‫תוכנית הפיתוח לשנים ‪ - 2015 - 2016‬מומלץ‬ ‫הערות‬ ‫מקורות מימון ‪2016‬‬ ‫מקורות מימון ‪2015‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תוספת תקציב נדרשת‬ ‫מאושר‬ ‫מאושר‬ ‫הפרוייקט‬ ‫מספר‬ ‫פרק‬ ‫לאישור‬ ‫תקציב‬ ‫מ‪.‬פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‪/‬‬ ‫מקורות‬ ‫מכירת‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‬ ‫מקורות‬ ‫הלוואות‬ ‫מכירת רכוש‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫‪2015-16‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫נדרש‬ ‫ע" י‬ ‫‪2016‬‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיים‬ ‫רכוש‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015‬‬ ‫עצמיים‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015-2016‬‬ ‫המועצה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,676‬‬ ‫‪20,676‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1,429‬‬ ‫‪12,780‬‬ ‫‪6,157‬‬ ‫‪20,676‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,676‬‬ ‫‪20,676‬‬ ‫העברה לרגיל‪ -‬מילוות‪+‬‬ ‫תקורות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,711‬‬ ‫‪20,711‬‬ ‫‪20,711‬‬ ‫‪20,711‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,711‬‬ ‫‪20,711‬‬ ‫העברה לרגיל‪ -‬הנדסה‬ ‫בגין אי הכנסות שתוקצבו‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,678‬‬ ‫‪4,678‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,678‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,678‬‬ ‫‪4,678‬‬ ‫הפרש תקצוב למול סגירת‬ ‫‪2013‬‬ ‫בגין קרנות כביש‪ ,‬תיעול ושצ"פ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,779‬‬ ‫‪7,779‬‬ ‫‪1,868‬‬ ‫‪5,911‬‬ ‫‪7,779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,779‬‬ ‫‪7,779‬‬ ‫הפרש בגין אומדן ביצוע‬ ‫לשנת ‪2014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,844‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,844‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,856‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,429‬‬ ‫‪22,691‬‬ ‫‪26,868‬‬ ‫‪53,844‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,844‬‬ ‫‪53,844‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫העברה לתקציב הרגיל סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪ 3451 710‬רכישת סלי אשפה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪1,510‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪ 3452 710‬רכישת אשפתונים‬ ‫זיווד ניידות בפיקוח העירוני ‪65‬‬ ‫אלש"ח‪ -‬מקרן חידוש רכב‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪11,959‬‬ ‫‪11,894‬‬ ‫‪12,894‬‬ ‫‪ 2418 710‬החלפת רכבים‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-111‬‬ ‫‪-111‬‬ ‫‪-111‬‬ ‫‪-111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-111‬‬ ‫‪2,962‬‬ ‫‪3,073‬‬ ‫‪ 3001 710‬הקמת ורכישת מוקדי מיחזור ‪3,073‬‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-23‬‬ ‫‪-23‬‬ ‫‪-23‬‬ ‫‪-23‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-23‬‬ ‫‪1,214‬‬ ‫‪1,237‬‬ ‫‪1,237‬‬ ‫‪ 3096 710‬רכישת ריהוט רחוב‬ ‫עבור יועצים לתברואה‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תברואה כללי‬ ‫‪710‬‬ ‫עבור פעילויות‪ ,‬מכרזים לעיר ירוקה‪,‬‬ ‫חכמה וכד'‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫קיימות‬ ‫‪710‬‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪1,441‬‬ ‫‪ 3002 710‬פעולות לעידוד מיחזור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-70‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪890‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪18,670‬‬ ‫‪17,850‬‬ ‫‪19,905‬‬ ‫סה"כ תברואה‬ ‫השתתפות מ‪.‬הפנים‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫שיפוץ ‪ 2‬בסיסי משמר אזרחי‬ ‫‪721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫שיקום מקלטים‬ ‫‪721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ בטחון‬ ‫במסגרת ביצוע תוכנית רב‪ -‬שנתית‪.‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,778‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪9,700‬‬ ‫‪4,700‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 3398 735‬נגישות לנכים‬ ‫השתתפות מ‪.‬הפנים‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪5,840‬‬ ‫‪5,761‬‬ ‫‪8,311‬‬ ‫‪ 2945 735‬תכנון‪ ,‬פיקוח וחיזוק מבני‬ ‫ציבור מפני רעידת אדמה‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-28‬‬ ‫‪-28‬‬ ‫‪-28‬‬ ‫‪-28‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-28‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 1962 735‬תכניות כלליות ויעודי קרקע‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-118‬‬ ‫‪-118‬‬ ‫‪-118‬‬ ‫‪-118‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-118‬‬ ‫‪3,382‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,650‬‬ ‫‪ 1972 735‬ת‪.