2000 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.021181716833890807 91600 89700 86900 735000 סך הכל בנית מבני ציבור -0.12893943546177034 1271400 1459600 1404662.67 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 100 736000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.18860904407555812 850500 1048200 1196298.99 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.02659574468085113 212300 206800 0 122 736000 1 ביגוד קשיח 0.2039911308203992 54300 45100 37511.7 126 736000 1 דמי הבראה קשיח 0.3249027237354085 68100 51400 84928.05 130 736000 1 שעות נוספות קשיח -0.17436208991494528 135900 164600 155638.45 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.01081730769230771 168200 166400 187001.6 200 736000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 253 736000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 12146 320 736000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 736000 1 אחזקת בנינים וציוד 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.01104651162790704 173900 172000 163703 580 736000 1 ייעוץ חשמל גמיש 0 50000 50000 0 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06077097505668938 414200 441000 446309 700 736000 1 הוצאות לפעולות 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 3887 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 12100 12100 12234 900 736000 1 הוצאות חד-פעמיות 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 12000 12000 10235.09 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.09184704792386089 2156500 2374600 2309892.88 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.09184704792386089 -2156500 -2374600 -1593900 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.09184704792386089 -2156500 -2374600 -1593900 0 740000 1 נכסים צבוריים 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.12942254812098986 616100 545500 659942.23 122 741000 1 ביגוד קשיח 1.3684210526315788 4500 1900 2626.1 126 741000 1 דמי הבראה קשיח 2.081081081081081 11400 3700 2902.8 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.5208333333333333 18400 38400 40820.45 253 741000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 23474 350 741000 1 ליסינג - 62-156-60 קשיח 0.01690821256038655 42100 41400 39705.23 351 741000 1 הוצאות - 62-156-60 קשיח 0.22977346278317157 38000 30900 32240.83 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 6991.98 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.01128349788434413 143400 141800 134977 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10936.25 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 220 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3500 3500 1738 550 741000 1 פירסומים גמיש 0 1000 1000 0 561 741000 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 64.1 562 741000 1 הדפסות גמיש 0 600 600 93.2 565 741000 1 מפות גמיש 0 2000 2000 0 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02146690518783534 57100 55900 54200 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 89.61 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים 0.07984366275823551 967000 895500 1011021.78 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.04102976669348357 258800 248600 228973.07 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.725473321858864 601500 348600 238305.45 122 741100 1 ביגוד קשיח 0.8717948717948718 14600 7800 6860.3 126 741100 1 דמי הבראה קשיח 1.28099173553719 27600 12100 11967.4 130 741100 1 שעות נוספות קשיח -0.19791666666666663 15400 19200 25127.1 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 1.392033542976939 114100 47700 72881.15 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 10000 10000 2809.59 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 13312.94 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 0 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 0 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 0 561 741100 1 שיכפולים גמיש 0 6000 6000 82 562 741100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 565 741100 1 מידע לתושב גמיש 0 500 500 0 741100 סך הכל אגף התשתיות 0.4820612273168028 1069900 721900 600319 0 742000 1 דרכים ומדרכות 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.043197043197043206 451600 432900 425949.17 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.42178414409303655 1002500 705100 660105.07 122 742000 1 ביגוד קשיח 0.09558823529411775 44700 40800 39056.45 126 742000 1 דמי הבראה קשיח 0.11522633744855959 54200 48600 38491.5 130 742000 1 שעות נוספות קשיח 0.37323943661971826 78000 56800 90257 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.03138075313807542 147900 143400 138816.05 320 742000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 742000 1 אחזקת בנינים וציוד 500 742000 1 הוצאות מינהליות 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4500 4500 4436.88 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח 0 12000 12000 324.36 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.022321428571428603 22900 22400 21700 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06053119209388513 152100 161900 163854 700 742000 1 הוצאות לפעולות 715 742000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 20000 20000 0 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 200000 200000 44398.32 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 8973.56 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש 0 20000 20000 8585.9 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1100000 1100000 1196076 757 742000 1 ציפוי כבישים גמיש 0 700000 700000 700000 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח 0 271000 271000 140500 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0 180000 180000 104546 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0021834061135370675 45900 45800 46314 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 10000 10000 0 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0 350000 350000 339766 742000 סך הכל דרכים ומדרכות 0.07526621490803476 4887300 4545200 4172150.26 0 743000 1 תאורת רחובות 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.34051314539119415 416400 631400 695168.37 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.1026737967914437 393200 187000 72009.46 122 743000 1 ביגוד קשיח 0.006230529595015577 32300 32100 26226.6 126 743000 1 דמי הבראה קשיח 0.03846153846153855 37800 36400 28916.5 130 743000 1 שעות נוספות קשיח -0.28488631297369593 160400 224300 195707.2 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.20109546165884196 102100 127800 130845.85 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 743000 1 חשמל קשיח -0.21014479783787654 4413000 5587100 4764546.73 500 743000 1 הוצאות מינהליות 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.060757453666398065 582800 620500 627981 700 743000 1 הוצאות לפעולות 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0 500000 500000 499738.01 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0 7500 7500 7077.79 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0 100000 100000 99062 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0 250000 250000 246391.91 758 743000 1 צביעת עמודי תאורה גמיש 0 180000 180000 180000 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0026385224274405594 76000 75800 76609 900 743000 1 הוצאות חד פעמיות 743000 סך הכל תאורת רחובות -0.1528522529468802 7251500 8559900 7650280.420000001 0 744000 1 בטיחות בדרכים 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.22924901185770752 93300 75900 83876.04 122 744000 1 ביגוד קשיח 3 2400 600 475.75 126 744000 1 דמי הבראה קשיח 3.583333333333333 5500 1200 478.75 130 744000 1 שעות נוספות קשיח 0.8591549295774648 13200 7100 14364.1 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.095 18100 20000 8180.35 320 744000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 744000 1 חשמל קשיח 0.19689034369885428 731300 611000 474216.27 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020134228187919545 45600 44700 43300 581 744000 1 הסדרי תנועה זמניים גמיש 0 0 0 28815 700 744000 1 הוצאות לפעולות 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 300000 300000 199883 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 3056.54 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים גמיש 0 600000 600000 905515 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש 0 85000 85000 27147 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.001457725947521915 68700 68600 69327 744000 סך הכל בטיחות בדרכים 0.08168411819527432 1973100 1824100 1858634.8 0 745000 1 תיעול ונקוז 580 745000 1 יעוץ תיעול גמיש -1 0 155400 56738 700 745000 1 הוצאות לפעולות 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10000 10000 8178.42 742 745000 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 0 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 300000 300000 299768 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 250000 250000 225000 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 155000 155000 65789.24 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0.6 400000 250000 0 760 745000 1 התחשבנות תחז' עת"א קשיח 0.00588235294117645 17100 17000 48665 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0.059971305595408975 369400 348500 348499 745000 סך הכל תיעול ונקוז 0.010359253602496787 1521500 1505900 1052637.66 0 746000 1 גנים ונטיעות 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 100 746100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.0827386970966344 3175100 3461500 3300171.42 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.04262963682268395 1073700 1029800 850776.6 122 746100 1 ביגוד קשיח 0.03935185185185186 134700 129600 111206.35 126 746100 1 דמי הבראה קשיח -0.0897049969897652 151200 166100 144171.6 130 746100 1 שעות נוספות קשיח -0.10451680672268904 170500 190400 208748.1 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.026106018333997616 514900 501800 498378.35 200 746100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 746100 1 השכר הקובע קשיח -0.43044619422572183 43400 76200 31276.79 253 746100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 25000 0 108419 320 746100 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 746100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 746100 1 חשמל קשיח -0.1844444444444444 73400 90000 101028.49 432 746100 1 מים קשיח -0.09909909909909909 5000000 5550000 4676853.8 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2653.54 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 952.9 441 746100 1 ביטוח קשיח -1 0 2400 2504 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 3575.39 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 14500 14500 13547.53 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0113885238720981 230900 228300 217285 500 746100 1 הוצאות מינהליות 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 3988.88 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1200 1200 943.11 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4700 4700 2948 530 746100 1 אופניים לעובדים קשיח -1 0 2800 0 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 1300 1300 893.24 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 3000 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 8700 8700 8700 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.021205357142857206 183000 179200 173700 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0 517000 517000 409815 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06064690026954178 278800 296800 300358 700 746100 1 הוצאות לפעולות 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 200000 200000 116052 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 150000 150000 147191.82 728 746100 1 רכישת צמחים גמיש 0 60000 60000 59603.5 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0 60000 60000 53930.78 745 746100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -534.5 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0 350000 350000 329718.02 756 746100 1 שמירה בקבלנות גמיש 0 450000 450000 391059.2 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0.0148719361057561 737000 726200 664081.4 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח 0.04226274560164378 8116100 7787000 7206563.1 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0.07042253521126751 380000 355000 316652.5 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש -0.1 45000 50000 18093 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0 4800 4800 2576 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0.024390243902439046 210000 205000 193292.9 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 5395 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.002248875562218977 133700 133400 134770 800 746100 1 השת' תמיכות תרומות 900 746100 1 הוצאות חד פעמיות 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0.05680317040951133 400000 378500 333021.8 931 746100 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.02684563758389258 290000 298000 288334.23 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח -0.013636363636363669 434000 440000 402778.31 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0.04306516575441499 1010000 968300 1124466.3 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0.043333333333333224 469500 450000 490200 935 746100 1 תיקונים מוונדליזם גמיש 0.6666666666666667 500000 300000 0 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף -0.008373835247500239 25626000 25842400 23453140.449999996 0 746500 1 משתלה עירונית 100 746500 1 שכר עובדים לפי תקן 700 746500 1 הוצאות לפעולות 746500 סך הכל משתלה עירונית 0 0 0 0 0 746600 1 גינון מוסדות חינוך 746600 סך הכל גינון מוסדות חינוך 0 0 0 0 0 746700 1 פארק פרס 432 746700 1 מים קשיח 0 800000 800000 646129.8 780 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 1800000 1800000 1800000 871 746700 1 הוצאות ח"פ - פארק גמיש 0 0 0 217732 931 746700 1 הוצאות ח"פ - פארק גמיש 0 0 746700 סך הכל פארק פרס 0 2600000 2600000 2663861.8 0 750000 1 חגיגות מבצעים 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 210 751000 1 השכר הקובע קשיח -1 0 12000 668.03 400 751000 1 אחזקת בנינים וציוד 700 751000 1 הוצאות לפעולות 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0.031746031746031855 715000 693000 583919.09 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות 0.014184397163120588 715000 705000 584587.12 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0 28000 28000 19520 700 752000 1 הוצאות לפעולות 781 752000 1 ארועים גמיש 0 100000 100000 101220.21 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש 0 19200 19200 58 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים 0 147200 147200 120798.21 0 753000 1 פעולות אימוץ 800 753000 1 השת' תמיכות תרומות 881 753000 1 אימוץ הגדוד ועד גמיש 0 8000 8000 3857.5 883 753000 1 אימוץ ממר"מ גמיש 0 4000 4000 0 753000 סך הכל פעולות אימוץ 0 12000 12000 3857.5 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש 0 96000 96000 33764.23 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 0 200000 200000 158069 700 754000 1 הוצאות לפעולות 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 296000 296000 191833.23 0 760000 1 שרותים שונים 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.015957446808510634 518000 526400 504396.37 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.06463710566953451 848000 906600 825273.6 122 761000 1 ביגוד קשיח 0.27896995708154515 29800 23300 18803.05 126 761000 1 דמי הבראה קשיח 0.3447619047619048 70600 52500 39832.9 130 761000 1 שעות נוספות קשיח -0.4019176987614862 299400 500600 301902.1 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.10613207547169812 113700 127200 110026.15 433 761000 1 חומרי נקיון גמיש 0 600 600 474.63 470 761000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 500 500 143.62 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 7318.35 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.011789924973204746 94400 93300 88832 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7200 7200 4945.72 544 761000 1 הוצאות דאר קשיח 0.15384615384615374 1500 1300 8.35 562 761000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 0 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020854021847070525 102800 100700 97600 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.060493827160493785 76100 81000 81961.8 743 761000 1 ציוד ואחזקתו גמיש 0 10000 10000 2748.97 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 4047.15 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש 0 24000 24000 830.4 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 1000 1000 0 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים -0.10413981958762886 2224600 2483200 2089145.16 0 764000 1 תרבות הדיור 100 764000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.024024024024023927 136400 133200 163587.68 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.07869742198100416 79500 73700 28346.64 122 764000 1 ביגוד קשיח -0.2 2400 3000 2454.85 126 764000 1 דמי הבראה קשיח 0.4430379746835442 11400 7900 6254.4 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.036437246963562764 23800 24700 23218.05 400 764000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4500 4500 4499.8 500 764000 1 הוצאות מינהליות 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0.02857142857142847 7200 7000 7511.38 562 764000 1 הדפסות גמיש 0 2500 2500 2500 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.022321428571428603 22900 22400 21700 580 764000 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 28000 28000 24407 700 764000 1 הוצאות לפעולות 723 764000 1 אדניות גמיש 0 7000 7000 6720 782 764000 1 סדנאות גמיש 0 2000 2000 0 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.03703703703703698 327600 315900 291199.8 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 800 765000 1 השת' תמיכות תרומות 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0 450000 450000 441000 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0 22000 22000 39132 813 765000 1 אמנה להפחתת זיהום קשיח -1 0 155000 102300 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות -0.24720893141945777 472000 627000 582432 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 110 767000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.10049019607843146 44900 40800 40520.63 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.4983471074380166 181300 121000 144780.26 126 767000 1 דמי הבראה קשיח -0.2666666666666667 5500 7500 5936.5 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.4317548746518106 20400 35900 34515.65 320 767000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח -0.5 250000 500000 597079.2 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח -0.02 171500 175000 170267 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 0 2000000 2000000 0 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח -0.5 250000 500000 1447795.43 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח -0.43333333333333335 27200 48000 58629 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח -0.33333333333333337 8000 12000 13019 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח -0.33333333333333337 800 1200 1302 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 10000 10000 9500 448 767000 1 ביטוח אש קשיח 0 348400 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0.46875 47000 