הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 בש"ח סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2012 הצעה 2013 הצעה 2012 ביצוע 2011 תקציבי עזר 000 090000 1 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.006720430107526987 149800 148800 141790.37 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.03734439834024894 208800 216900 208191.75 122 092000 1 ביגוד שכר -0.2222222222222222 7000 9000 7299.35 126 092000 1 דמי הבראה שכר -0.19186046511627908 13900 17200 14575.05 130 092000 1 שעות נוספות שכר -0.21388367729831148 41900 53300 42964.75 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1643564356435644 42200 50500 50212.9 200 092000 1 שכר עובדים ללא תקן 210 092000 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 253 092000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 400 092000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 6200 6200 6477 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0 22000 22000 21917.68 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 44000 44000 39200 431 092000 1 חשמל קשיח 0 1100000 1100000 987839.16 432 092000 1 מים קשיח 0 272700 272700 199543.48 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 35000 35000 10526.88 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 3000 3000 0 435 092000 1 אחזקת מרכזיות קשיח 0 15000 15000 0 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 60000 60000 60000 437 092000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח 0 270000 270000 256156.67 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 1800 1800 1466 441 092000 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 450 092000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 70000 70000 70043 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15000 15000 11373.42 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0 29000 29000 20953 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 14000 14000 11797.4 500 092000 1 הוצאות מינהליות 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0 360000 360000 359178.08 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.10822510822510822 824000 924000 763225.39 542 092000 1 מרכזיה טלולרית גמיש -0.8611111111111112 50000 360000 16355.87 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש -0.25 300000 400000 208552.26 544 092000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 545 092000 1 סלולריים - עובדים גמיש 0 5000 5000 2888.53 550 092000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 092000 1 שיכפולים גמיש 0 15000 15000 7473.05 562 092000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 700 092000 1 הוצאות לפעולות 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 0.16666666666666674 7000 6000 2495.56 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 5000 5000 4399.13 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30000 30000 27040.3 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 3000 3000 352 745 092000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 746 092000 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 75000 75000 74929.48 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04394726328405918 522600 500600 495874.98 753 092000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 500000 500000 575000 757 092000 1 שרותי גניזה גמיש 0 0 0 780 092000 1 שלוט וגינון גמיש 0 5000 5000 0 789 092000 1 כביסה גמיש 0 1000 1000 200 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 64156 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 30000 30000 15995.2 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח 0.0714285714285714 15000 14000 12196.34 933 092000 1 התקנה ואחזקת טלפון גמיש 0 10000 10000 4395.95 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 30000 30000 16537 961 092000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים -0.08968322658819461 5258900 5777000 4813572.98 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.08968322658819461 -5258900 -5777000 -4813572.98 092100 סך הכל העמסת בית העירייה -0.08968322658819461 -5258900 -5777000 -4813572.98 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03280619111709293 613900 594400 586438.39 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06944444444444442 100100 93600 94857.23 122 094000 1 ביגוד שכר 0 22700 22700 22089 126 094000 1 דמי הבראה שכר 0.018276762402088753 39000 38300 33046.31 130 094000 1 שעות נוספות שכר 0.1624758220502902 60100 51700 60303.2 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.010355029585798814 66900 67600 63757.75 253 094000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1717 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 104600 104600 93900 431 094000 1 חשמל קשיח 0 0 0 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2892.95 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1879.2 441 094000 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.125 3500 4000 779.97 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 11500 11500 10489.76 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 186200 186200 203239 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.08333333333333326 6500 6000 6032.52 512 094000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 522 094000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.25373134328358204 10000 13400 3315.72 544 094000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 094000 1 פירסומים גמיש 0 2500 2500 0 561 094000 1 שיכפולים גמיש -0.5 500 1000 290 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 113700 113700 113700 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 100600 100600 140105 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 2000 2000 1782.58 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0 1500 1500 1237.59 745 094000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 45000 45000 44870 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04615384615384621 20400 19500 18900 753 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 186000 186000 174000 757 094000 1 פינויים גמיש 0 15000 15000 8134 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0.25 3000 2400 2329.18 961 094000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.018932670689859155 1722200 1690200 1690086.35 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018932670689859155 -1722200 -1690200 -1690086.35 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.018932670689859155 -1722200 -1690200 -1690086.35 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05916585838991262 109200 103100 100945.9 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.003912543153049564 436200 434500 409145.87 122 096000 1 ביגוד שכר -0.010309278350515427 9600 9700 9492.05 126 096000 1 דמי הבראה שכר 0.027624309392265234 18600 18100 -177266.98 130 096000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020967741935483897 63300 62000 66906.5 253 096000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0 6700 6700 4879.86 423 096000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 096000 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 096000 1 מים קשיח 0 63600 63600 53087.6 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 9900 9900 1169.56 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0.22675675675675677 453900 370000 362658.07 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1800 1800 471.67 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4200 4200 3183.38 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 61700 61700 67345 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3400 3400 2619.48 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 0 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1100 1100 850 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.032258064516129004 6000 6200 2247.65 544 096000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 096000 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 96.65 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 51000 51000 51000 580 096000 1 שמאות גמיש 0 2100 2100 464 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 5000 5000 0 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 353.17 731 096000 1 בנזין קשיח 0.1063829787234043 520000 470000 429288.82 733 096000 1 השת' עצמית-רכב צד ג' קשיח 0 0 0 0 734 096000 1 סולר קשיח 0.1428571428571428 1600000 1400000 1375213.5 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש 0 30000 30000 28792 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0 192000 192000 117905 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 8200 8200 7247.84 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 50000 50000 47638 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח -0.4 15000 25000 8323.29 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 3136 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04587155963302747 11400 10900 10600 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0 65000 65000 57605 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 181000 181000 174000 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0.0714285714285714 1500000 1400000 1380396.5 758 096000 1 שיפוצים קשיח -0.2857142857142857 250000 350000 349963 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0 50000 50000 49883 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 31000 31000 39776 970 096000 1 מ.הכנסה הוצ.עודפות קשיח 0 0 0 096000 סך הכל מוסך ורכב 0.06072461922006078 5829000 5495300 5039417.38 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06072461922006078 -5829000 -5495300 -5039417.38 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב 0.06072461922006078 -5829000 -5495300 -5039417.38 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.04453343302084334 -475565000 -455289400 -431326633.06 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 0 -15963.91 112 110000 1 אגרות משפט גמיש -0.5 -100000 -200000 -142878.2 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0 -80000 -80000 -87861.61 114 110000 1 ארנונה - עסקים מתאר גמיש 0 -600000 -600000 -692986.39 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש -0.07692307692307687 -600000 -650000 -546840.25 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש 0 -150000 -150000 -83302.84 117 110000 1 עיקולי רכב גמיש 0 -200000 0 175 110000 1 גביות לחלוקה גמיש 0 0 0 0 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 -3405.88 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 874822.24 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 490 179 110000 1 הפרשה לתביעות בארנונה גמיש 0 0 0 0 911 110000 1 ותיקים - משנים קודמות גמיש 0 0 0 0 590 110000 1 החזר הנחות גימלאים גמיש 0 0 0 0 910 110000 1 שיפוי - אזרחים ותיקים גמיש 0 0 0 0 911 110000 1 ותיקים - משנים קודמות גמיש 0 0 0 0 110000 סך הכל ארנונות 0.04447912704876966 -477295000 -456969400 -432024559.9 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.016393442622950838 -62000000 -61000000 -62355472.19 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0.023076923076922995 -665000 -650000 -620089.51 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש 0.016702977487291104 -28000000 -27540000 -24888327.57 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.016537728444892874 -90665000 -89190000 -87863889.27 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0 -200000 -200000 -205454.9 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0 -200000 -200000 -205454.9 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0 -8800000 -8800000 -8325496.35 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 0 -30000 -30000 -4004.93 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים 0 -8830000 -8830000 -8329501.279999999 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש 0 -90000 -90000 -56418 124000 סך הכל מודעות ופירסומים 0 -90000 -90000 -56418 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0 -35000 -35000 -34705.01 129000 סך הכל אגרות שונות 0 -35000 -35000 -34705.01 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -0.16315919782124289 -338000 -403900 -450000 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש -0.3286103684042754 -10320400 -15371700 -7531000 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -0.11216645724000296 -2402300 -2705800 0 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -0.7140890649149922 -1183900 -4140800 -6130000 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש -0.031236684257104463 -2955600 -3050900 -2990000 160000 סך הכל הכנסות מימון -0.3300302651413347 -17200200 -25673100 -17101000 0 190000 1 מענקים כללים 0 191000 1 מענק כללי לאיזון 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש -0.2 -800000 -1000000 -919952 911 192000 1 פרס ניהול משק המים גמיש 0 0 0 0 912 192000 1 פנים-שחיקת מונים גמיש 0 0 0 0 913 192000 1 מענק רזרבת שר הפנים גמיש 0 0 0 0 914 192000 1 החזר הנחת ארנונה גמיש 0 0 0 0 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים -0.2 -800000 -1000000 -919952 910 192100 1 פנים מענק ניהול כספי גמיש 0 0 0 -383448 192100 סך הכל פנים מענק ניהול כספי 0 0 0 -383448 0 194000 1 מענק לקליטת עליה 910 194000 1 מענק מ'הפנים-קליטה גמיש 0 0 0 0 194000 סך הכל מענק לקליטת עליה 0 0 0 0 0 196000 1 מענקים אחרים 0 196100 1 בחירות:רשות מקומית 910 196100 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 -470000 0 0 196100 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 -470000 0 0 0 196200 1 מענקי שכר 910 196200 1 מענק החזר שכר גמיש 0 0 0 0 196200 סך הכל מענקי שכר 0 0 0 0 0 200000 1 שרותים מקומיים 0 210000 1 תברואה 0 212000 1 שרותי ניקיון 0 212200 1 נקוי רחובות 690 212200 1 הכנ.מפינ.מכו.פר.א. גמיש 0 0 0 0 692 212200 1 ניקוי מגרשים גמיש -0.5 -25000 -50000 -32057.4 212200 סך הכל נקוי רחובות -0.5 -25000 -50000 -32057.4 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 690 212300 1 א'פסולת ברזל+סילוק גמיש 0 0 0 0 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0 -100000 -100000 -94980.1 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0 -8200000 -8200000 -8332867.55 693 212300 1 מכירת בקבוקי פלסטיק גמיש -0.8525345622119815 -32000 -217000 -26854.9 694 212300 1 מכירת נייר גמיש -0.8695652173913043 -105000 -805000 -108959.13 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש -0.2168674698795181 -65000 -83000 -21322.31 990 212300 1 מיחזור פלסטיק+נייר גמיש 0 0 0 -3453 991 212300 1 אתר הפסולת-איכה"ס גמיש 0 0 0 0 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה -0.09601275917065388 -8502000 -9405000 -8588436.990000002 0 213000 1 פיקוח תברואי 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש 0 -550000 -550000 -402301.25 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות 0 -550000 -550000 -402301.25 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0 -500000 -500000 -490544.72 520 214000 1 החזר שכר וטרינר גמיש 0 0 0 690 214000 1 בדיקת משנה בשר טרי גמיש 0 -500000 -500000 -325986.22 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0 -400000 -400000 -441881 990 214000 1 החזר עיקור חתולים גמיש 0 -100000 0 0 214000 סך הכל שרות וטרינרי 0.0714285714285714 -1500000 -1400000 -1258411.94 0 220000 1 ביטחון 0 221000 1 מינהל שמירה וביטחון 0 0 0 420 221000 1 עבור שרותי קב"טים גמיש 0 0 0 -3460 221000 סך הכל מינהל שמירה וביטחון 0 0 0 -3460 0 222000 1 שמירה ביטחונית 0 222100 1 משמר אזרחי 910 222100 1 השתתפות הממשלה גמיש 0 -38600 -38600 -13112.5 222100 סך הכל משמר אזרחי 0 -38600 -38600 -13112.5 0 222200 1 סיירת ביטחון 220 222200 1 אגרת ביטחון גמיש 0 0 0 -751731.46 222200 סך הכל סיירת ביטחון 0 0 0 -751731.46 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש 0.13636363636363646 -50000 -44000 -48227.65 791 223000 1 השתת' בת-ים בהג"א גמיש 0.005319148936170137 -189000 -188000 0 792 223000 1 השתת' אזור בהג"א גמיש 0.007092198581560183 -14200 -14100 0 910 223000 1 שידרוג מקלטים גמיש 0 0 0 0 223000 סך הכל הג"א 0.02885006095083309 -253200 -246100 -48227.65 0 226000 1 מל"ח ופס"ח 0 226100 1 מל"ח 910 226100 1 השתלמויות לפס"ח גמיש 0 0 0 0 912 226100 1 הצטיידות חרום גמיש 0 0 0 0 226100 סך הכל מל"ח 0 0 0 0 0 230000 1 תכנון בנין עיר 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש 0.3513513513513513 -50000 -37000 -59734.5 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 0 -150000 -150000 -100976 692 231000 1 תעודת עובד ציבור גמיש 0 0 0 -54 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.06951871657754016 -200000 -187000 -160764.5 0 232200 1 חזות עיר 690 232200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 0 0 0 232200 סך הכל חזות עיר 0 0 0 0 0 232400 1 מחלקת התנועה 410 232400 1 הצבה/העתקה ע' חניה לנכים גמיש 0 -30000 -30000 0 232400 סך הכל מחלקת התנועה 0 -30000 -30000 0 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0.09090909090909083 -6000000 -5500000 -8736808.52 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש 0.03203059639058203 -17270000 -16734000 -399000 690 233000 1 החזר דמי בדיקה פרטי גמיש 0 -10000 -10000 -5062.88 691 233000 1 החזר הריסה ציבורי גמיש 0 0 0 0 692 233000 1 החזר הריסת מבנים גמיש 0 0 0 0 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה 0.04657435713001257 -23280000 -22244000 -9140871.4 0 240000 1 נכסים צבוריים 0 242000 1 דרכים ומדרכות 690 242000 1 חילוט ערבות-חול גמיש 0 0 0 0 242000 סך הכל דרכים ומדרכות 0 0 0 0 0 243000 1 תאורת רחובות 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש 0 0 0 -34705.58 243000 סך הכל תאורת רחובות 0 0 0 -34705.58 0 244000 1 בטיחות בדרכים - אחזקה 990 244000 1 פגיעות בתמרורים גמיש 0 0 0 0 991 244000 1 משרד התחבורה-סימון גמיש 0 0 0 -279204 992 244000 1 מש'תחבורה-ב'בדרכים גמיש 0 0 0 0 993 244000 1 בטיחות מהכנסה גמיש 0 0 0 0 244000 סך הכל בטיחות בדרכים - אחזקה 0 0 0 -279204 0 245000 1 תעול וניקוז 410 245000 1 חיבור תיעול ע"ח צרכן גמיש 0 0 0 0 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 0 -60900 -60900 -59091 245000 סך הכל תעול וניקוז 0 -60900 -60900 -59091 0 246000 1 גנים ונטיעות 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 640 246100 1 דמי שכירות גמיש 0 0 0 0 691 246100 1 מכירת סכך גמיש 0.408450704225352 -20000 -14200 -23001 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0.11538461538461542 -145000 -130000 -163667 693 246100 1 הכנסות גן הקקטוסים גמיש 0 0 0 -300 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 0.1442441054091539 -165000 -144200 -186968 0 250000 1 חגיגות ארועים + מבצעים 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 420 254000 1 השת' הורים במשלחות גמיש 0 0 0 0 770 254000 1 הש' ממשלת גרמניה-משלחות גמיש 0 -25000 -25000 0 771 254000 1 פרוייקט האיחוד R&D גמיש 0 0 0 0 772 254000 1 פרוייקט האיחוד נוער גמיש 0 0 0 0 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 -25000 -25000 0 0 260000 1 שרותים שונים 0 267000 1 ביטוח אלמנטרי לרשות 540 267000 1 תביעות חב' הסנה גמיש 0 0 0 0 267000 סך הכל ביטוח אלמנטרי לרשות 0 0 0 0 0 269000 1 הכנסות שונות 691 269000 1 הכנ' מרשויות-רעש מטוסים גמיש 0 0 0 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -1000 -1000 -51 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -150000 -150000 0 925 269000 1 פעולות-נפגעי טרור גמיש 0 0 0 0 970 269000 1 מש' הביטחון - מצגת גמיש 0 0 0 269000 סך הכל הכנסות שונות 0 -151000 -151000 -51 0 269100 1 שונות 410 269100 1 הכ' מקורסים והשתל' גמיש 0 -15000 -15000 -10383.5 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 -5000 -5000 -7001.7 691 269100 1 הכנסות מאפסנאות גמיש 0 0 0 0 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -140000 -140000 -67450 693 269100 1 מכירת ספר חוקי עזר גמיש 0 0 0 0 269100 סך הכל שונות 0 -160000 -160000 -84835.2 0 269110 1 בית העובד 410 269110 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 0 269110 סך הכל בית העובד 0 0 0 0 0 269200 1 הדבקת מודעות 690 269200 1 הדבקת מודעות גמיש 0 0 0 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0 -35000 -35000 -23470 269200 סך הכל הדבקת מודעות 0 -35000 -35000 -23470 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 -5000 0 -5549 791 269800 1 כנס תוכניות עבודה גמיש 0 0 0 0 910 269800 1 ג'וינט/משרד הפנים גמיש 0 0 0 0 990 269800 1 מממשלה - עבור סיורים גמיש 0 0 0 0 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי 0 -5000 0 -5549 0 270000 1 פיתוח כלכלי 0 273000 1 חברות עירוניות 520 273000 1 החזר שכר חב לנכסים גמיש 0 0 0 0 640 273000 1 הכנסות משרד-חכ"ל גמיש 0 0 0 0 641 273000 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 0 0 273000 סך הכל חברות עירוניות 0 0 0 0 0 280000 1 פיקוח עירוני 0 281000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות פיקוח עישון גמיש 0 -160000 -160000 -108811.83 422 281100 1 אכיפת עישון - מתאר גמיש 0 -20000 -20000 -4860 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש -0.2666666666666667 -11000 -15000 -10430.47 281100 סך הכל פיקוח עירוני -0.02051282051282055 -191000 -195000 -124102.3 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0 -17000000 -17000000 -18152003.7 421 281200 1 עמלות אכיפת גביה גמיש 0 0 0 0 422 281200 1 עמלות אכיפה - מילגם גמיש 0 -2900000 -2900000 -2973029.32 650 281200 1 כרטיסי חניה גמיש 0 0 0 0 281200 סך הכל רשות חניה 0 -19900000 -19900000 -21125033.02 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש 0.034482758620689724 -3000000 -2900000 -3158843.2 282000 סך הכל בית המשפט העירוני 0.034482758620689724 -3000000 -2900000 -3158843.2 0 282100 1 בית הדין למשמעת 790 282100 1 מר' שילטון - הוצ' שוטף גמיש 0 0 0 0 791 282100 1 מר' שילטון - מבנה גמיש 0 0 0 282100 סך הכל בית הדין למשמעת 0 0 0 0 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 0 310000 1 החינוך הפורמלי 0 311000 1 מינהל החינוך 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0 -170000 -170000 -142646 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 0 -240000 -240000 -272337.67 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 -3000 -3000 0 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש 0.75 -70000 -40000 -11562.34 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש -0.07894736842105265 -350000 -380000 -299181.19 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -40500 -40500 -28358 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש 0 -50000 -50000 -2233 427 311100 1 שמ"ש מיחשוב גמיש -1 0 -400000 -368947.58 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש 0 -350000 -350000 -4313 429 311100 1 מיחשוב אינטראקטיבי גמיש 0 0 0 -11810 920 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 0 0 0 921 311100 1 מלגות לפולין גמיש 0 -180000 0 0 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש -0.019204389574759895 -715000 -729000 -717521.31 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 0.5 -900000 -600000 -833456.72 925 311100 1 הכ' בגין שחיקת שכר גמיש 0 0 0 0 935 311100 1 משרד החינוך-בטיחות גמיש 0 0 0 0 936 311100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0.8 -252000 -140000 -452993 937 311100 1 הכנסות בטיפול גמיש 0 0 0 0 940 311100 1 פרס חינוך ישובי גמיש 0 0 0 0 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי 0.056642800318218 -3320500 -3142500 -3145359.81 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש 0.03703703703703698 -140000 -135000 -154802 411 311200 1 קיטנה-השת' הורים גמיש 0 0 0 0 412 311200 1 השתתפות ביוזמות גמיש 0 0 0 0 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0.017727272727272814 -3582400 -3520000 -3523035.99 430 311200 1 הכנסות קרן סקטא גמיש 0 0 0 0 490 311200 1 הכ' מארועי סייעות גמיש 0 0 0 0 920 311200 1 הכנסות מקרן רש"י גמיש 0 0 0 0 921 311200 1 קרן רש"י - הזנה גמיש 0 0 0 0 922 311200 1 קיטנה-רש"י גמיש 0 0 0 0 923 311200 1 ירחון אינטרנט גמיש 0 0 0 0 929 311200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0 -500000 0 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות 0.15523939808481524 -4222400 -3655000 -3677837.99 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 482 311300 1 הכנ' ממרכז איבחון גמיש 0 0 0 0 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך 0 0 0 0 0 311304 1 יוזמות גנ"י 420 311304 1 השת' ברשת קו"פ גמיש 0 -70000 -70000 -45000 311304 סך הכל יוזמות גנ"י 0 -70000 -70000 -45000 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 423 311400 1 מניעת אלימות גמיש 0 0 0 0 790 311400 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש 0 0 0 -266500 791 311400 1 קרן ידידות גמיש 0 0 0 -145632 920 311400 1 משרד החינוך גמיש 0 0 0 -24300 921 311400 1 לא פעיל גמיש 0 0 0 0 922 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 0 0 -722305.18 923 311400 1 אס"א גמיש 0 0 0 0 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0 0 0 -1158737.18 0 312000 1 חינוך קדם יסודי 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 410 312200 1 הש' השתלמות עוזרות גמיש 0 0 0 0 490 312200 1 אכיפה משפטית שכל"מ גמיש 0 0 0 0 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש 0.11291727140783747 -383400 -344500 -311955.72 910 312200 1 פנים-הש' עז' גננות גמיש 0 0 0 0 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 -4999 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.09494001043296807 -10495000 -9585000 -9699798.08 922 312200 1 השתתפות בהזנה גמיש 0 0 0 0 924 312200 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 0 0 0 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש 0.03982127459434026 -13265000 -12757000 -12489245.8 944 312200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 -413498.28 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה 0.06417637601039572 -24158400 -22701500 -22919496.880000003 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 430 312210 1 השת' מוס' ילדי חוץ גמיש -0.014285714285714235 -62100 -63000 -62960 491 312210 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 790 312210 1 גן לכיש - איל"ן גמיש 0 0 0 0 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 -14800 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.02857142857142847 -108000 -105000 -114732.8 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.3537906137184115 -375000 -277000 -411219.53 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש 0 -76500 -76500 -76510 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.1848568790397045 -641600 -541500 -680222.33 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש -1 0 -17559000 -17462284.26 492 312300 1 העשרה אשכול גמיש 0 0 0 0 493 312300 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 0 0 494 312300 1 מרכז מוסיקה גמיש 0 0 0 0 790 312300 1 מרכז לגיל הרך - מעגן גמיש 0 -400000 -400000 0 920 312300 1 השתת הממשלה בטרום גמיש -1 0 -2940000 -2759963.5 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה גמיש 0 -28389000 923 312300 1 משרד החינוך-יוזמות גמיש 0 0 0 0 312300 סך הכל גני ילדים 0.3775300253600651 -28789000 -20899000 -20222247.76 0 312310 1 מרפ"ד הרצוג 494 312310 1 יוזמות הרצוג גמיש 0 0 0 0 923 312310 1 משרד החינוך-יוזמות גמיש 0 0 0 0 312310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0 0 0 0 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש 0.0714285714285714 -300000 -280000 -262117.51 312330 סך הכל בגובה העיניים 0.0714285714285714 -300000 -280000 -262117.51 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0.1 -2200000 -2000000 -1960837.19 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0.1 -2200000 -2000000 -1960837.19 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0.1333333333333333 -170000 -150000 -150632.59 920 312370 1 משרד התרבות והספורט גמיש 0 -150000 -150000 0 312370 סך הכל תיאטרון בובות 0.06666666666666665 -320000 -300000 -150632.59 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0.15384615384615374 -750000 -650000 -552390.8 411 312500 1 יול"א חובות עבר גמיש 0 0 0 0 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0.15384615384615374 -750000 -650000 -552390.8 0 313000 1 חינוך יסודי 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 414 313200 1 תל"ן דביר גמיש 0 0 0 420 313200 1 רכישות מהורים 50% גמיש 0 0 0 0 427 313200 1 הכנסות אפיק גמיש 0 0 0 0 430 313200 1 תלמידי חוץ גמיש 0 0 0 0 440 313200 1 הש' בי"ס-רכש ספורט גמיש 0 0 0 0 490 313200 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 491 313200 1 רכישות דרך מחסן גמיש 0 0 0 0 650 313200 1 דמי שימוש-בית כנסת גמיש 0 0 0 0 790 313200 1 תרומה - קרן אריסון גמיש 0 0 0 0 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.2819047619047619 -673000 -525000 -575334.67 921 313200 1 שרתים גמיש 0.2650602409638554 -1785000 -1411000 -1553165.89 922 313200 1 השתתפות בהזנה גמיש 0 0 0 0 923 313200 1 בי"ס בנות ציון גמיש 0 0 0 0 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.05490196078431375 -269000 -255000 -262631.22 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0.036830357142857206 -929000 -896000 -951548.13 926 313200 1 מפי עוללים גמיש 0 0 0 0 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -125000 -125000 -1500 928 313200 1 השת' מ' חנוך-ספורט גמיש 0 0 0 0 929 313200 1 בית יוסף גמיש 0 0 0 0 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.056428571428571495 -1479000 -1400000 -1459828.48 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש 0.09155458929376792 -9439000 -8647300 -9027832.4 938 313200 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -1090300 944 313200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 0 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש 0 0 0 -73064 951 313200 1 בי"ס מקדמי בריאות גמיש 0 0 0 0 990 313200 1 הכנסות מתי"א גמיש 0 0 0 0 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.19080946957984213 -15789300 -13259300 -13904904.790000001 0 313201 1 יול"א - הדמוקרטי 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -7221.4 920 313201 1 הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 0 921 313201 1 הכנסות בגין ימי ו' גמיש 0 0 0 0 922 313201 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 313201 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 0 0 313201 סך הכל יול"א - הדמוקרטי 0 0 0 -7221.4 0 313300 1 חינוך מיוחד 420 313300 1 הכנ' מועדון אפיק גמיש 0 0 0 -41362 422 313300 1 מועדונית עמל גמיש 0 0 0 0 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0.06108597285067874 -1641500 -1547000 -1052369 737 313300 1 התבור - בטל"א גמיש 0 0 0 0 691 313300 1 הכנסות מייצור בחלץ גמיש -1 0 -25000 -12325 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.22141182599635312 -9378000 -7678000 -8316017.84 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש 0.11290322580645151 -138000 -124000 -131543.51 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.05652173913043468 -486000 -460000 -475342.4 923 313300 1 השתתפות מ.