‫עיריית חולון‬ ‫כספיים‬ ‫דוחות‬ ‫לשנת ‪3102‬‬ ‫ת ו כ ן‬ ‫עמוד‬ ‫טופס מס'‬ ‫א–ט‬ ‫דין וחשבון הגזבר‬ ‫י – יח‬ ‫גרפים‬ ‫יט ‪ -‬כו‬ ‫מידע נוסף‬ ‫‪2‬‬ ‫דין וחשבון המבקרים‬ ‫‪4-5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מאזן ליום ‪ 20‬בדצמבר ‪3102‬‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל‪,‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫לפי פרקי התקציב לשנת ‪3102‬‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לשנת ‪3102‬‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל‪ ,‬הבלתי‬ ‫‪8-01‬‬ ‫‪4‬‬ ‫רגיל וקרן לעבודות פיתוח‬ ‫‪00-34‬‬ ‫ביאורים לדוחות הכספיים‬ ‫‪35-43‬‬ ‫נספחים לדוחות הכספיים‬ ‫‪42-44‬‬ ‫תמיכות שניתנו על ידי הרשות בשנת ‪3102‬‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫יז' בחשוון‪ ,‬תשע"ה‬ ‫‪ 01‬בנובמבר‪1104 ,‬‬ ‫לכבוד‬ ‫מר מוטי ששון‬ ‫ראש העיר‬ ‫ח ו ל ו ן‬ ‫כבוד ראש העיר‪,‬‬ ‫הריני מתכבד להגיש לכב' את הדין וחשבון הכספי לשנת ‪ ,1102‬המשקף את פעולות‬ ‫העירייה במסגרת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל לעומת התקציבים המאושרים לשנת‬ ‫הדוח וכן מצב הנכסים וההתחייבויות של העירייה ליום ‪.20.01.1102‬‬ ‫ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫הביצוע הכולל של התקציב הרגיל לעומת אשתקד הוא כדלקמן ‪:‬‬ ‫השינוי‬ ‫גידול ‪/‬‬ ‫הראלי‬ ‫(קיטון)‬ ‫ביצוע ‪2012‬‬ ‫באלפי ש"ח ‪2012‬‬ ‫ביצוע ‪2013‬‬ ‫באלפי ש"ח ‪2013‬‬ ‫לעומת‬ ‫לעומת‬ ‫שנת ‪ 2013‬שנת ‪2013‬‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫לעומת‬ ‫לעומת‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫שנת ‪ 2012‬שנת ‪2012‬‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫בפועל‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורי‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫בפועל‬ ‫מעודכן‬ ‫מקורי‬ ‫פרטים‬ ‫‪4.28%‬‬ ‫‪5.87%‬‬ ‫‪99.90%‬‬ ‫‪964,633‬‬ ‫‪965,604‬‬ ‫‪950,289‬‬ ‫‪99.15%‬‬ ‫‪1,021,265‬‬ ‫‪1,030,035 1,017,900‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪4.28%‬‬ ‫‪5.87%‬‬ ‫‪99.67%‬‬ ‫‪962,422‬‬ ‫‪965,604‬‬ ‫‪950,289‬‬ ‫‪98.93%‬‬ ‫‪1,018,984‬‬ ‫‪1,030,035 1,017,900‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪0.23%‬‬ ‫‪2,211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.23%‬‬ ‫‪2,281‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עודף‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫חישוב השינוי הריאלי נערך ע"י השוואה בין מדדי המחירים לצרכן הממוצעים של שנת‬ ‫‪ 1102‬לעומת ‪ .1101‬המחירים עלו בממוצע ב‪.0.32% -‬‬ ‫‪ -‬ב ‪-‬‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב לשנת ‪2013‬‬ ‫אלפי שקלים חדשים‬ ‫שינוי‬ ‫הביצוע‬ ‫הביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תשלומים‬ ‫שינוי‬ ‫הביצוע‬ ‫הביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקבולים‬ ‫ראלי‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫מספר ושם הפרק‬ ‫ראלי‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫מספר ושם הפרק‬ ‫הנהלה כללית‬ ‫‪6‬‬ ‫מיסים ומענקים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8.16%‬‬ ‫‪24,528‬‬ ‫‪26,934‬‬ ‫‪27,772‬‬ ‫‪ .61‬מינהל כללי‬ ‫‪1.22%‬‬ ‫‪541,762‬‬ ‫‪556,732‬‬ ‫‪562,960‬‬ ‫‪ .11‬מיסים‬ ‫‪4.86%‬‬ ‫‪28,162‬‬ ‫‪29,980‬‬ ‫‪30,633‬‬ ‫‪ .62‬מינהל כספי‬ ‫‪0.47%‬‬ ‫‪8,696‬‬ ‫‪8,870‬‬ ‫‪9,155‬‬ ‫‪ .12‬אגרות‬ ‫)‪(5.43%‬‬ ‫‪3,362‬‬ ‫‪3,228‬‬ ‫‪2,840‬‬ ‫‪ .63‬הוצאות מימון‬ ‫)‪(30.10%‬‬ ‫‪24,059‬‬ ‫‪17,074‬‬ ‫‪17,200‬‬ ‫‪ .16‬העברה לפרעון מלוות‬ ‫)‪(25.55%‬‬ ‫‪20,591‬‬ ‫‪15,564‬‬ ‫‪15,678‬‬ ‫‪ .64‬פרעון הלוואות‬ ‫‪390.31%‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪1,578‬‬ ‫‪1,886‬‬ ‫‪ .19‬מענקים כלליים‬ ‫)‪(2.71%‬‬ ‫‪76,643‬‬ ‫‪75,706‬‬ ‫‪76,923‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫‪0.11%‬‬ ‫‪574,834‬‬ ‫‪584,254‬‬ ‫‪591,201‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪7‬‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4.80%‬‬ ‫‪98,734‬‬ ‫‪105,057‬‬ ‫‪110,182‬‬ ‫‪ .71‬תברואה ופיקוח‬ ‫‪11.33%‬‬ ‫‪11,225‬‬ ‫‪12,688‬‬ ‫‪10,773‬‬ ‫‪ .21‬תברואה‬ ‫‪14.87%‬‬ ‫‪12,488‬‬ ‫‪14,564‬‬ ‫‪14,789‬‬ ‫‪ .72‬שמירה וביטחון‬ ‫)‪(19.29%‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪ .22‬שמירה וביטחון‬ ‫‪7.38%‬‬ ‫‪19,780‬‬ ‫‪21,563‬‬ ‫‪21,931‬‬ ‫‪ .73‬תיכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(23.46%‬‬ ‫‪21,931‬‬ ‫‪17,042‬‬ ‫‪23,510‬‬ ‫‪ .23‬תכנון ובנין עיר‬ ‫‪0.25%‬‬ ‫‪44,262‬‬ ‫‪45,050‬‬ ‫‪45,664‬‬ ‫‪ .74‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪8.45%‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪ .24‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪24.01%‬‬ ‫‪1,139‬‬ ‫‪1,434‬‬ ‫‪1,617‬‬ ‫‪ .75‬חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫‪71‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .25‬חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫)‪(6.93%‬‬ ‫‪10,469‬‬ ‫‪9,892‬‬ ‫‪10,804‬‬ ‫‪ .76‬שרותים שונים והשתתפויות‬ ‫‪45.12%‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪ .26‬הכנסות שונות‬ ‫)‪(2.57%‬‬ ‫‪1,948‬‬ ‫‪1,927‬‬ ‫‪ .77‬תעשיה ומסחר ‪ +‬חברה כלכלית ‪1,732‬‬ ‫‪ .27‬חברה כלכלית‬ ‫)‪(3.02%‬‬ ‫‪12,114‬‬ ‫‪11,928‬‬ ‫‪12,098‬‬ ‫‪ .78‬בית משפט עירוני‬ ‫‪6.85%‬‬ ‫‪21,564‬‬ ‫‪23,392‬‬ ‫‪23,091‬‬ ‫‪ .28‬בית משפט ופיקוח עירוני‬ ‫‪3.63%‬‬ ‫‪200,934‬‬ ‫‪211,415‬‬ ‫‪218,817‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫)‪(4.01%‬‬ ‫‪55,516‬‬ ‫‪54,105‬‬ ‫‪58,351‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫שירותים ממלכתיים‬ ‫‪8‬‬ ‫שירותים ממלכתיים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11.51%‬‬ ‫‪309,983‬‬ ‫‪350,937‬‬ ‫‪344,689‬‬ ‫‪ .81‬חנוך פורמלי ומנהלת האגף‬ ‫‪9.96%‬‬ ‫‪224,193‬‬ ‫‪250,295‬‬ ‫‪232,489‬‬ ‫‪ .31‬חינוך פורמלי ומינהל‬ ‫)‪(0.67%‬‬ ‫‪77,685‬‬ ‫‪78,342‬‬ ‫‪81,889‬‬ ‫‪ .82‬תרבות‪ ,‬נוער וספורט‬ ‫‪19.83%‬‬ ‫‪2,068‬‬ ‫‪2,516‬‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪ .32‬תרבות‪ ,‬נוער וספורט‬ ‫)‪(9.43%‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪ .83‬בריאות‬ ‫‪ .33‬בריאות‬ ‫‪8.44%‬‬ ‫‪118,117‬‬ ‫‪130,046‬‬ ‫‪134,181‬‬ ‫‪ .84‬רווחה‬ ‫‪6.79%‬‬ ‫‪85,325‬‬ ‫‪92,512‬‬ ‫‪94,651‬‬ ‫‪ .34‬רווחה‬ ‫‪2.17%‬‬ ‫‪6,173‬‬ ‫‪6,403‬‬ ‫‪6,420‬‬ ‫‪ .85‬דת‬ ‫‪ .35‬דת‬ ‫)‪(5.34%‬‬ ‫‪1,745‬‬ ‫‪1,677‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪ .86‬קליטת עליה‬ ‫)‪(26.67%‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪469‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ .36‬קליטת עליה‬ ‫)‪(1.94%‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪1,077‬‬ ‫‪ .87‬איכות הסביבה‬ ‫)‪(33.69%‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪ .37‬איכות הסביבה‬ ‫‪8.74%‬‬ ‫‪515,493‬‬ ‫‪569,119‬‬ ‫‪570,751‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫‪9.07%‬‬ ‫‪312,369‬‬ ‫‪345,895‬‬ ‫‪330,927‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫מפעלים‬ ‫‪9‬‬ ‫מפעלים‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(52.60%‬‬ ‫‪5,395‬‬ ‫‪2,596‬‬ ‫‪2,731‬‬ ‫‪ .91‬מים‬ ‫)‪(3.37%‬‬ ‫‪6,552‬‬ ‫‪6,428‬‬ ‫‪6,160‬‬ ‫‪ .41‬מים‬ ‫‪225.80%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪ .93‬נכסים‬ ‫‪17.36%‬‬ ‫‪10,759‬‬ ‫‪12,820‬‬ ‫‪11,726‬‬ ‫‪ .43‬נכסים‬ ‫)‪(16.04%‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪ .97‬ביוב‬ ‫)‪(95.65%‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪ .47‬ביוב‬ ‫)‪(16.04%‬‬ ‫‪5,801‬‬ ‫‪2,974‬‬ ‫‪3,274‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫)‪(95.65%‬‬ ‫‪17,492‬‬ ‫‪19,256‬‬ ‫‪18,086‬‬ ‫ס ה " כ‬ ‫)‪(3.78%‬‬ ‫‪163,551‬‬ ‫‪159,770‬‬ ‫‪160,270‬‬ ‫‪ .99‬תשלומים לא רגילים (באור ‪)4‬‬ ‫‪295.48%‬‬ ‫‪4,422‬‬ ‫‪17,755‬‬ ‫‪31,470‬‬ ‫‪ .51-598‬תקבולים לא רגילים (באור ‪)4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .599‬העברות מקרנות הרשות‬ ‫‪4.28%‬‬ ‫‪962,422‬‬ ‫‪1,018,984‬‬ ‫‪1,030,035‬‬ ‫ת ש ל ו מ י ם‬ ‫ס ה " כ‬ ‫‪4.28%‬‬ ‫‪964,633‬‬ ‫‪1,021,265‬‬ ‫‪1,030,035‬‬ ‫ת ק ב ו ל י ם‬ ‫ס ה " כ‬ ‫‪964,633‬‬ ‫‪1,021,265‬‬ ‫‪1,030,035‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫‪962,422‬‬ ‫‪1,018,984‬‬ ‫‪1,030,035‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪2,211‬‬ ‫‪2,281‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עודף‬ ‫‪-‬ג‪-‬‬ ‫תקבולים בפועל לפי מקורות בשנת ‪ 2013‬לעומת שנת ‪2012‬‬ ‫השינוי‬ ‫בשנת ‪2012‬‬ ‫בשנת ‪2013‬‬ ‫ראלי‬ ‫נומינלי‬ ‫ה ‪ % -‬מסה"כ‬ ‫תקבולים‬ ‫ה ‪ % -‬מסה"כ‬ ‫תקבולים‬ ‫מקורות התקבולים‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫התקבולים‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫התקבולים‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫‪1.22%‬‬ ‫‪2.76%‬‬ ‫‪56.16%‬‬ ‫‪541,763‬‬ ‫‪54.51%‬‬ ‫‪556,731‬‬ ‫ארנונה‬ ‫)‪(2.29%‬‬ ‫)‪(0.80%‬‬ ‫‪1.60%‬‬ ‫‪15,429‬‬ ‫‪1.50%‬‬ ‫‪15,306‬‬ ‫אגרות‪ ,‬מים וביוב*‬ ‫)‪(22.39%‬‬ ‫)‪(21.20%‬‬ ‫‪13.21%‬‬ ‫‪127,413‬‬ ‫‪9.83%‬‬ ‫‪100,398‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫‪8195.52% 8322.12%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪0.93%‬‬ ‫‪9,517‬‬ ‫מימון**‬ ‫‪13.00%‬‬ ‫‪14.73%‬‬ ‫‪28.28%‬‬ ‫‪272,800‬‬ ‫‪30.65%‬‬ ‫‪312,982‬‬ ‫השתתפות המשרדים היעודיים‬ ‫‪264.51%‬‬ ‫‪270.08%‬‬ ‫‪0.74%‬‬ ‫‪7,115‬‬ ‫‪2.58%‬‬ ‫‪26,331‬‬ ‫השתתפות משרדים אחרים‬ ‫‪4.28%‬‬ ‫‪5.87%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪964,633‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1,021,265‬‬ ‫סה"כ‬ ‫* כולל ‪ 6.15‬מלש"ח בגין שירותים ל"מי שקמה" (שנה קודמת‪ 5.83 :‬מלש"ח)‪.