עירית חולון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
(באלפי ש"ח)
מספר תושבים שנה קודמת	205046
מספר תושבים *	207111		שטח שיפוט (דונם)		19000
מספר משקי בית 	68667		דירוג סוציואקונומי 		5
נתוני ביצוע התקציב הרגיל							מאזן
הכנסות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%		נכסים	2015	2014
הכנסות עצמיות 	777313	754342	0.685293847779301	722881	0.681762537819057		רכוש שוטף	196128	187870
השתת' משרד החינוך	255045	239989	0.2180217795571593	233487	0.22020593938387947		השקעות	442985	334535
השתת' משרד הרווחה 	101742	99235	0.09015159567461302	95663	0.09022155742837958		השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	164076	162966
השתת' משרדי ממשלה אחרים	9274	7087	0.006438296554098555	7907	0.007457239001350535		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	3518	4971
מענקים ומלוות	334	104	9.448043482803198e-05	374	0.0003527263673333887
סה"כ	1143708	1100757	1	1060312	1
0	0	0	0	0	0		סה"כ	806707	690342
הוצאות	תקציב 2015	ביצוע 2015	%	ביצוע 2014	%			0	0
משכורות ושכר כללי	184696	182465	0.16598229425163558	179431	0.16955621556189102		התחייבויות	2015	2014
פעולות אחרות	378562	371126	0.33760088201261884	359822	0.34001959859729225		התחייבויות שוטפות	199590	192779
שכר חינוך	141157	132779	0.12078460553222767	132491	0.1251995059717134			0	0
פעולות חינוך	266235	245795	0.223591472422551	228523	0.21594649223852078		קרן לעבודות פיתוח ואחרות	102148	86570
שכר רווחה	22972	22171	0.020168215525459745	21002	0.01984617841527292		קרנות מתוקצבות	164076	162966
פעולות רווחה	125998	120955	0.11002870907410507	117094	0.11064986264917472			0	0
מימון	4465	3587	0.0032629736633360746	3452	0.003262023040163895		עודפים זמניים נטו בתב"ר	340893	248027
פרעון מלוות 	19623	20426	0.018580847518065977	16424	0.015520123525970977		סה"כ	806707	690342
סה"כ	1143708	1099304	1	1058239	1		0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	2015	2014
עודף בשנת הדוח	0	1453	0	2073	0		עומס מלוות לסוף שנה	109526	59213
							0	0	0
							0	0	0
0	2015	2014					דוח גביה וחייבים - ארנונה
	0	0					0	2015	2014
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0.003195982401202082	0.004688242705920521					יתרת חוב לתחילת השנה	114352	136953
% עומס המלוות מההכנסה	0.09950061639399069	0.05584488339281268					חיוב השנה	616800	569627
% סך ההתחייבויות מההכנסה	0.18132067295506638	0.18181346622503566					הנחות ופטורים שניתנו	-134655	-101640
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5307.801130794598	5160.983389093179					העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	20293	-2629
מספר משרות ממוצע	1914.3	1904.8					סך לגביה	616790	602311
							גביה בשנת הדוח	513924	487959
							יתרת חוב לסוף השנה	102866	114352
							חובות מסופקים וחובות למחיקה	332359	338098
							סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	435225	452450
נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל							אחוז גביה מהפיגורים (*)	0.2570364397342856	0.24304236056778808
0	2015	2014					אחוז גביה מהשוטף (*)	0.9503138789507977	0.9331605202173162
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	248027	245336					יחס הגביה לחוב הכולל (*)	0.8332236255451613	0.8101445930756702
תקבולים במהלך השנה	271128	249495					ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	60.22112931815162	59.58635696839288
תשלומים במהלך השנה	178262	246804					(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	340893	248027
*נכון לחודש אוקטובר 2015				הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים