הצעת התקציב לשנת 2012 סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2011 הצעה 2012 הצעה 2011 ביצוע 2010 תקציבי עזר 000 090000 1 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0362116991643453 148800 143600 135907.37 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014974262985493647 216900 213700 203563.46 122 092000 1 ביגוד שכר -0.021739130434782594 9000 9200 7373.6 126 092000 1 דמי הבראה שכר 0.042424242424242475 17200 16500 26865.77 130 092000 1 שעות נוספות שכר 0.013307984790874583 53300 52600 49761.25 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.001984126984126977 50500 50400 48958.9 400 092000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 6200 6200 3460 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0 22000 22000 20600 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 44000 44000 37100 431 092000 1 חשמל קשיח 0.1 1100000 1000000 895186.62 432 092000 1 מים קשיח -0.09099999999999997 272700 300000 360036.5 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 35000 35000 4354.28 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 3000 3000 860 435 092000 1 אחזקת מרכזיות קשיח 0 15000 15000 0.46 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 60000 60000 60000 437 092000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח 0 270000 270000 240899.45 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 1800 1800 1930 441 092000 1 ביטוח קשיח 0 0 0 16520 450 092000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 70000 70000 68401.6 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15000 15000 1907.4 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0 29000 29000 23452 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 14000 14000 9152.4 500 092000 1 הוצאות מינהליות 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0 360000 360000 359985.19 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח 0.030100334448160515 924000 897000 855464.54 542 092000 1 מרכזיה טלולרית גמיש 0 360000 360000 219227.02 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש 1.3529411764705883 400000 170000 193278.72 544 092000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 545 092000 1 סלולריים - עובדים גמיש 0 5000 5000 3420.51 550 092000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 092000 1 שיכפולים גמיש 0 15000 15000 8840.7 562 092000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 700 092000 1 הוצאות לפעולות 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 0 6000 6000 4815 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 5000 5000 4920.43 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30000 30000 25111.3 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 3000 3000 1392 745 092000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 092000 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 75000 75000 74327 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.03004115226337456 500600 486000 438110.29 753 092000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.030927835051546282 500000 485000 461909.2 757 092000 1 שרותי גניזה גמיש 0 0 0 780 092000 1 שלוט וגינון גמיש 0 5000 5000 0 789 092000 1 כביסה גמיש 0 1000 1000 160 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 53626 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 30000 30000 29225.51 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח 0.03703703703703698 14000 13500 12295.57 933 092000 1 התקנה ואחזקת טלפון גמיש 0 10000 10000 799.8 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 30000 30000 29999.99 961 092000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים 0.06833102172908001 5777000 5407500 4993199.83 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.06833102172908001 -5777000 -5407500 -4993199.83 092100 סך הכל העמסת בית העירייה 0.06833102172908001 -5777000 -5407500 -4993199.83 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02553485162180813 594400 579600 559128.82 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03654485049833878 93600 90300 95737.31 122 094000 1 ביגוד שכר 0.013392857142857206 22700 22400 18181.95 126 094000 1 דמי הבראה שכר 0.043596730245231585 38300 36700 39745.99 130 094000 1 שעות נוספות שכר -0.09298245614035083 51700 57000 63836.65 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07643312101910826 67600 62800 61685.55 253 094000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 391 094000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 2000 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 104600 104600 70700 431 094000 1 חשמל קשיח 0 0 0 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2792.38 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1914 441 094000 1 ביטוח קשיח 0 0 0 9861 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4000 4000 2659.94 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.09523809523809534 11500 10500 9974.27 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 186200 186200 183591 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5725.4 512 094000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 522 094000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח 0.03076923076923066 13400 13000 5890.45 544 094000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 094000 1 פירסומים גמיש -0.16666666666666663 2500 3000 2000 561 094000 1 שיכפולים גמיש -0.09090909090909094 1000 1100 471.4 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 113700 113700 111500 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 100600 100600 151101 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 2000 2000 1982.5 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0 1500 1500 1499.2 745 094000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 45000 45000 45000 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.031746031746031855 19500 18900 18803.77 753 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.06896551724137923 186000 174000 174794.06 757 094000 1 פינויים גמיש 0 15000 15000 10022.85 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 2400 2400 2202.8 961 094000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.019851565799794857 1690200 1657300 1652802.29 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019851565799794857 -1690200 -1657300 -1652802.29 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.019851565799794857 -1690200 -1657300 -1652802.29 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.05758683729433267 103100 109400 104739.27 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.027186761229314405 434500 423000 402170.98 122 096000 1 ביגוד שכר 0.11494252873563227 9700 8700 8247.799999999988 126 096000 1 דמי הבראה שכר -0.28174603174603174 18100 25200 23948.39 130 096000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1895424836601307 62000 76500 84456.95 253 096000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 320 096000 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 096000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0 6700 6700 6509.13 423 096000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 096000 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 096000 1 מים קשיח -0.09142857142857141 63600 70000 28177.9 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 9900 9900 4040.16 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0 370000 370000 363173.78 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1800 1800 709.02 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4200 4200 2429.01 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 61700 61700 60765 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3400 3400 1972.67 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 236 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1100 1100 700.1 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח 0.03333333333333344 6200 6000 2560.03 544 096000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 096000 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 0 562 096000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 51000 51000 50000 580 096000 1 שמאות גמיש 0 2100 2100 1500 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 5000 5000 2076 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 971.03 731 096000 1 בנזין קשיח 0.08796296296296302 470000 432000 142263.48 733 096000 1 השת' עצמית-רכב צד ג' קשיח 0 0 0 0 734 096000 1 סולר קשיח 0.16666666666666674 1400000 1200000 1333357.93 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש 0 30000 30000 20499 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0 192000 192000 106602 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 8200 8200 729.54 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 50000 50000 41887 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח 0 25000 25000 5122.4 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 5190 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.028301886792452935 10900 10600 10399.34 753 096000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0 65000 65000 58986 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.04022988505747116 181000 174000 174793.94 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0 1400000 1400000 1698626.09 758 096000 1 שיפוצים קשיח 0 350000 350000 296455.6 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0 50000 50000 48391 763 096000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 781 096000 1 טכס נהג מצטיין גמיש 0 0 0 0 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 31000 31000 32927 961 096000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 970 096000 1 מ.הכנסה הוצ.עודפות קשיח 0 0 0 096000 סך הכל מוסך ורכב 0.04243493436527812 5495300 5271600 5125613.54 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04243493436527812 -5495300 -5271600 -5125613.54 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב 0.04243493436527812 -5495300 -5271600 -5125613.54 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.06004516880093136 -455289400 -429500000 -412761876.84000003 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 0 -14223.75 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0 -200000 -200000 -160901.15 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0.33333333333333326 -80000 -60000 -80978.12 114 110000 1 ארנונה - עסקים מתאר גמיש 0.2 -600000 -500000 -824943 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש 0.8055555555555556 -650000 -360000 -545643.78 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש 0.15384615384615374 -150000 -130000 -156919.1 175 110000 1 גביות לחלוקה גמיש 0 0 0 48000 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 393790.1300000027 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 10106.950000000186 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 -285302.2000000011 179 110000 1 הפרשה לתביעות בארנונה גמיש 0 0 0 2500000 911 110000 1 ותיקים - משנים קודמות גמיש 0 0 0 0 590 110000 1 החזר הנחות גימלאים גמיש 0 0 0 0 910 110000 1 שיפוי - אזרחים ותיקים גמיש 0 0 0 0 911 110000 1 ותיקים - משנים קודמות גמיש 0 0 0 0 110000 סך הכל ארנונות 0.06086918165989563 -456969400 -430750000 -411878890.86 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.016666666666666607 -61000000 -60000000 -60162774.099999994 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0.08333333333333326 -650000 -600000 -578940.87 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש 0.02 -27540000 -27000000 -26603196.51 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.018150684931506955 -89190000 -87600000 -87344911.47999999 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0 -200000 -200000 -224595.68 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0 -200000 -200000 -224595.68 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0 -8800000 -8800000 -7894682.86 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 0 -30000 -30000 -4590.15 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים 0 -8830000 -8830000 -7899273.010000001 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש 0.125 -90000 -80000 -84861.42 124000 סך הכל מודעות ופירסומים 0.125 -90000 -80000 -84861.42 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0 -35000 -35000 -33751.23 129000 סך הכל אגרות שונות 0 -35000 -35000 -33751.23 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -0.10244444444444445 -403900 -450000 -455800 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש -0.012736030828516376 -15371700 -15570000 -1660216.51 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -0.053916083916083934 -2705800 -2860000 -2907100 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -0.32450244698205544 -4140800 -6130000 -2800000 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש 0.020367892976588697 -3050900 -2990000 -1480269 160000 סך הכל הכנסות מימון -0.08310357142857139 -25673100 -28000000 -9303385.51 0 190000 1 מענקים כללים 0 191000 1 מענק כללי לאיזון 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש 0 -1000000 -1000000 -1030101 911 192000 1 פרס ניהול משק המים גמיש 0 0 0 0 912 192000 1 פנים-שחיקת מונים גמיש 0 0 0 0 913 192000 1 מענק רזרבת שר הפנים גמיש 0 0 0 0 914 192000 1 החזר הנחת ארנונה גמיש 0 0 0 0 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים 0 -1000000 -1000000 -1030101 910 192100 1 פנים מענק ניהול כספי גמיש 0 0 0 0 192100 סך הכל פנים מענק ניהול כספי 0 0 0 0 0 194000 1 מענק לקליטת עליה 910 194000 1 מענק מ'הפנים-קליטה גמיש 0 0 0 0 194000 סך הכל מענק לקליטת עליה 0 0 0 0 0 196000 1 מענקים אחרים 0 196100 1 בחירות:רשות מקומית 910 196100 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 0 0 0 196100 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 0 0 0 0 196200 1 מענקי שכר 910 196200 1 מענק החזר שכר גמיש 0 0 0 0 196200 סך הכל מענקי שכר 0 0 0 0 0 200000 1 שרותים מקומיים 0 210000 1 תברואה 0 212000 1 שרותי ניקיון 0 212200 1 נקוי רחובות 690 212200 1 הכנ.מפינ.מכו.פר.א. גמיש 0 0 0 0 692 212200 1 ניקוי מגרשים גמיש 0 -50000 -50000 -36404.03 212200 סך הכל נקוי רחובות 0 -50000 -50000 -36404.03 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 690 212300 1 א'פסולת ברזל+סילוק גמיש 0 0 0 0 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0 -100000 -100000 -99249.7 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0 -8200000 -8200000 -8519337.31 693 212300 1 מכירת בקבוקי פלסטיק גמיש 0 -217000 694 212300 1 מכירת נייר גמיש 0 -805000 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש 0 -83000 990 212300 1 מיחזור פלסטיק+נייר גמיש -1 0 -12000 -11380 991 212300 1 אתר הפסולת-איכה"ס גמיש 0 0 0 0 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה 0.13149663137632328 -9405000 -8312000 -8629967.01 0 213000 1 פיקוח תברואי 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש 0.375 -550000 -400000 -394483.01 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות 0.375 -550000 -400000 -394483.01 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב גמיש 0 -500000 -500000 -484716.81 520 214000 1 החזר שכר וטרינר גמיש 0 0 0 690 214000 1 בדיקת משנה בשר טרי גמיש 0 -500000 -500000 -425346.31 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0 -400000 -400000 -243130 990 214000 1 החזר עיקור חתולים גמיש 0 0 0 -35000 214000 סך הכל שרות וטרינרי 0 -1400000 -1400000 -1188193.12 0 220000 1 ביטחון 0 221000 1 מינהל שמירה וביטחון 0 0 0 420 221000 1 עבור שרותי קב"טים גמיש 0 0 0 -1000 221000 סך הכל מינהל שמירה וביטחון 0 0 0 -1000 0 222000 1 שמירה ביטחונית 0 222100 1 משמר אזרחי 910 222100 1 השתתפות הממשלה גמיש 0 -38600 -38600 0 222100 סך הכל משמר אזרחי 0 -38600 -38600 0 0 222200 1 סיירת ביטחון 220 222200 1 אגרת ביטחון גמיש 0 0 0 -6797500.09 222200 סך הכל סיירת ביטחון 0 0 0 -6797500.09 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש -0.37142857142857144 -44000 -70000 -62534 791 223000 1 השתת' בת-ים בהג"א גמיש 0.02788408966648448 -188000 -182900 0 792 223000 1 השתת' אזור בהג"א גמיש 0.04444444444444451 -14100 -13500 0 910 223000 1 שידרוג מקלטים גמיש 0 0 0 0 223000 סך הכל הג"א -0.07620120120120122 -246100 -266400 -62534 0 226000 1 מל"ח ופס"ח 0 226100 1 מל"ח 910 226100 1 השתלמויות לפס"ח גמיש 0 0 0 0 912 226100 1 הצטיידות חרום גמיש 0 0 0 0 226100 סך הכל מל"ח 0 0 0 0 0 230000 1 תכנון בנין עיר 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש 0 -37000 -37000 -26818 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 0.5 -150000 -100000 -113693 692 231000 1 תעודת עובד ציבור גמיש 0 0 0 0 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.36496350364963503 -187000 -137000 -140511 0 232200 1 חזות עיר 690 232200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 0 0 0 232200 סך הכל חזות עיר 0 0 0 0 0 232400 1 מחלקת התנועה 410 232400 1 הצבה/העתקה ע' חניה לנכים גמיש -30000 0 232400 סך הכל מחלקת התנועה 0 -30000 0 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0 -5500000 -5500000 -4663049.1 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש -0.0327167630057803 -16734000 -17300000 -10466760.37 690 233000 1 החזר דמי בדיקה פרטי גמיש -0.8 -10000 -50000 -4197.42 691 233000 1 החזר הריסה ציבורי גמיש 0 0 0 0 692 233000 1 החזר הריסת מבנים גמיש 0 0 0 0 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה -0.026520787746170726 -22244000 -22850000 -15134006.889999999 0 240000 1 נכסים צבוריים 0 242000 1 דרכים ומדרכות 690 242000 1 חילוט ערבות-חול גמיש 0 0 0 0 242000 סך הכל דרכים ומדרכות 0 0 0 0 0 243000 1 תאורת רחובות 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש -1 0 -45000 -36951.02 243000 סך הכל תאורת רחובות -1 0 -45000 -36951.02 0 244000 1 בטיחות בדרכים - אחזקה 990 244000 1 פגיעות בתמרורים גמיש 0 0 0 0 991 244000 1 משרד התחבורה-סימון גמיש 0 0 0 -235612 992 244000 1 מש'תחבורה-ב'בדרכים גמיש 0 0 0 0 993 244000 1 בטיחות מהכנסה גמיש 0 0 0 0 244000 סך הכל בטיחות בדרכים - אחזקה 0 0 0 -235612 0 245000 1 תעול וניקוז 410 245000 1 חיבור תיעול ע"ח צרכן גמיש 0 0 0 0 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 0.030456852791878264 -60900 -59100 -52259 245000 סך הכל תעול וניקוז 0.030456852791878264 -60900 -59100 -52259 0 246000 1 גנים ונטיעות 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 640 246100 1 דמי שכירות גמיש 0 0 0 0 691 246100 1 מכירת סכך גמיש 0.42 -14200 -10000 -9072 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0 -130000 -130000 -132673 693 246100 1 הכנסות גן הקקטוסים גמיש 0 0 0 0 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 0.03 -144200 -140000 -141745 0 246500 1 המשתלה העירונית 690 246500 1 הכנסות מהמשתלה גמיש 0 0 0 0 246500 סך הכל המשתלה העירונית 0 0 0 0 0 250000 1 חגיגות ארועים + מבצעים 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 420 254000 1 השת' הורים במשלחות גמיש 0 0 770 254000 1 הש' ממשלת גרמניה-משלחות גמיש -0.5 -25000 -50000 -9850 771 254000 1 פרוייקט האיחוד R&D גמיש 0 0 0 0 772 254000 1 פרוייקט האיחוד נוער גמיש 0 0 0 0 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים -0.5 -25000 -50000 -9850 0 260000 1 שרותים שונים 0 267000 1 ביטוח אלמנטרי לרשות 540 267000 1 תביעות חב' הסנה גמיש 0 0 0 0 267000 סך הכל ביטוח אלמנטרי לרשות 0 0 0 0 0 269000 1 הכנסות שונות 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -1000 -1000 -93 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -150000 -150000 -22064 925 269000 1 פעולות-נפגעי טרור גמיש 0 0 0 0 970 269000 1 מש' הביטחון - מצגת גמיש 0 0 0 269000 סך הכל הכנסות שונות 0 -151000 -151000 -22157 0 269100 1 שונות 410 269100 1 הכ' מקורסים והשתל' גמיש 0 -15000 -15000 -11429.8 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 -5000 -5000 -7928.4 691 269100 1 הכנסות מאפסנאות גמיש 0 0 0 0 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -140000 -140000 -327200 693 269100 1 מכירת ספר חוקי עזר גמיש 0 0 0 0 269100 סך הכל שונות 0 -160000 -160000 -346558.2 0 269110 1 בית העובד 410 269110 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 0 269110 סך הכל בית העובד 0 0 0 0 0 269200 1 הדבקת מודעות 690 269200 1 הדבקת מודעות גמיש 0 0 0 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0 -35000 -35000 -29365 269200 סך הכל הדבקת מודעות 0 -35000 -35000 -29365 0 269310 1 יחידת השיכפול 691 269310 1 הכנ'-יחידת השיכפול גמיש 0 0 0 269310 סך הכל יחידת השיכפול 0 0 0 0 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 0 0 -8720 791 269800 1 כנס תוכניות עבודה גמיש 0 0 0 0 910 269800 1 ג'וינט/משרד הפנים גמיש 0 0 0 0 990 269800 1 מממשלה - עבור סיורים גמיש 0 0 0 -2256 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי 0 0 0 -10976 0 280000 1 פיקוח עירוני 0 281000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות פיקוח עישון גמיש 0.23076923076923084 -160000 -130000 -133677 422 281100 1 אכיפת עישון - מתאר גמיש 0 -20000 -20000 -1908 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 0 -15000 -15000 -9812 281100 סך הכל פיקוח עירוני 0.18181818181818188 -195000 -165000 -145397 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0.0625 -17000000 -16000000 -17120348.86 421 281200 1 עמלות אכיפת גביה גמיש 0 0 0 -494356.5 422 281200 1 עמלות אכיפה - מילגם גמיש 0.20833333333333326 -2900000 -2400000 -2675354.12 650 281200 1 כרטיסי חניה גמיש 0 0 0 0 281200 סך הכל רשות חניה 0.08152173913043481 -19900000 -18400000 -20290059.48 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש 0.16 -2900000 -2500000 -2328690.11 282000 סך הכל בית המשפט העירוני 0.16 -2900000 -2500000 -2328690.11 0 282100 1 בית הדין למשמעת 790 282100 1 מר' שילטון - הוצ' שוטף גמיש 0 0 0 0 791 282100 1 מר' שילטון - מבנה גמיש 0 0 0 282100 סך הכל בית הדין למשמעת 0 0 0 0 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 0 310000 1 החינוך הפורמלי 0 311000 1 מינהל החינוך 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0.0625 -170000 -160000 -156528 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 0 -240000 -240000 -243346.9 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 -3000 -3000 -6890 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש 0.33333333333333326 -40000 -30000 -29788.9 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש 0.2666666666666666 -380000 -300000 -268109.07 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -40500 -40500 -26540 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש 0 -50000 -50000 -14553 427 311100 1 שמ"ש מיחשוב גמיש 0 -400000 -400000 -407958.3 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש 0 -350000 -350000 0 429 311100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0 0 0 -3660 920 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 0 0 0 921 311100 1 חוויה קיצית גמיש 0 0 0 0 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש -0.044560943643512485 -729000 -763000 -701227.13 924 311100 1 החזר גימלה גמיש -0.1428571428571429 -600000 -700000 -486203.71 925 311100 1 הכ' בגין שחיקת שכר גמיש 0 0 0 0 935 311100 1 משרד החינוך-בטיחות גמיש 0 0 0 0 936 311100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0 -140000 0 -380674 937 311100 1 הכנסות בטיפול גמיש 0 0 0 0 940 311100 1 פרס חינוך ישובי גמיש 0 0 0 0 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי 0.03490861188868766 -3142500 -3036500 -2725479.01 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש 0.2628624883068289 -135000 -106900 -73875 411 311200 1 קיטנה-השת' הורים גמיש 0 0 0 0 412 311200 1 השתתפות ביוזמות גמיש 0 0 0 0 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0.05074626865671639 -3520000 -3350000 -3317923.65 430 311200 1 הכנסות קרן סקטא גמיש 0 0 0 0 490 311200 1 הכ' מארועי סייעות גמיש 0 0 0 0 920 311200 1 הכנסות מקרן רש"י גמיש 0 0 0 0 921 311200 1 קרן רש"י - הזנה גמיש 0 0 0 0 922 311200 1 קיטנה-רש"י גמיש 0 0 0 0 923 311200 1 ירחון אינטרנט גמיש 0 0 0 0 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות 0.05730567849807633 -3655000 -3456900 -3391798.65 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 482 311300 1 הכנ' ממרכז איבחון גמיש 0 0 0 0 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך 0 0 0 0 0 311304 1 יוזמות גנ"י 420 311304 1 השת' ברשת קו"פ גמיש 0 -70000 -70000 -46000 311304 סך הכל יוזמות גנ"י 0 -70000 -70000 -46000 0 311306 1 יוזמות פרט 420 311306 1 תוצר שנת ה - 60 גמיש 0 0 0 0 311306 סך הכל יוזמות פרט 0 0 0 0 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 423 311400 1 מניעת אלימות גמיש 0 0 0 0 790 311400 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש 0 0 0 -172500 920 311400 1 משרד החינוך גמיש 0 0 0 -11200 921 311400 1 לא פעיל גמיש 0 0 0 0 922 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 0 923 311400 1 אס"א גמיש 0 0 0 0 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0 0 0 -183700 0 312000 1 חינוך קדם יסודי 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 410 312200 1 הש' השתלמות עוזרות גמיש 0 0 0 0 490 312200 1 אכיפה משפטית שכל"מ גמיש 0 0 0 0 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש 0.058046683046683034 -344500 -325600 -449724.18 910 312200 1 פנים-הש' עז' גננות גמיש 0 0 0 0 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 -7203 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.05018078229429168 -9585000 -9127000 -8764956.86 922 312200 1 השתתפות בהזנה גמיש 0 0 0 0 924 312200 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 0 0 0 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש 0.05911166459111672 -12757000 -12045000 -11455282.87 944 312200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 -1548276.28 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה 0.05526528639030159 -22701500 -21512600 -22225443.189999998 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 430 312210 1 השת' מוס' ילדי חוץ גמיש 0.25 -63000 -50400 -50682 491 312210 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 790 312210 1 גן לכיש - איל"ן גמיש 0 0 0 0 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 0 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש -0.015009380863039379 -105000 -106600 -128564.8 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.18884120171673824 -277000 -233000 -347898.81 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש 0 -76500 -76500 -75417 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.11305241521068865 -541500 -486500 -602562.61 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0.03005878004998075 -17559000 -17046600 -17122698.11 492 312300 1 העשרה אשכול גמיש 0 0 0 0 493 312300 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 0 0 494 312300 1 מרכז מוסיקה גמיש 0 0 0 0 790 312300 1 מרכז לגיל הרך - מעגן גמיש 0 -400000 920 312300 1 השתת הממשלה בטרום גמיש 0.1044327573253192 -2940000 -2662000 -2586287.11 923 312300 1 משרד החינוך-יוזמות גמיש 0 0 0 0 312300 סך הכל גני ילדים 0.060400028413991835 -20899000 -19708600 -19708985.22 0 312310 1 מרפ"ד הרצוג 494 312310 1 יוזמות הרצוג גמיש 0 0 0 0 923 312310 1 משרד החינוך-יוזמות גמיש 0 0 0 0 312310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0 0 0 0 0 312320 1 פעילות סקט"א 411 312320 1 פעולות סקט"א גמיש 0 0 0 0 430 312320 1 קרן סקט"א גמיש 0 0 0 0 312320 סך הכל פעילות סקט"א 0 0 0 0 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש 0 -280000 0 0 312330 סך הכל בגובה העיניים 0 -280000 0 0 0 312340 1 גלריה-גובה העיניים 496 312340 1 הכנסות גלריה גמיש 0 0 0 0 312340 סך הכל גלריה-גובה העיניים 0 0 0 0 0 312350 1 אשכול גנים 492 312350 1 הכנסות אשכול גמיש 0 0 0 0 923 312350 1 משרד החינוך-אשכול גמיש 0 0 0 0 312350 סך הכל אשכול גנים 0 0 0 0 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0 -2000000 0 0 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0 -2000000 0 0 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 -150000 0 0 920 312370 1 משרד התרבות והספורט גמיש 0.5 -150000 -100000 0 312370 סך הכל תיאטרון בובות 2 -300000 -100000 0 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0 -650000 0 -441109.34 411 312500 1 יול"א חובות עבר גמיש 0 0 0 0 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0 -650000 0 -441109.34 0 312800 1 קייטנות גני-ילדים 422 312800 1 קייטנות גני-ילדים גמיש 0 0 0 0 312800 סך הכל קייטנות גני-ילדים 0 0 0 0 0 313000 1 חינוך יסודי 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 420 313200 1 רכישות מהורים 50% גמיש 0 0 0 0 427 313200 1 הכנסות אפיק גמיש 0 0 0 0 430 313200 1 תלמידי חוץ גמיש 0 0 0 0 440 313200 1 הש' בי"ס-רכש ספורט גמיש 0 0 0 0 490 313200 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 491 313200 1 רכישות דרך מחסן גמיש 0 0 0 0 650 313200 1 דמי שימוש-בית כנסת גמיש 0 0 0 0 790 313200 1 תרומה - קרן אריסון גמיש 0 0 0 0 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.10759493670886067 -525000 -474000 -678153.59 921 313200 1 שרתים גמיש 0.1075353218210362 -1411000 -1274000 -1374591.78 922 313200 1 השתתפות בהזנה גמיש 0 0 0 0 923 313200 1 בי"ס בנות ציון גמיש 0 0 0 0 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש -0.23652694610778446 -255000 -334000 -259664.1 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0.02799449288664535 -896000 -871600 -944432.03 926 313200 1 מפי עוללים גמיש 0 0 0 0 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -125000 -125000 0 928 313200 1 השת' מ' חנוך-ספורט גמיש 0 0 0 0 929 313200 1 בית יוסף גמיש 0 0 0 0 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.11111111111111116 -1400000 -1260000 -1285845.83 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש 0.031159074648223317 -8647300 -8386000 -8800061.52 944 313200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 0 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש 0 0 0 -10350 951 313200 1 בי"ס מקדמי בריאות גמיש 0 0 0 -3460 990 313200 1 הכנסות מתי"א גמיש 0 0 0 0 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.042020967260267605 -13259300 -12724600 -13356558.85 0 313201 1 יול"א - הדמוקרטי 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -7489.31 920 313201 1 הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 0 921 313201 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313201 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 313201 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313201 סך הכל יול"א - הדמוקרטי 0 0 0 -7489.31 0 313202 1 יול"א - עלומים 420 313202 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 0 920 313202 1 הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 0 921 313202 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313202 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 313202 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313202 סך הכל יול"א - עלומים 0 0 0 0 0 313203 1 יול"א - ויצמן 420 313203 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 0 920 313203 1 הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 0 921 313203 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313203 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 313203 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313203 סך הכל יול"א - ויצמן 0 0 0 0 0 313204 1 יול"א - המגינים 420 313204 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 0 920 313204 1 הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 0 921 313204 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313204 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 313204 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313204 סך הכל יול"א - המגינים 0 0 0 0 0 313205 1 יול"א - שער האריות 420 313205 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 0 920 313205 1 הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 0 921 313205 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313205 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 313205 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313205 סך הכל יול"א - שער האריות 0 0 0 0 0 313206 1 יול"א - שז"ר 420 313206 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 0 920 313206 1 הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 0 921 313206 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313206 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 313206 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313206 סך הכל יול"א - שז"ר 0 0 0 0 0 313300 1 חינוך מיוחד 420 313300 1 הכנ' מועדון אפיק גמיש 0 0 0 0 422 313300 1 מועדונית עמל גמיש 0 0 0 0 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0.011111111111111072 -1547000 -1530000 -1519999 737 313300 1 התבור - בטל"א גמיש 0 0 0 -28386 691 313300 1 הכנסות מייצור בחלץ גמיש 0 -25000 -25000 -19377 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.04847739997268885 -7678000 -7323000 -7497376.6899999995 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש 0.024793388429751984 -124000 -121000 -127920.4 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.12469437652811743 -460000 -409000 -457828.8 923 313300 1 השתתפות מ.החינוך גמיש 0 -115000 -115000 -224158.82 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.04868913857677892 -280000 -267000 -254832.5 925 313300 1 שרתים+מזכירות אפיק גמיש 0.01875 -163000 -160000 -167654.83 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 0.02164502164502169 -236000 -231000 -274157.43 927 313300 1 מ/ש - ספורט טיפולי גמיש 0 0 0 -4.91 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0 -60600 -60600 -61793 929 313300 1 סייעות רפואיות גמיש 0 0 0 0 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.04364552413685363 -10688600 -10241600 -10633489.38 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש -0.08625000000000005 -731000 -800000 -879802 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש -0.052109181141439254 -1146000 -1209000 -1118324.82 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש -0.0674157303370787 -249000 -267000 -271910.44 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש -0.0482758620689655 -138000 -145000 -154970.4 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש -0.09090909090909094 -80000 -88000 -85784.3 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד -0.06576325229174973 -2344000 -2509000 -2510791.96 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש 0.08571428571428563 -38000 -35000 -36818 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש -0.6 -120000 -300000 -1739.95 921 313700 1 הצטיידות גמיש 0 -10000 -10000 -3222 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.22807017543859653 -140000 -114000 -119753.45 313700 סך הכל חוה חקלאית -0.3289760348583878 -308000 -459000 -161533.4 0 313800 1 קייטנות אולפן קיץ 420 313800 1 הכנסות מקייטנות גמיש 0 0 0 0 920 313800 1 מש'החנוך אולפן קיץ גמיש 0 0 0 0 313800 סך הכל קייטנות אולפן קיץ 0 0 0 0 0 314000 1 חטיבות ביניים 0 314100 1 חט"ב גולדה 920 314100 1 השתת' ממשלה גמיש 0 0 0 0 921 314100 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0 0 0 0 314100 סך הכל חט"ב גולדה 0 0 0 0 0 315000 1 חינוך על-יסודי 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 420 315100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 0 0 0 441 315100 1 החזר ביטוח אורט גמיש -1 0 -30300 -27520 490 315100 1 מרכז מצויינות גמיש 0 0 0 0 491 315100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 492 315100 1 שעות תיגבור גמיש 0 0 0 0 493 315100 1 פרוייקט נס' - מהורים גמיש 0 0 0 -74289 921 315100 1 רכז עירוני לבגרות חברתית גמיש 0 0 0 0 922 315100 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 -300000 -300000 -168768 923 315100 1 הכנסות אומ"ץ גמיש -1 0 -20000 0 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -25000 -25000 0 925 315100 1 שביתה - הכנ' משה"ח גמיש 0 0 0 0 944 315100 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 0 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות -0.1340261124433786 -325000 -375300 -270577 0 315110 1 יוזמות - נבון 921 315110 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315110 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315110 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -22000 0 315110 סך הכל יוזמות - נבון -1 0 -22000 0 0 315120 1 יוזמות - קוגל 921 315120 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315120 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315120 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.15275080906148863 -130900 -154500 -119487.79 315120 סך הכל יוזמות - קוגל -0.15275080906148863 -130900 -154500 -119487.79 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 921 315130 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315130 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.9545454545454546 -43000 -22000 -14469.84 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0.9545454545454546 -43000 -22000 -14469.84 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 921 315140 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315140 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.025925925925925908 -131500 -135000 -145213.11 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש -0.025925925925925908 -131500 -135000 -145213.11 0 315150 1 יוזמות - איילון 921 315150 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315150 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.0357142857142857 -135000 -140000 -141969.13 315150 סך הכל יוזמות - איילון -0.0357142857142857 -135000 -140000 -141969.13 0 315160 1 יוזמות - יבנה 921 315160 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315160 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315160 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 0 315160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 0 0 0 0 315170 1 יוזמות - קציר 921 315170 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315170 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.03676470588235292 -131000 -136000 -110487.59 315170 סך הכל יוזמות - קציר -0.03676470588235292 -131000 -136000 -110487.59 0 315180 1 יוזמות - כרם שלמה 921 315180 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315180 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315180 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.38144329896907214 -134000 -97000 -145731.66 315180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 0.38144329896907214 -134000 -97000 -145731.66 0 315190 1 יוזמות - עתידים 921 315190 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315190 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315190 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -21000 -21000 -22520.08 315190 סך הכל יוזמות - עתידים 0 -21000 -21000 -22520.08 0 315700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 315710 1 תיכון נבון 417 315710 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315710 1 שרותים שונים גמיש 0 0 0 0 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש 0.009699141286217294 -8172000 -8093500 -7459560.789999999 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.007822685788787531 -761000 -767000 -809611.34 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 0 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -13548.26 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.025352112676056304 -346000 -355000 -370445.4 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 0 0 927 315710 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 0 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש -0.022727272727272707 -86000 -88000 -87395.41 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 -156000 -156000 -155717.27 933 315710 1 גמול הל"ל גמיש -0.015625 -63000 -64000 -63219.34 934 315710 1 הקטנת כיתות גמיש 0 -3000 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון 0.006667716700792692 -9587000 -9523500 -8959497.809999999 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -19800 -19800 -19800 417 315720 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315720 1 שירותי בריאות גמיש 0 0 0 0 421 315720 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 0 425 315720 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 0 0 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.0004503693028282685 -11097000 -11102000 -11070519.56 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.045746962115796985 -1335000 -1399000 -1418032.65 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.25806451612903225 -13800 -18600 -23815.68 923 315720 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.016597510373443924 -490000 -482000 -526226.12 926 315720 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.4358974358974359 -336000 -234000 -604679.5 927 315720 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 0 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש 0.03597122302158273 -144000 -139000 -139800.47 929 315720 1 אורח חיים בריא גמיש 0 0 0 0 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.02678571428571419 -230000 -224000 -227185.88 933 315720 1 גמול הל"ל גמיש 0.03921568627450989 -106000 -102000 -112058.17 934 315720 1 הקטנת כיתות גמיש 0 -11000 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.0045333955278272775 -13782600 -13720400 -14142118.030000001 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 410 315730 1 שכר לימוד יג ת"ג גמיש 0 0 0 0 417 315730 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315730 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 0 421 315730 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 0 422 315730 1 ביטוח לאומי י"ג גמיש 0 0 0 0 425 315730 1 הש' בלימודים-סיוון גמיש 0 0 0 0 640 315730 1 שכר דירה מזנון גמיש 0 0 0 0 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.02348564120451102 -8803000 -8601000 -7537867.62 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.049036777583187474 -1198000 -1142000 -1245369.95 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.663023679417122 -18500 -54900 -30577.5 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -47500 0 -25751.28 924 315730 1 הזדמנות ראשונה גמיש 0 0 0 0 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.027638190954773822 -387000 -398000 -411314.21 926 315730 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 2.9107142857142856 -219000 -56000 -507491.83 927 315730 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 0 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש -0.00952380952380949 -104000 -105000 -104655 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.011560693641618491 -171000 -173000 -170728.46 933 315730 1 גמול הל"ל גמיש -0.012658227848101222 -78000 -79000 -77785.7 934 315730 1 הקטנת כיתות גמיש 1 -16000 -8000 -38885.52 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג 0.040039936327930015 -11042000 -10616900 -10150427.07 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30600 -30600 -30600 417 315740 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315740 1 השת' הורים באולפן גמיש 0 0 0 0 425 315740 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 0 0 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.07721960472373501 -17605000 -16343000 -14441692.89 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.07318224740321067 -2273000 -2118000 -2289735.5 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.051851851851851816 -14200 -13500 0 923 315740 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 924 315740 1 טיפוח בית ספרי גמיש 0 0 0 0 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.027210884353741527 -755000 -735000 -827291.63 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -254000 -254000 -831988.56 927 315740 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 0 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.004716981132075526 -213000 -212000 -216184.11 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.009063444108761365 -334000 -331000 -338879.84 933 315740 1 גמול הל"ל גמיש 0.01333333333333342 -152000 -150000 -153691.73 934 315740 1 הקטנת כיתות גמיש 0 -9000 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.07196179738545894 -21639800 -20187100 -19130064.259999998 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 417 315750 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315750 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 0 640 315750 1 שכר דירה מזנון גמיש 0 0 0 0 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.15594059405940586 -11208000 -9696000 -9076269.6 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.08456659619450324 -1026000 -946000 -986407.51 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 0 923 315750 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.09090909090909083 -432000 -396000 -421460.09 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.003454231433506094 -577000 -579000 -629013.32 927 315750 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 0 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0.04166666666666674 -100000 -96000 -97478.95 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.019230769230769162 -159000 -156000 -157425.52 933 315750 1 גמול הל"ל גמיש 0 -71000 -71000 -70537.35 934 315750 1 הקטנת כיתות גמיש 0 -4000 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון 0.13710217755443876 -13577000 -11940000 -11438592.339999998 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 414 315760 1 שע' עזר - אולפנא ( הורים ) גמיש 0 -65000 -65000 0 417 315760 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315760 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 0 421 315760 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 0 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.28695652173913033 -3404000 -2645000 -3131633.76 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.11633663366336644 -451000 -404000 -433363.45 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.3524590163934427 -82500 -61000 -97523.43 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 0 -9500 -16583.15 924 315760 1 יהדות המזרח גמיש 0 0 0 0 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.016949152542372836 -120000 -118000 -123533.17 926 315760 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.024154589371980784 -212000 -207000 -199369.92 927 315760 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 0 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש 0.05263157894736836 -40000 -38000 -37996.97 929 315760 1 אורח חיים בריא גמיש 0 0 0 0 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.03508771929824572 -59000 -57000 -56705 933 315760 1 גמול הל"ל גמיש 0.03846153846153855 -27000 -26000 -25689.07 934 315760 1 הקטנת כיתות גמיש 0 -6500 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה 0.23040903456824124 -4467000 -3630500 -4122397.92 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 410 315770 1 תלמידי חוץ גמיש 0 0 0 0 417 315770 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315770 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 0 421 315770 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 0 425 315770 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 0 0 429 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0 0 0 0 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.007891770011273946 -8940000 -8870000 -10481833.57 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.03991811668372569 -938000 -977000 -989979.93 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.36388888888888893 -45800 -72000 -75749.25 923 315770 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 924 315770 1 תיגבור יהדות גמיש 0 0 0 0 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.03 -412000 -400000 -433562.65 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.03206412825651306 -483000 -499000 -554706.69 927 315770 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 0 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -105000 -105000 -105414.14 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0.016759776536312776 -364000 -358000 -369868.04 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 -175000 -175000 -176515.28 933 315770 1 גמול הל"ל גמיש 0 -79000 -79000 -79209.9 934 315770 1 הקטנת כיתות גמיש 0 -7000 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.0011963589076722236 -11548800 -11535000 -13266839.45 0 315780 1 תיכון כרם שלמה 417 315780 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 920 315780 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.21415525114155254 -2659000 -2190000 -2186501.76 921 315780 1 השתת' משרד החינוך גמיש -0.0935672514619883 -310000 -342000 -345017.59 922 315780 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.6012658227848102 -50600 -31600 -53636.21 923 315780 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 924 315780 1 תיגבור יהדות גמיש -0.40476190476190477 -100000 -168000 -254750.75 925 315780 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.2 -84000 -70000 -121570.72 926 315780 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -24000 -24000 -102190.72 927 315780 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 0 928 315780 1 ליווי לטיולים גמיש 0.2777777777777777 -23000 -18000 -25779.65 930 315780 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 932 315780 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.2586206896551724 -36500 -29000 -40976.76 933 315780 1 גמול הל"ל גמיש 0.2142857142857142 -17000 -14000 -18944.45 934 315780 1 הקטנת כיתות גמיש 2 -6000 -2000 -14902.65 315780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0.14591843799764592 -3310100 -2888600 -3164271.26 0 315790 1 תיכון דמוקרטי 417 315790 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0.08333333333333326 -78000 -72000 -79246.43 930 315790 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 933 315790 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 0 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי 0.08333333333333326 -78000 -72000 -79246.43 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 417 315800 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315800 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 0 640 315800 1 שכר דירה ממזנון גמיש 0 0 0 0 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.13814814814814813 -4654000 -5400000 -4456948.18 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.1875 -646000 -544000 -597472.85 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 0 923 315800 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 924 315800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0.019108280254777066 -160000 -157000 -154613.52 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.1433962264150943 -227000 -265000 -254285.91 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.020689655172413834 -148000 -145000 -103920.22 927 315800 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 0 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש -0.11764705882352944 -60000 -68000 -65539.05 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.11965811965811968 -103000 -117000 -109117.07 933 315800 1 גמול הל"ל גמיש 1.0434782608695654 -47000 -23000 -49872.28 934 315800 1 הקטנת כיתות גמיש 0 -5000 315800 סך הכל שש שנתי עתידים -0.09956838815299895 -6050000 -6719000 -5791769.079999999 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0.04615384615384621 -136000 -130000 -81565.28 222 317000 1 בריאות השן - גנ"י גמיש 0 0 0 0 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש -0.018888888888888844 -3532000 -3600000 -3608556.98 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש -0.19733333333333336 -240800 -300000 -143649 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0.07753230512713638 -517000 -479800 -565895.4 922 317000 1 סל לעולים גמיש 0 -50000 -50000 -139160.73 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש 0.023359288097886566 -920000 -899000 -886530 924 317000 1 שרותי בריאות גמיש 0 0 0 0 925 317000 1 בריאות השן-ממשלה גמיש 0.28205128205128216 -150000 -117000 -245100 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש 0.11253794069577405 -953000 -856600 -846711.6 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש 0.029763641669098284 -3529000 -3427000 -3669714.64 317000 סך הכל שרותים נוספים 0.017080146864920875 -10027800 -9859400 -10186883.63 0 317200 1 מכללת חנקין 410 317200 1 שכר לימוד גמיש 0 0 0 0 422 317200 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 0 490 317200 1 ארועים והשתלמויות גמיש 0 0 0 -320 640 317200 1 השכרות גמיש 0 0 0 0 641 317200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 0 0 920 317200 1 שרת'+ מז' מרכז מתי גמיש 0 0 0 0 922 317200 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 0 927 317200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 0 0 -9804 317200 סך הכל מכללת חנקין 0 0 0 -10124 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 420 317210 1 הכנסות ממשתלמים גמיש 0 0 0 0 422 317210 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 -29222 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 0 -35000 -35000 0 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש 0 -40000 -40000 -12700 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0 -75000 -75000 -41922 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 420 317300 1 הש'-יוזמות ואיבחון גמיש 0 0 0 0 421 317300 1 שרות משלים גמיש 0 -40000 -40000 -29358 422 317300 1 מרכז איבחון גמיש 0 0 0 0 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.10559866962305997 -3989000 -3608000 -3408638.67 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש -0.014778325123152691 -40000 -40600 -22100 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש -1 0 -30000 0 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 0.05263157894736836 -80000 -76000 -85184.12 924 317300 1 השת' שפ"י-השתלמויות גמיש 0 0 0 0 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.09339587835344965 -4149000 -3794600 -3545280.79 0 317600 1 רווחה חינוכית 420 317600 1 רווחה חינוכית גמיש 0 0 0 0 421 317600 1 בי"הס להורים גמיש 0 0 0 0 423 317600 1 הזנה בלתי פורמלית גמיש 0 0 0 0 781 317600 1 משה"ח - רווחה גמיש 0 0 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש 0 -200000 0 -281974 922 317600 1 מ.