‫עיריית חולון‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫לשנת ‪2012‬‬ ‫ת ו כ ן‬ ‫עמוד‬ ‫טופס מס'‬ ‫א–ט‬ ‫דין וחשבון הגזבר‬ ‫י – יח‬ ‫גרפים‬ ‫יט ‪ -‬כו‬ ‫מידע נוסף‬ ‫‪3‬‬ ‫דין וחשבון המבקרים‬ ‫‪5–4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מאזן ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל‪,‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לפי פרקי התקציב לשנת ‪2012‬‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫לשנת ‪2012‬‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל‪ ,‬הבלתי‬ ‫‪10 - 8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫רגיל וקרן לעבודות פיתוח‬ ‫‪22 - 11‬‬ ‫ביאורים לדוחות הכספיים‬ ‫‪40 - 23‬‬ ‫נספחים לדוחות הכספיים‬ ‫‪42 – 41‬‬ ‫תמיכות שניתנו על ידי הרשות בשנת ‪2012‬‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫ט' בחשוון‪ ,‬תשע"ד‬ ‫‪ 13‬באוקטובר‪2013 ,‬‬ ‫לכבוד‬ ‫מר מוטי ששון‬ ‫ראש העיר‬ ‫ח ו ל ו ן‬ ‫כבוד ראש העיר ‪,‬‬ ‫הריני מתכבד להגיש לכב' את הדין וחשבון הכספי לשנת ‪ ,2012‬המשקף את‬ ‫פעולות העירייה במסגרת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל לעומת התקציבים המאושרים‬ ‫לשנת הדוח וכן מצב הנכסים וההתחייבויות של העירייה ליום ‪.31.12.2012‬‬ ‫ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫הביצוע הכולל של התקציב הרגיל לעומת אשתקד הוא כדלקמן ‪:‬‬ ‫הראלי‬ ‫גידול ‪/‬‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫)קיטון(‬ ‫ביצוע ‪2011‬‬ ‫באלפי ש"ח ‪2011‬‬ ‫ביצוע ‪2012‬‬ ‫באלפי ש"ח ‪2012‬‬ ‫לעומת‬ ‫לעומת‬ ‫שנת ‪ 2012‬שנת ‪2012‬‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫לעומת‬ ‫לעומת‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫שנת ‪ 2011‬שנת ‪2011‬‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫בפועל‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורי‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫בפועל‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורי‬ ‫פרטים‬ ‫‪9.07%‬‬ ‫‪7.24%‬‬ ‫‪97.99%‬‬ ‫‪899,538‬‬ ‫‪917,995‬‬ ‫‪903,800‬‬ ‫‪99.90%‬‬ ‫‪964,633‬‬ ‫‪965,604‬‬ ‫‪950,289‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪9.01%‬‬ ‫‪7.18%‬‬ ‫‪97.82%‬‬ ‫‪897,984‬‬ ‫‪917,995‬‬ ‫‪903,800‬‬ ‫‪99.67%‬‬ ‫‪962,422‬‬ ‫‪965,604‬‬ ‫‪950,289‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪0.17%‬‬ ‫‪1,554‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.23%‬‬ ‫‪2,211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עודף‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫חישוב השינוי הריאלי נערך ע"י השוואה בין מדדי המחירים לצרכן הממוצעים של שנת‬ ‫‪ 2012‬לעומת ‪ .2011‬המחירים עלו בממוצע ב‪.1.71% -‬‬ ‫‪ -‬ב ‪-‬‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב לשנת ‪2012‬‬ ‫אלפי שקלים חדשים‬ ‫שינוי‬ ‫הביצוע‬ ‫הביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫שינוי‬ ‫הביצוע‬ ‫הביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקבולים‬ ‫ראלי‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫מספר ושם הפרק‬ ‫ראלי‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫מספר ושם הפרק‬ ‫הנהלה כללית‬ ‫‪6‬‬ ‫מיסים ומענקים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(7.82%‬‬ ‫‪26,161‬‬ ‫‪24,528‬‬ ‫‪25,774‬‬ ‫‪ .61‬מינהל כללי‬ ‫‪2.46%‬‬ ‫‪519,888‬‬ ‫‪541,762‬‬ ‫‪547,259‬‬ ‫‪ .11‬מיסים‬ ‫‪5.71%‬‬ ‫‪26,194‬‬ ‫‪28,162‬‬ ‫‪28,537‬‬ ‫‪ .62‬מינהל כספי‬ ‫)‪(0.88%‬‬ ‫‪8,626‬‬ ‫‪8,696‬‬ ‫‪9,155‬‬ ‫‪ .12‬אגרות‬ ‫‪6.29%‬‬ ‫‪3,110‬‬ ‫‪3,362‬‬ ‫‪3,685‬‬ ‫‪ .63‬הוצאות מימון‬ ‫‪38.33%‬‬ ‫‪17,101‬‬ ‫‪24,059‬‬ ‫‪25,673‬‬ ‫‪ .16‬העברה לפרעון מלוות‬ ‫)‪(6.35%‬‬ ‫‪21,618‬‬ ‫‪20,591‬‬ ‫‪21,128‬‬ ‫‪ .64‬פרעון הלוואות‬ ‫)‪(76.08%‬‬ ‫‪1,303‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ .19‬מענקים כלליים‬ ‫)‪(2.24%‬‬ ‫‪77,083‬‬ ‫‪76,643‬‬ ‫‪79,124‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫‪3.34%‬‬ ‫‪546,918‬‬ ‫‪574,834‬‬ ‫‪583,087‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪7‬‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.71%‬‬ ‫‪94,519‬‬ ‫‪98,734‬‬ ‫‪103,896‬‬ ‫‪ .71‬תברואה ופיקוח‬ ‫‪7.35%‬‬ ‫‪10,281‬‬ ‫‪11,225‬‬ ‫‪11,504‬‬ ‫‪ .21‬תברואה‬ ‫)‪(5.76%‬‬ ‫‪13,029‬‬ ‫‪12,488‬‬ ‫‪11,944‬‬ ‫‪ .72‬שמירה וביטחון‬ ‫)‪(91.34%‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪ .22‬שמירה וביטחון‬ ‫‪5.54%‬‬ ‫‪18,427‬‬ ‫‪19,780‬‬ ‫‪20,482‬‬ ‫‪ .73‬תיכנון ובנין עיר‬ ‫‪131.81%‬‬ ‫‪9,302‬‬ ‫‪21,931‬‬ ‫‪22,461‬‬ ‫‪ .23‬תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(1.77%‬‬ ‫‪44,302‬‬ ‫‪44,262‬‬ ‫‪46,885‬‬ ‫‪ .74‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪0.78%‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪ .24‬נכסים ציבוריים‬ ‫)‪(4.45%‬‬ ‫‪1,172‬‬ ‫‪1,139‬‬ ‫‪1,415‬‬ ‫‪ .75‬חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .25‬חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫‪7.66%‬‬ ‫‪9,561‬‬ ‫‪10,469‬‬ ‫‪11,326‬‬ ‫‪ .76‬שרותים שונים והשתתפויות‬ ‫‪29.37%‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪ .26‬הכנסות שונות‬ ‫‪7.24%‬‬ ‫‪1,786‬‬ ‫‪1,948‬‬ ‫‪ .77‬תעשיה ומסחר ‪ +‬חברה כלכלית ‪2,022‬‬ ‫)‪(13.13%‬‬ ‫‪24,408‬‬ ‫‪21,564‬‬ ‫‪23,225‬‬ ‫‪ .27‬חברה כלכלית‬ ‫‪3.30%‬‬ ‫‪11,530‬‬ ‫‪12,114‬‬ ‫‪12,661‬‬ ‫‪ .78‬בית משפט עירוני‬ ‫‪ .28‬בית משפט ופיקוח עירוני‬ ‫‪1.66%‬‬ ‫‪194,326‬‬ ‫‪200,934‬‬ ‫‪210,631‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫‪20.01%‬‬ ‫‪45,482‬‬ ‫‪55,516‬‬ ‫‪58,425‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫שירותים ממלכתיים‬ ‫‪8‬‬ ‫שירותים ממלכתיים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9.93%‬‬ ‫‪277,258‬‬ ‫‪309,983‬‬ ‫‪300,039‬‬ ‫‪ .81‬חנוך פורמלי ומנהלת האגף‬ ‫‪7.70%‬‬ ‫‪204,673‬‬ ‫‪224,193‬‬ ‫‪207,672‬‬ ‫‪ .31‬חינוך פורמלי ומינהל‬ ‫‪3.84%‬‬ ‫‪73,560‬‬ ‫‪77,685‬‬ ‫‪81,620‬‬ ‫‪ .82‬תרבות‪ ,‬נוער וספורט‬ ‫)‪(27.43%‬‬ ‫‪2,802‬‬ ‫‪2,068‬‬ ‫‪2,864‬‬ ‫‪ .32‬תרבות‪ ,‬נוער וספורט‬ ‫)‪(2.98%‬‬ ‫‪907‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪ .83‬בריאות‬ ‫‪ .33‬בריאות‬ ‫‪6.53%‬‬ ‫‪109,013‬‬ ‫‪118,117‬‬ ‫‪122,594‬‬ ‫‪ .84‬רווחה‬ ‫‪7.65%‬‬ ‫‪77,931‬‬ ‫‪85,325‬‬ ‫‪87,331‬‬ ‫‪ .34‬רווחה‬ ‫‪7.37%‬‬ ‫‪5,653‬‬ ‫‪6,173‬‬ ‫‪6,173‬‬ ‫‪ .85‬דת‬ ‫‪ .35‬דת‬ ‫‪4.74%‬‬ ‫‪1,638‬‬ ‫‪1,745‬‬ ‫‪1,838‬‬ ‫‪ .86‬קליטת עליה‬ ‫‪47.83%‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪ .36‬קליטת עליה‬ ‫‪12.39%‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪1,065‬‬ ‫‪ .87‬איכות הסביבה‬ ‫)‪(35.99%‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪ .37‬איכות הסביבה‬ ‫‪8.11%‬‬ ‫‪468,812‬‬ ‫‪515,493‬‬ ‫‪514,294‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫‪7.36%‬‬ ‫‪286,060‬‬ ‫‪312,369‬‬ ‫‪298,748‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫מפעלים‬ ‫‪9‬‬ ‫מפעלים‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(31.20%‬‬ ‫‪7,710‬‬ ‫‪5,395‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪ .91‬מים‬ ‫‪6.39%‬‬ ‫‪6,055‬‬ ‫‪6,552‬‬ ‫‪6,160‬‬ ‫‪ .41‬מים‬ ‫)‪(88.69%‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪ .93‬נכסים‬ ‫)‪(1.35%‬‬ ‫‪10,723‬‬ ‫‪10,759‬‬ ‫‪9,940‬‬ ‫‪ .43‬נכסים‬ ‫)‪(14.70%‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪ .97‬ביוב‬ ‫)‪(28.82%‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ .47‬ביוב‬ ‫)‪(14.70%‬‬ ‫‪8,276‬‬ ‫‪5,801‬‬ ‫‪6,191‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫)‪(28.82%‬‬ ‫‪17,028‬‬ ‫‪17,492‬‬ ‫‪16,250‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫‪7.57%‬‬ ‫‪149,487‬‬ ‫‪163,551‬‬ ‫‪155,364‬‬ ‫‪ .99‬תשלומים לא רגילים )באור ‪(4‬‬ ‫‪7.35%‬‬ ‫‪4,050‬‬ ‫‪4,422‬‬ ‫‪9,094‬‬ ‫‪ .51-598‬תקבולים לא רגילים )באור ‪(4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .599‬העברות מקרנות הרשות‬ ‫‪5.38%‬‬ ‫‪897,984‬‬ ‫‪962,422‬‬ ‫‪965,604‬‬ ‫ת ש ל ו מ י ם‬ ‫ס ה " כ‬ ‫‪5.44%‬‬ ‫‪899,538‬‬ ‫‪964,633‬‬ ‫‪965,604‬‬ ‫ת ק ב ו ל י ם‬ ‫ס ה " כ‬ ‫‪899,538‬‬ ‫‪964,633‬‬ ‫‪965,604‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫‪897,984‬‬ ‫‪962,422‬‬ ‫‪965,604‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪1,554‬‬ ‫‪2,211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עודף‬ ‫‪-‬ג‪-‬‬ ‫תקבולים בפועל לפי מקורות בשנת ‪ 2012‬לעומת שנת ‪2011‬‬ ‫השינוי‬ ‫בשנת ‪2011‬‬ ‫בשנת ‪2012‬‬ ‫ראלי‬ ‫נומינלי‬ ‫ה ‪ % -‬מסה"כ‬ ‫תקבולים‬ ‫ה ‪ % -‬מסה"כ‬ ‫תקבולים‬ ‫מקורות התקבולים‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫התקבולים‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫התקבולים‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫‪2.46%‬‬ ‫‪4.21%‬‬ ‫‪57.80%‬‬ ‫‪519,889‬‬ ‫‪56.16%‬‬ ‫‪541,763‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪1.60%‬‬ ‫‪3.34%‬‬ ‫‪1.66%‬‬ ‫‪14,931‬‬ ‫‪1.60%‬‬ ‫‪15,429‬‬ ‫אגרות‪ ,‬מים וביוב*‬ ‫‪8.97%‬‬ ‫‪10.84%‬‬ ‫‪12.78%‬‬ ‫‪114,957‬‬ ‫‪13.21%‬‬ ‫‪127,413‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫‪30.71%‬‬ ‫‪32.94%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪113‬‬ ‫מימון‬ ‫‪11.08%‬‬ ‫‪12.98%‬‬ ‫‪26.84%‬‬ ‫‪241,463‬‬ ‫‪28.28%‬‬ ‫‪272,800‬‬ ‫השתתפות המשרדים היעודיים‬ ‫)‪(14.82%‬‬ ‫)‪(13.37%‬‬ ‫‪0.91%‬‬ ‫‪8,213‬‬ ‫‪0.74%‬‬ ‫‪7,115‬‬ ‫השתתפות משרדים אחרים‬ ‫‪5.44%‬‬ ‫‪7.24%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪899,538‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪964,633‬‬ ‫סה"כ‬ ‫* כולל ‪ 5.83‬מלש"ח בגין שירותים ל"מי שקמה" )שנה קודמת‪ 5.4 :‬מלש"ח(‪.