‬ב‪.‬ע ח‪300 -‬‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-44‬‬ ‫‪-44‬‬ ‫‪-44‬‬ ‫‪-44‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-44‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪ 2163 735‬שינוי ת‪.‬ב‪.‬ע שטחי ציבור‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-118‬‬ ‫‪-118‬‬ ‫‪-118‬‬ ‫‪-118‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-118‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪ 2164 735‬תכניות שונות ‪2001-2002‬‬ ‫במקום השם הקודם "התאמת מבנה‬ ‫‪ 3315 735‬התאמת מבנה מד"א עבור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪580‬‬ ‫מד"א הישן עבור הצופים"‪.‬‬ ‫גנים שיקומיים‬ ‫במקום השם הקודם "רישוי גני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 2962 735‬רישוי מוסדות חינוך‬ ‫ילדים"‪.‬‬ ‫תוכנית הפיתוח לשנים ‪ - 2015 - 2016‬מומלץ‬ ‫הערות‬ ‫מקורות מימון ‪2016‬‬ ‫מקורות מימון ‪2015‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תוספת תקציב נדרשת‬ ‫מאושר‬ ‫מאושר‬ ‫הפרוייקט‬ ‫מספר‬ ‫פרק‬ ‫לאישור‬ ‫תקציב‬ ‫מ‪.‬פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‪/‬‬ ‫מקורות‬ ‫מכירת‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‬ ‫מקורות‬ ‫הלוואות‬ ‫מכירת רכוש‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫‪2015-16‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫נדרש‬ ‫ע" י‬ ‫‪2016‬‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיים‬ ‫רכוש‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015‬‬ ‫עצמיים‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015-2016‬‬ ‫המועצה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-85‬‬ ‫‪-85‬‬ ‫‪-85‬‬ ‫‪-85‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-85‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ 3010 735‬תכנון וביצוע מערך נגישות‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫בפארקים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪8,600‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪9,800‬‬ ‫‪ 3006 735‬פרוייקטים בהנדסה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪ 3004 735‬מדידות רישוי מבני ציבור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪ 3005 735‬מדידות לתב"ע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2,430‬‬ ‫‪2,230‬‬ ‫‪3,730‬‬ ‫‪ 3061 735‬מבנים מסוכנים‪ -‬הנדסה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪ 3313 735‬איתור חריגות בנייה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 3201 735‬מיזעור תיקים מינהל הנדסה‬ ‫תכנון ועיצוב אדריכלי‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-166‬‬ ‫‪-166‬‬ ‫‪-166‬‬ ‫‪-166‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-166‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 3203 735‬ושימור למתחם ככר סטרומה ‪500‬‬ ‫וסירן‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,070‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪3,991‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,778‬‬ ‫‪-146‬‬ ‫‪2,359‬‬ ‫‪7,570‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,070‬‬ ‫‪37,191‬‬ ‫‪29,621‬‬ ‫‪54,421‬‬ ‫סה"כ הנדסה‬ ‫עבור המשך תכנון מפורט והוצאת‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪49,609‬‬ ‫‪22,609‬‬ ‫‪ 1568 742‬מגדלים בשדרה‪ -‬אמירי חולון ‪22,609‬‬ ‫היתר בניה לפרויקט‪.‬‬ ‫(מע"ר ח‪)300 -‬‬ ‫בהמשך למובל יוספטל‪ -‬אילת לטובת‬ ‫ניקוז פרויקט כיכר העיר ופרויקטים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫מובל הופיין (אילת ויצמן)‬ ‫‪742‬‬ ‫נוספים‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪1,051‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪ 2090 742‬תכנון כללי (דרכים‪ -‬תאורה)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,403‬‬ ‫‪-1,403‬‬ ‫‪-1,403‬‬ ‫‪-1,403‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,403‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1,460‬‬ ‫‪1,460‬‬ ‫‪ 3029 742‬קראוזה (סוקולוב‪-‬‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫ז'בוטינסקי)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,330‬‬ ‫‪-1,330‬‬ ‫‪-830‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪-1,330‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,330‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪1,478‬‬ ‫‪1,478‬‬ ‫‪ 3323 742‬קראוזה (ז'בוטינסקי‪ -‬מקווה‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫ישראל) שלב ב'‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-34‬‬ ‫‪-34‬‬ ‫‪-34‬‬ ‫‪-34‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-34‬‬ ‫‪1,966‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 2721 742‬החלפת מדרכות‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪ 2747 742‬תשתיות לבי"ס ח‪300 -‬‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪ 2913 742‬אנילביץ (ביאליק‪-‬כצנלסון)‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-54‬‬ ‫‪-54‬‬ ‫‪-54‬‬ ‫‪-54‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-54‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪ 2914 742‬ביאליק (הופיין‪-‬פ‪.