32000 29727.18 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0 750000 750000 699085.81 754 767000 1 תיקון נזקים גמיש 0 0 0 454253 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות -0.02796806349506309 4115000 4233400 3706410.66 0 768000 1 מרכז הדרכה ופיתוח 100 768000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 768000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 34900.65 126 768000 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 -690.45 140 768000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 2993.3 200 768000 1 שכר עובדים ללא תקן 320 768000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 768000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 768000 1 חשמל קשיח 0 0 0 538.3 441 768000 1 ביטוח קשיח 0 0 0 2504 500 768000 1 הוצאות מינהליות 540 768000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 1243.22 700 768000 1 הוצאות לפעולות 900 768000 1 הוצאות חד פעמיות 768000 סך הכל מרכז הדרכה ופיתוח 0 0 0 41489.02 0 769000 1 שרותים שונים 100 769000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.07436787307882997 186700 201700 199292.07 122 769000 1 ביגוד קשיח -0.13043478260869568 4000 4600 5277.6 126 769000 1 דמי הבראה קשיח -0.03418803418803418 11300 11700 11367.4 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.7113821138211383 7100 24600 21911.8 210 769000 1 שכר הדרכה קשיח -1 0 6200 4613.2 255 769000 1 טפול משפחות שכולות קשיח 0 0 0 938 400 769000 1 אחזקת בנינים וציוד 432 769000 1 מים קשיח 0 2400 2400 0 441 769000 1 ביטוח קשיח -1 0 300 341 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 2430.35 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 7428.55 519 769000 1 תרומות גמיש 0 20000 20000 0 561 769000 1 שיכפולים גמיש 0 2500 2500 1724 562 769000 1 הדפסות גמיש 0 5000 5000 2605 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש 0 0 700 769000 1 הוצאות לפעולות 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0.02 10200 10000 9238.38 780 769000 1 השתתפויות גמיש 0 400000 400000 430726.15 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 16000 16000 14543 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0.1 220000 200000 198389.82 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0 350000 350000 350519.5 786 769000 1 מעמד האשה גמיש 0 320000 320000 102783.46 800 769000 1 השת' תמיכות תרומות 815 769000 1 הקצבה לזהב"י גמיש 0 46000 46000 46000 816 769000 1 הקצבה לועד הורים גמיש 0 31000 31000 31000 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 520000 520000 520000 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 155000 155000 150626.95 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 15000 15000 4851 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0 30000 30000 30000 769000 סך הכל שרותים שונים -0.00827759197324418 2372200 2392000 2146607.23 0 769100 1 בית העובד 210 769100 1 השכר הקובע קשיח 0 13000 13000 0 253 769100 1 שכר הדרכה קשיח 0 4000 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2000 2000 0 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1443.33 561 769100 1 שיכפולים גמיש 0 6500 6500 5599.42 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1400 1400 0 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0.02564102564102555 8000 7800 7604.04 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0 10000 10000 5200 782 769100 1 יריד אומנים גמיש 0 2500 2500 0 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 2500 2500 1895.44 769100 סך הכל בית העובד 0.08805031446540879 51900 47700 21742.23 0 770000 1 פיתוח כלכלי 0 772000 1 עידוד תעשיה ומלאכה 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.036079182630906814 301900 313200 377776.07 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.007589506682065705 610700 606100 555787.87 122 772100 1 ביגוד קשיח -0.11904761904761907 14800 16800 13445.8 126 772100 1 דמי הבראה קשיח -0.18707482993197277 23900 29400 23017.45 130 772100 1 שעות נוספות קשיח -0.016393442622950838 30000 30500 28872.2 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.03338171262699563 133200 137800 150909.5 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1986.91 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3600 3600 1543.65 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13000 13000 12587.41 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.012068965517241459 58700 58000 55215 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 9406.41 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 4200 4200 561 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3200 3200 3200 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 201.65 550 772100 1 פירסומים גמיש 0 6000 6000 4706 561 772100 1 שיכפולים גמיש 0 2400 2400 2396 562 772100 1 הדפסות גמיש 0 1400 1400 1191.5 565 772100 1 תצאו"ת גמיש 0 70000 70000 2631 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02080237741456159 68700 67300 65200 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.05882352941176472 9600 10200 11779.98 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1200 1200 474.8 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.022222222222222143 23000 22500 21828.72 754 772100 1 פינויים גמיש 0 20000 20000 6749.75 755 772100 1 עבודות אחזקה גמיש -1 0 200000 187114.24 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש -0.4838709677419355 320000 620000 619999.21 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 9600 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8700 8700 8835 870 772100 1 השתתפות במט"י גמיש 0 150000 150000 150000 931 772100 1 רכישות גמיש 0 3500 3500 1078.95 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש 0 100000 100000 88606.86 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר -0.20509059192007295 2005000 2522300 2416702.93 0 773000 1 חברות עירוניות 441 773000 1 ביטוח קשיח -1 0 7600 8081 879 773000 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -1 0 7600 0 773000 סך הכל חברות עירוניות -1 0 15200 8081 0 780000 1 פיקוח עירוני 0 781000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 781100 1 פיקוח עירוני 100 781100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.2290274506033364 1603700 2080100 1880086.6 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.09885312615612274 2970200 2703000 2866398.98 122 781100 1 ביגוד קשיח -0.050167224080267525 28400 29900 25177.9 126 781100 1 דמי הבראה קשיח -0.07822410147991543 218000 236500 180422.8 130 781100 1 שעות נוספות קשיח -0.006517803258901611 823100 828500 623940.15 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.09756982227058397 248800 275700 257551.5 253 781100 1 חברה קבלנית קשיח 0 144100 0 0 400 781100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 781100 1 חשמל קשיח -0.08869565217391306 52400 57500 56965.96 432 781100 1 מים קשיח 0 1500 1500 0 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש 0 6800 6800 5610.3 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6100 6100 3811.52 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 400 400 434 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8700 8700 3228.91 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 50000 50000 43267.89 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.011169284467713814 289700 286500 272599 500 781100 1 הוצאות מינהליות 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20300 20300 19085.7 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 223 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש 0 8200 8200 2950.78 522 781100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0.034482758620689724 12000 11600 13027.51 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 2400 2400 0 561 781100 1 שיכפולים גמיש 0 20000 20000 10206.5 562 781100 1 הדפסות גמיש 0 20000 20000 7349.5 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש 0.5 45000 30000 25621.34 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02083333333333326 274400 268800 260564.85 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש 0 10000 10000 1499 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06078576723498885 760200 809400 819186 700 781100 1 הוצאות לפעולות 715 781100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 3000 3000 0 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 6000 6000 5536.26 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0 46800 46800 46558 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4100 4100 4091 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.08627450980392148 55400 51000 49869.12 759 781100 1 גרירות גמיש 0 10000 10000 5595 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 25000 25000 19856.58 781 781100 1 ארועים עירוניים גמיש -0.2 800000 1000000 725660.86 789 781100 1 כביסה גמיש 0 4800 4800 1729.2 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0028011204481792618 35800 35700 36120 900 781100 1 הוצאות חד פעמיות 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 20000 20000 18731.22 781100 סך הכל פיקוח עירוני -0.03819811793529704 8636500 8979500 8292956.93 0 781200 1 רשות חניה 541 781200 1 משלוחים קשיח 0 350000 350000 234657 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0.04347826086956519 24000 23000 36025.78 561 781200 1 שיכפולים גמיש 0 1900 1900 155 562 781200 1 הדפסות גמיש 0 67000 67000 63136 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח 0 520000 520000 467108.82 757 781200 1 אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. גמיש 0 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0 120000 120000 107676.2 781200 סך הכל רשות חניה 0.0009242998428691251 1082900 1081900 908758.8 0 781300 1 סיירת שיקמה 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.14114285714285724 399400 350000 0 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 862.89 561 781300 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 0 780 781300 1 הפעלת סירת שיקמה גמיש -0.33333333333333337 30000 45000 1376.2 781300 סך הכל סיירת שיקמה 0.08600000000000008 434400 400000 2239.09 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.009756097560975618 487200 492000 467861.19 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.2187330070690593 574700 735600 547243.23 122 782000 1 ביגוד קשיח 0.5605095541401275 24500 15700 12622 126 782000 1 דמי הבראה קשיח 0.6459016393442623 50200 30500 45626.5 130 782000 1 שעות נוספות קשיח -0.07605177993527512 57100 61800 64318.5 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.10545023696682465 75500 84400 80235.1 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0.04761904761904767 110000 105000 82511.32 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 431 782000 1 חשמל קשיח -0.285 14300 20000 19853.94 432 782000 1 מים קשיח 0 2500 2500 0 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש 0 5000 5000 1531.14 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח 0 2000 2000 0 441 782000 1 ביטוח מבנים קשיח -1 0 1200 1252 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2900 2900 0 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 1547.38 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 36000 36000 32704.08 500 782000 1 הוצאות מינהליות 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 25000 25000 11389.61 512 782000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 0 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 1621 524 782000 1 הדרכה גמיש 0 0 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 28000 28000 20547.94 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0.01904761904761898 107000 105000 103351.77 562 782000 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 14999.59 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.021291208791208716 148700 145600 141100 580 782000 1 משטרה הוצ'לפועל קשיח 0 75500 75500 56948.5 700 782000 1 הוצאות לפעולות 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 500 497.27 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 1302 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.022222222222222143 27600 27000 24370.32 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 70000 70000 63072.7 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 330000 330000 246012 781 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש -1 0 1000 200 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2900 2900 2913 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0.33333333333333326 4000 3000 1767 900 782000 1 הוצאות חד פעמיות 782000 סך הכל בית המשפט העירוני -0.0604142692750288 2286200 2433200 2047399.08 0 782100 1 בית הדין למשמעת 431 782100 1 חשמל קשיח 0 0 0 4518.66 782100 סך הכל בית הדין למשמעת 0 0 0 4518.66 0 800000 1 שרותים ממלכתיים 0 810000 1 החינוך הפורמלי 0 811000 1 מינהל החינוך 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 100 811100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.048105208513583575 1817100 1733700 1826670.59 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.10998004804755901 2726000 2455900 2130255.62 122 811100 1 ביגוד קשיח 0.17049808429118785 61100 52200 54508.5 126 811100 1 דמי הבראה קשיח 0.10545193687230991 154100 139400 116216.85 130 811100 1 שעות נוספות קשיח 0.14257228315054826 114600 100300 134484.7 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.19826367857863925 397100 495300 493656.65 263 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.6405492730210016 133500 371400 347326.61 264 811100 1 סבלות וצביעה קשיח 0.25 100000 80000 24109.34 320 811100 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 350 811100 1 ליסינג 62-152-60 קשיח 0.014423076923076872 42200 41600 43106.54 351 811100 1 הוצאות 62-152-60 קשיח 0.21739130434782616 19600 16100 9282.65 400 811100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 811100 1 חשמל קשיח 0 0 0 653.6 432 811100 1 מים קשיח 0 2000 2000 0 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0.1 550000 500000 485773.62 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 300000 300000 290037 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 438 811100 1 ביטחון ובטיחות גמיש 0 450000 450000 362366.27 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15000 15000 12076.07 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 70000 70000 59673.68 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.011363636363636465 720900 712800 678334 500 811100 1 הוצאות מינהליות 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 25000 25000 22023.64 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.5 3000 2000 2237 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.125 4500 4000 3403.4 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0.01754385964912286 58000 57000 48763.52 550 811100 1 פירסומים גמיש 0 35000 35000 27878.38 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 1000 1000 913 562 811100 1 הדפסות גמיש 0 20000 20000 11037.23 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020898641588296796 293100 287100 278200 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.05882352941176472 9600 10200 11788.02 700 811100 1 הוצאות לפעולות 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 0 20000 20000 19833.5 750 811100 1 עבודות פיתוח גמיש 0 240000 240000 387041.96 751 811100 1 תיקוני שמשות גמיש 0 53000 53000 52962 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.02083333333333326 98000 96000 94212.22 754 811100 1 עבודות איטום גמיש 0 500000 500000 500000 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.03417266187050361 115000 111200 105322.64 757 811100 1 בדיקת מבנים מסוכנים קשיח 0 5000 5000 0 758 811100 1 עבודות חב' כלכלית גמיש 0 240000 240000 266597.13 763 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש 0 45000 45000 17062.84 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 10000 10000 5403.25 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 0 180000 180000 274750 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 7700 7700 7307.58 784 811100 1 פעולות שונות גמיש 0 55000 55000 51481 785 811100 1 דירת חיילות גמיש -0.0625 75000 80000 63549.54 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0026595744680850686 37700 37600 37965 850 811100 1 מלגות גמיש -0.038461538461538436 500000 520000 445812 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0.25 100000 80000 81000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0.04651162790697683 225000 215000 107640 931 811100 1 חול ובטיחות ספורט גמיש 0 200000 200000 98762 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח 0 160000 160000 158216.42 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש 0 480000 480000 583593.39 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש -0.1428571428571429 30000 35000 32392 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש 0 300000 300000 298995.25 936 811100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0 0 0 352760.5 937 811100 1 שמ"ש - מיחשוב גמיש 0 800000 800000 502505.67 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0.08333333333333326 65000 60000 53877 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח 1.5 300000 120000 82856.87 940 811100 1 מנב"סים גמיש 0 200000 200000 27179.62 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש 0 350000 350000 0 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 100000 100000 99999.13 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי 0.02532474867276635 13615800 13279500 12285760.75 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 119 811200 1 פרוייקט ת"ג קשיח 0 585 811200 1 מבדקים דיאגנוסטיים גמיש 0 50000 50000 49777.4 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0.003916040100250706 6409000 6384000 6246926.29 813 811200 1 קרן רש"י קשיח -0.1428571428571429 300000 350000 214599.15 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות -0.003685141509433998 6759000 6784000 6511302.840000001 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 119 811300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -1 0 30000 8437.23 780 811300 1 פעולות גמיש 0.3181818181818181 174000 132000 140806.4 952 811300 1 יוזמות תשס"ח גמיש 0 200000 200000 0 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש 0.04895104895104896 1500000 1430000 1391334.57 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל 0.0457589285714286 1874000 1792000 1540578.2 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 780 811301 1 פעולות גמיש 0.33333333333333326 400000 300000 86967.1 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון 0.33333333333333326 400000 300000 86967.1 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 110 811304 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 10374.74 780 811304 1 פעולות גמיש 0 300000 300000 274765.09 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש -0.3 70000 100000 0 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים -0.075 370000 400000 285139.83 0 811305 1 יוזמות יסודי 110 811305 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 141741.92 780 811305 1 פעולות גמיש 0.10679196924391277 1036400 936400 911175.04 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש 0 370000 370000 0 782 811305 1 רזרבה ליוזמות גמיש 0 180000 811305 סך הכל יוזמות יסודי 0.21432945499081435 1586400 1306400 1052916.96 0 811306 1 יוזמות פרט 110 811306 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 8837.09 780 811306 1 פעולות גמיש 0.10344827586206895 320000 290000 258875.13 811306 סך הכל יוזמות פרט 0.10344827586206895 320000 290000 267712.22 