החינוך גמיש 0 -115000 -115000 -82992.67 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.9071428571428573 -534000 -280000 -463766.2 925 313300 1 שרתים+מזכירות אפיק גמיש 0.25153374233128845 -204000 -163000 -167935.39 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 0.09322033898305082 -258000 -236000 -359556.06 927 313300 1 מ/ש - ספורט טיפולי גמיש 0 0 0 0 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0 -60600 -60600 -60700 929 313300 1 סייעות רפואיות גמיש 0 0 0 -61400 938 313300 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -103400 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.20862414160881682 -12918500 -10688600 -11225310.07 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש 0.028727770177838563 -752000 -731000 -626614 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.0924956369982548 -1252000 -1146000 -1224846.1 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש 0.09236947791164662 -272000 -249000 -264410.3 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש 0.03623188405797095 -143000 -138000 -147648.8 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.5625 -125000 -80000 -137242.3 938 313310 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -31400 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.09872013651877132 -2575400 -2344000 -2400761.5 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש 0 -38000 -38000 -41096.6 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0 -120000 -120000 0 921 313700 1 הצטיידות גמיש 0 -10000 -10000 -9999 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש -0.09285714285714286 -127000 -140000 -115232.96 313700 סך הכל חוה חקלאית -0.04220779220779225 -295000 -308000 -166328.56 0 315000 1 חינוך על-יסודי 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 420 315100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 0 0 0 441 315100 1 החזר ביטוח אורט גמיש 0 0 0 0 490 315100 1 מרכז מצויינות גמיש 0 0 0 0 491 315100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 492 315100 1 שעות תיגבור גמיש 0 0 0 0 493 315100 1 פרוייקט נס' - מהורים גמיש 0 0 0 -1980 921 315100 1 רכז עירוני לבגרות חברתית גמיש 0 0 0 -7000 922 315100 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 -300000 -300000 -10483 923 315100 1 הכנסות אומ"ץ גמיש 0 0 0 0 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -25000 -25000 0 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0 -325000 -325000 -19463 0 315110 1 יוזמות - נבון 923 315110 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -18500 0 -6108.72 315110 סך הכל יוזמות - נבון 0 -18500 0 -6108.72 0 315120 1 יוזמות - קוגל 923 315120 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.14591291061879308 -150000 -130900 -101556.84 315120 סך הכל יוזמות - קוגל 0.14591291061879308 -150000 -130900 -101556.84 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 1.0116279069767442 -86500 -43000 -61469.64 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 1.0116279069767442 -86500 -43000 -61469.64 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 921 315140 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315140 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.12547528517110274 -148000 -131500 -150742.98 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0.12547528517110274 -148000 -131500 -150742.98 0 315150 1 יוזמות - איילון 921 315150 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315150 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.07777777777777772 -145500 -135000 -152503.05 315150 סך הכל יוזמות - איילון 0.07777777777777772 -145500 -135000 -152503.05 0 315170 1 יוזמות - קציר 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.12977099236641232 -148000 -131000 -141945.24 315170 סך הכל יוזמות - קציר 0.12977099236641232 -148000 -131000 -141945.24 0 315180 1 יוזמות - כרם שלמה 923 315180 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -134000 -120783.48 315180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה -1 0 -134000 -120783.48 0 315190 1 יוזמות - עתידים 921 315190 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 0 0 922 315190 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 0 0 923 315190 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.03809523809523818 -21800 -21000 -22863.64 315190 סך הכל יוזמות - עתידים 0.03809523809523818 -21800 -21000 -22863.64 0 315700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 315710 1 תיכון נבון 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש -0.07121879588839941 -7590000 -8172000 -8118736.6 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.11169513797634689 -846000 -761000 -813338.37 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 0 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.12427745664739875 -389000 -346000 -383987.81 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 0 0 927 315710 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -18901.28 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש 0.30232558139534893 -112000 -86000 -95634.51 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש 0 -1442000 0 0 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.14743589743589736 -179000 -156000 -166035.79 933 315710 1 גמול הל"ל גמיש -1 0 -63000 -43211.81 934 315710 1 הקטנת כיתות גמיש 0 -3000 -3000 0 938 315710 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -196500 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון 0.12209241681443617 -10757500 -9587000 -9639846.169999998 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -19800 -19800 -19800 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.03604577813823551 -11497000 -11097000 -9304619.6 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.038202247191011285 -1386000 -1335000 -1354779.4 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.8985507246376812 -26200 -13800 -12256.89 923 315720 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -8400 0 0 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.10816326530612241 -543000 -490000 -443256.15 926 315720 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.6696428571428572 -111000 -336000 -284504.47 927 315720 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 0 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש 0.16666666666666674 -168000 -144000 -100101.73 929 315720 1 אורח חיים בריא גמיש 0 0 0 0 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש 0 -114000 0 0 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.026086956521739202 -236000 -230000 -159121.07 933 315720 1 גמול הל"ל גמיש -1 0 -106000 -73547.17 934 315720 1 הקטנת כיתות גמיש 0 -11000 -11000 0 938 315720 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -310200 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.04701580253362936 -14430600 -13782600 -11751986.480000002 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.0717937066909009 -9435000 -8803000 -9061693.99 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.05425709515859767 -1263000 -1198000 -1290760.43 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.38378378378378375 -11400 -18500 -13257.24 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש -0.6421052631578947 -17000 -47500 -17641.8 924 315730 1 הזדמנות ראשונה גמיש 0 0 0 0 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 -387000 -387000 -418354.78 926 315730 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.6894977168949772 -68000 -219000 -206134.03 927 315730 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -57502.55 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש 0.15384615384615374 -120000 -104000 -110896.52 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 0 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.023391812865497075 -175000 -171000 -174431.99 933 315730 1 גמול הל"ל גמיש -1 0 -78000 -53445.26 934 315730 1 הקטנת כיתות גמיש 0 -16000 -16000 0 938 315730 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -271400 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג 0.06536859264625972 -11763800 -11042000 -11404118.59 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30600 -30600 -30600 417 315740 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315740 1 השת' הורים באולפן גמיש 0 0 0 0 425 315740 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 0 0 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.020789548423743254 -17239000 -17605000 -17685645.39 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.05543334799824029 -2399000 -2273000 -2387431.77 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.028169014084507005 -14600 -14200 -26273.22 923 315740 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -8500 0 -3333.6 924 315740 1 טיפוח בית ספרי גמיש 0 0 0 0 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.2079470198675497 -912000 -755000 -823567.72 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.007874015748031482 -252000 -254000 -1463938.85 927 315740 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -59942.4 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.43661971830985924 -306000 -213000 -231885.88 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש 0 -4325000 0 -904841.05 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.23952095808383222 -414000 -334000 -345884.61 933 315740 1 גמול הל"ל גמיש -1 0 -152000 -102848.73 934 315740 1 הקטנת כיתות גמיש 0.11111111111111116 -10000 -9000 0 938 315740 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -508800 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.22087542398728277 -26419500 -21639800 -24066193.22 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.01846895074946464 -11415000 -11208000 -11762022.99 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.033138401559454245 -1060000 -1026000 -1027665.54 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -14920.18 923 315750 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -6667.2 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.20833333333333326 -522000 -432000 -504066.34 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.060658578856152445 -612000 -577000 -601886.7 927 315750 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -111404.84 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0.26 -126000 -100000 -109708.92 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש 0 -297000 0 0 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.11949685534591192 -178000 -159000 -170393.39 933 315750 1 גמול הל"ל גמיש -1 0 -71000 -48020.02 934 315750 1 הקטנת כיתות גמיש 0.15 -4600 -4000 0 938 315750 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -217200 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון 0.06295941666052873 -14431800 -13577000 -14356756.12 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 414 315760 1 שע' עזר - אולפנא ( הורים ) גמיש 0 -65000 -65000 0 417 315760 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315760 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 0 421 315760 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 0 0 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.25058754406580497 -4257000 -3404000 -3217880.02 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.15742793791574283 -522000 -451000 -478271.92 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.709090909090909 -141000 -82500 -100973.72 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -34000 0 -20459.28 924 315760 1 יהדות המזרח גמיש 0 0 0 0 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.28333333333333344 -154000 -120000 -137792.59 926 315760 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.09433962264150941 -232000 -212000 -218106.97 927 315760 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -29132.98 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש 0.425 -57000 -40000 -45385.9 929 315760 1 אורח חיים בריא גמיש 0 0 0 0 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 0 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.2881355932203389 -76000 -59000 -64416.25 933 315760 1 גמול הל"ל גמיש -1 0 -27000 -18274.2 934 315760 1 הקטנת כיתות גמיש 0.07692307692307687 -7000 -6500 0 938 315760 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -140000 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה 0.2726662189388851 -5685000 -4467000 -4330693.83 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.12472035794183445 -7825000 -8940000 -9542129.32 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.10980810234541583 -1041000 -938000 -968913.08 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.37554585152838427 -28600 -45800 -40215.77 923 315770 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 924 315770 1 תיגבור יהדות גמיש 0 0 0 0 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.17475728155339798 -484000 -412000 -449098.66 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.08488612836438925 -442000 -483000 -503552.76 927 315770 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -54214.19 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.2952380952380953 -136000 -105000 -110323.64 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0.08241758241758235 -394000 -364000 -364100.07 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש 0 -2199000 0 -482078.06 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.12571428571428567 -197000 -175000 -178246.54 933 315770 1 גמול הל"ל גמיש -1 0 -79000 -54154.83 934 315770 1 הקטנת כיתות גמיש 0.1428571428571428 -8000 -7000 0 938 315770 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -223000 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.12371848157384324 -12977600 -11548800 -12747026.92 0 315780 1 תיכון כרם שלמה 417 315780 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 920 315780 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -1 0 -2659000 -2612344.18 921 315780 1 השתת' משרד החינוך גמיש -1 0 -310000 -318830.63 922 315780 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -50600 -55617.34 923 315780 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 924 315780 1 תיגבור יהדות גמיש -1 0 -100000 -50101.54 925 315780 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -1 0 -84000 -138777.79 926 315780 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -24000 -24613.28 927 315780 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -1172.59 928 315780 1 ליווי לטיולים גמיש -1 0 -23000 -24121.98 930 315780 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 0 932 315780 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -1 0 -36500 -41137.99 933 315780 1 גמול הל"ל גמיש -1 0 -17000 -12777.51 934 315780 1 הקטנת כיתות גמיש -1 0 -6000 0 938 315780 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 315780 סך הכל תיכון כרם שלמה -1 0 -3310100 -3279494.83 0 315790 1 תיכון דמוקרטי 417 315790 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0.07692307692307687 -84000 -78000 -84828.12 930 315790 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 0 933 315790 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 0 938 315790 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -10000 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי 0.20512820512820507 -94000 -78000 -84828.12 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 417 315800 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315800 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 0 0 640 315800 1 שכר דירה ממזנון גמיש 0 0 0 0 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.06446067898581864 -4354000 -4654000 -5411491.33 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.18575851393188847 -766000 -646000 -698134.85 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 0 923 315800 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 0 924 315800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש -0.31875 -109000 -160000 -97292.88 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.13656387665198233 -258000 -227000 -170124.53 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.006756756756756799 -149000 -148000 -114796.36 927 315800 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 0 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 0.21666666666666656 -73000 -60000 -40968.22 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0 -2000000 0 0 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.06796116504854366 -110000 -103000 -70496.11 933 315800 1 גמול הל"ל גמיש -1 0 -47000 -32143.96 934 315800 1 הקטנת כיתות גמיש 0.2 -6000 -5000 0 938 315800 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -167200 315800 סך הכל שש שנתי עתידים 0.3210247933884298 -7992200 -6050000 -6635448.24 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי 417 315810 1 דמי בחינות גמיש 0 0 420 315810 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 920 315810 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0 0 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0 -253000 315810 סך הכל בי"ס תיכון הייטק - היי 0 -253000 0 0 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0.3970588235294117 -190000 -136000 -77389.34 222 317000 1 בריאות השן - גנ"י גמיש 0 0 0 0 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש -0.013618346545866356 -3483900 -3532000 -3642033.76 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש 0.038205980066445155 -250000 -240800 -322354 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0.05415860735009681 -545000 -517000 -466889.4 922 317000 1 סל לעולים גמיש 1.9 -145000 -50000 -147913.59 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש -0.07065217391304346 -855000 -920000 -908181 924 317000 1 שרותי בריאות גמיש 0 0 0 0 925 317000 1 בריאות השן-ממשלה גמיש -0.1333333333333333 -130000 -150000 -177194 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש 0.012591815320041944 -965000 -953000 -982792.2 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש 0.1592519127231511 -4091000 -3529000 -3151746.53 317000 סך הכל שרותים נוספים 0.06253614950437791 -10654900 -10027800 -9876493.82 0 317200 1 מכללת חנקין 927 317200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 0 0 -14776 317200 סך הכל מכללת חנקין 0 0 0 -14776 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 420 317210 1 הכנסות ממשתלמים גמיש 0 0 0 0 422 317210 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 -2400 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 0 -35000 -35000 -5629 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש 0 -40000 -40000 -27423 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0 -75000 -75000 -35452 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 420 317300 1 הש'-יוזמות ואיבחון גמיש 0 0 0 0 421 317300 1 שרות משלים גמיש 0.5 -60000 -40000 -51752 422 317300 1 מרכז איבחון גמיש 0 0 0 0 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.061418901980446305 -4234000 -3989000 -4058175.29 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש 0 -40000 -40000 -17000 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש 0 0 0 0 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 0.05624999999999991 -84500 -80000 -144377.32 924 317300 1 השת' שפ"י-השתלמויות גמיש 0 0 0 0 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.06495541094239576 -4418500 -4149000 -4271304.61 0 317600 1 רווחה חינוכית 420 317600 1 רווחה חינוכית גמיש 0 0 0 0 421 317600 1 בי"הס להורים גמיש 0 0 0 0 423 317600 1 הזנה בלתי פורמלית גמיש 0 0 0 0 781 317600 1 משה"ח - רווחה גמיש 0 0 0 0 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש 0 -200000 -200000 -68554 922 317600 1 מ.חינוך בי"ס הורים גמיש 0 0 0 0 923 317600 1 מגשרת בוכרית גמיש 0 -40000 -40000 -34110 980 317600 1 תכנית התנופה גמיש 0 0 0 0 317600 סך הכל רווחה חינוכית 0 -240000 -240000 -102664 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש -0.125 -70000 -80000 -97866 421 317800 1 מחוננים גמיש -0.1428571428571429 -60000 -70000 -41000 422 317800 1 בי"ס ממ"ד גמיש -0.2857142857142857 -50000 -70000 -132417.4 423 317800 1 גנים ממ"ד גמיש 0 0 0 0 424 317800 1 בי"ס דמוקרטי גמיש -1 0 -30000 -12300 425 317800 1 גנים רגילים גמיש 0 0 0 0 426 317800 1 רשויות-הסע' משותפת גמיש 0 -35000 -35000 -62848.8 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש 0.04081632653061229 -5100000 -4900000 -3662737.16 921 317800 1 השתתפות בכרטיסים גמיש 0 0 0 0 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.11428571428571432 -3900000 -3500000 -3197928.56 923 317800 1 הסעות גילאי 3 - 0 גמיש 0 0 0 0 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.061024755325273405 -9215000 -8685000 -7207097.92 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -1700000 -1700000 -1591452.98 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0 -1700000 -1700000 -1591452.98 0 318000 1 חינוך מבוגרים 0 318200 1 פרוייקט תהילה 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש 0 -150800 -150800 0 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 -30000 -21304 318200 סך הכל פרוייקט תהילה 0 -180800 -180800 -21304 0 320000 1 תרבות 0 322000 1 פעולות תרבות 0 322200 1 פעולות תרבותיות 420 322200 1 השתת' עצמית תרבות גמיש 0 0 0 0 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -263504 425 322200 1 מורשת ישראל גמיש 0 0 0 0 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 -263504 0 323000 1 ספריות 420 323000 1 מנויים גמיש 0 0 0 0 429 323000 1 הכנ' מפעולות השלמה גמיש 0 0 0 0 491 323000 1 הכנסות משבוע הספר גמיש 0 0 0 0 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 -120000 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 -20600 651 323000 1 השכרת חדרים 0 0 0 0 790 323000 1 קרן ברכה - עיצוב גמיש 0 0 0 0 920 323000 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0 0 0 0 921 323000 1 מיחשוב-מש' התרבות גמיש 0 0 0 0 935 323000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש 0 -270000 -270000 -292727 323000 סך הכל ספריות 0 -410600 -410600 -433327 0 325000 1 מוסיקה ומחול 0 325500 1 להקות עירוניות 420 325500 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 0 0 491 325500 1 ארועים גמיש 0 0 0 0 492 325500 1 השכרות גמיש 0 0 0 0 325500 סך הכל להקות עירוניות 0 0 0 0 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 -33800 -33800 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 -29400 920 326100 1 השתתפות משרד חינוך גמיש 0 0 0 0 935 326100 1 אשה-השת' מש' רוה"מ גמיש 0 0 0 0 326100 סך הכל תיאטרון חולון 0 -63200 -63200 -63200 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 -40000 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -40500 -40500 -40500 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד 0 -80500 -80500 -80500 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 421 326400 1 פסיטבל בובות גמיש 0 0 0 0 425 326400 1 צלילי ילדות גמיש 0 0 0 0 426 326400 1 מסך הקסם גמיש 0 0 0 0 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 -13500 920 326400 1 פסיטבל בובות-משה"ח גמיש 0 0 0 0 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 -13500 0 326700 1 מרכז סירקין 920 326700 1 הכנ' ממשרד התרבות גמיש 0 -100000 -100000 -70000 326700 סך הכל מרכז סירקין 0 -100000 -100000 -70000 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 0 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 -45000 0 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 490 328100 1 הכנסות מרכז שואה גמיש 0 -50000 -50000 -52141 491 328100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 492 328100 1 אתר הנצחה לשואה גמיש 0 0 0 0 920 328100 1 בתי נוער גמיש 0 -150000 -150000 0 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 0 0 -148200 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער 0 -200000 -200000 -200341 0 328120 1 קידום נוער 922 328120 1 קידום נוער גמיש 0 -50000 -50000 0 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -220000 -220000 -261732 328120 סך הכל קידום נוער 0 -270000 -270000 -261732 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 420 328200 1 העברה לבתי ספר גמיש 0 0 0 -18035 491 328200 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 640 328200 1 דמי שכירות גמיש 0 -249000 -249000 -24900 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 -35300 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי 0 -284300 -284300 -78235 0 328240 1 המרכז לאומנויות 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 -4400 -4400 920 328240 1 משרד התרבות והספורט גמיש 0 0 0 0 328240 סך הכל המרכז לאומנויות 0 -4400 -4400 -4400 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 420 329100 1 מועדון לספורט עממי גמיש 0 0 0 0 421 329100 1 אגודת הישג אליצור גמיש 0 0 0 0 491 329100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 -43900 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש -0.014705882352941124 -670000 -680000 -669900 790 329100 1 השתתפות ברשת גמיש 0 0 0 0 920 329100 1 סל ספורט גמיש 0.2 -300000 -250000 -309723.14 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש 0 -40000 -40000 8585 922 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0.5923076923076922 -207000 -130000 -147128.86 923 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש 0.4 -140000 -100000 -100000 924 329100 1 משה"ח - זוזו גמיש 0.4814814814814814 -80000 -54000 -71250 329100 סך הכל מינהל הספורט 0.14099699514600506 -1480900 -1297900 -1333317 0 340000 1 רווחה 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -65000 -65000 -88362 423 341000 1 החזר שכר מזכירה גמיש 0 0 0 0 491 341000 1 הכנסות מהשתלמיות גמיש 0 -20000 -20000 0 494 341000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 -37000 -37000 -1261 690 341000 1 בטל"א-חשמל מבנה גמיש 0 0 0 0 696 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 0 0 0 790 341000 1 תרומות גמיש 0 -10000 -10000 -600 932 341000 1 הצטיידות מועדונית גמיש 0 0 0 0 933 341000 1 תכנית תמ"ר גמיש 0 0 0 0 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.11962114125350798 -957500 -855200 -771324 935 341000 1 הוצ'אירגונ 1014420 גמיש 0 0 0 0 936 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -10000 -10000 0 937 341000 1 השתלמות מש' הרווחה גמיש 0 0 0 0 944 341000 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 -46673.15 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.10258724428399524 -1099500 -997200 -908220.15 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0 -4000 -4000 -56746.6 422 342500 1 סדנאות בית הויס גמיש 0 -11700 -11700 0 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0 -15000 -15000 -18859 690 342500 1 החזר יתרות ממוסדות גמיש 0 0 0 0 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -37500 -37500 0 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0 -260300 -260300 -266408 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 -56306 933 342500 1 עזר ליולדת 1025450 גמיש 0 0 0 0 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0.09393161238005132 -8094000 -7399000 -6814924 936 342500 1 נפגעי התרסקות המטוס גמיש 0 0 0 0 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0.22222222222222232 -110000 -90000 -182257 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש 0 -58700 -58700 0 939 342500 1 ביטוח רפואי1025460 גמיש 0 0 0 0 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש -0.17391304347826086 -285000 -345000 -282229 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש -0.08333333333333337 -220000 -240000 -250000 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש -0.33333333333333337 -150000 -225000 -75667 944 342500 1 טיפול בדיירי רחוב גמיש 0 0 0 0 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש 0 -300000 -300000 -276055 949 342500 1 תאונות דרכים גמיש 0 0 0 0 954 342500 1 עובד קהילתי - קליטה גמיש 0 -50000 -50000 -46662 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.061513450575040984 -9663700 -9103700 -8326113.6 0 342600 1 התחנה ליעוץ למשפחה 421 342600 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 0 0 0 423 342600 1 החזר שכר מזכירה גמיש 0 0 0 0 931 342600 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 0 0 0 932 342600 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 0 0 0 934 342600 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 0 0 0 342600 סך הכל התחנה ליעוץ למשפחה 0 0 0 0 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0 -195000 -195000 -230751 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0 0 0 0 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0 -7232300 -7232300 -6692555 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0.46674046492905297 -1457500 -993700 -1008583 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש -0.4807692307692307 -81000 -156000 -104931 934 343800 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.047272727272727355 -57600 -55000 -62400 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0.12195121951219523 -3450000 -3075000 -3020451 936 343800 1 משפחתון 0422131 גמיש 0 0 0 0 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0.2353021415905061 -905600 -733100 -626685 938 343800 1 מפתן ממשלת 1132830 גמיש 0 0 0 0 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0 -144000 -144000 -120441 942 343800 1 תכנית ביתית 1039470 גמיש 0 -35000 -35000 -34410 990 343800 1 שכר עובדים משרד התמ"ת גמיש 0 0 0 0 991 343800 1 משפחתון ילדי רווחה גמיש -0.30434782608695654 -80000 -115000 -83657 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0.4945054945054945 -13600 -9100 -1205 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -122000 -122000 -118103 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0.12 -560000 -500000 -610423 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0 -570000 -570000 -568150 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0.21621621621621623 -675000 -555000 -572950 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0.0662251655629138 -483000 -453000 -479186 998 343800 1 משפחתון ילדי עבודה גמיש 0.11111111111111116 -400000 -360000 -341532 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש 0 -50000 -50000 -129788 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.07545006904098162 -16511600 -15353200 -14806201 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש 0.33333333333333326 -80000 -60000 -213972.8 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש 0 -30000 -30000 -19141 423 344300 1 פרוייקט קשישים ק"ש גמיש 0 0 0 0 424 344300 1 הכנ' מפרוייקט קוגל גמיש 0 0 0 0 425 344300 1 ארוחות לזק 1043445 גמיש 0 0 0 0 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0.125 -900000 -800000 -897741.12 930 344300 1 אח.במעונות 1042410 גמיש 0 0 0 0 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0 -360000 -360000 -278664 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0.5067567567567568 -178400 -118400 -137964 933 344300 1 טיפול שיניים גמיש 0 -70000 0 0 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש 0.75 -1050000 -600000 -510169 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש 0 0 0 0 936 344300 1 מר'חו'סיעוד1043990 גמיש 0 0 0 0 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0.034934876989869856 -3575700 -3455000 -3297903 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש 0 -80000 -80000 -88320 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש 0 -115200 -115200 -32535 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 -78000 -78000 -76244 990 344300 1 דיור מוגן 1043520 גמיש 0 0 0 0 991 344300 1 טיפול שיניים גמיש 0 0 0 0 992 344300 1 אביזרי ראיה גמיש 0 0 0 0 993 344300 1 מכשירי שמיעה גמיש 0 0 0 0 344300 סך הכל טיפול בזקן 0.14406839167222563 -6517300 -5696600 -5552653.92 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0.09936708860759502 -173700 -158000 -158700 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0.09936708860759502 -173700 -158000 -158700 0 345300 1 שרות למפגר-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0.196078431372549 -305000 -255000 -351841.07 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0 -76500 -76500 -74226 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0 -1815000 -1815000 -1729409 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0.2272727272727273 -64800 -52800 -57351 936 345300 1 הסעות למפגרים גמיש 0.11914217633042101 -422700 -377700 -282165 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.13497923396400546 -24595000 -21670000 -22461706 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש 0.04657556935817797 -6318700 -6037500 -5761757 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -53200 -53200 -31915 345300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.10921065209294056 -33650900 -30337700 -30750370.07 0 345400 1 מרכז קש"ת 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -120000 -120000 -134032 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0 -55000 -55000 -39534 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0 -250000 -250000 -162879.66 692 345400 1 הכנסות קרן שלם גמיש 0 -80000 -80000 0 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0.12371134020618557 -1362500 -1212500 -1296915 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.3204225352112675 -375000 -284000 -249600 345400 סך הכל מרכז קש"ת 0.1204096927304521 -2242500 -2001500 -1882960.66 0 346000 1 שרותי שיקום 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 0.4545454545454546 -480000 -330000 -408743 932 346200 1 מפעלי תעסו 0662110 גמיש 0.35 -162000 -120000 -118461 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 0 -58500 -58500 -45804 934 346200 1 מועד'עיוור'0662510 גמיש 0 0 0 0 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש -0.32059447983014866 -160000 -235500 -155335 937 346200 1 דמי לווי 0662300 גמיש 0 0 0 0 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0.15843621399176944 -281500 -243000 -227682 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0 -105000 -105000 -19596 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0.14194139194139188 -1247000 -1092000 -975621 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0.4642857142857142 -410000 -280000 -344617.3 931 346500 1 ק' מפעלי שק' 19030 גמיש -0.33333333333333337 -150000 -225000 -128781 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0.6 -60000 -37500 -42699 933 346500 1 שיקום נכים 0619040 גמיש 0 -60000 -60000 -20183 934 346500 1 אוטיסטים גמיש 0 0 0 0 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0 -21000 -21000 -18749 936 346500 1 טיפול בנוער+צעירים גמיש 0 0 0 0 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0.2666666666666666 -57000 -45000 -34650 938 346500 1 מפעלי שיקו 0622070 גמיש 0.6071428571428572 -337500 -210000 -208650 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 -600000 -600000 0 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש -0.2941176470588235 -450000 -637500 0 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 0 0 0 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש 0 -30000 -30000 -14880.6 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 0.29761904761904767 -1308000 -1008000 -1863203 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0.8064516129032258 -235200 -130200 -107525 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש -0.1298701298701299 -502500 -577500 -465980 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0.28195488721804507 -68200 -53200 -49007 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 0.1454545454545455 -94500 -82500 -81875.4 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.21597134428992826 -5771000 -4746000 -5089143 995 346500 1 מועדון חרשים גמיש 1.0676156583629894 -116200 -56200 -57927 996 346500 1 נכים עולים גמיש 0 0 0 0 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.05970149253731338 -5325000 -5025000 -4932246 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0 -120000 -120000 -96700 346500 סך הכל שיקום נכים 0.127038423475754 -15716100 -13944600 -13556816.3 0 347000 1 שרותי תיקון 0 347100 1 נוער מצוקה 931 347100 1 חבורות רחוב1164410 גמיש 0 0 0 0 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש 0 -282000 -282000 -204880 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 0 -75000 -75000 -29822 934 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש 0 -132000 935 347100 1 פרוייקט "עדי" גמיש 0 -72000 -72000 -40243 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש 0 -16900 -16900 -4951 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -150000 -150000 -95678 938 347100 1 פעילות קיץ לנערות גמיש 0 0 0 0 347100 סך הכל נוער מצוקה 0.22151367679140788 -727900 -595900 -375574 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -30000 -30000 -31477.6 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 -22500 -22500 -15238 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש 0 -75000 -75000 -83992 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0.2 -300000 -250000 -305537 934 347300 1 שכר עובדים גמיש 0 0 0 0 935 347300 1 גמילת נוער גמיש 0.21 -60500 -50000 -40729 936 347300 1 פרוייקטים לנגמלים גמיש 0 -21000 937 347300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים גמיש 0 -22500 347300 סך הכל מלחמה בסמים 0.24327485380116953 -531500 -427500 -476973.6 0 348000 1 עבודה קהילתית 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות גמיש -0.4 -15000 -25000 -200 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0 -12100 -12100 -11855 932 348100 1 קיטנה לאמא 1025430 גמיש -1 0 -15000 0 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0.5555555555555556 -28000 -18000 -9432 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0.032258064516129004 -128000 -124000 -127845 937 348100 1 פרוייקט קדימה גמיש -0.2941176470588235 -12000 -17000 -11456 348100 סך הכל עבודה קהילתית -0.07579346281383226 -195100 -211100 -160788 0 360000 1 קליטת עליה 0 368000 1 אולפנים לעברית 490 368000 1 הכנסות ממשתתפים גמיש 0 0 0 0 491 368000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 0 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש 0 -100000 -100000 -58827 920 368000 1 הכנ' אולפן כורש גמיש 0 0 0 0 950 368000 1 השתת' משרד הקליטה גמיש 0 0 0 0 368000 סך הכל אולפנים לעברית 0 -100000 -100000 -58827 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -200000 -200000 -360636.2 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 -200000 -200000 -360636.2 0 370000 1 איכות הסביבה 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש 0 0 0 0 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0.30081300813008127 -16000 -12300 -16332 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש 0 -218700 -218700 -218734 991 379000 1 חנוך סביבתי-מ'איכו גמיש 0 -100000 -100000 0 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה 0.01117824773413889 -334700 -331000 -235066 0 400000 1 מפעלים 0 410000 1 מים 0 412000 1 גביה 111 412000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 0 0 0 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש 0 -300000 -300000 -454665.17 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 0 0 1478.6 213 412000 1 אג' ניתוק/חיבור מד גמיש 0 0 0 0 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -16026.22 215 412000 1 שינוי ח' מים-צרכן גמיש 0 0 0 0 216 412000 1 חיבור מדים - תאגיד גמיש 0 0 0 0 661 412000 1 עמלת גביה גמיש 0 -5200000 -5200000 -5314349 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0 -400000 -400000 -30163 663 412000 1 שיפוי שכר תאגיד המים גמיש 0 -260000 -260000 -241637 664 412000 1 השתתפות במל"ח גמיש 0 0 0 0 412000 סך הכל מים גבייה 0 -6160000 -6160000 -6055361.79 0 430000 1 נכסים 0 433000 1 משרדים ועסקים 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "קקאו" גמיש 0 -30000 0 0 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש 0 0 0 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש 0 0 0 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.30283729009843663 -4500000 -3454000 -3454378 641 433000 1 שכ"ד - מזנון העירייה גמיש -1 0 -18000 -18000 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל גמיש 0 -135000 -381643 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש 0.4425531914893617 -135600 -94000 -81773 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש -0.11272727272727268 -488000 -550000 -517014 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש -0.04102564102564099 -187000 -195000 -182996 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש -0.16279069767441856 -720000 -860000 -862443 647 433000 1 שכ"ד מוסדות חינוך גמיש 0 -48000 -48000 -48000 648 433000 1 שכ"ד - מנזה 695 גמיש -1 0 -27000 -33404 649 433000 1 שכ"ד - שיקום הילד 693 גמיש 0.3833333333333333 -166000 -120000 -121901.26 691 433000 1 החזר מס רכוש גמיש 0 0 0 0 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.19448378680581446 -6409600 -5366000 -5701552.26 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0.042424242424242475 -3440000 -3300000 -3322938 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0.33333333333333326 -1600000 -1200000 -1681442.16 672 439000 1 זיכיון-סככות אוטו' גמיש 0 0 0 0 673 439000 1 הרשאה - מוניות קניון גמיש 0.2142857142857142 -17000 -14000 -16648 439000 סך הכל דמי זיכיון 0.12029242357111203 -5057000 -4514000 -5021028.16 0 470000 1 מפעל הביוב 0 472000 1 ביוב עירוני 111 472000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 0 0 0 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש 0.33333333333333326 -200000 -150000 -249832.72 211 472000 1 אגרת ביוב- מקומית גמיש 0 0 0 0 212 472000 1 אגרת ביוב- פחת גמיש 0 0 0 0 213 472000 1 אגרת ביוב- שידרוג גמיש 0 0 0 0 410 472000 1 חיבור ביוב ע"ח צרכן גמיש 0 0 0 0 472000 סך הכל ביוב עירוני 0.33333333333333326 -200000 -150000 -249832.72 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 0 510000 1 ריב'+החזר הוצ' ש.