‬לבון ‪)32‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪855‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪ 3209 742‬אפעל‪-‬גייסין (כצנלסון‪-‬‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫אנילביץ)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪ 3216 742‬שבטי ישראל (סמטה‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫מאהרונוביץ)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-850‬‬ ‫‪-850‬‬ ‫‪-850‬‬ ‫‪-850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪ 3461 742‬רח' הפורצים מגבעתי‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫לטייסים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-150‬‬ ‫‪-150‬‬ ‫‪-150‬‬ ‫‪-150‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-150‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ 3326 742‬הלוחמים‪ -‬המשך שביל‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫אופניים‬ ‫עבור השלמת פיתוח הכישור מזרח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 3011 742‬תשתיות עזריאלי‪/‬הרוקמים‬ ‫המלאכה מרכבה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪5,810‬‬ ‫‪4,710‬‬ ‫‪5,745‬‬ ‫‪ 2722 742‬ביצוע החלטות וועדות תנועה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪1,587‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 3527 742‬עבודות פיתוח ברחבי העיר‬ ‫תוכנית הפיתוח לשנים ‪ - 2015 - 2016‬מומלץ‬ ‫הערות‬ ‫מקורות מימון ‪2016‬‬ ‫מקורות מימון ‪2015‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תוספת תקציב נדרשת‬ ‫מאושר‬ ‫מאושר‬ ‫הפרוייקט‬ ‫מספר‬ ‫פרק‬ ‫לאישור‬ ‫תקציב‬ ‫מ‪.‬פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‪/‬‬ ‫מקורות‬ ‫מכירת‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‬ ‫מקורות‬ ‫הלוואות‬ ‫מכירת רכוש‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫‪2015-16‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫נדרש‬ ‫ע" י‬ ‫‪2016‬‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיים‬ ‫רכוש‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015‬‬ ‫עצמיים‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015-2016‬‬ ‫המועצה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫פרויקט מרכז העסקים תמנע‬ ‫‪742‬‬ ‫האופן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪ 3395 742‬קדם תכנון תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪ 3205 742‬עבודות פיתוח א‪.‬ת‬ ‫‪.‬הקטנה עפ"י ביצוע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 2568 742‬שיקום מכיכר קוגל עד‬ ‫ללוחמים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 3455 742‬רח' המרכבה בין המשביר‬ ‫איכלוס אלישרא מתוכנן בסוף ‪.2015‬‬ ‫לבנאי ריבוד לאחר תאגיד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תברים במימון משרד‬ ‫‪742‬‬ ‫מותנה בהשתתפות מ‪ .‬התחבורה‪.‬‬ ‫התחבורה‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,811‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,811‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,163‬‬ ‫‪6,248‬‬ ‫‪-600‬‬ ‫‪38,811‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪19,811‬‬ ‫‪94,290‬‬ ‫‪53,479‬‬ ‫‪56,964‬‬ ‫סה"כ דרכים‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-965‬‬ ‫‪-965‬‬ ‫‪-965‬‬ ‫‪-965‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-965‬‬ ‫‪1,035‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 3098 743‬שדרוג תאורת רחוב‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-363‬‬ ‫‪-363‬‬ ‫‪-363‬‬ ‫‪-363‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-363‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪ 3226 743‬גרלנדות‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ 2952 743‬תאורה ח‪ 300-‬מערב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,333‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,333‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-970‬‬ ‫‪-363‬‬ ‫‪-1,333‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1,333‬‬ ‫‪2,015‬‬ ‫‪3,348‬‬ ‫‪3,348‬‬ ‫סה"כ תאורה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪10,164‬‬ ‫‪8,664‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪ 3032 744‬צומת המלאכה הפלד‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-202‬‬ ‫‪-202‬‬ ‫‪-202‬‬ ‫‪-202‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-202‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪ 2725 744‬מכרז תמרורים‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ 3228 744‬תכנון שביל בטוח להולכי רגל ‪100‬‬ ‫לבתי ספר‬ ‫קול קורא‪ -‬השתתפות המשרד להגנת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪938‬‬ ‫חולונית‪ -‬שאטל לאזור‬ ‫‪744‬‬ ‫הסביבה‪.