חינוך בי"ס הורים גמיש 0 0 0 0 923 317600 1 מגשרת בוכרית גמיש 0.08695652173913038 -40000 -36800 -33471 980 317600 1 תכנית התנופה גמיש 0 0 0 0 317600 סך הכל רווחה חינוכית 5.521739130434782 -240000 -36800 -315445 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 0.33333333333333326 -80000 -60000 -64971.5 421 317800 1 מחוננים גמיש 0 -70000 -70000 -60640 422 317800 1 בי"ס ממ"ד גמיש 0.07692307692307687 -70000 -65000 -39950 423 317800 1 גנים ממ"ד גמיש 0 0 0 0 424 317800 1 בי"ס דמוקרטי גמיש 0 -30000 -30000 -6324 425 317800 1 גנים רגילים גמיש 0 0 0 0 426 317800 1 רשויות-הסע' משותפת גמיש 0.16666666666666674 -35000 -30000 -15284.7 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש 0.042553191489361764 -4900000 -4700000 -3835265.53 921 317800 1 השתתפות בכרטיסים גמיש 0 0 0 0 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.02941176470588225 -3500000 -3400000 -3338392.08 923 317800 1 הסעות גילאי 3 - 0 גמיש 0 0 0 0 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.039497307001795434 -8685000 -8355000 -7360827.8100000005 0 317900 1 שרותים אחרים 491 317900 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 492 317900 1 מועצת נוער גמיש 0 0 0 0 922 317900 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 0 0 0 317900 סך הכל שרותים אחרים 0 0 0 0 0 317920 1 תחנה לטיפול בדיבור 420 317920 1 הכנ' הורים-טיפולים גמיש 0 0 0 0 920 317920 1 שרתים ומזכירות גמיש 0 0 0 0 317920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0 0 0 0 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -1700000 -1700000 -1491770 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0 -1700000 -1700000 -1491770 0 318000 1 חינוך מבוגרים 0 318100 1 האוניברסיטה העממית 410 318100 1 שכר לימוד גמיש 0 0 0 0 490 318100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 640 318100 1 הכנס' מהשכרת חדרים גמיש 0 0 0 0 318100 סך הכל האוניברסיטה העממית 0 0 0 0 0 318200 1 פרוייקט תהילה 410 318200 1 תהילה דרום+גאולים גמיש 0 0 0 -7245 420 318200 1 דמי שכלול גמיש 0 0 0 0 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש 1.0106666666666668 -150800 -75000 -32373 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 0 -22137 318200 סך הכל פרוייקט תהילה 1.4106666666666667 -180800 -75000 -61755 0 320000 1 תרבות 0 322000 1 פעולות תרבות 0 322200 1 פעולות תרבותיות 420 322200 1 השתת' עצמית תרבות גמיש 0 0 0 0 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -41325 425 322200 1 מורשת ישראל גמיש 0 0 0 0 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 -41325 0 322700 1 חוגי העשרה 420 322700 1 חוגי העשרה גמיש 0 0 0 -39000 421 322700 1 מבחנים פסיכולוגיים גמיש 0 0 0 0 422 322700 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 0 491 322700 1 טיולים ( מהכנסות ) גמיש 0 0 0 0 920 322700 1 חוגי העשרה-ממשלה גמיש 0 0 0 0 929 322700 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 0 0 0 322700 סך הכל חוגי העשרה 0 0 0 -39000 0 323000 1 ספריות 420 323000 1 מנויים גמיש 0 0 0 0 429 323000 1 הכנ' מפעולות השלמה גמיש 0 0 0 0 491 323000 1 הכנסות משבוע הספר גמיש 0 0 0 0 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 -120000 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 -23300 651 323000 1 השכרת חדרים 0 0 0 0 790 323000 1 קרן ברכה - עיצוב גמיש 0 0 0 -25700 920 323000 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0 0 0 0 921 323000 1 מיחשוב-מש' התרבות גמיש 0 0 0 0 935 323000 1 כנס אופנה - משרד רה"מ גמיש 0 -270000 0 323000 סך הכל ספריות 1.9203413940256047 -410600 -140600 -169000 0 325000 1 מוסיקה ומחול 0 325500 1 להקות עירוניות 420 325500 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 0 491 325500 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 492 325500 1 השכרות גמיש 0 0 0 0 325500 סך הכל להקות עירוניות 0 0 0 0 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 -33800 -33800 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 -33200 920 326100 1 השתתפות משרד חינוך גמיש 0 0 0 0 935 326100 1 אשה-השת' מש' רוה"מ גמיש 0 0 0 0 326100 סך הכל תיאטרון חולון 0 -63200 -63200 -67000 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 -40000 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -40500 -40500 -45800 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד 0 -80500 -80500 -85800 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 421 326400 1 פסיטבל בובות גמיש 0 0 0 0 425 326400 1 צלילי ילדות גמיש 0 0 0 0 426 326400 1 מסך הקסם גמיש 0 0 0 0 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 -15300 920 326400 1 פסיטבל בובות-משה"ח גמיש 0 0 0 0 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 -15300 0 326500 1 המחלקה לארועים 420 326500 1 השכרת תלבושות גמיש 0 0 0 0 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש -1 0 -10000 0 740 326500 1 השת' מפעל הפיס גמיש 0 0 0 0 930 326500 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש 0 0 0 0 326500 סך הכל המחלקה לארועים -1 0 -10000 0 0 326700 1 מרכז סירקין 920 326700 1 הכנ' ממשרד התרבות גמיש 0 -100000 0 -70000 326700 סך הכל מרכז סירקין 0 -100000 0 -70000 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 0 0 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 0 0 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 420 328100 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 0 423 328100 1 מניעת אלימות גמיש 0 0 0 0 424 328100 1 פעילות חצ"ב גמיש 0 0 0 0 444 328100 1 אירוע התרמה גמיש 0 0 0 0 490 328100 1 הכנסות מרכז שואה גמיש 0 -50000 -50000 -34005 491 328100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 492 328100 1 אתר הנצחה לשואה גמיש 0 0 0 0 920 328100 1 בתי נוער גמיש 0 -150000 -150000 0 921 328100 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש 0 0 0 0 922 328100 1 משרד לביטחון פנים גמיש 0 0 0 0 923 328100 1 אס"א גמיש 0 0 0 0 924 328100 1 משרד החינוך גמיש 0 0 0 0 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 0 0 -25000 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער 0 -200000 -200000 -59005 0 328110 1 מועדון שער האריות 424 328110 1 חצ"ב גמיש 0 0 0 0 427 328110 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 490 328110 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 0 328110 סך הכל מועדון שער האריות 0 0 0 0 0 328120 1 קידום נוער 444 328120 1 הכנסות קידום נוער גמיש 0 0 0 0 790 328120 1 צ'קפוינט - תרומה גמיש 0 0 0 0 922 328120 1 קידום נוער גמיש 0 -50000 -50000 0 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -220000 -220000 -256581 328120 סך הכל קידום נוער 0 -270000 -270000 -256581 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 420 328200 1 העברה לבתי ספר גמיש 0 0 0 0 491 328200 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 640 328200 1 דמי שכירות גמיש 0 -249000 -249000 -249000 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 -40000 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי 0 -284300 -284300 -289000 0 328240 1 המרכז לאומנויות 420 328240 1 מרכז לאומנויות גמיש 0 0 0 0 421 328240 1 קייטנת פסח גמיש 0 0 0 0 422 328240 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 0 425 328240 1 הכנ' מסדנאות בתי"ס גמיש 0 0 0 0 427 328240 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 491 328240 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 492 328240 1 חווידע גמיש 0 0 0 0 495 328240 1 הכנסות מהובלות גמיש 0 0 0 0 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 -4400 0 920 328240 1 משרד התרבות והספורט גמיש -1 0 -50000 -184922 328240 סך הכל המרכז לאומנויות -0.9191176470588235 -4400 -54400 -184922 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 420 329100 1 מועדון לספורט עממי גמיש 0 0 0 0 421 329100 1 אגודת הישג אליצור גמיש 0 0 0 0 491 329100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 -49700 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0.1643835616438356 -680000 -584000 -669300 790 329100 1 השתתפות ברשת גמיש 0 0 0 0 920 329100 1 סל ספורט גמיש 0 -250000 0 -332733 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש 0.33333333333333326 -40000 -30000 -30000 922 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש -0.5498614958448753 -130000 -288800 -163611 923 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 -100000 -100000 -80000 924 329100 1 משה"ח - זוזו גמיש 0 -54000 0 0 329100 סך הכל מינהל הספורט 0.23999235693130783 -1297900 -1046700 -1325344 0 329200 1 מתקני הספורט 641 329200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 0 0 329200 סך הכל מתקני הספורט 0 0 0 0 0 329500 1 מרכז פיס-ברקת 420 329500 1 חוגי נוער גמיש 0 0 0 0 421 329500 1 קייטנת פסח גמיש 0 0 0 0 422 329500 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 0 423 329500 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 0 424 329500 1 פעילות חצ"ב גמיש 0 0 0 0 425 329500 1 הכנ' מועדון הלכים גמיש 0 0 0 0 426 329500 1 הכנ' מועדונית גמיש 0 0 0 0 427 329500 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 428 329500 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 490 329500 1 הרקדות גמיש 0 0 0 0 493 329500 1 הכנסות כנ"פ גמיש 0 0 0 0 641 329500 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 0 0 650 329500 1 אג' ספורט - קיזוז גמיש 0 0 0 0 651 329500 1 השכרת אולם גמיש 0 0 0 0 652 329500 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 0 0 0 329500 סך הכל מרכז פיס-ברקת 0 0 0 0 0 329600 1 מרכז פיס ק"ש 422 329600 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 0 423 329600 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 0 426 329600 1 הכנסות ממועדונית גמיש 0 0 0 0 427 329600 1 הכ'-חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 428 329600 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 429 329600 1 פעולות יחודיות גמיש 0 0 0 0 490 329600 1 הרקדות גמיש 0 0 0 0 492 329600 1 הכנסות מאירועים גמיש 0 0 0 0 641 329600 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 0 0 650 329600 1 אג' ספורט - קיזוז גמיש 0 0 0 0 651 329600 1 השכרת אולם גמיש 0 0 0 0 652 329600 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 0 0 0 790 329600 1 השתתפות הספורטוטו גמיש 0 0 0 0 329600 סך הכל מרכז פיס ק"ש 0 0 0 0 0 329700 1 מרכז ספורט טיפולי 420 329700 1 הכנסות מטיפולים גמיש 0 0 0 0 641 329700 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 0 0 792 329700 1 הכנסות ממוסדות גמיש 0 0 0 0 920 329700 1 מזכירות ושרתים גמיש 0 0 0 0 329700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי 0 0 0 0 0 329800 1 מרכז ספורט קציר 420 329800 1 חוגים גמיש 0 0 0 0 422 329800 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 0 423 329800 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 0 426 329800 1 הכנסות ממועדונית גמיש 0 0 0 0 427 329800 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 428 329800 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 490 329800 1 הרקדות גמיש 0 0 0 0 641 329800 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 0 0 650 329800 1 אג' ספורט-קיזוז גמיש 0 0 0 0 651 329800 1 השכרות גמיש 0 0 0 0 652 329800 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 0 0 0 329800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 0 0 0 0 330000 1 בריאות 0 335000 1 מוסד' בריאות אחרים 0 335100 1 איבחון ושיקום הילד 491 335100 1 הכנסות מהשתלמות גמיש 0 0 0 0 730 335100 1 בדיקת ראדון-בטל"א גמיש 0 0 0 0 790 335100 1 השתת עירית בת ים גמיש 0 0 0 0 791 335100 1 השתתפות קופ"ח מכבי גמיש 0 0 0 0 335100 סך הכל איבחון ושיקום הילד 0 0 0 0 0 340000 1 רווחה 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0.3 -65000 -50000 -64232 423 341000 1 החזר שכר מזכירה גמיש 0 0 0 0 491 341000 1 הכנסות מהשתלמיות גמיש 0 -20000 -20000 0 494 341000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 -37000 -37000 0 690 341000 1 בטל"א-אחזקת מבנה גמיש 0 0 0 0 696 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 0 0 0 790 341000 1 תרומות גמיש 0 -10000 -10000 0 932 341000 1 הצטיידות מועדונית גמיש 0 0 0 0 933 341000 1 תכנית תמ"ר גמיש 0 0 0 0 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 -855200 -855200 -732000 935 341000 1 הוצ'אירגונ 1014420 גמיש 0 0 0 0 936 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -10000 -10000 0 937 341000 1 השתלמות מש' הרווחה גמיש 0 0 0 0 944 341000 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 -115471.58 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.015271838729383092 -997200 -982200 -911703.58 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0 -4000 -4000 -12375.98 422 342500 1 סדנאות בית הויס גמיש 0 -11700 -11700 -4650.1 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0 -15000 -15000 -14641 690 342500 1 החזר יתרות ממוסדות גמיש 0 0 0 0 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -37500 -37500 0 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0 -260300 -260300 -241914 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 -57491 933 342500 1 עזר ליולדת 1025450 גמיש 0 0 0 0 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0.05549215406562058 -7399000 -7010000 -6934482 936 342500 1 נפגעי התרסקות המטוס גמיש 0 0 0 0 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0.3846153846153846 -90000 -65000 -117120 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש 0 -58700 -58700 -26368 939 342500 1 ביטוח רפואי1025460 גמיש 0 0 0 0 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0.15 -345000 -300000 -230761 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 -240000 -240000 -291351 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 -225000 -225000 -138514 944 342500 1 טיפול בדיירי רחוב גמיש 0 0 0 0 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש 0 -300000 -300000 -279515 949 342500 1 תאונות דרכים גמיש 0 0 0 0 954 342500 1 עובד קהילתי - קליטה גמיש 0 -50000 -50000 0 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.05309611669577885 -9103700 -8644700 -8349183.08 0 342600 1 התחנה ליעוץ למשפחה 421 342600 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 0 0 0 423 342600 1 החזר שכר מזכירה גמיש 0 0 0 0 931 342600 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 0 0 0 932 342600 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 0 0 0 934 342600 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 0 0 0 342600 סך הכל התחנה ליעוץ למשפחה 0 0 0 0 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.1470588235294117 -195000 -170000 -193714.84 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0 0 0 0 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.08625713427455683 -7232300 -6658000 -6682517 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש -0.27730909090909095 -993700 -1375000 -694719 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש 0 -156000 -156000 -145070 934 343800 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 -55000 -55000 -42800 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0.04620304844855738 -3075000 -2939200 -2815505 936 343800 1 משפחתון 0422131 גמיש 0 0 0 0 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0.22571476341748875 -733100 -598100 -509105 938 343800 1 מפתן ממשלת 1132830 גמיש 0 0 0 0 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0.4545454545454546 -144000 -99000 -73043 942 343800 1 תכנית ביתית 1039470 גמיש 0 -35000 0 0 990 343800 1 חסות ארצי 1166030 גמיש 0 0 0 0 991 343800 1 משפחתון ילדי רווחה גמיש 0.5333333333333334 -115000 -75000 -61587 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -9100 -9100 -10377 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -122000 -122000 -126584 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0.17647058823529416 -500000 -425000 -503672 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0 -570000 -570000 -562698 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0 -555000 -555000 -550443 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0.07092198581560294 -453000 -423000 -426136 998 343800 1 משפחתון ילדי עבודה גמיש 0.8 -360000 -200000 -297114 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש -0.7530864197530864 -50000 -202500 -165863 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.049296400330784085 -15353200 -14631900 -13860947.84 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש 0.2 -60000 -50000 -82596.2 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש -0.25 -30000 -40000 -5985 423 344300 1 פרוייקט קשישים ק"ש גמיש 0 0 0 0 424 344300 1 הכנ' מפרוייקט קוגל גמיש 0 0 0 0 425 344300 1 ארוחות לזק 1043445 גמיש 0 0 0 0 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0 -800000 -800000 -849249.46 930 344300 1 אח.במעונות 1042410 גמיש 0 0 0 0 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0 -360000 -360000 -242430 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0 -118400 -118400 -117402 933 344300 1 חסידי אומות1043300 גמיש -1 0 -7500 0 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש -0.35064935064935066 -600000 -924000 -880003 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש 0 0 0 0 936 344300 1 מר'חו'סיעוד1043990 גמיש 0 0 0 0 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0 -3455000 -3455000 -3158016 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש 0 -80000 -80000 -83821 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש 0 -115200 -115200 -78205 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 -78000 -78000 -10261 990 344300 1 דיור מוגן 1043520 גמיש 0 0 0 0 991 344300 1 טיפול שיניים גמיש 0 0 0 0 992 344300 1 אביזרי ראיה גמיש 0 0 0 0 993 344300 1 מכשירי שמיעה גמיש 0 0 0 0 344300 סך הכל טיפול בזקן -0.054992452016389914 -5696600 -6028100 -5507968.66 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0 -158000 -158000 -211199 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 -158000 -158000 -211199 0 345000 1 שרותים למפגר 0 345200 1 מפגרים במוסדות יום 731 345200 1 שיפוץ דירה-הצטידות גמיש 0 0 0 0 791 345200 1 סקט"א פארארפואי גמיש 0 0 0 0 935 345200 1 הצטיידות עופרים גמיש 0 0 0 0 345200 סך הכל מפגרים במוסדות יום 0 0 0 0 0 345300 1 שרות למפגר-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0.15909090909090917 -255000 -220000 -257704.64 692 345300 1 עוז-קרן שלם גמיש 0 0 0 0 693 345300 1 "אחים"-קרן שלם גמיש 0 0 0 0 791 345300 1 השתתפות עו"ז גמיש 0 0 0 0 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0 -76500 -76500 -59118 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0.5579399141630901 -1815000 -1165000 -1155981 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0 -52800 -52800 -49865 934 345300 1 מטפלים לחריגים גמיש 0 0 0 0 936 345300 1 הסעות למפגרים גמיש 0.6786666666666668 -377700 -225000 -225156 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.053475935828877 -21670000 -20570000 -21540415 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש 0 -6037500 -6037500 -5938800 939 345300 1 מפגר קהילה 0855440 גמיש 0 0 0 0 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -53200 -53200 -43348 992 345300 1 מ. יום ארוך גמיש 0 0 0 0 345300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.06822887323943672 -30337700 -28400000 -29270387.64 0 345400 1 מרכז קש"ת 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -120000 -120000 -119450.9 422 345400 1 הכנ' מקייטנת אקי"ם גמיש 0 0 0 0 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0 -55000 -55000 -34311.34 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0 -250000 -250000 -176733.83 692 345400 1 הכנסות קרן שלם גמיש 0 -80000 -80000 -79998 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0 -1212500 -1212500 -1237311 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.017921146953405076 -284000 -279000 -249600 345400 סך הכל מרכז קש"ת 0.0025043826696720117 -2001500 -1996500 -1897405.07 0 346000 1 שרותי שיקום 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 0.1 -330000 -300000 -299026 932 346200 1 מפעלי תעסו 0662110 גמיש 0 -120000 -120000 -95005 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 1.2941176470588234 -58500 -25500 -32406 934 346200 1 מועד'עיוור'0662510 גמיש 0 0 0 0 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש 3.3611111111111107 -235500 -54000 -96456 937 346200 1 דמי לווי 0662300 גמיש 0 0 0 0 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0.3846153846153846 -243000 -175500 -239013 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0 -105000 -105000 -53077 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0.4 -1092000 -780000 -814983 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0 -280000 -280000 -281438.9 931 346500 1 ק' מפעלי שק' 19030 גמיש 0 -225000 -225000 -206013 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -37500 -37500 -27243 933 346500 1 שיקום נכים 0619040 גמיש 1.8571428571428572 -60000 -21000 -69400 934 346500 1 אוטיסטים גמיש 0 0 0 0 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0.75 -21000 -12000 -19149 936 346500 1 טיפול בנוער+צעירים גמיש 0 0 0 0 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0 -45000 -45000 -29700 938 346500 1 מפעלי שיקו 0622070 גמיש 0.19182746878547108 -210000 -176200 -188201 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 -600000 0 0 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש 7.97887323943662 -637500 -71000 -12657 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש 0 -30000 -30000 -12203 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש -0.425870023352509 -1008000 -1755700 -1243469 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0.13020833333333326 -130200 -115200 -120125 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש 0.2622950819672132 -577500 -457500 -422053 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0 -53200 -53200 -32847 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 0 -82500 -82500 -57061 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.1164431898376852 -4746000 -4251000 -4373913 995 346500 1 מועדון חרשים גמיש 0.3640776699029127 -56200 -41200 -42490 996 346500 1 נכים עולים גמיש 0 0 0 0 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.015151515151515138 -5025000 -4950000 -4996895 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0.33333333333333326 -120000 -90000 -45982 346500 סך הכל שיקום נכים 0.09851898534740822 -13944600 -12694000 -12180839.9 0 347000 1 שרותי תיקון 0 347100 1 נוער מצוקה 931 347100 1 חבורות רחוב1164410 גמיש 0 0 0 0 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש 0 -282000 0 0 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 0.25 -75000 -60000 -64070 934 347100 1 מקלט חוץ 1165447 גמיש 0 0 0 -27017 935 347100 1 פרוייקט "עדי" גמיש 0 -72000 0 0 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש 0 -16900 0 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש -0.33333333333333337 -150000 -225000 -242905 938 347100 1 פעילות קיץ לנערות גמיש 0 0 0 0 347100 סך הכל נוער מצוקה 1.0908771929824561 -595900 -285000 -333992 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0.2 -30000 -25000 -38422.8 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 -22500 -22500 -16500 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש -0.5238095238095238 -75000 -157500 -83480 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0.4285714285714286 -250000 -175000 -192724 934 347300 1 שכר עובדים גמיש 0 0 0 0 935 347300 1 גמילת נוער גמיש 0 -50000 0 0 347300 סך הכל מלחמה בסמים 0.125 -427500 -380000 -331126.8 0 348000 1 עבודה קהילתית 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות גמיש 0 -25000 -25000 -5200 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0 -12100 -12100 -27599 932 348100 1 קיטנה לאמא 1025430 גמיש 0 -15000 -15000 0 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0 -18000 -18000 -7986 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0.016393442622950838 -124000 -122000 -112628 937 348100 1 פרוייקט קדימה גמיש 0 -17000 -17000 -14776 938 348100 1 מועדון עולי אתיופיה גמיש 0 0 0 0 939 348100 1 תוכ. קב. עולים 110 גמיש 0 0 0 0 980 348100 1 תנופה - מש' השיכון גמיש 0 0 0 0 348100 סך הכל עבודה קהילתית 0.009564801530368205 -211100 -209100 -168189 0 360000 1 קליטת עליה 0 368000 1 אולפנים לעברית 490 368000 1 הכנסות ממשתתפים גמיש 0 0 0 0 491 368000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 -3748 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש 0 -100000 -100000 -83192.6 920 368000 1 הכנ' אולפן כורש גמיש 0 0 0 0 950 368000 1 השתת' משרד הקליטה גמיש 0 0 0 0 368000 סך הכל אולפנים לעברית 0 -100000 -100000 -86940.6 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 490 369000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 -5460 670 369000 1 דמי זיכיון גמיש 0 0 0 0 790 369000 1 שכירת חדרים גמיש 0 0 0 0 950 369000 1 הכנסות מש' הקליטה גמיש 0 0 0 0 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -200000 -200000 -243824 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 -200000 -200000 -249284 0 370000 1 איכות הסביבה 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש 0 0 0 0 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -12300 -12300 -16332 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש 0.215 -218700 -180000 -207243 991 379000 1 חנוך סביבתי-מ'איכו גמיש 0 -100000 -100000 -20000 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה 0.13239822100581589 -331000 -292300 -243575 0 400000 1 מפעלים 0 410000 1 מים 0 412000 1 גביה 111 412000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 0 0 0 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש 0 -300000 -300000 -858675.39 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 0 0 -5375.7 213 412000 1 אג' ניתוק/חיבור מד גמיש 0 0 0 0 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -30640.32 215 412000 1 שינוי ח' מים-צרכן גמיש 0 0 0 0 216 412000 1 חיבור מדים - תאגיד גמיש 0 0 0 0 661 412000 1 עמלת גביה גמיש 0.04 -5200000 -5000000 -5289188.17 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0.03359173126614978 -400000 -387000 -577221.15 663 412000 1 שיפוי שכר תאגיד המים גמיש 0 -260000 0 -734827.2 664 412000 1 השתתפות במל"ח גמיש 0 0 0 0 412000 סך הכל מים גבייה 0.0831721470019342 -6160000 -5687000 -7495927.930000001 0 430000 1 נכסים 0 433000 1 משרדים ועסקים 420 433000 1 דמי ועדת הקצאות גמיש 0 0 0 0 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש 0 0 0 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0 -3454000 -3454000 -3500000 641 433000 1 שכ"ד - מזנון העירייה גמיש 0 -18000 -18000 -17175.69 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל גמיש 0 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש 0.16770186335403725 -94000 -80500 -78642 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש 0.16279069767441867 -550000 -473000 -461573 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש 0.3087248322147651 -195000 -149000 -146479 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0.012956419316843437 -860000 -849000 -827107 647 433000 1 שכ"ד מוסדות חינוך גמיש 0 -48000 0 -48000 648 433000 1 שכ"ד - מנזה 695 גמיש 0.6875 -27000 -16000 -15700 649 433000 1 שכ"ד - שיקום הילד 693 גמיש -0.14893617021276595 -120000 -141000 -153930.8 691 433000 1 החזר מס רכוש גמיש 0 0 0 0 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.035807354502461086 -5366000 -5180500 -5248607.49 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0 -3300000 -3300000 -2864453.92 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0 -1200000 -1200000 -1274038.07 672 439000 1 זיכיון-סככות אוטו' גמיש 0 0 0 0 673 439000 1 הרשאה - מוניות קניון גמיש -0.1515151515151515 -14000 -16500 -16230 439000 סך הכל דמי זיכיון -0.0005535259603675069 -4514000 -4516500 -4154721.99 0 470000 1 מפעל הביוב 0 472000 1 ביוב עירוני 111 472000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 0 0 0 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש 0.5 -150000 -100000 -360753.95 211 472000 1 אגרת ביוב- מקומית גמיש 0 0 0 0 212 472000 1 אגרת ביוב- פחת גמיש 0 0 0 0 213 472000 1 אגרת ביוב- שידרוג גמיש 0 0 0 0 410 472000 1 חיבור ביוב ע"ח צרכן גמיש 0 0 0 -1059.9 472000 סך הכל ביוב עירוני 0.5 -150000 -100000 -361813.85 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 0 510000 1 ריב'+החזר הוצ' ש.ק 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש 0 -5000000 -5000000 0 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים 0 -5000000 -5000000 0 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 0 -100000 -100000 -78328 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש 0 -60000 -60000 -42813.72 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום 0 -160000 -160000 -121141.72 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 0 -250000 -250000 -1634343.48 691 513000 1 פרעון שטרי הון גמיש 0 0 0 0 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 0 -250000 -250000 -1634343.48 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0 -300000 -300000 -335609 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0 -870000 -870000 -1223358.06 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש 0 -200000 -200000 -235430.72 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 0.6666666666666667 -500000 -300000 -432377.83 695 594000 1 החזר מהלואות רכב גמיש 0 0 0 0 696 594000 1 החזר-ק' השתל' הוראה גמיש 0 0 0 0 790 594000 1 תחזוקת משאיות התאגיד גמיש 0 -10000 0 0 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 -250000 0 -430788 930 594000 1 מענק תיאגוד גמיש 0 0 0 -9500000 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות 0.27544910179640714 -2130000 -1670000 -12157563.61 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש 0 -1500000 -1500000 0 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות 0 -1500000 -1500000 0 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 1973992.75 599300 סך הכל העברות 0 0 0 1973992.75 סה"כ תקבולים 0.05143770745740217 -950289400 -903800000 -870278747.6399996 תשלומים 0 600000 1 הנהלה כללית 0 610000 1 מינהל כללי 0 611000 1 ההנהלה והמועצה 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.07402615091255793 1359700 1468400 1341269.49 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.056937316313550035 2409500 2279700 2184049.02 122 611100 1 ביגוד שכר -0.08354430379746836 72400 79000 68990.75 126 611100 1 דמי הבראה שכר -0.036036036036036 74900 77700 65062.5 130 611100 1 שעות נוספות שכר -0.45238095238095233 27600 50400 40474.05 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.038409152819395276 353000 367100 354814.65 210 611100 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 253 611100 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 0 320 611100 1 תשלומי פיצויים שכר 0 350 611100 1 ליסינג - 99-172-59 שכר 0.051118210862619806 65800 62600 64278.85 351 611100 1 הוצאות - 99-172-59 שכר 0.12565445026178002 43000 38200 30548 352 611100 1 הוצ' רכב - 64-539-63 שכר -1 0 20500 21969.93 353 611100 1 הוצ' רכב 65-700-73 שכר 0 38600 391 611100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח -0.1 90000 100000 102429 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 50000 50000 29915.44 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07579403272377294 447100 415600 373009 500 611100 1 הוצאות מינהליות 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 60000 60000 57143.71 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1400 1400 406 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 25000 25000 22790 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח 0.05 4200 4000 2941.59 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 17000 17000 15015.54 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0.02941176470588225 42000 40800 51486.21 550 611100 1 פירסומים גמיש 0 800000 800000 940636.37 551 611100 1 מבצע פירסום גמיש 0 250000 250000 245454.64 561 611100 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 2047 562 611100 1 הדפסות גמיש 0 13000 13000 11368 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 18000 18000 6408.8 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 161100 161100 157800 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.0429824561403509 118900 114000 164620 710 611100 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 715 611100 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 0 0 0 753 611100 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 780 611100 1 הוצ' לחברי המועצה גמיש 0 0 0 961 611100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו 0.004399478807388668 6552200 6523500 6354928.54 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.013647441104792879 623900 615500 546200.89 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.10160427807486627 84000 93500 43559.78 122 612000 1 ביגוד שכר -0.06521739130434778 8600 9200 7412.65 126 612000 1 דמי הבראה שכר 0.47945205479452047 10800 7300 5728.7 130 612000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.6727272727272726 36800 22000 12870.05 253 612000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 350 612000 1 ליסינג - 34-796-72 שכר 0 40400 40400 38847.8 351 612000 1 הוצאות - 34-796-72 שכר 0.29496402877697836 18000 13900 12382.41 391 612000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 0 2000 2000 289.02 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9000 9000 8970.62 500 612000 1 הוצאות מינהליות 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8000 8000 7602.37 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9000 9000 8815 523 612000 1 דמי חבר קשיח 0 0 0 561 612000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 612000 1 הדפסות גמיש 0 11800 11800 5606.74 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22400 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 180000 180000 153120 931 612000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 612000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.01981809478219243 1065200 1044500 873806.03 0 613000 1 מזכירות 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 100 613100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04959796868387634 1240100 1181500 1122876.63 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16728191179327756 600800 514700 387807.03 122 613100 1 ביגוד שכר -0.05970149253731338 31500 33500 28336.7 126 613100 1 דמי הבראה שכר -0.025252525252525304 38600 39600 31368.95 130 613100 1 שעות נוספות שכר -0.31917336394948337 59300 87100 63907.25 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04666056724611167 208400 218600 202541.85 210 613100 1 שכר ללא תקן שכר 0 0 0 0 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 350 613100 1 ליסינג 96-510-59 שכר 0 0 0 0 351 613100 1 הוצאות 96-510-59 שכר 0.23954372623574138 32600 26300 22182.91 391 613100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9000 9000 6858.79 500 613100 1 הוצאות מינהליות 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 17500 17500 17341.88 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 60 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5300 5300 5166.88 540 613100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0.029629629629629672 27800 27000 18917.09 561 613100 1 שיכפולים גמיש 0 20000 20000 7969.48 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 3800 3800 2082.66 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 44700 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 0 11500 11500 11969.7 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04166666666666674 10000 9600 9101 700 613100 1 הוצאות לפעולות 753 613100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 961 613100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה 0.049398072053662645 2362300 2251100 1983188.8 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 100 613200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.017693715680292765 500400 491700 469769.35 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09811769796624836 1015100 924400 882329.86 122 613200 1 ביגוד שכר -0.04219409282700426 22700 23700 19147.05 126 613200 1 דמי הבראה שכר -0.01670644391408116 41200 41900 257602.99 130 613200 1 שעות נוספות שכר 0.6936936936936937 37600 22200 34948.75 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.6188340807174888 144400 89200 145845.1 253 613200 1 שרותי כח - אדם שכר 0 0 0 0 350 613200 1 ליסינג - 73-627-69 שכר 0.2 45000 37500 41961.36 351 613200 1 הוצאות - 73-627-69 שכר 0.12994350282485878 20000 17700 15761.28 391 613200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 613200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 20000 20000 17926.68 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22000 22000 22000.13 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07553571428571426 602300 560000 502641.12 500 613200 1 הוצאות מינהליות 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11500 11500 11449.68 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 600 600 991.6 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 12300 12300 5577.08 540 613200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 100000 100000 91839.5 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח 0.03157894736842115 58800 57000 39555.49 561 613200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 3300 3300 1108.12 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 3000 3000 591.6 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 102800 102800 100700 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0 125000 125000 124984 581 613200 1 סקר תקשורת קשיח 0 25000 25000 0 582 613200 1 סקר מוני מים קשיח 0 49000 49000 40600 596 613200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 700 613200 1 הוצאות לפעולות 753 613200 1 שרותי כח - אדם קשיח 0 0 0 755 613200 1 כ"א חיצוני קשיח 0 0 0 0 763 613200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 0 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02123893805309729 57700 56500 56132 961 613200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל 0.07961794789550591 3029300 2805900 2883462.74 0 613210 1 יחידת השיכפול 110 613210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 613210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 122 613210 1 ביגוד שכר 0 0 0 126 613210 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 391 613210 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 613210 1 אחזקת בנינים וציוד 441 613210 1 ביטוח קשיח 0 0 0 470 613210 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 700 613210 1 הוצאות לפעולות 723 613210 1 חומרים להדפסה גמיש 0 0 0 753 613210 1 עובד שרות התעסוקה קשיח 0 0 0 794 613210 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 961 613210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 613210 סך הכל יחידת השיכפול 0 0 0 0 0 613211 1 יחידת השיכפול 561 613211 1 מכירת שרות ליחידות גמיש 0 0 0 613211 סך הכל יחידת השיכפול 0 0 0 0 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 1070000 1070000 944196.35 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0 290600 290600 128464.81 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 56000 56000 28701.2 441 613220 1 ביטוח קשיח 0 0 0 2630 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 0 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 108000 108000 96953 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 2482.96 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 28800 28800 7562.88 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 2053.9 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 900 900 167.27 700 613220 1 הוצאות לפעולות 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 105000 105000 62461.65 743 613220 1 אחזקה עפ"י קריאה גמיש 0 70000 70000 25309.04 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 4800000 4800000 4078665.4 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 0 360000 360000 442081.61 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.022471910112359605 18200 17800 17715 900 613220 1 הוצאות חד פעמיות 931 613220 1 רכישות / העברה לתב"ר גמיש 0 700000 700000 1542006.88 932 613220 1 קיזוז עלויות תאגיד גמיש 0 -693000 -693000 -693000 934 613220 1 רכישות גמיש 0 67200 67200 39159.8 961 613220 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 5.721232925703923e-05 6991900 6991500 6727611.749999999 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח 5.721232925703923e-05 -6991900 -6991500 -6848000 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 5.721232925703923e-05 -6991900 -6991500 -6848000 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02164862614487917 122700 120100 117088.26 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.041284403669724856 45400 43600 42117.85 122 613300 1 ביגוד שכר 0 4300 4300 3394.3 126 613300 1 דמי הבראה שכר -0.07608695652173914 8500 9200 7307.5 130 613300 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.028112449799196804 24200 24900 24554.2 253 613300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 7804 391 613300 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 3480 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0 1500 1500 1392 423 613300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 613300 1 חשמל קשיח 0.28 3200 2500 1952.19 432 613300 1 מים קשיח -0.11111111111111116 800 900 2423.4 433 613300 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 461.22 434 613300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 613300 1 ביטוח קשיח 0 0 0 1808 470 613300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 613300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 600 600 369.26 511 613300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 522 613300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 613300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 613300 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 613300 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 613300 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 0 562 613300 1 הדפסות גמיש 0 900 900 182.3 565 613300 1 צילומי מיקרופיש גמיש 0 0 0 0 566 613300 1 צילומים לארכיון גמיש 0 0 0 0 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22400 700 613300 1 הוצאות לפעולות 710 613300 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 578.04 722 613300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 452 723 613300 1 חמרים לארכיון גמיש 0 0 0 741 613300 1 כריכה+שיקום פרטיכל גמיש 0 0 0 0 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 755 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.03141361256544495 19700 19100 19699.43 753 613300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש 0 15000 15000 10159 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2000 2000 1991 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 931 613300 1 רכישות גמיש 0 0 0 0 961 613300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.015135135135135203 281700 277500 270368.95 0 613400 1 רשום תכולה 100 613400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.09935602575896962 97900 108700 91593.33 119 613400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 122 613400 1 ביגוד שכר 0.04347826086956519 2400 2300 1862.95 126 613400 1 דמי הבראה שכר 0.12280701754385959 6400 5700 4503 130 613400 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.3625 10200 16000 15663.15 391 613400 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 561 613400 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0 11300 11300 11100 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0 25000 25000 19096 961 613400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 613400 סך הכל רשום תכולה -0.093491124260355 153200 169000 143818.43 0 615000 1 מנגנון 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03954754209899636 1222300 1175800 1042612.89 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15250920810313073 1001300 868800 583812.45 122 615000 1 ביגוד שכר 0.06297229219143574 42200 39700 34065.25 126 615000 1 דמי הבראה שכר 0.11739745403111734 79000 70700 60079.5 130 615000 1 שעות נוספות שכר -0.48547717842323657 24800 48200 25918.45 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04770992366412208 274500 262000 245995.95 200 615000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 615000 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם שכר 0 0 0 0 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0 50000 50000 16701 320 615000 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 615000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 14985.36 500 615000 1 הוצאות מינהליות 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1974.58 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 372.6 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0 80000 80000 59478.5 522 615000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0 85000 85000 78996.34 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0 70000 70000 74161.4 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0 67000 67000 45528 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0 560000 560000 379088 527 615000 1 קורס שילטון מקומי גמיש 0 0 0 0 540 615000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1000 1000 262.84 550 615000 1 פירסומים גמיש 0.25 250000 200000 132823.08 561 615000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 3800 3800 3325.6 565 615000 1 מיזעור מיסמכים גמיש 0 0 0 0 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 136400 136400 133600 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0 60000 60000 25918.46 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש 0 15000 15000 14982 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0.04774535809018565 395000 377000 369720 700 615000 1 הוצאות לפעולות 753 615000 1 עובדי חברות כח-אדם קשיח 0 0 0 755 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניי קשיח 0 0 0 0 763 615000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 615000 1 פעולות רווחה גמיש 0 10000 10000 10000 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0 10000 10000 6142.3 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 48000 48000 13483 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש 0 240000 240000 156916.9 900 615000 1 הוצאות חד פעמיות 932 615000 1 רכישות גמיש 0 5000 5000 5000 961 615000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 615000 סך הכל מנגנון 0.0548556955275612 4747800 4500900 3535944.45 0 616000 1 פיתוח משאבי אנוש 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.030106055422511213 301100 292300 283880.47 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.12336719883889691 232200 206700 186326.92 122 616000 1 ביגוד שכר 0 11400 11400 9744.05 126 616000 1 דמי הבראה שכר 0.005714285714285783 17600 17500 13825 130 616000 1 שעות נוספות שכר 0.0264026402640265 31100 30300 26720.1 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.015037593984962516 81000 79800 70913.4 253 616000 1 עובדי חברה שכר 0 0 0 0 391 616000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 1883.43 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 4462.59 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1464.7 522 616000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 621 561 616000 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 0 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 44700 580 616000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 0 0 585 616000 1 ממשקים גמיש 0 0 0 0 753 616000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0.0793650793650793 408000 378000 250090.52 781 616000 1 השתלמות אמנת שירות גמיש 0 0 0 0 961 616000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 616000 סך הכל פיתוח משאבי אנוש 0.06181919746764741 1140500 1074100 894632.18 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.11987270155586982 316700 282800 270333.5 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09726469588854902 2583400 2354400 2252889.65 122 617000 1 ביגוד שכר -0.18855218855218858 48200 59400 51438.7 126 617000 1 דמי הבראה שכר 0.008836524300441795 68500 67900 56465.8 130 617000 1 שעות נוספות שכר -0.36111111111111116 13800 21600 20757.6 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.14962674456345337 262000 308100 311476.75 253 617000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 391 617000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 350 617000 1 ליסינג - 72-523-71 שכר 0 42000 351 617000 1 הוצאות - 72-523-71 שכר 0 16000 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 9000 9000 3412.49 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 34969.61 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10181.16 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 1202.51 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 35000 35000 18626 540 617000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0.04878048780487809 4300 4100 3329.79 561 617000 1 שיכפולים גמיש 0 3000 3000 0 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 160000 160000 156700 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש 0 1700000 1700000 2053343.16 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 600000 600000 543283.76 741 617000 1 כריכת ספרים גמיש 0 0 0 0 753 617000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 961 617000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 617000 סך הכל שרות משפטי 0.045397448826141495 5908900 5652300 5788410.4799999995 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0811220621683093 142600 131900 126245.28 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.04226475279106856 360300 376200 330781.19 122 618000 1 ביגוד שכר 0.13235294117647056 7700 6800 5483 126 618000 1 דמי הבראה שכר 0.17931034482758612 17100 14500 11487 130 618000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.15884476534296033 64200 55400 57034.45 253 618000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 391 618000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 2190.16 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1917.53 522 618000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 0 540 618000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 618000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 618000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 29749.41 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 44700 580 618000 1 סקרים גמיש 0 85000 85000 106775 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש 0.008505467800729027 83000 82300 71218.94 753 618000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 780 618000 1 עבוד נתונים לשנתון גמיש 0 0 0 0 781 618000 1 כנס תוכנית עבודה גמיש 0 50000 50000 61657.5 782 618000 1 פרוייקט ג'ויינט(הכ קשיח 0 0 0 961 618000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע 0.00862831858407076 911800 904000 849239.46 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 130 619000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 210 619000 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 961 619000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 0 0 0 981 619000 1 שכר בחירות קשיח 0 0 0 0 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 0 0 0 0 620000 1 מינהל כספי 0 621000 1 הנהלת הגזברות 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.034482758620689724 558000 539400 515217.08 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09186602870813387 228200 209000 216281.83 122 621100 1 ביגוד שכר 0.06944444444444442 7700 7200 5777.1 126 621100 1 דמי הבראה שכר 0.0931677018633541 17600 16100 12821.7 130 621100 1 שעות נוספות שכר 0 900 0 456.4 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.021126760563380254 27800 28400 29836.3 253 621100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 350 621100 1 ליסינג - 27-392-70 שכר 0.1226666666666667 42100 37500 35632.04 351 621100 1 הוצאות - 27-392-70 שכר 0.05263157894736836 16000 15200 12035.39 391 621100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 438 621100 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 0 0 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 10600 10600 13200.11 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9600 9600 4608.05 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07572684246112238 318200 295800 265530 500 621100 1 הוצאות מינהליות 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10938.39 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 5800 5800 805.5 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 7700 7700 3453 540 621100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח -0.5 10000 20000 4391.55 561 621100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 621100 1 הדפסות גמיש -1 0 8000 3460 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 57100 57100 55900 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 30000 30000 0 700 621100 1 הוצאות לפעולות 753 621100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 4202.1 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.015873015873015817 6400 6300 6269 961 621100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה 0.0377557955146115 1374300 1324300 1200815.54 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.030918560606060574 2046700 2112000 2319137.27 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16635859519408513 1640600 1406600 1036734.56 122 621200 1 ביגוד שכר 0.1584905660377358 92100 79500 65634 126 621200 1 דמי הבראה שכר 0.20880681818181812 170200 140800 111710.4 130 621200 1 שעות נוספות שכר 0.03353396388650043 120200 116300 120470.95 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03267411865864145 600500 581500 574686.75 253 621200 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 0 320 621200 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 621200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 1527.33 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21300 21300 19433.09 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 2933.18 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 4453.29 561 621200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 563 621200 1 הדפסות גמיש 0 8100 8100 5142 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 125700 125700 123100 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 60000 60000 66021 700 621200 1 הוצאות לפעולות 753 621200 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 764 621200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 961 621200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.050087911145417996 4897400 4663800 4450983.82 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.42808703023452954 202400 353900 439898.88 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.33089837242086384 1038500 780300 669343.12 122 621300 1 ביגוד שכר -0.10810810810810811 19800 22200 19394.9 126 621300 1 דמי הבראה שכר -0.11241217798594849 37900 42700 37992.95 130 621300 1 שעות נוספות שכר -0.7567049808429118 12700 52200 54192.75 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.051063829787234005 133800 141000 134933.75 200 621300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 621300 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 253 621300 1 עובדת חברה שכר 0 0 0 0 391 621300 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 438 621300 1 תוכנת ניירות ערך קשיח 0 0 0 0 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 217 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13000 13000 12775.68 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1892.07 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 4873 561 621300 1 שיכפולים גמיש 0 5000 5000 2959.03 562 621300 1 הדפסות גמיש 0 6000 6000 2557.14 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח -0.25 15000 20000 3255 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח -0.1428571428571429 30000 35000 8653.98 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 228600 228600 223900 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 30000 30000 33713.12 700 621300 1 הוצאות לפעולות 753 621300 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 0 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0 150000 150000 93617 961 621300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית 0.02264071096064324 1933200 1890400 1744169.37 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.056114551083591424 272900 258400 247416.2 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.18148284765769085 320300 271100 241130.75 122 621500 1 ביגוד שכר -0.08148148148148149 12400 13500 10868.8 126 621500 1 דמי הבראה שכר -0.0692307692307692 24200 26000 20630.45 130 621500 1 שעות נוספות שכר 0.05247813411078717 36100 34300 32932 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.23941605839416058 52100 68500 57437.35 253 621500 1 עובדת חברה שכר 0 0 0 0 320 621500 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 621500 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3798.29 512 621500 1 נסיעות ואש"ל גמיש -1 0 100 0 540 621500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0.032258064516129004 32000 31000 28343.07 561 621500 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 0 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש 0 7000 7000 18927.72 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש -0.24242424242424243 25000 33000 2470.8 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 730000 730000 998538.69 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח 0 114400 114400 112000 753 621500 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 757 621500 1 שרותי חשבות שכר קשיח 0 0 0 0 764 621500 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 961 621500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 621500 סך הכל מחלקת שכר 0.024555674182000775 1631400 1592300 1774494.12 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.028612821441506675 284000 276100 257874.82 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.08795411089866156 95400 104600 91256.92 122 621800 1 ביגוד שכר 0.022471910112359605 9100 8900 7716.7 126 621800 1 דמי הבראה שכר 0.053097345132743445 11900 11300 8965.7 130 621800 1 שעות נוספות שכר 0.022058823529411686 27800 27200 26114.4 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.023222060957909907 70500 68900 66993.3 391 621800 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 260.89 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2500 2500 0 550 621800 1 פירסומים גמיש 0 60000 60000 58217.28 561 621800 1 שיכפולים גמיש 0 5000 5000 603.2 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0 11300 11300 11100 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 60000 60000 60000 961 621800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים 0.0026716957410026776 638000 636300 589103.21 0 622000 1 שומה 100 622000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.042549000295479145 972100 1015300 946150.21 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.26005625879043603 895900 711000 627931.45 122 622000 1 ביגוד שכר 0.49275362318840576 41200 27600 28525.7 126 622000 1 דמי הבראה שכר 0.04946996466431086 89100 84900 374137.21 130 622000 1 שעות נוספות שכר 0 112500 112500 108630.95 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.13984575835475588 221700 194500 195780.25 200 622000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 622000 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 253 622000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 58400 58400 36459 320 622000 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 622000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 622000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 622000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07601115760111576 154300 143400 128724 500 622000 1 הוצאות מינהליות 540 622000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 541 622000 1 משלוחים קשיח 0 0 0 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0 100 100 0 561 622000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 622000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש -0.5 25000 50000 10430.7 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 274400 274400 336000 580 622000 1 סקרים גמיש -0.3076923076923077 900000 1300000 1299999.89 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש 0 800000 800000 753 622000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש -0.3846153846153846 40000 65000 18840 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02564102564102555 8000 7800 7763 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 622000 סך הכל שומה -0.05205473797188798 4592700 4844900 4119372.36 0 623000 1 גביה 0 623100 1 מחלקת ההכנסות 100 623100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.16464542651593006 406400 486500 460122.38 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.008902670801240409 990800 999700 1011457.43 122 623100 1 ביגוד שכר 0.04375 33400 32000 27587.8 126 623100 1 דמי הבראה שכר 0.20833333333333326 75400 62400 53063.5 130 623100 1 שעות נוספות שכר 0.19102749638205507 82300 69100 64255.5 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.11950059453032114 188300 168200 157991.75 253 623100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 6852 391 623100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 623100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.04166666666666674 125000 120000 112259.14 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 10000 10000 8942.56 541 623100 1 משלוחים קשיח 0.1428571428571428 400000 350000 399999.61 544 623100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 562 623100 1 הדפסות קשיח 0 430000 430000 288077.53 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 148700 148700 182000 753 623100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 931 623100 1 רכישת סורק מסמכים גמיש 0 0 0 961 623100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות 0.004762566919279676 2890300 2876600 2772609.2 0 623200 1 גביה 100 623200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03301224162151306 1029500 996600 1027508.55 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.003898092718919721 715500 718300 629753.34 122 623200 1 ביגוד שכר -0.06835443037974687 36800 39500 31806.05 126 623200 1 דמי הבראה שכר 0.0446780551905388 79500 76100 60417.8 130 623200 1 שעות נוספות שכר -0.06714628297362113 77800 83400 78177 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06977964323189922 177300 190600 186180.9 200 623200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 623200 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 253 623200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 6442 258 623200 1 הפעלת הקו הפתוח שכר 0 0 0 320 623200 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 623200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 623200 1 אחזקת בנינים וציוד 471 623200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07559544356230585 311600 289700 260083 500 623200 1 הוצאות מינהליות 540 623200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 541 623200 1 משלוחים קשיח 0 0 0 542 623200 1 מענה קולי קשיח 0 680000 680000 679999.98 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0.029629629629629672 278000 270000 245587.56 550 623200 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 17380.3 551 623200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 0 561 623200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 623200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 565 623200 1 סורק אופטי גמיש 0 0 0 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 716900 716900 877750 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1000000 1000000 1015555.53 582 623200 1 אגרות משפט קשיח -0.16666666666666663 500000 600000 600000 700 623200 1 הוצאות לפעולות 715 623200 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 0 0 722 623200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 753 623200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.03076923076923066 134000 130000 129999.31 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש 0.16666666666666674 1400000 1200000 1216919.7 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש 0.1428571428571428 3200000 2800000 2270351.83 759 623200 1 אכיפת עישון - מילגם גמיש 0 20000 20000 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.025316455696202445 8100 7900 7863 961 623200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 623200 סך הכל גביה 0.055521659548505076 10380000 9834000 9341775.85 0 623700 1 הקופה 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2152605459057071 195900 161200 149462.6 122 623700 1 ביגוד שכר 0.16666666666666674 2800 2400 1961 126 623700 1 דמי הבראה שכר 0.18367346938775508 5800 4900 3950 130 623700 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 22.15 140 623700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 5600 3147.95 253 623700 1 עובדת חברה שכר 0 0 0 0 391 623700 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 623700 1 אחזקת בנינים וציוד 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0 3200 3200 2977 471 623700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 623700 1 הוצאות מינהליות 512 623700 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 561 623700 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 623700 1 הדפסות גמיש 0 0 0 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 55875 753 623700 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 931 623700 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 961 623700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 623700 סך הכל הקופה 0.13638402871242716 253300 222900 217395.7 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח -0.34065934065934067 600000 910000 181037.02 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח -0.15 1700000 2000000 1582149.96 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 0 0 1681.32 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח 0 150000 150000 83143.45 614 631000 1 עמלות שקים מעותדים קשיח -0.8333333333333334 10000 60000 1689.49 615 631000 1 סרטים מגנטיים-גביה קשיח -0.5 10000 20000 375 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0.25 25000 20000 17415.17 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח 0 20000 20000 18818.43 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח 2.3333333333333335 500000 150000 525726.06 620 631000 1 ע' דאר-קנס ביהמ"ש קשיח 0 0 0 694 631000 1 החזרי הצמדת מיסים קשיח 0 0 0 7803 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות -0.09459459459459463 3015000 3330000 2419838.9 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 10000 10000 2044.15 621 632000 1 שיערוך פקדון ספריה קשיח 0 10000 10000 0 622 632000 1 ריבית והצמדה לפיקדון קשיח 0 0 0 0 632000 סך הכל הוצאות מימון 0 20000 20000 2044.15 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0.08333333333333326 650000 600000 578923.97 861 633000 1 הנחות למשלמ'בה'קבע קשיח 0 0 0 16.9 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0.08333333333333326 650000 600000 578940.87 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח -0.032137027208937075 12510500 12925900 12907656.57 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח -0.16083101089435015 3312200 3947000 4591283.61 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח 0.16683160695828114 5305700 4547100 4187178.11 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח -0.3375466747401352 2625700 3963600 3960664 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.38722635067282585 305100 497900 699654 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח -0.27479772250524426 1210000 1668500 1593858 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח -0.12581818181818183 240400 275000 274959 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.15100316789862722 80400 94700 105904 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח 0.03486924034869232 83100 80300 72540 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי -0.08310357142857139 25673100 28000000 28393697.29 0 700000 1 שרותים מקומיים 0 710000 1 תברואה 0 711000 1 מינהל תברואה ואיכות סב' 0 711100 1 מינהל תברואה 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06506166457425588 2884400 2708200 2531542.73 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1555023923444976 289800 250800 96838.09 122 711100 1 ביגוד שכר 0.4730679156908666 125800 85400 71283.7 126 711100 1 דמי הבראה שכר 0.04347826086956519 124800 119600 94800 130 711100 1 שעות נוספות שכר 0.032508598690780044 930600 901300 888126.35 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.05307262569832405 508500 537000 494342.4 253 711100 1 פקידת מוקד חיצוני שכר 0 0 0 0 391 711100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 711100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 5000 5000 2902.92 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.10526315789473695 21000 19000 16405.55 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07579038544824601 248400 230900 207248 500 711100 1 הוצאות מינהליות 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 1681.36 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 8000 8000 6442.69 522 711100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 990 540 711100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 0.03333333333333344 3100 3000 7588.32 550 711100 1 פירסומים גמיש 0 900 900 188 561 711100 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 1141 562 711100 1 הדפסות גמיש 0 5600 5600 0 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 125700 125700 123100 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04328267477203651 858100 822500 781609 753 711100 1 פקידת מוקד חיצוני קשיח 0 0 0 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02096985583224109 77900 76300 75738 931 711100 1 שיקום אתר הפסולת קשיח 0 0 0 961 711100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 711100 סך הכל מינהל תברואה 0.05390945108530021 6224600 5906200 5401968.110000001 0 711200 1 הדבקת מודעות 700 711200 1 הוצאות לפעולות 757 711200 1 הדבקת מודעות-קבלן קשיח 0.17886178861788626 145000 123000 73241 711200 סך הכל הדבקת מודעות 0.17886178861788626 145000 123000 73241 0 712000 1 שרותי נקיון 0 712200 1 נקוי רחובות 255 712200 1 ניקוי מגרשים - עובדים שכר 0 214000 0 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712200 1 חשמל קשיח -0.21052631578947367 12000 15200 3916.64 441 712200 1 ביטוח מחסנים קשיח 0 0 0 493 561 712200 1 שיכפולים גמיש 0 6000 6000 2765.72 580 712200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 0 0 596 712200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 0 700 712200 1 הוצאות לפעולות 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש -0.18571428571428572 798000 980000 705747.64 716 712200 1 השכרת מכונת טיאוט גמיש 0 0 0 232422.56 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 9800 9800 6586.33 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0 52000 52000 62290.9 742 712200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 24000 24000 0 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש 0.006451612903225712 156000 155000 59269.2 754 712200 1 סיירת נקיון גמיש -1 0 471000 448249.85 755 712200 1 אספקת פועלים גמיש 0 0 0 1126560.55 756 712200 1 שמירה-מזבלה מקומית קשיח 0 0 0 757 712200 1 אח'מזבלה מקומית קשיח 0 0 0 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש 0.13362123713959106 17850000 15746000 12781134.13 759 712200 1 פנוי גזם גמיש 0.07897153351698805 4700000 4356000 4030693.4 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02076124567474058 177000 173400 172545.68 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 934 712200 1 רכישת סלי אשפה גמיש 0 120000 120000 113970 935 712200 1 מתקני איסוף גללים גמיש 0 25000 25000 0 960 712200 1 מבצעי נקיון גמיש 0 0 0 0 961 712200 1 פעולות ורכישות גמיש -1 0 500000 0 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.06673323495365246 24143800 22633400 19746645.599999998 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.006552506267326397 7588500 7539100 7322876.01 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16064591310138177 1394400 1201400 1196434.95 122 712300 1 ביגוד שכר -0.03876193231125258 332300 345700 282277.6 126 712300 1 דמי הבראה שכר 0.02426536064113982 460100 449200 536713.64 130 712300 1 שעות נוספות שכר -0.013408776653809795 5422700 5496400 5236116.8 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07087770840984198 291600 272300 266356.2 253 712300 1 אספקת עובדים שכר 0.18263311372718438 1095000 925900 175056.55 255 712300 1 אספקת פועלים שכר 0.03007518796992481 137000 133000 0 320 712300 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 712300 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.2592592592592593 10000 13500 7656 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.043248469223332364 1618600 1551500 1479760.21 700 712300 1 הוצאות לפעולות 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0 46000 46000 13356 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח -0.7601659751037344 289000 1205000 871043.29 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.02083333333333326 9800 9600 9563.98 753 712300 1 אספקת עובדים קשיח 0 0 0 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח -0.20384889522451888 4468000 5612000 5212503.92 755 712300 1 אספקת פועלים קשיח 0 0 0 756 712300 1 שמירה קשיח 0 0 0 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח -0.10368217054263562 9250000 10320000 8021403.15 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח -0.008442503639010224 6812000 6870000 4227355 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח -1 0 346000 88017.44 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020504731861198833 129400 126800 125899 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.15830039525691708 23444000 20240000 18929000 900 712300 1 הוצאות חד פעמיות 931 712300 1 רכישת אשפתונים גמיש 0 420000 420000 472495.56 932 712300 1 התקנת מכולות שקועות גמיש -1 0 481500 385120 961 712300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה -0.0060765758612937315 63218400 63604900 54859005.3 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 100 712500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03262736119061249 180400 174700 161237.67 119 712500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 122 712500 1 ביגוד שכר 0.5666666666666667 9400 6000 4736.55 126 712500 1 דמי הבראה שכר 0.04705882352941182 8900 8500 6715 130 712500 1 שעות נוספות שכר -0.005822416302765698 68300 68700 61126.95 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.24481327800829877 36400 48200 35772.55 255 712500 1 מסגרים חיצוניים שכר 0.7516505840528187 344900 196900 203956 391 712500 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 580 712500 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 0 0 0 596 712500 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30000 30000 26348.59 742 712500 1 כלים וציוד גמיש -1 0 18200 17502.44 745 712500 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 32000 32000 19724 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח -0.032490974729241895 536000 554000 504454.86 755 712500 1 מסגרים חיצוניים קשיח 0 0 0 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.021739130434782705 14100 13800 13734 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 20000 20000 8716 933 712500 1 רכישת תגים גמיש 0 1000 1000 0 961 712500 1 פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים 0.09334470989761101 1281400 1172000 1064024.61 0 712600 1 תחנת המעבר 100 712600 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.030203185063152116 187600 182100 166590.09 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 712600 1 ביגוד שכר 0.5483870967741935 9600 6200 4946.85 126 712600 1 דמי הבראה שכר 0.04705882352941182 8900 8500 6715 130 712600 1 שעות נוספות שכר 0.0322314049586776 124900 121000 117256.6 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.005617977528089901 35400 35600 34833.3 391 712600 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 712600 1 אחזקת בנינים וציוד 423 712600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 712600 1 חשמל קשיח 0.19824561403508767 68300 57000 66054.13 432 712600 1 מים קשיח -0.09166666666666667 54500 60000 38378 433 712600 1 חומרי חיטוי גמיש -1 0 10000 4914 441 712600 1 ביטוח קשיח 0 0 0 1808 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח -0.76 6000 25000 870 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 500 500 505.44 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0.03076923076923066 13400 13000 7290.55 544 712600 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 44700 596 712600 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 700 712600 1 הוצאות לפעולות 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1200 1200 0 743 712600 1 כלים וציוד גמיש -1 0 21000 0 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש -0.974025974025974 4000 154000 80463 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח -0.34959349593495936 240000 369000 349919.55 758 712600 1 הפעלת תחנת המעבר קשיח -1 0 943000 920105.3 933 712600 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 961 712600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 712600 סך הכל תחנת המעבר -0.6103181176012082 799900 2052700 1845349.81 0 713000 1 פיקוח תברואי 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 100 713300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06481481481481488 678500 637200 643957.08 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11169780666125106 1094800 984800 910994.55 122 713300 1 ביגוד שכר 0.06444906444906451 51200 48100 41065.2 126 713300 1 דמי הבראה שכר 0.015936254980079667 76500 75300 59750.35 130 713300 1 שעות נוספות שכר 0.028436018957346043 21700 21100 20325 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.0070895522388059184 266100 268000 259560.4 210 713300 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 253 713300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 391 713300 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 713300 1 אחזקת בנינים וציוד 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4600 4600 1399.92 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 27971.03 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8000 8000 7999.62 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 386 540 713300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0.1 22000 20000 15722.93 550 713300 1 פירסומים גמיש 0.935483870967742 12000 6200 5094.9 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0.09090909090909083 6000 5500 2890.9 562 713300 1 הדפסות גמיש 0.07438016528925617 13000 12100 7106 565 713300 1 צילום גמיש 0 0 0 0 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0031821797931583795 126100 125700 123100 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0 2000 2000 1900 743 713300 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח 0 138600 138600 0 753 713300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 761 713300 1 בדיקות זיהום אוויר גמיש -0.7142857142857143 50000 175000 34500 780 713300 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 365000 365000 251410.04 931 713300 1 רכישות גמיש 0 25000 25000 21367.2 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 4000 4000 0 961 713300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות 0.013154335181928767 2996100 2957200 2436501.12 0 714000 1 שרות וטרינרי 100 714000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02236791361357504 795300 777900 738714.08 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.4635101459594162 822200 561800 540472.34 122 714000 1 ביגוד שכר 0.03861003861003853 26900 25900 20724.15 126 714000 1 דמי הבראה שכר 0.05012531328320802 41900 39900 31600 130 714000 1 שעות נוספות שכר -0.3108465608465608 52100 75600 53379.7 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.08858965272856123 153600 141100 138608.55 253 714000 1 עובדי כ"א שכר 0 0 0 391 714000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 714000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 714000 1 שכ"ד קשיח 0 0 0 431 714000 1 חשמל קשיח 0 0 0 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1577.05 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.13043478260869568 2000 2300 1914 441 714000 1 ביטוח קשיח 0 0 0 246 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 782.59 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.7 8500 5000 5860.87 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.4864864864864864 5500 3700 3819.68 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 1000 0 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח 0.03333333333333344 12400 12000 5013.68 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0.09090909090909083 12000 11000 10778.75 550 714000 1 פירסומים גמיש 0 10000 10000 14103.8 561 714000 1 שיכפולים גמיש 0 2200 2200 371 562 714000 1 הדפסות גמיש 0 36000 36000 16930.84 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 34200 34200 33500 580 714000 1 יעוץ וטרינרי קשיח 0 0 0 26448 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0 5800 5800 0 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.043363994743758294 79400 76100 72272 700 714000 1 הוצאות לפעולות 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 2000 2000 0 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש -0.4444444444444444 15000 27000 7273 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0.1428571428571428 120000 105000 83601.68 742 714000 1 כלים וציוד גמיש 0.010101010101010166 10000 9900 19021.27 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4800 4800 20741 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.03076923076923066 53600 52000 51264.56 753 714000 1 אספקת עובדים קשיח 0 0 0 756 714000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0 10000 10000 2837.5 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 0 207000 207000 126973.4 759 714000 1 עיקור חתולים גמיש 0 85000 85000 119949.4 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 25000 25000 24590 880 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 0 0 0 931 714000 1 רכישת אקדח מרדים גמיש 1 20000 10000 7888 961 714000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 714000 סך הכל שרות וטרינרי 0.1240953146823549 2655900 2362700 2181256.89 0 715000 1 תברואה מונעת 0 715300 1 הדברת מזיקים 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.052687038988408874 299700 284700 270970.3 119 715300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 715300 1 ביגוד שכר 0.32432432432432434 14700 11100 8907.65 126 715300 1 דמי הבראה שכר 0.08403361344537807 12900 11900 9480 130 715300 1 שעות נוספות שכר 0.03121387283236987 89200 86500 77038 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.23480083857442358 58900 47700 53246.5 391 715300 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 715300 1 אחזקת בנינים וציוד 500 715300 1 הוצאות מינהליות 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 25000 25000 9225 561 715300 1 שיכפולים גמיש -1 0 100 0 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04339250493096647 158700 152100 144454 700 715300 1 הוצאות לפעולות 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש 0 19200 19200 16199 742 715300 1 כלים וציוד גמיש 0 3400 3400 2424.7 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש -0.031746031746031744 61000 63000 37849.72 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח 0.034482758620689724 30000 29000 27924 931 715300 1 רכישת רכב גמיש 0 0 0 961 715300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 715300 סך הכל הדברת מזיקים 0.05315524056153742 772700 733700 657718.87 0 720000 1 שמירה ובטחון 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 100 721000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07966804979253106 260200 241000 226649.97 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15129280223619856 659000 572400 503201.35 122 721000 1 ביגוד שכר -0.046052631578947345 14500 15200 13764 126 721000 1 דמי הבראה שכר 0.15040650406504064 28300 24600 37635.09 130 721000 1 שעות נוספות שכר -0.21328671328671334 22500 28600 16163.75 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04536979490366688 153600 160900 134204.9 253 721000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 0 320 721000 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 721000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 437 721000 1 אחזקת לחצני מצוקה קשיח 0 150000 150000 149999.32 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 3633.8 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13800 13800 12665.22 500 721000 1 הוצאות מינהליות 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 40000 40000 23415.66 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 400 400 0 550 721000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 9254.4 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 244 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 57100 57100 55900 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.043363994743758294 79400 76100 72272 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש 0 1900 1900 460 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7500 7500 3644.68 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 5000 5000 0 742 721000 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 9467 751 721000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 753 721000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0 27200 27200 13008.39 781 721000 1 מטווחים גמיש 0 7400 7400 7155 900 721000 1 הוצאות חד פעמיות 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0 50000 50000 9652 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0 50000 50000 45583.84 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0 20700 20700 818 961 721000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון 0.06212235649546827 1687500 1588800 1348792.37 0 721100 1 מחלקת בטיחות 110 721100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 721100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 721100 1 ביגוד שכר 0 0 0 126 721100 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 130 721100 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 721100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 253 721100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 320 721100 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 721100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש 0 100000 100000 71849.9 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 159000 159000 127484 751 721100 1 עבודות בטיחות גמיש 0 180000 180000 167397.16 753 721100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 50000 50000 15946.47 961 721100 1 רז' פעולות ורכישות קשיח 0 0 0 0 721100 סך הכל מחלקת בטיחות 0 489000 489000 382677.53 0 722000 1 שמירה ביטחונית 0 722100 1 משמר אזרחי 100 722100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 722100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05263157894736836 96000 91200 90468.85 119 722100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 722100 1 ביגוד שכר 0.05882352941176472 1800 1700 1406 126 722100 1 דמי הבראה שכר 0.04615384615384621 6800 6500 5135 391 722100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 722100 1 אחזקת בנינים וציוד 410 722100 1 ועד בית קשיח 0 0 0 0 420 722100 1 כיבוי אש גמיש -1 0 1000 0 423 722100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 722100 1 חשמל קשיח -0.2579365079365079 37400 50400 32086.35 432 722100 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 2521.68 441 722100 1 ביטוח קשיח 0 0 0 1808 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 4400 4400 0 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 0 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4800 4800 4514.57 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 9200 9200 8920.8 550 722100 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 722100 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 0 700 722100 1 הוצאות לפעולות 722 722100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 0 742 722100 1 כלים וציוד גמיש 0 7600 7600 4997.42 745 722100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5300 5300 2599 753 722100 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 780 722100 1 מטווחים גמיש 1.7241379310344827 15800 5800 5800 781 722100 1 בסיסים חדשים גמיש 0 1000 1000 0 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 9600 9600 2918.64 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש -0.41666666666666663 14000 24000 15730 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02 5100 5000 4977 900 722100 1 הוצאות חד פעמיות 961 722100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 722100 סך הכל משמר אזרחי -0.037259100642398235 224800 233500 183883.31 0 722200 1 סיירת ביטחון 110 722200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 722200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 122 722200 1 ביגוד שכר 0 0 0 126 722200 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 130 722200 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 722200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 253 722200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 431 722200 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 722200 1 מים קשיח 0 0 0 470 722200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 722200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 742 722200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 734 722200 1 סולר קשיח 0 0 0 421436.9 752 722200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 780 722200 1 הפעלת הסיירת קשיח 0 0 0 7775635.22 782 722200 1 ארועים והסברה גמיש 0 0 0 0 910 722200 1 העברה לתב"ר גמיש 0 0 0 0 989 722200 1 תקורות קשיח 0 0 0 327883.04 722200 סך הכל סיירת ביטחון 0 0 0 8524955.16 0 723000 1 הג"א 100 723000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.011434016198189623 415000 419800 432666.25 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.2775551102204409 72100 99800 122 723000 1 ביגוד שכר -0.4122448979591836 28800 49000 47328.15 126 723000 1 דמי הבראה שכר -0.12173913043478257 20200 23000 18272 130 723000 1 שעות נוספות שכר -0.044973544973545 72200 75600 73262.1 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0431034482758621 72600 69600 70117.1 210 723000 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 253 723000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 391 723000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 723000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 13968.1 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.11979500320307501 174800 156100 77700 431 723000 1 חשמל קשיח -0.5005793742757821 43100 86300 28365.81 432 723000 1 מים קשיח -0.1 4500 5000 0 433 723000 1 חומרי נקיון גמיש 0 1000 1000 326.58 441 723000 1 ביטוח מחסן קשיח 0 0 0 7889 450 723000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2400 2400 0 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2200 2200 833.62 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש -0.001848428835489857 540000 541000 528403 500 723000 1 הוצאות מינהליות 522 723000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 550 723000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 11300 11300 11100 700 723000 1 הוצאות לפעולות 710 723000 1 הובלות גמיש 0 1400 1400 500 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 589.92 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 15500 15500 13920 742 723000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 723000 1 תחזוקת ציוד הג"א גמיש 0 0 0 0 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 6700 6700 3986 745 723000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10600 10600 10600 753 723000 1 מ"מ - ע' חיצוניים קשיח 0 0 0 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0 6700 6700 3891.8 783 723000 1 השתתפות בתרגילים גמיש 0 0 0 0 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.021308980213089912 67100 65700 65288 800 723000 1 השת' תמיכות תרומות 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0.04329113924050643 824200 790000 710885.34 813 723000 1 השתתפות בתרגילים גמיש 0 2400 2400 1589.76 900 723000 1 הוצאות חד פעמיות 931 723000 1 התחשבנות הג"א מקומי גמיש 0.013303769401330268 182800 180400 0 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 5300 5300 2629.25 961 723000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 723000 סך הכל הג"א -0.01670217622888448 2584500 2628400 2124111.78 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0 500000 500000 499999.31 432 724000 1 מים קשיח 0 0 0 0 596 724000 1 דלק לכבאיות 096 קשיח 0 0 0 800 724000 1 השת' תמיכות תרומות 830 724000 1 הש'-איגוד כיבוי אש קשיח 0.016949152542372836 6000000 5900000 6326600 832 724000 1 מים קשיח 0 0 0 0 961 724000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 724000 סך הכל כבוי אש 0.015625 6500000 6400000 6826599.31 0 726000 1 מל"ח ופס"ח 0 726100 1 מל"ח 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 726100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.052344601962922566 173800 183400 128574.33 122 726100 1 ביגוד שכר 0.16666666666666674 2800 2400 2989.6 126 726100 1 דמי הבראה שכר 0.32307692307692304 8600 6500 5135 130 726100 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 3513.45 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.14525139664804465 30600 35800 35197.6 253 726100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 391 726100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 726100 1 אחזקת בנינים וציוד 423 726100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 441 726100 1 ביטוח ציוד חירום קשיח 0 0 0 576 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 107.44 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3400 3400 3019.32 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07627118644067798 101600 94400 84696 500 726100 1 הוצאות מינהליות 511 726100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.8 500 2500 1299.23 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח 0 45000 45000 12624 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 0.03333333333333344 6200 6000 3762.81 544 726100 1 הוצאות דאר קשיח 0 600 600 0 550 726100 1 פירסומים גמיש -1 0 500 0 561 726100 1 שיכפולים גמיש -1 0 200 0 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22400 596 726100 1 אחזקת רכב מל"ח קשיח 0 0 0 700 726100 1 הוצאות לפעולות 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 2257.36 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0 15000 15000 14250 753 726100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 3018.44 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.026315789473684292 7800 7600 7564 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0 24200 24200 4176 932 726100 1 הצטיידות חרום קשיח 0 0 0 0 961 726100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 726100 סך הכל מל"ח -0.01611849270311483 451700 459100 335160.58 0 729999 1 תקורות סיירת ביטחון 989 729999 1 קיזוז תקורות קשיח 0 0 0 -309032 729999 סך הכל תקורות סיירת ביטחון 0 0 0 -309032 0 730000 1 תכנון ובנין עיר 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 100 731000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04457938388625582 705300 675200 682007.41 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.21425510641336953 850100 700100 653134.48 122 731000 1 ביגוד שכר 0.2944444444444445 23300 18000 15267.15 126 731000 1 דמי הבראה שכר 0.26430517711171664 46400 36700 29079.9 130 731000 1 שעות נוספות שכר 0.04807692307692313 87200 83200 82189.05 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.057490326147042525 170500 180900 169395.4 253 731000 1 עוזר למודד שכר 0 0 0 0 350 731000 1 ליסינג - 62-155-60 שכר 0.05066666666666664 39400 37500 36485.48 351 731000 1 הוצאות - 62-155-60 שכר 0.11842105263157898 17000 15200 12907.56 391 731000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 731000 1 אחזקת בנינים וציוד 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 0 40000 40000 37209 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 22000 22000 12487.48 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 44000 44000 43516.9 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07580225498699056 620200 576500 517439 500 731000 1 הוצאות מינהליות 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10998.03 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 3000 3000 3763.5 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 8000 8000 3863 540 731000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0.03333333333333344 77500 75000 76077.33 561 731000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 2000 2000 0 570 731000 1 מיפוי פוטוגרמטרי גמיש -0.4117647058823529 100000 170000 0 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 183400 183400 179600 580 731000 1 נסחים והערות הזהרה גמיש 0.5 30000 20000 21940 581 731000 1 יעוץ תח' השבחה ממ"י קשיח -0.33333333333333337 20000 30000 0 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש -0.06666666666666665 700000 750000 564706 583 731000 1 מדידות גמיש 0 145000 145000 109925 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 150000 0 74086 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04166666666666674 10000 9600 9101 700 731000 1 הוצאות לפעולות 753 731000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 975.9 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01948051948051943 15700 15400 15326 961 731000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.0697252932190664 4131600 3862300 3361480.57 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06592440668033994 363800 341300 318708.48 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1672980354153819 1325000 1135100 1079493.05 122 732000 1 ביגוד שכר -0.013986013986013957 28200 28600 23859.65 126 732000 1 דמי הבראה שכר 0.22398190045248878 54100 44200 35056.25 130 732000 1 שעות נוספות שכר 0.03333333333333344 21700 21000 21197.25 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.005696757230499561 226900 228200 217707.55 253 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) שכר 0 0 0 0 391 732000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 8000 8000 6596.98 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 2433.65 562 732000 1 הדפסות גמיש 0 300 300 0 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 79900 79900 78300 580 732000 1 יעוץ תנועה קשיח 0 0 0 0 700 732000 1 הוצאות לפעולות 753 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) קשיח 0 0 0 900 732000 1 הוצאות חד פעמיות 934 732000 1 מודלים קשיח 0 0 0 952 732000 1 תכניות גמיש 0 80000 80000 52115.04 961 732000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 732000 סך הכל תכנון עיר 0.11238636940734348 2190400 1969100 1835467.9 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.008264462809917328 329400 326700 305790.41 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.35456039441248977 329700 243400 200722.86 122 732200 1 ביגוד שכר -0.14880952380952384 14300 16800 14901.05 126 732200 1 דמי הבראה שכר -0.11026615969581754 23400 26300 23825.6 130 732200 1 שעות נוספות שכר -0.1074380165289256 32400 36300 35759.25 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.21747042766151048 86000 109900 90786 253 732200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 391 732200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 6000 6000 5426.53 550 732200 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 2666.1 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 185.5 562 732200 1 הדפסות גמיש 0 20000 20000 12931.6 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.5333333333333333 70000 150000 23490 581 732200 1 פיקוח סככות אוטובוס גמיש -0.5 80000 160000 54840 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח -0.5833333333333333 50000 120000 34095.4 753 732200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 732200 1 אח' לוחות שכונתיים גמיש 0 50000 50000 33640 755 732200 1 אחז' מספרים לבתים גמיש 0 20000 20000 18889 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש 0 60000 60000 9628 758 732200 1 החלפת לוחות מודעות גמיש -0.2857142857142857 100000 140000 93542 759 732200 1 מפות עירוניות גמיש 0 20000 20000 0 760 732200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 50000 50000 39253 780 732200 1 אחזקת ינשולים גמיש 0 50000 50000 0 931 732200 1 התקנת מתקנים גמיש 0 50000 50000 26286 932 732200 1 אחזקת שילוט גמיש -0.2 200000 250000 83415 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 6000 6000 1224.27 961 732200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 732200 סך הכל חזות העיר -0.13707585348137385 1663200 1927400 1111297.57 0 732400 1 מחלקת התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08048606147248027 755800 699500 663787.75 122 732400 1 ביגוד שכר 0.2727272727272727 16800 13200 10630.75 126 732400 1 דמי הבראה שכר 0.543010752688172 28700 18600 14754.45 130 732400 1 שעות נוספות שכר 0 31600 0 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.2768974145120934 86700 119900 109228.55 253 732400 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4000 4000 2572.08 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 5168.07 561 732400 1 שיכפולים גמיש 0 4000 4000 149.06 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש 0.07908163265306123 423000 392000 264624.16 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש 0 25000 25000 658 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש -0.2857142857142857 60000 84000 24592 583 732400 1 יעוץ - סככות אוטובוס גמיש 0 0 0 -425 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 110000 110000 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0.06794055201698512 503000 471000 339984.48 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0 200000 200000 0 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח 0.01 303000 300000 228507 732400 סך הכל מחלקת התנועה 0.04509435503635317 2558600 2448200 1664231.35 0 733000 1 רשוי בניה 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.039514994045685814 960200 923700 848130.48 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10275210409459379 2135700 1936700 1530519.11 122 733000 1 ביגוד שכר 0.02851323828920571 50500 49100 39669.7 126 733000 1 דמי הבראה שכר 0.10256410256410264 107500 97500 77386.85 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0.472972972972973 32700 22200 33335.25 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.051991486774095375 346000 328900 337484.3 253 733000 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 65800 18549 391 733000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 733000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 20000 20000 19698.69 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 2487.25 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש 0 100000 100000 70677.2 561 733000 1 שיכפולים גמיש 0 8000 8000 1981.36 562 733000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 563 733000 1 תיקי רישוי גמיש 0 30000 30000 23807.9 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 9948.96 565 733000 1 כיבוד לוועדות משנה גמיש 0 0 0 0 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 8000 8000 6737 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 251600 251600 246400 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח -0.6 1000000 2500000 2244150.5 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש 0 1400000 0 753 733000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 758 733000 1 מבנים מסוכנים קשיח 0 0 0 0 931 733000 1 חוברת מידע למתכנן קשיח 0 0 0 0 961 733000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 733000 סך הכל רשוי בניה 0.01709119496855349 6468700 6360000 5510963.55 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.024324324324324298 189500 185000 173991.41 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0887833123004973 1466700 1347100 1196000.55 122 733300 1 ביגוד שכר 0.11036789297658856 33200 29900 25159.2 126 733300 1 דמי הבראה שכר 0.17744916820702406 63700 54100 42971.65 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0.03143418467583503 52500 50900 48388 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.06464646464646462 263500 247500 231135.8 253 733300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 391 733300 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 9439.79 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0 8000 8000 7292.8 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 68700 68700 67300 753 733300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 757 733300 1 מבנים מסוכנים-פרטי גמיש 0 35000 35000 32524.2 758 733300 1 מב' מסוכנים-ציבורי גמיש 0 10000 10000 9813 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0 100000 100000 60226.97 961 733300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.07203429316932253 2300800 2146200 1904243.37 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 16000 16000 12269.8 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0 4500 4500 2213.4 700 734000 1 הוצאות לפעולות 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0 20500 20500 14483.2 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.046237758770298676 844000 806700 773837.91 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 735000 1 ביגוד שכר 0.02 20400 20000 17096.7 126 735000 1 דמי הבראה שכר 0.040752351097178785 33200 31900 25280 130 735000 1 שעות נוספות שכר 0.0314218381775333 131300 127300 120904.45 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.07473309608540923 130000 140500 133676.75 391 735000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 420 735000 1 כבוי אש גמיש -1 0 1000 0 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1823.69 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 4436.17 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.05714285714285716 33000 35000 34015.86 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.5 6000 4000 3949.9 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2400 2400 2202 550 735000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 735000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 1999 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 91600 91600 89700 753 735000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 931 735000 1 הכנת מכרז גמיש 0 0 0 0 961 735000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 735000 סך הכל בנית מבני ציבור 0.02477583765927327 1302900 1271400 1208922.43 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 100 736000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.1597883597883598 986400 850500 1148250.93 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09043805934997651 231500 212300 56791.26 122 736000 1 ביגוד שכר -0.13259668508287292 47100 54300 44469.25 126 736000 1 דמי הבראה שכר -0.019089574155653488 66800 68100 202003.97 130 736000 1 שעות נוספות שכר 0.27225901398086827 172900 135900 163481.6 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.045184304399524367 160600 168200 165235 200 736000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 736000 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 253 736000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 320 736000 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 736000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 736000 1 אחזקת בנינים וציוד 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 173900 173900 156139 530 736000 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 736000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 736000 1 הוצאות דאר גמיש 0 0 0 580 736000 1 ייעוץ חשמל גמיש 0 50000 50000 0 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04321583775953641 432100 414200 393481 700 736000 1 הוצאות לפעולות 715 736000 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 0 0 0 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 4999.36 753 736000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024793388429751984 12400 12100 12043 900 736000 1 הוצאות חד-פעמיות 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 12000 12000 6708 961 736000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.09005332715047532 2350700 2156500 2353602.37 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.09005332715047532 -2350700 -2156500 -1086400 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.09005332715047532 -2350700 -2156500 -1086400 0 740000 1 נכסים צבוריים 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 110 741000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.05210193150462583 584000 616100 553307.15 122 741000 1 ביגוד שכר 0.1333333333333333 5100 4500 3594.5 126 741000 1 דמי הבראה שכר 0.13157894736842102 12900 11400 9083.4 130 741000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.02717391304347827 17900 18400 18447.55 253 741000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 350 741000 1 ליסינג - 62-156-60 שכר 0.04988123515439424 44200 42100 40571.86 351 741000 1 הוצאות - 62-156-60 שכר 0.05263157894736836 40000 38000 32363.61 391 741000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 6161.91 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07601115760111576 154300 143400 128724 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10989.08 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 80 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3500 3500 2763.15 550 741000 1 פירסומים גמיש 0 1000 1000 0 561 741000 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 0 562 741000 1 הדפסות גמיש 0 600 600 0 565 741000 1 מפות גמיש 0 2000 2000 0 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 57100 57100 55900 753 741000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 6509 961 741000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים -0.016028955532574996 951500 967000 868495.21 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.028207109737248937 266100 258800 241372.99 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.5612635078969244 263900 601500 505367.88 122 741100 1 ביגוד שכר 0.027397260273972712 15000 14600 14114.05 126 741100 1 דמי הבראה שכר 0.047101449275362306 28900 27600 25793.5 130 741100 1 שעות נוספות שכר -0.6103896103896104 6000 15400 21878.75 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.2427695004382121 86400 114100 118813.9 253 741100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 391 741100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 10000 10000 1721.79 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 14617.07 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 0 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 0 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 0 561 741100 1 שיכפולים גמיש 0 6000 6000 52.2 562 741100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 565 741100 1 מידע לתושב גמיש 0 500 500 0 753 741100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 961 741100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 741100 סך הכל אגף התשתיות -0.3418076455743527 704200 1069900 943732.13 0 742000 1 דרכים ומדרכות 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.017714791851195733 459600 451600 410306.75 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.077206982543641 1079900 1002500 691392.93 122 742000 1 ביגוד שכר -0.2662192393736018 32800 44700 38746.9 126 742000 1 דמי הבראה שכר -0.0719557195571956 50300 54200 43055 130 742000 1 שעות נוספות שכר -0.16410256410256407 65200 78000 85435.2 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.09060175794455705 161300 147900 149579 253 742000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 320 742000 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 742000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 742000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 742000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 742000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 742000 1 הוצאות מינהליות 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4500 4500 4714.89 522 742000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח 0.03333333333333344 12400 12000 533.98 561 742000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 742000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22400 580 742000 1 ייעוץ חיצוני גמיש 0 0 0 581 742000 1 מיפוי תשתיות גמיש 0 0 0 0 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04339250493096647 158700 152100 144454 700 742000 1 הוצאות לפעולות 715 742000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 20000 20000 0 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 200000 200000 77153.28 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 6062.04 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש 0 20000 20000 9837 753 742000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.09090909090909083 1200000 1100000 1249969 757 742000 1 ציפוי כבישים גמיש 0 700000 700000 352094 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח 0 271000 271000 105353.82 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0 180000 180000 129343 763 742000 1 עובד חברת מוסדות קשיח 0 0 0 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02178649237472774 46900 45900 45581 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 10000 10000 319 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0 350000 350000 350000 961 742000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 742000 סך הכל דרכים ומדרכות 0.036461850101283 5065500 4887300 3916330.79 0 743000 1 תאורת רחובות 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.00672430355427478 419200 416400 470973.82 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.008646998982706045 389800 393200 248577.5 122 743000 1 ביגוד שכר -0.195046439628483 26000 32300 26186.7 126 743000 1 דמי הבראה שכר -0.007936507936507908 37500 37800 29983.75 130 743000 1 שעות נוספות שכר 0.15773067331670831 185700 160400 168262.55 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.39764936336924595 142700 102100 127447.3 253 743000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 0 391 743000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 743000 1 חשמל קשיח 0.13301608882846128 5000000 4413000 4402272.03 500 743000 1 הוצאות מינהליות 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.043239533287577236 608000 582800 553640 700 743000 1 הוצאות לפעולות 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0 500000 500000 499682.8 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0.33333333333333326 10000 7500 7457.29 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0 100000 100000 92897 753 743000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0.08400000000000007 271000 250000 248244 758 743000 1 צביעת עמודי תאורה גמיש 0 180000 180000 173889 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.021052631578947434 77600 76000 75440 900 743000 1 הוצאות חד פעמיות 931 743000 1 רכישת מנוף תאורה קשיח 0 0 0 0 961 743000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 743000 סך הכל תאורת רחובות 0.09598014203957805 7947500 7251500 7124953.74 0 744000 1 בטיחות בדרכים 110 744000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03215434083601276 96300 93300 102042.37 122 744000 1 ביגוד שכר 0.08333333333333326 2600 2400 1961 126 744000 1 דמי הבראה שכר 0.036363636363636376 5700 5500 4345 130 744000 1 שעות נוספות שכר 0.1742424242424243 15500 13200 15112.6 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.2375690607734806 13800 18100 18031.95 253 744000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 0 320 744000 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 744000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 744000 1 חשמל קשיח -0.0428004922740326 700000 731300 475815.75 544 744000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 44700 580 744000 1 יעוץ תנועה קשיח 0 0 0 0 581 744000 1 הסדרי תנועה זמניים גמיש 0 0 0 0 596 744000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 700 744000 1 הוצאות לפעולות 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 300000 300000 192040 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 2254 745 744000 1 תיקון נזקים קשיח 0 0 0 0 753 744000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים גמיש 0 600000 600000 1042515 755 744000 1 עובד בטיחות קשיח 0 0 0 0 757 744000 1 מעקות בטיחות חדשים קשיח 0 0 0 0 758 744000 1 פסי האטה חדשים גמיש 0 0 0 0 759 744000 1 אח' תמרור: ג-7 , ה-8 קשיח 0 0 0 0 781 744000 1 פע' בטיחות בדרכים קשיח 0 0 0 0 782 744000 1 בטיחות מהכנסה גמיש 0 0 0 0 783 744000 1 העתקת סככות אוטוב' גמיש 0 0 0 0 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש 0 85000 85000 41519.75 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020378457059679667 70100 68700 68274 961 744000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 744000 סך הכל בטיחות בדרכים -0.014444275505549609 1944600 1973100 2008611.42 0 745000 1 תיעול ונקוז 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 294300 0 0 122 745000 1 ביגוד שכר 0 2500 0 0 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0 4600 0 0 130 745000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 20000 0 0 580 745000 1 יעוץ תיעול גמיש 0 0 0 16008 581 745000 1 מיפוי תשתיות גמיש 0 0 0 0 700 745000 1 הוצאות לפעולות 715 745000 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 0 0 0 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10000 10000 0 742 745000 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 0 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 300000 300000 382081 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 250000 250000 233595.8 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 155000 155000 81490.14 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0 400000 400000 215447 760 745000 1 התחשבנות תחז' עת"א קשיח 0.11111111111111116 19000 17100 16705 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 831 745000 1 הש'ניקוז נחל אילון קשיח 0 0 0 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0.030860855441256163 380800 369400 348391 833 745000 1 השת'ניקוז נחל שורק קשיח 0 0 0 961 745000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 745000 סך הכל תיעול ונקוז 0.21998028261583968 1856200 1521500 1293717.94 0 746000 1 גנים ונטיעות 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 100 746100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.12780699820478092 2769300 3175100 3059618.94 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.6894849585545311 1814000 1073700 1005974.6 122 746100 1 ביגוד שכר 0.04008908685968815 140100 134700 110745.1 126 746100 1 דמי הבראה שכר 0.011904761904761862 153000 151200 279161.97 130 746100 1 שעות נוספות שכר 0.032258064516129004 176000 170500 213658.25 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.006020586521654714 511800 514900 508375.05 200 746100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 746100 1 השכר הקובע שכר 1.4170506912442398 104900 43400 39625.18 253 746100 1 עובדים חיצוניים שכר 0.04 26000 25000 22136 320 746100 1 תשלומי פיצויים שכר 0 0 391 746100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 746100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 746100 1 חשמל קשיח -0.25476839237057225 54700 73400 52575 432 746100 1 מים קשיח -0.16 4200000 5000000 4474476.8 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2660.69 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 957 441 746100 1 ביטוח קשיח 0 0 0 1972 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 2184.6 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.034482758620689724 15000 14500 13502.86 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07579038544824601 248400 230900 324914.7 500 746100 1 הוצאות מינהליות 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 3991.67 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1200 1200 885 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4700 4700 3530 530 746100 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 1920.96 540 746100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0.07692307692307687 1400 1300 638.72 550 746100 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 746100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 2937.4 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 8700 8700 8423.2 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 183000 183000 179200 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0.304642166344294 674500 517000 516999.9 585 746100 1 משפטי שילוט קשיח 0 0 0 586 746100 1 סקר שילוט גמיש 0 0 0 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04340028694404596 290900 278800 264818 700 746100 1 הוצאות לפעולות 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 200000 200000 126089 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 150000 150000 142678.39 723 746100 1 שילוט גמיש 0 0 0 725 746100 1 מבצע אדניות גמיש 0 0 0 728 746100 1 רכישת צמחים גמיש 0 60000 60000 59999.2 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0 60000 60000 38436.82 743 746100 1 ציוד בטיחות גמיש 0 0 0 0 745 746100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -1838.500000000011 746 746100 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 752 746100 1 נקיון פארק הנוער קשיח 0 0 0 753 746100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0 350000 350000 348867.5 755 746100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 756 746100 1 שמירה בקבלנות גמיש 0 450000 450000 417000 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0.05264586160108542 775800 737000 679199.9 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח -0.02684787028252489 7898200 8116100 7753736.1 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0 380000 380000 373103.52 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש 0 45000 45000 49523 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0 4800 4800 2900 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0.04761904761904767 220000 210000 200411.49 783 746100 1 גני סיפור גמיש 0 0 0 0 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 6579.3 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020942408376963373 136500 133700 132765 800 746100 1 השת' תמיכות תרומות 870 746100 1 גינון-בידור ובילוי גמיש 0 0 0 900 746100 1 הוצאות חד פעמיות 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0 400000 400000 358126 931 746100 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 290000 290000 288684.8 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0.07373271889400912 466000 434000 419999.2 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0.003960396039603964 1014000 1010000 952368.53 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0.028753993610223683 483000 469500 450000 935 746100 1 תיקונים מוונדליזם גמיש 0.8 900000 500000 892976 950 746100 1 תיכנון כללי גמיש 0 0 0 960 746100 1 שיפור חזות העיר גמיש 0 0 0 961 746100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.002294544603137494 25684800 25626000 24787488.84 0 746500 1 משתלה עירונית 100 746500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 746500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 122 746500 1 ביגוד שכר 0 0 0 126 746500 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 130 746500 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 746500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 391 746500 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 540 746500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 746500 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 700 746500 1 הוצאות לפעולות 722 746500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 753 746500 1 עובדי חברה קשיח 0 0 0 763 746500 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 961 746500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 746500 סך הכל משתלה עירונית 0 0 0 0 0 746600 1 גינון מוסדות חינוך 724 746600 1 צמחים למוסדות גמיש 0 0 0 757 746600 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0 0 0 758 746600 1 עב' גינון קבלניות גמיש 0 0 0 759 746600 1 נקיון חצרות בחינוך גמיש 0 0 0 782 746600 1 גינון ברווחה גמיש 0 0 0 961 746600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 746600 סך הכל גינון מוסדות חינוך 0 0 0 0 0 746700 1 פארק פרס 432 746700 1 מים קשיח -0.0625 750000 800000 829055.7 780 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 1800000 1800000 1800000 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש 0 4800 0 0 931 746700 1 הוצאות ח"פ - פארק גמיש 0 0 746700 סך הכל פארק פרס -0.01738461538461533 2554800 2600000 2629055.7 0 750000 1 חגיגות מבצעים 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 130 751000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 210 751000 1 השכר הקובע שכר 0 12000 0 0 400 751000 1 אחזקת בנינים וציוד 423 751000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 511 751000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 550 751000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 751000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 700 751000 1 הוצאות לפעולות 710 751000 1 הסעות לארועים גמיש 0 0 0 722 751000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 781 751000 1 אמנים גמיש 0 0 0 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0.3146853146853146 940000 715000 653757.66 783 751000 1 ארועי ספורט גמיש 0 0 0 785 751000 1 יום הזכרון-שירי לוחמים גמיש 0 0 0 0 788 751000 1 מערכת הגברה ותאורה גמיש 0 0 0 961 751000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 751000 1 השכרות גמיש 0 0 0 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות 0.3314685314685315 952000 715000 653757.66 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0 28000 28000 9770.85 700 752000 1 הוצאות לפעולות 781 752000 1 ארועים גמיש 0 100000 100000 100209.8 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש 0 19200 19200 17846.6 961 752000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים 0 147200 147200 127827.25 0 753000 1 פעולות אימוץ 800 753000 1 השת' תמיכות תרומות 881 753000 1 אימוץ הגדוד ועד גמיש 0 8000 8000 476 882 753000 1 השתת' עמותה לשוטר גמיש 0 0 0 0 883 753000 1 אימוץ ממר"מ גמיש 0 4000 4000 0 961 753000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 753000 סך הכל פעולות אימוץ 0 12000 12000 476 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש 0 96000 96000 377995.72 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 0 200000 200000 180109.6 700 754000 1 הוצאות לפעולות 931 754000 1 פרוייקט האיחוד R&D קשיח 0 0 0 0 932 754000 1 פרוייקט האיחוד נוער קשיח 0 0 0 933 754000 1 כנס תאומות-שנת ה-60 גמיש 0 0 0 0 961 754000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 296000 296000 558105.32 0 760000 1 שרותים שונים 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.030694980694980778 533900 518000 499824.56 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0033018867924528017 850800 848000 814237.37 122 761000 1 ביגוד שכר -0.04026845637583898 28600 29800 23888.1 126 761000 1 דמי הבראה שכר -0.04674220963172804 67300 70600 57113.5 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0.03239812959251842 309100 299400 308846.95 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04837291116974485 119200 113700 118917.8 253 761000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 391 761000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 433 761000 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 600 536.76 437 761000 1 אחזקת לחצני מצוקה קשיח 0 0 0 0 470 761000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 0 500 210.22 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 6148.18 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07627118644067798 101600 94400 84697.61 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7200 7200 5497.19 540 761000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 761000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1500 1500 1134.84 550 761000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 761000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 761000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 0 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 102800 102800 100700 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.043363994743758294 79400 76100 72272 742 761000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 743 761000 1 ציוד ואחזקתו גמיש 0 10000 10000 93.01 753 761000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 5293.34 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש 0 24000 24000 2762.84 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 1000 1000 0 961 761000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים 0.017441337768587584 2263400 2224600 2102174.27 0 764000 1 תרבות הדיור 100 764000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.003665689149560114 135900 136400 129979.58 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0591194968553459 84200 79500 80979.87 122 764000 1 ביגוד שכר 1.125 5100 2400 3922 126 764000 1 דמי הבראה שכר 0.04385964912280693 11900 11400 9085 130 764000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.054621848739495826 25100 23800 24127.35 253 764000 1 עובד חברה שכר 0 0 0 0 391 764000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 764000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4500 4500 3450.8 500 764000 1 הוצאות מינהליות 540 764000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0 7200 7200 7185.01 550 764000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 764000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 764000 1 הדפסות גמיש 0 2500 2500 2500 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22400 580 764000 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 28000 28000 26495 585 764000 1 פיקוח שיפוצים גמיש 0 0 0 0 700 764000 1 הוצאות לפעולות 723 764000 1 אדניות גמיש 0 7000 7000 640 753 764000 1 עובד חברה קשיח 0 0 0 0 781 764000 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 782 764000 1 סדנאות גמיש 0 2000 2000 0 961 764000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.026556776556776462 336300 327600 310764.61 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 800 765000 1 השת' תמיכות תרומות 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0 450000 450000 243130 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0.09090909090909083 24000 22000 21070.5 813 765000 1 אמנה להפחתת זיהום קשיח 0 0 0 102080 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0.004237288135593209 474000 472000 366280.5 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 110 767000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.12026726057906467 50300 44900 52947.96 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.298400441257584 235400 181300 136717.35 122 767000 1 ביגוד שכר 0 2800 0 1019.7 126 767000 1 דמי הבראה שכר 0.5636363636363637 8600 5500 4433.9 130 767000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.0196078431372548 41200 20400 23294.1 253 767000 1 עובדי חברה שכר 0 0 0 0 320 767000 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 767000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 1.274 568500 250000 184469.1 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0 171500 171500 163532 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 0 2000000 2000000 2161891.21 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0.4 350000 250000 327352.96 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 0.018382352941176405 27700 27200 34801 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח 0 8000 8000 7441 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח 0 800 800 744 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0.05 10500 10000 0 448 767000 1 ביטוח אש קשיח 0.2428243398392651 433000 348400 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0.02127659574468077 48000 47000 30924.27 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0 750000 750000 715486.78 753 767000 1 עובדי חברה קשיח 0 0 0 754 767000 1 תיקון נזקים גמיש 0 0 0 0 980 767000 1 תביעות חב' הסנה קשיח 0 0 0 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות 0.14369380315917368 4706300 4115000 3845055.33 0 768000 1 מרכז הדרכה ופיתוח 100 768000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 768000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 768000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 768000 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 768000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 59867.5 130 768000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 768000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 200 768000 1 שכר עובדים ללא תקן 210 768000 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 253 768000 1 עובד חברה שכר 0 0 0 0 320 768000 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 768000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 768000 1 אחזקת בנינים וציוד 412 768000 1 ארנונה קשיח 0 0 0 0 423 768000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 768000 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 768000 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 768000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 437 768000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 768000 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 470 768000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 768000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 492 768000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 0 0 0 500 768000 1 הוצאות מינהליות 511 768000 1 כיבודים - אזורי קשיח 0 0 0 516 768000 1 כיבודים - מרחבי קשיח 0 0 0 522 768000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 768000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 768000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 768000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 571 768000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 0 580 768000 1 הדרכה וכיבוד קשיח 0 0 0 581 768000 1 הדרכה וכיבוד-מרחבי קשיח 0 0 0 582 768000 1 הרצאות-אזורי הכנ' גמיש 0 0 0 700 768000 1 הוצאות לפעולות 710 768000 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 722 768000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 768000 1 חומרים ועזרים גמיש 0 0 0 742 768000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 751 768000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 768000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 781 768000 1 מודל אירופאי-איכות גמיש 0 0 0 784 768000 1 פעילות ארצית(הכנ') קשיח 0 0 0 785 768000 1 הש'-שכר רכזת הדרכה קשיח 0 0 0 789 768000 1 כביסה גמיש 0 0 0 0 794 768000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 900 768000 1 הוצאות חד פעמיות 930 768000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 0 961 768000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 768000 סך הכל מרכז הדרכה ופיתוח 0 0 0 59867.5 0 769000 1 שרותים שונים 100 769000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.23727905731119447 142400 186700 145651.05 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 769000 1 ביגוד שכר 0.15 4600 4000 2792.7 126 769000 1 דמי הבראה שכר 0 11300 11300 8944.4 130 769000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07042253521126751 7600 7100 4009.8 210 769000 1 שכר הדרכה שכר 0 0 0 3642 253 769000 1 טיפול בפנסיונרים שכר 0 0 0 0 255 769000 1 טפול משפחות שכולות שכר 0 0 0 0 391 769000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 769000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 769000 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 769000 1 מים קשיח -0.08333333333333337 2200 2400 0 441 769000 1 ביטוח קשיח 0 0 0 246 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 2788.24 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 4929.29 514 769000 1 שי לעובדים ארעיים קשיח 0 0 0 0 518 769000 1 פרס ע"ש אילון גמיש 0 0 0 0 519 769000 1 תרומות גמיש 0 20000 20000 7400 561 769000 1 שיכפולים גמיש 0 2500 2500 1319.35 562 769000 1 הדפסות גמיש 0 5000 5000 3758 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש 0 0 0 500 700 769000 1 הוצאות לפעולות 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0.02941176470588225 10500 10200 9536.24 753 769000 1 טיפול בפנסיונרים קשיח 0 0 0 755 769000 1 טפול משפחות שכולות קשיח 0 0 0 780 769000 1 השתתפויות גמיש 0.25 500000 400000 575708.89 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 16000 16000 14606 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0 220000 220000 211281.88 783 769000 1 מפגשים שכונתיים גמיש 0 0 0 0 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0 350000 350000 392769 785 769000 1 פעולות-נפגעי טרור גמיש 0 0 0 0 786 769000 1 מעמד האשה גמיש -0.25 240000 320000 83005.14 787 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 0 0 0 800 769000 1 השת' תמיכות תרומות 811 769000 1 מתנות לעובדים גמיש 0 0 0 0 813 769000 1 מענק נזקי שטפונות גמיש 0 0 0 815 769000 1 הקצבה לזהב"י גמיש -1 0 46000 23000 816 769000 1 הקצבה לועד הורים גמיש 0 31000 31000 31000 819 769000 1 השתת' לועד העובדים גמיש 0 0 0 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 520000 520000 520000 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 155000 155000 95932 822 769000 1 העמותה לידע התורה גמיש 0 0 0 880 769000 1 תרומות גמיש 0 0 0 882 769000 1 קרן חולון גמיש 0 0 0 0 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 15000 15000 0 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0 30000 30000 30000 961 769000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 769000 סך הכל שרותים שונים -0.02912907849253854 2303100 2372200 2172819.98 0 769100 1 בית העובד 119 769100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 210 769100 1 השכר הקובע שכר 1 26000 13000 6090.38 253 769100 1 שכר הדרכה שכר 0 4000 4000 1526 263 769100 1 מדריכה ממוסדות שכר 0 0 0 433 769100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.5 3000 2000 1812 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1723.46 540 769100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש 0 0 0 561 769100 1 שיכפולים גמיש 0 6500 6500 6500 562 769100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1400 1400 0 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0.03750000000000009 8300 8000 7856.46 763 769100 1 מדריכה ממוסדות קשיח 0 0 0 780 769100 1 פעילות מהכנסות קשיח 0 0 0 0 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0 10000 10000 5493 782 769100 1 יריד אומנים גמיש 0 2500 2500 0 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 2500 2500 1639.9 961 769100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 769100 סך הכל בית העובד 0.2755298651252409 66200 51900 32641.2 0 770000 1 פיתוח כלכלי 0 772000 1 עידוד תעשיה ומלאכה 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.017555481947664875 307200 301900 284412.68 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.016047158997871236 620500 610700 575229.94 122 772100 1 ביגוד שכר 0.027027027027026973 15200 14800 11910.1 126 772100 1 דמי הבראה שכר 0.05857740585774063 25300 23900 17804.08 130 772100 1 שעות נוספות שכר 0.006666666666666599 30200 30000 28815.6 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04729729729729726 126900 133200 117502.35 350 772100 1 ליסינג - 62-156-60 שכר 0 0 0 0 351 772100 1 הוצאות - 62-156-60 שכר 0 0 0 0 391 772100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1954.47 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3600 3600 1922.64 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13000 13000 12354.01 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07495741056218064 63100 58700 52653 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 9800.78 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 4200 4200 666 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3200 3200 0 540 772100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 171.4 550 772100 1 פירסומים גמיש 0 6000 6000 180 561 772100 1 שיכפולים גמיש 0 2400 2400 2276.78 562 772100 1 הדפסות גמיש 0 1400 1400 1249.88 565 772100 1 תצאו"ת גמיש 0 70000 70000 0 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 68700 68700 67300 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04166666666666674 10000 9600 9101 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1200 1200 105 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0304347826086957 23700 23000 22545.3 753 772100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 772100 1 פינויים גמיש 0 20000 20000 3587.12 755 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 0 0 198018.42 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 320000 320000 619999.6 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 4430 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02298850574712641 8900 8700 8659 870 772100 1 השתתפות במט"י גמיש 0 150000 150000 150000 931 772100 1 רכישות גמיש 0 3500 3500 338.74 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש 0 100000 100000 82166.62 961 772100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר 0.00822942643391511 2021500 2005000 2285154.51 0 773000 1 חברות עירוניות 210 773000 1 שכר חב' כלכלית שכר 0 0 0 391 773000 1 השתתפות בעזר 091 שכר 0 0 0 410 773000 1 שכר דירה קשיח 0 0 0 441 773000 1 ביטוח קשיח 0 0 0 6245 753 773000 1 שכר חברה כלכלית קשיח 0 0 0 780 773000 1 השת' שכר חב' כלכלית קשיח 0 0 0 0 784 773000 1 שכ"ד - החברה הכלכלית קשיח 0 0 0 870 773000 1 השתתפות שכר חכ"ל קשיח 0 0 0 0 874 773000 1 שכ"ד - החברה הכלכלית קשיח 0 0 0 879 773000 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 0 773000 סך הכל חברות עירוניות 0 0 0 6245 0 780000 1 פיקוח עירוני 0 781000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 781100 1 פיקוח עירוני 100 781100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.042464301303236196 1671800 1603700 1645438.04 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06427176621102948 3161100 2970200 2967954.71 122 781100 1 ביגוד שכר 0.04225352112676051 29600 28400 24831.05 126 781100 1 דמי הבראה שכר 0.017431192660550376 221800 218000 190970.75 130 781100 1 שעות נוספות שכר -0.14068764427165592 707300 823100 663356.15 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04180064308681675 238400 248800 230784.25 253 781100 1 חברה קבלנית שכר -1 0 144100 73771 391 781100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 781100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 781100 1 חשמל קשיח 0.07633587786259532 56400 52400 56085.49 432 781100 1 מים קשיח -0.06666666666666665 1400 1500 0 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש 0 6800 6800 6120.27 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6100 6100 6098 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 400 400 372 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8700 8700 4826.82 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 50000 50000 46838.19 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07559544356230585 311600 289700 260083 500 781100 1 הוצאות מינהליות 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20300 20300 19420.14 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 65 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש 0 8200 8200 7077.91 522 781100 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 1000 0 540 781100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0 12000 12000 12082.15 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 2400 2400 2040 561 781100 1 שיכפולים גמיש 0 20000 20000 19999.2 562 781100 1 הדפסות גמיש 0 20000 20000 16916 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש 0 45000 45000 28399.08 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 274400 274400 268800 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש 0 10000 10000 3877 581 781100 1 הוצאות משפטיות קשיח 0 0 0 0 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04327808471454886 793100 760200 722181 700 781100 1 הוצאות לפעולות 715 781100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 3000 3000 0 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 6000 6000 4693.53 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0 46800 46800 42236 745 781100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4100 4100 4100 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.028880866425992746 57000 55400 53367.75 753 781100 1 חברה קבלנית קשיח 0 0 0 756 781100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 757 781100 1 יועץ בטיחות קשיח 0 0 0 759 781100 1 גרירות גמיש 0 10000 10000 9948 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 25000 25000 21004.31 781 781100 1 ארועים עירוניים גמיש 0 800000 800000 937352.44 789 781100 1 כביסה גמיש 0 4800 4800 1508.9 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019553072625698276 36500 35800 35530 900 781100 1 הוצאות חד פעמיות 931 781100 1 רכישת רכבים - פיקוח קשיח 0 0 0 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 20000 20000 37079.34 961 781100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 781100 סך הכל פיקוח עירוני 0.006217796561106992 8690200 8636500 8425207.47 0 781200 1 רשות חניה 110 781200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 122 781200 1 ביגוד שכר 0 0 0 126 781200 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 130 781200 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 781200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 433 781200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 540 781200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 541 781200 1 משלוחים קשיח 0 350000 350000 377538.37 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0 24000 24000 33859.09 561 781200 1 שיכפולים גמיש 0 1900 1900 464 562 781200 1 הדפסות גמיש 0 67000 67000 52446 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח 0 520000 520000 450327.41 571 781200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 596 781200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 757 781200 1 אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. גמיש 0 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0 120000 120000 117069.93 961 781200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 781200 סך הכל רשות חניה 0 1082900 1082900 1031704.8 0 781300 1 סיירת שיקמה 110 781300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.007260891337005471 396500 399400 0 122 781300 1 ביגוד שכר 0 0 0 126 781300 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 781300 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 781300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 1328.2 561 781300 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 0 596 781300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 780 781300 1 הפעלת סירת שיקמה גמיש 0 30000 30000 267.34 781300 סך הכל סיירת שיקמה -0.006675874769797474 431500 434400 1595.54 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.14449917898193765 416800 487200 461861.75 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11797459544109978 642500 574700 533091.66 122 782000 1 ביגוד שכר -0.1428571428571429 21000 24500 20921.8 126 782000 1 דמי הבראה שכר -0.14541832669322707 42900 50200 126429.25 130 782000 1 שעות נוספות שכר 0.042031523642731994 59500 57100 64465.75 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.013245033112582738 74500 75500 76609.75 253 782000 1 קלדנית לשופטים שכר 0 0 0 0 391 782000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 110000 110000 80937 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 986 423 782000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 782000 1 חשמל קשיח 0.1398601398601398 16300 14300 15091.69 432 782000 1 מים קשיח -0.08 2300 2500 0 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש 0 5000 5000 1074.39 436 782000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח 0 2000 2000 957 441 782000 1 ביטוח מבנים קשיח 0 0 0 986 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2900 2900 0 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 2157.79 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 36000 36000 18844.16 500 782000 1 הוצאות מינהליות 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 25000 25000 10008.16 512 782000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 0 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 0 524 782000 1 הדרכה גמיש 0 0 0 9000 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח 0.02857142857142847 28800 28000 15636.63 541 782000 1 משלוחים גמיש 0 0 0 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0.028037383177569986 110000 107000 92054.38 561 782000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 782000 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 11476.75 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 148700 148700 145600 580 782000 1 משטרה הוצ'לפועל קשיח 0 75500 75500 27303.11 700 782000 1 הוצאות לפעולות 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 500 470.69 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 1362 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.032608695652173836 28500 27600 25166.03 753 782000 1 קלדנית לשופטים קשיח 0 0 0 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.04 72800 70000 72391.25 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 330000 330000 299364 781 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 0 0 0 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.034482758620689724 3000 2900 2887 870 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 0 0 0 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 4000 4000 595 900 782000 1 הוצאות חד פעמיות 930 782000 1 אוגדנים-תיקי בי"המ קשיח 0 0 0 931 782000 1 רכישות גמיש 0 0 0 0 961 782000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 782000 1 איתור כתובות מ.פני קשיח 0 0 0 782000 סך הכל בית המשפט העירוני -0.0011372583326043628 2283600 2286200 2117728.99 0 782100 1 בית הדין למשמעת 410 782100 1 שכירות קשיח 0 0 0 0 412 782100 1 ארנונה קשיח 0 0 0 0 431 782100 1 חשמל קשיח 0 0 0 2129.72 432 782100 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 782100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 471 782100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 522 782100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 524 782100 1 השתלמויות קשיח 0 0 0 0 540 782100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 550 782100 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 752 782100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 782100 1 מזכירה חיצונית קשיח 0 0 0 0 780 782100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 0 0 0 781 782100 1 קלדנות והקלטות קשיח 0 0 0 0 931 782100 1 התאמת מבנה גמיש 0 0 0 782100 סך הכל בית הדין למשמעת 0 0 0 2129.72 0 800000 1 שרותים ממלכתיים 0 810000 1 החינוך הפורמלי 0 811000 1 מינהל החינוך 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 100 811100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.11402784656870835 1609900 1817100 1788273.82 118 811100 1 החזר שחיקת שכר שכר 0 0 0 0 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1567131327953044 3153200 2726000 2430337.5 122 811100 1 ביגוד שכר 0.3747954173486088 84000 61100 61465.15 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0.17780661907852036 181500 154100 127034.8 130 811100 1 שעות נוספות שכר 0.5174520069808028 173900 114600 132858.85 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2901032485520021 512300 397100 466979.65 210 811100 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 811100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 133500 133500 125887 264 811100 1 סבלות וצביעה שכר 0 100000 100000 43583 320 811100 1 תשלומי פיצויים שכר 0 350 811100 1 ליסינג 62-152-60 שכר 0.04976303317535535 44300 42200 41232.96 351 811100 1 הוצאות 62-152-60 שכר 0.0714285714285714 21000 19600 16720.24 391 811100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 811100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 811100 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 811100 1 מים קשיח -0.1 1800 2000 0 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0.05454545454545445 580000 550000 500000 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 300000 300000 279282 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 2000 2000 1914 438 811100 1 ביטחון ובטיחות גמיש 0 450000 450000 437321.2 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15000 15000 7588.56 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 70000 70000 59252.64 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07573866000832297 775500 720900 647070.93 500 811100 1 הוצאות מינהליות 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 25000 25000 24915.84 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 3000 3000 2434 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4500 4500 3514.99 540 811100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0.02931034482758621 59700 58000 47158.99 550 811100 1 פירסומים גמיש -0.4285714285714286 20000 35000 16000.1 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש 1 2000 1000 376 561 811100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 811100 1 הדפסות גמיש 0 20000 20000 19894.67 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 293100 293100 287100 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש 0 60000 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04166666666666674 10000 9600 9101 700 811100 1 הוצאות לפעולות 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 0.25 25000 20000 30000 745 811100 1 החזרי ביטוח שמשות קשיח 0 0 0 0 750 811100 1 עבודות פיתוח גמיש 0 240000 240000 240000 751 811100 1 תיקוני שמשות גמיש 0 53000 53000 52998 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.030612244897959107 101000 98000 97288.18 753 811100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 811100 1 עבודות איטום גמיש -0.4 300000 500000 500000 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.13043478260869557 130000 115000 106603.79 757 811100 1 בדיקת מבנים מסוכנים קשיח 0 5000 5000 0 758 811100 1 עבודות חב' כלכלית גמיש 0.04166666666666674 250000 240000 264960 759 811100 1 סבלות וצביעה גמיש 0 0 0 0 763 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש 0 45000 45000 42639.3 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 10000 10000 9925 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 1.438888888888889 439000 180000 0 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 7700 7700 2112.18 784 811100 1 פעולות שונות גמיש 0.2727272727272727 70000 55000 19943.08 785 811100 1 דירת חיילות גמיש 0 75000 75000 61994.44 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.021220159151193574 38500 37700 37421 810 811100 1 השתתפות ועד הורים גמיש 0 0 0 0 850 811100 1 מלגות גמיש 0.02 510000 500000 476035.1 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0.5 150000 100000 80000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 225000 225000 31785.5 931 811100 1 חול ובטיחות ספורט גמיש 0 200000 200000 94820 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח 0.0625 170000 160000 89225 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש 0 480000 480000 424883.71 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש 0.33333333333333326 40000 30000 33134 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש 0.2666666666666666 380000 300000 266761.29 936 811100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0 200000 0 545728.5 937 811100 1 שמ"ש - מיחשוב גמיש -0.625 300000 800000 785882.58 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0 65000 65000 59084 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח 0.06666666666666665 320000 300000 247145.1 940 811100 1 מנב"סים גמיש 0 200000 200000 53225.28 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש 0 350000 350000 0 947 811100 1 התאמות לדו"ח המשרד גמיש 0 0 0 0 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 100000 100000 97010.4 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי 0.04176030787761276 14184400 13615800 12327903.319999998 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 110 811200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 811200 1 פרוייקט ת"ג שכר 0 7818.94 210 811200 1 שכר יוזמות מתב"ר שכר 0 0 0 0 211 811200 1 שכר מאו"ר שכר 0 0 0 0 220 811200 1 העברה לתב"רים שכר 0 0 0 0 230 811200 1 שכר פרט שכר 0 0 0 0 240 811200 1 שכר על - יסודי שכר 0 0 0 0 391 811200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 540 811200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 580 811200 1 ועדת היגוי וסקרים קשיח 0 0 0 0 583 811200 1 רכזות אקדמאיות קשיח 0 0 0 0 585 811200 1 מבדקים דיאגנוסטיים גמיש -1 0 50000 19883.2 753 811200 1 שכר יוזמות פרט קשיח 0 0 0 0 755 811200 1 שכר יוזמות מינהל גמיש 0 0 0 0 763 811200 1 שכר יוזמות ע"י קשיח 0 0 0 0 764 811200 1 שכר יוזמות יסודי קשיח 0 0 0 0 780 811200 1 שז"ר - קייטנה גמיש 0 0 0 0 781 811200 1 בן גוריון-קיטנה גמיש 0 0 0 0 782 811200 1 המגינים-קיטנה גמיש 0 0 0 0 783 811200 1 הדמוקרטי-קיטנה גמיש 0 0 0 0 784 811200 1 הס-קיטנה גמיש 0 0 0 0 785 811200 1 כצנלסון-קיטנה גמיש 0 0 0 0 786 811200 1 יוזמות יסודי גמיש 0 0 0 0 787 811200 1 ניצנים-קיטנה גמיש 0 0 0 0 788 811200 1 ניב-קיטנה גמיש 0 0 0 0 789 811200 1 עלומים-קיטנה גמיש 0 0 0 0 811 811200 1 השתתפות קרן דנקנר קשיח 0 0 0 0 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0.06312997347480098 6813600 6409000 6553827.56 813 811200 1 קרן רש"י קשיח 0.125 337500 300000 328563.12 814 811200 1 קרן רש"י - הזנה קשיח 0 0 0 0 961 811200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 811200 1 רביבים-קיטנה גמיש 0 0 0 0 981 811200 1 שנקר-קיטנה גמיש 0 0 0 0 982 811200 1 שער האריות-קיטנה גמיש 0 0 0 0 983 811200 1 ויצמן-קיטנה גמיש 0 0 0 0 984 811200 1 בית דוד-קיטנה גמיש 0 0 0 0 985 811200 1 מפי עוללים-קיטנה גמיש 0 0 0 0 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות 0.058011540168664055 7151100 6759000 6910092.819999999 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 110 811300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 2479.49 111 811300 1 יסודי שכר 0 0 0 0 112 811300 1 פרט שכר 0 0 0 0 113 811300 1 רווחה חינוכית שכר 0 0 0 0 119 811300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 52652.73 210 811300 1 השכר הקובע שכר 0 0 263 811300 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 0 0 540 811300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 759 811300 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811300 1 פעולות גמיש 0 174000 174000 84081.6 781 811300 1 אגף אירגון גמיש 0 0 0 0 782 811300 1 תיכנון והערכה גמיש 0 0 0 0 783 811300 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 784 811300 1 הכשרת בי"ס HTH גמיש 0 800000 0 0 785 811300 1 יסודי גמיש 0 0 0 0 786 811300 1 פרט גמיש 0 0 0 0 787 811300 1 על יסודי גמיש 0 0 0 0 788 811300 1 רווחה חינוכית גמיש 0 0 0 0 789 811300 1 נוער גמיש 0 0 0 0 950 811300 1 יוזמות תשס"ד - 2003 גמיש 0 0 0 0 951 811300 1 יוזמות תשס"ט - 2008 גמיש 0 0 0 0 952 811300 1 יוזמות תשס"ח גמיש -1 0 200000 143945 953 811300 1 יוזמות תשע"ב גמיש 0 200000 0 0 961 811300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 811300 1 קהילה ופנאי גמיש 0 0 0 0 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר גמיש 0 900000 0 0 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש -0.033333333333333326 1450000 1500000 1430000 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל 0.880469583778015 3524000 1874000 1713158.82 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 110 811301 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 811301 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 210 811301 1 השכר הקובע שכר 0 0 263 811301 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 0 0 759 811301 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811301 1 פעולות גמיש 0 400000 400000 324545.99 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון 0 400000 400000 324545.99 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 110 811304 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 24400 0 9189.63 119 811304 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 210 811304 1 השכר הקובע שכר 0 0 263 811304 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 0 0 759 811304 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811304 1 פעולות גמיש 0 300000 300000 290489.45 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 70000 70000 7400 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים 0.06594594594594594 394400 370000 307079.08 0 811305 1 יוזמות יסודי 110 811305 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 279500 0 93382.19 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 1000000 0 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 185900 0 0 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 0 263 811305 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 0 0 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811305 1 פעולות גמיש -0.192975685063682 836400 