ק 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש 2.6 -18000000 -5000000 0 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים 2.6 -18000000 -5000000 0 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 0 -100000 -100000 -64959.62 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש 0 -60000 -60000 -19986.37 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום 0 -160000 -160000 -84945.99 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 2 -750000 -250000 0 691 513000 1 פרעון שטרי הון גמיש 0 0 0 0 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 2 -750000 -250000 0 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0 -300000 -300000 -269441 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0.26436781609195403 -1100000 -870000 -1106244.68 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש 0 -200000 -200000 -380725.83 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 0.2 -600000 -500000 -1947003.02 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות גמיש 0 0 0 0 696 594000 1 חשמל - החברה הכלכלית גמיש 0 0 0 520 790 594000 1 תחזוקת משאיות התאגיד גמיש 0 -10000 -10000 -7500 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 -250000 -250000 -254295.29 930 594000 1 מענק תיאגוד גמיש 0 0 0 0 931 594000 1 מענק מתאגיד "מי שקמה" גמיש 0 -3000000 0 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות 1.563380281690141 -5460000 -2130000 -3964689.82 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש 0 -1500000 -1500000 0 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות 0 -1500000 -1500000 0 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 1554484.6 599300 סך הכל העברות 0 0 0 1554484.6 סה"כ תקבולים 0.07114737889320866 -1017900000 -950289400 -897984440.1899999 תשלומים 0 600000 1 הנהלה כללית 0 610000 1 מינהל כללי 0 611000 1 ההנהלה והמועצה 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0453041112010002 1421300 1359700 1324235.49 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.015978418759078683 2371000 2409500 2259642.02 122 611100 1 ביגוד שכר -0.2638121546961326 53300 72400 79417.6 126 611100 1 דמי הבראה שכר 0.03738317757009346 77700 74900 59461.85 130 611100 1 שעות נוספות שכר -0.5108695652173914 13500 27600 21924.45 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.08526912181303115 322900 353000 326109.25 210 611100 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 253 611100 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 6830 350 611100 1 ליסינג - 99-172-59 שכר -0.16413373860182368 55000 65800 63229.32 351 611100 1 הוצאות - 99-172-59 שכר 0.11627906976744184 48000 43000 38166.09 352 611100 1 הוצ' רכב - 64-539-63 שכר 0 0 0 25804.92 353 611100 1 הוצ' רכב 65-700-73 שכר 0 38600 38600 5992 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0 90000 90000 70764 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.1 45000 50000 32279.67 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09080742563184974 406500 447100 364784 500 611100 1 הוצאות מינהליות 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 60000 60000 60239.69 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1400 1400 1125.5 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 25000 25000 25000 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.04761904761904767 4000 4200 2790.4 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 17000 17000 24582.29 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0.44285714285714284 60600 42000 69070.15 550 611100 1 פירסומים גמיש 0 800000 800000 789737.94 551 611100 1 מבצע פירסום גמיש 0 250000 250000 236706 561 611100 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 6961.3 562 611100 1 הדפסות גמיש -0.46153846153846156 7000 13000 2452 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 18000 18000 15199.2 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0006207324643079382 161000 161100 101100 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06223717409587892 126300 118900 158766 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו -0.010546076127102344 6483100 6552200 6172371.130000001 0 612000 1 מבקר הרשות 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.11235774963936529 553800 623900 605711.96 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1.0071428571428571 168600 84000 0 122 612000 1 ביגוד שכר 0.2674418604651163 10900 8600 6736.2 126 612000 1 דמי הבראה שכר 0.8333333333333333 19800 10800 8593.2 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1494565217391305 31300 36800 17709.9 253 612000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 350 612000 1 ליסינג - 34-796-72 שכר 0 40400 40400 33823.06 351 612000 1 הוצאות - 34-796-72 שכר 0 18000 18000 17244.7 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 0 2000 2000 379.99 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9000 9000 6282.65 500 612000 1 הוצאות מינהליות 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8000 8000 7999.15 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9000 9000 6663 562 612000 1 הדפסות גמיש 0 11800 11800 5216.95 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22900 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 180000 180000 144768 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.019057453999248963 1085500 1065200 884028.76 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025643093298927555 1271900 1240100 1134365.16 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.14147802929427433 685800 600800 429534.2 122 613100 1 ביגוד שכר 0.02857142857142847 32400 31500 28308.2 126 613100 1 דמי הבראה שכר 0.18652849740932642 45800 38600 34321.75 130 613100 1 שעות נוספות שכר 0.02866779089376048 61000 59300 50716.45 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 208400 208400 213680.95 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 50392.6 351 613100 1 הוצאות - 96-510-59 שכר 0.07361963190184051 35000 32600 32172.82 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.11111111111111116 10000 9000 8522.25 500 613100 1 הוצאות מינהליות 0 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 17500 17500 17499.89 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 98 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5300 5300 4780 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0 27800 27800 15768.86 561 613100 1 שיכפולים גמיש 0 20000 20000 19277.5 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 3800 3800 3800 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 45600 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 0 11500 11500 11234.2 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06000000000000005 10600 10000 8927 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה 0.055285103500825494 2492900 2362300 2108999.83 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 100 613200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.3655075939248601 317500 500400 487226.22 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1861885528519358 1204100 1015100 947288.01 122 613200 1 ביגוד שכר -0.026431718061673992 22100 22700 21395.65 126 613200 1 דמי הבראה שכר 0.21116504854368934 49900 41200 63973.1 130 613200 1 שעות נוספות שכר -0.7340425531914894 10000 37600 36396 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.12880886426592797 125800 144400 127294.3 253 613200 1 שרותי כח - אדם שכר 0 0 0 0 350 613200 1 ליסינג - 73-627-69 שכר 0.04444444444444451 47000 45000 43377.9 351 613200 1 הוצאות - 73-627-69 שכר 0 20000 20000 15097.55 400 613200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 20000 20000 18914.24 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22000 22000 17386.54 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.25684874647185785 447600 602300 491526 500 613200 1 הוצאות מינהליות 0 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11500 11500 9499.15 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 600 600 888.6 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 12300 12300 12062.92 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 100000 100000 95047.64 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח 0 58800 58800 47187.01 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 3300 3300 2516.32 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 3000 3000 0 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0009727626459143934 102700 102800 102800 580 613200 1 סקר חשמל קשיח -0.52 60000 125000 47904 581 613200 1 סקר תקשורת קשיח 0 25000 25000 0 582 613200 1 סקר מוני מים קשיח 0 49000 49000 40600 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 708.28 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01906412478336228 58800 57700 56855 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל -0.08209817449575807 2780600 3029300 2685944.43 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 1070000 1070000 1029436.39 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0 290600 290600 71489.92 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 56000 56000 48717.3 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 60 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 108000 108000 94795 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 2919.69 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 28800 28800 4540 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 2053.9 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 900 900 399.3 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 105000 105000 46488.98 743 613220 1 אחזקה עפ"י קריאה גמיש 0 70000 70000 18778.98 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 4800000 4800000 3575284.5 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 0 360000 360000 499803.4 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0219780219780219 18600 18200 17911 931 613220 1 רכישות / העברה לתב"ר גמיש 0 700000 700000 1099487.14 932 613220 1 קיזוז עלויות תאגיד גמיש 0 -693000 -693000 0 934 613220 1 רכישות גמיש 0 67200 67200 1218 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 5.7209056193663343e-05 6992300 6991900 6513383.5 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח 5.7209056193663343e-05 -6992300 -6991900 -6091500 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 5.7209056193663343e-05 -6992300 -6991900 -6091500 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02689486552567244 126000 122700 119546.38 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05506607929515428 47900 45400 45057.85 122 613300 1 ביגוד שכר -0.046511627906976716 4100 4300 3494.9 126 613300 1 דמי הבראה שכר 0.5647058823529412 13300 8500 6778.2 130 613300 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.008264462809917328 24400 24200 23637.7 253 613300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 3600 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0 1500 1500 1377 423 613300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 613300 1 חשמל קשיח 0 3200 3200 3955.18 432 613300 1 מים קשיח 0 800 800 1185.9 433 613300 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1724.82 471 613300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 600 600 526.34 561 613300 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 52 562 613300 1 הדפסות גמיש 0 900 900 0 565 613300 1 צילומי מיקרופיש גמיש 0 0 0 0 566 613300 1 צילומים לארכיון גמיש 0 0 0 0 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22900 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 140.56 722 613300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 859 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04060913705583746 20500 19700 18969.58 753 613300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש 0.2 18000 15000 12550 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2000 2000 2014 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.051118210862619806 296100 281700 268369.41 0 613400 1 רשום תכולה 100 613400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.20122574055158315 117600 97900 96719.51 119 613400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 122 613400 1 ביגוד שכר 0 2400 2400 1939.9 126 613400 1 דמי הבראה שכר 0.015625 6500 6400 5075.85 130 613400 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.2647058823529411 23100 10200 17018.45 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 561 613400 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0 11300 11300 11300 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0.2 30000 25000 25000 961 613400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 613400 סך הכל רשום תכולה 0.24608355091383816 190900 153200 157053.71 0 615000 1 מנגנון 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.26360140718317926 900100 1222300 1099636.82 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3734145610706081 1375200 1001300 713978.6 122 615000 1 ביגוד שכר 0.16113744075829395 49000 42200 35746.3 126 615000 1 דמי הבראה שכר 0.11772151898734173 88300 79000 65342.2 130 615000 1 שעות נוספות שכר -0.7580645161290323 6000 24800 24040.8 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.11730418943533705 306700 274500 286165.95 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם שכר 0 0 0 75670.2 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0 50000 50000 49720 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 14910.34 500 615000 1 הוצאות מינהליות 0 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1999.95 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 476.9 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0.08749999999999991 87000 80000 79973 522 615000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 0 0 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0 85000 85000 84962.2 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0 70000 70000 58462 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0 67000 67000 62064.5 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש -0.1071428571428571 500000 560000 411982 527 615000 1 עמותת "שלך" גמיש 0 170000 0 0 540 615000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1000 1000 731.9 550 615000 1 פירסומים גמיש 0 250000 250000 371101.68 561 615000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 3800 3800 996.93 565 615000 1 מיזעור מיסמכים גמיש 0 0 0 0 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0007331378299120228 136300 136400 106400 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0 60000 60000 58615.88 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש 2.3333333333333335 50000 15000 13369 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0.017721518987341867 402000 395000 379560 780 615000 1 פעולות רווחה גמיש 0 10000 10000 935 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0 10000 10000 9989.97 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 48000 48000 46840 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש 0 240000 240000 153933.48 900 615000 1 הוצאות חד פעמיות 0 932 615000 1 רכישות גמיש 0 5000 5000 4014 961 615000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 615000 סך הכל מנגנון 0.0505707906820001 4987900 4747800 4211619.6 0 616000 1 פיתוח משאבי אנוש 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02125539687811351 307500 301100 295534.93 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.12403100775193798 261000 232200 230611.08 122 616000 1 ביגוד שכר 0.03508771929824572 11800 11400 9820.9 126 616000 1 דמי הבראה שכר 0.05681818181818188 18600 17600 13941.1 130 616000 1 שעות נוספות שכר 0.03536977491961424 32200 31100 30121.2 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.1049382716049383 89500 81000 89329.6 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 831.09 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 2148.44 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1499.35 522 616000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 1000 561 616000 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 104 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 45600 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0 408000 408000 249070.02 616000 סך הכל פיתוח משאבי אנוש 0.04050854888206934 1186700 1140500 969611.71 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.017366592990211593 311200 316700 293131.21 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.04799876132228842 2459400 2583400 2305445.11 122 617000 1 ביגוד שכר -0.2406639004149378 36600 48200 55841.05 126 617000 1 דמי הבראה שכר -0.089051094890511 62400 68500 66441.2 130 617000 1 שעות נוספות שכר 1.4130434782608696 33300 13800 21237.15 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.029389312977099236 269700 262000 270536.3 253 617000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 350 617000 1 ליסינג - 72-523-71 שכר -0.19047619047619047 34000 42000 5082.58 351 617000 1 הוצאות - 72-523-71 שכר 0.0625 17000 16000 2053.56 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 9000 9000 4507.69 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 30922.8 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 9653.87 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 1037 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 35000 35000 28402.49 540 617000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0 4300 4300 3670.47 561 617000 1 שיכפולים גמיש 0 3000 3000 1158 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0006249999999999867 159900 160000 100000 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש -0.05882352941176472 1600000 1700000 1836359.87 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 600000 600000 2363570.74 741 617000 1 כריכת ספרים גמיש 0 0 0 0 753 617000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 961 617000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 617000 סך הכל שרות משפטי -0.03843354939159571 5681800 5908900 7399051.09 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04488078541374474 149000 142600 134702.08 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1462669997224535 413000 360300 351793.63 122 618000 1 ביגוד שכר 0.01298701298701288 7800 7700 6126 126 618000 1 דמי הבראה שכר 0.05263157894736836 18000 17100 13563 130 618000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.010903426791277204 63500 64200 63016.55 253 618000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3507.6 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1999.27 522 618000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 0 540 618000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 618000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 561 618000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 49999.36 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 45600 580 618000 1 סקרים גמיש 0 85000 85000 84825.8 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש 0 83000 83000 77229.58 753 618000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 780 618000 1 עבוד נתונים לשנתון גמיש 0 0 0 0 781 618000 1 כנס תוכנית עבודה גמיש 0 50000 50000 50000 782 618000 1 פרוייקט ג'ויינט(הכ') קשיח 0 0 0 961 618000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע 0.06514586532134237 971200 911800 882362.87 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 130 619000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 210 619000 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 961 619000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 1384000 0 0 981 619000 1 שכר בחירות קשיח 0 0 0 0 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 1384000 0 0 0 620000 1 מינהל כספי 0 621000 1 הנהלת הגזברות 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05215053763440869 587100 558000 536741.49 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07800175284837851 246000 228200 206913.18 122 621100 1 ביגוד שכר 0.01298701298701288 7800 7700 6126 126 621100 1 דמי הבראה שכר 0.022727272727272707 18000 17600 13974 130 621100 1 שעות נוספות שכר 0.7777777777777777 1600 900 971.55 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2697841726618706 35300 27800 32041.55 253 621100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 21891.92 350 621100 1 ליסינג - 27-392-70 שכר 0.030878859857482288 43400 42100 39065.8 351 621100 1 הוצאות - 27-392-70 שכר 0 16000 16000 13720.44 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.13207547169811318 12000 10600 9414.88 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9600 9600 6377.46 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09082338152105596 289300 318200 259633 500 621100 1 הוצאות מינהליות 0 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10999.11 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 5800 5800 1137.6 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 7700 7700 6174.96 540 621100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח 0 10000 10000 7172.09 561 621100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 621100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 3707 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 57100 57100 57100 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 30000 30000 2143 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 5546.9 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.015625 6500 6400 6340 961 621100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה 0.021465473331877982 1403800 1374300 1247191.93 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.02457614696829047 1996400 2046700 2040340.28 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.24393514567841024 2040800 1640600 1655958.35 122 621200 1 ביגוד שכר -0.1357220412595005 79600 92100 76880 126 621200 1 דמי הבראה שכר -0.08225616921269097 156200 170200 138578.5 130 621200 1 שעות נוספות שכר -0.03327787021630613 116200 120200 112098.4 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.007660283097418841 605100 600500 604495.1 253 621200 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 0 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 1822.51 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21300 21300 21166.99 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 2290.09 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 5815.98 561 621200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 563 621200 1 הדפסות גמיש 0 8100 8100 8091.37 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0007955449482895949 125600 125700 125700 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 60000 60000 48976 700 621200 1 הוצאות לפעולות 0 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.06613713398946386 5221300 4897400 4842213.57 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.32756916996047436 268700 202400 298936.54 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.006933076552720241 1045700 1038500 892349.73 122 621300 1 ביגוד שכר 0.202020202020202 23800 19800 17913.2 126 621300 1 דמי הבראה שכר 0.237467018469657 46900 37900 35369.45 130 621300 1 שעות נוספות שכר 1.2598425196850394 28700 12700 29534.25 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.06726457399103136 142800 133800 135681.65 200 621300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 621300 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 253 621300 1 עובדת חברה שכר 0 0 0 0 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 438 621300 1 תוכנת ניירות ערך קשיח 0 0 0 0 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 1140.56 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13000 13000 12996.21 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1983.22 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 2148.98 561 621300 1 שיכפולים גמיש 0 5000 5000 4095.6 562 621300 1 הדפסות גמיש 0 6000 6000 4922 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח -0.33333333333333337 10000 15000 5041.2 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח -0.4666666666666667 16000 30000 6282.17 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0008748906386701893 228400 228600 153600 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 30000 30000 0 700 621300 1 הוצאות לפעולות 0 753 621300 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 0 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0.2 180000 150000 64011 961 621300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית 0.06326298365404504 2055500 1933200 1666005.76 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04470502015390254 285100 272900 266568.79 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.5632219793943178 500700 320300 282924.16 122 621500 1 ביגוד שכר 0.056451612903225756 13100 12400 11393.8 126 621500 1 דמי הבראה שכר 0.0826446280991735 26200 24200 24292.15 130 621500 1 שעות נוספות שכר 0.29085872576177296 46600 36100 33994.25 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0019193857965451588 52200 52100 55159.5 253 621500 1 עובדת חברה שכר 0 0 0 0 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3925.79 512 621500 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 0 0 540 621500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0.09375 35000 32000 29563.8 561 621500 1 שיכפולים גמיש -1 0 1000 0 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש 1.1428571428571428 15000 7000 13159 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש -0.6 10000 25000 0 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.027397260273972712 750000 730000 700747.71 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0008741258741258306 114300 114400 114400 753 621500 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 757 621500 1 שרותי חשבות שכר קשיח 0 0 0 0 764 621500 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 961 621500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 621500 סך הכל מחלקת שכר 0.13595684687998033 1853200 1631400 1536128.95 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0940140845070423 310700 284000 284529.84 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05660377358490565 100800 95400 94536.13 122 621800 1 ביגוד שכר 0.01098901098901095 9200 9100 8024 126 621800 1 דמי הבראה שכר 0.025210084033613356 12200 11900 9453 130 621800 1 שעות נוספות שכר 0.1223021582733812 31200 27800 28950.75 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.018439716312056764 69200 70500 67464.25 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 428.6 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2500 2500 2352.48 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0 11300 11300 11300 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 60000 60000 2900 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים -0.04764890282131662 607600 638000 509939.05 0 622000 1 שומה 100 622000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.21119226417035286 766800 972100 942031 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.21140752316106703 1085300 895900 671285.35 122 622000 1 ביגוד שכר 0.0024271844660195274 41300 41200 36581.55 126 622000 1 דמי הבראה שכר 0.1301907968574636 100700 89100 118570.45 130 622000 1 שעות נוספות שכר -0.06488888888888888 105200 112500 106331.75 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.07171853856562926 205800 221700 189597.75 253 622000 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 58400 64335.8 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09073233959818539 140300 154300 125867 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 1 200 100 0 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 25000 25000 15893.9 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0007288629737609575 274200 274400 132200 580 622000 1 סקרים גמיש 0 900000 900000 740270.94 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש 0 800000 800000 758675.16 753 622000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0 40000 40000 16720 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02499999999999991 8200 8000 7848 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 622000 סך הכל שומה -0.02170836327214931 4493000 4592700 3926208.65 0 623100 1 מחלקת ההכנסות 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.030265748031496065 418700 406400 445072.42 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09668954380298755 1086600 990800 1076429.93 122 623100 1 ביגוד שכר 0.020958083832335328 34100 33400 26868.4 126 623100 1 דמי הבראה שכר -0.14190981432360739 64700 75400 59849.85 130 623100 1 שעות נוספות שכר -0.14823815309842037 70100 82300 66087.7 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.02442910249601704 183700 188300 179381.2 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 125000 125000 119940.84 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 10000 10000 9999.77 541 623100 1 משלוחים קשיח 0 400000 400000 245946.63 562 623100 1 הדפסות קשיח 0 430000 430000 201538.63 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.00470746469401484 148000 148700 112300 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות 0.027886378576618354 2970900 2890300 2543415.37 0 623200 1 גביה 100 623200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04983001457017977 1080800 1029500 994522.44 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06359189378057306 761000 715500 649845.34 122 623200 1 ביגוד שכר 0.11141304347826098 40900 36800 33203.95 126 623200 1 דמי הבראה שכר 0.0641509433962264 84600 79500 67431.95 130 623200 1 שעות נוספות שכר 0.0359897172236503 80600 77800 70304.85 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04512126339537503 185300 177300 184440.3 253 623200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 22700 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09082156611039793 283300 311600 254277 542 623200 1 מענה קולי קשיח 0 680000 680000 183460.22 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0 278000 278000 173488.78 550 623200 1 פירסומים גמיש -0.33333333333333337 10000 15000 1169.4 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0006974473427255878 716400 716900 341350 572 623200 1 אוטומציה - עיקולי רכב קשיח 0 216000 0 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1000000 1000000 984083.63 582 623200 1 אגרות משפט קשיח -0.6 200000 500000 -39256.77 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 134000 134000 124818.75 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש 0.2142857142857142 1700000 1400000 1890893.99 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש 0 3200000 3200000 3723819.09 759 623200 1 אכיפת עישון - מילגם גמיש 0 20000 20000 9700 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024691358024691468 8300 8100 7949 623200 סך הכל גביה 0.028824662813102142 10679200 10380000 9678201.92 0 623700 1 הקופה 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.061255742725880635 207900 195900 184153.53 122 623700 1 ביגוד שכר 0.6071428571428572 4500 2800 2233.8 126 623700 1 דמי הבראה שכר 0.7413793103448276 10100 5800 4594.55 253 623700 1 עובדת חברה שכר 0 0 0 16479 400 623700 1 אחזקת בנינים וציוד 0 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0 3200 3200 3200 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 34425 623700 סך הכל הקופה 0.0710619818397158 271300 253300 245085.88 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח 0.6666666666666667 1000000 600000 872407.64 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0.17647058823529416 2000000 1700000 1355511.72 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 0 0 4380.45 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח -0.33333333333333337 100000 150000 91243.37 614 631000 1 עמלות שקים מעותדים קשיח -1 0 10000 26 615 631000 1 סרטים מגנטיים-גביה קשיח -1 0 10000 2220.4 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0 25000 25000 26669.65 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח 0.25 25000 20000 22636.52 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח -0.7 150000 500000 102470.28 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח 0 15000 0 15977 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות 0.09950248756218905 3315000 3015000 2493543.03 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 10000 10000 -4071.44 621 632000 1 שיערוך פקדון ספריה קשיח -1 0 10000 0 622 632000 1 ריבית והצמדה לפיקדון קשיח 0 0 0 0 632000 סך הכל הוצאות מימון -0.5 10000 20000 -4071.44 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0.023076923076922995 665000 650000 620089.51 861 633000 1 הנחות למשלמ'בה'קבע קשיח 0 0 0 0 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0.023076923076922995 665000 650000 620089.51 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח -0.2528915710802926 9346700 12510500 12907657.08 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח -0.1689209588792947 2752700 3312200 3948511.76 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח -0.3254612963416703 3578900 5305700 4762605.04 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח -0.7242640057889325 724000 2625700 3960664 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.27105866928875777 222400 305100 497952 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח -0.8037190082644627 237500 1210000 1729895 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח -0.14351081530782028 205900 240400 274959 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.12686567164179108 70200 80400 92975 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח -0.25511432009626955 61900 83100 84881 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי -0.3300302651413347 17200200 25673100 28260099.88 0 700000 1 שרותים מקומיים 0 710000 1 תברואה 0 711100 1 מינהל תברואה 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04524337817223678 3014900 2884400 2697731.92 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.07246376811594202 268800 289800 128014.72 122 711100 1 ביגוד שכר -0.2821939586645469 90300 125800 120530.6 126 711100 1 דמי הבראה שכר 0.059294871794871806 132200 124800 99051 130 711100 1 שעות נוספות שכר 0.03750268643885657 965500 930600 911792.1 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.043657817109144625 530700 508500 501419.9 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 5000 5000 3062.16 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21000 21000 16965.53 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0905797101449275 225900 248400 202666 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 2155.36 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 8000 8000 6939.9 522 711100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 396 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 0.25806451612903225 3900 3100 987.56 550 711100 1 פירסומים גמיש 0 900 900 0 561 711100 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 1642.2 562 711100 1 הדפסות גמיש 0 5600 5600 502 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0007955449482895949 125600 125700 125700 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06188089966204413 