הצעת התקציב הרגיל לשנת 2014 בש"ח סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2013 הצעה 2014 תקציב מקורי 2013 ביצוע 2012 תקציבי עזר 000 090000 1 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.012683578104138782 151700 149800 142581.12 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.05603448275862066 197100 208800 160837.41 122 092000 1 ביגוד שכר 0.05714285714285716 7400 7000 5724.05 126 092000 1 דמי הבראה שכר 0.02877697841726623 14300 13900 5610.37 130 092000 1 שעות נוספות שכר 0.36038186157517904 57000 41900 50165.55 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1018957345971564 37900 42200 35923.3 400 092000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 6200 6200 5120 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0 22000 22000 21966.67 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 44000 44000 39200 431 092000 1 חשמל קשיח 0.18181818181818188 1300000 1100000 1216753.46 432 092000 1 מים קשיח 0 272700 272700 325032.3 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש -0.2 28000 35000 1793.29 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש -0.2 2400 3000 0 435 092000 1 אחזקת מרכזיות קשיח 0 15000 15000 0 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 60000 60000 60000 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח 0 270000 270000 237728.74 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 1800 1800 1620 450 092000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.2 56000 70000 57387 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15000 15000 14476.76 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0 29000 29000 25721 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 14000 14000 11733 500 092000 1 הוצאות מינהליות 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0 360000 360000 359579.08 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 824000 824000 815216.33 542 092000 1 מרכזיה טלולרית גמיש 0 50000 50000 0 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש 1 600000 300000 267429.61 545 092000 1 סלולריים - עובדים גמיש -0.2 4000 5000 -7556.44 561 092000 1 שיכפולים גמיש 0.44 21600 15000 8318.28 700 092000 1 הוצאות לפעולות 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש -0.2 5600 7000 4428 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.2 4000 5000 4885.47 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.2 24000 30000 26597.31 742 092000 1 כלים וציוד גמיש -0.2 2400 3000 1684.01 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.1333333333333333 85000 75000 74999.56 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.610792192881745 841800 522600 518899.03 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.19199999999999995 596000 500000 499999.63 780 092000 1 שלוט וגינון גמיש -0.2 4000 5000 0 789 092000 1 כביסה גמיש -0.2 800 1000 0 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 63208 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש -0.2 24000 30000 26175.06 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח 0 15000 15000 10735.4 933 092000 1 התקנה ואחזקת טלפון גמיש -0.2 8000 10000 0 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש -0.2 24000 30000 24204.82 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים 0.16862842039209713 6145700 5258900 5118177.17 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.16862842039209713 -6145700 -5258900 -5118177.17 092100 סך הכל העמסת בית העירייה 0.16862842039209713 -6145700 -5258900 -5118177.17 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.058478579573220335 649800 613900 602257.72 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03796203796203801 103900 100100 97606.82 122 094000 1 ביגוד שכר -0.07048458149779735 21100 22700 18591.25 126 094000 1 דמי הבראה שכר -0.14102564102564108 33500 39000 32667.73 130 094000 1 שעות נוספות שכר -0.08652246256239604 54900 60100 68597.1 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.001494768310911887 67000 66900 62832.5 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1892 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 104600 104600 94039.28 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש -0.1 2700 3000 2992.86 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1449.58 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.3142857142857143 2400 3500 465.77 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 11500 11500 11491.61 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 186200 186200 214666 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 5200 6500 5997.33 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 10000 10000 2910.72 550 094000 1 פירסומים גמיש -0.2 2000 2500 0 561 094000 1 שיכפולים גמיש -0.2 400 500 342 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 113700 113700 113700 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 100600 100600 131284 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.2 1600 2000 1916.31 742 094000 1 כלים וציוד גמיש -0.2 1200 1500 639.26 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.2 36000 45000 44956.7 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.03431372549019607 19700 20400 20764.52 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.2016129032258065 223500 186000 185999.75 757 094000 1 פינויים גמיש -0.2 12000 15000 8890.29 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.2 2400 3000 2189 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.027697131575891376 1769900 1722200 1729140.1 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.027697131575891376 -1769900 -1722200 -1729140.1 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.027697131575891376 -1769900 -1722200 -1729140.1 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.022893772893772812 111700 109200 104334.78 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.010774873911050031 431500 436200 417864.7 122 096000 1 ביגוד שכר 0.11458333333333326 10700 9600 7745.05 126 096000 1 דמי הבראה שכר 0.26881720430107525 23600 18600 11964.11 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1200631911532386 55700 63300 58740.75 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0 6700 6700 1886 432 096000 1 מים קשיח 0 63600 63600 39027.2 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 9900 9900 7334.81 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0.00022031284423884578 454000 453900 404155.35 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2222222222222222 1400 1800 492.9 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4200 4200 3240.99 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 61700 61700 71132 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.20588235294117652 2700 3400 2904.23 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.2 400 500 0 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.18181818181818177 900 1100 850 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 6000 6000 2480.82 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 9600 0 561 096000 1 שיכפולים גמיש -0.1875 1300 1600 -506 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 51000 51000 51000 580 096000 1 שמאות גמיש -0.19047619047619047 1700 2100 1409.1 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -0.2 4000 5000 4477 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.2 800 1000 990.7 731 096000 1 בנזין קשיח -0.038461538461538436 500000 520000 485258.82 734 096000 1 סולר קשיח 0 1600000 1600000 1549345.58 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש -0.2 24000 30000 11981 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0 192000 192000 112021 742 096000 1 כלים וציוד גמיש -0.19512195121951215 6600 8200 5229.46 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 50000 50000 12962 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח -0.1333333333333333 13000 15000 12412.85 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 15000 1117 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.00877192982456143 11300 11400 9582.57 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0 65000 65000 57351 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.23480662983425415 223500 181000 180999.71 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0 1500000 1500000 1536301.59 758 096000 1 שיפוצים קשיח 0 250000 250000 349165 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש -0.2 40000 50000 49834 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 31000 31000 39190 096000 סך הכל מוסך ורכב -0.0016297821238634436 5819500 5829000 5604276.07 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.0016297821238634436 -5819500 -5829000 -5604276.07 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב -0.0016297821238634436 -5819500 -5829000 -5604276.07 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.05558651288467398 -502000000 -475565000 -450333162.14 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 0 -12167.48 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0 -100000 -100000 -147922.31 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0 -80000 -80000 -67369.78 114 110000 1 ארנונה - עסקים מילגם גמיש -0.16666666666666663 -500000 -600000 -754729.28 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש 0.33333333333333326 -800000 -600000 -1105051.42 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש -0.4666666666666667 -80000 -150000 -118763.65 117 110000 1 עיקולי רכב גמיש 0 -200000 -200000 0 175 110000 1 גביות לחלוקה גמיש 0 0 0 0 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 2662356.93 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 -884488.71 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 76720.8 179 110000 1 הפרשה לתביעות בארנונה גמיש 0 0 0 0 911 110000 1 ותיקים - משנים קודמות גמיש 0 0 0 0 590 110000 1 החזר הנחות גימלאים גמיש 0 0 0 0 910 110000 1 שיפוי - אזרחים ותיקים גמיש 0 0 0 0 911 110000 1 ותיקים - משנים קודמות גמיש 0 0 0 0 110000 סך הכל ארנונות 0.0554478886223404 -503760000 -477295000 -450684577.0399999 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.03 -63860000 -62000000 -64565575.06 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0.03007518796992481 -685000 -665000 -660958.49 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש 0.03 -28840000 -28000000 -25851123.59 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.03000055148072578 -93385000 -90665000 -91077657.14 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0 -200000 -200000 -228485.21 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0 -200000 -200000 -228485.21 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0 -8800000 -8800000 -8346003.11 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 0 -30000 -30000 -6595.99 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים 0 -8830000 -8830000 -8352599.100000001 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש 0 -90000 -90000 -78556.2 124000 סך הכל מודעות ופירסומים 0 -90000 -90000 -78556.2 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0 -35000 -35000 -36075.93 129000 סך הכל אגרות שונות 0 -35000 -35000 -36075.93 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -0.020118343195266286 -331200 -338000 -393600 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש -0.024989341498391493 -10062500 -10320400 -13934100 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -0.022311951046913414 -2348700 -2402300 -2635800 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -0.026775910127544544 -1152200 -1183900 -4044700 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש 0.00859385573149285 -2981000 -2955600 -3050800 160000 סך הכל הכנסות מימון -0.01887187358286535 -16875600 -17200200 -24059000 0 190000 1 מענקים כללים 0 191000 1 מענק כללי לאיזון 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש -0.625 -300000 -800000 0 914 192000 1 החזר הנחת ארנונה גמיש 0 0 0 0 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים -0.625 -300000 -800000 0 910 192100 1 פנים מענק ניהול כספי גמיש 0 0 0 0 192100 סך הכל פנים מענק ניהול כספי 0 0 0 0 0 194000 1 מענק לקליטת עליה 910 194000 1 מענק מ'הפנים-קליטה גמיש 0 0 0 0 194000 סך הכל מענק לקליטת עליה 0 0 0 0 0 196000 1 מענקים אחרים 0 196100 1 בחירות:רשות מקומית 910 196100 1 בחירות:רשות מקומית גמיש -1 0 -470000 0 196100 סך הכל בחירות:רשות מקומית -1 0 -470000 0 0 196200 1 מענקי שכר 910 196200 1 מענק החזר שכר גמיש 0 0 0 -316809 196200 סך הכל מענקי שכר 0 0 0 -316809 0 200000 1 שרותים מקומיים 0 210000 1 תברואה 0 212000 1 שרותי ניקיון 0 212200 1 נקוי רחובות 692 212200 1 ניקוי מגרשים גמיש 0 -25000 -25000 -7909.85 212200 סך הכל נקוי רחובות 0 -25000 -25000 -7909.85 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0 -100000 -100000 -104975.2 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0.060975609756097615 -8700000 -8200000 -9045264.67 693 212300 1 מכירת בקבוקי פלסטיק גמיש -0.59375 -13000 -32000 -34545.03 694 212300 1 מכירת נייר גמיש 0.09523809523809534 -115000 -105000 -86924 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש 1.0923076923076924 -136000 -65000 -52274.43 696 212300 1 מכירת קרטון למיחזור גמיש 0 -96000 0 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה 0.07739355445777463 -9160000 -8502000 -9323983.329999998 0 213000 1 פיקוח תברואי 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש -0.09090909090909094 -500000 -550000 -419321.82 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות -0.09090909090909094 -500000 -550000 -419321.82 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0 -500000 -500000 -537405.01 690 214000 1 בדיקת משנה בשר טרי גמיש 0 -500000 -500000 -386823.5 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0 -400000 -400000 -449131 990 214000 1 החזר עיקור חתולים גמיש -1 0 -100000 -100000 214000 סך הכל שרות וטרינרי -0.06666666666666665 -1400000 -1500000 -1473359.51 0 220000 1 ביטחון 420 221000 1 עבור שרותי קב"טים גמיש 0 0 0 -133 221000 סך הכל מינהל שמירה וביטחון 0 0 0 -133 0 222000 1 שמירה ביטחונית 0 222100 1 משמר אזרחי 910 222100 1 השתתפות הממשלה גמיש -0.11917098445595853 -34000 -38600 -17001.5 222100 סך הכל משמר אזרחי -0.11917098445595853 -34000 -38600 -17001.5 0 222200 1 סיירת ביטחון 220 222200 1 אגרת ביטחון גמיש 0 0 0 26.05999999999767 222200 סך הכל סיירת ביטחון 0 0 0 26.05999999999767 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש 0 -50000 -50000 -55345 791 223000 1 השתת' בת-ים בהג"א גמיש -0.021164021164021163 -185000 -189000 0 792 223000 1 השתת' אזור בהג"א גמיש 0.05633802816901401 -15000 -14200 0 223000 סך הכל הג"א -0.012638230647709303 -250000 -253200 -55345 0 230000 1 תכנון בנין עיר 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש 0 -50000 -50000 -72544 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 0 -150000 -150000 -92328 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0 -200000 -200000 -164872 0 232200 1 חזות עיר 232200 סך הכל חזות עיר 0 0 0 0 0 232400 1 מחלקת התנועה 410 232400 1 הצבה/העתקה ע' חניה לנכים גמיש 0 -30000 -30000 -21743 232400 סך הכל מחלקת התנועה 0 -30000 -30000 -21743 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0 -6000000 -6000000 -10847488.73 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש 0.0441227562246671 -18032000 -17270000 -10896823.05 690 233000 1 החזר דמי בדיקה פרטי גמיש 0 -10000 -10000 118.7 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה 0.032731958762886704 -24042000 -23280000 -21744193.080000002 0 243000 1 תאורת רחובות 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש 0 0 0 -34924 243000 סך הכל תאורת רחובות 0 0 0 -34924 0 244000 1 בטיחות בדרכים - אחזקה 991 244000 1 משרד התחבורה-סימון גמיש 0 0 0 -320223 244000 סך הכל בטיחות בדרכים - אחזקה 0 0 0 -320223 0 245000 1 תעול וניקוז 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 0.12315270935960587 -68400 -60900 -64062 245000 סך הכל תעול וניקוז 0.12315270935960587 -68400 -60900 -64062 0 246000 1 גנים ונטיעות 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 691 246100 1 מכירת סכך גמיש 0 -20000 -20000 -23016 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0 -145000 -145000 -131310 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 0 -165000 -165000 -154326 0 250000 1 חגיגות ארועים + מבצעים 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 770 254000 1 הש' ממשלת גרמניה-משלחות גמיש 0 -25000 -25000 0 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 -25000 -25000 0 0 260000 1 שרותים שונים 0 267000 1 ביטוח אלמנטרי לרשות 267000 סך הכל ביטוח אלמנטרי לרשות 0 0 0 0 0 269000 1 הכנסות שונות 691 269000 1 הכנ' מרשויות-רעש מטוסים גמיש 0 0 0 -9686 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 9 -10000 -1000 -10226 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -150000 -150000 -4320 269000 סך הכל הכנסות שונות 0.0596026490066226 -160000 -151000 -24232 0 269100 1 שונות 410 269100 1 הכ' מקורסים והשתל' גמיש 0 -15000 -15000 -16835.5 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 -5000 -5000 -4731.4 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש -0.2857142857142857 -100000 -140000 -77800 269100 סך הכל שונות -0.25 -120000 -160000 -99366.9 0 269200 1 הדבקת מודעות 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0 -35000 -35000 -21947 269200 סך הכל הדבקת מודעות 0 -35000 -35000 -21947 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 -5000 -5000 -4457 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי 0 -5000 -5000 -4457 0 270000 1 פיתוח כלכלי 0 273000 1 חברות עירוניות 273000 סך הכל חברות עירוניות 0 0 0 0 0 280000 1 פיקוח עירוני 0 281000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות פיקוח עישון גמיש -0.1875 -130000 -160000 -76045.63 422 281100 1 אכיפת עישון - מתאר גמיש 0 -20000 -20000 -2194.1 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 0 -11000 -11000 -10209 281100 סך הכל פיקוח עירוני -0.15706806282722519 -161000 -191000 -88448.73 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0 -17000000 -17000000 -15516930.18 422 281200 1 עמלות אכיפה - מילגם גמיש 0 -2900000 -2900000 -2583140.78 281200 סך הכל רשות חניה 0 -19900000 -19900000 -18100070.96 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש 0 -3000000 -3000000 -3375797.19 282000 סך הכל בית המשפט העירוני 0 -3000000 -3000000 -3375797.19 0 282100 1 בית הדין למשמעת 282100 סך הכל בית הדין למשמעת 0 0 0 0 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 0 310000 1 החינוך הפורמלי 0 311000 1 מינהל החינוך 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0 -170000 -170000 -38396 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 0 -240000 -240000 -209460.1 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 -3000 -3000 0 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש 0.1428571428571428 -80000 -70000 -72446.42 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש 0.1428571428571428 -400000 -350000 -293699.72 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -40500 -40500 -8100 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש 0 -50000 -50000 -71875 427 311100 1 שמ"ש מיחשוב גמיש 0 0 0 -659148.1 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש 0.4285714285714286 -500000 -350000 -206694 429 311100 1 מיחשוב אינטראקטיבי גמיש 0 0 0 -7510 921 311100 1 מלגות לפולין גמיש -0.4444444444444444 -100000 -180000 -82282.3 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש 0.16083916083916083 -830000 -715000 -723531.27 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 0.11111111111111116 -1000000 -900000 -2070767.75 936 311100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0.19047619047619047 -300000 -252000 -208485 937 311100 1 הכנסות בטיפול גמיש 0 0 0 -24184 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי 0.11835566932690855 -3713500 -3320500 -4676579.66 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש 0.3364285714285715 -187100 -140000 -167115 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0.3398838767306833 -4800000 -3582400 -3708972.92 790 311200 1 עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון גמיש 0 -12500 0 923 311200 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש 0 -66300 0 0 929 311200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0 -500000 -500000 -249816 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות 0.31818397120121267 -5565900 -4222400 -4125903.92 0 311304 1 יוזמות גנ"י 420 311304 1 השת' ברשת קו"פ גמיש 0.4285714285714286 -100000 -70000 -54000 311304 סך הכל יוזמות גנ"י 0.4285714285714286 -100000 -70000 -54000 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 423 311400 1 מניעת אלימות גמיש 0 0 0 -581 790 311400 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש 0 0 0 -229496 791 311400 1 קרן ידידות גמיש 0 0 0 -189347.48 920 311400 1 משרד החינוך גמיש 0 0 0 -23000 922 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 0 0 -941889.5 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0 0 0 -1384313.98 0 312000 1 חינוך קדם יסודי 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש 0.08555033907146581 -416200 -383400 -337821.48 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 -2500 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.10790852787041438 -11627500 -10495000 -10241686.94 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש 0.22909913305691676 -16304000 -13265000 -12439161.36 944 312200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 -1022162.27 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה 0.17403056493807534 -28362700 -24158400 -24043332.05 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 430 312210 1 השת' מוס' ילדי חוץ גמיש 0.2560386473429952 -78000 -62100 -52420 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 -11611 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.10185185185185186 -119000 -108000 -124342.4 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.256 -471000 -375000 -397026.6 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש 0.2810457516339868 -98000 -76500 -80882 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.22506234413965087 -786000 -641600 -666282 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0 0 0 -10625319.100000001 790 312300 1 מעג"ן - קרן שטיינמינץ גמיש -0.25 -300000 -400000 0 920 312300 1 השתת הממשלה בטרום גמיש 0 0 0 -10362896.43 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה גמיש 0 -29731500 -28389000 0 312300 סך הכל גני ילדים 0.043158845392337275 -30031500 -28789000 -20988215.53 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש 0.33333333333333326 -400000 -300000 -327909.89 312330 סך הכל בגובה העיניים 0.33333333333333326 -400000 -300000 -327909.89 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0.36363636363636354 -3000000 -2200000 -2505860.72 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0.36363636363636354 -3000000 -2200000 -2505860.72 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0.17647058823529416 -200000 -170000 -180844.04 920 312370 1 משרד התרבות והספורט גמיש -1 0 -150000 0 312370 סך הכל תיאטרון בובות -0.375 -200000 -320000 -180844.04 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0.06666666666666665 -800000 -750000 -729877.7 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0.06666666666666665 -800000 -750000 -729877.7 0 313000 1 חינוך יסודי 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 414 313200 1 תל"ן דביר גמיש 0 0 0 -20904.49 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.0846953937592867 -730000 -673000 -696079.27 921 313200 1 שרתים גמיש 0.13613445378151257 -2028000 -1785000 -1862934 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.3420074349442379 -361000 -269000 -361972.45 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0.07427341227125939 -998000 -929000 -962446.74 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -125000 -125000 -8000 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.017579445571332064 -1505000 -1479000 -1511208.55 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש -0.006992266129886682 -9373000 -9439000 -9420696.82 938 313200 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -0.01586719251582136 -1073000 -1090300 -417418.19 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש 0 0 0 -42000 951 313200 1 בי"ס מקדמי בריאות גמיש 0 0 0 -35990 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.02556794791409378 -16193000 -15789300 -15339650.51 0 313201 1 יול"א - הדמוקרטי 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -4666.52 313201 סך הכל יול"א - הדמוקרטי 0 0 0 -4666.52 0 313300 1 חינוך מיוחד 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0.0898568382576912 -1789000 -1641500 -1443839 691 313300 1 הכנסות מייצור בחלץ גמיש 0 0 0 -15402 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.12348048624440189 -10536000 -9378000 -9718094.21 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש 0.007246376811594235 -139000 -138000 -140296.15 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.08230452674897126 -526000 -486000 -537222.4 923 313300 1 השתתפות מ.החינוך גמיש 0 -115000 -115000 -118042.3 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש -0.11985018726591756 -470000 -534000 -477833.8 925 313300 1 שרתים+מזכירות אפיק גמיש -0.12254901960784315 -179000 -204000 -205325.65 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש -0.015503875968992276 -254000 -258000 -611150.38 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0.22112211221122102 -74000 -60600 -64642 938 313300 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -0.013539651837524147 -102000 -103400 -56685.25 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.09796028950729574 -14184000 -12918500 -13388533.140000004 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש 0.1063829787234043 -832000 -752000 -640161.9 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.005591054313099031 -1259000 -1252000 -1266652.62 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש 0.003676470588235281 -273000 -272000 -274468.85 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש 0.04895104895104896 -150000 -143000 -160139.2 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.008000000000000007 -126000 -125000 -129166.2 938 313310 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0.06687898089171984 -33500 -31400 -22574 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.038091170303642174 -2673500 -2575400 -2493162.77 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש -0.3421052631578947 -25000 -38000 -19638 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0 -120000 -120000 0 921 313700 1 הצטיידות גמיש 0 -10000 -10000 -5663.7 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.007874015748031482 -128000 -127000 -127456.6 313700 סך הכל חוה חקלאית -0.04067796610169494 -283000 -295000 -152758.3 0 315000 1 חינוך על-יסודי 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 921 315100 1 רכז עירוני לבגרות חברתית גמיש 0 0 0 -14018.21 922 315100 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 -300000 -300000 -119130 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0.6 -40000 -25000 -24488.54 929 315100 1 חוגי טכנולוגיה-משרד המדע גמיש 0 -100000 0 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.3538461538461539 -440000 -325000 -157636.75 0 315110 1 יוזמות - נבון 923 315110 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.027027027027026973 -19000 -18500 -104.00000000000091 315110 סך הכל יוזמות - נבון 0.027027027027026973 -19000 -18500 -104.00000000000091 0 315120 1 יוזמות - קוגל 923 315120 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.10666666666666669 -134000 -150000 -191066.54 315120 סך הכל יוזמות - קוגל -0.10666666666666669 -134000 -150000 -191066.54 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.5838150289017341 -137000 -86500 -109037.87 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0.5838150289017341 -137000 -86500 -109037.87 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.08108108108108103 -136000 -148000 -113867.53 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש -0.08108108108108103 -136000 -148000 -113867.53 0 315150 1 יוזמות - איילון 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.3470790378006873 -95000 -145500 -111850.47 315150 סך הכל יוזמות - איילון -0.3470790378006873 -95000 -145500 -111850.47 0 315170 1 יוזמות - קציר 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.3445945945945946 -97000 -148000 -134597.56 315170 סך הכל יוזמות - קציר -0.3445945945945946 -97000 -148000 -134597.56 0 315180 1 יוזמות - כרם שלמה 923 315180 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -61742.43 315180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 0 0 0 -61742.43 0 315190 1 יוזמות - עתידים 923 315190 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.22018348623853212 -17000 -21800 -11886.56 315190 סך הכל יוזמות - עתידים -0.22018348623853212 -17000 -21800 -11886.56 0 315700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 315710 1 תיכון נבון 417 315710 1 דמי בחינות גמיש 0 0 0 0 420 315710 1 שרותים שונים גמיש 0 0 0 0 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש -0.0662714097496706 -7087000 -7590000 -8081616 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.048463356973995175 -887000 -846000 -891569.36 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -1943.44 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.13367609254498714 -441000 -389000 -427900.85 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -203000 0 0 927 315710 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -33603.19 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש 0.1428571428571428 -128000 -112000 -116708.56 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש 0.9008321775312067 -2741000 -1442000 -483246.96 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.1061452513966481 -198000 -179000 -181420.59 933 315710 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -226.52 934 315710 1 הקטנת כיתות גמיש -0.16666666666666663 -2500 -3000 0 938 315710 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -0.022900763358778664 -192000 -196500 -72481.99 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון 0.10429932605159187 -11879500 -10757500 -10290717.459999999 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -19800 -19800 -19800 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.00095677133165184 -11508000 -11497000 -14022817.32 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.0757575757575758 -1281000 -1386000 -1352939.6 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.5954198473282443 -10600 -26200 -31344.59 923 315720 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0.6309523809523809 -13700 -8400 -10532.2 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.018416206261510082 -533000 -543000 -726710.9 926 315720 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -111000 -184030.6 927 315720 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -94051.81 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש -0.017857142857142905 -165000 -168000 -214491.22 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש -0.5789473684210527 -48000 -114000 -205000.61 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.008474576271186418 -238000 -236000 -299340.25 933 315720 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -5390.06 934 315720 1 הקטנת כיתות גמיש -0.1454545454545455 -9400 -11000 0 938 315720 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -0.03288201160541582 -300000 -310200 -112521.07 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל -0.021073274846506784 -14126500 -14430600 -17278970.23 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.08638049814520399 -8620000 -9435000 -8246344.4 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.05779889152810769 -1190000 -1263000 -1293718.92 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -11400 -11163.51 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 0 -17000 -5396.48 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.12403100775193798 -435000 -387000 -419899.22 926 315730 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -68000 -22268.87 927 315730 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -172463.36 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש 0.08333333333333326 -130000 -120000 -123632.01 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש 0 -3678000 0 -129986.37 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.07428571428571429 -188000 -175000 -177420.22 933 315730 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -8373.49 934 315730 1 הקטנת כיתות גמיש -0.53125 -7500 -16000 0 938 315730 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -0.0014738393515106862 -271000 -271400 -102793.77 939 315730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש 0 -144000 0 -44315.2 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג 0.2464934799979599 -14663500 -11763800 -10757775.819999998 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30600 -30600 -30600 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.022449097975520638 -16852000 -17239000 -19461212.28 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.004168403501458862 -2409000 -2399000 -2454100.61 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.26712328767123283 -18500 -14600 -12130.26 923 315740 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0.0235294117647058 -8700 -8500 0 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.07785087719298245 -983000 -912000 -706825.86 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.4563492063492064 -137000 -252000 220535.12 927 315740 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -142257.44 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.08169934640522869 -331000 -306000 -215168.44 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש 0.41086705202312146 -6102000 -4325000 -2038801.84 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.08212560386473422 -448000 -414000 -290714.21 933 315740 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -4650.92 