הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 בש"ח סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2014 הצעה 2015 תקציב מקורי 2014 ביצוע 2013 תקציבי עזר 000 090000 1 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04943968358602513 159200 151700 182855.66 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.029934043632673824 203000 197100 188655.33 122 092000 1 ביגוד שכר 0.20270270270270263 8900 7400 6377.35 126 092000 1 דמי הבראה שכר 0.2377622377622377 17700 14300 18057.79 130 092000 1 שעות נוספות שכר 0.11578947368421044 63600 57000 69232.6 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.11345646437994716 42200 37900 40451.65 200 092000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 092000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 6200 6200 9280 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0 22000 22000 21070.48 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 44000 44000 39200 431 092000 1 חשמל קשיח 0 1300000 1300000 1277351.15 432 092000 1 מים קשיח 0 272700 272700 338238.4 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 28000 28000 6940.62 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2400 2400 2705 435 092000 1 אחזקת מרכזיות קשיח 0 15000 15000 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 60000 60000 59831 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח 0 270000 270000 230000 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 1800 1800 1704 450 092000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 56000 56000 69956 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15000 15000 4232.74 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0 29000 29000 28999.58 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 14000 14000 12487.52 500 092000 1 הוצאות מינהליות 0 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0.05555555555555558 380000 360000 375248.68 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 824000 824000 862022.08 542 092000 1 מרכזיה טלולרית גמיש -0.5 25000 50000 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש -0.16666666666666663 500000 600000 299999.14 545 092000 1 סלולריים - עובדים גמיש 0 4000 4000 -4411.75 561 092000 1 שיכפולים גמיש 0 21600 21600 14022.21 700 092000 1 הוצאות לפעולות 0 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 0 5600 5600 7000 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4000 4000 4929.79 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 24000 24000 28010.21 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 2400 2400 2927.7 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 85000 85000 74999.93 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.10477548111190305 930000 841800 658544.2 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 596000 596000 499999.79 780 092000 1 שלוט וגינון גמיש 0 4000 4000 789 092000 1 כביסה גמיש 0 800 800 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 46561 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 24000 24000 27315.76 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח 0 15000 15000 11493.62 933 092000 1 התקנה ואחזקת טלפון גמיש 0 8000 8000 5252 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 24000 24000 28769.22 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים 0.0020176708918431263 6158100 6145700 5550310.45 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0020176708918431263 -6158100 -6145700 -5550310.45 092100 סך הכל העמסת בית העירייה 0.0020176708918431263 -6158100 -6145700 -5550310.45 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.13742690058479534 560500 649800 607042.88 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.5534167468719924 161400 103900 88574.64 122 094000 1 ביגוד שכר 0.06161137440758302 22400 21100 17026.5 126 094000 1 דמי הבראה שכר 0.09850746268656718 36800 33500 29796.74 130 094000 1 שעות נוספות שכר -0.005464480874316946 54600 54900 58690.2 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.08358208955223878 72600 67000 64973.2 253 094000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 14192.51 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1522 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 104600 104600 58800 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2700 2700 2569.26 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 975.86 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 3145.49 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 11500 11500 10340.92 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0016111707841031109 186500 186200 195878 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.25 6500 5200 6099.56 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 10000 10000 2597.95 550 094000 1 פירסומים גמיש 0 2000 2000 561 094000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 113700 113700 113700 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 100600 100600 86470 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 1987.24 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0 1200 1200 1116.5 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 36000 36000 45000 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.035532994923857864 19000 19700 17397.02 753 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 223500 223500 185999.64 757 094000 1 פינויים גמיש 0 12000 12000 14593.41 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 0 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 2400 2400 2699.66 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים -0.011865077123001333 1748900 1769900 1631189.18 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.011865077123001333 -1748900 -1769900 -1631189.18 094100 סך הכל העמסת מחסנים -0.011865077123001333 -1748900 -1769900 -1631189.18 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0026857654431513556 112000 111700 106368.85 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.031981460023174924 417700 431500 312798.64 122 096000 1 ביגוד שכר -0.04672897196261683 10200 10700 8628.65 126 096000 1 דמי הבראה שכר -0.2796610169491526 17000 23600 32954.62 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.19748653500897662 44700 55700 38919.9 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0 6700 6700 3810 432 096000 1 מים קשיח 0 63600 63600 38426.3 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 9900 9900 8891.54 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0.16299559471365632 528000 454000 394180.04 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1400 1400 1287.02 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4200 4200 3779.62 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0016207455429497752 61800 61700 64907 500 096000 1 הוצאות מינהליות 0 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.2592592592592593 3400 2700 3128.19 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 236 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 900 900 990 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 6000 6000 2620.11 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 9600 9600 561 096000 1 שיכפולים גמיש 0 1300 1300 141.6 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 51000 51000 51000 580 096000 1 שמאות גמיש 0 1700 1700 807 700 096000 1 הוצאות לפעולות 0 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 4000 4000 2798 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 800 800 942.28 731 096000 1 בנזין קשיח 0 500000 500000 433505.76 734 096000 1 סולר קשיח 0 1600000 1600000 1445601.87 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש 0 24000 24000 17418 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0 192000 192000 112705 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 6600 6600 7976.21 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 50000 50000 26691 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח 0 13000 13000 5071.35 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 0 15000 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.026548672566371723 11000 11300 11317.3 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0 65000 65000 61665.56 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 223500 223500 180671.17 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח -0.10666666666666669 1340000 1500000 1436457 758 096000 1 שיפוצים קשיח 0 250000 250000 191599 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0 40000 40000 44489 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012903225806451646 30600 31000 28867 096000 סך הכל מוסך ורכב -0.017613197010052373 5717000 5819500 5096650.58 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.017613197010052373 -5717000 -5819500 -5096650.58 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב -0.017613197010052373 -5717000 -5819500 -5096650.58 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.03984063745019917 -522000000 -502000000 -463557282 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 0 -15054.38 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0.2 -120000 -100000 -166155.13 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 1.25 -180000 -80000 -226426.14 114 110000 1 ארנונה - עסקים מילגם גמיש 0 -500000 -500000 -602285.3 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש 0 -800000 -800000 -1008861.44 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש 0 -80000 -80000 -175474.13 117 110000 1 עיקולי רכב גמיש 0 -200000 -200000 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 455961.08 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 -309291.31 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 178542.17 110000 סך הכל ארנונות 0.03993965380339848 -523880000 -503760000 -465426326.58 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.007500782962730934 -64339000 -63860000 -66143574.059999995 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0.24 -849400 -685000 -618260.12 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש 0.007500000000000062 -29056300 -28840000 -24465846.869999997 113 115000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 0 -7000 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.009280933768806454 -94251700 -93385000 -91227681.04999998 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0.15 -230000 -200000 -258528.68 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0.15 -230000 -200000 -258528.68 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0 -8800000 -8800000 -8512320.45 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש -0.8666666666666667 -4000 -30000 -3265.86 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים -0.002944507361268389 -8804000 -8830000 -8515586.309999999 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש 0 -90000 -90000 -61154 124000 סך הכל מודעות ופירסומים 0 -90000 -90000 -61154 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0 -35000 -35000 -34916.32 129000 סך הכל אגרות שונות 0 -35000 -35000 -34916.32 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -0.030797101449275388 -321000 -331200 -338000 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש -0.13180621118012426 -8736200 -10062500 -10320400 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -0.033933665431941096 -2269000 -2348700 -2402301 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -0.038361395591043235 -1108000 -1152200 -1183900 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש 1.065514927876551 -6157299.999999999 -2981000 -2955600 160000 סך הכל הכנסות מימון 0.10167934769726705 -18591500 -16875600 -17200201 0 190000 1 מענקים כללים 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש 0 -300000 -300000 -441046 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים 0 -300000 -300000 -441046 910 192100 1 פנים מענק ניהול כספי גמיש 0 0 0 -393342 192100 סך הכל פנים מענק ניהול כספי 0 0 0 -393342 0 196000 1 מענקים אחרים 0 196100 1 בחירות:רשות מקומית 910 196100 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 0 0 -743920 196100 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 0 0 -743920 0 196200 1 מענקי שכר 196200 סך הכל מענקי שכר 0 0 0 0 0 200000 1 שרותים מקומיים 0 212200 1 נקוי רחובות 692 212200 1 ניקוי מגרשים גמיש 0 -25000 -25000 0.25 212200 סך הכל נקוי רחובות 0 -25000 -25000 0.25 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 690 212300 1 אריזות כתומים-הפרדה במקור גמיש 0 -850000 0 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש -0.2 -80000 -100000 -65569.9 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0 -8700000 -8700000 -10664228.16 693 212300 1 מכירת בקבוקי פלסטיק גמיש 1.6923076923076925 -35000 -13000 -73545.66 694 212300 1 מכירת נייר גמיש 0.7391304347826086 -200000 -115000 -124227.27 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש 0.02941176470588225 -140000 -136000 -64165.36 696 212300 1 מכירת קרטון למיחזור גמיש 0.15625 -111000 -96000 -106056.3 697 212300 1 קרטון - תאגיד תמיר גמיש 0 -675000 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה 0.17805676855895203 -10791000 -9160000 -11097792.65 0 213000 1 פיקוח תברואי 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש 0 -500000 -500000 -350656.85 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות 0 -500000 -500000 -350656.85 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0.6419999999999999 -821000 -500000 -658234.77 221 214000 1 הובלה ושהייה בכלביה גמיש 0 -10000 222 214000 1 החזקת בע"ח/בעלי כנף גמיש 0 -4300 690 214000 1 בדיקת משנה בשר טרי גמיש 0 -500000 -500000 -381212.4 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש -0.3 -280000 -400000 990 214000 1 החזר עיקור חתולים גמיש 0 0 0 -200000 214000 סך הכל שרות וטרינרי 0.1537857142857142 -1615300 -1400000 -1239447.17 0 220000 1 ביטחון 221000 סך הכל מינהל שמירה וביטחון 0 0 0 0 0 222000 1 שמירה ביטחונית 0 222100 1 משמר אזרחי 910 222100 1 השתתפות הממשלה גמיש 0 -34000 -34000 -18699 222100 סך הכל משמר אזרחי 0 -34000 -34000 -18699 0 222200 1 סיירת ביטחון 220 222200 1 אגרת ביטחון גמיש 0 -8101000 0 222200 סך הכל סיירת ביטחון 0 -8101000 0 0 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש 0 -50000 -50000 -40693 791 223000 1 השתת' בת-ים בהג"א גמיש -1 0 -185000 792 223000 1 השתת' אזור בהג"א גמיש -1 0 -15000 223000 סך הכל הג"א -0.8 -50000 -250000 -40693 0 230000 1 תכנון בנין עיר 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש 1.8 -140000 -50000 -140401.31 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 0 -150000 -150000 -179969 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.45 -290000 -200000 -320370.31 0 232400 1 אגף התנועה 410 232400 1 הצבה/העתקה ע' חניה לנכים גמיש -0.4 -18000 -30000 -15195 232400 סך הכל מחלקת התנועה -0.4 -18000 -30000 -15195 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0 -6000000 -6000000 -10234163.009999998 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש 0.1485858473824313 -20711300 -18032000 -6470936.5 690 233000 1 החזר דמי בדיקה פרטי גמיש -0.9 -1000 -10000 -1000 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה 0.11106813077115052 -26712300 -24042000 -16706099.509999998 0 243000 1 תאורת רחובות 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש 0 -40000 0 -40091.5 243000 סך הכל תאורת רחובות 0 -40000 0 -40091.5 0 244000 1 בטיחות בדרכים - אחזקה 991 244000 1 משרד התחבורה-סימון גמיש 0 0 0 -370114 244000 סך הכל בטיחות בדרכים - אחזקה 0 0 0 -370114 0 245000 1 תעול וניקוז 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 1.1242690058479532 -145300 -68400 -62751 245000 סך הכל תעול וניקוז 1.1242690058479532 -145300 -68400 -62751 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 691 246100 1 מכירת סכך גמיש -0.475 -10500 -20000 -10285 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0.034482758620689724 -150000 -145000 -148318 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף -0.027272727272727226 -160500 -165000 -158603 0 250000 1 חגיגות ארועים + מבצעים 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 770 254000 1 הש' ממשלת גרמניה-משלחות גמיש -0.4 -15000 -25000 -70913.27 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים -0.4 -15000 -25000 -70913.27 0 269000 1 הכנסות שונות 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -10000 -10000 -8616 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -150000 -150000 -52440 269000 סך הכל הכנסות שונות 0 -160000 -160000 -61056 0 269100 1 שונות 410 269100 1 הכ' מקורסים והשתל' גמיש 0 -15000 -15000 -18727.9 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 -5000 -5000 -6423.3 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -100000 -100000 -116000 269100 סך הכל שונות 0 -120000 -120000 -141151.2 0 269200 1 הדבקת מודעות 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0 -35000 -35000 -13919.5 269200 סך הכל הדבקת מודעות 0 -35000 -35000 -13919.5 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש -0.6 -2000 -5000 -4705 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי -0.6 -2000 -5000 -4705 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות פיקוח עישון גמיש -0.23076923076923073 -100000 -130000 -67231 422 281100 1 אכיפת עישון - מתאר גמיש -0.75 -5000 -20000 -237 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 0 -11000 -11000 -19672 281100 סך הכל פיקוח עירוני -0.2795031055900621 -116000 -161000 -87140 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0 -17000000 -17000000 -17891849.82 422 281200 1 עמלות אכיפה - מילגם גמיש 0 -2900000 -2900000 -3090011.38 281200 סך הכל רשות חניה 0 -19900000 -19900000 -20981861.2 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש -0.1 -2700000 -3000000 -2323378.72 282000 סך הכל בית המשפט העירוני -0.1 -2700000 -3000000 -2323378.72 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 0 310000 1 החינוך הפורמלי 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0.7647058823529411 -300000 -170000 -38829 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 0 -240000 -240000 -218900 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 -3000 -3000 -10420.26 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש 0 -80000 -80000 -41074.51 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש 0.125 -450000 -400000 -369982.32 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -40500 -40500 -17830 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש 0 -50000 -50000 -8911 427 311100 1 שמ"ש מיחשוב גמיש 0 0 0 -164 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש 0.6 -800000 -500000 -681770 921 311100 1 מלגות לפולין גמיש -1 0 -100000 82282.3 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש 0.010843373493975905 -839000 -830000 -807867.35 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 0 -1000000 -1000000 -1090132.73 936 311100 1 בטיחות בדרכים גמיש -1 0 -300000 -291957 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי 0.023966608320991067 -3802500 -3713500 -3495555.87 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש 0 -187100 -187100 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0.0625 -5100000 -4800000 -4784087.83 790 311200 1 עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון גמיש 0 -12500 -12500 923 311200 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש 1.262443438914027 -150000 -66300 -76260 929 311200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש -1 0 -500000 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות -0.02089509333620798 -5449600 -5565900 -4860347.83 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך 0 0 0 0 0 311304 1 יוזמות גנ"י 420 311304 1 השת' ברשת קו"פ גמיש -0.3 -70000 -100000 -60000 311304 סך הכל יוזמות גנ"י -0.3 -70000 -100000 -60000 0 311305 1 יוזמות יסודי 410 311305 1 יוזמות יסודי גמיש 0 0 0 -260 311305 סך הכל יוזמות יסודי 0 0 0 -260 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 790 311400 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש 0 0 0 -243927 791 311400 1 קרן ידידות גמיש 0 0 0 -15069.5 922 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 0 0 -657038 990 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 0 0 -129151 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0 0 0 -1045185.5 0 312000 1 חינוך קדם יסודי 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש 0.19101393560788082 -495700 -416200 -580117.33 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 -9966 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.02420984734465703 -11909000 -11627500 -11197847.1 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש 0.026251226692836083 -16732000 -16304000 -18811658.43 944 312200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 -125540.91 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה 0.027818226050411177 -29151700 -28362700 -30725129.77 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 430 312210 1 השת' מוס' ילדי חוץ גמיש -0.6153846153846154 -30000 -78000 -19300 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 -12161 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.8907563025210083 -225000 -119000 -160378.4 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.22292993630573243 -576000 -471000 -507736.52 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש -0.08673469387755106 -89500 -98000 -97070 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.19656488549618323 -940500 -786000 -796645.92 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0 0 0 -196307.52 493 312300 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 0 -2.7 790 312300 1 מעג"ן - קרן שטיינמינץ גמיש 0 -300000 -300000 920 312300 1 השתת הממשלה בטרום גמיש 0 0 0 -34044273.61 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה גמיש 0.21083699107007714 -36000000 -29731500 312300 סך הכל גני ילדים 0.20873083262574288 -36300000 -30031500 -34240583.83 0 312310 1 מרפ"ד הרצוג 312310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0 0 0 0 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש 0.25 -500000 -400000 -433319.9 312330 סך הכל בגובה העיניים 0.25 -500000 -400000 -433319.9 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0.1 -3300000 -3000000 -2866682.34 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0.1 -3300000 -3000000 -2866682.34 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0.25 -250000 -200000 -220080.55 990 312370 1 משרד התרבות והספורט גמיש 0 0 0 -97174 312370 סך הכל תיאטרון בובות 0.25 -250000 -200000 -317254.55 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0.25 -1000000 -800000 -855537.52 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0.25 -1000000 -800000 -855537.52 0 313000 1 חינוך יסודי 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 920 313200 1 מזכירות גמיש -0.17808219178082196 -600000 -730000 -764480.32 921 313200 1 שרתים גמיש -0.19822485207100593 -1626000 -2028000 -2131034.7 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.013850415512465464 -366000 -361000 -371589.33 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0.06723446893787566 -1065100 -998000 -1048291.04 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -125000 -125000 -264862.95 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.3601328903654486 -2047000 -1505000 -1578178.8 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש 0.3231622746185854 -12402000 -9373000 -9674322.36 932 313200 1 תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי גמיש 0 -1345000 938 313200 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -1073000 -506629.96 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.2089236089668376 -19576100 -16193000 -16339389.46 0 313201 1 בתי ספר של קיץ 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -12459.92 941 313201 1 מסגרות קיץ - משה"ח גמיש 0 -4687000 313201 סך הכל בתי ספר של קיץ 0 -4687000 0 -12459.92 0 313300 1 חינוך מיוחד 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0.11794298490776978 -2000000 -1789000 -2434351 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.37338648443432043 -14470000 -10536000 -11749326.040000001 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש 0.03597122302158273 -144000 -139000 -146985.72 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 1.0931558935361219 -1101000 -526000 -576576 923 313300 1 השתתפות מ.החינוך גמיש 0 -115000 -115000 -15933.45 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש -0.14255319148936174 -403000 -470000 -505685.7 925 313300 1 שרתים+מזכירות אפיק גמיש -0.13407821229050276 -155000 -179000 -176807.48 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש -0.1417322834645669 -218000 -254000 -326195.63 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש -0.14189189189189189 -63500 -74000 -63351 938 313300 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -102000 -32706.95 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.3162366046249294 -18669500 -14184000 -16027918.97 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש 0.20192307692307687 -1000000 -832000 -939778 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.13185067513899917 -1425000 -1259000 -1337151.07 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש 0.012820512820512775 -276500 -273000 -282389.52 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש 1.3933333333333335 -359000 -150000 -143521.2 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.015873015873015817 -128000 -126000 -125640.2 938 313310 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -33500 -10889.2 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.19263138208341135 -3188500 -2673500 -2839369.19 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש 0 -25000 -25000 -21058 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0 -120000 -120000 921 313700 1 הצטיידות גמיש 1.54 -25400 -10000 -15147.2 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.01171875 -129500 -128000 -160324.58 313700 סך הכל חוה חקלאית 0.0597173144876324 -299900 -283000 -196529.78 0 315000 1 חינוך על-יסודי 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 921 315100 1 רכז עירוני לבגרות חברתית גמיש 0 0 0 -21000 922 315100 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 -300000 -300000 -60000 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -40000 -40000 -15965.6 929 315100 1 חוגי טכנולוגיה-משרד המדע גמיש -1 0 -100000 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות -0.2272727272727273 -340000 -440000 -96965.6 0 315110 1 יוזמות - נבון 923 315110 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.05263157894736836 -20000 -19000 -13854.99 315110 סך הכל יוזמות - נבון 0.05263157894736836 -20000 -19000 -13854.99 0 315120 1 יוזמות - קוגל 923 315120 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.10447761194029848 -120000 -134000 -137724.51 315120 סך הכל יוזמות - קוגל -0.10447761194029848 -120000 -134000 -137724.51 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.021897810218978186 -140000 -137000 -140545.16 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0.021897810218978186 -140000 -137000 -140545.16 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.11764705882352944 -120000 -136000 -183990.18 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש -0.11764705882352944 -120000 -136000 -183990.18 0 315150 1 יוזמות - איילון 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.368421052631579 -60000 -95000 -69340.4 315150 סך הכל יוזמות - איילון -0.368421052631579 -60000 -95000 -69340.4 0 315160 1 יוזמות - יבנה 315160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 0 0 0 0 315170 1 יוזמות - קציר 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.17525773195876293 -80000 -97000 -97575.1 315170 סך הכל יוזמות - קציר -0.17525773195876293 -80000 -97000 -97575.1 0 315180 1 יוזמות - כרם שלמה 315180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 0 0 0 0 0 315190 1 יוזמות - עתידים 923 315190 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -17000 315190 סך הכל יוזמות - עתידים -1 0 -17000 0 0 315700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 315710 1 תיכון נבון 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש 0.024128686327077764 -7258000 -7087000 -8005668.53 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.06989853438556937 -949000 -887000 -910917.77 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -6054.56 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -293641.19 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 -441000 -441000 -486170.3 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.5566502463054187 -90000 -203000 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש 0.0546875 -135000 -128000 -122236.39 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש 0.08901860634804826 -2985000 -2741000 -2207372.44 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.04040404040404044 -206000 -198000 -204995.72 934 315710 1 הקטנת כיתות גמיש -1 0 -2500 938 315710 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -192000 -81120.41 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון 0.015530956690096298 -12064000 -11879500 -12318177.310000002 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -19800 -19800 -19800 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.03710462287104632 -11935000 -11508000 -11094994.43 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.023419203747072626 -1251000 -1281000 -1305253.67 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.037735849056603765 -11000 -10600 -867193.02 923 315720 1 שעורי עזר לנכים גמיש -0.7445255474452555 -3500 -13700 -9058.64 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.02063789868667909 -544000 -533000 -580197.32 926 315720 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -248000 0 46678.8 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש 0.20606060606060606 -199000 -165000 -165796.72 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש 25.0625 -1251000 -48000 -373997.68 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.04621848739495804 -249000 -238000 -260475.88 934 315720 1 הקטנת כיתות גמיש -1 0 -9400 938 315720 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -300000 -126852.63 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.1121863164973631 -15711300 -14126500 -14756941.190000001 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.006844547563805037 -8679000 -8620000 -8851530.62 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.06974789915966384 -1107000 -1190000 -1218220.1 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -10000 0 -6331.84 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -10000 0 -33501.44 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.1563218390804597 -503000 -435000 -549791.6 926 315730 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -60000 0 15631.8 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש 0.2923076923076924 -168000 -130000 -134521.5 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש -0.09516041326808045 -3328000 -3678000 -1440903.63 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.1914893617021276 -224000 -188000 -191523.82 934 315730 1 הקטנת כיתות גמיש -1 0 -7500 938 315730 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -271000 -113611.78 939 315730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש 0.6666666666666667 -240000 -144000 -180490.8 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג -0.022811743444607346 -14329000 -14663500 -12704795.329999996 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30600 -30600 -30600 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.08040588654165681 -15497000 -16852000 -14110260.56 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.041095890410958846 -2508000 -2409000 -2621319.94 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.8918918918918919 -35000 -18500 -33963.92 923 315740 1 שעורי עזר לנכים גמיש -0.4252873563218391 -5000 -8700 -29783.08 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.055951169888097674 -1038000 -983000 -1408450.55 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.8540145985401459 -20000 -137000 -158265.4 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.027190332326284095 -340000 -331000 -450289.48 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש 0.38888888888888884 -8475000 -6102000 -6425116.08 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.078125 -483000 -448000 -604855.15 934 315740 1 הקטנת כיתות גמיש -1 0 -9000 938 315740 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -522000 -398002.08 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.020853979059847427 -28431600 -27850800 -26270906.239999995 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.01597770552717137 -10593000 -10765000 -10353072.95 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.061299176578225034 -1026000 -1093000 -1005346.81 923 315750 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -6916 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.1259999999999999 -563000 -500000 -370209.93 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.3055555555555556 -400000 -576000 -561446.08 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0.2857142857142858 -153000 -119000 -81002.17 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש 0.8279940857565302 -3709000 -2029000 -759978.42 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.12777777777777777 -203000 -180000 -120565.67 934 315750 1 הקטנת כיתות גמיש -1 0 -3900 938 315750 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -223000 -93748.58 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון 0.07476967376637456 -16647000 -15488900 -13352286.61 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 414 315760 1 שע' עזר - אולפנא ( הורים ) גמיש 3 -80000 -20000 -60709.1 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.0800942285041224 -4585000 -4245000 -3931728.88 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.041970802919708006 -525000 -548000 -482972.07 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.033557046979865834 -154000 -149000 -190059.13 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0.011494252873563315 -44000 -43500 -32793.84 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.10919540229885061 -193000 -174000 -189989.21 926 315760 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -47000 10515.58 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש 0.17741935483870974 -73000 -62000 -61117.86 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש 0 -110000 0 -116081.81 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.03614457831325302 -86000 -83000 -82997.61 934 315760 1 הקטנת כיתות גמיש -1 0 -5600 938 315760 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -148000 -31783.84 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה 0.05880436553184554 -5850000 -5525100 -5169717.77 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.009996203973174689 -7824000 -7903000 -7955203.359999999 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.11519198664440733 -1336000 -1198000 -1268922.55 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.5238095238095238 -15000 -31500 -37587.66 923 315770 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -34580 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.04938271604938271 -462000 -486000 -540511.33 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.3358395989974937 -265000 -399000 -374535.76 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.014598540145985384 -139000 -137000 -143648.65 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0.011306532663316604 -402500 -398000 -399259.6 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש 0.36769428387925496 -4259000 -3114000 -3034952.44 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.005076142131979711 -196000 -197000 -203062.14 934 315770 1 הקטנת כיתות גמיש -1 0 -6000 938 315770 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -230000 -97327.08 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.05666867619419125 -14898500 -14099500 -14089590.57 0 315780 1 תיכון כרם שלמה 920 315780 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0 0 0 -11393.84 924 315780 1 תיגבור יהדות גמיש 0 0 0 -106819.55 315780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0 0 0 -118213.39 0 315790 1 תיכון דמוקרטי 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0.020618556701030855 -99000 -97000 -103849.86 938 315790 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -11600 -5023.53 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי -0.08839779005524862 -99000 -108600 -108873.39 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.06029603831084018 -4871000 -4594000 -4661505.48 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.03205918618988912 -837000 -811000 -861835.56 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -4000 0 -5174.41 923 315800 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -12598.44 924 315800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש -0.28260869565217395 -66000 -92000 2421.36 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.006578947368421018 -306000 -304000 -319319.72 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.3181818181818181 -58000 -44000 -20476.52 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 0.32352941176470584 -90000 -68000 -64155.76 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0.2542533081285445 -2654000 -2116000 -2020817.74 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.05303030303030298 -139000 -132000 -138549.45 934 315800 1 הקטנת כיתות גמיש -1 0 -5000 938 315800 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -170000 -71729.41 315800 סך הכל שש שנתי עתידים 0.08265355086372361 -9025000 -8336000 -8173741.130000001 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 1.165991902834008 -535000 -247000 -296287.35 938 315810 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש -1 0 -24600 -24574.5 315810 סך הכל בי"ס תיכון הייטק - היי 0.9698085419734905 -535000 -271600 -320861.85 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0 0 0 -182080.89 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש -0.004472017577872522 -3851200 -3868500 -3753000.7 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש 0.0028081123244929618 -321400 -320500 -308584 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0.11700182815356497 -611000 -547000 -540974.05 922 317000 1 סל לעולים גמיש 0.0714285714285714 -150000 -140000 -137453.31 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש 0.009356725146198785 -863000 -855000 -860591 924 317000 1 השאלת ספרי לימוד גמיש 0 -480500 0 -16992 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש 0.11351909184726527 -1079000 -969000 -1012396.8 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש -0.009623095429029727 -4940000 -4988000 -3593682.2 317000 סך הכל שרותים נוספים 0.052027720739219685 -12296100 -11688000 -10405754.95 0 317200 1 מכללת חנקין 927 317200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 0 -25337 317200 סך הכל מכללת חנקין 0 -30000 0 -25337 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 422 317210 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 -2200 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש -0.6022727272727273 -35000 -88000 -49632.8 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש 0.7391304347826086 -40000 -23000 -23000 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית -0.32432432432432434 -75000 -111000 -74832.8 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 421 317300 1 שרות משלים גמיש -0.5 -30000 -60000 -14942 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.16593309859154926 -5298000 -4544000 -4467215.68 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש 0 -41000 -41000 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 0.4529411764705882 -123500 -85000 -162534.28 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.16120507399577177 -5492500 -4730000 -4644691.96 0 317600 1 רווחה חינוכית 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש 0 -200000 -200000 -96635 923 317600 1 מגשרת בוכרית גמיש 0.02499999999999991 -41000 -40000 -36506.5 317600 סך הכל רווחה חינוכית 0.004166666666666652 -241000 -240000 -133141.5 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 0.2857142857142858 -90000 -70000 -56793 421 317800 1 מחוננים גמיש 0 -60000 -60000 -50050 422 317800 1 בי"ס ממ"ד גמיש 0 -50000 -50000 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש 0.09285714285714275 -7650000 -7000000 -3825034.71 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.04 -5200000 -5000000 -4750030.91 924 317800 1 הסעות מסגרות קיץ גמיש 0 0 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.0714285714285714 -13050000 -12180000 -8681908.620000001 0 317920 1 תחנה לטיפול בדיבור 317920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0 0 0 0 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0.05882352941176472 -1800000 -1700000 -3037923 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.05882352941176472 -1800000 -1700000 -3037923 0 318000 1 חינוך מבוגרים 0 318200 1 פרוייקט תהילה 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש -0.7679045092838196 -35000 -150800 -30802 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 -30000 -24779 318200 סך הכל פרוייקט תהילה -0.6404867256637168 -65000 -180800 -55581 0 320000 1 תרבות 0 323000 1 ספריות 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 -16180 935 323000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש 0 -270000 -270000 323000 סך הכל ספריות 0 -410600 -410600 -16180 0 325000 1 מוסיקה ומחול 0 325500 1 להקות עירוניות 491 325500 1 ארועים גמיש 0 0 0 -1624 492 325500 1 השכרות גמיש 0 0 0 -95313.97 325500 סך הכל להקות עירוניות 0 0 0 -96937.97 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 -33800 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 -11400 326100 סך הכל תיאטרון חולון 0 -63200 -63200 -11400 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -40500 -40500 -31850 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד 0 -80500 -80500 -31850 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 -4050 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 -4050 0 326500 1 המחלקה לארועים 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 0 0 -34120 326500 סך הכל המחלקה לארועים 0 0 0 -34120 0 326700 1 מרכז סירקין 990 326700 1 הכנסות ממשרד התרבות גמיש 0 -100000 -100000 326700 סך הכל מרכז סירקין 0 -100000 -100000 0 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 -22500 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 -45000 -22500 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 420 328100 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 -13131.6 490 328100 1 הכנסות מרכז שואה גמיש 0 0 0 -33270 491 328100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 0 -17820 920 328100 1 נוער הרואה ערך כדרך-משה"ח גמיש -1 0 -150000 -238000 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -150000 0 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער 0 -150000 -150000 -302221.6 0 328120 1 קידום נוער 922 328120 1 קידום נוער גמיש 0 0 0 -3706 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -270000 -270000 -382750 328120 סך הכל קידום נוער 0 -270000 -270000 -386456 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 640 328200 1 דמי שכירות גמיש -1 0 -249000 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 -14204.2 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי -0.8758353851565248 -35300 -284300 -14204.2 0 328240 1 המרכז לאומנויות 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש -1 0 -4400 328240 סך הכל המרכז לאומנויות -1 0 -4400 0 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 420 329100 1 מועדון לספורט עממי גמיש 0 0 0 -5350 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 -22800 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -670000 -670000 -795000 790 329100 1 אולימפ' הילדים-טוטו ווינר גמיש 0 0 0 -100000 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש -0.25 -30000 -40000 990 329100 1 סל ספורט גמיש -1 0 -300000 -401400 991 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש -1 0 -200000 -151653 992 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש 0.1428571428571428 -160000 -140000 -120000 329100 סך הכל מינהל הספורט -0.35153167372121386 -903900 -1393900 -1596203 0 340000 1 רווחה 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -65000 -65000 -60317 491 341000 1 הכנסות מהשתלמיות גמיש 0 -20000 -20000 494 341000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 -37000 -37000 790 341000 1 תרומות גמיש 0 -10000 -10000 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.009803921568627416 -1030000 -1020000 -964342 936 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -10000 -10000 944 341000 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 0 -128121.59 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.008605851979345935 -1172000 -1162000 -1152780.59 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0 -4000 -4000 -3655 422 342500 1 תאום הורי גמיש 0 -15000 0 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0 -15000 -15000 -22270 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -37500 -37500 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש -0.0016920473773265332 -295000 -295500 -256978 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 -36685 933 342500 1 פגיעות מיניות גמיש 0 -96900 -96900 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0 -9191400 -9191400 -8391641 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0.16393442622950816 -142000 -122000 -161642 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0 -285000 -285000 -229114 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 -250000 -250000 -250000 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 1 -300000 -150000 -350692 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש 0.02499999999999991 -307500 -300000 -258636 954 342500 1 עובד קהילתי - קליטה גמיש 0 -50000 -50000 -41661 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.017671747294013773 -11056800 -10864800 -10002974 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.5128205128205128 -295000 -195000 -192409.34 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.10897435897435903 -8650000 -7800000 -8054539 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0.11857707509881421 -2122500 -1897500 -1834655 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש 0.37037037037037046 -111000 -81000 -67666 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0.24347826086956514 -4290000 -3450000 -3102749 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0.09938162544169615 -995600 -905600 -823749 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0 -144000 -144000 -45957 941 343800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0 -154600 -154600 942 343800 1 תכנית ביתית 1039470 גמיש 0 -65000 -65000 -51921 990 343800 1 שכר עובדים משרד התמ"ת גמיש 0 -48000 -48000 -21200 991 343800 1 משפחתון ילדי רווחה גמיש 0.6666666666666667 -150000 -90000 -118341 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -13600 -13600 -3900 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -122000 -122000 -96782 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0 -674600 -674600 -744242 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0 -600000 -600000 -550920 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0.037735849056603765 -825000 -795000 -764743 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0 -495000 -495000 -421867 998 343800 1 משפחתון ילדי עבודה גמיש -0.15 -340000 -400000 -290444 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש 0 -661500 0 -34998 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.1576329130160783 -20757400 -17930900 -17221082.34 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש 0 -80000 -80000 -80888 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש 0 -30000 -30000 -22241 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש -0.2857142857142857 -750000 -1050000 -885657.38 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0 -360000 -360000 -305646 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0 -225000 -225000 -246383 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש 0 -1050000 -1050000 -925213 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש 0 -60000 0 936 344300 1 מועדונים משודרגים גמיש 0 -180000 0 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0.21354166666666674 -4660000 -3840000 -4032164 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש 0 -80000 -80000 -92710 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש 0 -115200 -115200 -114615 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 -56000 0 -84836 344300 סך הכל טיפול בזקן 0.11946941524406318 -7646200 -6830200 -6790353.38 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0 -173700 -173700 -193700 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 -173700 -173700 -193700 0 345300 1 שרות למפגר-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0.4347826086956521 -495000 -345000 -394307.7 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0 -76500 -76500 -47841 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0 -2078400 -2078400 -1974688 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0 -94800 -94800 -69722 936 345300 1 הסעות למפגרים גמיש 0 -422700 -422700 -437834 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.026449751575794878 -25224900 -24574900 -23831759 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש -0.06798918216568206 -6168700 -6618700 -6618750 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -53200 -53200 -35063 345300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.010214743084618894 -34614200 -34264200 -33409964.7 0 345400 1 מרכז קש"ת 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -130000 -130000 -118672.8 422 345400 1 הכנ' מקייטנת אקי"ם גמיש 0 -4000 0 -10092.9 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0 -55000 -55000 -59799.6 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0 -250000 -250000 -219094.93 692 345400 1 הכנסות קרן שלם גמיש 0 0 0 -39488 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0.014159292035398341 -1432500 -1412500 -1448185 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 -420000 -420000 -375000 345400 סך הכל מרכז קש"ת 0.01058434399117969 -2291500 -2267500 -2270333.23 0 346000 1 שרותי שיקום 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 0 -480000 -480000 -479733 932 346200 1 מפעלי תעסו 0662110 גמיש 0 -192000 -192000 -142683 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 0 -58500 -58500 -56190 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש 0 -160000 -160000 -174961 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0.08525754884547077 -305500 -281500 -282687 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0 -105000 -105000 -43000 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0.018794048551292075 -1301000 -1277000 -1179254 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0.4347826086956521 -660000 -460000 -510297.4 931 346500 1 ק' מפעלי שק' 19030 גמיש 0.75 -157500 -90000 -65796 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -60000 -60000 -56447 933 346500 1 שיקום נכים 0619040 גמיש 0 -60000 -60000 -31039 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0 -42000 -42000 -39598 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0 -75000 -75000 -62469 938 346500 1 מפעלי שיקו 0622070 גמיש 0.1777777777777778 -397500 -337500 -340917 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0.9375 -930000 -480000 -576234 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.3076923076923077 -850000 -650000 -492907 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 0.6666666666666667 -112500 -67500 -67289 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש 0 -30000 -30000 -26964 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 0 -1508000 -1508000 -1507167 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש -0.2901353965183753 -220200 -310200 -130209 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש 0.14925373134328357 -577500 -502500 -430662 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0.5284015852047557 -115700 -75700 -73606 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 0 -94500 -94500 -77435 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.22312090363965975 -8771000 -7171000 -7914806 995 346500 1 מועדון חרשים גמיש 0 -116200 -116200 -123991 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.051162790697674376 -6780000 -6450000 -6504783 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0.5 -180000 -120000 -110520 346500 סך הכל שיקום נכים 0.16243228645836116 -21737600 -18700100 -19143136.4 0 347000 1 שרותי תיקון 0 347100 1 נוער מצוקה 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש 0 -282000 -282000 -229031 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 0 -36000 -36000 -17715 934 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש -1 0 -105800 935 347100 1 פרוייקט "עדי" גמיש 0 -72000 -72000 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש 4.693333333333333 -85400 -15000 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -150000 -150000 -146811 938 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש 0 -105800 0 347100 סך הכל נוער מצוקה 0.10653753026634383 -731200 -660800 -393557 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -36000 -36000 -37624 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 -22500 -22500 -20516 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש 0 -150000 -150000 -36000 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0 -300000 -300000 -303279 935 347300 1 גמילת נוער גמיש -0.4444444444444444 -100000 -180000 -114462 936 347300 1 פרוייקטים לנגמלים גמיש -1 0 -21000 -10991 937 347300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים גמיש 0.2577777777777779 -28300 -22500 -27081 347300 סך הכל מלחמה בסמים -0.13005464480874318 -636800 -732000 -549953 0 348000 1 עבודה קהילתית 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות גמיש 0 -5000 -5000 -7094 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0 -12100 -12100 -31305 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0 -28000 -28000 -10875 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0 -145000 -145000 -144586 936 348100 1 לשכת יעוץ לאזרח גמיש 0 -3700 0 -3713 937 348100 1 פרוייקט קדימה גמיש -1 0 -12000 -6961 348100 סך הכל עבודה קהילתית -0.04106877783275609 -193800 -202100 -204534 0 360000 1 קליטת עליה 0 368000 1 אולפנים לעברית 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש 0 -100000 -100000 -19520.6 368000 סך הכל אולפנים לעברית 0 -100000 -100000 -19520.6 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -200000 -200000 -449084 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 -200000 -200000 -449084 0 370000 1 איכות הסביבה 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש 0 0 0 -0.1 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0.10625 -17700 -16000 -15861 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש -1 0 -218700 -87495 991 379000 1 חנוך סביבתי-מ'איכו גמיש -1 0 -100000 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה -0.9471168210337616 -17700 -334700 -103356.1 0 400000 1 מפעלים 0 410000 1 מים 0 412000 1 גביה 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש -0.2 -200000 -250000 -263135.45 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 0 0 5787.6 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -15007.98 661 412000 1 עמלת גביה גמיש -1 0 -5100000 -5546149 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0.016470588235294015 -432000 -425000 -431547 663 412000 1 שיפוי שכר תאגיד המים גמיש -1 0 -273000 -177752 412000 סך הכל מים גבייה -0.8955026455026455 -632000 -6048000 -6427803.83 0 430000 1 נכסים 0 433000 1 משרדים ועסקים 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "קקאו" גמיש 2.3 -330000 -100000 -23974.19 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש 0.09638554216867479 -182000 -166000 -355797.16 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש 0 -60000 -60000 -2536 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.4285714285714286 -7500000 -5250000 -5417934 641 433000 1 שכ"ד - מזנון העירייה גמיש 0 -21000 -21000 -19750 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל גמיש 0 -140000 -140000 -174843 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש 0 -137000 -137000 -134275.75 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש -0.007968127490039834 -498000 -502000 -495911 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש 0 -50000 0 -187014 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0.015250544662309462 -932000 -918000 -870940 648 433000 1 שכ"ד - גלידריה גופרה 695 גמיש -0.0964912280701754 -206000 -228000 -119332 649 433000 1 שכ"ד - שיקום הילד 693 גמיש 0.003556609365737984 -169300 -168700 -165383.02 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.3295668794778108 -10225300 -7690700 -7967690.119999999 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0.06645714285714277 -3732600 -3500000 -3435255 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0 -1600000 -1600000 -1399556.19 673 439000 1 הרשאה - מוניות קניון גמיש 0.17647058823529416 -20000 -17000 -17318 439000 סך הכל דמי זיכיון 0.04604260308774677 -5352600 -5117000 -4852129.19 0 470000 1 מפעל הביוב 0 472000 1 ביוב עירוני 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש -0.7222222222222222 -50000 -180000 -7788.66 472000 סך הכל ביוב עירוני -0.7222222222222222 -50000 -180000 -7788.66 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 0 510000 1 ריב'+החזר הוצ' ש.ק 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש 0.10833333333333339 -13300000 -12000000 -9343842 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים 0.10833333333333339 -13300000 -12000000 -9343842 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש -0.6 -20000 -50000 -122951.1 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש -1 0 -40000 -50361.93 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום -0.7777777777777778 -20000 -90000 -173313.03 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 2.6 -1800000 -500000 -3560763.96 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 2.6 -1800000 -500000 -3560763.96 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0 -300000 -300000 -277908 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0.09090909090909083 -1200000 -1100000 -1865697.85 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש 0 -200000 -200000 -158743.66 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש -0.8333333333333334 -100000 -600000 -3604.059999999994 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות גמיש 0 0 0 -10565.86 696 594000 1 חשמל - החברה הכלכלית גמיש 0 0 0 -3186.82 790 594000 1 תחזוקת משאיות התאגיד גמיש 0 -10000 -10000 -10300 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 -250000 -250000 -257231 931 594000 1 מענק מתאגיד "מי שקמה" גמיש -0.16909090909090907 -868300 -1045000 -3092250 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות -0.1645363766048502 -2928300 -3505000 -5679487.25 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש -0.1823529411764706 -2085000 -2550000 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות -0.1823529411764706 -2085000 -2550000 0 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 3408909.18 599300 סך הכל העברות 0 0 0 3408909.18 סה"כ תקבולים 0.063593267882188 -1137513000 -1069500000 -1018906396.44 תשלומים 0 600000 1 הנהלה כללית 0 610000 1 מינהל כללי 0 611000 1 ההנהלה והמועצה 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.013239929947460594 1446400 1427500 1496130.39 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.06539450338559583 2581100 2761700 2361666.83 122 611100 1 ביגוד שכר 0.11492281303602048 65000 58300 56277.6 126 611100 1 דמי הבראה שכר 0.03694267515923566 81400 78500 65411.85 130 611100 1 שעות נוספות שכר -0.21739130434782605 9000 11500 15120.05 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.12256690997566899 369100 328800 325033.45 350 611100 1 ליסינג - 99-172-59 שכר 0.014545454545454639 55800 55000 53706.85 351 611100 1 הוצאות - 99-172-59 שכר 0 48000 48000 38449.43 352 611100 1 הוצ' רכב - 64-539-63 שכר 0 0 0 3776.98 353 611100 1 הוצ' רכב 65-700-73 שכר 0.1 38500 35000 26071.51 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח -0.1644444444444444 75200 90000 75189 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.33333333333333337 30000 45000 40110.42 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.00229933110367897 479500 478400 463073 500 611100 1 הוצאות מינהליות 0 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09791666666666665 43300 48000 60000.46 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1100 1100 263.5 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 20000 20000 23755.16 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4000 4000 2418.45 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 1.2941176470588234 39000 17000 20165.24 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0 60600 60600 39220.35 550 611100 1 פירסומים גמיש 0 800000 800000 981586.28 551 611100 1 מבצע פירסום גמיש 0 250000 250000 257612.27 561 611100 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 3201.18 562 611100 1 הדפסות גמיש 0 7000 7000 3945.7 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 14400 14400 10206.6 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12256267409470745 161200 143600 161000 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.018077239112571863 119500 121700 108560 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו -0.015328773264305595 6809100 6915100 6691952.549999999 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.023243243243243228 567900 555000 542901.72 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.038570618264322176 183100 176300 99335.17 122 612000 1 ביגוד שכר 0.03 10300 10000 7976.15 126 612000 1 דמי הבראה שכר 0.008547008547008517 11800 11700 9306 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.16804407713498626 42400 36300 19944.8 350 612000 1 ליסינג - 34-796-72 שכר 0.05940594059405946 42800 40400 34647.82 351 612000 1 הוצאות - 34-796-72 שכר 0 18000 18000 19600.44 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 0 1600 1600 112.59 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9000 9000 2122.52 500 612000 1 הוצאות מינהליות 0 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.1 7200 8000 7993.48 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9000 9000 4768 562 612000 1 הדפסות גמיש 0 9400 9400 5465 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12254901960784315 22900 20400 22900 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 180000 180000 151335 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.02792369366878633 1115400 1085100 928408.69 0 613000 1 מזכירות 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 100 613100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02942914549107667 1742000 1692200 1230886.79 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09762118491921012 978200 891200 511270.24 122 613100 1 ביגוד שכר 0.32951289398280803 46400 34900 29581.6 126 613100 1 דמי הבראה שכר 0.3711340206185567 66500 48500 38463.05 130 613100 1 שעות נוספות שכר 0.10840108401084003 40900 36900 37971.95 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.1165461505742238 262500 235100 221093.85 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 45000 36033.12 350 613100 1 ליסינג - 96-510-59 שכר 0 0 0 544.13 351 613100 1 הוצאות - 96-510-59 שכר 0 35000 35000 24516.81 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.3 13000 10000 9540.61 500 613100 1 הוצאות מינהליות 0 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2102272727272727 13900 17600 17537.34 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 172 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5300 5300 5300 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0 27800 27800 28140.52 561 613100 1 שיכפולים גמיש 0 16000 16000 7701.96 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 2451 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12285012285012287 45700 40700 45600 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 0 9200 9200 10376.49 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.019607843137254943 10000 10200 9111 700 613100 1 הוצאות לפעולות 0 780 613100 1 פעילות "צעירים" גמיש 0 500000 500000 781 613100 1 ניהול הרשות במדיה החברתית גמיש 1.8363636363636364 156000 55000 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה 0.0694130317716748 3971800 3714000 2266292.46 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.13765978367748288 231400 203400 458331.45 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11007636431365242 1192000 1073800 1055223.17 122 613200 1 ביגוד שכר -0.20083682008368198 19100 23900 21289.25 126 613200 1 דמי הבראה שכר -0.2583826429980276 37600 50700 197718.05 130 613200 1 שעות נוספות שכר -0.4 6000 10000 173.15 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.17444219066937117 122100 147900 143024.25 350 613200 1 ליסינג - 73-627-69 שכר -0.1025 35900 40000 34655.28 351 613200 1 הוצאות - 73-627-69 שכר 0 23000 23000 14974.29 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 20000 20000 18656.34 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22000 22000 19139.11 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0023351895096102027 558000 556700 470866 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09090909090909094 8000 8800 10495.55 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 825.4 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9800 9800 5817 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 100000 100000 88254.6 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח 0 18000 18000 63600.29 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 2600 2600 3067.2 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 2400 2400 960.5 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12227074235807867 102800 91600 102700 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 1.95 177000 60000 35064 581 613200 1 סקר תקשורת קשיח -1 0 25000 582 613200 1 ייעוץ קשיח 0 24000 0 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 3150.18 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.011570247933884281 59800 60500 54755 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל 0.0865418441934096 2779700 2558300 2802740.06 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 0 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0.08196721311475419 1320000 1220000 1053760.92 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0 0 0 272324.19 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 56000 56000 51929.6 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0018518518518517713 108200 108000 113613 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3200 3200 2999.11 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 23000 23000 20505.06 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 2736.2 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 545.5 700 613220 1 הוצאות לפעולות 0 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 84000 84000 51974 743 613220 1 אחזקה עפ"י קריאה גמיש 0 0 0 66385.98 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 4800000 4800000 4284597.23 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 0 720600 720600 359936.34 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.010471204188481686 18900 19100 17320 900 613220 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 613220 1 רכישות / העברה לתב"ר גמיש 0 0 0 681012.2 932 613220 1 קיזוז עלויות תאגיד גמיש -1 0 -693000 934 613220 1 רכישות גמיש 0 0 0 50126 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.12492517092536004 7140800 6347800 7029765.330000001 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח 0.12497833792831825 -7140800 -6347500 -6992300 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.12497833792831825 -7140800 -6347500 -6992300 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.016431924882629012 129900 127800 123296.6 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.009842519685039353 51300 50800 49911.03 122 613300 1 ביגוד שכר 0.019607843137254832 5200 5100 4175.85 126 613300 1 דמי הבראה שכר 0.007518796992481258 13400 13300 10575 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.16666666666666674 24500 21000 20608.75 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 3360 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0.33333333333333326 2000 1500 1404 431 613300 1 חשמל קשיח 0 4000 4000 4451.34 432 613300 1 מים קשיח 0 800 800 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 471 613300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 600 600 531 561 613300 1 שיכפולים גמיש 0 300 300 562 613300 1 הדפסות גמיש 0 700 700 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12254901960784315 22900 20400 22900 700 613300 1 הוצאות לפעולות 0 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 115.2 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 0 1190 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.032258064516129004 18000 18600 16499.7 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש 0 16000 16000 12616.35 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2100 2100 1863 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 0 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.03509979353062631 300800 290600 273497.82 0 613400 1 רשום תכולה 100 613400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.018365472910927494 110900 108900 104515.96 122 613400 1 ביגוד שכר 0.08333333333333326 2600 2400 1990.25 126 613400 1 דמי הבראה שכר 0 6600 6600 5224.05 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.30215827338129486 18100 13900 17726.4 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0.11881188118811892 11300 10100 11300 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0 24000 24000 23613 613400 סך הכל רשום תכולה 0.045810729355033164 173500 165900 164369.66 0 615000 1 מנגנון 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.08114092211513413 705500 767800 717172.53 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.04850950154817557 1567200 1647100 1393315.24 122 615000 1 ביגוד שכר 0.10362694300518127 42600 38600 33082.45 126 615000 1 דמי הבראה שכר 0.14467005076142136 90200 78800 67172.4 130 615000 1 שעות נוספות שכר -0.41666666666666663 3500 6000 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.005571847507331418 339100 341000 332590.8 200 615000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם שכר 0 0 0 19869 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0 60000 60000 67344.22 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 14855.35 500 615000 1 הוצאות מינהליות 0 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 1913.1 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 360.5 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0 69600 69600 85343.42 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0 80000 80000 85307 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0 56000 56000 65496.1 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0 67000 67000 66403.3 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0 500000 500000 434370 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1000 1000 281.1 550 615000 1 פירסומים גמיש 0 250000 250000 290642.7 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 2214.6 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12253289473684204 136500 121600 136300 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0 200000 200000 141342.93 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש 0 40000 40000 16691 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0.014705882352941124 414000 408000 396457.7 700 615000 1 הוצאות לפעולות 0 780 615000 1 פעולות רווחה גמיש 0 8000 8000 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0 8000 8000 2311.8 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 48000 48000 24365.7 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש 0.45833333333333326 350000 240000 160943.97 784 615000 1 שי לעובדים חדשים גמיש 0 7000 900 615000 1 הוצאות חד פעמיות 0 932 615000 1 רכישות גמיש 0 4000 4000 4132.63 615000 סך הכל מנגנון 0.0013185602109695438 5088000 5081300 4560279.54 0 616000 1 פיתוח משאבי אנוש 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0026135249918326497 306900 306100 302022.75 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10799701046337828 296500 267600 247793.27 122 616000 1 ביגוד שכר 0.075 12900 12000 10318.7 126 616000 1 דמי הבראה שכר 0.14438502673796783 21400 18700 14805 130 616000 1 שעות נוספות שכר 0 31600 31600 28719.9 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.044791666666666674 91700 96000 99798.6 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.08333333333333326 2600 2400 538.13 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 3755.28 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1200 1200 1404.41 522 616000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 816 561 616000 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 691 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12285012285012287 45700 40700 45600 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0 326400 326400 309081.85 616000 סך הכל פיתוח משאבי אנוש 0.030808035312134052 1144300 1110100 1065344.89 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.32811000959385994 210100 312700 293474.37 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09695392397639391 2992600 2728100 2535889.42 122 617000 1 ביגוד שכר 0.06679764243614938 54300 50900 45675.55 126 617000 1 דמי הבראה שכר 0.25289017341040454 86700 69200 62351.9 130 617000 1 שעות נוספות שכר -0.16778523489932884 24800 29800 31485.65 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06406080347448428 258600 276300 272031.65 350 617000 1 ליסינג - 72-523-71 שכר -0.032352941176470584 32900 34000 31660.49 351 617000 1 הוצאות - 72-523-71 שכר 0 15000 15000 11817.18 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7200 7200 4991.52 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 29136.62 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.18181818181818177 7200 8800 10907.73 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 800 800 1450 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 28000 28000 27723.62 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0 4300 4300 3444.64 561 617000 1 שיכפולים גמיש 0 2400 2400 2873 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 142600 142600 159900 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש -0.625 600000 1600000 1773552.12 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש -0.5454545454545454 250000 550000 506834.08 617000 סך הכל שרות משפטי -0.19382198775254023 4752500 5895100 5805199.540000001 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.018012008005336977 152600 149900 143108.8 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3845779615665288 569200 411100 372311.07 122 618000 1 ביגוד שכר 0.04 7800 7500 6035.7 126 618000 1 דמי הבראה שכר 0.04 18200 17500 13882.85 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.41030927835051556 68400 48500 62089.85 253 618000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 19667 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3242.21 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1600 1600 1442.56 522 618000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 200 200 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 9483 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12285012285012287 45700 40700 45600 580 618000 1 סקרים גמיש 0 68000 68000 17784 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש 0 74000 74000 76165.02 781 618000 1 כנס תוכנית עבודה גמיש 0 45000 45000 15372 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע 0.2033769063180828 1104700 918000 786184.06 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 130 619000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 155835.91 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 0 0 308616.34 981 619000 1 שכר בחירות קשיח 0 0 0 1087576 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 0 0 1552028.25 0 620000 1 מינהל כספי 0 621000 1 הנהלת הגזברות 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.022785240605339263 601500 588100 571737.34 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.030643910007758013 265700 257800 263960.52 122 621100 1 ביגוד שכר 0.012820512820512775 7900 7800 6285 126 621100 1 דמי הבראה שכר 0.005347593582887722 18800 18700 14805 130 621100 1 שעות נוספות שכר -0.375 1000 1600 450.6 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.21945137157107242 48900 40100 39706.15 350 621100 1 ליסינג - 27-392-70 שכר -0.0825 36700 40000 35426.32 351 621100 1 הוצאות - 27-392-70 שכר 0 18000 18000 16277.52 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 12000 12000 7303.78 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9600 9600 6060.17 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.00235017626321965 341200 340400 304337 500 621100 1 הוצאות מינהליות 0 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09090909090909094 8000 8800 10953.29 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 4600 4600 1371.2 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.4516129032258065 9000 6200 6275.52 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח 0 10000 10000 8150.61 562 621100 1 הדפסות גמיש 0 5600 5600 10974 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12377210216110024 57200 50900 57100 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 24000 24000 5888 700 621100 1 הוצאות לפעולות 0 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 3460 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014925373134328401 6600 6700 6053 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה 0.02426984779925956 1494000 1458600 1376575.02 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0352092517318372 1808200 1746700 1941715.61 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02307345651194237 2270200 2219000 2014526.69 122 621200 1 ביגוד שכר 0.030037546933667114 82300 79900 65913.15 126 621200 1 דמי הבראה שכר 0.032383419689119064 159400 154400 123201.5 130 621200 1 שעות נוספות שכר -0.0688468158347676 108200 116200 90183.65 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03661051907872115 603100 581800 577647 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 868.72 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21300 21300 20676.41 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 2922.79 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 4360.59 563 621200 1 הדפסות גמיש 0 6500 6500 3699 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12321428571428572 125800 112000 125600 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 48000 48000 29470 700 621200 1 הוצאות לפעולות 0 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.028888801664246122 5242600 5095400 5000785.11 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06713132795304477 290900 272600 264169.55 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.007085020242914908 1094500 1086800 939982.11 122 621300 1 ביגוד שכר -0.01632653061224487 24100 24500 19739.25 126 621300 1 דמי הבראה שכר 0.11187214611872154 48700 43800 34694.45 130 621300 1 שעות נוספות שכר 0.033557046979865834 30800 29800 30825.7 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2055555555555555 151900 126000 128787.9 200 621300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2000 2000 1277.68 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13000 13000 12921.27 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1600 1600 1772.55 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 8000 8000 7443.76 561 621300 1 שיכפולים גמיש 0 4000 4000 2784.2 562 621300 1 הדפסות גמיש 0 4800 4800 5241 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 0 10000 10000 8943.7 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח 0.25 20000 16000 13716.71 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.1227897838899803 228600 203600 228400 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 30000 30000 26690 700 621300 1 הוצאות לפעולות 0 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0.11111111111111116 200000 180000 159510.3 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית 0.05173839046924389 2162900 2056500 1886900.13 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04510756419153372 301200 288200 279835.92 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.006615214994487362 547800 544200 490669.11 122 621500 1 ביגוד שכר 0.2583333333333333 15100 12000 9629.2 126 621500 1 דמי הבראה שכר 0.13214285714285712 31700 28000 22207.5 130 621500 1 שעות נוספות שכר -0.08528784648187637 42900 46900 51270.6 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.4594240837696335 111500 76400 94193.85 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 2790.64 512 621500 1 נסיעות ואש"ל גמיש -1 0 800 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0 35000 35000 36136.15 561 621500 1 שיכפולים גמיש 0 0 0 447 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש -0.16666666666666663 15000 18000 16169.92 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש 0 10000 10000 5061.22 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.05882352941176472 900000 850000 784840.98 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12266928361138363 114400 101900 114300 621500 סך הכל מחלקת שכר 0.05616751017167809 2128600 2015400 1907552.09 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.030487804878048808 321100 311600 296420.89 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0732984293193717 106200 114600 99190.6 122 621800 1 ביגוד שכר 0.10465116279069764 9500 8600 7629.7 126 621800 1 דמי הבראה שכר -0.078125 11800 12800 10152 130 621800 1 שעות נוספות שכר 0 30900 30900 30558.6 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06139154160982263 68800 73300 75082.85 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 436.15 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.13636363636363646 2500 2200 2372.76 550 621800 1 פירסומים גמיש 0.25 60000 48000 25074.76 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0.11881188118811892 11300 10100 11300 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש 0.25 60000 48000 57606 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים 0.03330305782621856 682600 660600 615824.31 0 622000 1 שומה 100 622000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.20632054176072234 351600 443000 776539.92 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09673868171184807 1594000 1453400 1071617.26 122 622000 1 ביגוד שכר -0.0602739726027397 34300 36500 35392.15 126 622000 1 דמי הבראה שכר -0.03627569528415964 79700 82700 224186.6 130 622000 1 שעות נוספות שכר -0.08313539192399055 77200 84200 83449 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2290167865707433 205000 166800 172159.2 200 622000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 253 622000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 70757.11 400 622000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0024227740763174133 165500 165100 147593 500 622000 1 הוצאות מינהליות 0 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 20000 20000 14761.1 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12264922322158633 274600 244600 274200 580 622000 1 סקרים גמיש 0.5555555555555556 1400000 900000 1611456.37 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש 0 800000 800000 679288.93 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0 60000 60000 39699.06 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.011904761904761862 8300 8400 7636 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 0 2790 622000 סך הכל שומה 0.13561333960447053 5070400 4464900 5211525.7 0 623000 1 גביה 0 623100 1 מחלקת ההכנסות 100 623100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 327789.97 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.024028785753491544 1679100 1639700 1467394.71 122 623100 1 ביגוד שכר -0.31421446384039897 27500 40100 36153.15 126 623100 1 דמי הבראה שכר -0.13342503438789544 63000 72700 62033.75 130 623100 1 שעות נוספות שכר -0.3282275711159738 30700 45700 40379.1 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.12400212879191064 164600 187900 169104.9 253 623100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 45682.81 400 623100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.12240000000000006 140300 125000 122121.02 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7200 7200 7873.45 541 623100 1 משלוחים קשיח 0 400000 400000 314564.51 562 623100 1 הדפסות קשיח 0 430000 430000 250583.19 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.1227272727272728 148200 132000 148000 757 623100 1 שרותי הנה"ח גמיש 0 0 753 623100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 36000 0 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות 0.015031003473687576 3126600 3080300 2991680.56 0 623200 1 גביה 100 623200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1835622658644568 719200 880900 1042463.91 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.511063072227874 1188300 786400 638469.55 122 623200 1 ביגוד שכר -0.041362530413625254 39400 41100 33330.85 126 623200 1 דמי הבראה שכר 0.11214953271028039 95200 85600 67875.85 130 623200 1 שעות נוספות שכר -0.0907715582450832 60100 66100 65453.75 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1586314152410575 162300 192900 184158.5 253 623200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 138847.26 400 623200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.002399520095980767 334200 333400 298025 500 623200 1 הוצאות מינהליות 0 542 623200 1 מענה קולי קשיח -0.2647058823529411 500000 680000 753019.1 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0.4388489208633093 400000 278000 315165.13 550 623200 1 פירסומים גמיש 0.3125 21000 16000 20322 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12284820031298915 717500 639000 716400 572 623200 1 אוטומציה - עיקולי רכב קשיח 0 216000 216000 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש 0.36363636363636354 1500000 1100000 974383.17 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0 200000 200000 199723.5 700 623200 1 הוצאות לפעולות 0 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.25503355704697994 187000 149000 128867.19 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש 0 1700000 1700000 1947112.66 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש 0 3200000 3200000 3217353.73 759 623200 1 אכיפת עישון - מילגם גמיש 0 20000 20000 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.0117647058823529 8400 8500 7729 623200 סך הכל גביה 0.06378800894939074 11268600 10592900 10748700.15 0 623700 1 הקופה 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 0 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.040251572327044016 165400 159000 101132.48 122 623700 1 ביגוד שכר -0.05555555555555558 1700 1800 2564.2 126 623700 1 דמי הבראה שכר -0.1454545454545455 4700 5500 7066.2 130 623700 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 1240.3 253 623700 1 עובדת חברה שכר 0 0 0 79885.31 400 623700 1 אחזקת בנינים וציוד 0 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0 3200 3200 3200 500 623700 1 הוצאות מינהליות 0 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12285012285012287 45700 40700 45600 623700 סך הכל הקופה 0.049952426260704064 220700 210200 240688.49 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח -0.4 300000 500000 80303.46 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0 2200000 2200000 1476674.07 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 0 0 56815.84 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח 0 100000 100000 57487.72 614 631000 1 עמלות שקים מעותדים קשיח 0 0 0 30.5 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0 20000 20000 8915.71 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח 0 25000 25000 14165.44 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח 0.2857142857142858 900000 700000 827710.95 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח 0 15000 15000 3971 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות 0 3560000 3560000 2526074.69 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 10000 10000 5894.67 632000 סך הכל הוצאות מימון 0 10000 10000 5894.67 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0.25021897810218974 856400 685000 618260.12 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0.25021897810218974 856400 685000 618260.12 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח 0.28526645768025083 12013000 9346700 9346726.72 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח -0.1502355609841215 1948000 2292400 2752794.24 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח -0.13857877487943304 3233000 3753100 3464209.46 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח 0 724000 724000 723997 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.20937840785169026 145000 183400 222412 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח -0.023692810457516367 239000 244800 228360 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח 0.00048567265662935455 206000 205900 205892 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.15841584158415845 51000 60600 70154 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח -0.010819165378670781 64000 64700 59319 701 648000 1 קרן - הלוואה לממשלה קשיח -1 0 659000 702 648000 1 ריבית - הלוואה לממשלה קשיח -1 0 526300 703 648000 1 הצמדה - הלוואה לממשלה קשיח -1 0 14700 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי 0.03028391865276947 18623000 18075600 17073864.42 0 700000 1 שרותים מקומיים 0 710000 1 תברואה 0 711000 1 מינהל תברואה ואיכות סב' 0 711100 1 מינהל תברואה 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1344196265104357 2363900 2731000 2883060.04 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3836239575435936 730000 527600 268250.54 122 711100 1 ביגוד שכר 0.06047516198704095 98200 92600 107789.3 126 711100 1 דמי הבראה שכר 0.05534204458109149 137300 130100 110749.85 130 711100 1 שעות נוספות שכר 0.010049220672682546 985000 975200 986217.25 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.08680420397041655 469200 513800 498272.75 400 711100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4000 4000 1731.02 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21000 21000 20494.31 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0022573363431150906 266400 265800 237641 500 711100 1 הוצאות מינהליות 0 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3200 3200 889.9 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 6400 6400 6019.87 522 711100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 0 3900 3900 795.27 550 711100 1 פירסומים גמיש 0 700 700 561 711100 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 1199 562 711100 1 הדפסות גמיש 0 4500 4500 863 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12321428571428572 125800 112000 125600 580 711100 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 0 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.017995444191343912 862200 878000 758774 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012239902080783405 80700 81700 73938 711100 סך הכל מינהל תברואה -0.0297612489966792 6164800 6353900 6082285.1 0 711200 1 הדבקת מודעות 700 711200 1 הוצאות לפעולות 0 757 711200 1 הדבקת מודעות-קבלן קשיח -0.2857142857142857 50000 70000 44061.65 711200 סך הכל הדבקת מודעות -0.2857142857142857 50000 70000 44061.65 0 712000 1 שרותי נקיון 0 712200 1 נקוי רחובות 255 712200 1 ניקוי מגרשים - עובדים שכר -0.12727272727272732 240000 275000 205119.91 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712200 1 חשמל קשיח 0 12000 12000 13981.57 561 712200 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 1841 700 712200 1 הוצאות לפעולות 0 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש -0.07624309392265194 836000 905000 823352.79 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7800 7800 4221.22 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0 52000 52000 33670 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 24000 24000 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש 0 146100 146100 59260.59 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש -0.09501514092709062 19425500 21465000 18476380.349999998 759 712200 1 פנוי גזם גמיש 0.014259762390881559 6309000 6220300 5394032 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01075847229693383 183900 185900 167602 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 0 935 712200 1 מתקני איסוף גללים גמיש 0 20000 20000 712200 סך הכל נקוי רחובות -0.07015509296368427 27261100 29317900 25179461.43 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.00884172093403457 7405100 7340200 7686743.720000001 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2733730283087852 1219000 957300 1042323.3 122 712300 1 ביגוד שכר -0.0030674846625766694 325000 326000 272142.1 126 712300 1 דמי הבראה שכר 0.0013218770654328527 454500 453900 653300.64 130 712300 1 שעות נוספות שכר -0.021768535718794557 5424000 5544700 5988109.35 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06004471414883428 294300 313100 319708.7 253 712300 1 אספקת עובדים שכר 0.3112290008841734 1483000 1131000 633549.81 255 712300 1 אספקת פועלים שכר 0.13286713286713292 162000 143000 102011.57 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 10000 10000 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.017828662565504638 1724300 1755600 1586217.58 700 712300 1 הוצאות לפעולות 0 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0 36800 36800 45700.76 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח 0 528000 0 193108 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.024390243902439046 4000 4100 2299.68 753 712300 1 איסוף קרטון - למיחזור קשיח 0 685000 0 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח -0.3265234237407538 3824000 5678000 5304586.07 755 712300 1 פינוי אריזות-כתומים במקור קשיח 0 1081000 0 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח -0.028603304672321972 10100000 10397400 9077855.26 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח -0.01144709852444914 7470000 7556500 5818355.59 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 0.03333333333333344 77500 75000 72129.88 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012518409425625876 134100 135800 122439 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 0 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח -0.021406727828746197 32000000 32700000 27368000 900 712300 1 הוצאות חד פעמיות 0 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה -0.0015665572222579582 74441600 74558400 66288581.01000001 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 100 712500 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0092592592592593 185300 183600 175671.26 122 712500 1 ביגוד שכר 0 6100 6100 7655.5 126 712500 1 דמי הבראה שכר 0 9100 9100 7191 130 712500 1 שעות נוספות שכר 0 77200 77200 67669 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.010810810810810811 36600 37000 35860.55 255 712500 1 מסגרים חיצוניים שכר -1 0 360000 350487.92 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30000 30000 17418.89 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 27200 27200 32996 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח -0.0558035714285714 423000 448000 504643.56 757 712500 1 מסגרים חיצוניים גמיש 0 362000 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.013513513513513487 14600 14800 13410 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 20000 20000 456.32 933 712500 1 רכישת תגים גמיש 0.25 1000 800 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים -0.017877739331026543 1192100 1213800 1213460 0 712600 1 תחנת המעבר 100 712600 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 712600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.9966832504145937 200 60300 181920.61 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.57625 126100 80000 122 712600 1 ביגוד שכר 0 6400 6400 8055.9 126 712600 1 דמי הבראה שכר 0 9100 9100 7191 130 712600 1 שעות נוספות שכר 0.009931245225362817 132200 130900 125321.35 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03626943005181338 40000 38600 37964.95 400 712600 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 712600 1 חשמל קשיח 0 80000 80000 97755.12 432 712600 1 מים קשיח 0 54500 54500 26853.7 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח 0 2000 2000 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 248.94 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 14000 14000 1510.19 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12285012285012287 45700 40700 45600 700 712600 1 הוצאות לפעולות 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1000 1000 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 4000 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 0.05882352941176472 162000 153000 101418.53 712600 סך הכל תחנת המעבר 0.004000592680396986 677600 674900 637840.29 0 713000 1 פיקוח תברואי 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 100 713300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04188057281815727 385600 370100 363220.78 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.026530885702800378 1532200 1492600 1236439.07 122 713300 1 ביגוד שכר 0.11315789473684212 42300 38000 37111.4 126 713300 1 דמי הבראה שכר 0.1179775280898876 79600 71200 62239.4 130 713300 1 שעות נוספות שכר -0.4 6000 10000 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.012260536398467359 264200 261000 246555.9 400 713300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3700 3700 2075.99 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 26521.95 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.05263157894736836 8000 7600 7999.07 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 470 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0 25000 25000 15077.42 550 713300 1 פירסומים גמיש 0.25 21000 16800 13950.6 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 1377 562 713300 1 הדפסות גמיש 0 10400 10400 2719 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12277580071174388 126200 112400 126000 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0 2000 2000 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח 0 138600 138600 40189.5 761 713300 1 בדיקות זיהום אוויר גמיש 0 52000 52000 780 713300 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש -1 0 172000 23213 931 713300 1 רכישות גמיש 0 20000 20000 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 3200 3200 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות -0.03046935472521284 2755600 2842200 2205160.08 0 714000 1 שרות וטרינרי 100 714000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5896316201993057 366500 893100 859661.49 