0 811307 1 יוזמות על יסודי 811307 סך הכל יוזמות על יסודי 0 0 0 0 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 110 811308 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 7259.4 780 811308 1 פעולות גמיש 0.35 135000 100000 92637.73 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית 0.35 135000 100000 99897.13 0 811309 1 יוזמות נוער 780 811309 1 פעולות גמיש 2.037914691943128 641000 211000 164999.7 811309 סך הכל יוזמות נוער 2.037914691943128 641000 211000 164999.7 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.2870588235294118 151500 212500 178807.6 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.0291666666666668 243500 120000 59003.64 122 811400 1 ביגוד קשיח 0.7647058823529411 3000 1700 1411.75 126 811400 1 דמי הבראה קשיח 0.2134831460674158 10800 8900 5820.85 130 811400 1 שעות נוספות קשיח 0.5416666666666667 14800 9600 14032.95 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.1143617021276595 41900 37600 55793.05 210 811400 1 השכר הקובע - אוזן קשבת קשיח 0 0 0 5358.46 263 811400 1 אוזן קשבת קשיח 0 0 0 1738 780 811400 1 פעולות גמיש 0 1630000 1630000 1805868.98 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0.03722219472355581 2095500 2020300 2127835.28 0 812000 1 חינוך קדם יסודי 0 812200 1 גני ילדים 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.07373215380572828 5287600 5708500 5971879.4 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.006688963210702337 178200 179400 177058.69 122 812200 1 ביגוד קשיח -0.0004901960784313708 203900 204000 178622.95 126 812200 1 דמי הבראה קשיח -0.010189228529839833 408000 412200 500185.75 130 812200 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 1807.25 200 812200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 812200 1 אחזקת בנינים וציוד 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0.18181818181818188 65000 55000 44194 423 812200 1 תחזוקת מבנה קשיח -1 0 106200 0 431 812200 1 חשמל קשיח -0.1158095238095238 928400 1050000 862169.45 432 812200 1 מים קשיח 0 350000 350000 355837.6 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש 0.07940446650124078 43500 40300 52800 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 15000 15000 8862 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.1428571428571429 24000 28000 18104.68 441 812200 1 ביטוח קשיח -1 0 31400 33577 450 812200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.2 300000 250000 220127.69 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0 4500 4500 3856.35 500 812200 1 הוצאות מינהליות 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש 0.14296351451973188 153500 134300 128044.99 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0.2 30000 25000 18837.31 551 812200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0.4285714285714286 1000 700 388 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח 0.1 55000 50000 37009.64 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0.0714285714285714 75000 70000 70000 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020134228187919545 45600 44700 43300 700 812200 1 הוצאות לפעולות 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0.2 30000 25000 14795.5 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש 0.16233960011936732 389500 335100 321965.5 724 812200 1 חול לגנים גמיש 0.25 25000 20000 16517.91 742 812200 1 כלים וציוד גמיש 0.1428571428571428 40000 35000 34975.84 746 812200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 -190.7 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.019024476975048943 1655200 1687300 1544525 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0.13636363636363646 25000 22000 12955.72 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.11886492854581765 10921800 9761500 8757609.610000001 759 812200 1 שרותי סייעות קשיח 0.4628773456622246 537900 367700 347300.1 761 812200 1 משכורות לגננות קשיח -0.051469931194709995 10615000 11191000 10421585.82 765 812200 1 גננות מדינה בתקן קשיח 0.08738828202581916 12045000 11077000 11374065.68 781 812200 1 ארועים קשיח 0.0663755458515285 366300 343500 308402.51 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0018691588785046953 107200 107000 108165 800 812200 1 השת' תמיכות תרומות 900 812200 1 הוצאות חד פעמיות 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 55013 933 812200 1 מתקני חצר גמיש 0.06666666666666665 80000 75000 63551.32 812200 סך הכל גני ילדים 0.027373132898180108 45031100 43831300 42107900.56 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.13238199780461035 515800 455500 519586.84 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.05496828752642702 89400 94600 93007.41 122 812210 1 ביגוד קשיח 0.097938144329897 21300 19400 17719.4 126 812210 1 דמי הבראה קשיח 0.03571428571428581 40600 39200 32217.2 130 812210 1 שעות נוספות קשיח -1 0 1700 9740.7 210 812210 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 4626.73 420 812210 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 2856 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0.12 14000 12500 8600 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0.8181818181818181 4000 2200 -277 441 812210 1 ביטוח קשיח -1 0 3400 3642 450 812210 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.25 25000 20000 10966.65 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש 0.12234042553191493 21100 18800 16400 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש 0.4 7000 5000 608 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0.12017167381974247 52200 46600 41000 724 812210 1 חול לגנים גמיש 0.25 5000 4000 2368 742 812210 1 כלים וציוד גמיש 1 10000 5000 4833.79 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.11779194436395257 1543000 1380400 1180501.56 759 812210 1 שרותי סייעות קשיח 0.08260257659413228 2000000 1847400 1620847.62 781 812210 1 ארועים מהכנסות גמיש -1 0 10000 0 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0.17142857142857149 106600 91000 110167.2 783 812210 1 גן אחי"ה גמיש 0.09375 350000 320000 66765 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 0 933 812210 1 מתקני חצר גמיש 0 20000 20000 5571 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.125 9000 8000 6783 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.09671750737828644 4868000 4438700 3758531.1 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח 0 931000 0 0 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 931000 0 0 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.0036231884057971175 55000 55200 53246 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 40700 0 0 122 812310 1 ביגוד קשיח 0 1300 1300 1073.3 126 812310 1 דמי הבראה קשיח 0.02777777777777768 3700 3600 2808.2 263 812310 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -1 0 50400 46243 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 40000 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג -0.06511627906976747 140700 150500 143370.5 0 812320 1 פעילות סקט"א 812320 סך הכל פעילות סקט"א 0 0 0 0 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 870 812330 1 אוסישקין - הפעלה גמיש -1 0 450000 450000 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין -1 0 450000 450000 0 812340 1 גלריה-גובה העיניים 812340 סך הכל גלריה-גובה העיניים 0 0 0 0 0 812350 1 אשכול גנים 812350 סך הכל אשכול גנים 0 0 0 0 0 812360 1 ריתמוסיקה 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0 0 0 0 0 812370 1 תיאטרון בובות 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 252000 252000 252000 871 812370 1 תיאטרון בובות-הכנס' מש' קשיח 0 100000 100000 0 812370 סך הכל תיאטרון בובות 0 352000 352000 252000 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים 0 0 0 0 0 812800 1 קייטנת גן 812800 סך הכל קייטנת גן 0 0 0 0 0 813000 1 חינוך יסודי 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 100 813200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.14228147738786034 3724900 4342800 4415385.38 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.16787622617433606 1464400 1253900 1015699.93 122 813200 1 ביגוד קשיח 0.1778625954198474 154300 131000 108166.3 126 813200 1 דמי הבראה קשיח 0.145975443383356 336000 293200 234450.1 130 813200 1 שעות נוספות קשיח -0.16129032258064513 223600 266600 272926.75 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.2407407407407407 13400 10800 14374.8 200 813200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 813200 1 השכר הקובע קשיח 0 30000 30000 146.45 213 813200 1 קבוצות טיפוליות קשיח 0.14 57000 50000 19149.58 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 0 75000 75000 52796.45 257 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית קשיח 0 75000 75000 69756.25 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות קשיח 0.022099447513812098 351500 343900 392996 320 813200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 813200 1 אחזקת בנינים וציוד 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש 0 10000 10000 1000 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0.0714285714285714 75000 70000 57314 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.19372067845543128 1117100 1385500 796600 431 813200 1 חשמל קשיח 0.03150553150553148 2144500 2079000 1883989.99 432 813200 1 מים גמיש 0.08309677419354844 839400 775000 563756 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 10000 10000 3720 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 64000 64000 60984.16 441 813200 1 ביטוח קשיח -1 0 62500 66926 450 813200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.2075471698113207 320000 265000 150030.51 451 813200 1 תיקוני ריהוט גמיש 0 0 0 14968.62 500 813200 1 הוצאות מינהליות 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 38400 38400 22794.45 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח -0.33333333333333337 2000 3000 1100.01 551 813200 1 פירסומים גמיש 0 10000 10000 8171.9 561 813200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 1500 562 813200 1 הדפסות גמיש 0 13500 13500 11999.9 563 813200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 3000 3000 0 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 218361.45 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.022288261515601704 68800 67300 65200 700 813200 1 הוצאות לפעולות 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0.2 30000 25000 19999.5 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 100000 100000 99978.84 723 813200 1 אספקת חול וכורכר גמיש 0 3500 3500 0 741 813200 1 ציוד ספורט גמיש 0.08459869848156187 50000 46100 46100 743 813200 1 ציוד למרכז לטבע גמיש 0 7700 7700 0 746 813200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 -245 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש 0 10000 10000 9885.12 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.027709442837446918 3801600 3699100 3255737 751 813200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 300000 300000 299999.21 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.0003911512886262125 4600000 4601800 4033463 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.08774193548387088 843000 775000 812063.4 759 813200 1 שרותי סייעות קשיח 0.3946640568486448 3277600 2350100 2353428 780 813200 1 השת' בניצן ובסרטן גמיש 0 15000 15000 0 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0.1428571428571428 160000 140000 140000 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.003285151116951379 305400 304400 275073 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש 0.026460481099656263 597400 582000 523633 812 813200 1 נקיון בי"כנ ישורון קשיח 0 6000 6000 0 900 813200 1 הוצאות חד פעמיות 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש 0 5000 5000 4197 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 200000 200000 0 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.023558082859463925 1260000 1231000 964264 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 300000 0 0 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.03650099885898839 27343000 26380100 23361841.049999997 0 813201 1 יול"א - הדמוקרטי 813201 סך הכל יול"א - הדמוקרטי 0 0 0 0 0 813202 1 יול"א - עלומים 813202 סך הכל יול"א - עלומים 0 0 0 0 0 813203 1 יול"א - ויצמן 813203 סך הכל יול"א - ויצמן 0 0 0 0 0 813204 1 יול"א - המגינים 813204 סך הכל יול"א - המגינים 0 0 0 0 0 813205 1 יול"א - שער האריות 813205 סך הכל יול"א - שער האריות 0 0 0 0 0 813206 1 יול"א - שז"ר 813206 סך הכל יול"א - שז"ר 0 0 0 0 0 813210 1 בית יוסף 810 813210 1 הקצבת חינוך גמיש 0 0 0 44761 813210 סך הכל בית יוסף 0 0 0 44761 0 813211 1 בנות ציון 810 813211 1 הקצבת חינוך גמיש 0 0 0 33554.33 813 813211 1 הקצבת גינון גמיש 0 0 0 950 813211 סך הכל בנות ציון 0 0 0 34504.33 0 813212 1 מפי עוללים 813212 סך הכל מפי עוללים 0 0 0 0 0 813213 1 בית דוד - בנים 810 813213 1 הקצבת חינוך גמיש 0 0 0 19077 813213 סך הכל בית דוד - בנים 0 0 0 19077 0 813214 1 בית דוד - בנות 810 813214 1 הקצבת חינוך גמיש 0 0 0 48258 813 813214 1 הקצבת גינון גמיש 0 0 0 4700 813214 סך הכל בית דוד - בנות 0 0 0 52958 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.005211574362165461 1292300 1285600 1373352.2 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.13410194174757284 373800 329600 77481.47 122 813300 1 ביגוד קשיח 0 49700 49700 42034.95 126 813300 1 דמי הבראה קשיח 0.007416563658838138 81500 80900 65886.45 130 813300 1 שעות נוספות קשיח 0.02941176470588225 87500 85000 91741.85 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.15625 2700 3200 2390.55 200 813300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 253 813300 1 עובדי מתי"א קשיח -0.9438832772166106 5000 89100 73505 263 813300 1 עובדי מינהלה קשיח -0.10491367861885792 67400 75300 71834 320 813300 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 813300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813300 1 כיבוי אש גמיש 0.6666666666666667 10000 6000 3458 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.12164429530201337 133700 119200 95900 431 813300 1 חשמל קשיח 0 160000 160000 154462.93 432 813300 1 מים קשיח 0 100000 100000 388127.9 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2500 2500 0 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 8000 8000 7623.02 441 813300 1 ביטוח קשיח -1 0 1900 2049 450 813300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.022727272727272707 45000 44000 21810.89 500 813300 1 הוצאות מינהליות 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.1428571428571428 20000 17500 15201 561 813300 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 33 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 4000 4000 2891.3 700 813300 1 הוצאות לפעולות 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 7300 7300 7297.32 723 813300 1 חומרים למלאכה גמיש 0 15000 15000 14999.63 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0.2 60000 50000 39516 725 813300 1 סדנאות חלץ גמיש 0 5800 5800 5800 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 10000 10000 6585.33 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 4400 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.13353338334583642 231000 266600 234143 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 32954 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.02450229709035212 535200 522400 496557 759 813300 1 שרותי סייעות קשיח 0.2183647968660296 3607700 2961100 2702372.82 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.1685714285714286 409000 350000 383656 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 0 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 18100 18100 18254 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0.6190476190476191 170000 105000 111420 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0 130000 130000 19029.12 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.22 24400 20000 18709.7 937 813300 1 התבור - בטל"א קשיח -1 0 65000 41178.64 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.0955881317505245 7780100 7101300 6626656.069999999 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 100 813310 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.19836986452252447 727800 907900 908283.69 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.39214801444043323 308500 221600 379446.98 122 813310 1 ביגוד קשיח 0.21457489878542502 30000 24700 21115.95 126 813310 1 דמי הבראה קשיח 0.2869692532942898 87900 68300 54135.5 140 813310 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.4883720930232558 6400 4300 5304.7 200 813310 1 שכר עובדים ללא תקן 0 263 813310 1 עובדי מינהלה קשיח 0 64400 0 6322 400 813310 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0.2 3000 2500 1500 431 813310 1 חשמל קשיח 0.125 180000 160000 158682.35 432 813310 1 מים קשיח 0 75000 75000 21368.3 434 813310 1 חיטוי והדברה גמיש 0 1000 1000 0 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3811.51 441 813310 1 ביטוח קשיח -1 0 4800 5122 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3700 3700 3699.95 500 813310 1 הוצאות מינהליות 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 10679 561 813310 1 שיכפולים גמיש 0 200 200 0 700 813310 1 הוצאות לפעולות 723 813310 1 חומרים גמיש 0 6700 6700 6699.33 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 9600 9600 9599.99 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.03287197231833905 223600 231200 217050 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.005637467476149238 231900 230600 221063 759 813310 1 שרותי סייעות קשיח 0.05423192269243593 1265500 1200400 1019020.38 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח -0.161849710982659 145000 173000 178089.6 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0 110000 110000 62659.42 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 11200 11200 11360 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 82400 82400 84000 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 23896.53 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח -0.06896551724137934 8100 8700 8274.5 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.01232601039745096 3621900 3577800 3421184.68 0 813700 1 החווה החקלאית 100 813700 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.0009398496240601295 106300 106400 103177.54 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.0330350997935307 150100 145300 136197.63 122 813700 1 ביגוד קשיח 0.022222222222222143 4600 4500 4320.55 126 813700 1 דמי הבראה קשיח 0.6555555555555554 14900 9000 7085.5 130 813700 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 137.2 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 300 300 327.05 200 813700 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 813700 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1300 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.28915662650602414 10700 8300 7700 431 813700 1 חשמל קשיח 0 15000 15000 0 432 813700 1 מים קשיח 0 100000 100000 7134.8 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש 0 1800 1800 1612.45 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0.25 1000 800 794.03 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.75 441 813700 1 ביטוח קשיח -1 0 2200 2390 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 2159.05 500 813700 1 הוצאות מינהליות 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 200 200 0 512 813700 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 0 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.060493827160493785 76100 81000 81015.5 700 813700 1 הוצאות לפעולות 