934 315740 1 הקטנת כיתות גמיש -0.1 -9000 -10000 0 938 315740 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0.02594339622641506 -522000 -508800 -41121.67 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.054175892806449744 -27850800 -26419500 -25177048.410000008 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.05694261936049061 -10765000 -11415000 -10272599.51 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.031132075471698162 -1093000 -1060000 -1064444.67 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -7359.46 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.04214559386973182 -500000 -522000 -491466.86 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.05882352941176472 -576000 -612000 -512576.64 927 315750 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -128887.72 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש -0.05555555555555558 -119000 -126000 -113387.05 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש 5.831649831649831 -2029000 -297000 -399048.9 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.011235955056179803 -180000 -178000 -169528.12 933 315750 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -2523.66 934 315750 1 הקטנת כיתות גמיש -0.15217391304347827 -3900 -4600 0 938 315750 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0.026703499079189674 -223000 -217200 -84300.42 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון 0.07324796629665054 -15488900 -14431800 -13246123.010000002 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 414 315760 1 שע' עזר - אולפנא ( הורים ) גמיש -0.6923076923076923 -20000 -65000 -9704.6 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.0028188865398167673 -4245000 -4257000 -3535806.52 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.04980842911877392 -548000 -522000 -535092.1 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.05673758865248235 -149000 -141000 -198719 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0.27941176470588225 -43500 -34000 -17818.02 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.1298701298701299 -174000 -154000 -170223.79 926 315760 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.7974137931034483 -47000 -232000 -220232.17 927 315760 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -43934.91 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש 0.08771929824561409 -62000 -57000 -58547.27 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 -34363.75 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.09210526315789469 -83000 -76000 -78379.54 933 315760 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -3581.99 934 315760 1 הקטנת כיתות גמיש -0.2 -5600 -7000 0 938 315760 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0.05714285714285716 -148000 -140000 -86539.06 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה -0.028126649076517185 -5525100 -5685000 -4992942.72 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.009968051118210752 -7903000 -7825000 -7891673.05 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.15081652257444755 -1198000 -1041000 -1095838.5 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.10139860139860146 -31500 -28600 -35787.05 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.004132231404958775 -486000 -484000 -492309.83 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.09728506787330315 -399000 -442000 -403606.58 927 315770 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -138966.97 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.007352941176470562 -137000 -136000 -141321.22 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0.010152284263959421 -398000 -394000 -398055.59 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש 0.4160982264665758 -3114000 -2199000 -1942455.98 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 -197000 -197000 -203838.23 933 315770 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -2594.05 934 315770 1 הקטנת כיתות גמיש -0.25 -6000 -8000 0 938 315770 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0.03139013452914807 -230000 -223000 -86736.07 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.08644895820490683 -14099500 -12977600 -12833183.120000005 0 315780 1 תיכון כרם שלמה 920 315780 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0 0 0 -1270921.43 921 315780 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0 0 0 -220582.7 922 315780 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -58135.14 924 315780 1 תיגבור יהדות גמיש 0 0 0 -94959.15 925 315780 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 0 0 -64893.61 926 315780 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 0 -21934 927 315780 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 102246.02 928 315780 1 ליווי לטיולים גמיש 0 0 0 -16915.56 930 315780 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 0 932 315780 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 0 0 -24506 933 315780 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 4221.49 938 315780 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 -16319 315780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0 0 0 -1682699.08 0 315790 1 תיכון דמוקרטי 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0.15476190476190466 -97000 -84000 -90871.84 930 315790 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 0 0 938 315790 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0.16 -11600 -10000 -4264.47 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי 0.15531914893617027 -108600 -94000 -95136.31 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.05512172714745067 -4594000 -4354000 -4650969.63 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.0587467362924281 -811000 -766000 -792060.02 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -1596.56 923 315800 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -10032 924 315800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש -0.15596330275229353 -92000 -109000 -88208.64 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.17829457364341095 -304000 -258000 -347255.02 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.7046979865771812 -44000 -149000 -199811.64 927 315800 1 שעות גיל גמיש 0 0 0 -20213.23 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש -0.06849315068493156 -68000 -73000 -93620.39 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0.05800000000000005 -2116000 -2000000 -1455198.02 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.2 -132000 -110000 -150953.63 933 315800 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -2448.93 934 315800 1 הקטנת כיתות גמיש -0.16666666666666663 -5000 -6000 0 938 315800 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0.01674641148325362 -170000 -167200 -63890.04 315800 סך הכל שש שנתי עתידים 0.04301694151797997 -8336000 -7992200 -7876257.749999998 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש -0.02371541501976282 -247000 -253000 -82575.65 938 315810 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 -24600 0 315810 סך הכל בי"ס תיכון הייטק - היי 0.07351778656126484 -271600 -253000 -82575.65 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש -1 0 -190000 -290321.52 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש 0.11039352449840689 -3868500 -3483900 -3701377.06 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש 0.28200000000000003 -320500 -250000 -317656 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0.003669724770642091 -547000 -545000 -535186 922 317000 1 סל לעולים גמיש -0.03448275862068961 -140000 -145000 -156655.54 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש 0 -855000 -855000 -843452.5 924 317000 1 השאלת ספרי לימוד גמיש 0 0 0 -7500 925 317000 1 בריאות השן-ממשלה גמיש -1 0 -130000 0 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש 0.004145077720207224 -969000 -965000 -959137.2 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש 0.2192617941823516 -4988000 -4091000 -3104295.38 317000 סך הכל שרותים נוספים 0.09696008409276491 -11688000 -10654900 -9915581.2 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 422 317210 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 -6460 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 1.5142857142857142 -88000 -35000 -45022 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש -0.425 -23000 -40000 0 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.48 -111000 -75000 -51482 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 421 317300 1 שרות משלים גמיש 0 -60000 -60000 -46144 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.07321681624940957 -4544000 -4234000 -4319022.92 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש 0.02499999999999991 -41000 -40000 -23100 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 0.00591715976331364 -85000 -84500 -114122.08 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.07049903813511382 -4730000 -4418500 -4502389 0 317600 1 רווחה חינוכית 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש 0 -200000 -200000 -305270 923 317600 1 מגשרת בוכרית גמיש 0 -40000 -40000 -3063 317600 סך הכל רווחה חינוכית 0 -240000 -240000 -308333 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 0 -70000 -70000 -49087.7 421 317800 1 מחוננים גמיש 0 -60000 -60000 -26750 422 317800 1 בי"ס ממ"ד גמיש 0 -50000 -50000 -17417.5 426 317800 1 רשויות-הסע' משותפת גמיש -1 0 -35000 -119948.8 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש 0.37254901960784315 -7000000 -5100000 -7541233.9799999995 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.28205128205128216 -5000000 -3900000 -3569474.97 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.3217580032555616 -12180000 -9215000 -11323912.95 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -1700000 -1700000 -1712248 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0 -1700000 -1700000 -1712248 0 318000 1 חינוך מבוגרים 0 318200 1 פרוייקט תהילה 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש 0 -150800 -150800 -81653.5 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 -30000 -30301 318200 סך הכל פרוייקט תהילה 0 -180800 -180800 -111954.5 0 320000 1 תרבות 0 322000 1 פעולות תרבות 0 322200 1 פעולות תרבותיות 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -270828 920 322200 1 מש' החינוך - תרבות תורנית גמיש 0 0 0 86991 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 -183837 0 323000 1 ספריות 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 -153800 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 -18540 935 323000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש 0 -270000 -270000 -250000 323000 סך הכל ספריות 0 -410600 -410600 -422340 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 -33800 0 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 -2800 326100 סך הכל תיאטרון חולון 0 -63200 -63200 -2800 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 -40000 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -40500 -40500 -36450 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד 0 -80500 -80500 -76450 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 -12150 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 -12150 0 326700 1 מרכז סירקין 920 326700 1 הכנ' ממשרד התרבות גמיש -1 0 -100000 -70000 990 326700 1 הכנסות ממשרד התרבות גמיש 0 -100000 0 326700 סך הכל מרכז סירקין 0 -100000 -100000 -70000 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 -45000 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 -45000 -45000 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 490 328100 1 הכנסות מרכז שואה גמיש -1 0 -50000 -32193 920 328100 1 בתי נוער גמיש 0 -150000 -150000 0 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער -0.25 -150000 -200000 -32193 0 328120 1 קידום נוער 922 328120 1 קידום נוער גמיש -1 0 -50000 0 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0.2272727272727273 -270000 -220000 -329053 328120 סך הכל קידום נוער 0 -270000 -270000 -329053 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 640 328200 1 דמי שכירות גמיש 0 -249000 -249000 -249000 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 -32911 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי 0 -284300 -284300 -281911 0 328240 1 המרכז לאומנויות 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 -4400 -3960 328240 סך הכל המרכז לאומנויות 0 -4400 -4400 -3960 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 -43900 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -670000 -670000 0 920 329100 1 סל ספורט גמיש -1 0 -300000 -183490 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש 0 -40000 -40000 -48524 922 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש -1 0 -207000 -192853 923 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש -1 0 -140000 -140000 924 329100 1 משה"ח - זוזו גמיש -1 0 -80000 0 925 329100 1 אולימפ' הילדים-טוטו ווינר גמיש 0 0 0 990 329100 1 סל ספורט גמיש 0 -300000 0 991 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0 -200000 0 992 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 -140000 0 993 329100 1 אולימפ' הילדים-מש' התרבות גמיש 0 0 0 329100 סך הכל מינהל הספורט -0.05874805861300558 -1393900 -1480900 -608767 0 340000 1 רווחה 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -65000 -65000 -60047.1 491 341000 1 הכנסות מהשתלמיות גמיש 0 -20000 -20000 -80 494 341000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 -37000 -37000 0 690 341000 1 בטל"א-חשמל מבנה גמיש 0 0 0 -335483 790 341000 1 תרומות גמיש 0 -10000 -10000 -1400 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.06527415143603132 -1020000 -957500 -847084 936 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -10000 -10000 0 944 341000 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 -106152.19 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.05684402000909494 -1162000 -1099500 -1350246.29 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0 -4000 -4000 -1057.2 422 342500 1 סדנאות בית הויס גמיש -1 0 -11700 -5843 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0 -15000 -15000 -17715 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -37500 -37500 0 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0.1352285824049173 -295500 -260300 -284600 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 -38897 933 342500 1 פגיעות מיניות גמיש 0 -96900 0 0 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0.1355819125277984 -9191400 -8094000 -8183766 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0.10909090909090913 -122000 -110000 -111379 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש -1 0 -58700 -38257 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0 -285000 -285000 -217677 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0.13636363636363646 -250000 -220000 -250216 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 -150000 -150000 -139110 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש 0 -300000 -300000 -285280 954 342500 1 עובד קהילתי - קליטה גמיש 0 -50000 -50000 -49992 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.12428986826991739 -10864800 -9663700 -9623789.2 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0 -195000 -195000 -180717.8 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.07849508455124932 -7800000 -7232300 -7291641 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0.3018867924528301 -1897500 -1457500 -1465458 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש 0 -81000 -81000 -62032 934 343800 1 שכר עובדים 1013410 גמיש -1 0 -57600 0 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0 -3450000 -3450000 -2895374 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0 -905600 -905600 -742258 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0 -144000 -144000 -113421 941 343800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0 -154600 942 343800 1 תכנית ביתית 1039470 גמיש 0.8571428571428572 -65000 -35000 -43690 990 343800 1 שכר עובדים משרד התמ"ת גמיש 0 -48000 0 -40000 991 343800 1 משפחתון ילדי רווחה גמיש 0.125 -90000 -80000 -58817 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -13600 -13600 -10340 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -122000 -122000 -93999 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0.20464285714285713 -674600 -560000 -674885 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0.05263157894736836 -600000 -570000 -598500 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0.1777777777777778 -795000 -675000 -689294 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0.024844720496894457 -495000 -483000 -445948 998 343800 1 משפחתון ילדי עבודה גמיש 0 -400000 -400000 -394112 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש -1 0 -50000 -7913 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.08595775091450863 -17930900 -16511600 -15808399.8 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש 0 -80000 -80000 -100973 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש 0 -30000 -30000 -74591 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0.16666666666666674 -1050000 -900000 -973525.86 930 344300 1 אח.במעונות 1042410 גמיש 0 0 0 0 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0 -360000 -360000 -351098 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0.2612107623318385 -225000 -178400 -180862 933 344300 1 טיפול שיניים גמיש -1 0 -70000 -13880 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש 0 -1050000 -1050000 -842042 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0.07391559694605254 -3840000 -3575700 -3470927 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש 0 -80000 -80000 -82894 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש 0 -115200 -115200 -31354 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש -1 0 -78000 -61311 344300 סך הכל טיפול בזקן 0.04801067926902247 -6830200 -6517300 -6183457.859999999 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0 -173700 -173700 -173700 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 -173700 -173700 -173700 0 345300 1 שרות למפגר-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0.13114754098360648 -345000 -305000 -339726.2 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0 -76500 -76500 -50722 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0.14512396694214869 -2078400 -1815000 -1829242 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0.462962962962963 -94800 -64800 -92915 936 345300 1 הסעות למפגרים גמיש 0 -422700 -422700 -385939 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש -0.0008172392762756386 -24574900 -24595000 -23306946 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש 0.04747812049946987 -6618700 -6318700 -6061229 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -53200 -53200 -32041 345300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.018225366929264908 -34264200 -33650900 -32098760.2 0 345400 1 מרכז קש"ת 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0.08333333333333326 -130000 -120000 -128381 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0 -55000 -55000 -30881 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0 -250000 -250000 -237706.4 692 345400 1 הכנסות קרן שלם גמיש -1 0 -80000 -40512 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0.03669724770642202 -1412500 -1362500 -1395002 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.12 -420000 -375000 -283800 345400 סך הכל מרכז קש"ת 0.011148272017837302 -2267500 -2242500 -2116282.4 0 346000 1 שרותי שיקום 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 0 -480000 -480000 -461732 932 346200 1 מפעלי תעסו 0662110 גמיש 0.18518518518518512 -192000 -162000 -162435 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 0 -58500 -58500 -26282 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש 0 -160000 -160000 -159359 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0 -281500 -281500 -254850 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0 -105000 -105000 -39660 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0.024057738572574205 -1277000 -1247000 -1104318 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0.12195121951219523 -460000 -410000 -444621 931 346500 1 ק' מפעלי שק' 19030 גמיש -0.4 -90000 -150000 -42307 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -60000 -60000 -38903 933 346500 1 שיקום נכים 0619040 גמיש 0 -60000 -60000 -32762 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 1 -42000 -21000 -21606 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0.3157894736842106 -75000 -57000 -58333 938 346500 1 מפעלי שיקו 0622070 גמיש 0 -337500 -337500 -350592 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש -0.2 -480000 -600000 -423893 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.4444444444444444 -650000 -450000 -354942 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 0 -67500 0 -56601 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש 0 -30000 -30000 -20829 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 0.15290519877675846 -1508000 -1308000 -937101 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0.31887755102040827 -310200 -235200 -278579 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש 0 -502500 -502500 -435871 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0.10997067448680342 -75700 -68200 -58687 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 0 -94500 -94500 -86992 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.2425922717033444 -7171000 -5771000 -6323062 995 346500 1 מועדון חרשים גמיש 0 -116200 -116200 -100727 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.21126760563380276 -6450000 -5325000 -5659279 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0 -120000 -120000 -85103 346500 סך הכל שיקום נכים 0.18986898785322048 -18700100 -15716100 -15810790 0 347000 1 שרותי תיקון 0 347100 1 נוער מצוקה 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש 0 -282000 -282000 -206042 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש -0.52 -36000 -75000 -7306 934 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש -0.1984848484848485 -105800 -132000 0 935 347100 1 פרוייקט "עדי" גמיש 0 -72000 -72000 -23086 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש -0.1124260355029586 -15000 -16900 -5053 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -150000 -150000 -141675 347100 סך הכל נוער מצוקה -0.09218299216925396 -660800 -727900 -383162 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0.2 -36000 -30000 -37146.6 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 -22500 -22500 -15526 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש 1 -150000 -75000 -52095 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0 -300000 -300000 -241458 935 347300 1 גמילת נוער גמיש 1.9752066115702478 -180000 -60500 -96130 936 347300 1 פרוייקטים לנגמלים גמיש 0 -21000 -21000 -34476 937 347300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים גמיש 0 -22500 -22500 -29033 347300 סך הכל מלחמה בסמים 0.37723424270931316 -732000 -531500 -505864.6 0 348000 1 עבודה קהילתית 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות גמיש -0.6666666666666667 -5000 -15000 -10450 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0 -12100 -12100 -20369 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0 -28000 -28000 -5397 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0.1328125 -145000 -128000 -122640 937 348100 1 פרוייקט קדימה גמיש 0 -12000 -12000 -7224 348100 סך הכל עבודה קהילתית 0.035879036391593955 -202100 -195100 -166080 0 360000 1 קליטת עליה 0 368000 1 אולפנים לעברית 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש 0 -100000 -100000 -63115.2 368000 סך הכל אולפנים לעברית 0 -100000 -100000 -63115.2 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -200000 -200000 -567018 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 -200000 -200000 -567018 0 370000 1 איכות הסביבה 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש 0 0 0 -462.42 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -16000 -16000 -13610 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש 0 -218700 -218700 -131239 991 379000 1 חנוך סביבתי-מ'איכו גמיש 0 -100000 -100000 -7823.2 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה 0 -334700 -334700 -153134.62 0 400000 1 מפעלים 0 410000 1 מים 0 412000 1 גביה 111 412000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 0 0 0 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש -0.16666666666666663 -250000 -300000 -543517.56 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 0 0 7305.5 213 412000 1 אג' ניתוק/חיבור מד גמיש 0 0 0 0 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -13011.82 215 412000 1 שינוי ח' מים-צרכן גמיש 0 0 0 -366.81 216 412000 1 חיבור מדים - תאגיד גמיש 0 0 0 0 661 412000 1 עמלת גביה גמיש -0.019230769230769273 -5100000 -5200000 -5303861 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0.0625 -425000 -400000 -425548 663 412000 1 שיפוי שכר תאגיד המים גמיש 0.05 -273000 -260000 -273153 664 412000 1 השתתפות במל"ח גמיש 0 0 0 0 412000 סך הכל מים גבייה -0.018181818181818188 -6048000 -6160000 -6552152.69 0 430000 1 נכסים 0 433000 1 משרדים ועסקים 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "קקאו" גמיש 2.3333333333333335 -100000 -30000 -3251 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש 0 -166000 0 -228426.52 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש 0 -60000 0 -23453 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.16666666666666674 -5250000 -4500000 -3556452 641 433000 1 שכ"ד - מזנון העירייה גמיש 0 -21000 0 -18000 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל גמיש 0.03703703703703698 -140000 -135000 0 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש 0.010324483775811188 -137000 -135600 -133423 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש 0.028688524590164022 -502000 -488000 -490646 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש -1 0 -187000 -183530 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0.275 -918000 -720000 -878402.7 647 433000 1 שכ"ד מוסדות חינוך גמיש -1 0 -48000 -48000 648 433000 1 שכ"ד - גלידריה גופרה 695 גמיש 0 -228000 0 -13150 649 433000 1 שכ"ד - שיקום הילד 693 גמיש 0.016265060240963747 -168700 -166000 -163008.58 691 433000 1 החזר מס רכוש גמיש 0 0 0 0 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.19987206689965054 -7690700 -6409600 -5739742.8 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0.01744186046511631 -3500000 -3440000 -3370877 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0 -1600000 -1600000 -1631384.08 672 439000 1 זיכיון-סככות אוטו' גמיש 0 0 0 0 673 439000 1 הרשאה - מוניות קניון גמיש 0 -17000 -17000 -17072 439000 סך הכל דמי זיכיון 0.011864741941862711 -5117000 -5057000 -5019333.08 0 470000 1 מפעל הביוב 0 472000 1 ביוב עירוני 111 472000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 0 0 0 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש -0.1 -180000 -200000 -180867.72 211 472000 1 אגרת ביוב- מקומית גמיש 0 0 0 0 212 472000 1 אגרת ביוב- פחת גמיש 0 0 0 0 213 472000 1 אגרת ביוב- שידרוג גמיש 0 0 0 0 410 472000 1 חיבור ביוב ע"ח צרכן גמיש 0 0 0 0 472000 סך הכל ביוב עירוני -0.1 -180000 -200000 -180867.72 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 0 510000 1 ריב'+החזר הוצ' ש.ק 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש -0.33333333333333337 -12000000 -18000000 0 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים -0.33333333333333337 -12000000 -18000000 0 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש -0.5 -50000 -100000 -84600.46 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש -0.33333333333333337 -40000 -60000 -28380.97 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום -0.4375 -90000 -160000 -112981.43 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש -0.33333333333333337 -500000 -750000 -229159.11 691 513000 1 פרעון שטרי הון גמיש 0 0 0 0 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות -0.33333333333333337 -500000 -750000 -229159.11 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0 -300000 -300000 -192215 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0 -1100000 -1100000 -593395.15 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש 0 -200000 -200000 -268761.47 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -600000 -600000 -2778753.32 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות גמיש 0 0 0 0 696 594000 1 חשמל - החברה הכלכלית גמיש 0 0 0 0 790 594000 1 תחזוקת משאיות התאגיד גמיש 0 -10000 -10000 -10000 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 -250000 -250000 -237498 930 594000 1 מענק תיאגוד גמיש 0 0 0 0 931 594000 1 מענק מתאגיד "מי שקמה" גמיש -0.6516666666666666 -1045000 -3000000 0 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות -0.358058608058608 -3505000 -5460000 -4080622.94 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש 0.7 -2550000 -1500000 0 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות 0.7 -2550000 -1500000 0 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 2211805.59 599300 סך הכל העברות 0 0 0 2211805.59 סה"כ תקבולים 0.05069260241674045 -1069500000 -1017900000 -962422094.43 תשלומים 0 600000 1 הנהלה כללית 0 610000 1 מינהל כללי 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0043622036164074895 1427500 1421300 1348768.18 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16478279207085622 2761700 2371000 2397281.75 122 611100 1 ביגוד שכר 0.09380863039399623 58300 53300 57737.75 126 611100 1 דמי הבראה שכר 0.01029601029601035 78500 77700 64033.7 130 611100 1 שעות נוספות שכר -0.14814814814814814 11500 13500 17180.75 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.01827191080829982 328800 322900 309506.1 350 611100 1 ליסינג - 99-172-59 שכר 0 55000 55000 49749.71 351 611100 1 הוצאות - 99-172-59 שכר 0 48000 48000 43346.32 352 611100 1 הוצ' רכב - 64-539-63 שכר 0 0 0 1893.12 353 611100 1 הוצ' רכב 65-700-73 שכר -0.09326424870466321 35000 38600 25224.83 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0 90000 90000 76184 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 45000 45000 24689.3 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17687576875768762 478400 406500 423486 500 611100 1 הוצאות מינהליות 0 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 48000 60000 59947.71 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.2142857142857143 1100 1400 638.98 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 20000 25000 17078.89 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4000 4000 2638.34 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 17000 17000 16758.86 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0 60600 60600 54534.21 550 611100 1 פירסומים גמיש 0 800000 800000 981683.47 551 611100 1 מבצע פירסום גמיש 0 250000 250000 247066.43 561 611100 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 9981.99 562 611100 1 הדפסות גמיש 0 7000 7000 11870.2 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש -0.2 14400 18000 9328.2 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10807453416149071 143600 161000 161100 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.0364212193190816 121700 126300 155165 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו 0.06663478891271146 6915100 6483100 6566873.79 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0021668472372697867 555000 553800 542815.82 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.045670225385527896 176300 168600 71508.25 122 612000 1 ביגוד שכר -0.08256880733944949 10000 10900 8774.45 126 612000 1 דמי הבראה שכר -0.40909090909090906 11700 19800 15733.8 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.15974440894568698 36300 31300 6282.25 350 612000 1 ליסינג - 34-796-72 שכר 0 40400 40400 30893.94 351 612000 1 הוצאות - 34-796-72 שכר 0 18000 18000 17034.74 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש -0.2 1600 2000 200.15 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9000 9000 7818.57 500 612000 1 הוצאות מינהליות 0 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8000 8000 6081.29 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9000 9000 5447 562 612000 1 הדפסות גמיש -0.2033898305084746 9400 11800 5073 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10917030567685593 20400 22900 22900 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 180000 180000 156213.4 612000 סך הכל מבקר הרשות -0.00036849378166747826 1085100 1085500 896776.66 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 100 613100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.3304505071153392 1692200 1271900 1189860.91 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2995042286380869 891200 685800 550653.27 122 613100 1 ביגוד שכר 0.07716049382716039 34900 32400 27620.2 126 613100 1 דמי הבראה שכר 0.058951965065502154 48500 45800 36278.2 130 613100 1 שעות נוספות שכר -0.3950819672131147 36900 61000 43975.65 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.12811900191938586 235100 208400 212168.35 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 45000 0 0 350 613100 1 ליסינג - 96-510-59 שכר 0 0 0 117.99 351 613100 1 הוצאות - 96-510-59 שכר 0 35000 35000 31294.42 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 7551.85 500 613100 1 הוצאות מינהליות 0 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.005714285714285783 17600 17500 17499.6 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.2 400 500 158 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5300 5300 5300 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0 27800 27800 7199.94 561 613100 1 שיכפולים גמיש -0.2 16000 20000 4983 562 613100 1 הדפסות גמיש -0.21052631578947367 3000 3800 585 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10745614035087714 40700 45600 45600 580 613100 1 פעולות שונות גמיש -0.2 9200 11500 11271.59 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.037735849056603765 