הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 בש"ח סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2015 הצעה 2016 תקציב מקורי 2015 ביצוע 2014 תקציבי עזר 000 090000 1 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0012562814070351536 159400 159200 153282.38 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.08226600985221677 186300 203000 172350.09 122 092000 1 ביגוד שכר -0.3033707865168539 6200 8900 7272.1 126 092000 1 דמי הבראה שכר -0.33333333333333337 11800 17700 14091 130 092000 1 שעות נוספות שכר 0 63600 63600 57805.3 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.09715639810426535 38100 42200 38050.53 200 092000 1 שכר עובדים ללא תקן 400 092000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 6200 6200 5159 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0 22000 22000 21984.57 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 44000 44000 0 431 092000 1 חשמל קשיח -0.05384615384615388 1230000 1300000 1203805.46 432 092000 1 מים קשיח 0 272700 272700 69146.5 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 28000 28000 17770.09 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2400 2400 1580 435 092000 1 אחזקת מרכזיות קשיח 0 15000 15000 0 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 60000 60000 59899 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח 0.5296296296296297 413000 270000 203657.13 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 1800 1800 1719 450 092000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 56000 56000 54343.92 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15000 15000 11370.37 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0 29000 29000 25725.63 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 14000 14000 10738 500 092000 1 הוצאות מינהליות 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0 380000 380000 411869.11 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 824000 824000 890805.25 542 092000 1 מרכזיה טלולרית גמיש 0 25000 25000 0 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 500000 500000 449700.61 545 092000 1 סלולריים - עובדים גמיש 0 4000 4000 -1405.55 561 092000 1 שיכפולים גמיש 0 21600 21600 21483.65 700 092000 1 הוצאות לפעולות 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 0 5600 5600 3953 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4000 4000 3462.56 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 24000 24000 20927.91 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 2400 2400 1513.86 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 85000 85000 84468.38 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.032258064516129004 960000 930000 841800 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.006711409395973256 600000 596000 595361.22 780 092000 1 שלוט וגינון גמיש 0 4000 4000 0 789 092000 1 כביסה גמיש 0 800 800 160 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 43861 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 24000 24000 20880.89 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח 0 15000 15000 11719.38 933 092000 1 התקנה ואחזקת טלפון גמיש 0 8000 8000 1003 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 24000 24000 23193.69 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים 0.0126337669086245 6235900 6158100 5554508.029999999 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0126337669086245 -6235900 -6158100 -5554508.03 092100 סך הכל העמסת בית העירייה 0.0126337669086245 -6235900 -6158100 -5554508.03 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.011061552185548607 554300 560500 538022.86 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.14250309789343252 184400 161400 122440.23 122 094000 1 ביגוד שכר -0.049107142857142905 21300 22400 17924.2 126 094000 1 דמי הבראה שכר -0.05978260869565222 34600 36800 29214.55 130 094000 1 שעות נוספות שכר 0 54600 54600 64491.55 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1515151515151515 61600 72600 66157.5 253 094000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 30562.44 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 2000 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 104600 104600 1400 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2700 2700 2416.23 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1983.58 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 1322.22 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.08695652173913038 12500 11500 9206.57 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.03967828418230557 193900 186500 166128 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6500 6500 4802.69 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 10000 10000 2261.84 550 094000 1 פירסומים גמיש 0 2000 2000 2000 561 094000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 124 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 113700 113700 120372.59 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 100600 100600 88797 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 342 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0 1200 1200 1256.33 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 36000 36000 35873.6 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 19000 19000 16049.02 753 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.0738255033557047 240000 223500 223454.74 757 094000 1 פינויים גמיש 0 12000 12000 8443.98 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 2400 2400 2194.65 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.015666990679855886 1776300 1748900 1559242.37 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.015666990679855886 -1776300 -1748900 -1559242.37 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.015666990679855886 -1776300 -1748900 -1559242.37 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 112000 93739.27 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.41872157050514724 592600 417700 428787.73 122 096000 1 ביגוד שכר -0.6666666666666667 3400 10200 9504.9 126 096000 1 דמי הבראה שכר -0.5352941176470588 7900 17000 18040.75 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.6644295302013423 74400 44700 56918.5 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0 6700 6700 5403 432 096000 1 מים קשיח 0 63600 63600 7254.1 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 9900 9900 5724.68 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח -0.0625 495000 528000 552320.77 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1400 1400 350.62 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4200 4200 1032.5 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.03883495145631066 64200 61800 55048 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3400 3400 2282.11 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 0 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 900 900 520 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 6000 6000 2364.74 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 9600 9600 0 561 096000 1 שיכפולים גמיש 0 1300 1300 402.34 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 51000 51000 53992.98 580 096000 1 שמאות גמיש 0 1700 1700 0 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 4000 4000 0 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 800 800 0 731 096000 1 בנזין קשיח -0.1 450000 500000 465044.88 734 096000 1 סולר קשיח -0.1875 1300000 1600000 1350434.61 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש 0 24000 24000 23609 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח -0.32291666666666663 130000 192000 118160 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 6600 6600 3930.19 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 50000 50000 -41936.25 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח 0 13000 13000 5568.5 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 0 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 11000 11000 9632.04 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0 65000 65000 60142 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.0738255033557047 240000 223500 223500 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0 1340000 1340000 1342703.6 758 096000 1 שיפוצים קשיח 0 250000 250000 224218 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0 40000 40000 35647 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.009803921568627416 30900 30600 27194 096000 סך הכל מוסך ורכב -0.061063494839950994 5367900 5717000 5141534.56 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.061063494839950994 -5367900 -5717000 -5141534.56 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב -0.061063494839950994 -5367900 -5717000 -5141534.56 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.028735632183908066 -537000000 -522000000 -487959356.71 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 0 -17819.54 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0 -120000 -120000 -130724.81 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0.5555555555555556 -280000 -180000 -293189.3 114 110000 1 ארנונה - עסקים מילגם גמיש -0.3 -350000 -500000 -365792.31 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש 0.1875 -950000 -800000 -809441.74 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש 0.875 -150000 -80000 -178473.6 117 110000 1 עיקולי רכב גמיש 0 -200000 -200000 0 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 105660.42 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 -779175.2 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 425151.23 110000 סך הכל ארנונות 0.028957013056425174 -539050000 -523880000 -490003161.56 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.07917748177621653 -69433200 -64339000 -68565656.45 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0.04897574758653156 -891000 -849400 -829106.06 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש 0.12386986643172038 -32655500 -29056300 -32246054.78 113 115000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 0 -7000 -7000 -4728.4 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.09267737345851579 -102986700 -94251700 -101645545.69000001 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0.13043478260869557 -260000 -230000 -258759.13 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0.13043478260869557 -260000 -230000 -258759.13 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0 -8800000 -8800000 -9147650.5 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש -1 0 -4000 31.84 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים -0.00045433893684687643 -8800000 -8804000 -9147618.66 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש -0.5555555555555556 -40000 -90000 -41560.97 124000 סך הכל מודעות ופירסומים -0.5555555555555556 -40000 -90000 -41560.97 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0 -35000 -35000 -34427.3 129000 סך הכל אגרות שונות 0 -35000 -35000 -34427.3 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -0.05358255451713401 -303800 -321000 -325700 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש -0.025880817746846474 -8510100 -8736200 0 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש 0.016923754958131365 -2307400 -2269000 -2348350 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -0.08483754512635377 -1014000 -1108000 -1134300 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש 0.182661231383886 -7282000 -6157299.999999999 -2981000 160000 סך הכל הכנסות מימון 0.044418148078422925 -19417300 -18591500 -6789350 0 190000 1 מענקים כללים 0 191000 1 מענק כללי לאיזון 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש 0 -300000 -300000 -357779 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים 0 -300000 -300000 -357779 0 200000 1 שרותים מקומיים 0 210000 1 תברואה 0 212000 1 שרותי ניקיון 0 212200 1 נקוי רחובות 692 212200 1 ניקוי מגרשים גמיש -0.6 -10000 -25000 -10612 212200 סך הכל נקוי רחובות -0.6 -10000 -25000 -10612 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 690 212300 1 אריזות כתומים-הפרדה במקור גמיש 0.25058823529411756 -1063000 -850000 -149353 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש -0.125 -70000 -80000 -68137.54 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0 -8700000 -8700000 -9928249.94 693 212300 1 מכירת בקבוקי פלסטיק גמיש 0 -35000 -35000 -34873.02 694 212300 1 מכירת נייר גמיש -0.7 -60000 -200000 -122583.05 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש 0 -140000 -140000 -108433.1 696 212300 1 מכירת קרטון למיחזור גמיש -0.09909909909909909 -100000 -111000 -115518.7 697 212300 1 קרטון - תאגיד תמיר גמיש -0.25037037037037035 -506000 -675000 -31875 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה -0.010842368640533784 -10674000 -10791000 -10559023.349999998 0 213000 1 פיקוח תברואי 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש 0.04 -520000 -500000 -418144.33 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות 0.04 -520000 -500000 -418144.33 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0 -821000 -821000 -739985.52 221 214000 1 הובלה ושהייה בכלביה גמיש 1 -20000 -10000 -11556 222 214000 1 החזקת בע"ח/בעלי כנף גמיש -0.06976744186046513 -4000 -4300 -6052.9 690 214000 1 בדיקת משנה בשר טרי גמיש 0 -500000 -500000 -344748.05 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0 -280000 -280000 -347431 990 214000 1 החזר עיקור חתולים גמיש 0 0 0 -100000 214000 סך הכל שרות וטרינרי 0.006005076456385705 -1625000 -1615300 -1549773.47 0 220000 1 ביטחון 221000 סך הכל מינהל שמירה וביטחון 0 0 0 0 0 222000 1 שמירה ביטחונית 0 222100 1 משמר אזרחי 910 222100 1 השתתפות הממשלה גמיש -1 0 -34000 -16376 222100 סך הכל משמר אזרחי -1 0 -34000 -16376 0 222200 1 סיירת ביטחון 220 222200 1 אגרת ביטחון גמיש 0 -8101000 -8101000 0 222200 סך הכל סיירת ביטחון 0 -8101000 -8101000 0 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש 0 -50000 -50000 -46647 223000 סך הכל הג"א 0 -50000 -50000 -46647 0 230000 1 תכנון בנין עיר 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש -0.8571428571428572 -20000 -140000 -169296.8 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש -0.33333333333333337 -100000 -150000 -99829 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות -0.5862068965517242 -120000 -290000 -269125.8 0 232300 1 הדבקת מודעות 232300 סך הכל הדבקת מודעות 0 0 0 0 0 232400 1 אגף התנועה 410 232400 1 הצבה/העתקה ע' חניה לנכים גמיש 0.6666666666666667 -30000 -18000 -13920 991 232400 1 פעולות לבטיחות בדרכים גמיש 0 0 0 -44300 232400 סך הכל מחלקת התנועה 0.6666666666666667 -30000 -18000 -58220 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0 -6000000 -6000000 -9936935.37 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש 0.07945903926841869 -22357000 -20711300 -10353250 690 233000 1 החזר דמי בדיקה פרטי גמיש -1 0 -1000 118.7 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה 0.061570886819929393 -28357000 -26712300 -20290066.669999998 0 243000 1 תאורת רחובות 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש 0.125 -45000 -40000 -45423.27 243000 סך הכל תאורת רחובות 0.125 -45000 -40000 -45423.27 0 244000 1 בטיחות בדרכים - אחזקה 991 244000 1 משרד התחבורה-סימון גמיש 0 0 0 -88697 244000 סך הכל בטיחות בדרכים - אחזקה 0 0 0 -88697 0 245000 1 תעול וניקוז 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 0.03647625602202331 -150600 -145300 -68340 245000 סך הכל תעול וניקוז 0.03647625602202331 -150600 -145300 -68340 0 246000 1 גנים ונטיעות 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 691 246100 1 מכירת סכך גמיש 0.5238095238095237 -16000 -10500 -11867 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0 -150000 -150000 -152745 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 0.03426791277258556 -166000 -160500 -164612 0 250000 1 חגיגות ארועים + מבצעים 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 770 254000 1 הש' ממשלת גרמניה-משלחות גמיש 0 -15000 -15000 0 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 -15000 -15000 0 0 269000 1 הכנסות שונות 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -10000 -10000 -2999 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -150000 -150000 -36400 269000 סך הכל הכנסות שונות 0 -160000 -160000 -39399 0 269100 1 שונות 410 269100 1 הכ' מקורסים והשתל' גמיש 0 -15000 -15000 -2734.4 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 -5000 -5000 -13361.2 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -100000 -100000 -369750 269100 סך הכל שונות 0 -120000 -120000 -385845.6 0 269200 1 הדבקת מודעות 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש -0.5428571428571429 -16000 -35000 -15385.22 269200 סך הכל הדבקת מודעות -0.5428571428571429 -16000 -35000 -15385.22 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 -2000 -2000 -1760 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי 0 -2000 -2000 -1760 0 280000 1 פיקוח עירוני 0 281000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות ברירת משפט גמיש 0 -100000 -100000 -91019.6 422 281100 1 אכיפת עישון - מתאר גמיש 0 -5000 -5000 -3361.06 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש -0.09090909090909094 -10000 -11000 -21696.1 281100 סך הכל פיקוח עירוני -0.008620689655172376 -115000 -116000 -116076.76 