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח -0.04761904761904767 400000 420000 360208.7 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 1598.1 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10100 10100 9583.25 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש 0 16300 16300 15432.06 728 813700 1 כלכלת בית גמיש 0 3800 3800 3599.63 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 0 9500 9500 9364.94 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש 0 10000 10000 9500 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 10000 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.6695018226002429 27200 82300 23964 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 6100 6100 6215 931 813700 1 הצטיידות קשיח 0 13000 13000 3210 813700 סך הכל החווה החקלאית -0.0647556390977444 995100 1064000 809932.73 0 813800 1 קייט'/אולפן לעולים 813800 סך הכל קייט'/אולפן לעולים 0 0 0 0 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0 750000 750000 663918.8 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0 3000000 3000000 3078320.75 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0 3750000 3750000 3742239.55 0 814000 1 חטיבות ביניים 0 814100 1 חט"ב גולדה 119 814100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 13778.3 814100 סך הכל חט"ב גולדה 0 0 0 13778.3 0 815000 1 חינוך על-יסודי 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 110 815100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 3404.62 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון קשיח 0 0 0 194323.35 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין קשיח 0 0 0 389936.27 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג קשיח 0 0 0 237599.15 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש קשיח 0 0 0 949701.31 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון קשיח 0 0 0 185229.93 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה קשיח 0 0 0 61336.6 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר קשיח 0 0 0 311951.24 118 815100 1 שע' תיגבור כרם שלמה קשיח 0 0 0 104733.02 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים קשיח 0 0 0 243334.84 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות קשיח 0.009237737648250866 1693400 1677900 4096.04 213 815100 1 רזרבה - אומץ קשיח 0 70000 253 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 50000 50000 37872.25 410 815100 1 שכירת אולם גמיש 0 9600 9600 0 420 815100 1 כיבוי אש גמיש 0 10000 10000 4715 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 0 150000 150000 -144500 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 105000 105000 -160000 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 0 441 815100 1 ביטוח אורט גמיש -1 0 30300 32552 521 815100 1 השתלמויות גמיש 0 39600 39600 -150 550 815100 1 פירסומים גמיש 0 30000 30000 0 562 815100 1 הדפסות גמיש 0 25000 25000 14959 710 815100 1 הובלות והסעות גמיש 1 10000 5000 2400 723 815100 1 חומר' מיוחדים חט"ב גמיש 0 13900 13900 11189.43 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 0 285800 285800 285800 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש 0 120000 120000 120000 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש 0 1435800 1435800 1110321.29 800 815100 1 השת' תמיכות תרומות 813 815100 1 אחז' מע' טכנולוגיה גמיש 0 38000 38000 11566.18 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 0 7000 7000 5816 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש 0 400000 400000 348428.5 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש 0.4 280000 200000 0 981 815100 1 מחוייבות אישית גמיש 0 6700 6700 0 982 815100 1 משלחות ספורט גמיש 0 38000 38000 26564.64 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 30000 30000 22642.5 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.029705907280277888 4859800 4719600 4415823.16 0 815110 1 יוזמות - נבון 211 815110 1 מענה קשיח 0 0 0 3456 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים קשיח 0 49300 0 0 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 0 0 815110 סך הכל יוזמות - נבון 0 69300 0 3456 0 815120 1 יוזמות - קוגל 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים קשיח 0.4549781832606108 366800 252100 332486.89 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -0.2 20000 25000 0 815120 סך הכל יוזמות - קוגל 0.3958859617466619 386800 277100 332486.89 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים קשיח 0 49300 0 0 214 815130 1 מהות קשיח 0 0 0 18646.21 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 0 0 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 69300 0 18646.21 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 211 815140 1 מענה קשיח 0 0 0 207145.41 212 815140 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 12291.55 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים קשיח 0.9433465085638999 295000 151800 290097.52 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -0.33333333333333337 20000 30000 0 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0.7326732673267327 315000 181800 509534.48 0 815150 1 יוזמות - איילון 212 815150 1 יזמים צעירים קשיח 0 0 0 2331.23 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים קשיח 0.8958868894601542 295000 155600 289917.64 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -0.2 20000 25000 0 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0.7441860465116279 315000 180600 292248.87 0 815160 1 יוזמות - יבנה 815160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 0 0 0 0 815170 1 יוזמות - קציר 211 815170 1 מענה קשיח 0 0 0 30258.24 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים קשיח 0.9640479360852197 295000 150200 282423.25 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0.8507638072855463 315000 170200 312681.49 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 213 815180 1 אומ"ץ - מדריכים קשיח 1.4758454106280192 205000 82800 162195.74 780 815180 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0.33333333333333326 20000 15000 0 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 1.3006134969325154 225000 97800 162195.74 0 815190 1 יוזמות - עתידים 211 815190 1 מענה קשיח 0 0 0 1018.74 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים קשיח -0.5697074010327022 25000 58100 33120.99 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815190 סך הכל יוזמות - עתידים -0.4238156209987196 45000 78100 34139.73 0 815700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 815710 1 תיכון נבון 110 815710 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0554592720970537 304500 288500 279096.86 118 815710 1 שכר עובדי הוראה קשיח -0.0023604554290475033 6466500 6481800 5554517.5600000005 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.7055837563451774 533000 197000 204465.66 122 815710 1 ביגוד קשיח 0.10360360360360366 73500 66600 54900.75 126 815710 1 דמי הבראה קשיח 0.14467651553744276 224700 196300 155754.7 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.24932249322493227 27700 36900 35777.55 213 815710 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 0 0 4138.44 263 815710 1 עובדי מינהלה קשיח -1 0 371200 269838 320 815710 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 2900 431 815710 1 חשמל קשיח 0 164000 164000 156200 432 815710 1 מים קשיח 0 109200 109200 104000 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3811.51 441 815710 1 ביטוח קשיח -1 0 15000 16049 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 15760 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.1428571428571428 8000 7000 7000 583 815710 1 שרות רפואי קשיח 0.08045977011494254 9400 8700 8900 585 815710 1 שרות אחות קשיח 0.06153846153846154 13800 13000 13400 742 815710 1 כלים וציוד גמיש 0 78500 78500 78500 745 815710 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -0.930000000000291 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.03287197231833905 223600 231200 217050 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.005666792595391046 266200 264700 234045 759 815710 1 שרותי סייעות קשיח 0.6547231270358307 203200 122800 128196.6 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך קשיח 0.3743961352657006 1138000 828000 905904.67 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח -0.49230769230769234 13200 26000 25800 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4700 4700 4758 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 192000 192000 192000 989 815710 1 תקורה קשיח 0.03597738564330988 604700 583700 140110 815710 סך הכל תיכון נבון 0.03603638550010668 10683400 10311800 8812873.370000001 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 100 815720 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.14669843430905383 501400 587600 563075.14 118 815720 1 שכר עובדי הוראה קשיח 0.028078165664542798 9164700 8914400 7910376.89 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.29216867469879526 729300 564400 375696.17 122 815720 1 ביגוד קשיח -0.04281636536631783 100600 105100 90689.4 126 815720 1 דמי הבראה קשיח 0.061821769154883244 322900 304100 245157.85 130 815720 1 שעות נוספות קשיח -1 0 16600 14410 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.23076923076923073 32000 41600 42928.05 200 815720 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815720 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0.9375 18600 9600 2677.29 213 815720 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 0 0 8404.78 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל קשיח -0.0019230769230769162 51900 52000 348.15 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח -0.4236453201970444 234000 406000 363468.82 263 815720 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.7848605577689243 70200 326300 195658 320 815720 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 815720 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 204000 204000 250000 420 815720 1 כיבוי אש גמיש 0 10000 10000 7471 431 815720 1 חשמל קשיח 0 425400 425400 405100 432 815720 1 מים קשיח 0 242600 242600 231000 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3811.51 441 815720 1 ביטוח קשיח -1 0 22900 24585 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 18000 18000 13119 500 815720 1 הוצאות מינהליות 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.25 15000 12000 13816.8 583 815720 1 שרות רפואי קשיח 0.12686567164179108 15100 13400 14000 585 815720 1 שרות אחות קשיח 0.11 22200 20000 21000 700 815720 1 הוצאות לפעולות 742 815720 1 כלים וציוד גמיש 0 115800 115800 114232.26 745 815720 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 75.35000000000036 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.0915922014622258 447300 492400 434100 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.005109339873288321 486800 489300 453752 759 815720 1 שרותי סייעות קשיח -0.4891041162227603 42200 82600 88376.4 762 815720 1 שאילת מורים קשיח 0.35252263906856407 2091000 1546000 1773924.96 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח -0.4675 21300 40000 40400 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4700 4700 4758 800 815720 1 השת' תמיכות תרומות 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 144000 144000 96000 989 815720 1 תקורה קשיח 0.02103187643772597 932100 912900 216746 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.02104453827886177 16467100 16127700 14019158.82 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.043392275476966 896900 859600 823382.12 118 815730 1 שכר עובדי הוראה קשיח 0.04486347526581147 8372700 8013200 8395343.889999999 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.4183983781044096 559700 394600 368220.52 122 815730 1 ביגוד קשיח 0.06770833333333326 123000 115200 94927.15 126 815730 1 דמי הבראה קשיח 0.12457912457912457 367400 326700 261818.1 130 815730 1 שעות נוספות קשיח 0.007309941520467822 68900 68400 65661.75 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.10843373493975905 44400 49800 49319.4 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 815730 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 2018 211 815730 1 הזדמנות ראשונה קשיח 0 0 0 6039.1 212 815730 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0.1273100616016427 54900 48700 74400 213 815730 1 שעורי עזר לנכים קשיח -1 0 102300 28518.84 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח -0.7606837606837606 56000 234000 286856.09 263 815730 1 עובדי מינהלה קשיח -1 0 265800 153238 320 815730 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815730 1 כיבוי אש גמיש 0 8000 8000 5834 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.25902992776057787 122000 96900 87500 431 815730 1 חשמל קשיח 0 211400 211400 201300 432 815730 1 מים קשיח 0 60500 60500 57600 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3811.51 441 815730 1 ביטוח קשיח -1 0 22800 24471 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 18694.65 500 815730 1 הוצאות מינהליות 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.08333333333333326 13000 12000 11999.6 530 815730 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815730 1 שרות רפואי קשיח -0.028037383177570097 10400 10700 11700 585 815730 1 שרות אחות קשיח -0.0375 15400 16000 17500 700 815730 1 הוצאות לפעולות 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6100 6100 6099.06 742 815730 1 כלים וציוד גמיש 0 143900 143900 142751.17 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 33000 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0054799363620292585 568800 565700 495922 759 815730 1 שרותי סייעות קשיח -1 0 53500 30471 762 815730 1 שאילת מורים קשיח -0.27261904761904765 611000 840000 799433.83 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח -0.540625 14700 32000 33700 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4700 4700 4758 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 187600 187600 187600 989 815730 1 תקורה קשיח -0.017957059206245907 754700 768500 169658 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג -0.017862272670354562 13333600 13576100 12953546.779999997 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.17913219652203272 698400 592300 593431.2 118 815740 1 שכר עובדי הוראה קשיח -0.05889383475356458 14567100 15478700 13621722.549999999 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.1062670299727522 1623300 770700 744523.76 122 815740 1 ביגוד קשיח 0.07328332371609925 186000 173300 144561 126 815740 1 דמי הבראה קשיח 0.2019268580416831 611300 508600 416002.25 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.33644859813084116 35500 53500 42798.65 212 815740 1 שעורי עזר לעולים קשיח -1 0 13500 32961.34 213 815740 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 0 0 2298.81 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש קשיח -0.18846153846153846 42200 52000 0 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח -0.6139817629179332 254000 658000 899016.52 263 815740 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -1 0 586800 557851 320 815740 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 815740 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 190000 190000 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש 0 8000 8000 5300 431 815740 1 חשמל קשיח 0 442400 442400 421300 432 815740 1 מים קשיח 0 126000 126000 120000 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.6666666666666667 10000 6000 5717.27 441 815740 1 ביטוח קשיח -1 0 36300 38926 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 25000 25000 22877.25 500 815740 1 הוצאות מינהליות 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.17647058823529416 20000 17000 18497.6 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 55000 0 0 583 815740 1 שרות רפואי קשיח 0.08000000000000007 21600 20000 21300 585 815740 1 שרות אחות קשיח 0.06375838926174504 31700 29800 32000 700 815740 1 הוצאות לפעולות 742 815740 1 כלים וציוד גמיש 0.16447368421052633 354000 304000 343077.56 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.03272779700115336 670900 693600 651144 752 815740 1 נקיון בקבלנות גמיש -0.06520837652913125 901700 964600 787173 759 815740 1 שרותי סייעות קשיח -0.4886280264123257 69700 136300 117478 762 815740 1 שאילת מורים קשיח -0.30995475113122173 305000 442000 407318.22 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח -0.4882154882154882 30400 59400 61500 781 815740 1 השת' בהוצאות נבחרת קשיח 0 88000 88000 0 783 815740 1 משלחות לחו"ל גמיש 0 75000 75000 28425.38 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4700 4700 4758 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 293700 989 815740 1 תקורה קשיח -0.04857768052516409 1304400 1371000 307482 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת -0.04852148206868645 23045000 24220200 20953141.359999996 0 815750 1 תיכון אילון 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.04152554852010004 707300 679100 662070.48 118 815750 1 שכר עובדי הוראה קשיח -0.10508138998571315 7955200 8889300 8181919.550000001 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.6772582841579664 739000 440600 437389.4 122 815750 1 ביגוד קשיח 0.12982744453574369 137500 121700 99044.05 126 815750 1 דמי הבראה קשיח 0.2914151576123407 385100 298200 254910.9 130 815750 1 שעות נוספות קשיח 0.18792599805258026 122000 102700 113824.9 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.02400000000000002 36600 37500 36188.45 200 815750 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815750 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0 0 0 25459.67 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח -0.5257985257985258 579000 1221000 962462.35 263 815750 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -1 0 292500 276359 320 815750 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 0 8500 8500 8329 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.3632352941176471 92700 68000 66500 431 815750 1 חשמל קשיח 0 211400 211400 201300 432 815750 1 מים קשיח 0 38900 38900 37000 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6000 6000 5717.26 441 815750 1 ביטוח קשיח -1 0 20600 22081 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 19000 19000 14138.8 500 815750 1 הוצאות מינהליות 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.33333333333333326 14000 10500 12499.4 530 815750 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815750 1 שרות רפואי קשיח 0.10227272727272729 9700 8800 10000 585 815750 1 שרות אחות קשיח 0.08396946564885499 14200 13100 14900 700 815750 1 הוצאות לפעולות 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 4797.84 742 815750 1 כלים וציוד גמיש 0 129200 129200 107189.2 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש 0 41000 41000 41000 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.005519943019943074 564700 561600 496392 759 815750 1 שרותי סייעות קשיח 0.6211064621106461 697400 430200 396851.7 762 815750 1 שאילת מורים קשיח 0.03685503685503688 844000 814000 817715.39 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח -0.47709923664122134 13700 26200 28600 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4700 4700 4758 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 92700 989 815750 1 תקורה קשיח -0.07698458023986299 808100 875500 183138 815750 סך הכל תיכון אילון -0.0769922031575272 14276900 15467800 13615236.340000002 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.021477460467311804 432800 423700 413315.55 118 815760 1 שכר עובדי הוראה קשיח -0.27351761034329025 2281300 3140200 