10200 10600 10028 780 613100 1 פעילות "צעירים" גמיש 0 500000 0 781 613100 1 ניהול הרשות במדיה החברתית גמיש 0 55000 0 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה 0.4898311203818846 3714000 2492900 2202145.97 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 100 613200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.3593700787401575 203400 317500 402785.83 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.10821360352130227 1073800 1204100 990352.06 122 613200 1 ביגוד שכר 0.08144796380090491 23900 22100 17902.35 126 613200 1 דמי הבראה שכר 0.01603206412825653 50700 49900 90940.06 130 613200 1 שעות נוספות שכר 0 10000 10000 1846.35 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.17567567567567566 147900 125800 128498.75 350 613200 1 ליסינג - 73-627-69 שכר -0.14893617021276595 40000 47000 35086.05 351 613200 1 הוצאות - 73-627-69 שכר 0.15 23000 20000 15365.08 400 613200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 20000 20000 19999.32 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22000 22000 20541.72 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.24374441465594288 556700 447600 482914 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.23478260869565215 8800 11500 8054.88 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.16666666666666663 500 600 2831.65 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2032520325203252 9800 12300 9631 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 100000 100000 91208.59 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח -0.6938775510204082 18000 58800 46461.27 562 613200 1 הדפסות גמיש -0.21212121212121215 2600 3300 1138.61 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש -0.2 2400 3000 1092.8 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10808179162609544 91600 102700 102800 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0 60000 60000 35091 581 613200 1 סקר תקשורת קשיח 0 25000 25000 0 582 613200 1 סקר מוני מים קשיח -1 0 49000 48930 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.19791666666666663 7700 9600 5983.41 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.028911564625850428 60500 58800 57186 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל -0.07994677407753725 2558300 2780600 2616640.78 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 0 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0.14018691588785037 1220000 1070000 1179792.52 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח -1 0 290600 290783.08 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 56000 56000 45712.09 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 0 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 108000 108000 101438 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.06666666666666665 3200 3000 2873.46 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש -0.20138888888888884 23000 28800 4900 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.20833333333333337 3800 4800 0 561 613220 1 שיכפולים גמיש -0.2222222222222222 700 900 0 700 613220 1 הוצאות לפעולות 0 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש -0.2 84000 105000 40841.57 743 613220 1 אחזקה עפ"י קריאה גמיש -1 0 70000 548.56 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 4800000 4800000 3882816.4 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 1.0016666666666665 720600 360000 442183.29 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.026881720430107503 19100 18600 18042 900 613220 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 613220 1 רכישות / העברה לתב"ר גמיש -1 0 700000 659528.79 932 613220 1 קיזוז עלויות תאגיד גמיש 0 -693000 -693000 0 934 613220 1 רכישות גמיש -1 0 67200 66339 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב -0.0921728186719677 6347800 6992300 6735798.76 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח -0.09221572300959624 -6347500 -6992300 -6991900 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב -0.09221572300959624 -6347500 -6992300 -6991900 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014285714285714235 127800 126000 120145.78 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06054279749478075 50800 47900 47587.89 122 613300 1 ביגוד שכר 0.24390243902439024 5100 4100 3400.85 126 613300 1 דמי הבראה שכר 0 13300 13300 10500 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.139344262295082 21000 24400 23658.05 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 4260 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0 1500 1500 1500 431 613300 1 חשמל קשיח 0.25 4000 3200 3966.21 432 613300 1 מים קשיח 0 800 800 0 433 613300 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 2000 0 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 0 471 613300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 600 600 262.96 561 613300 1 שיכפולים גמיש -0.25 300 400 0 562 613300 1 הדפסות גמיש -0.2222222222222222 700 900 0 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10917030567685593 20400 22900 22900 700 613300 1 הוצאות לפעולות 0 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 587.2 722 613300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -1 0 500 104.18 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 1500 1250 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.09268292682926826 18600 20500 20150.91 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש -0.11111111111111116 16000 18000 15000 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.05 2100 2000 1976 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 0 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון -0.018574805808848405 290600 296100 277250.03 0 613400 1 רשום תכולה 100 613400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.07397959183673475 108900 117600 100968.69 122 613400 1 ביגוד שכר 0 2400 2400 1972.2 126 613400 1 דמי הבראה שכר 0.01538461538461533 6600 6500 5187 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.3982683982683982 13900 23100 19246.9 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10619469026548678 10100 11300 11300 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש -0.2 24000 30000 24707 613400 סך הכל רשום תכולה -0.13095861707700363 165900 190900 163381.79 0 615000 1 מנגנון 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.14698366848127986 767800 900100 977412.52 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.19771669575334494 1647100 1375200 1274363.48 122 615000 1 ביגוד שכר -0.21224489795918366 38600 49000 39833.4 126 615000 1 דמי הבראה שכר -0.10758776896942246 78800 88300 70010.7 130 615000 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 2037.6 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.11183567003586559 341000 306700 330934.85 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0.2 60000 50000 110061 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 1.3333333333333335 35000 15000 14095.33 500 615000 1 הוצאות מינהליות 0 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.2 2400 2000 1999.85 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.2 400 500 0 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש -0.2 69600 87000 79808.6 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש -0.05882352941176472 80000 85000 84978.8 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש -0.2 56000 70000 37825 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0 67000 67000 36397 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0 500000 500000 438526 527 615000 1 עמותת "שלך" גמיש -1 0 170000 0 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1000 1000 193.56 550 615000 1 פירסומים גמיש 0 250000 250000 268638.1 562 615000 1 הדפסות גמיש -0.21052631578947367 3000 3800 2929.74 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10785033015407186 121600 136300 136400 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 2.3333333333333335 200000 60000 59415.49 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש -0.2 40000 50000 14999 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0.014925373134328401 408000 402000 390637.34 700 615000 1 הוצאות לפעולות 0 780 615000 1 פעולות רווחה גמיש -0.2 8000 10000 8044.3 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש -0.2 8000 10000 3147.55 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 48000 48000 36238 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש 0 240000 240000 188954.64 932 615000 1 רכישות גמיש -0.2 4000 5000 2800.72 615000 סך הכל מנגנון 0.018725315262936304 5081300 4987900 4610682.57 0 616000 1 פיתוח משאבי אנוש 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.004552845528455252 306100 307500 297444.33 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.025287356321838983 267600 261000 239799.53 122 616000 1 ביגוד שכר 0.016949152542372836 12000 11800 10145.45 126 616000 1 דמי הבראה שכר 0.005376344086021501 18700 18600 14700 130 616000 1 שעות נוספות שכר -0.018633540372670843 31600 32200 30726 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07262569832402233 96000 89500 92042.65 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 2400 3000 923.77 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 2175.56 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 1200 1500 1205.18 522 616000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 800 1000 621 561 616000 1 שיכפולים גמיש -0.2 1600 2000 1287 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10745614035087714 40700 45600 45600 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש -0.2 326400 408000 313613.5 616000 סך הכל פיתוח משאבי אנוש -0.0645487486306564 1110100 1186700 1050283.97 0 617000 1 שרות משפטי 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.004820051413881643 312700 311200 295611.76 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10925428966414574 2728100 2459400 2369290.95 122 617000 1 ביגוד שכר 0.3907103825136613 50900 36600 40500.2 126 617000 1 דמי הבראה שכר 0.10897435897435903 69200 62400 57773.8 130 617000 1 שעות נוספות שכר -0.10510510510510507 29800 33300 29878.65 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.024471635150166815 276300 269700 257998 350 617000 1 ליסינג - 72-523-71 שכר 0 34000 34000 32876.1 351 617000 1 הוצאות - 72-523-71 שכר -0.11764705882352944 15000 17000 15213.16 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 7200 9000 3392.27 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 34111.63 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 8800 11000 10955.19 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.2 800 1000 1177.14 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 28000 35000 32564.66 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0 4300 4300 3137.89 561 617000 1 שיכפולים גמיש -0.2 2400 3000 3000 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10819262038774236 142600 159900 160000 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש 0 1600000 1600000 1661510.04 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש -0.08333333333333337 550000 600000 337649.67 617000 סך הכל שרות משפטי 0.037540920130944455 5895100 5681800 5346641.11 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.006040268456375841 149900 149000 139673.37 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.00460048426150117 411100 413000 305320.79 122 618000 1 ביגוד שכר -0.038461538461538436 7500 7800 6228 126 618000 1 דמי הבראה שכר -0.02777777777777779 17500 18000 14280 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.2362204724409449 48500 63500 48642.45 253 618000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 113441 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3716.28 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 1600 2000 1578.49 522 618000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.33333333333333337 200 300 0 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 49249.29 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10745614035087714 40700 45600 45600 580 618000 1 סקרים גמיש -0.2 68000 85000 203309.68 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש -0.10843373493975905 74000 83000 72834.97 781 618000 1 כנס תוכנית עבודה גמיש -0.1 45000 50000 50000 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע -0.05477759472817134 918000 971200 1053874.32 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש -1 0 1384000 0 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית -1 0 1384000 0 0 620000 1 מינהל כספי 0 621000 1 הנהלת הגזברות 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.001703287344575033 588100 587100 556868.32 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04796747967479664 257800 246000 246047.94 122 621100 1 ביגוד שכר 0 7800 7800 6228 126 621100 1 דמי הבראה שכר 0.03888888888888897 18700 18000 14280 130 621100 1 שעות נוספות שכר 0 1600 1600 1177.6 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.13597733711048154 40100 35300 38803.55 350 621100 1 ליסינג - 27-392-70 שכר -0.07834101382488479 40000 43400 36150.41 351 621100 1 הוצאות - 27-392-70 שכר 0.125 18000 16000 16092.73 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 12000 12000 10332.99 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9600 9600 3363.65 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17663325267888008 340400 289300 301391 500 621100 1 הוצאות מינהליות 0 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 8800 11000 9607.42 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.2068965517241379 4600 5800 1094.82 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.19480519480519476 6200 7700 6204.96 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח 0 10000 10000 4356.16 562 621100 1 הדפסות גמיש 0 5600 0 3686 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10858143607705784 50900 57100 57100 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש -0.2 24000 30000 0 700 621100 1 הוצאות לפעולות 0 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.19791666666666663 7700 9600 5005.87 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.03076923076923066 6700 6500 5230 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה 0.039036899843282624 1458600 1403800 1323021.42 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.12507513524343816 1746700 1996400 2037030.18 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0873186985495884 2219000 2040800 1769355.71 122 621200 1 ביגוד שכר 0.0037688442211054607 79900 79600 67237.6 126 621200 1 דמי הבראה שכר -0.011523687580025643 154400 156200 128479.25 130 621200 1 שעות נוספות שכר 0 116200 116200 113722.65 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.038506032060816375 581800 605100 562825.1 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 2400 3000 1465.2 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21300 21300 20353.43 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 2400 3000 2999.46 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 4800 6000 5999.48 563 621200 1 הדפסות גמיש -0.19753086419753085 6500 8100 5515 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10828025477707004 112000 125600 125700 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש -0.2 48000 60000 55843 700 621200 1 הוצאות לפעולות 0 621200 סך הכל תקציבים ובקרה -0.024112768850669375 5095400 5221300 4896526.06 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014514328247115849 272600 268700 257315.9 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.039303815625896465 1086800 1045700 998252.67 122 621300 1 ביגוד שכר 0.02941176470588225 24500 23800 21180.8 126 621300 1 דמי הבראה שכר -0.06609808102345416 43800 46900 40851.3 130 621300 1 שעות נוספות שכר 0.03832752613240409 29800 28700 29453.55 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.11764705882352944 126000 142800 141157.5 200 621300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 2000 2500 1268.17 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13000 13000 11796.93 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 1600 2000 1985.66 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.33333333333333326 8000 6000 12769.48 561 621300 1 שיכפולים גמיש -0.2 4000 5000 3327.12 562 621300 1 הדפסות גמיש -0.2 4800 6000 1437.2 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 0 10000 10000 14198 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח 0 16000 16000 28026.93 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10858143607705784 203600 228400 228600 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 30000 30000 29319.63 700 621300 1 הוצאות לפעולות 0 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0 180000 180000 145256.5 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית 0.0004864996351252593 2056500 2055500 1966197.34 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.010873377762188774 288200 285100 272718.31 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08687837028160583 544200 500700 253819.55 122 621500 1 ביגוד שכר -0.08396946564885499 12000 13100 10574.2 126 621500 1 דמי הבראה שכר 0.06870229007633588 28000 26200 20791.25 130 621500 1 שעות נוספות שכר 0.006437768240343367 46900 46600 50155.85 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.4636015325670497 76400 52200 53039.6 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3920.54 512 621500 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.2 800 1000 116.4 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0 35000 35000 32350.98 561 621500 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 14 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש 0.2 18000 15000 17326.5 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש 0 10000 10000 18000 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.1333333333333333 850000 750000 797690.92 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10848643919510059 101900 114300 114400 621500 סך הכל מחלקת שכר 0.08752428232246934 2015400 1853200 1644918.1 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0028966849050531263 311600 310700 289241.18 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13690476190476186 114600 100800 98058.79 122 621800 1 ביגוד שכר -0.06521739130434778 8600 9200 8069.45 126 621800 1 דמי הבראה שכר 0.049180327868852514 12800 12200 9660 130 621800 1 שעות נוספות שכר -0.009615384615384581 30900 31200 29770.2 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05924855491329484 73300 69200 69341.65 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 374.69 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.12 2200 2500 2352.48 550 621800 1 פירסומים גמיש 0 48000 0 35384.24 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10619469026548678 10100 11300 11300 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.2 48000 60000 39053 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים 0.08722843976300187 660600 607600 592605.68 0 622000 1 שומה 100 622000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4222743870631195 443000 766800 920527.74 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.33916889339353173 1453400 1085300 831343.03 122 622000 1 ביגוד שכר -0.11622276029055689 36500 41300 37454.4 126 622000 1 דמי הבראה שכר -0.17874875868917572 82700 100700 134408.97 130 622000 1 שעות נוספות שכר -0.19961977186311786 84200 105200 102564.25 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.18950437317784252 166800 205800 161044.2 200 622000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 253 622000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 31786 400 622000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17676407697790442 165100 140300 146154 500 622000 1 הוצאות מינהליות 0 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 0 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש -0.2 20000 25000 5175.5 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10795040116703136 244600 274200 274400 580 622000 1 סקרים גמיש 0 900000 900000 563635.68 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש 0 800000 800000 725947.77 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0.5 60000 40000 19231.21 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024390243902439046 8400 8200 9039 622000 סך הכל שומה -0.006254173158246168 4464900 4493000 3962711.75 0 623100 1 מחלקת ההכנסות 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 418700 396193.85 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.5090189582182956 1639700 1086600 1043992.95 122 623100 1 ביגוד שכר 0.1759530791788857 40100 34100 28626.9 126 623100 1 דמי הבראה שכר 0.1236476043276662 72700 64700 53983.05 130 623100 1 שעות נוספות שכר -0.34807417974322397 45700 70100 70679.45 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02286336418072943 187900 183700 183809.5 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 125000 125000 109648.73 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.28 7200 10000 7729.71 541 623100 1 משלוחים קשיח 0 400000 400000 276032.98 562 623100 1 הדפסות קשיח 0 430000 430000 381049.18 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10810810810810811 132000 148000 148700 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות 0.03682385809014099 3080300 2970900 2700446.3 0 623200 1 גביה 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.18495558845299775 880900 1080800 1019884.84 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03337713534822595 786400 761000 611932.44 122 623200 1 ביגוד שכר 0.004889975550122161 41100 40900 32985.85 126 623200 1 דמי הבראה שכר 0.011820330969267046 85600 84600 67121.5 130 623200 1 שעות נוספות שכר -0.17990074441687343 66100 80600 75641.35 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04101457096600103 192900 185300 181243.2 253 623200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 44828 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17684433462760318 333400 283300 295137 542 623200 1 מענה קולי קשיח 0 680000 680000 429999.13 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0 278000 278000 213833.51 550 623200 1 פירסומים גמיש 0.6 16000 10000 14167.4 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.1080402010050251 639000 716400 716900 572 623200 1 אוטומציה - עיקולי רכב קשיח 0 216000 216000 0 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש 0.1 1100000 1000000 1059542.8 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0 200000 200000 323298.68 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.11194029850746268 149000 134000 146461.07 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש 0 1700000 1700000 2779252.03 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש 0 3200000 3200000 2823602.92 759 623200 1 אכיפת עישון - מילגם גמיש 0 20000 20000 -2932 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024096385542168752 8500 8300 8032 623200 סך הכל גביה -0.008081129672634635 10592900 10679200 10840931.719999999 0 623700 1 הקופה 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 0 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.2352092352092352 159000 207900 173623.73 122 623700 1 ביגוד שכר -0.6 1800 4500 3564 126 623700 1 דמי הבראה שכר -0.4554455445544554 5500 10100 7980 130 623700 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 781.2 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0 3200 3200 2767 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10745614035087714 40700 45600 45600 623700 סך הכל הקופה -0.2252119424990785 210200 271300 234315.93 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח -0.5 500000 1000000 276649.24 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0.1 2200000 2000000 1634445.12 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 0 0 496.81 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח 0 100000 100000 82695.05 614 631000 1 עמלות שקים מעותדים קשיח 0 0 0 30.5 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח -0.2 20000 25000 -2245.69 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח 0 25000 25000 18288.8 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח 3.666666666666667 700000 150000 677632.44 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח 0 15000 15000 6372 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות 0.07390648567119151 3560000 3315000 2694364.27 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 10000 10000 6232.15 632000 סך הכל הוצאות מימון 0 10000 10000 6232.15 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0.03007518796992481 685000 665000 660958.49 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0.03007518796992481 685000 665000 660958.49 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח 0 9346700 9346700 12510525.21 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח -0.16721764086169943 2292400 2752700 3312067.08 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח 0.04867417362876858 3753100 3578900 4768238.7 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח 0 724000 724000 2625664 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.17535971223021585 183400 222400 305088 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח 0.030736842105263174 244800 237500 1113960 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח 0 205900 205900 240425 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.1367521367521367 60600 70200 80384 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח 0.04523424878836835 64700 61900 72808 701 648000 1 קרן - הלוואה לממשלה קשיח 0 659000 0 702 648000 1 ריבית - הלוואה לממשלה קשיח 0 526300 0 703 648000 1 הצמדה - הלוואה לממשלה קשיח 0 14700 0 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי 0.05089475703770896 18075600 17200200 25029159.990000002 0 700000 1 שרותים מקומיים 0 711100 1 מינהל תברואה 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.09416564396829086 2731000 3014900 2742206.76 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.9627976190476191 527600 268800 153462.95 122 711100 1 ביגוד שכר 0.025470653377630104 92600 90300 73728.65 126 711100 1 דמי הבראה שכר -0.015885022692889605 130100 132200 104867.9 130 711100 1 שעות נוספות שכר 0.010046607975142452 975200 965500 929108.55 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03184473337101945 513800 530700 506578.7 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 4000 5000 2579.53 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21000 21000 19423.65 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17662682602921653 265800 225900 235281 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 3200 4000 1279.13 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.2 6400 8000 5967.36 522 711100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 800 1000 0 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 0 3900 3900 2790.45 550 711100 1 פירסומים גמיש -0.2222222222222222 700 900 0 561 711100 1 שיכפולים גמיש -0.2 1600 2000 822 562 711100 1 הדפסות גמיש -0.1964285714285714 4500 5600 93 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10828025477707004 112000 125600 125700 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03643546971027212 878000 911200 861856 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02896725440806036 81700 79400 77204 711100 סך הכל מינהל תברואה -0.006566706796541588 6353900 6395900 5842949.630000001 0 711200 1 הדבקת מודעות 757 711200 1 הדבקת מודעות-קבלן קשיח -0.04109589041095896 70000 73000 48840.96 711200 סך הכל הדבקת מודעות -0.04109589041095896 70000 73000 48840.96 0 712200 1 נקוי רחובות 255 712200 1 ניקוי מגרשים - עובדים שכר 0.16033755274261607 275000 237000 153216.24 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712200 1 חשמל קשיח 0 12000 12000 10858.36 561 712200 1 שיכפולים גמיש -0.2 4800 6000 1587.2 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש 0.005555555555555536 905000 900000 792407.09 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.20408163265306123 7800 9800 4796.42 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0 52000 52000 51976 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 24000 24000 0 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש -0.06346153846153846 146100 156000 35257.9 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש 0.12973684210526315 21465000 19000000 17189017.57 759 712200 1 פנוי גזם גמיש 0.26428861788617897 6220300 4920000 4610298 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.029916897506925277 185900 180500 175414 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 0 934 712200 1 רכישת סלי אשפה גמיש 0 0 0 118484 935 712200 1 מתקני איסוף גללים גמיש -0.2 20000 25000 0 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.14871700434521973 29317900 25522300 23143312.78 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0601295807831187 7340200 7809800 7539696.88 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.2843151913875598 957300 1337600 1100323.69 122 712300 1 ביגוד שכר -0.0009193993257737842 326000 326300 276324.15 126 712300 1 דמי הבראה שכר -0.033638492654886054 453900 469700 440112.87 130 712300 1 שעות נוספות שכר -0.014468281758233892 5544700 5626100 5293390.3 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07226027397260282 313100 292000 280666.5 253 712300 1 אספקת עובדים שכר -0.0871670702179177 1131000 1239000 994302.79 255 712300 1 אספקת פועלים שכר 0.03623188405797095 143000 138000 55322 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 10000 10000 9445.89 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.021410286246218213 1755600 1718800 1652623.89 700 712300 1 הוצאות לפעולות 0 742 712300 1 כלים וציוד גמיש -0.2 36800 46000 45996.72 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח -1 0 317000 51143.8 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.6019417475728155 4100 10300 6082.61 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.12748212867355035 5678000 5036000 4345116.35 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח 0.07233910891089113 10397400 9696000 8526853.29 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח -0.045896464646464685 7556500 7920000 5316247.5 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח -0.025974025974025983 75000 77000 68875.94 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.028787878787878807 135800 132000 128237 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 0 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.1890909090909092 32700000 27500000 25000000 900 712300 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 712300 1 רכישת אשפתונים גמיש 0 0 0 492761.9 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה 0.06967989257061524 74558400 69701600 61623524.06999999 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 100 712500 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0060273972602740145 183600 182500 169997.2 122 712500 1 ביגוד שכר 0 6100 6100 4834.45 126 712500 1 דמי הבראה שכר 0.011111111111111072 9100 9000 7140 130 712500 1 שעות נוספות שכר 0 77200 77200 63724.55 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04815864022662897 37000 35300 36091.6 255 712500 1 מסגרים חיצוניים שכר 0.014084507042253502 360000 355000 342747.62 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30000 30000 28030.39 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש -0.18805970149253737 27200 33500 11395 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח -0.20284697508896798 448000 562000 460861.62 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02777777777777768 14800 14400 13975 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 20000 20000 19717 933 712500 1 רכישת תגים גמיש -0.2 800 1000 0 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים -0.08461538461538465 1213800 1326000 1158514.43 0 712600 1 תחנת המעבר 100 712600 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 712600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.6832983193277311 60300 190400 176101.11 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 80000 0 0 122 712600 1 ביגוד שכר 0.032258064516129004 6400 6200 4994.25 126 712600 1 דמי הבראה שכר 0.011111111111111072 9100 9000 7140 130 712600 1 שעות נוספות שכר 0.010030864197530853 130900 129600 122399.25 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05464480874316946 38600 36600 35835.45 400 712600 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 712600 1 חשמל קשיח 0.17130307467057104 80000 68300 65664.17 432 712600 1 מים קשיח 0 54500 54500 13318.3 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח 0 2000 2000 0 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 400 500 286.1 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 14000 14000 3211.57 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10745614035087714 40700 45600 45600 700 712600 1 הוצאות לפעולות 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.16666666666666663 1000 1200 251.45 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 27817 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 0.11678832116788329 153000 137000 297558.8 712600 סך הכל תחנת המעבר -0.03433967663471171 674900 698900 800177.45 0 713000 1 פיקוח תברואי 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 100 713300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.013139885026006048 370100 365300 676458.83 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07250125745491132 1492600 1391700 1172393.77 122 713300 1 ביגוד שכר -0.16666666666666663 38000 45600 43737.75 126 713300 1 דמי הבראה שכר -0.0442953020134228 71200 74500 63693 130 713300 1 שעות נוספות שכר -0.5652173913043479 10000 23000 22141.05 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.09751037344398339 261000 289200 268775.7 253 713300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 18378 400 713300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.19565217391304346 3700 4600 2194.05 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 