‬‬ ‫תעשיה ועסקים‬ ‫קול קורא‪ -‬השתתפות המשרד להגנת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪955‬‬ ‫הסדרת שביל אופניים למרכז‬ ‫‪744‬‬ ‫הסביבה‪.‬‬ ‫העסקים העירוני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪ 3065 744‬הסדרת ככר הרצפלד‪-‬אחד‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫במאי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫פיילוט רמזור מעגל תנועה‬ ‫‪744‬‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫קוגל חולון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2,965‬‬ ‫‪2,915‬‬ ‫‪6,415‬‬ ‫‪ 2716 744‬תכנון וביצוע שד'‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫קוגל‪:‬לוחמים‪-‬סוקולוב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1,645‬‬ ‫‪1,545‬‬ ‫‪1,650‬‬ ‫‪ 3064 744‬צומת סוקולוב‪-‬בלינסון‪-‬‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫חובבי ציון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫תכנון רמזור ברקת ראובן‪-‬‬ ‫‪744‬‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫מנחם בגין‪ -‬ח‪.‬בר‪-‬לב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫תכנון מחדש רמזור חנקין‪-‬‬ ‫‪744‬‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫פנחס אילון‪-‬גולדה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תכנון מחדש רמזור המלאכה‪-‬‬ ‫‪744‬‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫שד' ירושלים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫תכנון מחדש רמזור אלופי‬ ‫‪744‬‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫צה"ל‪ -‬משה שרת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תכנון הסדרים בטיחותיים‬ ‫‪744‬‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫יוספטל‪ -‬אילת‪ -‬הופיין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תכנון הסדרים בטיחותיים‬ ‫‪744‬‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫דרך השבעה‪ -‬המכתש‬ ‫תוכנית הפיתוח לשנים ‪ - 2015 - 2016‬מומלץ‬ ‫הערות‬ ‫מקורות מימון ‪2016‬‬ ‫מקורות מימון ‪2015‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תוספת תקציב נדרשת‬ ‫מאושר‬ ‫מאושר‬ ‫הפרוייקט‬ ‫מספר‬ ‫פרק‬ ‫לאישור‬ ‫תקציב‬ ‫מ‪.‬פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‪/‬‬ ‫מקורות‬ ‫מכירת‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‬ ‫מקורות‬ ‫הלוואות‬ ‫מכירת רכוש‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫‪2015-16‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫נדרש‬ ‫ע" י‬ ‫‪2016‬‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיים‬ ‫רכוש‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015‬‬ ‫עצמיים‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015-2016‬‬ ‫המועצה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תכנון יהושוע רבינוביץ‪-‬חיים‬ ‫‪744‬‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫לנדאו‪ -‬בן גוריון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תכנון הסד' שד' ירושלים‪-‬‬ ‫‪744‬‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫סוקולוב‪-‬סרלין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪185‬‬ ‫גדר הפרדה חנקין‪-‬הסתדרות‪-‬‬ ‫‪744‬‬ ‫השתתפות משרד התחבורה‪.‬‬ ‫חומה ומגדל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,763‬‬ ‫‪3,334‬‬ ‫‪1,429‬‬ ‫‪1,429‬‬ ‫‪4,763‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,763‬‬ ‫‪4,763‬‬ ‫תברים במימון משרד‬ ‫‪744‬‬ ‫מותנה בהשתתפות מ‪ .‬התחבורה‪.