‬‬ ‫**כולל ‪ 9.337‬מלש"ח דיבידנד חד פעמי מתאגיד המים "מי שקמה בע"מ"‪.‬‬ ‫תשלומים בפועל לפי סוגים בשנת ‪ 2013‬לעומת שנת ‪2012‬‬ ‫השינוי‬ ‫בשנת ‪2012‬‬ ‫בשנת ‪2013‬‬ ‫ראלי‬ ‫נומינלי‬ ‫ה ‪ % -‬מסה"כ‬ ‫תשלומים‬ ‫ה ‪ % -‬מסה"כ‬ ‫תשלומים‬ ‫סוגי התשלומים‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫התשלומים‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫התשלומים‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫‪1.29%‬‬ ‫‪2.84%‬‬ ‫‪33.14%‬‬ ‫‪318,993‬‬ ‫‪32.19%‬‬ ‫‪328,042‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪9.19%‬‬ ‫‪10.85%‬‬ ‫‪5.79%‬‬ ‫‪55,708‬‬ ‫‪6.06%‬‬ ‫‪61,755‬‬ ‫אחזקה ומנהל (למעט מימון)‬ ‫)‪(5.43%‬‬ ‫)‪(3.98%‬‬ ‫‪0.35%‬‬ ‫‪3,362‬‬ ‫‪0.32%‬‬ ‫‪3,228‬‬ ‫מימון‬ ‫‪15.73%‬‬ ‫‪17.49%‬‬ ‫‪23.75%‬‬ ‫‪228,585‬‬ ‫‪26.36%‬‬ ‫‪268,570‬‬ ‫הוצאות תפעול‬ ‫‪2.24%‬‬ ‫‪3.80%‬‬ ‫‪32.08%‬‬ ‫‪308,708‬‬ ‫‪31.45%‬‬ ‫‪320,447‬‬ ‫השתתפויות ותרומות‬ ‫)‪(11.19%‬‬ ‫)‪(9.84%‬‬ ‫‪2.29%‬‬ ‫‪22,036‬‬ ‫‪1.95%‬‬ ‫‪19,868‬‬ ‫הוצאות חד פעמיות‬ ‫)‪(32.81%‬‬ ‫)‪(31.79%‬‬ ‫‪2.60%‬‬ ‫‪25,030‬‬ ‫‪1.68%‬‬ ‫‪17,074‬‬ ‫פרעון הלוואות‬ ‫‪4.28%‬‬ ‫‪5.87%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪962,422‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1,018,984‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חישוב השינוי הראלי נערך על ידי השוואה בין מדדי המחירים לצרכן הממוצעים של שנת ‪ 1102‬ושל שנת ‪.1101‬‬ ‫המחירים עלו בממוצע ב‪.0.32%-‬‬ ‫התשלומים הכלליים כוללים סעיפי אחזקה‪ ,‬אספקה‪ ,‬מאור‪ ,‬חימום‪ ,‬מים‪ ,‬תחבורה‪ ,‬דאר‪ ,‬תקשורת‪ ,‬פרסומים ועוד‬ ‫(סעיפי ‪.)411- 966‬‬ ‫התשלומים לפעולות כוללים סעיפי עבודות קבלניות‪ ,‬שמירה‪ ,‬ארועים‪ ,‬גננות עובדות מדינה‪ ,‬שאילת מורים‪ ,‬ציוד לבתי‬ ‫ספר ועוד (סעיפי ‪.)911 - 966‬‬ ‫התשלומים להשתתפויות ותרומות כוללים העברות לאיגודי ערים‪ ,‬קבוצות ספורט ותאגידים עירוניים (סעיפי ‪011-‬‬ ‫‪.)066‬‬ ‫‪-‬ד‪-‬‬ ‫הכנסות העירייה‬ ‫סה"כ העליה הריאלית בהכנסות העירייה לעומת שנת ‪ 1101‬מסתכמת ב – ‪.4.10%‬‬ ‫עיקר ההכנסות שעלו הן הכנסות מהשתתפות המשרדים היעודיים‪ ,‬השתתפות המשרדים הממשלתיים‬ ‫האחרים והכנסות מימון‪ .‬ההכנסות שירדו הן הכנסות עצמיות‪.‬‬ ‫גביית הארנונה בשנת ‪ 1102‬הסתכמה בעליה ריאלית של ‪ 0.11%‬לעומת שנת ‪ ,1101‬ומהוה ‪34.30%‬‬ ‫מכלל הכנסות העירייה (שנה קודמת‪.)39.09% :‬‬ ‫הכנסות המימון בתקציב הרגיל כוללות דיבידנד שהתקבל מתאגיד המים‪ ,‬הכנסות ריבית מהמחאות חוזרות‬ ‫וגביית ריבית בגין הקדמת תשלומים לספקים‪ ,‬סה"כ ‪ 6,309‬אלפי ש"ח (שנה קודמת ‪ 002‬אלפי ש"ח)‪.‬‬ ‫הוצאות העירייה‬ ‫בשנת ‪ 1102‬הייתה עליה ריאלית של ‪ 4.10%‬בהוצאות‪.‬‬ ‫ההוצאות לפעולות עלו ב‪ 0.99% -‬ריאלית‪ .‬ההוצאות לשכר ירדו ב‪ 4.11% -‬ריאלית‪.‬‬ ‫העלות למשרה ממוצעת (לא כולל פנסיות ופיצויים‪ ,‬לא כולל עובדי חברות כח אדם) עלתה מ – ‪090.16‬‬ ‫אלש"ח בשנת ‪ 1101‬ל‪ 096.03 -‬אלש"ח בשנת ‪ ,1102‬המהווה עליה ריאלית בשיעור של ‪.2.04%‬‬ ‫תשלומי הפנסיה עלו ב‪ 0.99% -‬ריאלית (מ‪ 91.100 -‬מיליון ש"ח בשנת ‪ 1101‬ל‪ 94.191 -‬מיליון ש"ח‬ ‫בשנת ‪ )1102‬ותשלומי הפיצויים ירדו ב – ‪ 29.11%‬ריאלית (מ‪ 3.099 -‬מיליון ש"ח בשנת ‪ 1101‬ל‪2.291-‬‬ ‫מיליון ש"ח בשנת ‪.)1102‬‬ ‫על פי הנתונים‪ ,‬אנו צופים בשנים הקרובות התייצבות או המשך הגידול בתשלומי הפנסיה (לאור היקפי‬ ‫הפרישה הצפויים והעלייה בתוחלת החיים)‪ .‬השנה הגיעו תשלומי הפנסיה ל‪ 11.04% -‬מכלל הוצאות‬ ‫השכר (‪.)06.62%– 1101‬‬ ‫מצבת המשרות הממוצעת קטנה ב –‪ 20.10‬משרות (‪ .)-0.90%‬בתוך זה‪ ,‬קיטון במצבת משרות ממוצעת‬ ‫לעובדי עירייה ‪ 20.1‬משרות (‪ )-1.91%‬וגידול במצבת פנסיונרים ממוצעת של ‪ 9.66‬משרות (‪.)0.49%‬‬ ‫גירעונות בפעילויות בהן קיימת הקבלה בין תקבולים לתשלומים ‪:‬‬ ‫גרעון ב ‪ % -‬מסה"כ הפעילות‬ ‫גרעון במיליוני ש"ח‬ ‫הנושא‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪1102‬‬ ‫‪19.9%‬‬ ‫‪10.9%‬‬ ‫‪03.0‬‬ ‫‪011.9‬‬ ‫החינוך הפורמאלי‬ ‫‪69.2%‬‬ ‫‪69.0%‬‬ ‫‪93.9‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫החינוך הבלתי פורמאלי (*)‬ ‫‪19.0%‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫רווחה‬ ‫בשנת ‪ 1102‬גדל הגירעון הממומן ממקורות העירייה בכל שלושת מגזרי השירותים הממלכתיים‪.‬‬ ‫שיעורי הגרעונות בחינוך הפורמאלי וברווחה‪ ,‬במונחים יחסיים לפעילות‪ ,‬השתנו באופן שמצביע על ירידה‬ ‫בהשתתפות היחסית של המשרדים היעודים והלא‪-‬ייעודים במימון השירותים הממלכתיים‪.‬‬ ‫(*) ללא ההקצבות לאגודות ספורט הגרעון בחינוך הבלתי פורמאלי מסתכם ב ‪.)61.9% -1101( 61.0% -‬‬ ‫‪-‬ה‪-‬‬ ‫יתרות פיגורים בהכנסות (אלפי ש"ח ממודדים לממוצע ‪:)1102‬‬ ‫‪ %‬גידול ‪( /‬קיטון)‬ ‫הפרש‬ ‫ראלי ‪2012‬‬ ‫נומינלי ‪2012‬‬ ‫‪31.12.2013‬‬ ‫)‪(9.01%‬‬ ‫)‪(13,568‬‬ ‫‪150,521‬‬ ‫‪148,258‬‬ ‫‪136,953‬‬ ‫ארנונה‬ ‫)‪(8.61%‬‬ ‫)‪(470‬‬ ‫‪5,457‬‬ ‫‪5,375‬‬ ‫‪4,987‬‬ ‫מים וביוב‬ ‫)‪(19.15%‬‬ ‫)‪(1,321‬‬ ‫‪6,897‬‬ ‫‪6,793‬‬ ‫‪5,576‬‬ ‫פנוי אשפה‬ ‫)‪(8.20%‬‬ ‫)‪(1,395‬‬ ‫‪17,019‬‬ ‫‪16,763‬‬ ‫‪15,624‬‬ ‫חניה‬ ‫‪9.22%‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪5,239‬‬ ‫‪5,160‬‬ ‫‪5,722‬‬ ‫אגרת שילוט‬ ‫)‪(8.04%‬‬ ‫)‪(1,337‬‬ ‫‪16,640‬‬ ‫‪16,390‬‬ ‫‪15,303‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪87.91%‬‬ ‫‪1,432‬‬ ‫‪1,628‬‬ ‫‪1,604‬‬ ‫‪3,060‬‬ ‫פס"ד בימ"ש מקומי‬ ‫‪15.41%‬‬ ‫‪6,299‬‬ ‫‪40,887‬‬ ‫‪40,272‬‬ ‫‪47,186‬‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫)‪(10.38%‬‬ ‫)‪(143‬‬ ‫‪1,374‬‬ ‫‪1,353‬‬ ‫‪1,231‬‬ ‫אגרת שמירה‬ ‫‪20.65%‬‬ ‫‪91,925‬‬ ‫‪445,071‬‬ ‫‪438,381‬‬ ‫‪536,996‬‬ ‫חובות מסופקים ואבודים‬ ‫‪11.86%‬‬ ‫‪81,906‬‬ ‫‪690,732‬‬ ‫‪680,349‬‬ ‫‪772,638‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪ %‬גידול ‪( /‬קיטון)‬ ‫הפרש‬ ‫ראלי ‪2011‬‬ ‫נומינלי ‪2011‬‬ ‫‪31.12.2012‬‬ ‫)‪(0.06%‬‬ ‫)‪(85‬‬ ‫‪148,343‬‬ ‫‪145,853‬‬ ‫‪148,258‬‬ ‫ארנונה‬ ‫)‪(53.81%‬‬ ‫)‪(6,261‬‬ ‫‪11,636‬‬ ‫‪11,441‬‬ ‫‪5,375‬‬ ‫מים וביוב‬ ‫)‪(5.21%‬‬ ‫)‪(373‬‬ ‫‪7,166‬‬ ‫‪7,046‬‬ ‫‪6,793‬‬ ‫פנוי אשפה‬ ‫)‪(3.82%‬‬ ‫)‪(666‬‬ ‫‪17,429‬‬ ‫‪17,136‬‬ ‫‪16,763‬‬ ‫חניה‬ ‫‪7.44%‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪4,803‬‬ ‫‪4,722‬‬ ‫‪5,160‬‬ ‫אגרת שילוט‬ ‫)‪(5.34%‬‬ ‫)‪(925‬‬ ‫‪17,315‬‬ ‫‪17,024‬‬ ‫‪16,390‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪0.51%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,596‬‬ ‫‪1,569‬‬ ‫‪1,604‬‬ ‫פס"ד בימ"ש מקומי‬ ‫‪13.02%‬‬ ‫‪4,639‬‬ ‫‪35,633‬‬ ‫‪35,035‬‬ ‫‪40,272‬‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫)‪(20.48%‬‬ ‫)‪(349‬‬ ‫‪1,702‬‬ ‫‪1,673‬‬ ‫‪1,353‬‬ ‫אגרת שמירה‬ ‫‪11.71%‬‬ ‫‪45,958‬‬ ‫‪392,423‬‬ ‫‪385,836‬‬ ‫‪438,381‬‬ ‫חובות מסופקים ואבודים‬ ‫‪6.63%‬‬ ‫‪42,304‬‬ ‫‪638,045‬‬ ‫‪627,335‬‬ ‫‪680,349‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪537.838‬‬ ‫שנת ‪ :2013‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪-‬‬ ‫‪1.53%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪529.753‬‬ ‫שנת ‪ :2012‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪-‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫‪520.861‬‬ ‫שנת ‪ :2011‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪-‬‬ ‫‪ -‬ו ‪-‬‬ ‫נתונים נוספים לגבי אחוז הגביה בסעיפים השונים מהחיוב השנתי וסה"כ החיובים‬ ‫המצטברים‪ ,‬ראה בנספח ‪ 1‬לטופס ‪( 0‬עמ' ‪.)16-13‬‬ ‫עלויות הגביה ‪ -‬עלות הגביה מסתכמת בכ – ‪ 04.293‬מיליון ש"ח (שנה קודמת‪ :‬כ‪02.009 -‬‬ ‫מיליון ש"ח)‪ ,‬שהם ‪( 1.09%‬שנה קודמת‪ )1% -‬מההכנסות העצמיות (הכוללות ארנונה‪ ,‬מים‪,‬‬ ‫ביוב ושאר עצמיות)‪.‬‬ ‫תקציבים בלתי רגילים‬ ‫התשלומים של התקציב הבלתי רגיל הגיעו בשנת ‪ 1102‬ל –‪ 004.9‬מיליון ש"ח לעומת‬ ‫‪ 034.9‬מיליון ש"ח אשתקד‪ .‬הביצוע עלה ב – ‪ 09.36%‬במונחים ריאלים‪.‬‬ ‫התקבולים בתקציב הבלתי רגיל הגיעו בשנת ‪ 1102‬ל‪ 093.0-‬מיליון ש"ח (לא כולל הכנסות‬ ‫מימון בסך כ‪ 02.2-‬מיליון ש"ח) לעומת כ – ‪ 010.9‬מיליון ש"ח אשתקד‪ .‬זוהי עליה ריאלית‬ ‫של ‪.24.49%‬‬ ‫בשנת ‪ 1102‬הכנסות המימון הסתכמו ב‪ 02,211-‬אלפי ש"ח (שנה קודמת כ‪ 10,920-‬אלפי‬ ‫ש"ח)‪ ,‬ירידה ריאלית של ‪ .20%‬על פי הנחיית רואה החשבון המעיין מטעם האגף לביקורת‬ ‫במשרד הפנים‪ ,‬נרשמו הכנסות אלו בקרן פתוח כללית‪.