‬‬ ‫תשלומים בפועל לפי סוגים בשנת ‪ 2012‬לעומת שנת ‪2011‬‬ ‫השינוי‬ ‫בשנת ‪2011‬‬ ‫בשנת ‪2012‬‬ ‫ראלי‬ ‫נומינלי‬ ‫ה ‪ % -‬מסה"כ‬ ‫תשלומים‬ ‫ה ‪ % -‬מסה"כ‬ ‫תשלומים‬ ‫סוגי התשלומים‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫התשלומים‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫התשלומים‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫‪4.43%‬‬ ‫‪6.21%‬‬ ‫‪33.45%‬‬ ‫‪300,348‬‬ ‫‪33.14%‬‬ ‫‪318,993‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪0.05%‬‬ ‫‪1.76%‬‬ ‫‪6.10%‬‬ ‫‪54,745‬‬ ‫‪5.79%‬‬ ‫‪55,708‬‬ ‫אחזקה ומנהל )למעט מימון(‬ ‫‪6.27%‬‬ ‫‪8.09%‬‬ ‫‪0.35%‬‬ ‫‪3,110‬‬ ‫‪0.35%‬‬ ‫‪3,362‬‬ ‫מימון‬ ‫‪7.98%‬‬ ‫‪9.82%‬‬ ‫‪23.18%‬‬ ‫‪208,148‬‬ ‫‪23.75%‬‬ ‫‪228,585‬‬ ‫הוצאות תפעול‬ ‫‪6.65%‬‬ ‫‪8.47%‬‬ ‫‪31.69%‬‬ ‫‪284,612‬‬ ‫‪32.08%‬‬ ‫‪308,708‬‬ ‫השתתפויות ותרומות‬ ‫‪15.48%‬‬ ‫‪17.46%‬‬ ‫‪2.09%‬‬ ‫‪18,761‬‬ ‫‪2.29%‬‬ ‫‪22,036‬‬ ‫הוצאות חד פעמיות‬ ‫)‪(12.92%‬‬ ‫)‪(11.43%‬‬ ‫‪3.15%‬‬ ‫‪28,260‬‬ ‫‪2.60%‬‬ ‫‪25,030‬‬ ‫פרעון הלוואות‬ ‫‪5.38%‬‬ ‫‪7.18%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪897,984‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪962,422‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חישוב השינוי הראלי נערך על ידי השוואה בין מדדי המחירים לצרכן הממוצעים של שנת ‪ 2012‬ושל שנת ‪.2011‬‬ ‫המחירים עלו בממוצע ב‪.1.71%-‬‬ ‫התשלומים הכלליים כוללים סעיפי אחזקה‪ ,‬אספקה‪ ,‬מאור‪ ,‬חימום‪ ,‬מים‪ ,‬תחבורה‪ ,‬דאר‪ ,‬תקשורת‪ ,‬פרסומים ועוד‬ ‫)סעיפי ‪.(400- 699‬‬ ‫התשלומים לפעולות כוללים סעיפי עבודות קבלניות‪ ,‬שמירה‪ ,‬ארועים‪ ,‬גננות עובדות מדינה‪ ,‬שאילת מורים‪ ,‬ציוד לבתי‬ ‫ספר ועוד )סעיפי ‪.(700 - 799‬‬ ‫התשלומים להשתתפויות ותרומות כוללים העברות לאיגודי ערים‪ ,‬קבוצות ספורט ותאגידים עירוניים )סעיפי ‪800-‬‬ ‫‪.(899‬‬ ‫‪ -‬ד‪-‬‬ ‫הכנסות העירייה‬ ‫סה"כ העליה הריאלית בהכנסות העירייה לעומת שנת ‪ 2011‬מסתכמת ב – ‪.5.44%‬‬ ‫עיקר ההכנסות שעלו הן הכנסות מארנונה ואגרות מים וביוב‪ ,‬הכנסות עצמיות והשתתפות המשרדים‬ ‫היעודיים‪ ,‬וההכנסות שירדו הן השתתפות המשרדים הממשלתיים אחרים‪.‬‬ ‫גביית הארנונה בשנת ‪ 2012‬הסתכמה בעליה ריאלית של ‪ 2.46%‬לעומת שנת ‪ ,2011‬ומהוה ‪56.16%‬‬ ‫מכלל הכנסות העירייה )שנה קודמת‪.(57.8% :‬‬ ‫הכנסות המימון בתקציב הרגיל כוללות הכנסות ריבית מהמחאות חוזרות וגביית ריבית בגין הקדמת‬ ‫תשלומים לספקים‪ ,‬סה"כ ‪ 113‬אלפי ש"ח )שנה קודמת ‪ 85‬אלפי ש"ח(‪.‬‬ ‫הוצאות העירייה‬ ‫בשנת ‪ 2012‬הייתה עליה ריאלית של ‪ 5.38%‬בהוצאות‪.‬‬ ‫ההוצאות לפעולות עלו ב‪ 5.85% -‬ריאלית‪ .‬ההוצאות לשכר עלו ב‪ 4.43% -‬ריאלית‪.‬‬ ‫העלות למשרה ממוצעת )לא כולל פנסיות ופיצויים‪ ,‬לא כולל עובדי חברות כח אדם( עלתה מ ‪162.19 -‬‬ ‫אלש"ח בשנת ‪ 2011‬ל‪ 171.09 -‬אלש"ח בשנת ‪ ,2012‬המהווה עליה ריאלית בשיעור של ‪.3.71%‬‬ ‫תשלומי הפנסיה עלו ב‪ 2.59% -‬ריאלית )מ‪ 59.620 -‬מיליון ש"ח בשנת ‪ 2011‬ל‪ 62.211 -‬מיליון ש"ח‬ ‫בשנת ‪ (2012‬ותשלומי הפיצויים עלו ב ‪ 315% -‬ריאלית )מ‪ 1.224 -‬מיליון ש"ח בשנת ‪ 2011‬ל‪5.176-‬‬ ‫מיליון ש"ח בשנת ‪.(2012‬‬ ‫על פי הנתונים‪ ,‬אנו צופים בשנים הקרובות התייצבות או המשך הגידול בתשלומי הפנסיה )לאור היקפי‬ ‫הפרישה הצפויים והעלייה בתוחלת החיים(‪ .‬השנה הגיעו תשלומי הפנסיה ל‪ 19.93% -‬מכלל הוצאות‬ ‫השכר )‪.(20.14%– 2011‬‬ ‫מצבת המשרות הממוצעת גדלה ב – ‪ 11.25‬משרות )‪ .(0.58%‬בתוך זה גידול במצבת משרות ממוצעת‬ ‫לעובדי עירייה ‪ 3.23‬משרות )‪ (0.22%‬וגידול במצבת פנסיונרים ממוצעת של ‪ 8.02‬משרות )‪.(1.7%‬‬ ‫גירעונות בפעילויות בהן קיימת הקבלה בין תקבולים לתשלומים ‪:‬‬ ‫גרעון ב ‪ % -‬מסה"כ הפעילות‬ ‫גרעון במיליוני ש"ח‬ ‫הנושא‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪26.2%‬‬ ‫‪27.7%‬‬ ‫‪72.6‬‬ ‫‪85.8‬‬ ‫החינוך הפורמאלי‬ ‫‪96.2%‬‬ ‫‪97.3%‬‬ ‫‪70.8‬‬ ‫‪75.6‬‬ ‫החינוך הבלתי פורמאלי )*(‬ ‫‪28.5%‬‬ ‫‪27.8%‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫רווחה‬ ‫בשנת ‪ 2012‬גדל הגירעון הממומן ממקורות העירייה בכל שלושת מגזרי השירותים הממלכתיים‪.‬‬ ‫שיעורי הגרעונות‪ ,‬במונחים יחסיים לפעילות‪ ,‬השתנו בצורה מתונה‪.‬‬ ‫)*( ללא ההקצבות לאגודות ספורט הגרעון בחינוך הבלתי פורמאלי מסתכם ב ‪ 2011) 92.7% -‬ללא שינוי(‪.‬‬ ‫‪ -‬ה‪-‬‬ ‫יתרות פיגורים בהכנסות )אלפי ש"ח ממודדים לממוצע ‪:(2012‬‬ ‫‪ %‬גידול ‪) /‬קיטון(‬ ‫הפרש‬ ‫ראלי ‪2011‬‬ ‫נומינלי ‪2011‬‬ ‫‪31.12.2012‬‬ ‫)‪(0.06%‬‬ ‫)‪(85‬‬ ‫‪148,343‬‬ ‫‪145,853‬‬ ‫‪148,258‬‬ ‫ארנונה‬ ‫)‪(53.71%‬‬ ‫)‪(6,249‬‬ ‫‪11,636‬‬ ‫‪11,441‬‬ ‫‪5,387‬‬ ‫מים וביוב‬ ‫)‪(5.21%‬‬ ‫)‪(373‬‬ ‫‪7,166‬‬ ‫‪7,046‬‬ ‫‪6,793‬‬ ‫פנוי אשפה‬ ‫)‪(3.82%‬‬ ‫)‪(666‬‬ ‫‪17,429‬‬ ‫‪17,136‬‬ ‫‪16,763‬‬ ‫חניה‬ ‫‪7.44%‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪4,803‬‬ ‫‪4,722‬‬ ‫‪5,160‬‬ ‫אגרת שילוט‬ ‫)‪(5.34%‬‬ ‫)‪(925‬‬ ‫‪17,315‬‬ ‫‪17,024‬‬ ‫‪16,390‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪0.51%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,596‬‬ ‫‪1,569‬‬ ‫‪1,604‬‬ ‫פס"ד בימ"ש מקומי‬ ‫‪12.98%‬‬ ‫‪4,627‬‬ ‫‪35,633‬‬ ‫‪35,035‬‬ ‫‪40,260‬‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫)‪(20.48%‬‬ ‫)‪(349‬‬ ‫‪1,702‬‬ ‫‪1,673‬‬ ‫‪1,353‬‬ ‫אגרת שמירה‬ ‫‪11.71%‬‬ ‫‪45,958‬‬ ‫‪392,423‬‬ ‫‪385,836‬‬ ‫‪438,381‬‬ ‫חובות מסופקים ואבודים‬ ‫‪6.63%‬‬ ‫‪42,304‬‬ ‫‪638,045‬‬ ‫‪627,335‬‬ ‫‪680,349‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪ %‬גידול ‪) /‬קיטון(‬ ‫הפרש‬ ‫ראלי ‪2010‬‬ ‫נומינלי ‪2010‬‬ ‫‪31.12.2011‬‬ ‫‪5.10%‬‬ ‫‪7,082‬‬ ‫‪138,771‬‬ ‫‪134,142‬‬ ‫‪145,853‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪1.53%‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪11,269‬‬ ‫‪10,893‬‬ ‫‪11,441‬‬ ‫מים וביוב‬ ‫‪5.47%‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪6,681‬‬ ‫‪6,458‬‬ ‫‪7,046‬‬ ‫פנוי אשפה‬ ‫‪35.89%‬‬ ‫‪4,525‬‬ ‫‪12,611‬‬ ‫‪12,190‬‬ ‫‪17,136‬‬ ‫חניה‬ ‫‪347.50%‬‬ ‫‪3,667‬‬ ‫‪1,055‬‬ ‫‪1,020‬‬ ‫‪4,722‬‬ ‫אגרת שילוט‬ ‫‪12.74%‬‬ ‫‪1,923‬‬ ‫‪15,101‬‬ ‫‪14,597‬‬ ‫‪17,024‬‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5.86%‬‬ ‫)‪(98‬‬ ‫‪1,667‬‬ ‫‪1,611‬‬ ‫‪1,569‬‬ ‫פס"ד בימ"ש מקומי‬ ‫‪47.93%‬‬ ‫‪11,351‬‬ ‫‪23,684‬‬ ‫‪22,894‬‬ ‫‪35,035‬‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫)‪(30.05%‬‬ ‫)‪(719‬‬ ‫‪2,392‬‬ ‫‪2,312‬‬ ‫‪1,673‬‬ ‫אגרת שמירה‬ ‫‪7.26%‬‬ ‫‪26,126‬‬ ‫‪359,710‬‬ ‫‪347,712‬‬ ‫‪385,836‬‬ ‫חובות מסופקים ואבודים‬ ‫‪9.49%‬‬ ‫‪54,396‬‬ ‫‪572,939‬‬ ‫‪553,829‬‬ ‫‪627,335‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪529.753‬‬ ‫שנת ‪ :2012‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪-‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪520.861‬‬ ‫שנת ‪ :2011‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪-‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪503.488‬‬ ‫שנת ‪ :2010‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪-‬‬ ‫‪ -‬ו‪-‬‬ ‫נתונים נוספים לגבי אחוז הגביה בסעיפים השונים מהחיוב השנתי וסה"כ החיובים‬ ‫המצטברים‪ ,‬ראה בנספח ‪ 2‬לטופס ‪) 1‬עמ' ‪.(27-23‬‬ ‫עלויות הגביה ‪ -‬עלות הגביה מסתכמת בכ – ‪ 13.19‬מיליון ש"ח )שנה קודמת‪ :‬כ– ‪12.74‬‬ ‫מיליון ש"ח(‪ ,‬שהם ‪) 2%‬שנה קודמת – ‪ (1.98%‬מההכנסות העצמיות )הכוללות ארנונה‪,‬‬ ‫מים‪ ,‬ביוב ושאר עצמיות(‪.‬‬ ‫תקציבים בלתי רגילים‬ ‫התשלומים של התקציב הבלתי רגיל הגיעו בשנת ‪ 2012‬ל –‪ 154.7‬מיליון ש"ח לעומת‬ ‫‪ 124.6‬מיליון ש"ח אשתקד‪ .‬הביצוע עלה ב – ‪.22.05%‬‬ ‫התקבולים בתקציב הבלתי רגיל הגיעו בשנת ‪ 2012‬ל‪ 163.7-‬מיליון ש"ח )לא כולל הכנסות‬ ‫מימון בסך כ‪ 21.7-‬מיליון ש"ח( לעומת כ – ‪ 213.8‬מיליון ש"ח אשתקד‪ .‬זוהי ירידה ריאלית‬ ‫של ‪.24.7%‬‬ ‫בשנת ‪ 2012‬הכנסות המימון הסתכמו ב‪ 21,738-‬אלפי ש"ח )שנה קודמת כ‪ 12,465-‬אלפי‬ ‫ש"ח(‪ ,‬עליה ריאלית של ‪.73%‬‬ ‫על פי הנחיית רואה החשבון המעיין מטעם האגף לביקורת במשרד הפנים‪ ,‬נרשמו ההכנסות‬ ‫מהשקעות‪ 21,738 ,‬אלפי ש"ח )שנה קודמת‪ 12,465 :‬אלפי ש"ח(‪ ,‬בקרן פתוח כללית‪.