‬‬ ‫התחבורה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,646‬‬ ‫‪6,147‬‬ ‫‪3,499‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,617‬‬ ‫‪1,882‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,646‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,646‬‬ ‫‪23,550‬‬ ‫‪13,904‬‬ ‫‪24,145‬‬ ‫סה"כ בטיחות בדרכים‬ ‫בהמשך למובל יוספטל‪ -‬אילת לטובת‬ ‫ניקוז פרויקט כיכר העיר ופרויקטים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,877‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,877‬‬ ‫‪6,877‬‬ ‫‪12,877‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,877‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪2,123‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 3538 745‬מובל הופיין (אילת ויצמן)‬ ‫נוספים‪ -‬הכנסות מאיגודן‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-160‬‬ ‫‪-160‬‬ ‫‪-160‬‬ ‫‪-160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-160‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪ 3231 745‬שבטי ישראל (סמטה‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫מאהרונוביץ)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-252‬‬ ‫‪-252‬‬ ‫‪-252‬‬ ‫‪-252‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-252‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪ 3333 745‬בני משה‪ ,‬השריון (נהריה‪,‬‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫השמיר‪ ,‬פדויי השבי)‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-670‬‬ ‫‪-670‬‬ ‫‪-670‬‬ ‫‪-670‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-670‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪ 3536 745‬רח' החייל (גורדון‪ -‬הופיין)‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪7,890‬‬ ‫‪5,390‬‬ ‫‪5,590‬‬ ‫‪ 3340 745‬תיעול במקומות שונים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,295‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,795‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,795‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,295‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,295‬‬ ‫‪22,928‬‬ ‫‪8,633‬‬ ‫‪14,710‬‬ ‫סה"כ תיעול‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪ 2902 746‬גינון בי"ס שמיר‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-39‬‬ ‫‪-39‬‬ ‫‪-39‬‬ ‫‪-39‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-39‬‬ ‫‪1,861‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪ 2928 746‬השלמת ושיקום בגן הרצל ב'‬ ‫פיתוח שצ"פ באהוד מנור‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-88‬‬ ‫‪-88‬‬ ‫‪-88‬‬ ‫‪-88‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-88‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪3355 746‬‬ ‫שלב ב'‬ ‫שינוי אותיות בפסלים‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪3261 746‬‬ ‫בכניסה לעיר‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-130‬‬ ‫‪-130‬‬ ‫‪-130‬‬ ‫‪-130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-130‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪ 3349 746‬שיקום גן בקרית מיכה‬ ‫גן סיפור "טריקים בצלחת"‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-97‬‬ ‫‪-97‬‬ ‫‪-97‬‬ ‫‪-97‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-97‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪3350 746‬‬ ‫גן התנאים‬ ‫שיקום גן נווה רמז (רמז‪-‬‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪3345 746‬‬ ‫אנילביץ)‬ ‫ע"פ הנחיות קק"ל הכנסה מתושבים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫נטיעות‪ ,‬תימוך ושיקום עצים‬ ‫‪746‬‬ ‫בגין עצים שכרתו במגרשים הפרטיים‬ ‫ושתילה חלופית בשטחים ציבוריים‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,020‬‬ ‫‪ 3067 746‬שיקום גנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,844‬‬ ‫‪1,344‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,344‬‬ ‫‪2,844‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,844‬‬ ‫‪2,844‬‬ ‫פיתוח גנים חדשים‬ ‫‪746‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫גן חלקה ‪ 1052‬ברחוב בן נון‬ ‫‪746‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,227‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4,707‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,344‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,363‬‬ ‫‪6,227‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,227‬‬ ‫‪13,462‬‬ ‫‪7,235‬‬ ‫‪10,255‬‬ ‫סה"כ גנים ונוף‬ ‫עבור הגדלת סכום ההלוואה לדיירים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪4,080‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫‪ 2557 769‬קרן שיפוץ בתים‬ ‫בשיפוצי בתים‪ 730 -‬אלש"ח מקרן‬ ‫שיפוץ בתים‪.‬‬ ‫תוכנית הפיתוח לשנים ‪ - 2015 - 2016‬מומלץ‬ ‫הערות‬ ‫מקורות מימון ‪2016‬‬ ‫מקורות מימון ‪2015‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תוספת תקציב נדרשת‬ ‫מאושר‬ ‫מאושר‬ ‫הפרוייקט‬ ‫מספר‬ ‫פרק‬ ‫לאישור‬ ‫תקציב‬ ‫מ‪.