‬‬ ‫עיקר העלייה בפעילות‪ ,‬במונחי ההיקף הכספי‪ ,‬נובעת מגידול בפעילות בסעיפי "חינוך‬ ‫ותרבות" (כ‪ 31-‬מיליון ש"ח)‪.‬‬ ‫העליה בתקבולים נובעת ברובה מגידול בהכנסות ממשרדי ממשלה וממימוש נכסים (כ‪06-‬‬ ‫מיליון ש"ח וכ‪ 13-‬מיליון ש"ח בהתאמה)‪.‬‬ ‫‪3103‬‬ ‫‪3102‬‬ ‫התפתחות היתרות בתקציב הפיתוח‬ ‫מיליוני שקלים חדשים‬ ‫‪191‬‬ ‫‪199‬‬ ‫עודפים זמניים בתב"רים לתחילת השנה‬ ‫‪9‬‬ ‫(‪)21‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקציב פיתוח שנה שוטפת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫תקבולים בקרנות הפיתוח‪ ,‬נטו‬ ‫‪11‬‬ ‫‪02‬‬ ‫הכנסות מימון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החזר עודפים סופיים בתב"רים לקרנות‬ ‫‪02‬‬ ‫(‪)19‬‬ ‫העברה מקרנות להפרשה לתביעות משפטיות‪ ,‬נטו‬ ‫‪31‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪09‬‬ ‫העברה לתקציב רגיל למימון פרעון מלוות‬ ‫‪01‬‬ ‫‪9‬‬ ‫העברה לתקציב רגיל למימון מינהל הנדסה‬ ‫‪1‬‬ ‫העברה לתקציב רגיל‪ -‬פריסת מענק תיאגוד‬ ‫___‬ ‫‪6‬‬ ‫העברה לתקציב רגיל‪ -‬הכנסות מימון‬ ‫(‪)23‬‬ ‫(‪)23‬‬ ‫סה"כ העברות לתקציב רגיל‪:‬‬ ‫(‪)01‬‬ ‫(‪)01‬‬ ‫בניכוי גידול ביתרת קרנות הפיתוח‬ ‫‪199‬‬ ‫‪143‬‬ ‫עודפים זמניים בתב"רים לסוף השנה‬ ‫יתרת העבודות לביצוע שאמורות להיות ממומנות מהעברות ממקורות הרשות מסתכמות‪,‬‬ ‫ליום המאזן‪ ,‬בסך של כ –‪ 9.0‬מיליון ש"ח (‪ 11.4 :1101‬מיליון ש"ח)‪.‬‬ ‫יתרת התחייבויות משרדי הממשלה‪ ,‬מוסדות וגורמים אחרים ליום המאזן עלו מ – ‪029.1‬‬ ‫מיליון ש"ח בשנת ‪ 1101‬ל‪ 004.0 -‬מיליון ש"ח בשנת ‪.1102‬‬ ‫עיריית חולון‬ ‫‪-‬ז‪-‬‬ ‫התקבולים והתשלומים בתקציב הבלתי רגיל לפי חתך מקורות מימון ומחלקות בשנת ‪2013‬‬ ‫אלפי שקלים חדשים‬ ‫שינוי ראלי‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫פירוט התשלומים‬ ‫שינוי ראלי‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫פירוט התקבולים‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫תשתיות (כבישים‪ ,‬מדרכות‪,‬‬ ‫)‪(0.33%‬‬ ‫‪52,334‬‬ ‫‪52,957‬‬ ‫הכנסות עצמיות ‪ -‬היטלי פיתוח‬ ‫רמזורים‪ ,‬תאורה‪ ,‬תיעול‪ ,‬גנים ונוף‪,‬‬ ‫‪3.61%‬‬ ‫‪64,459‬‬ ‫‪67,806‬‬ ‫היטל השבחה‬ ‫)‪(44.73%‬‬ ‫‪68,476‬‬ ‫שפור פני העיר‪ ,‬מים‪ ,‬תכנון ובנין עיר( ‪38,425‬‬ ‫‪1050.44%‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪6,751‬‬ ‫היטל שצ"פ והיטל תב"ע‬ ‫)‪(24,059‬‬ ‫)‪(28,501‬‬ ‫בניכוי ‪ -‬העברות לתקציב רגיל‬ ‫)‪(10,897‬‬ ‫)‪(6,471‬‬ ‫לכיסוי פרעון מלוות ושכ"ט שמאים‬ ‫‪80.99%‬‬ ‫‪61,720‬‬ ‫‪113,410‬‬ ‫חינוך ותרבות‬ ‫‪10.60%‬‬ ‫‪82,415‬‬ ‫‪92,542‬‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות‬ ‫‪511.90%‬‬ ‫‪3,620‬‬ ‫‪22,489‬‬ ‫הכנסות ממשרדי ממשלה‬ ‫‪46.83%‬‬ ‫‪2,572‬‬ ‫‪3,834‬‬ ‫תברואה וביוב‬ ‫הכנסות ממוסדות ותרומות (מפעל‬ ‫)‪(32.15%‬‬ ‫‪23,565‬‬ ‫‪16,232‬‬ ‫הפיס‪ ,‬השתתפות הורים‪ ,‬ביטוח לאומי)‬ ‫)‪(31.00%‬‬ ‫‪16,934‬‬ ‫‪11,863‬‬ ‫נכסי העירייה וקרקעות‬ ‫אחרים‬ ‫‪709.46%‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪3,164‬‬ ‫רווחה ובריאות‬ ‫מכירת נכסים‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכירת קרקע ח ‪370 -‬‬ ‫‪35.03%‬‬ ‫‪1,286‬‬ ‫‪1,763‬‬ ‫בטחון‬ ‫‪0‬‬ ‫מכירת קרקע ח ‪300 -‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪580‬‬ ‫דת‬ ‫‪18,962‬‬ ‫‪44,344‬‬ ‫נכסים שונים‬ ‫‪130.34%‬‬ ‫‪18,962‬‬ ‫‪44,344‬‬ ‫סה"כ מכירת נכסים‬ ‫‪526.56%‬‬ ‫‪1,772‬‬ ‫‪11,272‬‬ ‫רכב‬ ‫‪187‬‬ ‫‪15‬‬ ‫חידוש רכב‬ ‫)‪(77.78%‬‬ ‫‪1,534‬‬ ‫‪346‬‬ ‫שפוץ בתים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪146‬‬ ‫החזרי הלואוות שיפוץ בתים‬ ‫‪17.59%‬‬ ‫‪154,679‬‬ ‫‪184,657‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪34.47%‬‬ ‫‪128,749‬‬ ‫‪175,768‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫)‪(66.23%‬‬ ‫)‪(25,930‬‬ ‫)‪(8,889‬‬ ‫גרעון‬ ‫ההכנסות אינן כוללות הכנסות מימון בסך ‪ 31.100‬מיליון ש"ח (‪ 23..12 :2032‬מיליון ש"ח)‬ ‫‪-‬ח‪-‬‬ ‫פירעון מילוות‪ :‬ביצוע בשנת ‪( 1102‬באלפי ש"ח)‬ ‫סה"כ‬ ‫הפרשי הצמדה‬ ‫ריבית‬ ‫קרן‬ ‫‪09,194‬‬ ‫‪2,931‬‬ ‫‪2,143‬‬ ‫‪01,199‬‬ ‫יתרות המילוות לפירעון המשוערכים ליום ‪ 20.01.1102‬מסתכמים ב‪ 91,301 -‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫להלן השוואת עומס המילוות המשוערך בראשית שנת הכספים מהתקציב הרגיל (באלפי ש"ח) ‪:‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪171,363‬‬ ‫‪158,085‬‬ ‫‪142,304‬‬ ‫‪123,237‬‬ ‫‪103,492‬‬ ‫‪84,390‬‬ ‫היתרה המשוערכת לתחילת כל שנה ‪72,580‬‬ ‫‪800,800‬‬ ‫‪836,319‬‬ ‫‪874,000‬‬ ‫‪903,800‬‬ ‫‪950,289 1,017,900 1,069,500‬‬ ‫התקציב השנתי המקורי‬ ‫‪21.40%‬‬ ‫‪18.90%‬‬ ‫‪16.28%‬‬ ‫‪13.64%‬‬ ‫‪10.89%‬‬ ‫‪8.29%‬‬ ‫‪6.79%‬‬ ‫העומס‬ ‫‪-‬י‪-‬‬ ‫הוצאות העיריה בתקציב הרגיל‬ ‫במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת ‪2013‬‬ ‫‪1019.0 1000.0‬‬ ‫‪993.5‬‬ ‫‪977.1‬‬ ‫‪941.8‬‬ ‫‪915.7‬‬ ‫‪900.0‬‬ ‫‪907.2‬‬ ‫‪913.3‬‬ ‫‪897.9‬‬ ‫‪875.2‬‬ ‫‪881.8‬‬ ‫‪863.5‬‬ ‫‪831.4‬‬ ‫‪838.2‬‬ ‫‪800.0‬‬ ‫‪791.4‬‬ ‫‪789.2‬‬ ‫‪787.7‬‬ ‫‪797.9‬‬ ‫‪770.8‬‬ ‫‪752.8‬‬ ‫‪700.0‬‬ ‫‪695.3‬‬ ‫‪648.3‬‬ ‫‪656.4‬‬ ‫‪600.0‬‬ ‫‪500.0‬‬ ‫‪400.0‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3 .‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200.‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫השנה‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫הסכום‬ ‫‪648.3‬‬ ‫‪656.4‬‬ ‫‪695.3‬‬ ‫‪752.8‬‬ ‫‪770.8‬‬ ‫‪791.4‬‬ ‫‪789.2‬‬ ‫‪787.7‬‬ ‫‪797.9‬‬ ‫‪831.4‬‬ ‫‪838.2‬‬ ‫‪863.5‬‬ ‫‪875.2‬‬ ‫‪881.8‬‬ ‫‪941.8‬‬ ‫‪993.5‬‬ ‫‪907.2‬‬ ‫‪897.9‬‬ ‫‪915.7‬‬ ‫‪913.3‬‬ ‫‪977.1‬‬ ‫‪1019.0‬‬ ‫במליוני ש"ח‬ ‫גידול ראלי של ‪ 57.16%‬במשך ‪ 22‬שנים‬ ‫‪-‬יא‪-‬‬ ‫הוצאות השכר הכוללות של העיריה‬ ‫במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת ‪2013‬‬ ‫‪340.0‬‬ ‫‪328.0 330.0‬‬ ‫‪323.9‬‬ ‫‪321.4‬‬ ‫‪319.5‬‬ ‫‪317.3‬‬ ‫‪316.6‬‬ ‫‪320.0‬‬ ‫‪312.5‬‬ ‫‪308.5‬‬ ‫‪307.8‬‬ ‫‪306.1‬‬ ‫‪310.0‬‬ ‫‪305.5‬‬ ‫‪299.9‬‬ ‫‪300.5‬‬ ‫‪299.4‬‬ ‫‪300.3‬‬ ‫‪297.7‬‬ ‫‪298.7‬‬ ‫‪300.0‬‬ ‫‪292.2‬‬ ‫‪288.1‬‬ ‫‪289.2‬‬ ‫‪290.0‬‬ ‫‪285.4‬‬ ‫‪280.0‬‬ ‫‪270.0‬‬ ‫‪263.4‬‬ ‫‪260.0‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3 .‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200.‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫השנה‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫הסכום‬ ‫במליוני‬ ‫‪263.4‬‬ ‫‪288.1‬‬ ‫‪299.9‬‬ ‫‪317.3‬‬ ‫‪321.4‬‬ ‫‪300.5‬‬ ‫‪299.4‬‬ ‫‪297.7‬‬ ‫‪289.2‬‬ ‫‪306.1‬‬ ‫‪292.2‬‬ ‫‪285.4‬‬ ‫‪312.5‬‬ ‫‪308.5‬‬ ‫‪319.5‬‬ ‫‪316.6‬‬ ‫‪300.3‬‬ ‫‪298.7‬‬ ‫‪307.8‬‬ ‫‪305.5‬‬ ‫‪323.9‬‬ ‫‪328.0‬‬ ‫ש"ח‬ ‫גידול ראלי של ‪ 24.56%‬במשך ‪ 22‬שנים‬ ‫‪-‬יב‪-‬‬ ‫תחזית פרעון המילוות ‪ -‬קרן והצמדה‬ ‫במליוני ש"ח במחירי דצמבר ‪2013‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪13,309‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,972‬‬ ‫‪12,415‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪203.‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫השנה‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫הסכום‬ ‫במליוני‬ ‫‪13,309‬‬ ‫‪12,972‬‬ ‫‪12,415‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫ש"ח‬ ‫תחזית פרעון המלוות (קרן והצמדה) לשנים ‪ 2019‬עד ‪ 2022‬עומדת על ‪ 16,884‬מיליוני שקלים חדשים‪.‬‬ ‫‪-‬יג‪-‬‬ ‫תקבולים לפי מקורות ותשלומים לפי סוגים‬ ‫בתקציב הרגיל‬ ‫במליוני ש"ח במחירים שוטפים לשנת ‪2013‬‬ ‫ת בולים לפי מ ורות‬ ‫מימון‬ ‫אגרות‪ ,‬מים‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫וביוב‬ ‫ארנונה‬ ‫השתתפות‬ ‫משרדים יעודיים‬ ‫השתתפות‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫תשלומים לפי סוגים‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫מימון‬ ‫העברות‬ ‫והוצאות‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫חד‬ ‫פעמיות‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫פעולות כללי‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫השתתפות השתתפות‬ ‫אגרות‪,‬‬ ‫יתר‬ ‫ארנונה‬ ‫משרדים משרדים‬ ‫מימון‬ ‫אחרים‬ ‫יעודיים‬ ‫מים וביוב‬ ‫עצמיות‬ ‫תקבולים‬ ‫‪556.7‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪313.0‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪127.5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫במליוני ש"ח‬ ‫משכורות‬ ‫פעולות‬ ‫פעולות‬ ‫פעולות‬ ‫העברות והוצאות‬ ‫פרעון‬ ‫מימון‬ ‫ושכר‬ ‫כללי‬ ‫חינוך‬ ‫רווחה‬ ‫חד פעמיות‬ ‫מלוות‬ ‫תשלומים‬ ‫‪328.0‬‬ ‫‪248.8‬‬ ‫‪220.0‬‬ ‫‪110.1‬‬ ‫‪91.8‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫במליוני ש"ח‬ ‫‪-‬יד‪-‬‬ ‫תקבולים ותשלומים בתקציב הרגיל‬ ‫במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת ‪2013‬‬ ‫‪1050.0‬‬ ‫‪1018.98‬‬ ‫‪993.51‬‬ ‫‪1000.0‬‬ ‫‪977.15‬‬ ‫‪995.34‬‬ ‫‪997.72‬‬ ‫‪941.76‬‬ ‫‪950.0‬‬ ‫‪907.22‬‬ ‫‪915.71 913.34‬‬ ‫‪897.86‬‬ ‫‪943.90‬‬ ‫‪925.61‬‬ ‫‪875.23 881.83‬‬ ‫‪909.23 902.33 906.24‬‬ ‫‪900.0‬‬ ‫‪863.46‬‬ ‫‪897.12‬‬ ‫‪831.35 838.15‬‬ ‫‪868.53 871.30‬‬ ‫‪850.0‬‬ ‫‪845.69‬‬ ‫‪791.43 789.21 787.73 797.94 832.25 822.54‬‬ ‫‪800.0‬‬ ‫‪770.77‬‬ ‫‪752.82‬‬ ‫‪799.42‬‬ ‫‪777.14‬‬ ‫‪750.0‬‬ ‫‪695.30‬‬ ‫‪740.84 749.46 747.56‬‬ ‫‪700.0‬‬ ‫‪703.60‬‬ ‫‪648.34 656.45‬‬ ‫‪668.16‬‬ ‫‪650.0‬‬ ‫‪626.26 631.73‬‬ ‫‪600.0‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3 .‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200.‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫השנה‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫תקבולים במיליוני ש"ח‬ ‫‪626.3‬‬ ‫‪631.7‬‬ ‫‪668.2‬‬ ‫‪703.6‬‬ ‫‪740.8‬‬ ‫‪749.5‬‬ ‫‪747.6‬‬ ‫‪777.1‬‬ ‫‪799.4‬‬ ‫‪832.3‬‬ ‫‪822.5‬‬ ‫‪845.7‬‬ ‫‪868.5‬‬ ‫‪871.3‬‬ ‫‪925.6‬‬ ‫‪995.3‬‬ ‫‪909.2‬‬ ‫‪902.3‬‬ ‫‪906.2‬‬ ‫‪897.1‬‬ ‫‪943.9‬‬ ‫‪997.7‬‬ ‫תשלומים במליוני ש"ח‬ ‫‪648.3‬‬ ‫‪656.4‬‬ ‫‪695.3‬‬ ‫‪752.8‬‬ ‫‪770.8‬‬ ‫‪791.4‬‬ ‫‪789.2‬‬ ‫‪787.7‬‬ ‫‪797.9‬‬ ‫‪831.4‬‬ ‫‪838.2‬‬ ‫‪863.5‬‬ ‫‪875.2‬‬ ‫‪881.8‬‬ ‫‪941.8‬‬ ‫‪993.5‬‬ ‫‪907.2‬‬ ‫‪897.9‬‬ ‫‪915.7‬‬ ‫‪913.3‬‬ ‫‪977.1‬‬ ‫‪1,019.0‬‬ ‫הת בולים אינם כוללים העברות מ רנות הרשות לה טנת גרעונות‪ ,‬פרעון מלוות וכיסוי הוצאות פיתוח העיר‪.‬‬ ‫‪-‬טו‪-‬‬ ‫הכנסות בעלים והיטל השבחה‬ ‫במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת ‪2013‬‬ ‫‪160.0‬‬ ‫‪140.0‬‬ ‫‪141.8‬‬ ‫‪120.0‬‬ ‫‪118.6‬‬ ‫‪114.1‬‬ ‫‪111.4‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.3‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪93.6‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪91.1‬‬ ‫‪87.5‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪84.3‬‬ ‫‪78.0‬‬ ‫‪77.0‬‬ ‫‪70.1‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪71.1‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪63.1‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪53.6‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3 .‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200.‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫השנה‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫הסכום‬ ‫במליוני‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪70.1‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪78.0‬‬ ‫‪53.6‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪63.1‬‬ ‫‪77.0‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪71.1‬‬ ‫‪87.5‬‬ ‫‪91.1‬‬ ‫‪114.1‬‬ ‫‪84.3‬‬ ‫‪93.6‬‬ ‫‪100.3‬‬ ‫‪141.8‬‬ ‫‪118.6‬‬ ‫‪111.4‬‬ ‫ש"ח‬ ‫‪-‬טז‪-‬‬ ‫תקבולים לפי מקורות ותשלומים לפי מחלקות‬ ‫בתקציב הבלתי רגיל‬ ‫במליוני ש"ח במחירים שוטפים לשנת ‪2013‬‬ ‫ת בולים לפי מ ורות מימון‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫השבחה‬ ‫מכירת נכסים‬ ‫מוסדות‬ ‫ותרומות‬ ‫היטל שצ"פ ‪,‬‬ ‫היטל תב"ע‬ ‫חניה‪ ,‬חידוש רכב‬ ‫דיבידנד ממי‬ ‫ושיפוץ בתים‬ ‫ש מה‬ ‫תשלומים לפי מחל ות‬ ‫חינוך ותרבות‬ ‫תשתיות‬ ‫נכסי עיריה‬ ‫ו ר עות‬ ‫דת‪ ,‬רכב‬ ‫ושפוץ‬ ‫בתים‬ ‫בטחון‬ ‫תברואה וביוב‬ ‫רווחה ובריאות‬ ‫השתתפות‬ ‫משרדי‬ ‫מכירת‬ ‫מוסדות‬ ‫דיבידנד‬ ‫היטל שצ"פ ‪ ,‬היטל תב"ע‬ ‫השבחה‬ ‫ממי‬ ‫בעלים‬ ‫ממשלה‬ ‫נכסים‬ ‫ותרומות‬ ‫ש מה‬ ‫חניה‪ ,‬חידוש רכב ושיפוץ בתים‬ ‫תקבולים במליוני‬ ‫‪67.8‬‬ ‫‪43.6‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫ש"ח‬ ‫חינוך‬ ‫נכסי‬ ‫תברואה‬ ‫רווחה‬ ‫בטחון‬ ‫דת‪ ,‬רכב ושפוץ בתים‬ ‫תשתיות‬ ‫עיריה‬ ‫ותרבות‬ ‫וביוב‬ ‫ובריאות‬ ‫תשלומים במליוני‬ ‫ו ר עות‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪113.4‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫ש"ח‬ ‫‪-‬יז‪-‬‬ ‫תקבולים ותשלומים בתקציב הבלתי הרגיל‬ ‫במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת ‪2013‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪250.00‬‬ ‫‪255.68 252.55‬‬ ‫‪217.41‬‬ ‫‪188.74‬‬ ‫‪212.66‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪185.68‬‬ ‫‪175.77‬‬ ‫‪180.45‬‬ ‫‪168.08‬‬ ‫‪161.02‬‬ ‫‪184.66‬‬ ‫‪174.79‬‬ ‫‪179.45‬‬ ‫‪157.05‬‬ ‫‪150.16‬‬ ‫‪147.30‬‬ ‫‪142.37‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪158.21‬‬ ‫‪133.24‬‬ ‫‪133.47‬‬ ‫‪130.72‬‬ ‫‪153.02‬‬ ‫‪152.75‬‬ ‫‪148.79‬‬ ‫‪125.13‬‬ ‫‪144.90‬‬ ‫‪119.39‬‬ ‫‪140.89‬‬ ‫‪111.00‬‬ ‫‪111.16‬‬ ‫‪124.83‬‬ ‫‪126.74‬‬ ‫‪121.07 117.18‬‬ ‫‪94.43 114.72‬‬ ‫‪121.09‬‬ ‫‪93.05‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪87.17‬‬ ‫‪107.68‬‬ ‫‪87.03‬‬ ‫‪77.17‬‬ ‫‪99.04‬‬ ‫‪96.65‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3 .‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200.‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫השנה‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫ת בולים‬ ‫‪77.17‬‬ ‫‪93.05‬‬ ‫‪111.00‬‬ ‫‪161.02‬‬ ‫‪188.74‬‬ ‫‪168.08‬‬ ‫‪119.39‬‬ ‫‪125.13‬‬ ‫‪150.16‬‬ ‫‪142.37‬‬ ‫‪111.16‬‬ ‫‪87.03‬‬ ‫‪94.43‬‬ ‫‪140.89‬‬ ‫‪133.24‬‬ ‫‪185.68‬‬ ‫‪180.45‬‬ ‫‪147.30‬‬ ‫‪133.47‬‬ ‫‪217.41‬‬ ‫‪130.72‬‬ ‫‪175.77‬‬ ‫במליוני ש"ח‬ ‫תשלומים‬ ‫‪121.07‬‬ ‫‪117.18‬‬ ‫‪87.17‬‬ ‫‪174.79‬‬ ‫‪255.68‬‬ ‫‪252.55‬‬ ‫‪212.66‬‬ ‫‪99.04‬‬ ‫‪107.68‬‬ ‫‪153.02‬‬ ‫‪144.90‬‬ ‫‪158.21‬‬ ‫‪124.83‬‬ ‫‪114.72‬‬ ‫‪152.75‬‬ ‫‪179.45‬‬ ‫‪148.79‬‬ ‫‪121.09‬‬ ‫‪96.65‬‬ ‫‪126.74‬‬ ‫‪157.05‬‬ ‫‪184.66‬‬ ‫במליוני ש"ח‬ ‫התקבולים אינם כוללים מילוות מבנקים בשנת ‪ 1997‬בסך ‪ 103‬מליון ש"ח‪ ,‬בשנת ‪ 2001‬בסך ‪ 50‬מליון ש"ח‪ ,‬בשנת ‪ 2003‬בסך ‪ 30‬מליון ש"ח‪,‬‬ ‫בשנת ‪ 2004‬בסך ‪ 20‬מליון ש"ח ובשנת ‪ 2007‬בסך ‪ 54.146‬מליון ש"ח‬ ‫התקבולים בכל השנים אינם כוללים הכנסות מימון‬ ‫‪-‬יח‪-‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל‬ ‫במליוני ש"ח במחירים ממוצעים לשנת ‪2013‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪90.67‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪36.82‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪42.48‬‬ ‫‪26.10‬‬ ‫‪26.17‬‬ ‫‪6.23 31.66‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪23.69‬‬ ‫‪26.09‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪0.11 2.18 1.53 1.30 1.49‬‬ ‫‪3.14 2.01‬‬ ‫‪4.47‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫)‪(19.51‬‬ ‫)‪(9.47‬‬ ‫)‪(20.00‬‬ ‫)‪(29.93‬‬ ‫)‪(13.78‬‬ ‫)‪(15.92‬‬ ‫)‪(10.65‬‬ ‫)‪(30.39‬‬ ‫)‪(8.89‬‬ ‫)‪(22.08‬‬ ‫)‪(24.12‬‬ ‫)‪(24.71) (27.15‬‬ ‫)‪(32.71‬‬ ‫)‪(32.69) (40.00‬‬ ‫)‪(41.97‬‬ ‫)‪(41.65‬‬ ‫)‪(26.33‬‬ ‫)‪(49.21‬‬ ‫)‪(43.91‬‬ ‫)‪(33.74‬‬ ‫)‪(60.00‬‬ ‫)‪(66.95‬‬ ‫)‪(80.00‬‬ ‫)‪(84.47‬‬ ‫)‪(71.18‬‬ ‫)‪(93.27‬‬ ‫)‪(100.00‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3 1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3 .‬‬ ‫‪3 2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200.‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫השנה‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪ (22.08) (24.71) (27.15) (49.21) (29.93) (41.97) (41.65) 0.00‬ת ציב רגיל במליוני‬ ‫‪1.47 1.48 0.11‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪3.14‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪4.47‬‬ ‫)‪(9.47) (15.92) (32.71) (32.69‬‬ ‫ת ציב ש"ח‬ ‫בלתי רגיל‬ ‫)‪(43.91) (24.12) 23.69 (13.78) (66.95) (84.47) (93.27) 26.09 42.48 (10.65) (33.74) (71.18) (30.39) 26.17 (19.51‬‬ ‫‪6.23‬‬ ‫‪31.66‬‬ ‫‪26.10‬‬ ‫)‪36.82 90.67 (26.33) (8.89‬‬ ‫ש"חש"ח‬ ‫במליוני‬ ‫במליוני‬ ‫)‪ (65.99) (48.84‬ס ה " כ‬ ‫)‪(3.45) (62.99) (96.88) (126.44) (134.92) 26.09 43.95 (9.17) (33.63) (69.00) (28.87) 27.47 (18.03‬‬ ‫‪9.37‬‬ ‫‪33.68‬‬ ‫‪30.57‬‬ ‫)‪27.35 74.76 (59.04) (41.58‬‬ ‫הגרעונות אינם כוללים מילוות מבנקים בשנת ‪ 1997‬בסך ‪ 103‬מליון ש"ח‪ ,‬בשנת ‪ 2001‬בסך ‪ 50‬מליון ש"ח‪ ,‬בשנת ‪ 2003‬בסך ‪ 30‬מליון ש"ח‪,‬‬ ‫בשנת ‪ 2004‬בסך ‪ 20‬מליון ש"ח ובשנת ‪ 2007‬בסך ‪ 54.146‬מליון ‪.₪‬‬ ‫התקבולים בתקציב הבלתי רגיל בכל השנים אינם כוללים הכנסות מימון‪.‬‬ ‫התקבולים בתקציב הרגיל אינם כוללים העברות מקרנות הרשות להקטנת גרעונות‪ ,‬פרעון מלוות וכיסוי הוצאות פיתוח העיר‪.