‬‬ ‫עיקר העלייה בפעילות‪ ,‬במונחי ההיקף הכספי‪ ,‬נובעת מגידול בפעילות בסעיפי "תשתיות"‬ ‫ו"חינוך ותרבות" )כ‪ 9.2-‬מיליון ש"ח וכ – ‪ 23.3‬מיליון ש"ח בהתאמה(‪.‬‬ ‫הירידה בתקבולים נובעת ברובה מקיטון בתקבולים מהיטלי השבחה )כ‪ 24-‬מיליון ש"ח(‪,‬‬ ‫מהכנסות ממשרדי ממשלה ומוסדות ) כ‪ 12 -‬מיליון ש"ח( וממימוש נכסים )כ – ‪ 33.1‬מיליון‬ ‫ש"ח(‪.‬‬ ‫העודף בתקציב הפיתוח הגיע לסך של כ–‪ 9‬מיליון ש"ח )‪ :2011‬עודף של כ–‪ 89‬מיליון ש"ח(‪.‬‬ ‫בשל עודף זה‪ ,‬ביחד עם הכנסות מימון בסך כ‪ 21.7 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬העברת עודפים סופיים‬ ‫מתב"רים לקרנות בסך כ – ‪ 8.3‬מיליון ש"ח‪ ,‬בתוספת הקטנת הפרשות לתביעות משפטיות‬ ‫בסך ‪ 13.3‬מיליון ש"ח‪ ,‬בניכוי העברה לתקציב רגיל למימון החזר מילוות פיתוח ומינהל‬ ‫ההנדסה בסך כ ‪ 34.9 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬ובניכוי הגידול ביתרת קרנות הפיתוח בסך של כ – ‪10.6‬‬ ‫מיליון ש"ח‪ ,‬גדלו העודפים הזמניים בתב"רים בסך של כ – ‪ 6.8‬מיליון ש"ח‪.‬‬ ‫יתרת העבודות לביצוע שאמורות להיות ממומנות מהעברות ממקורות הרשות מסתכמות‪,‬‬ ‫ליום המאזן‪ ,‬בסך של כ – ‪ 20.4‬מיליון ש"ח )‪ 25.9 :2011‬מיליון ש"ח(‪.‬‬ ‫יתרת התחייבויות משרדי הממשלה‪ ,‬מוסדות וגורמים אחרים ליום המאזן עלו מ ‪51.8 -‬‬ ‫מיליון ש"ח בשנת ‪ 2011‬ל – ‪ 136.2‬מיליון ש"ח בשנת ‪.2012‬‬ ‫עיריית חולון‬ ‫‪-‬ז‪-‬‬ ‫התקבולים והתשלומים בתקציב הבלתי רגיל לפי חתך מקורות מימון ומחלקות בשנת ‪2012‬‬ ‫אלפי שקלים חדשים‬ ‫שינוי ראלי‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫פירוט התשלומים‬ ‫שינוי ראלי‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫פירוט התקבולים‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫תשתיות )כבישים‪ ,‬מדרכות‪,‬‬ ‫‪1.07%‬‬ ‫‪50,911‬‬ ‫‪52,334‬‬ ‫הכנסות עצמיות ‪ -‬היטלי פיתוח‬ ‫רמזורים‪ ,‬תאורה‪ ,‬תיעול‪ ,‬גנים ונוף ‪,‬‬ ‫)‪(28.38%‬‬ ‫‪88,491‬‬ ‫‪64,459‬‬ ‫היטל השבחה‬ ‫‪13.63%‬‬ ‫‪59,252‬‬ ‫שפור פני העיר‪ ,‬מים‪ ,‬תכנון ובנין עיר ‪68,476‬‬ ‫‪578‬‬ ‫שונות‬ ‫בניכוי ‪ -‬העברות לתקציב רגיל‬ ‫לכיסוי פרעון מלוות ושכ"ט שמאים‬ ‫‪57.86%‬‬ ‫‪38,441‬‬ ‫‪61,720‬‬ ‫חינוך ותרבות‬ ‫)‪(17.22%‬‬ ‫‪139,402‬‬ ‫‪117,371‬‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות‬ ‫)‪(77.30%‬‬ ‫‪15,677‬‬ ‫‪3,620‬‬ ‫הכנסות ממשרדי ממשלה‬ ‫)‪(56.40%‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪2,572‬‬ ‫תברואה וביוב‬ ‫הכנסות ממוסדות ותרומות )מפעל‬ ‫‪316.94%‬‬ ‫‪5,557‬‬ ‫‪23,565‬‬ ‫הפיס‪ ,‬השתתפות הורים‪ ,‬ביטוח לאומי(‬ ‫)‪(12.03%‬‬ ‫‪18,926‬‬ ‫‪16,934‬‬ ‫נכסי העירייה וקרקעות‬ ‫אחרים‬ ‫‪48.45%‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪385‬‬ ‫רווחה ובריאות‬ ‫מכירת נכסים‪:‬‬ ‫‪1,143‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכירת קרקע ח ‪370 -‬‬ ‫‪75.13%‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪1,286‬‬ ‫בטחון‬ ‫)‪(100.00%‬‬ ‫‪46,956‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכירת קרקע ח ‪300 -‬‬ ‫)‪(100.00%‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דת‬ ‫‪4,411‬‬ ‫‪18,962‬‬ ‫נכסים שונים‬ ‫)‪(64.49%‬‬ ‫‪52,510‬‬ ‫‪18,962‬‬ ‫סה"כ מכירת נכסים‬ ‫‪283.76%‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪1,772‬‬ ‫רכב‬ ‫‪361‬‬ ‫‪187‬‬ ‫חידוש רכב‬ ‫‪391.29%‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪1,534‬‬ ‫שפוץ בתים‬ ‫‪249‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החזרי הלואוות שיפוץ בתים‬ ‫‪22.05%‬‬ ‫‪124,606‬‬ ‫‪154,679‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫)‪(24.70%‬‬ ‫‪213,756‬‬ ‫‪163,705‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫)‪(90.05%‬‬ ‫‪89,150‬‬ ‫‪9,026‬‬ ‫עודף‬ ‫ההכנסות אינן כוללות הכנסות מימון בסך ‪ 21.738‬מיליון ש"ח )‪ 12.465 :2011‬מיליון ש"ח(‬ ‫‪-‬ח‪-‬‬ ‫פירעון מילוות‪ :‬ביצוע בשנת ‪) 2012‬באלפי ש"ח(‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרשי הצמדה‬ ‫ריבית‬ ‫קרן‬ ‫‪25,030‬‬ ‫‪5,955‬‬ ‫‪3,697‬‬ ‫‪15,378‬‬ ‫יתרות המילוות לפירעון המשוערכים ליום ‪ 31.12.2012‬מסתכמים ב‪ 84,390 -‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫להלן השוואת עומס המילוות המשוערך בראשית שנת הכספים מהתקציב הרגיל )באלפי ש"ח( ‪:‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪130,482‬‬ ‫‪171,363‬‬ ‫‪158,085‬‬ ‫‪142,304‬‬ ‫‪123,237‬‬ ‫‪103,492‬‬ ‫היתרה המשוערכת לתחילת כל שנה ‪84,390‬‬ ‫‪847,500‬‬ ‫‪800,800‬‬ ‫‪836,319‬‬ ‫‪874,000‬‬ ‫‪903,800‬‬ ‫‪950,289‬‬ ‫‪1,017,900‬‬ ‫התקציב השנתי המקורי‬ ‫‪15.40%‬‬ ‫‪21.40%‬‬ ‫‪18.90%‬‬ ‫‪16.28%‬‬ ‫‪13.64%‬‬ ‫‪10.89%‬‬ ‫‪8.29%‬‬ ‫העומס‬ ‫‪-‬י‪-‬‬ ‫הוצאות העיריה בתקציב הרגיל‬ ‫במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת ‪2012‬‬ ‫‪1000.0‬‬ ‫‪993.5‬‬ ‫‪962.4‬‬ ‫‪941.8‬‬ ‫‪915.7‬‬ ‫‪900.0‬‬ ‫‪907.2‬‬ ‫‪913.3‬‬ ‫‪897.9‬‬ ‫‪875.2‬‬ ‫‪881.8‬‬ ‫‪863.5‬‬ ‫‪831.4‬‬ ‫‪838.2‬‬ ‫‪800.0‬‬ ‫‪791.4‬‬ ‫‪789.2‬‬ ‫‪787.7‬‬ ‫‪797.9‬‬ ‫‪770.8‬‬ ‫‪752.8‬‬ ‫‪700.0‬‬ ‫‪695.3‬‬ ‫‪648.3‬‬ ‫‪656.4‬‬ ‫‪600.0‬‬ ‫‪500.0‬‬ ‫‪400.0‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫השנה‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫הסכום‬ ‫‪648.3‬‬ ‫‪656.4‬‬ ‫‪695.3‬‬ ‫‪752.8‬‬ ‫‪770.8‬‬ ‫‪791.4‬‬ ‫‪789.2‬‬ ‫‪787.7‬‬ ‫‪797.9‬‬ ‫‪831.4‬‬ ‫‪838.2‬‬ ‫‪863.5‬‬ ‫‪875.2‬‬ ‫‪881.8‬‬ ‫‪941.8‬‬ ‫‪993.5‬‬ ‫‪907.2‬‬ ‫‪897.9‬‬ ‫‪915.7‬‬ ‫‪913.3‬‬ ‫‪962.4‬‬ ‫במליוני ש "ח‬ ‫גידול ראלי של ‪ 48.44%‬במשך ‪ 21‬שנים‬ ‫‪-‬יא‪-‬‬ ‫הוצאות השכר הכוללות של העיריה‬ ‫במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת ‪2012‬‬ ‫‪330.0‬‬ ‫‪321.4‬‬ ‫‪319.5‬‬ ‫‪319.0‬‬ ‫‪317.3‬‬ ‫‪316.6‬‬ ‫‪320.0‬‬ ‫‪312.5‬‬ ‫‪308.5‬‬ ‫‪307.8‬‬ ‫‪310.0‬‬ ‫‪306.1‬‬ ‫‪305.5‬‬ ‫‪299.9‬‬ ‫‪300.5‬‬ ‫‪299.4‬‬ ‫‪300.3‬‬ ‫‪297.7‬‬ ‫‪298.7‬‬ ‫‪300.0‬‬ ‫‪292.2‬‬ ‫‪288.1‬‬ ‫‪289.2‬‬ ‫‪290.0‬‬ ‫‪285.4‬‬ ‫‪280.0‬‬ ‫‪270.0‬‬ ‫‪263.4‬‬ ‫‪260.0‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫השנה‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫הסכום‬ ‫במליוני‬ ‫‪263.4‬‬ ‫‪288.1‬‬ ‫‪299.9‬‬ ‫‪317.3‬‬ ‫‪321.4‬‬ ‫‪300.5‬‬ ‫‪299.4‬‬ ‫‪297.7‬‬ ‫‪289.2‬‬ ‫‪306.1‬‬ ‫‪292.2‬‬ ‫‪285.4‬‬ ‫‪312.5‬‬ ‫‪308.5‬‬ ‫‪319.5‬‬ ‫‪316.6‬‬ ‫‪300.3‬‬ ‫‪298.7‬‬ ‫‪307.8‬‬ ‫‪305.5‬‬ ‫‪319.0‬‬ ‫ש "ח‬ ‫גידול ראלי של ‪ 21.12%‬במשך ‪ 21‬שנים‬ ‫‪-‬יב‪-‬‬ ‫תחזית פרעון המילוות ‪ -‬קרן והצמדה‬ ‫במליוני ש "ח במחירי דצמבר ‪2012‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪13,171‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,060‬‬ ‫‪12,729‬‬ ‫‪12,183‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,340‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫השנה‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫הסכום‬ ‫במליוני‬ ‫‪13,171‬‬ ‫‪13,060‬‬ ‫‪12,729‬‬ ‫‪12,183‬‬ ‫‪8,340‬‬ ‫ש "ח‬ ‫תחזית פרעון המלוות )קרן והצמדה( לשנים ‪ 2018‬עד ‪ 2023‬עומדת על ‪ 24,907‬מיליוני שקלים חדשים‪.‬‬ ‫‪-‬יג‪-‬‬ ‫תקבולים לפי מקורות ותשלומים לפי סוגים‬ ‫בתקציב הרגיל‬ ‫במליוני ש "ח במחירים שוטפים לשנת ‪2012‬‬ ‫מימון תקבולים לפי מקורות‬ ‫‪0%‬‬ ‫אגרות‪ ,‬מים‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫וביוב‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪59%‬‬ ‫השתתפות‬ ‫משרדים יעודיים‬ ‫‪28%‬‬ ‫השתתפות‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪4%‬‬ ‫תשלומים לפי סוגים‬ ‫מימון‬ ‫‪0%‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪3%‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪33%‬‬ ‫העברות והוצאות‬ ‫חד פעמיות ‪7%‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪10%‬‬ ‫פעולות כללי‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫השתתפות השתתפות‬ ‫אגרות‪,‬‬ ‫יתר‬ ‫ארנונה‬ ‫משרדים‬ ‫משרדים‬ ‫מימון‬ ‫אחרים‬ ‫יעודיים‬ ‫מים וביוב‬ ‫עצמיות‬ ‫תקבולים‬ ‫‪541.8‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪272.8‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪127.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫במליוני ש "ח‬ ‫משכורות‬ ‫פעולות‬ ‫פעולות‬ ‫פעולות‬ ‫העברות והוצאות חד‬ ‫פרעון‬ ‫מימון‬ ‫ושכר‬ ‫כללי‬ ‫חינוך‬ ‫רווחה‬ ‫פעמיות‬ ‫מלוות‬ ‫תשלומים‬ ‫‪319.0‬‬ ‫‪238.0‬‬ ‫‪179.5‬‬ ‫‪99.6‬‬ ‫‪98.