22619.99 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.05 7600 8000 7952.73 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 800 1000 0 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0 25000 25000 19853.16 550 713300 1 פירסומים גמיש 0.4 16800 12000 3983.2 561 713300 1 שיכפולים גמיש -0.2 4800 6000 1405 562 713300 1 הדפסות גמיש -0.2 10400 13000 8900 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10793650793650789 112400 126000 126100 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש -0.2 2000 2500 0 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח 0 138600 138600 9126 761 713300 1 בדיקות זיהום אוויר גמיש -0.054545454545454564 52000 55000 0 780 713300 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש -0.2 172000 215000 253477.01 931 713300 1 רכישות גמיש -0.2 20000 25000 32016 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש -0.2 3200 4000 0 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות -0.00448336252189141 2842200 2855000 2753205.24 0 714000 1 שרות וטרינרי 100 714000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.010294117647058787 893100 884000 882685.54 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04112256586483398 908900 873000 866974.26 122 714000 1 ביגוד שכר 0.007407407407407307 27200 27000 22566.5 126 714000 1 דמי הבראה שכר 0.08943089430894302 53600 49200 38981.45 130 714000 1 שעות נוספות שכר 0.4306306306306307 79400 55500 56415.2 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03754693366708395 165800 159800 153597.85 400 714000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 1967.74 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1889.17 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 1200 1500 822.63 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 8051.99 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 4400 5500 4486.56 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 800 1000 0 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 10000 10000 1983.92 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0 15000 15000 9967.96 550 714000 1 פירסומים גמיש -0.2 20000 25000 11320.8 561 714000 1 שיכפולים גמיש -0.18181818181818177 1800 2200 468 562 714000 1 הדפסות גמיש -0.2 24000 30000 26443 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10818713450292394 30500 34200 34200 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש -0.2068965517241379 4600 5800 1274 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03677342823250296 81200 84300 79656 700 714000 1 הוצאות לפעולות 0 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.2 1600 2000 0 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש -0.2 14400 18000 9863.1 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0.07874015748031504 137000 127000 117796.36 742 714000 1 כלים וציוד גמיש -0.2 9200 11500 10947.82 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.20833333333333337 3800 4800 2203 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.6267857142857143 20900 56000 54275.8 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0 18000 18000 2730.5 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 0.05769230769230771 330000 312000 131549.19 759 714000 1 עיקור חתולים גמיש -0.34615384615384615 85000 130000 129966 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0.12 28000 25000 23855 931 714000 1 רכישת אקדח מרדים גמיש -0.2 8000 10000 1000 714000 סך הכל שרות וטרינרי 3.342469416400817e-05 2991900 2991800 2687939.34 0 715000 1 תברואה מונעת 0 715300 1 הדברת מזיקים 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0038847523470378897 307700 308900 288876.67 122 715300 1 ביגוד שכר 0.008928571428571397 11300 11200 9012.7 126 715300 1 דמי הבראה שכר 0.007246376811594235 13900 13800 10920 130 715300 1 שעות נוספות שכר 0 112700 112700 83095.5 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0959821428571428 49100 44800 47725.55 400 715300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 500 715300 1 הוצאות מינהליות 0 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0.2 30000 25000 7116.9 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03679525222551927 162300 168500 159214 700 715300 1 הוצאות לפעולות 0 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש -0.19791666666666663 15400 19200 5859 742 715300 1 כלים וציוד גמיש -0.20588235294117652 2700 3400 482 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש -0.2 51200 64000 38456.56 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח -0.17460317460317465 26000 31500 25252 715300 סך הכל הדברת מזיקים -0.025778331257783282 782300 803000 676010.88 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.023481177786060403 274600 268300 260793.08 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03730115194733963 756400 729200 774813.35 122 721000 1 ביגוד שכר -0.02617801047120416 18600 19100 15355.6 126 721000 1 דמי הבראה שכר 0.0843373493975903 36000 33200 57463.33 130 721000 1 שעות נוספות שכר 0.575 63000 40000 44396.05 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.013806706114398493 154200 152100 145418 437 721000 1 אחזקת לחצני מצוקה קשיח 0 150000 150000 131396.38 438 721000 1 אגרת רישוי מכשירי קשר גמיש 0 20000 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 7786.15 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13800 13800 12443.72 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 32000 40000 25810.17 512 721000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 0 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.25 300 400 0 550 721000 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 9711.25 562 721000 1 הדפסות גמיש -0.2 800 1000 593 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10858143607705784 50900 57100 57100 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03677342823250296 81200 84300 79656 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש -0.21052631578947367 1500 1900 870 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7500 7500 6996.94 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 5000 5000 4426 742 721000 1 כלים וציוד גמיש -0.2 16000 20000 19760.29 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0 27200 27200 26791.98 781 721000 1 מטווחים גמיש 0 7400 7400 7400 782 721000 1 ארועים עירוניים גמיש -0.1333333333333333 1300000 1500000 0 900 721000 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש -0.2 40000 50000 36306.32 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש -0.2 40000 50000 20974.63 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0 20700 20700 17616 961 721000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון -0.048813785571263923 3135300 3296200 1763878.24 0 721100 1 מחלקת בטיחות 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש -0.2 48000 60000 74275.23 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 159000 159000 152430 751 721100 1 עבודות בטיחות גמיש -0.2 144000 180000 115504.22 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש -0.2 24000 30000 24184.11 721100 סך הכל מחלקת בטיחות -0.12587412587412583 375000 429000 366393.56 0 722100 1 משמר אזרחי 100 722100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 722100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.023208879919273562 101400 99100 92423.44 119 722100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 122 722100 1 ביגוד שכר 0 1800 1800 1488 126 722100 1 דמי הבראה שכר 0 6900 6900 5460 431 722100 1 חשמל קשיח 0 37400 37400 -1397.49 432 722100 1 מים קשיח 0 0 0 0 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש -0.2 2000 2500 636.95 441 722100 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.20454545454545459 3500 4400 2864 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 882.18 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4800 4800 3831.94 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.19565217391304346 7400 9200 7518.88 550 722100 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 722100 1 שיכפולים גמיש -0.2 1600 2000 0 700 722100 1 הוצאות לפעולות 0 722 722100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.2 400 500 310.75 742 722100 1 כלים וציוד גמיש -0.19736842105263153 6100 7600 2485.35 745 722100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5300 5300 5280 753 722100 1 עובדת חברה קשיח 0 0 0 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 15800 15800 10651 781 722100 1 בסיסים חדשים גמיש -0.2 800 1000 0 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש -0.19791666666666663 7700 9600 9549.17 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש -0.2 11200 14000 4405.5 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019230769230769162 5300 5200 5054 900 722100 1 הוצאות חד פעמיות 0 961 722100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 722100 סך הכל משמר אזרחי -0.03375712406839104 220400 228100 151443.67 0 723000 1 הג"א 100 723000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.03127171646977067 418200 431700 410429.91 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.6077872744539412 169300 105300 87407.71 122 723000 1 ביגוד שכר 0.22222222222222232 19800 16200 12984.15 126 723000 1 דמי הבראה שכר 0.29803921568627456 33100 25500 20148.65 130 723000 1 שעות נוספות שכר 0 72600 72600 83255.2 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1845979614949037 72000 88300 84298.1 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 15094.15 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.24734785036292573 134800 179100 90300 431 723000 1 חשמל קשיח 0 43100 43100 -20366.99 432 723000 1 מים קשיח 0 4500 4500 0 433 723000 1 חומרי נקיון גמיש -0.2 800 1000 135.6 450 723000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.20833333333333337 1900 2400 0 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2200 2200 1753.63 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש 1.61 261000 100000 507764 522 723000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 800 1000 0 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10619469026548678 10100 11300 11300 710 723000 1 הובלות גמיש -0.2142857142857143 1100 1400 602 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.2142857142857143 1100 1400 582.99 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.19875776397515532 12900 16100 6953 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש -0.19402985074626866 5400 6700 4806.7 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10600 10600 10600 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש -0.19402985074626866 5400 6700 5356 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.029239766081871288 70400 68400 66504 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0.3019296254256527 1147000 881000 880278.33 813 723000 1 השתתפות בתרגילים גמיש 0 2400 2400 1521 931 723000 1 התחשבנות הג"א מקומי גמיש 0.012568306010928953 185300 183000 0 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש -0.2075471698113207 4200 5300 3936.9 961 723000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 723000 סך הכל הג"א 0.18648553281580815 2690000 2267200 2285645.03 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0 500000 500000 469420 830 724000 1 הש'-איגוד כיבוי אש קשיח 0.039953413723067266 7322000 7040700 7038714 724000 סך הכל כבוי אש 0.037304229050353355 7822000 7540700 7508134 0 726000 1 מל"ח ופס"ח 0 726100 1 מל"ח 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 726100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.017828200972447306 188400 185100 178426.64 122 726100 1 ביגוד שכר -0.2571428571428571 2600 3500 3436.8 126 726100 1 דמי הבראה שכר 0 6900 6900 5460 130 726100 1 שעות נוספות שכר 3.75 7600 1600 2411.05 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.030303030303030276 30600 29700 29114.6 253 726100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 400 726100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 423 726100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 0 441 726100 1 ביטוח ציוד חירום קשיח 0 0 0 0 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 1200 1500 323.9 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3400 3400 2671.27 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17640692640692635 108700 92400 96239 500 726100 1 הוצאות מינהליות 0 511 726100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 400 500 217.74 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח -0.2 36000 45000 25995.08 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 5000 5000 2019.23 544 726100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 0 550 726100 1 פירסומים גמיש 0 0 0 0 561 726100 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 0 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10917030567685593 20400 22900 22900 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 1687.8 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0 15000 15000 14168.55 753 726100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 2327.2 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02499999999999991 8200 8000 7734 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש -0.17355371900826444 20000 24200 17469.8 932 726100 1 הצטיידות חרום קשיח 0 0 0 0 961 726100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 726100 סך הכל מל"ח 0.021431727794962496 462300 452600 412602.66 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01588065447545728 633300 623400 601064.14 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01536385342053359 978100 963300 836471.58 122 731000 1 ביגוד שכר 0.10552763819095468 22000 19900 16769 126 731000 1 דמי הבראה שכר 0.04081632653061229 40800 39200 31109.8 130 731000 1 שעות נוספות שכר -0.02436323366555926 88100 90300 89358.6 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.048252911813643884 189000 180300 159149.1 350 731000 1 ליסינג - 62-155-60 שכר -0.014778325123152691 40000 40600 31615.17 351 731000 1 הוצאות - 62-155-60 שכר 0 17000 17000 14545.69 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 0 40000 40000 40000 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 22000 22000 12559.32 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 44000 44000 42830.95 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.05 653100 622000 499886 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 8800 11000 10914.85 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.2 2400 3000 3520.5 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 6400 8000 4040.48 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0 90000 90000 72527.22 550 731000 1 פירסומים גמיש 0 50000 0 562 731000 1 הדפסות גמיש -0.2 800 1000 104 565 731000 1 צילום מפות גמיש -0.2 1600 2000 0 570 731000 1 מיפוי פוטוגרמטרי גמיש -1 0 100000 0 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0502702702702702 194300 185000 183400 580 731000 1 נסחים והערות הזהרה גמיש 0 100000 100000 77558.53 581 731000 1 יעוץ תח' השבחה ממ"י קשיח -1 0 20000 0 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 750000 750000 672055 583 731000 1 מדידות גמיש 0 145000 145000 114795 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 150000 150000 187095 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.04761904761904767 11000 10500 10028 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 0 4874.28 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.05 16800 16000 15556 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.0020263188540816657 4302200 4293500 3731828.21 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.011897852582704482 348700 344600 334006.17 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03215976139531862 1591900 1542300 1332830.96 122 732000 1 ביגוד שכר 0.08852459016393444 33200 30500 25352.65 126 732000 1 דמי הבראה שכר 0.08657243816254412 61500 56600 44914.8 130 732000 1 שעות נוספות שכר 0.03125 23100 22400 3959.55 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.19225512528473798 261700 219500 240463.45 253 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) שכר 0 0 0 18061 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.875 15000 8000 7786.24 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 2000 2500 2398.5 550 732000 1 פירסומים גמיש 0 60000 0 562 732000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 0 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.050617283950617376 85100 81000 79900 952 732000 1 תכניות גמיש -0.4375 45000 80000 72697.2 961 732000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 732000 סך הכל תכנון עיר 0.05855742648906759 2527200 2387400 2162370.52 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06739679865206405 126700 118700 172643.84 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.30221043324491603 736400 565500 594491.34 122 732200 1 ביגוד שכר -0.1594202898550725 17400 20700 16655.35 126 732200 1 דמי הבראה שכר 0.014409221902017322 35200 34700 27555.8 130 732200 1 שעות נוספות שכר 2.7007299270072993 50700 13700 24216.85 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.034965034965035 133200 128700 130290.35 253 732200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.625 13000 8000 5893.99 550 732200 1 פירסומים גמיש -0.2 12000 15000 4564.6 561 732200 1 שיכפולים גמיש -0.2 800 1000 545 562 732200 1 הדפסות גמיש 0.06666666666666665 32000 30000 19599.4 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 70000 70000 24847 581 732200 1 פיקוח ואחז' סככות אוטובוס גמיש 0.33333333333333326 200000 150000 66405 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח -0.4 30000 50000 22916.33 753 732200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש 0 50000 50000 44403 755 732200 1 אחז' מספרים לבתים גמיש -0.2 16000 20000 0 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש -0.8666666666666667 8000 60000 0 758 732200 1 החלפת לוחות מודעות גמיש 0 100000 100000 99546 759 732200 1 מפות עירוניות גמיש -1 0 20000 4002 760 732200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 100000 100000 85063 780 732200 1 אחזקת ינשולים גמיש -1 0 50000 0 931 732200 1 התקנת מתקנים גמיש -0.2 40000 50000 8248 932 732200 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש 0 250000 250000 256567 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש -0.33333333333333337 4000 6000 1931.8 961 732200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 732200 סך הכל חזות העיר 0.059309623430962244 2025400 1912000 1610385.65 0 732400 1 מחלקת התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 0 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0059285990462688565 771300 775900 705694.6 122 732400 1 ביגוד שכר -0.43511450381679384 7400 13100 15294.9 126 732400 1 דמי הבראה שכר -0.21105527638190957 15700 19900 19809.65 130 732400 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 152 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.323943661971831 57600 85200 78044.25 253 732400 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 3200 4000 1644.04 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 6143.48 561 732400 1 שיכפולים גמיש -0.2 3200 4000 321.75 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 488000 488000 330774.4 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש 0 25000 25000 698.32 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש -0.28 43200 60000 24676 583 732400 1 יעוץ - סככות אוטובוס גמיש 0 0 0 0 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0.020979020979021046 146000 143000 105631.8 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0.38613861386138604 700000 505000 360338.57 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0 200000 200000 0 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח 0.2 156000 130000 94701.67 732400 סך הכל מחלקת התנועה 0.06646071297914724 2623600 2460100 1743925.43 0 733000 1 רשוי בניה 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0036079374624173877 1001400 997800 920046.41 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11299298330510532 2300000 2066500 1768398.38 122 733000 1 ביגוד שכר -0.0019011406844106071 52500 52600 44925.35 126 733000 1 דמי הבראה שכר 0.01866666666666661 114600 112500 95517.65 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0.08800000000000008 54400 50000 64557.85 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05205637043428246 365800 347700 326871.3 253 733000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 400 733000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 19993.12 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 2000 2500 1410.71 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש -0.8 20000 100000 73233.01 561 733000 1 שיכפולים גמיש -0.2 6400 8000 2752.18 562 733000 1 הדפסות גמיש -0.2 800 1000 351 563 733000 1 תיקי רישוי גמיש 0.06666666666666665 32000 30000 13498 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 11978.3 565 733000 1 כיבוד לוועדות משנה גמיש 0 0 0 0 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 8000 8000 5866.6 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.050197628458497956 265700 253000 251600 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 0.5 1500000 1000000 1647986.17 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש -0.33333333333333337 1000000 1500000 948470.52 753 733000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 758 733000 1 מבנים מסוכנים קשיח 0 0 0 0 931 733000 1 חוברת מידע למתכנן קשיח 0 0 0 0 961 733000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 733000 סך הכל רשוי בניה 0.029507498555045197 6768600 6574600 6197456.549999999 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0066564260112647045 196600 195300 184429.86 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.029488401652367324 1619900 1573500 1384997.42 122 733300 1 ביגוד שכר -0.0696969696969697 30700 33000 28065.25 126 733300 1 דמי הבראה שכר -0.08912386706948638 60300 66200 52500 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0.08146964856230032 67700 62600 72033.3 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06528189910979232 252000 269600 231807.6 253 733300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 9817.11 562 733300 1 הדפסות גמיש 0 8000 0 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0.1875 9500 8000 7711.5 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.050359712230215736 73000 69500 68700 757 733300 1 מבנים מסוכנים-פרטי גמיש 0 35000 35000 9277.4 758 733300 1 מב' מסוכנים-ציבורי גמיש 0 10000 10000 2286 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0 250000 250000 75635 933 733300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 2400 0 961 733300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.016385206940526365 2630100 2587700 2127260.44 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 16000 16000 12592.5 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0 4500 4500 2339.8 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0 20500 20500 14932.3 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.07565789473684215 814900 881600 842407.83 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.18922229026331894 194200 163300 0 122 735000 1 ביגוד שכר 0.1756097560975609 24100 20500 17380.2 126 735000 1 דמי הבראה שכר 0.1976401179941003 40600 33900 26880 130 735000 1 שעות נוספות שכר 0.005247376311844132 134100 133400 134478.45 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0948529411764707 148900 136000 147488.75 420 735000 1 כבוי אש גמיש 0 1000 1000 0 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1519.3 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 4283.44 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.1515151515151516 38000 33000 29491.83 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.06666666666666665 6400 6000 4114.78 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 2400 3000 2202 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 1740 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.1081967213114754 81600 91500 91600 735000 סך הכל בנית מבני ציבור -0.011227050587769072 1497200 1514200 1303586.58 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 100 736000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4236405707674509 597800 1037200 990305.54 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01724137931034475 253700 249400 243807.69 122 736000 1 ביגוד שכר -0.1898454746136865 36700 45300 38203.7 126 736000 1 דמי הבראה שכר -0.1888726207906296 55400 68300 89672.5 130 736000 1 שעות נוספות שכר -0.3506711409395973 116100 178800 171090.55 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.12317073170731707 143800 164000 160678.6 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 173900 173900 163334 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03683522231909331 441900 458800 433483 700 736000 1 הוצאות לפעולות 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 4747.18 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.031746031746031855 13000 12600 12295 900 736000 1 הוצאות חד-פעמיות 0 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש -0.2 9600 12000 4746.6 961 736000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.2321539932648734 1846900 2405300 2312364.36 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.2321539932648734 -1846900 -2405300 -1423800 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.2321539932648734 -1846900 -2405300 -1423800 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.36524178907410465 827200 605900 576474.89 122 741000 1 ביגוד שכר 0 5200 5200 4152 126 741000 1 דמי הבראה שכר 0.007246376811594235 13900 13800 10920 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.00561797752808979 17900 17800 17521.7 350 741000 1 ליסינג - 62-156-60 שכר 0 37000 37000 35504.52 351 741000 1 הוצאות - 62-156-60 שכר 0 36000 36000 29648.87 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 4752.93 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17676407697790442 165100 140300 146154 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 8800 11000 11063.72 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.2 400 500 264.5 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 3200 4000 3500 550 741000 1 פירסומים גמיש -0.2 400 500 0 561 741000 1 שיכפולים גמיש -0.25 600 800 0 562 741000 1 הדפסות גמיש -0.16666666666666663 500 600 0 565 741000 1 מפות גמיש -0.2 1600 2000 0 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10858143607705784 50900 57100 57100 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.19791666666666663 7700 9600 1240.5 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים 0.24686545148034988 1183400 949100 898297.63 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4298507462686567 152800 268000 250688.95 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.32534471437951407 403700 304600 297155.49 122 741100 1 ביגוד שכר 0.006329113924050667 15900 15800 13081.95 126 741100 1 דמי הבראה שכר 0.025236593059936974 32500 31700 25200 130 741100 1 שעות נוספות שכר 0 4100 4100 1152.9 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.09887359198998746 72000 79900 69025.1 253 741100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 0 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 8000 10000 1805.92 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 13011.64 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 2400 3000 2556.77 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.2 400 500 0 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.21052631578947367 1500 1900 0 561 741100 1 שיכפולים גמיש -0.2 4800 6000 117 562 741100 1 הדפסות גמיש -0.2 800 1000 351 565 741100 1 מידע לתושב גמיש -0.2 400 500 0 753 741100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 961 741100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 741100 סך הכל אגף התשתיות -0.03733153638814013 714300 742000 674146.72 0 742000 1 דרכים ומדרכות 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.005414410662224034 241400 240100 280809.74 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.004742249934135412 1144100 1138700 953256.4 122 742000 1 ביגוד שכר -0.18892508143322473 24900 30700 30913.15 126 742000 1 דמי הבראה שכר -0.23856858846918494 38300 50300 44197.55 130 742000 1 שעות נוספות שכר 0 57700 57700 53763.75 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04513668150031791 150200 157300 120603.4 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 3600 4500 4314.01 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח 0 13000 13000 639.79 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10917030567685593 20400 22900 22900 580 742000 1 ייעוץ חיצוני גמיש 0 65000 0 65182.5 581 742000 1 מיפוי תשתיות גמיש 0 0 0 0 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03679525222551927 162300 168500 159214 700 742000 1 הוצאות לפעולות 0 715 742000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0.6 16000 10000 0 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.2 120000 150000 73243.78 742 742000 1 כלים וציוד גמיש -0.2 16000 20000 0 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש -0.2 16000 20000 5299 753 742000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.08333333333333326 1300000 1200000 1326707 757 742000 1 ציפוי כבישים גמיש 0 0 0 573855 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח 0.35 270000 200000 215916 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש -0.2 104000 130000 86148 763 742000 1 עובד חברת מוסדות קשיח 0 0 0 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.029288702928870203 49200 47800 46487 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש -0.2 8000 10000 0 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש -0.2 280000 350000 335122 742000 סך הכל דרכים ומדרכות 0.019544945915703105 4100100 4021500 4398572.07 0 743000 1 תאורת רחובות 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.051264207840408194 453200 431100 412824.09 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03820704375667017 486400 468500 452512.8 122 743000 1 ביגוד שכר 0.03401360544217691 30400 29400 23670.1 126 743000 1 דמי הבראה שכר 0.008583690987124415 47000 46600 36960 130 743000 1 שעות נוספות שכר 0.017490952955367955 168700 165800 160186 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.11904761904761907 159800 142800 140642.75 431 743000 1 חשמל קשיח 0.16 5800000 5000000 5413188.4 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03671003717472121 621900 645600 609949 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0.1 550000 500000 496285.74 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 7939.12 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0.5 150000 100000 123366 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0 271000 271000 259592.92 758 743000 1 צביעת עמודי תאורה גמיש -0.5555555555555556 80000 180000 33911 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.029077117572692712 81400 79100 76910 743000 סך הכל תאורת רחובות 0.10407811744879125 8909800 8069900 8247937.920000001 0 744000 1 בטיחות בדרכים 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.030442804428044257 111700 108400 108807.45 122 744000 1 ביגוד שכר 0 2600 2600 2076 126 744000 1 דמי הבראה שכר 0.01724137931034475 5900 5800 4620 130 744000 1 שעות נוספות שכר -0.16201117318435754 15000 17900 16075.25 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.030864197530864113 16700 16200 16167.85 431 744000 1 חשמל קשיח -0.22857142857142854 540000 700000 528662.01 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10745614035087714 40700 45600 45600 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.2 160000 200000 124130 742 744000 1 כלים וציוד גמיש -0.2 8000 10000 0 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים גמיש 0.16666666666666674 700000 600000 847932 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש -0.28888888888888886 32000 45000 19780 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.027972027972027913 73500 71500 69469 744000 סך הכל בטיחות בדרכים -0.06412506856829403 1706100 1823000 1783319.56 0 745000 1 תיעול ונקוז 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.010526315789473717 278400 275500 273147.61 122 745000 1 ביגוד שכר 0 2600 2600 2076 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0 4800 4800 3780 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07751937984496116 41700 38700 40620.1 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.2 8000 10000 0 742 745000 1 כלים וציוד גמיש -0.2 8000 10000 0 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.16666666666666674 350000 300000 389169.1 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0.28 320000 250000 245018 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0.17647058823529416 100000 85000 48228.37 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0 400000 400000 353433 760 745000 1 התחשבנות תחז' עת"א קשיח 0.05263157894736836 20000 19000 17886 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 0 831 745000 1 הש'ניקוז נחל אילון קשיח 0 0 0 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0.05567226890756305 402000 380800 401700 833 745000 1 השת'ניקוז נחל שורק קשיח 0 0 0 961 745000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 745000 סך הכל תיעול ונקוז 0.08956316145012377 1935500 1776400 1775058.18 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.13305466010131428 2447300 2822900 2688396.74 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0849607020589227 2250100 2073900 1497486.36 122 746100 1 ביגוד שכר 0.0748299319727892 126400 117600 101787.8 126 746100 1 דמי הבראה שכר 0.025541795665634748 132500 129200 105707.61 130 746100 1 שעות נוספות שכר 0.03247110621904237 187600 181700 211547.3 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.037363067292644714 492100 511200 437629.34 210 746100 1 השכר הקובע שכר 0.26086956521739135 60900 48300 20748.87 253 746100 1 עובדים חיצוניים שכר 0.5461538461538462 40200 26000 31558 431 746100 1 