‬‬ ‫‪-‬יט‪-‬‬ ‫מידע נוסף‬ ‫מצורף בזה מידע משלים לדוחות הכספיים לגבי‪:‬‬ ‫כ ‪ -‬כג‬ ‫‪ -‬מדדי ביצוע‬ ‫‪ -‬התפתחות התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל בשנים ‪0661 - 1102‬‬ ‫כד‬ ‫בש"ח שוטפים ובש"ח ממוצעים לשנת ‪1102‬‬ ‫כה‬ ‫‪ -‬רשימת המלוות‪ ,‬התשלומים בשנת ‪ 1102‬ויתרות הקרן ליום ‪ - 20.01.1102‬לפי בנק‬ ‫כה‬ ‫‪ -‬רשימת היתרות המשוערכת של המלוות ליום ‪ - 20.01.1102‬לפי בנק ושנת פירעון‬ ‫‪ -‬מחזור פעילות העירייה‪ ,‬חברות בנות‪ ,‬עמותה עירונית וחברה קשורה‬ ‫כו‬ ‫(בקיזוז העברות פנימיות)‬ ‫‪ -‬כ ‪-‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫המדד‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫‪165,778‬‬ ‫‪166,200‬‬ ‫‪167,100‬‬ ‫‪168,800‬‬ ‫‪176,300‬‬ ‫‪184,700‬‬ ‫‪181,503‬‬ ‫‪182,575‬‬ ‫‪185,300‬‬ ‫‪186,400‬‬ ‫מספר התושבים‬ ‫)‪(0.41%‬‬ ‫‪1.33%‬‬ ‫‪2.11%‬‬ ‫‪0.52%‬‬ ‫‪4.59%‬‬ ‫‪3.32%‬‬ ‫‪2.69%‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫‪1.53%‬‬ ‫שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הממוצע (ביחס למדד הממוצע בשנה קודמת)‬ ‫כללי‬ ‫‪1.28%‬‬ ‫‪0.72%‬‬ ‫‪6.80%‬‬ ‫‪5.66%‬‬ ‫)‪(8.77%‬‬ ‫)‪(0.77%‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫)‪(0.31%‬‬ ‫‪5.44%‬‬ ‫‪4.28%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בסך כל ההכנסות בתקציב רגיל (לא כולל מענקים כלליים ולהקטנת גרעונות)‬ ‫‪4,355‬‬ ‫‪4,434‬‬ ‫‪4,809‬‬ ‫‪5,057‬‬ ‫‪4,620‬‬ ‫‪4,521‬‬ ‫‪4,806‬‬ ‫‪4,927‬‬ ‫‪5,206‬‬ ‫‪5,479‬‬ ‫סה"כ הכנסות (לא כולל מענקים כלליים ולהקטנת גרעונות) לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪76.09%‬‬ ‫‪76.31%‬‬ ‫‪76.07%‬‬ ‫‪75.92%‬‬ ‫‪70.94%‬‬ ‫‪72.50%‬‬ ‫‪74.38%‬‬ ‫‪72.24%‬‬ ‫‪70.98%‬‬ ‫‪68.51%‬‬ ‫שיעור ההכנסות העצמיות ומימון מכלל הכנסות העירייה (לא כולל העברות מקרנות רשות)‬ ‫‪4.11%‬‬ ‫‪0.77%‬‬ ‫‪5.89%‬‬ ‫‪7.33%‬‬ ‫)‪(14.64%‬‬ ‫‪1.41%‬‬ ‫‪4.35%‬‬ ‫)‪(3.18%‬‬ ‫‪3.60%‬‬ ‫‪0.65%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהכנסות עצמיות ומימון (לא כולל העברות מקרנות רשות)‬ ‫‪3,283‬‬ ‫‪3,338‬‬ ‫‪3,590‬‬ ‫‪3,834‬‬ ‫‪3,277‬‬ ‫‪3,278‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,559‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪3,754‬‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות (לא כולל העברה מקרנות רשות) לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪1.36%‬‬ ‫‪0.75%‬‬ ‫‪6.79%‬‬ ‫‪5.50%‬‬ ‫)‪(8.68%‬‬ ‫)‪(1.04%‬‬ ‫‪1.98%‬‬ ‫)‪(0.26%‬‬ ‫‪5.38%‬‬ ‫‪4.29%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בסך כל ההוצאות‬ ‫‪4,348‬‬ ‫‪4,427‬‬ ‫‪4,802‬‬ ‫‪5,041‬‬ ‫‪4,610‬‬ ‫‪4,499‬‬ ‫‪4,795‬‬ ‫‪4,918‬‬ ‫‪5,194‬‬ ‫‪5,467‬‬ ‫סה"כ הוצאות לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪35.70%‬‬ ‫‪34.98%‬‬ ‫‪33.93%‬‬ ‫‪31.87%‬‬ ‫‪33.10%‬‬ ‫‪33.26%‬‬ ‫‪33.61%‬‬ ‫‪33.45%‬‬ ‫‪33.14%‬‬ ‫‪32.19%‬‬ ‫שיעור הוצאות השכר מסך כל ההוצאות‬ ‫‪9.47%‬‬ ‫)‪(1.27%‬‬ ‫‪3.56%‬‬ ‫)‪(0.91%‬‬ ‫)‪(5.13%‬‬ ‫)‪(0.56%‬‬ ‫‪3.05%‬‬ ‫)‪(0.75%‬‬ ‫‪4.43%‬‬ ‫‪1.29%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות שכר‬ ‫‪1,552‬‬ ‫‪1,549‬‬ ‫‪1,629‬‬ ‫‪1,606‬‬ ‫‪1,526‬‬ ‫‪1,497‬‬ ‫‪1,612‬‬ ‫‪1,645‬‬ ‫‪1,721‬‬ ‫‪1,760‬‬ ‫הוצאות שכר לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪149,071‬‬ ‫‪151,674‬‬ ‫‪153,022‬‬ ‫‪156,711‬‬ ‫‪156,059‬‬ ‫‪154,172‬‬ ‫‪160,725‬‬ ‫‪161,355‬‬ ‫‪167,546‬‬ ‫‪175,923‬‬ ‫הוצאות שכר למשרה ממוצעת (לא כולל פנסיות ופיצויים) ‪ -‬משנת ‪ :2003‬לפי דוח ‪ - 66‬ש"ח‬ ‫‪5.00%‬‬ ‫‪0.41%‬‬ ‫)‪(1.20%‬‬ ‫‪1.88%‬‬ ‫)‪(4.79%‬‬ ‫)‪(4.38%‬‬ ‫‪1.52%‬‬ ‫)‪(2.96%‬‬ ‫‪2.09%‬‬ ‫‪3.42%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות שכר למשרה ממוצעת ‪ -‬משנת ‪ :2003‬לפי דוח ‪66‬‬ ‫‪5.85%‬‬ ‫‪5.82%‬‬ ‫‪5.59%‬‬ ‫‪5.33%‬‬ ‫‪5.82%‬‬ ‫‪6.37%‬‬ ‫‪6.63%‬‬ ‫‪6.64%‬‬ ‫‪6.46%‬‬ ‫‪6.31%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לפנסיות מסך כל ההוצאות ‪ -‬משנת ‪ :2003‬לפי דוח ‪66‬‬ ‫‪18.13%‬‬ ‫‪18.33%‬‬ ‫‪19.20%‬‬ ‫‪18.80%‬‬ ‫‪19.15%‬‬ ‫‪19.96%‬‬ ‫‪20.40%‬‬ ‫‪20.23%‬‬ ‫‪20.27%‬‬ ‫‪20.36%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לפנסיות מסך כל הוצאות השכר (לא כולל פיצויים) ‪ -‬משנת ‪ :2003‬לפי דוח ‪66‬‬ ‫‪3.27%‬‬ ‫‪0.16%‬‬ ‫‪2.59%‬‬ ‫‪0.58%‬‬ ‫)‪(0.37%‬‬ ‫‪8.37%‬‬ ‫‪6.23%‬‬ ‫)‪(0.16%‬‬ ‫‪2.59%‬‬ ‫‪1.76%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לפנסיות ‪ -‬משנת ‪ :2003‬לפי דוח ‪66‬‬ ‫)‪(2.64%‬‬ ‫‪1.87%‬‬ ‫‪8.53%‬‬ ‫‪8.79%‬‬ ‫)‪(10.34%‬‬ ‫)‪(1.27%‬‬ ‫‪1.45%‬‬ ‫)‪(0.01%‬‬ ‫‪5.86%‬‬ ‫‪5.77%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לפעולות‬ ‫‪2,796‬‬ ‫‪2,878‬‬ ‫‪3,173‬‬ ‫‪3,435‬‬ ‫‪3,084‬‬ ‫‪3,003‬‬ ‫‪3,183‬‬ ‫‪3,273‬‬ ‫‪3,472‬‬ ‫‪3,707‬‬ ‫הוצאות לפעולות לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫עודף ‪( /‬גירעון) שנתי לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫)‪(157‬‬ ‫)‪(150‬‬ ‫)‪(142‬‬ ‫)‪(124‬‬ ‫)‪(109‬‬ ‫)‪(82‬‬ ‫)‪(72‬‬ ‫)‪(63‬‬ ‫)‪(50‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫עודף ‪( /‬גירעון) מצטבר (כולל גירעון סופי בתב"רים) לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪958‬‬ ‫‪884‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪1,015‬‬ ‫‪897‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪389‬‬ ‫מלוות לפרעון לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪0.30%‬‬ ‫‪0.30%‬‬ ‫‪0.41%‬‬ ‫‪0.41%‬‬ ‫‪0.35%‬‬ ‫‪0.50%‬‬ ‫‪0.34%‬‬ ‫‪0.35%‬‬ ‫‪0.35%‬‬ ‫‪0.28%‬‬ ‫שיעור הוצאות המימון מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫‪3.09%‬‬ ‫‪3.24%‬‬ ‫‪2.93%‬‬ ‫‪3.01%‬‬ ‫‪3.54%‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫‪3.26%‬‬ ‫‪3.15%‬‬ ‫‪2.60%‬‬ ‫‪1.68%‬‬ ‫שיעור הוצאות להחזרי מלוות מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫‪1.72%‬‬ ‫‪10.17%‬‬ ‫‪20.00%‬‬ ‫)‪(15.38%‬‬ ‫‪10.61%‬‬ ‫)‪(6.85%‬‬ ‫)‪(29.41%‬‬ ‫‪33.33%‬‬ ‫)‪(31.25%‬‬ ‫‪22.73%‬‬ ‫שיעור השינוי במספר תאונות העבודה ‪ -‬כל שנה לעומת שנה קודמת‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪14.81%‬‬ ‫‪22.58%‬‬ ‫)‪(14.47%‬‬ ‫‪7.69%‬‬ ‫)‪(6.85%‬‬ ‫)‪(29.41%‬‬ ‫)‪(8.33%‬‬ ‫)‪(25.00%‬‬ ‫‪22.73%‬‬ ‫שיעור השינוי במספר העובדים שנפגעו בתאונות העבודה ‪ -‬כל שנה לעומת שנה קודמת‬ ‫)‪(21.81%‬‬ ‫‪32.28%‬‬ ‫‪50.00%‬‬ ‫)‪(35.91%‬‬ ‫‪50.36%‬‬ ‫)‪(21.07%‬‬ ‫)‪(21.65%‬‬ ‫‪5.44%‬‬ ‫)‪(18.11%‬‬ ‫)‪(24.16%‬‬ ‫שיעור השינוי במספר ימי ההעדרות נטו בשל ת"ע כל שנה לעומת שנה קודמת‬ ‫‪ -‬כא ‪-‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫המדד‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫‪165,778‬‬ ‫‪166,200‬‬ ‫‪167,100‬‬ ‫‪168,800‬‬ ‫‪176,300‬‬ ‫‪184,700‬‬ ‫‪181,503‬‬ ‫‪182,575‬‬ ‫‪185,300‬‬ ‫‪186,400‬‬ ‫מספר התושבים‬ ‫)‪(0.41%‬‬ ‫‪1.33%‬‬ ‫‪2.11%‬‬ ‫‪0.52%‬‬ ‫‪4.59%‬‬ ‫‪3.32%‬‬ ‫‪2.69%‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫‪1.53%‬‬ ‫שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הממוצע (ביחס למדד הממוצע בשנה קודמת)‬ ‫הכנסות עצמיות וגביה‬ ‫‪67.83%‬‬ ‫‪68.18%‬‬ ‫‪66.73%‬‬ ‫‪67.30%‬‬ ‫‪61.28%‬‬ ‫‪60.85%‬‬ ‫‪60.45%‬‬ ‫‪60.63%‬‬ ‫‪59.93%‬‬ ‫‪58.00%‬‬ ‫שיעור ההכנסות מארנונה‪ ,‬אגרות‪ ,‬מים וביוב מכלל הכנסות העירייה (לא כולל העברות מקרנות פיתוח)‬ ‫‪4.43%‬‬ ‫‪0.82%‬‬ ‫‪3.98%‬‬ ‫‪8.45%‬‬ ‫)‪(16.82%‬‬ ‫)‪(1.49%‬‬ ‫)‪(1.22%‬‬ ‫‪0.32%‬‬ ‫‪2.43%‬‬ ‫‪1.12%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהכנסות מארנונה‪ ,‬אגרות‪ ,‬מים וביוב‬ ‫‪2,927‬‬ ‫‪2,982‬‬ ‫‪3,149‬‬ ‫‪3,399‬‬ ‫‪2,891‬‬ ‫‪2,750‬‬ ‫‪2,839‬‬ ‫‪2,929‬‬ ‫‪3,007‬‬ ‫‪3,069‬‬ ‫סה"כ הכנסות מארנונה‪ ,‬אגרות‪ ,‬מים וביוב לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪76.09%‬‬ ‫‪76.55%‬‬ ‫‪76.07%‬‬ ‫‪76.16%‬‬ ‫‪70.55%‬‬ ‫‪71.69%‬‬ ‫‪70.95%‬‬ ‫‪71.23%‬‬ ‫‪69.42%‬‬ ‫‪65.60%‬‬ ‫שיעור ההכנסות העצמיות מכלל הכנסות העירייה (לא כולל העברות מקרנות פיתוח)‬ ‫‪4.11%‬‬ ‫‪0.77%‬‬ ‫‪5.72%‬‬ ‫‪7.33%‬‬ ‫)‪(15.11%‬‬ ‫‪0.81%‬‬ ‫)‪(1.59%‬‬ ‫‪0.41%‬‬ ‫‪0.99%‬‬ ‫)‪(1.25%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהכנסות העצמיות‬ ‫‪3,283‬‬ ‫‪3,344‬‬ ‫‪3,590‬‬ ‫‪3,834‬‬ ‫‪3,259‬‬ ‫‪3,240‬‬ ‫‪3,332‬‬ ‫‪3,441‬‬ ‫‪3,483‬‬ ‫‪3,471‬‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪2.55%‬‬ ‫‪2.57%‬‬ ‫‪2.79%‬‬ ‫‪2.48%‬‬ ‫‪2.09%‬‬ ‫‪1.97%‬‬ ‫‪1.91%‬‬ ‫‪1.96%‬‬ ‫‪1.93%‬‬ ‫‪2.05%‬‬ ‫שיעור הוצאות הגביה מהכנסות מסים‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬אגרות ושאר עצמיות‬ ‫‪64.22%‬‬ ‫‪62.78%‬‬ ‫‪62.56%‬‬ ‫‪62.64%‬‬ ‫‪58.92%‬‬ ‫‪59.34%‬‬ ‫‪57.10%‬‬ ‫‪54.96%‬‬ ‫‪53.57%‬‬ ‫‪50.71%‬‬ ‫שיעור גבית ארנונה מסך כל החיובים לגביה‬ ‫‪35.74%‬‬ ‫‪37.22%‬‬ ‫‪37.44%‬‬ ‫‪37.36%‬‬ ‫‪41.08%‬‬ ‫‪40.66%‬‬ ‫‪42.90%‬‬ ‫‪45.04%‬‬ ‫‪46.43%‬‬ ‫‪49.29%‬‬ ‫שיעור יתרות החייבים (ארנונה) מסך כל החיובים לגביה‬ ‫‪9.41%‬‬ ‫‪10.38%‬‬ ‫‪3.10%‬‬ ‫‪10.84%‬‬ ‫‪11.11%‬‬ ‫‪1.73%‬‬ ‫‪9.14%‬‬ ‫‪9.22%‬‬ ‫‪8.16%‬‬ ‫‪13.09%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי ביתרות החייבים (ארנונה)‬ ‫‪95.62%‬‬ ‫‪94.09%‬‬ ‫‪97.09%‬‬ ‫‪94.24%‬‬ ‫‪91.14%‬‬ ‫‪96.78%‬‬ ‫‪92.51%‬‬ ‫‪91.39%‬‬ ‫‪92.69%‬‬ ‫‪88.85%‬‬ ‫שיעור גבית ארנונה מסך כל החיוב השנתי בנכוי פטורים‪ ,‬שיחרורים והנחות‬ ‫‪444‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪490‬‬ ‫סה"כ הנחות‪ ,‬פטורים ושיחרורים (ארנונה) לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪922‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪1,388‬‬ ‫‪1,404‬‬ ‫‪1,396‬‬ ‫‪1,434‬‬ ‫‪1,436‬‬ ‫סה"כ הנחות‪ ,‬פטורים ושיחרורים (ארנונה למגורים) למשק בית ‪ -‬ש"ח‬ ‫הנהלה כללית‬ ‫‪8.73%‬‬ ‫‪7.68%‬‬ ‫‪82.68%‬‬ ‫‪8.04%‬‬ ‫‪8.54%‬‬ ‫‪8.69%‬‬ ‫‪8.54%‬‬ ‫‪8.58%‬‬ ‫‪7.96%‬‬ ‫‪7.43%‬‬ ‫שיעור ההוצאות להנהלה כללית (כולל מימון ופרעון מלוות) מסך הוצאות בתקציב הרגיל‬ ‫‪379‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪406‬‬ ‫שיעור ההוצאות להנהלה כללית (כולל מימון ופרעון מילוות) לתושב‬ ‫שירותים מקומיים (לא כולל מים וביוב)‬ ‫‪22.11%‬‬ ‫‪21.46%‬‬ ‫‪21.54%‬‬ ‫‪21.03%‬‬ ‫‪22.58%‬‬ ‫‪22.36%‬‬ ‫‪22.20%‬‬ ‫‪21.64%‬‬ ‫‪20.88%‬‬ ‫‪20.75%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לשירותים מקומיים מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫‪5.01%‬‬ ‫‪4.95%‬‬ ‫‪5.39%‬‬ ‫‪5.52%‬‬ ‫‪5.42%‬‬ ‫‪5.24%‬‬ ‫‪5.54%‬‬ ‫‪5.54%‬‬ ‫‪5.65%‬‬ ‫‪5.97%‬‬ ‫שיעור הוצאות לשירותים מקומיים לפי יחס אוכלוסיה ‪ /‬שטח שירות (צפיפות אוכלוסין)‬ ‫‪961‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1,035‬‬ ‫‪1,060‬‬ ‫‪1,052‬‬ ‫‪1,006‬‬ ‫‪1,065‬‬ ‫‪1,064‬‬ ‫‪1,084‬‬ ‫‪1,134‬‬ ‫סה"כ הוצאות לשירותים מקומיים לתושב‬ ‫)‪(4.54%‬‬ ‫)‪(2.20%‬‬ ‫‪7.21%‬‬ ‫‪3.00%‬‬ ‫)‪(1.97%‬‬ ‫)‪(2.01%‬‬ ‫‪1.29%‬‬ ‫)‪(2.79%‬‬ ‫‪1.66%‬‬ ‫)‪(4.74%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לשירותים מקומיים‬ ‫‪0.70%‬‬ ‫‪1.95%‬‬ ‫‪31.97%‬‬ ‫‪14.18%‬‬ ‫)‪(9.68%‬‬ ‫‪8.43%‬‬ ‫‪1.66%‬‬ ‫)‪(1.81%‬‬ ‫)‪(4.56%‬‬ ‫)‪(2.93%‬‬ ‫שיעור השינוי בסך כל פניות ותלונות על ידי אגף פיקוח וביטחון‬ ‫)‪(17.48%‬‬ ‫‪8.36%‬‬ ‫‪3.08%‬‬ ‫)‪(24.02%‬‬ ‫)‪(35.19%‬‬ ‫‪47.69%‬‬ ‫‪4.63%‬‬ ‫‪22.25%‬‬ ‫)‪(38.28%‬‬ ‫‪59.91%‬‬ ‫שיעור השינוי בתביעות משפטיות שהוגשו על ידי אגף פיקוח וביטחון‬ ‫)‪(7.28%‬‬ ‫)‪(16.34%‬‬ ‫‪10.85%‬‬ ‫)‪(7.84%‬‬ ‫)‪(13.65%‬‬ ‫‪6.62%‬‬ ‫)‪(13.79%‬‬ ‫‪9.29%‬‬ ‫)‪(1.06%‬‬ ‫‪4.22%‬‬ ‫שיעור השינוי בדוחות חניה שהוגשו על ידי אגף פיקוח וביטחון‬ ‫‪58.72%‬‬ ‫‪58.08%‬‬ ‫‪61.23%‬‬ ‫‪61.23%‬‬ ‫‪69.23%‬‬ ‫‪70.00%‬‬ ‫‪70.00%‬‬ ‫‪68.04%‬‬ ‫‪68.38%‬‬ ‫‪66.42%‬‬ ‫שיעור העסקים בעלי רשיון מסך כל העסקים‬ ‫‪20.29%‬‬ ‫‪29.36%‬‬ ‫‪61.81%‬‬ ‫‪61.81%‬‬ ‫‪67.12%‬‬ ‫‪67.10%‬‬ ‫‪74.28%‬‬ ‫‪78.31%‬‬ ‫‪76.51%‬‬ ‫‪68.76%‬‬ ‫שיעור עסקי המזון בעלי רשיון מסך כל העסקים‬ ‫‪ -‬כב ‪-‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫המדד‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫‪165,778‬‬ ‫‪166,200‬‬ ‫‪167,100‬‬ ‫‪168,800‬‬ ‫‪176,300‬‬ ‫‪184,700‬‬ ‫‪181,503‬‬ ‫‪182,575‬‬ ‫‪185,300‬‬ ‫‪186,400‬‬ ‫מספר התושבים‬ ‫)‪(0.41%‬‬ ‫‪1.33%‬‬ ‫‪2.11%‬‬ ‫‪0.52%‬‬ ‫‪4.59%‬‬ ‫‪3.32%‬‬ ‫‪2.69%‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫‪1.53%‬‬ ‫שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הממוצע (ביחס למדד הממוצע בשנה קודמת)‬ ‫שירותים ממלכתיים (חינוך פורמלי‪ ,‬חינוך בלתי פורמלי‪ ,‬ושירותי רווחה ובריאות‪ ,‬דת‪ ,‬קליטת עליה ואיכות הסביבה)‬ ‫‪44.40%‬‬ ‫‪44.59%‬‬ ‫‪44.51%‬‬ ‫‪45.76%‬‬ ‫‪51.26%‬‬ ‫‪50.68%‬‬ ‫‪51.13%‬‬ ‫‪52.21%‬‬ ‫‪53.56%‬‬ ‫‪55.85%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לשירותים ממלכתיים מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫)‪(1.78%‬‬ ‫‪1.18%‬‬ ‫‪6.60%‬‬ ‫‪8.47%‬‬ ‫‪2.30%‬‬ ‫)‪(2.16%‬‬ ‫‪2.89%‬‬ ‫‪1.84%‬‬ ‫‪8.11%‬‬ ‫‪8.74%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לשירותים ממלכתיים‬ ‫‪1,180‬‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪1,283‬‬ ‫‪1,385‬‬ ‫‪1,397‬‬ ‫‪1,366‬‬ ‫‪1,472‬‬ ‫‪1,567‬‬ ‫‪1,686‬‬ ‫‪1,856‬‬ ‫סה"כ הכנסות משירותים ממלכתיים לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪1,930‬‬ ‫‪1,974‬‬ ‫‪2,137‬‬ ‫‪2,307‬‬ ‫‪2,363‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪2,452‬‬ ‫‪2,568‬‬ ‫‪2,782‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫סה"כ הוצאות לשירותים ממלכתיים לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪61.15%‬‬ ‫‪59.87%‬‬ ‫‪60.03%‬‬ ‫‪60.06%‬‬ ‫‪59.11%‬‬ ‫‪59.90%‬‬ ‫‪60.06%‬‬ ‫‪61.02%‬‬ ‫‪60.60%‬‬ ‫‪60.78%‬‬ ‫שיעור הכנסות משירותים ממלכתיים להוצאות לשירותים ממלכתיים‬ ‫שירותים ממלכתיים ‪ -‬חינוך פורמלי‬ ‫‪25.21%‬‬ ‫‪25.04%‬‬ ‫‪25.32%‬‬ ‫‪26.50%‬‬ ‫‪26.50%‬‬ ‫‪29.85%‬‬ ‫‪30.21%‬‬ ‫‪30.88%‬‬ ‫‪32.21%‬‬ ‫‪34.44%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לחינוך פורמלי מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫)‪(4.84%‬‬ ‫‪0.05%‬‬ ‫‪8.02%‬‬ ‫‪10.38%‬‬ ‫‪2.01%‬‬ ‫)‪(0.21%‬‬ ‫‪3.22%‬‬ ‫‪1.94%‬‬ ‫‪9.93%‬‬ ‫‪11.51%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לחינוך פורמלי‬ ‫‪831‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪897‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪1,048‬‬ ‫‪1,121‬‬ ‫‪1,210‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫סה"כ הכנסות מחינוך הפורמלי לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪1,096‬‬ ‫‪1,108‬‬ ‫‪1,216‬‬ ‫‪1,336‬‬ ‫‪1,364‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫‪1,449‬‬ ‫‪1,519‬‬ ‫‪1,673‬‬ ‫‪1,883‬‬ ‫סה"כ הוצאות לחינוך פורמלי לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪75.82%‬‬ ‫‪73.99%‬‬ ‫‪73.77%‬‬ ‫‪73.50%‬‬ ‫‪71.96%‬‬ ‫‪72.00%‬‬ ‫‪72.35%‬‬ ‫‪73.82%‬‬ ‫‪72.32%‬‬ ‫‪71.32%‬‬ ‫שיעור ההכנסות מחינוך פורמלי מסך ההוצאות לחינוך הפורמלי‬ ‫‪125,508‬‬ ‫‪133,622‬‬ ‫‪135,633‬‬ ‫‪139,506‬‬ ‫‪144,948‬‬ ‫‪143,566‬‬ ‫‪152,125‬‬ ‫‪147,383‬‬ ‫‪160,055‬‬ ‫‪167,569‬‬ ‫הוצאת שכר ממוצעת למשרה (לא כולל עובדי חברות כח אדם) בחינוך הפורמלי ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪2.14‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫שעות שבועיות בבתי הספר העל יסודיים לתלמיד‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫שעות שבועיות בבתי הספר העל יסודיים הממומנות על ידי העירייה ‪ -‬לתלמיד‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ממוצע תלמידים לכתה ‪ -‬בתי ספר עירוניים על יסודיים‬ ‫שירותים ממלכתיים ‪ -‬חינוך בלתי פורמלי‬ ‫‪7.12%‬‬ ‫‪7.49%‬‬ ‫‪7.33%‬‬ ‫‪7.63%‬‬ ‫‪8.62%‬‬ ‫‪7.79%‬‬ ‫‪8.03%‬‬ ‫‪8.19%‬‬ ‫‪8.07%‬‬ ‫‪7.69%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לחינוך הבלתי פורמלי מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫‪4.94%‬‬ ‫‪5.99%‬‬ ‫‪4.45%‬‬ ‫‪9.93%‬‬ ‫‪3.16%‬‬ ‫)‪(10.56%‬‬ ‫‪5.03%‬‬ ‫‪1.80%‬‬ ‫‪3.84%‬‬ ‫)‪(0.67%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לחינוך הבלתי פורמלי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫סה"כ הכנסות מחינוך בלתי פורמלי לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪310‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪420‬‬ ‫סה"כ הוצאות לחינוך הבלתי פורמלי לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪4.88%‬‬ ‫‪5.15%‬‬ ‫‪4.68%‬‬ ‫‪4.82%‬‬ ‫‪4.43%‬‬ ‫‪3.71%‬‬ ‫‪3.73%‬‬ ‫‪3.81%‬‬ ‫‪2.66%‬‬ ‫‪3.21%‬‬ ‫שיעור הכנסות מחינוך בלתי פורמלי מההוצאות לחינוך הבלתי פורמלי‬ ‫‪142,249‬‬ ‫‪140,962‬‬ ‫‪131,642‬‬ ‫‪137,621‬‬ ‫‪136,933‬‬ ‫‪147,167‬‬ ‫‪154,044‬‬ ‫‪158,393‬‬ ‫‪149,550‬‬ ‫‪163,058‬‬ ‫הוצאת שכר ממוצעת למשרה (לא כולל עובדי חברות כח אדם) בחינוך הבלתי פורמלי ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫מספר משרות בחינוך הבלתי פורמלי (לא כולל עובדי חברות כח אדם) ל ‪ 1,000 -‬תושב‬ ‫‪ -‬כג ‪-‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫המדד‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫חולון‬ ‫‪165,778‬‬ ‫‪166,200‬‬ ‫‪167,100‬‬ ‫‪168,800‬‬ ‫‪176,300‬‬ ‫‪184,700‬‬ ‫‪181,503‬‬ ‫‪182,575‬‬ ‫‪185,300‬‬ ‫‪186,400‬‬ ‫מספר התושבים‬ ‫)‪(0.41%‬‬ ‫‪1.33%‬‬ ‫‪2.11%‬‬ ‫‪0.52%‬‬ ‫‪4.59%‬‬ ‫‪3.32%‬‬ ‫‪2.69%‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫‪1.53%‬‬ ‫שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן הממוצע (ביחס למדד הממוצע בשנה קודמת)‬ ‫שירותים ממלכתיים ‪ -‬רווחה ובריאות‬ ‫‪11.19%‬‬ ‫‪11.21%‬‬ ‫‪11.01%‬‬ ‫‪10.81%‬‬ ‫‪12.15%‬‬ ‫‪12.24%‬‬ ‫‪12.02%‬‬ ‫‪12.24%‬‬ ‫‪12.37%‬‬ ‫‪12.84%‬‬ ‫שיעור ההוצאות לשירותי רווחה ובריאות מסך הוצאות התקציב הרגיל‬ ‫‪2.36%‬‬ ‫‪0.93%‬‬ ‫‪4.84%‬‬ ‫‪3.63%‬‬ ‫‪2.64%‬‬ ‫)‪(0.33%‬‬ ‫‪0.19%‬‬ ‫‪1.55%‬‬ ‫‪6.45%‬‬ ‫‪8.31%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהוצאות לשירותי רווחה ובריאות‬ ‫‪331‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪496‬‬ ‫סה"כ הכנסות לשרותי רווחה ובריאות לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪487‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪702‬‬ ‫סה"כ הוצאות לשירותי רווחה ובריאות לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪5,783‬‬ ‫‪5,887‬‬ ‫‪6,153‬‬ ‫‪6,419‬‬ ‫‪6,789‬‬ ‫‪6,970‬‬ ‫‪7,044‬‬ ‫‪7,688‬‬ ‫‪8,343‬‬ ‫‪8,519‬‬ ‫סה"כ הוצאות לשירותי רווחה ל‪ 1,000-‬מטופלים ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪5.87‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪5.71‬‬ ‫‪5.71‬‬ ‫‪6.01‬‬ ‫‪6.15‬‬ ‫‪6.04‬‬ ‫‪6.38‬‬ ‫‪6.62‬‬ ‫‪6.24‬‬ ‫מספר משרות עובדים סוציאליים ל‪ 1,000-‬מטופלים‬ ‫‪68.04%‬‬ ‫‪68.40%‬‬ ‫‪69.03%‬‬ ‫‪69.71%‬‬ ‫‪70.10%‬‬ ‫‪69.29%‬‬ ‫‪70.57%‬‬ ‫‪70.90%‬‬ ‫‪71.69%‬‬ ‫‪70.69%‬‬ ‫שיעור ההכנסות לשירותי רווחה ובריאות מסך ההוצאות לשירותי רווחה ובריאות‬ ‫‪3.92%‬‬ ‫‪4.30%‬‬ ‫‪4.54%‬‬ ‫‪4.29%‬‬ ‫‪4.14%‬‬ ‫‪3.73%‬‬ ‫‪3.67%‬‬ ‫‪3.76%‬‬ ‫‪3.26%‬‬ ‫‪3.63%‬‬ ‫שיעור ההוצאות בגין שירותים קבלניים מסך ההוצאות לשירותי רווחה ובריאות‬ ‫‪149,393‬‬ ‫‪152,859‬‬ ‫‪151,687‬‬ ‫‪154,339‬‬ ‫‪154,565‬‬ ‫‪159,341‬‬ ‫‪150,524‬‬ ‫‪157,550‬‬ ‫‪168,405‬‬ ‫‪174.71‬‬ ‫הוצאת שכר ממוצעת למשרה (לא כולל עובדי חברות כח אדם) בשירותי רווחה ובריאות ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫מספר משרות בשירותי רווחה ובריאות (לא כולל עובדי חברות כח אדם) ל ‪ 1,000 -‬תושב‬ ‫תקציב בלתי רגיל‬ ‫‪124.23%‬‬ ‫‪76.85%‬‬ ‫‪107.77%‬‬ ‫‪90.19%‬‬ ‫‪75.23%‬‬ ‫‪69.85%‬‬ ‫‪195.19%‬‬ ‫‪55.08%‬‬ ‫‪102.79%‬‬ ‫‪96.60%‬‬ ‫שיעור הוצאות בתב"רים מהכנסות לתב"רים (לא כולל מלוות חדשים)‬ ‫‪620‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪991‬‬ ‫סה"כ הוצאות לפיתוח בשנת הדוח לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪20.51%‬‬ ‫‪23.06%‬‬ ‫‪4.12%‬‬ ‫‪25.24%‬‬ ‫)‪(26.19%‬‬ ‫‪11.12%‬‬ ‫‪7.16%‬‬ ‫‪41.31%‬‬ ‫)‪(17.62%‬‬ ‫‪1.84%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהכנסות מהשתתפות בעלים והיטל השבחה‬ ‫)‪(37.42%‬‬ ‫‪96.55%‬‬ ‫)‪(6.95%‬‬ ‫‪7.85%‬‬ ‫)‪(64.16%‬‬ ‫‪13.28%‬‬ ‫)‪(40.09%‬‬ ‫‪74.66%‬‬ ‫‪25.88%‬‬ ‫‪40.29%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בהכנסות ממשרדי ממשלה ומוסדות‬ ‫‪8.51%‬‬ ‫‪49.19%‬‬ ‫)‪(5.43%‬‬ ‫‪39.36%‬‬ ‫)‪(2.81%‬‬ ‫)‪(18.38%‬‬ ‫)‪(9.39%‬‬ ‫‪62.90%‬‬ ‫)‪(40.78%‬‬ ‫‪36.07%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בסך כל הכנסות הפיתוח (לא כולל מלוות חדשים והכנסות מימון)‬ ‫)‪(21.10%‬‬ ‫)‪(8.10%‬‬ ‫‪33.15%‬‬ ‫‪17.48%‬‬ ‫)‪(17.08%‬‬ ‫)‪(18.62%‬‬ ‫)‪(20.19%‬‬ ‫‪31.13%‬‬ ‫‪22.05%‬‬ ‫‪17.59%‬‬ ‫שיעור השינוי הראלי בסך כל הוצאות הפיתוח‬ ‫)‪(1.16%‬‬ ‫‪92.42%‬‬ ‫‪15.81%‬‬ ‫‪101.70%‬‬ ‫‪26.55%‬‬ ‫‪33.14%‬‬ ‫‪1.78%‬‬ ‫‪47.61%‬‬ ‫‪5.12%‬‬ ‫)‪(5.87%‬‬ ‫שיעור הגידול ‪( /‬קיטון) ביתרה זמנית בתב"רים וקרנות הפיתוח ביחס לשנה קודמת‬ ‫‪60‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪109‬‬ ‫)‪(98‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪37‬‬ ‫)‪(171‬‬ ‫סה"כ עודף ‪( /‬גירעון) שוטף בתב"רים (כולל מלוות חדשים) לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫)‪(60‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪31‬‬ ‫)‪(211‬‬ ‫)‪(98‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪37‬‬ ‫)‪(171‬‬ ‫סה"כ עודף ‪( /‬גירעון) שוטף בתב"רים (לא כולל מלוות חדשים) לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫)‪(98‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪668‬‬ ‫‪1,481‬‬ ‫‪1,496‬‬ ‫‪1,322‬‬ ‫סה"כ עודף ‪( /‬גירעון) מצטבר בתקציב הפיתוח לתושב ‪ -‬ש"ח‬ ‫‪-‬כד‪-‬‬ ‫התפתחות התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל‬ ‫אלפי ש"ח שוטפים‬ ‫התקציב הרגיל‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪1,021,265‬‬ ‫‪964,633‬‬ ‫‪899,538‬‬ ‫‪872,252‬‬ ‫‪835,104‬‬ ‫‪814,503‬‬ ‫‪853,585‬‬ ‫‪803,652‬‬ ‫‪736,925‬‬ ‫‪722,026‬‬ ‫‪695,348‬‬ ‫‪688,572‬‬ ‫‪647,261‬‬ ‫‪614,462‬‬ ‫‪598,712‬‬ ‫‪540,143‬‬ ‫‪513,608‬‬ ‫‪465,788 397,538 343,066‬‬ ‫‪288,726‬‬ ‫‪257,997‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪1,018,984‬‬ ‫‪962,422‬‬ ‫‪897,984‬‬ ‫‪870,278‬‬ ‫‪830,967‬‬ ‫‪812,701‬‬ ‫‪850,895‬‬ ‫‪802,386‬‬ ‫‪735,838‬‬ ‫‪720,768‬‬ ‫‪693,545‬‬ ‫‪688,478‬‬ ‫‪646,114‬‬ ‫‪613,332‬‬ ‫‪598,712‬‬ ‫‪570,235‬‬ ‫‪542,370‬‬ ‫‪484,606 425,344 357,004‬‬ ‫‪300,021‬‬ ‫‪267,093‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪2,281‬‬ ‫‪2,211‬‬ ‫‪1,554‬‬ ‫‪1,974‬‬ ‫‪4,137‬‬ ‫‪1,802‬‬ ‫‪2,690‬‬ ‫‪1,266‬‬ ‫‪1,087‬‬ ‫‪1,258‬‬ ‫‪1,803‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1,147‬‬ ‫‪1,130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫)‪(30,092‬‬ ‫)‪(28,762‬‬ ‫)‪(18,818) (27,806) (13,938‬‬ ‫)‪(11,295‬‬ ‫)‪(9,096‬‬ ‫עודף ‪( /‬גרעון)‬ ‫התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪175,768‬‬ ‫‪128,749‬‬ ‫‪213,756‬‬ ‫‪126,845‬‬ ‫‪136,223‬‬ ‫‪161,651‬‬ ‫‪159,023‬‬ ‫‪113,523‬‬ ‫‪117,563‬‬ ‫‪77,769‬‬ ‫‪71,966‬‬ ‫‪91,307‬‬ ‫‪110,649‬‬ ‫‪115,422‬‬ ‫‪95,106‬‬ ‫‪86,265‬‬ ‫‪115,184‬‬ ‫‪118,664‬‬ ‫‪90,975‬‬ ‫‪56,922‬‬ ‫‪42,529‬‬ ‫‪31,790‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪184,657‬‬ ‫‪154,679‬‬ ‫‪124,606‬‬ ‫‪91,854‬‬ ‫‪112,067‬‬ ‫‪133,286‬‬ ‫‪153,688‬‬ ‫‪130,148‬‬ ‫‪95,726‬‬ ‫‪102,799‬‬ ‫‪130,827‬‬ ‫‪119,025‬‬ ‫‪118,926‬‬ ‫‪82,768‬‬ ‫‪75,277‬‬ ‫‪153,657‬‬ ‫‪173,072‬‬ ‫‪160,756‬‬ ‫‪98,759‬‬ ‫‪44,757‬‬ ‫‪53,555‬‬ ‫‪49,878‬‬ ‫תשלומים‬ ‫)‪(8,889‬‬ ‫)‪(25,930‬‬ ‫‪89,150‬‬ ‫‪34,991‬‬ ‫‪24,156‬‬ ‫‪28,365‬‬ ‫‪5,335‬‬ ‫)‪(16,625‬‬ ‫‪21,837‬‬ ‫)‪(25,030‬‬ ‫)‪(58,861‬‬ ‫)‪(27,718‬‬ ‫)‪(8,277‬‬ ‫‪32,654‬‬ ‫‪19,829‬‬ ‫)‪(67,392‬‬ ‫)‪(57,888‬‬ ‫)‪(42,092‬‬ ‫)‪(7,784‬‬ ‫‪12,165‬‬ ‫)‪(11,026‬‬ ‫)‪(18,088‬‬ ‫עודף ‪( /‬גרעון)‬ ‫סה"כ התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪1,197,033‬‬ ‫‪1,093,382‬‬ ‫‪1,113,294‬‬ ‫‪999,097‬‬ ‫‪971,327‬‬ ‫‪976,154‬‬ ‫‪1,012,608‬‬ ‫‪917,175‬‬ ‫‪854,488‬‬ ‫‪799,795‬‬ ‫‪767,314‬‬ ‫‪779,879‬‬ ‫‪757,910‬‬ ‫‪729,884‬‬ ‫‪693,818‬‬ ‫‪626,408‬‬ ‫‪628,792‬‬ ‫‪584,452 488,513 399,988‬‬ ‫‪331,255‬‬ ‫‪289,787‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪1,203,641‬‬ ‫‪1,117,101‬‬ ‫‪1,022,590‬‬ ‫‪962,132‬‬ ‫‪943,034‬‬ ‫‪945,987‬‬ ‫‪1,004,583‬‬ ‫‪932,534‬‬ ‫‪831,564‬‬ ‫‪823,567‬‬ ‫‪824,372‬‬ ‫‪807,503‬‬ ‫‪765,040‬‬ ‫‪696,100‬‬ ‫‪673,989‬‬ ‫‪723,892‬‬ ‫‪715,442‬‬ ‫‪645,362 524,103 401,761‬‬ ‫‪353,576‬‬ ‫‪316,971‬‬ ‫תשלומים‬ ‫)‪(6,608‬‬ ‫)‪(23,719‬‬ ‫‪90,704‬‬ ‫‪36,965‬‬ ‫‪28,293‬‬ ‫‪30,167‬‬ ‫‪8,025‬‬ ‫)‪(15,359‬‬ ‫‪22,924‬‬ ‫)‪(23,772‬‬ ‫)‪(57,058‬‬ ‫)‪(27,624‬‬ ‫)‪(7,130‬‬ ‫‪33,784‬‬ ‫‪19,829‬‬ ‫)‪(97,484‬‬ ‫)‪(86,650‬‬ ‫)‪(60,910) (35,590‬‬ ‫)‪(1,773‬‬ ‫)‪(22,321‬‬ ‫)‪(27,184‬‬ ‫עודף ‪( /‬גרעון)‬ ‫התקבולים בתקציב הבלתי רגיל אינם כוללים הלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 1997‬בסך ‪ 103‬מלש"ח‪ ,‬הלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 2001‬בסך ‪ 50‬מלש"ח‪ ,‬הלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 2003‬בסך ‪ 30‬מלש"ח‪ ,‬הלוואות שנתקבלו בשנת ‪2004‬‬ ‫בסך ‪ 20‬מלש"ח והלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 2007‬בסך ‪ 54.146‬מלש"ח‪ .‬התקבולים בתקציב הבלתי רגיל בכל השנים אינם כוללים הכנסות מימון‪.‬‬ ‫אלפי ש"ח ממוצעים לשנת ‪2013‬‬ ‫התקציב הרגיל‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪1,021,265‬‬ ‫‪979,392‬‬ ‫‪914,920‬‬ ‫‪902,345‬‬ ‫‪887,188‬‬ ‫‪894,007‬‬ ‫‪979,943‬‬ ‫‪927,383‬‬ ‫‪868,302‬‬ ‫‪862,054‬‬ ‫‪826,768‬‬ ‫‪824,192‬‬ ‫‪818,833‬‬ ‫‪785,989‬‬ ‫‪774,518‬‬ ‫‪734,990‬‬ ‫‪736,864‬‬ ‫‪728,410 691,786 656,947‬‬ ‫‪621,130‬‬ ‫‪615,755‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪1,018,984‬‬ ‫‪977,147‬‬ ‫‪913,340‬‬ ‫‪900,303‬‬ ‫‪882,793‬‬ ‫‪892,029‬‬ ‫‪976,855‬‬ ‫‪925,922‬‬ ‫‪867,021‬‬ ‫‪860,552‬‬ ‫‪824,624‬‬ ‫‪824,079‬‬ ‫‪817,382‬‬ ‫‪784,544‬‬ ‫‪774,518‬‬ ‫‪775,937‬‬ ‫‪778,128‬‬ ‫‪757,838 740,174 683,638‬‬ ‫‪645,429‬‬ ‫‪637,464‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪2,281‬‬ ‫‪2,245‬‬ ‫‪1,581‬‬ ‫‪2,042‬‬ ‫‪4,395‬‬ ‫‪1,978‬‬ ‫‪3,088‬‬ ‫‪1,461‬‬ ‫‪1,281‬‬ ‫‪1,502‬‬ ‫‪2,144‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1,451‬‬ ‫‪1,445‬‬ ‫‪0‬‬ ‫)‪(40,947‬‬ ‫)‪(41,264‬‬ ‫)‪(29,428) (48,387) (26,690‬‬ ‫)‪(24,299‬‬ ‫)‪(21,709‬‬ ‫עודף ‪( /‬גרעון)‬ ‫התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪175,768‬‬ ‫‪128,749‬‬ ‫‪217,411‬‬ ‫‪131,221‬‬ ‫‪144,719‬‬ ‫‪177,430‬‬ ‫‪182,564‬‬ ‫‪131,001‬‬ ‫‪138,522‬‬ ‫‪92,851‬‬ ‫‪85,567‬‬ ‫‪109,291‬‬ ‫‪139,979‬‬ ‫‪147,642‬‬ ‫‪123,033‬‬ ‫‪117,384‬‬ ‫‪165,252‬‬ ‫‪185,570 158,313 109,002‬‬ ‫‪91,492‬‬ ‫‪75,872‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪184,657‬‬ ‫‪154,679‬‬ ‫‪126,737‬‬ ‫‪95,023‬‬ ‫‪119,056‬‬ ‫‪146,296‬‬ ‫‪176,439‬‬ ‫‪150,186‬‬ ‫‪112,792‬‬ ‫‪122,736‬‬ ‫‪155,553‬‬ ‫‪142,468‬‬ ‫‪150,450‬‬ ‫‪105,873‬‬ ‫‪97,381‬‬ ‫‪209,086‬‬ ‫‪248,303‬‬ ‫‪251,394 171,858‬‬ ‫‪85,707‬‬ ‫‪115,212‬‬ ‫‪119,043‬‬ ‫תשלומים‬ ‫)‪(8,889‬‬ ‫)‪(25,930‬‬ ‫‪90,674‬‬ ‫‪36,198‬‬ ‫‪25,663‬‬ ‫‪31,134‬‬ ‫‪6,125‬‬ ‫)‪(19,185‬‬ ‫‪25,730‬‬ ‫)‪(29,884‬‬ ‫)‪(69,986‬‬ ‫)‪(33,177‬‬ ‫)‪(10,471‬‬ ‫‪41,769‬‬ ‫‪25,652‬‬ ‫)‪(91,702‬‬ ‫)‪(83,051‬‬ ‫)‪(65,824) (13,546‬‬ ‫‪23,295‬‬ ‫)‪(23,720‬‬ ‫)‪(43,170‬‬ ‫עודף ‪( /‬גרעון)‬ ‫סה"כ התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪1,197,033‬‬ ‫‪1,108,141‬‬ ‫‪1,132,331‬‬ ‫‪1,033,565‬‬ ‫‪1,031,907‬‬ ‫‪1,071,437‬‬ ‫‪1,162,506‬‬ ‫‪1,058,384‬‬ ‫‪1,006,824‬‬ ‫‪954,905‬‬ ‫‪912,335‬‬ ‫‪933,482‬‬ ‫‪958,812‬‬ ‫‪933,631‬‬ ‫‪897,551‬‬ ‫‪852,373‬‬ ‫‪902,116‬‬ ‫‪913,980 850,099 765,949‬‬ ‫‪712,622‬‬ ‫‪691,628‬‬ ‫תקבולים‬ ‫‪1,203,641‬‬ ‫‪1,131,826‬‬ ‫‪1,040,076‬‬ ‫‪995,326‬‬ ‫‪1,001,849‬‬ ‫‪1,038,325‬‬ ‫‪1,153,293‬‬ ‫‪1,076,108‬‬ ‫‪979,813‬‬ ‫‪983,287‬‬ ‫‪980,177‬‬ ‫‪966,547‬‬ ‫‪967,832‬‬ ‫‪890,416‬‬ ‫‪871,899‬‬ ‫‪985,023‬‬ ‫‪1,026,431‬‬ ‫‪1,009,232 912,032 769,344‬‬ ‫‪760,640‬‬ ‫‪756,507‬‬ ‫תשלומים‬ ‫)‪(6,608‬‬ ‫)‪(23,685‬‬ ‫‪92,255‬‬ ‫‪38,240‬‬ ‫‪30,058‬‬ ‫‪33,112‬‬ ‫‪9,213‬‬ ‫)‪(17,724‬‬ ‫‪27,011‬‬ ‫)‪(28,382‬‬ ‫)‪(67,842‬‬ ‫)‪(33,065‬‬ ‫)‪(9,020‬‬ ‫‪43,215‬‬ ‫‪25,652‬‬ ‫)‪(132,650‬‬ ‫)‪(124,315‬‬ ‫)‪(95,252) (61,933‬‬ ‫)‪(3,395‬‬ ‫)‪(48,019‬‬ ‫)‪(64,879‬‬ ‫עודף ‪( /‬גרעון)‬ ‫התקבולים בתקציב הבלתי רגיל אינם כוללים הלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 1997‬בסך ‪ 103‬מלש"ח‪ ,‬הלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 2001‬בסך ‪ 50‬מלש"ח‪ ,‬הלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 2003‬בסך ‪ 30‬מלש"ח‪ ,‬הלוואות שנתקבלו בשנת ‪2004‬‬ ‫בסך ‪ 20‬מלש"ח והלוואות שנתקבלו בשנת ‪ 2007‬בסך ‪ 54.146‬מלש"ח‪ .