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.5786115084167676 1434800 908900 867409.59 122 714000 1 ביגוד שכר 0.34558823529411775 36600 27200 21949.85 126 714000 1 דמי הבראה שכר 0.07835820895522394 57800 53600 42511.5 130 714000 1 שעות נוספות שכר 0 79400 79400 67094.95 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.14535585042219545 141700 165800 151718.4 253 714000 1 עובדי כ"א שכר 0 0 0 24508.55 400 714000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 2263.62 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1929.88 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.25 1500 1200 640.85 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 9015.66 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4400 4400 3577.05 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.25 1000 800 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 10000 10000 1205.91 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0 15000 15000 12578.45 550 714000 1 פירסומים גמיש 0 20000 20000 5018.2 561 714000 1 שיכפולים גמיש 0 1800 1800 118 562 714000 1 הדפסות גמיש 0 24000 24000 17702.6 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12131147540983611 34200 30500 34200 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0 4600 4600 597 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.018472906403940836 79700 81200 72458 700 714000 1 הוצאות לפעולות 0 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 1409.9 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש 0.04166666666666674 15000 14400 9947 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0 137000 137000 126897.4 742 714000 1 כלים וציוד גמיש 0 9200 9200 7230.73 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 3800 3800 4666 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.0430622009569378 20000 20900 25999.85 754 714000 1 מרפאות וטרינרית-חרום גמיש 0 40000 0 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0 18000 18000 674.5 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 0 330000 330000 150752.94 759 714000 1 עיקור חתולים גמיש 0 85000 85000 136840.86 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 28000 28000 27925 931 714000 1 רכישת אקדח מרדים גמיש 0 8000 8000 1180 714000 סך הכל שרות וטרינרי 0.010428156021257351 3023100 2991900 2689683.73 0 715000 1 תברואה מונעת 0 715300 1 הדברת מזיקים 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01624959376015589 312700 307700 296736.16 122 715300 1 ביגוד שכר 0 11300 11300 11814.8 126 715300 1 דמי הבראה שכר 0.007194244604316502 14000 13900 10998 130 715300 1 שעות נוספות שכר -0.08873114463176579 102700 112700 85430.4 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.016293279022403295 48300 49100 48716.55 400 715300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 500 715300 1 הוצאות מינהליות 0 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 30000 30000 49395.42 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.017868145409735026 159400 162300 144832 700 715300 1 הוצאות לפעולות 0 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש 0 15400 15400 6490 742 715300 1 כלים וציוד גמיש 0 2700 2700 1556 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש 0 51200 51200 38630.02 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח 0.019230769230769162 26500 26000 21526 715300 סך הכל הדברת מזיקים -0.010354084110954842 774200 782300 716125.35 0 720000 1 שמירה ובטחון 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 100 721000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0058266569555717185 273000 274600 260396.65 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0015864621893177944 757600 756400 738809.06 122 721000 1 ביגוד שכר 0.09677419354838701 20400 18600 15168.3 126 721000 1 דמי הבראה שכר 0.15833333333333344 41700 36000 62847.98 130 721000 1 שעות נוספות שכר 0 63000 63000 54716.4 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.027237354085603127 150000 154200 145256.8 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 437 721000 1 אחזקת לחצני מצוקה קשיח 0 150000 150000 128446.73 438 721000 1 אגרת רישוי מכשירי קשר גמיש 0 20000 20000 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 4894.07 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13800 13800 10199.06 500 721000 1 הוצאות מינהליות 0 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 32000 32000 25999.19 512 721000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 360 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 10000 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 556.5 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12377210216110024 57200 50900 57100 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.018472906403940836 79700 81200 72458 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש 0 1500 1500 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7500 7500 6686.73 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 5000 5000 4499.6 742 721000 1 כלים וציוד גמיש 0 16000 16000 19734.37 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0.5514705882352942 42200 27200 23179.25 781 721000 1 מטווחים גמיש 0 7400 7400 3993 782 721000 1 ארועים עירוניים גמיש 0.03846153846153855 1350000 1300000 1783233.54 900 721000 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0 40000 40000 31889.16 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0 40000 40000 50000 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש -0.7246376811594203 5700 20700 5053 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון 0.018403342582846927 3193000 3135300 3515477.39 0 721100 1 מחלקת בטיחות 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש 0 48000 48000 41185.48 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 159000 159000 151927.5 751 721100 1 עבודות בטיחות גמיש 0 144000 144000 142321 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 24000 24000 17696 721100 סך הכל מחלקת בטיחות 0 375000 375000 353129.98 0 722000 1 שמירה ביטחונית 0 722100 1 משמר אזרחי 100 722100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 722100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04536489151873768 106000 101400 99518.85 122 722100 1 ביגוד שכר 0.05555555555555558 1900 1800 1501 126 722100 1 דמי הבראה שכר 0.01449275362318847 7000 6900 5499 400 722100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 722100 1 חשמל קשיח 0 37400 37400 20422.23 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 879.15 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3500 3500 4406 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 593.2 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4800 4800 2955.02 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7400 7400 4102.21 561 722100 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 480 700 722100 1 הוצאות לפעולות 0 722 722100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 400 400 742 722100 1 כלים וציוד גמיש 0 6100 6100 2382.92 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5300 5300 4043 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 15800 15800 12596 781 722100 1 בסיסים חדשים גמיש 0 800 800 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 7700 7700 8640 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש 0 11200 11200 13420 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.018867924528301883 5200 5300 4842 900 722100 1 הוצאות חד פעמיות 0 722100 סך הכל משמר אזרחי 0.021324863883847467 225100 220400 186280.58 0 722200 1 סיירת ביטחון 742 722200 1 אחזקת סיירת - שוטף גמיש 0 94000 0 734 722200 1 סולר קשיח 0 392000 0 780 722200 1 הפעלת הסיירת קשיח 0 7229000 0 1071 989 722200 1 תקורות קשיח 0 386000 0 722200 סך הכל סיירת ביטחון 0 8101000 0 1071 0 723000 1 הג"א 100 723000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.2197513151602104 326300 418200 450988.5 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.6343768458357943 276700 169300 165509.6 122 723000 1 ביגוד שכר 0.030303030303030276 20400 19800 16586.2 126 723000 1 דמי הבראה שכר -0.10574018126888218 29600 33100 26209.5 130 723000 1 שעות נוספות שכר -0.1652892561983471 60600 72600 44631.5 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.11111111111111116 64000 72000 63781.85 400 723000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 18904.76 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.14094955489614247 115800 134800 58100 431 723000 1 חשמל קשיח 0 43100 43100 5190.85 432 723000 1 מים קשיח 0 4500 4500 433 723000 1 חומרי נקיון גמיש 0 800 800 258.8 450 723000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 1900 1900 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2200 2200 1974.58 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש 0 261000 261000 90076 500 723000 1 הוצאות מינהליות 0 522 723000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.11881188118811892 11300 10100 11300 700 723000 1 הוצאות לפעולות 0 710 723000 1 הובלות גמיש 0 1100 1100 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1100 1100 688.64 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 12900 12900 15920 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 5400 5400 4776 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10600 10600 10585 780 723000 1 תרגילי הג"א גמיש 0 0 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0 5400 5400 6008.2 783 723000 1 תרגילים וארועים גמיש 0 2400 0 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01278409090909094 69500 70400 63695 800 723000 1 השת' תמיכות תרומות 0 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0.10810810810810811 1271000 1147000 1146167.05 813 723000 1 השתתפות בתרגילים גמיש -1 0 2400 980.25 900 723000 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 723000 1 התחשבנות הג"א מקומי גמיש -1 0 185300 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 4200 4200 1545.12 723000 סך הכל הג"א -0.032490706319702634 2602600 2690000 2203877.4 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0 500000 500000 500000 800 724000 1 השת' תמיכות תרומות 0 830 724000 1 הש'-איגוד כיבוי אש קשיח -0.11107620868615131 6508700 7322000 7368520 724000 סך הכל כבוי אש -0.10397596522628483 7008700 7822000 7868520 0 726000 1 מל"ח ופס"ח 0 726100 1 מל"ח 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.002653927813163426 188900 188400 184438.74 122 726100 1 ביגוד שכר 0.03846153846153855 2700 2600 2772.25 126 726100 1 דמי הבראה שכר 0.01449275362318847 7000 6900 5499 130 726100 1 שעות נוספות שכר 0 7600 7600 5548.85 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.08496732026143783 33200 30600 30168.05 253 726100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 4355.77 400 726100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1200 1200 674.99 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3400 3400 2952.56 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0018399264029438367 108900 108700 97203 500 726100 1 הוצאות מינהליות 0 511 726100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 123.24 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח 0 36000 36000 28766.85 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 5000 5000 2045.78 544 726100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12254901960784315 22900 20400 22900 700 726100 1 הוצאות לפעולות 0 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 1387.84 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0 15000 15000 13493 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 2732.48 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012195121951219523 8100 8200 7450 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0 20000 20000 22700 726100 סך הכל מל"ח 0.012762275578628524 468200 462300 435212.4 0 729999 1 תקורות סיירת ביטחון 729999 סך הכל תקורות סיירת ביטחון 0 0 0 0 0 730000 1 תכנון ובנין עיר 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 100 731000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.3039633664929733 440800 633300 504042.3 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06942030467232385 1046000 978100 861015.09 122 731000 1 ביגוד שכר 0 22000 22000 18353.75 126 731000 1 דמי הבראה שכר 0.0490196078431373 42800 40800 32380.65 130 731000 1 שעות נוספות שכר -0.340522133938706 58100 88100 48467.9 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.13915343915343914 162700 189000 141660.65 350 731000 1 ליסינג - 62-155-60 שכר -0.0375 38500 40000 37043.4 351 731000 1 הוצאות - 62-155-60 שכר 0 17000 17000 16836.53 400 731000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח -0.375 25000 40000 23088 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 22000 22000 17532.58 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 44000 44000 42205.9 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 653100 653100 667087.97 500 731000 1 הוצאות מינהליות 0 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09090909090909094 8000 8800 10161.16 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 2400 2400 5011.35 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6400 6400 5497.76 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0 90000 90000 92979.57 550 731000 1 פירסומים גמיש 0 50000 50000 13427.5 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 302 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 1600 1600 1845.35 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 194300 194300 185000 580 731000 1 נסחים והערות הזהרה גמיש 0 100000 100000 49781.79 581 731000 1 יעוץ תח' השבחה ממ"י קשיח 0 0 0 -13070 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 1.3333333333333335 1750000 750000 810708.59 583 731000 1 מדידות גמיש 0 145000 145000 124521 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0.43333333333333335 215000 150000 189029 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 11000 11000 9025 700 731000 1 הוצאות לפעולות 0 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 7354.3 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 16800 16800 14899 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.20194319185532983 5171000 4302200 3916188.09 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0014338973329509619 348200 348700 334451.63 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03662290344870911 1650200 1591900 1471973.18 122 732000 1 ביגוד שכר 0.10843373493975905 36800 33200 27609.15 126 732000 1 דמי הבראה שכר 0.12195121951219523 69000 61500 48754.15 130 732000 1 שעות נוספות שכר 0.03463203463203457 23900 23100 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.06190294230034388 277900 261700 260186.35 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.33333333333333326 20000 15000 7944.95 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 2495.52 550 732000 1 פירסומים גמיש 0 60000 60000 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 85100 85100 81000 700 732000 1 הוצאות לפעולות 0 900 732000 1 הוצאות חד פעמיות 0 952 732000 1 תכניות גמיש -0.2222222222222222 35000 45000 36943.3 732000 סך הכל תכנון עיר 0.03201171256726809 2608100 2527200 2271358.23 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.011049723756906049 128100 126700 121063.86 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.05689842476914719 694500 736400 661195.42 122 732200 1 ביגוד שכר 0.005747126436781658 17500 17400 14192.35 126 732200 1 דמי הבראה שכר 0.008522727272727293 35500 35200 27918 130 732200 1 שעות נוספות שכר 0 50700 50700 43587.2 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03603603603603611 138000 133200 137779.65 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.15384615384615374 15000 13000 7965.84 550 732200 1 פירסומים גמיש -0.16666666666666663 10000 12000 12900 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 181 562 732200 1 הדפסות גמיש 0 32000 32000 26858.21 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.5714285714285714 30000 70000 6758 581 732200 1 פיקוח ואחז' סככות אוטובוס גמיש 0.5 300000 200000 175720 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח 0 30000 30000 9291.29 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש 0 50000 50000 4376 755 732200 1 אחז' מספרים לבתים גמיש -0.6875 5000 16000 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש -0.625 3000 8000 758 732200 1 החלפת לוחות מודעות גמיש 0 100000 100000 70350.92 760 732200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 100000 100000 97740.16 780 732200 1 אחזקת ינשולים גמיש 0 0 0 36775.5 931 732200 1 התקנת מתקנים גמיש 0 40000 40000 30027.4 932 732200 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש 0 250000 250000 158588.9 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 4000 4000 1963 732200 סך הכל חזות העיר 0.004295447812777686 2034100 2025400 1645232.7 0 732400 1 אגף התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 274100 0 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.22300012965123828 943300 771300 593374.52 122 732400 1 ביגוד שכר 1.608108108108108 19300 7400 7958.9 126 732400 1 דמי הבראה שכר 1.1401273885350318 33600 15700 16492.75 130 732400 1 שעות נוספות שכר 0 20000 0 14521.9 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.9722222222222223 113600 57600 75022.3 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3200 3200 802.83 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.5 10500 7000 6203.2 561 732400 1 שיכפולים גמיש 0 3200 3200 235.5 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש 0.05 512400 488000 471653.25 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש 0 25000 25000 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש -0.01620370370370372 42500 43200 24726 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0.226027397260274 179000 146000 131210.49 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0.4285714285714286 1000000 700000 412725.15 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח -0.16800000000000004 166400 200000 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח -0.019230769230769273 153000 156000 108395 936 732400 1 פעולות לבטיחות בדרכים גמיש 0 0 732400 סך הכל מחלקת התנועה 0.33370178380850746 3499100 2623600 1863321.79 0 733000 1 רשוי בניה 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1251248252446575 876100 1001400 944212.44 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07391304347826089 2470000 2300000 2108020.48 122 733000 1 ביגוד שכר 0.1104761904761904 58300 52500 44462.9 126 733000 1 דמי הבראה שכר 0.21378708551483427 139100 114600 92815.95 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0 54400 54400 49257.3 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.009294696555494752 362400 365800 382440.45 400 733000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.16666666666666674 35000 30000 28984.53 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 2117.93 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש 0 20000 20000 66906.6 561 733000 1 שיכפולים גמיש 0 6400 6400 1812 562 733000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 563 733000 1 תיקי רישוי גמיש 0 32000 32000 9388 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 8930.7 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 8000 8000 7695.26 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 265700 265700 253000 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 0.33333333333333326 2000000 1500000 2099377.68 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש 0.5 1500000 1000000 991605.4 733000 סך הכל רשוי בניה 0.15905800313211005 7845200 6768600 7091027.620000001 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0025432349949134903 197100 196600 187900.64 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.20007407864683002 1944000 1619900 1422694.99 122 733300 1 ביגוד שכר 0.006514657980456029 30900 30700 25685.8 126 733300 1 דמי הבראה שכר 0.004975124378109541 60600 60300 47799 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0.04431314623338256 70700 67700 66490.65 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.14166666666666672 216300 252000 231931.1 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.2 18000 15000 14365.74 562 733300 1 הדפסות גמיש 0 8000 8000 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0.021052631578947434 9700 9500 9533.74 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 73000 73000 69500 757 733300 1 מבנים מסוכנים-פרטי גמיש -0.5714285714285714 15000 35000 1053 758 733300 1 מב' מסוכנים-ציבורי גמיש -0.5 5000 10000 531 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש -0.01200000000000001 247000 250000 139207.25 933 733300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 2400 2400 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.10174518079160477 2897700 2630100 2216692.91 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 16000 16000 13702.34 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0 4500 4500 2625.15 700 734000 1 הוצאות לפעולות 0 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0 20500 20500 16327.49 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0009817155479199258 815700 814900 806143.32 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 2.141606591143151 610100 194200 218261.46 122 735000 1 ביגוד שכר -0.06639004149377592 22500 24100 20514.95 126 735000 1 דמי הבראה שכר -0.11576354679802958 35900 40600 32184 130 735000 1 שעות נוספות שכר 0.044742729306487705 140100 134100 138487.05 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.047683008730691645 156000 148900 153743.55 420 735000 1 כבוי אש גמיש 0 1000 1000 900 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1083.32 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 4959.14 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 38000 38000 32567.01 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.09375 7000 6400 5861.4 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2400 2400 1536 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 1984 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12254901960784315 91600 81600 91500 752 735000 1 נקיון בקבלנות גמיש 0 0 0 10711.5 735000 סך הכל בנית מבני ציבור 0.28994122361741925 1931300 1497200 1520436.7 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 100 736000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.3089662094345935 413100 597800 750933.74 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0019708316909735624 253200 253700 248613.87 122 736000 1 ביגוד שכר -0.10081743869209814 33000 36700 30532.05 126 736000 1 דמי הבראה שכר -0.15703971119133575 46700 55400 160246.79 130 736000 1 שעות נוספות שכר 0 116100 116100 126961.05 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.23435326842837279 110100 143800 120628.9 200 736000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 253 736000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 9440 400 736000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0023001725129385697 174300 173900 182939 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.017877347816248057 434000 441900 394356 700 736000 1 הוצאות לפעולות 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 1353.73 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01538461538461533 12800 13000 11734 900 736000 1 הוצאות חד-פעמיות 0 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 9600 9600 9706.41 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.1294060317288429 1607900 1846900 2047445.54 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.1294060317288429 -1607900 -1846900 -1025500 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.1294060317288429 -1607900 -1846900 -1025500 0 740000 1 נכסים צבוריים 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.387693423597679 1147900 827200 631606.41 122 741000 1 ביגוד שכר -0.15384615384615385 4400 5200 5700.35 126 741000 1 דמי הבראה שכר -0.41007194244604317 8200 13900 14835.5 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.994413407821229 35700 17900 26898.65 350 741000 1 ליסינג - 62-156-60 שכר 0.002702702702702675 37100 37000 35770.55 351 741000 1 הוצאות - 62-156-60 שכר 0 36000 36000 29074.95 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 5805.64 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0024227740763174133 165500 165100 147593 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09090909090909094 8000 8800 10996.51 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.25 500 400 319.5 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3200 3200 941.47 550 741000 1 פירסומים גמיש 0 400 400 561 741000 1 שיכפולים גמיש 0 600 600 562 741000 1 הדפסות גמיש 0 500 500 565 741000 1 מפות גמיש 0 1600 1600 2000 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12377210216110024 57200 50900 57100 580 741000 1 ייעוץ גמיש 0 85000 780 741000 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 172000 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 1689.54 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים 0.5028730775730945 1778500 1183400 970332.07 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.7473821989528795 267000 152800 249933.73 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.6859053752786723 126800 403700 300804.5 122 741100 1 ביגוד שכר -0.1572327044025157 13400 15900 13162.85 126 741100 1 דמי הבראה שכר -0.15692307692307694 27400 32500 25803 130 741100 1 שעות נוספות שכר 0 4100 4100 1854.05 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.14027777777777772 61900 72000 69693.45 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 1699.02 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 16264.06 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 2372.65 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.25 500 400 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.2666666666666666 1900 1500 561 741100 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 285.18 562 741100 1 הדפסות גמיש 0.25 1000 800 565 741100 1 מידע לתושב גמיש 0 400 400 741100 סך הכל אגף התשתיות -0.25157496850063 534600 714300 681872.49 0 742000 1 דרכים ומדרכות 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.28956089478044744 171500 241400 234669.3 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11939515776592957 1280700 1144100 720328.03 122 742000 1 ביגוד שכר 0.06024096385542177 26400 24900 20433.55 126 742000 1 דמי הבראה שכר 0.2245430809399478 46900 38300 33532.9 130 742000 1 שעות נוספות שכר -0.17331022530329288 47700 57700 45592.05 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.035286284953395475 144900 150200 101910.4 400 742000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 500 742000 1 הוצאות מינהליות 0 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3600 3600 4402 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח 0 13000 13000 560.2 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12254901960784315 22900 20400 22900 580 742000 1 יעוץ לטופס 4+5 גמיש -0.3846153846153846 40000 65000 102925.6 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.017868145409735026 159400 162300 144832 700 742000 1 הוצאות לפעולות 0 715 742000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 16000 16000 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 120000 120000 43173 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0.125 18000 16000 18165.33 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש 0 16000 16000 4201 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.03846153846153855 1350000 1300000 1196313 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח 0 270000 270000 47759 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0 104000 104000 57380.36 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012195121951219523 48600 49200 44513 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 8000 8000 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש -0.2857142857142857 200000 280000 338985.84 742000 סך הכל דרכים ומדרכות 0.0018292236774712922 4107600 4100100 3182576.56 0 743000 1 תאורת רחובות 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4457193292144749 251200 453200 434443.44 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2650082236842106 615300 486400 473347.43 122 743000 1 ביגוד שכר 0.00328947368421062 30500 30400 24540.35 126 743000 1 דמי הבראה שכר 0.02127659574468077 48000 47000 37224 130 743000 1 שעות נוספות שכר 0.029638411381149865 173700 168700 166416.65 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03191489361702127 154700 159800 150295.4 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 743000 1 חשמל קשיח 0 5800000 5800000 6080824.29 500 743000 1 הוצאות מינהליות 0 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.01800932625824092 610700 621900 554918 700 743000 1 הוצאות לפעולות 0 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0 550000 550000 450597.12 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 3291.63 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0 150000 150000 72769 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0.03321033210332103 280000 271000 256254 758 743000 1 צביעת עמודי תאורה גמיש 0.25 100000 80000 180145 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012285012285012331 80400 81400 73659 900 743000 1 הוצאות חד פעמיות 0 743000 סך הכל תאורת רחובות -0.00620664885856026 8854500 8909800 8958725.309999999 0 744000 1 בטיחות בדרכים 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.004476275738585445 111200 111700 112510.07 122 744000 1 ביגוד שכר 0.03846153846153855 2700 2600 2095 126 744000 1 דמי הבראה שכר 0.10169491525423724 6500 5900 4653 130 744000 1 שעות נוספות שכר 0.1333333333333333 17000 15000 16414.55 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.23952095808383222 20700 16700 16397.15 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 744000 1 חשמל קשיח 0 540000 540000 548542.38 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12285012285012287 45700 40700 45600 700 744000 1 הוצאות לפעולות 0 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.125 180000 160000 139588.02 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 938.05 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים גמיש 0.02857142857142847 720000 700000 695530 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש 0 32000 32000 12997 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01224489795918371 72600 73500 66581 744000 סך הכל בטיחות בדרכים 0.02948244534318034 1756400 1706100 1661846.22 0 745000 1 תיעול ונקוז 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1293103448275863 314400 278400 275381.56 122 745000 1 ביגוד שכר 0.03846153846153855 2700 2600 2095 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0 4800 4800 3807 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.14868105515587526 47900 41700 38172.6 700 745000 1 הוצאות לפעולות 0 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 8000 8000 742 745000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.1428571428571428 400000 350000 448296.64 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 320000 320000 153862.14 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 100000 100000 42934.08 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש -0.5 200000 400000 6671.71 760 745000 1 התחשבנות תחז' עת"א קשיח 0 20000 20000 18269 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 0 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0.4460199004975125 581300 402000 392193 745000 סך הכל תיעול ונקוז 0.03699302505812452 2007100 1935500 1381682.73 0 746000 1 גנים ונטיעות 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 100 746100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.02823519797327667 2378200 2447300 2611983.29 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.012621661259499595 2221700 2250100 1592373.98 122 746100 1 ביגוד שכר -0.14952531645569622 107500 126400 107485.3 126 746100 1 דמי הבראה שכר -0.1433962264150943 113500 132500 247242.82 130 746100 1 שעות נוספות שכר 0.03251599147121542 193700 187600 232869.2 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.005893111156269004 495000 492100 461320.25 200 746100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 746100 1 השכר הקובע שכר 1.367816091954023 144200 60900 19953.74 253 746100 1 עובדים חיצוניים שכר -0.5024875621890548 20000 40200 53684.24 400 746100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 746100 1 חשמל קשיח 0 60000 60000 53512.5 432 746100 1 מים קשיח 0 4200000 4200000 5134207.7 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2459.53 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 3886.7 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 20000 20000 19842.97 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0022573363431150906 266400 265800 237641 500 746100 1 הוצאות מינהליות 0 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3200 3200 3817.47 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 4207 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 1200 1200 650.98 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 2400 2400 3000 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 8700 8700 8697.79 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12262415695892082 