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0 -17000000 -17000000 -17167010.6 422 281200 1 עמלות אכיפה - מילגם גמיש -0.13793103448275867 -2500000 -2900000 -1649371.79 281200 סך הכל רשות חניה -0.02010050251256279 -19500000 -19900000 -18816382.39 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש 0 -2700000 -2700000 -2886746.34 282000 סך הכל בית המשפט העירוני 0 -2700000 -2700000 -2886746.34 0 282100 1 בית הדין למשמעת 282100 סך הכל בית הדין למשמעת 0 0 0 0 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 0 310000 1 החינוך הפורמלי 0 311000 1 מינהל החינוך 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0 -300000 -300000 -279215.5 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש -0.27083333333333337 -175000 -240000 -217744.1 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 -3000 -3000 0 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש 0 -80000 -80000 -52358.34 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש 0.06666666666666665 -480000 -450000 -471234.01 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -40500 -40500 -15660 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש 0 -50000 -50000 -6777 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש 0.75 -1400000 -800000 -1003683.56 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש 0.0035756853396902155 -842000 -839000 -784343.17 923 311100 1 תכנית תקשוב-תשל' שוטפים גמיש 0 -200000 0 -42880 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 0 -1000000 -1000000 -1450467.93 925 311100 1 מנהל תחום התנדבותי גמיש 0 0 0 -10000 936 311100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0 0 0 -32116 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי 0.20197238658777117 -4570500 -3802500 -4366479.61 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש -0.3639764831640834 -119000 -187100 -124321 421 311200 1 קרן קרב גמיש -0.019607843137254943 -5000000 -5100000 -5497985.91 790 311200 1 עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון גמיש -1 0 -12500 0 923 311200 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש -1 0 -150000 -50004.8 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות -0.060665002935995305 -5119000 -5449600 -5672311.71 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך 0 0 0 0 0 311304 1 יוזמות גנ"י 420 311304 1 השת' ברשת קו"פ גמיש 0 -70000 -70000 -50000 311304 סך הכל יוזמות גנ"י 0 -70000 -70000 -50000 0 311305 1 יוזמות יסודי 311305 סך הכל יוזמות יסודי 0 0 0 0 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 790 311400 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש 0 0 0 -161460 791 311400 1 קרן ידידות גמיש 0 0 0 -42530.01 920 311400 1 משרד החינוך גמיש 0 0 0 -18000 990 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 0 0 -1127222.5 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0 0 0 -1349212.51 0 312000 1 חינוך קדם יסודי 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש -0.014323179342344172 -488600 -495700 -309061.42 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 0 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.06188596859518003 -12646000 -11909000 -12514975.2 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש 0.04207506574229014 -17436000 -16732000 -16236247.4 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה 0.04918752594188325 -30585600 -29151700 -29060284.02 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 430 312210 1 השת' מוס' ילדי חוץ גמיש -0.33333333333333337 -20000 -30000 0 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 0 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש -0.00622222222222224 -223600 -225000 -221287.24 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש -0.08854166666666663 -525000 -576000 -564607.49 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש 0.34301675977653634 -120200 -89500 -134646 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד -0.033705475810739016 -908800 -940500 -920540.73 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0 0 0 -170893.04 790 312300 1 מעג"ן - קרן שטיינמינץ גמיש 0 -300000 -300000 0 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה גמיש 0.019611111111111024 -36706000 -36000000 -33382740.23 922 312300 1 סייעת שניה לגילאי 3-4 גמיש 0 -8973000 0 923 312300 1 העשרת הסביבה גמיש 0 -423500 0 0 312300 סך הכל גני ילדים 0.278305785123967 -46402500 -36300000 -33553633.27 0 312310 1 מרפ"ד הרצוג 312310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0 0 0 0 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש 0 -500000 -500000 -469041.54 312330 סך הכל בגובה העיניים 0 -500000 -500000 -469041.54 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0 -3300000 -3300000 -3081427.01 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0 -3300000 -3300000 -3081427.01 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 -250000 -250000 -238498.7 312370 סך הכל תיאטרון בובות 0 -250000 -250000 -238498.7 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0.5 -1500000 -1000000 -892669.34 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0.5 -1500000 -1000000 -892669.34 0 313000 1 חינוך יסודי 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.021666666666666723 -613000 -600000 -793853.98 921 313200 1 שרתים גמיש 0.052890528905289 -1712000 -1626000 -2249779.36 923 313200 1 בני מנחם חב"ד גמיש 0 -230000 0 0 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.008196721311475308 -369000 -366000 -372497.88 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש -0.02356586236034175 -1040000 -1065100 -1041617.86 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -125000 -125000 -80851 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש -0.09184171958964338 -1859000 -2047000 -1676254.45 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש -0.09651669085631354 -11205000 -12402000 -10291544.98 932 313200 1 תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי גמיש -0.0029739776951672736 -1341000 -1345000 -447745.83 938 313200 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 -44647 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש 0 0 0 -66700 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים -0.0552765872671267 -18494000 -19576100 -17065492.34 0 313201 1 בתי ספר של קיץ 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -5779.06 941 313201 1 מסגרות קיץ - משה"ח גמיש 0 -4687000 -4687000 -1987714.4 313201 סך הכל בתי ספר של קיץ 0 -4687000 -4687000 -1993493.46 0 313300 1 חינוך מיוחד 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0 -2000000 -2000000 -1324839.5 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.0739460953697304 -15540000 -14470000 -13788492.3 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש -0.01388888888888884 -142000 -144000 -147749.35 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.1344232515894641 -1249000 -1101000 -1248578.41 923 313300 1 השתתפות מ.החינוך גמיש 1.608695652173913 -300000 -115000 -18108.18 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.1389578163771712 -459000 -403000 -492968 925 313300 1 שרתים+מזכירות אפיק גמיש -1 0 -155000 -109362.72 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 0.00917431192660545 -220000 -218000 -222932.67 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0.3700787401574803 -87000 -63500 -99353 938 313300 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 -6774 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.07110527866306016 -19997000 -18669500 -17459158.130000003 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש -0.2 -800000 -1000000 -565616 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.007719298245614015 -1436000 -1425000 -1454187.37 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש 0.009041591320072317 -279000 -276500 -283095.52 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש -0.0696378830083565 -334000 -359000 -362395.73 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש -0.03125 -124000 -128000 -123111.1 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד -0.06758663948565158 -2973000 -3188500 -2788405.72 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש 0.08000000000000007 -27000 -25000 -26344 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0.25 -150000 -120000 0 921 313700 1 הצטיידות גמיש 0.47637795275590555 -37500 -25400 -25368.6 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.007722007722007707 -130500 -129500 -132528.45 313700 סך הכל חוה חקלאית 0.1503834611537178 -345000 -299900 -184241.05 0 315000 1 חינוך על-יסודי 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 921 315100 1 רכז עירוני