1036400 667935.27 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש 0.945945945945946 720000 370000 370000 782 811305 1 ויצמן-קבוץ מחנכים+סלקום גמיש -0.33333333333333337 120000 180000 0 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש 0 378000 811305 סך הכל יוזמות יסודי 1.218734241048916 3519800 1586400 1131317.46 0 811306 1 יוזמות פרט 110 811306 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 811306 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 210 811306 1 השכר הקובע שכר 0 0 263 811306 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 0 0 759 811306 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811306 1 פעולות גמיש 0 320000 320000 286963.12 811306 סך הכל יוזמות פרט 0 320000 320000 286963.12 0 811307 1 יוזמות על יסודי 110 811307 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 811307 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 263 811307 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 0 0 759 811307 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811307 1 פעולות גמיש 0 0 0 0 811307 סך הכל יוזמות על יסודי 0 0 0 0 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 110 811308 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 10601.88 119 811308 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 210 811308 1 השכר הקובע שכר 0 0 263 811308 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 0 0 759 811308 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811308 1 פעולות גמיש 0 135000 135000 89366.88 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית 0 135000 135000 99968.76 0 811309 1 יוזמות נוער 110 811309 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 811309 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 210 811309 1 השכר הקובע שכר 0 0 263 811309 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 0 0 759 811309 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811309 1 פעולות גמיש -0.6708268330733229 211000 641000 209013.2 811309 סך הכל יוזמות נוער -0.6708268330733229 211000 641000 209013.2 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.09504950495049513 165900 151500 202280.72 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.31991786447638604 321400 243500 119038.01 122 811400 1 ביגוד שכר 1 6000 3000 3491.7 126 811400 1 דמי הבראה שכר 0.4444444444444444 15600 10800 9745.45 130 811400 1 שעות נוספות שכר 0.554054054054054 23000 14800 16258.75 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.4033412887828163 58800 41900 41562 210 811400 1 השכר הקובע - אוזן קשבת שכר 0 0 0 0 263 811400 1 אוזן קשבת שכר 0 0 0 0 780 811400 1 פעולות גמיש 0 1630000 1630000 1943803.38 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0.05974707706991178 2220700 2095500 2336180.01 0 812000 1 חינוך קדם יסודי 0 812200 1 גני ילדים 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03470383538845612 5471100 5287600 5617103.19 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.12065095398428727 199700 178200 179304.76 122 812200 1 ביגוד שכר -0.012751348700343335 201300 203900 165054.15 126 812200 1 דמי הבראה שכר -0.0375 392700 408000 1956048.71 130 812200 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 84.05 200 812200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 812200 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 253 812200 1 סייעות - קבלן שכר 0 0 0 0 255 812200 1 מילוי מקום שכר 0 0 0 0 261 812200 1 משכורות לגננות שכר 0 0 0 0 263 812200 1 משלימות ימי ו' שכר 0 0 0 0 264 812200 1 תקן קבועים ממוסדות שכר 0 0 0 0 391 812200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 812200 1 אחזקת בנינים וציוד 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0 65000 65000 54910 423 812200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 430 812200 1 גז לגנים גמיש 0 0 0 0 431 812200 1 חשמל קשיח -0.030590262817751013 900000 928400 795257.75 432 812200 1 מים קשיח -0.09085714285714286 318200 350000 392796.9 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש 0.01839080459770126 44300 43500 38000 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 15000 15000 12915 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.08333333333333326 26000 24000 17226 441 812200 1 ביטוח קשיח 0 0 0 25806 450 812200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 300000 300000 248306.17 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0 4500 4500 3683.42 500 812200 1 הוצאות מינהליות 521 812200 1 השת' השתלמות ע'לגנ קשיח 0 0 0 0 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש 0.014983713355048778 155800 153500 110177.66 541 812200 1 משלוח דאר קשיח 0 0 0 0 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0 30000 30000 31627.52 551 812200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 1000 1000 188 561 812200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח 0.09090909090909083 60000 55000 49959.64 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0.06666666666666665 80000 75000 68995.6 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 44700 700 812200 1 הוצאות לפעולות 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0.33333333333333326 40000 30000 23084 721 812200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 812200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש 0.01335044929396667 394700 389500 2100 724 812200 1 חול לגנים גמיש 0 25000 25000 17379.07 742 812200 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 33569.69 743 812200 1 תחזוקת ציוד מחשבים גמיש 0 0 0 0 745 812200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 812200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 -17.800000000000182 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.01679555340744332 1683000 1655200 1610644 751 812200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 753 812200 1 סייעות - קבלן קשיח 0 0 0 0 755 812200 1 מילוי מקום קשיח 0 0 0 0 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0.4 35000 25000 4205.23 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.09505759123953927 11960000 10921800 9740033.49 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.1187953151143335 601800 537900 372113.78 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.04032030146019783 11043000 10615000 11104787.15 763 812200 1 משלימות ימי ו' קשיח 0 0 0 0 764 812200 1 תקן קבועים ממוסדות קשיח 0 0 0 0 765 812200 1 גננות מדינה בתקן שכר 0.05911166459111672 12757000 12045000 11455282.85 780 812200 1 השתתפות במרפ"ד גמיש 0 0 0 0 781 812200 1 ארועים קשיח 0.09254709254709259 400200 366300 309959.94 782 812200 1 אירועים לסייעות קשיח 0 0 0 0 784 812200 1 יוזמות פדגוגיות גמיש 0 0 0 0 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020522388059701413 109400 107200 106490 800 812200 1 השת' תמיכות תרומות 900 812200 1 הוצאות חד פעמיות 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 -33659 932 812200 1 ציוד כנגד תרומה קשיח 0 0 0 0 933 812200 1 מתקני חצר גמיש 0.5 120000 80000 55760 934 812200 1 חומרים-ח"מ חופשות גמיש 0 0 0 0 961 812200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 812200 1 כנגד קייטנות קשיח 0 0 0 0 812200 סך הכל גני ילדים 0.05581031775817147 47544300 45031100 44613876.92 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.33249321442419544 344300 515800 489287.88 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10402684563758391 98700 89400 92898.78 122 812210 1 ביגוד שכר -0.14084507042253525 18300 21300 17183.15 126 812210 1 דמי הבראה שכר -0.13054187192118227 35300 40600 32232 130 812210 1 שעות נוספות שכר 0 300 0 8311.75 210 812210 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 21984.12 253 812210 1 סייעות - קבלן שכר 0 0 0 0 255 812210 1 מילוי מקום שכר 0 0 0 0 263 812210 1 משלימות ימי ו' שכר 0 0 0 0 264 812210 1 תקן מחברת מוסדות שכר 0 0 0 0 391 812210 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 420 812210 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 0 430 812210 1 גז לגנים גמיש 0 0 0 0 431 812210 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 812210 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0 14000 14000 10300 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0 4000 4000 0 437 812210 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 812210 1 ביטוח קשיח 0 0 0 2794 450 812210 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.6 40000 25000 18029.94 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש 0.17061611374407581 24700 21100 16000 544 812210 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 812210 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש 0.4285714285714286 10000 7000 5000 721 812210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0.1954022988505748 62400 52200 29400 724 812210 1 חול לגנים גמיש 0 5000 5000 1267.93 742 812210 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 4779.95 745 812210 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 3480 751 812210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 753 812210 1 סייעות - קבלן קשיח 0 0 0 0 755 812210 1 מילוי מקום קשיח 0 0 0 0 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.05936487362281273 1634600 1543000 1358726.8 759 812210 1 שרותי סייעות שכר -0.13429999999999997 1731400 2000000 1634647.38 763 812210 1 משלימות ימי ו' קשיח 0 0 0 0 764 812210 1 תקן מחברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 812210 1 ארועים מהכנסות גמיש 0 0 0 0 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח -0.015009380863039379 105000 106600 113484.4 783 812210 1 גן אחי"ה גמיש 0 350000 350000 233822 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 19256 933 812210 1 מתקני חצר גמיש 0.5 30000 20000 4524 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 9000 9000 7144 935 812210 1 גן לכיש - איל"ן גמיש 0 0 0 0 961 812210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד -0.06306491372226786 4561000 4868000 4124554.08 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 110 812300 1 יוזמות גנים-תקציב' שכר 0 0 0 0 782 812300 1 העשרה אשכול גמיש 0 0 0 0 783 812300 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 0 0 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח 0.664876476906552 1550000 931000 0 785 812300 1 מר.העשרה-בילוי ובדור קשיח 0 0 0 0 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים 0.664876476906552 1550000 931000 0 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.032727272727272716 56800 55000 53702.5 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03685503685503688 42200 40700 35959.74 122 812310 1 ביגוד שכר 0.7692307692307692 2300 1300 1106 126 812310 1 דמי הבראה שכר 0.5945945945945945 5900 3700 2896.15 210 812310 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 812310 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 9290 391 812310 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 763 812310 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 40000 784 812310 1 חוגים והרצאות גמיש 0 0 0 0 961 812310 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.04619758351101644 147200 140700 142954.39 0 812320 1 פעילות סקט"א 110 812320 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 812320 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 812320 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 812320 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 263 812320 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 0 391 812320 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 763 812320 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 764 812320 1 שכר סקט"א קשיח 0 0 0 0 780 812320 1 פעולות סקט"א קשיח 0 0 0 0 812320 סך הכל פעילות סקט"א 0 0 0 0 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 110 812330 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 812330 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 812330 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 812330 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 263 812330 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 0 391 812330 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 763 812330 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 783 812330 1 אוסישקין - מוזיאון קשיח 0 0 0 0 870 812330 1 אוסישקין - הפעלה גמיש 0 0 0 0 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) גמיש 0 280000 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין 0 280000 0 0 0 812340 1 גלריה-גובה העיניים 263 812340 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 0 391 812340 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 763 812340 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 786 812340 1 חווידע-בילוי ובדור קשיח 0 0 0 0 812340 סך הכל גלריה-גובה העיניים 0 0 0 0 0 812350 1 אשכול גנים 110 812350 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 263 812350 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 0 391 812350 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 763 812350 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 764 812350 1 הדרכה אשכול קשיח 0 0 0 0 781 812350 1 הדרכה אשכול גמיש 0 0 0 0 782 812350 1 פעולות אשכול גמיש 0 0 0 0 812350 סך הכל אשכול גנים 0 0 0 0 0 812360 1 ריתמוסיקה 210 812360 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 812360 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 0 763 812360 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 785 812360 1 ריתמ' בילוי ובידור קשיח 0 0 0 0 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) גמיש 0 2000000 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0 2000000 0 0 0 812370 1 תיאטרון בובות 782 812370 1 תיאטרון בובות קשיח 0 0 0 0 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 252000 252000 252000 871 812370 1 תיאטרון בובות-הכנס' מש' קשיח 0.5 150000 100000 0 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש 0 150000 812370 סך הכל תיאטרון בובות 0.5681818181818181 552000 352000 252000 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 110 812500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 812500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 812500 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 812500 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 264 812500 1 יול"א-חברת מוסדות שכר 0 0 0 0 391 812500 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 723 812500 1 חומרי עבודה קשיח 0 0 0 0 724 812500 1 מזון ליום לימ'ארוך קשיח 0 0 0 0 744 812500 1 ביגוד קייטנה קשיח 0 0 0 0 755 812500 1 עוזרות לגננות-קבלן קשיח 0 0 0 0 756 812500 1 שמירה-קיטנות יול"א קשיח 0 0 0 0 764 812500 1 יול"א-חברת מוסדות קשיח 0 0 0 457116.67 780 812500 1 תקורה קשיח 0 0 0 0 789 812500 1 פעולות העשרה קשיח 0 0 0 0 794 812500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 872 812500 1 יול"א ( הורים ) גמיש 0 650000 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים 0 650000 0 457116.67 0 812800 1 קייטנת גן 219 812800 1 שכר קיטנות גני-ילד שכר 0 0 0 0 263 812800 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 0 550 812800 1 פירסומים קשיח 0 0 0 0 722 812800 1 חמרים-תחזוקה עצמית קשיח 0 0 0 0 723 812800 1 מזון קשיח 0 0 0 0 744 812800 1 תלבושות קשיח 0 0 0 0 763 812800 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 781 812800 1 ארועים קשיח 0 0 0 0 961 812800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 812800 סך הכל קייטנת גן 0 0 0 0 0 813000 1 חינוך יסודי 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 100 813200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.025960428467878383 3628200 3724900 4178219.95 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.41238732586724947 2068300 1464400 1452599.23 122 813200 1 ביגוד שכר -0.0375891121192482 148500 154300 125529.05 126 813200 1 דמי הבראה שכר -0.0008928571428571397 335700 336000 271660.4 130 813200 1 שעות נוספות שכר 0.2759391771019677 285300 223600 247583.9 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.7238805970149254 23100 13400 19663.7 200 813200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 813200 1 השכר הקובע שכר 0 30000 30000 0 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר 1.287719298245614 130400 57000 4968.84 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר 0 75000 75000 29706 257 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית שכר 0 75000 75000 28997 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר -0.38463726884779514 216300 351500 137629.58 264 813200 1 סייעות-מוסדות+חברה שכר 0 0 0 0 320 813200 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 813200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 813200 1 אחזקת בנינים וציוד 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש 0 10000 10000 0 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0 75000 75000 69314 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.1040193357801451 1233300 1117100 548100 430 813200 1 גז לכלכלת בית גמיש 0 0 0 0 431 813200 1 חשמל קשיח 0.048729307530892996 2249000 2144500 2055972 432 813200 1 מים גמיש -0.02906838217774599 815000 839400 775000 433 813200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 10000 10000 580 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.0625 68000 64000 61248 438 813200 1 הש'באח' מחשב ויצמן גמיש 0 0 0 0 441 813200 1 ביטוח קשיח 0 0 0 51365 450 813200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.25 400000 320000 242361.86 451 813200 1 תיקוני ריהוט גמיש 0 0 0 0 471 813200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 473 813200 1 אחזקת מכשירים גמיש 0 0 0 0 500 813200 1 הוצאות מינהליות 511 813200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 813200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 38400 38400 26214.14 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח 0 2000 2000 480 540 813200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 813200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 551 813200 1 פירסומים גמיש 0 10000 10000 5346.5 561 813200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 813200 1 הדפסות גמיש 0 13500 13500 10104.02 563 813200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 3000 3000 -6138.5 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 258102.18 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 68800 68800 67300 700 813200 1 הוצאות לפעולות 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0.16666666666666674 35000 30000 25000 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 100000 100000 99990.16 722 813200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 813200 1 אספקת חול וכורכר גמיש -1 0 3500 0 727 813200 1 הוצאות אפיק (הכנ') גמיש 0 0 0 0 728 813200 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 0 0 0 729 813200 1 החלפת נורות גמיש 0 0 0 0 741 813200 1 ציוד ספורט גמיש 0 50000 50000 46100 742 813200 1 עזרי לימוד גמיש 0 0 0 0 743 813200 1 ציוד למרכז לטבע גמיש 0.2987012987012987 10000 7700 0 744 813200 1 חקלאות גמיש 0 0 0 0 745 813200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -0.1000000000003638 746 813200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 -386 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש 0 10000 10000 0 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.05884364478114468 4025300 3801600 3695238 751 813200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 300000 300000 299995 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.119 5147400 4600000 4129206 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.003558718861210064 846000 843000 895215.48 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 0 0 0 0 757 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית קשיח 0 0 0 0 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.34012692213814977 4392400 3277600 2951378.46 763 813200 1 עובדי חב' מוסדות קשיח 0 0 0 0 764 813200 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 780 813200 1 השת' בניצן ובסרטן גמיש 0 15000 15000 5365 781 813200 1 הזנה גמיש 0 0 0 0 784 813200 1 יועץ בי"ס ח' - 300 גמיש 0 0 0 0 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0 160000 160000 135000 789 813200 1 תרומה - קרן אריסון גמיש 0 0 0 0 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02030124426981006 311600 305400 303323.45 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש 0.05540676263809852 630500 597400 581274.53 811 813200 1 בתי"ס קהילתיים גמיש 0 0 0 0 812 813200 1 נקיון בי"כנ ישורון קשיח 0 6000 6000 0 870 813200 1 בית דוד-מש' החינוך קשיח 0 0 0 0 871 813200 1 בי"ס בנות ציון קשיח 0 0 0 0 872 813200 1 מפי עוללים-חינוך קשיח 0 0 0 0 873 813200 1 בית יוסף קשיח 0 0 0 0 900 813200 1 הוצאות חד פעמיות 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש 0 5000 5000 3749.8 932 813200 1 הורים %50 (הכנסות) קשיח 0 0 0 0 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 200000 200000 0 934 813200 1 ציוד ספורט(הכנסות) קשיח 0 0 0 0 935 813200 1 פרויקט קש"ב קשיח 0 0 0 0 936 813200 1 רכישות דרך מחסן קשיח 0 0 0 0 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.11111111111111116 1400000 1260000 1123288 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 300000 300000 0 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.10470687195991668 30206000 27343000 24955644.630000003 0 813201 1 יול"א - הדמוקרטי 210 813201 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 813201 1 שרתים ומזכירות-כ"א שכר 0 0 0 0 264 813201 1 סייעות - כ"א שכר 0 0 0 0 431 813201 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 813201 1 מים קשיח 0 0 0 0 723 813201 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 752 813201 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 756 813201 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 759 813201 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 762 813201 1 שכר מורים - משה"ח קשיח 0 0 0 0 780 813201 1 פעולות משה"ח קשיח 0 0 0 0 782 813201 1 הזנה קשיח 0 0 0 0 783 813201 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 810 813201 1 הקצבה שוטפת גמיש 0 0 0 0 812 813201 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 0 813 813201 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש 0 0 0 0 813201 סך הכל יול"א - הדמוקרטי 0 0 0 0 0 813202 1 יול"א - עלומים 210 813202 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 813202 1 שרתים ומזכירות-כ"א שכר 0 0 0 0 264 813202 1 סייעות - כ"א שכר 0 0 0 0 431 813202 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 813202 1 מים קשיח 0 0 0 0 723 813202 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 752 813202 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 756 813202 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 762 813202 1 שכר מורים - משה"ח קשיח 0 0 0 0 780 813202 1 פעולות משה"ח קשיח 0 0 0 0 782 813202 1 הזנה קשיח 0 0 0 0 783 813202 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 810 813202 1 הקצבה שוטפת גמיש 0 0 0 0 812 813202 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 0 813 813202 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש 0 0 0 0 813202 סך הכל יול"א - עלומים 0 0 0 0 0 813203 1 יול"א - ויצמן 210 813203 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 813203 1 שרתים ומזכירות-כ"א שכר 0 0 0 0 264 813203 1 סייעות - כ"א שכר 0 0 0 0 431 813203 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 813203 1 מים קשיח 0 0 0 0 723 813203 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 752 813203 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 756 813203 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 762 813203 1 שכר מורים - משה"ח קשיח 0 0 0 0 780 813203 1 פעולות משה"ח קשיח 0 0 0 0 782 813203 1 הזנה קשיח 0 0 0 0 783 813203 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 810 813203 1 הקצבה שוטפת גמיש 0 0 0 0 812 813203 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 0 813 813203 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש 0 0 0 0 813203 סך הכל יול"א - ויצמן 0 0 0 0 0 813204 1 יול"א - המגינים 210 813204 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 813204 1 שרתים ומזכירות-כ"א שכר 0 0 0 0 264 813204 1 סייעות - כ"א שכר 0 0 0 0 431 813204 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 813204 1 מים קשיח 0 0 0 0 723 813204 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 752 813204 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 756 813204 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 762 813204 1 שכר מורים - משה"ח קשיח 0 0 0 0 780 813204 1 פעולות משה"ח קשיח 0 0 0 0 782 813204 1 הזנה קשיח 0 0 0 0 783 813204 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 810 813204 1 הקצבה שוטפת גמיש 0 0 0 0 812 813204 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 0 813 813204 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש 0 0 0 0 813204 סך הכל יול"א - המגינים 0 0 0 0 0 813205 1 יול"א - שער האריות 210 813205 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 813205 1 שרתים ומזכירות-כ"א שכר 0 0 0 0 264 813205 1 סייעות - כ"א שכר 0 0 0 0 431 813205 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 813205 1 מים קשיח 0 0 0 0 723 813205 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 752 813205 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 756 813205 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 759 813205 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 762 813205 1 שכר מורים - משה"ח קשיח 0 0 0 0 780 813205 1 פעולות משה"ח קשיח 0 0 0 0 782 813205 1 הזנה קשיח 0 0 0 0 783 813205 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 810 813205 1 הקצבה שוטפת גמיש 0 0 0 0 812 813205 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 0 813 813205 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש 0 0 0 0 813205 סך הכל יול"א - שער האריות 0 0 0 0 0 813206 1 יול"א - שז"ר 210 813206 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 813206 1 שרתים ומזכירות-כ"א שכר 0 0 0 0 264 813206 1 סייעות - כ"א שכר 0 0 0 0 431 813206 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 813206 1 מים קשיח 0 0 0 0 723 813206 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 752 813206 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 756 813206 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 762 813206 1 שכר מורים - משה"ח קשיח 0 0 0 0 780 813206 1 פעולות משה"ח קשיח 0 0 0 0 782 813206 1 הזנה קשיח 0 0 0 0 783 813206 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 810 813206 1 הקצבה שוטפת גמיש 0 0 0 0 812 813206 1 תשלומים לקרן קרב קשיח 0 0 0 0 813 813206 1 תשלומים לקרן רש"י גמיש 0 0 0 0 813206 סך הכל יול"א - שז"ר 0 0 0 0 0 813210 1 בית יוסף 810 813210 1 הקצבת חינוך גמיש 0 0 0 0 811 813210 1 הקצבת שמירה גמיש 0 0 0 0 812 813210 1 הקצבת מ' אזעקה גמיש 0 0 0 0 813 813210 1 הקצבת גינון גמיש 0 0 0 0 813210 סך הכל בית יוסף 0 0 0 0 0 813211 1 בנות ציון 810 813211 1 הקצבת חינוך גמיש 0 0 0 0 811 813211 1 הקצבת שמירה גמיש 0 0 0 0 812 813211 1 הקצבת מ' אזעקה גמיש 0 0 0 0 813 813211 1 הקצבת גינון גמיש 0 0 0 0 813211 סך הכל בנות ציון 0 0 0 0 0 813212 1 מפי עוללים 810 813212 1 הקצבת חינוך גמיש 0 0 0 0 811 813212 1 הקצבת שמירה גמיש 0 0 0 0 812 813212 1 הקצבת מ' אזעקה גמיש 0 0 0 0 813 813212 1 הקצבת גינון גמיש 0 0 0 0 813212 סך הכל מפי עוללים 0 0 0 0 0 813213 1 בית דוד - בנים 810 813213 1 הקצבת חינוך גמיש 0 0 0 0 811 813213 1 הקצבת שמירה גמיש 0 0 0 0 812 813213 1 הקצבת מ' אזעקה גמיש 0 0 0 0 813 813213 1 הקצבת גינון גמיש 0 0 0 0 813213 סך הכל בית דוד - בנים 0 0 0 0 0 813214 1 בית דוד - בנות 810 813214 1 הקצבת חינוך גמיש 0 0 0 0 811 813214 1 הקצבת שמירה גמיש 0 0 0 0 812 813214 1 הקצבת מ' אזעקה גמיש 0 0 0 0 813 813214 1 הקצבת גינון גמיש 0 0 0 0 813214 סך הכל בית דוד - בנות 0 0 0 0 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.09781010601253581 1418700 1292300 1298881.15 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.20438737292669873 450200 373800 221617.88 122 813300 1 ביגוד שכר 0.18511066398390352 58900 49700 41632.1 126 813300 1 דמי הבראה שכר 0.24785276073619622 101700 81500 64667.8 130 813300 1 שעות נוספות שכר 0.14057142857142857 99800 87500 94193.6 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.0370370370370372 5500 2700 3226.3 200 813300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 813300 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 212 813300 1 חינוך תעבורתי - חלץ שכר 0 0 0 0 253 813300 1 עובדי מתי"א שכר -1 0 5000 17346 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר -0.7032640949554896 20000 67400 36052 264 813300 1 סייעות-מוסדות+חברה שכר 0 0 0 0 320 813300 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 813300 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 813300 1 אחזקת בנינים וציוד 411 813300 1 שכירת אולמות קשיח 0 0 0 0 420 813300 1 כיבוי אש גמיש 0 10000 10000 5700 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.37845923709798046 184300 133700 81900 431 813300 1 חשמל קשיח 0.351875 216300 160000 190782.04 432 813300 1 מים קשיח -0.09099999999999997 90900 100000 54141.1 433 813300 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2500 2500 0 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 8000 8000 7656 441 813300 1 ביטוח קשיח 0 0 0 1562 450 813300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.11111111111111116 50000 45000 31993.67 470 813300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 813300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 813300 1 הוצאות מינהליות 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20000 20000 0 512 813300 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 530 813300 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 813300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 813300 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 813300 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 70.76 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 4000 4000 3992.2 580 813300 1 יעוץ למטופלים-אפיק קשיח 0 0 0 0 585 813300 1 אחות לבי"ס חלץ קשיח 0 0 0 0 700 813300 1 הוצאות לפעולות 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 7300 7300 7297.74 722 813300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 813300 1 חומרים למלאכה גמיש 0 15000 15000 12320 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0.25 75000 60000 46331 725 813300 1 סדנאות חלץ גמיש -1 0 5800 2756 726 813300 1 מועדון טיפולי חלץ קשיח 0 0 0 0 727 813300 1 הוצאות אפיק (הכנ') גמיש 0 0 0 0 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 10000 10000 9987.02 729 813300 1 נורות גמיש 0 0 0 0 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 4100 742 813300 1 עזרי לימוד מיוחדים גמיש 0 0 0 0 743 813300 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 745 813300 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -15.5 746 813300 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.00043290043290045155 231100 231000 226546 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 32973 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.09697309417040367 587100 535200 519821 753 813300 1 עובדי מתי"א קשיח 0 0 0 0 755 813300 1 אחות לבי"ס חלץ קשיח 0 0 0 0 756 813300 1 שמירה מרכז אפיק קשיח 0 0 0 0 759 813300 1 שרותי סייעות שכר 0.1503728137040219 4150200 3607700 3150405.9 763 813300 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 764 813300 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 780 813300 1 השתת' בהסעה-ניצן קשיח 0 0 0 0 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.12469437652811743 460000 409000 468318.6 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 75000 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.022099447513812098 18500 18100 18014 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0.17647058823529416 200000 170000 145368.85 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0 130000 130000 271942.48 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.06557377049180335 26000 24400 19274.3 937 813300 1 התבור - בטל"א קשיח 0 0 0 20995.97 961 813300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.12652793665891182 8764500 7780100 7186850.959999999 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 100 813310 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.23097004671613086 895900 727800 885644.68 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.026904376012965914 300200 308500 399850.13 122 813310 1 ביגוד שכר -0.22666666666666668 23200 30000 24443.7 126 813310 1 דמי הבראה שכר -0.2923777019340159 62200 87900 69735.25 140 813310 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.859375 900 6400 5590.8 200 813310 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 813310 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 813310 1 עובדי מינהלה שכר -0.1925465838509317 52000 64400 0 264 813310 1 סייעות-שירות לאומי שכר 0 0 0 0 391 813310 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 813310 1 אחזקת בנינים וציוד 412 813310 1 ארנונה קשיח 0 0 0 0 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 266 423 813310 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 813310 1 חשמל קשיח -0.35777777777777775 115600 180000 101945.05 432 813310 1 מים קשיח -0.09066666666666667 68200 75000 24947.2 433 813310 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 813310 1 חיטוי והדברה גמיש 0 1000 1000 0 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3828 441 813310 1 ביטוח קשיח 0 0 0 3945 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3700 3700 3420.99 470 813310 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 813310 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 813310 1 הוצאות מינהליות 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 0 512 813310 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 530 813310 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 813310 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 813310 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 813310 1 שיכפולים גמיש -1 0 200 0 596 813310 1 טיולים קשיח 0 0 0 0 700 813310 1 הוצאות לפעולות 710 813310 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 813310 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 723 813310 1 חומרים גמיש 0.04477611940298498 7000 6700 6700 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 9600 9600 9599.85 743 813310 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 745 813310 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 813310 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 223600 223600 219240 751 813310 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.6239758516601983 376600 231900 223792 753 813310 1 שרות לאומי הרצפלד קשיח 0 0 0 0 755 813310 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 758 813310 1 גינון קשיח 0 0 0 0 759 813310 1 שרותי סייעות שכר -0.184195969972343 1032400 1265500 1043464.13 763 813310 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 764 813310 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 780 813310 1 השתתפות בנקיון גמיש 0 0 0 0 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח -0.0482758620689655 138000 145000 154970.4 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0 110000 110000 37426.68 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.017857142857142794 11400 11200 11147 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0.21359223300970864 100000 82400 82400 811 813310 1 מלגות - שרות לאומי גמיש 0 10000 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 21787 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח -0.07407407407407407 7500 8100 7210.5 961 813310 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד -0.008255335597338376 3592000 3621900 3341354.36 0 813700 1 החווה החקלאית 100 813700 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.022577610536218318 108700 106300 105011.5 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15589606928714184 173500 150100 165217.71 122 813700 1 ביגוד שכר 0.8913043478260869 8700 4600 6677.8 126 813700 1 דמי הבראה שכר 0.04026845637583887 15500 14900 11850 130 813700 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 148.6 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.33333333333333326 400 300 340.75 200 813700 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 813700 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 813700 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 0 391 813700 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 813700 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.028037383177569986 11000 10700 4900 431 813700 1 חשמל קשיח 0 15000 15000 0 432 813700 1 מים קשיח -0.09099999999999997 90900 100000 136008 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש 0 1800 1800 1500 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 1000 1000 0 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1914 441 813700 1 ביטוח קשיח 0 0 0 1808 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 1811.95 500 813700 1 הוצאות מינהליות 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.5 300 200 209.35 512 813700 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 0 540 813700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 813700 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.043363994743758294 79400 76100 72275.33 700 813700 1 הוצאות לפעולות 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח -0.25 300000 400000 199440.52 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 1595.35 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10100 10100 9301.67 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש 0 16300 16300 14498.38 728 813700 1 כלכלת בית גמיש 0 3800 3800 3200.01 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 1.1052631578947367 20000 9500 9132.66 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש 0 10000 10000 8749 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 10000 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.09926470588235303 29900 27200 24405 753 813700 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 763 813700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.016393442622950838 6200 6100 6072 931 813700 1 הצטיידות קשיח 0 13000 13000 8580 961 813700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 813700 סך הכל החווה החקלאית -0.061802833886041575 933600 995100 804647.58 0 813800 1 קייט'/אולפן לעולים 210 813800 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 710 813800 1 הסעות לאולפן קייץ קשיח 0 0 0 0 723 813800 1 חומרים וספרים קשיח 0 0 0 0 752 813800 1 נקיון בתי ספר קשיח 0 0 0 0 756 813800 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 781 813800 1 פע' חברה אירועים קשיח 0 0 0 0 813800 סך הכל קייט'/אולפן לעולים 0 0 0 0 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0 750000 750000 612337.8 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0.06666666666666665 3200000 3000000 3150231.96 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0.05333333333333323 3950000 3750000 3762569.76 0 814000 1 חטיבות ביניים 0 814100 1 חט"ב גולדה 110 814100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 814100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 814100 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 814100 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 814100 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 814100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 210 814100 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 814100 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 0 391 814100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 411 814100 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 0 413 814100 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 0 0 0 420 814100 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 431 814100 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 814100 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 814100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 814100 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 814100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 450 814100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 814100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 814100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 814100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 814100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 814100 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 814100 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 530 814100 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 814100 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 814100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 814100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 721 814100 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 814100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 814100 1 עזרי לימוד גמיש 0 0 0 0 742 814100 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 814100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 814100 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 814100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 814100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 814100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 814100 1 פינוי ציוד גמיש 0 0 0 0 759 814100 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 763 814100 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 764 814100 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 765 814100 1 רכז חברתי - חט"ב גמיש 0 0 0 0 961 814100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 814100 סך הכל חט"ב גולדה 0 0 0 0 0 815000 1 חינוך על-יסודי 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 110 815100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 0 0 267256.66 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 0 0 304525.64 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 0 0 231078.31 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 0 0 346118.85 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 0 0 209993.92 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 0 0 36220.46 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 0 0 260799.11 118 815100 1 שע' תיגבור כרם שלמה שכר 0 0 0 39647.73 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 0 0 105999.21 122 815100 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 815100 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר 0.00372032597141847 1699700 1693400 0 213 815100 1 רזרבה - אומץ שכר 0 70000 70000 0 220 815100 1 העברה לתב"רים שכר 0 0 0 0 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר 0 50000 50000 43890.42 263 815100 1 אומ"ץ - מרכז שכר 0 0 0 0 410 815100 1 שכירת אולם גמיש 0 9600 9600 9600 411 815100 1 שכירת אולם קוגל קשיח 0 0 0 0 420 815100 1 כיבוי אש גמיש 0 10000 10000 8856 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 1.6 390000 150000 150000 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 105000 105000 104680 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 0 441 815100 1 ביטוח אורט גמיש 0 0 0 24903 471 815100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 521 815100 1 השתלמויות גמיש 0 39600 39600 0 550 815100 1 פירסומים גמיש 0 30000 30000 28576.6 562 815100 1 הדפסות גמיש 0 25000 25000 0 710 815100 1 הובלות והסעות גמיש 0.5 15000 10000 4940 711 815100 1 הסעת מחויבות אישית קשיח 0 0 0 0 723 815100 1 חומר' מיוחדים חט"ב גמיש 0 13900 13900 10435.27 751 815100 1 עב' קבלניות מענה גמיש 0 0 0 0 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 0 0 0 759 815100 1 מ"מ סייעות קשיח 0 0 0 0 763 815100 1 שכר על-יסודי מרפ"ד קשיח 0 0 0 0 764 815100 1 פרוייקט בגרות 2001 קשיח 0 0 0 0 780 815100 1 חוק עזרה ראשונה קשיח 0 0 0 0 781 815100 1 שביתה - הכנ' משה"ח גמיש 0 0 0 0 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח -0.11826452064380688 252000 285800 258500 783 815100 1 הזדמנות שניה גמיש 0 0 0 0 784 815100 1 השתלמויות מורים גמיש 0 0 0 0 785 815100 1 רזרבה לבגרות גמיש 0 0 0 0 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש 0 120000 120000 40000 787 815100 1 פרוייקט להיות אדם גמיש 0 0 0 32.97 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש 0.1908343780470818 1709800 1435800 1630361.05 789 815100 1 פרוייקט סול"ם גמיש 0 0 0 0 790 815100 1 השתת' ע"ח בגרויות גמיש 0 0 0 0 800 815100 1 השת' תמיכות תרומות 0 812 815100 1 השתת' לבי"ס אורט קשיח 0 0 0 0 813 815100 1 אחז' מע' טכנולוגיה גמיש 0 38000 38000 6575 814 815100 1 השת' המכללה למינהל גמיש 0 0 0 0 815 815100 1 השתת' שעות נעמ"ת קשיח 0 0 0 0 817 815100 1 השתת' שעות מלט"ב קשיח 0 0 0 0 818 815100 1 השת' שעות מקוה-ישר קשיח 0 0 0 0 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 0 7000 7000 6577.93 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש 0 400000 400000 80208 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש 1.3392857142857144 655000 280000 0 980 815100 1 הוצאות מענה קשיח 0 0 0 0 981 815100 1 מחוייבות אישית גמיש 0 6700 6700 0 982 815100 1 משלחות ספורט גמיש 0 38000 38000 0 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 30000 30000 6594.7 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.17829951849870374 5726300 4859800 4216370.83 0 815110 1 יוזמות - נבון 118 815110 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 0 0 211 815110 1 מענה שכר 0 0 0 0 212 815110 1 יזמים צעירים שכר 0 0 0 16.56 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -1 0 49300 391.28 214 815110 1 מהות שכר 0 0 0 0 215 815110 1 יעד שכר 0 0 0 0 216 815110 1 תפ"ן שכר 0 0 0 0 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -1 0 20000 0 788 815110 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 815110 סך הכל יוזמות - נבון -1 0 69300 407.84 0 815120 1 יוזמות - קוגל 118 815120 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 0 0 211 815120 1 מענה שכר 0 0 0 0 212 815120 1 יזמים צעירים שכר 0 0 0 0 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 366800 366800 269322.57 214 815120 1 מהות שכר 0 0 0 0 215 815120 1 יעד שכר 0 0 0 0 216 815120 1 תפ"ן שכר 0 0 0 0 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 788 815120 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 815120 סך הכל יוזמות - קוגל 0 386800 386800 269322.57 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 118 815130 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 0 0 211 815130 1 מענה שכר 0 0 0 0 212 815130 1 יזמים צעירים שכר 0 0 0 0 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0.07099391480730222 52800 49300 14811.81 214 815130 1 מהות שכר 0 0 0 0 215 815130 1 יעד שכר 0 0 0 0 216 815130 1 תפ"ן שכר 0 0 0 0 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 788 815130 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0.05050505050505061 72800 69300 14811.81 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 118 815140 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 0 0 211 815140 1 מענה שכר 0 0 0 0 212 815140 1 יזמים צעירים שכר 0 0 0 1634.25 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 295000 295000 332025.13 214 815140 1 מהות שכר 0 0 0 0 215 815140 1 יעד שכר 0 0 0 0 216 815140 1 תפ"ן שכר 0 0 0 0 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 1282.79 788 815140 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 315000 315000 334942.17 0 815150 1 יוזמות - איילון 118 815150 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 0 0 211 815150 1 מענה שכר 0 0 0 0 212 815150 1 יזמים צעירים שכר 0 0 0 5988.31 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 295000 295000 278095.46 214 815150 1 מהות שכר 0 0 0 0 215 815150 1 יעד שכר 0 0 0 0 216 815150 1 תפ"ן שכר 0 0 0 0 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 506 788 815150 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0 315000 315000 284589.77 0 815160 1 יוזמות - יבנה 118 815160 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 0 0 211 815160 1 מענה שכר 0 0 0 0 212 815160 1 יזמים צעירים שכר 0 0 0 0 213 815160 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 0 0 0 214 815160 1 מהות שכר 0 0 0 0 215 815160 1 יעד שכר 0 0 0 0 216 815160 1 תפ"ן שכר 0 0 0 0 780 815160 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 0 788 815160 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 815160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 0 0 0 0 815170 1 יוזמות - קציר 118 815170 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 0 0 211 815170 1 מענה שכר 0 0 0 0 212 815170 1 יזמים צעירים שכר 0 0 0 0 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 295000 295000 270736.15 214 815170 1 מהות שכר 0 0 0 0 215 815170 1 יעד שכר 0 0 0 0 216 815170 1 תפ"ן שכר 0 0 0 0 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 788 815170 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 315000 315000 270736.15 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 118 815180 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 0 0 211 815180 1 מענה שכר 0 0 0 0 212 815180 1 יזמים צעירים שכר 0 0 0 0 213 815180 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 205000 205000 157818.06 214 815180 1 מהות שכר 0 0 0 0 215 815180 1 יעד שכר 0 0 0 0 216 815180 1 תפ"ן שכר 0 0 0 0 780 815180 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 788 815180 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 0 225000 225000 157818.06 0 815190 1 יוזמות - עתידים 118 815190 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 0 0 211 815190 1 מענה שכר 0 0 0 0 212 815190 1 יזמים צעירים שכר 0 0 0 0 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 1.96 74000 25000 55625.91 214 815190 1 מהות שכר 0 0 0 0 215 815190 1 יעד שכר 0 0 0 0 216 815190 1 תפ"ן שכר 0 0 0 0 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 788 815190 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 815190 סך הכל יוזמות - עתידים 1.088888888888889 94000 45000 55625.91 0 815700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 815710 1 תיכון נבון 110 815710 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02298850574712641 311500 304500 296613.78 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.055161215495244775 6823200 6466500 6257839.67 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07973733583489673 575500 533000 491762.14 122 815710 1 ביגוד שכר 0.24625850340136046 91600 73500 63844.3 126 815710 1 דמי הבראה שכר 0.10013351134846471 247200 224700 178198.7 130 815710 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.46570397111913353 40600 27700 27025.75 181 815710 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 0 0 212 815710 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 0 0 213 815710 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 0 214 815710 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 0 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 0 0 262 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0 0 0 0 263 815710 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 65079 264 815710 1 סייעות-מוסדות+חברה שכר 0 0 0 0 320 815710 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 815710 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 3798 423 815710 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 815710 1 חשמל קשיח 0.05 172200 164000 164000 432 815710 1 מים קשיח -0.09065934065934067 99300 109200 109200 433 815710 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815710 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3828 441 815710 1 ביטוח קשיח 0 0 0 12328 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 16118 470 815710 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815710 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.5625 12500 8000 13180.72 512 815710 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815710 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815710 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 530 815710 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 815710 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815710 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815710 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815710 1 שרות רפואי קשיח 0.042553191489361764 9800 9400 5800 585 815710 1 שרות אחות קשיח 0.18840579710144922 16400 13800 8667 721 815710 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 815710 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 815710 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815710 1 כלים וציוד גמיש 0 78500 78500 74963 745 815710 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 815710 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 223600 223600 219240 751 815710 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.09729526671675437 292100 266200 238708 753 815710 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815710 1 אחות גמיש 0 0 0 0 759 815710 1 שרותי סייעות שכר 0.3917322834645669 282800 203200 165456.48 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0.017574692442882345 1158000 1138000 1067791.09 763 815710 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 764 815710 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 765 815710 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח 0 13200 13200 26000 781 815710 1 אחזקת מכשירים גמיש 0 0 0 0 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02127659574468077 4800 4700 4676 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 192000 192000 192000 961 815710 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815710 1 תקורה קשיח 0.0585414255002481 640100 604700 546000 815710 סך הכל תיכון נבון 0.058642379766741026 11309900 10683400 10252117.629999999 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 100 815720 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.44635021938571995 277600 501400 514335.26 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.022597575479830212 