‬פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‪/‬‬ ‫מקורות‬ ‫מכירת‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‬ ‫מקורות‬ ‫הלוואות‬ ‫מכירת רכוש‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫‪2015-16‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫נדרש‬ ‫ע" י‬ ‫‪2016‬‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיים‬ ‫רכוש‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015‬‬ ‫עצמיים‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015-2016‬‬ ‫המועצה‬ ‫תוכנית בנויה ממס' שלבים‪:‬‬ ‫מיועצים‪ ,‬שיתוף ציבור‪ ,‬מחקר‪,‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫תוכנית אב לתיירות ‪2015‬‬ ‫‪769‬‬ ‫פרסום וכד'‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,030‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪4,380‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫‪3,350‬‬ ‫סה"כ שיפור פני עיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫גן דיגיטלי‬ ‫‪811‬‬ ‫השתתפות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ חינוך פורמאלי‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪2,340‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 3544 812‬התקנת גומי בחצרות גני‬ ‫פיילוט ב‪ 73 -‬גנים‪.‬‬ ‫ילדים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3,284‬‬ ‫‪3,250‬‬ ‫‪3,250‬‬ ‫‪ 3410 812‬בינוי ‪ 2‬כתות גן רח' הדר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3,149‬‬ ‫‪3,142‬‬ ‫‪3,143‬‬ ‫‪ 3417 812‬בינוי ‪ 3‬כתות גן רח' אורים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-51‬‬ ‫‪-51‬‬ ‫‪-51‬‬ ‫‪-51‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-51‬‬ ‫‪3,257‬‬ ‫‪3,308‬‬ ‫‪3,308‬‬ ‫‪ 3413 812‬בינוי ‪ 2‬כתות גן רח' שדה‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫בוקר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 3389 812‬היערכות ותכנון גנ"י‪ -‬חוק‬ ‫חינוך חינם גילאי ‪4-3‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪2,860‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,860‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,860‬‬ ‫‪4,030‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪2,860‬‬ ‫‪16,390‬‬ ‫‪12,360‬‬ ‫‪14,701‬‬ ‫סה"כ גני ילדים‬ ‫עבור תוספת אגף חדש לבי"ס דביר‬ ‫הקיים הכולל ‪ 8‬כיתות לימוד בשתי‬ ‫קומות‪ ,‬עבודות פיתוח הכוללות‬ ‫הוספת מתקני משחקי ילדים ומגרש‬ ‫קט‪-‬רגל סינטטי‪ .‬בנוסף‪ ,‬הפרויקט‬ ‫יכלול שיפוץ האגף הקיים הכולל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,497‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,497‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,097‬‬ ‫‪9,497‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,497‬‬ ‫‪10,200‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪4,650‬‬ ‫‪ 3477 813‬בניית תוספת בי"ס דביר‬ ‫בניית פיר מעלית‪ ,‬התאמת כל המבנה‬ ‫לדרישות רשות הכבאות והנגשה‬ ‫לבעלי מוגבלויות‪ -‬השתתפות משרד‬ ‫החינוך‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 3601 813‬תכנון בי"ס יסודי בח‪300-‬‬ ‫השתתפות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪2,340‬‬ ‫‪2,340‬‬ ‫‪2,340‬‬ ‫‪3,932‬‬ ‫‪6,272‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,340‬‬ ‫‪6,272‬‬ ‫‪2,340‬‬ ‫‪3,932‬‬ ‫‪12,785‬‬ ‫‪6,513‬‬ ‫‪12,785‬‬ ‫‪ 3478 813‬הקמת בי"ס‪ +‬גן חב"ד ברח'‬ ‫גדעון‬ ‫השתתפות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪2,340‬‬ ‫‪2,340‬‬ ‫‪2,340‬‬ ‫‪3,388‬‬ ‫‪5,728‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-2,340‬‬ ‫‪5,728‬‬ ‫‪2,340‬‬ ‫‪3,388‬‬ ‫‪12,785‬‬ ‫‪7,057‬‬ ‫‪12,785‬‬ ‫‪ 3476 813‬הקמת בי"ס בית דוד ברח'‬ ‫גדעון‪ -‬בנייה והתאמות‬ ‫השתתפות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,870‬‬ ‫‪4,176‬‬ ‫‪4,694‬‬ ‫‪4,694‬‬ ‫‪8,870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,870‬‬ ‫‪9,470‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪ 3517 813‬תוספת ‪ 6‬כתות בי"ס שמיר‬ ‫השתתפות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,019‬‬ ‫‪3,119‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪4,019‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,019‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪2,881‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 3575 813‬הרחבת בי"ס שרון‪ -‬תוספת ‪6‬‬ ‫כתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תכנון בית דוד בנות‬ ‫‪813‬‬ ‫‪4,680‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,680‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,680‬‬ ‫‪33,306‬‬ ‫‪24,295‬‬ ‫‪13,691‬‬ ‫‪-4,680‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,291‬‬ ‫‪37,986‬‬ ‫‪4,680‬‬ ‫‪33,306‬‬ ‫‪58,740‬‬ ‫‪20,754‬‬ ‫‪39,820‬‬ ‫סה"כ בתי ספר בנייה‬ ‫לבי"ס נבון ובי"ס נוספים‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫עוז לתמורה‬ ‫‪817‬‬ ‫עבור ‪ 40‬כיתות לפי ‪ 30‬אלש"ח‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪ 3483 817‬התקנת כיתות לקויי שמיעה‬ ‫השתתפות מ‪ .