2472181.73 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.7929915639195328 276300 154100 148418.32 122 815760 1 ביגוד קשיח -0.058295964125560484 42000 44600 38012.5 126 815760 1 דמי הבראה קשיח 0.08941605839416056 119400 109600 89453.6 130 815760 1 שעות נוספות קשיח 0.021352313167259718 28700 28100 25980.55 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.04200000000000004 47900 50000 44593.3 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815760 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0.4878048780487805 61000 41000 57609.43 213 815760 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 9600 0 21065.75 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0.6046511627906976 207000 129000 148475.74 263 815760 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -1 0 121900 116917 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815760 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 1786 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.36702127659574457 77100 56400 55300 431 815760 1 חשמל קשיח 0 80900 80900 77000 432 815760 1 מים קשיח 0 41400 41400 39400 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.75 441 815760 1 ביטוח קשיח -1 0 6700 7285 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 16600 500 815760 1 הוצאות מינהליות 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.2 6000 5000 4999.6 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815760 1 שרות רפואי קשיח 0.12903225806451624 3500 3100 3000 585 815760 1 שרות אחות קשיח 0.1063829787234043 5200 4700 4400 700 815760 1 הוצאות לפעולות 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 4797.12 742 815760 1 כלים וציוד גמיש 0 25000 25000 19108.24 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 25000 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.005079006772009009 178100 177200 170330 762 815760 1 שאילת מורים קשיח 0.6710526315789473 762000 456000 538106.03 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח -0.46808510638297873 5000 9400 8500 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4700 4700 4758 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 163500 163500 163500 989 815760 1 תקורה קשיח -0.07851110416015017 294600 319700 71514 815760 סך הכל תיכון יבנה -0.0784143620976594 5205300 5648200 4793313.21 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.07246753246753257 825800 770000 737638.91 118 815770 1 שכר עובדי הוראה קשיח -0.06720303523618609 6933200 7432700 7867741.06 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.1380922693266835 685900 320800 280622.46 122 815770 1 ביגוד קשיח 0.01640926640926632 105300 103600 84581.65 126 815770 1 דמי הבראה קשיח 0.10597367532905833 327700 296300 235053.3 130 815770 1 שעות נוספות קשיח -0.660952380952381 17800 52500 42704.15 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.1187214611872146 19300 21900 22287.9 200 815770 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815770 1 שעורי עזר לעולים קשיח 39.05555555555556 72100 1800 0 213 815770 1 שעורי עזר לנכים קשיח 0 0 0 454.21 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0.18246445497630326 499000 422000 460247.42 261 815770 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח 0 0 263 815770 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -1 0 555400 518985.01 320 815770 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 815770 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 190000 190000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0 8500 8500 5416 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.19176136363636354 83900 70400 60200 431 815770 1 חשמל קשיח 0 280700 280700 267300 432 815770 1 מים קשיח 0 88500 88500 84300 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6000 6000 5717.26 441 815770 1 ביטוח קשיח -1 0 19400 20829 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 16000 16000 14654 500 815770 1 הוצאות מינהליות 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.09090909090909083 12000 11000 11117.4 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 480.48 583 815770 1 שרות רפואי קשיח 0.15053763440860224 10700 9300 10300 585 815770 1 שרות אחות קשיח 0.13669064748201443 15800 13900 15400 700 815770 1 הוצאות לפעולות 721 815770 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 8000 7996.53 742 815770 1 כלים וציוד גמיש 0 124400 124400 118179 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 312300 751 815770 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 33000 33000 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.003053435114503844 457100 458500 420335 759 815770 1 שרותי סייעות קשיח -1 0 134500 99682.8 762 815770 1 שאילת מורים קשיח -0.0034522439585730202 866000 869000 835971.05 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח -0.4548736462093863 15100 27700 29600 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 140000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 80000 80000 65274 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4700 4700 4758 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 145500 989 815770 1 תקורה קשיח -0.029334730225248795 741200 763600 183126 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר -0.029288144639402214 13095000 13490100 13039452.590000004 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 110 815780 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 146.45 118 815780 1 שכר הוראה קשיח 0.21558823529411764 1653200 1360000 1181989.85 119 815780 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.5885214007782102 266100 102800 77145.91 122 815780 1 ביגוד קשיח 0.688 21100 12500 11016.4 126 815780 1 דמי הבראה קשיח 0.5302663438256658 63200 41300 32778.6 130 815780 1 שעות נוספות קשיח 0 0 140 815780 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 3600 0 10509.2 212 815780 1 שעורי עזר לעולים קשיח 0 0 0 2967.6 250 815780 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח -0.7362637362637363 24000 91000 61730.81 263 815780 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -1 0 237800 237335 420 815780 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 2000 431 815780 1 חשמל קשיח 0 86600 86600 82500 432 815780 1 מים קשיח 0 48500 48500 46200 441 815780 1 ביטוח קשיח -1 0 1900 2049 437 815780 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 450 815780 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 13000 13000 9484.1 511 815780 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.5 3000 2000 1999.6 530 815780 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815780 1 שרות רפואי קשיח 0.4444444444444444 2600 1800 1700 585 815780 1 שרות אחות קשיח 0.5 3900 2600 2500 721 815780 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 3000 2984.99 742 815780 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 35984.4 751 815780 1 עבודות קבלניות גמיש 0 13000 13000 13000 752 815780 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.14377338321753075 160200 187100 147702 762 815780 1 שאילת מורים קשיח 0.35504885993485336 416000 307000 222392.41 780 815780 1 חינוך חברתי קשיח -0.30188679245283023 3700 5300 4800 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0 165000 165000 165000 783 815780 1 תיגבור יהדות (מהכנסות) קשיח 0.5412844036697249 168000 109000 82457.88 784 815780 1 חוגים תורניים גמיש 0 0 810 815780 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 55000 55000 55000 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0.11290936127537443 3218200 2891700 2495279.96 0 815790 1 תיכון דמוקרטי 110 815790 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -1 0 6100 0 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.4556451612903225 60900 24800 24216.39 122 815790 1 ביגוד קשיח 0 0 0 135.15 126 815790 1 דמי הבראה קשיח 2 1500 500 393 263 815790 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -1 0 56100 44489 437 815790 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 0 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 7000 7000 7000 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 30000 30000 0 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי -0.19533073929961087 103400 128500 76233.54 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.012956419316843437 86000 84900 118768.1 118 815800 1 שכר עובדי הוראה קשיח 0.07154089895552174 4565300 4260500 3611209.17 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.0700301204819278 568400 531200 480026.81 122 815800 1 ביגוד קשיח 0.2987804878048781 63900 49200 49099.85 126 815800 1 דמי הבראה קשיח 0.2646450723638869 183500 145100 120743.85 130 815800 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 704.1 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 9.5 12600 1200 9724.45 212 815800 1 שעורי עזר לעולים קשיח -1 0 7400 0 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח קשיח -0.6875 145000 464000 338320.44 420 815800 1 כיבוי אש גמיש 0 5000 5000 3909 431 815800 1 חשמל קשיח 0 167500 167500 159500 432 815800 1 מים קשיח 0 114100 114100 108700 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3811.52 441 815800 1 ביטוח קשיח -1 0 2400 0 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 22000 22000 16820 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.33333333333333326 8000 6000 6883.2 530 815800 1 אופניים לעובדים קשיח -1 0 500 0 583 815800 1 שרות רפואי קשיח 0.013157894736842035 7700 7600 7200 585 815800 1 שרות אחות קשיח -0.00877192982456143 11300 11400 10800 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 3000 2998.82 742 815800 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 39880 745 815800 1 דמי פריצה - ציוד קשיח 0 0 0 -0.5 746 815800 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 -47.5 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.03265570934256057 447300 462400 434100 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 25000 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.01331992963056039 392600 397900 345221 759 815800 1 שרותי סייעות קשיח 5.936842105263158 65900 9500 6300 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח קשיח -0.2823250296559905 605000 843000 838835.4 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח -0.5263157894736843 10800 22800 20900 783 815800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש -0.13736263736263732 157000 182000 257961.94 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4700 4700 4758 810 815800 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 140000 140000 140000 989 815800 1 תקורה קשיח -0.019962570180910744 471300 480900 113690 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים -0.01981118749411437 8326900 8495200 7275817.65 0 816000 1 חינוך גבוה 0 816300 1 מכון למדעים-חולון 800 816300 1 השת' תמיכות תרומות 816300 סך הכל מכון למדעים-חולון 0 0 0 0 0 817000 1 שרותים נוספים למוס' חינוך 0 817200 1 מכללת חנקין 119 817200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 6029 320 817200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 441 817200 1 ביטוח קשיח -1 0 5300 5690 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 710000 710000 710000 879 817200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -1 0 5300 0 817200 סך הכל מכללת חנקין -0.014709963918956404 710000 720600 721719 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0007304601899196239 137000 136900 132233.7 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.6735870818915801 145100 86700 69063.55 122 817210 1 ביגוד קשיח 0.030303030303030276 3400 3300 3111.4 126 817210 1 דמי הבראה קשיח 0.4183673469387754 13900 9800 7853.4 263 817210 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -1 0 91900 84675 400 817210 1 אחזקת בנינים וציוד 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח -1 0 4900 0 441 817210 1 ביטוח קשיח -1 0 2400 2504 500 817210 1 הוצאות מינהליות 700 817210 1 הוצאות לפעולות 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 998.74 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 14000 14000 12503 752 817210 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 55000 55000 50033.85 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0 81800 81800 79972.63 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח 0.1428571428571428 40000 35000 52178.34 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש 0 35000 35000 30522 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית -0.05648197955890266 526200 557700 525649.61 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 100 817300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.09901710957408083 742500 824100 803134.37 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.055779551947878536 3954000 3745100 2858016.92 122 817300 1 ביגוד קשיח 0.08000000000000007 59400 55000 52917 126 817300 1 דמי הבראה קשיח -0.08677396780965707 130500 142900 112803.5 130 817300 1 שעות נוספות קשיח -0.40588235294117647 60600 102000 69151.9 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0.057883629785951074 350900 331700 313051.25 210 817300 1 שפ"מ קשיח -1 0 40000 2330.74 211 817300 1 איבחונים חט"ע קשיח -1 0 40000 6775 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות קשיח 0 48000 263 817300 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 8946 400 817300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 817300 1 כיבוי אש גמיש 0.2 6000 5000 1133 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.19512195121951215 4900 4100 3500 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6000 6000 0 432 817300 1 מים קשיח 0 4000 4000 0 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש 0.33333333333333326 4000 3000 1958.43 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3811.51 441 817300 1 ביטוח קשיח -1 0 1200 1252 450 817300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.5 6000 4000 235 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.16666666666666674 7000 6000 2098.53 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.11764705882352944 19000 17000 14997.42 500 817300 1 הוצאות מינהליות 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.11111111111111116 10000 9000 4851.08 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5000 5000 3769 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח 0.02 35700 35000 29301.97 544 817300 1 הוצאות דאר קשיח 1 2000 1000 0 562 817300 1 הדפסות גמיש 0.1428571428571428 8000 7000 2131.04 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020134228187919545 45600 44700 43300 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח 0.006090133982947554 82600 82100 69869.79 700 817300 1 הוצאות לפעולות 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1300 1300 1299.32 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0.25 5000 4000 3723.42 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 3855 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.027303754266211566 60200 58600 55518 900 817300 1 הוצאות חד פעמיות 931 817300 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0.2 6000 5000 4655 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.014378196645087549 5672200 5591800 4478386.19 0 817600 1 רווחה חינוכית 110 817600 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 588.77 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.18646776771443796 222700 187700 88993.52 122 817600 1 ביגוד קשיח -1 0 1000 771.25 126 817600 1 דמי הבראה קשיח -0.5 1800 3600 1395 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 60 12200 200 11115.5 210 817600 1 השכר הקובע קשיח 0 0 0 26280.23 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.018018018018018056 11300 11100 10800 700 817600 1 הוצאות לפעולות 759 817600 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש 0 0 0 40028 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0 25000 25000 23130 817600 סך הכל רווחה חינוכית 0.19422572178477693 273000 228600 203102.27 0 817800 1 הסעת ילדים 210 817800 1 שעות ישורון ונ' שושנים קשיח -0.00990099009900991 40000 40400 7742.3 500 817800 1 הוצאות מינהליות 700 817800 1 הוצאות לפעולות 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0 12000000 12000000 11992823.12 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0 400000 400000 367825.7 759 817800 1 מלווים בהסעים קשיח 0.3221031746031746 6663400 5040000 4650839.34 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.09284684560994028 19103400 17480400 17019230.46 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 119 817910 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.27314814814814814 110000 86400 75610.72 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח -0.03614457831325302 800000 830000 1097075.42 700 817910 1 הוצאות לפעולות 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח 0.04311688311688311 401600 385000 369999.77 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח 0.3 499200 384000 395752.99 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח 0 30000 30000 5368.05 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח 0.004242424242424159 3314000 3300000 3599999.27 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח -0.02137176938369778 5907000 6036000 4816727.96 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 0 70000 70000 49959.67 781 817910 1 בריאות השן קשיח 0.03846153846153855 135000 130000 115877.9 782 817910 1 סל לעולים קשיח 0 50000 50000 28265.29 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0.03494391716997414 479800 463600 488083.81 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח 0.2844444444444445 57800 45000 12135 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 0.03157894736842115 19600 19000 28149 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 5400 5400 5437 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.0038024741431759157 11879400 11834400 11088441.85 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.0050761421319796 59400 59100 53335.15 122 817920 1 ביגוד קשיח 0 1500 1500 1193.2 126 817920 1 דמי הבראה קשיח -0.02564102564102566 3800 3900 3121.8 431 817920 1 חשמל קשיח 0 500 500 0 470 817920 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 0 1000 0 721 817920 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 1000 0 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש 0.25 10000 8000 0 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0.002666666666666595 75200 75000 57650.15 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817930 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.037868162692847096 205800 213900 248403.17 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.03182256509161041 107000 103700 65040.99 122 817930 1 ביגוד קשיח -0.368421052631579 2400 3800 4865.8 126 817930 1 דמי הבראה קשיח -0.16279069767441856 10800 12900 11218.05 130 817930 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 851.6 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.05517241379310345 27400 29000 26822.3 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 2495.95 511 817930 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1300 1300 0 562 817930 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 653.46 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 0.018018018018018056 11300 11100 10800 700 817930 1 הוצאות לפעולות 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש -0.0625 75000 80000 75220 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח -0.05555555555555558 1700000 1800000 1423953.53 