‫דוח לתושב‬ ‫עיריית חולון‬ ‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪2013‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫‪200,986‬‬ ‫מספר תושבים שנה קודמת‬ ‫‪19,000‬‬ ‫שטח שיפוט )דונם(‬ ‫‪203,786‬‬ ‫מספר תושבים *‬ ‫‪5‬‬ ‫דירוג סוציואקונומי‬ ‫‪63,599‬‬ ‫מספר משקי בית‬ ‫מאזן‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2012‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2013‬‬ ‫תקציב ‪2013‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪172,973‬‬ ‫‪209,198‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪70.98%‬‬ ‫‪684,718‬‬ ‫‪68.51%‬‬ ‫‪699,707‬‬ ‫‪721,952‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪363,597‬‬ ‫‪343,573‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪19.79%‬‬ ‫‪190,940‬‬ ‫‪21.88%‬‬ ‫‪223,467‬‬ ‫‪206,848‬‬ ‫השתת' משרד החינוך‬ ‫‪162,388‬‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות ‪162,633‬‬ ‫‪8.49%‬‬ ‫‪81,860‬‬ ‫‪8.77%‬‬ ‫‪89,516‬‬ ‫‪91,173‬‬ ‫השתת' משרד הרווחה‬ ‫‪9,325‬‬ ‫‪7,044‬‬ ‫גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪0.70%‬‬ ‫‪6,798‬‬ ‫‪0.69%‬‬ ‫‪6,997‬‬ ‫‪8,176‬‬ ‫השתת' משרדי ממשלה אחרים‬ ‫‪0.03%‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪0.15%‬‬ ‫‪1,578‬‬ ‫‪1,886‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪964,633 100.00%‬‬ ‫‪1,021,265‬‬ ‫‪1,030,035‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪708,283‬‬ ‫‪722,448‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2012‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2013‬‬ ‫תקציב ‪2013‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪17.66%‬‬ ‫‪169,923‬‬ ‫‪17.38%‬‬ ‫‪177,101‬‬ ‫‪180,689‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪182,298‬‬ ‫‪216,173‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪34.91%‬‬ ‫‪336,007‬‬ ‫‪33.43%‬‬ ‫‪340,598‬‬ ‫‪350,436‬‬ ‫פעולות אחרות‬ ‫‪13.56%‬‬ ‫‪130,527‬‬ ‫‪12.85%‬‬ ‫‪130,984‬‬ ‫‪129,582‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪86,366‬‬ ‫‪98,306‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח ואחרות‬ ‫‪18.65%‬‬ ‫‪179,456‬‬ ‫‪21.59%‬‬ ‫‪219,953‬‬ ‫‪215,107‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪162,388‬‬ ‫‪162,633‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪1.93%‬‬ ‫‪18,543‬‬ ‫‪1.96%‬‬ ‫‪19,958‬‬ ‫‪20,386‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪10.35%‬‬ ‫‪99,574‬‬ ‫‪10.80%‬‬ ‫‪110,088‬‬ ‫‪113,795‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪277,231‬‬ ‫‪245,336‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫‪0.35%‬‬ ‫‪3,362‬‬ ‫‪0.32%‬‬ ‫‪3,228‬‬ ‫‪2,840‬‬ ‫מימון‬ ‫‪708,283‬‬ ‫‪722,448‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2.60%‬‬ ‫‪25,030‬‬ ‫‪1.68%‬‬ ‫‪17,074‬‬ ‫‪17,200‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪962,422 100.00%‬‬ ‫‪1,018,984‬‬ ‫‪1,030,035‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪84,390‬‬ ‫‪72,580‬‬ ‫עומס מלוות לסוף שנה‬ ‫‪2,211‬‬ ‫‪2,281‬‬ ‫עודף בשנת הדוח‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪145,853‬‬ ‫‪148,258‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪0.97%‬‬ ‫‪0.69%‬‬ ‫‪ %‬הגרעון הנצבר מההכנסה‬ ‫‪579,510‬‬ ‫‪584,483‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪8.75%‬‬ ‫‪7.11%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות מההכנסה‬ ‫)‪(91,067‬‬ ‫)‪(91,306‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪18.90%‬‬ ‫‪21.17%‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות מההכנסה‬ ‫)‪(33,284‬‬ ‫)‪(40,907‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪4,789‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח‬ ‫‪601,012‬‬ ‫‪600,528‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪1,940‬‬ ‫‪1,909‬‬ ‫מספר משרות ממוצע‬ ‫‪452,754‬‬ ‫‪463,575‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪148,258‬‬ ‫‪136,953‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫אחוז גביה מהפיגורים‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫אחוז גביה מהשוטף‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫יחס הגביה לחוב הכולל‬ ‫‪270,426‬‬ ‫‪277,231‬‬ ‫עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה‬ ‫‪56‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ממוצע ארנונה למגורים למ"ר‬ ‫‪161,484‬‬ ‫‪152,761‬‬ ‫תקבולים במהלך השנה‬ ‫‪154,679‬‬ ‫‪184,656‬‬ ‫תשלומים במהלך השנה‬ ‫תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים‬ ‫‪277,231‬‬ ‫‪245,336‬‬ ‫עודף )גרעון( זמני לסוף השנה‬ ‫*נכון לחודש אוקטובר ‪2013‬‬