9371800 9164700 9023946.219999999 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3331962155491568 972300 729300 544521.51 122 815720 1 ביגוד שכר 0.1838966202783301 119100 100600 91709.8 126 815720 1 דמי הבראה שכר 0.09043047383090741 352100 322900 272092.2 130 815720 1 שעות נוספות שכר 0 100 0 0 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.171875 37500 32000 32623.15 181 815720 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 0 0 200 815720 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 815720 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 212 815720 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.25806451612903225 13800 18600 11069.1 213 815720 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 0 214 815720 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 0 215 815720 1 שכר חוגים שכר 0 0 0 0 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר 0.0019267822736031004 52000 51900 432.95 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.4358974358974359 336000 234000 569962.26 262 815720 1 שאילת מורים שכר 0 0 0 0 263 815720 1 עובדי חברת מוסדות שכר -1 0 70200 49141 320 815720 1 תשלומי פיצויים שכר 0 0 391 815720 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 815720 1 אחזקת בנינים וציוד 410 815720 1 שכ"ד להפועל חולון קשיח 0 0 0 0 411 815720 1 שכירת אולמות קשיח 0 0 0 0 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0.27450980392156854 260000 204000 0 420 815720 1 כיבוי אש גמיש -0.1 9000 10000 9206 423 815720 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 815720 1 חשמל קשיח 0.050070521861777184 446700 425400 674700 432 815720 1 מים קשיח -0.09109645507007424 220500 242600 242600 433 815720 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815720 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3828 441 815720 1 ביטוח קשיח 0 0 0 18820 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 18000 18000 15230 470 815720 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815720 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 815720 1 הוצאות מינהליות 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.16666666666666663 12500 15000 15482.24 512 815720 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815720 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815720 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 530 815720 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 815720 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815720 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815720 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815720 1 שרות רפואי קשיח -0.013245033112582738 14900 15100 8933 584 815720 1 שרות פסיכולוגי קשיח 0 0 0 0 585 815720 1 שרות אחות קשיח 0.13063063063063063 25100 22200 13333 700 815720 1 הוצאות לפעולות 721 815720 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 815720 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 815720 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815720 1 כלים וציוד גמיש 0 115800 115800 111208.53 745 815720 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 815720 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 447300 447300 438480 751 815720 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.09552177485620383 533300 486800 439023 753 815720 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815720 1 אחות קשיח 0 0 0 0 759 815720 1 שרותי סייעות שכר -1 0 42200 84752.88 762 815720 1 שאילת מורים שכר -0.18986131037780962 1694000 2091000 2133514.98 763 815720 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 765 815720 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח -0.05164319248826288 20200 21300 40000 782 815720 1 המרת שעות גמיש 0 0 0 0 786 815720 1 פרס לתלמידים גמיש 0 0 0 0 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02127659574468077 4800 4700 4676 800 815720 1 השת' תמיכות תרומות 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 144000 144000 144000 961 815720 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815720 1 תקורה קשיח -0.32399957086149556 630100 932100 865000 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל -0.020319303338171224 16132500 16467100 16372621.079999998 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.018062214293678158 913100 896900 877812.95 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.011800255592580688 8273900 8372700 8882204.57 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02930141147043064 576100 559700 520758.29 122 815730 1 ביגוד שכר 0.09268292682926838 134400 123000 107083.4 126 815730 1 דמי הבראה שכר -0.007076755579749627 364800 367400 294996.35 130 815730 1 שעות נוספות שכר 0.004354136429608024 69200 68900 70725.3 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.09684684684684686 48700 44400 47417.5 181 815730 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 0 0 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 815730 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 211 815730 1 הזדמנות ראשונה שכר 0 0 0 32457.7 212 815730 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.663023679417122 18500 54900 56418.69 213 815730 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 47500 0 34286.9 214 815730 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 0 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 2.907142857142857 218800 56000 411307.5 262 815730 1 שאילת מורים שכר 0 0 0 0 263 815730 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 30281 320 815730 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 815730 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 411 815730 1 שכירת אולמות קשיח 0 0 0 0 420 815730 1 כיבוי אש גמיש -0.125 7000 8000 7337 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.3172131147540984 160700 122000 71400 431 815730 1 חשמל קשיח 0.050141911069063294 222000 211400 211400 432 815730 1 מים קשיח -0.09090909090909094 55000 60500 60500 433 815730 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815730 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3828 441 815730 1 ביטוח קשיח 0 0 0 18738 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 16277.99 470 815730 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815730 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 815730 1 הוצאות מינהליות 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.15384615384615374 15000 13000 16872.44 512 815730 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815730 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815730 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 530 815730 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 540 815730 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815730 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815730 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815730 1 שרות רפואי קשיח 0.04807692307692313 10900 10400 7133 584 815730 1 שרות פסיכולוגי קשיח 0 0 0 0 585 815730 1 שרות אחות קשיח 0.19480519480519476 18400 15400 10667 700 815730 1 הוצאות לפעולות 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6100 6100 6065.11 722 815730 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 815730 1 חומרים אוזלים גמיש 0 0 0 0 724 815730 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815730 1 כלים וציוד גמיש 0 143900 143900 133085.66 743 815730 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 0 0 0 744 815730 1 ציוד מגמה טכנולוגי גמיש 0 0 0 0 745 815730 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 815730 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 33000 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.09317862165963442 621800 568800 506159 753 815730 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815730 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 0 0 757 815730 1 פעילות מנ"ע גמיש 0 0 0 0 759 815730 1 שרותי סייעות שכר 0 0 0 0 762 815730 1 שאילת מורים שכר 0.09656301145662849 670000 611000 697908.43 763 815730 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 764 815730 1 מוסדות מנ"ע קשיח 0 0 0 0 765 815730 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח 0.006802721088435382 14800 14700 32000 781 815730 1 סיון מחשבים קשיח 0 0 0 0 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02127659574468077 4800 4700 4676 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 187600 187600 187600 933 815730 1 מזכירות פדגוגית גמיש 0 0 0 0 961 815730 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815730 1 תקורה קשיח 0.022393003842586356 771600 754700 751000 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג 0.022387052258954876 13632100 13333600 14141397.779999997 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.00859106529209619 704400 698400 681750.85 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.11410644534601944 16229300 14567100 15710633.4 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0020944988603461834 1626700 1623300 1396351.55 122 815740 1 ביגוד שכר 0.2758064516129033 237300 186000 167302.95 126 815740 1 דמי הבראה שכר 0.09733355144773426 670800 611300 484905.35 130 815740 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.4225352112676056 20500 35500 33344.05 181 815740 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 0 0 210 815740 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 212 815740 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 14300 0 33375.09 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 4958.56 214 815740 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 0 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר -0.004739336492891044 42000 42200 0 215 815740 1 שכר ח' מוזיקלי-אלון שכר 0 0 0 0 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.0011811023622047 253700 254000 690755.58 262 815740 1 שאילת מורים שכר 0 0 0 0 263 815740 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 137143 264 815740 1 סייעות שכר 0 0 0 0 320 815740 1 תשלומי פיצויים שכר 0 99801.8 391 815740 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 815740 1 אחזקת בנינים וציוד 411 815740 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 0 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש 0.10526315789473695 210000 190000 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש 0 8000 8000 7488 423 815740 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 815740 1 חשמל קשיח 0.04995479204339959 464500 442400 442400 432 815740 1 מים קשיח -0.09126984126984128 114500 126000 126000 433 815740 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815740 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.2 12000 10000 8117.1 441 815740 1 ביטוח קשיח 0 0 0 29833 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 25000 25000 23717.45 470 815740 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815740 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 815740 1 הוצאות מינהליות 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.35 27000 20000 30248.51 512 815740 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815740 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815740 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 530 815740 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 815740 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815740 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815740 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0.09090909090909083 60000 55000 51040 583 815740 1 שרות רפואי קשיח 0.06481481481481488 23000 21600 20000 585 815740 1 שרות אחות קשיח 0.2271293375394321 38900 31700 29800 700 815740 1 הוצאות לפעולות 721 815740 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 815740 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 815740 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815740 1 כלים וציוד גמיש 0 354000 354000 352834.38 744 815740 1 ציוד מגמות גמיש 0 0 0 0 745 815740 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -145 746 815740 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 670900 670900 657720 751 815740 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 815740 1 נקיון בקבלנות גמיש 0.09681712321171121 989000 901700 806363 753 815740 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815740 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 0 0 759 815740 1 שרותי סייעות שכר -0.4088952654232425 41200 69700 95874.24 762 815740 1 שאילת מורים שכר -0.022950819672131195 298000 305000 277343.66 763 815740 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 764 815740 1 סייעות קשיח 0 0 0 0 765 815740 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח 0.02960526315789469 31300 30400 59400 781 815740 1 השת' בהוצאות נבחרת קשיח -0.15909090909090906 74000 88000 74000 782 815740 1 השת' בהעסקת מאמנים קשיח 0 0 0 0 783 815740 1 משלחות לחו"ל גמיש 0 75000 75000 20216 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02127659574468077 4800 4700 3539 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 293700 930 815740 1 רכ' כלי נגינה - מוז' קשיח 0 0 0 0 931 815740 1 הפרשים קשיח 0 0 0 0 961 815740 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815740 1 תקורה קשיח 0.08616988653787172 1416800 1304400 1278000 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת 0.08616185723584291 25030600 23045000 24337811.52 0 815750 1 תיכון אילון 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.09925067156793443 637100 707300 667234.4 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.2581958970233307 10009200 7955200 9579611.76 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2825439783491204 947800 739000 622499.69 122 815750 1 ביגוד שכר 0.04509090909090907 143700 137500 114568.45 126 815750 1 דמי הבראה שכר 0.016099714359906425 391300 385100 309377.5 130 815750 1 שעות נוספות שכר -0.18360655737704923 99600 122000 86970.6 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.005464480874316946 36400 36600 36185.35 181 815750 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 0 0 200 815750 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 815750 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 212 815750 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 0 17089.02 213 815750 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 7504.33 214 815750 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 0 215 815750 1 שכר חוגים שכר 0 0 0 0 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.003972366148531914 576700 579000 757292.29 262 815750 1 שאילת מורים שכר 0 0 0 0 263 815750 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 86260 264 815750 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 0 320 815750 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 815750 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 411 815750 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 0 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 0.05882352941176472 9000 8500 7481 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.08737864077669899 100800 92700 44800 431 815750 1 חשמל קשיח 0.050141911069063294 222000 211400 211400 432 815750 1 מים קשיח -0.08997429305912596 35400 38900 38900 433 815750 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815750 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6000 6000 5742 441 815750 1 ביטוח קשיח 0 0 0 16930 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 19000 19000 16392.72 470 815750 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815750 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 815750 1 הוצאות מינהליות 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.2857142857142858 18000 14000 19802.24 512 815750 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815750 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815750 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 530 815750 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 540 815750 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815750 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815750 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815750 1 שרות רפואי קשיח 0.09278350515463907 10600 9700 8800 585 815750 1 שרות אחות קשיח 0.26056338028169024 17900 14200 13100 700 815750 1 הוצאות לפעולות 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 4796.76 722 815750 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 815750 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815750 1 כלים וציוד גמיש 0 129200 129200 123111.73 744 815750 1 ציוד מגמת טלויזיה גמיש 0 0 0 0 745 815750 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 815750 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש 0 41000 41000 40728 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.09721976270586152 619600 564700 501294 753 815750 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815750 1 אחות קשיח 0 0 0 0 759 815750 1 שרותי סייעות שכר 0.12603957556638945 785300 697400 500220.12 762 815750 1 שאילת מורים שכר -0.18127962085308058 691000 844000 637282.28 763 815750 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 765 815750 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח 0.051094890510948954 14400 13700 26200 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02127659574468077 4800 4700 5813 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 92700 961 815750 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815750 1 תקורה קשיח 0.16297487934661548 939800 808100 829000 815750 סך הכל תיכון אילון 0.16296955221371578 16603600 14276900 15429087.239999996 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0002310536044363154 432900 432800 410769.47 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.2074255906719853 2754500 2281300 2645479.95 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.14223669923995663 315600 276300 256546.18 122 815760 1 ביגוד שכר 0.20952380952380945 50800 42000 38155.95 126 815760 1 דמי הבראה שכר 0.05276381909547734 125700 119400 94777.95 130 815760 1 שעות נוספות שכר 0.04529616724738683 30000 28700 26308.55 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.16075156576200422 40200 47900 46722.9 181 815760 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 0 0 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 815760 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 2160 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.3524590163934427 82500 61000 57798.09 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר -1 0 9600 20706.71 214 815760 1 שעורי עזר - אולפנא שכר 0 65000 0 0 215 815760 1 שכר חוגים שכר 0 0 0 0 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.023188405797101463 211800 207000 185303.93 262 815760 1 שאילת מורים שכר 0 0 0 0 263 815760 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 32300 391 815760 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 411 815760 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 0 420 815760 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 2979 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.08300907911802846 83500 77100 37100 431 815760 1 חשמל קשיח 0.04944375772558707 84900 80900 80900 432 815760 1 מים קשיח -0.09178743961352653 37600 41400 41400 433 815760 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815760 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1914 441 815760 1 ביטוח קשיח 0 0 0 5507 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 15837.28 470 815760 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815760 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 815760 1 הוצאות מינהליות 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.08333333333333326 6500 6000 6361.2 512 815760 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815760 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815760 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 540 815760 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815760 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815760 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815760 1 שרות רפואי קשיח 0.2 4200 3500 3100 585 815760 1 שרות אחות קשיח 0.3846153846153846 7200 5200 4700 700 815760 1 הוצאות לפעולות 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 4790.73 722 815760 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 815760 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815760 1 כלים וציוד גמיש 0 25000 25000 23701.28 745 815760 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 815760 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 25000 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.09713644020213352 195400 178100 164431 753 815760 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815760 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 0 0 759 815760 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 762 815760 1 שאילת מורים שכר -0.06036745406824151 716000 762000 656601.52 763 815760 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 765 815760 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח 0.16 5800 5000 9400 781 815760 1 יהדות המזרח גמיש 0 0 0 0 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02127659574468077 4800 4700 4676 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 163500 163500 163500 961 815760 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815760 1 תקורה קשיח 0.11914460285132389 329700 294600 287000 815760 סך הכל תיכון יבנה 0.11912858048527464 5825400 5205300 5355928.69 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.23286510050859777 633500 825800 727749.86 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.16772918709975193 8096100 6933200 8659202.54 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05846333284735383 726000 685900 672209.23 122 815770 1 ביגוד שכר 0.14245014245014254 120300 105300 89780.25 126 815770 1 דמי הבראה שכר 0.08849557522123885 356700 327700 262442.35 130 815770 1 שעות נוספות שכר -0.9887640449438202 200 17800 41862.15 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.1295336787564767 21800 19300 18715.2 181 815770 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 0 0 200 815770 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 815770 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 211 815770 1 הזדמנות ראשונה שכר 0 0 0 0 212 815770 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.3647711511789181 45800 72100 0 213 815770 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 25.75 214 815770 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 0 215 815770 1 שכר חוגים שכר 0 0 0 0 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.03206412825651306 483000 499000 527034.45 261 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 262 815770 1 שאילת מורים שכר 0 0 0 0 263 815770 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 128081 264 815770 1 מוסדות מנ"ע שכר 0 0 0 0 320 815770 1 תשלומי פיצויים שכר 0 -91009.2 391 815770 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 815770 1 אחזקת בנינים וציוד 411 815770 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 0 0 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0.10526315789473695 210000 190000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0.05882352941176472 9000 8500 4959 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.40762812872467213 118100 83900 52500 431 815770 1 חשמל קשיח 0.04987531172069826 294700 280700 280700 432 815770 1 מים קשיח -0.09039548022598876 80500 88500 88500 433 815770 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815770 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 435 815770 1 השת' באחזקת מחשבים גמיש 0 0 0 0 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6000 6000 5742 441 815770 1 ביטוח קשיח 0 0 0 15944 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 16000 16000 14112.6 470 815770 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815770 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 815770 1 הוצאות מינהליות 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.25 15000 12000 14057.68 512 815770 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815770 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815770 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 540 815770 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 544 815770 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815770 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815770 1 שרות רפואי קשיח 0 10700 10700 9300 585 815770 1 שרות אחות קשיח 0.13291139240506333 17900 15800 13900 700 815770 1 הוצאות לפעולות 721 815770 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 7999.43 722 815770 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 815770 1 חומרי לימוד גמיש 0 0 0 0 724 815770 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815770 1 כלים וציוד גמיש 0 124400 124400 117335.96 743 815770 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 0 0 0 744 815770 1 ציוד מגמה טכנולוגי גמיש 0 0 0 0 745 815770 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 815770 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.2840217739353186 223600 312300 113100 751 815770 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 32998 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.08007000656311525 493700 457100 424375 753 815770 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815770 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 0 0 757 815770 1 פעילות מנ"ע קשיח 0 0 0 0 759 815770 1 שרותי סייעות שכר 0 0 0 66583.8 762 815770 1 שאילת מורים שכר -0.06004618937644346 814000 866000 736741.56 763 815770 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 764 815770 1 מוסדות מנ"ע קשיח 0 0 0 0 765 815770 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח -0.04635761589403975 14400 15100 27700 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 150000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 80000 80000 69009.55 783 815770 1 תגבור יהדות(משה"ח) קשיח 0 0 0 0 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02127659574468077 4800 4700 4676 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 145500 927 815770 1 מנ"ע-קב' טיפוליות גמיש 0 0 0 0 961 815770 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 989 815770 1 תקורה קשיח 0.07757690232056125 798700 741200 757000 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.07757922871324929 14110900 13095000 14398828.16 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 110 815780 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 35448.06 118 815780 1 שכר הוראה שכר 0.2966368255504477 2143600 1653200 1781692.01 119 815780 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.4002254791431792 372600 266100 176213.96 122 815780 1 ביגוד שכר 0.6066350710900474 33900 21100 18134 126 815780 1 דמי הבראה שכר 0.5031645569620253 95000 63200 50174.1 130 815780 1 שעות נוספות שכר 0 6600 0 25682.44 140 815780 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.4444444444444446 8800 3600 -6989.85 212 815780 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 50600 0 0 213 815780 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 0 215 815780 1 שכר חוגים שכר 0 0 0 0 250 815780 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.008333333333333304 23800 24000 40554.82 262 815780 1 שאילת מורים שכר 0 0 0 0 263 815780 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 64727 420 815780 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 2467 431 815780 1 חשמל קשיח 0.049653579676674386 90900 86600 86600 432 815780 1 מים קשיח -0.0907216494845361 44100 48500 48500 441 815780 1 ביטוח קשיח 0 0 0 1564 437 815780 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 957 450 815780 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 13000 13000 9750 471 815780 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 815780 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 2071.2 512 815780 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815780 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815780 1 ספריות גמיש 0 0 0 0 530 815780 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 540 815780 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 0 0 583 815780 1 שרות רפואי קשיח 0.23076923076923084 3200 2600 1200 585 815780 1 שרות אחות קשיח 0.3846153846153846 5400 3900 1733 721 815780 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 3000 2983.36 722 815780 1 חמרים לתחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 742 815780 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 21322 751 815780 1 עבודות קבלניות גמיש 0 13000 13000 12997 752 815780 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.09737827715355807 175800 160200 148141 759 815780 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 762 815780 1 שאילת מורים שכר 0.1826923076923077 492000 416000 552280.94 763 815780 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 815780 1 חינוך חברתי קשיח 0.16216216216216206 4300 3700 5300 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0.98 326700 165000 165000 783 815780 1 תיגבור יהדות (מהכנסות) קשיח -0.40476190476190477 100000 168000 254750.75 784 815780 1 חוגים תורניים גמיש 0 0 0 810 815780 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 55000 55000 55000 811 815780 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 0 0 0 961 815780 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0.27704928220744507 4109800 3218200 3558253.79 0 815790 1 תיכון דמוקרטי 110 815790 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 7400 0 6748.33 118 815790 1 שכר הוראה שכר 0 0 0 0 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10673234811165844 67400 60900 56076.58 122 815790 1 ביגוד שכר 0 1900 0 666.75 126 815790 1 דמי הבראה שכר 1.8 4200 1500 1208.7 130 815790 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 815790 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 250 815790 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 0 0 262 815790 1 שאילת מורים שכר 0 0 0 0 263 815790 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 8560 391 815790 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 431 815790 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 437 815790 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 957 441 815790 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 583 815790 1 שרות רפואי קשיח 0 0 0 0 585 815790 1 שרות אחות קשיח 0 0 0 0 721 815790 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 751 815790 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 815790 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 759 815790 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 0 0 0 762 815790 1 שאילת מורים קשיח 0 0 0 0 763 815790 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 815790 1 חינוך חברתי קשיח 0 0 0 0 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 7000 7000 7000 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 30000 30000 0 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי 0.178916827852998 121900 103400 81217.36 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.029069767441860517 88500 86000 75623.33 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.1024467176308238 4097600 4565300 4022701.62 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04609429978888113 594600 568400 560131.9 122 815800 1 ביגוד שכר 0.14710485133020335 73300 63900 56285.6 126 815800 1 דמי הבראה שכר 0.13678474114441408 208600 183500 151318.6 130 815800 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 1336.35 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.0317460317460316 25600 12600 14259.25 212 815800 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 0 0 213 815800 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 0 214 815800 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 0 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.018620689655172384 147700 145000 204976.33 263 815800 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 0 264 815800 1 סייעות-מוסדות+חברה שכר 0 0 0 0 420 815800 1 כיבוי אש גמיש 0.6 8000 5000 2330 423 815800 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 815800 1 חשמל קשיח 0.05014925373134327 175900 167500 167500 432 815800 1 מים קשיח -0.09114811568799297 103700 114100 114100 433 815800 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 815800 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3828 441 815800 1 ביטוח קשיח 0 0 0 1972 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 22000 22000 17196.8 470 815800 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 815800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.375 11000 8000 12344.4 512 815800 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 517 815800 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 0 0 522 815800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 530 815800 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 815800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 815800 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 815800 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 815800 1 שרות רפואי קשיח -0.1428571428571429 6600 7700 7600 585 815800 1 שרות אחות קשיח -0.017699115044247815 11100 11300 11400 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 3000 2496.18 722 815800 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 724 815800 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 0 0 742 815800 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 38625.59 745 815800 1 דמי פריצה - ציוד קשיח 0 0 0 0 746 815800 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 447300 447300 438480 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 24999 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0973000509424351 430800 392600 351893 753 815800 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 755 815800 1 אחות גמיש 0 0 0 0 759 815800 1 שרותי סייעות שכר -0.1062215477996965 58900 65900 15880.32 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר -0.08925619834710741 551000 605000 698778.12 763 815800 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 0 0 764 815800 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 0 0 765 815800 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 0 0 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח -0.17592592592592593 8900 10800 22800 781 815800 1 אחזקת מכשירים גמיש 0 0 0 0 783 815800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0.019108280254777066 160000 157000 116953.2 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02127659574468077 4800 4700 4676 810 815800 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 140000 140000 140000 961 815800 1 רז' לפעולות+רכישות גמיש 0 0 0 0 989 815800 1 תקורה קשיח -0.051983874389985196 446800 471300 402000 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים -0.05190406994199526 7894700 8326900 7682485.59 0 816000 1 חינוך גבוה 0 816300 1 מכון למדעים-חולון 412 816300 1 ארנונה קשיח 0 0 0 0 432 816300 1 טכניון מים קשיח 0 0 0 0 800 816300 1 השת' תמיכות תרומות 810 816300 1 השת' מכון טכנולוגי קשיח 0 0 0 0 814 816300 1 ד'חכירה מ'טכנולוגי קשיח 0 0 0 0 815 816300 1 טכניון-אחזקת גינה קשיח 0 0 0 0 816300 סך הכל מכון למדעים-חולון 0 0 0 0 0 817000 1 שרותים נוספים למוס' חינוך 0 817200 1 מכללת חנקין 110 817200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -10.91 119 817200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 817200 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 817200 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 817200 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 817200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -87.9 210 817200 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 817200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 320 817200 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 817200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 420 817200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 817200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 817200 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 817200 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 817200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 817200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 436 817200 1 אחזקת מזגנים קשיח 0 0 0 0 437 817200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 438 817200 1 תחזוקת אינטרנט קשיח 0 0 0 0 441 817200 1 ביטוח קשיח 0 0 0 4356 450 817200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 817200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 817200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 817200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 817200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 522 817200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 540 817200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 817200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 817200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 551 817200 1 הדבקת מודעות גמיש 0 0 0 0 561 817200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 817200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 571 817200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 0 583 817200 1 שכר מרצים קשיח 0 0 0 0 710 817200 1 הובלות גמיש 0 0 0 0 722 817200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 817200 1 חומרים גמיש 0 0 0 0 742 817200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 817200 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 745 817200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 817200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 752 817200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 817200 1 כ"א - מתי"א קשיח 0 0 0 0 763 817200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 780 817200 1 סיורים קשיח 0 0 0 0 782 817200 1 מרכז מחשבים (הכנ') גמיש 0 0 0 0 784 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 0 0 0 794 817200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 710000 710000 710000 879 817200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 0 931 817200 1 פעולות כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 3172 961 817200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 817200 1 תקורה - מרפ"ד קשיח 0 0 0 0 817200 סך הכל מכללת חנקין 0 710000 710000 717429.19 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.008029197080291928 138100 137000 132572.66 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11716057891109588 162100 145100 145994.08 122 817210 1 ביגוד שכר 1.0588235294117645 7000 3400 4677 126 817210 1 דמי הבראה שכר 0.26618705035971213 17600 13900 11062 130 817210 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 210 817210 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 817210 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 27947 264 817210 1 מפעילת מחשבים (הכנ') שכר 0 0 0 0 391 817210 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 817210 1 אחזקת בנינים וציוד 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 1600 0 700 431 817210 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 817210 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 817210 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 441 817210 1 ביטוח קשיח 0 0 0 1972 470 817210 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 817210 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 817210 1 הוצאות מינהליות 511 817210 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 817210 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 522 817210 1 עיתונים ופירסומים גמיש 0 0 0 0 540 817210 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 817210 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 817210 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 817210 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 700 817210 1 הוצאות לפעולות 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 996.76 723 817210 1 חומרים למרפ"ד גמיש 0 0 0 0 724 817210 1 רכישות(הכ'מ'חינוך) גמיש 0 0 0 0 741 817210 1 כריכת ספרים גמיש 0 0 0 0 742 817210 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 817210 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -3016 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 14000 14000 13741 752 817210 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 55000 55000 49982.15 753 817210 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 763 817210 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0 81800 81800 81800 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח 0 40000 40000 44503.08 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש 0 35000 35000 0 961 817210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 817210 1 העמסת תקורה קשיח 0 0 0 0 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.05131128848346633 553200 526200 512931.73 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 100 817300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.08632996632996637 806600 742500 797742.3 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11292362164896308 4400500 3954000 3092552.2 122 817300 1 ביגוד שכר 0.13468013468013473 67400 59400 54945.7 126 817300 1 דמי הבראה שכר 0.1839080459770115 154500 130500 111832.85 130 817300 1 שעות נוספות שכר 0.25907590759075916 76300 60600 65323.85 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.15018523795953254 403600 350900 346828.45 210 817300 1 שפ"מ שכר 0 50000 0 0 211 817300 1 איבחונים חט"ע שכר 0 40000 0 1678.74 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר 0 48000 48000 263 817300 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 0 391 817300 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 817300 1 אחזקת בנינים וציוד 410 817300 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 0 420 817300 1 כיבוי אש גמיש 0 6000 6000 1884 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.6122448979591837 7900 4900 3500 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6000 6000 0 432 817300 1 מים קשיח -0.1 3600 4000 0 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש 0 4000 4000 2765.76 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3828 441 817300 1 ביטוח קשיח 0 0 0 986 450 817300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 6000 6000 986 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.1428571428571428 8000 7000 3318.53 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.1578947368421053 22000 19000 15428.57 500 817300 1 הוצאות מינהליות 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.4 14000 10000 7620.17 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.4 7000 5000 3763.05 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח 0.03081232492997188 36800 35700 22542.68 544 817300 1 הוצאות דאר קשיח 0 2000 2000 1287 561 817300 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 817300 1 הדפסות גמיש 0.25 10000 8000 2711.22 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 44700 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח 0.04600484261501214 86400 82600 85184.2 700 817300 1 הוצאות לפעולות 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1300 1300 1195.36 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 2050.54 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 4000 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.21926910299003333 73400 60200 58024 753 817300 1 עובדי קבלן קשיח 0 0 0 0 763 817300 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 782 817300 1 יוזמות (מהכנסות) קשיח 0 0 0 0 783 817300 1 שרות משלים(הכנסות) קשיח 0 0 0 0 784 817300 1 איבחונים קשיח 0 0 0 0 900 817300 1 הוצאות חד פעמיות 931 817300 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0.6666666666666667 10000 6000 5000 961 817300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.1300553577095307 6409900 5672200 4741679.17 0 817600 1 רווחה חינוכית 110 817600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 12938.25 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.22721149528513696 273300 222700 154618.67 122 817600 1 ביגוד שכר 0 2300 0 1961 126 817600 1 דמי הבראה שכר 1.3333333333333335 4200 1800 1422 130 817600 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.6557377049180328 20200 12200 18847.25 210 817600 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 6047.79 216 817600 1 רווחה חינוכית שכר 0 0 0 0 219 817600 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 0 0 0 253 817600 1 שכר רכזת הורים שכר 0 0 0 0 263 817600 1 מגשרת בוכרית שכר 0 0 0 0 391 817600 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 561 817600 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 0 11300 11300 11100 583 817600 1 שכר טיפוח על יסודי קשיח 0 0 0 0 700 817600 1 הוצאות לפעולות 723 817600 1 חומרים לאתג"ר וט"ף קשיח 0 0 0 0 742 817600 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 753 817600 1 שכר רכזת הורים קשיח 0 0 0 0 759 817600 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 763 817600 1 מגשרת בוכרית קשיח 0 0 0 0 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש 0 200000 0 162962.2 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0 25000 25000 16937.15 783 817600 1 מעגן גמיש 0 0 0 198476 784 817600 1 הזנה בלתי פורמלי גמיש 0 0 0 0 961 817600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 817600 סך הכל רווחה חינוכית 0.9644688644688644 536300 273000 585310.31 0 817800 1 הסעת ילדים 210 817800 1 שעות ישורון ונ' שושנים שכר 0 40000 40000 0 500 817800 1 הוצאות מינהליות 596 817800 1 הסעות קשיח 0 0 0 0 700 817800 1 הוצאות לפעולות 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.08333333333333326 13000000 12000000 11077850.57 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0.125 450000 400000 342119.5 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.0955368130383889 7300000 6663400 5190724.22 763 817800 1 מלווים בהסעים קשיח 0 0 0 0 764 817800 1 מלווים בהסעים קשיח 0 0 0 0 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.08828794874210866 20790000 19103400 16610694.29 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 119 817910 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 110000 110000 58555.56 263 817910 1 שכר בריאות השן שכר 0 0 0 0 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.02499999999999991 820000 800000 797826.16 700 817910 1 הוצאות לפעולות 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח 0.058266932270916394 425000 401600 408797.65 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח -0.17467948717948723 412000 499200 410791.46 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח 0.33333333333333326 40000 30000 5209.55 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח -0.011768255884127887 3275000 3314000 3242856.09 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.02776367022177073 6071000 5907000 5190229.46 763 817910 1 שכר בריאות השן קשיח 0 0 0 0 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 0 70000 70000 51367 781 817910 1 בריאות השן קשיח 0.07407407407407418 145000 135000 121599.47 782 817910 1 סל לעולים קשיח 0 50000 50000 102654.45 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0.07753230512713638 517000 479800 484311.2 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח 0.04671280276816603 60500 57800 12849 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 0.010204081632652962 19800 19600 25734 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0185185185185186 5500 5400 5374 931 817910 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 960 817910 1 רזרבה לספרים קשיח 0 0 0 0 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.01190295806185504 12020800 11879400 10918155.049999999 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03367003367003374 61400 59400 55973.34 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 817920 1 ביגוד שכר 0.06666666666666665 1600 1500 1143.25 126 817920 1 דמי הבראה שכר 0.07894736842105265 4100 3800 2993.7 130 817920 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 817920 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 391 817920 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 420 817920 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 431 817920 1 חשמל קשיח 0 500 500 0 433 817920 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 817920 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 450 817920 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 817920 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 817920 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 817920 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 561 817920 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 721 817920 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 742 817920 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 751 817920 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 763 817920 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש 0 10000 10000 0 931 817920 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 817920 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0.03191489361702127 77600 75200 60110.29 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817930 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.055393586005831 217200 205800 203405.79 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05794392523364489 113200 107000 96629.41 122 817930 1 ביגוד שכר 1.2083333333333335 5300 2400 3592.6 126 817930 1 דמי הבראה שכר 0.20370370370370372 13000 10800 8584.95 130 817930 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.007299270072992803 27600 27400 26727.9 263 817930 1 שכר חב' כ"א שכר 0 0 0 0 391 817930 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 410 817930 1 השכרת אולם קשיח 0 0 0 0 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3719.65 511 817930 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1300 1300 0 561 817930 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 817930 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 917.44 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 0 11300 11300 11100 700 817930 1 הוצאות לפעולות 710 817930 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש 0 75000 75000 62750 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 1700000 1700000 1491770.27 961 817930 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.010671015843429554 2168900 2146000 1909198.01 0 818000 1 חינוך מבוגרים 0 818100 1 האוניברסיטה העממית 110 818100 1 לא פעיל שכר 0 0 210 818100 1 לא פעיל שכר 0 0 540 818100 1 לא פעיל קשיח 0 0 0 0 818100 סך הכל האוניברסיטה העממית 0 0 0 0 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 100 818200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 818200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 818200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 818200 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 818200 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 818200 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 818200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 200 818200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 818200 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 818200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 320 818200 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 818200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 818200 1 אחזקת בנינים וציוד 420 818200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 431 818200 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 433 818200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 818200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 441 818200 1 ביטוח קשיח 0 0 0 2384 450 818200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 818200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 818200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 472 818200 1 אחזקת מכונת שיכפול גמיש 0 0 0 0 500 818200 1 הוצאות מינהליות 511 818200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 522 818200 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 540 818200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 818200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 818200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 818200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 700 818200 1 הוצאות לפעולות 721 818200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 818200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 818200 1 חומרים לעב' עצמית גמיש 0 0 0 0 742 818200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 818200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 818200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 763 818200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש 0 20000 20000 40000 794 818200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח 1.4106666666666667 180800 75000 32373 961 818200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה 1.1136842105263156 200800 95000 74757 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.010573328145353722 -5973600 -5911100 -5715000 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.010573328145353722 -5973600 -5911100 -5715000 0 820000 1 תרבות 0 822000 1 מחלקת תרבות 0 822200 1 פעולות תרבותיות 100 822200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.028523489932885893 122600 119200 