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות -0.0507364975450082 2146000 2260700 1870324.85 0 818000 1 חינוך מבוגרים 0 818100 1 האוניברסיטה העממית 110 818100 1 לא פעיל קשיח 0 0 210 818100 1 לא פעיל קשיח 0 0 818100 סך הכל האוניברסיטה העממית 0 0 0 0 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 100 818200 1 שכר עובדים לפי תקן 119 818200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 70359.54 200 818200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 320 818200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 818200 1 אחזקת בנינים וציוד 441 818200 1 ביטוח קשיח -1 0 2900 3073 500 818200 1 הוצאות מינהליות 700 818200 1 הוצאות לפעולות 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש 0 20000 20000 0 794 818200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 1457 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח 0.36363636363636354 75000 55000 0 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה 0.2195121951219512 95000 77900 74889.54 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח -0.027107541393725954 -5911100 -6075800 -1385464 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך -0.027107541393725954 -5911100 -6075800 -1385464 0 820000 1 תרבות 0 822000 1 מחלקת תרבות 0 822200 1 פעולות תרבותיות 100 822200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.46185101580135435 119200 221500 140757.56 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.08860759493670889 34400 31600 25371.54 122 822200 1 ביגוד קשיח 0.05769230769230771 5500 5200 4240.6 126 822200 1 דמי הבראה קשיח 0.031746031746031855 6500 6300 4979 130 822200 1 שעות נוספות קשיח 0.015748031496062964 12900 12700 12070.8 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.1432664756446992 29900 34900 31890.05 320 822200 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 822200 1 אחזקת בנינים וציוד 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.1470588235294117 3900 3400 2800 431 822200 1 חשמל קשיח -0.1454545454545455 9400 11000 1158.2 441 822200 1 ביטוח קשיח -1 0 4700 5008 500 822200 1 הוצאות מינהליות 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0.02499999999999991 4100 4000 2898.39 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח -0.2 4000 5000 57.2 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.022321428571428603 22900 22400 21700 700 822200 1 הוצאות לפעולות 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6000 6000 5993.4 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 9949.5 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1020000 1020000 1051676.98 781 822200 1 ארועים גמיש 0 36000 0 2614.17 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 12100 12100 10778 800 822200 1 השת' תמיכות תרומות 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח גמיש 0 50000 50000 48071.77 822200 סך הכל פעולות תרבותיות -0.05065717415115001 1386800 1460800 1382015.16 0 822700 1 חוגי העשרה 110 822700 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.014051522248243575 168400 170800 161745.24 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -1 0 44100 41526.93 122 822700 1 ביגוד קשיח 0 2400 2400 1903 126 822700 1 דמי הבראה קשיח 0.41176470588235303 9600 6800 5362 130 822700 1 שעות נוספות קשיח -0.01388888888888884 14200 14400 12499.6 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.01171875 25300 25600 24756.65 210 822700 1 השכר הקובע קשיח -1 0 32600 8389.25 263 822700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 5100 433 822700 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 100 84.12 441 822700 1 ביטוח קשיח -1 0 300 341 471 822700 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 700 704.55 511 822700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 100 100 69.23 522 822700 1 ספרים גמיש -1 0 2500 0 540 822700 1 הוצאות טלפון קשיח 0.030303030303030276 3400 3300 2908.43 550 822700 1 פירסומים גמיש -1 0 13100 2953.75 561 822700 1 שיכפולים גמיש -1 0 1700 676 562 822700 1 הדפסות גמיש -1 0 5200 162 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.018018018018018056 11300 11100 10800 583 822700 1 מדריכים בחשבונית קשיח -1 0 335900 233000.5 710 822700 1 הובלות גמיש -1 0 300 0 723 822700 1 חומרים לחוגים גמיש -1 0 4200 2515.71 743 822700 1 תחזוקת ציוד גמיש -1 0 3400 2821 750 822700 1 עבודות קבלניות קשיח -1 0 30000 16969.8 752 822700 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 7500 5597 765 822700 1 שעות מחשב+שכירות קשיח -1 0 20000 12672 780 822700 1 פעולות ( מהכנסות ) גמיש 9 50000 5000 0 782 822700 1 ארועים גמיש -1 0 1700 0 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1553 900 822700 1 הוצאות חד פעמיות 931 822700 1 ציוד חד פעמי גמיש -1 0 7000 7000 822700 סך הכל חוגי העשרה -0.619060295487821 286200 751300 562110.76 0 823000 1 ספריות 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.021921606835044627 2610100 2668600 2720956.65 119 823000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 32.58 122 823000 1 ביגוד קשיח -0.17837837837837833 60800 74000 63056.9 126 823000 1 דמי הבראה קשיח -0.1294559099437148 139200 159900 105762.85 130 823000 1 שעות נוספות קשיח -0.03249630723781394 196500 203100 206468.45 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.029903254177660488 110300 113700 108363.25 200 823000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 320 823000 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 0 400 823000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 823000 1 חשמל קשיח 0 0 0 174931.65 441 823000 1 ביטוח קשיח -0.11587982832618027 20600 23300 24927 500 823000 1 הוצאות מינהליות 700 823000 1 הוצאות לפעולות 871 823000 1 פסטיבל ישראל-מדיטק גמיש 0 200000 200000 200000 872 823000 1 כנס עיצוב גמיש 0 0 0 57603 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 120000 120000 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש 0.11133910928712565 2924600 2631600 2391899.18 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש 0.047647409172126176 8795000 8395000 7595000 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש 0 533000 533000 533000 878 823000 1 כנס איקום גמיש 0 25000 25000 0 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח -0.11587982832618027 20600 23300 24927 880 823000 1 הפקת מחול קשיח 0 190000 190000 190000 900 823000 1 הוצאות חד פעמיות 931 823000 1 מדיטק - חד פעמיות גמיש 0 0 0 1500000 823000 סך הכל ספריות 0.03809771817323648 15945700 15360500 16016928.51 0 825000 1 מוסיקה ומחול 0 825500 1 להקות עירוניות 441 825500 1 ביטוח קשיח -1 0 200 208 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 232800 232800 232800 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 100000 100000 100000 784 825500 1 בי"ס למחול גמיש 0 50000 50000 50000 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 96000 96000 96000 825500 סך הכל להקות עירוניות -0.00041753653444676075 478800 479000 479008 0 826000 1 מוקדי תרבות 0 826100 1 תיאטרון חולון 431 826100 1 חשמל קשיח 0 0 0 153.58 441 826100 1 ביטוח קשיח -0.11445783132530118 29400 33200 35626 870 826100 1 השתתפויות גמיש 0 3200000 3200000 3199999.69 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש 0 1550000 1550000 1550000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 33800 33800 33800 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש 0 500000 500000 500000 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -0.11445783132530118 29400 33200 35626 826100 סך הכל תיאטרון חולון -0.0014205076445740206 5342600 5350200 5355205.27 0 826110 1 הסטודיו למשחק 872 826110 1 השת' בסטודיו למשחק גמיש 0 273600 273600 273600 826110 סך הכל הסטודיו למשחק 0 273600 273600 273600 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש 0 1233000 1233000 1233000 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות 0 1233000 1233000 1233000 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 119 826200 1 השכר הקובע צוברת קשיח -0.00521739130434784 57200 57500 68879.84 122 826200 1 ביגוד קשיח 0 1100 1100 894.4 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.05649717514124297 16700 17700 17100.75 420 826200 1 כיבוי אש גמיש 0 1000 1000 312 433 826200 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 2000 0 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 0 441 826200 1 ביטוח קשיח -0.86 2800 20000 8160 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 80000 80000 78845.65 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0 15000 15000 14525.5 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 12000 12000 10684 780 826200 1 תערוכות גמיש 0.075 215000 200000 287806.55 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0 75000 75000 0 782 826200 1 פעילויות וסיורים גמיש 0 0 0 7046 783 826200 1 תערוכות שנת ה - 70 גמיש -1 0 200000 0 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש -0.6551724137931034 20000 58000 0 786 826200 1 משכן תרבות ואומנות גמיש 0 65000 65000 39254.82 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות -0.301996775393774 562800 806300 533509.51 0 826300 1 מוזיאון הילדים 441 826300 1 ביטוח קשיח -0.11572052401746724 40500 45800 49057 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש 0 3020900 3020900 3020000 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש 0 500000 0 0 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 40000 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש 0 200000 200000 200000 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש 0 150000 150000 150000 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -0.11572052401746724 40500 45800 49057 826300 סך הכל מוזיאון הילדים 0.13972876516773725 3991900 3502500 3508114 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 441 826400 1 ביטוח קשיח -0.11764705882352944 13500 15300 16391 870 826400 1 השתתפויות גמיש 0 1000000 1000000 1000000 871 826400 1 פסטיבל בובות גמיש 0 0 0 60000 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש 0 300000 300000 300000 876 826400 1 מסך הכסף גמיש 0 400000 400000 400000 877 826400 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 192500 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -0.11764705882352944 13500 15300 16391 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג -0.0018647052729721114 1927000 1930600 1985282 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.0004816955684007196 415000 415200 393192.26 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 52500 0 26266.81 122 826500 1 ביגוד קשיח 0.02298850574712641 8900 8700 7007.15 126 826500 1 דמי הבראה קשיח 0.03076923076923066 13400 13000 10341 130 826500 1 שעות נוספות קשיח 0.017013232514177634 53800 52900 51066.45 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.047775947281713305 57800 60700 56986.15 210 826500 1 השכר הקובע קשיח -0.6666666666666667 20000 60000 11348.97 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.5 3000 2000 1001.95 561 826500 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 82 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.022321428571428603 22900 22400 21700 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש -0.20080862533692723 2372000 2968000 2025514.72 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0 48000 48000 0 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8300 8300 8348 826500 סך הכל המחלקה לאירועים -0.15944483907983176 3076600 3660200 2612855.46 0 826600 1 פרוייקט המוסיקה 826600 סך הכל פרוייקט המוסיקה 0 0 0 0 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 0 0 70000 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש 0 1886400 1886400 1886400 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 650000 650000 650000 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 200000 200000 200000 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 90000 90000 90000 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 57000 57000 0 826700 סך הכל מרכז סירקין 0 2883400 2883400 2896400 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש 0 5200000 5200000 3249999.55 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 0 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0.008653846153846123 5245000 5200000 3249999.55 0 828000 1 נוער ומרכז' קהילתי 0 828100 1 מחלקת נוער 100 828100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 828100 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.7957377049180328 62300 305000 280206.61 118 828100 1 מורות הכנה לצה"ל קשיח 0 0 0 9078.99 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 7.32423924449108 793300 95300 69414.96 122 828100 1 ביגוד קשיח -0.7922077922077921 1600 7700 7609.05 126 828100 1 דמי הבראה קשיח -0.6206896551724138 4400 11600 10582.9 130 828100 1 שעות נוספות קשיח -1 0 31700 32371.7 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.6696562032884903 22100 66900 45970.1 200 828100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 828100 1 השכר הקובע קשיח -0.010159651669085612 272800 275600 252720.31 253 828100 1 אוזן קשבת קשיח 0 0 0 17870 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח -0.5808847271553116 129800 309700 296441 400 828100 1 אחזקת בנינים וציוד 420 828100 1 כיבוי אש גמיש 5 12000 2000 1213 431 828100 1 חשמל קשיח 0.5546666666666666 116600 75000 58800.1 432 828100 1 מים קשיח 0 35000 35000 0 433 828100 1 חומרי נקיון גמיש 0 400 400 357.11 434 828100 1 חיטוי והדברה גמיש 0 200 200 0 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 12000 12000 11434.54 441 828100 1 ביטוח קשיח -1 0 700 684 450 828100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3500 3500 462 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1200 1200 1206.96 500 828100 1 הוצאות מינהליות 511 828100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 600 600 313.68 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1200 1200 1080 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 50000 50000 33803.27 544 828100 1 הוצאות דאר קשיח 0 20000 20000 13314.89 550 828100 1 פירסומים גמיש 0 12000 12000 12000 562 828100 1 הדפסות גמיש 0 17000 17000 16999.59 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020895522388059806 34200 33500 32500 700 828100 1 הוצאות לפעולות 710 828100 1 הובלות והסעות גמיש 0 5500 5500 2580 711 828100 1 הסעות מתנדבים גמיש 0 0 0 1446.4 723 828100 1 חומרים לחוגים גמיש 0 1600 1600 1598.34 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 8532.97 743 828100 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 0 0 1500 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.0794188861985472 190100 206500 156113 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח -0.008000000000000007 24800 25000 24048 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0.32258064516129026 246000 186000 125946.62 781 828100 1 ארועי נוער גמיש 0.72 43000 25000 21147.26 782 828100 1 הפעלה וארועי מועצת נוער גמיש 0 51300 51300 14033.3 783 828100 1 תנועות נוער גמיש 0 208100 208100 207920.75 785 828100 1 ארועי מועצת הנוער גמיש 0 0 0 34598.5 786 828100 1 פעולות נוע"ם גמיש 0 0 0 5195 787 828100 1 פעילות אתגרים גמיש 0 5000 5000 5000 788 828100 1 מועצה ציונית גמיש 0 6700 6700 6700 789 828100 1 פעולות נוער ונוע"ם גמיש 0 215200 215200 202737.28 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש 0 262000 262000 42930 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 9400 9400 9516 800 828100 1 השת' תמיכות תרומות 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש 0 163000 163000 93281.2 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0 297600 297600 292000 900 828100 1 הוצאות חד פעמיות 980 828100 1 פעולות מרכז שואה גמיש 0 102800 102800 101459.3 982 828100 1 התנדבות ונוער מתנדב גמיש 0 5400 5400 5399.98 984 828100 1 תחום צעירים גמיש 0 300000 0 64495 985 828100 1 תיאטרון רחוב גמיש 0 150000 150000 150000 986 828100 1 חוסמסה,סל"תים+נוער ירוק גמיש 0 44600 44600 43824.52 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0 405000 405000 396192 988 828100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0 400000 400000 398299.38 989 828100 1 שבוע הנוער גמיש 0 96000 96000 94207.12 828100 סך הכל מחלקת נוער 0.14020472996823163 4845300 4249500 3717136.68 0 828110 1 מועדון שער האריות 828110 סך הכל מועדון שער האריות 0 0 0 0 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.024536805207811763 584400 599100 566050.6 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.0211181640625 801900 819200 702369.15 122 828120 1 ביגוד קשיח 0.5 20400 13600 13182.6 126 828120 1 דמי הבראה קשיח 0.21028037383177578 51800 42800 35722.35 130 828120 1 שעות נוספות קשיח 0 5500 5500 4424.05 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.18119266055045868 142800 174400 164977.65 420 828120 1 כיבוי אש גמיש 0 1000 1000 0 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש 0.02146690518783534 57100 55900 54200 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.09375 17400 19200 14538 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.007407407407407418 26800 27000 25974 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0.6134969325153374 52600 32600 28066.85 828120 סך הכל קידום נוער -0.015974976260961893 1761700 1790300 1609505.25 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 200 828200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 828200 1 אחזקת בנינים וציוד 441 828200 1 ביטוח קשיח -0.1175 35300 40000 42796 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 60000 60000 60000 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש 0 50000 50000 50000 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 70000 70000 70000 800 828200 1 השת' תמיכות תרומות 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח 0 3044000 3044000 3044000 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש 0 88000 88000 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש 0 88000 88000 88000 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0.2654867256637168 143000 113000 118000 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש 0 1875000 1875000 1875000 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש 0 126000 126000 126000 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש 0 10000 10000 10000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש 0 232700 232700 182700 819 828200 1 ספר חולון גמיש 0 25000 25000 25000 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש 0 273000 273000 273000 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש 0 40000 40000 40000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 500000 500000 500000 824 828200 1 מועדון נכים - לזרוס גמיש 0 10000 10000 0 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש 0 500000 832 828200 1 מים גמיש -0.33333333333333337 200000 300000 162438 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 249000 249000 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -0.1175 35300 40000 42796 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי 0.0581445180198239 7654300 7233700 7046730 0 828210 1 בי"ס קהילתיים 828210 סך הכל בי"ס קהילתיים 0 0 0 0 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 441 828240 1 ביטוח קשיח -0.12 4400 5000 5350 870 828240 1 וידאו ארט גמיש 0 50000 50000 138648 871 828240 1 מרכז וידאו ארט גמיש 0 1692000 1692000 1692000 872 828240 1 אולימפידה - מתמטיקה גמיש 0 0 0 100000 874 828240 1 אמנים יוצרים בקהילה גמיש 0 0 0 400000 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -0.12 4400 5000 0 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי -0.00068493150684934 1750800 1752000 2335998 0 829000 1 ספורט 0 829100 1 מינהל הספורט 100 