לבגרות חברתית גמיש 0 0 0 -14000 922 315100 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 -300000 -300000 -31554 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -40000 -40000 -47616.85 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0 -340000 -340000 -93170.85 0 315110 1 יוזמות - נבון 923 315110 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -20000 -19999.92 315110 סך הכל יוזמות - נבון -1 0 -20000 -19999.92 0 315120 1 יוזמות - קוגל 923 315120 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.33333333333333337 -80000 -120000 -106666.56 315120 סך הכל יוזמות - קוגל -0.33333333333333337 -80000 -120000 -106666.56 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -140000 -140000 -146666.44 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 -140000 -140000 -146666.44 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -120000 -120000 -119999.88 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 -120000 -120000 -119999.88 0 315150 1 יוזמות - איילון 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -60000 -59999.88 315150 סך הכל יוזמות - איילון -1 0 -60000 -59999.88 0 315170 1 יוזמות - קציר 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.5 -120000 -80000 -79999.92 315170 סך הכל יוזמות - קציר 0.5 -120000 -80000 -79999.92 0 315710 1 תיכון נבון 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש -0.02039129236704329 -7110000 -7258000 -7030636.96 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.10432033719704947 -850000 -949000 -905558.82 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -11251.26 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -40048.55 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.06575963718820865 -412000 -441000 -485860.5 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.3222222222222222 -61000 -90000 -2691.4 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש -0.007407407407407418 -134000 -135000 -146877.08 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש -0.0683417085427136 -2781000 -2985000 -2671829.88 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.01941747572815533 -210000 -206000 -209320.8 938 315710 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 -38400 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון -0.041942970822281156 -11558000 -12064000 -11542475.25 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -19800 -19800 -19800 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.08906577293674067 -10872000 -11935000 -11845334.47 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.052757793764988015 -1185000 -1251000 -1232083.43 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.018181818181818188 -10800 -11000 -13803.76 923 315720 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -3500 -3500 -3438.24 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.02757352941176472 -559000 -544000 -597269.77 926 315720 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -248000 -246774.57 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש -0.045226130653266305 -190000 -199000 -210139.47 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש -0.35731414868105515 -804000 -1251000 -554592.75 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.02008032128514059 -254000 -249000 -252670.78 938 315720 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 -330348 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל -0.11540738194802469 -13898100 -15711300 -15306255.24 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.06509966586012217 -8114000 -8679000 -8328319.74 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.08852755194218609 -1009000 -1107000 -1090838.63 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -10000 -10000 -18637.1 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0.04 -10400 -10000 -14340.72 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.04373757455268379 -525000 -503000 -542834.07 926 315730 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -60000 -59187.28 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש -0.029761904761904767 -163000 -168000 -177774.25 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש -0.10366586538461542 -2983000 -3328000 -2716440.62 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.017857142857142794 -228000 -224000 -223187.86 938 315730 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 216404 939 315730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש 0.03750000000000009 -249000 -240000 -252682.4 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג -0.07241258985274623 -13291400 -14329000 -13207838.67 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30600 -30600 -30600 425 315740 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 0 -53.5 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.011937794411821634 -15312000 -15497000 -16164026.78 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.027113237639553422 -2440000 -2508000 -2470275.1 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -35000 -35000 -34175.82 923 315740 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -5000 -5000 0 924 315740 1 תיגבור יהדות גמיש 0 -42000 0 -16798.56 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.029865125240847723 -1069000 -1038000 -1195353.87 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -20000 -6232.38 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.014705882352941124 -345000 -340000 -336856.94 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש -0.08554572271386429 -7750000 -8475000 -6644831.16 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.0269151138716357 -496000 -483000 -486885.81 938 315740 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 -104372 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת -0.03190112410135204 -27524600 -28431600 -27490461.919999998 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.029783819503445663 -10908500 -10593000 -11359754.86 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.032163742690058506 -993000 -1026000 -1002821.51 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -1979.12 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.007104795737122527 -559000 -563000 -768218.52 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.105 -358000 -400000 -234594.9 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0.03267973856209161 -158000 -153000 -198921.49 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש -0.13022377999460766 -3226000 -3709000 -3103123.11 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.024630541871921263 -208000 -203000 -274375.65 938 315750 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 -44512 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון -0.014206763981498116 -16410500 -16647000 -16988301.159999996 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 414 315760 1 שע' עזר - אולפנא ( הורים ) גמיש -0.375 -50000 -80000 -85693.27 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.055616139585605184 -4840000 -4585000 -4138109.37 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.09523809523809534 -575000 -525000 -516730.74 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.012987012987012991 -152000 -154000 -212998.64 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -44000 -44000 -35264 924 315760 1 שעות רב גמיש 0 0 0 -155550.72 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.020725388601036343 -197000 -193000 -200656.76 926 315760 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 0 13272.22 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש -0.013698630136986356 -72000 -73000 -83399.09 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש 0.47272727272727266 -162000 -110000 -138768.09 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 -86000 -86000 -86884.61 938 315760 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 -29581 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה 0.056068376068376 -6178000 -5850000 -5670364.069999999 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.07911554192229042 -8443000 -7824000 -7454304.83 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.019461077844311392 -1362000 -1336000 -1346126.89 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -15000 -15000 -20379.81 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.1471861471861471 -530000 -462000 -518578.56 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.7207547169811321 -74000 -265000 -161242.85 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.050359712230215736 -146000 -139000 -150850.04 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0.008695652173912993 -406000 -402500 -411427.9 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש 0.012444235736088327 -4312000 -4259000 -2760838.6 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.1377551020408163 -223000 -196000 -202290.81 938 315770 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 -46016 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.041111521294090014 -15511000 -14898500 -13072056.290000001 0 315790 1 תיכון דמוקרטי 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש -0.101010101010101 -89000 -99000 -101301 938 315790 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 9288 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי -0.101010101010101 -89000 -99000 -92013 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.05173475672346539 -4619000 -4871000 -4640674.54 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.032258064516129004 -864000 -837000 -857452.98 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -4000 -4000 -14618.66 924 315800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0.25757575757575757 -83000 -66000 -66369.12 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.07189542483660127 -328000 -306000 -358048.42 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -58000 -44803.71 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 0.05555555555555558 -95000 -90000 -98190.61 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0.03202712886209502 -2739000 -2654000 -2410933.04 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.09352517985611519 -152000 -139000 -144920.53 938 315800 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 0 -33905 315800 סך הכל שש שנתי עתידים -0.015623268698060966 -8884000 -9025000 -8669916.61 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי 920 315810 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0 -1196000 0 0 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש -0.005607476635513975 -532000 -535000 -430899.39 925 315810 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 -100000 0 0 928 315810 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -50000 0 0 930 315810 1 עוז לתמורה גמיש 0 -806000 0 0 932 315810 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 -50000 0 0 315810 סך הכל בי"ס תיכון הייטק - היי 4.110280373831776 -2734000 -535000 -430899.39 0 315820 1 תיכון חרדי ממלכתי 920 315820 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0 -429000 0 0 925 315820 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 -20000 0 0 928 315820 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -6000 0 0 930 315820 1 עוז לתמורה גמיש 0 -279000 0 0 932 315820 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 -9600 0 0 315820 סך הכל תיכון חרדי ממלכתי 0 -743600 0 0 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0 0 0 -223767.41 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש 0.20715621105110094 -4649000 -3851200 -4077257.13 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש 0.6004978220286248 -514400 -321400 -352449.5 430 317000 1 הכנסות ביטוח אורט גמיש 0 -55700 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0.011456628477905184 -618000 -611000 -580179.45 922 317000 1 סל לעולים גמיש 0 -150000 -150000 -217641.12 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש -0.010428736964078755 -854000 -863000 -875952.5 924 317000 1 השאלת ספרי לימוד גמיש 0.7569198751300728 -844200 -480500 -464963 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש 0.011121408711770142 -1091000 -1079000 -1099419.1 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש -0.018421052631578894 -4849000 -4940000 -4607621.89 317000 סך הכל שרותים נוספים 0.10809931604329837 -13625300 -12296100 -12499251.100000001 0 317200 1 מכללת חנקין 927 317200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 -30000 0 317200 סך הכל מכללת חנקין 0 -30000 -30000 0 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 422 317210 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 -600 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 0.4285714285714286 -50000 -35000 -25723.2 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש 0.75 -70000 -40000 0 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.6 -120000 -75000 -26323.2 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 421 317300 1 שרות משלים גמיש -1 0 -30000 -84124 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.05152887882219703 -5571000 -5298000 -4984257.71 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש 0 -41000 -41000 0 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש -0.004048582995951455 -123000 -123500 -187905.04 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.044151115157032406 -5735000 -5492500 -5256286.75 0 317600 1 רווחה חינוכית 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש 0 -200000 -200000 -76607 923 317600 1 מגשרת בוכרית גמיש 0 -41000 -41000 -41737.05 317600 סך הכל רווחה חינוכית 0 -241000 -241000 -118344.05 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 1.4444444444444446 -220000 -90000 -229148.5 421 317800 1 מחוננים גמיש -1 0 -60000 0 422 317800 1 בי"ס ממ"ד גמיש -1 0 -50000 0 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש -0.09281045751633987 -6940000 -7650000 -3507432.61 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.019230769230769162 -5300000 -5200000 -5210077.44 924 317800 1 הסעות מסגרות קיץ גמיש 0 0 0 -4197.22 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים -0.04521072796934866 -12460000 -13050000 -8950855.770000001 0 317920 1 תחנה לטיפול בדיבור 317920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0 0 0 0 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -1800000 -1800000 -1563518 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0 -1800000 -1800000 -1563518 0 318000 1 חינוך מבוגרים 0 318200 1 פרוייקט תהילה 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש 0 -35000 -35000 0 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 -30000 0 318200 סך הכל פרוייקט תהילה 0 -65000 -65000 0 0 320000 1 תרבות 0 322200 1 פעולות תרבותיות 420 322200 1 השתת' עצמית תרבות גמיש 0 0 0 -36185 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -14760 920 322200 1 מש' החינוך - תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -229654 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 -280599 0 323000 1 ספריות 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 0 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 0 935 323000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש 0 -270000 -270000 0 323000 סך הכל ספריות 0 -410600 -410600 0 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 -33800 0 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 0 326100 סך הכל תיאטרון חולון 0 -63200 -63200 0 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 0 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -40500 -40500 0 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד 0 -80500 -80500 0 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 0 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 0 0 326500 1 המחלקה לארועים 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 0 0 -37860 326500 סך הכל המחלקה לארועים 0 0 0 -37860 0 326700 1 מרכז סירקין 990 326700 1 הכנסות ממשרד התרבות גמיש 0 -100000 -100000 -95000 326700 סך הכל מרכז סירקין 0 -100000 -100000 -95000 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 0 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 -45000 0 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 490 328100 1 הכנסות מרכז שואה גמיש 0 0 0 -600 920 328100 1 נוער הרואה ערך כדרך-משה"ח גמיש 0 0 0 -160000 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0.33333333333333326 -200000 -150000 -48750 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער 0.33333333333333326 -200000 -150000 -209350 0 328120 1 קידום נוער 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -270000 -270000 -274443 328120 סך הכל קידום נוער 0 -270000 -270000 -274443 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 0 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי 0 -35300 -35300 0 0 328240 1 המרכז לאומנויות 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 0 0 328240 סך הכל המרכז לאומנויות 0 -4400 0 0 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 0 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0.18656716417910446 -795000 -670000 -795000 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש 0 -30000 -30000 -24000 990 329100 1 סל ספורט גמיש 