חשמל קשיח 0.09689213893967086 60000 54700 61448.6 432 746100 1 מים קשיח 0 4200000 4200000 3947189.9 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 1693.81 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 939.6 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 3370.15 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 20000 20000 13728.81 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17662682602921653 265800 225900 235281 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 3200 4000 3252.4 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.16666666666666663 1000 1200 0 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.19148936170212771 3800 4700 3427 530 746100 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 0 1000 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 1200 1200 581.23 562 746100 1 הדפסות גמיש -0.2 2400 3000 2999.5 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 8700 8700 8700 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10825587752870425 163100 182900 183000 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0.07511045655375548 730000 679000 665934 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03689320388349515 297600 309000 291839 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -0.25 150000 200000 103673 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.2 120000 150000 71926.8 728 746100 1 רכישת צמחים גמיש 0 60000 60000 48750.2 742 746100 1 כלים וציוד גמיש -0.2 48000 60000 26395.56 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0 350000 350000 306486.5 756 746100 1 שמירה בקבלנות גמיש 0.15695652173913044 532200 460000 424901.6 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0.023076923076922995 798000 780000 755894 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח 0.023541453428863823 8000000 7816000 7729161.949999999 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש -0.11578947368421055 336000 380000 377721.5 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש 0 55000 55000 35320.4 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0 4800 4800 3112 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש -0.04761904761904767 200000 210000 154395.78 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 6473 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.028735632183908066 143200 139200 135280 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0.05807665177521759 450000 425300 387858 931 746100 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.3655172413793103 184000 290000 170321.35 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0 450000 450000 457614.15 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח -0.11538461538461542 1150000 1300000 1162958.6 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0.026156941649899457 510000 497000 482999.3 935 746100 1 תיקונים מוונדליזם גמיש -0.5 300000 600000 511218 936 746100 1 אחזקת ספסלים גמיש 0 270000 0 937 746100 1 אחזקת מתקני כושר גמיש 0 140000 0 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף -0.003377267469525269 25762000 25849300 23871708.710000005 0 746700 1 פארק פרס 432 746700 1 מים קשיח 0 750000 750000 807827.2 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש -0.1 1620000 1800000 1800000 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש 0 4800 4800 4800 746700 סך הכל פארק פרס -0.07045561296383274 2374800 2554800 2612627.2 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 210 751000 1 השכר הקובע שכר 0 12000 12000 0 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש -0.25531914893617025 700000 940000 821406.55 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות -0.25210084033613445 712000 952000 821406.55 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש -0.2 22400 28000 6460 781 752000 1 ארועים גמיש -0.2 80000 100000 83345.09 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש -0.19791666666666663 15400 19200 11180 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים -0.1997282608695652 117800 147200 100985.09 0 753000 1 פעולות אימוץ 881 753000 1 אימוץ הגדוד ועד גמיש -0.2 6400 8000 2673.5 883 753000 1 אימוץ ממר"מ גמיש -0.2 3200 4000 0 753000 סך הכל פעולות אימוץ -0.2 9600 12000 2673.5 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש -0.6848739495798319 150000 476000 98767.72 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 0.2 240000 200000 115524.06 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים -0.42307692307692313 390000 676000 214291.78 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.01731053409330796 465500 473700 436311.27 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.514314646046212 1645000 1086300 1016154.98 122 761000 1 ביגוד שכר -0.0714285714285714 29900 32200 25876.5 126 761000 1 דמי הבראה שכר -0.0821917808219178 73700 80300 65714.8 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0.03259166405515512 329500 319100 382665.45 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.005338078291814874 113000 112400 106501.55 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 6036.16 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17640692640692635 108700 92400 96239 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.19444444444444442 5800 7200 6176.51 544 761000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1500 1500 5.33 562 761000 1 הדפסות גמיש -0.2 1600 2000 0 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10808179162609544 91600 102700 102800 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03677342823250296 81200 84300 79656 742 761000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 743 761000 1 ציוד ואחזקתו גמיש -0.2 8000 10000 526.06 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.2 12000 15000 3204.04 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש -0.2 5600 7000 2297.35 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.2 800 1000 0 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים 0.22415986213122152 2983400 2437100 2330165 0 764000 1 תרבות הדיור 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.009352517985611541 140300 139000 132697.28 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05587229190421894 92600 87700 85285.51 122 764000 1 ביגוד שכר 0 5200 5200 4152 126 764000 1 דמי הבראה שכר 0.049180327868852514 12800 12200 9660 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04938271604938271 23100 24300 22776.85 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4500 4500 3639.76 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0 8500 8500 7444.46 562 764000 1 הדפסות גמיש -0.2 2000 2500 1603 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10917030567685593 20400 22900 22900 580 764000 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 28000 28000 24456 585 764000 1 פיקוח שיפוצים גמיש 0 0 0 0 723 764000 1 אדניות גמיש -0.2 1600 2000 0 782 764000 1 סדנאות גמיש -0.2 1600 2000 0 961 764000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 0 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.005312868949232552 340600 338800 314614.86 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 800 765000 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0 450000 450000 453100 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0 24000 24000 24426 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0 474000 474000 477526 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 110 767000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 47300 46496.25 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.049691991786447565 255600 243500 237820.48 122 767000 1 ביגוד שכר 0.875 4500 2400 1974 126 767000 1 דמי הבראה שכר 0.8771929824561404 10700 5700 4463.35 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03587443946188351 23100 22300 21119.5 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 0 350000 350000 48817.4 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0.06060606060606055 192500 181500 151848 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 0 2500000 2500000 3145993.5 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0 350000 350000 147802.87 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 0 32100 32100 27658 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח 0 8000 8000 7200 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח 0 800 800 770 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0.09523809523809534 11500 10500 10500 448 767000 1 ביטוח אש קשיח 0 757800 757800 638826.2 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0.14583333333333326 55000 48000 46800 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0 500000 500000 483556.84 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות -0.0016403486234906062 5051600 5059900 5021646.39 0 768000 1 מרכז הדרכה ופיתוח 126 768000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 28541.4 768000 סך הכל מרכז הדרכה ופיתוח 0 0 0 28541.4 0 769000 1 שרותים שונים 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4188752424046541 89900 154700 164591.94 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 98500 0 0 122 769000 1 ביגוד שכר 0.021739130434782705 4700 4600 3736.8 126 769000 1 דמי הבראה שכר 0.008620689655172376 11700 11600 9156 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04375 15300 16000 16242.15 210 769000 1 שכר הדרכה שכר 0 0 0 0 253 769000 1 טיפול בפנסיונרים שכר 0 0 0 0 255 769000 1 טפול משפחות שכולות שכר 0 0 0 0 431 769000 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 769000 1 מים קשיח 0 2200 2200 0 441 769000 1 ביטוח קשיח 0 0 0 0 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 5274.51 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 4000 5000 4922.91 519 769000 1 תרומות גמיש -0.2 16000 20000 0 561 769000 1 שיכפולים גמיש -0.2 2000 2500 949 562 769000 1 הדפסות גמיש -0.2 4000 5000 0 721 769000 1 חמרים לתחזוקת "נקודת חן" גמיש 0 800 0 751 769000 1 עבודות קבלניות "נקודת חן" גמיש 0 6400 0 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח -0.15454545454545454 9300 11000 10512.9 780 769000 1 השתתפויות גמיש 0 500000 500000 578790.57 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 16000 16000 14606 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0.03703703703703698 280000 270000 268975.34 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0.08571428571428563 380000 350000 380860.5 786 769000 1 מעמד האשה גמיש 0 240000 240000 65139.69 811 769000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 114000 0 0 813 769000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 35000 0 816 769000 1 הקצבה לועד הורים גמיש 0 31000 31000 31000 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 520000 520000 507794 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 155000 155000 151337 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש -0.2 12000 15000 6496 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0 30000 30000 30000 769000 סך הכל שרותים שונים 0.09208305199189737 2587800 2369600 2250385.31 0 769100 1 בית העובד 119 769100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 0 210 769100 1 השכר הקובע שכר 0 26000 26000 21169.45 253 769100 1 שכר הדרכה שכר 0 4000 4000 0 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 2664.23 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 1600 2000 1855 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש 0 36000 0 561 769100 1 שיכפולים גמיש -0.2 5200 6500 4029.71 723 769100 1 חומרים גמיש -0.2142857142857143 1100 1400 0 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0.08139534883720922 9300 8600 8670.16 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש -0.2 8000 10000 5483.71 782 769100 1 יריד אומנים גמיש -0.2 2000 2500 0 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש -0.2 2000 2500 2407.07 769100 סך הכל בית העובד 0.47669172932330817 98200 66500 46279.33 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.4981949458483754 124500 83100 371329.8 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.428069639584606 935100 654800 656736.67 122 772100 1 ביגוד שכר -0.21052631578947367 12000 15200 16342.25 126 772100 1 דמי הבראה שכר 0.026923076923076827 26700 26000 23391.62 130 772100 1 שעות נוספות שכר -0.41158536585365857 19300 32800 35147.65 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.003668378576669129 135800 136300 121586.05 420 772100 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 0 1643.98 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 1955.22 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 11579.38 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.1759581881533101 67500 57400 59761 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 8800 11000 9179.57 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.19047619047619047 3400 4200 1065 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.1875 2600 3200 2472.48 540 772100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 62.77 550 772100 1 פירסומים גמיש -0.2 4800 6000 0 561 772100 1 שיכפולים גמיש -0.20833333333333337 1900 2400 998.9 562 772100 1 הדפסות גמיש -0.2142857142857143 1100 1400 117 565 772100 1 תצאו"ת גמיש -0.2 16000 20000 11600 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10771470160116448 61300 68700 68700 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.037735849056603765 10200 10600 10028 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.16666666666666663 1000 1200 175 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.348 16300 25000 25988.06 754 772100 1 פינויים גמיש -0.2 4000 5000 0 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש -0.2 256000 320000 319002 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.19791666666666663 7700 9600 6333 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.03296703296703307 9400 9100 8822 870 772100 1 השתתפות במט"י גמיש 0 150000 150000 150000 931 772100 1 רכישות גמיש -0.2 2800 3500 59.67 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש -0.2 48000 60000 34161 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר 0.12247365693556755 1949400 1736700 1948238.07 0 781100 1 פיקוח עירוני 100 781100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05584146247791688 1374600 1301900 1285710.3 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.017805938396078025 4247400 4324400 3341809.67 122 781100 1 ביגוד שכר 0.10424710424710426 28600 25900 20903.6 126 781100 1 דמי הבראה שכר 0.04978540772532192 244600 233000 184732.45 130 781100 1 שעות נוספות שכר 0.27210526315789463 966800 760000 702697.05 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.18849116447666514 262300 220700 201332.4 253 781100 1 חברה קבלנית שכר 0 200000 0 280764.93 431 781100 1 חשמל קשיח 0 56400 56400 56486.4 432 781100 1 מים קשיח 0 1400 1400 0 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 8800 5406 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6100 6100 3578.76 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 400 400 400 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.1954022988505747 7000 8700 3612.75 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 50000 50000 47773.36 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17684433462760318 333400 283300 295137 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.20197044334975367 16200 20300 16482.52 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 245 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש -0.19512195121951215 6600 8200 7010.42 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0.12 14000 12500 12954.08 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 2400 2400 1920 561 781100 1 שיכפולים גמיש 0 20000 20000 15894.55 562 781100 1 הדפסות גמיש 0 10000 10000 19949.69 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש -0.2 36000 45000 30732.96 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10795040116703136 244600 274200 274400 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש -0.2 6400 8000 1404 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.08192828306815492 911200 842200 793859.18 715 781100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -0.2 800 1000 0 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.2 4800 6000 4602.58 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0 46800 46800 45535.8 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4100 4100 4100 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.22666666666666668 46400 60000 52361.71 759 781100 1 גרירות גמיש -0.2 6400 8000 3360 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 25000 25000 23749.57 781 781100 1 ארועים עירוניים גמיש 0 0 0 1169806.82 789 781100 1 כביסה גמיש 0 4800 4800 3839.82 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.029569892473118253 38300 37200 36168 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.2 16000 20000 20057.74 781100 סך הכל פיקוח עירוני 0.05758335336332099 9240000 8736900 8968779.11 0 781200 1 רשות חניה 541 781200 1 משלוחים קשיח 0.1428571428571428 400000 350000 389988.92 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח -0.016393442622950838 30000 30500 28253.59 561 781200 1 שיכפולים גמיש -0.21052631578947367 1500 1900 1349 562 781200 1 הדפסות גמיש 0.2333333333333334 74000 60000 64747.23 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח 0.05769230769230771 550000 520000 520000 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0 120000 120000 85227 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש 0 24000 30000 0 781200 סך הכל רשות חניה 0.07829917295936717 1199500 1112400 1089565.74 0 781300 1 סיירת שיקמה 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.030106991789002224 389800 401900 0 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 2046.49 561 781300 1 שיכפולים גמיש -0.2 1600 2000 0 735 781300 1 ליסינג גמיש 0 100000 0 780 781300 1 הפעלת סירת שיקמה גמיש 0 20000 20000 16264.76 781300 סך הכל סיירת שיקמה 0.20496603420004678 514400 426900 18311.25 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01761338617349195 462200 454200 428907.67 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09022556390977443 638000 585200 459559.96 122 782000 1 ביגוד שכר 0.3631578947368421 25900 19000 18004.85 126 782000 1 דמי הבראה שכר 0.2606516290726817 50300 39900 55617.5 130 782000 1 שעות נוספות שכר -0.052631578947368474 59400 62700 60781.6 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.09962168978562413 87200 79300 85498.8 253 782000 1 קלדנית לשופטים שכר 0 0 0 29058 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 110000 110000 84348.9 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 423 782000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 782000 1 חשמל קשיח 0 16300 16300 18386.53 432 782000 1 מים קשיח 0 2300 2300 0 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש -0.2 4000 5000 981.28 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח 0 2000 2000 1889.18 441 782000 1 ביטוח מבנים קשיח 0 0 0 0 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.2068965517241379 2300 2900 0 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 3600 4500 1906.01 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 36000 36000 24646.32 500 782000 1 הוצאות מינהליות 0 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 12000 15000 7857.39 512 782000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 0 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.21052631578947367 1500 1900 1230 524 782000 1 הדרכה גמיש 0 0 0 0 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 10000 10000 4954.78 541 782000 1 משלוחים גמיש 0 0 0 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0 120600 120600 94353.97 561 782000 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 562 782000 1 הדפסות גמיש -0.2 12000 15000 10104.5 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10834454912516822 132500 148600 148700 580 782000 1 משטרה הוצ'לפועל קשיח 0 75500 75500 43847.77 700 782000 1 הוצאות לפעולות 0 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 500 411.67 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש 1.6666666666666665 4000 1500 1399 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.10402684563758391 26700 29800 27787.65 753 782000 1 קלדנית לשופטים קשיח 0 0 0 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.06456043956043955 77500 72800 67458.91 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 330000 330000 351495 781 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 0 0 0 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.032258064516129004 3200 3100 2980 870 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 0 0 0 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 4000 4000 3800 782000 סך הכל בית המשפט העירוני 0.027513556760600855 2311700 2249800 2035967.24 0 800000 1 שרותים ממלכתיים 0 811000 1 מינהל החינוך 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 100 811100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.05616948531656385 1545900 1637900 1553794.32 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.24385469392320824 4447900 3575900 3279829.19 122 811100 1 ביגוד שכר 0.0024009603841537164 83500 83300 71453.3 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0.009846827133479286 184600 182800 154140.65 130 811100 1 שעות נוספות שכר 0.10997596153846145 184700 166400 133710.15 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.1155959825658519 588700 527700 513320.1 263 811100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 133500 133500 167123 264 811100 1 סבלות וצביעה שכר 0 100000 100000 60423 350 811100 1 ליסינג - 62-152-60 שכר -0.20993227990970653 35000 44300 43320.52 351 811100 1 הוצאות - 62-152-60 שכר -0.13793103448275867 25000 29000 25298.5 400 811100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 432 811100 1 מים קשיח 0 1800 1800 0 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0 900000 900000 684251.52 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 350000 350000 341097 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 2000 2000 1889.18 438 811100 1 ביטחון ובטיחות גמיש 0 450000 450000 448007.6 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 12000 15000 8081.33 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 84000 84000 65277.05 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.3185363778187491 929700 705100 594001.16 500 811100 1 הוצאות מינהליות 0 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.16800000000000004 20800 25000 24999.4 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 2400 3000 545 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0 63300 63300 53634.05 550 811100 1 פירסומים גמיש -0.2 12000 15000 11257.4 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש -0.2 1600 2000 409 562 811100 1 הדפסות גמיש -0.2 12000 15000 3749.4 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10822806418572894 261200 292900 293100 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש -0.2 24000 30000 16747 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.037735849056603765 10200 10600 10028 700 811100 1 הוצאות לפעולות 0 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש -0.2 60000 75000 24684 750 811100 1 עבודות פיתוח גמיש 0 240000 240000 236644.09 751 811100 1 תיקוני שמשות גמיש 0.13207547169811318 60000 53000 58391 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 2.6085308056872036 380700 105500 106203.16 754 811100 1 עבודות איטום גמיש 0 400000 400000 298251 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.18692307692307697 154300 130000 129999.21 757 811100 1 בדיקת מבנים מסוכנים קשיח 0 5000 5000 0 758 811100 1 עבודות חב' כלכלית גמיש 0 250000 250000 288740.59 763 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש -0.2 36000 45000 25583.44 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.2 8000 10000 7091.81 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 0.03333333333333344 620000 600000 468000 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 7700 7700 7699.71 784 811100 1 פעולות שונות גמיש -0.1428571428571429 60000 70000 66014.61 785 811100 1 דירת חיילות גמיש 0.06666666666666665 80000 75000 69519.79 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט גמיש 0 90000 90000 0 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש 0 110000 110000 0 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.027989821882951738 40400 39300 38157 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש 0 360000 360000 164564.6 850 811100 1 מלגות גמיש 0.1 748000 680000 303479.9 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0.06666666666666665 160000 150000 168000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש -0.32266666666666666 152400 225000 39074.4 931 811100 1 חול ובטיחות ספורט גמיש -0.1 180000 200000 200000 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח 0 170000 170000 67889 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש 0 480000 480000 388975.5 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש 0.1428571428571428 80000 70000 55708.73 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש -0.1428571428571429 300000 350000 315149.77 936 811100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0.36031746031746037 428500 315000 227851.9 937 811100 1 שמ"ש - מיחשוב גמיש 0 0 0 302530.38 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0.15384615384615374 75000 65000 65000 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח 0 300000 300000 223333.38 940 811100 1 מנב"סים גמיש -0.2 160000 200000 52163.81 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש 0.4285714285714286 500000 350000 183296.34 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.2 80000 100000 99998.23 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי 0.09360649498921725 17241800 15766000 13241482.170000004 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0 1000000 1000000 478161.5 781 811200 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 200000 200000 0 782 811200 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש 0 66300 0 0 783 811200 1 עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון גמיש 0 12500 0 0 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0.254409866628424 8747000 6973000 6979971.790000001 813 811200 1 קרן רש"י קשיח 0.0667046750285063 374200 350800 290601.53 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות 0.22011309509843024 10400000 8523800 7748734.820000001 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 780 811300 1 פעולות גמיש -0.2 139200 174000 175332.61 784 811300 1 הכשרת בי"ס HTH גמיש -0.05 950000 1000000 745607.72 952 811300 1 יוזמות תשע"ד גמיש -0.2 160000 200000 -19200 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר גמיש -0.11111111111111116 1600000 1800000 930000 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש 0 1450000 1450000 1450000 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל -0.07024221453287194 4299200 4624000 3281740.33 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 780 811301 1 פעולות גמיש -0.2 320000 400000 385370.88 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון -0.2 320000 400000 385370.88 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 110 811304 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 6433.31 210 811304 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 574.25 780 811304 1 פעולות גמיש -0.2 240000 300000 287051.72 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0.4285714285714286 100000 70000 0 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים -0.08108108108108103 340000 370000 294059.28 0 811305 1 יוזמות יסודי 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 1000000 1000000 585072.38 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.19737458977965305 342400 426600 206990.05 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 39550.94 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 176058.76 780 811305 1 פעולות גמיש -0.007651841224294631 830000 836400 836374.91 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש 0.5277777777777777 1100000 720000 709961 782 811305 1 קבוץ מחנכים גמיש 0 220000 220000 70000 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש -0.33333333333333337 200000 300000 283683 784 811305 1 מועדון הטייסת - קרן רמון גמיש 0 80000 0 811305 סך הכל יוזמות יסודי 0.07690550956323161 3772400 3503000 2907691.04 0 811306 1 יוזמות פרט 210 811306 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 3510.89 780 811306 1 פעולות גמיש 0 320000 320000 312983.01 811306 סך הכל יוזמות פרט 0 320000 320000 316493.9 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 210 811308 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 46349.04 780 811308 1 פעולות גמיש -0.2 108000 135000 88650 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית -0.2 108000 135000 134999.04 0 811309 1 יוזמות נוער 780 811309 1 פעולות גמיש -0.437037037037037 197600 351000 168170.33 811309 סך הכל יוזמות נוער -0.437037037037037 197600 351000 168170.33 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.08571428571428563 182400 168000 164466.54 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3781278962001853 446100 323700 308707.72 122 811400 1 ביגוד שכר 0.078125 6900 6400 5387.15 126 811400 1 דמי הבראה שכר -0.02285714285714291 17100 17500 13860 130 811400 1 שעות נוספות שכר 0.3222222222222222 35700 27000 24669.45 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.3183139534883721 46900 68800 64005.25 780 811400 1 פעולות גמיש 0 1630000 1630000 1505383.43 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש 0 140000 140000 1208641.42 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0.05194423448391694 2505100 2381400 3295120.96 0 812000 1 חינוך קדם יסודי 0 812200 1 גני ילדים 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.16683679865327106 4652300 5583900 5511015.45 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.040760869565217295 229800 220800 203105.4 122 812200 1 ביגוד שכר -0.07542983915696067 166700 180300 152356.2 126 812200 1 דמי הבראה שכר -0.09944751381215466 342300 380100 1394324.68 130 812200 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 22 200 812200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 812200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0.125 90000 80000 53871 431 812200 1 חשמל קשיח 0.33333333333333326 1200000 900000 1099145.75 432 812200 1 מים קשיח 0.4142049025769956 450000 318200 431706.7 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש 0.14035087719298245 65000 57000 44300 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0.5 30000 20000 31181.9 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.2264150943396226 65000 53000 21745.48 450 812200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.1 360000 400000 299805.8 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0 4500 4500 2096.84 500 812200 1 הוצאות מינהליות 0 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש 0 204400 204400 155792.15 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0.41242937853107353 50000 35400 21628.02 551 812200 1 מודעות והדבקתן גמיש -0.2 1600 2000 798 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח -0.16666666666666663 50000 60000 27980.9 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0.5625 125000 80000 34055.8 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10745614035087714 40700 45600 45600 700 812200 1 הוצאות לפעולות 0 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש -0.2 48000 60000 30695 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש 0.10872675250357644 620000 559200 562396.7 724 812200 1 חול לגנים גמיש 0.2 30000 25000 24574.86 742 812200 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 38399.8 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.13788235294117657 2901600 2550000 1744261 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0.52 53200 35000 0 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.38072503951131753 25247800 18285900 14185422.66 758 812200 1 תחזוקת מתקני חצר קשיח 0.3012987012987014 350700 269500 0 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.2841695501730104 890700 693600 526470.51 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.2688966919238589 20598000 16233000 12372491.21 765 812200 1 גננות מדינה בתקן שכר 0.22909913305691676 16304000 13265000 12439161.36 781 812200 1 ארועים קשיח 0.20635288662184093 520300 431300 326818.17 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.028673835125448077 114800 111600 108416 800 812200 1 השת' תמיכות תרומות 0 900 812200 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 2500 933 812200 1 מתקני חצר גמיש 0 120000 120000 87959.56 812200 סך הכל גני ילדים 0.23907169982373833 75991400 61329300 51980098.900000006 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1370716510903427 193900 224700 322434.8 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07563025210084029 115200 107100 107906.11 122 812210 1 ביגוד שכר -0.29370629370629375 10100 14300 11542.95 126 812210 1 דמי הבראה שכר -0.2732732732732732 24200 33300 26460 130 812210 1 שעות נוספות שכר 0 2400 2400 11424.3 210 812210 1 השכר הקובע שכר 0.38144329896907214 26800 19400 34807.22 420 812210 1 כיבוי אש גמיש 0 5000 5000 86 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0 16000 16000 14000 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0 4000 4000 2334.15 450 812210 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 50000 50000 39076.75 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש 0 29000 29000 23600 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש -0.2 4000 5000 0 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0 73000 73000 60400 724 812210 1 חול לגנים גמיש 0 5000 5000 4999.21 742 812210 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 9999.7 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.25473684210526315 3039600 2422500 1903636.17 759 812210 1 שרותי סייעות שכר 