829100 1 שכר עובדים לפי תקן 200 829100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 829100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח -0.11670020120724345 43900 49700 0 500 829100 1 הוצאות מינהליות 700 829100 1 הוצאות לפעולות 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח 0.6 480000 300000 246727 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0 300000 300000 300000 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש 0 734000 734000 733002.83 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח 0 200000 200000 160000 821 829100 1 השתתפות אולם הפועל גמיש 0 170000 170000 0 824 829100 1 השתתפות אולם מכבי גמיש 0.010869565217391353 93000 92000 92000 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0 46000 46000 35764 873 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 770000 770000 600000 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 46000 46000 46000 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח -0.11670020120724345 43900 49700 46800 900 829100 1 הוצאות חד פעמיות 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 0 0 239915 829100 סך הכל מינהל הספורט 0.06143468484804515 2926800 2757400 2500208.83 0 829200 1 מתקני ספורט 100 829200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 -79.03 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 -654.8 200 829200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 829200 1 אחזקת בנינים וציוד 500 829200 1 הוצאות מינהליות 700 829200 1 הוצאות לפעולות 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 1366000 1366000 1366000 900 829200 1 הוצאות חד פעמיות 829200 סך הכל מתקני ספורט 0 1366000 1366000 1365266.17 0 829400 1 הבריכה הלימודית 410 829400 1 דמי זכיון קשיח 0 150000 150000 27039 800 829400 1 השת' תמיכות תרומות 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח 0 36000 36000 30000 829400 סך הכל הבריכה הלימודית 0 186000 186000 57039 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 100 829500 1 שכר עובדים לפי תקן 200 829500 1 שכר עובדים ללא תקן 0 320 829500 1 תשלומי פיצויים קשיח 0 400 829500 1 אחזקת בנינים וציוד 500 829500 1 הוצאות מינהליות 700 829500 1 הוצאות לפעולות 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש -0.7253634894991923 34000 123800 123800 900 829500 1 הוצאות חד פעמיות 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת -0.7253634894991923 34000 123800 123800 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 100 829600 1 שכר עובדים לפי תקן 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 209800 209800 209800 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש 0 124400 124400 124400 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת 0 334200 334200 334200 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 200 829700 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 829700 1 אחזקת בנינים וציוד 431 829700 1 חשמל קשיח 0 0 0 1687.73 700 829700 1 הוצאות לפעולות 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0.2878857669276831 559200 434200 434200 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי 0.2878857669276831 559200 434200 435887.73 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 210000 210000 210000 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 210000 210000 210000 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0 54000 54000 53014 690 829900 1 פרעון הלוואות קשיח 0 0 0 175770.38 800 829900 1 השת' תמיכות תרומות 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 0 291662 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש 0 4353977 4353977 0 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0 602023 602023 707023 825 829900 1 יתרות משנה קודמת גמיש 0 0 0 2131 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 274162 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 145831 828 829900 1 ראונד איגרוף גמיש 0 0 0 3240 880 829900 1 צפרירים גמיש 0 0 0 8140.48 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 0 0 298143 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 791543.04 884 829900 1 הפועל כדור-סל גמיש 0 0 0 1037017.13 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 204441 887 829900 1 מכבי דינמו גמיש 0 0 0 26574 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 0 233329 889 829900 1 אליצור שומרון גמיש 0 0 0 12963 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 250829 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 239811 893 829900 1 הדוושנים אופניים גמיש 0 0 0 1620 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 0 3241 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 77776 898 829900 1 עוצמה כדורגל גמיש 0 0 0 97545 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0 5010000 5010000 4935806.03 0 830000 1 בריאות 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 100 832400 1 שכר עובדים לפי תקן 400 832400 1 אחזקת בנינים וציוד 420 832400 1 כיבוי אש גמיש 0.25 2500 2000 1997 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.16988674217188549 175600 150100 126000 431 832400 1 חשמל קשיח -0.15300000000000002 84700 100000 75138 433 832400 1 חומרי נקיון גמיש 0 200 200 0 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4100 4100 3811.52 441 832400 1 ביטוח קשיח -1 0 14100 15138 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1600 1600 313.21 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח -0.09090909090909094 5000 5500 3739.56 550 832400 1 פירסומים גמיש 0 600 600 0 700 832400 1 הוצאות לפעולות 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 11000 11000 10996.18 742 832400 1 כלים וציוד גמיש 0 2000 2000 1913 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש 0.14 114000 100000 100000 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.023076923076922995 266000 260000 254823.79 789 832400 1 כביסה גמיש 0 5200 5200 4690 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2900 2900 2913 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 5300 5300 7489.62 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד 0.024225097803189932 680700 664600 608962.88 0 835000 1 מוסד' בריאות אחרים 0 835100 1 איבחון ושיקום הילד 100 835100 1 שכר עובדים לפי תקן 400 835100 1 אחזקת בנינים וציוד 412 835100 1 ארנונה קשיח 0.01663585951940849 55000 54100 0 432 835100 1 מים קשיח 0 6000 6000 0 441 835100 1 ביטוח קשיח -1 0 4200 4558 500 835100 1 הוצאות מינהליות 900 835100 1 הוצאות חד פעמיות 835100 סך הכל איבחון ושיקום הילד -0.051321928460342114 61000 64300 4558 0 835200 1 התחנה לבריאות הנפש 100 835200 1 שכר עובדים לפי תקן 200 835200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 835200 1 אחזקת בנינים וציוד 412 835200 1 ארנונה קשיח 0.12903225806451624 7000 6200 0 432 835200 1 מים קשיח 0 7000 7000 0 441 835200 1 ביטוח קשיח -1 0 3000 3302 500 835200 1 הוצאות מינהליות 700 835200 1 הוצאות לפעולות 900 835200 1 הוצאות חד פעמיות 835200 סך הכל התחנה לבריאות הנפש -0.13580246913580252 14000 16200 3302 0 836000 1 מגן דוד אדום 0 836100 1 מגן דוד אדום 800 836100 1 השת' תמיכות תרומות 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח 0 100000 100000 16106 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח 0 250000 250000 236642 836100 סך הכל מגן דוד אדום 0 350000 350000 252748 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.18604851195596073 946300 1162600 1539978.56 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.556632023956315 883700 567700 490235.19 122 841000 1 ביגוד קשיח -0.11194029850746268 35700 40200 37051.7 126 841000 1 דמי הבראה קשיח -0.06008583690987124 87600 93200 75795.75 130 841000 1 שעות נוספות קשיח 0.016260162601626105 50000 49200 57311.3 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.1942028985507246 111200 138000 116637.05 200 841000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 253 841000 1 עובד חיצוני קשיח -1 0 61300 59060 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 841000 1 כיבוי אש גמיש 0 6000 6000 597 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.3482142857142858 30200 22400 21700 431 841000 1 חשמל קשיח 0.3338095238095238 560200 420000 336306.58 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6100 6100 5717.28 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 11000 11000 6396.14 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 88000 88000 86757.67 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.011419249592169667 558000 551700 525025.52 500 841000 1 הוצאות מינהליות 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 8728.32 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 11000 11000 12292.3 521 841000 1 השתלמות קבוצתית קשיח 0 40000 40000 16200 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 3150.1 524 841000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 54000 54000 16271 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0.02499999999999991 82000 80000 84417.25 550 841000 1 פירסומים גמיש 0 4300 4300 2846.7 562 841000 1 הדפסות גמיש 0 18000 18000 15088.4 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.03703703703703698 28000 27000 20127.08 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020962732919254767 263000 257600 249600 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 5000 5000 214.76 700 841000 1 הוצאות לפעולות 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 12000 12000 11996.15 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.014084507042253502 360000 355000 326026 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.31818181818181823 75000 110000 100000 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0203125 326500 320000 312984.44 754 841000 1 אחזקת תמ"י בר קשיח 0 3000 3000 2860 756 841000 1 שמירה קשיח -0.21875 250000 320000 301676.59 780 841000 1 ארועים גמיש 0 3400 3400 3400 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 9600 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0 140000 140000 86650.15 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 0.16883116883116878 18000 15400 14841 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 0 785 841000 1 סיוע ביתי-ברטונוב גמיש -1 0 24000 24000 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0026109660574411553 38400 38300 38742 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 815 841000 1 הוצאות אירגוניות קשיח 0 0 0 11050 817 841000 1 השתלמות מש' הרווחה קשיח -1 0 40000 24000 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 5000 5000 4997.17 932 841000 1 הצטיידות מועדונית גמיש 0 0 0 15128.93 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 30000 0 0 980 841000 1 הוצ' שונות (הכנסה) קשיח -0.5 20000 40000 349650 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.003907988159956632 5189100 5168900 5425108.079999999 0 842000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 842500 1 טיפול במשפחה 100 842500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.17367874052119014 4293400 5195800 4844511.74 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0.03347929936305727 7788300 7536000 6233549.76 122 842500 1 ביגוד קשיח 0.02390710382513661 149900 146400 123814.25 126 842500 1 דמי הבראה קשיח -0.08754208754208759 352300 386100 322497.15 130 842500 1 שעות נוספות קשיח 0.0031833616298810874 472700 471200 465496.3 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.012555009060315814 1525800 1545200 1483854.9 253 842500 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 30000 0 0 263 842500 1 מ"מ עו"ס קשיח -1 0 94500 86600 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.021039409640445816 650300 636900 617200 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 27000 27000 14075.76 784 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 5000 5000 0 800 842500 1 השת' תמיכות תרומות 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0 382000 382000 334864 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 81007 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0 25000 25000 6167 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0 300000 300000 120579 819 842500 1 תאונות דרכים גמיש 0 0 0 7333 843 842500 1 בית הויס קשיח 0 88000 88000 85092 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0 400000 400000 322820 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0.08108108108108114 400000 370000 353893 842500 סך הכל טיפול במשפחה -0.0406461345492144 16979700 17699100 15503354.860000001 0 842600 1 המרכז למשפחה 100 842600 1 שכר עובדים לפי תקן 400 842600 1 אחזקת בנינים וציוד 431 842600 1 חשמל קשיח 0 0 0 4955.3 500 842600 1 הוצאות מינהליות 700 842600 1 הוצאות לפעולות 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 0 0 4955.3 0 843000 1 שרותים לילד ולנוער 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 100 843800 1 שכר עובדים לפי תקן 400 843800 1 אחזקת בנינים וציוד 431 843800 1 חשמל קשיח -0.00917431192660545 10800 10900 8466.23 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 15300 15300 13340.26 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0 101000 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0.024615384615384706 33300 32500 31946.52 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 15000 15000 11600 800 843800 1 השת' תמיכות תרומות 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0.13056237721021602 9207300 8144000 8122960 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח 0 1901600 1901600 1466737 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח 0 208000 208000 175978 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0.1667162846085144 3919000 3359000 3392577 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0.16382902726515058 977500 839900 710300 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח 0 132000 132000 100721 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0 815000 815000 813477 881 843800 1 שכר משפחת' 0422140 קשיח 0 400000 400000 351814 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 12200 12200 7137 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 163000 163000 94767.4 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0 760000 760000 764846.72 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0.15625 740000 640000 741959 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0 564000 564000 534926 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח 2 270000 90000 79725 893 843800 1 מרכז אורים גמיש 0 30000 30000 32142.07 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.11816417021464343 20275000 18132400 17455420.200000003 0 844000 1 שרותים לקשיש 0 844300 1 שרות לקשישים 100 844300 1 שכר עובדים לפי תקן 400 844300 1 אחזקת בנינים וציוד 800 844300 1 השת' תמיכות תרומות 813 844300 1 חסידי אומות1043300 קשיח -0.375 10000 16000 11779.2 814 844300 1 ארוחות לזקן1043445 קשיח 0 0 0 2407.79 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0 500000 500000 370118 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0 5000000 5000000 4911228 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח 0 350000 350000 184198 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח 0.32413793103448274 153600 116000 112215 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0.14492753623188404 158000 138000 136197 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 104000 0 0 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 0 20000 0 0 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 104200 104200 65862 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.028212461039169634 6399800 6224200 5794004.99 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 100 844500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 844500 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0 0 0 30902.6 200 844500 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 844500 1 אחזקת בנינים וציוד 431 844500 1 חשמל קשיח 0 3800 0 9866.58 432 844500 1 מים קשיח 0 25000 25000 2262.5 500 844500 1 הוצאות מינהליות 700 844500 1 הוצאות לפעולות 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1293500 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0.0027506333695259677 1385300 1381500 1399531.68 0 845000 1 שרותים למפגר 0 845200 1 מפגרים במוסדות יום 845200 סך הכל מפגרים במוסדות יום 0 0 0 0 0 845300 1 שרות למפגר-קהילתי 800 845300 1 השת' תמיכות תרומות 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0 102000 102000 72717 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0.02499999999999991 1640000 1600000 1596042 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0 70400 70400 61412.95 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0.06463878326996197 28000000 26300000 26680993 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח 0.02547770700636942 8050000 7850000 7811916 816 845300 1 הסעות למפגר קשיח 2.75 300000 80000 79865.5 843 845300 1 נופשון קשיח 0.0923076923076922 71000 65000 67329 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 7700 7700 7700 892 845300 1 נופשון גמיש 0 6000 6000 3000 845300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.06003142919700344 38247100 36081100 36380975.45 0 845400 1 מרכז קש"ת 100 845400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.023113824683820283 703800 687900 663562.27 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 1.8302364864864864 335100 118400 177035.42 122 845400 1 ביגוד קשיח 0.06930693069306937 21600 20200 17067.1 126 845400 1 דמי הבראה קשיח 0.10182767624020883 42200 38300 31643.45 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.21476510067114096 23400 29800 22951.1 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ קשיח -0.8726439123790117 25000 196300 164360.4 400 845400 1 אחזקת בנינים וציוד 420 845400 1 כבוי אש גמיש 0.33333333333333326 4000 3000 4913 430 845400 1 גז גמיש -1 0 500 0 431 845400 1 חשמל קשיח 0 84900 84900 76610.68 432 845400 1 מים קשיח 0 15000 15000 0 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש 0 7500 7500 7407.12 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1905.76 441 845400 1 ביטוח קשיח -1 0 3900 4211 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 627.06 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2000 2000 1444.01 474 845400 1 אחזקת מעלית קשיח 0 0 0 12698 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח 0.016666666666666607 12200 12000 9337.42 544 845400 1 הוצאות דאר קשיח 0 300 300 0 700 845400 1 הוצאות לפעולות 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0.027667984189723382 130000 126500 126500 721 845400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 5993.39 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 12000 12000 9829.82 742 845400 1 כלים וציוד גמיש 0 7000 7000 6159 750 845400 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 230000 230000 91745 751 845400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 14825 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.021505376344086002 95000 93000 91276.14 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח 0.06666666666666665 80000 75000 64459.28 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח 0 30000 782 845400 1 טיולים וארועים גמיש 0 1900 1900 1900 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח 0 330000 330000 319999.39 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0.21818181818181825 335000 275000 249135 891 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0.05263157894736836 20000 19000 17177 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 200000 200000 130430.33 893 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 50000 50000 27710.01 931 845400 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 2000 2000 1999.16 932 845400 1 הצטיידות מהכנסות קשיח 0 80000 0 6151 845400 סך הכל מרכז קש"ת 0.09017354153276114 2883400 2644900 2361063.31 0 846000 1 שירותי שיקום 0 846200 1 שיקום העיוור 800 846200 1 השת' תמיכות תרומות 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח 3.2105263157894735 400000 95000 133077 812 846200 1 מפע תעסוקה 0662110 קשיח -0.5061728395061729 160000 324000 333203 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 1.125 34000 16000 14511 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0 234000 234000 293311 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0 140000 140000 128153 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח 0 72000 72000 53484.1 892 846200 1 אגודה למען העיוור קשיח -1 0 15000 42000 846200 סך הכל שיקום העיוור 0.1607142857142858 1040000 896000 997739.1 0 846500 1 שיקום נכים 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0.10256410256410264 21500 19500 19583.09 800 846500 1 השת' תמיכות תרומות 811 846500 1 ק.