111807.99 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.7674418604651163 60800 34400 28835.37 122 822200 1 ביגוד שכר 0.018181818181818077 5600 5500 4409.8 126 822200 1 דמי הבראה שכר 0.04615384615384621 6800 6500 5135 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0.03100775193798455 13300 12900 12441.6 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2642140468227425 37800 29900 32554.5 210 822200 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 215 822200 1 ע' בית דבורה ועמנו שכר 0 0 0 263 822200 1 עובדי חברה כ"א שכר 0 0 0 0 320 822200 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 822200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 822200 1 אחזקת בנינים וציוד 420 822200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.5897435897435898 1600 3900 700 431 822200 1 חשמל קשיח -0.32978723404255317 6300 9400 5566.65 432 822200 1 מים קשיח 0 0 0 433 822200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 822200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 436 822200 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 437 822200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 822200 1 ביטוח קשיח 0 0 0 3862 450 822200 1 ריהוט והחזקתו גמיש 0 0 0 471 822200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 500 822200 1 הוצאות מינהליות 511 822200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 822200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 514 822200 1 פרס לספרות ואמנות קשיח 0 0 0 522 822200 1 ספרים גמיש 0 0 0 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0.04878048780487809 4300 4100 3174.65 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח 0.05 4200 4000 0 550 822200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 551 822200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 561 822200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 822200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22400 583 822200 1 מנהל אתר חוסמסה קשיח 0 0 0 700 822200 1 הוצאות לפעולות 710 822200 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6000 6000 5962.58 722 822200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 822200 1 חמרים למועדונים גמיש 0 0 0 742 822200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 743 822200 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 745 822200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 822200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 10000 753 822200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 763 822200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1020000 1020000 1038208.25 781 822200 1 ארועים גמיש 0 36000 36000 32632 782 822200 1 יריד אומנים גמיש 0 0 0 0 783 822200 1 חוג לתנ"ך גמיש 0 0 0 0 784 822200 1 מורשת ישראל גמיש 0 0 0 0 785 822200 1 מכון בר-מצוה הכנסה גמיש 0 0 0 0 786 822200 1 הגלריה לאמנות גמיש 0 0 0 0 787 822200 1 פעולות תרבותיות גמיש 0 0 0 0 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024793388429751984 12400 12100 12043 800 822200 1 השת' תמיכות תרומות 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח גמיש 0 50000 50000 28905.5 961 822200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 822200 סך הכל פעולות תרבותיות 0.024372656475338816 1420600 1386800 1358638.89 0 822700 1 חוגי העשרה 110 822700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 168400 163962.16 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 195700 0 49916.3 122 822700 1 ביגוד שכר 1.125 5100 2400 2804.6 126 822700 1 דמי הבראה שכר 0.6041666666666667 15400 9600 7648.8 130 822700 1 שעות נוספות שכר 0.05633802816901401 15000 14200 14147 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.26086956521739135 18700 25300 24761.05 210 822700 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 822700 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 0 391 822700 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 433 822700 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 441 822700 1 ביטוח קשיח 0 0 0 246 470 822700 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 822700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 647.7 511 822700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 100 100 0 522 822700 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 540 822700 1 הוצאות טלפון קשיח 0.02941176470588225 3500 3400 3084.75 544 822700 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 822700 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 822700 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 822700 1 הדפסות גמיש 0 0 0 266 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 0 11300 11300 11100 580 822700 1 יעוץ פסיכולוגי קשיח 0 0 0 583 822700 1 מדריכים בחשבונית קשיח 0 0 0 149733 710 822700 1 הובלות גמיש 0 0 0 300 722 822700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 822700 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 0 585.93 743 822700 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 745 822700 1 דמי פריצה - תכולה גמיש 0 0 0 750 822700 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 0 10914 752 822700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 822700 1 ריכוז מבחנים וסדרן קשיח 0 0 0 763 822700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 765 822700 1 שעות מחשב+שכירות קשיח 0 0 0 0 780 822700 1 פעולות ( מהכנסות ) גמיש -1 0 50000 0 781 822700 1 פעולות שונות קשיח 0 100000 0 782 822700 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1493 900 822700 1 הוצאות חד פעמיות 931 822700 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 0 0 282 961 822700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 822700 סך הכל חוגי העשרה 0.27987421383647804 366300 286200 441892.29 0 823000 1 ספריות 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07513122102601444 2806200 2610100 2581692.97 119 823000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 -0.05 122 823000 1 ביגוד שכר -0.02631578947368418 59200 60800 51050.8 126 823000 1 דמי הבראה שכר 0.027298850574712707 143000 139200 156294.85 130 823000 1 שעות נוספות שכר 0.19440203562340974 234700 196500 201843.6 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.011786038077969074 111600 110300 116032.9 200 823000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 823000 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 263 823000 1 ספרניות מוסדות שכר 0 0 0 320 823000 1 תשלומי פיצויים שכר 0 0 391 823000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 400 823000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 823000 1 מדיטק - שכר דירה קשיח 0 0 0 0 420 823000 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 423 823000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 823000 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 823000 1 מים קשיח 0 0 0 433 823000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 434 823000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 436 823000 1 אחזקת מזגנים קשיח 0 0 0 437 823000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 20600 20600 19150 450 823000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 471 823000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 472 823000 1 גילוי אש בן יהודה קשיח 0 0 0 474 823000 1 ש' מעליות בן-יהודה קשיח 0 0 0 500 823000 1 הוצאות מינהליות 511 823000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 823000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 521 823000 1 השתלמויות מידאטק גמיש 0 0 0 522 823000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 823000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 823000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 561 823000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 823000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 571 823000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 700 823000 1 הוצאות לפעולות 710 823000 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 823000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 722 823000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 723 823000 1 חומרים לעבוד ספרים גמיש 0 0 0 724 823000 1 רכישות מרכז ההדרכה קשיח 0 0 0 741 823000 1 כריכת ספרים גמיש 0 0 0 742 823000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 743 823000 1 תח' ספריה מוסיקלית גמיש 0 0 0 745 823000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 750 823000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 0 0 751 823000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 752 823000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 753 823000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 755 823000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 756 823000 1 שמירה קשיח 0 0 0 763 823000 1 ספרניות מוסדות קשיח 0 0 0 781 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש 0 0 0 0 782 823000 1 הפעלת המדיטק קשיח 0 0 0 0 789 823000 1 שבוע הספר קשיח 0 0 0 0 794 823000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 871 823000 1 פסטיבל ישראל-מדיטק גמיש 1 400000 200000 200000 872 823000 1 שבוע העיצוב גמיש 0 350000 0 0 873 823000 1 כנס אופנה גמיש 0 350000 0 0 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 120000 120000 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש 1.0173698967380154 5900000 2924600 2717900.03 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש -0.4542353610005685 4800000 8795000 8395000 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש 0.12570356472795496 600000 533000 533000 878 823000 1 כנס אופנה - משרד רה"מ גמיש 9.8 270000 25000 0 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 23300 880 823000 1 הפקת מחול קשיח 0 190000 190000 190000 881 823000 1 נשים בעסקים גמיש 0 200000 900 823000 1 הוצאות חד פעמיות 931 823000 1 מדיטק - חד פעמיות גמיש 0 0 0 1000000 934 823000 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש 0 0 0 0 960 823000 1 הוצאות ח"פ-מדיטק גמיש 0 0 0 0 961 823000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 823000 סך הכל ספריות 0.03952162652000224 16575900 15945700 16305265.1 0 825000 1 מוסיקה ומחול 0 825500 1 להקות עירוניות 110 825500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 825500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 122 825500 1 ביגוד שכר 0 0 0 126 825500 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 130 825500 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 825500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 210 825500 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 250 825500 1 שכר מושאלים שכר 0 0 0 391 825500 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 410 825500 1 השכרות קשיח 0 0 0 441 825500 1 ביטוח קשיח 0 0 0 165 511 825500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 550 825500 1 פירסומים גמיש 0 0 0 583 825500 1 כוריאוג' אקורדיונ' קשיח 0 0 0 710 825500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 742 825500 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 744 825500 1 תלבושות גמיש 0 0 0 781 825500 1 פעולות להקת ורטיגו גמיש 0 0 0 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 232800 232800 232800 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 100000 100000 100000 784 825500 1 בי"ס למחול גמיש 0 50000 50000 50000 785 825500 1 להקת "טררם" גמיש 0 0 0 0 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 96000 96000 96000 787 825500 1 להקת פרסקו גמיש 0 0 0 0 788 825500 1 פעולות ותחזוקה גמיש 0 0 0 0 961 825500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 825500 סך הכל להקות עירוניות 0 478800 478800 478965 0 826000 1 מוקדי תרבות 0 826100 1 תיאטרון חולון 119 826100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 211 826100 1 העסקת עובדי עירייה שכר 0 0 0 250 826100 1 שכר מושאלים שכר 0 0 0 391 826100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 410 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 0 0 0 431 826100 1 חשמל קשיח 0 400 0 197.04 432 826100 1 מים קשיח 0 0 0 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 29400 29400 27286 870 826100 1 השתתפויות גמיש 0 3200000 3200000 3160000.08 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש 0.12903225806451624 1750000 1550000 1550000 872 826100 1 ספר - ברטונוב גמיש 0 0 0 0 873 826100 1 השת'-שכר מנהל אדמ' קשיח 0 0 0 0 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 33800 33800 33800 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש 0.2 600000 500000 500000 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 33200 931 826100 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 0 0 0 932 826100 1 ח"פ - גמ"ח מנהל גמיש 0 0 0 0 933 826100 1 ח"פ - הסכם מס הכנסה גמיש 0 0 0 0 935 826100 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש 0 0 0 0 961 826100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 826100 סך הכל תיאטרון חולון 0.05622730505746265 5643000 5342600 5304483.12 0 826110 1 הסטודיו למשחק 872 826110 1 השת' בסטודיו למשחק גמיש 0 273600 273600 273600 931 826110 1 השתתפות ח"פ בהפקה גמיש 0 0 0 0 826110 סך הכל הסטודיו למשחק 0 273600 273600 273600 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 250 826120 1 שכר מושאלים שכר 0 0 0 0 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש -0.18896999188969987 1000000 1233000 1205250 873 826120 1 חוב משנה קודמת גמיש 0 0 0 0 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות -0.18896999188969987 1000000 1233000 1205250 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 110 826200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר 1.7045454545454546 154700 57200 73781.45 122 826200 1 ביגוד שכר -1 0 1100 0 126 826200 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 826200 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0479041916167664 17500 16700 16329.6 210 826200 1 שכר ללא תקן שכר 0 0 0 391 826200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 420 826200 1 כיבוי אש גמיש 0 1000 1000 0 432 826200 1 מים קשיח 0 0 0 433 826200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 0 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 2800 2800 0 470 826200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 471 826200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 511 826200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 512 826200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 522 826200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 826200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 826200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 550 826200 1 פירסומים גמיש 1.5 200000 80000 76008.6 562 826200 1 הדפסות גמיש 0 0 0 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0 15000 15000 14256.4 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש 0 10000 0 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.008333333333333304 12100 12000 11668 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 45000 0 763 826200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש -0.3023255813953488 150000 215000 332308.28 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0 75000 75000 80085.4 782 826200 1 פעילויות וסיורים גמיש 0 0 0 0 783 826200 1 תערוכות שנת ה - 70 גמיש 0 0 0 199256 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש 1.25 45000 20000 58000 785 826200 1 פסטיבל הקולנוע גמיש 0 0 0 0 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש -0.16923076923076918 54000 65000 65065.8 787 826200 1 תערוכת מולה עשת גמיש 0 50000 0 791 826200 1 תע' חוצות שד' דב הוז גמיש 0 118000 0 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש 0 15000 0 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש 0 5000 0 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש 0 60000 0 961 826200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות 0.833866382373845 1032100 562800 926759.53 0 826300 1 מוזיאון הילדים 410 826300 1 שכר דירה קשיח 0 0 0 0 432 826300 1 מים קשיח 0 0 0 0 437 826300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 40500 40500 37640 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש 0 3020900 3020900 3020900 871 826300 1 השת' בפסטיבלים גמיש 0 0 0 0 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש 0.35 675000 500000 500000 873 826300 1 ארועים - חדש גמיש 0 100000 0 0 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 40000 875 826300 1 השת'-גייס תרומות 2007 גמיש 0 0 0 0 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש 0.5 300000 200000 200000 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש 1 300000 150000 150000 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 45800 931 826300 1 אחזקת ינשולים גמיש 0 0 0 961 826300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 962 826300 1 רזרבה לפיתוח גמיש 0 0 0 0 826300 סך הכל מוזיאון הילדים 0.1315163205491119 4516900 3991900 3994340 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 211 826400 1 העסקת עובדי עירייה שכר 0 0 0 0 391 826400 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 431 826400 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 826400 1 מים קשיח 0 0 0 0 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 13500 13500 12574 870 826400 1 השתתפויות גמיש 0 1000000 1000000 1000000 871 826400 1 מופעים לצעירים 21+ גמיש 0 1500000 0 0 872 826400 1 פרוייקטים מוסיקה גמיש 0 0 0 0 873 826400 1 תערוכות בובות גמיש 0 0 0 0 874 826400 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 0 0 0 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש 0 300000 300000 300000 876 826400 1 מסך הכסף גמיש 0 400000 400000 400000 877 826400 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 174604.65 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 13500 15300 961 826400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0.7784120394395433 3427000 1927000 1902478.65 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02795180722891577 426600 415000 404280.3 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.29142857142857137 67800 52500 51925.55 122 826500 1 ביגוד שכר 0.1685393258426966 10400 8900 7165.05 126 826500 1 דמי הבראה שכר 0.29104477611940305 17300 13400 10665 130 826500 1 שעות נוספות שכר 0.037174721189590976 55800 53800 55056.75 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03287197231833905 55900 57800 48220.5 210 826500 1 השכר הקובע שכר 0 20000 20000 9270 263 826500 1 עובדי כ"א שכר 0 0 0 0 391 826500 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 423 826500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 1818.17 511 826500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 550 826500 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 826500 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 0 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22400 710 826500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 723 826500 1 חמרים אביזרי קישוט גמיש 0 0 0 780 826500 1 אירועים מתנ"סים-הכ גמיש 0 0 0 781 826500 1 אומנים גמיש 0 0 0 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש 0.053962900505902134 2500000 2372000 2966388.32 783 826500 1 יום חולון לבי"ס גמיש 0 0 0 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0 48000 48000 0 785 826500 1 ארועי שחמט גמיש 0 500000 0 788 826500 1 עדלאידע במוזיאון העיצוב גמיש 0 100000 0 207968 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024096385542168752 8500 8300 8260 931 826500 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש 0 0 0 0 961 826500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 826500 1 השכרות גמיש 0 0 0 0 826500 סך הכל המחלקה לאירועים 0.24722095820061107 3837200 3076600 3793417.64 0 826600 1 פרוייקט המוסיקה 583 826600 1 שכר מנהלת קשיח 0 0 0 870 826600 1 הש':תזמורת יד-חריף גמיש 0 0 0 0 961 826600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 826600 סך הכל פרוייקט המוסיקה 0 0 0 0 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 100000 0 70000 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש 0 1886400 1886400 1886400 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 650000 650000 650000 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 200000 200000 200000 873 826700 1 מוזיאון בובות גמיש 0 0 0 0 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 90000 90000 90000 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 57000 57000 57000 826700 סך הכל מרכז סירקין 0.03468127904557128 2983400 2883400 2953400 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 45000 41860 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש 0.3846153846153846 7200000 5200000 5200000 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 0 0 930 826800 1 העברה חד פעמית קשיח 0 0 0 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0.3898951382268827 7290000 5245000 5241860 0 828000 1 נוער ומרכז' קהילתי 0 828100 1 מחלקת נוער 100 828100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 828100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0401284109149278 64800 62300 109303.87 118 828100 1 מורות הכנה לצה"ל שכר 0 0 0 15816.08 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3688390268498676 1085900 793300 196746.31 122 828100 1 ביגוד שכר 1.8125 4500 1600 6594.35 126 828100 1 דמי הבראה שכר 1.8409090909090908 12500 4400 6255.3 130 828100 1 שעות נוספות שכר 0 114300 0 14551.7 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.565610859728507 56700 22100 37514.35 200 828100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 828100 1 השכר הקובע שכר -0.2668621700879765 200000 272800 250534.23 251 828100 1 שכר מנהל מושאל שכר 0 0 0 0 253 828100 1 אוזן קשבת שכר 0 0 0 0 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות שכר -0.05855161787365182 122200 129800 328932 391 828100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 828100 1 אחזקת בנינים וציוד 410 828100 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 0 420 828100 1 כיבוי אש גמיש 0 12000 12000 13779 423 828100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 828100 1 חשמל קשיח -0.28387650085763294 83500 116600 66513.02 432 828100 1 מים קשיח -0.09142857142857141 31800 35000 323.1 433 828100 1 חומרי נקיון גמיש 0 400 400 216.24 434 828100 1 חיטוי והדברה גמיש 0 200 200 0 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 12000 12000 11484 441 828100 1 ביטוח קשיח 0 0 0 576 450 828100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3500 3500 3300 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1200 1200 1131.18 500 828100 1 הוצאות מינהליות 511 828100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 600 600 593.91 512 828100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1200 1200 1200 530 828100 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 0 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח 0.03 51500 50000 30542.9 544 828100 1 הוצאות דאר קשיח 0.03 20600 20000 10319.55 550 828100 1 פירסומים גמיש 0 12000 12000 12000 561 828100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 828100 1 הדפסות גמיש 0 17000 17000 12699.48 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 34200 34200 33500 700 828100 1 הוצאות לפעולות 710 828100 1 הובלות והסעות גמיש 0 5500 5500 5500 711 828100 1 הסעות מתנדבים גמיש 0 0 0 168 721 828100 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 828100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 828100 1 חומרים לחוגים גמיש -1 0 1600 1599.77 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0.16 11600 10000 9999.24 743 828100 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 0 0 0 744 828100 1 תחזוקת מחשבים גמיש 0 0 0 0 745 828100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -146 746 828100 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.048921620199894766 199400 190100 186371 751 828100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח 0.0040322580645162365 24900 24800 24057 763 828100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0 246000 246000 177644.84 781 828100 1 ארועי נוער גמיש 16.641860465116277 758600 43000 24999.51 782 828100 1 הפעלה וארועי מועצת נוער גמיש 0.7797270955165692 91300 51300 51290.9 783 828100 1 תנועות נוער גמיש 0.12013455069678036 233100 208100 208091.22 784 828100 1 פעולות נוער 2012 גמיש 0 520000 0 0 785 828100 1 ארועי מועצת הנוער גמיש 0 0 0 0 786 828100 1 פעולות נוע"ם גמיש 0 0 0 216 787 828100 1 פעילות אתגרים גמיש -1 0 5000 5000 788 828100 1 מועצה ציונית גמיש 0 6700 6700 6700 789 828100 1 פעולות נוער גמיש 0.23420074349442377 265600 215200 211321.1 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש -0.23664122137404575 200000 262000 0 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02127659574468077 9600 9400 9356 800 828100 1 השת' תמיכות תרומות 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש 0.3803680981595092 225000 163000 138000 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0.12903225806451624 336000 297600 288000 812 828100 1 תקורה למתנ"ס לזרוס קשיח 0 0 0 0 813 828100 1 אחזקה למתנ"ס לזרוס גמיש 0 0 0 0 814 828100 1 הקצבה למתנ"ס ת"ג קשיח 0 0 0 0 815 828100 1 תקורה למתנ"ס ת"ג קשיח 0 0 0 0 816 828100 1 אחזקה למתנ"ס ת"ג גמיש 0 0 0 0 900 828100 1 הוצאות חד פעמיות 931 828100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 828100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 828100 1 פעולות מרכז שואה גמיש 0.16731517509727634 120000 102800 98726.83 981 828100 1 פעילות לעולים גמיש 0 200000 0 0 982 828100 1 התנדבות ומנהיגות נוער גמיש 26.77777777777778 150000 5400 5393 983 828100 1 מניעת אלימות נוער גמיש 0 0 0 0 984 828100 1 תחום צעירים גמיש -1 0 300000 0 985 828100 1 היפ הופ גמיש 0 150000 150000 149798.8 986 828100 1 חוסמסה,סל"תים+נוער ירוק גמיש -1 0 44600 39235.5 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0 405000 405000 397902 988 828100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0 400000 400000 383815.54 989 828100 1 שבוע הנוער גמיש 0.41666666666666674 136000 96000 88631 828100 סך הכל מחלקת נוער 0.36976038635378616 6636900 4845300 3676097.82 0 828110 1 מועדון שער האריות 210 828110 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 757 828110 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 763 828110 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 828110 1 פעולות מהכנסות גמיש 0 0 0 0 781 828110 1 פעולות גמיש 0 0 0 0 784 828110 1 פע' חצ"ב (מהכנסות) גמיש 0 0 0 0 789 828110 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 0 0 961 828110 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 828110 סך הכל מועדון שער האריות 0 0 0 0 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07700205338809041 629400 584400 647164.79 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0764434468138171 863200 801900 709699.53 122 828120 1 ביגוד שכר -0.02450980392156865 19900 20400 16405.5 126 828120 1 דמי הבראה שכר 0.06563706563706573 55200 51800 41080 130 828120 1 שעות נוספות שכר 0 5500 5500 6609.2 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.223389355742297 174700 142800 176023.3 263 828120 1 עובדי קידום נוער שכר 0 0 0 0 391 828120 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 420 828120 1 כיבוי אש גמיש 0 1000 1000 52 540 828120 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש 0 57100 57100 55900 745 828120 1 דמי פריצה-תכולה קשיח 0 0 0 0 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 17400 17400 16956 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.003731343283582156 26900 26800 25978 763 828120 1 עובדי קידום נוער קשיח 0 0 0 0 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0 52600 52600 38457.72 781 828120 1 צ'קפוינט - תרומה גמיש 0 0 0 0 961 828120 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 828120 סך הכל קידום נוער 0.08014985525344831 1902900 1761700 1734326.04 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 200 828200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 828200 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 250 828200 1 שכר מושאלים לרשת שכר 0 0 0 0 391 828200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 828200 1 אחזקת בנינים וציוד 410 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 0 0 0 432 828200 1 מים קשיח 0 0 0 0 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 35300 35300 32875 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 60000 60000 60000 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש 0 50000 50000 50000 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 70000 70000 70000 800 828200 1 השת' תמיכות תרומות 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח 0 3044000 3044000 3044000 811 828200 1 מרכז לתינוקות קשיח 0 500000 0 0 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש 0 88000 88000 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש 0 88000 88000 88000 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 143000 143000 113000 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש 0 1875000 1875000 1875000 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש 0 126000 126000 126000 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש 0 10000 10000 10000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש 0 232700 232700 232700 819 828200 1 ספר חולון גמיש 0.08000000000000007 27000 25000 0 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש 0 273000 273000 273000 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש 0 40000 40000 40000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 500000 500000 500000 823 828200 1 רשת ערים בריאות גמיש 0 0 0 0 824 828200 1 מועדון נכים - לזרוס גמיש 0 10000 10000 10000 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש 0 500000 500000 0 832 828200 1 מים גמיש 0 200000 200000 175660.78 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 249000 249000 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -1 0 35300 40000 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי 0.060972263956207584 8121000 7654300 7077235.78 0 828210 1 בי"ס קהילתיים 752 828210 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 780 828210 1 הקצבה לבן - גוריון גמיש 0 0 0 0 781 828210 1 הקצבה לרביבים גמיש 0 0 0 0 961 828210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 828210 סך הכל בי"ס קהילתיים 0 0 0 0 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 110 828240 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 828240 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 828240 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 828240 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 828240 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 828240 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 210 828240 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 219 828240 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 0 0 0 250 828240 1 שכר מושאלים שכר 0 0 0 0 263 828240 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 0 391 828240 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 410 828240 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 0 420 828240 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 828240 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 828240 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 828240 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 828240 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 828240 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 828240 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 828240 1 ביטוח קשיח 0 4400 4400 4110 450 828240 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 471 828240 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 828240 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 828240 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 522 828240 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 540 828240 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 828240 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 828240 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 828240 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 828240 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 710 828240 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 828240 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 828240 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 828240 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 0 0 724 828240 1 תיקים גמיש 0 0 0 0 742 828240 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 828240 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 745 828240 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 828240 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 828240 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 828240 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 828240 1 ע"ח חוות אומנויות קשיח 0 0 0 0 757 828240 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 0 0 763 828240 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 828240 1 ירחון אינטרנט גמיש 0 0 0 0 781 828240 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 782 828240 1 חווידע גמיש 0 0 0 0 783 828240 1 פע' חוות אומנויות גמיש 0 0 0 0 784 828240 1 מרכז וידאו ארט קשיח 0 0 0 0 785 828240 1 הסעות ( מהכנסות ) גמיש 0 0 0 0 789 828240 1 קייטנת קיץ-פעולות קשיח 0 0 0 0 794 828240 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 870 828240 1 וידאו ארט גמיש -1 0 50000 184922 871 828240 1 מרכז וידאו ארט גמיש 0 1692000 1692000 1692000 872 828240 1 פעולות גמיש 0 500000 0 0 873 828240 1 תערוכה - מצוינוטף גמיש 0 0 0 0 874 828240 1 אמנים יוצרים בקהילה גמיש 0 0 0 400000 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -1 0 4400 0 931 828240 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 828240 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי 0.25451222298377885 2196400 1750800 2281032 0 829000 1 ספורט 0 829100 1 מינהל הספורט 100 829100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 829100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 829100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 829100 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 829100 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 829100 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 829100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 200 829100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 829100 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 216 829100 1 שכר חוגי ספורט ע"י שכר 0 0 0 0 217 829100 1 מועדון בית ספרי שכר 0 0 0 0 218 829100 1 ספורט - בתי נוער שכר 0 0 0 0 250 829100 1 שכר מושאלים שכר 0 0 0 0 391 829100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 829100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 43900 43900 40845 471 829100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 829100 1 הוצאות מינהליות 540 829100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 829100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 829100 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 551 829100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 0 561 829100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 829100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 571 829100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 0 700 829100 1 הוצאות לפעולות 710 829100 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 727 829100 1 חול לבורות קפיצה גמיש 0 0 0 0 742 829100 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 829100 1 ח'-תח' מתקני ספורט גמיש 0 0 0 0 744 829100 1 תעודות ומדליות גמיש 0 0 0 0 763 829100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 829100 1 מפעלי ספורט גמיש 0 0 0 0 794 829100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח -0.20833333333333337 380000 480000 291484 811 829100 1 משה"ח - זוזו גמיש 0 108000 0 0 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0 300000 300000 300000 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש 0 734000 734000 734000 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח 0 200000 200000 160000 821 829100 1 השתתפות אולם הפועל גמיש 0 170000 170000 0 822 829100 1 התקנת שטיח גמיש 0 0 0 144200 824 829100 1 השתתפות אולם מכבי גמיש 4.935483870967742 552000 93000 450000 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0.7391304347826086 80000 46000 82830 871 829100 1 אגודות השג (הכנס') גמיש 0 0 0 0 872 829100 1 מרכז מצוינות קשיח 0 0 0 0 873 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 770000 770000 770000 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 46000 46000 46000 875 829100 1 חוגי שחיה גמיש 0 0 0 0 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח -1 0 43900 49700 900 829100 1 הוצאות חד פעמיות 930 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0 0 0 0 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 250000 0 332733 931 829100 1 אגודות השג (הכנס') גמיש 0 0 0 0 932 829100 1 מרכז מצוינות קשיח 0 0 0 0 933 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 934 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 0 0 0 961 829100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 829100 1 תכנית אב לספורט גמיש 0 0 0 0 982 829100 1 מועדון לספורט עממי גמיש 0 0 0 0 829100 סך הכל מינהל הספורט 0.2415949159491595 3633900 2926800 3401792 0 829200 1 מתקני ספורט 100 829200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -89.83 119 829200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 829200 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 829200 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 829200 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -735.15 200 829200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 829200 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 217 829200 1 מרכז אתלטיקה שכר 0 0 0 0 250 829200 1 שכר מושאלים שכר 0 0 0 0 391 829200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 829200 1 אחזקת בנינים וציוד 420 829200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 829200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 430 829200 1 גז גמיש 0 0 0 0 431 829200 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 829200 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 829200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 437 829200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 829200 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 471 829200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 829200 1 הוצאות מינהליות 511 829200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 829200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 540 829200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 829200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 829200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 551 829200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 0 561 829200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 596 829200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 0 0 700 829200 1 הוצאות לפעולות 710 829200 1 שעות טרקטור גמיש 0 0 0 0 721 829200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 829200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 829200 1 זבלים+דשנים+השקייה גמיש 0 0 0 0 724 829200 1 חלקי חילוף ואחזקה גמיש 0 0 0 0 742 829200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 829200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 829200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 829200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 829200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 829200 1 שיפוץ איצטדיונים גמיש 0 0 0 0 756 829200 1 שמירה בקרית הספורט קשיח 0 0 0 0 757 829200 1 אחז' מגרשים בקבלנו קשיח 0 0 0 0 763 829200 1 עב' חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 794 829200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 1366000 1366000 1366000 879 829200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 0 900 829200 1 הוצאות חד פעמיות 931 829200 1 ציוד חד-פעמי(הכנ') קשיח 0 0 0 0 932 829200 1 מרכז אתלטיקה (הכ') קשיח 0 0 0 0 961 829200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829200 סך הכל מתקני ספורט 0 1366000 1366000 1365175.02 0 829400 1 הבריכה הלימודית 410 829400 1 דמי זכיון קשיח 0 150000 150000 26542.8 540 829400 1 לא פעיל קשיח 0 0 0 0 800 829400 1 השת' תמיכות תרומות 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח 0 36000 36000 0 829400 סך הכל הבריכה הלימודית 0 186000 186000 26542.8 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 100 829500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 829500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 829500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 829500 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 829500 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 829500 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 829500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 200 829500 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 829500 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 216 829500 1 שכר מועדוני ספורט שכר 0 0 0 0 219 829500 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 0 0 0 320 829500 1 תשלומי פיצויים שכר 0 391 829500 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 829500 1 אחזקת בנינים וציוד 420 829500 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 829500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 829500 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 829500 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 829500 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 436 829500 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 437 829500 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 829500 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 450 829500 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 471 829500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 829500 1 הוצאות מינהליות 511 829500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 540 829500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 829500 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 829500 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 551 829500 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 0 561 829500 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 829500 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 700 829500 1 הוצאות לפעולות 710 829500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 829500 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 829500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 829500 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 0 0 724 829500 1 מועדונית גמיש 0 0 0 0 725 829500 1 מזון למועדונית גמיש 0 0 0 0 742 829500 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 829500 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 744 829500 1 תלבושות וגביע גמיש 0 0 0 0 745 829500 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 829500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 829500 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 757 829500 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 0 0 758 829500 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 0 0 763 829500 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 829500 1 שכר מרקידים קשיח 0 0 0 0 781 829500 1 ארועים (מהכנסות) קשיח 0 0 0 0 783 829500 1 פעולות כנ"פ קשיח 0 0 0 0 784 829500 1 פע' חצ"ב (מהכנסות) קשיח 0 0 0 0 786 829500 1 פע' מועדוני ספורט גמיש 0 0 0 0 787 829500 1 פעולות פסח גמיש 0 0 0 0 789 829500 1 קייטנת קיץ-פעולות קשיח 0 0 0 0 794 829500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש 0 34000 34000 123800 879 829500 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 0 900 829500 1 הוצאות חד פעמיות 931 829500 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 829500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת 0 34000 34000 123800 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 100 829600 1 שכר עובדים לפי תקן 110 829600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 829600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 829600 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 829600 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 829600 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 829600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 210 829600 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 216 829600 1 שכר מועדוני ספורט שכר 0 0 0 0 219 829600 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 0 0 0 250 829600 1 שכר מושאלים שכר 0 0 0 0 391 829600 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 420 829600 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 829600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 829600 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 829600 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 829600 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 829600 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 829600 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 829600 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 450 829600 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 471 829600 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 829600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 829600 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 540 829600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 829600 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 829600 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 551 829600 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 0 0 561 829600 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 829600 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 710 829600 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 829600 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 829600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 742 829600 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 743 829600 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 744 829600 1 ציוד ספורט גמיש 0 0 0 0 745 829600 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 829600 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 829600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 829600 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 829600 1 עובד חברה קשיח 0 0 0 0 757 829600 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 0 0 758 829600 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 0 0 759 829600 1 פעולות יחודיות קשיח 0 0 0 0 763 829600 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 829600 1 הרקדות (מהכנסות) קשיח 0 0 0 0 782 829600 1 הוצאות (מהכנסות) קשיח 0 0 0 0 783 829600 1 פעולות מחנה קייץ גמיש 0 0 0 0 786 829600 1 פע' מועדוני ספורט גמיש 0 0 0 0 789 829600 1 קייטנת קיץ-פעולות קשיח 0 0 0 0 794 829600 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 209800 209800 209800 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש 0 124400 124400 124400 879 829600 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 0 930 829600 1 ציוד לכבוי אש קשיח 0 0 0 0 931 829600 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 829600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת 0 334200 334200 334200 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 110 829700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 829700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 829700 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 829700 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 829700 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 829700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 200 829700 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 829700 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 250 829700 1 שכר מושאלים שכר 0 0 0 0 391 829700 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 829700 1 אחזקת בנינים וציוד 420 829700 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 423 829700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 829700 1 חשמל קשיח 0 0 0 3310.35 432 829700 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 829700 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 436 829700 1 אחזקת מזגנים קשיח 0 0 0 0 437 829700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 829700 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 450 829700 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 471 829700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 829700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 521 829700 1 השתלמויות גמיש 0 0 0 0 522 829700 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 540 829700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 829700 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 829700 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 829700 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 583 829700 1 רופא קשיח 0 0 0 0 700 829700 1 הוצאות לפעולות 710 829700 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 829700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 829700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 742 829700 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 829700 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 829700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 829700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 757 829700 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 0 0 758 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 0 0 763 829700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 829700 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 794 829700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0.29506437768240334 724200 559200 434200 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש 0 0 0 0 879 829700 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 0 931 829700 1 מרכז איבחון גמיש 0 0 0 961 829700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי 0.29506437768240334 724200 559200 437510.35 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 110 829800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 829800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 829800 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 829800 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 829800 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 829800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 210 829800 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 216 829800 1 שכר מועדוני ספורט שכר 0 0 0 0 391 829800 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 420 829800 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 431 829800 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 829800 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 829800 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 436 829800 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 437 829800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 441 829800 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 450 829800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 471 829800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 829800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 540 829800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 829800 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 562 829800 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 710 829800 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 829800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 829800 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 829800 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 0 0 742 829800 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 829800 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 829800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 829800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 829800 1 עובדי חב' כ"א קשיח 0 0 0 0 757 829800 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 0 0 758 829800 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 0 0 763 829800 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 829800 1 שכר מרקידים גמיש 0 0 0 0 781 829800 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 786 829800 1 פע' מועדוני ספורט גמיש 0 0 0 0 789 829800 1 קייטנת קיץ קשיח 0 0 0 0 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 210000 210000 210000 879 829800 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 0 961 829800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 210000 210000 210000 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 431 829900 1 חשמל-לזרוס קשיח 0 0 0 0 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0 54000 54000 53244 690 829900 1 פרעון הלוואות קשיח 0 0 0 0 800 829900 1 השת' תמיכות תרומות 810 829900 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 811 829900 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 0 0 0 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 0 343108 821 829900 1 מכבי חולון-כדורסל גמיש 0 0 0 0 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש 0.05654600380295993 4600177 4353977 0 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0 602023 602023 738993 824 829900 1 דמי שימוש גמיש 0 0 0 0 825 829900 1 יתרות משנה קודמת גמיש 0 0 0 0 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 308797 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 145161 828 829900 1 ראונד איגרוף גמיש 0 0 0 2933 880 829900 1 צפרירים גמיש 0 0 0 93841 881 829900 1 לזרוס גמיש 0 0 0 0 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 0 0 328445 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 