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫במליוני ש "ח‬ ‫‪-‬יד‪-‬‬ ‫תקבולים ותשלומים בתקציב הרגיל‬ ‫במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת ‪2012‬‬ ‫‪1050.0‬‬ ‫‪993.51‬‬ ‫‪1000.0‬‬ ‫‪995.34‬‬ ‫‪962.42‬‬ ‫‪941.76‬‬ ‫‪950.0‬‬ ‫‪907.22‬‬ ‫‪915.71‬‬ ‫‪913.34‬‬ ‫‪897.86‬‬ ‫‪929.68‬‬ ‫‪881.83‬‬ ‫‪925.61‬‬ ‫‪900.0‬‬ ‫‪875.23‬‬ ‫‪909.23‬‬ ‫‪906.24‬‬ ‫‪863.46‬‬ ‫‪902.33‬‬ ‫‪897.12‬‬ ‫‪831.35‬‬ ‫‪838.15‬‬ ‫‪868.53‬‬ ‫‪871.30‬‬ ‫‪850.0‬‬ ‫‪797.94‬‬ ‫‪845.69‬‬ ‫‪791.43‬‬ ‫‪789.21‬‬ ‫‪787.73‬‬ ‫‪832.25‬‬ ‫‪822.54‬‬ ‫‪800.0‬‬ ‫‪770.77‬‬ ‫‪752.82‬‬ ‫‪799.42‬‬ ‫‪777.14‬‬ ‫‪750.0‬‬ ‫‪740.84‬‬ ‫‪749.46‬‬ ‫‪747.56‬‬ ‫‪695.30‬‬ ‫‪700.0‬‬ ‫‪656.45‬‬ ‫‪703.60‬‬ ‫‪648.34‬‬ ‫‪668.16‬‬ ‫‪650.0‬‬ ‫‪626.26‬‬ ‫‪631.73‬‬ ‫‪600.0‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫השנה‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫תקבולים במיליוני ש "ח‬ ‫‪626.3‬‬ ‫‪631.7‬‬ ‫‪668.2‬‬ ‫‪703.6‬‬ ‫‪740.8‬‬ ‫‪749.5‬‬ ‫‪747.6‬‬ ‫‪777.1‬‬ ‫‪799.4‬‬ ‫‪832.3‬‬ ‫‪822.5‬‬ ‫‪845.7‬‬ ‫‪868.5‬‬ ‫‪871.3‬‬ ‫‪925.6‬‬ ‫‪995.3‬‬ ‫‪909.2‬‬ ‫‪902.3‬‬ ‫‪906.2‬‬ ‫‪897.1‬‬ ‫‪929.7‬‬ ‫תשלומים במליוני ש "ח‬ ‫‪648.3‬‬ ‫‪656.4‬‬ ‫‪695.3‬‬ ‫‪752.8‬‬ ‫‪770.8‬‬ ‫‪791.4‬‬ ‫‪789.2‬‬ ‫‪787.7‬‬ ‫‪797.9‬‬ ‫‪831.4‬‬ ‫‪838.2‬‬ ‫‪863.5‬‬ ‫‪875.2‬‬ ‫‪881.8‬‬ ‫‪941.8‬‬ ‫‪993.5‬‬ ‫‪907.2‬‬ ‫‪897.9‬‬ ‫‪915.7‬‬ ‫‪913.3‬‬ ‫‪962.4‬‬ ‫התקבולים אינם כוללים העברות מקרנות הרשות להקטנת גרעונות‪ ,‬פרעון מלוות וכיסוי הוצאות פיתוח העיר‪.‬‬ ‫‪-‬טו‪-‬‬ ‫הכנסות בעלים והיטל השבחה‬ ‫במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת ‪2012‬‬ ‫‪160.0‬‬ ‫‪140.0‬‬ ‫‪141.8‬‬ ‫‪120.0‬‬ ‫‪114.1‬‬ ‫‪116.8‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.3‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪93.6‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪91.1‬‬ ‫‪87.5‬‬ ‫‪84.3‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪78.0‬‬ ‫‪77.0‬‬ ‫‪70.1‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪71.1‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪63.1‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪53.6‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫השנה‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫הסכום‬ ‫במליוני‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪70.1‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪78.0‬‬ ‫‪53.6‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪63.1‬‬ ‫‪77.0‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪71.1‬‬ ‫‪87.5‬‬ ‫‪91.1‬‬ ‫‪114.1‬‬ ‫‪84.3‬‬ ‫‪93.6‬‬ ‫‪100.3‬‬ ‫‪141.8‬‬ ‫‪116.8‬‬ ‫ש "ח‬ ‫‪-‬טז‪-‬‬ ‫תקבולים לפי מקורות ותשלומים לפי מחלקות‬ ‫בתקציב הבלתי רגיל‬ ‫במליוני ש"ח במחירים שוטפים לשנת ‪2012‬‬ ‫תקבולים לפי מקורות מימון‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪32%‬‬ ‫השבחה‬ ‫‪40%‬‬ ‫מכירת נכסים‬ ‫‪12%‬‬ ‫מוסדות ותרומות‬ ‫‪14%‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪2%‬‬ ‫חניה‪ ,‬חידוש רכב‬ ‫מתקציב רגיל‬ ‫ושיפוץ בתים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫תשלומים לפי מחלקות‬ ‫תשתיות‬ ‫‪44%‬‬ ‫חינוך ותרבות‬ ‫‪40%‬‬ ‫נכסי עיריה‬ ‫דת‪ ,‬רכב‬ ‫וקרקעות‬ ‫ושפוץ‬ ‫‪11%‬‬ ‫בתים ‪3%‬‬ ‫בטחון‬ ‫‪1%‬‬ ‫תברואה וביוב‬ ‫רווחה ובריאות‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫השתתפות‬ ‫משרדי‬ ‫מכירת‬ ‫מוסדות‬ ‫מתקציב‬ ‫חניה‪ ,‬חידוש רכב ושיפוץ בתים‬ ‫השבחה‬ ‫בעלים‬ ‫ממשלה‬ ‫נכסים‬ ‫ותרומות‬ ‫רגיל‬ ‫תקבולים במליוני‬ ‫‪64.459‬‬ ‫‪52.334‬‬ ‫‪3.620‬‬ ‫‪18.962‬‬ ‫‪23.565‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.187‬‬ ‫ש "ח‬ ‫חינוך‬ ‫נכסי‬ ‫תברואה‬ ‫רווחה‬ ‫בטחון‬ ‫דת‪ ,‬רכב ושפוץ בתים‬ ‫תשתיות‬ ‫עיריה‬ ‫ותרבות‬ ‫וביוב‬ ‫ובריאות‬ ‫תשלומים במליוני‬ ‫‪68.5‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫ש "ח‬ ‫‪-‬יז‪-‬‬ ‫תקבולים ותשלומים בתקציב הבלתי הרגיל‬ ‫במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת ‪2012‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪250.00‬‬ ‫‪255.68‬‬ ‫‪252.55‬‬ ‫‪217.41‬‬ ‫‪188.74‬‬ ‫‪212.66‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪185.68‬‬ ‫‪180.45‬‬ ‫‪168.08‬‬ ‫‪163.71‬‬ ‫‪161.02‬‬ ‫‪179.45‬‬ ‫‪174.79‬‬ ‫‪150.16‬‬ ‫‪147.30‬‬ ‫‪142.37‬‬ ‫‪140.89‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪153.02‬‬ ‫‪158.21‬‬ ‫‪133.24‬‬ ‫‪133.47‬‬ ‫‪154.68‬‬ ‫‪125.13‬‬ ‫‪152.75‬‬ ‫‪148.79‬‬ ‫‪119.39‬‬ ‫‪144.90‬‬ ‫‪117.18‬‬ ‫‪111.16‬‬ ‫‪111.00‬‬ ‫‪124.83‬‬ ‫‪126.74‬‬ ‫‪121.07‬‬ ‫‪121.09‬‬ ‫‪93.05‬‬ ‫‪114.72‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪107.68‬‬ ‫‪87.03‬‬ ‫‪77.17‬‬ ‫‪99.04‬‬ ‫‪94.43‬‬ ‫‪96.65‬‬ ‫‪87.17‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫השנה‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪77.17‬‬ ‫‪93.05‬‬ ‫‪111.00‬‬ ‫‪161.02‬‬ ‫‪188.74‬‬ ‫‪168.08‬‬ ‫‪119.39‬‬ ‫‪125.13‬‬ ‫‪150.16‬‬ ‫‪142.37‬‬ ‫‪111.16‬‬ ‫‪87.03‬‬ ‫‪94.43‬‬ ‫‪140.89‬‬ ‫‪133.24‬‬ ‫‪185.68‬‬ ‫‪180.45‬‬ ‫‪147.30‬‬ ‫‪133.47‬‬ ‫‪217.41‬‬ ‫‪163.71‬‬ ‫במליוני ש "ח‬ ‫תשלומים‬ ‫‪121.07‬‬ ‫‪117.18‬‬ ‫‪87.17‬‬ ‫‪174.79‬‬ ‫‪255.68‬‬ ‫‪252.55‬‬ ‫‪212.66‬‬ ‫‪99.04‬‬ ‫‪107.68‬‬ ‫‪153.02‬‬ ‫‪144.90‬‬ ‫‪158.21‬‬ ‫‪124.83‬‬ ‫‪114.72‬‬ ‫‪152.75‬‬ ‫‪179.45‬‬ ‫‪148.79‬‬ ‫‪121.09‬‬ ‫‪96.65‬‬ ‫‪126.74‬‬ ‫‪154.68‬‬ ‫במליוני ש "ח‬ ‫התקבולים אינם כוללים מילוות מבנקים בשנת ‪ 1997‬בסך ‪ 103‬מליון ש"ח‪ ,‬בשנת ‪ 2001‬בסך ‪ 50‬מליון ש"ח‪ ,‬בשנת ‪ 2003‬בסך ‪ 30‬מליון ש"ח‪,‬‬ ‫בשנת ‪ 2004‬בסך ‪ 20‬מליון ש"ח ובשנת ‪ 2007‬בסך ‪ 54.146‬מליון ש"ח‬ ‫התקבולים בכל השנים אינם כוללים הכנסות מימון‬ ‫‪-‬יח‪-‬‬ ‫עודף )גרעון( בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל‬ ‫במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת ‪2012‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪90.67‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪42.48‬‬ ‫‪36.82‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪31.66‬‬ ‫‪26.10‬‬ ‫‪23.69‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪26.09‬‬ ‫‪9.03‬‬ ‫‪1.53 1.30‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪1.48 0.11‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪26.17 1.49 3.14‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6.23‬‬ ‫‪4.47‬‬ ‫)‪(20.00‬‬ ‫)‪(13.78‬‬ ‫)‪(15.92‬‬ ‫)‪(24.12) (27.15‬‬ ‫)‪(30.39‬‬ ‫)‪(29.93‬‬ ‫)‪(10.65‬‬ ‫)‪(9.47‬‬ ‫)‪(22.08) (24.71‬‬ ‫)‪(49.21‬‬ ‫)‪(19.51‬‬ ‫)‪(32.75) (40.00‬‬ ‫)‪(41.97) (41.65‬‬ ‫)‪(33.74‬‬ ‫)‪(43.91‬‬ ‫)‪(60.00‬‬ ‫)‪(66.95‬‬ ‫)‪(71.18‬‬ ‫)‪(80.00‬‬ ‫)‪(84.47‬‬ ‫)‪(93.27‬‬ ‫)‪(100.00‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫השנה‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫)‪ (22.08) (24.71) (27.15‬תקציב רגיל במליוני‬ ‫‪(49.21) (29.93) (41.97) (41.65) 0.00 1.47‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪3.14‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪4.47‬‬ ‫)‪(9.47) (15.92) (32.75‬‬ ‫)‪ (43.91) (24.12) 23.69 (13.78) (66.95) (84.47) (93.27) 26.09 42.48 (10.65) (33.74) (71.18) (30.39) 26.17 (19.51‬תקציב בלתי רגיל‬ ‫‪6.23‬‬ ‫‪31.66‬‬ ‫‪26.10‬‬ ‫‪36.82 90.67‬‬ ‫‪9.03‬‬ ‫)‪ (65.99) (48.84) (3.45) (62.99) (96.88) (126.44) (134.92) 26.09 43.95 (9.17) (33.63) (69.00) (28.87) 27.47 (18.03‬ס ה " כ במליוני ש "ח‬ ‫‪9.37‬‬ ‫‪33.68‬‬ ‫‪30.57‬‬ ‫)‪27.35 74.76 (23.72‬‬ ‫הגרעונות אינם כוללים מילוות מבנקים בשנת ‪ 1997‬בסך ‪ 103‬מליון ש"ח‪ ,‬בשנת ‪ 2001‬בסך ‪ 50‬מליון ש"ח‪ ,‬בשנת ‪ 2003‬בסך ‪ 30‬מליון ש"ח‪,‬‬ ‫בשנת ‪ 2004‬בסך ‪ 20‬מליון ש"ח ובשנת ‪ 2007‬בסך ‪ 54.146‬מליון ‪.₪‬‬ ‫התקבולים בתקציב הבלתי רגיל בכל השנים אינם כוללים הכנסות מימון‪.‬‬ ‫התקבולים בתקציב הרגיל אינם כוללים העברות מקרנות הרשות להקטנת גרעונות‪ ,‬פרעון מלוות וכיסוי הוצאות פיתוח העיר‪.‬‬ ‫‪-‬יט‪-‬‬ ‫מידע נוסף‬ ‫מצורף בזה מידע משלים לדוחות הכספיים לגבי‪:‬‬ ‫כ ‪ -‬כג‬ ‫‪ -‬מדדי ביצוע‬ ‫‪ -‬התפתחות התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל בשנים ‪1992 - 2012‬‬ ‫כד‬ ‫בש"ח שוטפים ובש"ח ממוצעים לשנת ‪2012‬‬ ‫כה‬ ‫‪ -‬רשימת המלוות‪ ,‬התשלומים בשנת ‪ 2012‬ויתרות הקרן ליום ‪ - 31.12.2012‬לפי בנק‬ ‫כה‬ ‫‪ -‬רשימת היתרות המשוערכת של המלוות ליום ‪ - 31.12.2012‬לפי בנק ושנת פירעון‬ ‫‪ -‬מחזור פעילות העירייה‪ ,‬חברות בנות‪ ,‬עמותה עירונית וחברה קשורה‬ ‫כו‬ ‫)בקיזוז העברות פנימיות(‬ ‫‪ -‬כ ‪-‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫המדד‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫‪165,800‬‬ ‫‪165,778‬‬ ‫‪166,200‬‬ ‫‪167,100‬‬ ‫‪168,800‬‬ ‫‪176,300‬‬ ‫‪184,700‬‬ ‫‪181,503‬‬ ‫‪182,575‬‬ ‫‪185,300‬‬ ‫מספר התושבים‬ ‫‪0.67%‬‬ ‫)‪(0.41%‬‬ ‫‪1.33%‬‬ ‫‪2.11%‬‬ ‫‪0.52%‬‬ ‫‪4.59%‬‬ ‫‪3.32%‬‬ ‫‪2.69%‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הממוצע )ביחס למדד הממוצע בשנה קודמת(‬ ‫כללי‬ ‫‪3.27%‬‬ ‫‪1.28%‬‬ ‫‪0.72%‬‬ ‫‪6.80%‬‬ ‫‪5.66%‬‬ ‫)‪(8.77%‬‬ ‫)‪(0.77%‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫)‪(0.31%‬‬ ‫‪5.44%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בסך כל ההכנסות בתקציב רגיל )לא כולל מענקים כלליים ולהקטנת גרעונות(‬ ‫‪4,317‬‬ ‫‪4,355‬‬ ‫‪4,434‬‬ ‫‪4,809‬‬ ‫‪5,057‬‬ ‫‪4,620‬‬ ‫‪4,521‬‬ ‫‪4,806‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪5,206‬‬ ‫סה"כ הכנסות )לא כולל מענקים כלליים ולהקטנת גרעונות( לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪75.05%‬‬ ‫‪76.09%‬‬ ‫‪76.31%‬‬ ‫‪76.07%‬‬ ‫‪75.92%‬‬ ‫‪70.94%‬‬ ‫‪72.50%‬‬ ‫‪74.38%‬‬ ‫‪72.24%‬‬ ‫‪70.98%‬‬ ‫שיעור ההכנסות העצמיות ומימון מכלל הכנסות העירייה )לא כולל העברות מקרנות רשות(‬ ‫‪5.20%‬‬ ‫‪4.11%‬‬ ‫‪0.77%‬‬ ‫‪5.89%‬‬ ‫‪7.33%‬‬ ‫)‪(14.64%‬‬ ‫‪1.41%‬‬ ‫‪4.35%‬‬ ‫)‪(3.18%‬‬ ‫‪3.60%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהכנסות עצמיות ומימון )לא כולל העברות מקרנות רשות(‬ ‫‪3,166‬‬ ‫‪3,283‬‬ ‫‪3,338‬‬ ‫‪3,590‬‬ ‫‪3,834‬‬ ‫‪3,277‬‬ ‫‪3,278‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,559‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות )לא כולל העברה מקרנות רשות( לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪3.02%‬‬ ‫‪1.36%‬‬ ‫‪0.75%‬‬ ‫‪6.79%‬‬ ‫‪5.50%‬‬ ‫)‪(8.68%‬‬ ‫)‪(1.04%‬‬ ‫‪1.98%‬‬ ‫)‪(0.26%‬‬ ‫‪5.38%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בסך כל ההוצאות‬ ‫‪4,306‬‬ ‫‪4,348‬‬ ‫‪4,427‬‬ ‫‪4,802‬‬ ‫‪5,041‬‬ ‫‪4,610‬‬ ‫‪4,499‬‬ ‫‪4,795‬‬ ‫‪4,918‬‬ ‫‪5,194‬‬ ‫סה"כ הוצאות לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪33.06%‬‬ ‫‪35.70%‬‬ ‫‪34.98%‬‬ ‫‪33.93%‬‬ ‫‪31.87%‬‬ ‫‪33.10%‬‬ ‫‪33.26%‬‬ ‫‪33.61%‬‬ ‫‪33.45%‬‬ ‫‪33.14%‬‬ ‫שיעור הוצאות השכר מסך כל ההוצאות‬ ‫)‪(2.32%‬‬ ‫‪9.47%‬‬ ‫)‪(1.27%‬‬ ‫‪3.56%‬‬ ‫)‪(0.91%‬‬ ‫)‪(5.13%‬‬ ‫)‪(0.56%‬‬ ‫‪3.05%‬‬ ‫)‪(0.75%‬‬ ‫‪4.43%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות שכר‬ ‫‪1,424‬‬ ‫‪1,552‬‬ ‫‪1,549‬‬ ‫‪1,629‬‬ ‫‪1,606‬‬ ‫‪1,526‬‬ ‫‪1,497‬‬ ‫‪1,612‬‬ ‫‪1,645‬‬ ‫‪1,721‬‬ ‫הוצאות שכר לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪142,563‬‬ ‫‪149,071‬‬ ‫‪151,674‬‬ ‫‪153,022‬‬ ‫‪156,711‬‬ ‫‪156,059‬‬ ‫‪154,172‬‬ ‫‪160,725‬‬ ‫‪161,355‬‬ ‫‪167,546‬‬ ‫הוצאות שכר למשרה ממוצעת )לא כולל פנסיות ופיצויים( ‪ -‬משנת ‪ :2003‬לפי דוח ‪ - 66‬ש"ח‬ ‫)‪(1.99%‬‬ ‫‪5.00%‬‬ ‫‪0.41%‬‬ ‫)‪(1.20%‬‬ ‫‪1.88%‬‬ ‫)‪(4.79%‬‬ ‫)‪(4.38%‬‬ ‫‪1.52%‬‬ ‫)‪(2.96%‬‬ ‫‪2.09%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות שכר למשרה ממוצעת ‪ -‬משנת ‪ :2003‬לפי דוח ‪66‬‬ ‫‪5.75%‬‬ ‫‪5.85%‬‬ ‫‪5.82%‬‬ ‫‪5.59%‬‬ ‫‪5.33%‬‬ ‫‪5.82%‬‬ ‫‪6.37%‬‬ ‫‪6.63%‬‬ ‫‪6.64%‬‬ ‫‪6.46%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לפנסיות מסך כל ההוצאות ‪ -‬משנת ‪ :2003‬לפי דוח ‪66‬‬ ‫‪17.92%‬‬ ‫‪18.13%‬‬ ‫‪18.33%‬‬ ‫‪19.20%‬‬ ‫‪18.80%‬‬ ‫‪19.15%‬‬ ‫‪19.96%‬‬ ‫‪20.40%‬‬ ‫‪20.23%‬‬ ‫‪20.27%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לפנסיות מסך כל הוצאות השכר )לא כולל פיצויים( ‪ -‬משנת ‪ :2003‬לפי דוח ‪66‬‬ ‫‪5.72%‬‬ ‫‪3.27%‬‬ ‫‪0.16%‬‬ ‫‪2.59%‬‬ ‫‪0.58%‬‬ ‫)‪(0.37%‬‬ ‫‪8.37%‬‬ ‫‪6.23%‬‬ ‫)‪(0.16%‬‬ ‫‪2.59%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לפנסיות ‪ -‬משנת ‪ :2003‬לפי דוח ‪66‬‬ ‫‪5.88%‬‬ ‫)‪(2.64%‬‬ ‫‪1.87%‬‬ ‫‪8.53%‬‬ ‫‪8.79%‬‬ ‫)‪(10.34%‬‬ ‫)‪(1.27%‬‬ ‫‪1.45%‬‬ ‫)‪(0.01%‬‬ ‫‪5.86%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לפעולות‬ ‫‪2,883‬‬ ‫‪2,796‬‬ ‫‪2,878‬‬ ‫‪3,173‬‬ ‫‪3,435‬‬ ‫‪3,084‬‬ ‫‪3,003‬‬ ‫‪3,183‬‬ ‫‪3,273‬‬ ‫‪3,472‬‬ ‫הוצאות לפעולות לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫עודף ‪) /‬גירעון( שנתי לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫)‪(165‬‬ ‫)‪(157‬‬ ‫)‪(150‬‬ ‫)‪(142‬‬ ‫)‪(124‬‬ ‫)‪(109‬‬ ‫)‪(82‬‬ ‫)‪(72‬‬ ‫)‪(63‬‬ ‫)‪(50‬‬ ‫עודף ‪) /‬גירעון( מצטבר )כולל גירעון סופי בתב"רים( לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪924‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪884‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪1,015‬‬ ‫‪897‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪455‬‬ ‫מלוות לפרעון לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪0.29%‬‬ ‫‪0.30%‬‬ ‫‪0.30%‬‬ ‫‪0.41%‬‬ ‫‪0.41%‬‬ ‫‪0.35%‬‬ ‫‪0.50%‬‬ ‫‪0.34%‬‬ ‫‪0.35%‬‬ ‫‪0.35%‬‬ ‫שיעור הוצאות המימון מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫‪2.92%‬‬ ‫‪3.09%‬‬ ‫‪3.24%‬‬ ‫‪2.93%‬‬ ‫‪3.01%‬‬ ‫‪3.54%‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫‪3.26%‬‬ ‫‪3.15%‬‬ ‫‪2.60%‬‬ ‫שיעור הוצאות להחזרי מלוות מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫)‪(20.55%‬‬ ‫‪1.72%‬‬ ‫‪10.17%‬‬ ‫‪20.00%‬‬ ‫)‪(15.38%‬‬ ‫‪10.61%‬‬ ‫)‪(6.85%‬‬ ‫)‪(29.41%‬‬ ‫‪33.33%‬‬ ‫)‪(31.25%‬‬ ‫שיעור השינוי במספר תאונות העבודה ‪ -‬כל שנה לעומת שנה קודמת‬ ‫)‪(21.74%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪14.81%‬‬ ‫‪22.58%‬‬ ‫)‪(14.47%‬‬ ‫‪7.69%‬‬ ‫)‪(6.85%‬‬ ‫)‪(29.41%‬‬ ‫)‪(8.33%‬‬ ‫)‪(25.00%‬‬ ‫שיעור השינוי במספר העובדים שנפגעו בתאונות העבודה ‪ -‬כל שנה לעומת שנה קודמת‬ ‫)‪(10.60%‬‬ ‫)‪(21.81%‬‬ ‫‪32.28%‬‬ ‫‪50.00%‬‬ ‫)‪(35.91%‬‬ ‫‪50.36%‬‬ ‫)‪(21.07%‬‬ ‫)‪(21.65%‬‬ ‫‪5.44%‬‬ ‫)‪(18.11%‬‬ ‫שיעור השינוי במספר ימי ההעדרות נטו בשל ת"ע כל שנה לעומת שנה קודמת‬ ‫‪ -‬כא ‪-‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫המדד‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫‪165,800‬‬ ‫‪165,778‬‬ ‫‪166,200‬‬ ‫‪167,100‬‬ ‫‪168,800‬‬ ‫‪176,300‬‬ ‫‪184,700‬‬ ‫‪181,503‬‬ ‫‪182,575‬‬ ‫‪185,300‬‬ ‫מספר התושבים‬ ‫‪0.67%‬‬ ‫)‪(0.41%‬‬ ‫‪1.33%‬‬ ‫‪2.11%‬‬ ‫‪0.52%‬‬ ‫‪4.59%‬‬ ‫‪3.32%‬‬ ‫‪2.69%‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הממוצע )ביחס למדד הממוצע בשנה קודמת(‬ ‫הכנסות עצמיות וגביה‬ ‫‪66.71%‬‬ ‫‪67.83%‬‬ ‫‪68.18%‬‬ ‫‪66.73%‬‬ ‫‪67.30%‬‬ ‫‪61.28%‬‬ ‫‪60.85%‬‬ ‫‪60.45%‬‬ ‫‪60.63%‬‬ ‫‪59.93%‬‬ ‫שיעור ההכנסות מארנונה‪ ,‬אגרות‪ ,‬מים וביוב מכלל הכנסות העירייה )לא כולל העברות מקרנות פיתוח(‬ ‫‪7.38%‬‬ ‫‪4.43%‬‬ ‫‪0.82%‬‬ ‫‪3.98%‬‬ ‫‪8.45%‬‬ ‫)‪(16.82%‬‬ ‫)‪(1.49%‬‬ ‫)‪(1.22%‬‬ ‫‪0.32%‬‬ ‫‪2.43%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהכנסות מארנונה‪ ,‬אגרות‪ ,‬מים וביוב‬ ‫‪2,814‬‬ ‫‪2,927‬‬ ‫‪2,982‬‬ ‫‪3,149‬‬ ‫‪3,399‬‬ ‫‪2,891‬‬ ‫‪2,750‬‬ ‫‪2,839‬‬ ‫‪2,929‬‬ ‫‪3,007‬‬ ‫סה"כ הכנסות מארנונה‪ ,‬אגרות‪ ,‬מים וביוב לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪75.05%‬‬ ‫‪76.09%‬‬ ‫‪76.55%‬‬ ‫‪76.07%‬‬ ‫‪76.16%‬‬ ‫‪70.55%‬‬ ‫‪71.69%‬‬ ‫‪70.95%‬‬ ‫‪71.23%‬‬ ‫‪69.42%‬‬ ‫שיעור ההכנסות העצמיות מכלל הכנסות העירייה )לא כולל העברות מקרנות פיתוח(‬ ‫‪5.20%‬‬ ‫‪4.11%‬‬ ‫‪0.77%‬‬ ‫‪5.72%‬‬ ‫‪7.33%‬‬ ‫)‪(15.11%‬‬ ‫‪0.81%‬‬ ‫)‪(1.59%‬‬ ‫‪0.41%‬‬ ‫‪0.99%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהכנסות העצמיות‬ ‫‪3,166‬‬ ‫‪3,283‬‬ ‫‪3,344‬‬ ‫‪3,590‬‬ ‫‪3,834‬‬ ‫‪3,259‬‬ ‫‪3,240‬‬ ‫‪3,332‬‬ ‫‪3,441‬‬ ‫‪3,483‬‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪3.10%‬‬ ‫‪2.55%‬‬ ‫‪2.57%‬‬ ‫‪2.79%‬‬ ‫‪2.48%‬‬ ‫‪2.09%‬‬ ‫‪1.97%‬‬ ‫‪1.91%‬‬ ‫‪1.96%‬‬ ‫‪1.93%‬‬ ‫שיעור הוצאות הגביה מהכנסות מסים‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬אגרות ושאר עצמיות‬ ‫‪65.08%‬‬ ‫‪64.22%‬‬ ‫‪62.78%‬‬ ‫‪62.56%‬‬ ‫‪62.64%‬‬ ‫‪58.92%‬‬ ‫‪59.34%‬‬ ‫‪57.10%‬‬ ‫‪54.96%‬‬ ‫‪53.57%‬‬ ‫שיעור גבית ארנונה מסך כל החיובים לגביה‬ ‫‪34.92%‬‬ ‫‪35.74%‬‬ ‫‪37.22%‬‬ ‫‪37.44%‬‬ ‫‪37.36%‬‬ ‫‪41.08%‬‬ ‫‪40.66%‬‬ ‫‪42.90%‬‬ ‫‪45.04%‬‬ ‫‪46.43%‬‬ ‫שיעור יתרות החייבים )ארנונה( מסך כל החיובים לגביה‬ ‫‪3.54%‬‬ ‫‪9.41%‬‬ ‫‪10.38%‬‬ ‫‪3.10%‬‬ ‫‪10.84%‬‬ ‫‪11.11%‬‬ ‫‪1.73%‬‬ ‫‪9.14%‬‬ ‫‪9.22%‬‬ ‫‪8.16%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי ביתרות החייבים )ארנונה(‬ ‫‪96.53%‬‬ ‫‪95.62%‬‬ ‫‪94.09%‬‬ ‫‪97.09%‬‬ ‫‪94.24%‬‬ ‫‪91.14%‬‬ ‫‪96.78%‬‬ ‫‪92.51%‬‬ ‫‪91.39%‬‬ ‫‪92.69%‬‬ ‫שיעור גבית ארנונה מסך כל החיוב השנתי בנכוי פטורים‪ ,‬שיחרורים והנחות‬ ‫‪408‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪491‬‬ ‫סה"כ הנחות‪ ,‬פטורים ושיחרורים )ארנונה( לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪1,018‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪1,388‬‬ ‫‪1,404‬‬ ‫‪1,396‬‬ ‫‪1,434‬‬ ‫סה"כ הנחות‪ ,‬פטורים ושיחרורים )ארנונה למגורים( למשק בית ‪ -‬ש"ח‬ ‫הנהלה כללית‬ ‫‪9.63%‬‬ ‫‪8.73%‬‬ ‫‪7.68%‬‬ ‫‪82.68%‬‬ ‫‪8.04%‬‬ ‫‪8.54%‬‬ ‫‪8.69%‬‬ ‫‪8.54%‬‬ ‫‪8.58%‬‬ ‫‪7.96%‬‬ ‫שיעור ההוצאות להנהלה כללית )כולל מימון ופרעון מלוות( מסך הוצאות בתקציב הרגיל‬ ‫‪415‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪414‬‬ ‫שיעור ההוצאות להנהלה כללית )כולל מימון ופרעון מילוות( לתושב‬ ‫שירותים מקומיים )לא כולל מים וביוב(‬ ‫‪23.48%‬‬ ‫‪22.11%‬‬ ‫‪21.46%‬‬ ‫‪21.54%‬‬ ‫‪21.03%‬‬ ‫‪22.58%‬‬ ‫‪22.36%‬‬ ‫‪22.20%‬‬ ‫‪21.64%‬‬ ‫‪20.88%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לשירותים מקומיים מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫‪5.27%‬‬ ‫‪5.01%‬‬ ‫‪4.95%‬‬ ‫‪5.39%‬‬ ‫‪5.52%‬‬ ‫‪5.42%‬‬ ‫‪5.24%‬‬ ‫‪5.54%‬‬ ‫‪5.54%‬‬ ‫‪5.65%‬‬ ‫שיעור הוצאות לשירותים מקומיים לפי יחס אוכלוסיה ‪ /‬שטח שירות )צפיפות אוכלוסין(‬ ‫‪1,011‬‬ ‫‪961‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1,035‬‬ ‫‪1,060‬‬ ‫‪1,052‬‬ ‫‪1,006‬‬ ‫‪1,065‬‬ ‫‪1,064‬‬ ‫‪1,084‬‬ ‫סה"כ הוצאות לשירותים מקומיים לתושב‬ ‫)‪(0.29%‬‬ ‫)‪(4.54%‬‬ ‫)‪(2.20%‬‬ ‫‪7.21%‬‬ ‫‪3.00%‬‬ ‫)‪(1.97%‬‬ ‫)‪(2.01%‬‬ ‫‪1.29%‬‬ ‫)‪(2.79%‬‬ ‫‪1.66%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לשירותים מקומיים‬ ‫)‪(6.30%‬‬ ‫‪0.70%‬‬ ‫‪1.95%‬‬ ‫‪31.97%‬‬ ‫‪14.18%‬‬ ‫)‪(9.68%‬‬ ‫‪8.43%‬‬ ‫‪1.66%‬‬ ‫)‪(1.81%‬‬ ‫)‪(4.56%‬‬ ‫שיעור השינוי בסך כל פניות ותלונות על ידי אגף פיקוח וביטחון‬ ‫‪10.76%‬‬ ‫)‪(17.48%‬‬ ‫‪8.36%‬‬ ‫‪3.08%‬‬ ‫)‪(24.02%‬‬ ‫)‪(35.19%‬‬ ‫‪47.69%‬‬ ‫‪4.63%‬‬ ‫‪22.25%‬‬ ‫)‪(38.28%‬‬ ‫שיעור השינוי בתביעות משפטיות שהוגשו על ידי אגף פיקוח וביטחון‬ ‫)‪(25.51%‬‬ ‫)‪(7.28%‬‬ ‫)‪(16.34%‬‬ ‫‪10.85%‬‬ ‫)‪(7.84%‬‬ ‫)‪(13.65%‬‬ ‫‪6.62%‬‬ ‫)‪(13.79%‬‬ ‫‪9.29%‬‬ ‫)‪(1.06%‬‬ ‫שיעור השינוי בדוחות חניה שהוגשו על ידי אגף פיקוח וביטחון‬ ‫‪55.56%‬‬ ‫‪58.72%‬‬ ‫‪58.08%‬‬ ‫‪61.23%‬‬ ‫‪61.23%‬‬ ‫‪69.23%‬‬ ‫‪70.00%‬‬ ‫‪70.00%‬‬ ‫‪68.04%‬‬ ‫‪68.38%‬‬ ‫שיעור העסקים בעלי רשיון מסך כל העסקים‬ ‫‪17.64%‬‬ ‫‪20.29%‬‬ ‫‪29.36%‬‬ ‫‪61.81%‬‬ ‫‪61.81%‬‬ ‫‪67.12%‬‬ ‫‪67.10%‬‬ ‫‪74.28%‬‬ ‫‪78.31%‬‬ ‫‪76.51%‬‬ ‫שיעור עסקי המזון בעלי רשיון מסך כל העסקים‬ ‫‪ -‬כב ‪-‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫המדד‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫‪165,800‬‬ ‫‪165,778‬‬ ‫‪166,200‬‬ ‫‪167,100‬‬ ‫‪168,800‬‬ ‫‪176,300‬‬ ‫‪184,700‬‬ ‫‪181,503‬‬ ‫‪182,575‬‬ ‫‪185,300‬‬ ‫מספר התושבים‬ ‫‪0.67%‬‬ ‫)‪(0.41%‬‬ ‫‪1.33%‬‬ ‫‪2.11%‬‬ ‫‪0.52%‬‬ ‫‪4.59%‬‬ ‫‪3.32%‬‬ ‫‪2.69%‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הממוצע )ביחס למדד הממוצע בשנה קודמת(‬ ‫שירותים ממלכתיים )חינוך פורמלי‪ ,‬חינוך בלתי פורמלי‪ ,‬ושירותי רווחה ובריאות‪ ,‬דת‪ ,‬קליטת עליה ואיכות הסביבה(‬ ‫‪45.82%‬‬ ‫‪44.40%‬‬ ‫‪44.59%‬‬ ‫‪44.51%‬‬ ‫‪45.76%‬‬ ‫‪51.26%‬‬ ‫‪50.68%‬‬ ‫‪51.13%‬‬ ‫‪52.21%‬‬ ‫‪53.56%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לשירותים ממלכתיים מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫)‪(3.61%‬‬ ‫)‪(1.78%‬‬ ‫‪1.18%‬‬ ‫‪6.60%‬‬ ‫‪8.47%‬‬ ‫‪2.30%‬‬ ‫)‪(2.16%‬‬ ‫‪2.89%‬‬ ‫‪1.84%‬‬ ‫‪8.11%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לשירותים ממלכתיים‬ ‫‪1,211‬‬ ‫‪1,180‬‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪1,283‬‬ ‫‪1,385‬‬ ‫‪1,397‬‬ ‫‪1,366‬‬ ‫‪1,472‬‬ ‫‪1,567‬‬ ‫‪1,686‬‬ ‫סה"כ הכנסות משירותים ממלכתיים לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪1,973‬‬ ‫‪1,930‬‬ ‫‪1,974‬‬ ‫‪2,137‬‬ ‫‪2,307‬‬ ‫‪2,363‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪2,452‬‬ ‫‪2,568‬‬ ‫‪2,782‬‬ ‫סה"כ הוצאות לשירותים ממלכתיים לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪61.38%‬‬ ‫‪61.15%‬‬ ‫‪59.87%‬‬ ‫‪60.03%‬‬ ‫‪60.06%‬‬ ‫‪59.11%‬‬ ‫‪59.90%‬‬ ‫‪60.06%‬‬ ‫‪61.02%‬‬ ‫‪60.60%‬‬ ‫שיעור הכנסות משירותים ממלכתיים להוצאות לשירותים ממלכתיים‬ ‫שירותים ממלכתיים ‪ -‬חינוך פורמלי‬ ‫‪26.85%‬‬ ‫‪25.21%‬‬ ‫‪25.04%‬‬ ‫‪25.32%‬‬ ‫‪26.50%‬‬ ‫‪26.50%‬‬ ‫‪29.85%‬‬ ‫‪30.21%‬‬ ‫‪30.88%‬‬ ‫‪32.21%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לחינוך פורמלי מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫)‪(4.61%‬‬ ‫)‪(4.84%‬‬ ‫‪0.05%‬‬ ‫‪8.02%‬‬ ‫‪10.38%‬‬ ‫‪2.01%‬‬ ‫)‪(0.21%‬‬ ‫‪3.22%‬‬ ‫‪1.94%‬‬ ‫‪9.93%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לחינוך פורמלי‬ ‫‪866‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪897‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪1,048‬‬ ‫‪1,121‬‬ ‫‪1,210‬‬ ‫סה"כ הכנסות מחינוך הפורמלי לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪1,156‬‬ ‫‪1,096‬‬ ‫‪1,108‬‬ ‫‪1,216‬‬ ‫‪1,336‬‬ ‫‪1,364‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫‪1,449‬‬ ‫‪1,519‬‬ ‫‪1,673‬‬ ‫סה"כ הוצאות לחינוך פורמלי לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪74.88%‬‬ ‫‪75.82%‬‬ ‫‪73.99%‬‬ ‫‪73.77%‬‬ ‫‪73.50%‬‬ ‫‪71.96%‬‬ ‫‪72.00%‬‬ ‫‪72.35%‬‬ ‫‪73.82%‬‬ ‫‪72.32%‬‬ ‫שיעור ההכנסות מחינוך פורמלי מסך ההוצאות לחינוך הפורמלי‬ ‫‪121,730‬‬ ‫‪125,508‬‬ ‫‪133,622‬‬ ‫‪135,633‬‬ ‫‪139,506‬‬ ‫‪144,948‬‬ ‫‪143,566‬‬ ‫‪152,125‬‬ ‫‪147,383‬‬ ‫‪160,055‬‬ ‫הוצאת שכר ממוצעת למשרה )לא כולל עובדי חברות כח אדם( בחינוך הפורמלי ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪2.14‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫שעות שבועיות בבתי הספר העל יסודיים לתלמיד‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫שעות שבועיות בבתי הספר העל יסודיים הממומנות על ידי העירייה ‪ -‬לתלמיד‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ממוצע תלמידים לכתה ‪ -‬בתי ספר עירוניים על יסודיים‬ ‫שירותים ממלכתיים ‪ -‬חינוך בלתי פורמלי‬ ‫‪6.88%‬‬ ‫‪7.12%‬‬ ‫‪7.49%‬‬ ‫‪7.33%‬‬ ‫‪7.63%‬‬ ‫‪8.62%‬‬ ‫‪7.79%‬‬ ‫‪8.03%‬‬ ‫‪8.19%‬‬ ‫‪8.07%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לחינוך הבלתי פורמלי מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫)‪(3.93%‬‬ ‫‪4.94%‬‬ ‫‪5.99%‬‬ ‫‪4.45%‬‬ ‫‪9.93%‬‬ ‫‪3.16%‬‬ ‫)‪(10.56%‬‬ ‫‪5.03%‬‬ ‫‪1.80%‬‬ ‫‪3.84%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לחינוך הבלתי פורמלי‬ ‫‪24‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫סה"כ הכנסות מחינוך בלתי פורמלי לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪296‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪419‬‬ ‫סה"כ הוצאות לחינוך הבלתי פורמלי לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪8.00%‬‬ ‫‪4.88%‬‬ ‫‪5.15%‬‬ ‫‪4.68%‬‬ ‫‪4.82%‬‬ ‫‪4.43%‬‬ ‫‪3.71%‬‬ ‫‪3.73%‬‬ ‫‪3.81%‬‬ ‫‪2.66%‬‬ ‫שיעור הכנסות מחינוך בלתי פורמלי מההוצאות לחינוך הבלתי פורמלי‬ ‫‪137,957‬‬ ‫‪142,249‬‬ ‫‪140,962‬‬ ‫‪131,642‬‬ ‫‪137,621‬‬ ‫‪136,933‬‬ ‫‪147,167‬‬ ‫‪154,044‬‬ ‫‪158,393‬‬ ‫‪149,550‬‬ ‫הוצאת שכר ממוצעת למשרה )לא כולל עובדי חברות כח אדם( בחינוך הבלתי פורמלי ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫מספר משרות בחינוך הבלתי פורמלי )לא כולל עובדי חברות כח אדם( ל ‪ 1,000 -‬תושב‬ ‫‪ -‬כג ‪-‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫המדד‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫‪165,800‬‬ ‫‪165,778‬‬ ‫‪166,200‬‬ ‫‪167,100‬‬ ‫‪168,800‬‬ ‫‪176,300‬‬ ‫‪184,700‬‬ ‫‪181,503‬‬ ‫‪182,575‬‬ ‫‪185,300‬‬ ‫מספר התושבים‬ ‫‪0.67%‬‬ ‫)‪(0.41%‬‬ ‫‪1.33%‬‬ ‫‪2.11%‬‬ ‫‪0.52%‬‬ ‫‪4.59%‬‬ ‫‪3.32%‬‬ ‫‪2.69%‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הממוצע )ביחס למדד הממוצע בשנה קודמת(‬ ‫שירותים ממלכתיים ‪ -‬רווחה ובריאות‬ ‫‪11.08%‬‬ ‫‪11.19%‬‬ ‫‪11.21%‬‬ ‫‪11.01%‬‬ ‫‪10.81%‬‬ ‫‪12.15%‬‬ ‫‪12.24%‬‬ ‫‪12.02%‬‬ ‫‪12.24%‬‬ ‫‪12.37%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לשירותי רווחה ובריאות מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫)‪(0.96%‬‬ ‫‪2.36%‬‬ ‫‪0.93%‬‬ ‫‪4.84%‬‬ ‫‪3.63%‬‬ ‫‪2.64%‬‬ ‫)‪(0.33%‬‬ ‫‪0.19%‬‬ ‫‪1.55%‬‬ ‫‪6.45%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לשירותי רווחה ובריאות‬ ‫‪318‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪460‬‬ ‫סה"כ הכנסות לשרותי רווחה ובריאות לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪477‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪642‬‬ ‫סה"כ הוצאות לשירותי רווחה ובריאות לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪5,792‬‬ ‫‪5,783‬‬ ‫‪5,887‬‬ ‫‪6,153‬‬ ‫‪6,419‬‬ ‫‪6,789‬‬ ‫‪6,970‬‬ ‫‪7,044‬‬ ‫‪7,688‬‬ ‫‪8,343‬‬ ‫סה"כ הוצאות לשירותי רווחה ל‪ 1,000-‬מטופלים ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪5.73‬‬ ‫‪5.87‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪5.71‬‬ ‫‪5.71‬‬ ‫‪6.01‬‬ ‫‪6.15‬‬ ‫‪6.04‬‬ ‫‪6.38‬‬ ‫‪6.62‬‬ ‫מספר משרות עובדים סוציאליים ל‪ 1,000-‬מטופלים‬ ‫‪66.54%‬‬ ‫‪68.04%‬‬ ‫‪68.40%‬‬ ‫‪69.03%‬‬ ‫‪69.71%‬‬ ‫‪70.10%‬‬ ‫‪69.29%‬‬ ‫‪70.57%‬‬ ‫‪70.90%‬‬ ‫‪71.69%‬‬ ‫שיעור ההכנסות לשירותי רווחה ובריאות מסך ההוצאות לשירותי רווחה ובריאות‬ ‫‪4.46%‬‬ ‫‪3.92%‬‬ ‫‪4.30%‬‬ ‫‪4.54%‬‬ ‫‪4.29%‬‬ ‫‪4.14%‬‬ ‫‪3.73%‬‬ ‫‪3.67%‬‬ ‫‪3.76%‬‬ ‫‪3.26%‬‬ ‫שיעור ההוצאות בגין שירותים קבלניים מסך ההוצאות לשירותי רווחה ובריאות‬ ‫‪144,189‬‬ ‫‪149,393‬‬ ‫‪152,859‬‬ ‫‪151,687‬‬ ‫‪154,339‬‬ ‫‪154,565‬‬ ‫‪159,341‬‬ ‫‪150,524‬‬ ‫‪157,550‬‬ ‫‪168,405‬‬ ‫הוצאת שכר ממוצעת למשרה )לא כולל עובדי חברות כח אדם( בשירותי רווחה ובריאות ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫מספר משרות בשירותי רווחה ובריאות )לא כולל עובדי חברות כח אדם( ל ‪ 1,000 -‬תושב‬ ‫תקציב בלתי רגיל‬ ‫‪163.60%‬‬ ‫‪124.23%‬‬ ‫‪76.85%‬‬ ‫‪107.77%‬‬ ‫‪90.19%‬‬ ‫‪75.23%‬‬ ‫‪69.85%‬‬ ‫‪195.19%‬‬ ‫‪55.08%‬‬ ‫‪83.41%‬‬ ‫שיעור הוצאות בתב"רים מהכנסות לתב"רים )לא כולל מלוות חדשים(‬ ‫‪789‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪835‬‬ ‫סה"כ הוצאות לפיתוח בשנת הדוח לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫)‪(23.36%‬‬ ‫‪20.51%‬‬ ‫‪23.06%‬‬ ‫‪4.12%‬‬ ‫‪25.24%‬‬ ‫)‪(26.19%‬‬ ‫‪11.12%‬‬ ‫‪7.16%‬‬ ‫‪41.31%‬‬ ‫)‪(17.62%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהכנסות מהשתתפות בעלים והיטל השבחה‬ ‫‪36.52%‬‬ ‫)‪(37.42%‬‬ ‫‪96.55%‬‬ ‫)‪(6.95%‬‬ ‫‪7.85%‬‬ ‫)‪(64.16%‬‬ ‫‪13.28%‬‬ ‫)‪(40.09%‬‬ ‫‪74.66%‬‬ ‫‪25.88%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהכנסות ממשרדי ממשלה ומוסדות‬ ‫)‪(21.71%‬‬ ‫‪8.51%‬‬ ‫‪49.19%‬‬ ‫)‪(5.43%‬‬ ‫‪39.36%‬‬ ‫)‪(2.81%‬‬ ‫)‪(18.38%‬‬ ‫)‪(9.39%‬‬ ‫‪62.90%‬‬ ‫)‪(24.70%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בסך כל הכנסות הפיתוח )לא כולל מלוות חדשים והכנסות מימון(‬ ‫‪9.18%‬‬ ‫)‪(21.10%‬‬ ‫)‪(8.10%‬‬ ‫‪33.15%‬‬ ‫‪17.48%‬‬ ‫)‪(17.08%‬‬ ‫)‪(18.62%‬‬ ‫)‪(20.19%‬‬ ‫‪31.13%‬‬ ‫‪22.05%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בסך כל הוצאות הפיתוח‬ ‫)‪(40.47%‬‬ ‫)‪(1.16%‬‬ ‫‪92.42%‬‬ ‫‪15.81%‬‬ ‫‪101.70%‬‬ ‫‪26.55%‬‬ ‫‪33.14%‬‬ ‫‪1.78%‬‬ ‫‪47.61%‬‬ ‫‪5.12%‬‬ ‫שיעור הגידול ‪) /‬קיטון( ביתרה זמנית בתב"רים וקרנות הפיתוח ביחס לשנה קודמת‬ ‫‪54‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪109‬‬ ‫)‪(98‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪37‬‬ ‫סה"כ עודף ‪) /‬גירעון( שוטף בתב"רים )כולל מלוות חדשים( לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫)‪(127‬‬ ‫)‪(60‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪31‬‬ ‫)‪(211‬‬ ‫)‪(98‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪37‬‬ ‫סה"כ עודף ‪) /‬גירעון( שוטף בתב"רים )לא כולל מלוות חדשים( לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫)‪(158‬‬ ‫)‪(98‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪668‬‬ ‫‪1,481‬‬ ‫‪1,496‬‬ ‫סה"כ עודף ‪) /‬גירעון( מצטבר בתקציב הפיתוח לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪-‬כד‪-‬‬ ‫התפתחות התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל‬ ‫אלפי ש"ח שוטפים‬ ‫התקציב הרגיל‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪964,633‬‬ ‫‪899,538‬‬ ‫‪872,252‬‬ ‫‪835,104‬‬ ‫‪814,503‬‬ ‫‪853,585‬‬ ‫‪803,652‬‬ ‫‪736,925‬‬ ‫‪722,026‬‬ ‫‪695,348‬‬ ‫‪688,572‬‬ ‫‪647,261‬‬ ‫‪614,462‬‬ ‫‪598,712‬‬ ‫‪540,143‬‬ ‫‪513,608‬‬ ‫‪465,788‬‬ ‫‪397,538‬‬ ‫‪343,066‬‬ ‫‪288,726‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪962,422‬‬ ‫‪897,984‬‬ ‫‪870,278‬‬ ‫‪830,967‬‬ ‫‪812,701‬‬ ‫‪850,895‬‬ ‫‪802,386‬‬ ‫‪735,838‬‬ ‫‪720,768‬‬ ‫‪693,545‬‬ ‫‪688,478‬‬ ‫‪646,114‬‬ ‫‪613,332‬‬ ‫‪598,712‬‬ ‫‪570,235‬‬ ‫‪542,370‬‬ ‫‪484,606‬‬ ‫‪425,344‬‬ ‫‪357,004‬‬ ‫‪300,021‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪2,211‬‬ ‫‪1,554‬‬ ‫‪1,974‬‬ ‫‪4,137‬‬ ‫‪1,802‬‬ ‫‪2,690‬‬ ‫‪1,266‬‬ ‫‪1,087‬‬ ‫‪1,258‬‬ ‫‪1,803‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1,147‬‬ ‫‪1,130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫)‪(30,092‬‬ ‫)‪(28,762‬‬ ‫)‪(18,818‬‬ ‫)‪(27,806‬‬ ‫)‪(13,938‬‬ ‫)‪(11,295‬‬ ‫עודף ‪) /‬גרעון(‬ ‫התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪163,705‬‬ ‫‪213,756‬‬ ‫‪126,845‬‬ ‫‪136,223‬‬ ‫‪161,651‬‬ ‫‪159,023‬‬ ‫‪113,523‬‬ ‫‪117,563‬‬ ‫‪77,769‬‬ ‫‪71,966‬‬ ‫‪91,307‬‬ ‫‪110,649‬‬ ‫‪115,422‬‬ ‫‪95,106‬‬ ‫‪86,265‬‬ ‫‪115,184‬‬ ‫‪118,664‬‬ ‫‪90,975‬‬ ‫‪56,922‬‬ ‫‪42,529‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪154,679‬‬ ‫‪124,606‬‬ ‫‪91,854‬‬ ‫‪112,067‬‬ ‫‪133,286‬‬ ‫‪153,688‬‬ ‫‪130,148‬‬ ‫‪95,726‬‬ ‫‪102,799‬‬ ‫‪130,827‬‬ ‫‪119,025‬‬ ‫‪118,926‬‬ ‫‪82,768‬‬ ‫‪75,277‬‬ ‫‪153,657‬‬ ‫‪173,072‬‬ ‫‪160,756‬‬ ‫‪98,759‬‬ ‫‪44,757‬‬ ‫‪53,555‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪9,026‬‬ ‫‪89,150‬‬ ‫‪34,991‬‬ ‫‪24,156‬‬ ‫‪28,365‬‬ ‫‪5,335‬‬ ‫)‪(16,625‬‬ ‫‪21,837‬‬ ‫)‪(25,030‬‬ ‫)‪(58,861‬‬ ‫)‪(27,718‬‬ ‫)‪(8,277‬‬ ‫‪32,654‬‬ ‫‪19,829‬‬ ‫)‪(67,392‬‬ ‫)‪(57,888‬‬ ‫)‪(42,092‬‬ ‫)‪(7,784‬‬ ‫‪12,165‬‬ ‫עודף ‪) /‬גרעון( )‪(11,026‬‬ ‫סה"כ התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪1,128,338‬‬ ‫‪1,113,294‬‬ ‫‪999,097‬‬ ‫‪971,327‬‬ ‫‪976,154‬‬ ‫‪1,012,608‬‬ ‫‪917,175‬‬ ‫‪854,488‬‬ ‫‪799,795‬‬ ‫‪767,314‬‬ ‫‪779,879‬‬ ‫‪757,910‬‬ ‫‪729,884‬‬ ‫‪693,818‬‬ ‫‪626,408‬‬ ‫‪628,792‬‬ ‫‪584,452‬‬ ‫‪488,513‬‬ ‫‪399,988‬‬ ‫‪331,255‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪1,117,101‬‬ ‫‪1,022,590‬‬ ‫‪962,132‬‬ ‫‪943,034‬‬ ‫‪945,987‬‬ ‫‪1,004,583‬‬ ‫‪932,534‬‬ ‫‪831,564‬‬ ‫‪823,567‬‬ ‫‪824,372‬‬ ‫‪807,503‬‬ ‫‪765,040‬‬ ‫‪696,100‬‬ ‫‪673,989‬‬ ‫‪723,892‬‬ ‫‪715,442‬‬ ‫‪645,362‬‬ ‫‪524,103‬‬ ‫‪401,761‬‬ ‫‪353,576‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪11,237‬‬ ‫‪90,704‬‬ ‫‪36,965‬‬ ‫‪28,293‬‬ ‫‪30,167‬‬ ‫‪8,025‬‬ ‫)‪(15,359‬‬ ‫‪22,924‬‬ ‫)‪(23,772‬‬ ‫)‪(57,058‬‬ ‫)‪(27,624‬‬ ‫)‪(7,130‬‬ ‫‪33,784‬‬ ‫‪19,829‬‬ ‫)‪(97,484‬‬ ‫)‪(86,650‬‬ ‫)‪(60,910‬‬ ‫)‪(35,590‬‬ ‫)‪(1,773‬‬ ‫עודף ‪) /‬גרעון( )‪(22,321‬‬ ‫התקבולים בתקציב הבלתי רגיל אינם כוללים הלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 1997‬בסך ‪ 103‬מלש"ח‪ ,‬הלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 2001‬בסך ‪ 50‬מלש"ח‪ ,‬הלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 2003‬בסך ‪ 30‬מלש"ח‪ ,‬הלוואות שנתקבלו בשנת ‪2004‬‬ ‫בסך ‪ 20‬מלש"ח והלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 2007‬בסך ‪ 54.146‬מלש"ח‪ .‬התקבולים בתקציב הבלתי רגיל בכל השנים אינם כוללים הכנסות מימון‪.‬‬ ‫אלפי ש"ח ממוצעים לשנת ‪2012‬‬ ‫התקציב הרגיל‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪964,633‬‬ ‫‪914,920‬‬ ‫‪902,345‬‬ ‫‪887,188‬‬ ‫‪894,007‬‬ ‫‪979,943‬‬ ‫‪927,383‬‬ ‫‪868,302‬‬ ‫‪862,054‬‬ ‫‪826,768‬‬ ‫‪824,192‬‬ ‫‪818,833‬‬ ‫‪785,989‬‬ ‫‪774,518‬‬ ‫‪734,990‬‬ ‫‪736,864‬‬ ‫‪728,410‬‬ ‫‪691,786‬‬ ‫‪656,947‬‬ ‫‪621,130‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪962,422‬‬ ‫‪913,340‬‬ ‫‪900,303‬‬ ‫‪882,793‬‬ ‫‪892,029‬‬ ‫‪976,855‬‬ ‫‪925,922‬‬ ‫‪867,021‬‬ ‫‪860,552‬‬ ‫‪824,624‬‬ ‫‪824,079‬‬ ‫‪817,382‬‬ ‫‪784,544‬‬ ‫‪774,518‬‬ ‫‪775,937‬‬ ‫‪778,128‬‬ ‫‪757,838‬‬ ‫‪740,174‬‬ ‫‪683,638‬‬ ‫‪645,429‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪2,211‬‬ ‫‪1,581‬‬ ‫‪2,042‬‬ ‫‪4,395‬‬ ‫‪1,978‬‬ ‫‪3,088‬‬ ‫‪1,461‬‬ ‫‪1,281‬‬ ‫‪1,502‬‬ ‫‪2,144‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1,451‬‬ ‫‪1,445‬‬ ‫‪0‬‬ ‫)‪(40,947‬‬ ‫)‪(41,264‬‬ ‫)‪(29,428‬‬ ‫)‪(48,387‬‬ ‫)‪(26,690‬‬ ‫)‪(24,299‬‬ ‫עודף ‪) /‬גרעון(‬ ‫התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪163,705‬‬ ‫‪217,411‬‬ ‫‪131,221‬‬ ‫‪144,719‬‬ ‫‪177,430‬‬ ‫‪182,564‬‬ ‫‪131,001‬‬ ‫‪138,522‬‬ ‫‪92,851‬‬ ‫‪85,567‬‬ ‫‪109,291‬‬ ‫‪139,979‬‬ ‫‪147,642‬‬ ‫‪123,033‬‬ ‫‪117,384‬‬ ‫‪165,252‬‬ ‫‪185,570‬‬ ‫‪158,313‬‬ ‫‪109,002‬‬ ‫‪91,492‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪154,679‬‬ ‫‪126,737‬‬ ‫‪95,023‬‬ ‫‪119,056‬‬ ‫‪146,296‬‬ ‫‪176,439‬‬ ‫‪150,186‬‬ ‫‪112,792‬‬ ‫‪122,736‬‬ ‫‪155,553‬‬ ‫‪142,468‬‬ ‫‪150,450‬‬ ‫‪105,873‬‬ ‫‪97,381‬‬ ‫‪209,086‬‬ ‫‪248,303‬‬ ‫‪251,394‬‬ ‫‪171,858‬‬ ‫‪85,707‬‬ ‫‪115,212‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪9,026‬‬ ‫‪90,674‬‬ ‫‪36,198‬‬ ‫‪25,663‬‬ ‫‪31,134‬‬ ‫‪6,125‬‬ ‫)‪(19,185‬‬ ‫‪25,730‬‬ ‫)‪(29,884‬‬ ‫)‪(69,986‬‬ ‫)‪(33,177‬‬ ‫)‪(10,471‬‬ ‫‪41,769‬‬ ‫‪25,652‬‬ ‫)‪(91,702‬‬ ‫)‪(83,051‬‬ ‫)‪(65,824‬‬ ‫)‪(13,546‬‬ ‫‪23,295‬‬ ‫עודף ‪) /‬גרעון( )‪(23,720‬‬ ‫סה"כ התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪1,128,338‬‬ ‫‪1,113,294‬‬ ‫‪1,033,565‬‬ ‫‪1,031,907‬‬ ‫‪1,071,437‬‬ ‫‪1,162,506‬‬ ‫‪1,058,384‬‬ ‫‪1,006,824‬‬ ‫‪954,905‬‬ ‫‪912,335‬‬ ‫‪933,482‬‬ ‫‪958,812‬‬ ‫‪933,631‬‬ ‫‪897,551‬‬ ‫‪852,373‬‬ ‫‪902,116‬‬ ‫‪913,980‬‬ ‫‪850,099‬‬ ‫‪765,949‬‬ ‫‪712,622‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪1,117,101‬‬ ‫‪1,022,590‬‬ ‫‪995,326‬‬ ‫‪1,001,849‬‬ ‫‪1,038,325‬‬ ‫‪1,153,293‬‬ ‫‪1,076,108‬‬ ‫‪979,813‬‬ ‫‪983,287‬‬ ‫‪980,177‬‬ ‫‪966,547‬‬ ‫‪967,832‬‬ ‫‪890,416‬‬ ‫‪871,899‬‬ ‫‪985,023‬‬ ‫‪1,026,431‬‬ ‫‪1,009,232‬‬ ‫‪912,032‬‬ ‫‪769,344‬‬ ‫‪760,640‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪11,237‬‬ ‫‪90,704‬‬ ‫‪38,240‬‬ ‫‪30,058‬‬ ‫‪33,112‬‬ ‫‪9,213‬‬ ‫)‪(17,724‬‬ ‫‪27,011‬‬ ‫)‪(28,382‬‬ ‫)‪(67,842‬‬ ‫)‪(33,065‬‬ ‫)‪(9,020‬‬ ‫‪43,215‬‬ ‫‪25,652‬‬ ‫)‪(132,650‬‬ ‫)‪(124,315‬‬ ‫)‪(95,252‬‬ ‫)‪(61,933‬‬ ‫)‪(3,395‬‬ ‫)‪(48,019‬‬ ‫עודף ‪) /‬גרעון(‬ ‫התקבולים בתקציב הבלתי רגיל אינם כוללים הלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 1997‬בסך ‪ 103‬מלש"ח‪ ,‬הלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 2001‬בסך ‪ 50‬מלש"ח‪ ,‬הלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 2003‬בסך ‪ 30‬מלש"ח‪ ,‬הלוואות שנתקבלו בשנת ‪2004‬‬ ‫בסך ‪ 20‬מלש"ח והלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 2007‬בסך ‪ 54.146‬מלש"ח‪ .