0 0 0 -248786.71 991 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0 0 0 -177845.29 992 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 -160000 -160000 -130000 329100 סך הכל מינהל הספורט 0.13828963380904957 -1028900 -903900 -1375632 0 340000 1 רווחה 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -65000 -65000 -49756 491 341000 1 הכנסות מהשתלמיות גמיש 0 -20000 -20000 0 494 341000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 -37000 -37000 0 790 341000 1 תרומות גמיש 0 -10000 -10000 0 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.11650485436893199 -1150000 -1030000 -1023035 935 341000 1 הוצ'אירגונ 1014420 גמיש 0 0 0 -13530 936 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -10000 -10000 0 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.10238907849829348 -1292000 -1172000 -1086321 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0 -4000 -4000 -14519 422 342500 1 תאום הורי גמיש 0 -15000 -15000 -1000 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0 -15000 -15000 -18095 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 1 -75000 -37500 -112500 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0 -295000 -295000 -267933 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 -26369 933 342500 1 פגיעות מיניות גמיש 0 -96900 -96900 -133200 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0 -9191400 -9191400 -8921747 936 342500 1 מיחשוב רפורמה גמיש 0 0 0 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0.12676056338028174 -160000 -142000 -200530 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0 -285000 -285000 -231819 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 -250000 -250000 -250000 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 -300000 -300000 -439232 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש 0 -307500 -307500 -264164 954 342500 1 עובד קהילתי - קליטה גמיש 0 -50000 -50000 0 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.0050195354894726485 -11112300 -11056800 -10881108 0 342600 1 התחנה ליעוץ למשפחה 342600 סך הכל התחנה ליעוץ למשפחה 0 0 0 0 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש -0.0847457627118644 -270000 -295000 -200218.94 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0 -229500 0 0 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.04648554913294789 -9052100 -8650000 -9059268 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0.04522968197879851 -2218500 -2122500 -2218606 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש 0 -111000 -111000 -116859 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש -0.07867132867132864 -3952500 -4290000 -3222514 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0 -995600 -995600 -907547 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0 -144000 -144000 -21859 941 343800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 15.346701164294956 -2527200 -154600 0 942 343800 1 תכנית ביתית 1039470 גמיש 0 -65000 -65000 -53908 990 343800 1 שכר עובדים משרד התמ"ת גמיש -1 0 -48000 -44000 991 343800 1 משפחתון ילדי רווחה גמיש -1 0 -150000 -125091 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -13600 -13600 -2900 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש -0.5081967213114754 -60000 -122000 -149217 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0 -674600 -674600 -653866 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0 -600000 -600000 -565110 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0.13636363636363646 -937500 -825000 -907388 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0.047272727272727355 -518400 -495000 -461114 998 343800 1 משפחתון ילדי עבודה גמיש -1 0 -340000 -304685 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש -0.546485260770975 -300000 -661500 -117075 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.09211654638827604 -22669500 -20757400 -19131225.939999998 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש -0.125 -70000 -80000 -93005.2 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש -0.33333333333333337 -20000 -30000 -14788 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0.026666666666666616 -770000 -750000 -626997.66 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0 -360000 -360000 -304944 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0 -225000 -225000 -220336 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש 0 -1050000 -1050000 -860681 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש 0 -60000 -60000 -60000 936 344300 1 מועדונים משודרגים גמיש 0 -180000 -180000 0 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0.13733905579399153 -5300000 -4660000 -5014521 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש 2 -240000 -80000 -71486 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש -0.14670138888888884 -98300 -115200 -33773 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 -56000 -56000 -51160 344300 סך הכל טיפול בזקן 0.10241688681959671 -8429300 -7646200 -7351691.859999999 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0 -173700 -173700 -148960 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 -173700 -173700 -148960 0 345300 1 שרות למפגר-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0 -495000 -495000 -439420.2 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש -0.3921568627450981 -46500 -76500 -28267 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0.079676674364896 -2244000 -2078400 -2175520 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0 -94800 -94800 -60006 936 345300 1 הסעות למפגרים גמיש 0 -422700 -422700 -171526 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.08523720609397856 -27375000 -25224900 -25318131 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש 0 -6168700 -6168700 -5899287 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -53200 -53200 -47225 345300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.06603359314963231 -36899900 -34614200 -34139382.2 0 345400 1 מרכז קש"ת 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -130000 -130000 -121542 422 345400 1 הכנ' מקייטנת אקי"ם גמיש 0 -4000 -4000 -12467.5 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0.09090909090909083 -60000 -55000 -45088.9 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0.4 -350000 -250000 -268972.07 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0 -1432500 -1432500 -1422499 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 -420000 -420000 -420000 345400 סך הכל מרכז קש"ת 0.04582151429194847 -2396500 -2291500 -2290569.47 0 346000 1 שרותי שיקום 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש -0.6875 -150000 -480000 -308044 932 346200 1 מפעלי תעסו 0662110 גמיש 1.3671875 -454500 -192000 -194490 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 0 -58500 -58500 -76527 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש 0 -160000 -160000 -146003 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש -0.11620294599018 -270000 -305500 -274188 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0.2 -126000 -105000 -105000 346200 סך הכל טיפול בעיוור -0.06302843966179861 -1219000 -1301000 -1104252 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0 -660000 -660000 -598712.73 931 346500 1 ק' מפעלי שק' 19030 גמיש 0.04761904761904767 -165000 -157500 -205924 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -60000 -60000 -39468 933 346500 1 שיקום נכים 0619040 גמיש 0 -60000 -60000 -59798 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0 -42000 -42000 -31412 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0 -75000 -75000 -45375 938 346500 1 מפעלי שיקו 0622070 גמיש 0.509433962264151 -600000 -397500 -506119 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש -0.12903225806451613 -810000 -930000 -862373 941 346500 1 קהילה תומכת גמיש 0 -82600 0 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש -0.14117647058823535 -730000 -850000 -713999 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 0 -112500 -112500 -100332 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש 0 -30000 -30000 -33426 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 0 -1508000 -1508000 -1230468 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0.29427792915531326 -285000 -220200 -74620 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש -0.48051948051948057 -300000 -577500 -751191 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0.9446845289541919 -225000 -115700 -121661 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש -0.31746031746031744 -64500 -94500 -52917 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.06555694903659792 -9346000 -8771000 -8922306 995 346500 1 מועדון חרשים גמיש -0.2581755593803786 -86200 -116200 -69291 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.017699115044247815 -6900000 -6780000 -6870981 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש -0.5 -90000 -180000 -177270 346500 סך הכל שיקום נכים 0.022734800529957244 -22231800 -21737600 -21467643.73 0 347000 1 שרותי תיקון 0 347100 1 נוער מצוקה 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש 0 -282000 -282000 -224484 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 0 -36000 -36000 -3299 935 347100 1 פרוייקט "עדי" גמיש -1 0 -72000 0 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש 0 -85400 -85400 -15324 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -150000 -150000 -105204 938 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש 0.38941398865784493 -147000 -105800 0 347100 סך הכל נוער מצוקה -0.04212253829321666 -700400 -731200 -348311 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -36000 -36000 -32585 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 -22500 -22500 -7229 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש 0 -150000 -150000 0 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0 -300000 -300000 -333110 935 347300 1 גמילת נוער גמיש 0 -100000 -100000 -104563 936 347300 1 פרוייקטים לנגמלים גמיש 0 0 0 -5550 937 347300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים גמיש 0 -28300 -28300 -26876 347300 סך הכל מלחמה בסמים 0 -636800 -636800 -509913 0 348000 1 עבודה קהילתית 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות גמיש 0 -5000 -5000 -4830 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0.3223140495867769 -16000 -12100 -14024 932 348100 1 פרוייקט עוצמה גמיש 0 -300000 0 0 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש -0.5714285714285714 -12000 -28000 -11000 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0 -145000 -145000 -128982 936 348100 1 לשכת יעוץ לאזרח גמיש 0 -3700 -3700 -3850 348100 סך הכל עבודה קהילתית 1.4855521155830753 -481700 -193800 -162686 0 360000 1 קליטת עליה 0 368000 1 אולפנים לעברית 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש 0 -100000 -100000 0 368000 סך הכל אולפנים לעברית 0 -100000 -100000 0 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -200000 -200000 -320759 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 -200000 -200000 -320759 0 370000 1 איכות הסביבה 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש 0 0 0 -2393.91 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -17700 -17700 -17660 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש 0 0 0 -164051.25 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה 0 -17700 -17700 -184105.16 0 400000 1 מפעלים 0 410000 1 מים 0 412000 1 גביה 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש -0.25 -150000 -200000 -198788.25 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 0 0 9613 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -16086.98 216 412000 1 הכנסות מ"מי שיקמה" גמיש 0 -250000 0 0 661 412000 1 עמלת גביה גמיש 0 0 0 -4690711 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0 -432000 -432000 -431877 663 412000 1 שיפוי שכר תאגיד המים גמיש 0 0 0 -84330 412000 סך הכל מים גבייה 0.31645569620253156 -832000 -632000 -5412180.23 0 430000 1 נכסים 0 433000 1 משרדים ועסקים 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "קקאו" גמיש 0.21212121212121215 -400000 -330000 -71341.6 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש 1.7472527472527473 -500000 -182000 -402239.35 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש 0 -60000 -60000 -91122.81 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.4933333333333334 -11200000 -7500000 -5250000 641 433000 1 שכ"ד - מזנון העירייה גמיש -1 0 -21000 -22933.33 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל גמיש 0.1785714285714286 -165000 -140000 0 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש -0.014598540145985384 -135000 -137000 -135741 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש -0.0060240963855421326 -495000 -498000 -247716 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש 0.07000000000000006 -53500 -50000 -189547 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש -0.007510729613733891 -925000 -932000 -923763 647 433000 1 שכ"ד - עמותת אל"י גמיש 0 -12000 0 0 648 433000 1 שכ"ד - גלידריה גופרה 695 גמיש -0.01941747572815533 -202000 -206000 -119331 649 433000 1 שכ"ד - שיקום הילד 693 גמיש 0.0838747784997047 -183500 -169300 -167691 650 433000 1 שכ"ד - דן גמיש 0 -18500 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.40333290954788614 -14349500 -10225300 -7621426.09 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0.09843004875957773 -4100000 -3732600 -3483214 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0 -1600000 -1600000 -1526496.8 673 439000 1 הרשאה - מוניות קניון גמיש 0.75 -35000 -20000 -17658 439000 סך הכל דמי זיכיון 0.07144191607816763 -5735000 -5352600 -5027368.8 0 470000 1 מפעל הביוב 0 472000 1 ביוב עירוני 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש 0 -50000 -50000 -113833.15 472000 סך הכל ביוב עירוני 0 -50000 -50000 -113833.15 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 0 510000 1 ריב'+החזר הוצ' ש.ק 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש -0.18796992481203012 -10800000 -13300000 0 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים -0.18796992481203012 -10800000 -13300000 0 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש -0.5 -10000 -20000 -146020 662 512000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 0 0 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש 0 0 0 -9172.4 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום -0.5 -10000 -20000 -155192.4 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 0.5 -2700000 -1800000 -6362454.54 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 0.5 -2700000 -1800000 -6362454.54 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0 -300000 -300000 -334833 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0 -1200000 -1200000 -1518038.87 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש 0 -200000 -200000 -192941.43 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -100000 -100000 -3309795.84 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות גמיש 0 0 0 -94581.91 696 594000 1 תביעות משפטיות מפיתוח גמיש 0 -1100000 0 0 790 594000 1 תחזוקת משאיות התאגיד גמיש -1 0 -10000 -10521 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 -250000 -250000 -256308 931 594000 1 מענק תיאגוד גמיש -1 0 -868300 -1171383.8 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות 0.07570945599836088 -3150000 -2928300 -6888403.85 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש 0.24460431654676262 -2595000 -2085000 -2550000 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות 0.24460431654676262 -2595000 -2085000 -2550000 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 2072753.42 599300 סך הכל העברות 0 0 0 2072753.42 סה"כ תקבולים 0.04244962475154135 -1185800000 -1137513000 -1058239329.5699996 תשלומים 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.05696902654867253 1364000 1446400 1398167.52 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1055363992096392 2853500 2581100 2660989.66 122 611100 1 ביגוד שכר -0.05384615384615388 61500 65000 58087.3 126 611100 1 דמי הבראה שכר 0.045454545454545414 85100 81400 64553.45 130 611100 1 שעות נוספות שכר 0 9000 9000 6213.4 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3345976700081279 492600 369100 359055.8 350 611100 1 לא פעיל שכר -1 0 55800 54233.2 351 611100 1 לא פעיל שכר -1 0 48000 44163.42 353 611100 1 הוצ' רכב 65-700-73 שכר -0.22077922077922074 30000 38500 26562.83 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0 75200 75200 75189 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 27836.8 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.03899895724713254 498200 479500 436903 500 611100 1 הוצאות מינהליות 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2494226327944573 32500 43300 60707.22 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1100 1100 758.36 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 20000 20000 20000 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4000 4000 1940.54 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 39000 39000 25944.03 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0 60600 60600 63748.73 550 611100 1 פירסומים גמיש -0.0625 750000 800000 898392.28 551 611100 1 מבצע פירסום גמיש 0 