771846 884 829900 1 הפועל כדור-סל גמיש 0 0 0 937783.53 885 829900 1 אגודת ביתר גמיש 0 0 0 0 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 263929 887 829900 1 מכבי דינמו גמיש 0 0 0 1466 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 0 211143 889 829900 1 אליצור שומרון גמיש 0 0 0 11730 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 287096 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 322579 892 829900 1 מכבי חול'-אמ'לחימה גמיש 0 0 0 0 893 829900 1 הדוושנים אופניים גמיש 0 0 0 0 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 0 2933 895 829900 1 מכבי חול'-טניס שול גמיש 0 0 0 0 896 829900 1 מכבי חולון-כדורעף גמיש 0 0 0 0 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 70381 898 829900 1 עוצמה כדורגל גמיש 0 0 0 92668 899 829900 1 עוצמה ג'ודו גמיש 0 0 0 11730 931 829900 1 צפרירים-מענק+שכ"ד גמיש 0 0 0 0 961 829900 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0.04914171656686617 5256200 5010000 4999806.53 0 830000 1 בריאות 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 100 832400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 832400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 122 832400 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 832400 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 391 832400 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 832400 1 אחזקת בנינים וציוד 412 832400 1 ארנונה קשיח 0 0 0 0 420 832400 1 כיבוי אש גמיש 0.4 3500 2500 2000 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.371867881548975 110300 175600 49000 431 832400 1 חשמל קשיח -0.1074380165289256 75600 84700 73164.62 432 832400 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 832400 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 200 185 436 832400 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.024390243902439046 4000 4100 3828 441 832400 1 ביטוח קשיח 0 0 0 11588 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1600 1600 341.75 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0.04 5200 5000 4241.47 550 832400 1 פירסומים גמיש 0 600 600 0 561 832400 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 832400 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 700 832400 1 הוצאות לפעולות 710 832400 1 הובלות גמיש 0 0 0 0 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 11000 11000 10964.71 742 832400 1 כלים וציוד גמיש 0 2000 2000 952 745 832400 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 832400 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 114000 114000 99750 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.03007518796992481 274000 266000 260709.31 758 832400 1 גינון טיפות חלב גמיש 0 0 0 0 789 832400 1 כביסה גמיש 0 5200 5200 5000 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.034482758620689724 3000 2900 2887 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 810 832400 1 תשלום למשרד הבר קשיח 0 0 0 0 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 5300 5300 4689 961 832400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד -0.09607756721022476 615300 680700 529300.86 0 835000 1 מוסד' בריאות אחרים 0 835100 1 איבחון ושיקום הילד 100 835100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 835100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 122 835100 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 835100 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 140 835100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 391 835100 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 835100 1 אחזקת בנינים וציוד 412 835100 1 ארנונה קשיח -1 0 55000 0 423 835100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 835100 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 835100 1 מים קשיח -1 0 6000 0 433 835100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 441 835100 1 ביטוח קשיח 0 0 0 3451 450 835100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 835100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 835100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 476 835100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 500 835100 1 הוצאות מינהליות 511 835100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 512 835100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 521 835100 1 השתלמויות והרצאות גמיש 0 0 0 0 522 835100 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 540 835100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 835100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 835100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 571 835100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 0 721 835100 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 835100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 835100 1 חומרים לילדים גמיש 0 0 0 0 745 835100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 835100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 835100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 835100 1 עובדת חיצונית קשיח 0 0 0 0 758 835100 1 גינון במרכז גמיש 0 0 0 0 789 835100 1 כביסה גמיש 0 0 0 0 794 835100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 835100 1 השתתפות בשכר פקידה גמיש 0 0 0 0 900 835100 1 הוצאות חד פעמיות 980 835100 1 בדיקת ראדון-בטל"א גמיש 0 0 0 0 835100 סך הכל איבחון ושיקום הילד -1 0 61000 3451 0 835200 1 התחנה לבריאות הנפש 100 835200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 835200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 122 835200 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 835200 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 140 835200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 200 835200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 835200 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 391 835200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 835200 1 אחזקת בנינים וציוד 412 835200 1 ארנונה קשיח -1 0 7000 0 423 835200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 835200 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 432 835200 1 מים קשיח -1 0 7000 0 433 835200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 436 835200 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 441 835200 1 ביטוח קשיח 0 0 0 2465 450 835200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 835200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 835200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 835200 1 הוצאות מינהליות 511 835200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 540 835200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 835200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 835200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 571 835200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 0 700 835200 1 הוצאות לפעולות 721 835200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 835200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 742 835200 1 ציוד טיפולי גמיש 0 0 0 0 745 835200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 835200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 835200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 758 835200 1 גינון התחנה גמיש 0 0 0 0 763 835200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 789 835200 1 כביסה גמיש 0 0 0 0 794 835200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 835200 1 השתתפות בשכר פקידה גמיש 0 0 0 0 811 835200 1 השתתפות במרפאה קשיח 0 0 0 0 900 835200 1 הוצאות חד פעמיות 931 835200 1 רכישות גמיש 0 0 0 0 835200 סך הכל התחנה לבריאות הנפש -1 0 14000 2465 0 836000 1 מגן דוד אדום 0 836100 1 מגן דוד אדום 441 836100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 0 0 0 753 836100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 800 836100 1 השת' תמיכות תרומות 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח 0 100000 100000 0 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח 0 250000 250000 260657 961 836100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 836100 סך הכל מגן דוד אדום 0 350000 350000 260657 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.07608580788333508 874300 946300 1055116.49 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0660857757157407 942100 883700 724871.35 122 841000 1 ביגוד שכר 0.1596638655462186 41400 35700 28676.15 126 841000 1 דמי הבראה שכר 0.19063926940639275 104300 87600 69850 130 841000 1 שעות נוספות שכר 0.02400000000000002 51200 50000 46605.85 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1294964028776978 96800 111200 106322.65 200 841000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 841000 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 253 841000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 665 391 841000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 841000 1 כיבוי אש גמיש 0 6000 6000 0 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.5298013245033113 14200 30200 6300 431 841000 1 חשמל קשיח 0.06765440913959297 598100 560200 324086.07 432 841000 1 מים גמיש 0 28000 0 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.34426229508196726 4000 6100 5742 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 11000 11000 9267.61 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 88000 88000 83748.6 474 841000 1 אחזקת מעלית קשיח 0 0 0 0 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07580645161290334 600300 558000 500828 500 841000 1 הוצאות מינהליות 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10454.27 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 11000 11000 10090.1 521 841000 1 השתלמות קבוצתית קשיח 0 40000 40000 2300.63 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 3254.6 524 841000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 54000 54000 6800 540 841000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0.030487804878048808 84500 82000 80697.03 550 841000 1 פירסומים גמיש 0 4300 4300 2643.4 561 841000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 841000 1 הדפסות גמיש 0 18000 18000 7723.99 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.3571428571428572 38000 28000 27340.71 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 263000 263000 257600 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 5000 5000 0 700 841000 1 הוצאות לפעולות 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 12000 12000 11293.48 745 841000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 841000 1 דמי פריצה - מבנה גמיש 0 0 0 0 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.05555555555555558 380000 360000 330899.1 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 75000 75000 68987 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.03215926493108734 337000 326500 324245.2 753 841000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 754 841000 1 אחזקת תמ"י בר קשיח 0 3000 3000 2553 756 841000 1 שמירה קשיח 0 250000 250000 241337.54 758 841000 1 גינון מוסדות רווחה גמיש 0 0 0 0 780 841000 1 ארועים גמיש 0 3400 3400 0 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 4120 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0 140000 140000 139861.74 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 0 18000 18000 15176 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 1200 785 841000 1 סיוע ביתי-ברטונוב גמיש 0 0 0 0 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02083333333333326 39200 38400 38120.16 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 815 841000 1 הוצאות אירגוניות קשיח 0 0 0 -11050 817 841000 1 השתלמות מש' הרווחה קשיח 0 0 0 0 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 5000 5000 4470.72 932 841000 1 הצטיידות מועדונית גמיש 0 0 0 0 933 841000 1 תכנית תמ"ר גמיש 0 0 0 0 960 841000 1 רזרבה משנה קודמת גמיש 0 0 0 0 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 30000 30000 0 980 841000 1 הוצ' שונות (הכנסה) קשיח 0 20000 20000 1000 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.024956158100634118 5318600 5189100 4543198.44 0 842000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 842500 1 טיפול במשפחה 100 842500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.06850048912283968 3999300 4293400 4151133.34 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.00033383408445997187 7785700 7788300 6639738.350000001 122 842500 1 ביגוד שכר 0.011340893929286278 151600 149900 132619.65 126 842500 1 דמי הבראה שכר 0.11694578484246376 393500 352300 462967.6 130 842500 1 שעות נוספות שכר -0.06896551724137934 440100 472700 445895.25 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07491152182461658 1640100 1525800 1499530 253 842500 1 עובדים חיצוניים שכר 0 30000 30000 0 263 842500 1 מ"מ עו"ס שכר 0 0 0 38709.8 391 842500 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח 0 650300 650300 636900 753 842500 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 27000 27000 11373.14 784 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 5000 5000 0 800 842500 1 השת' תמיכות תרומות 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0 382000 382000 326370.31 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 76650 813 842500 1 עזרה ליולדת1025450 קשיח 0 0 0 0 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0 25000 25000 18470 815 842500 1 ביטוח רפואי1025460 קשיח 0 0 0 0 816 842500 1 נפגעי התרסקות המטוס קשיח 0 0 0 0 817 842500 1 מר' אלימות 1026090 קשיח 0 0 0 0 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0 300000 300000 184685 819 842500 1 תאונות דרכים גמיש 0 0 0 0 841 842500 1 " מירב " גמיש 0 0 0 0 842 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 0 0 0 843 842500 1 בית הויס קשיח 0 88000 88000 39580 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0.15 460000 400000 267769 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0 400000 400000 372685 961 842500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 842500 סך הכל טיפול במשפחה -0.006602001213213415 16867600 16979700 15305076.440000003 0 842600 1 המרכז למשפחה 100 842600 1 שכר עובדים לפי תקן 110 842600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 842600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 842600 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 842600 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 842600 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 842600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 253 842600 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 391 842600 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 842600 1 אחזקת בנינים וציוד 423 842600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 842600 1 חשמל קשיח 0 4300 0 4085.68 433 842600 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 437 842600 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 450 842600 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 842600 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 842600 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 842600 1 הוצאות מינהליות 511 842600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 521 842600 1 הרצאות קשיח 0 0 0 0 540 842600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 842600 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 842600 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 700 842600 1 הוצאות לפעולות 721 842600 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 745 842600 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 842600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 842600 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 842600 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 811 842600 1 מר' אלימות 1026090 קשיח 0 0 0 0 812 842600 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0 0 0 0 930 842600 1 רכישות גמיש 0 0 0 0 961 842600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 4300 0 4085.68 0 843000 1 שרותים לילד ולנוער 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 100 843800 1 שכר עובדים לפי תקן 110 843800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 122 843800 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 843800 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 843800 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 843800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 391 843800 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 843800 1 אחזקת בנינים וציוד 431 843800 1 חשמל קשיח -0.17592592592592593 8900 10800 9225.96 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.21568627450980393 12000 15300 11484 540 843800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 723 843800 1 חומרים לילד ולנוער גמיש 0 0 0 0 745 843800 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0.08910891089108919 110000 101000 60609 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0.03003003003003002 34300 33300 32994.77 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 15000 15000 12957 800 843800 1 השת' תמיכות תרומות 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0.07602663104275953 9907300 9207300 9113072 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח -0.2892301220025242 1351600 1901600 934971 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח 0 208000 208000 192162 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0.046185251339627476 4100000 3919000 3728349 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0.18414322250639392 1157500 977500 839899.22 818 843800 1 מפתן ממשלתי1132830 קשיח 0 0 0 0 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח 0.4545454545454546 192000 132000 97390 820 843800 1 נוער חרדי קשיח 0 0 0 0 841 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 0 0 0 842 843800 1 תכנית ביתית 1039470 קשיח 0 47000 0 0 843 843800 1 מרכז אורים-עירייה גמיש 0 0 0 0 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0.10429447852760743 900000 815000 815000 880 843800 1 חסות ארצי 1166030 קשיח 0 0 0 0 881 843800 1 שכר משפחת' 0422140 קשיח 0.3 520000 400000 352690 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח -0.016393442622950838 12000 12200 9000 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 163000 163000 150569.6 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0 760000 760000 649905.73 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0 740000 740000 733921 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0.07092198581560294 604000 564000 568183 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח -0.7555555555555555 66000 270000 269850 892 843800 1 מועדונית "נתיב" גמיש 0 50000 0 0 893 843800 1 מרכז אורים גמיש 0 30000 30000 4972.91 961 843800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 843800 1 מועד'משותפ'1039441 קשיח 0 0 0 0 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.03519605425400729 20988600 20275000 18587206.19 0 844000 1 שרותים לקשיש 0 844300 1 שרות לקשישים 100 844300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 844300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 122 844300 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 844300 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 844300 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 844300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 216 844300 1 פרוייקט קשישים ק"ש שכר 0 0 0 0 217 844300 1 פרוייקט קוגל שכר 0 0 0 0 391 844300 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 844300 1 אחזקת בנינים וציוד 763 844300 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 800 844300 1 השת' תמיכות תרומות 810 844300 1 עמותה לקשיש לעולים גמיש 0 0 0 0 811 844300 1 עמ'מרפאת שינים 25% גמיש 0 0 0 0 812 844300 1 החזר שכר לעמותה גמיש 0 0 0 0 813 844300 1 חסידי אומות1043300 קשיח -1 0 10000 0 814 844300 1 ארוחות לזקן1043445 קשיח 0 0 0 0 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0 500000 500000 338833 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0 5000000 5000000 4614665 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח -0.2857142857142857 250000 350000 171936 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח 0 153600 153600 106285 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0.07594936708860756 170000 158000 157681 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 104000 104000 17439.4 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 0 0 0 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 104200 104200 95111 931 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 0 0 0 961 844300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 3 80000 20000 0 981 844300 1 טיפול שיניים גמיש 0 0 0 0 982 844300 1 אביזרי ראיה גמיש 0 0 0 0 983 844300 1 מכשירי שמיעה גמיש 0 0 0 0 844300 סך הכל שרות לקשישים -0.005937685552673488 6361800 6399800 5501950.4 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 100 844500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 844500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 844500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 844500 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 844500 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 844500 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 200 844500 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 844500 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 844500 1 רכזות חב' מוסדות שכר 0 0 0 0 264 844500 1 הדרכת חוגים מוסדות שכר 0 0 0 0 391 844500 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 844500 1 אחזקת בנינים וציוד 410 844500 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 0 423 844500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 844500 1 חשמל קשיח 0.07894736842105265 4100 3800 4365.32 432 844500 1 מים קשיח -1 0 25000 0 433 844500 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 844500 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 437 844500 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 471 844500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 500 844500 1 הוצאות מינהליות 511 844500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 522 844500 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 540 844500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 844500 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 844500 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 700 844500 1 הוצאות לפעולות 710 844500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 721 844500 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 723 844500 1 חומרים למועדונים גמיש 0 0 0 0 742 844500 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 844500 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 844500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 844500 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 0 753 844500 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 763 844500 1 רכזות חב' מוסדות קשיח 0 0 0 0 764 844500 1 הדרכת חוגים מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1293500 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 931 844500 1 גינון מועד' קשישים גמיש 0 0 0 0 932 844500 1 רכישות גמיש 0 0 0 0 960 844500 1 מועדוני עולים גמיש 0 0 0 0 961 844500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש -0.017830072908395334 1360600 1385300 1360865.32 0 845000 1 שרותים למפגר 0 845200 1 מפגרים במוסדות יום 110 845200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 845200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 845200 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 845200 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 391 845200 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 410 845200 1 שכ"ד - דירה מוגנת קשיח 0 0 0 0 511 845200 1 מזון גמיש 0 0 0 0 540 845200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 845200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 722 845200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 745 845200 1 ד"פ - תכולה עופרים קשיח 0 0 0 0 751 845200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 753 845200 1 עובדת חברה להזנה קשיח 0 0 0 0 763 845200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 811 845200 1 שפוץ+ציוד:מוגנת-הכ גמיש 0 0 0 0 812 845200 1 שעות פרארפואי קשיח 0 0 0 0 931 845200 1 רכ'והצטידות-עופרים קשיח 0 0 0 0 845200 סך הכל מפגרים במוסדות יום 0 0 0 0 0 845300 1 שרות למפגר-קהילתי 710 845300 1 שכר מטפלת קשיח 0 0 0 0 753 845300 1 מ"מ עוז קשיח 0 0 0 0 800 845300 1 השת' תמיכות תרומות 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0 102000 102000 80820 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0.6097560975609757 2640000 1640000 1701503 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0 70400 70400 93968 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0.03571428571428581 29000000 28000000 28816213 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח 0 8050000 8050000 7918403 816 845300 1 הסעות למפגר קשיח 0.752 525600 300000 298980.51 817 845300 1 מטפלים לחריגים גמיש 0 0 0 0 841 845300 1 הקצבה-מועדון אחי"ם גמיש 0 0 0 0 842 845300 1 נופשון גמיש 0 0 0 0 843 845300 1 נופשון קשיח 0 71000 71000 65666 844 845300 1 פרוייקט ניסויי קשיח 0 0 0 0 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 7700 7700 0 892 845300 1 נופשון גמיש 0 6000 6000 0 932 845300 1 עוז-קרן שלם קשיח 0 0 0 0 933 845300 1 "אחים"-קרן שלם קשיח 0 0 0 0 961 845300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 845300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.058190032708362205 40472700 38247100 38975553.51 0 845400 1 מרכז קש"ת 100 845400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.19835180448991185 564200 703800 612410.52 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.4288272157564905 478800 335100 344686.67 122 845400 1 ביגוד שכר 0.07407407407407418 23200 21600 18638.85 126 845400 1 דמי הבראה שכר 0.1255924170616114 47500 42200 36568.35 130 845400 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.4017094017094017 14000 23400 22886.85 210 845400 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ שכר 0 25000 25000 68317.48 391 845400 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 845400 1 אחזקת בנינים וציוד 420 845400 1 כבוי אש גמיש -1 0 4000 2379 423 845400 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 430 845400 1 גז גמיש 0 0 0 0 431 845400 1 חשמל קשיח -0.215547703180212 66600 84900 67901.59 432 845400 1 מים קשיח -0.09333333333333338 13600 15000 8122.4 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש 0 7500 7500 2857 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1914 441 845400 1 ביטוח קשיח 0 0 0 3205 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 0 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2000 2000 1898.21 474 845400 1 אחזקת מעלית קשיח 0 0 0 0 512 845400 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח 0.032786885245901676 12600 12200 9279.97 544 845400 1 הוצאות דאר קשיח 0 300 300 0 700 845400 1 הוצאות לפעולות 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0 130000 130000 124072.84 721 845400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 12000 12000 10613.2 742 845400 1 כלים וציוד גמיש 0 7000 7000 6643.33 745 845400 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 746 845400 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 845400 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.04347826086956519 240000 230000 219240 751 845400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.03157894736842115 98000 95000 94260.58 753 845400 1 עובד חברה + מ"מ קשיח 0 0 0 0 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח 0.0625 85000 80000 75519.11 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח 1 60000 30000 0 782 845400 1 טיולים וארועים גמיש 0 1900 1900 1000 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח 0 330000 330000 311094.6 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0 335000 335000 311057 841 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0 0 0 0 842 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 0 0 0 843 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 0 0 0 844 845400 1 פתיחת מע"ש חדש גמיש 0 0 0 0 891 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0.05 21000 20000 18852 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 200000 200000 145167.71 893 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 50000 50000 32198.91 931 845400 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 2000 2000 1352 932 845400 1 הצטיידות מהכנסות קשיח 0 80000 80000 79998 961 845400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 845400 סך הכל מרכז קש"ת 0.009467989179440917 2910700 2883400 2632135.17 0 846000 1 שירותי שיקום 0 846200 1 שיקום העיוור 800 846200 1 השת' תמיכות תרומות 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח 0.1 440000 400000 395417 812 846200 1 מפע תעסוקה 0662110 קשיח 0 160000 160000 140811 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 1.2941176470588234 78000 34000 13928 814 846200 1 דמי לווי 0662300 קשיח 0 0 0 0 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0.3846153846153846 324000 234000 318682 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0 140000 140000 70768 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח 3.3611111111111107 314000 72000 128611.31 842 846200 1 אגודה למען העיוור גמיש 0 0 0 0 892 846200 1 אגודה למען העיוור קשיח 0 0 0 0 961 846200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 846200 סך הכל שיקום העיוור 0.4 1456000 1040000 1068217.31 0 846500 1 שיקום נכים 431 846500 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0 21500 21500 19424.49 800 846500 1 השת' תמיכות תרומות 811 846500 1 ק.מפעלי שק 0619030 קשיח 0 300000 300000 274681 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 50000 50000 48103 813 846500 1 שיקום נכים 0619040 קשיח 0 80000 80000 43522 814 846500 1 נכים עולים קשיח 0 0 0 0 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.015103458692040439 6721000 6621000 6662710 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0.33333333333333326 160000 120000 61305 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0 60000 60000 39600 818 846500 1 מ.שיקום.צב 0622070 קשיח 0.1914893617021276 280000 235000 220166 819 846500 1 מס יום ילד 0622090 קשיח 0 0 0 0 841 846500 1 מ'תעסוקה-נפגעי נפש גמיש 0 0 0 0 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח -1 0 94700 17083 843 846500 1 מועדון לחרשים קשיח 0.37735849056603765 73000 53000 52093 844 846500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 800000 0 0 845 846500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0 850000 0 0 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0.1298701298701299 174000 154000 160168 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח 0.2622950819672132 770000 610000 556466 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0 71000 71000 43793 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 0 110000 110000 88909 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.1222488559599042 5150000 4589000 4613562 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0.75 28000 16000 15076 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח 0 40000 40000 19138 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח -0.4385964912280702 1344000 2394000 2152254.84 891 846500 1 נפגעי נפש אנוש גמיש 0 0 0 0 895 846500 1 השתתפות באיל"ן גמיש 0 0 0 0 961 846500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 846500 סך הכל שיקום נכים 0.09368597623437824 17082500 15619200 15088054.33 0 847000 1 שרותי תקון 0 847100 1 נוער מצוקה 400 847100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 847100 1 חשמל קשיח -0.6 3200 8000 7953.42 437 847100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 298.68 544 847100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 700 847100 1 הוצאות לפעולות 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 0.035502958579881616 17500 16900 16780.69 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 5000 5000 3811.71 800 847100 1 השת' תמיכות תרומות 811 847100 1 חבורות רחוב1164410 קשיח 0 0 0 0 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח 0 376000 0 0 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 0.25 100000 80000 85439 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח -0.33333333333333337 200000 300000 279829.96 815 847100 1 פרוייקט "עדי" קשיח 0 96000 0 0 816 847100 1 נוער וצעירים 1164023 קשיח 0 22500 0 0 818 847100 1 פעילות קיץ לנערות קשיח 0 0 0 0 841 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 0 0 0 842 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 0 0 0 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 10000 10000 0 961 847100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 847100 סך הכל נוער מצוקה 0.975743162901308 830800 420500 394113.46 0 847300 1 סמים 110 847300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 122 847300 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 847300 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 847300 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 847300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 391 847300 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 431 847300 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 540 847300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 847300 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 723 847300 1 חומרים גמיש 0 5000 5000 220 751 847300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.08280254777070062 17000 15700 17278.73 753 847300 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0.33333333333333326 20000 15000 10053.8 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 30000 30000 21614.8 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח -0.5238095238095238 100000 210000 79566.1 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 1.1111111111111112 190000 90000 60459 815 847300 1 גמילת נוער קשיח 0 66700 0 0 841 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0 0 0 0 961 847300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 847300 סך הכל סמים 0.17227235438884336 428700 365700 189192.43 0 848000 1 עבודה קהילתית 0 848100 1 עבודה קהילתית 400 848100 1 אחזקת בנינים וציוד 410 848100 1 שכר דירה קשיח 0 0 0 0 423 848100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 848100 1 חשמל קשיח -0.008547008547008517 11600 11700 11284.02 437 848100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 0 500 848100 1 הוצאות מינהליות 540 848100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 848100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 848100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 700 848100 1 הוצאות לפעולות 742 848100 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 4158.15 745 848100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 848100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.03813559322033888 24500 23600 22987.98 753 848100 1 קידום נוער קשיח 0 0 0 0 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 4924 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 30000 30000 29745.71 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 32000 32000 31967 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 30000 30000 29945.68 800 848100 1 השת' תמיכות תרומות 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0 16200 16200 14529.3 812 848100 1 קייטנה לאמא 025430 קשיח 0 32000 32000 0 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0 24000 24000 21172 814 848100 1 תוכ. קב. עולי 3110 קשיח 0 0 0 0 815 848100 1 טיפול נשים בקהילה קשיח 0 0 0 0 816 848100 1 מועדונים אתיופים קשיח 0 0 0 0 817 848100 1 פרוייקט קדימה קשיח 0 22700 22700 20857 841 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 0 0 0 842 848100 1 מוקד חברתי קהילתי גמיש 0 0 0 0 843 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 0 0 0 844 848100 1 בית מתנדב גמיש 0 0 0 0 845 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 0 0 0 846 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 0 0 0 847 848100 1 מועדון עולי סוריה גמיש 0 0 0 0 850 848100 1 שירות לאומי קשיח 0 0 0 0 961 848100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 848100 סך הכל עבודה קהילתית 0.0034158838599487318 235000 234200 191570.84 0 850000 1 דת 0 851000 1 המועצה הדתית 412 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0 0 0 0 432 851000 1 מים-המועצה הדתית קשיח 0 0 0 0 691 851000 1 החזר מלוות קשיח 0 0 0 0 800 851000 1 השת' תמיכות תרומות 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0.015626392031787395 5700000 5612300 5444747 812 851000 1 השתתפויות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0.03050847457627115 30400 29500 28753.3 814 851000 1 מים - מועצה דתית קשיח 0 0 0 0 961 851000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 851000 סך הכל המועצה הדתית 0.01570420787691873 5730400 5641800 5473500.3 0 859000 1 העדה השומרונית 800 859000 1 השת' תמיכות תרומות 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 43200 43200 16200 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10800 10800 0 961 859000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 54000 54000 16200 0 860000 1 קליטת עליה 0 868000 1 אולפנים לעולים 110 868000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 124900 121308.44 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.026501766784452263 58100 56600 68697.53 122 868000 1 ביגוד שכר 0.02499999999999991 4100 4000 3213.9 126 868000 1 דמי הבראה שכר -0.11926605504587151 9600 10900 8700.9 130 868000 1 שעות נוספות שכר -0.19666666666666666 24100 30000 26813.5 140 868000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 253 868000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 263 868000 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 0 391 868000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 410 868000 1 שכירת חדרים קשיח 0 0 0 0 423 868000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 431 868000 1 חשמל קשיח -0.6851851851851851 11900 37800 15122.07 432 868000 1 מים קשיח 0 0 0 18857.3 433 868000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 471 868000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 868000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 522 868000 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 540 868000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 868000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 868000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 721 868000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 868000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 743 868000 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 0 0 751 868000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 868000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 -12645 753 868000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 756 868000 1 שמירה קשיח 0 0 0 7772 763 868000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 868000 1 ארועים גמיש 0 0 794 868000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 868000 1 השתתפות באולפנים גמיש 0 400000 400000 78202.8 930 868000 1 אולפן כורש גמיש 0 0 0 0 931 868000 1 ציוד חד - פעמי גמיש 0 0 0 0 932 868000 1 רכישות (מהכנסות) גמיש 0 100000 100000 0 961 868000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 868000 סך הכל אולפנים לעולים -0.20465846637006024 607800 764200 336043.44 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 110 869000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.08166969147005443 101200 110200 209264.91 119 869000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 869000 1 ביגוד שכר -0.6976744186046512 2600 8600 7005.4 126 869000 1 דמי הבראה שכר 0.030303030303030276 6800 6600 18412.17 130 869000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 11821.5 140 869000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 25198.8 219 869000 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 0 0 0 253 869000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 47157 264 869000 1 עובדי הוראה (מהכנסות) שכר 0 0 0 0 391 869000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 420 869000 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 431 869000 1 חשמל קשיח -0.9453860640301318 2900 53100 3571.3 437 869000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 957 441 869000 1 ביטוח קשיח 0 0 0 740 471 869000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 869000 1 כיבוד למתנדבים גמיש 0 0 0 288 512 869000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 522 869000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 540 869000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 869000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 869000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 869000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 869000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 571 869000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 0 710 869000 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 742 869000 1 ציוד גמיש 0 0 0 0 745 869000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 753 869000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 756 869000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 0 0 780 869000 1 ארועים גמיש 0 0 0 2895 781 869000 1 פע' קליטה ואולפנים גמיש 0 0 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 0 285000 285000 285000 794 869000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 810 869000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 105000 105000 106000 811 869000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 35000 35000 30000 812 869000 1 השתתפות בקליטת עליה גמיש 0.49382716049382713 302500 202500 202500 961 869000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 869000 1 קליטת יהדות סוריה גמיש 0 0 0 0 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0.043424317617865915 841000 806000 950811.08 0 870000 1 איכות הסביבה 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.02699460107978402 162200 166700 148725.14 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.7248776815957847 458300 265700 287875.38 122 879000 1 ביגוד שכר 0.020547945205479534 14900 14600 12099.15 126 879000 1 דמי הבראה שכר 0.12254901960784315 22900 20400 25512.48 130 879000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.27937336814621405 98000 76600 79677.7 253 879000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 6596 391 879000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 420 879000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0.25 2500 2000 1766.77 437 879000 1 אחזקת אזעקה קשיח -1 0 2100 0 441 879000 1 ביטוח קשיח 0 0 0 1067 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1600 1600 1139 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.1 11000 10000 8503.95 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.075 34400 32000 28685 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 4257.35 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1700 1700 1109 540 879000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח 0.05 2100 2000 84.3 550 879000 1 פירסומים גמיש 0 7000 7000 4415 561 879000 1 שיכפולים גמיש 0 2600 2600 567.24 562 879000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 1450 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 79900 79900 78300 580 879000 1 סקרים גמיש 0 5000 5000 0 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש 0 25000 25000 10503 722 879000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 5000 5000 0 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.045751633986928164 16000 15300 15173.14 753 879000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 879000 1 טיפול בשפכי התעשיה קשיח 0 0 0 77888 757 879000 1 טיפול בזיהום אויר קשיח 0 0 0 0 764 879000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 780 879000 1 ארועים גמיש 0 7700 7700 3259.25 781 879000 1 חינוך סביבתי גמיש -0.1 90000 100000 10000 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.023809523809523725 4300 4200 3921 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 3000 3000 3146.3 961 879000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה 0.2383443785606325 1065100 860100 815721.15 0 900000 1 מפעלים ותשלומים 0 910000 1 מים 0 912000 1 גביה 100 912000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 912000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.009504132231405005 239700 242000 245376.69 119 912000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06008583690987135 74100 69900 44605.59 122 912000 1 ביגוד שכר 0.15217391304347827 10600 9200 7783.2 126 912000 1 דמי הבראה שכר 0.30597014925373145 17500 13400 10665 130 912000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 10036.15 140 912000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.01498929336188426 47400 46700 45948.3 253 912000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 20722 391 912000 1 הפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 400 912000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 912000 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 5000 3307.73 492 912000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07601115760111576 154300 143400 128725.47 500 912000 1 הוצאות מינהליות 541 912000 1 משלוחים קשיח 0 0 0 0 544 912000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 912000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 912000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 571 912000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 708800 708800 694200 700 912000 1 הוצאות לפעולות 715 912000 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 0 0 13523 722 912000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -1 0 1400 64 753 912000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 757 912000 1 שרותים מהתאגיד קשיח -1 0 315000 303608.75 758 912000 1 אכיפת גביה - מים גמיש 0 0 0 0 794 912000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02127659574468077 4800 4700 4936 961 912000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 912000 סך הכל גביה -0.19384418082718824 1257200 1559500 1533501.88 0 913000 1 מי שיקמה חולון / אזור 100 913000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 913000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 913000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 148.92 122 913000 1 ביגוד שכר 0 0 0 11622.3 126 913000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 -3210.97 130 913000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 59658.9 140 913000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 60993.55 250 913000 1 שכר מושאלים שכר 0 82400 0 360348.52 913000 סך הכל מי נביעות חולון / אזור 0 82400 0 489561.22 0 930000 1 נכסים 0 933000 1 החברה הכלכלית 610 933000 1 עמלה לחברה הכלכלית קשיח 0 0 0 0 933000 סך הכל החברה הכלכלית 0 0 0 0 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 100000 100000 10714.07 411 939000 1 מס רכוש קשיח 0 0 0 0 412 939000 1 מס רכישה קשיח -1 0 30000 9639 432 939000 1 מים - נכסים קשיח -0.4 150000 250000 0 441 939000 1 ביטוח דירות קשיח 0 0 0 0 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש -1 0 275000 249973 550 939000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 28656.64 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח -1 0 5000 4383.4 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש -1 0 20000 40121 939000 סך הכל נכסים אחרים -0.6323529411764706 250000 680000 343487.11 0 970000 1 מפעל הביוב 0 972000 1 ביוב עירוני 100 972000 1 שכר עובדים לפי תקן 119 972000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 130.72 140 972000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 1061.75 972000 סך הכל ביוב עירוני 0 0 0 1192.47 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 0 991000 1 הפרשות לקרנות תקציביות 0 991100 1 קרן מחסנים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח -1 0 200000 -312541.83 991100 סך הכל קרן מחסנים -1 0 200000 -312541.83 0 991300 1 קרן הלואות לעובדים 981 991300 1 קרן להלואות לרכב קשיח 0 0 0 0 991300 סך הכל קרן הלואות לעובדים 0 0 0 0 0 991700 1 הפרשות לתק' פיתוח 930 991700 1 הפרשות לתב"רים גמיש 0 0 0 0 931 991700 1 לתב"ר השקעה בחכ"ל גמיש 0 0 0 0 991700 סך הכל הפרשות לתק' פיתוח 0 0 0 0 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 181 991800 1 קרן הדרים - מעביד שכר 0 0 0 1480269 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0 1000000 1000000 834201.8 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 5000 5000 0 362 991800 1 ביטוח בריאות לעובדים שכר 1 132600 66300 0 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0.06188742649117884 1137600 1071300 2314470.8 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר 0.046873855205983084 55725200 53230100 50873601.13 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר 0.08137928986174425 7281900 6733900 6594611.9 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1500000 1500000 1126384.55 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר 0.008152173913043459 742000 736000 639088.6 360 991900 1 לא פעיל שכר 0 0 0 0 361 991900 1 לא פעיל שכר 0 0 0 0 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.04902090032154338 65249100 62200000 59233686.18 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 0 1000000 1000000 0 963 992000 1 רזרבה לשכר קשיח 0 1000000 1000000 0 992000 סך הכל רזרבה תקציבית 0 2000000 2000000 0 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 450000 450000 450000 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 100000 100000 169025.1 982 994000 1 מ"ה משנים קודמות קשיח 0 0 0 0 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0 550000 550000 619025.1 0 995000 1 הנחות במיסים 860 995000 1 הנחות סוציאליות קשיח 0 0 0 0 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.016666666666666607 61000000 60000000 60162774.099999994 862 995000 1 הנחות לגימלאים קשיח 0 0 0 0 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח 0.02 27540000 27000000 26603196.51 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.017701149425287444 88540000 87000000 86765970.61 סה"כ תשלומים 0.05143770745740217 950289400 903800000 870278747.6399997 סיכום כולל 0 0 0 הצעת התקציב לשנת 2012 ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2011 הצעה 2012 הצעה 2011 ביצוע 2010 11 סה"כ ארנונות 0.05364985048712256 -546159400 -518350000 -499223802.34000003 12 סה"כ אגרות 0.0010934937124111865 -9155000 -9145000 -8242481.340000001 16 סה"כ הכנסות מימון -0.08310357142857139 -25673100 -28000000 -9303385.51 19 סה"כ מענקים כללים 0 -1000000 -1000000 -1030101 21 סה"כ תברואה 0.1223184412517222 -11405000 -10162000 -10249047.169999998 22 סה"כ שמירה וביטחון -0.0665573770491803 -284700 -305000 -6861034.09 23 סה"כ תכנון בנין עיר -0.022882498803671658 -22461000 -22987000 -15274517.889999999 24 סה"כ נכסים צבוריים -0.15977058582548131 -205100 -244100 -466567.02 25 סה"כ חגיגות ארועים ומבצעים -0.5 -25000 -50000 -9850 26 סה"כ שרותים שונים 0 -346000 -346000 -409056.2 27 סה"כ פיתוח כלכלי 0 0 0 0 28 סה"כ פיקוח עירוני 0.09162117256112023 -22995000 -21065000 -22764146.59 31 סה"כ חינוך מפורמלי 0.06255387565485715 -202030700 -190136900 -190224628.99999997 32 סה"כ תרבות 0.28023298816568043 -2769400 -2163200 -2602277 33 סה"כ בריאות 0 0 0 0 34 סה"כ רווחה 0.0629010699632262 -79919000 -75189500 -73837925.57 36 סה"כ קליטת עליה 0 -300000 -300000 -336224.6 37 סה"כ איכות הסביבה 0.13239822100581589 -331000 -292300 -243575 41 סה"כ מים 0.0831721470019342 -6160000 -5687000 -7495927.930000001 43 סה"כ נכסים 0.018871816025574972 -9880000 -9697000 -9403329.48 47 סה"כ מפעל הביוב 0.5 -150000 -100000 -361813.85 51 סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 0 -5410000 -5410000 -1755485.2 59 סה"כ הכנסות מיוחדות 0.1451104100946372 -3630000 -3170000 -10183570.86 סה"כ תקבולים 0.05143770745740217 -950289400 -903800000 -870278747.6400001 הצעת התקציב לשנת 2012 ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2011 הצעה 2012 הצעה 2011 ביצוע 2010 61 סה"כ מינהל כללי 0.03769819226435156 26152900 25202800 23457411.81 62 סה"כ מינהל כספי 0.02528554266554295 28590600 27885500 26210719.169999998 63 סה"כ הוצאות מימון -0.06708860759493673 3685000 3950000 3000823.92 64 סה"כ פרעון מלוות -0.08310357142857139 25673100 28000000 28393697.29 71 סה"כ תברואה 0.006814659001159962 102237800 101545800 88265711.31 72 סה"כ שמירה וביטחון 0.01175543275587354 11937500 11798800 19417148.04 73 סה"כ תכנון ובנין עיר 0.03157194915296602 20636700 20005100 17878292.310000002 74 סה"כ נכסים צבוריים 0.017709488564437548 46709100 45896300 43572385.77 75 סה"כ חגיגות ומבצעים 0.20252948213980515 1407200 1170200 1340166.23 76 סה"כ שרותים שונים 0.061275919400207046 10149300 9563300 8889603.389999999 77 סה"כ פיתוח כלכלי 0.00822942643391511 2021500 2005000 2291399.51 78 סה"כ פיקוח עירוני 0.0038745980707395322 12488200 12440000 11578366.520000001 81 סה"כ חינוך פורמלי 0.09196752228727245 296506200 271533900 262917430.92000002 82 סה"כ תרבות 0.146882493139334 79446500 69271700 69847868.56 83 סה"כ בריאות -0.12697838473365286 965300 1105700 795873.86 84 סה"כ רווחה 0.04841295316354688 114317900 109039000 103841219.52 85 סה"כ דת 0.015555321464939098 5784400 5695800 5489700.3 86 סה"כ קליטת עליה -0.07731499172079992 1448800 1570200 1286854.52 87 סה"כ היחידה לאיכות הסביבה 0.2383443785606325 1065100 860100 815721.15 91 סה"כ מים -0.1410067329272202 1339600 1559500 2023063.1 93 סה"כ נכסים -0.6323529411764706 250000 680000 343487.11 97 סה"כ מפעל הביוב 0 0 0 1192.47 99 סה"כ תשלומים לא רגילים 0.029116208005029343 157476700 153021300 148620610.86 סה"כ תשלומים 0.05143770745740217 950289400 903800000 870278747.64 0 0 0