911200 858100 764758 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019255455712451797 79400 77900 76776 711100 סך הכל מינהל תברואה 0.027519840632329817 6395900 6224600 5661090.950000001 0 711200 1 הדבקת מודעות 757 711200 1 הדבקת מודעות-קבלן קשיח -0.496551724137931 73000 145000 57528 711200 סך הכל הדבקת מודעות -0.496551724137931 73000 145000 57528 0 712200 1 נקוי רחובות 255 712200 1 ניקוי מגרשים - עובדים שכר 0.10747663551401865 237000 214000 165132.24 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712200 1 חשמל קשיח 0 12000 12000 -8214.56 441 712200 1 ביטוח מחסנים קשיח 0 0 0 0 561 712200 1 שיכפולים גמיש 0 6000 6000 1734 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש 0.1278195488721805 900000 798000 755892.91 716 712200 1 השכרת מכונת טיאוט גמיש 0 0 0 0 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 9800 9800 4780.24 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0 52000 52000 50877.3 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 24000 24000 0 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש 0 156000 156000 45971.3 754 712200 1 סיירת נקיון גמיש 0 0 0 364558.55 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש 0.06442577030812324 19000000 17850000 14766010.37 759 712200 1 פנוי גזם גמיש 0.04680851063829783 4920000 4700000 4421203.34 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019774011299435124 180500 177000 174478 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 0 934 712200 1 רכישת סלי אשפה גמיש -1 0 120000 119392 935 712200 1 מתקני איסוף גללים גמיש 0 25000 25000 0 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.057095403374779474 25522300 24143800 20861815.689999998 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.029162548593266058 7809800 7588500 7714340.74 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0407343660355709 1337600 1394400 1153242.57 122 712300 1 ביגוד שכר -0.018055973517905555 326300 332300 374485.9 126 712300 1 דמי הבראה שכר 0.020865029341447405 469700 460100 606323.99 130 712300 1 שעות נוספות שכר 0.03750898998653818 5626100 5422700 5476549 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.00137174211248281 292000 291600 279130 253 712300 1 אספקת עובדים שכר 0.1315068493150684 1239000 1095000 652266.54 255 712300 1 אספקת פועלים שכר 0.007299270072992803 138000 137000 89691 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 10000 10000 9396 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.0619053503027307 1718800 1618600 1481143.38 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0 46000 46000 38281.8 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח 0.09688581314878886 317000 289000 407669 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.05102040816326525 10300 9800 9600 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.1271262309758281 5036000 4468000 5555005.1 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח 0.0482162162162163 9696000 9250000 8279851.31 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח 0.1626541397533765 7920000 6812000 4916608.5 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 0 77000 0 108928.12 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020092735703245657 132000 129400 127592 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.17300801910936703 27500000 23444000 20893000 931 712300 1 רכישת אשפתונים גמיש -1 0 420000 417606.33 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה 0.10255242144692045 69701600 63218400 58590711.279999994 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01164079822616415 182500 180400 165048.21 119 712500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 712500 1 ביגוד שכר -0.35106382978723405 6100 9400 9174.85 126 712500 1 דמי הבראה שכר 0.011235955056179803 9000 8900 6987 130 712500 1 שעות נוספות שכר 0.13030746705710095 77200 68300 47725.25 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.030219780219780223 35300 36400 34528.5 255 712500 1 מסגרים חיצוניים שכר 0.029283850391417898 355000 344900 358247.92 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30000 30000 26585.12 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0.046875 33500 32000 14942 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0.04850746268656714 562000 536000 469535.12 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02127659574468077 14400 14100 13886 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 20000 20000 11567 933 712500 1 רכישת תגים גמיש 0 1000 1000 0 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים 0.03480568128609329 1326000 1281400 1158226.97 0 712600 1 תחנת המעבר 110 712600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014925373134328401 190400 187600 174281.23 122 712600 1 ביגוד שכר -0.35416666666666663 6200 9600 9457.8 126 712600 1 דמי הבראה שכר 0.011235955056179803 9000 8900 6987 130 712600 1 שעות נוספות שכר 0.0376301040832665 129600 124900 117555.5 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03389830508474567 36600 35400 34827.3 431 712600 1 חשמל קשיח 0 68300 68300 58102.4 432 712600 1 מים קשיח 0 54500 54500 49946.4 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח -0.6666666666666667 2000 6000 870 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 500 500 299.76 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0.04477611940298498 14000 13400 6832.95 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 45600 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1200 1200 136.92 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 64604 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח -0.4291666666666667 137000 240000 356623.87 758 712600 1 הפעלת תחנת המעבר קשיח 0 0 0 1521355.46 712600 סך הכל תחנת המעבר -0.12626578322290283 698900 799900 2447480.59 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4616064848931466 365300 678500 648424.8 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.27119108512970413 1391700 1094800 1028593.12 122 713300 1 ביגוד שכר -0.109375 45600 51200 56034.1 126 713300 1 דמי הבראה שכר -0.02614379084967322 74500 76500 63642.5 130 713300 1 שעות נוספות שכר 0.05990783410138256 23000 21700 21455.85 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.08680947012401363 289200 266100 263235 253 713300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 31168.57 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4600 4600 1943.25 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 26647.75 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8000 8000 7999.55 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0.13636363636363646 25000 22000 18062.89 550 713300 1 פירסומים גמיש 0 12000 12000 7694.2 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0 6000 6000 956.4 562 713300 1 הדפסות גמיש 0 13000 13000 8456.7 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0007930214115781098 126000 126100 125700 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0.25 2500 2000 2000 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח 0 138600 138600 6728 761 713300 1 בדיקות זיהום אוויר גמיש 0.1 55000 50000 30000 780 713300 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש -0.410958904109589 215000 365000 184898.79 931 713300 1 רכישות גמיש 0 25000 25000 25284 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 4000 4000 1577 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות -0.047094556256466746 2855000 2996100 2560502.47 0 714000 1 שרות וטרינרי 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.11153024016094548 884000 795300 850056.15 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.061785453660909706 873000 822200 756399.7 122 714000 1 ביגוד שכר 0.0037174721189590088 27000 26900 24288.85 126 714000 1 דמי הבראה שכר 0.17422434367541761 49200 41900 33291 130 714000 1 שעות נוספות שכר 0.06525911708253362 55500 52100 55405.2 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04036458333333326 159800 153600 140353.9 253 714000 1 עובדי כ"א שכר 0 0 0 24086 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0.25 2500 2000 1836.33 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1879.2 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 310.66 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.17647058823529416 10000 8500 6869.78 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5500 5500 3464.64 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 0 0 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.19354838709677424 10000 12400 3184.94 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0.25 15000 12000 11539.72 550 714000 1 פירסומים גמיש 1.5 25000 10000 3210.9 561 714000 1 שיכפולים גמיש 0 2200 2200 371 562 714000 1 הדפסות גמיש -0.16666666666666663 30000 36000 19294.82 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 34200 34200 34200 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0 5800 5800 0 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.0617128463476071 84300 79400 70756 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 2000 2000 0 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש 0.2 18000 15000 14227.4 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0.05833333333333335 127000 120000 116241.28 742 714000 1 כלים וציוד גמיש 0.15 11500 10000 5182.41 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4800 4800 4355 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04477611940298498 56000 53600 52000 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0.8 18000 10000 33.5 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 0.5072463768115942 312000 207000 109687.7 759 714000 1 עיקור חתולים גמיש 0.5294117647058822 130000 85000 153120 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 25000 25000 26855 931 714000 1 רכישת אקדח מרדים גמיש -0.5 10000 20000 2841 714000 סך הכל שרות וטרינרי 0.12647313528370807 2991800 2655900 2525342.08 0 715300 1 הדברת מזיקים 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03069736403069734 308900 299700 286272.38 122 715300 1 ביגוד שכר -0.23809523809523814 11200 14700 15156.55 126 715300 1 דמי הבראה שכר 0.06976744186046502 13800 12900 10275 130 715300 1 שעות נוספות שכר 0.2634529147982063 112700 89200 80579.6 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.23938879456706286 44800 58900 41965.1 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 25000 25000 9208 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06175173282923763 168500 158700 141423 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש 0 19200 19200 15137.8 742 715300 1 כלים וציוד גמיש 0 3400 3400 2763 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש 0.049180327868852514 64000 61000 25720 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח 0.05 31500 30000 28157 715300 סך הכל הדברת מזיקים 0.039213148699365874 803000 772700 656657.43 0 720000 1 שמירה ובטחון 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 100 721000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.031129900076863892 268300 260200 250095.72 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.106525037936267 729200 659000 632232.25 122 721000 1 ביגוד שכר 0.3172413793103448 19100 14500 11597.65 126 721000 1 דמי הבראה שכר 0.17314487632508824 33200 28300 29742.8 130 721000 1 שעות נוספות שכר 0.7777777777777777 40000 22500 32922.25 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.009765625 152100 153600 154192.5 253 721000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 0 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 437 721000 1 אחזקת לחצני מצוקה קשיח 0 150000 150000 142216.4 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 2227 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13800 13800 10465.26 500 721000 1 הוצאות מינהליות 0 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 40000 40000 28565.79 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 400 400 0 550 721000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 9000 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 900 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 57100 57100 57100 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.0617128463476071 84300 79400 70756 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש 0 1900 1900 0 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7500 7500 5583.22 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 5000 5000 4239 742 721000 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 17409.3 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0 27200 27200 23528.33 781 721000 1 מטווחים גמיש 0 7400 7400 3343 782 721000 1 ארועים עירוניים גמיש 0 1500000 0 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0 50000 50000 44478 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0 50000 50000 49999.08 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0 20700 20700 6050 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון 0.9533037037037038 3296200 1687500 1586643.55 0 721100 1 מחלקת בטיחות 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש -0.4 60000 100000 24123.9 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 159000 159000 137768.96 751 721100 1 עבודות בטיחות גמיש 0 180000 180000 78658 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש -0.4 30000 50000 11560.45 721100 סך הכל מחלקת בטיחות -0.12269938650306744 429000 489000 252111.31 0 722100 1 משמר אזרחי 110 722100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03229166666666661 99100 96000 97642.8 122 722100 1 ביגוד שכר 0 1800 1800 1464 126 722100 1 דמי הבראה שכר 0.014705882352941124 6900 6800 5343 431 722100 1 חשמל קשיח 0 37400 37400 33102.04 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 2491.09 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 4400 4400 2983 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 784.16 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4800 4800 4744.63 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 9200 9200 8987.41 561 722100 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 0 722 722100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 0 742 722100 1 כלים וציוד גמיש 0 7600 7600 5127 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5300 5300 4644 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 15800 15800 10643 781 722100 1 בסיסים חדשים גמיש 0 1000 1000 0 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 9600 9600 9566 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש 0 14000 14000 12475.16 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019607843137254832 5200 5100 5031 722100 סך הכל משמר אזרחי 0.014679715302491125 228100 224800 205028.29 0 722200 1 סיירת ביטחון 780 722200 1 הפעלת הסיירת קשיח 0 0 0 -3064 722200 סך הכל סיירת ביטחון 0 0 0 -3064 0 723000 1 הג"א 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04024096385542175 431700 415000 416146.93 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.4604715672676838 105300 72100 58765.12 122 723000 1 ביגוד שכר -0.4375 16200 28800 26865.6 126 723000 1 דמי הבראה שכר 0.2623762376237624 25500 20200 16029 130 723000 1 שעות נוספות שכר 0.005540166204986097 72600 72200 77588.15 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2162534435261707 88300 72600 79589.15 253 723000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 1383 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 13097.88 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.024599542334096114 179100 174800 137200 431 723000 1 חשמל קשיח 0 43100 43100 28118.8 432 723000 1 מים קשיח 0 4500 4500 0 433 723000 1 חומרי נקיון גמיש 0 1000 1000 611 450 723000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2400 2400 0 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2200 2200 1632.52 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש -0.8148148148148149 100000 540000 540488.4 522 723000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 11300 11300 11300 710 723000 1 הובלות גמיש 0 1400 1400 0 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 1.3333333333333335 1400 600 449.4 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.03870967741935494 16100 15500 2506.2 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 6700 6700 232 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10600 10600 10600 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0 6700 6700 5387.45 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019374068554396384 68400 67100 66111 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0.06891531181752009 881000 824200 824203.85 813 723000 1 השתתפות בתרגילים גמיש 0 2400 2400 1908.2 931 723000 1 התחשבנות הג"א מקומי גמיש 0.001094091903719896 183000 182800 0 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 5300 5300 5206.6 723000 סך הכל הג"א -0.12277036177210288 2267200 2584500 2325420.25 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0 500000 500000 471872 830 724000 1 הש'-איגוד כיבוי אש קשיח 0.1734500000000001 7040700 6000000 7823000 724000 סך הכל כבוי אש 0.16010769230769228 7540700 6500000 8294872 0 726000 1 מל"ח ופס"ח 0 726100 1 מל"ח 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 726100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06501726121979279 185100 173800 173254.04 122 726100 1 ביגוד שכר 0.25 3500 2800 2892.9 126 726100 1 דמי הבראה שכר -0.19767441860465118 6900 8600 6783.15 130 726100 1 שעות נוספות שכר 0 1600 0 1625.8 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.02941176470588236 29700 30600 28589.35 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 399.01 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3400 3400 2603.21 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09055118110236215 92400 101600 82858 500 726100 1 הוצאות מינהליות 0 511 726100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 500 500 1244.25 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח 0 45000 45000 3960.18 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.19354838709677424 5000 6200 2318.86 544 726100 1 הוצאות דאר קשיח 0.16666666666666674 700 600 0 550 726100 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 726100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22900 596 726100 1 אחזקת רכב מל"ח קשיח 0 0 0 700 726100 1 הוצאות לפעולות 0 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 1179.8 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0 15000 15000 10852 753 726100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 3663 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02564102564102555 8000 7800 7648 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0 24200 24200 15375.14 932 726100 1 הצטיידות חרום קשיח 0 0 0 0 961 726100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 726100 סך הכל מל"ח 0.0019924728802303004 452600 451700 368146.69 0 730000 1 תכנון ובנין עיר 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 100 731000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.11612079965971922 623400 705300 709634.3 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13316080461122226 963300 850100 652712.26 122 731000 1 ביגוד שכר -0.14592274678111583 19900 23300 21111.6 126 731000 1 דמי הבראה שכר -0.15517241379310343 39200 46400 41074.7 130 731000 1 שעות נוספות שכר 0.03555045871559637 90300 87200 82761.15 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.057478005865102544 180300 170500 138486.65 350 731000 1 ליסינג - 62-155-60 שכר 0.030456852791878264 40600 39400 37918.74 351 731000 1 הוצאות - 62-155-60 שכר 0 17000 17000 15073.03 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 0 40000 40000 40000 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 22000 22000 16325.76 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 44000 44000 42723.13 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.00290228958400518 622000 620200 506010 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10999.57 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 3000 3000 4064 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 8000 8000 4401.48 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0.16129032258064524 90000 77500 72253.61 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 2000 2000 0 570 731000 1 מיפוי פוטוגרמטרי גמיש 0 100000 100000 0 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.008724100327153872 185000 183400 183400 580 731000 1 נסחים והערות הזהרה גמיש 2.3333333333333335 100000 30000 25267 581 731000 1 יעוץ תח' השבחה ממ"י קשיח 0 20000 20000 15939.7 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0.0714285714285714 750000 700000 662771.76 583 731000 1 מדידות גמיש 0 145000 145000 119173 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 150000 150000 180304.01 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.05 10500 10000 8927 700 731000 1 הוצאות לפעולות 0 753 731000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -1 0 9600 5283 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019108280254777066 16000 15700 15496 961 731000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.03918578758834346 4293500 4131600 3612111.45 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.05277625068719072 344600 363800 318857.18 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16399999999999992 1542300 1325000 1135845.89 122 732000 1 ביגוד שכר 0.08156028368794321 30500 28200 25499.7 126 732000 1 דמי הבראה שכר 0.04621072088724576 56600 54100 42949.5 130 732000 1 שעות נוספות שכר 0.032258064516129004 22400 21700 1818.9 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03261348611723225 219500 226900 212900.3 253 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) שכר 0 0 0 0 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 8000 8000 5428.95 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 2499.02 562 732000 1 הדפסות גמיש -1 0 300 0 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.013767209011264159 81000 79900 79900 952 732000 1 תכניות גמיש 0 80000 80000 62326.83 961 732000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 732000 סך הכל תכנון עיר 0.08993791088385672 2387400 2190400 1888026.27 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.6396478445658773 118700 329400 311485.19 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.7151956323930846 565500 329700 237513.28 122 732200 1 ביגוד שכר 0.4475524475524475 20700 14300 11583.7 126 732200 1 דמי הבראה שכר 0.48290598290598297 34700 23400 18495 130 732200 1 שעות נוספות שכר -0.5771604938271605 13700 32400 38738.75 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.4965116279069768 128700 86000 99058.45 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.33333333333333326 8000 6000 5626.23 550 732200 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 4830.6 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 452 562 732200 1 הדפסות גמיש 0.5 30000 20000 18714.39 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 70000 70000 11890 581 732200 1 פיקוח ואחז' סככות אוטובוס גמיש 0.875 150000 80000 0 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח 0 50000 50000 28616.73 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש 0 50000 50000 38783 755 732200 1 אחז' מספרים לבתים גמיש 0 20000 20000 2088 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש 0 60000 60000 56668 758 732200 1 החלפת לוחות מודעות גמיש 0 100000 100000 126000 759 732200 1 מפות עירוניות גמיש 0 20000 20000 0 760 732200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 1 100000 50000 51236 780 732200 1 אחזקת ינשולים גמיש 0 50000 50000 1381 931 732200 1 התקנת מתקנים גמיש 0 50000 50000 9971 932 732200 1 אחזקת שילוט גמיש 0.25 250000 200000 139559.4 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 6000 6000 2514.35 732200 סך הכל חזות העיר 0.1495911495911495 1912000 1663200 1215205.07 0 732400 1 מחלקת התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.026594337126223833 775900 755800 618854.68 122 732400 1 ביגוד שכר -0.22023809523809523 13100 16800 17563.85 126 732400 1 דמי הבראה שכר -0.3066202090592335 19900 28700 29862.6 130 732400 1 שעות נוספות שכר -1 0 31600 12810.85 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.01730103806228378 85200 86700 80067.15 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4000 4000 1213.89 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 6525.28 561 732400 1 שיכפולים גמיש 0 4000 4000 1621.7 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש 0.15366430260047292 488000 423000 308502.52 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש 0 25000 25000 0 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש 0 60000 60000 27840 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0.3 143000 110000 100299.98 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0.003976143141153132 505000 503000 339274.49 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0 200000 200000 0 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח -0.570957095709571 130000 303000 164075.56 732400 סך הכל מחלקת התנועה -0.03849761588368639 2460100 2558600 1708512.55 0 733000 1 רשוי בניה 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.039158508644032475 997800 960200 898503.97 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.03240155452544835 2066500 2135700 1850366.93 122 733000 1 ביגוד שכר 0.04158415841584162 52600 50500 41238.4 126 733000 1 דמי הבראה שכר 0.04651162790697683 112500 107500 85234.85 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0.5290519877675841 50000 32700 28525.55 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.004913294797687762 347700 346000 332190.8 253 733000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 3923 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.5 30000 20000 17652.63 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2500 2500 2499.91 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש 0 100000 100000 109488.9 561 733000 1 שיכפולים גמיש 0 8000 8000 1534.12 562 733000 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 563 733000 1 תיקי רישוי גמיש 0 30000 30000 25682 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 10874.8 565 733000 1 כיבוד לוועדות משנה גמיש 0 0 0 0 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 8000 8000 6959.5 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.00556438791732905 253000 251600 251600 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 0 1000000 1000000 1409258 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש 0.0714285714285714 1500000 1400000 1153411.66 733000 סך הכל רשוי בניה 0.0163711410329741 6574600 6468700 6228945.02 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.030606860158311378 195300 189500 181858.07 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07281652689711593 1573500 1466700 1291297.09 122 733300 1 ביגוד שכר -0.0060240963855421326 33000 33200 27637.7 126 733300 1 דמי הבראה שכר 0.03924646781789631 66200 63700 50553 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0.19238095238095232 62600 52500 52174.65 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.023149905123339698 269600 263500 240753.15 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.5 15000 10000 8935.51 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0 8000 8000 7560.5 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.011644832605531397 69500 68700 68700 757 733300 1 מבנים מסוכנים-פרטי גמיש 0 35000 35000 16760 758 733300 1 מב' מסוכנים-ציבורי גמיש 0 10000 10000 5693.08 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 1.5 250000 100000 126457.21 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.12469575799721833 2587700 2300800 2078379.96 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 16000 16000 13059 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0 4500 4500 2502.3 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0 20500 20500 15561.3 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04454976303317526 881600 844000 812884.36 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 163300 0 0 122 735000 1 ביגוד שכר 0.004901960784313708 20500 20400 17296.8 126 735000 1 דמי הבראה שכר 0.02108433734939763 33900 33200 26304 130 735000 1 שעות נוספות שכר 0.015993907083015957 133400 131300 126722.6 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04615384615384621 136000 130000 122776.6 420 735000 1 כבוי אש גמיש 0 1000 0 1000 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1973.15 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 3670 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 33000 33000 33874.22 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 4340.81 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.25 3000 2400 2202 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 1992 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0010917030567685337 91500 91600 91600 735000 סך הכל בנית מבני ציבור 0.16217668278455744 1514200 1302900 1246636.54 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 100 736000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05150040551500412 1037200 986400 968307.62 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07732181425485951 249400 231500 236964.78 122 736000 1 ביגוד שכר -0.03821656050955413 45300 47100 52686.35 126 736000 1 דמי הבראה שכר 0.022455089820359264 68300 66800 112291.13 130 736000 1 שעות נוספות שכר 0.034123770965876155 178800 172900 166675.2 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021170610211706187 164000 160600 165348 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 173900 173900 152635 580 736000 1 ייעוץ חשמל גמיש -1 0 50000 0 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06179125202499414 458800 432100 385120 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 3022.76 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.016129032258064502 12600 12400 12177 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 12000 12000 6487.6 961 736000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.023227123835453334 2405300 2350700 2261715.44 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.023227123835453334 -2405300 -2350700 -1828400 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.023227123835453334 -2405300 -2350700 -1828400 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 110 741000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03750000000000009 605900 584000 565871.4 122 741000 1 ביגוד שכר 0.019607843137254832 5200 5100 4084 126 741000 1 דמי הבראה שכר 0.06976744186046502 13800 12900 10275 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.005586592178770999 17800 17900 17499.9 350 741000 1 ליסינג - 62-156-60 שכר -0.16289592760180993 37000 44200 42538.58 351 741000 1 הוצאות - 62-156-60 שכר -0.1 36000 40000 35950.51 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 6124.81 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09073233959818539 140300 154300 125867 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 11022.24 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 484.5 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.1428571428571428 4000 3500 1584 550 741000 1 פירסומים גמיש -0.5 500 1000 0 561 741000 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 52.2 562 741000 1 הדפסות גמיש 0 600 600 0 565 741000 1 מפות גמיש 0 2000 2000 1392 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 57100 57100 57100 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 3087.08 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים -0.002522333158171297 949100 951500 882933.22 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.007140172867343031 268000 266100 249944.02 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15422508525956813 304600 263900 255594.06 122 741100 1 ביגוד שכר 0.05333333333333323 15800 15000 14459.65 126 741100 1 דמי הבראה שכר 0.09688581314878886 31700 28900 26554.7 130 741100 1 שעות נוספות שכר -0.31666666666666665 4100 6000 5562.65 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.07523148148148151 79900 86400 93269.3 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 10000 10000 3282.21 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 14007.6 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 2848.53 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 0 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 0 561 741100 1 שיכפולים גמיש 0 6000 6000 104.4 562 741100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 565 741100 1 מידע לתושב גמיש 0 500 500 0 741100 סך הכל אגף התשתיות 0.05367793240556651 742000 704200 665627.12 0 742000 1 דרכים ומדרכות 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4775892080069626 240100 459600 356842.52 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05444948606352451 1138700 1079900 646594 122 742000 1 ביגוד שכר -0.06402439024390238 30700 32800 29367.65 126 742000 1 דמי הבראה שכר 0 50300 50300 39914.25 130 742000 1 שעות נוספות שכר -0.11503067484662577 57700 65200 70144.7 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.024798512089274638 157300 161300 118699.1 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4500 4500 3699.28 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח 0.048387096774193505 13000 12400 569.39 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22900 580 742000 1 ייעוץ חיצוני גמיש 0 0 0 34213 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06175173282923763 168500 158700 141423 715 742000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -0.5 10000 20000 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.25 150000 200000 88920.14 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 14095.88 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש 0 20000 20000 9593 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1200000 1200000 1193458 757 742000 1 ציפוי כבישים גמיש -1 0 700000 413784 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח -0.26199261992619927 200000 271000 180628 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש -0.2777777777777778 130000 180000 35275.16 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019189765458422103 47800 46900 46187 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 10000 10000 0 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0 350000 350000 314004.08 742000 סך הכל דרכים ומדרכות -0.2061000888362452 4021500 5065500 3760312.15 0 743000 1 תאורת רחובות 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.028387404580152653 431100 419200 406734.85 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.20189840944073878 468500 389800 408680.03 122 743000 1 ביגוד שכר 0.13076923076923075 29400 26000 26024.8 126 743000 1 דמי הבראה שכר 0.2426666666666666 46600 37500 29790.1 130 743000 1 שעות נוספות שכר -0.10716208939149163 165800 185700 191632.6 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0007007708479327412 142800 142700 137526.15 431 743000 1 חשמל קשיח 0 5000000 5000000 4716915.33 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06184210526315792 645600 608000 541886 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0 500000 500000 499847.48 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 6891.64 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0 100000 100000 99905.32 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0 271000 271000 253266.51 758 743000 1 צביעת עמודי תאורה גמיש 0 180000 180000 180000 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019329896907216426 79100 