183100 163100 182900 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0 730000 730000 677826.5 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.01780913978494625 292300 297600 265598 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -0.6666666666666667 50000 150000 96875.69 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.16666666666666663 100000 120000 124443.23 728 746100 1 רכישת צמחים גמיש 0 60000 60000 59386.3 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0 48000 48000 58152.54 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח -0.8 70000 350000 332993.8 756 746100 1 שמירה בקבלנות גמיש 0 532200 532200 537300.85 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0.0025062656641603454 800000 798000 779999.2 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח 0.01875 8150000 8000000 7783000.799999999 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0.05654761904761907 355000 336000 372314.65 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש 0 55000 55000 53594.5 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0 4800 4800 4040.4 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0 200000 200000 209857.11 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 6281.7 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012569832402234637 141400 143200 129624 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0.11111111111111116 500000 450000 425300 931 746100 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 184000 184000 282615.75 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0 450000 450000 437948.3 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0 1150000 1150000 1136999.5 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0.7843137254901962 910000 510000 538999.6 935 746100 1 תיקונים מוונדליזם גמיש 0 300000 300000 441158.5 936 746100 1 אחזקת ספסלים גמיש 0 270000 270000 162999.2 937 746100 1 אחזקת מתקני כושר גמיש 0.3214285714285714 185000 140000 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.008392205574101474 25978200 25762000 25899046.579999994 0 746700 1 פארק פרס 432 746700 1 מים קשיח 0 750000 750000 599005.2 780 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0.11111111111111116 1800000 1620000 1710000 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש 0 4800 4800 4560 931 746700 1 הוצאות ח"פ - פארק גמיש 0 746700 סך הכל פארק פרס 0.07579585649317844 2554800 2374800 2313565.2 0 750000 1 חגיגות מבצעים 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 210 751000 1 השכר הקובע שכר 0.40833333333333344 16900 12000 400 751000 1 אחזקת בנינים וציוד 700 751000 1 הוצאות לפעולות 0 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0.17142857142857149 820000 700000 939593.37 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות 0.17542134831460676 836900 712000 939593.37 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0 22400 22400 9620 700 752000 1 הוצאות לפעולות 0 781 752000 1 ארועים גמיש 0 80000 80000 95006.85 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש 0 15400 15400 18947.65 784 752000 1 75 שנים לחולון גמיש 0 200000 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים 1.697792869269949 317800 117800 123574.5 0 753000 1 פעולות אימוץ 800 753000 1 השת' תמיכות תרומות 0 881 753000 1 אימוץ הגדוד ועד גמיש 0 6400 6400 883 753000 1 אימוץ ממר"מ גמיש 0 3200 3200 753000 סך הכל פעולות אימוץ 0 9600 9600 0 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש 0 150000 150000 173613.72 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 0 240000 240000 197691 700 754000 1 הוצאות לפעולות 0 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 390000 390000 371304.72 0 760000 1 שרותים שונים 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.273469387755102 592800 465500 477584.85 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.07696048632218844 1518400 1645000 986952.86 122 761000 1 ביגוד שכר 0.28093645484949836 38300 29900 25060.15 126 761000 1 דמי הבראה שכר 0.2700135685210312 93600 73700 61244.8 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0.03247344461305013 340200 329500 393562.95 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3061946902654866 147600 113000 134805.6 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 7047.96 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0018399264029438367 108900 108700 97203 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5800 5800 4225.42 544 761000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1500 1500 1.51 562 761000 1 הדפסות גמיש 0 1600 1600 395 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12227074235807867 102800 91600 102700 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.018472906403940836 79700 81200 72458 743 761000 1 ציוד ואחזקתו גמיש 0 8000 8000 4320.33 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 12000 12000 461.45 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש 0 5600 5600 479.87 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 800 800 84.24 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים 0.02822283300931816 3067600 2983400 2368587.99 0 764000 1 תרבות הדיור 100 764000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.006414825374198241 141200 140300 136105.64 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.004319654427645814 93000 92600 90506.27 122 764000 1 ביגוד שכר 0 5200 5200 4190 126 764000 1 דמי הבראה שכר 0.0078125 12900 12800 10152 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06493506493506496 21600 23100 23265.65 400 764000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4500 4500 4554.14 500 764000 1 הוצאות מינהליות 0 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0 8500 8500 8323.86 562 764000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 2500 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12254901960784315 22900 20400 22900 580 764000 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 28000 28000 24719 700 764000 1 הוצאות לפעולות 0 723 764000 1 אדניות גמיש 0 1600 1600 782 764000 1 סדנאות גמיש 0 1600 1600 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.007046388725778119 343000 340600 327216.56 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 800 765000 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0 450000 450000 70994 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0.125 27000 24000 26172 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0.006329113924050667 477000 474000 97166 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 110 767000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 47878.48 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.015258215962441368 251700 255600 260739.58 122 767000 1 ביגוד שכר -0.4 2700 4500 3596 126 767000 1 דמי הבראה שכר -0.4953271028037384 5400 10700 8460 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2943722943722944 29900 23100 31478.8 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 0 350000 350000 38911.7 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0 192500 192500 141552 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח -0.4 1500000 2500000 2801111.21 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0 350000 350000 133519.47 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח -0.22429906542056077 24900 32100 4900 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח -0.125 7000 8000 3910 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח 0 800 800 200 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0.2 13800 11500 10500 448 767000 1 ביטוח אש קשיח 0.3130113486408024 995000 757800 746114.58 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0 55000 55000 46800 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0 500000 500000 550268.29 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות -0.15300102937683113 4278700 5051600 4829940.11 0 768000 1 מרכז הדרכה ופיתוח 126 768000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 39821.65 768000 סך הכל מרכז הדרכה ופיתוח 0 0 0 39821.65 0 769000 1 שרותים שונים 100 769000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.016685205784204626 88400 89900 121590.13 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06395939086294411 104800 98500 106801.43 122 769000 1 ביגוד שכר 0.1063829787234043 5200 4700 3771 126 769000 1 דמי הבראה שכר 0.14529914529914523 13400 11700 9221.4 130 769000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 2.95 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.2875816993464052 10900 15300 11166.5 400 769000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 432 769000 1 מים קשיח 0 2200 2200 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 3556.38 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 4237.07 519 769000 1 תרומות גמיש 0 16000 16000 561 769000 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 2215 562 769000 1 הדפסות גמיש 0 4000 4000 4909 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש 0 29500 0 700 769000 1 הוצאות לפעולות 0 721 769000 1 חמרים לתחזוקת "נקודת חן" גמיש 0 800 800 751 769000 1 עבודות קבלניות "נקודת חן" גמיש 0 6400 6400 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0 9300 9300 7998.17 780 769000 1 השתתפויות גמיש -0.1 450000 500000 397504.1 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 16000 16000 14732 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0 280000 280000 269999.82 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0.042105263157894646 396000 380000 376859 786 769000 1 מעמד האשה גמיש 0 240000 240000 135313.8 800 769000 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 769000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 114000 114000 813 769000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 35000 35000 816 769000 1 הקצבה לועד הורים גמיש 0 31000 31000 31000 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 520000 520000 519999 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 155000 155000 154063 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 12000 12000 6669 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0 30000 30000 769000 סך הכל שרותים שונים -0.0007342143906020615 2585900 2587800 2181608.75 0 769100 1 בית העובד 210 769100 1 השכר הקובע שכר 0 26000 26000 19835.4 253 769100 1 שכר הדרכה שכר 0 4000 4000 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 2895 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1600 1600 1906.93 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש 0 36000 36000 561 769100 1 שיכפולים גמיש 0 5200 5200 5600.92 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1100 1100 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0 9300 9300 8600 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0.475 11800 8000 7010.32 782 769100 1 יריד אומנים גמיש 0 2000 2000 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 2000 2000 1354 769100 סך הכל בית העובד 0.0386965376782078 102000 98200 47202.57 0 770000 1 פיתוח כלכלי 0 772000 1 עידוד תעשיה ומלאכה 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.004819277108433662 125100 124500 120340.93 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.017217409902684278 951200 935100 908206.44 122 772100 1 ביגוד שכר 0.016666666666666607 12200 12000 9640.4 126 772100 1 דמי הבראה שכר 0.0074906367041198685 26900 26700 21826.53 130 772100 1 שעות נוספות שכר 0 19300 19300 19064.1 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.034609720176730585 140500 135800 137969.8 420 772100 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2506.6 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 1551.46 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 11694.81 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.002962962962963056 67700 67500 60384 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.25 11000 8800 8571.86 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 3400 3400 1824.9 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2600 2600 2372.76 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 426.98 550 772100 1 פירסומים גמיש -1 0 4800 561 772100 1 שיכפולים גמיש 0 1900 1900 922 562 772100 1 הדפסות גמיש 0 1100 1100 565 772100 1 תצאו"ת גמיש 0 16000 16000 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.1223491027732464 68800 61300 68700 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.019607843137254943 10000 10200 9111 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -1 0 1000 273.96 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.018404907975460127 16000 16300 17000 754 772100 1 פינויים גמיש 0 4000 4000 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0.25 320000 256000 319979 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 404.32 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.010638297872340385 9300 9400 8474 870 772100 1 השתתפות במט"י גמיש 0 150000 150000 150000 931 772100 1 רכישות גמיש -1 0 2800 312 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש 0 48000 48000 45803.6 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר 0.04437262747512061 2035900 1949400 1927361.45 0 781100 1 פיקוח עירוני 100 781100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.10854066637567295 1225400 1374600 1268758.6 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05994255309130292 4502000 4247400 4050974.16 122 781100 1 ביגוד שכר 0.045454545454545414 29900 28600 23067.35 126 781100 1 דמי הבראה שכר 0.04333605887162717 255200 244600 205643.35 130 781100 1 שעות נוספות שכר -0.0517170045510964 916800 966800 844328.05 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.10141059855127721 235700 262300 250656.45 253 781100 1 חברה קבלנית שכר 0 200000 200000 168480.24 431 781100 1 חשמל קשיח 0 56400 56400 56269.99 432 781100 1 מים קשיח 0 1400 1400 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש 0 8800 0 6448.89 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6100 6100 4835.62 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 400 400 130 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 2780.32 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 50000 50000 45858.78 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.002399520095980767 334200 333400 298025 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.5432098765432098 25000 16200 18516.45 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 348 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש 0 6600 6600 6198.3 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0 14000 14000 13514.2 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 2400 2400 561 781100 1 שיכפולים גמיש 0 20000 20000 17909.82 562 781100 1 הדפסות גמיש 2 30000 10000 9000 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש 0 36000 36000 39074.72 570 781100 1 עיבוד נתונים גמיש 0 22700 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12264922322158633 274600 244600 274200 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש 0 6400 6400 1377 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.017998244073748948 894800 911200 722953 715 781100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 800 800 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 4800 4800 5043.06 735 781100 1 ליסינג גמיש 0 162000 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0.21794871794871784 57000 46800 46687.8 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4100 4100 3031 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.008620689655172376 46000 46400 39999.9 759 781100 1 גרירות גמיש 0 6400 6400 5385 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 25000 25000 9808.2 781 781100 1 "לולהטק" - ניהול ואכיפה גמיש 0 32000 0 789 781100 1 כביסה גמיש 0 4800 4800 1057.5 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01305483028720622 37800 38300 34640 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 16000 16000 42900.1 781100 סך הכל פיקוח עירוני 0.03449134199134196 9558700 9240000 8517900.849999998 0 781200 1 רשות חניה 541 781200 1 משלוחים קשיח 0 400000 400000 273008.08 542 781200 1 עררים תשובה שלילית גמיש 0 120000 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0 30000 30000 30351.12 561 781200 1 שיכפולים גמיש 0 1500 1500 1292 562 781200 1 הדפסות גמיש 0 74000 74000 30821.71 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח 0 550000 550000 520000 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0 120000 120000 120000 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש 0 24000 24000 26631.68 781200 סך הכל רשות חניה 0.10004168403501468 1319500 1199500 1002104.59 0 781300 1 סיירת שיקמה 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03540277065161623 403600 389800 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 1477.15 561 781300 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 735 781300 1 ליסינג גמיש 0 100000 100000 780 781300 1 הפעלת סירת שיקמה גמיש 0 20000 20000 13732.1 781300 סך הכל סיירת שיקמה 0.026827371695178792 528200 514400 15209.25 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05344006923409772 486900 462200 452431.66 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08025078369905958 689200 638000 550648.03 122 782000 1 ביגוד שכר -0.10424710424710426 23200 25900 21468.2 126 782000 1 דמי הבראה שכר 0.045725646123260466 52600 50300 172079.43 130 782000 1 שעות נוספות שכר 0.05050505050505061 62400 59400 61914.9 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.006880733944954143 86600 87200 85737.2 253 782000 1 קלדנית לשופטים שכר 0 0 0 14276 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 110000 110000 68878.97 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 2000 431 782000 1 חשמל קשיח 0 16300 16300 17693.99 432 782000 1 מים קשיח 0 2300 2300 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש 0 4000 4000 1382.38 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח 0 2000 2000 1929.88 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2300 2300 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3600 3600 1776.25 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 36000 36000 27971.83 500 782000 1 הוצאות מינהליות 0 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 6686.5 512 782000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1500 1500 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 10000 10000 4462.79 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0 120600 120600 102152.18 562 782000 1 הדפסות גמיש 1.5 30000 12000 5795 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12301886792452832 148800 132500 148600 580 782000 1 משטרה הוצ'לפועל קשיח -1 0 75500 188868.92 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 500 188.6 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 1500 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 26700 26700 23800 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.34193548387096784 104000 77500 72796.16 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0.09090909090909083 360000 330000 351943 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3200 3200 2886 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0.75 7000 4000 3100 931 782000 1 רכישות גמיש 0 14000 0 782000 סך הכל בית המשפט העירוני 0.04767054548600602 2421900 2311700 2392967.87 0 782100 1 בית הדין למשמעת 782100 סך הכל בית הדין למשמעת 0 0 0 0 0 800000 1 שרותים ממלכתיים 0 810000 1 החינוך הפורמלי 0 811000 1 מינהל החינוך 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 100 811100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.20842227828449444 1223700 1545900 1520019.64 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.13757053890600057 3836000 4447900 3643679.5 122 811100 1 ביגוד שכר 0.03473053892215572 86400 83500 71712.35 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0.07150595882990252 197800 184600 602661.78 130 811100 1 שעות נוספות שכר 0.3789929615592853 254700 184700 199832 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.023271615423815284 602400 588700 600680.5 250 811100 1 שכר מושאלים שכר 0 0 263 811100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 133500 133500 159508.59 264 811100 1 סבלות וצביעה שכר 0 100000 100000 66951.96 350 811100 1 ליסינג - 62-152-60 שכר -1 0 35000 31341.32 351 811100 1 הוצאות - 62-152-60 שכר -1 0 25000 18777.78 400 811100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 432 811100 1 מים קשיח 0 1800 1800 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח -0.11111111111111116 800000 900000 883959.25 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 350000 350000 350000 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 2000 2000 1937.61 438 811100 1 ביטחון ובטיחות גמיש 0.11111111111111116 500000 450000 446319 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.16666666666666663 10000 12000 5895.31 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.03571428571428581 87000 84000 81276.83 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0022587931590836163 931800 929700 711611.48 500 811100 1 הוצאות מינהליות 0 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.16346153846153855 24200 20800 24899.58 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 3000 0 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2400 2400 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0 63300 63300 63491.88 550 811100 1 פירסומים גמיש 0.08333333333333326 13000 12000 11086.89 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 1600 1600 562 811100 1 הדפסות גמיש 0.25 15000 12000 14998.05 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12289433384379778 293300 261200 292900 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש 1.0833333333333335 50000 24000 16145.53 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.019607843137254943 10000 10200 9111 700 811100 1 הוצאות לפעולות 0 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש -0.16666666666666663 50000 60000 66455 750 811100 1 עבודות פיתוח גמיש -1 0 240000 239934.73 751 811100 1 תיקוני שמשות גמיש 0 60000 60000 52933 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.47465195692146045 200000 380700 261441.64 754 811100 1 עבודות איטום גמיש 0 400000 400000 398102 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.036941023979261134 160000 154300 129999.47 757 811100 1 בדיקת מבנים מסוכנים קשיח -1 0 5000 758 811100 1 עבודות חב' כלכלית גמיש 0 250000 250000 249828.74 763 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש 0 36000 36000 41512.1 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 8000 8000 9668.67 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 0 620000 620000 600000 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 7700 7700 5999 784 811100 1 פעולות שונות גמיש 0 60000 60000 66068.5 785 811100 1 דירת חיילות גמיש 0.25 100000 80000 75000 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט גמיש 0 90000 90000 14401 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש 0 110000 110000 109340 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012376237623762387 39900 40400 36597 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש -1 0 360000 19816.9 850 811100 1 מלגות גמיש -0.19786096256684493 600000 748000 602379 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0.3125 210000 160000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש -0.34055118110236215 100500 152400 55562.95 931 811100 1 חול ובטיחות ספורט גמיש 0.11111111111111116 200000 180000 199999 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח 0.7647058823529411 300000 170000 38829 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש 0 480000 480000 437800.23 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש 0 80000 80000 41567.53 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש 0.5 450000 300000 363550.31 936 811100 1 בטיחות בדרכים גמיש -1 0 428500 344154.68 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0.06666666666666665 80000 75000 64987 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח -0.16666666666666663 250000 300000 215041.8 940 811100 1 מנב"סים גמיש -0.0625 150000 160000 42282.32 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש 0.6 800000 500000 681770.33 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 80000 80000 98879.96 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי -0.09725202705053992 15565000 17241800 15392699.690000007 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 119 811200 1 פרוייקט ת"ג שכר 0 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש -1 0 1000000 488855.23 781 811200 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 200000 200000 117747.07 782 811200 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש 1.262443438914027 150000 66300 66300 783 811200 1 עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון גמיש 0 12500 12500 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0.020349834228878372 8925000 8747000 6971319.01 813 811200 1 קרן רש"י קשיח 0 374200 374200 269525.79 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות -0.07099038461538465 9661700 10400000 7913747.1 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 780 811300 1 פעולות גמיש 0 139200 139200 173567.4 784 811300 1 הכשרת בי"ס HTH גמיש 0.25 1187500 950000 1029999.56 952 811300 1 יוזמות תשע"ה גמיש 0 160000 160000 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר גמיש 0.125 1800000 1600000 1800000 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש 0 1450000 1450000 1450000 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל 0.10176311871976185 4736700 4299200 4453566.96 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 780 811301 1 פעולות גמיש 0 320000 320000 399424.77 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון 0 320000 320000 399424.77 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 780 811304 1 פעולות גמיש 0 240000 240000 289213.52 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש -0.3 70000 100000 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים -0.08823529411764708 310000 340000 289213.52 0 811305 1 יוזמות יסודי 110 811305 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 864.19 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.5 500000 1000000 592426.55 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.023656542056074814 334300 342400 334624.39 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 16814.76 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 365005.63 780 811305 1 פעולות גמיש -0.19277108433734935 670000 830000 836234.54 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש 0.015454545454545388 1117000 1100000 716037 782 811305 1 קבוץ מחנכים גמיש -0.5454545454545454 100000 220000 220000 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש 0 200000 200000 299699 784 811305 1 מועדון הטייסת - קרן רמון גמיש 0 80000 80000 785 811305 1 יוזמות ניהול עצמי גמיש 0 459000 811305 סך הכל יוזמות יסודי -0.08273247799809136 3460300 3772400 3381706.06 0 811306 1 יוזמות פרט 210 811306 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 3079.17 780 811306 1 פעולות גמיש -0.3125 220000 320000 314804.31 811306 סך הכל יוזמות פרט -0.3125 220000 320000 317883.48 0 811307 1 יוזמות על יסודי 811307 סך הכל יוזמות על יסודי 0 0 0 0 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 210 811308 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 18602.44 780 811308 1 פעולות גמיש 0 108000 108000 115863.46 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית 0 108000 108000 134465.9 0 811309 1 יוזמות נוער 780 811309 1 פעולות גמיש 0 197600 197600 240521.69 811309 סך הכל יוזמות נוער 0 197600 197600 240521.69 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.023574561403508776 178100 182400 176475.25 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.1515355301501905 378500 446100 251806.84 122 811400 1 ביגוד שכר -0.04347826086956519 6600 6900 5740.7 126 811400 1 דמי הבראה שכר -0.07017543859649122 15900 17100 13579.2 130 811400 1 שעות נוספות שכר 0.08403361344537807 38700 35700 26584.4 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.08742004264392333 51000 46900 43042.5 780 811400 1 פעולות גמיש -0.2638036809815951 1200000 1630000 1280028.77 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש 0 140000 140000 1504935.24 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים -0.198115843678895 2008800 2505100 3302192.9 0 812200 1 גני ילדים 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.14300453539109692 3987000 4652300 5221060.37 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.013489991296779857 232900 229800 228623.67 122 812200 1 ביגוד שכר -0.16496700659868024 139200 166700 140165.95 126 812200 1 דמי הבראה שכר -0.09056383289512127 311300 342300 1394399.61 200 812200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 812200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0 90000 90000 79002.26 431 812200 1 חשמל קשיח 0 1200000 1200000 1167832.14 432 812200 1 מים קשיח 0 450000 450000 564712.5 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש 0 65000 65000 56785.1 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0.33333333333333326 40000 30000 26328.9 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.46153846153846156 35000 65000 25188.97 450 812200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 360000 360000 399102.17 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0 4500 4500 3426.86 500 812200 1 הוצאות מינהליות 0 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש 0 204400 204400 201850.11 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0 50000 50000 58128.32 551 812200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 1600 1600 831 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח 0.2 60000 50000 54551.67 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 125000 125000 79898.6 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12285012285012287 45700 40700 45600 700 812200 1 הוצאות לפעולות 0 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0 48000 48000 39582 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש 0.05 651000 620000 557000 724 812200 1 חול לגנים גמיש 0 30000 30000 24854.77 742 812200 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 39811.07 745 812200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -0.09999999999990905 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.10604494072236004 3209300 2901600 2392038 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0.03383458646616533 55000 53200 20350.43 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.032438469886485244 26066800 25247800 19453150.49 758 812200 1 תחזוקת מתקני חצר קשיח -0.08753920729968634 320000 350700 269499.19 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 4.344223644324688 4760100 890700 583959.42 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.0996213224584912 22650000 20598000 21255128.939999998 765 812200 1 גננות מדינה בתקן שכר 0.026251226692836083 16732000 16304000 18811658.43 780 812200 1 השתתפות במרפ"ד גמיש 0 0 0 300000 781 812200 1 ארועים קשיח 0.15933115510282536 603200 520300 628017.32 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012195121951219523 113400 114800 103923 800 812200 1 השת' תמיכות תרומות 0 900 812200 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 19866 933 812200 1 מתקני חצר גמיש 0 120000 120000 70516.73 812200 סך הכל גני ילדים 0.0899312290601304 82825400 75991400 74316843.89 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01959773078906646 197700 193900 261659.5 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.01128472222222221 113900 115200 115988.28 122 812210 1 ביגוד שכר -0.2277227722772277 7800 10100 9666.45 126 812210 1 דמי הבראה שכר -0.21074380165289253 19100 24200 22330.15 130 812210 1 שעות נוספות שכר 2.0833333333333335 7400 2400 9384 210 812210 1 השכר הקובע שכר -0.04104477611940294 25700 26800 45236.75 420 812210 1 כיבוי אש גמיש 0 5000 5000 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0 16000 16000 15250 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0 4000 4000 3632.95 450 812210 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 50000 50000 44893.2 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש 0 29000 29000 13050 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש 0 4000 4000 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0 73000 73000 55400 724 812210 1 חול לגנים גמיש 0 5000 5000 2754 742 812210 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 9520 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח -0.04724305829714437 2896000 3039600 2496340.88 759 812210 1 שרותי סייעות שכר 0.16182762836185827 2280900 1963200 1786015.55 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0.8907563025210083 225000 119000 154801.6 783 812210 1 גן אחי"ה גמיש 0 300000 300000 295447 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 22322 933 812210 1 מתקני חצר גמיש 0 30000 30000 3821.22 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.12394705174488574 93400 83100 91877.1 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.047183500448357396 6422900 6133500 5459390.629999999 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח 0 1150000 1150000 1150000 785 812300 1 מעג"ן-קרן שטיינמינץ קשיח 0 300000 300000 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 1450000 1450000 1150000 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04355108877721947 62300 59700 62037.68 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03777777777777769 46700 45000 45775.63 122 812310 1 ביגוד שכר 0 2400 2400 1932.1 126 812310 1 דמי הבראה שכר 0.01538461538461533 6600 6500 5216.45 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 38000 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.02864583333333326 158000 153600 152961.86 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) גמיש 0.25 500000 400000 422438.77 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין 0.25 500000 400000 422438.77 0 812360 1 ריתמוסיקה 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) גמיש 0.1 3300000 3000000 2794633.53 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0.1 3300000 3000000 2794633.53 0 812370 1 תיאטרון בובות 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 214200 214200 239400 871 812370 1 תיאטרון בובות-הכנס' מש' קשיח 0 0 0 97174 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש 0.25 250000 200000 214076.64 812370 סך הכל תיאטרון בובות 0.12071463061323029 464200 414200 550650.64 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 872 812500 1 יול"א ( הורים ) גמיש 0.25 1000000 800000 829751.2 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים 0.25 1000000 800000 829751.2 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.26391167472176646 2850500 2255300 2994912.86 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.23155119285873127 3876800 3147900 2716365.6 122 813200 1 ביגוד שכר -0.012247838616714746 137100 138800 113094.45 126 813200 1 דמי הבראה שכר 0.022650749923477154 334100 326700 264871.1 130 813200 1 שעות נוספות שכר -0.09246088193456614 255200 281200 248845.45 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06703910614525144 16700 17900 15355.35 210 813200 1 השכר הקובע שכר 0 30000 30000 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר 1.5257142857142858 176800 70000 33445.48 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר 0 250000 250000 141870.09 257 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית שכר -0.29600000000000004 105600 150000 14916 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר 0.15 57500 50000 44341.39 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש 0 5000 5000 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר גמיש 0 125000 125000 125000 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0 90000 90000 83380 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.14066442388561817 817400 951200 548800 431 813200 1 חשמל קשיח 0.11213683411261632 2782900 2502300 2535937 432 813200 1 מים גמיש -0.048125 913800 960000 866012 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 4800 4800 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 70000 70000 60122.8 450 813200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 450000 450000 394409.03 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 32000 32000 11759.2 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח 0 2000 2000 551 813200 1 פירסומים גמיש 0 4000 4000 5688 562 813200 1 הדפסות גמיש 0.38888888888888884 15000 10800 13068.1 563 813200 1 הדפסות אוטומציה קשיח -1 0 3000 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 101244.38 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12214983713355054 68900 61400 68800 580 813200 1 יעוץ נהול עצמי גמיש 0 180000 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0 40000 40000 37254 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 100000 100000 96274.7 722 813200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 41.3 741 813200 1 ציוד ספורט גמיש 0 50000 50000 50000 745 813200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -6691.2 746 813200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 58 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש 0 8000 8000 7170 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.06490260793254099 5581900 5241700 4999658 751 813200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 323000 0 299945 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.03315006468305304 5979000 6184000 5096364.53 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.08132911392405062 1025100 948000 1069506.72 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 0 250000 250000 39187 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.4047363997429094 8523800 6067900 5898206.199999999 780 813200 1 השת' בניצן ובסרטן גמיש 0 5600 5600 1497 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח -0.375 100000 160000 80410 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012217470983506451 323400 327400 324359.18 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש 0.03685540199138049 697700 672900 630658.99 811 813200 1 בתי"ס קהילתיים גמיש -1 0 50000 838 813200 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש -1 0 1073000 404100.12 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש 0.25 10000 8000 283 932 813200 1 תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' קשיח 0 1345000 0 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 200000 200000 289112.45 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.2013615822524797 2047000 1703900 1733153 960 813200 1 השלמה לתקן ניהול עצמי גמיש 1.0625 330000 160000 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 160000 160000 197132.6 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.15009663475428958 41000600 35649700 32649918.869999997 0 813201 1 בתי ספר של הקיץ 780 813201 1 פע' ביה"ס בחופשה הגדולה גמיש 0 600000 841 813201 1 מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח גמיש 0 4687000 813201 סך הכל בתי ספר של הקיץ 0 5287000 0 0 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.027246758954076022 885400 910200 1124402.61 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3069550930996714 954600 730400 562524.88 122 813300 1 ביגוד שכר -0.09490333919156413 51500 56900 45659.95 126 813300 1 דמי הבראה שכר -0.03218884120171672 90200 93200 76380.6 130 813300 1 שעות נוספות שכר -0.4665629860031104 34300 64300 56506.6 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.3932584269662921 5400 8900 8739.6 200 813300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר 0 20000 20000 5936.82 400 813300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 813300 1 כיבוי אש גמיש 0.125 9000 8000 7591 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.1406469760900141 122200 142200 40600 431 813300 1 חשמל קשיח 0 216300 216300 314494.66 432 813300 1 מים קשיח 0 90900 90900 126068.5 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2000 2000 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.25 10000 8000 7750.45 450 813300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 50000 50000 49696.38 500 813300 1 הוצאות מינהליות 0 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.2 30000 25000 20000 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 4000 4000 915.15 580 813300 1 כיתת התנהגות ב"הרצוג" קשיח 0 150000 0 700 813300 1 הוצאות לפעולות 0 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 7300 7300 6213.93 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0 100000 100000 100000 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 10000 10000 9904.62 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 4800 742 813300 1 כלים וציוד גמיש 0.25 20000 16000 19969.92 745 813300 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -1197.8 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.25890141349078544 703600 558900 533204 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 0 32362 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.22670764073194571 878200 715900 635328 759 813300 1 שרותי סייעות שכר -0.20690706594129638 4942000 6231300 6454874.209999999 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 1.0931558935361219 1101000 526000 574136.7 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 75000 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.010309278350515427 19200 19400 17600 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 214000 214000 194025.68 838 813300 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש -1 0 102000 49911.26 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 0 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0 130000 130000 37115.15 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח -0.2596685082872928 174200 235300 229427.9 813300 סך הכל חינוך מיוחד -0.020929660167718578 11138100 11376200 11419942.77 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 100 813310 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07616203098749308 576500 535700 558158.37 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03278236914600541 374900 363000 355468 122 813310 1 ביגוד שכר 0 14600 14600 11737.25 126 813310 1 דמי הבראה שכר 0.05338809034907599 51300 48700 38679.1 200 813310 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 813310 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 431 813310 1 חשמל קשיח 0 180000 180000 92825.95 432 813310 1 מים קשיח 0 68200 68200 102260.3 434 813310 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3875.22 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3700 3700 3366.38 500 813310 1 הוצאות מינהליות 0 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.5 15000 10000 10000 700 813310 1 הוצאות לפעולות 0 723 813310 1 חומרים גמיש 0 7000 7000 5591.93 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 9600 9600 9599.62 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.05775517617144943 291200 275300 240563 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.14614646626159256 267000 312700 271691 759 813310 1 שרותי סייעות שכר 0.20970611257382776 1700000 1405300 1520558.84 780 813310 1 השתתפות בנקיון גמיש 0 0 0 22057 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח 1.3933333333333335 359000 150000 147492.8 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0 120000 120000 90282.73 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.008403361344537785 11800 11900 10802 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 100000 100000 100000 838 813310 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש -1 0 33500 15939.8 811 813310 1 מלגות - שרות לאומי גמיש 0.1 11000 10000 7500 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 23994.47 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.026119402985074647 55000 53600 39673.7 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.134326763873311 4247600 3744600 3682117.46 0 813700 1 החווה החקלאית 100 813700 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.013663535439795038 115500 117100 116516.44 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.160248447204969 186800 161000 137729.32 122 813700 1 ביגוד שכר -0.2808988764044944 6400 8900 8537.1 126 813700 1 דמי הבראה שכר -0.3764705882352941 10600 17000 17626.6 130 813700 1 שעות נוספות שכר 0 10000 0 2817.5 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 400 349.45 200 813700 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 813700 1 השכר הקובע שכר 0 15000 15000 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1346 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.14117647058823535 7300 8500 9800 431 813700 1 חשמל קשיח 0 15000 15000 432 813700 1 מים קשיח 0 90900 90900 332106.9 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש 0 1400 1400 477.91 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1937.61 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 2195.01 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1000 1000 318 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.018472906403940836 79700 81200 72458 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0 320000 320000 314922.65 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 1331.86 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10100 10100 9851.44 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש 0 13000 13000 15842.04 728 813700 1 כלכלת בית גמיש 0 3000 3000 3776 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 0.25 20000 16000 19952.37 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש 0 8000 8000 5866.8 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 0 9965 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.022222222222222143 36800 36000 28264 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01538461538461533 6400 6500 5867 931 813700 1 הצטיידות קשיח 1.576923076923077 33500 13000 11428.6 813700 סך הכל החווה החקלאית 0.06030678714015547 1009200 951800 1131283.6 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0.06666666666666665 800000 750000 809272.6 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0.2 4200000 3500000 4227319.03 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0.17647058823529416 5000000 4250000 5036591.63 0 814100 1 חטיבות ביניים 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש 0 1482000 1482000 876023.7 781 814100 1 מהו"ת - סמינר הקבוצים גמיש 0.08823529411764697 370000 340000 249999.5 814100 סך הכל חטיבות ביניים 0.016465422612513825 1852000 1822000 1126023.2 0 815000 1 חינוך על-יסודי 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 0 0 201900.84 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 0 0 143713.36 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 0 0 244774.03 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 0 0 391508.29 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 0 0 114560.77 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 0 0 136303.53 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 0 0 186967.17 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 0 0 82518.21 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר 0.06162294081757169 1740000 1639000 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר 0 100000 100000 91348.72 410 815100 1 שכירת אולם גמיש 0 7700 7700 420 815100 1 כיבוי אש גמיש 0.25 10000 8000 8234 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 0 300000 300000 40102 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 50000 50000 76945 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 521 815100 1 השתלמויות גמיש 0 9600 9600 550 815100 1 פירסומים גמיש -0.375 15000 24000 25955.5 562 815100 1 הדפסות גמיש 0.25 15000 12000 15000 710 815100 1 הובלות והסעות גמיש -1 0 12000 3510 723 815100 1 הוצאות מיוחדות גמיש 0 11100 11100 9292 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח -0.12831241283124128 250000 286800 244760 780 815100 1 חוגי טכנולוגיה-משרד המדע קשיח -1 0 100000 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 0.015037593984962516 270000 266000 262970 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש 0.25 120000 96000 120000 787 815100 1 פרוייקטים עי"ס גמיש -1 0 500000 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש -0.7101449275362319 200000 690000 437653.15 789 815100 1 פרוייקט החלל - עתידים גמיש 0 160000 160000 100000 800 815100 1 השת' תמיכות תרומות 0 813 815100 1 אחז' מע' טכנולוגיה גמיש -1 0 30400 25123 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 0.33333333333333326 8000 6000 6926.05 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש -0.5 200000 400000 100000 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש 0 276000 0 980 815100 1 בית להיות - מרכז השואה קשיח 0.42087542087542085 168800 118800 981 815100 1 מחוייבות אישית גמיש -1 0 5400 982 815100 1 משלחות בתי ספר גמיש 1.25 108000 48000 46105 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 12000 12000 3200 988 815100 1 הכנה לצה"ל גמיש -0.4375 180000 320000 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות -0.19170111774613385 4223200 5224800 3119370.62 0 815110 1 יוזמות - נבון 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.5918367346938775 30000 73500 39002.07 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 9008.5 815110 סך הכל יוזמות - נבון -0.5918367346938775 30000 73500 48010.57 0 815120 1 יוזמות - קוגל 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.5055624227441285 160000 323600 279990.51 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 20000 815120 סך הכל יוזמות - קוגל -0.4761350407450524 180000 343600 299990.51 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.09481436023320033 295000 325900 245556.38 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג -0.08933217692974849 315000 345900 245556.38 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.05084745762711862 280000 295000 317670.74 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 513 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש -0.04761904761904767 300000 315000 318183.74 0 815150 1 יוזמות - איילון 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0.36585365853658547 280000 205000 361843.53 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 5118.08 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0.33333333333333326 300000 225000 366961.61 0 815160 1 יוזמות - יבנה 213 815160 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 30000 0 815160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 30000 0 0 0 815170 1 יוזמות - קציר 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0.2195121951219512 250000 205000 286481.44 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0.2 270000 225000 286481.44 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 213 815180 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 0 0 3306.8 780 815180 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0.011904761904761862 170000 168000 170000 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 0.011904761904761862 170000 168000 173306.8 0 815190 1 יוזמות - עתידים 211 815190 1 מענה שכר 0 0 0 9.03 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0.34770889487870615 100000 74200 46169 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815190 סך הכל יוזמות - עתידים 0.2738853503184713 120000 94200 46178.03 0 815700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 815710 1 תיכון נבון 110 815710 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.004746366063482554 338700 337100 321157.75 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.03321484899131377 8214000 8496200 7760207.1899999995 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.45527940478075046 919300 631700 561708.83 122 815710 1 ביגוד שכר -0.03565505804311775 116300 120600 96900.7 126 815710 1 דמי הבראה שכר -0.08703438395415475 254900 279200 221505.7 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.5410256410256411 17900 39000 25134.8 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.46122448979591835 132000 245000 68288.2 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 0.25 5000 4000 4000 431 815710 1 חשמל קשיח 0 172200 172200 172200 432 815710 1 מים קשיח 0 99300 99300 99300 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3875.22 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 16746 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 9249.73 583 815710 1 שרות רפואי קשיח 0 8200 8200 585 815710 1 שרות אחות קשיח 0 13900 13900 742 815710 1 כלים וציוד גמיש 0.25 78500 62800 74837 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.05775517617144943 291200 275300 284825 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.06901448452144276 327800 352100 286426 759 815710 1 שרותי סייעות שכר -0.54556463820769 150100 330300 185944.88 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0.007270323859881023 1524000 1513000 1575990.78 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח 0 11200 11200 12600 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.02 4900 5000 4563 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 192000 192000 192000 838 815710 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש -1 0 192000 90057.41 989 815710 1 תקורה קשיח -0.03850931677018632 774000 805000 724000 815710 סך הכל תיכון נבון -0.037961328259631055 13677400 14217100 12791518.19 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 100 815720 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1718928164196123 290500 350800 331212.15 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.13034908333426665 10093000 8929100 10307812.8 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.021045282266108023 1023700 1002600 916533.24 122 815720 1 ביגוד שכר -0.009557945041816063 165800 167400 134452.35 126 815720 1 דמי הבראה שכר 0.025388601036269387 395800 386000 311783.85 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.3761194029850746 20900 33500 25294.55 200 815720 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815720 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.037735849056603765 11000 10600 38232.94 213 815720 1 שעורי עזר לנכים שכר -0.7445255474452555 3500 13700 11044.18 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 5.7592592592592595 292000 43200 275637.29 400 815720 1 אחזקת בנינים וציוד 0 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 250000 420 815720 1 כיבוי אש גמיש 0.11111111111111116 8000 7200 3243 431 815720 1 חשמל קשיח 0 446700 446700 446700 432 815720 1 מים קשיח 0 220500 220500 220500 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3875.22 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 18000 18000 17913 500 815720 1 הוצאות מינהליות 0 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.04 13000 12500 12449.04 583 815720 1 שרות רפואי קשיח 0 13700 13700 585 815720 1 שרות אחות קשיח 0 23100 23100 700 815720 1 הוצאות לפעולות 0 742 815720 1 כלים וציוד גמיש 0.25053995680345564 115800 92600 115718.7 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.05775517617144943 582400 550600 525246 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.030647168637212174 623100 642800 523822 759 815720 1 שרותי סייעות שכר -0.03689469638739429 125300 130100 117956.19 762 815720 1 שאילת מורים שכר -0.05919003115264798 2114000 2247000 2210671.35 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח 0 18600 18600 19500 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.02 4900 5000 4563 800 815720 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 144000 144000 144000 838 815720 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש -1 0 300000 140171.6 989 815720 1 תקורה קשיח 0.0591286307053942 1021000 964000 1593500 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.05961015545623782 18042300 17027300 18701832.45 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.023239336828680734 722100 705700 808107.58 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.04495204031864741 11749000 12302000 9982793.18 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2033078483382742 771200 640900 659084.65 122 815730 1 ביגוד שכר 0.016372795969773257 161400 158800 127461.5 126 815730 1 דמי הבראה שכר 0.0007820646506777607 383900 383600 306503.85 130 815730 1 שעות נוספות שכר 0 58300 58300 59734.75 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04037267080745344 33500 32200 31770.15 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815730 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.1071428571428571 10000 11200 930.23 213 815730 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 10500 0 2165.09 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 1.3772727272727274 104600 44000 59465.42 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 815730 1 כיבוי אש גמיש 0 7000 0 5722 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.1404358353510896 106500 123900 42000 431 815730 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815730 1 מים קשיח 0 55000 55000 54999.67 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3875.22 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 19819.6 500 815730 1 הוצאות מינהליות 0 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.07692307692307687 12000 13000 10499.2 530 815730 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 583 815730 1 שרות רפואי קשיח 0 11200 11200 585 815730 1 שרות אחות קשיח 0 18900 18900 700 815730 1 הוצאות לפעולות 0 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6100 6100 5415.41 742 815730 1 כלים וציוד גמיש 0.2502172024326672 143900 115100 143817.15 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 0 32942 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.024338058304359422 729600 747800 604270 759 815730 1 שרותי סייעות שכר 0 287200 0 762 815730 1 שאילת מורים שכר 1.6572237960339944 938000 353000 488224.44 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח 0 15200 15200 14799.67 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.02 4900 5000 4563 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 187600 187600 187598.67 838 815730 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 271000 127012.55 839 815730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש 0.6666666666666667 240000 144000 180491 989 815730 1 תקורה קשיח 0.017017017017016967 1016000 999000 851000 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג 0.023463085727236654 18063100 17649000 15037065.98 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.13789968176996514 568900 659900 758368.65 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.03290917068889865 22363000 21650500 20417474.450000003 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2113740415908214 2196100 1812900 1750879.8 122 815740 1 ביגוד שכר 0.04087544254908271 323400 310700 252767.65 126 815740 1 דמי הבראה שכר 0.02789849992990323 733200 713300 573492.4 130 815740 1 שעות נוספות שכר 0 400 0 433.7 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.45789473684210535 55400 38000 45533.2 212 815740 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.8918918918918919 35000 18500 43221.33 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר -0.38372093023255816 5300 8600 4367.02 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר 0 42000 42000 3045.6 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.6573033707865168 61000 178000 303614.68 320 815740 1 תשלומי פיצויים שכר 0 400 815740 1 אחזקת בנינים וציוד 0 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 210000 210000 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש 0.7 17000 10000 8000 431 815740 1 חשמל קשיח 0 464500 464500 464499.67 432 815740 1 מים קשיח 0 114500 114500 114499.33 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.2857142857142857 10000 14000 8719.25 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 25000 25000 24913.8 500 815740 1 הוצאות מינהליות 0 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.2 24000 20000 22523.28 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 60000 60000 60000 583 815740 1 שרות רפואי קשיח 0 24000 24000 24200 585 815740 1 שרות אחות קשיח 0 40300 40300 40700 700 815740 1 הוצאות לפעולות 0 742 815740 1 כלים וציוד גמיש 0.25 354000 283200 353128.78 745 815740 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -1298 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.056866303690260134 873500 826500 787860 752 815740 1 נקיון בקבלנות גמיש 0.02240308776640365 1218500 1191800 970226 759 815740 1 שרותי סייעות שכר 1.2483349191246433 472600 210200 224408.47 758 815740 1 אב בית-מועדונית נחשונים גמיש 0 27300 27300 21304 762 815740 1 שאילת מורים שכר -0.4601769911504425 122000 226000 251894.26 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח 0 32400 32400 32799.67 781 815740 1 השת' בהוצאות נבחרת קשיח 0 74000 74000 74000 783 815740 1 משלחות לחו"ל גמיש -1 0 60000 21508.75 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.02 4900 5000 4563 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 293700 838 815740 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 522000 405429.53 989 815740 1 תקורה קשיח 0.022651933701657523 1851000 1810000 1714000 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת 0.022519451602411644 32696900 31976800 30284778.270000003 0 815750 1 תיכון אילון 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03002309468822162 535200 519600 524044.21 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.0449502821374097 12537000 11997700 11134079.23 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014363885088919393 889800 877200 874499.22 122 815750 1 ביגוד שכר 0.07384441939120623 190500 177400 142552.55 126 815750 1 דמי הבראה שכר 0.04890267175572527 439700 419200 332582.3 130 815750 1 שעות נוספות שכר 0 95300 95300 85913.05 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.09696969696969693 36200 33000 35321.75 200 815750 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815750 1 שעורי עזר לעולים שכר -1 0 102600 43724.03 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.28317152103559873 443000 618000 470332.68 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 8655 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.14028314028314026 66800 77700 74200 431 815750 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815750 1 מים קשיח 0 35400 35400 35400 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6000 6000 5812.84 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 19000 19000 18848.97 500 815750 1 הוצאות מינהליות 0 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.12857142857142856 15800 14000 14955.22 530 815750 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 583 815750 1 שרות רפואי קשיח 0 11500 11500 11000 585 815750 1 שרות אחות קשיח 0 19400 19400 18500 700 815750 1 הוצאות לפעולות 0 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 3469.4 742 815750 1 כלים וציוד גמיש 0.2495164410058026 129200 103400 129192.18 746 815750 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 -1052 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש 0 41000 0 41000 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.024099611728477743 764900 746900 603761 759 815750 1 שרותי סייעות שכר 3.2771428571428576 898200 210000 836034.45 762 815750 1 שאילת מורים שכר 0.28772919605077574 913000 709000 494620.23 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח 0 15600 15600 14899.33 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.02 4900 5000 4563 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 92700 838 815750 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 223000 105692.58 989 815750 1 תקורה קשיח 0.057784603570743 1102000 1041800 982500 815750 סך הכל תיכון אילון 0.061483046933996865 19538400 18406700 17359801.220000006 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.011666666666666714 485600 480000 462010.61 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.09196117471378806 3510000 3214400 3548453.29 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.028634361233480177 264600 272400 253886.74 122 815760 1 ביגוד שכר 0.07739938080495357 69600 64600 51953.35 126 815760 1 דמי הבראה שכר 0.07588075880758804 158800 147600 117834.95 130 815760 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 29662.7 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0235294117647058 43500 42500 42600.6 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.026666666666666616 154000 150000 92520.65 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר 0.011494252873563315 44000 43500 57257.75 214 815760 1 שעורי עזר - אולפנא שכר 0 20000 20000 32511.75 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -1 0 47500 33503.13 263 815760 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 10866 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 815760 1 כיבוי אש גמיש 1.0833333333333335 5000 2400 2500 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.14130434782608692 55300 64400 63000 431 815760 1 חשמל קשיח 0 84900 84900 84900 432 815760 1 מים קשיח 0 37600 37600 37599.67 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1937.61 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 16927 500 815760 1 הוצאות מינהליות 0 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6500 6500 5678.72 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 583 815760 1 שרות רפואי קשיח 0 4800 4800 4700 585 815760 1 שרות אחות קשיח 0 8000 8000 8000 700 815760 1 הוצאות לפעולות 0 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 3054.8 742 815760 1 כלים וציוד גמיש 0.25 25000 20000 24999.9 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 0 24982 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.01698513800424628 239500 235500 199161 762 815760 1 שאילת מורים שכר 0.1662149954832881 1291000 1107000 1153239.58 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח 0 6500 6500 6399.67 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.02 4900 5000 4563 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 163500 163500 163500 838 815760 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 148000 71165.49 989 815760 1 תקורה קשיח 0.04172065301891692 402000 385900 396000 815760 סך הכל תיכון יבנה 0.050912344520065655 7164700 6817600 7005369.96 