0.23783102143757873 1963200 1586000 1693056.3 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0.10185185185185186 119000 108000 117107.2 783 812210 1 גן אחי"ה גמיש 0 300000 300000 295214 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 24300 933 812210 1 מתקני חצר גמיש 0 30000 30000 25174.63 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.20434782608695645 83100 69000 41136.1 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.1924295740420321 6133500 5143700 4768695.59 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח -0.25806451612903225 1150000 1550000 1150000 785 812300 1 מעג"ן-קרן שטיינמינץ קשיח 0 300000 0 0 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים -0.06451612903225812 1450000 1550000 1150000 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.005 59700 60000 58827.84 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0044642857142858094 45000 44800 43964.45 122 812310 1 ביגוד שכר 0 2400 2400 1914.85 126 812310 1 דמי הבראה שכר 0.031746031746031855 6500 6300 4969.45 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 40000 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.0006514657980456473 153600 153500 149676.59 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) גמיש 0.33333333333333326 400000 300000 327909.64 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין 0.33333333333333326 400000 300000 327909.64 0 812360 1 ריתמוסיקה 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) גמיש 0.36363636363636354 3000000 2200000 2505860 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0.36363636363636354 3000000 2200000 2505860 0 812370 1 תיאטרון בובות 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש -0.15 214200 252000 252000 871 812370 1 תיאטרון בובות-הכנס' מש' קשיח -1 0 150000 0 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש 0.17647058823529416 200000 170000 180844 812370 סך הכל תיאטרון בובות -0.27587412587412585 414200 572000 432844 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 872 812500 1 יול"א ( הורים ) גמיש 0.06666666666666665 800000 750000 729876.98 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים 0.06666666666666665 800000 750000 729876.98 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.2632868389246399 2255300 3061300 3520012.72 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.21606273661438613 3147900 2588600 2307862.35 122 813200 1 ביגוד שכר -0.013503909026297056 138800 140700 119186.65 126 813200 1 דמי הבראה שכר -0.007292616226071136 326700 329100 274650.35 130 813200 1 שעות נוספות שכר -0.05 281200 296000 252017.9 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.10050251256281406 17900 19900 18230.95 210 813200 1 השכר הקובע שכר 0 30000 30000 0 214 813200 1 תל"ן דביר שכר -1 0 14200 21844.53 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר 0 70000 70000 3240.58 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר 0 250000 250000 85443.21 257 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית שכר 0.6666666666666667 150000 90000 187119 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר -0.7720018239854081 50000 219300 233811.53 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש 0 5000 5000 8500 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר גמיש 0 125000 125000 0 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0 90000 90000 62979 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.2474088139884485 951200 1263900 779800 431 813200 1 חשמל קשיח -0.016004718836020393 2502300 2543000 2067094 432 813200 1 מים גמיש -0.025380710659898442 960000 985000 752420 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש -0.52 4800 10000 859.95 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.06666666666666665 70000 75000 60843.05 450 813200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.125 450000 400000 397453.66 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש -0.16666666666666663 32000 38400 38653.8 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח 0 2000 2000 0 551 813200 1 פירסומים גמיש -0.6 4000 10000 805 562 813200 1 הדפסות גמיש -0.2 10800 13500 6611.7 563 813200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 3000 3000 0 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 234015.94 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10755813953488369 61400 68800 68800 700 813200 1 הוצאות לפעולות 0 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש -0.2 40000 50000 34920 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 100000 100000 88260.76 741 813200 1 ציוד ספורט גמיש 0 50000 50000 49061 743 813200 1 ציוד למרכז לטבע גמיש -1 0 5000 0 746 813200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 -0.6000000000003638 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש -0.2 8000 10000 2900 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.04834000000000005 5241700 5000000 4687834 751 813200 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 300000 303944 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.13913091532042654 6184000 5428700 4665388 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.04867256637168138 948000 904000 937514.54 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 0 250000 250000 0 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.1088390621859181 6067900 5472300 4955168.22 780 813200 1 השת' בניצן ובסרטן גמיש -0.5333333333333333 5600 12000 522 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0 160000 160000 23288 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.030207677784770404 327400 317800 340719.1 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש -0.05305375738812268 672900 710600 607149.24 811 813200 1 בתי"ס קהילתיים גמיש 0 50000 0 0 812 813200 1 נקיון בי"כנ ישורון קשיח -1 0 6000 0 838 813200 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש -0.01586719251582136 1073000 1090300 1396527.42 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש -0.2 8000 10000 4604 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 200000 200000 173444.3 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש -0.046662563643484534 1703900 1787300 1482514 960 813200 1 רזרבה לניהול עצמי גמיש 0 160000 0 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.2 160000 200000 299317.49 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.016944462669409077 35649700 35055700 31555331.339999996 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.20171899666725135 910200 1140200 1407268.97 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0034111065629690573 730400 732900 521620.01 122 813300 1 ביגוד שכר -0.08373590982286638 56900 62100 54400.85 126 813300 1 דמי הבראה שכר -0.2027373823781009 93200 116900 99174.2 130 813300 1 שעות נוספות שכר -0.30711206896551724 64300 92800 82877.85 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.05319148936170215 8900 9400 6284.9 200 813300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר 0 20000 20000 3482 400 813300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 813300 1 כיבוי אש גמיש -0.2 8000 10000 6113 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.24722075172048708 142200 188900 100800 431 813300 1 חשמל קשיח 0 216300 216300 394243 432 813300 1 מים קשיח 0 90900 90900 66431.9 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש -0.2 2000 2500 0 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 8000 8000 7557.7 450 813300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 50000 50000 49702.23 500 813300 1 הוצאות מינהליות 0 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.25 25000 20000 20000 561 813300 1 שיכפולים גמיש -1 0 700 0 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 4000 4000 2852.05 700 813300 1 הוצאות לפעולות 0 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 7300 7300 7250.94 723 813300 1 חומרים למלאכה גמיש 0 0 0 4689 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0 100000 100000 74825 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 10000 10000 8143.3 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 4300 742 813300 1 כלים וציוד גמיש -0.2 16000 20000 0 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.05452830188679236 558900 530000 311794 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 33000 32936 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.14434143222506401 715900 625600 567213 759 813300 1 שרותי סייעות שכר 0.005940753894583928 6231300 6194500 4841778.17 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.08230452674897126 526000 486000 551282.2 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 0.32 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02645502645502651 19400 18900 18337 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0.07000000000000006 214000 200000 134467.04 838 813300 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש -0.013539651837524147 102000 103400 15476 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 0 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0 130000 130000 130000 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח -0.04349593495934956 235300 246000 256315.1 813300 סך הכל חינוך מיוחד -0.015056146700028528 11376200 11550100 9781615.729999999 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 100 813310 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.2517111328397821 535700 715900 834502.04 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05646100116414443 363000 343600 335917.26 122 813310 1 ביגוד שכר -0.35111111111111115 14600 22500 21759.75 126 813310 1 דמי הבראה שכר -0.2449612403100775 48700 64500 60187.65 200 813310 1 שכר עובדים ללא תקן 0 263 813310 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 6633 400 813310 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 2748 431 813310 1 חשמל קשיח 0.5570934256055364 180000 115600 0 432 813310 1 מים קשיח 0 68200 68200 39601.8 434 813310 1 חיטוי והדברה גמיש -0.2 800 1000 0 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3778.35 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3700 3700 3526.01 500 813310 1 הוצאות מינהליות 0 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 10000 10000 7513.04 700 813310 1 הוצאות לפעולות 0 723 813310 1 חומרים גמיש 0 7000 7000 6926.98 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 9600 9600 8410 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.054789272030651315 275300 261000 223600 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.10533757511488151 312700 282900 254283 759 813310 1 שרותי סייעות שכר 7.11642470823115e-05 1405300 1405200 1309293.28 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח 0.04895104895104896 150000 143000 160139 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0 120000 120000 75219.75 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02586206896551735 11900 11600 11293 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 100000 100000 82400 838 813310 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0.06687898089171984 33500 31400 4714 811 813310 1 מלגות - שרות לאומי גמיש 0 10000 10000 7000 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 23860 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.03076923076923066 53600 52000 15793.5 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד -0.017087959681864717 3744600 3809700 3499099.41 0 813700 1 החווה החקלאית 100 813700 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.024496937882764636 117100 114300 112434.78 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.30258899676375406 161000 123600 152392.67 122 813700 1 ביגוד שכר 0 8900 8900 7110.05 126 813700 1 דמי הבראה שכר 0.0691823899371069 17000 15900 12600 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 400 400 349.25 200 813700 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 813700 1 השכר הקובע שכר 0 15000 15000 0 400 813700 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1990 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.24778761061946908 8500 11300 8400 431 813700 1 חשמל קשיח 0 15000 15000 0 432 813700 1 מים קשיח 0 90900 90900 65693.7 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש -0.2222222222222222 1400 1800 908.33 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש -0.2 800 1000 200 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1889.18 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 1715.3 500 813700 1 הוצאות מינהליות 0 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 2.3333333333333335 1000 300 45.7 512 813700 1 נסיעות ואש"ל גמיש -1 0 100 0 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03677342823250296 81200 84300 79659 700 813700 1 הוצאות לפעולות 0 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0.06666666666666665 320000 300000 161510.88 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 1595.84 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10100 10100 9008.21 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש -0.2024539877300614 13000 16300 12098 728 813700 1 כלכלת בית גמיש -0.21052631578947367 3000 3800 2721.35 742 813700 1 כלים וציוד גמיש -0.2 16000 20000 19298.34 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש -0.2 8000 10000 4783 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 10000 10000 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.180327868852459 36000 30500 25583 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.031746031746031855 6500 6300 6140 931 813700 1 הצטיידות קשיח 0 13000 13000 12479.38 813700 סך הכל החווה החקלאית 0.04501537110232756 951800 910800 710605.96 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0 750000 750000 749999.1 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0 3500000 3500000 3199999.73 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0 4250000 4250000 3949998.83 0 814100 1 חטיבות ביניים 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש 0.2666666666666666 1482000 1170000 0 781 814100 1 מהו"ת - סמינר הקבוצים גמיש 0.36 340000 250000 40107.5 814100 סך הכל חטיבות ביניים 0.28309859154929584 1822000 1420000 40107.5 0 815000 1 חינוך על-יסודי 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 0 0 266534.69 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 0 0 500519.62 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 0 0 188655.06 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 0 0 472731.15 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 0 0 289037.57 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 0 0 71278.64 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 0 0 181669.76 118 815100 1 שע' תיגבור כרם שלמה שכר 0 0 0 6324.12 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 0 0 172221.96 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר 0.13866888981520087 1639000 1439400 3584.1 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר 1 100000 50000 38270 410 815100 1 שכירת אולם גמיש -0.19791666666666663 7700 9600 0 420 815100 1 כיבוי אש גמיש -0.2 8000 10000 0 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח -0.23076923076923073 300000 390000 86662.8 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח -0.5238095238095238 50000 105000 10948.4 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 0 521 815100 1 השתלמויות גמיש -0.5102040816326531 9600 19600 928 550 815100 1 פירסומים גמיש -0.2 24000 30000 10935.9 562 815100 1 הדפסות גמיש -0.2 12000 15000 3299.4 710 815100 1 הובלות והסעות גמיש -0.2 12000 15000 2340 723 815100 1 הוצאות מיוחדות גמיש -0.20143884892086328 11100 13900 0 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0.1472 286800 250000 0 780 815100 1 חוגי טכנולוגיה-משרד המדע קשיח 0 100000 0 0 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 0.0037735849056603765 266000 265000 240562.77 783 815100 1 מהו"ת תשע"ב גמיש 0 0 0 44250 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש -0.2 96000 120000 -10000 787 815100 1 פרוייקטים עי"ס גמיש -0.48453608247422686 500000 970000 0 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש -0.3054856567689985 690000 993500 592625.32 789 815100 1 פרוייקט החלל - עתידים גמיש 0.6 160000 100000 0 800 815100 1 השת' תמיכות תרומות 0 813 815100 1 אחז' מע' טכנולוגיה גמיש -0.2 30400 38000 0 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש -0.1428571428571429 6000 7000 6273.2 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש 0 400000 400000 129613 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש 0 0 0 33875 980 815100 1 בית להיות - מרכז השואה קשיח 0 118800 0 0 981 815100 1 מחוייבות אישית גמיש -0.19402985074626866 5400 6700 0 982 815100 1 משלחות בתי ספר גמיש 0.26315789473684204 48000 38000 38000 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש -0.2 12000 15000 928 988 815100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0 320000 0 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות -0.01654525947258456 5224800 5312700 3382068.46 0 815110 1 יוזמות - נבון 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0.008230452674897082 73500 72900 12907.57 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 7638 815110 סך הכל יוזמות - נבון 0.008230452674897082 73500 72900 20545.57 0 815120 1 יוזמות - קוגל 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.002158495220474843 323600 324300 364503.54 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 9370 815120 סך הכל יוזמות - קוגל -0.002033110659308779 343600 344300 373873.54 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0.8105555555555555 325900 180000 203865.4 215 815130 1 יעד שכר 0 0 0 215.98 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0.7295 345900 200000 204081.38 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 295000 295000 292094.9 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 219.4 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 315000 315000 292314.3 0 815150 1 יוזמות - איילון 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.30508474576271183 205000 295000 353305.6 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 4535.55 815150 סך הכל יוזמות - איילון -0.2857142857142857 225000 315000 357841.15 0 815170 1 יוזמות - קציר 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.30508474576271183 205000 295000 325332.65 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815170 סך הכל יוזמות - קציר -0.2857142857142857 225000 315000 325332.65 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 213 815180 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 0 0 178356.97 780 815180 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -0.2 168000 210000 42500 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה -0.2 168000 210000 220856.97 0 815190 1 יוזמות - עתידים 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 74200 74200 69329.4 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815190 סך הכל יוזמות - עתידים 0 94200 94200 69329.4 0 815710 1 תיכון נבון 110 815710 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.06361111111111106 337100 360000 310007.26 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.04891358024691361 8496200 8100000 7300253.8100000005 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.05292353823088458 631700 667000 532062.47 122 815710 1 ביגוד שכר 0.05143853530950304 120600 114700 92107.7 126 815710 1 דמי הבראה שכר 0.046869141357330335 279200 266700 212109.6 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.7030567685589519 39000 22900 26481.55 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 245000 0 21345.98 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 4000 431 815710 1 חשמל קשיח 0 172200 172200 172200 432 815710 1 מים קשיח 0 99300 99300 99300 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3778.35 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 16980 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 8315.93 583 815710 1 שרות רפואי קשיח -0.11827956989247312 8200 9300 0 585 815710 1 שרות אחות קשיח -0.1146496815286624 13900 15700 0 742 815710 1 כלים וציוד גמיש -0.2 62800 78500 78204.8 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.054789272030651315 275300 261000 218000 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.131426735218509 352100 311200 268219 759 815710 1 שרותי סייעות שכר 0 330300 330300 245987.78 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0.14969604863221875 1513000 1316000 1281144.67 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח -0.11111111111111116 11200 12600 13200 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4758 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 192000 192000 192000 838 815710 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש -0.022900763358778664 192000 196500 29463 989 815710 1 תקורה קשיח 0.06763925729442977 805000 754000 640100 815710 סך הכל תיכון נבון 0.06728574860368752 14217100 13320800 11770019.9 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.011825785982117143 350800 346700 327664.01 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.05500169333672 8929100 9448800 9824550.32 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2433035714285714 1002600 806400 859686.77 122 815720 1 ביגוד שכר 0.07722007722007729 167400 155400 125572 126 815720 1 דמי הבראה שכר 0.030707610146862407 386000 374500 299667.35 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0029940119760478723 33500 33400 31660.3 212 815720 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.5954198473282443 10600 26200 28530.19 213 815720 1 שעורי עזר לנכים שכר 0.611764705882353 13700 8500 5603.43 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר -1 0 52000 3618.05 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.6108108108108108 43200 111000 569062.56 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 0 420 815720 1 כיבוי אש גמיש -0.2 7200 9000 5940 431 815720 1 חשמל קשיח 0 446700 446700 446700 432 815720 1 מים קשיח 0 220500 220500 220500 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3778.36 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 18000 18000 17909.4 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12500 12500 11204.22 583 815720 1 שרות רפואי קשיח -0.04861111111111116 13700 14400 0 585 815720 1 שרות אחות קשיח -0.045454545454545414 23100 24200 0 742 815720 1 כלים וציוד גמיש -0.20034542314335058 92600 115800 115701.42 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.054789272030651315 550600 522000 436004 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.13109273271159605 642800 568300 489739 759 815720 1 שרותי סייעות שכר 0 130100 130100 60849.4 762 815720 1 שאילת מורים שכר 0.032628676470588314 2247000 2176000 2749536.25 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח -0.0461538461538461 18600 19500 20200 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4758 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 144000 144000 144000 838 815720 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש -0.03288201160541582 300000 310200 46524 989 815720 1 תקורה קשיח -0.01732925586136591 964000 981000 630100 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל -0.017693550248067402 17027300 17334000 17479059.03 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1547490717451192 705700 834900 897049.07 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.47997545805613373 12302000 8312300 9577226.18 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08351648351648344 640900 591500 599928.94 122 815730 1 ביגוד שכר -0.06533254855797532 158800 169900 136453.3 126 815730 1 דמי הבראה שכר -0.015905592611595742 383600 389800 309129.95 130 815730 1 שעות נוספות שכר 0.024604569420035194 58300 56900 61935.4 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.4048059149722736 32200 54100 46900.9 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815730 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.01754385964912286 11200 11400 6906.68 213 815730 1 שעורי עזר לנכים שכר -1 0 17000 4364.64 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.3519882179675994 44000 67900 74671.38 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 815730 1 כיבוי אש גמיש -1 0 7000 0 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.2477231329690346 123900 164700 87500 431 815730 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815730 1 מים קשיח 0 55000 55000 55000 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3778.36 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 19459 500 815730 1 הוצאות מינהליות 0 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 9861.44 530 815730 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815730 1 שרות רפואי קשיח 0.02752293577981657 11200 10900 0 585 815730 1 שרות אחות קשיח 0.02717391304347827 18900 18400 0 700 815730 1 הוצאות לפעולות 0 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6100 6100 6094.53 742 815730 1 כלים וציוד גמיש -0.2001389854065323 115100 143900 132539.24 746 815730 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 -1396 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 33000 33000 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.13097398669086502 747800 661200 565666 762 815730 1 שאילת מורים שכר -0.06366047745358094 353000 377000 388741.94 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח 0.027027027027026973 15200 14800 14800 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4758 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 187600 187600 231915 838 815730 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 271000 271400 40701 839 815730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש 0 144000 0 0 989 815730 1 תקורה קשיח 0.3089622641509433 999000 763200 771600 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג 0.30885548378484606 17649000 13484300 14300584.95 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.20340415258329314 659900 828400 727808.41 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.02656684147139421 21650500 21090200 19125159.910000004 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08674019901690455 1812900 1668200 1618671.33 122 815740 1 ביגוד שכר 0.0493076663289429 310700 296100 239874.8 126 815740 1 דמי הבראה שכר 0.01306632580599354 713300 704100 563230.3 130 815740 1 שעות נוספות שכר -1 0 12000 6320.65 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.35231316725978656 38000 28100 34339.6 212 815740 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.2585034013605443 18500 14700 41665.95 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 8600 8600 12411.3 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר 0 42000 42000 0 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.2936507936507936 178000 252000 369114.51 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 210000 210000 0 420 815740 1 כיבוי אש גמיש 0.25 10000 8000 8362 431 815740 1 חשמל קשיח 0 464500 464500 464500 432 815740 1 מים קשיח 0 114500 114500 114500 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.16666666666666674 14000 12000 8501.3 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 25000 25000 24962.31 500 815740 1 הוצאות מינהליות 0 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20000 20000 18244.55 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 60000 60000 60000 583 815740 1 שרות רפואי קשיח -0.008264462809917328 24000 24200 23000 585 815740 1 שרות אחות קשיח -0.009828009828009798 40300 40700 38900 700 815740 1 הוצאות לפעולות 0 742 815740 1 כלים וציוד גמיש -0.2 283200 354000 351243.6 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.05690537084398972 826500 782000 654004 752 815740 1 נקיון בקבלנות גמיש 0.131169324221716 1191800 1053600 960734 759 815740 1 שרותי סייעות שכר 0 210200 210200 43823.5 758 815740 1 אב בית-מועדונית נחשונים גמיש 0 27300 20300 8614 762 815740 1 שאילת מורים שכר -0.23129251700680276 226000 294000 202498.06 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח -0.012195121951219523 32400 32800 31300 781 815740 1 השת' בהוצאות נבחרת קשיח 0 74000 74000 74000 783 815740 1 משלחות לחו"ל גמיש -0.2 60000 75000 40124 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4758 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 293700 838 815740 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 522000 508800 76309 989 815740 1 תקורה קשיח 0.018226822682268162 1810000 1777600 1416800 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת 0.01823322995013399 31976800 31404200 27657475.08000001 0 815750 1 תיכון אילון 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.732495881383855 519600 1942400 668328.08 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.18698615906685 11997700 10107700 10854198.68 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06159990318286335 877200 826300 828988.85 122 815750 1 ביגוד שכר -0.0171745152354571 177400 180500 145092.85 126 815750 1 דמי הבראה שכר -0.031870669745958424 419200 433000 343402.45 130 815750 1 שעות נוספות שכר -0.074757281553398 95300 103000 83058.45 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.0625 33000 35200 41056.2 200 815750 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815750 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 102600 0 31013.45 213 815750 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 6859.36 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.009144350097975096 618000 612400 579973.32 263 815750 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 9522 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 14994 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.24782187802516942 77700 103300 80500 431 815750 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815750 1 מים קשיח 0 35400 35400 35400 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6000 6000 5667.53 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 19000 19000 19087 500 815750 1 הוצאות מינהליות 0 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 13456.47 530 815750 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815750 1 שרות רפואי קשיח 0.045454545454545414 11500 11000 10600 585 815750 1 שרות אחות קשיח 0.048648648648648596 19400 18500 17900 700 815750 1 הוצאות לפעולות 0 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 4750.26 742 815750 1 כלים וציוד גמיש -0.19969040247678016 103400 129200 129043 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 41000 47905 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.13115250643646825 746900 660300 508554 759 815750 1 שרותי סייעות שכר -0.7310106314845651 210000 780700 744474.63 762 815750 1 שאילת מורים שכר -0.26604554865424435 709000 966000 806549.7 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח 0.046979865771812124 15600 14900 14400 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4758 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 92700 838 815750 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 223000 217200 32568 989 815750 1 תקורה קשיח -0.012886109531931034 1041800 1055400 939800 815750 סך הכל תיכון אילון -0.012849734263634116 18406700 18646300 17336601.279999994 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03381434417402551 480000 464300 442961.05 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.058216870293867795 3214400 3413100 3195000.11 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.23676099747828527 272400 356900 193821.77 122 815760 1 ביגוד שכר 0.12152777777777768 64600 57600 46310.1 126 815760 1 דמי הבראה שכר 0.09252405625462612 147600 135100 111495.6 130 815760 1 שעות נוספות שכר -0.05810397553516822 30800 32700 28277.55 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.26488095238095233 42500 33600 41258.95 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.06157112526539277 150000 141300 64801 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר 0.2682215743440233 43500 34300 46565.98 214 815760 1 שעורי עזר - אולפנא שכר -0.7222222222222222 20000 72000 10791.98 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.7951703320396722 47500 231900 200716.33 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 815760 1 כיבוי אש גמיש -0.2 2400 3000 720 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.24766355140186913 64400 85600 66500 431 815760 1 חשמל קשיח 0 84900 84900 84900 432 815760 1 מים קשיח 0 37600 37600 37600 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1889.18 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 15893.7 500 815760 1 הוצאות מינהליות 0 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6500 6500 5029.6 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815760 1 שרות רפואי קשיח 0.02127659574468077 4800 4700 4200 585 815760 1 שרות אחות קשיח 0 8000 8000 7200 700 815760 1 הוצאות לפעולות 0 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 4563.22 742 815760 1 כלים וציוד גמיש -0.2 20000 25000 24070.62 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 25000 25000 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.13112391930835732 235500 208200 195326 762 815760 1 שאילת מורים שכר 0.1447776628748707 1107000 967000 1149518.89 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח 0.015625 6500 6400 5800 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4758 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 163500 163500 163500 838 815760 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 148000 140000 20954 989 815760 1 תקורה קשיח -0.04950738916256159 385900 406000 329700 815760 סך הכל תיכון יבנה -0.04959991078149828 6817600 7173400 6529123.629999999 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.06399217221135034 478300 511000 500845.28 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.07607110350802171 9812800 9119100 9698545.77 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.10043715846994539 823100 915000 856263.65 122 815770 1 ביגוד שכר 0.01179736294240108 145800 144100 116175 126 815770 1 דמי הבראה שכר 0.014269725797425803 362500 357400 283481.35 130 815770 1 שעות