77600 76475 743000 סך הכל תאורת רחובות 0.01540106951871656 8069900 7947500 7575575.81 0 744000 1 בטיחות בדרכים 110 744000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.12564901349948077 108400 96300 97775.24 122 744000 1 ביגוד שכר 0 2600 2600 2042 126 744000 1 דמי הבראה שכר 0.01754385964912286 5800 5700 4521 130 744000 1 שעות נוספות שכר 0.1548387096774193 17900 15500 14979.45 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.17391304347826098 16200 13800 12772.85 431 744000 1 חשמל קשיח 0 700000 700000 451522.86 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 45600 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.33333333333333337 200000 300000 168344 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 371.2 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים גמיש 0 600000 600000 821795 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש -0.47058823529411764 45000 85000 19987 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0199714693295292 71500 70100 69129 744000 סך הכל בטיחות בדרכים -0.06253214028592002 1823000 1944600 1708839.6 0 745000 1 תיעול ונקוז 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.06388039415562352 275500 294300 288047.8 122 745000 1 ביגוד שכר 0.04 2600 2500 0 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0.04347826086956519 4800 4600 0 130 745000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.935 38700 20000 20303.6 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10000 10000 0 742 745000 1 כלים וציוד גמיש -0.5 10000 20000 0 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 300000 300000 408061.04 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 250000 250000 238932 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש -0.4516129032258065 85000 155000 26513.96 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0 400000 400000 345563 760 745000 1 התחשבנות תחז' עת"א קשיח 0 19000 19000 17257 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 0 831 745000 1 הש'ניקוז נחל אילון קשיח 0 0 0 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0 380800 380800 369321 833 745000 1 השת'ניקוז נחל שורק קשיח 0 0 0 961 745000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 745000 סך הכל תיעול ונקוז -0.0429910569981683 1776400 1856200 1713999.4 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.019355071678763602 2822900 2769300 3311532.78 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1432745314222712 2073900 1814000 1389736.74 122 746100 1 ביגוד שכר -0.16059957173447537 117600 140100 152118.05 126 746100 1 דמי הבראה שכר -0.15555555555555556 129200 153000 136943.84 130 746100 1 שעות נוספות שכר 0.03238636363636371 181700 176000 206579.35 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.0011723329425556983 511200 511800 472402.75 210 746100 1 השכר הקובע שכר -0.5395614871306006 48300 104900 23130.83 253 746100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 26000 26000 90199.1 431 746100 1 חשמל קשיח 0 54700 54700 47985.04 432 746100 1 מים קשיח 0 4200000 4200000 4011773.9 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2644.12 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 0 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 2733.1 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.33333333333333326 20000 15000 14467.56 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0905797101449275 225900 248400 202666 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 3658.93 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1200 1200 0 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4700 4700 3342 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח -0.1428571428571429 1200 1400 543.05 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 2975 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 8700 8700 8699.5 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0005464480874316502 182900 183000 183000 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0.006671608598962209 679000 674500 626999.7 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06222069439669986 309000 290900 259230 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 200000 200000 195934 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 150000 150000 131403.3 728 746100 1 רכישת צמחים גמיש 0 60000 60000 55461.53 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0 60000 60000 52113.26 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0 350000 350000 344303.4 756 746100 1 שמירה בקבלנות גמיש 0.022222222222222143 460000 450000 449999.8 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0.005413766434648082 780000 775800 704578 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח -0.010407434605353094 7816000 7898200 7553873.55 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0 380000 380000 379927.61 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש 0.22222222222222232 55000 45000 42244 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0 4800 4800 3176.4 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש -0.045454545454545414 210000 220000 206869.43 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 6353.46 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01978021978021971 139200 136500 134535 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0.06325000000000003 425300 400000 399404 931 746100 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 290000 290000 230496.13 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח -0.03433476394849788 450000 466000 473079.8 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0.28205128205128216 1300000 1014000 982870 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0.02898550724637672 497000 483000 469047 935 746100 1 תיקונים מוונדליזם גמיש -0.33333333333333337 600000 900000 1094261.4 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.006404566124711852 25849300 25684800 25063292.409999996 0 746700 1 פארק פרס 432 746700 1 מים קשיח 0 750000 750000 1131052.82 780 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 1800000 1800000 1800000 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש 0 4800 4800 0 931 746700 1 הוצאות ח"פ - פארק גמיש 0 0 746700 סך הכל פארק פרס 0 2554800 2554800 2931052.82 0 750000 1 חגיגות מבצעים 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 210 751000 1 השכר הקובע שכר 0 12000 12000 0 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0 940000 940000 708957.92 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות 0 952000 952000 708957.92 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0 28000 28000 16120 700 752000 1 הוצאות לפעולות 0 781 752000 1 ארועים גמיש 0 100000 100000 98087.36 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש 0 19200 19200 8300 961 752000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים 0 147200 147200 122507.36 0 753000 1 פעולות אימוץ 800 753000 1 השת' תמיכות תרומות 0 881 753000 1 אימוץ הגדוד ועד גמיש 0 8000 8000 2900 883 753000 1 אימוץ ממר"מ גמיש 0 4000 4000 0 753000 סך הכל פעולות אימוץ 0 12000 12000 2900 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש 3.958333333333333 476000 96000 139625.34 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 0 200000 200000 197890 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים 1.2837837837837838 676000 296000 337515.34 0 760000 1 שרותים שונים 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.11275519760254726 473700 533900 494943.77 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2767983074753173 1086300 850800 856336.79 122 761000 1 ביגוד שכר 0.12587412587412583 32200 28600 24566.35 126 761000 1 דמי הבראה שכר 0.19316493313521543 80300 67300 58017.5 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0.03235198964736341 319100 309100 352454.1 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.057046979865771785 112400 119200 114430.65 253 761000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 433 761000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 563.64 437 761000 1 אחזקת לחצני מצוקה קשיח 0 0 0 0 470 761000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 115.76 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 8417.77 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09055118110236215 92400 101600 82858 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7200 7200 5792.2 540 761000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 761000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1500 1500 4.07 562 761000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 0 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0009727626459143934 102700 102800 102800 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.0617128463476071 84300 79400 70756 743 761000 1 ציוד ואחזקתו גמיש 0 10000 10000 1213 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 1871.66 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש -0.7083333333333333 7000 24000 1941.79 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 1000 1000 117.01 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים 0.0767429530794379 2437100 2263400 2177200.06 0 764000 1 תרבות הדיור 100 764000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.022810890360559277 139000 135900 132315.91 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04156769596199528 87700 84200 84014.09 122 764000 1 ביגוד שכר 0.019607843137254832 5200 5100 4084 126 764000 1 דמי הבראה שכר 0.025210084033613356 12200 11900 9453 130 764000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.031872509960159334 24300 25100 24141.4 253 764000 1 עובד חברה שכר 0 0 0 0 400 764000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4500 4500 4077.81 500 764000 1 הוצאות מינהליות 0 540 764000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0.18055555555555558 8500 7200 6726.75 562 764000 1 הדפסות גמיש 0 2500 2500 1973 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22900 580 764000 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 28000 28000 24384 723 764000 1 אדניות גמיש -0.7142857142857143 2000 7000 0 782 764000 1 סדנאות גמיש 0 2000 2000 0 961 764000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.007433838834373985 338800 336300 314069.96 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0 450000 450000 282777 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0 24000 24000 23358 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0 474000 474000 306135 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 110 767000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.05964214711729621 47300 50300 47193.8 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03440951571792694 243500 235400 150589.09 122 767000 1 ביגוד שכר -0.1428571428571429 2400 2800 2287.85 126 767000 1 דמי הבראה שכר -0.33720930232558144 5700 8600 6819 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.4587378640776699 22300 41200 18403.65 253 767000 1 עובדי חברה שכר 0 0 0 18688 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח -0.3843447669305189 350000 568500 265973.28 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0.058309037900874605 181500 171500 160393 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 0.25 2500000 2000000 2215747.65 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0 350000 350000 548255.94 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 0.15884476534296033 32100 27700 27200 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח 0 8000 8000 8000 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח 0 800 800 800 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 10500 10500 10450 448 767000 1 ביטוח אש קשיח 0.7501154734411086 757800 433000 393599 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0 48000 48000 46400 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח -0.33333333333333337 500000 750000 430990.3 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות 0.07513333191679239 5059900 4706300 4351790.56 0 768000 1 מרכז הדרכה ופיתוח 126 768000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 -7178.49 768000 סך הכל מרכז הדרכה ופיתוח 0 0 0 -7178.49 0 769000 1 שרותים שונים 100 769000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.086376404494382 154700 142400 143892.59 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 769000 1 ביגוד שכר 0 4600 4600 3675.6 126 769000 1 דמי הבראה שכר 0.026548672566371723 11600 11300 8959.8 130 769000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 115.65 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.1052631578947367 16000 7600 15900.2 432 769000 1 מים קשיח 0 2200 2200 0 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.33333333333333337 10000 15000 2894.87 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 4453.89 519 769000 1 תרומות גמיש 0 20000 20000 600 561 769000 1 שיכפולים גמיש 0 2500 2500 0 562 769000 1 הדפסות גמיש 0 5000 5000 2923 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0.04761904761904767 11000 10500 10133.38 780 769000 1 השתתפויות גמיש 0 500000 500000 718034 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 16000 16000 13049 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0.2272727272727273 270000 220000 250489.75 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0 350000 350000 350769.96 785 769000 1 פעולות-נפגעי טרור גמיש 0 0 0 2255 786 769000 1 מעמד האשה גמיש 0 240000 240000 89837.56 815 769000 1 הקצבה לזהב"י גמיש 0 0 0 5000 816 769000 1 הקצבה לועד הורים גמיש 0 31000 31000 31000 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 520000 520000 532554 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 155000 155000 149319.25 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 15000 15000 4872 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0 30000 30000 30000 769000 סך הכל שרותים שונים 0.028874126177760306 2369600 2303100 2370729.5 0 769100 1 בית העובד 210 769100 1 השכר הקובע שכר 0 26000 26000 20180.4 253 769100 1 שכר הדרכה שכר 0 4000 4000 0 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 1560 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1805.65 561 769100 1 שיכפולים גמיש 0 6500 6500 5137 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1400 1400 0 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0.03614457831325302 8600 8300 8000 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0 10000 10000 8897.4 782 769100 1 יריד אומנים גמיש 0 2500 2500 2200 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 2500 2500 586.1 769100 סך הכל בית העובד 0.004531722054380571 66500 66200 48366.55 0 770000 1 פיתוח כלכלי 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.7294921875 83100 307200 296548.44 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.055278001611603456 654800 620500 590129.93 122 772100 1 ביגוד שכר 0 15200 15200 12290.5 126 772100 1 דמי הבראה שכר 0.027667984189723382 26000 25300 22228.79 130 772100 1 שעות נוספות שכר 0.08609271523178808 32800 30200 29337.1 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07407407407407418 136300 126900 130063.05 420 772100 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 2000 1766.39 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.3055555555555556 2500 3600 496.05 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.15384615384615374 15000 13000 12351.53 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09033280507131536 57400 63100 51523 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10418.69 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 4200 4200 369 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3200 3200 2352.48 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 277.39 550 772100 1 פירסומים גמיש 0 6000 6000 0 561 772100 1 שיכפולים גמיש 0 2400 2400 2138 562 772100 1 הדפסות גמיש 0 1400 1400 1252 565 772100 1 תצאו"ת גמיש -0.7142857142857143 20000 70000 1392 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 68700 68700 68700 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06000000000000005 10600 10000 8927 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1200 1200 16.24 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.05485232067510548 25000 23700 23000 754 772100 1 פינויים גמיש -0.75 5000 20000 0 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 320000 320000 308417 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 4413 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.022471910112359605 9100 8900 8755 870 772100 1 השתתפות במט"י גמיש 0 150000 150000 150000 931 772100 1 רכישות גמיש 0 3500 3500 576 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש -0.4 60000 100000 47840.4 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר -0.14088548107840715 1736700 2021500 1785578.98 0 781100 1 פיקוח עירוני 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.22125852374685973 1301900 1671800 1869795.29 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.36800480845275385 4324400 3161100 2805330.17 122 781100 1 ביגוד שכר -0.125 25900 29600 33523.35 126 781100 1 דמי הבראה שכר 0.0504959422903517 233000 221800 180978.55 130 781100 1 שעות נוספות שכר 0.07450869503746649 760000 707300 655203.05 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.07424496644295298 220700 238400 248517.25 253 781100 1 חברה קבלנית שכר 0 0 0 299376.61 431 781100 1 חשמל קשיח 0 56400 56400 53748.53 432 781100 1 מים קשיח 0 1400 1400 0 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש 0.2941176470588236 8800 6800 5790.83 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6100 6100 3335 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 400 400 400 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8700 8700 4285.15 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 50000 50000 36080.56 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09082156611039793 283300 311600 254277 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20300 20300 18973.05 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 103 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש 0 8200 8200 7994.39 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0.04166666666666674 12500 12000 14959.69 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 2400 2400 0 561 781100 1 שיכפולים גמיש 0 20000 20000 17036 562 781100 1 הדפסות גמיש -0.5 10000 20000 2146 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש 0 45000 45000 32040.16 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0007288629737609575 274200 274400 274400 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש -0.2 8000 10000 1325 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.061908964821586254 842200 793100 706831 715 781100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -0.6666666666666667 1000 3000 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 6000 6000 4543.96 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0 46800 46800 45862.98 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4100 4100 3910 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.05263157894736836 60000 57000 55400 759 781100 1 גרירות גמיש -0.2 8000 10000 5986 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 25000 25000 14589.39 781 781100 1 ארועים עירוניים גמיש -1 0 800000 834338.05 789 781100 1 כביסה גמיש 0 4800 4800 2182.3 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019178082191780854 37200 36500 36023 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 20000 20000 11704.17 781100 סך הכל פיקוח עירוני 0.005373869416123833 8736900 8690200 8540989.48 0 781200 1 רשות חניה 541 781200 1 משלוחים קשיח 0 350000 350000 308186.77 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0.27083333333333326 30500 24000 27544.59 561 781200 1 שיכפולים גמיש 0 1900 1900 1102 562 781200 1 הדפסות גמיש -0.10447761194029848 60000 67000 39082.52 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח 0 520000 520000 484388.77 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0 120000 120000 63114.91 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש 0 30000 781200 סך הכל רשות חניה 0.027241665897128176 1112400 1082900 923419.56 0 781300 1 סיירת שיקמה 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.013619167717528358 401900 396500 0 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 2110.92 561 781300 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 0 780 781300 1 הפעלת סירת שיקמה גמיש -0.33333333333333337 20000 30000 6281.52 781300 סך הכל סיירת שיקמה -0.010660486674391678 426900 431500 8392.44 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.08973128598848379 454200 416800 412326.4 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.08918287937743186 585200 642500 528911.46 122 782000 1 ביגוד שכר -0.09523809523809523 19000 21000 17524 126 782000 1 דמי הבראה שכר -0.0699300699300699 39900 42900 29054.77 130 782000 1 שעות נוספות שכר 0.05378151260504205 62700 59500 63732.15 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.06442953020134223 79300 74500 74038.9 253 782000 1 קלדנית לשופטים שכר 0 0 0 0 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 110000 110000 76750.27 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 2000 423 782000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 782000 1 חשמל קשיח 0 16300 16300 15537.95 432 782000 1 מים קשיח 0 2300 2300 0 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש 0 5000 5000 984.78 436 782000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח 0 2000 2000 1879.2 441 782000 1 ביטוח מבנים קשיח 0 0 0 0 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2900 2900 2471 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 3551.97 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 36000 36000 35489.03 500 782000 1 הוצאות מינהליות 0 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.4 15000 25000 8413.58 512 782000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 0 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 1900 524 782000 1 הדרכה גמיש 0 0 0 0 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.6527777777777778 10000 28800 6641.32 541 782000 1 משלוחים גמיש 0 0 0 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0.09636363636363643 120600 110000 119167.83 561 782000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 782000 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 14780.23 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0006724949562878502 148600 148700 148700 580 782000 1 משטרה הוצ'לפועל קשיח 0 75500 75500 30155.03 700 782000 1 הוצאות לפעולות 0 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 500 198.19 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 1234 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04561403508771922 29800 28500 26973.68 753 782000 1 קלדנית לשופטים קשיח 0 0 0 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 72800 72800 70000 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 330000 330000 359332.77 781 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 0 0 0 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.03333333333333344 3100 3000 2917 870 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 0 0 0 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 4000 4000 2600 900 782000 1 הוצאות חד פעמיות 0 930 782000 1 אוגדנים-תיקי בי"המ קשיח 0 0 0 931 782000 1 רכישות גמיש 0 0 0 0 961 782000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 980 782000 1 איתור כתובות מ.פני קשיח 0 0 0 782000 סך הכל בית המשפט העירוני -0.01480119110176914 2249800 2283600 2057265.51 0 800000 1 שרותים ממלכתיים 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 100 811100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.017392384620162682 1637900 1609900 1889080.91 118 811100 1 החזר שחיקת שכר שכר 0 0 0 0 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1340542940504883 3575900 3153200 2651307.61 122 811100 1 ביגוד שכר -0.008333333333333304 83300 84000 71379.2 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0.007162534435261714 182800 181500 151709.6 130 811100 1 שעות נוספות שכר -0.043128234617596295 166400 173900 130724.35 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.030060511419090385 527700 512300 513647.2 210 811100 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 811100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 133500 133500 89877 264 811100 1 סבלות וצביעה שכר 0 100000 100000 55885 350 811100 1 ליסינג - 62-152-60 שכר 0 44300 44300 42716.46 351 811100 1 הוצאות - 62-152-60 שכר 0.38095238095238093 29000 21000 24325.8 432 811100 1 מים קשיח 0 1800 1800 0 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0.5517241379310345 900000 580000 568370.36 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0.16666666666666674 350000 300000 299910 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 2000 2000 1879.23 438 811100 1 ביטחון ובטיחות גמיש 0 450000 450000 448613.99 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15000 15000 7878.36 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.2 84000 70000 48315.35 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09078014184397165 705100 775500 647020.98 500 811100 1 הוצאות מינהליות 0 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 25000 25000 24953.19 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -1 0 3000 128 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.33333333333333337 3000 4500 420 540 811100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0.06030150753768848 63300 59700 56502.08 550 811100 1 פירסומים גמיש -0.25 15000 20000 8193.2 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 2000 2000 824 561 811100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 811100 1 הדפסות גמיש -0.25 15000 20000 8469.09 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0006823609689525778 292900 293100 293100 580 811100 1 מיחשוב לחינוך גמיש 0 0 0 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש -0.5 30000 60000 38568.3 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06000000000000005 10600 10000 8927 700 811100 1 הוצאות לפעולות 0 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 2 75000 25000 19725 745 811100 1 החזרי ביטוח שמשות קשיח 0 0 0 0 750 811100 1 עבודות פיתוח גמיש 0 240000 240000 229996 751 811100 1 תיקוני שמשות גמיש 0 53000 53000 53000 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.044554455445544594 105500 101000 101943.47 753 811100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 754 811100 1 עבודות איטום גמיש 0.33333333333333326 400000 300000 499776 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 130000 130000 98769.39 757 811100 1 בדיקת מבנים מסוכנים קשיח 0 5000 5000 0 758 811100 1 עבודות חב' כלכלית גמיש 0 250000 250000 235396 759 811100 1 סבלות וצביעה גמיש 0 0 0 0 763 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש 0 45000 45000 42649.4 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 10000 10000 4429 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 0.3667425968109339 600000 439000 350000 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 7700 7700 7700 784 811100 1 פעולות שונות גמיש 0 70000 70000 23998 785 811100 1 דירת חיילות גמיש 0 75000 75000 65525.17 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט גמיש 0 90000 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש 0 110000 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020779220779220786 39300 38500 37937 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש 0 360000 0 0 850 811100 1 מלגות גמיש 0.33333333333333326 680000 510000 499940.32 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0 150000 150000 100000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 225000 225000 119015.5 931 811100 1 חול ובטיחות ספורט גמיש 0 200000 200000 142627 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח 0 170000 170000 142646.54 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש 0 480000 480000 420870.97 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש 0.75 70000 40000 11562 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש -0.07894736842105265 350000 380000 299181.17 936 811100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0.575 315000 200000 562617.99 937 811100 1 שמ"ש - מיחשוב גמיש -1 0 300000 723070.84 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0 65000 65000 62982 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח -0.0625 300000 320000 199992.22 940 811100 1 מנב"סים גמיש 0 200000 200000 12080.32 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש 0 350000 350000 223044.16 947 811100 1 מיחשוב אינטראקטיבי גמיש 0 0 0 0 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 100000 100000 98991.08 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי 0.11150277769944439 15766000 14184400 13472192.800000003 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0 1000000 0 0 781 811200 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 200000 0 0 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0.02339438769519786 6973000 6813600 6839241.74 813 811200 1 קרן רש"י קשיח 0.039407407407407335 350800 337500 263981.87 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות 0.19195648221951878 8523800 7151100 7103223.61 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 119 811300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 16964.48 780 811300 1 פעולות גמיש 0 174000 174000 173816.72 784 811300 1 הכשרת בי"ס HTH גמיש 0.25 1000000 800000 122000 952 811300 1 יוזמות תשע"ד גמיש 0 200000 0 191106 953 811300 1 יוזמות תשע"ב גמיש -1 0 200000 0 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר גמיש 1 1800000 900000 168570 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש 0 1450000 1450000 1499321 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל 0.3121452894438139 4624000 3524000 2171778.2 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 780 811301 1 פעולות גמיש 0 400000 400000 402882.65 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון 0 400000 400000 402882.65 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 110 811304 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 24400 14293.53 780 811304 1 פעולות גמיש 0 300000 300000 263471.96 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 70000 70000 0 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים -0.06186612576064909 370000 394400 277765.49 0 811305 1 יוזמות יסודי 110 811305 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 279500 3827.5 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 1000000 1000000 122473.3 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1.294782140935987 426600 185900 24455.3 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 105509.54 780 811305 1 פעולות גמיש 0 836400 836400 697666.79 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש 0 720000 720000 370000 782 811305 1 קבוץ מחנכים גמיש 0.8333333333333333 220000 120000 0 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש -0.2063492063492064 300000 378000 264543 811305 סך הכל יוזמות יסודי -0.004772998465821909 3503000 3519800 1588475.43 0 811306 1 יוזמות פרט 780 811306 1 פעולות גמיש 0 320000 320000 228534.94 811306 סך הכל יוזמות פרט 0 320000 320000 228534.94 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 110 811308 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 2764.4 119 811308 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 210 811308 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 1803 263 811308 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 0 0 759 811308 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 0 780 811308 1 פעולות גמיש 0 135000 135000 130353.66 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית 0 135000 135000 134921.06 0 811309 1 יוזמות נוער 780 811309 1 פעולות גמיש 0.6635071090047393 351000 211000 210999.2 811309 סך הכל יוזמות נוער 0.6635071090047393 351000 211000 210999.2 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.012658227848101333 168000 165900 176824.78 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0071561916614810706 323700 321400 223498.77 122 811400 1 ביגוד שכר 0.06666666666666665 6400 6000 4799.25 126 811400 1 דמי הבראה שכר 0.1217948717948718 17500 15600 12432.85 130 811400 1 שעות נוספות שכר 0.17391304347826098 27000 23000 32469.65 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.17006802721088432 68800 58800 63390.5 210 811400 1 השכר הקובע - אוזן קשבת שכר 0 0 0 0 263 811400 1 אוזן קשבת שכר 0 0 0 0 780 811400 1 פעולות גמיש 0 1630000 1630000 1771813.99 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש 0 140000 0 1072968.55 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0.07236456973026528 2381400 2220700 3358198.34 0 812000 1 חינוך קדם יסודי 0 812200 1 גני ילדים 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02061742611175088 5583900 5471100 5760769.64 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10565848773159736 220800 199700 192842.08 122 812200 1 ביגוד שכר -0.10432190760059612 180300 201300 169372.2 126 812200 1 דמי הבראה שכר -0.03208556149732622 380100 392700 760752.7 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0.23076923076923084 80000 65000 37790 431 812200 1 חשמל קשיח 0 900000 900000 848062.14 432 812200 1 מים קשיח 0 318200 318200 397989.4 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש 0.2866817155756207 57000 44300 43500 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0.33333333333333326 20000 15000 8009 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח 1.0384615384615383 53000 26000 18792 441 812200 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 450 812200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.33333333333333326 400000 300000 297611.88 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0 4500 4500 3519.77 500 812200 1 הוצאות מינהליות 0 521 812200 1 השת' השתלמות ע'לגנ קשיח 0 0 0 0 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש 0.3119383825417201 204400 155800 152964.66 541 812200 1 משלוח דאר קשיח 0 0 0 0 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0.18 35400 30000 3959.77 551 812200 1 מודעות והדבקתן גמיש 1 2000 1000 0 561 812200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח 0 60000 60000 25987.04 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 80000 80000 74999.3 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 45600 700 812200 1 הוצאות לפעולות 0 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0.5 60000 40000 27000 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש 0.4167722320749936 559200 394700 384973.44 724 812200 1 חול לגנים גמיש 0 25000 25000 20135.63 742 812200 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 39734.25 743 812200 1 תחזוקת ציוד מחשבים גמיש 0 0 0 0 745 812200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -3249.6 746 812200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 0 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.5151515151515151 2550000 1683000 1632539 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0 35000 35000 12689.17 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.5289214046822743 18285900 11960000 11077725.93 758 812200 1 תחזוקת מתקני חצר קשיח 0 269500 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.15254237288135597 693600 601800 406295.38 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.4699809834284161 16233000 11043000 10997000.27 763 812200 1 משלימות ימי ו' קשיח 0 0 0 0 764 812200 1 תקן קבועים ממוסדות קשיח 0 0 0 0 765 812200 1 גננות מדינה בתקן שכר 