מפעלי שק 0619030 קשיח 0.2 300000 250000 165721 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 50000 50000 39006 813 846500 1 שיקום נכים 0619040 קשיח 1.8571428571428572 80000 28000 24003 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.0345312499999999 6621000 6400000 6461228 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0 120000 120000 101883 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0.5 60000 40000 25300 818 846500 1 מ.שיקום.צב 0622070 קשיח 0 235000 235000 220670 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0 94700 94700 100678 843 846500 1 מועדון לחרשים קשיח -0.22058823529411764 53000 68000 51884.3 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0 154000 154000 90543 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח 0 610000 610000 608400 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0.9722222222222223 71000 36000 22737 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 0.6176470588235294 110000 68000 56308 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.05761696243374059 4589000 4339000 4311534 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0.6 16000 10000 17770 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח -0.4117647058823529 40000 68000 56308 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח 0 2394000 2394000 2348581.88 891 846500 1 נפגעי נפש אנוש גמיש -1 0 20000 0 895 846500 1 השתתפות באיל"ן גמיש -1 0 9600 0 846500 סך הכל שיקום נכים 0.04032290292930507 15619200 15013800 14722138.27 0 847000 1 שרותי תקון 0 847100 1 נוער מצוקה 400 847100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 847100 1 חשמל קשיח 0 8000 8000 3166.47 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 298.85 700 847100 1 הוצאות לפעולות 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 0.024242424242424176 16900 16500 15016.4 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 5000 5000 4139.16 800 847100 1 השת' תמיכות תרומות 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 0 80000 80000 0 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0 300000 300000 298247 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 10000 10000 9000 847100 סך הכל נוער מצוקה 0.0009521542489883128 420500 420100 329867.88 0 847300 1 סמים 723 847300 1 חומרים גמיש 0 5000 5000 0 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.01948051948051943 15700 15400 15214.98 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0 15000 15000 7296.8 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 30000 30000 20000.5 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח 0 210000 210000 48369 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0 90000 90000 151742 847300 סך הכל סמים 0.0008210180623973162 365700 365400 242623.28 0 848000 1 עבודה קהילתית 0 848100 1 עבודה קהילתית 400 848100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 848100 1 חשמל קשיח -0.17021276595744683 11700 14100 11643.37 500 848100 1 הוצאות מינהליות 700 848100 1 הוצאות לפעולות 742 848100 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 4553.62 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.02164502164502169 23600 23100 28523.97 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0.4 7000 5000 4236 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 30000 30000 28040.19 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 32000 32000 28773 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 30000 30000 28787.25 800 848100 1 השת' תמיכות תרומות 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0 16200 16200 12977 812 848100 1 קייטנה לאמא 025430 קשיח 0 32000 32000 20629 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0 24000 24000 19651 817 848100 1 פרוייקט קדימה קשיח 0 22700 22700 19948 848100 סך הכל עבודה קהילתית 0.0004271678769756093 234200 234100 207762.4 0 850000 1 דת 0 851000 1 המועצה הדתית 800 851000 1 השת' תמיכות תרומות 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0.44870934434692833 5612300 3874000 4380000 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח -0.15714285714285714 29500 35000 23561.5 961 851000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -1 0 2504600 0 851000 סך הכל המועצה הדתית -0.12033803168267432 5641800 6413600 4403561.5 0 859000 1 העדה השומרונית 800 859000 1 השת' תמיכות תרומות 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 43200 43200 37800 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10800 10800 16200 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 54000 54000 54000 0 860000 1 קליטת עליה 0 868000 1 אולפנים לעולים 110 868000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח 0.044314381270903036 124900 119600 115458.65 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.4754402224281742 56600 107900 107943.99 122 868000 1 ביגוד קשיח 0.02564102564102555 4000 3900 3557 126 868000 1 דמי הבראה קשיח 0.379746835443038 10900 7900 6257.1 130 868000 1 שעות נוספות קשיח -0.18478260869565222 30000 36800 24732.65 423 868000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 7236.26 431 868000 1 חשמל קשיח 0 37800 0 52250.25 433 868000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 2332.99 471 868000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 11319.55 511 868000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 57.71 522 868000 1 ספרים גמיש 0 0 0 16141.54 721 868000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 1998 722 868000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 564.2 743 868000 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 7716.27 751 868000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 12968.5 752 868000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 93582 756 868000 1 שמירה קשיח 0 0 0 56629 781 868000 1 ארועים גמיש 0.1428571428571428 400000 350000 22812.25 794 868000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 10390 932 868000 1 רכישות (מהכנסות) גמיש 2.3333333333333335 100000 30000 0 868000 סך הכל אולפנים לעולים 0.16476146928821822 764200 656100 553947.91 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 110 869000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.6449742268041236 110200 310400 288462.71 119 869000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 38370.04 122 869000 1 ביגוד קשיח 0.023809523809523725 8600 8400 6808.7 126 869000 1 דמי הבראה קשיח -0.472 6600 12500 11343.8 130 869000 1 שעות נוספות קשיח -1 0 23600 22269.6 140 869000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -1 0 38800 35802.45 219 869000 1 שכר קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 1596.8 253 869000 1 עובדים חיצוניים קשיח -1 0 62600 131775 420 869000 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 1157 431 869000 1 חשמל קשיח 0 53100 0 5213.26 437 869000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 1905.74 441 869000 1 ביטוח קשיח -1 0 900 1042 511 869000 1 כיבוד למתנדבים גמיש 0 0 0 5026.9 540 869000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 2238.42 571 869000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 21700 742 869000 1 ציוד גמיש 0 0 0 198.65 756 869000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 27118.4 780 869000 1 ארועים גמיש 0 0 0 73843.25 781 869000 1 פע' קליטה ואולפנים גמיש 0 202500 202500 0 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 0 285000 285000 113137 794 869000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 8071 810 869000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 105000 105000 83286 811 869000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 35000 35000 30000 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה -0.25693740204664883 806000 1084700 910366.72 0 870000 1 איכות הסביבה 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.03137710633352697 166700 172100 149595.01 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.14620822622107965 265700 311200 236822.49 122 879000 1 ביגוד קשיח 0.13178294573643412 14600 12900 10337.05 126 879000 1 דמי הבראה קשיח 0.10270270270270276 20400 18500 20741.8 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.04607721046077207 76600 80300 71242.05 420 879000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש -0.2857142857142857 2000 2800 1757.44 437 879000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2100 2100 1905.88 441 879000 1 ביטוח קשיח -1 0 1300 1365 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1600 1600 1577 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.17647058823529416 10000 8500 8480.36 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.012658227848101333 32000 31600 30064.28 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.11111111111111116 5000 4500 3469.06 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1700 1700 0 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח 0 2000 2000 13.5 550 879000 1 פירסומים גמיש 0 7000 7000 5858 561 879000 1 שיכפולים גמיש 0 2600 2600 1752.7 562 879000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 0 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.020434227330779153 79900 78300 75900 580 879000 1 סקרים גמיש 0 5000 5000 0 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש 0 25000 25000 10694 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 5000 5000 0 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.02 15300 15000 14695.56 754 879000 1 טיפול בשפכי התעשיה קשיח 0 0 0 78054 757 879000 1 טיפול בזיהום אויר קשיח -1 0 70000 0 780 879000 1 ארועים גמיש 0 7700 7700 250 781 879000 1 חינוך סביבתי גמיש 0 100000 100000 7200 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4200 4200 4274.06 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.33333333333333337 3000 4500 650 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה -0.12270501835985315 860100 980400 736699.24 0 900000 1 מפעלים ותשלומים 0 910000 1 מים 0 912000 1 גביה 100 912000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 912000 1 השכר הקובע-תקציבית קשיח -0.2461059190031153 242000 321000 308679.36 119 912000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח -0.6834239130434783 69900 220800 0 122 912000 1 ביגוד קשיח -0.13207547169811318 9200 10600 8877.75 126 912000 1 דמי הבראה קשיח -0.2637362637362637 13400 18200 14417.7 130 912000 1 שעות נוספות קשיח -1 0 41900 37734.85 140 912000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח -0.08431372549019611 46700 51000 47254.25 253 912000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 44488.98 400 912000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 912000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 3238.77 492 912000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.01128349788434413 143400 141800 134955.58 500 912000 1 הוצאות מינהליות 571 912000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.021031403053874964 708800 694200 651100 700 912000 1 הוצאות לפעולות 715 912000 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח -1 0 47000 46770 722 912000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1400 1400 1045.54 757 912000 1 שרותים מהתאגיד קשיח 0 315000 0 244677 758 912000 1 אכיפת גביה - מים גמיש -1 0 50000 0 794 912000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4700 4700 4748.1 912000 סך הכל גביה -0.029920378203533216 1559500 1607600 1547987.88 0 913000 1 מי שיקמה חולון / אזור 100 913000 1 שכר עובדים לפי תקן 122 913000 1 ביגוד קשיח 0 0 0 15319.75 126 913000 1 דמי הבראה קשיח 0 0 0 13746.25 130 913000 1 שעות נוספות קשיח 0 0 0 61754.6 140 913000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 97600.8 250 913000 1 שכר מושאלים קשיח -1 0 906100 647454 400 913000 1 אחזקת בנינים וציוד 500 913000 1 הוצאות מינהליות 544 913000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 8083.2 700 913000 1 הוצאות לפעולות 913000 סך הכל מי נביעות חולון / אזור -1 0 906100 843958.6 0 930000 1 נכסים 0 933000 1 החברה הכלכלית 933000 סך הכל החברה הכלכלית 0 0 0 0 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 100000 100000 0 412 939000 1 מס רכישה קשיח 0 30000 30000 5876 432 939000 1 מים - נכסים קשיח 0 250000 250000 21445.2 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש 0.1 275000 250000 116917.1 550 939000 1 פירסומים גמיש 0 0 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח 0 5000 5000 4267.5 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש 0 20000 20000 16637 939000 סך הכל נכסים אחרים 0.03816793893129766 680000 655000 165142.8 0 970000 1 מפעל הביוב 0 972000 1 ביוב עירוני 100 972000 1 שכר עובדים לפי תקן 119 972000 1 השכר הקובע-צוברת קשיח 0 0 0 208.44 140 972000 1 השתתפות באחזקת רכב קשיח 0 0 0 1702.7 972000 סך הכל ביוב עירוני 0 0 0 1911.14 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 0 991000 1 הפרשות לקרנות תקציביות 0 991100 1 קרן מחסנים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 200000 200000 104.01999999998952 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 200000 200000 104.01999999998952 0 991300 1 קרן הלואות לעובדים 991300 סך הכל קרן הלואות לעובדים 0 0 0 0 0 991700 1 הפרשות לתק' פיתוח 991700 סך הכל הפרשות לתק' פיתוח 0 0 0 0 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 360 991800 1 שי לעובדים קשיח 0.4492753623188406 1000000 690000 681206.24 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים קשיח 0 5000 5000 0 362 991800 1 ביטוח בריאות לעובדים קשיח 0 66300 0 0 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0.5414388489208632 1071300 695000 681206.24 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 310 991900 1 תשלומי פנסיות קשיח 0.15325501988889956 53230100 46156400 47853497.33 311 991900 1 פנסיות לשארים קשיח 0.20666236605382937 6733900 5580600 6021175 320 991900 1 תשלומי פיצויים קשיח -0.25 1500000 2000000 1143867.65 330 991900 1 פנסיות לאחרים קשיח -0.035386631716906924 736000 763000 663382.4 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.14128440366972472 62200000 54500000 55681922.379999995 0 991910 1 השת' בהפרשה לפנסיה 991910 סך הכל השת' בהפרשה לפנסיה 0 0 0 0 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח -0.5 1000000 2000000 0 963 992000 1 רזרבה לשכר קשיח 0 1000000 1000000 0 992000 סך הכל רזרבה תקציבית -0.33333333333333337 2000000 3000000 0 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 450000 450000 360000 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 100000 100000 738033.75 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0 550000 550000 1098033.75 0 995000 1 הנחות במיסים 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.15384615384615374 60000000 52000000 58438285.9 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח 0.2272727272727273 27000000 22000000 26587555.3 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.17567567567567566 87000000 74000000 85025841.2 סה"כ תשלומים 0.034096109839816924 903800000 874000000 830965997.0899999 סיכום כולל 0 0 0 הצעת התקציב לשנת 2011 ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים אחוז השינוי מול 2010 הצעה 2011 הצעה 2010 ביצוע 2009 11 סה"כ ארנונות 0.06071457804698377 -518350000 -488680000 -488740558.9499999 12 סה"כ אגרות 0.09625988971469668 -9145000 -8342000 -7789882.019999999 16 סה"כ הכנסות מימון -0.019092660711157783 -28000000 -28545000 0 19 סה"כ מענקים כללים 0 -1000000 -1000000 -1438390 21 סה"כ תברואה 0.016199999999999992 -10162000 -10000000 -10072052.26 22 סה"כ שמירה וביטחון -0.9673632735171691 -305000 -9345300 -10533753.709999999 23 סה"כ תכנון בנין עיר 0.23672459245709376 -22987000 -18587000 -6113223.06 24 סה"כ נכסים צבוריים 0.2963356346255974 -244100 -188300 -386477.17 25 סה"כ חגיגות ארועים ומבצעים 0 -50000 -50000 -23543.47 26 סה"כ שרותים שונים -0.11508951406649615 -346000 -391000 -289878.92 27 סה"כ פיתוח כלכלי -1 0 -7600 0 28 סה"כ פיקוח עירוני 0.6043412033511044 -21065000 -13130000 -20351264.169999998 31 סה"כ חינוך מפורמלי 0.015527993436935228 -190136900 -187229600 -178584587.39000002 32 סה"כ תרבות -0.1799537510898821 -2163200 -2637900 -2402076.4 33 סה"כ בריאות 0 0 0 0 34 סה"כ רווחה 0.06109036615552221 -75189500 -70860600 -70468805.62 36 סה"כ קליטת עליה 0.30434782608695654 -300000 -230000 -400443.4 37 סה"כ איכות הסביבה -0.09308098045299407 -292300 -322300 -398302.7 41 סה"כ מים -0.1263806319799684 -5687000 -6509700 -10814945.43 43 סה"כ נכסים 0.0787989364424222 -9697000 -8988700 -9203621.1 47 סה"כ מפעל הביוב -0.5 -100000 -200000 -660761.66 51 סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות -0.2699055330634278 -5410000 -7410000 -4916437.59 59 סה"כ הכנסות מיוחדות -0.7205817540766858 -3170000 -11345000 -7376992.07 סה"כ תקבולים 0.034096109839816924 -903800000 -874000000 -830965997.0899999 הצעת התקציב לשנת 2011 ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים אחוז השינוי מול 2010 הצעה 2011 הצעה 2010 ביצוע 2009 61 סה"כ מינהל כללי 0.0015259652524994838 25202800 25164400 23011628.11 62 סה"כ מינהל כספי 0.13420239160497838 27885500 24586000 23216845.639999997 63 סה"כ הוצאות מימון 0.20610687022900764 3950000 3275000 4116257.46 64 סה"כ פרעון מלוות -0.019092660711157783 28000000 28545000 28656577.400000002 71 סה"כ תברואה 0.05362886657840238 101545800 96377200 84056053.03999999 72 סה"כ שמירה וביטחון -0.40471433472583807 11798800 19820400 18984248.360000003 73 סה"כ תכנון ובנין עיר 0.133093178818825 20005100 17655300 16812136.299999997 74 סה"כ נכסים צבוריים -0.012874530324831324 45896300 46494900 42462046.169999994 75 סה"כ חגיגות ומבצעים 0.008619203585588764 1170200 1160200 901076.06 76 סה"כ שרותים שונים -0.053063608998732525 9563300 10099200 8879026.1 77 סה"כ פיתוח כלכלי -0.20985221674876853 2005000 2537500 2424783.93 78 סה"כ פיקוח עירוני -0.03525506801296663 12440000 12894600 11255872.56 81 סה"כ חינוך פורמלי 0.019299327646741027 271533900 266392700 248031040.99 82 סה"כ תרבות 0.013655552872831489 69271700 68338500 64759605.91 83 סה"כ בריאות 0.009679481325906236 1105700 1095100 869570.88 84 סה"כ רווחה 0.04582228339319894 109039000 104261500 100824544.8 85 סה"כ דת -0.11933329210217081 5695800 6467600 4457561.5 86 סה"כ קליטת עליה -0.09800091911764708 1570200 1740800 1464314.63 87 סה"כ היחידה לאיכות הסביבה -0.12270501835985315 860100 980400 736699.24 91 סה"כ מים -0.3795997931336277 1559500 2513700 2391946.48 93 סה"כ נכסים 0.03816793893129766 680000 655000 165142.8 97 סה"כ מפעל הביוב 0 0 0 1911.14 99 סה"כ תשלומים לא רגילים 0.15101207266162708 153021300 132945000 142487107.59 סה"כ תשלומים 0.034096109839816924 903800000 874000000 830965997.0899999