נוספות שכר 0.98 9900 5000 5157.3 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.7210300429184548 40100 23300 25439.8 200 815770 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815770 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.09756097560975618 31500 28700 31355.62 213 815770 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 9464.31 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.007243096423721118 445000 441800 375287.19 261 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 320 815770 1 תשלומי פיצויים שכר 0 0 400 815770 1 אחזקת בנינים וציוד 0 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 0 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 5264 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.2471074380165289 91100 121000 0 431 815770 1 חשמל קשיח 0 294700 294700 294700 432 815770 1 מים קשיח 0 80500 80500 80500 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6000 6000 5667.53 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 16000 16000 15998 500 815770 1 הוצאות מינהליות 0 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 9547.35 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815770 1 שרות רפואי קשיח 0 9600 9600 0 585 815770 1 שרות אחות קשיח -0.006172839506172867 16100 16200 0 700 815770 1 הוצאות לפעולות 0 742 815770 1 כלים וציוד גמיש -0.20016077170418012 99500 124400 123693.4 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.054789272030651315 275300 261000 220083 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.12905081495685522 588800 521500 464237 759 815770 1 שרותי סייעות שכר 2.0033333333333334 180200 60000 18506 762 815770 1 שאילת מורים שכר -0.3113658070678128 721000 1047000 900446.96 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח 0 13000 13000 14400 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 150000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 80000 80000 79000 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4758 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 145500 838 815770 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 230000 223000 33445 989 815770 1 תקורה קשיח 0.028870805930219623 923000 897100 798700 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.0288656281349966 16306800 15849300 15266461.509999998 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 118 815780 1 שכר הוראה שכר 0 0 0 1487886.66 119 815780 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 203655.86 122 815780 1 ביגוד שכר 0 0 0 39264.85 126 815780 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 78456.65 130 815780 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 161.15 140 815780 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 4089.15 212 815780 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 0 37647.78 217 815780 1 תגבור יהדות שכר 0 0 0 14315.11 250 815780 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 0 23250.4 431 815780 1 חשמל קשיח 0 0 0 57733 432 815780 1 מים קשיח 0 0 0 29400 437 815780 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 1889.18 450 815780 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 12980 511 815780 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 4000 0 721 815780 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 0 2964.72 742 815780 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 7494 751 815780 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 13000 752 815780 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 90173 762 815780 1 שאילת מורים שכר 0 0 0 409582.89 780 815780 1 חינוך חברתי קשיח 0 0 0 2867 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0.2 780000 650000 272500 783 815780 1 תיגבור יהדות (מהכנסות) קשיח 0 0 0 42447 810 815780 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 0 0 36667 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0.19266055045871555 780000 654000 2868425.4 0 815790 1 תיכון דמוקרטי 110 815790 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 4471.02 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.010718113612004254 94300 93300 68727.72 122 815790 1 ביגוד שכר -0.09523809523809523 1900 2100 1702.35 126 815790 1 דמי הבראה שכר 0 3900 0 0 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 7000 7000 7000 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש -0.2 24000 30000 0 838 815790 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 11600 10000 0 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי 0.00210674157303381 142700 142400 81901.09 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05590717299578052 100100 94800 92594.24 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.001206123395701253 6459200 6467000 5564038.899999999 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06319702602230493 686400 645600 647443.21 122 815800 1 ביגוד שכר 0.01634320735444339 99500 97900 79423.85 126 815800 1 דמי הבראה שכר 0.02941176470588225 217000 210800 169980.7 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05976095617529875 26600 25100 29083.65 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.4511378848728246 82000 149400 233902.26 420 815800 1 כיבוי אש גמיש 0 8000 8000 6515 431 815800 1 חשמל קשיח 0 175900 175900 175900 432 815800 1 מים קשיח 0 103700 103700 103700 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3778.19 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 22000 22000 16207 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 9000 9000 5795.53 583 815800 1 שרות רפואי קשיח 0 6700 6700 6600 585 815800 1 שרות אחות קשיח 0 11300 11300 11100 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 3000 0 742 815800 1 כלים וציוד גמיש -0.2 32000 40000 39921 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.05471014492753623 291100 276000 354152 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 25000 0 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.13115468409586062 259600 229500 305994 759 815800 1 שרותי סייעות שכר 0 45100 0 40246.75 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר -0.3009345794392523 374000 535000 436268.57 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0 9100 9100 8900 783 815800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש -0.15596330275229353 92000 109000 88208.66 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4758 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 140000 140000 140000 838 815800 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 170000 167200 25068 989 815800 1 תקורה קשיח -0.014280738418669503 566000 574200 446800 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים -0.014372886702615273 9998300 10144100 9036379.51 0 815810 1 תיכון הייטק - היי 118 815810 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 26200 0 0 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02972399150743099 145500 141300 33009.42 126 815810 1 דמי הבראה שכר 0 3600 0 0 140 815810 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 20000 0 0 263 815810 1 עובדי מינהלה שכר 0 111000 0 0 431 815810 1 חשמל קשיח 0 84900 0 432 815810 1 מים קשיח 0 37600 0 437 815810 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 0 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 0 511 815810 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 0 0 742 815810 1 כלים וציוד גמיש 0.02400000000000002 51200 50000 0 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח 1.5816513761467892 281400 109000 86852 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1311166875784191 180300 159400 59605 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 140000 140000 0 838 815810 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 24600 0 989 815810 1 תקורה קשיח 0.8328840970350404 68000 37100 0 815810 סך הכל תיכון הייטק - היי 0.8290194884287454 1201300 656800 179466.42 0 817200 1 מכללת חנקין 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 710000 710000 710000 817200 סך הכל מכללת חנקין 0 710000 710000 710000 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03846153846153855 148500 143000 152506.66 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.011474469305794655 176300 174300 156504.31 122 817210 1 ביגוד שכר -0.10843373493975905 7400 8300 6627.8 126 817210 1 דמי הבראה שכר 0.02732240437158473 18800 18300 16596.3 263 817210 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 11400 0 6012 264 817210 1 מפעילת מחשבים (הכנ') שכר 0 17000 0 0 400 817210 1 אחזקת בנינים וציוד 0 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.25 1200 1600 0 500 817210 1 הוצאות מינהליות 0 700 817210 1 הוצאות לפעולות 0 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 961.26 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 14000 13783 752 817210 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.020289855072463725 70400 69000 50000 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0 81800 81800 81800 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח 0 40000 40000 13593.98 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש 0 35000 35000 0 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.038376257888453 608800 586300 498385.31 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 100 817300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.14969400244798037 694700 817000 830872.41 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.12770917882738964 4040800 4632400 3991490.35 122 817300 1 ביגוד שכר 0.12311901504787959 82100 73100 66953.25 126 817300 1 דמי הבראה שכר 0.10460772104607718 177400 160600 141024.7 130 817300 1 שעות נוספות שכר 2.5 280000 80000 80276 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03718010622887491 398800 414200 405957.45 210 817300 1 שפ"מ שכר -0.380625 99100 160000 37549.98 211 817300 1 איבחונים חט"ע שכר 0 40000 40000 0 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר 0 48000 48000 0 400 817300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 817300 1 כיבוי אש גמיש 0 6000 6000 2690 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.24691358024691357 6100 8100 700 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6000 6000 0 432 817300 1 מים קשיח 0 3600 3600 0 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש 0 4000 4000 2723.05 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3778.35 450 817300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 6000 6000 0 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2 6400 8000 2424.58 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22000 22000 17681.17 500 817300 1 הוצאות מינהליות 0 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 7627.61 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 5600 7000 285 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 30000 30000 3538.32 544 817300 1 הוצאות דאר קשיח 0 2000 2000 9.3 562 817300 1 הדפסות גמיש -0.2 8000 10000 692.64 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10745614035087714 40700 45600 45600 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח -0.391435011269722 243000 399300 261771.33 700 817300 1 הוצאות לפעולות 0 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1300 1300 1266.03 742 817300 1 כלים וציוד גמיש -0.2 4000 5000 2423.42 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 4000 2902 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.11994219653179194 77500 69200 65287 900 817300 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 817300 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.2 8000 10000 7470.4 961 817300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.2 156000 195000 0 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים -0.10573201196914372 6515100 7285400 5982994.340000001 0 817600 1 רווחה חינוכית 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.010318528488111212 220600 222900 233743.2 122 817600 1 ביגוד שכר 0.5217391304347827 3500 2300 1868.4 126 817600 1 דמי הבראה שכר 0.627906976744186 7000 4300 3402 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.44047619047619047 36300 25200 27233.05 216 817600 1 רווחה חינוכית שכר 0 148000 0 109572.01 219 817600 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 42000 0 0 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10619469026548678 10100 11300 11300 700 817600 1 הוצאות לפעולות 0 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש 0 200000 200000 15250 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0 25000 25000 25000 783 817600 1 אם לאם בקהילה גמיש 0 70000 70000 0 817600 סך הכל רווחה חינוכית 0.35918003565062384 762500 561000 427368.66 0 817800 1 הסעת ילדים 210 817800 1 שעות ישורון ונ' שושנים שכר 0 40000 40000 0 500 817800 1 הוצאות מינהליות 0 700 817800 1 הוצאות לפעולות 0 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.24153846153846148 16140000 13000000 15117712.720000003 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0 500000 500000 417630.73 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.18289485683020246 10377300 8772800 7334243.76 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.21263579649349262 27057300 22312800 22869587.21 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 119 817910 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 110000 110000 11498.36 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 0 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.35235294117647054 1149500 850000 574256 700 817910 1 הוצאות לפעולות 0 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח 0.010772404308961647 441000 436300 453002 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח 0 410000 410000 411431.3 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח -0.5 20000 40000 12615.4 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח 0.08380706287683037 3774900 3483000 3685673.75 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.2073167239404352 8431900 6984000 6027997.86 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 0 70000 70000 36132 781 817910 1 בריאות השן קשיח -1 0 145000 0 782 817910 1 סל לעולים קשיח -0.03448275862068961 140000 145000 153235.3 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0.003669724770642091 547000 545000 541890.6 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח 0 54500 54500 54553 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 0.1428571428571428 40000 35000 26800 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.03571428571428581 5800 5600 5449 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.14130124536181587 15194600 13313400 11994534.57 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.31684698608964457 44200 64700 63320.27 122 817920 1 ביגוד שכר 0 1600 1600 1301.65 126 817920 1 דמי הבראה שכר 0 4300 4300 3423.4 431 817920 1 חשמל קשיח 0 500 500 0 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש -0.2 8000 10000 0 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור -0.27743526510480887 58600 81100 68045.32 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 110 817930 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.01613626176602423 219500 223100 211707.59 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.4339622641509433 167200 116600 123977.45 122 817930 1 ביגוד שכר 0.5 6600 4400 4359.7 126 817930 1 דמי הבראה שכר 0.20952380952380945 12700 10500 10542 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.1962962962962962 32300 27000 26673.05 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 2285.84 511 817930 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1300 1300 0 562 817930 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 302.2 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10619469026548678 10100 11300 11300 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש 0.1333333333333333 85000 75000 63010 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 1700000 1700000 1712248.64 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.030112173593232816 2240700 2175200 2166406.47 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש 0 20000 20000 20000 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח 0 180800 180800 111923.75 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה 0 200800 200800 131923.75 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.04376449155349449 -7562700 -7245600 -5973600 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.04376449155349449 -7562700 -7245600 -5973600 0 820000 1 תרבות 0 822200 1 פעולות תרבותיות 100 822200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0007704160246533309 129700 129800 119293.65 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.25673249551166966 70000 55700 55691.74 122 822200 1 ביגוד שכר 0 5500 5500 4388.75 126 822200 1 דמי הבראה שכר 0 6900 6900 5460 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0.01449275362318847 14000 13800 13217.85 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.037572254335260125 33300 34600 32537.2 210 822200 1 השכר הקובע שכר 0 3000 0 0 263 822200 1 עובדי חברה כ"א שכר 0 34300 0 0 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.25 1200 1600 0 431 822200 1 חשמל קשיח 0 6300 6300 9140.74 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4300 4300 2489.83 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח 0 4200 4200 0 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10917030567685593 20400 22900 22900 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6000 6000 5983.15 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 10000 9848 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1020000 1020000 1227142.25 781 822200 1 ארועים גמיש 0 36000 36000 48720 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.031746031746031855 13000 12600 12295 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח גמיש 0 50000 50000 38831 822200 סך הכל פעולות תרבותיות 0.026686382199690106 1458100 1420200 1607939.16 0 822700 1 חוגי העשרה 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.021847974510696422 214900 219700 210839.38 122 822700 1 ביגוד שכר -1 0 1700 1388.3 126 822700 1 דמי הבראה שכר 0.5166666666666666 9100 6000 4814 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.006211180124223614 16000 16100 15676.5 540 822700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3500 3500 700.36 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10619469026548678 10100 11300 11300 781 822700 1 פעולות שונות קשיח 0 150000 150000 7098 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1483 822700 סך הכל חוגי העשרה -0.011469009272816022 405100 409800 253299.54 0 823000 1 ספריות 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.045265038713520056 2632500 2518500 2716174.85 119 823000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 75.74 122 823000 1 ביגוד שכר -0.058430717863105164 56400 59900 50285.55 126 823000 1 דמי הבראה שכר -0.025572005383580065 144800 148600 124419.5 130 823000 1 שעות נוספות שכר 0.056593977154724806 203500 192600 209466.5 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.2952029520295203 76400 108400 98303.1 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 20600 20600 18540 871 823000 1 פסטיבל ישראל-מדיטק גמיש -0.5 450000 900000 900000 872 823000 1 שבוע העיצוב גמיש -0.1428571428571429 300000 350000 280000 873 823000 1 כנס אופנה גמיש 0 350000 350000 350000 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 120000 120000 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש -0.020967741935483897 6070000 6200000 6002004.46 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש -0.09166666666666667 4360000 4800000 4800000 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש -0.05 475000 500000 600000 878 823000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש 0 270000 270000 250000 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 18540 880 823000 1 הפקת מחול קשיח 0 190000 190000 130000 881 823000 1 נשים בעסקים גמיש -1 0 200000 0 823000 סך הכל ספריות -0.07135440020767947 15739800 16949200 16667809.7 0 825500 1 להקות עירוניות 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 232800 232800 232800 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 100000 100000 100000 784 825500 1 בי"ס למחול גמיש -1 0 50000 50000 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 96000 96000 96000 825500 סך הכל להקות עירוניות -0.10442773600668342 428800 478800 478800 0 826100 1 תיאטרון חולון 431 826100 1 חשמל קשיח 0 400 400 7217.13 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 29400 29400 2800 870 826100 1 השתתפויות גמיש -0.05 3192000 3360000 3365829.55 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש -0.1428571428571429 1500000 1750000 1547000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 33800 33800 33800 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש 0 600000 600000 600000 876 826100 1 מרכז לתינוקות קשיח 0 500000 500000 0 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 2800 931 826100 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 110000 110000 110000 826100 סך הכל תיאטרון חולון -0.065180102915952 5995000 6413000 5669446.68 0 826110 1 הסטודיו למשחק 872 826110 1 השת' בסטודיו למשחק גמיש 0 273600 273600 273600 826110 סך הכל הסטודיו למשחק 0 273600 273600 273600 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש -0.1 900000 1000000 999997 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות -0.1 900000 1000000 999997 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר -0.17935192162773173 108900 132700 102518.22 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.15602836879432624 16300 14100 13724.7 420 826200 1 כיבוי אש גמיש -1 0 1000 0 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 939.6 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 2800 2800 2800 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 200000 200000 198841.69 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0 15000 15000 11396 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש 0 10000 10000 10000 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.10569105691056913 13600 12300 11706 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.06444444444444453 47900 45000 35161.82 763 826200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 0 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש 0 150000 150000 138366 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0 75000 75000 74784 783 826200 1 שוק האיכרים גמיש 0 0 0 91350 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש 0 45000 45000 25388 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש 0 54000 54000 54011.55 787 826200 1 תערוכת מולה עשת גמיש 0 50000 50000 50000 791 826200 1 תע' חוצות שד' דב הוז גמיש 0 118000 118000 106580 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש 0 15000 15000 2021 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש 0 5000 5000 3532 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש 0 60000 60000 15192.83 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות -0.0182739100208561 988500 1006900 948313.41 0 826300 1 מוזיאון הילדים 437 826300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 40500 40500 36450 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש -0.07477903935913144 2795000 3020900 3020900 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש -0.05 712500 750000 750000 873 826300 1 ארועים - חדש גמיש -0.05 95000 100000 88983 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 40000 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש -0.05 285000 300000 300000 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש -0.05 285000 300000 300000 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 36450 931 826300 1 אחזקת ינשולים גמיש 0 0 0 826300 סך הכל מוזיאון הילדים -0.06498399355386664 4293500 4591900 4572783 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 13500 13500 12150 870 826400 1 השתתפויות גמיש -0.05 1282500 1350000 1000000 871 826400 1 מופעים לצעירים 21+ גמיש 0 0 0 1085960 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש 0 300000 300000 300000 876 826400 1 מסך הכסף גמיש -1 0 400000 400000 877 826400 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 214171.69 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 13500 12150 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג -0.20531400966183577 1809500 2277000 3024431.69 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.006761325219743042 440700 443700 418020.42 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3090614886731391 80900 61800 58079.78 122 826500 1 ביגוד שכר 0.009345794392523255 10800 10700 8565.6 126 826500 1 דמי הבראה שכר 0.005555555555555536 18100 18000 14231.7 130 826500 1 שעות נוספות שכר -0.09463722397476337 57400 63400 57293.6 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.07003257328990231 57100 61400 57872 210 826500 1 השכר הקובע שכר 0 20000 20000 13487.68 423 826500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 505.2 511 826500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 550 826500 1 פירסומים גמיש 0 0 0 561 826500 1 שיכפולים גמיש -1 0 1000 0 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10917030567685593 20400 22900 22900 710 826500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 723 826500 1 חמרים אביזרי קישוט גמיש 0 0 0 780 826500 1 אירועים מתנ"סים-הכ גמיש 0 0 0 781 826500 1 אומנים גמיש 0 0 0 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש 0.018939393939394034 2690000 2640000 2486508.41 783 826500 1 יום חולון לבי"ס גמיש 0 0 0 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0.3125 63000 48000 48944 788 826500 1 עדלאידע במוזיאון העיצוב גמיש 0 100000 100000 0 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02298850574712641 8900 8700 8429 826500 סך הכל המחלקה לאירועים 0.019328498829440877 3570300 3502600 3194837.39 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 100000 100000 70000 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש -0.15002120441051736 1603400 1886400 1886400 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש -0.15 552500 650000 650000 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש -0.15 170000 200000 200000 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש -0.15 76500 90000 90000 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 57000 57000 57000 826700 סך הכל מרכז סירקין -0.14211972916806326 2559400 2983400 2953400 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 45000 45000 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש -0.1428571428571429 6000000 7000000 7200000 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 45000 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב -0.14104372355430184 6090000 7090000 7290000 0 828100 1 מחלקת נוער 110 828100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.029027576197387495 70900 68900 65637.87 118 828100 1 מורות הכנה לצה"ל שכר -1 0 39800 15993.22 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10520762679930673 1466500 1326900 649348.11 122 828100 1 ביגוד שכר 0.6962025316455696 13400 7900 8369.05 126 828100 1 דמי הבראה שכר 0.5416666666666667 29600 19200 18796.2 130 828100 1 שעות נוספות שכר 0.5075376884422111 30000 19900 19171.1 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2916274694261525 137300 106300 122088.05 210 828100 1 השכר הקובע שכר 0.020408163265306145 20000 19600 56888.8 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות שכר -1 0 134400 184645 420 828100 1 כיבוי אש גמיש -1 0 12000 9795 431 828100 1 חשמל קשיח 0.041916167664670656 87000 83500 87678.56 432 828100 1 מים קשיח -0.6855345911949686 10000 31800 1933.2 434 828100 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 0 200 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.16666666666666674 14000 12000 11335.06 450 828100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.2 2800 3500 0 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1200 1200 739.23 511 828100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 51 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.23076923076923073 1000 1300 0 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 50000 50000 20293.08 544 828100 1 הוצאות דאר קשיח 0 20600 20600 10157.29 562 828100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 4613.06 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10818713450292394 30500 34200 34200 710 828100 1 הובלות והסעות גמיש -0.2 4400 5500 350 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0 11600 11600 9264.09 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.2518867924528303 265400 212000 181026 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח -0.3301435406698564 28000 41800 24958.14 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0.03658536585365857 255000 246000 238990.54 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש -0.8391095164315421 197300 1226300 736756.45 782 828100 1 התנדבות בקהילה גמיש -1 0 91500 87315 783 828100 1 תנועות נוער-ארועים עירוניים גמיש -0.36787247087676267 103100 163100 191084.55 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש -0.8228571428571428 31000 175000 452027.87 785 828100 1 תחום מניעה גמיש -0.4450095359186268 87300 157300 312269.08 786 828100 1 ארועים גמיש -0.2 440000 550000 548064.5 787 828100 1 תחום נוער גמיש -1 0 390000 121799 788 828100 1 נוע"ם + צוותא בשכונות גמיש -1 0 240000 6700 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש -0.4444444444444444 25000 45000 248684.78 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש 0 200000 200000 14733 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.030612244897959107 10100 9800 9515 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש 0 225000 225000 200000 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0 336000 336000 204000 980 828100 1 פעולות מרכז שואה גמיש -1 0 120000 91529.27 981 828100 1 שבוע רוסיה גמיש -0.2 160000 200000 0 982 828100 1 ארועי צעירים גמיש -0.26086956521739135 850000 1150000 114902.38 985 828100 1 היפ הופ גמיש -1 0 150000 150000 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש -0.18024691358024691 332000 405000 282087 988 828100 1 הכנה לצה"ל גמיש -1 0 400000 386172 989 828100 1 שבוע הנוער גמיש 0 0 0 129716.52 828100 סך הכל מחלקת נוער -0.36572925124944244 5546000 8743900 6063878.049999999 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06375532562385877 699100 657200 620095.61 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09624060150375935 1020600 931000 875349.95 122 828120 1 ביגוד שכר 0.1675126903553299 23000 19700 15810.9 126 828120 1 דמי הבראה שכר 0.19715808170515103 67400 56300 44694.7 130 828120 1 שעות נוספות שכר 0.8181818181818181 10000 5500 5098.1 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.12149532710280375 188000 214000 187138.8 420 828120 1 כיבוי אש גמיש -0.2 800 1000 0 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש -0.10858143607705784 50900 57100 57100 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.028000000000000025 25700 25000 18107 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.14393939393939403 30200 26400 26063 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0 52600 52600 38860.71 828120 סך הכל קידום נוער 0.05987877602893743 2168300 2045800 1888318.77 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 35300 35300 32911.2 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 60000 60000 60000 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש 0 50000 50000 50000 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 70000 70000 70000 783 828200 1 תחום נוער קשיח 0 487000 0 784 828200 1 פרויקטים + קיץ קשיח 0 661600 0 785 828200 1 תנועות נוער קשיח 0 60000 0 786 828200 1 היפ הופ קשיח 0 120000 0 787 828200 1 מנהיגות וקשרי חוץ קשיח 0 147200 0 788 828200 1 פעולות - יוזמות קשיח 0 105700 0 789 828200 1 תחום מניעה קשיח 0 42000 0 800 828200 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח 0 3044000 3044000 3024040.49 811 828200 1 מרכז לתינוקות-תיאטרון חולון קשיח 0 0 0 50000 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש 0 88000 88000 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש -0.1 79200 88000 88000 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 143000 143000 143000 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש -0.050026666666666664 1781200 1875000 1875000 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש -0.1 113400 126000 126000 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש 0 20000 20000 20000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש -0.09969918349806617 209500 232700 232700 819 828200 1 ספר חולון גמיש 0 27000 27000 4680 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש 0 273000 273000 272500 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש -0.25 30000 40000 40000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש -0.6 200000 500000 500000 824 828200 1 גוונים ניצנים גמיש 0 300000 300000 50000 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש -0.2 400000 500000 500000 826 828200 1 לא פעיל גמיש 0 0 0 832 828200 1 מים גמיש 0 200000 200000 224706 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 249000 249000 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 35300 35300 32911 981 828200 1 התנדבות בקהילה קשיח 0 125000 0 982 828200 1 נוע"ם ח' קשיח 0 240000 0 983 828200 1 מרכז הדרכה - הכשרות קשיח 0 20000 0 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי 0.1835149504166509 9416400 7956300 7733448.69 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 263 828240 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 149400 0 0 441 828240 1 ביטוח קשיח 0 4400 4400 3960 871 828240 1 מרכז וידאו ארט גמיש -0.11560693641618502 1530000 1730000 1774000 872 828240 1 פאבלאב גמיש 0 0 0 499187 873 828240 1 ג'סי כהן גמיש -1 0 200000 0 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 4400 4400 3960 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי -0.12925520940788116 1688200 1938800 2281107 0 829100 1 מינהל הספורט 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 43900 43900 43900 