0.03982127459434026 13265000 12757000 12489245.8 780 812200 1 השתתפות במרפ"ד גמיש 0 0 0 0 781 812200 1 ארועים קשיח 0.07771114442778604 431300 400200 311950.88 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02010968921389389 111600 109400 107872 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 4999 932 812200 1 ציוד כנגד תרומה קשיח 0 0 0 0 933 812200 1 מתקני חצר גמיש 0 120000 120000 62620.08 812200 סך הכל גני ילדים 0.2899401190048019 61329300 47544300 46414052.809999995 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.34737147836189375 224700 344300 358459.2 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0851063829787233 107100 98700 102480.2 122 812210 1 ביגוד שכר -0.21857923497267762 14300 18300 14695.4 126 812210 1 דמי הבראה שכר -0.056657223796033995 33300 35300 28018.6 130 812210 1 שעות נוספות שכר 7 2400 300 9522.65 210 812210 1 השכר הקובע שכר 0 19400 0 36225.29 420 812210 1 כיבוי אש גמיש 0.25 5000 4000 0 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0.1428571428571428 16000 14000 14000 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0 4000 4000 0 450 812210 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.25 50000 40000 24193.72 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש 0.1740890688259109 29000 24700 21100 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש -0.5 5000 10000 0 721 812210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0.16987179487179493 73000 62400 52100 724 812210 1 חול לגנים גמיש 0 5000 5000 3316 742 812210 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 9728.38 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.48201394836657285 2422500 1634600 1564652.52 759 812210 1 שרותי סייעות שכר -0.08397828347002423 1586000 1731400 1491723.27 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0.02857142857142847 108000 105000 111167.2 783 812210 1 גן אחי"ה גמיש -0.1428571428571429 300000 350000 321691 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 28786 933 812210 1 מתקני חצר גמיש 0 30000 30000 4176 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 6.666666666666667 69000 9000 68809.4 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.12775707081780308 5143700 4561000 4264844.83 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח 0 1550000 1550000 517797.8 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 1550000 1550000 517797.8 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05633802816901401 60000 56800 57867.82 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06161137440758302 44800 42200 42888.97 122 812310 1 ביגוד שכר 0.04347826086956519 2400 2300 1822.2 126 812310 1 דמי הבראה שכר 0.06779661016949157 6300 5900 4707.6 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 40000 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.04279891304347827 153500 147200 147286.59 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) גמיש 0.0714285714285714 300000 280000 262117.51 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין 0.0714285714285714 300000 280000 262117.51 0 812360 1 ריתמוסיקה 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) גמיש 0.1 2200000 2000000 1960837.19 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0.1 2200000 2000000 1960837.19 0 812370 1 תיאטרון בובות 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 252000 252000 252000 871 812370 1 תיאטרון בובות-הכנס' מש' קשיח 0 150000 150000 0 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש 0.1333333333333333 170000 150000 150632.6 812370 סך הכל תיאטרון בובות 0.03623188405797095 572000 552000 402632.6 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 872 812500 1 יול"א ( הורים ) גמיש 0.15384615384615374 750000 650000 553076.59 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים 0.15384615384615374 750000 650000 553076.59 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 100 813200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.15624827738272418 3061300 3628200 3925003.93 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2515592515592515 2588600 2068300 1822652.37 122 813200 1 ביגוד שכר -0.05252525252525253 140700 148500 140306.85 126 813200 1 דמי הבראה שכר -0.01966041108132266 329100 335700 281404.8 130 813200 1 שעות נוספות שכר 0.03750438135296186 296000 285300 259709.03 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1385281385281385 19900 23100 24537.05 200 813200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 813200 1 השכר הקובע שכר 0 30000 30000 0 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר -0.46319018404907975 70000 130400 45951.84 214 813200 1 תל"ן דביר שכר 0 14200 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר 2.3333333333333335 250000 75000 60278.94 257 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית שכר 0.2 90000 75000 97630 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר 0.01386962552011095 219300 216300 114787.58 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש -0.5 5000 10000 10000 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר גמיש 0 125000 0 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0.2 90000 75000 55272 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.02481148139138889 1263900 1233300 991100 431 813200 1 חשמל קשיח 0.13072476656291676 2543000 2249000 2119601 432 813200 1 מים גמיש 0.20858895705521463 985000 815000 814798.1 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 10000 10000 6898 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.10294117647058831 75000 68000 61593.11 450 813200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 400000 400000 300718.65 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 38400 38400 35305.66 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח 0 2000 2000 980 551 813200 1 פירסומים גמיש 0 10000 10000 1873 562 813200 1 הדפסות גמיש 0 13500 13500 10591 563 813200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 3000 3000 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 237357.91 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 68800 68800 68800 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0.4285714285714286 50000 35000 27398 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 100000 100000 94864 741 813200 1 ציוד ספורט גמיש 0 50000 50000 50000 743 813200 1 ציוד למרכז לטבע גמיש -0.5 5000 10000 0 745 813200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -27423 746 813200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 47 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש 0 10000 10000 0 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.24214344272476596 5000000 4025300 3735976 751 813200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 300000 300000 300000 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.054648948983953005 5428700 5147400 4325757 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.0685579196217494 904000 846000 930972.53 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 0 250000 0 0 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.24585647937346322 5472300 4392400 3745551.75 780 813200 1 השת' בניצן ובסרטן גמיש -0.2 12000 15000 2842 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0 160000 160000 101250 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019897304236200286 317800 311600 307313.35 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש 0.12704203013481363 710600 630500 556365.6 812 813200 1 נקיון בי"כנ ישורון קשיח 0 6000 6000 0 838 813200 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 1090300 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש 1 10000 5000 1856 932 813200 1 הורים %50 (הכנסות) קשיח 0 0 0 0 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 200000 200000 140182 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.2766428571428572 1787300 1400000 1148434 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.33333333333333337 200000 300000 10324 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.16055419453088793 35055700 30206000 26938861.050000004 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1963064777613308 1140200 1418700 1409013.22 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.6279431363838295 732900 450200 463884.99 122 813300 1 ביגוד שכר 0.05432937181663844 62100 58900 53229.65 126 813300 1 דמי הבראה שכר 0.14945919370698135 116900 101700 80685.05 130 813300 1 שעות נוספות שכר -0.0701402805611222 92800 99800 100489.9 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.709090909090909 9400 5500 8490.8 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר 0 20000 20000 28110 420 813300 1 כיבוי אש גמיש 0 10000 10000 5358 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.024959305480195315 188900 184300 120050 431 813300 1 חשמל קשיח 0 216300 216300 312735 432 813300 1 מים קשיח 0 90900 90900 151647.5 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2500 2500 0 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 8000 8000 7516.8 441 813300 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 450 813300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 50000 50000 44928.68 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20000 20000 0 561 813300 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 0 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 4000 4000 2621.45 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 7300 7300 6476.51 723 813300 1 חומרים למלאכה גמיש -1 0 15000 14035 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0.33333333333333326 100000 75000 41344 725 813300 1 סדנאות חלץ גמיש 0 0 0 5161 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 10000 10000 6971.98 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 4000 742 813300 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח 1.2933794893985286 530000 231100 226548 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 33000 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.06557656276613866 625600 587100 542492 759 813300 1 שרותי סייעות שכר 0.49257867090742624 6194500 4150200 3656239.29 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.05652173913043468 486000 460000 484299.6 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 58400 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.021621621621621623 18900 18500 18212 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 200000 200000 140977 838 813300 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 103400 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0 130000 130000 107205 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 8.461538461538462 246000 26000 206250.5 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.3178275999771807 11550100 8764500 8340372.92 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 100 813310 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.200915280723295 715900 895900 792400.21 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.14457028647568282 343600 300200 282693.02 122 813310 1 ביגוד שכר -0.030172413793103425 22500 23200 20107.55 126 813310 1 דמי הבראה שכר 0.036977491961414755 64500 62200 50518.85 140 813310 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 900 0 263 813310 1 עובדי מינהלה שכר -1 0 52000 24100.38 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 855 431 813310 1 חשמל קשיח 0 115600 115600 0 432 813310 1 מים קשיח 0 68200 68200 11850.7 434 813310 1 חיטוי והדברה גמיש 0 1000 1000 0 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3758.4 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3700 3700 2255.6 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.16666666666666663 10000 12000 8566 723 813310 1 חומרים גמיש 0 7000 7000 500 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 9600 9600 8552.28 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.16726296958855102 261000 223600 219240 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.24880509824747743 282900 376600 234169 759 813310 1 שרותי סייעות שכר 0.36110034870205343 1405200 1032400 1077844.91 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח 0.03623188405797095 143000 138000 148513.5 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0.09090909090909083 120000 110000 37015.95 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01754385964912286 11600 11400 11270 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 100000 100000 82400 811 813310 1 מלגות - שרות לאומי גמיש 0 10000 10000 0 838 813310 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 31400 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 18954 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 5.933333333333334 52000 7500 46175.9 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.060606904231625736 3809700 3592000 3081741.25 0 813700 1 החווה החקלאית 100 813700 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05151793928242876 114300 108700 111816.27 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.2876080691642652 123600 173500 149835.53 122 813700 1 ביגוד שכר 0.02298850574712641 8900 8700 8731.65 126 813700 1 דמי הבראה שכר 0.02580645161290329 15900 15500 12330 130 813700 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 400 400 349.65 210 813700 1 השכר הקובע שכר 0 15000 0 0 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1985 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.027272727272727337 11300 11000 9100 431 813700 1 חשמל קשיח 0 15000 15000 0 432 813700 1 מים קשיח 0 90900 90900 118460.2 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש 0 1800 1800 1800 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 1000 1000 680 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1879.2 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 2206.78 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 300 300 198.63 512 813700 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 0 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.0617128463476071 84300 79400 70756 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0 300000 300000 300003.76 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 1462.38 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10100 10100 9815.95 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש 0 16300 16300 13164.6 728 813700 1 כלכלת בית גמיש 0 3800 3800 1637.21 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 9143.63 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש 0 10000 10000 9220.02 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 9999 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.02006688963210701 30500 29900 24916 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.016129032258064502 6300 6200 6139 931 813700 1 הצטיידות קשיח 0 13000 13000 17922.2 813700 סך הכל החווה החקלאית -0.024421593830334154 910800 933600 893552.66 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0 750000 750000 108693 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0.09375 3500000 3200000 3585047.15 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0.07594936708860756 4250000 3950000 3693740.15 0 814100 1 חטיבות ביניים 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש 0 1170000 781 814100 1 מהו"ת - סמינר הקבוצים גמיש 0 250000 814100 סך הכל חטיבות ביניים 0 1420000 0 0 0 815000 1 חינוך על-יסודי 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 110 815100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 0 0 384763.8 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 0 0 397873.84 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 0 0 340730.73 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 0 0 389036.4 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 0 0 283192.86 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 0 0 52376.55 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 0 0 261609.37 118 815100 1 שע' תיגבור כרם שלמה שכר 0 0 0 17141.6 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 0 0 256316.6 122 815100 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 815100 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר -0.15314467258928044 1439400 1699700 3317.75 213 815100 1 רזרבה - אומץ שכר -1 0 70000 0 220 815100 1 העברה לתב"רים שכר 0 0 0 0 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר 0 50000 50000 21815 263 815100 1 אומ"ץ - מרכז שכר 0 0 0 0 410 815100 1 שכירת אולם גמיש 0 9600 9600 9600 411 815100 1 שכירת אולם קוגל קשיח 0 0 0 0 420 815100 1 כיבוי אש גמיש 0 10000 10000 9000 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 0 390000 390000 55561.7 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 105000 105000 95056.4 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 0 441 815100 1 ביטוח אורט גמיש 0 0 0 0 471 815100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 521 815100 1 השתלמויות גמיש -0.505050505050505 19600 39600 1788.8 550 815100 1 פירסומים גמיש 0 30000 30000 28476.7 562 815100 1 הדפסות גמיש -0.4 15000 25000 1844.95 710 815100 1 הובלות והסעות גמיש 0 15000 15000 9452 711 815100 1 הסעת מחויבות אישית קשיח 0 0 0 0 723 815100 1 חומר' מיוחדים חט"ב גמיש 0 13900 13900 0 751 815100 1 עב' קבלניות מענה גמיש 0 0 0 0 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 250000 0 0 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 0.051587301587301626 265000 252000 195944 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש 0 120000 120000 120000 787 815100 1 פרוייקטים עי"ס גמיש 0 970000 0 0 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש -0.41893788747221894 993500 1709800 -915897.14 789 815100 1 פרוייקט החלל - עתידים גמיש 0 100000 0 0 813 815100 1 אחז' מע' טכנולוגיה גמיש 0 38000 38000 0 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 0 7000 7000 2088 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש 0 400000 400000 221624 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש -1 0 655000 18723 981 815100 1 מחוייבות אישית גמיש 0 6700 6700 0 982 815100 1 משלחות ספורט גמיש 0 38000 38000 0 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש -0.5 15000 30000 0 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות -0.07222814033494573 5312700 5726300 2261436.91 0 815110 1 יוזמות - נבון 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 72900 0 41008.13 815110 סך הכל יוזמות - נבון 0 72900 0 41008.13 0 815120 1 יוזמות - קוגל 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.11586695747001086 324300 366800 336793.6 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 13023 815120 סך הכל יוזמות - קוגל -0.109875904860393 344300 386800 349816.6 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 2.409090909090909 180000 52800 55345.91 215 815130 1 יעד שכר 0 0 0 -3736.03 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 1.7472527472527473 200000 72800 51609.88 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 295000 295000 304152.34 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 2656.21 788 815140 1 פרוייקטים גמיש 0 0 0 0 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 315000 315000 306808.55 0 815150 1 יוזמות - איילון 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 295000 295000 275645.92 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 3767.16 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0 315000 315000 279413.08 0 815170 1 יוזמות - קציר 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 295000 295000 331482.67 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 150 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 315000 315000 331632.67 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 213 815180 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -1 0 205000 186587.13 780 815180 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 9.5 210000 20000 0 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה -0.06666666666666665 210000 225000 186587.13 0 815190 1 יוזמות - עתידים 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0.002702702702702675 74200 74000 35810.97 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815190 סך הכל יוזמות - עתידים 0.0021276595744681437 94200 94000 35810.97 0 815710 1 תיכון נבון 110 815710 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.1556982343499198 360000 311500 311121.06 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.18712627506155477 8100000 6823200 6570540.95 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15899218071242394 667000 575500 524194.23 122 815710 1 ביגוד שכר 0.25218340611353707 114700 91600 73571.05 126 815710 1 דמי הבראה שכר 0.07888349514563098 266700 247200 196106.3 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.4359605911330049 22900 40600 46248 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 3568 431 815710 1 חשמל קשיח 0 172200 172200 164000 432 815710 1 מים קשיח 0 99300 99300 109200 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3758.4 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 2000 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.12 11000 12500 8245 583 815710 1 שרות רפואי קשיח -0.05102040816326525 9300 9800 9400 585 815710 1 שרות אחות קשיח -0.04268292682926833 15700 16400 13800 742 815710 1 כלים וציוד גמיש 0 78500 78500 78500 745 815710 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -23138 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.16726296958855102 261000 223600 219240 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.06538856555973971 311200 292100 250002 759 815710 1 שרותי סייעות שכר 0.16796322489391802 330300 282800 187736 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0.13644214162348867 1316000 1158000 1228547.27 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח -0.045454545454545414 12600 13200 13200 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02083333333333326 4900 4800 4730 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 192000 192000 192000 838 815710 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 196500 989 815710 1 תקורה קשיח 0.17794094672707383 754000 640100 604700 815710 סך הכל תיכון נבון 0.1777999805480155 13320800 11309900 10791270.26 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.24891930835734866 346700 277600 295399.97 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.008216137775027166 9448800 9371800 9482178.3 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.17062634989200864 806400 972300 811567.55 122 815720 1 ביגוד שכר 0.3047858942065491 155400 119100 98395.45 126 815720 1 דמי הבראה שכר 0.06361829025844923 374500 352100 286114.55 130 815720 1 שעות נוספות שכר -1 0 100 1462.05 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.10933333333333328 33400 37500 33042 212 815720 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.8985507246376812 26200 13800 15645.35 213 815720 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 8500 0 7979.61 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר 0 52000 52000 1093 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.6696428571428572 111000 336000 485575.27 263 815720 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 38335.96 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח -0.038461538461538436 250000 260000 249900 420 815720 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 8499 431 815720 1 חשמל קשיח 0 446700 446700 425400 432 815720 1 מים קשיח 0 220500 220500 242600 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3758.4 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 18000 18000 12972.56 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12500 12500 11021 583 815720 1 שרות רפואי קשיח -0.03355704697986572 14400 14900 15100 585 815720 1 שרות אחות קשיח -0.03585657370517925 24200 25100 22200 742 815720 1 כלים וציוד גמיש 0 115800 115800 115300.4 745 815720 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -345.68 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.1670020120724347 522000 447300 443074 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.06562910181886372 568300 533300 508314 759 815720 1 שרותי סייעות שכר 0 130100 0 238.14 762 815720 1 שאילת מורים שכר 0.2845336481700118 2176000 1694000 1326356.09 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח -0.034653465346534684 19500 20200 21300 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02083333333333326 4900 4800 4730 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 144000 144000 144000 838 815720 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 310200 989 815720 1 תקורה קשיח 0.5568957308363751 981000 630100 932100 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.0744769874476987 17334000 16132500 16043306.970000004 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.08564231738035266 834900 913100 906810.03 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.004641100327535952 8312300 8273900 8681335.08 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.026731470230862753 591500 576100 543653.81 122 815730 1 ביגוד שכר 0.26413690476190466 169900 134400 112965.85 126 815730 1 דמי הבראה שכר 0.06853070175438591 389800 364800 289352.2 130 815730 1 שעות נוספות שכר -0.1777456647398844 56900 69200 69232.45 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.11088295687885008 54100 48700 47760.45 211 815730 1 הזדמנות ראשונה שכר 0 0 0 32720.8 212 815730 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.38378378378378375 11400 18500 39202.77 213 815730 1 שעורי עזר לנכים שכר -0.6421052631578947 17000 47500 2001.03 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.6896709323583181 67900 218800 196176.95 420 815730 1 כיבוי אש גמיש 0 7000 7000 6105 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.024891101431238294 164700 160700 109200 431 815730 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 211400 432 815730 1 מים קשיח 0 55000 55000 60500 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3758.4 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 18329 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.1333333333333333 13000 15000 10246 530 815730 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815730 1 שרות רפואי קשיח 0 10900 10900 10400 585 815730 1 שרות אחות קשיח 0 18400 18400 15400 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6100 6100 5336.3 742 815730 1 כלים וציוד גמיש 0 143900 143900 143207.32 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 33000 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.06336442586040536 661200 621800 477244 762 815730 1 שאילת מורים שכר -0.4373134328358209 377000 670000 608204.58 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח 0 14800 14800 14700 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02083333333333326 4900 4800 4730 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 187600 187600 187600 838 815730 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 271400 989 815730 1 תקורה קשיח -0.010886469673405896 763200 771600 754700 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג -0.010842056616368723 13484300 13632100 13595272.019999998 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.17603634298693915 828400 704400 702756.22 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.29951384224827926 21090200 16229300 16342826.77 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.025511772299747992 1668200 1626700 1663374.15 122 815740 1 ביגוד שכר 0.24778761061946897 296100 237300 192675.05 126 815740 1 דמי הבראה שכר 0.04964221824686943 704100 670800 537975.8 130 815740 1 שעות נוספות שכר 0 12000 0 0 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3707317073170733 28100 20500 24431.2 212 815740 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.027972027972027913 14700 14300 16910.94 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 8600 0 645.48 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר 0 42000 42000 0 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.006700827749310245 252000 253700 391112.06 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 210000 210000 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש 0 8000 8000 2546 431 815740 1 חשמל קשיח 0 464500 464500 442400 432 815740 1 מים קשיח 0 114500 114500 126000 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 12000 12000 8456.4 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 25000 25000 17999 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2592592592592593 20000 27000 16506 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 60000 60000 54520 583 815740 1 שרות רפואי קשיח 0.05217391304347818 24200 23000 21600 585 815740 1 שרות אחות קשיח 0.046272493573264795 40700 38900 31700 742 815740 1 כלים וציוד גמיש 0 354000 354000 350188.58 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.16559844984349392 782000 670900 657720 752 815740 1 נקיון בקבלנות גמיש 0.06531850353892832 1053600 989000 844336 759 815740 1 שרותי סייעות שכר 4.101941747572815 210200 41200 48603.24 758 815740 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 20300 762 815740 1 שאילת מורים שכר -0.01342281879194629 294000 298000 298730.18 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח 0.04792332268370614 32800 31300 30400 781 815740 1 השת' בהוצאות נבחרת קשיח 0 74000 74000 70725 783 815740 1 משלחות לחו"ל גמיש 0 75000 75000 0 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02083333333333326 4900 4800 4730 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 293700 838 815740 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 508800 989 815740 1 תקורה קשיח 0.2546583850931676 1777600 1416800 1304400 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת 0.25463233002804575 31404200 25030600 24707968.069999993 0 815750 1 תיכון אילון 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 2.048814942709151 1942400 637100 613748.28 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.009840946329376932 10107700 10009200 9649325.03 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.1281916016037139 826300 947800 814622.19 122 815750 1 ביגוד שכר 0.2560890744606821 180500 143700 120491.55 126 815750 1 דמי הבראה שכר 0.10656785075389719 433000 391300 310314.5 130 815750 1 שעות נוספות שכר 0.034136546184738936 103000 99600 96483.7 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03296703296703296 35200 36400 32757.45 212 815750 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 0 18696.88 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.061903936188659525 612400 576700 619462.99 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 7558 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.024801587301587213 103300 100800 83300 431 815750 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 211400 432 815750 1 מים קשיח 0 35400 35400 38900 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6000 6000 5637.6 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 19000 19000 16840 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2222222222222222 14000 18000 12572 530 815750 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815750 1 שרות רפואי קשיח 0.037735849056603765 11000 10600 9700 585 815750 1 שרות אחות קשיח 0.033519553072625774 18500 17900 14200 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 4214.84 742 815750 1 כלים וציוד גמיש 0 129200 129200 112366.96 746 815750 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 -1280 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש 0 41000 41000 41000 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0656875403486119 660300 619600 524774 759 815750 1 שרותי סייעות שכר -0.005857634025213332 780700 785300 603414.66 762 815750 1 שאילת מורים שכר 0.3979739507959479 966000 691000 784131.96 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח 0.03472222222222232 14900 14400 13700 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02083333333333326 4900 4800 4730 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 92700 838 815750 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 217200 989 815750 1 תקורה קשיח 0.12300489465843789 1055400 939800 808100 815750 סך הכל תיכון אילון 0.12302753619696927 18646300 16603600 15663862.59 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07253407253407262 464300 432900 431149.23 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.23909965510982034 3413100 2754500 2506230.24 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13086185044359944 356900 315600 277049.78 122 815760 1 ביגוד שכר 0.13385826771653542 57600 50800 44998.75 126 815760 1 דמי הבראה שכר 0.07478122513922036 135100 125700 102799.8 130 815760 1 שעות נוספות שכר 0.09000000000000008 32700 30000 27165.9 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.16417910447761197 33600 40200 37183.8 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.7127272727272727 141300 82500 67338.67 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 34300 0 31018.07 214 815760 1 שעורי עזר - אולפנא שכר 0.10769230769230775 72000 65000 0 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.094900849858357 231900 211800 222753.19 420 815760 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 506 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.025149700598802394 85600 83500 69300 431 815760 1 חשמל קשיח 0 84900 84900 80900 432 815760 1 מים קשיח 0 37600 37600 41400 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1879.2 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 16951 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6500 6500 4127 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815760 1 שרות רפואי קשיח 0.11904761904761907 4700 4200 3500 585 815760 1 שרות אחות קשיח 0.11111111111111116 8000 7200 5200 700 815760 1 הוצאות לפעולות 0 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 4107.25 742 815760 1 כלים וציוד גמיש 0 25000 25000 24664 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 25000 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.06550665301944725 208200 195400 172628 762 815760 1 שאילת מורים שכר 0.3505586592178771 967000 716000 878855.42 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח 0.10344827586206895 6400 5800 5000 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02083333333333326 4900 4800 4730 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 163500 163500 163500 838 815760 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 140000 989 815760 1 תקורה קשיח 0.23142250530785557 406000 329700 294600 815760 סך הכל תיכון יבנה 0.23140041885535756 7173400 5825400 5544535.299999999 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1933701657458563 511000 633500 660034.19 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.12635713491681178 9119100 8096100 8812336.38 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2603305785123966 915000 726000 697821.23 122 815770 1 ביגוד שכר 0.19783873649210304 144100 120300 98759.5 126 815770 1 דמי הבראה שכר 0.0019624334174375146 357400 356700 282913.9 130 815770 1 שעות נוספות שכר 24 5000 200 5834.55 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0688073394495412 23300 21800 23497.2 212 815770 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.3733624454148472 28700 45800 3288.5 213 815770 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 6893.45 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.0853002070393375 441800 483000 468264.23 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 8276 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.024555461473327655 121000 118100 14000 431 815770 1 