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015889609031988217 485900 478300 463790.08 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.1595059514104027 11378000 9812800 9905640.56 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05515733203741946 868500 823100 822791.09 122 815770 1 ביגוד שכר 0 145800 145800 118720.4 126 815770 1 דמי הבראה שכר -0.026758620689655177 352800 362500 290717.05 130 815770 1 שעות נוספות שכר -0.505050505050505 4900 9900 7271.7 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.26184538653366585 29600 40100 38580.4 200 815770 1 שכר עובדים ללא תקן 0 212 815770 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.5238095238095238 15000 31500 55551.38 213 815770 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 425.27 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.30112359550561796 311000 445000 305524.23 261 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 320 815770 1 תשלומי פיצויים שכר 0 400 815770 1 אחזקת בנינים וציוד 0 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש -0.11111111111111116 8000 9000 4667 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.1405049396267838 78300 91100 431 815770 1 חשמל קשיח 0 294700 294700 294699.67 432 815770 1 מים קשיח 0 80500 80500 80499.67 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.33333333333333326 8000 6000 5812.84 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 16000 16000 15571 500 815770 1 הוצאות מינהליות 0 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 9628.32 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 583 815770 1 שרות רפואי קשיח 0 9600 9600 585 815770 1 שרות אחות קשיח 0 16100 16100 700 815770 1 הוצאות לפעולות 0 742 815770 1 כלים וציוד גמיש 0.250251256281407 124400 99500 124342.4 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.41118779513258263 388500 275300 262620 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.07370923913043481 632200 588800 507259 759 815770 1 שרותי סייעות שכר 0.9051054384017758 343300 180200 81688.64 762 815770 1 שאילת מורים שכר -0.29958391123439665 505000 721000 608926.96 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח 0 13000 13000 12999.67 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 150000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 80000 80000 61977 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.02 4900 5000 4563 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 145500 838 815770 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 230000 109898.08 989 815770 1 תקורה קשיח 0.08125677139761645 998000 923000 882000 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.08611131552481166 17711000 16306800 15581665.410000004 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 118 815780 1 שכר הוראה שכר 0 0 0 635.5 119 815780 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 -6.36 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0 780000 780000 650000 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0 780000 780000 650629.14 0 815790 1 תיכון דמוקרטי 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13361611876988344 106900 94300 72032.99 122 815790 1 ביגוד שכר -1 0 1900 1550.3 126 815790 1 דמי הבראה שכר -1 0 3900 3130.2 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 7000 7000 7000 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 24000 24000 15778 838 815790 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 11600 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי -0.0336370007007708 137900 142700 99491.49 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01098901098901095 101200 100100 98653.09 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.1417822640574684 7375000 6459200 6057790.07 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06541375291375284 731300 686400 685426.92 122 815800 1 ביגוד שכר 0.038190954773869246 103300 99500 80530.5 126 815800 1 דמי הבראה שכר 0.02857142857142847 223200 217000 174582.45 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.13157894736842102 30100 26600 26023.15 212 815800 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 4000 0 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.1707317073170731 96000 82000 75843.15 420 815800 1 כיבוי אש גמיש -0.125 7000 8000 4238 431 815800 1 חשמל קשיח 0 175900 175900 175899.67 432 815800 1 מים קשיח 0 103700 103700 103699.33 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3875.22 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 22000 22000 21962.6 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 9000 9000 6936.84 583 815800 1 שרות רפואי קשיח 0 6700 6700 6700 585 815800 1 שרות אחות קשיח 0 11300 11300 11300 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 3000 742 815800 1 כלים וציוד גמיש 0.25 40000 32000 39981.3 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.11130195809000343 323500 291100 277746 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 0 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.13713405238828968 224000 259600 211388 759 815800 1 שרותי סייעות שכר 2.82039911308204 172300 45100 39068.26 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר -0.36898395721925137 236000 374000 324987.74 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0 9100 9100 9099.67 783 815800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 92000 92000 37823.49 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.02 4900 5000 4563 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 140000 140000 139999.33 838 815800 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 170000 80566.41 989 815800 1 תקורה קשיח 0.08833922261484095 616000 566000 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים 0.08913515297600583 10889500 9998300 8698684.19 0 815810 1 תיכון הייטק - היי 118 815810 1 שכר עובדי הוראה שכר -1 0 26200 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1.0329896907216494 295800 145500 124553.84 122 815810 1 ביגוד שכר 0 0 0 2654.35 126 815810 1 דמי הבראה שכר 0.6944444444444444 6100 3600 2919.95 140 815810 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 20000 263 815810 1 עובדי מינהלה שכר -1 0 111000 420 815810 1 כיבוי אש גמיש 0 7000 431 815810 1 חשמל קשיח 0.5312131919905771 130000 84900 432 815810 1 מים קשיח 0.32978723404255317 50000 37600 437 815810 1 אחזקת אזעקה קשיח 1 4000 2000 670.37 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 19640 511 815810 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.4 3000 5000 447.04 742 815810 1 כלים וציוד גמיש 0.07421875 55000 51200 50000.1 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.00995024875621886 278600 281400 247882 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.43372157515252363 258500 180300 169631 759 815810 1 שרותי סייעות שכר 0 0 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 140000 140000 139999.33 838 815810 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש -1 0 24600 989 815810 1 תקורה קשיח 0.10294117647058831 75000 68000 815810 סך הכל תיכון הייטק - היי 0.10130691750603504 1323000 1201300 758397.98 0 817000 1 שרותים נוספים למוס' חינוך 0 817200 1 מכללת חנקין 782 817200 1 מרכז מחשבים (הכנ') גמיש 0 0 0 22 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 710000 710000 674475 931 817200 1 פעולות כנגד הכנסות קשיח 0 30000 0 25337 817200 סך הכל מכללת חנקין 0.04225352112676051 740000 710000 699834 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.030303030303030276 144000 148500 145970.71 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02552467385138968 180800 176300 179479.41 122 817210 1 ביגוד שכר 0.29729729729729737 9600 7400 5907.65 126 817210 1 דמי הבראה שכר 0.34042553191489366 25200 18800 14919.2 130 817210 1 שעות נוספות שכר 0 4000 0 1847.55 263 817210 1 עובדי חברת מוסדות שכר -1 0 11400 264 817210 1 מפעילת מחשבים (הכנ') שכר -1 0 17000 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.16666666666666663 1000 1200 500 817210 1 הוצאות מינהליות 0 700 817210 1 הוצאות לפעולות 0 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 916.64 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 14000 0 13643 752 817210 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 70400 70400 58488 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0 81800 81800 76510.92 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח 0 40000 40000 16293.5 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש 0 35000 35000 49632.8 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית -0.003285151116951379 606800 608800 563609.38 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.3176910896789982 474000 694700 746096.88 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2059988121164127 4873200 4040800 4027559.74 122 817300 1 ביגוד שכר -0.16443361753958585 68600 82100 82572.35 126 817300 1 דמי הבראה שכר -0.13810597519729428 152900 177400 170287.5 130 817300 1 שעות נוספות שכר 0 280000 280000 61463.95 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.032096288866599876 411600 398800 391462.3 210 817300 1 שפ"מ שכר 0.36326942482341074 135100 99100 17272.48 211 817300 1 איבחונים חט"ע שכר 0 40000 40000 12539.1 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר 0 48000 48000 420 817300 1 כיבוי אש גמיש -0.33333333333333337 4000 6000 2304 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.14754098360655743 5200 6100 6300 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6000 6000 432 817300 1 מים קשיח 0 3600 3600 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש 0 4000 4000 3120 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3875.22 450 817300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 6000 6000 1876 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 6400 6400 1843.24 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.09090909090909083 24000 22000 18029.28 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 7094.46 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.25 7000 5600 6905.42 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 30000 30000 3108.03 544 817300 1 הוצאות דאר קשיח 0 2000 2000 562 817300 1 הדפסות גמיש 0.25 10000 8000 684.45 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12285012285012287 45700 40700 45600 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח 0.1934156378600822 290000 243000 442181.62 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1300 1300 775 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0 4000 4000 2607.98 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 0 4000 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 77500 77500 66943 756 817300 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 110000 784 817300 1 איבחונים קשיח 0 0 0 233050 931 817300 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 8000 8000 20236.5 961 817300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 156000 156000 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.12141026231370211 7306100 6515100 6379788.500000001 0 817600 1 רווחה חינוכית 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2511332728921125 276000 220600 181734.9 122 817600 1 ביגוד שכר 0.08571428571428563 3800 3500 2865.95 126 817600 1 דמי הבראה שכר 0.08571428571428563 7600 7000 6473.65 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.25068870523415976 27200 36300 27133.8 216 817600 1 רווחה חינוכית שכר 0 148000 148000 108201.46 219 817600 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 42000 42000 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.11881188118811892 11300 10100 11300 700 817600 1 הוצאות לפעולות 0 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש 0 200000 200000 82582 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0 25000 25000 25000 783 817600 1 אם לאם בקהילה גמיש 0 70000 70000 70000 817600 סך הכל רווחה חינוכית 0.06347540983606548 810900 762500 515291.76 0 817800 1 הסעת ילדים 210 817800 1 השכר הקובע שכר 0 40000 40000 500 817800 1 הוצאות מינהליות 0 700 817800 1 הוצאות לפעולות 0 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.04399008674101612 16850000 16140000 15831670.610000001 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0 500000 500000 496806.8 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.09636417950719367 11377300 10377300 8885053.89 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.06319921056424693 28767300 27057300 25213531.300000004 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 119 817910 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 110000 121.07 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 0 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.009569377990430672 1160500 1149500 785407.04 700 817910 1 הוצאות לפעולות 0 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח 0.12244897959183665 495000 441000 468142.9 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח 0.07073170731707323 439000 410000 427830.6 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח 0 20000 20000 8202.07 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח 0.16090492463376505 4382300 3774900 3479018.74 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.001909415434243833 8448000 8431900 6563370.2 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח -0.7142857142857143 20000 70000 36527 782 817910 1 סל לעולים קשיח 0.0714285714285714 150000 140000 139016.56 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0.11700182815356497 611000 547000 540380.23 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח 0.1761467889908257 64100 54500 55071.5 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 0.1875 47500 40000 20106.9 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.017241379310344862 5700 5800 5215 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.042679636186540026 15843100 15194600 12528409.810000002 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.3076923076923077 57800 44200 66578.27 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1600 0 122 817920 1 ביגוד שכר 0 1600 1600 2517.65 126 817920 1 דמי הבראה שכר -0.09302325581395354 3900 4300 6607.65 130 817920 1 שעות נוספות שכר 0 400 0 431 817920 1 חשמל קשיח 0 500 500 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש 0 8000 8000 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0.2593856655290103 73800 58600 75703.57 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 817930 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 219500 216587.24 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.9055023923444976 318600 167200 219014.28 122 817930 1 ביגוד שכר -0.7272727272727273 1800 6600 5232.1 126 817930 1 דמי הבראה שכר -0.6771653543307087 4100 12700 12813.9 130 817930 1 שעות נוספות שכר 0 4000 0 4636.45 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.5541795665634675 14400 32300 24463.95 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 1370.88 511 817930 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1300 1300 562 817930 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 155.76 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 0.11881188118811892 11300 10100 11300 700 817930 1 הוצאות לפעולות 0 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש 0.17647058823529416 100000 85000 74630 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0.05882352941176472 1800000 1700000 3037923.26 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.009282813406524815 2261500 2240700 3608127.82 0 818000 1 חינוך מבוגרים 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 100 818200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 140 818200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 26200 0 200 818200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 818200 1 השכר הקובע שכר 0 8500 0 400 818200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 500 818200 1 הוצאות מינהליות 0 700 818200 1 הוצאות לפעולות 0 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש 0 20000 20000 19000 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח -0.5851769911504425 75000 180800 55581 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה -0.35408366533864544 129700 200800 74581 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.0386502175149086 -7855000 -7562700 -7143000 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.0386502175149086 -7855000 -7562700 -7143000 0 820000 1 תרבות 0 822200 1 פעולות תרבותיות 100 822200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.8049344641480339 25300 129700 123962.05 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.66 116200 70000 60367.69 122 822200 1 ביגוד שכר 0 5500 5500 4391.7 126 822200 1 דמי הבראה שכר 0.01449275362318847 7000 6900 6354.8 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0.2142857142857142 17000 14000 14436.5 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05705705705705699 35200 33300 34812.3 210 822200 1 השכר הקובע שכר 0.06666666666666665 3200 3000 1931.59 263 822200 1 עובדי חברה כ"א שכר -1 0 34300 400 822200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.16666666666666663 1000 1200 431 822200 1 חשמל קשיח 0 6300 6300 9269.19 500 822200 1 הוצאות מינהליות 0 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4300 4300 2365.7 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח 0 4200 4200 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12254901960784315 22900 20400 22900 700 822200 1 הוצאות לפעולות 0 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6000 6000 4011.88 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 0 9996 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0.4901960784313726 1520000 1020000 1017352.84 781 822200 1 ארועים גמיש -1 0 36000 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01538461538461533 12800 13000 11734 800 822200 1 השת' תמיכות תרומות 0 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח גמיש 0 50000 50000 42326.1 822200 סך הכל פעולות תרבותיות 0.26664837802619856 1846900 1458100 1366212.34 0 822700 1 חוגי העשרה 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.028385295486272666 208800 214900 203956.31 122 822700 1 ביגוד שכר 0 0 0 3342.2 126 822700 1 דמי הבראה שכר -0.41758241758241754 5300 9100 10580.5 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03750000000000009 16600 16000 16296 540 822700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3500 3500 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.11881188118811892 11300 10100 11300 781 822700 1 פעולות שונות קשיח -0.33333333333333337 100000 150000 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1397 900 822700 1 הוצאות חד פעמיות 0 822700 סך הכל חוגי העשרה -0.1434213774376697 347000 405100 246872.01 0 823000 1 ספריות 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.09811965811965817 2890800 2632500 2527270.28 119 823000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 55.53 122 823000 1 ביגוד שכר 0.11524822695035453 62900 56400 49535.05 126 823000 1 דמי הבראה שכר 0.046270718232044095 151500 144800 288922.29 130 823000 1 שעות נוספות שכר 0 203500 203500 205022.45 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.4672774869109948 112100 76400 54369.25 200 823000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 823000 1 אחזקת בנינים וציוד 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 20600 20600 16180 500 823000 1 הוצאות מינהליות 700 823000 1 הוצאות לפעולות 0 871 823000 1 פסטיבל ישראל-מדיטק גמיש 0 450000 450000 900000 872 823000 1 שבוע העיצוב גמיש 0 300000 300000 300000 873 823000 1 כנס אופנה גמיש 0 350000 350000 350000 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 120000 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש 0.2411861614497528 7534000 6070000 6182608.140000001 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש 0.0899082568807339 4752000 4360000 4560000 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש 0 475000 475000 470000 878 823000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש 0 270000 270000 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 16180 880 823000 1 הפקת מחול קשיח 0 190000 190000 175750 900 823000 1 הוצאות חד פעמיות 0 931 823000 1 מדיטק-השלמת שכר ספרניות גמיש 0 0 0 940139 823000 סך הכל ספריות 0.13743503729399364 17903000 15739800 17036031.990000002 0 825000 1 מוסיקה ומחול 0 825500 1 להקות עירוניות 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 232800 232800 232800 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 100000 100000 100000 784 825500 1 בי"ס למחול גמיש 0 0 0 50000 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 96000 96000 91200 825500 סך הכל להקות עירוניות 0 428800 428800 474000 0 826000 1 מוקדי תרבות 0 826100 1 תיאטרון חולון 431 826100 1 חשמל קשיח 11.5 5000 400 8083.67 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 29400 29400 11400 870 826100 1 השתתפויות גמיש 0.6712092731829573 5334500 3192000 3350016.35 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש -0.10666666666666669 1340000 1500000 1750000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 33800 33800 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש -1 0 600000 600000 876 826100 1 מרכז לתינוקות קשיח 0 1000000 500000 499198 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 11400 931 826100 1 הוצאות חד פעמיות גמיש -1 0 110000 826100 סך הכל תיאטרון חולון 0.29643035863219347 7772100 5995000 6230098.02 0 826110 1 הסטודיו למשחק 872 826110 1 השת' בסטודיו למשחק גמיש 1.64546783625731 723800 273600 258300 826110 סך הכל הסטודיו למשחק 1.64546783625731 723800 273600 258300 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש 0 900000 900000 950000 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות 0 900000 900000 950000 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר 0 108900 108900 116167.44 130 826200 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 69.5 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 16300 10337.2 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 2000 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 2800 2800 1916 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 200000 200000 192007.7 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0 15000 15000 14702 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש 0 10000 10000 10000 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.02941176470588225 14000 13600 11943 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 47900 47900 44647.49 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש 0 150000 150000 148773.74 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0 75000 75000 76458.26 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש 0 45000 45000 42421 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש 0 54000 54000 53915.6 787 826200 1 תערוכת מולה עשת גמיש 0 50000 50000 33613 791 826200 1 תע' חוצות שד' דב הוז גמיש 0 118000 118000 117537.5 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש 0 15000 15000 11888.24 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש 0 5000 5000 3609 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש 0 60000 60000 59926.5 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות -0.01608497723823976 972600 988500 951933.17 0 826300 1 מוזיאון הילדים 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 40500 40500 31850 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש 0.14847942754919496 3210000 2795000 2869855 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש 0.07298245614035093 764500 712500 750000 873 826300 1 ארועים - חדש גמיש 0 95000 95000 46747 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש 0.22456140350877196 349000 285000 300000 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש 0.05263157894736836 300000 285000 300000 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 31850 826300 סך הכל מוזיאון הילדים 0.12716897635961333 4839500 4293500 4330302 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 13500 13500 4050 870 826400 1 השתתפויות גמיש -0.22027290448343084 1000000 1282500 1282500 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש 0 300000 300000 300000 876 826400 1 מסך הכסף גמיש 0 0 0 400000 877 826400 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 236045.35 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -1 0 13500 4050 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג -0.16358109975131252 1513500 1809500 2226645.35 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0038574994327207346 442400 440700 424193.96 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06304079110012362 86000 80900 89261.98 122 826500 1 ביגוד שכר 0.13888888888888884 12300 10800 8694.6 126 826500 1 דמי הבראה שכר -0.16574585635359118 15100 18100 14333.35 130 826500 1 שעות נוספות שכר 0 57400 57400 58328.1 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.08056042031523636 61700 57100 54939.7 210 826500 1 השכר הקובע שכר 0 20000 20000 14834.2 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 24 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12254901960784315 22900 20400 22900 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש 0.09293680297397766 2940000 2690000 2608883.7 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0 63000 63000 61175 785 826500 1 ארועי שחמט גמיש 0 0 0 -11800 788 826500 1 עדלאידע במוזיאון העיצוב גמיש 0 100000 100000 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.011235955056179803 8800 8900 8102 826500 סך הכל המחלקה לאירועים 0.07346721564014236 3832600 3570300 3353870.59 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 100000 100000 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש 0 1603400 1603400 1792080 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 552500 552500 617500 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 170000 170000 190000 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 76500 76500 85500 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 57000 57000 54150 826700 סך הכל מרכז סירקין 0 2559400 2559400 2739230 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 45000 22500 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש 0 6000000 6000000 6708003 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 22500 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 6090000 6090000 6753003 0 828000 1 נוער ומרכז' קהילתי 0 828100 1 מחלקת נוער 100 828100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 828100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.38504936530324396 43600 70900 66936.23 118 828100 1 מורות הכנה לצה"ל שכר 0 252000 0 17939.32 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.1966587112171838 1178100 1466500 1045049.52 122 828100 1 ביגוד שכר 0.36567164179104483 18300 13400 12966.65 126 828100 1 דמי הבראה שכר 0.32094594594594605 39100 29600 34097.35 130 828100 1 שעות נוספות שכר 0 30000 30000 15560.25 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.14420975965040062 157100 137300 160134.25 200 828100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 210 828100 1 השכר הקובע שכר 0 20000 20000 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 26178.81 400 828100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 828100 1 כיבוי אש גמיש 0 8000 0 3954.11 431 828100 1 חשמל קשיח 0 87000 87000 42153.83 432 828100 1 מים קשיח 0 10000 10000 14433.5 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 14000 14000 11625.67 450 828100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2800 2800 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1200 1200 698.89 500 828100 1 הוצאות מינהליות 0 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 50000 50000 20580.76 544 828100 1 הוצאות דאר קשיח 0 20600 20600 16683.51 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12131147540983611 34200 30500 34200 700 828100 1 הוצאות לפעולות 0 710 828100 1 הובלות והסעות גמיש 0 4400 4400 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0 11600 11600 3240.26 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.20308967596081384 211500 265400 246608 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח 0.03928571428571437 29100 28000 24638 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0 255000 255000 224387.61 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש 1.4318297009630006 479800 197300 939491.71 782 828100 1 התנדבות בקהילה גמיש 0 0 0 91464.9 783 828100 1 תנועות נוער-ארועים עירוניים גמיש 0 103100 103100 101803.68 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש 0 31000 31000 122959.56 785 828100 1 תחום מניעה גמיש 0 87300 87300 145865 786 828100 1 ארועים גמיש -0.20454545454545459 350000 440000 549930.2 788 828100 1 נוע"ם + צוותא בשכונות גמיש 0 0 0 240000 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש 0 25000 25000 36499.69 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש 0 200000 200000 200000 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.00990099009900991 10000 10100 9126 800 828100 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש 0.22222222222222232 275000 225000 200000 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0 336000 336000 276000 900 828100 1 הוצאות חד פעמיות 0 980 828100 1 פעולות מרכז שואה גמיש 0 0 0 97385.6 981 828100 1 שבוע רוסיה גמיש 0 160000 160000 183622.94 982 828100 1 ארועי צעירים גמיש 0 850000 850000 1149956 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0.024096385542168752 340000 332000 292527.9 988 828100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0 0 0 384055.67 828100 סך הכל מחלקת נוער 0.03241976199062391 5725800 5546000 7042755.370000001 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1470462022600486 596300 699100 685339.87 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10199882422104634 1124700 1020600 976692.53 122 828120 1 ביגוד שכר -0.02608695652173909 22400 23000 19344 126 828120 1 דמי הבראה שכר -0.047477744807121636 64200 67400 59969.15 130 828120 1 שעות נוספות שכר 0 10000 10000 6813.3 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0787234042553191 202800 188000 196252.5 420 828120 1 כיבוי אש גמיש -0.375 500 800 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש 0.12377210216110024 57200 50900 57100 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.05836575875486383 27200 25700 24540 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.026490066225165476 31000 30200 26611 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0 52600 52600 26560.71 828120 סך הכל קידום נוער 0.009500530369413784 2188900 2168300 2079223.06 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 35300 35300 12878.2 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 60000 60000 60000 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש 0 50000 50000 47500 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 70000 70000 70000 783 828200 1 תחום נוער קשיח 0 487000 487000 390000 784 828200 1 פרויקטים + קיץ קשיח 0 661600 661600 281000 785 828200 1 תנועות נוער קשיח 0 60000 60000 60000 786 828200 1 היפ הופ קשיח 0 120000 120000 150000 787 828200 1 מנהיגות וקשרי חוץ קשיח 0 147200 147200 44000 788 828200 1 פעולות - יוזמות קשיח 0 105700 105700 105700 789 828200 1 תחום מניעה קשיח 0 42000 42000 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח 0 3044000 3044000 2936552.39 811 828200 1 תרבות תורנית-מקהלות גמיש 0 500000 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש 0 88000 88000 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש 0 79200 79200 83600 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 143000 143000 143000 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש 0 1781200 1781200 1781250 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש 0 113400 113400 126000 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש 0 20000 20000 20000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש 0 209500 209500 221066 819 828200 1 ספר חולון גמיש 0 27000 27000 20453 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש 0 273000 273000 259350 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש 0 30000 30000 40000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 200000 200000 475000 824 828200 1 גוונים ניצנים גמיש 0 300000 300000 82350 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש 0 400000 400000 475000 832 828200 1 מים גמיש 0 200000 200000 249477.8 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 249000 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 35300 35300 14204.2 981 828200 1 התנדבות בקהילה קשיח 0 125000 125000 982 828200 1 נוע"ם ח' קשיח 0 240000 240000 983 828200 1 מרכז הדרכה - הכשרות קשיח 0 20000 20000 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי 0.0530988488169577 9916400 9416400 8236381.59 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 263 828240 1 עובדי חברת מוסדות שכר -1 0 149400 441 828240 1 ביטוח קשיח 0 4400 4400 1326 871 828240 1 מרכז וידאו ארט גמיש 0 1530000 1530000 1643500 873 828240 1 ג'סי כהן גמיש 0 0 0 190000 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -1 0 4400 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי -0.09110294988745404 1534400 1688200 1834826 0 829000 1 ספורט 0 829100 1 מינהל הספורט 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 