‬התקבולים בתקציב הבלתי רגיל בכל השנים אינם כוללים הכנסות מימון‪.‬‬ ‫שנת ‪ :2012‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪529.753 -‬‬ ‫‪26.51%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :2001‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪411.724 -‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫שנת ‪ :2011‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪520.861 -‬‬ ‫‪27.92%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :2000‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪407.193 -‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫שנת ‪ :2010‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪ .488 -‬השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪29.36%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1999‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪402.632 -‬‬ ‫‪6.24%‬‬ ‫שנת ‪ :2009‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪ .283 -‬השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪36.07%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1998‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪382.780 -‬‬ ‫‪9.76%‬‬ ‫שנת ‪ :2008‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪ .541 -‬השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪43.47%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1997‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪363.050 -‬‬ ‫‪14.80%‬‬ ‫שנת ‪ :2007‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪ .699 -‬השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪56.38%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1996‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪333.069 -‬‬ ‫‪15.40%‬‬ ‫שנת ‪ :2006‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪ .368 -‬השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪74.02%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1995‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪299.315 -‬‬ ‫‪17.83%‬‬ ‫שנת ‪ :2005‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪ .053 -‬השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪91.49%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1994‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪272.000 -‬‬ ‫‪19.39%‬‬ ‫שנת ‪ :2004‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪ .255 -‬השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪115.13%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1993‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪242.117 -‬‬ ‫‪18.90%‬‬ ‫שנת ‪ :2003‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪ .067 -‬השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪138.67%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1992‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪218.237 -‬‬ ‫‪19.70%‬‬ ‫שנת ‪ :2002‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪ .154 -‬השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪ -‬כה ‪-‬‬ ‫הלוואות לזמן ארוך מבנקים‬ ‫חדשים‬ ‫שקלים‬ ‫יתרת קרן ל‪-‬‬ ‫יתרת קרן ל‪-‬‬ ‫‪31.12.2012‬‬ ‫‪31.12.2012‬‬ ‫סילוק בתקופת הדוח‬ ‫תקבולים‬ ‫יתרת קרן‬ ‫בנק‬ ‫משוערכת‬ ‫נומינלית‬ ‫הצמדה‬ ‫ריבית‬ ‫קרן‬ ‫לתקופה‬ ‫‪01.01.2012‬‬ ‫‪146,750‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪78,547‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪83‬‬ ‫בנק מזרחי‬ ‫‪329,370‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪170,936‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪213‬‬ ‫בנק הבינלאומי‬ ‫‪15,033,237‬‬ ‫‪12,000,179‬‬ ‫‪976,192‬‬ ‫‪705,445‬‬ ‫‪2,431,750‬‬ ‫‪14,431,929‬‬ ‫בנק לאומי לישראל‬ ‫‪244,907‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪108,234‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪162‬‬ ‫בנק דיסקונט‬ ‫‪53,875,327‬‬ ‫‪44,625,799‬‬ ‫‪3,988,506‬‬ ‫‪2,255,569‬‬ ‫‪10,944,740‬‬ ‫‪55,570,539‬‬ ‫בנק הפועלים‬ ‫‪46,544‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪16,078‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪43‬‬ ‫בנק איגוד‬ ‫‪3,403,336‬‬ ‫‪2,666,960‬‬ ‫‪225,882‬‬ ‫‪172,579‬‬ ‫‪666,640‬‬ ‫‪3,333,600‬‬ ‫בנק מסד‬ ‫‪11,312,536‬‬ ‫‪9,333,333‬‬ ‫‪390,632‬‬ ‫‪563,941‬‬ ‫‪1,333,333‬‬ ‫‪10,666,667‬‬ ‫אוצר השלטון‬ ‫‪84,392,007‬‬ ‫‪68,626,620‬‬ ‫‪5,955,007‬‬ ‫‪3,697,538‬‬ ‫‪15,376,614‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪84,003,236‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2018-2022‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪31.12.2012‬‬ ‫בנק‬ ‫נומינלי‬ ‫‪25‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪54‬‬ ‫בנק מזרחי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪147‬‬ ‫בנק הבינלאומי‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,002‬‬ ‫‪2,000,029‬‬ ‫‪2,000,066‬‬ ‫‪2,000,083‬‬ ‫‪12,000,179‬‬ ‫בנק לאומי לישראל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪116‬‬ ‫בנק דיסקונט‬ ‫‪16,243,794‬‬ ‫‪3,609,732‬‬ ‫‪5,943,063‬‬ ‫‪6,276,397‬‬ ‫‪6,276,406‬‬ ‫‪6,276,408‬‬ ‫‪44,625,799‬‬ ‫בנק הפועלים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪32‬‬ ‫בנק איגוד‬ ‫‪667,040‬‬ ‫‪666,640‬‬ ‫‪666,640‬‬ ‫‪666,640‬‬ ‫‪2,666,960‬‬ ‫בנק מסד‬ ‫‪2,666,667‬‬ ‫‪1,333,333‬‬ ‫‪1,333,333‬‬ ‫‪1,333,333‬‬ ‫‪1,333,333‬‬ ‫‪1,333,333‬‬ ‫‪9,333,333‬‬ ‫אוצר השלטון‬ ‫‪20,910,461‬‬ ‫‪6,943,065‬‬ ‫‪9,943,445 10,276,459‬‬ ‫‪10,276,577‬‬ ‫‪10,276,616‬‬ ‫‪68,626,620‬‬ ‫סה"כ נומינלי‬ ‫‪24,908,563‬‬ ‫‪8,340,453 12,182,661 12,729,212‬‬ ‫‪13,059,859‬‬ ‫‪13,171,259‬‬ ‫‪84,392,007‬‬ ‫סה"כ משוערך‬ ‫‪ -‬כ ו‪-‬‬ ‫מחזור פעילות העירייה‪ ,‬חברות בנות וקשורות ועמותה עירונית‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫סה"כ‬ ‫העירייה חברה כלכלית בידור ובילוי תיאטרון חולון רשת קהילה ופנאי מוסדות חינוך מי שקמה עמותת "עליון"‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫‪929,676‬‬ ‫תקבולים )לא כולל העברות מקרנות פיתוח(‬ ‫‪31,904‬‬ ‫‪71,912‬‬ ‫‪72,901‬‬ ‫‪80,257‬‬ ‫‪39,784‬‬ ‫‪93,150‬‬ ‫‪5,196‬‬ ‫‪691,563‬‬ ‫‪742,511‬‬ ‫‪781,895‬‬ ‫‪801,258‬‬ ‫‪814,062‬‬ ‫‪874,713‬‬ ‫‪954,074 1,011,926 1,027,109 1,075,530 1,099,627 1,146,507‬‬ ‫)‪(962,422‬‬ ‫תשלומים )לא כולל העברות לתקציב פתוח(‬ ‫)‪(31,647‬‬ ‫)‪(69,132‬‬ ‫)‪(72,558‬‬ ‫)‪(79,987‬‬ ‫)‪(39,648‬‬ ‫)‪(83,868‬‬ ‫)‪(4,576‬‬ ‫)‪(688,510) (741,181) (776,560) (796,607) (816,951) (883,204) (945,233) (1,018,997) (1,003,588) (1,074,818) (1,102,458) (1,166,493‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪1,330‬‬ ‫‪5,335‬‬ ‫‪4,651‬‬ ‫)‪(2,889‬‬ ‫)‪(8,491‬‬ ‫‪8,841‬‬ ‫)‪(7,071‬‬ ‫‪23,522‬‬ ‫‪713‬‬ ‫)‪(2,831) (19,986‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪9,282‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪2,780‬‬ ‫‪257‬‬ ‫)‪(32,746‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫‪205,236‬‬ ‫תקבולים )כולל מימון‪ ,‬לא כולל הלוואות(‬ ‫‪22,334‬‬ ‫‪117,009‬‬ ‫‪91,814‬‬ ‫‪108,920‬‬ ‫‪102,747‬‬ ‫‪123,369‬‬ ‫‪129,167‬‬ ‫‪168,517‬‬ ‫‪193,096‬‬ ‫‪190,180‬‬ ‫‪157,953‬‬ ‫‪278,706‬‬ ‫‪248,637‬‬ ‫‪43,164‬‬ ‫תשלומים )בתוספת העברות להפרשות לתביעות משפטיות( )‪(152,859‬‬ ‫)‪(22,223‬‬ ‫)‪(46,733‬‬ ‫)‪(116,534) (110,788) (129,631) (102,677‬‬ ‫)‪(95,537) (139,650) (153,059‬‬ ‫)‪(135,830‬‬ ‫)‪(145,876‬‬ ‫)‪(149,702‬‬ ‫)‪(158,085‬‬ ‫)‪(199,361‬‬ ‫)‪475 (18,974) (20,711‬‬ ‫‪70‬‬ ‫)‪27,832 (10,483‬‬ ‫‪15,458‬‬ ‫‪57,266‬‬ ‫‪44,304‬‬ ‫‪8,252‬‬ ‫‪120,621‬‬ ‫‪49,276‬‬ ‫)‪(3,569‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪52,377‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3,528‬‬ ‫)‪(17,644‬‬ ‫)‪(15,376‬‬ ‫‪4,721‬‬ ‫‪24,943‬‬ ‫)‪(18,974‬‬ ‫‪24,299‬‬ ‫‪50,195‬‬ ‫‪67,825‬‬ ‫‪8,964‬‬ ‫‪117,790‬‬ ‫‪29,290‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪5,713‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪2,780‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪19,631‬‬ ‫סה"כ‬