חשמל קשיח 0 294700 294700 280700 432 815770 1 מים קשיח 0 80500 80500 88500 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6000 6000 5637.6 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 16000 16000 15951 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.1333333333333333 13000 15000 9952 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815770 1 שרות רפואי קשיח -0.10280373831775702 9600 10700 10700 585 815770 1 שרות אחות קשיח -0.0949720670391061 16200 17900 15800 742 815770 1 כלים וציוד גמיש 0 124400 124400 105028.28 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.16726296958855102 261000 223600 197493 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.056309499696171716 521500 493700 437866 759 815770 1 שרותי סייעות שכר 0 60000 0 0 762 815770 1 שאילת מורים שכר 0.2862407862407863 1047000 814000 886187.4 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח -0.09722222222222221 13000 14400 15100 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 150000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 80000 80000 48251 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02083333333333326 4900 4800 4730 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 145500 838 815770 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 223000 989 815770 1 תקורה קשיח 0.12320020032552903 897100 798700 741200 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.12319554387034137 15849300 14110900 14450515.41 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 110 815780 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 29639.56 118 815780 1 שכר הוראה שכר -1 0 2143600 2006809.32 119 815780 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 372600 297975.31 122 815780 1 ביגוד שכר -1 0 33900 27312.55 126 815780 1 דמי הבראה שכר -1 0 95000 75886.95 130 815780 1 שעות נוספות שכר -1 0 6600 6193.6 140 815780 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 8800 12479.2 212 815780 1 שעורי עזר לעולים שכר -1 0 50600 36178.53 250 815780 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -1 0 23800 45629.57 420 815780 1 כיבוי אש גמיש -1 0 3000 1847 431 815780 1 חשמל קשיח -1 0 90900 86600 432 815780 1 מים קשיח -1 0 44100 48500 437 815780 1 אחזקת אזעקה קשיח -1 0 2000 1879.2 450 815780 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -1 0 13000 10563 511 815780 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.33333333333333326 4000 3000 3232 530 815780 1 אופניים לעובדים קשיח -1 0 500 0 583 815780 1 שרות רפואי קשיח -1 0 3200 2600 585 815780 1 שרות אחות קשיח -1 0 5400 3900 721 815780 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 3000 2418.06 742 815780 1 כלים וציוד גמיש -1 0 40000 7238 751 815780 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 13000 13000 752 815780 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 175800 151628 762 815780 1 שאילת מורים שכר -1 0 492000 505397.08 780 815780 1 חינוך חברתי קשיח -1 0 4300 3700 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0.9895928986838078 650000 326700 165000 783 815780 1 תיגבור יהדות (מהכנסות) קשיח -1 0 100000 -38446.85 810 815780 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -1 0 55000 55000 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה -0.8408681687673366 654000 4109800 3562160.08 0 815790 1 תיכון דמוקרטי 110 815790 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 7400 14860.93 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.38427299703264084 93300 67400 61419.88 122 815790 1 ביגוד שכר 0.10526315789473695 2100 1900 1606.05 126 815790 1 דמי הבראה שכר -1 0 4200 3333.2 437 815790 1 אחזקת אזעקה קשיח -1 0 4000 0 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 7000 7000 7000 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 30000 30000 0 838 815790 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 10000 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי 0.16817063166529933 142400 121900 88220.06 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07118644067796609 94800 88500 90059 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.5782409215150333 6467000 4097600 4775148.98 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08577194752774964 645600 594600 601190.85 122 815800 1 ביגוד שכר 0.33560709413369705 97900 73300 59382.95 126 815800 1 דמי הבראה שכר 0.010546500479386323 210800 208600 165422.65 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.01953125 25100 25600 31590.4 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.011509817197020933 149400 147700 200082.1 420 815800 1 כיבוי אש גמיש 0 8000 8000 4465 431 815800 1 חשמל קשיח 0 175900 175900 167500 432 815800 1 מים קשיח 0 103700 103700 114100 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3758.4 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 22000 22000 20825.9 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.18181818181818177 9000 11000 6830 583 815800 1 שרות רפואי קשיח 0.015151515151515138 6700 6600 7700 585 815800 1 שרות אחות קשיח 0.018018018018018056 11300 11100 11300 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 3000 0 742 815800 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 37789.6 746 815800 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 3 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.3829644533869886 276000 447300 438480 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 0 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.4672701949860725 229500 430800 368535 759 815800 1 שרותי סייעות שכר -1 0 58900 94462.15 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר -0.029038112522686066 535000 551000 572108.38 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0.022471910112359605 9100 8900 10800 783 815800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש -0.31875 109000 160000 95741.52 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02083333333333326 4900 4800 4730 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 140000 140000 140000 838 815800 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 167200 989 815800 1 תקורה קשיח 0.2851387645478962 574200 446800 471300 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים 0.2849253296515384 10144100 7894700 8493305.88 0 815810 1 תיכון הייטק - היי 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 141300 0 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 0 742 815810 1 כלים וציוד גמיש 0 50000 0 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 109000 0 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 159400 0 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 140000 0 989 815810 1 תקורה קשיח 0 37100 0 815810 סך הכל תיכון הייטק - היי 0 656800 0 0 0 817000 1 שרותים נוספים למוס' חינוך 0 817200 1 מכללת חנקין 722 817200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 -102 782 817200 1 מרכז מחשבים (הכנ') גמיש 0 0 0 11 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 710000 710000 710000 931 817200 1 פעולות כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 21408 817200 סך הכל מכללת חנקין 0 710000 710000 731317 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0354815351194786 143000 138100 141340.16 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07526218383713768 174300 162100 165727.74 122 817210 1 ביגוד שכר 0.18571428571428572 8300 7000 5675.35 126 817210 1 דמי הבראה שכר 0.03977272727272729 18300 17600 13996.6 263 817210 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 187 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 1600 1600 0 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 717.45 723 817210 1 חומרים למרפ"ד גמיש 0 0 0 0 724 817210 1 רכישות(הכ'מ'חינוך) גמיש 0 0 0 0 741 817210 1 כריכת ספרים גמיש 0 0 0 0 742 817210 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 817210 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 14000 14000 13885 752 817210 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.25454545454545463 69000 55000 50000 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0 81800 81800 81756.19 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח 0 40000 40000 31925.89 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש 0 35000 35000 63629 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.0598336948662328 586300 553200 568840.38 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.012893627572526656 817000 806600 758080.24 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05269855698216119 4632400 4400500 3388011.77 122 817300 1 ביגוד שכר 0.08456973293768555 73100 67400 62275.65 126 817300 1 דמי הבראה שכר 0.03948220064724928 160600 154500 132574.55 130 817300 1 שעות נוספות שכר 0.04849279161205766 80000 76300 74536.7 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02626362735381571 414200 403600 410053.55 210 817300 1 שפ"מ שכר 2.2 160000 50000 24122.59 211 817300 1 איבחונים חט"ע שכר 0 40000 40000 14729.5 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר 0 48000 48000 0 420 817300 1 כיבוי אש גמיש 0 6000 6000 0 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.025316455696202445 8100 7900 3500 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6000 6000 0 432 817300 1 מים קשיח 0 3600 3600 0 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש 0 4000 4000 4005.56 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3758.4 450 817300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 6000 6000 0 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 2645.72 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22000 22000 15994.22 500 817300 1 הוצאות מינהליות 0 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 9025.82 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 7000 7000 4168.1 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח -0.18478260869565222 30000 36800 5072.78 544 817300 1 הוצאות דאר קשיח 0 2000 2000 18.6 562 817300 1 הדפסות גמיש 0 10000 10000 4141.96 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 45600 45600 45600 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח 3.6215277777777777 399300 86400 166241.49 700 817300 1 הוצאות לפעולות 0 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1300 1300 1286.74 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 4138.86 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 4000 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.05722070844686644 69200 73400 58428 931 817300 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 10000 10000 0 961 817300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 195000 0 0 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.13658559415903526 7285400 6409900 5196410.8 0 817600 1 רווחה חינוכית 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.18441273326015373 222900 273300 163485.13 122 817600 1 ביגוד שכר 0 2300 2300 1837.8 126 817600 1 דמי הבראה שכר 0.023809523809523725 4300 4200 3329.1 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.24752475247524752 25200 20200 19988.55 210 817600 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 4956.42 216 817600 1 רווחה חינוכית שכר 0 0 0 53677.36 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 0 11300 11300 11300 759 817600 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 6350.4 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש 0 200000 200000 69787.32 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0 25000 25000 25000 783 817600 1 אם לאם בקהילה גמיש 0 70000 0 0 817600 סך הכל רווחה חינוכית 0.046056311765802826 561000 536300 359712.08 0 817800 1 הסעת ילדים 210 817800 1 שעות ישורון ונ' שושנים שכר 0 40000 40000 0 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0 13000000 13000000 12889513.73 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0.11111111111111116 500000 450000 425764.8 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.20175342465753432 8772800 7300000 6374616.53 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.07324675324675334 22312800 20790000 19689895.060000002 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 119 817910 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 110000 110000 48287.38 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.03658536585365857 850000 820000 802005.21 700 817910 1 הוצאות לפעולות 0 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח 0.02658823529411758 436300 425000 437340 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח -0.004854368932038833 410000 412000 444013.2 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח 0 40000 40000 8226.65 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח 0.06351145038167938 3483000 3275000 3310530.08 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.15038708614725738 6984000 6071000 5392602.34 763 817910 1 שכר בריאות השן קשיח 0 0 0 0 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 0 70000 70000 57474.8 781 817910 1 בריאות השן קשיח 0 145000 145000 4200 782 817910 1 סל לעולים קשיח 1.9 145000 50000 152544.09 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0.05415860735009681 545000 517000 541628.4 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח -0.09917355371900827 54500 60500 60354 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 0.7676767676767677 35000 19800 25967.5 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018181818181818077 5600 5500 5433 931 817910 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 960 817910 1 רזרבה לספרים קשיח 0 0 0 0 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.1075302808465326 13313400 12020800 11290606.65 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05374592833876224 64700 61400 61970.89 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 817920 1 ביגוד שכר 0 1600 1600 1225.2 126 817920 1 דמי הבראה שכר 0.04878048780487809 4300 4100 3211.15 130 817920 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 817920 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 420 817920 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 431 817920 1 חשמל קשיח 0 500 500 0 433 817920 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 817920 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 450 817920 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 817920 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 817920 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 511 817920 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 561 817920 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 721 817920 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 742 817920 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 751 817920 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 763 817920 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 0 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש 0 10000 10000 0 931 817920 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 961 817920 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0.045103092783505216 81100 77600 66407.24 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 817930 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.027163904235727454 223100 217200 210463.82 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.030035335689045928 116600 113200 113717.66 122 817930 1 ביגוד שכר -0.16981132075471694 4400 5300 4288.55 126 817930 1 דמי הבראה שכר -0.1923076923076923 10500 13000 10316.1 130 817930 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.021739130434782594 27000 27600 26820.65 263 817930 1 שכר חב' כ"א שכר 0 0 0 0 410 817930 1 השכרת אולם קשיח 0 0 0 0 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.25 5000 4000 3990.7 511 817930 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1300 1300 0 561 817930 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 562 817930 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 139.2 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 0 11300 11300 11300 700 817930 1 הוצאות לפעולות 0 710 817930 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 0 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש 0 75000 75000 67760 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 1700000 1700000 1591452.43 961 817930 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.002904698234127867 2175200 2168900 2040249.11 0 818000 1 חינוך מבוגרים 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 100 818200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 818200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 818200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 818200 1 ביגוד שכר 0 0 0 0 126 818200 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 0 130 818200 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 0 140 818200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 0 200 818200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 818200 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 263 818200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 400 818200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 818200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 0 431 818200 1 חשמל קשיח 0 0 0 0 433 818200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 0 434 818200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 0 441 818200 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 450 818200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 0 470 818200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 0 471 818200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 0 472 818200 1 אחזקת מכונת שיכפול גמיש 0 0 0 0 500 818200 1 הוצאות מינהליות 0 511 818200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 0 522 818200 1 ספרים גמיש 0 0 0 0 540 818200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 544 818200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 0 550 818200 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 818200 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 700 818200 1 הוצאות לפעולות 0 721 818200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 818200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 723 818200 1 חומרים לעב' עצמית גמיש 0 0 0 0 742 818200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 0 745 818200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 0 751 818200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 763 818200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש 0 20000 20000 0 794 818200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 0 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח 0 180800 180800 21304 961 818200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה 0 200800 200800 21304 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.2129369224588189 -7245600 -5973600 -5911100 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.2129369224588189 -7245600 -5973600 -5911100 0 822200 1 פעולות תרבותיות 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05872756933115819 129800 122600 116358.06 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.08388157894736847 55700 60800 36811.62 122 822200 1 ביגוד שכר -0.017857142857142905 5500 5600 4527.1 126 822200 1 דמי הבראה שכר 0.014705882352941124 6900 6800 5343 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0.03759398496240607 13800 13300 12835.8 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.08465608465608465 34600 37800 33841.7 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 1600 1600 700 431 822200 1 חשמל קשיח 0 6300 6300 8470.73 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4300 4300 2546.76 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח 0 4200 4200 708.2 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22900 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6000 6000 4632.49 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 10000 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1020000 1020000 1283204.92 781 822200 1 ארועים גמיש 0 36000 36000 36000 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.016129032258064502 12600 12400 12177 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח גמיש 0 50000 50000 44901.6 822200 סך הכל פעולות תרבותיות -0.000281571167112471 1420200 1420600 1635958.98 0 822700 1 חוגי העשרה 110 822700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 113354.8 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.12263668880940215 219700 195700 101046.94 122 822700 1 ביגוד שכר -0.6666666666666667 1700 5100 4060.4 126 822700 1 דמי הבראה שכר -0.6103896103896104 6000 15400 12181.65 130 822700 1 שעות נוספות שכר -1 0 15000 8459.5 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.13903743315508021 16100 18700 18936.8 263 822700 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 1864 540 822700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3500 3500 1140.79 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 0 11300 11300 11300 781 822700 1 פעולות שונות קשיח 0.5 150000 100000 0 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1508 822700 סך הכל חוגי העשרה 0.1187551187551188 409800 366300 273852.88 0 823000 1 ספריות 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.10252298481932864 2518500 2806200 2696182.58 122 823000 1 ביגוד שכר 0.011824324324324342 59900 59200 51215.2 126 823000 1 דמי הבראה שכר 0.03916083916083912 148600 143000 155247.66 130 823000 1 שעות נוספות שכר -0.17937792927141027 192600 234700 215937.1 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.028673835125448077 108400 111600 105095.25 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 20600 20600 20600 871 823000 1 פסטיבל ישראל-מדיטק גמיש 1.25 900000 400000 200000 872 823000 1 שבוע העיצוב גמיש 0 350000 350000 0 873 823000 1 כנס אופנה גמיש 0 350000 350000 350000 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 120000 120000 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש 0.05084745762711873 6200000 5900000 2959599.72 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש 0 4800000 4800000 8795000 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש -0.16666666666666663 500000 600000 533000 878 823000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש 0 270000 270000 292727 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 20600 880 823000 1 הפקת מחול קשיח 0 190000 190000 190000 881 823000 1 נשים בעסקים גמיש 0 200000 200000 0 823000 סך הכל ספריות 0.022520647445990916 16949200 16575900 16705204.510000002 0 825500 1 להקות עירוניות 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 232800 232800 232800 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 100000 100000 100000 784 825500 1 בי"ס למחול גמיש 0 50000 50000 50000 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 96000 96000 96000 825500 סך הכל להקות עירוניות 0 478800 478800 478800 0 826100 1 תיאטרון חולון 431 826100 1 חשמל קשיח 0 400 400 189.87 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 29400 29400 29400 870 826100 1 השתתפויות גמיש 0.05 3360000 3200000 3399999.6 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש 0 1750000 1750000 1550000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 33800 33800 33800 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש 0 600000 600000 500000 876 826100 1 מרכז לתינוקות קשיח 0 500000 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 29400 931 826100 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 110000 0 0 826100 סך הכל תיאטרון חולון 0.1364522417153997 6413000 5643000 5542789.470000001 0 826110 1 הסטודיו למשחק 872 826110 1 השת' בסטודיו למשחק גמיש 0 273600 273600 273600 826110 סך הכל הסטודיו למשחק 0 273600 273600 273600 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש 0 1000000 1000000 1233000 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות 0 1000000 1000000 1233000 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר -0.1422107304460246 132700 154700 102245.35 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.19428571428571428 14100 17500 17186.3 420 826200 1 כיבוי אש גמיש 0 1000 1000 110 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 939.6 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 2800 2800 2800 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 200000 200000 79998 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0 15000 15000 14904 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש 0 10000 10000 0 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.016528925619834656 12300 12100 11664 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 45000 45000 0 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש 0 150000 150000 328257.97 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0 75000 75000 0 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש 0 45000 45000 20000.76 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש 0 54000 54000 64312.29 787 826200 1 תערוכת מולה עשת גמיש 0 50000 50000 0 791 826200 1 תע' חוצות שד' דב הוז גמיש 0 118000 118000 0 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש 0 15000 15000 0 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש 0 5000 5000 0 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש 0 60000 60000 0 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות -0.024416238736556517 1006900 1032100 642418.27 0 826300 1 מוזיאון הילדים 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 40500 40500 40500 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש 0 3020900 3020900 3020900 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש 0.11111111111111116 750000 675000 577000 873 826300 1 ארועים - חדש גמיש 0 100000 100000 0 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 40000 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש 0 300000 300000 200000 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש 0 300000 300000 200000 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 40500 826300 סך הכל מוזיאון הילדים 0.016604308264517753 4591900 4516900 4118900 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 13500 13500 13500 870 826400 1 השתתפויות גמיש 0.35 1350000 1000000 1000000 871 826400 1 מופעים לצעירים 21+ גמיש -1 0 1500000 0 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש 0 300000 300000 300000 876 826400 1 מסך הכסף גמיש 0 400000 400000 400000 877 826400 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 160807.62 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 13500 13500 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג -0.3355704697986577 2277000 3427000 1887807.62 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.040084388185654074 443700 426600 415380.5 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.08849557522123896 61800 67800 57035.24 122 826500 1 ביגוד שכר 0.028846153846153744 10700 10400 8440.05 126 826500 1 דמי הבראה שכר 0.040462427745664664 18000 17300 13741.8 130 826500 1 שעות נוספות שכר 0.1362007168458781 63400 55800 55432.15 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.09838998211091243 61400 55900 68825.75 210 826500 1 השכר הקובע שכר 0 20000 20000 11186.95 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 725.9 561 826500 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 0 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 0 22900 22900 22900 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש 0.05600000000000005 2640000 2500000 2649061.95 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0 48000 48000 40857 785 826500 1 ארועי שחמט גמיש -1 0 500000 0 788 826500 1 עדלאידע במוזיאון העיצוב גמיש 0 100000 100000 0 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0235294117647058 8700 8500 8353 826500 סך הכל המחלקה לאירועים -0.08719899927030128 3502600 3837200 3351940.29 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 100000 100000 70000 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש 0 1886400 1886400 1886400 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 650000 650000 650000 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 200000 200000 200000 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 90000 90000 90000 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 57000 57000 57000 826700 סך הכל מרכז סירקין 0 2983400 2983400 2953400 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 45000 45000 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש -0.02777777777777779 7000000 7200000 5200000 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 0 930 826800 1 העברה חד פעמית קשיח 0 0 0 3000000 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב -0.027434842249657088 7090000 7290000 8245000 0 828100 1 מחלקת נוער 100 828100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 828100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06327160493827155 68900 64800 69263.71 118 828100 1 מורות הכנה לצה"ל שכר 0 39800 0 14564.51 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.22193572152131869 1326900 1085900 517471.81 122 828100 1 ביגוד שכר 0.7555555555555555 7900 4500 4842.8 126 828100 1 דמי הבראה שכר 0.536 19200 12500 12085.45 130 828100 1 שעות נוספות שכר -0.825896762904637 19900 114300 35367.55 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.8747795414462081 106300 56700 76540.5 210 828100 1 השכר הקובע שכר -0.902 19600 200000 165029.29 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0.09983633387888702 134400 122200 163991 420 828100 1 כיבוי אש גמיש 0 12000 12000 3686 431 828100 1 חשמל קשיח 0 83500 83500 97454.02 432 828100 1 מים קשיח 0 31800 31800 1373.2 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 12000 12000 11275.2 450 828100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3500 3500 0 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1200 1200 961.37 500 828100 1 הוצאות מינהליות 0 511 828100 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 600 512 512 828100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 0 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.08333333333333326 1300 1200 1200 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.029126213592232997 50000 51500 21994.11 544 828100 1 הוצאות דאר קשיח 0 20600 20600 6736.69 550 828100 1 פירסומים גמיש -1 0 12000 7809.3 562 828100 1 הדפסות גמיש -1 0 17000 16934.2 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 34200 34200 34200 700 828100 1 הוצאות לפעולות 0 710 828100 1 הובלות והסעות גמיש 0 5500 5500 1454 723 828100 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 0 273.83 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0 11600 11600 11354.27 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.06318956870611836 212000 199400 187785 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח 0.678714859437751 41800 24900 24048 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0 246000 246000 237929.26 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש 0.6165304508304772 1226300 758600 755398.03 782 828100 1 התנדבות בקהילה גמיש 0.0021905805038335835 91500 91300 90032.18 783 828100 1 תנועות נוער גמיש -0.3003003003003003 163100 233100 199801.41 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש -0.6634615384615384 175000 520000 0 785 828100 1 תחום מניעה גמיש 0 157300 0 0 786 828100 1 ארועים גמיש 0 550000 0 0 787 828100 1 תחום נוער גמיש 0 390000 0 0 788 828100 1 נוע"ם + צוותא בשכונות גמיש 34.82089552238806 240000 6700 3919.1 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש -0.8305722891566265 45000 265600 265527.84 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש 0 200000 200000 0 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02083333333333326 9800 9600 9457 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש 0 225000 225000 138000 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0 336000 336000 276000 980 828100 1 פעולות מרכז שואה גמיש 0 120000 120000 104828.39 981 828100 1 פעילות לעולים גמיש 0 200000 200000 0 982 828100 1 ארועי צעירים גמיש 6.666666666666667 1150000 150000 268207.89 985 828100 1 היפ הופ גמיש 0 150000 150000 150000 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0 405000 405000 350579 988 828100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0 400000 400000 390555.57 989 828100 1 שבוע הנוער גמיש -1 0 136000 131511 828100 סך הכל מחלקת נוער 0.3174674923533578 8743900 6636900 4859954.48 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04416904988878301 657200 629400 567131.21 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07854494902687681 931000 863200 854042.76 122 828120 1 ביגוד שכר -0.01005025125628145 19700 19900 18267.2 126 828120 1 דמי הבראה שכר 0.019927536231884035 56300 55200 49535.7 130 828120 1 שעות נוספות שכר 0 5500 5500 2355.25 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2249570692615912 214000 174700 185103.8 420 828120 1 כיבוי אש גמיש 0 1000 1000 0 540 828120 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 0 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש 0 57100 57100 57100 745 828120 1 דמי פריצה-תכולה קשיח 0 0 0 0 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.4367816091954022 25000 17400 15754 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.018587360594795488 26400 26900 25968 763 828120 1 עובדי קידום נוער קשיח 0 0 0 0 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0 52600 52600 44882.26 828120 סך הכל קידום נוער 0.07509590624835782 2045800 1902900 1820140.18 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 200 828200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 35300 35300 35300 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 60000 60000 60000 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש 0 50000 50000 50000 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 70000 70000 70000 800 828200 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח 0 3044000 3044000 3044000 811 828200 1 מרכז לתינוקות-תיאטרון חולון קשיח -1 0 500000 0 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש 0 88000 88000 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש 0 88000 88000 88000 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 143000 143000 143000 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש 0 1875000 1875000 1875000 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש 0 126000 126000 126000 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש 1 20000 10000 10000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש 0 232700 232700 232700 819 828200 1 ספר חולון גמיש 0 27000 27000 0 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש 0 273000 273000 273000 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש 0 40000 40000 40000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 500000 500000 500000 824 828200 1 גוונים ניצנים גמיש 29 300000 10000 10000 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש 0 500000 500000 500000 832 828200 1 מים גמיש 0 200000 200000 69888 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 249000 24900 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 35300 0 35300 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי -0.02028075360177317 7956300 8121000 7275088 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 441 828240 1 ביטוח קשיח 0 4400 4400 4400 871 828240 1 מרכז וידאו ארט גמיש 0.022458628841607542 1730000 1692000 1692000 872 828240 1 פאבלאב גמיש -1 0 500000 0 873 828240 1 ג'סי כהן גמיש 0 200000 0 0 874 828240 1 אמנים יוצרים בקהילה גמיש 0 0 0 -200000 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 4400 0 4400 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי -0.11728282644327082 