43900 43900 22800 500 829100 1 הוצאות מינהליות 0 700 829100 1 הוצאות לפעולות 0 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח 0 360000 360000 283360 811 829100 1 אליפות אומנותית גמיש 0 500000 0 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0 300000 300000 285000 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש 0 734000 734000 697363.4 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש 0 106300 106300 124949 815 829100 1 אולימפיידת הילדים גמיש 0 0 0 350000 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח 0.1428571428571428 320000 280000 240000 821 829100 1 השתתפות היכל הספורט גמיש 0 2000000 0 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש 0 165000 165000 162484 824 829100 1 השתתפות אולם מכבי גמיש 0 0 0 493000 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש -0.25 60000 80000 871 829100 1 תחזוקת מגרש אורט גמיש 0 60000 60000 873 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 370000 370000 731500 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 46000 46000 43700 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח 0 43900 43900 22800 900 829100 1 הוצאות חד פעמיות 0 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 300000 300000 250779 829100 סך הכל מינהל הספורט 0.8722439514035514 5409100 2889100 3707735.4 0 829200 1 מתקני ספורט 100 829200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -43.71 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -349.45 200 829200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 829200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 500 829200 1 הוצאות מינהליות 0 700 829200 1 הוצאות לפעולות 0 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 1161100 1161100 1297699 900 829200 1 הוצאות חד פעמיות 0 829200 סך הכל מתקני ספורט 0 1161100 1161100 1297305.84 0 829400 1 הבריכה הלימודית 410 829400 1 דמי זכיון קשיח -0.646 53100 150000 96922 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח 0 36000 36000 10000 829400 סך הכל הבריכה הלימודית -0.5209677419354839 89100 186000 106922 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש 0 28900 28900 34000 900 829500 1 הוצאות חד פעמיות 0 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת 0 28900 28900 34000 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 178300 178300 209800 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש 0 105800 105800 124400 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת 0 284100 284100 334200 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 431 829700 1 חשמל קשיח 0 0 0 -744.42 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש -0.07496251874062965 617000 667000 724200 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש 0 320000 320000 320000 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי -0.050658561296859195 937000 987000 1043455.58 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 178500 178500 210000 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 178500 178500 210000 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0 72000 72000 64000 800 829900 1 השת' תמיכות תרומות 0 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 0 336801 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש 0.08195336831604516 4977177 4600177 7614.8 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0 962023 962023 1055442 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 242567 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 132482 828 829900 1 ראונד איגרוף גמיש 0 0 0 7800 880 829900 1 צפרירים גמיש 0 0 0 62397 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 0 0 31198 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 0 0 177829 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 533034 884 829900 1 הפועל כדור-סל גמיש 0 0 0 1518970 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 217982 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 0 368042 889 829900 1 אליצור שומרון גמיש 0 0 0 7800 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 42516 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 397921 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 0 7800 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 175093 898 829900 1 עוצמה (ארזים) כדורגל גמיש 0 0 0 111355 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0.06691278264882317 6011200 5634200 5498643.8 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 400 832400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 832400 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 2424 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.14117647058823535 73000 85000 71400 431 832400 1 חשמל קשיח 0 75600 75600 101912.07 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3846.72 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1300 1300 57.05 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 5200 5200 2847.8 550 832400 1 פירסומים גמיש 0 600 600 600 700 832400 1 הוצאות לפעולות 0 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 11000 11000 10915.4 742 832400 1 כלים וציוד גמיש 0 2200 2200 879 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 114000 0 113864 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 222900 222900 207999.25 789 832400 1 כביסה גמיש 0 5200 5200 5197 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3200 3200 2886 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 0 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 4400 4400 6170 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד 0.240226095148375 526600 424600 530998.29 0 836100 1 מגן דוד אדום 800 836100 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח 0 100000 100000 21919 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח 0 270000 270000 269756 836100 סך הכל מגן דוד אדום 0 370000 370000 291675 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0491638795986622 852900 897000 892697.35 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1536865313533493 1779100 1542100 1476941.49 122 841000 1 ביגוד שכר 0.1610389610389611 44700 38500 31213 126 841000 1 דמי הבראה שכר 0.11284046692607008 114400 102800 82067.75 130 841000 1 שעות נוספות שכר 0 55000 55000 49761.75 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.0989551321450524 341500 162700 159174.6 200 841000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.13636363636363635 9500 11000 13300 431 841000 1 חשמל קשיח -0.16666666666666663 500000 600000 377008.22 432 841000 1 מים גמיש 0 22400 22400 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3917.12 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.09090909090909083 12000 11000 10656.94 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.05263157894736836 100000 95000 82983.55 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0021800062285892707 643600 642200 574170 500 841000 1 הוצאות מינהליות 0 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8800 8800 10794.4 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 8800 8800 8704.3 521 841000 1 השתלמות קבוצתית קשיח 0 40000 40000 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 5356.5 524 841000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 43200 43200 18840 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0 84500 84500 66985.61 550 841000 1 פירסומים גמיש 0 3400 3400 562 841000 1 הדפסות גמיש 0.04166666666666674 15000 14400 8475.57 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.83 73200 40000 33858.58 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12286689419795227 263200 234400 262800 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 4000 4000 620.01 700 841000 1 הוצאות לפעולות 0 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 12000 12000 7865.44 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 513800 513800 464611.15 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 75000 0 70138 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.2608353033884949 480000 380700 322999.8 754 841000 1 אחזקת תמ"י בר קשיח 0 4000 4000 2865.84 756 841000 1 שמירה קשיח 0.4445096887844979 492000 340600 249999.63 780 841000 1 ארועים גמיש 0 2700 2700 2000 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 9312.41 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0 140000 140000 127698.4 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 0 20000 20000 16439 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 1180 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012165450121654486 40600 41100 37248 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 0 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 12000 12000 4948.9 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 24000 24000 29515.2 980 841000 1 הוצ' שונות (הכנסה) קשיח 0 20000 20000 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.1103626524513368 6873700 6190500 5517148.51 0 842000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 842500 1 טיפול במשפחה 100 842500 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.050461119262209087 4009400 3816800 3885262.13 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16923840332846662 12252800 10479300 9198785.25 122 842500 1 ביגוד שכר 0.08830409356725144 186100 171000 143759.4 126 842500 1 דמי הבראה שכר 0.1011025099695051 469400 426300 563079.63 130 842500 1 שעות נוספות שכר 0.1166666666666667 737000 660000 665417.35 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.18164859507986475 2027000 1715400 1590386.85 253 842500 1 עובדים חיצוניים שכר 9.94 328200 30000 34480 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 0 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.3433402346445824 778600 579600 649800 781 842500 1 פעילות במרכז למשפחה גמיש 0 50000 782 842500 1 תאום הורי גמיש 0 15000 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 27000 27000 13966.66 784 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 4000 4000 6274 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0 394000 394000 362871.29 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 48909 813 842500 1 פגיעות מיניות קשיח 0 129200 129200 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0.17543859649122817 67000 57000 50996 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 1 400000 200000 419986 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0 380000 380000 314317 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0.02499999999999991 410000 400000 344845 842500 סך הכל טיפול במשפחה 0.16335201128857446 22754700 19559600 18293135.56 0 842600 1 המרכז למשפחה 431 842600 1 חשמל קשיח 0 4300 4300 4215.2 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 4300 4300 4215.2 0 843000 1 שרותים לילד ולנוער 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 431 843800 1 חשמל קשיח 0 8900 8900 7532.91 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 12000 12000 11555 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0.21212121212121215 156000 128700 102803 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0.9696969696969697 52000 26400 27222.1 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 15000 15000 8714 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0.09454208540931996 11577300 10577300 10967630 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח 0.11613053071652546 2883300 2583300 2489301 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח 0.37037037037037046 148000 108000 90223 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0.24615384615384617 5670000 4550000 4082998 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0.08648648648648649 1507500 1387500 1380658.5 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח 0 192000 192000 61276 841 843800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0 206100 206100 842 843800 1 תכנית ביתית 1039470 קשיח 0 87000 87000 71703 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0 1115000 1115000 1114500 881 843800 1 שכר משפחת' 0422140 קשיח 0.15384615384615374 600000 520000 519568.46 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 18000 18000 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 163000 163000 125188 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0 800000 800000 671944 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0.037735849056603765 1100000 1060000 1019658 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0 660000 660000 616491 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח 0 882000 0 64309 892 843800 1 הזנה לנחשונים ובתי דרור גמיש 0 144000 0 893 843800 1 מרכז אורים גמיש 0 24000 24000 26233.43 980 843800 1 פרוייקט "אח בוגר" קשיח 0 12000 0 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.15637607147866128 28033100 24242200 23459508.4 0 844300 1 שרות לקשישים 814 844300 1 מועדונים משודרגים קשיח 0 240000 0 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0 500000 500000 425343 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0.04695652173913034 6020000 5750000 6041436 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח 0 250000 250000 178521 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח 0 153600 153600 152645 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0 300000 300000 264895 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 56000 0 67025.32 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 0 80000 0 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 45000 45000 30000 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.09230417512073852 7644600 6998600 7159865.32 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 431 844500 1 חשמל קשיח 0 4100 4100 4079.2 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1940300 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 1360600 1360600 2007379.2 0 845300 1 שרות למפגר-קהילתי 800 845300 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0 102000 102000 86201 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0 3040000 3040000 2886584 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0 126400 126400 94263.63 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0.02143294549908137 33360000 32660000 31853492.8 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח -0.06823376889222477 8193300 8793300 8825000 816 845300 1 הסעות למפגר קשיח 0 585600 585600 585169.89 843 845300 1 נופשון קשיח 0 71000 71000 52608 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 7700 7700 892 845300 1 נופשון גמיש 0 6000 6000 845300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.0022030313711667304 45492000 45392000 44383319.32 0 845400 1 מרכז קש"ת 100 845400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01525630593978855 499100 491600 493215.26 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08949899177912202 702400 644700 585988.28 122 845400 1 ביגוד שכר 0.00843881856540074 23900 23700 19306.45 126 845400 1 דמי הבראה שכר -0.017793594306049876 55200 56200 44568.25 130 845400 1 שעות נוספות שכר 0.36363636363636354 7500 5500 783.95 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.07792207792207795 21300 23100 22288.45 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ שכר 0.25142857142857133 43800 35000 18891.36 400 845400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 420 845400 1 כבוי אש גמיש 0 4000 4000 431 845400 1 חשמל קשיח 0 78000 78000 84947.94 432 845400 1 מים קשיח 0 13600 13600 15224.6 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש 0 8000 8000 8016.11 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1923.86 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 876.86 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2000 2000 1255.46 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 4840.08 544 845400 1 הוצאות דאר קשיח 0 300 300 700 845400 1 הוצאות לפעולות 0 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0 130000 130000 126051.2 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 15000 15000 12613 742 845400 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 7577.21 750 845400 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 262000 262000 250038 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.013940836450187066 290000 294100 212999.25 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח 0 95800 95800 84999.79 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח 0.33333333333333326 80000 60000 39366.8 782 845400 1 טיולים וארועים גמיש 0 1600 1600 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח 0 330000 330000 292305.15 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0.025974025974025983 395000 385000 383412 891 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0 24000 24000 17475 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 200000 200000 177100.5 893 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 50000 50000 29397 931 845400 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 1600 1600 827.6 932 845400 1 הצטיידות מהכנסות קשיח 0 0 0 40512 845400 סך הכל מרכז קש"ת 0.030476015099898612 3357600 3258300 2976801.41 0 846000 1 שירותי שיקום 0 846200 1 שיקום העיוור 800 846200 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח 0 640000 640000 631864 812 846200 1 מפע תעסוקה 0662110 קשיח 0 256000 256000 190245 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 0 78000 78000 79910.83 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0.0855614973262031 406000 374000 376918 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0 140000 140000 63290 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח 0 240000 240000 237704 846200 סך הכל שיקום העיוור 0.0185185185185186 1760000 1728000 1579931.83 0 846500 1 שיקום נכים 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0 23000 23000 20028.47 800 846500 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 846500 1 ק.מפעלי שק 0619030 קשיח 0.75 210000 120000 87726 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 80000 80000 74634 813 846500 1 שיקום נכים 0619040 קשיח 0 80000 80000 50151.8 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.04264897523990041 8801000 8441000 8684837 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0.5 240000 160000 149077.46 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0 100000 100000 86900 818 846500 1 מ.שיקום.צב 0622070 קשיח 0.1333333333333333 510000 450000 412731 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0.6666666666666667 150000 90000 89715 843 846500 1 מועדון לחרשים קשיח 0 153000 153000 153000 844 846500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0.9375 1240000 640000 806556.99 845 846500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.32 1650000 1250000 1237622.65 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח -0.28985507246376807 294000 414000 173610 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח 0.14925373134328357 770000 670000 577265 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0.39603960396039595 141000 101000 98758 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 0 130000 130000 111510 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.22020725388601026 9420000 7720000 8350000 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0 56000 56000 52235 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח 0 40000 40000 40000 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח 0 2344000 2344000 2342721.62 846500 סך הכל שיקום נכים 0.14612782932963309 26432000 23062000 23599079.990000002 0 847100 1 נוער מצוקה 431 847100 1 חשמל קשיח 0 3200 3200 6405.94 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 302.98 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 0 18600 18600 16499.76 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 5000 5000 791.08 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח 0 376000 376000 305373 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 0 50000 50000 50000 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0 200000 200000 197836 815 847100 1 פרוייקט "עדי" קשיח 0 96000 96000 816 847100 1 נוער וצעירים 1164023 קשיח 4.695 113900 20000 841 847100 1 תכנית "אפיקים" קשיח 0 141000 141000 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 24000 24000 24000 892 847100 1 תכנית "סלע" גמיש -0.1428571428571429 30000 35000 35000 847100 סך הכל נוער מצוקה 0.09170621002682067 1058300 969400 636208.76 0 847300 1 סמים 723 847300 1 חומרים גמיש 0 5000 5000 540.24 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 13700 13700 15499.26 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח -0.5 18000 36000 15529.02 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 30000 30000 19696.9 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח 0 200000 200000 47268 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0 190000 190000 88642 815 847300 1 גמילת נוער קשיח -0.5480225988700564 80000 177000 57930 816 847300 1 פרוייקטים לנגמלים קשיח -1 0 28000 841 847300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים קשיח 0.11176470588235299 37800 34000 36107 847300 סך הכל סמים -0.19503993274485076 574500 713700 281212.42 0 848000 1 עבודה קהילתית 0 848100 1 עבודה קהילתית 400 848100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 431 848100 1 חשמל קשיח 0 11600 11600 12288.87 500 848100 1 הוצאות מינהליות 0 511 848100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.5 3000 2000 2335.04 700 848100 1 הוצאות לפעולות 0 742 848100 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 1133.86 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 21500 21500 20600 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 6650 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 32000 32000 31898.47 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 25600 25600 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 24000 24000 27688.12 800 848100 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0 16200 16200 12514 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0 37400 37400 18400 816 848100 1 לשכת ייעוץ לאזרח קשיח 0 15000 0 4950 817 848100 1 פרוייקט קדימה קשיח -1 0 16000 9281 931 848100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 1200 1200 902.82 848100 סך הכל עבודה קהילתית 0 194500 194500 148642.18 0 850000 1 דת 0 851000 1 המועצה הדתית 800 851000 1 השת' תמיכות תרומות 0 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0.2963763195258966 6300000 4859700 6324988 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח -0.05633802816901412 33500 35500 34796.4 851000 סך הכל המועצה הדתית 0.29381843438470345 6333500 4895200 6359784.4 0 859000 1 העדה השומרונית 800 859000 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 43200 43200 43200 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10800 10800 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 54000 54000 43200 0 860000 1 קליטת עליה 0 868000 1 אולפנים לעולים 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.00782472613458518 64400 63900 64151.51 126 868000 1 דמי הבראה שכר 0.1 3300 3000 2368.8 431 868000 1 חשמל קשיח 0 11900 11900 810 868000 1 השתתפות באולפנים גמיש 0 360000 360000 380000 932 868000 1 רכישות (מהכנסות) גמיש 0 100000 100000 19520.6 868000 סך הכל אולפנים לעולים 0.0014847809948033142 539600 538800 466040.91 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 110 869000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.039891205802357166 105900 110300 109310.17 122 869000 1 ביגוד שכר 0.03846153846153855 2700 2600 2181.65 126 869000 1 דמי הבראה שכר 0.01449275362318847 7000 6900 8265.06 431 869000 1 חשמל קשיח 0 2900 2900 781 869000 1 קייטנות עולים + וטרנים גמיש 1.4 120000 50000 50000 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 0 285000 285000 543919.8 810 869000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 0 0 96215 811 869000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 0 0 24000 812 869000 1 השתתפות בקליטת עליה גמיש 0 356800 356800 376710 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0.08078575813382449 880300 814500 1210601.68 0 870000 1 איכות הסביבה 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.024728588661037443 323400 331600 252161.46 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.008720930232558155 341000 344000 310079.43 122 879000 1 ביגוד שכר -0.038961038961038974 14800 15400 15799.3 126 879000 1 דמי הבראה שכר 0.04263565891472876 26900 25800 48283.61 130 879000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 498.5 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.5025252525252526 119000 79200 93701.85 253 879000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 60000 0 420 879000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2800 2800 1973.96 437 879000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1400 1400 541.35 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 10780.28 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0027173913043478937 36900 36800 32927 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.25 5000 4000 4079.7 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1400 1400 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח 0 2100 2100 550 879000 1 פירסומים גמיש 0 5600 5600 402 561 879000 1 שיכפולים גמיש 0.3846153846153846 3600 2600 2600 562 879000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 3000 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.122191011235955 79900 71200 79800 580 879000 1 סקרים גמיש 1.8 11200 4000 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש 0 20000 20000 11940 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 4000 4000 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 14600 14600 16700 780 879000 1 ארועים גמיש -1 0 6200 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.022222222222222254 4400 4500 4096 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 4000 4000 1888 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה 0.1004784688995215 1104000 1003200 891252.44 0 900000 1 מפעלים ותשלומים 0 912000 1 גביה 100 912000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 110 912000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5409054805401112 115600 251800 242922.99 119 912000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 177200 90529.19 122 912000 1 ביגוד שכר -0.11764705882352944 9000 10200 8546.4 126 912000 1 דמי הבראה שכר -0.1807909604519774 14500 17700 14093.5 140 912000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05895691609977316 46700 44100 41704.3 253 912000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 14120 492 912000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0024227740763174133 165500 165100 147593 500 912000 1 הוצאות מינהליות 0 571 912000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12284312173500078 709300 631700 708300 757 912000 1 שרותים מהתאגיד קשיח 0 0 0 55735 794 912000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.02 4900 5000 4563 912000 סך הכל גביה -0.18214614676082286 1065500 1302800 1328107.38 0 913000 1 מי שיקמה חולון / אזור 126 913000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 10217.98 250 913000 1 שכר מושאלים שכר -1 0 155500 83104.05 913000 סך הכל מי נביעות חולון / אזור -1 0 155500 93322.03 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 40000 40000 412 939000 1 מס רכישה קשיח 0 20000 20000 38605 432 939000 1 מים - נכסים קשיח 0 50000 50000 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש -1 0 80000 550 939000 1 פירסומים גמיש 0.25 20000 16000 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח 0 5000 0 4760.14 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש 0.25 20000 16000 939000 סך הכל נכסים אחרים -0.30180180180180183 155000 222000 43365.14 0 991000 1 הפרשות לקרנות תקציביות 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 200000 200000 248755.9 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 200000 200000 248755.9 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0.05654761904761907 1065000 1008000 983146.7 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 5000 5000 3028.1 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0.05626850937808481 1070000 1013000 986174.8 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 0 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר 0.044388013153818795 59675600 57139300 55124460.07 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר 0.013751456722110422 9568800 9439000 9146117.59 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר -0.5 1000000 2000000 986807.5 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר 0.11482720178372352 1000000 897000 979173.46 340 991900 1 רווחת גימלאי העירייה גמיש -0.05313643821784675 750200 792300 750546.89 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.02457747240548991 71994600 70267600 66987105.51 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 6.6 11400000 1500000 963 992000 1 רזרבה לשכר קשיח -1 0 1500000 992000 סך הכל רזרבה תקציבית 2.8 11400000 3000000 0 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 450000 450000 450000 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 500000 500000 489021.42 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0 950000 950000 939021.42 0 995000 1 הנחות במיסים 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.007500782962730934 64339000 63860000 66143574.059999995 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח 0.007500000000000062 29056300 28840000 24465846.869999997 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.00750053937432571 93395300 92700000 90609420.92999999 סה"כ תשלומים 0.063593267882188 1137513000 1069500000 1018906396.440001 סיכום כולל 0 0 1.3113021850585938e-06 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 בש"ח ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2014 הצעה 2015 תקציב מקורי 2014 ביצוע 2013 11 סה"כ ארנונות 0.035145065268904485 -618131700 -597145000 -556654007.63 12 סה"כ אגרות 0.00043691971600212653 -9159000 -9155000 -8870185.309999999 16 סה"כ הכנסות מימון 0.10167934769726705 -18591500 -16875600 -17200201 19 סה"כ מענקים כללים 0 -300000 -300000 -1578308 21 סה"כ תברואה 0.16655841226883172 -12931300 -11085000 -12687896.42 22 סה"כ שמירה וביטחון 27.820422535211268 -8185000 -284000 -59392 23 סה"כ תכנון בנין עיר 0.11322923533289386 -27020300 -24272000 -17041664.819999997 24 סה"כ נכסים צבוריים 0.48157669237360756 -345800 -233400 -631559.5 25 סה"כ חגיגות ארועים ומבצעים -0.4 -15000 -25000 -70913.27 26 סה"כ שרותים שונים -0.009375000000000022 -317000 -320000 -220831.7 27 סה"כ פיתוח כלכלי 0 0 0 0 28 סה"כ פיקוח עירוני -0.014960322622609601 -22716000 -23061000 -23392379.919999998 31 סה"כ חינוך מפורמלי 0.11238330075805858 -278705300 -250547900 -250295441.9 32 סה"כ תרבות -0.26404773744405763 -2072000 -2815400 -2516122.77 33 סה"כ בריאות 34 סה"כ רווחה 0.0762307592780962 -102312200 -95065300 -92511622.64000002 36 סה"כ קליטת עליה 0 -300000 -300000 -468604.6 37 סה"כ איכות הסביבה -0.9471168210337616 -17700 -334700 -103356.1 41 סה"כ מים -0.8955026455026455 -632000 -6048000 -6427803.83 43 סה"כ נכסים 0.2162917619869298 -15577900 -12807700 -12819819.309999999 47 סה"כ מפעל הביוב -0.7222222222222222 -50000 -180000 -7788.66 51 סה"כ ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות 0.20095313741064347 -15120000 -12590000 -13077918.989999998 59 סה"כ הכנסות מיוחדות -0.1720396366639141 -5013300 -6055000 -2270578.07 סה"כ תקבולים 0.063593267882188 -1137513000 -1069500000 -1018906396.4399999 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 בש"ח ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2014 הצעה 2015 תקציב מקורי 2014 ביצוע 2013 61 סה"כ מינהל כללי -0.017812200275476142 27239800 27733800 26933762.849999998 62 סה"כ מינהל כספי 0.059463873554064905 31397000 29634800 29980231.56 63 סה"כ הוצאות מימון 0.04028202115158641 4426400 4255000 3150229.48 64 סה"כ פרעון מלוות 0.03028391865276947 18623000 18075600 17073864.42 71 סה"כ תברואה -0.02074991603909926 116340100 118805300 105056658.64000002 72 סה"כ שמירה וביטחון 0.49429445766745994 21973600 14705000 14563568.750000002 73 סה"כ תכנון ובנין עיר 0.16129637237215788 26007000 22394800 21562531.069999997 74 סה"כ נכסים צבוריים 0.01897142612346303 47571700 46686000 45049647.16 75 סה"כ חגיגות ומבצעים 0.26427525622254766 1554300 1229400 1434472.59 76 סה"כ שרותים שונים -0.05906931585699915 10854200 11535600 9891543.63 77 סה"כ פיתוח כלכלי 0.04437262747512061 2035900 1949400 1927361.45 78 סה"כ פיקוח עירוני 0.042417983355445665 13828300 13265600 11928182.559999997 81 סה"כ חינוך פורמלי 0.06414616476488177 396889700 372965400 350937121.24 82 סה"כ תרבות 0.11401136056261829 83193700 74679400 78341947.11000001 83 סה"כ בריאות 0.1283664736974579 896600 794600 822673.29 84 סה"כ רווחה 0.08876989265652102 145539900 133673700 130046448.10000002 85 סה"כ דת 0.2906126242625071 6387500 4949200 6402984.4 86 סה"כ קליטת עליה 0.049213034803812894 1419900 1353300 1676642.59 87 סה"כ היחידה לאיכות הסביבה 0.1004784688995215 1104000 1003200 891252.44 91 סה"כ מים -0.26935472810807104 1065500 1458300 1421429.41 93 סה"כ נכסים -0.30180180180180183 155000 222000 43365.14 97 סה"כ מפעל הביוב 0 0 0 0 99 סה"כ תשלומים לא רגילים 0.06470743576719529 179009900 168130600 159770478.56 סה"כ תשלומים 0.063593267882188 1137513000 1069500000 1018906396.44 0 0 0