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח -0.07216494845360821 360000 388000 358560 811 829100 1 משה"ח - זוזו גמיש -1 0 160000 0 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0 300000 300000 300000 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש 0 734000 734000 734006.04 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש 0 106300 124950 0 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח 0 280000 280000 280000 821 829100 1 השתתפות אולם הפועל גמיש -1 0 170000 0 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש 0 165000 165000 0 824 829100 1 השתתפות אולם מכבי גמיש -1 0 493000 640114 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0 80000 80000 37068 871 829100 1 תחזוקת מגרש אורט גמיש 0 60000 0 0 873 829100 1 פרוייקטים גמיש -0.5194805194805194 370000 770000 770000 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 46000 46000 46000 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח -0.0011376564277588708 43900 43950 43900 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 300000 300000 141775 829100 סך הכל מינהל הספורט -0.2951351615106861 2889100 4098800 3395323.04 0 829200 1 מתקני ספורט 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -42.8 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -349.25 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.15 1161100 1366000 1366000 829200 סך הכל מתקני ספורט -0.15 1161100 1366000 1365607.95 0 829400 1 הבריכה הלימודית 410 829400 1 דמי זכיון קשיח 0 150000 150000 50000 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח 0 36000 36000 6865 829400 סך הכל הבריכה הלימודית 0 186000 186000 56865 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש -0.15 28900 34000 34000 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת -0.15 28900 34000 34000 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.1501429933269781 178300 209800 209800 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש -0.14951768488745976 105800 124400 124400 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת -0.14991023339317777 284100 334200 334200 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 431 829700 1 חשמל קשיח 0 0 0 3349.26 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש -0.0789837061585198 667000 724200 724200 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש 0 320000 320000 80000 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי -0.05477877801187514 987000 1044200 807549.26 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.15 178500 210000 210000 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר -0.15 178500 210000 210000 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 431 829900 1 חשמל-לזרוס קשיח -1 0 70 0 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0.125 72000 64000 53244 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 0 298015 821 829900 1 מכבי חולון-כדורסל גמיש 0 0 0 0 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש 0.06296017472544335 4600177 4327704 162485 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש -0.11082366076792682 962023 1081926 1108603 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 250995 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 129450 828 829900 1 ראונד איגרוף גמיש 0 0 0 8830 880 829900 1 צפרירים גמיש 0 0 0 52980 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 0 0 8830 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 0 0 282562 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 604859 884 829900 1 הפועל כדור-סל גמיש 0 0 0 1207511 885 829900 1 אגודת ביתר גמיש 0 0 0 0 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 291392 887 829900 1 מכבי דינמו גמיש 0 0 0 0 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 0 324502 889 829900 1 אליצור שומרון גמיש 0 0 0 8830 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 205299 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 370858 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 0 8830 895 829900 1 מכבי חול'-טניס שול גמיש 0 0 0 0 896 829900 1 מכבי חולון-כדורעף גמיש 0 0 0 0 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 145696 898 829900 1 עוצמה (ארזים) כדורגל גמיש 0 0 0 56151 899 829900 1 עוצמה ג'ודו גמיש 0 0 0 0 931 829900 1 צפרירים-מענק+שכ"ד גמיש 0 0 0 0 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0.029322030801834265 5634200 5473700 5579922 0 830000 1 בריאות 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 100 832400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 400 832400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 832400 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 3409 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.24778761061946908 85000 113000 70000 431 832400 1 חשמל קשיח 0 75600 75600 105141.32 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3778.15 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.1875 1300 1600 414.72 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 5200 5200 3030.04 550 832400 1 פירסומים גמיש 0 600 600 560 700 832400 1 הוצאות לפעולות 0 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 11000 11000 10894.78 742 832400 1 כלים וציוד גמיש 0 2200 2200 2000 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 114000 113987 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.2206293706293706 222900 286000 287782.55 789 832400 1 כביסה גמיש 0 5200 5200 4673 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.032258064516129004 3200 3100 2980 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 0 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.2 4400 5500 4614 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד -0.3270998415213946 424600 631000 613264.56 0 836000 1 מגן דוד אדום 0 836100 1 מגן דוד אדום 800 836100 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח 0 100000 100000 31317 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח 0 270000 270000 249952 836100 סך הכל מגן דוד אדום 0 370000 370000 281269 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.00877192982456143 897000 889200 904316.79 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3372355185570586 1542100 1153200 1100945.05 122 841000 1 ביגוד שכר -0.096244131455399 38500 42600 34290.2 126 841000 1 דמי הבראה שכר -0.04193849021435225 102800 107300 85101.7 130 841000 1 שעות נוספות שכר 0.19047619047619047 55000 46200 42921.7 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.4462222222222223 162700 112500 130699.4 200 841000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 841000 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 753 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.2465753424657534 11000 14600 11200 431 841000 1 חשמל קשיח 0.003176726299949806 600000 598100 629845.67 432 841000 1 מים גמיש -0.2 22400 28000 0 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3778.15 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 11000 11000 9986.58 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.27516778523489926 95000 74500 86064.03 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17662147306705744 642200 545800 481811.01 500 841000 1 הוצאות מינהליות 0 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 8800 11000 10616.56 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.2 8800 11000 10449.36 521 841000 1 השתלמות קבוצתית קשיח 0 40000 40000 0 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2 4800 6000 4843 524 841000 1 השתלמות מרוכזת גמיש -0.2 43200 54000 12143 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0 84500 84500 68671.59 550 841000 1 פירסומים גמיש -0.2093023255813954 3400 4300 5633.4 562 841000 1 הדפסות גמיש -0.2 14400 18000 7309.85 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 40000 40000 38145.16 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10806697108066976 234400 262800 263000 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש -0.2 4000 5000 147 700 841000 1 הוצאות לפעולות 0 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 12000 12000 11650.93 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 513800 513800 392708 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 75000 74794 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.08153409090909092 380700 352000 357266.53 754 841000 1 אחזקת תמ"י בר קשיח 0 4000 4000 2829.14 756 841000 1 שמירה קשיח 0.36240000000000006 340600 250000 203963.04 780 841000 1 ארועים גמיש -0.20588235294117652 2700 3400 0 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.19791666666666663 7700 9600 7117 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0 140000 140000 107305.53 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 0.11111111111111116 20000 18000 17953 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 0 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02750000000000008 41100 40000 38849 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 0 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 1.4 12000 5000 4499.44 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.2 24000 30000 14462 980 841000 1 הוצ' שונות (הכנסה) קשיח 0 20000 20000 1400 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.09793732153308632 6190500 5638300 5177469.81 0 842500 1 טיפול במשפחה 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.12983608052344797 3816800 4386300 4134650.02 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.12118845355530361 10479300 9346600 8152977.109999999 122 842500 1 ביגוד שכר 0.0076605774896876255 171000 169700 148390.25 126 842500 1 דמי הבראה שכר -0.03856562922868745 426300 443400 519082.95 130 842500 1 שעות נוספות שכר 0.1578947368421053 660000 570000 585216.2 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.004626647144948759 1715400 1707500 1525323.95 253 842500 1 עובדים חיצוניים שכר 0 30000 30000 0 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 0 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10803324099722988 579600 649800 650300 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 27000 27000 13408.84 784 842500 1 פנוי בתים גמיש -0.2 4000 5000 0 800 842500 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0.03141361256544495 394000 382000 380936.18 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 51859 813 842500 1 פגיעות מיניות קשיח 0 129200 0 0 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0.3902439024390243 57000 41000 41000 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0 200000 200000 185481 843 842500 1 בית הויס קשיח -1 0 88000 55258 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0 380000 380000 260640 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0 400000 400000 380483 842500 סך הכל טיפול במשפחה 0.03400770763838601 19559600 18916300 17085006.499999996 0 842600 1 המרכז למשפחה 431 842600 1 חשמל קשיח 0 4300 4300 4218.65 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 4300 4300 4218.65 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 431 843800 1 חשמל קשיח 0 8900 8900 7822.66 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 12000 12000 11336.06 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0 128700 128700 101518.6 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח -0.2666666666666667 26400 36000 20912.61 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 15000 15000 13456 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0.06762690137575333 10577300 9907300 9917150 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח 0.30252609287551047 2583300 1983300 1974124 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח 0 108000 108000 79012 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח -0.010869565217391353 4550000 4600000 3940467 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0 1387500 1387500 1170859 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח 0 192000 192000 151234 841 843800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0 206100 0 0 842 843800 1 תכנית ביתית 1039470 קשיח 0.8510638297872339 87000 47000 44674.67 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0.07729468599033806 1115000 1035000 1000000 881 843800 1 שכר משפחת' 0422140 קשיח 0 520000 520000 452956 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 18000 18000 7358.04 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 163000 163000 127024 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0.05263157894736836 800000 760000 714133 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0.1777777777777778 1060000 900000 919056 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0.024844720496894457 660000 644000 594599 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח -1 0 66000 6250 893 843800 1 מרכז אורים גמיש -0.2 24000 30000 2549.99 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.07448463546629913 24242200 22561700 21256492.63 0 844300 1 שרות לקשישים 813 844300 1 טיפול שיניים קשיח -1 0 70000 13880 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0 500000 500000 488337 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0.11111111111111116 5750000 5175000 5263422 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח 0 250000 250000 178924 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח 0 153600 153600 39628 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0.2 300000 250000 250000 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש -1 0 104000 77796.67 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח -0.5681381957773513 45000 104200 95030 980 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח -1 0 100000 -20000 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.04350808135027129 6998600 6706800 6387017.67 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 110 844500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 12724.3 431 844500 1 חשמל קשיח 0 4100 4100 5136.91 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 646750 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 31500 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 1360600 1360600 696111.21 0 845300 1 שרות למפגר-קהילתי 800 845300 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0 102000 102000 76798 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0.1515151515151516 3040000 2640000 2720770 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0.462962962962963 126400 86400 119981 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח -0.007294832826747699 32660000 32900000 31116815 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח 0.04371513353115719 8793300 8425000 8118521 816 845300 1 הסעות למפגר קשיח 0 585600 585600 539781.87 843 845300 1 נופשון קשיח 0 71000 71000 40483 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 7700 7700 5000 892 845300 1 נופשון גמיש 0 6000 6000 5000 845300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.012678560672144457 45392000 44823700 42743149.87 0 845400 1 מרכז קש"ת 100 845400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01949398589796769 491600 482200 470696.12 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.07886840977282472 644700 699900 552558.35 122 845400 1 ביגוד שכר 0.29508196721311486 23700 18300 14759.65 126 845400 1 דמי הבראה שכר 0.33175355450236976 56200 42200 33441.15 130 845400 1 שעות נוספות שכר 0 5500 0 2652.55 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04938271604938271 23100 24300 26620.45 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ שכר 0.16666666666666674 35000 30000 65867.87 400 845400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 845400 1 כבוי אש גמיש 0 4000 0 2387 431 845400 1 חשמל קשיח 0.1711711711711712 78000 66600 76857.52 432 845400 1 מים קשיח 0 13600 13600 16014 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש 0 8000 8000 6386.96 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1888.58 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 1033.93 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2000 2000 591.5 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 5587.58 544 845400 1 הוצאות דאר קשיח 0 300 300 0 700 845400 1 הוצאות לפעולות 0 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0 130000 130000 119100.04 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.15384615384615374 15000 13000 11568.73 742 845400 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 5914.37 750 845400 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 262000 262000 230894 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח 1.8553398058252428 294100 103000 106186.53 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח 0.12705882352941167 95800 85000 71908.55 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח 0 60000 60000 46630.75 782 845400 1 טיולים וארועים גמיש -0.1578947368421053 1600 1900 780 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח 0 330000 330000 285005.5 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0.026666666666666616 385000 375000 371182 891 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0.04347826086956519 24000 23000 18834 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 200000 200000 193043.03 893 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 50000 50000 24670 931 845400 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.2 1600 2000 1078.8 932 845400 1 הצטיידות מהכנסות קשיח -1 0 80000 39488 845400 סך הכל מרכז קש"ת 0.04238914837801522 3258300 3125800 2803627.51 0 846000 1 שירותי שיקום 0 846200 1 שיקום העיוור 800 846200 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח 0 640000 640000 616641 812 846200 1 מפע תעסוקה 0662110 קשיח 0.18518518518518512 256000 216000 215580 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 0 78000 78000 61027.12 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0 374000 374000 369812 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0 140000 140000 52876 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח 0 240000 240000 182682 846200 סך הכל שיקום העיוור 0.023696682464454888 1728000 1688000 1498618.12 0 846500 1 שיקום נכים 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0.045454545454545414 23000 22000 19773.65 800 846500 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 846500 1 ק.מפעלי שק 0619030 קשיח -0.4 120000 200000 56409 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 80000 80000 51863 813 846500 1 שיקום נכים 0619040 קשיח 0 80000 80000 50715 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.18536722370453584 8441000 7121000 7294843 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0 160000 160000 115740 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0.25 100000 80000 74800 818 846500 1 מ.שיקום.צב 0622070 קשיח 0 450000 450000 430491 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0.125 90000 80000 75469 843 846500 1 מועדון לחרשים קשיח 0 153000 153000 136279 844 846500 1 הסעות למעונות יום גמיש -0.2 640000 800000 598576.52 845 846500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.47058823529411775 1250000 850000 824174.42 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0.31847133757961776 414000 314000 371442 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח 0 670000 670000 581161 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0.10989010989010994 101000 91000 78243 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 0 130000 130000 111217 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.23520000000000008 7720000 6250000 6661408 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 1 56000 28000 28000 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח 0 40000 40000 32076 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח 0.34403669724770647 2344000 1744000 1781448.4 846500 סך הכל שיקום נכים 0.1922659359975185 23062000 19343000 19374128.99 0 847000 1 שרותי תקון 0 847100 1 נוער מצוקה 400 847100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 847100 1 חשמל קשיח 0 3200 3200 5964.36 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 299.79 700 847100 1 הוצאות לפעולות 0 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 0.00540540540540535 18600 18500 18543.71 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 5000 5000 5422.65 800 847100 1 השת' תמיכות תרומות 0 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח 0 376000 376000 274720 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח -0.5 50000 100000 9741 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0 200000 200000 188915 815 847100 1 פרוייקט "עדי" קשיח 0 96000 96000 31569 816 847100 1 נוער וצעירים 1164023 קשיח -0.11111111111111116 20000 22500 7376 841 847100 1 תכנית "אפיקים" קשיח -0.19886363636363635 141000 176000 0 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 24000 24000 24000 892 847100 1 תכנית "סלע" גמיש 0 35000 0 847100 סך הכל נוער מצוקה -0.05128205128205132 969400 1021800 566551.51 0 847300 1 סמים 723 847300 1 חומרים גמיש 0 5000 5000 1954.96 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.4627450980392157 13700 25500 25041.64 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0.8 36000 20000 18240 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 30000 30000 25589.8 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח 1 200000 100000 93234 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0 190000 190000 15894 815 847300 1 גמילת נוער קשיח 1.2125 177000 80000 128049 816 847300 1 פרוייקטים לנגמלים קשיח 0 28000 28000 45970 841 847300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים קשיח 0 34000 34000 38700 847300 סך הכל סמים 0.39258536585365844 713700 512500 392673.4 0 848000 1 עבודה קהילתית 0 848100 1 עבודה קהילתית 400 848100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 848100 1 חשמל קשיח 0 11600 11600 10312.01 500 848100 1 הוצאות מינהליות 0 511 848100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 0 700 848100 1 הוצאות לפעולות 0 742 848100 1 כלים וציוד גמיש -1 0 5000 3552.36 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.16015625 21500 25600 25199.11 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 6066 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 32000 32000 29878.4 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש -0.2 25600 32000 0 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש -0.2 24000 30000 24213.78 800 848100 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0 16200 16200 4978 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0 37400 37400 14905.4 817 848100 1 פרוייקט קדימה קשיח 0 16000 16000 13264 931 848100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 1200 0 848100 סך הכל עבודה קהילתית -0.08599624060150379 194500 212800 132369.06 0 850000 1 דת 0 851000 1 המועצה הדתית 800 851000 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח -0.20175755584756894 4859700 6088000 6088377 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0.14516129032258074 35500 31000 30529.2 851000 סך הכל המועצה הדתית -0.2 4895200 6119000 6118906.2 0 859000 1 העדה השומרונית 800 859000 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 43200 43200 43200 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10800 10800 10800 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 54000 54000 54000 0 860000 1 קליטת עליה 0 868000 1 אולפנים לעולים 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03398058252427183 63900 61800 61718.83 126 868000 1 דמי הבראה שכר 0 3000 3000 2352 431 868000 1 חשמל קשיח 0 11900 11900 0 810 868000 1 השתתפות באולפנים גמיש -0.1 360000 400000 400000 932 868000 1 רכישות (מהכנסות) גמיש 0 100000 100000 55583 868000 סך הכל אולפנים לעולים -0.06571874458123805 538800 576700 519653.83 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 110 869000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.08456243854473944 110300 101700 102681.53 122 869000 1 ביגוד שכר 0 2600 2600 2161.55 126 869000 1 דמי הבראה שכר 0 6900 6900 -9170.74 431 869000 1 חשמל קשיח 0 2900 2900 186.64 781 869000 1 קייטנות עולים + וטרנים גמיש 0 50000 50000 0 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 0 285000 285000 695351 810 869000 1 קמחא דפסחא גמיש -1 0 114000 107960 811 869000 1 תמיכה לראש השנה גמיש -1 0 35000 24000 812 869000 1 השתתפות בקליטת עליה גמיש -0.10012610340479189 356800 396500 302500 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה -0.1810778202292379 814500 994600 1225669.98 0 870000 1 איכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.7799248523886204 331600 186300 169844.46 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.2108281715989906 344000 435900 417124.87 122 879000 1 ביגוד שכר 0.019867549668874274 15400 15100 12584.65 126 879000 1 דמי הבראה שכר 0.08860759493670889 25800 23700 22062.41 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.2563380281690141 79200 106500 94260.1 420 879000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 179 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2800 2800 2000.01 437 879000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 0 0 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.17647058823529416 1400 1700 901.34 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.15384615384615374 15000 13000 9777.59 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17571884984025554 36800 31300 32581 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 4000 5000 4570.18 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1400 0 588 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח 0 2100 2100 0 550 879000 1 פירסומים גמיש -0.2 5600 7000 3210.9 561 879000 1 שיכפולים גמיש 0 2600 2600 2599.1 562 879000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 2999.8 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10776942355889729 71200 79800 79900 580 879000 1 סקרים גמיש -0.2 4000 5000 0 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש -0.2 20000 25000 11250 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש -0.2 4000 5000 0 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.12574850299401197 14600 16700 16759.42 780 879000 1 ארועים גמיש -0.19480519480519476 6200 7700 103.9 781 879000 1 חינוך סביבתי גמיש -1 0 90000 7822 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.022727272727272707 4500 4400 4264 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.2 4000 5000 0 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה -0.06817759613598362 1003200 1076600 895382.73 0 910000 1 מים 0 912000 1 גביה 110 912000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014095851792186975 251800 248300 237631.75 119 912000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11376492771841606 177200 159100 47114.91 122 912000 1 ביגוד שכר 0.146067415730337 10200 8900 9003.55 126 912000 1 דמי הבראה שכר 0.2377622377622377 17700 14300 15120 140 912000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.004514672686230292 44100 44300 45142 250 912000 1 עובדים תיצוניים שכר 0 0 0 5751 492 912000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.17676407697790442 165100 140300 146154 571 912000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.10814626570662145 631700 708300 708800 757 912000 1 שרותים מהתאגיד קשיח 0 0 0 54622 794 912000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4758 912000 סך הכל גביה -0.019271303824149322 1302800 1328400 1274097.21 0 913000 1 מי שיקמה חולון / אזור 126 913000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 -4794.23 250 913000 1 שכר מושאלים שכר 0.09122807017543866 155500 142500 80656.69 913000 סך הכל מי נביעות חולון / אזור 0.09122807017543866 155500 142500 75862.46 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 40000 40000 0 411 939000 1 מס רכוש קשיח 0 0 0 0 412 939000 1 מס רכישה קשיח 1 20000 10000 9288 432 939000 1 מים - נכסים קשיח -0.6666666666666667 50000 150000 0 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש 0 80000 0 0 550 939000 1 פירסומים גמיש 0 16000 0 0 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח -1 0 5000 3861.8 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש 0 16000 0 0 939000 סך הכל נכסים אחרים 0.08292682926829276 222000 205000 13149.8 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 0 991000 1 הפרשות לקרנות תקציביות 0 991100 1 קרן מחסנים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 200000 200000 -103426.3 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 200000 200000 -103426.3 0 991700 1 הפרשות לתק' פיתוח 930 991700 1 הפרשות לתב"רים גמיש 0 0 0 0 931 991700 1 לתב"ר השקעה בחכ"ל גמיש 0 0 0 0 991700 סך הכל הפרשות לתק' פיתוח 0 0 0 0 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 181 991800 1 הסכם ינואר 2011 שכר 0 0 0 -123748 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0.008000000000000007 1008000 1000000 929965.12 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 5000 5000 1123.2 362 991800 1 ביטוח בריאות לעובדים שכר 0 0 0 0 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0.007960199004975133 1013000 1005000 807340.32 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 0 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר 0.02104478785452879 57139300 55961600 53882284.56 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר 0.09386950979255992 9439000 8629000 8328715.5 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0.33333333333333326 2000000 1500000 1707034.3 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר 0.15741935483870972 897000 775000 830452.12 340 991900 1 רווחת גימלאי העירייה גמיש 0 792300 0 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.0508781795123352 70267600 66865600 64748486.48 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 0.5 1500000 1000000 0 963 992000 1 רזרבה לשכר קשיח 2 1500000 500000 0 992000 סך הכל רזרבה תקציבית 1 3000000 1500000 0 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 450000 450000 450000 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 4 500000 100000 7231691.64 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0.7272727272727273 950000 550000 7681691.64 0 995000 1 הנחות במיסים 860 995000 1 הנחות סוציאליות קשיח 0 0 0 0 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.03 63860000 62000000 64565575.06 862 995000 1 הנחות לגימלאים קשיח 0 0 0 0 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח 0.03 28840000 28000000 25851123.59 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.03 92700000 90000000 90416698.65 סה"כ תשלומים 0.05069260241674045 1069500000 1017900000 962422094.4299997 סיכום כולל 0 0 1.8477439880371094e-06 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2014 בש"ח ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2013 הצעה 2014 תקציב מקורי 2013 ביצוע 2012 11 סה"כ ארנונות 0.05138566096203956 -597145000 -567960000 -541762234.18 12 סה"כ אגרות 0 -9155000 -9155000 -8695716.44 16 סה"כ הכנסות מימון -0.01887187358286535 -16875600 -17200200 -24059000 19 סה"כ מענקים כללים -0.7637795275590551 -300000 -1270000 -316809 21 סה"כ תברואה 0.048028741609151826 -11085000 -10577000 -11224574.509999998 22 סה"כ שמירה וביטחון -0.02673063742289239 -284000 -291800 -72453.44 23 סה"כ תכנון בנין עיר 0.03241173968524036 -24272000 -23510000 -21930808.080000002 24 סה"כ נכסים צבוריים 0.033200531208499307 -233400 -225900 -573535 25 סה"כ חגיגות ארועים ומבצעים 0 -25000 -25000 0 26 סה"כ שרותים שונים -0.0883190883190883 -320000 -351000 -150002.9 27 סה"כ פיתוח כלכלי 0 0 0 0 28 סה"כ פיקוח עירוני -0.0012992074834351497 -23061000 -23091000 -21564316.880000003 31 סה"כ חינוך מפורמלי 0.0956141831516697 -250547900 -228682600 -224193010.65 32 סה"כ תרבות -0.046402926432732694 -2815400 -2952400 -2068461 33 סה"כ בריאות 34 סה"כ רווחה 0.07690015949830542 -95065300 -88276800 -85324850.35 36 סה"כ קליטת עליה 0 -300000 -300000 -630133.2 37 סה"כ איכות הסביבה 0 -334700 -334700 -153134.62 41 סה"כ מים -0.018181818181818188 -6048000 -6160000 -6552152.69 43 סה"כ נכסים 0.11695707533183342 -12807700 -11466600 -10759075.879999999 47 סה"כ מפעל הביוב -0.1 -180000 -200000 -180867.72 51 סה"כ ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות -0.3342147012162877 -12590000 -18910000 -342140.54 59 סה"כ הכנסות מיוחדות -0.13002873563218387 -6055000 -6960000 -1868817.35 סה"כ תקבולים 0.05069260241674045 -1069500000 -1017900000 -962422094.4300002 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2014 בש"ח ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2013 הצעה 2014 תקציב מקורי 2013 ביצוע 2012 61 סה"כ מינהל כללי 0.007011441248770067 27733800 27540700 24528449.75 62 סה"כ מינהל כספי 0.0026729102240508062 29634800 29555800 28161674.299999997 63 סה"כ הוצאות מימון 0.0664160401002507 4255000 3990000 3361554.91 64 סה"כ פרעון מלוות 0.05089475703770896 18075600 17200200 25029159.990000002 71 סה"כ תברואה 0.07645185403311672 118805300 110367500 98734474.78 72 סה"כ שמירה וביטחון 0.03455796479477691 14705000 14213800 12488097.16 73 סה"כ תכנון ובנין עיר 0.029645977011494296 22394800 21750000 19780310.04 74 סה"כ נכסים צבוריים 0.019656663608963454 46686000 45786000 44261667.99000001 75 סה"כ חגיגות ומבצעים -0.31210832587287374 1229400 1787200 1139356.92 76 סה"כ שרותים שונים 0.07348849328581131 11535600 10745900 10469158.290000001 77 סה"כ פיתוח כלכלי 0.12247365693556755 1949400 1736700 1948238.07 78 סה"כ פיקוח עירוני 0.05904518601309272 13265600 12526000 12112623.34 81 סה"כ חינוך פורמלי 0.09265681153085459 372965400 341338100 309982970.07000005 82 סה"כ תרבות -0.08736240973455334 74679400 81828100 77684877.33000001 83 סה"כ בריאות -0.20619380619380623 794600 1001000 894533.56 84 סה"כ רווחה 0.06161349348293621 133673700 125915600 118117434.93000002 85 סה"כ דת -0.1982504454884173 4949200 6173000 6172906.2 86 סה"כ קליטת עליה -0.13873862406924198 1353300 1571300 1745323.81 87 סה"כ היחידה לאיכות הסביבה -0.06817759613598362 1003200 1076600 895382.73 91 סה"כ מים -0.008566183968998553 1458300 1470900 1349959.67 93 סה"כ נכסים 0.08292682926829276 222000 205000 13149.8 97 סה"כ מפעל הביוב 0 0 0 0 99 סה"כ תשלומים לא רגילים 0.05002479381166447 168130600 160120600 163550790.79000002 סה"כ תשלומים 0.05069260241674045 1069500000 1017900000 962422094.4300001 0 0 0