‬החינוך‪.‬‬ ‫התאמת בי"ס קיים ל‪HTH -‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪817‬‬ ‫שלב ג' כולל הצטיידות‬ ‫שיפוצי קיץ בטיחות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,573‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪3,803‬‬ ‫‪3,803‬‬ ‫‪4,573‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,573‬‬ ‫‪4,573‬‬ ‫‪817‬‬ ‫השתתפות משרד החינוך‪.‬‬ ‫והצטיידות ‪2015‬‬ ‫תוכנית הפיתוח לשנים ‪ - 2015 - 2016‬מומלץ‬ ‫הערות‬ ‫מקורות מימון ‪2016‬‬ ‫מקורות מימון ‪2015‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תוספת תקציב נדרשת‬ ‫מאושר‬ ‫מאושר‬ ‫הפרוייקט‬ ‫מספר‬ ‫פרק‬ ‫לאישור‬ ‫תקציב‬ ‫מ‪.‬פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‪/‬‬ ‫מקורות‬ ‫מכירת‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‬ ‫מקורות‬ ‫הלוואות‬ ‫מכירת רכוש‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫‪2015-16‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫נדרש‬ ‫ע" י‬ ‫‪2016‬‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיים‬ ‫רכוש‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015‬‬ ‫עצמיים‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015-2016‬‬ ‫המועצה‬ ‫לטובת התקנת מערכות אש לגני‬ ‫ילדים במבנים של ‪ 2‬קומות וכן גני‬ ‫מערכות גילוי אש לבי"ס וגני‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪817‬‬ ‫ילדים חינוך מיוחד ובי"ס של החינוך‬ ‫ילדים‬ ‫המיוחד‪.‬‬ ‫מעבר חט"ב לקמפוס חט"ע‪-‬‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-97‬‬ ‫‪-97‬‬ ‫‪-97‬‬ ‫‪-97‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-97‬‬ ‫‪403‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3397 817‬‬ ‫עתידים‬ ‫מערכת ישיבה לפיתוח חצר‬ ‫הקטנה עפ"י ביצוע‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪3486 817‬‬ ‫בי"ס עלומים‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪8,670‬‬ ‫‪2,870‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,797‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,003‬‬ ‫‪9,270‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪8,670‬‬ ‫‪10,807‬‬ ‫‪1,537‬‬ ‫‪2,137‬‬ ‫שרותים מיוחדים בתי‪ -‬ספר‬ ‫עבור תיקון מפגעים בטיחותיים‪,‬‬ ‫מערכות כריזה ושינויים לפי דרישות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪ 2776 821‬בטיחות ורישוי מתנסים‬ ‫כיבוי אש‪.‬‬ ‫בהמשך להנחיית מפעל הפיס עבור‬ ‫קשת‪ ,‬צופים‪ ,‬בני עקיבא ועבור רשת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪260‬‬ ‫תיקון ליקויים במבנים‬ ‫‪821‬‬ ‫קהילה ופנאי והחב' לבילוי ובידור‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫בית קפה במועדון הגמלאים‬ ‫‪821‬‬ ‫השתתפות קרן הורוביץ‪.‬‬ ‫של וולפסון‬ ‫שיפוץ בחזיתות‪ ,‬במבואות‪ ,‬בגרמי‬ ‫המדרגות‪ ,‬בשטחים הנלווים ותוספת‬ ‫של חדרי סטודיו ופיתוח סביבתי‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 3073 821‬שיפוץ וציוד תיאטרון חולון‬ ‫השתתפות מפעל הפיס‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫תכנון מרכז יום קהילתי ח‪-‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫תכנון מרכז נוער ברח' ישראל‬ ‫‪821‬‬ ‫גלילי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫תכנון מתנ"ס בקרית רבין‬ ‫‪821‬‬ ‫תכנון תוספת בניה למרכז‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪821‬‬ ‫מקהלות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,790‬‬ ‫‪8,300‬‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪4,180‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪13,790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,790‬‬ ‫‪38,290‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫סה"כ חינוך בלתי פורמאלי‬ ‫עבור בי"ס לשנת ‪ :2015‬דינור‪,‬ק"ש‬ ‫וארן‪ -‬מימון ע"י קרן גוטסמן‪.‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪2,060‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫‪2,060‬‬ ‫הקמת ‪ 5‬ספריות‬ ‫‪823‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫כיבוי אש בספריות‬ ‫‪823‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪2,180‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪2,180‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ ספריות‬ ‫במקום השם הקודם "תכנון אולם‬ ‫ספורט בבי"ס שרון"‪ -‬השתתפות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,475‬‬ ‫‪10,296‬‬ ‫‪2,179‬‬ ‫‪2,179‬‬ ‫‪12,475‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,475‬‬ ‫‪13,975‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ 3605 829‬אולם ספורט בבי"ס שרון‬ ‫הטוטו ומפעל הפיס‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-170‬‬ ‫‪-170‬‬ ‫‪-170‬‬ ‫‪-170‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-170‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪ 3433 829‬מתנ"ס נאות רחל‪ ,‬שיפוץ‬ ‫מגרש ספורט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪ 3491 829‬אולם ספורט מתחם מתנ"ס‬ ‫נאות שושנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪550‬‬ ‫תיקון והצטיידות מתקני‬ ‫‪829‬‬ ‫ספורט‬ ‫השתתפות הטוטו‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 2055 829‬בניה‪ -‬א‪.