‬התקבולים בתקציב הבלתי רגיל בכל השנים אינם כוללים הכנסות מימון‪.‬‬ ‫‪19.70%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :2002‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪435.154 -‬‬ ‫שנת ‪ :2013‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪537.838 -‬‬ ‫‪26.51%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :2001‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪411.724 -‬‬ ‫‪1.53%‬‬ ‫‪- 529.753‬‬ ‫השנה‪ -‬קודמה ב‬ ‫שנת ‪ :2012‬ממוצע מדד המחירים לצרכן‬ ‫‪27.92%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :2000‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪407.193 -‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫‪- 520.861‬‬ ‫השנה‪ -‬קודמה ב‬ ‫שנת ‪ :2011‬ממוצע מדד המחירים לצרכן‬ ‫‪29.36%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1999‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪402.632 -‬‬ ‫‪3.45%‬‬ ‫‪- 503.488‬‬ ‫השנה‪ -‬קודמה ב‬ ‫שנת ‪ :2010‬ממוצע מדד המחירים לצרכן‬ ‫‪36.07%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1998‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪382.780 -‬‬ ‫‪6.24%‬‬ ‫‪- 490.283‬‬ ‫השנה‪ -‬קודמה ב‬ ‫שנת ‪ :2009‬ממוצע מדד המחירים לצרכן‬ ‫‪43.47%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1997‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪363.050 -‬‬ ‫‪9.76%‬‬ ‫‪- 474.541‬‬ ‫השנה‪ -‬קודמה ב‬ ‫שנת ‪ :2008‬ממוצע מדד המחירים לצרכן‬ ‫‪56.38%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1996‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪333.069 -‬‬ ‫‪14.80%‬‬ ‫‪- 453.699‬‬ ‫השנה‪ -‬קודמה ב‬ ‫שנת ‪ :2007‬ממוצע מדד המחירים לצרכן‬ ‫‪74.02%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1995‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪299.315 -‬‬ ‫‪15.40%‬‬ ‫‪- 451.368‬‬ ‫השנה‪ -‬קודמה ב‬ ‫שנת ‪ :2006‬ממוצע מדד המחירים לצרכן‬ ‫‪91.49%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1994‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪272.000 -‬‬ ‫‪17.83%‬‬ ‫‪- 442.053‬‬ ‫השנה‪ -‬קודמה ב‬ ‫שנת ‪ :2005‬ממוצע מדד המחירים לצרכן‬ ‫‪115.13%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1993‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪242.117 -‬‬ ‫‪19.39%‬‬ ‫‪- 436.255‬‬ ‫השנה‪ -‬קודמה ב‬ ‫שנת ‪ :2004‬ממוצע מדד המחירים לצרכן‬ ‫‪138.67%‬‬ ‫השנה קודמה ב ‪-‬‬ ‫שנת ‪ :1992‬ממוצע מדד המחירים לצרכן ‪218.237 -‬‬ ‫‪18.90%‬‬ ‫‪- 438.067‬‬ ‫השנה‪ -‬קודמה ב‬ ‫שנת ‪ :2003‬ממוצע מדד המחירים לצרכן‬ ‫‪ -‬כה ‪-‬‬ ‫הלוואות לזמן ארוך מבנקים‬ ‫חדשים‬ ‫שקלים‬ ‫יתרות קרן ל‪-‬‬ ‫יתרות קרן ל‪-‬‬ ‫‪31.12.2013‬‬ ‫‪31.12.2013‬‬ ‫סילוק בתקופת הדוח‬ ‫תקבולים‬ ‫יתרת קרן‬ ‫בנק‬ ‫משוערכת‬ ‫נומינלית‬ ‫הצמדה‬ ‫ריבית‬ ‫קרן‬ ‫לתקופה‬ ‫‪01.01.2013‬‬ ‫‪70,660‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪79,247‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪54‬‬ ‫בנק מזרחי‬ ‫‪164,374‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪172,388‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪147‬‬ ‫בנק הבינלאומי‬ ‫‪12,654,860‬‬ ‫‪10,000,096‬‬ ‫‪790,035‬‬ ‫‪590,370‬‬ ‫‪2,000,083‬‬ ‫‪12,000,179‬‬ ‫בנק לאומי לישראל‬ ‫‪142,086‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪108,633‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪117‬‬ ‫בנק דיסקונט‬ ‫‪47,034,147‬‬ ‫‪38,349,391‬‬ ‫‪1,945,311‬‬ ‫‪1,830,179‬‬ ‫‪6,276,408‬‬ ‫‪44,625,799‬‬ ‫בנק הפועלים‬ ‫‪31,527‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪16,160‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪33‬‬ ‫בנק איגוד‬ ‫‪2,601,369‬‬ ‫‪2,000,320‬‬ ‫‪231,356‬‬ ‫‪135,265‬‬ ‫‪666,640‬‬ ‫‪2,666,960‬‬ ‫בנק מסד‬ ‫‪9,881,602‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪408,758‬‬ ‫‪489,543‬‬ ‫‪1,333,333‬‬ ‫‪9,333,333‬‬ ‫אוצר השלטון‬ ‫‪72,580,625‬‬ ‫‪58,350,006‬‬ ‫‪3,751,888‬‬ ‫‪3,045,359 10,276,616‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪68,626,622‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2019 - 2022‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪31.12.2013‬‬ ‫בנ‬ ‫נומינלי‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫בנק מזרחי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪82‬‬ ‫בנק הבינלאומי‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,002‬‬ ‫‪2,000,029‬‬ ‫‪2,000,066‬‬ ‫‪10,000,096‬‬ ‫בנק לאומי לישראל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪70‬‬ ‫בנק דיסקונט‬ ‫‪12,634,062‬‬ ‫‪3,609,732‬‬ ‫‪3,609,732‬‬ ‫‪5,943,063‬‬ ‫‪6,276,397‬‬ ‫‪6,276,406‬‬ ‫‪38,349,391‬‬ ‫בנק הפועלים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22‬‬ ‫בנק איגוד‬ ‫‪667,040‬‬ ‫‪666,640‬‬ ‫‪666,640‬‬ ‫‪2,000,320‬‬ ‫בנק מסד‬ ‫‪1,333,334‬‬ ‫‪1,333,333‬‬ ‫‪1,333,333‬‬ ‫‪1,333,333‬‬ ‫‪1,333,333‬‬ ‫‪1,333,333‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫אוצר השלטון‬ ‫‪13,967,396‬‬ ‫‪6,943,065‬‬ ‫‪6,943,065‬‬ ‫‪9,943,445 10,276,459‬‬ ‫‪10,276,577‬‬ ‫‪58,350,006‬‬ ‫סה"כ נומינלי‬ ‫‪16,884,459‬‬ ‫‪8,499,704‬‬ ‫‪8,499,705 12,415,274 12,972,261‬‬ ‫‪13,309,222‬‬ ‫‪72,580,625‬‬ ‫סה"כ משוערך‬ ‫‪-‬כו‪-‬‬ ‫מחזור פעילות העירייה‪ ,‬חברות בנות וקשורות ועמותה עירונית‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫סה"כ‬ ‫העירייה חברה כלכלית בידור ובילוי תיאטרון חולון רשת קהילה ופנאי מוסדות חינוך מי שקמה עמותת "עליון"‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫‪986,293‬‬ ‫תקבולים (לא כולל העברות מקרנות פיתוח)‬ ‫‪51,231‬‬ ‫‪76,377‬‬ ‫‪73,393‬‬ ‫‪101,158‬‬ ‫‪50,965‬‬ ‫‪131,747‬‬ ‫‪5,309‬‬ ‫‪691,563‬‬ ‫‪742,511‬‬ ‫‪781,895‬‬ ‫‪801,258‬‬ ‫‪814,062‬‬ ‫‪874,713‬‬ ‫‪954,074 1,011,926 1,027,109 1,075,530 1,099,627 1,146,507 1,252,969‬‬ ‫)‪(1,018,984‬‬ ‫תשלומים (לא כולל העברות לתקציב פתוח)‬ ‫)‪(51,256‬‬ ‫)‪(74,669‬‬ ‫)‪(78,345‬‬ ‫)‪(101,279‬‬ ‫)‪(50,135‬‬ ‫)‪(138,471‬‬ ‫)‪(5,180‬‬ ‫)‪(688,510) (741,181) (776,560) (796,607) (816,951) (883,204) (945,233) (1,018,997) (1,003,588) (1,074,818) (1,102,458) (1,166,493) (1,293,291‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪1,330‬‬ ‫‪5,335‬‬ ‫)‪4,651 (2,889) (8,491‬‬ ‫‪8,841‬‬ ‫)‪(7,071‬‬ ‫‪23,522‬‬ ‫‪713‬‬ ‫)‪(2,831) (19,986) (40,322‬‬ ‫‪129‬‬ ‫)‪(6,724‬‬ ‫‪830‬‬ ‫)‪(121‬‬ ‫)‪(4,952‬‬ ‫‪1,708‬‬ ‫)‪(25‬‬ ‫)‪(32,691‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫‪230,556‬‬ ‫תקבולים (כולל מימון‪ ,‬לא כולל הלוואות)‬ ‫‪47,032‬‬ ‫‪117,009‬‬ ‫‪91,814‬‬ ‫‪108,920‬‬ ‫‪102,747‬‬ ‫‪123,369‬‬ ‫‪129,167‬‬ ‫‪168,517‬‬ ‫‪193,096‬‬ ‫‪190,180‬‬ ‫‪157,953‬‬ ‫‪278,706‬‬ ‫‪248,637‬‬ ‫‪256,522‬‬ ‫‪32,717‬‬ ‫תשלומים (בתוספת העברות להפרשות לתביעות משפטיות) )‪(216,583‬‬ ‫)‪(46,736‬‬ ‫)‪(32,181‬‬ ‫)‪(116,534) (110,788) (129,631) (102,677‬‬ ‫)‪(95,537) (139,650) (153,059‬‬ ‫)‪(135,830‬‬ ‫)‪(145,876‬‬ ‫)‪(149,702‬‬ ‫)‪(158,085‬‬ ‫)‪(199,361‬‬ ‫)‪(241,839‬‬ ‫)‪475 (18,974) (20,711‬‬ ‫‪70‬‬ ‫)‪27,832 (10,483‬‬ ‫‪15,458‬‬ ‫‪57,266‬‬ ‫‪44,304‬‬ ‫‪8,252‬‬ ‫‪120,621‬‬ ‫‪49,276‬‬ ‫‪14,684‬‬ ‫‪536‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪13,973‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3,528‬‬ ‫)‪(17,644‬‬ ‫)‪(15,376‬‬ ‫‪4,721‬‬ ‫‪24,943‬‬ ‫)‪(18,974‬‬ ‫‪24,299‬‬ ‫‪50,195‬‬ ‫‪67,825‬‬ ‫‪8,964‬‬ ‫‪117,790‬‬ ‫‪29,290‬‬ ‫)‪(25,638‬‬ ‫‪129‬‬ ‫)‪(6,188‬‬ ‫‪830‬‬ ‫)‪(121‬‬ ‫)‪(4,952‬‬ ‫‪1,708‬‬ ‫‪271‬‬ ‫)‪(18,718‬‬ ‫סה"כ‬