1938800 2196400 1500800 0 829000 1 ספורט 0 829100 1 מינהל הספורט 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 43900 43900 43900 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח 0.021052631578947434 388000 380000 316248.72 811 829100 1 משה"ח - זוזו גמיש 0.4814814814814814 160000 108000 0 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0 300000 300000 300000 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש 0 734000 734000 730940.86 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש 0 124950 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח 0.4 280000 200000 200000 821 829100 1 השתתפות אולם הפועל גמיש 0 170000 170000 0 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש 0 165000 0 0 824 829100 1 השתתפות אולם מכבי גמיש -0.10688405797101452 493000 552000 93000 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0 80000 80000 0 873 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 770000 770000 770000 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 46000 46000 46000 875 829100 1 חוגי שחיה גמיש 0 0 0 0 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח 0 43950 0 43900 900 829100 1 הוצאות חד פעמיות 0 930 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0 0 0 0 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0.2 300000 250000 309923 829100 סך הכל מינהל הספורט 0.12793417540383611 4098800 3633900 2853912.58 0 829200 1 מתקני ספורט 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -42.67 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -349.65 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 1366000 1366000 1366000 829200 סך הכל מתקני ספורט 0 1366000 1366000 1365607.68 0 829400 1 הבריכה הלימודית 410 829400 1 דמי זכיון קשיח 0 150000 150000 99279 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח 0 36000 36000 36000 829400 סך הכל הבריכה הלימודית 0 186000 186000 135279 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש 0 34000 34000 34000 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת 0 34000 34000 34000 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 209800 209800 209800 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש 0 124400 124400 124400 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת 0 334200 334200 334200 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 431 829700 1 חשמל קשיח 0 0 0 3939.06 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0 724200 724200 559200 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש 0 320000 0 0 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי 0.4418668876001104 1044200 724200 563139.06 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 210000 210000 210000 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 210000 210000 210000 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 431 829900 1 חשמל-לזרוס קשיח 0 70 0 0 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0.18518518518518512 64000 54000 53244 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 0 402440 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש -0.05923098176439734 4327704 4600177 0 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0.7971506072027148 1081926 602023 743400 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 339185 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 140568 828 829900 1 ראונד איגרוף גמיש 0 0 0 2306 880 829900 1 צפרירים גמיש 0 0 0 73772 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 0 0 0 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 0 0 248980 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 599395 884 829900 1 הפועל כדור-סל גמיש 0 0 0 1212623.34 885 829900 1 אגודת ביתר גמיש 0 0 0 0 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 312372 887 829900 1 מכבי דינמו גמיש 0 0 0 0 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 0 181039 889 829900 1 אליצור שומרון גמיש 0 0 0 9221 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 313935 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 374097 892 829900 1 מכבי חול'-אמ'לחימה גמיש 0 0 0 0 893 829900 1 הדוושנים אופניים גמיש 0 0 0 0 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 0 2306 895 829900 1 מכבי חול'-טניס שול גמיש 0 0 0 0 896 829900 1 מכבי חולון-כדורעף גמיש 0 0 0 0 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 156186 898 829900 1 עוצמה כדורגל גמיש 0 0 0 100449.8 899 829900 1 עוצמה ג'ודו גמיש 0 0 0 0 931 829900 1 צפרירים-מענק+שכ"ד גמיש 0 0 0 0 961 829900 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0.04137970396864654 5473700 5256200 5265519.14 0 830000 1 בריאות 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 420 832400 1 כיבוי אש גמיש 0.1428571428571428 4000 3500 2440 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.024478694469628248 113000 110300 132300 431 832400 1 חשמל קשיח 0 75600 75600 80158.75 432 832400 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 832400 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 167.04 436 832400 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 0 0 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3758.4 441 832400 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1600 1600 261.59 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 5200 5200 3187.78 550 832400 1 פירסומים גמיש 0 600 600 415.3 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 11000 11000 10539.57 742 832400 1 כלים וציוד גמיש 0.1 2200 2000 1800 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 114000 114000 114000 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04379562043795615 286000 274000 275574.03 789 832400 1 כביסה גמיש 0 5200 5200 0 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.03333333333333344 3100 3000 2917 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0.037735849056603765 5500 5300 10581.2 961 832400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד 0.025516008451162087 631000 615300 638100.66 0 836100 1 מגן דוד אדום 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח 0 100000 100000 0 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח 0.08000000000000007 270000 250000 269311 836100 סך הכל מגן דוד אדום 0.05714285714285716 370000 350000 269311 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0170422051927257 889200 874300 998786.37 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.22407387750769558 1153200 942100 882367.95 122 841000 1 ביגוד שכר 0.02898550724637672 42600 41400 33277.95 126 841000 1 דמי הבראה שכר 0.028763183125599223 107300 104300 82764.05 130 841000 1 שעות נוספות שכר -0.09765625 46200 51200 42465.85 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.1621900826446281 112500 96800 99503.7 253 841000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 13860 420 841000 1 כיבוי אש גמיש -1 0 6000 0 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.028169014084507005 14600 14200 26600 431 841000 1 חשמל קשיח 0 598100 598100 284918.8 432 841000 1 מים גמיש 0 28000 28000 0 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 4698 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 11000 11000 10036.93 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.15340909090909094 74500 88000 83671.69 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09078793936365148 545800 600300 489771 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10960.57 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 11000 11000 8846.13 521 841000 1 השתלמות קבוצתית קשיח 0 40000 40000 0 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6000 6000 5374.03 524 841000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 54000 54000 21273 540 841000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 3124.22 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0 84500 84500 72408.3 550 841000 1 פירסומים גמיש 0 4300 4300 627.6 562 841000 1 הדפסות גמיש 0 18000 18000 8271.46 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.05263157894736836 40000 38000 27046.08 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0007604562737643095 262800 263000 263000 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 5000 5000 432.8 700 841000 1 הוצאות לפעולות 0 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 12000 12000 11894.57 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.3521052631578947 513800 380000 328650 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 75000 75000 73973 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04451038575667665 352000 337000 339854.25 754 841000 1 אחזקת תמ"י בר קשיח 0.33333333333333326 4000 3000 2230.08 756 841000 1 שמירה קשיח 0 250000 250000 216877.24 780 841000 1 ארועים גמיש 0 3400 3400 0 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 9600 9600 1972 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0 140000 140000 109886.02 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 0 18000 18000 16861 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 0 785 841000 1 סיוע ביתי-ברטונוב גמיש 0 0 0 0 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 40000 39200 38638 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 0 815 841000 1 הוצאות אירגוניות קשיח 0 0 0 0 817 841000 1 השתלמות מש' הרווחה קשיח 0 0 0 0 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 5000 5000 5254.72 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 30000 30000 0 980 841000 1 הוצ' שונות (הכנסה) קשיח 0 20000 20000 600 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.06010980333170379 5638300 5318600 4620777.36 0 842000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 842500 1 טיפול במשפחה 100 842500 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.09676693421348737 4386300 3999300 3960879.87 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.20048293666593886 9346600 7785700 6938238.24 122 842500 1 ביגוד שכר 0.11939313984168876 169700 151600 126774.9 126 842500 1 דמי הבראה שכר 0.1268106734434562 443400 393500 384915.07 130 842500 1 שעות נוספות שכר 0.29516019086571244 570000 440100 569149.55 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.041095055179562134 1707500 1640100 1451658.2 253 842500 1 עובדים חיצוניים שכר 0 30000 30000 12003.84 263 842500 1 מ"מ עו"ס שכר 0 0 0 0 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 0 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0007688759034292225 649800 650300 450300 753 842500 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 0 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 27000 27000 10017.08 784 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 5000 5000 4552 800 842500 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0 382000 382000 353382.36 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 75070 813 842500 1 עזרה ליולדת1025450 קשיח 0 0 0 0 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0.64 41000 25000 23658.92 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח -0.33333333333333337 200000 300000 100889 843 842500 1 בית הויס קשיח 0 88000 88000 0 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח -0.17391304347826086 380000 460000 365067 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0 400000 400000 368074 961 842500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 842500 סך הכל טיפול במשפחה 0.12145770589769733 18916300 16867600 15194630.03 0 842600 1 המרכז למשפחה 431 842600 1 חשמל קשיח 0 4300 4300 2544.07 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 4300 4300 2544.07 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 431 843800 1 חשמל קשיח 0 8900 8900 6244.08 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 12000 12000 10335.6 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0.17 128700 110000 112799.47 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0.04956268221574334 36000 34300 33300 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 15000 15000 9643 800 843800 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0 9907300 9907300 9178570 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח 0.46737200355134645 1983300 1351600 1351600 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח -0.4807692307692307 108000 208000 139914 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0.12195121951219523 4600000 4100000 4015369 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0.19870410367170632 1387500 1157500 977500 818 843800 1 מפתן ממשלתי1132830 קשיח 0 0 0 0 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח 0 192000 192000 160589 842 843800 1 תכנית ביתית 1039470 קשיח 0 47000 47000 45880 843 843800 1 מרכז אורים-עירייה גמיש 0 0 0 0 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0.15 1035000 900000 813896 880 843800 1 חסות ארצי 1166030 קשיח 0 0 0 0 881 843800 1 שכר משפחת' 0422140 קשיח 0 520000 520000 489493 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0.5 18000 12000 1607 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 163000 163000 153976 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0 760000 760000 544119 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0.21621621621621623 900000 740000 740000 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0.0662251655629138 644000 604000 638916 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח 0 66000 66000 137100 892 843800 1 מועדונית "נתיב" גמיש -1 0 50000 44250 893 843800 1 מרכז אורים גמיש 0 30000 30000 4488.67 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.0749502110669602 22561700 20988600 19609589.82 0 844300 1 שרות לקשישים 813 844300 1 טיפול שיניים קשיח 0 70000 0 0 814 844300 1 ארוחות לזקן1043445 קשיח 0 0 0 0 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0 500000 500000 389026 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0.03499999999999992 5175000 5000000 4921412 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח 0 250000 250000 207010 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח 0 153600 153600 43991 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0.47058823529411775 250000 170000 170000 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 104000 104000 86939.58 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 0 0 0 20000 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 104200 104200 101970 980 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 0.25 100000 80000 0 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.054229934924078016 6706800 6361800 5940348.58 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 110 844500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 10514.35 431 844500 1 חשמל קשיח 0 4100 4100 4170.39 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1293500 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 1360600 1360600 1371184.74 0 845300 1 שרות למפגר-קהילתי 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0 102000 102000 91720 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0 2640000 2640000 2522285 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0.2272727272727273 86400 70400 83667 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0.1344827586206896 32900000 29000000 30006210 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח 0.04658385093167694 8425000 8050000 7675981 816 845300 1 הסעות למפגר קשיח 0.11415525114155245 585600 525600 503540.19 843 845300 1 נופשון קשיח 0 71000 71000 70996 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 7700 7700 5000 892 845300 1 נופשון גמיש 0 6000 6000 4244 845300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.10750456480541204 44823700 40472700 40963643.19 0 845400 1 מרכז קש"ת 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1453385324353066 482200 564200 500137.15 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.46177944862155385 699900 478800 360703.85 122 845400 1 ביגוד שכר -0.2112068965517241 18300 23200 19310.4 126 845400 1 דמי הבראה שכר -0.111578947368421 42200 47500 38603.95 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.7357142857142858 24300 14000 18845.3 210 845400 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 0 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ שכר 0.2 30000 25000 71135.2 420 845400 1 כבוי אש גמיש 0 0 0 2474 431 845400 1 חשמל קשיח 0 66600 66600 61026.43 432 845400 1 מים קשיח 0 13600 13600 10475.4 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש 0.06666666666666665 8000 7500 2277.84 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1879.2 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 1157.13 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2000 2000 1896.95 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח -0.04761904761904767 12000 12600 6491.11 544 845400 1 הוצאות דאר קשיח 0 300 300 0 700 845400 1 הוצאות לפעולות 0 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0 130000 130000 102152.56 721 845400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 0 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.08333333333333326 13000 12000 11006.99 742 845400 1 כלים וציוד גמיש 0.1428571428571428 8000 7000 4497 750 845400 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.09166666666666656 262000 240000 219240 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.05102040816326525 103000 98000 95000 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח 0 85000 85000 72581.13 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח 0 60000 60000 35675.64 782 845400 1 טיולים וארועים גמיש 0 1900 1900 0 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח 0 330000 330000 309592.9 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0.11940298507462677 375000 335000 317163 891 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0.09523809523809534 23000 21000 17276 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 200000 200000 149198.1 893 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 50000 50000 14154.96 931 845400 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 2000 2000 645.18 932 845400 1 הצטיידות מהכנסות קשיח 0 80000 80000 0 961 845400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 845400 סך הכל מרכז קש"ת 0.073899749201223 3125800 2910700 2444597.37 0 846200 1 שיקום העיוור 800 846200 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח 0.4545454545454546 640000 440000 544987 812 846200 1 מפע תעסוקה 0662110 קשיח 0.35 216000 160000 157949 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 0 78000 78000 69416.03 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0.154320987654321 374000 324000 303578 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0 140000 140000 37847 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח -0.23566878980891715 240000 314000 197302.12 842 846200 1 אגודה למען העיוור גמיש 0 0 0 0 892 846200 1 אגודה למען העיוור קשיח 0 0 0 0 961 846200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 846200 סך הכל שיקום העיוור 0.15934065934065944 1688000 1456000 1311079.15 0 846500 1 שיקום נכים 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0.023255813953488413 22000 21500 19050.83 811 846500 1 ק.מפעלי שק 0619030 קשיח -0.33333333333333337 200000 300000 171707 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0.6 80000 50000 43976 813 846500 1 שיקום נכים 0619040 קשיח 0 80000 80000 69925 814 846500 1 נכים עולים קשיח 0 0 0 0 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.0595149531319743 7121000 6721000 6513311 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0 160000 160000 141398.83 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0.33333333333333326 80000 60000 53900 818 846500 1 מ.שיקום.צב 0622070 קשיח 0.6071428571428572 450000 280000 242344 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0 80000 0 0 843 846500 1 מועדון לחרשים קשיח 1.095890410958904 153000 73000 52000 844 846500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 800000 800000 0 845 846500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0 850000 850000 0 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0.8045977011494252 314000 174000 143367 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח -0.1298701298701299 670000 770000 618154 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0.2816901408450705 91000 71000 65337 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 0.18181818181818188 130000 110000 110000 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.21359223300970864 6250000 5150000 5351950 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0 28000 28000 25525 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח 0 40000 40000 24552 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח 0.29761904761904767 1744000 1344000 2795861.23 846500 סך הכל שיקום נכים 0.13232840626372022 19343000 17082500 16442358.89 0 847100 1 נוער מצוקה 431 847100 1 חשמל קשיח 0 3200 3200 2267.04 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 298.68 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 0.05714285714285716 18500 17500 17696.58 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 5000 5000 3066.09 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח 0 376000 376000 273173 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 0 100000 100000 39763 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0 200000 200000 147241.55 815 847100 1 פרוייקט "עדי" קשיח 0 96000 96000 53655 816 847100 1 נוער וצעירים 1164023 קשיח 0 22500 22500 6602 841 847100 1 תכנית "אפיקים" קשיח 0 176000 0 0 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 1.4 24000 10000 10000 847100 סך הכל נוער מצוקה 0.22989889263360608 1021800 830800 553762.94 0 847300 1 סמים 723 847300 1 חומרים גמיש 0 5000 5000 65.64 751 847300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 0 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.5 25500 17000 23662.68 753 847300 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 0 0 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0 20000 20000 15489.82 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 30000 30000 23073.6 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח 0 100000 100000 97302 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0 190000 190000 190000 815 847300 1 גמילת נוער קשיח 0.199400299850075 80000 66700 65356 816 847300 1 פרוייקטים לנגמלים קשיח 0 28000 0 841 847300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים קשיח 0 34000 0 0 847300 סך הכל סמים 0.19547469092605563 512500 428700 414949.74 0 848100 1 עבודה קהילתית 431 848100 1 חשמל קשיח 0 11600 11600 9739.34 742 848100 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 3955.05 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.044897959183673564 25600 24500 23600 753 848100 1 קידום נוער קשיח 0 0 0 0 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 5703 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0.06666666666666665 32000 30000 749.4 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 32000 32000 31651 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 30000 30000 27387.69 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0 16200 16200 12799 812 848100 1 קייטנה לאמא 025430 קשיח -1 0 32000 0 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0.5583333333333333 37400 24000 15124.5 817 848100 1 פרוייקט קדימה קשיח -0.2951541850220264 16000 22700 13274 848100 סך הכל עבודה קהילתית -0.09446808510638294 212800 235000 143982.98 0 850000 1 דת 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0.06807017543859639 6088000 5700000 5568695 812 851000 1 השתתפויות חד-פעמיות גמיש 0 0 0 0 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0.019736842105263053 31000 30400 30124.1 814 851000 1 מים - מועצה דתית קשיח 0 0 0 0 961 851000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 851000 סך הכל המועצה הדתית 0.06781376518218618 6119000 5730400 5598819.1 0 859000 1 העדה השומרונית 800 859000 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 43200 43200 43200 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10800 10800 10800 961 859000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 54000 54000 54000 0 860000 1 קליטת עליה 0 868000 1 אולפנים לעולים 110 868000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 164465.24 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0636833046471601 61800 58100 55418.84 122 868000 1 ביגוד שכר -1 0 4100 6913.1 126 868000 1 דמי הבראה שכר -0.6875 3000 9600 11639.5 130 868000 1 שעות נוספות שכר -1 0 24100 24403.15 431 868000 1 חשמל קשיח 0 11900 11900 5647.38 432 868000 1 מים קשיח 0 0 0 5503.7 781 868000 1 ארועים גמיש 0 0 0 400000 810 868000 1 השתתפות באולפנים גמיש 0 400000 400000 0 931 868000 1 ציוד חד - פעמי גמיש 0 0 0 0 932 868000 1 רכישות (מהכנסות) גמיש 0 100000 100000 55648.4 961 868000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 868000 סך הכל אולפנים לעולים -0.051168147416913445 576700 607800 729639.31 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 110 869000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.004940711462450675 101700 101200 101242.16 119 869000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 869000 1 ביגוד שכר 0 2600 2600 2126.05 126 869000 1 דמי הבראה שכר 0.014705882352941124 6900 6800 -5779.59 431 869000 1 חשמל קשיח 0 2900 2900 1774.28 781 869000 1 קייטנות עולים + וטרנים גמיש 0 50000 0 242500 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 0 285000 285000 432205.2 810 869000 1 קמחא דפסחא גמיש 0.08571428571428563 114000 105000 110000 811 869000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 35000 35000 24000 812 869000 1 השתתפות בקליטת עליה גמיש 0.3107438016528925 396500 302500 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0.18263971462544593 994600 841000 908068.1 0 870000 1 איכות הסביבה 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.14858199753390866 186300 162200 161212.42 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.04887628191141169 435900 458300 326959.87 122 879000 1 ביגוד שכר 0.01342281879194629 15100 14900 14217.75 126 879000 1 דמי הבראה שכר 0.03493449781659397 23700 22900 16308.58 130 879000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 611.3 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.08673469387755106 106500 98000 84349.7 253 879000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 420 879000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 179 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0.12 2800 2500 1515.5 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.0625 1700 1600 994.42 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.18181818181818188 13000 11000 9260.38 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09011627906976749 31300 34400 28088 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 3780.92 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 1700 564 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח 0 2100 2100 175.21 550 879000 1 פירסומים גמיש 0 7000 7000 3654 561 879000 1 שיכפולים גמיש 0 2600 2600 1144.04 562 879000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 2700 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0012515644555695093 79800 79900 79900 580 879000 1 סקרים גמיש 0 5000 5000 0 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש 0 25000 25000 11730 722 879000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 0 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 5000 5000 0 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04375 16700 16000 15300 780 879000 1 ארועים גמיש 0 7700 7700 3707 781 879000 1 חינוך סביבתי גמיש 0 90000 90000 11200 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.023255813953488413 4400 4300 4225 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0.6666666666666667 5000 3000 1183 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה 0.010797108252746268 1076600 1065100 782960.09 0 900000 1 מפעלים ותשלומים 0 910000 1 מים 0 912000 1 גביה 100 912000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 912000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03587818105965801 248300 239700 235081.19 119 912000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1.147098515519568 159100 74100 79804.88 122 912000 1 ביגוד שכר -0.160377358490566 8900 10600 10564.4 126 912000 1 דמי הבראה שכר -0.18285714285714283 14300 17500 13871.25 140 912000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06540084388185652 44300 47400 46301.7 492 912000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.09073233959818539 140300 154300 125867 571 912000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0007054176072234242 708300 708800 508800 757 912000 1 שרותים מהתאגיד קשיח 0 0 0 339694 794 912000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02083333333333326 4900 4800 4730 912000 סך הכל גביה 0.056633789373210286 1328400 1257200 1364714.42 0 913000 1 מי שיקמה חולון / אזור 122 913000 1 ביגוד שכר 0 0 0 8656.2 126 913000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 -5049.57 140 913000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -4570.6 250 913000 1 שכר מושאלים שכר 0.729368932038835 142500 82400 157212.06 913000 סך הכל מי נביעות חולון / אזור 0.729368932038835 142500 82400 156248.09 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח -0.6 40000 100000 18117.01 412 939000 1 מס רכישה קשיח 0 10000 0 32703 432 939000 1 מים - נכסים קשיח 0 150000 150000 0 441 939000 1 ביטוח דירות קשיח 0 0 0 0 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש 0 0 0 57875 550 939000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח 0 5000 0 4536.6 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש 0 0 0 0 939000 סך הכל נכסים אחרים -0.18 205000 250000 113231.61 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 0 991000 1 הפרשות לקרנות תקציביות 0 991100 1 קרן מחסנים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 200000 0 252005.94 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 200000 0 252005.94 0 991300 1 קרן הלואות לעובדים 981 991300 1 קרן להלואות לרכב קשיח 0 0 0 0 991300 סך הכל קרן הלואות לעובדים 0 0 0 0 0 991700 1 הפרשות לתק' פיתוח 930 991700 1 הפרשות לתב"רים גמיש 0 0 0 0 931 991700 1 לתב"ר השקעה בחכ"ל גמיש 0 0 0 0 991700 סך הכל הפרשות לתק' פיתוח 0 0 0 0 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 181 991800 1 הסכם ינואר 2011 שכר 0 0 0 -1356521 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0 1000000 1000000 970226.25 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 5000 5000 5163.25 362 991800 1 ביטוח בריאות לעובדים שכר -1 0 132600 0 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים -0.11656118143459915 1005000 1137600 -381131.5 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר 0.004242245877986939 55961600 55725200 52503975.63 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר 0.18499292766997621 8629000 7281900 7109700.3 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1500000 1500000 1458088.17 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר 0.04447439353099725 775000 742000 700760.7 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.024774288074471462 66865600 65249100 61772524.800000004 0 991910 1 השת' בהפרשה לפנסיה 391 991910 1 השת' בהפרשה לפנסיה שכר 0 0 0 0 991910 סך הכל השת' בהפרשה לפנסיה 0 0 0 0 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 0 1000000 1000000 0 963 992000 1 רזרבה לשכר קשיח -0.5 500000 1000000 0 992000 סך הכל רזרבה תקציבית -0.25 1500000 2000000 0 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 450000 450000 551556 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 100000 100000 47907.75 982 994000 1 מ"ה משנים קודמות קשיח 0 0 0 0 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0 550000 550000 599463.75 0 995000 1 הנחות במיסים 860 995000 1 הנחות סוציאליות קשיח 0 0 0 0 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.016393442622950838 62000000 61000000 62355472.19 862 995000 1 הנחות לגימלאים קשיח 0 0 0 0 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח 0.016702977487291104 28000000 27540000 24888327.57 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.016489722159475972 90000000 88540000 87243799.75999999 סה"כ תשלומים 0.07114737889320866 1017900000 950289400 897984440.1899993 סיכום כולל 0 0 2.0265579223632812e-06 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2012 הצעה 2013 הצעה 2012 ביצוע 2011 61 סה"כ מינהל כללי 0.05306486087584927 27540700 26152900 26161296.040000003 62 סה"כ מינהל כספי 0.03375934747784237 29555800 28590600 26194391.080000002 63 סה"כ הוצאות מימון 0.0827679782903663 3990000 3685000 3109561.1 64 סה"כ פרעון מלוות -0.3300302651413347 17200200 25673100 28260099.88 71 סה"כ תברואה 0.07951755612894651 110367500 102237800 94519355.46 72 סה"כ שמירה וביטחון 0.1906848167539268 14213800 11937500 13029158.09 73 סה"כ תכנון ובנין עיר 0.05394757882801038 21750000 20636700 18426693.6 74 סה"כ נכסים צבוריים -0.019762744304642976 45786000 46709100 44301632.529999994 75 סה"כ חגיגות ומבצעים 0.2700397953382603 1787200 1407200 1171880.62 76 סה"כ שרותים שונים 0.05878237908033057 10745900 10149300 9561113.14 77 סה"כ פיתוח כלכלי -0.14088548107840715 1736700 2021500 1785578.98 78 סה"כ פיקוח עירוני 0.0030268573533416276 12526000 12488200 11530066.99 81 סה"כ חינוך פורמלי 0.15120054825160478 341338100 296506200 277258068.55 82 סה"כ תרבות 0.02997740617900102 81828100 79446500 73560340.14 83 סה"כ בריאות 0.03698332124728054 1001000 965300 907411.66 84 סה"כ רווחה 0.10145130377657385 125915600 114317900 109013448.86 85 סה"כ דת 0.06718069289813977 6173000 5784400 5652819.1 86 סה"כ קליטת עליה 0.08455273329652124 1571300 1448800 1637707.41 87 סה"כ היחידה לאיכות הסביבה 0.010797108252746268 1076600 1065100 782960.09 91 סה"כ מים 0.09801433263660786 1470900 1339600 1520962.51 93 סה"כ נכסים -0.18 205000 250000 113231.61 97 סה"כ מפעל הביוב 0 0 0 0 99 סה"כ תשלומים לא רגילים 0.016789150394947328 160120600 157476700 149486662.75 סה"כ תשלומים 0.07114737889320866 1017900000 950289400 897984440.1899999 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013 ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2012 הצעה 2013 הצעה 2012 ביצוע 2011 11 סה"כ ארנונות 0.03991618564104171 -567960000 -546159400 -519888449.16999996 12 סה"כ אגרות 0 -9155000 -9155000 -8626079.19 16 סה"כ הכנסות מימון -0.3300302651413347 -17200200 -25673100 -17101000 19 סה"כ מענקים כללים 0.27 -1270000 -1000000 -1303400 21 סה"כ תברואה -0.07259973695747479 -10577000 -11405000 -10281207.580000002 22 סה"כ שמירה וביטחון 0.024938531787846774 -291800 -284700 -816531.61 23 סה"כ תכנון בנין עיר 0.046703174391167 -23510000 -22461000 -9301635.9 24 סה"כ נכסים צבוריים 0.1014139444173574 -225900 -205100 -559968.58 25 סה"כ חגיגות ארועים ומבצעים 0 -25000 -25000 0 26 סה"כ שרותים שונים 0.014450867052023142 -351000 -346000 -113905.2 27 סה"כ פיתוח כלכלי 0 0 0 0 28 סה"כ פיקוח עירוני 0.004174820613176866 -23091000 -22995000 -24407978.52 31 סה"כ חינוך מפורמלי 0.13192004977461336 -228682600 -202030700 -204673780.80000004 32 סה"כ תרבות 0.06607929515418509 -2952400 -2769400 -2802056 33 סה"כ בריאות 34 סה"כ רווחה 0.10457838561543564 -88276800 -79919000 -77930992.3 36 סה"כ קליטת עליה 0 -300000 -300000 -419463.2 37 סה"כ איכות הסביבה 0.01117824773413889 -334700 -331000 -235066 41 סה"כ מים 0 -6160000 -6160000 -6055361.79 43 סה"כ נכסים 0.16058704453441286 -11466600 -9880000 -10722580.42 47 סה"כ מפעל הביוב 0.33333333333333326 -200000 -150000 -249832.72 51 סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 2.4953789279112755 -18910000 -5410000 -84945.99 59 סה"כ הכנסות מיוחדות 0.9173553719008265 -6960000 -3630000 -2410205.22 סה"כ תקבולים 0.07114737889320866 -1017900000 -950289400 -897984440.19