‬ספורט רב תכליתי‬ ‫עבור הוצאת היתר ופינוי מבנה יביל‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪5,341‬‬ ‫‪5,291‬‬ ‫‪5,291‬‬ ‫‪ 3493 829‬שיפוץ בריכה לימודית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,305‬‬ ‫‪17,796‬‬ ‫‪9,509‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,509‬‬ ‫‪27,305‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,305‬‬ ‫‪189,566‬‬ ‫‪162,261‬‬ ‫‪166,661‬‬ ‫סה"כ ספורט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,052‬‬ ‫‪1,052‬‬ ‫‪1,052‬‬ ‫‪1,052‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,052‬‬ ‫‪14,900‬‬ ‫‪13,848‬‬ ‫‪16,870‬‬ ‫‪ 3079 840‬מרכז יום לקשיש ברח'‬ ‫עבור הצטיידות‪.‬‬ ‫אלחריזי‬ ‫תוכנית הפיתוח לשנים ‪ - 2015 - 2016‬מומלץ‬ ‫הערות‬ ‫מקורות מימון ‪2016‬‬ ‫מקורות מימון ‪2015‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תוספת תקציב נדרשת‬ ‫מאושר‬ ‫מאושר‬ ‫הפרוייקט‬ ‫מספר‬ ‫פרק‬ ‫לאישור‬ ‫תקציב‬ ‫מ‪.‬פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‪/‬‬ ‫מקורות‬ ‫מכירת‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫סה"כ‬ ‫חיצוני‬ ‫מקורות‬ ‫הלוואות‬ ‫מכירת רכוש‬ ‫שצ"פ‬ ‫תקציב‬ ‫קרן‬ ‫בעלים‬ ‫השבחה‬ ‫‪2015-16‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫נדרש‬ ‫ע" י‬ ‫‪2016‬‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיים‬ ‫רכוש‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015‬‬ ‫עצמיים‬ ‫רגיל‬ ‫כללית‬ ‫‪2015-2016‬‬ ‫המועצה‬ ‫עבור הקמת ‪ 6‬כיתות של מעונות יום‬ ‫‪ 3576 840‬הקמת מעון יום בקרית רבין‬ ‫ברח' שמעון אבידן‪ -‬העברה מפרק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,213‬‬ ‫‪5,213‬‬ ‫‪5,213‬‬ ‫‪5,213‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,213‬‬ ‫‪9,770‬‬ ‫‪4,557‬‬ ‫‪9,770‬‬ ‫‪.812‬‬ ‫דרך חכ"ל‬ ‫מעון יום שיקומי לפעוטות‬ ‫שיפוץ המבנה והתאמתו לפרוגרמה‬ ‫של מעון יום שיקומי‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫מעוכבי התפ'‪+‬פעוטות‬ ‫‪840‬‬ ‫אוטיסטים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,015‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,015‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,015‬‬ ‫‪7,015‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,015‬‬ ‫‪25,420‬‬ ‫‪18,405‬‬ ‫‪26,640‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪8,075‬‬ ‫‪7,075‬‬ ‫‪8,575‬‬ ‫‪ 2532 931‬שיפוצים במוסדות עירוניים‬ ‫לפי תוצאות מכרז‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪916‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪ 3494 931‬שיפוץ מועדון "עמך"‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪3,158‬‬ ‫‪2,388‬‬ ‫‪2,388‬‬ ‫‪ 3572 931‬מיחשוב כללי‬ ‫שמ"ש הורים‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪ 3495 931‬מיחשוב חינוך‬ ‫עבור החלפת מזגנים ישנים הגורמים‬ ‫להתפ' פטריה ועובש בחדרים‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫מזגנים לאגף הרווחה‬ ‫‪931‬‬ ‫במקום השם הקודם "רשת ‪WI-FI‬‬ ‫בגנים ציבוריים"‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 3573 931‬מיחשוב עירוני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,770‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪4,570‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,255‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,315‬‬ ‫‪5,770‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,770‬‬ ‫‪21,049‬‬ ‫‪15,279‬‬ ‫‪21,279‬‬ ‫סה"כ נכסים עירוניים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 3277 935‬פינויים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫סה"כ קרקעות‬ ‫‪36,874‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪36,490‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪10,390‬‬ ‫‪210,842‬‬ ‫‪74,843‬‬ ‫‪125,999‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,899‬‬ ‫‪35,500‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪240,716‬‬ ‫‪36,874‬‬ ‫‪210,842‬‬ ‫‪638,232‬‬ ‫‪395,516‬‬ ‫‪488,836‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪12,899‬‬ ‫‪35,500‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