250000 250000 236372.88 561 611100 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 5897.01 562 611100 1 הדפסות גמיש 0 7000 7000 3589.56 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 14400 14400 13697.3 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20533498759305213 194300 161200 152027.3 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06276150627615062 112000 119500 107421 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו 0.027154836909430102 6994000 6809100 6802451.59 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.019017432646592614 578700 567900 558807.27 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1.5237575095576186 462100 183100 106515.34 122 612000 1 ביגוד שכר -0.24271844660194175 7800 10300 8309.15 126 612000 1 דמי הבראה שכר -0.288135593220339 8400 11800 9394 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.47405660377358494 22300 42400 15853.6 350 612000 1 ליסינג -75-251-52 שכר 0 42800 42800 41104.82 351 612000 1 הוצאות - 75-251-52 שכר 0.41666666666666674 25500 18000 16337.23 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 0 1600 1600 248.99 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9000 9000 4064.98 500 612000 1 הוצאות מינהליות 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 5400 7200 7466.67 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9000 9000 2611 562 612000 1 הדפסות גמיש 0 9400 9400 5137 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.205240174672489 27600 22900 21597.19 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש -0.16666666666666663 150000 180000 149035 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.21893491124260356 1359600 1115400 946482.24 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.05579793340987371 1644800 1742000 1611375.11 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.11909629932529131 861700 978200 783278.35 122 613100 1 ביגוד שכר -0.09913793103448276 41800 46400 38799.4 126 613100 1 דמי הבראה שכר -0.1774436090225564 54700 66500 52770.45 130 613100 1 שעות נוספות שכר 0 40900 40900 44172.15 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.09828571428571431 288300 262500 312914.55 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 102738.58 351 613100 1 הוצאות - 98-047-33 שכר -0.28 25200 35000 24859.48 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13000 13000 9274 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2517985611510791 10400 13900 19016.73 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 435 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5300 5300 5299.19 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0 27800 27800 26551.95 561 613100 1 שיכפולים גמיש 0 16000 16000 7855.04 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 1114.39 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20568927789934355 55100 45700 43088.52 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 0 9200 9200 9263.48 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06000000000000005 9400 10000 9003 780 613100 1 פעילות "צעירים" גמיש -1 0 500000 427109.79 781 613100 1 ניהול הרשות במדיה החברתית גמיש 0 156000 156000 55000 871 613100 1 פסטיבל אישה גמיש 0 640000 0 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה -0.01732212095271668 3903000 3971800 3583919.16 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015125324114088068 234900 231400 225424.92 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.037583892617449655 1236800 1192000 1110002.61 122 613200 1 ביגוד שכר 0.09424083769633507 20900 19100 15325.4 126 613200 1 דמי הבראה שכר 0.02393617021276606 38500 37600 29890 130 613200 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 0 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.19983619983619982 97700 122100 99588 350 613200 1 ליסינג - 63-466-33 שכר -0.005571030640668551 35700 35900 34927.63 351 613200 1 הוצאות - 63-466-33 שכר -0.15217391304347827 19500 23000 12344.85 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 20000 20000 19876.38 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22000 22000 19733.63 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.03942652329749108 580000 558000 508656 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 6000 8000 8018.8 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 850.36 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9800 9800 9371 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 100000 100000 76264.93 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח 0 18000 18000 14544.49 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 2600 2600 1629 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 2400 2400 1053 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20525291828793768 123900 102800 96975.63 580 613200 1 סקר חשמל קשיח -0.6327683615819208 65000 177000 33426 581 613200 1 בקרת אנרגיה קשיח 0 50000 0 0 582 613200 1 ייעוץ קשיח 0 24000 24000 26 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 6818.17 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018394648829431537 60900 59800 53072 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל 0.001115228262042578 2782800 2779700 2377818.8 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 1320000 1320000 1334332.99 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0 450000 0 0 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 56000 56000 86720.94 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 873.2 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.03974121996303137 112500 108200 96357 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 2400 3200 3197.45 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 23000 23000 8100 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 0 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 378.88 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 84000 84000 20570.24 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 4800000 4800000 4558325.88 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 0 720600 720600 594397.39 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.021164021164021163 19300 18900 16755 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.06356430652027778 7594700 7140800 6720008.97 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח 0.06356430652027778 -7594700 -7140800 -6720008.97 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.06356430652027778 -7594700 -7140800 -6720008.97 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.1293302540415704 146700 129900 131120.09 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03703703703703698 53200 51300 50399.48 122 613300 1 ביגוד שכר -0.17307692307692313 4300 5200 4196.25 126 613300 1 דמי הבראה שכר -0.23880597014925375 10200 13400 10675 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2857142857142858 31500 24500 26398.7 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 3360 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1500 431 613300 1 חשמל קשיח 0 4000 4000 4296.62 432 613300 1 מים קשיח 0 800 800 0 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1613 471 613300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 600 600 96.57 561 613300 1 שיכפולים גמיש 0 300 300 0 562 613300 1 הדפסות גמיש 0 700 700 94.4 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20960698689956336 27700 22900 21597.19 700 613300 1 הוצאות לפעולות 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 295.69 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 0 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.05555555555555558 17000 18000 16581.5 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש 0 16000 16000 12466 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2100 2100 1842 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.08444148936170204 326200 300800 286532.49 0 613400 1 רשום תכולה 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0054102795311090635 111500 110900 105822.85 122 613400 1 ביגוד שכר 0 2600 2600 2010.2 126 613400 1 דמי הבראה שכר 0 6600 6600 5273.45 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 18100 18100 17717.95 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20353982300884965 13600 11300 10692.73 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0 24000 24000 23360 613400 סך הכל רשום תכולה 0.01671469740634013 176400 173500 164877.18 0 615000 1 מנגנון 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.00892983699503902 711800 705500 674068.27 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13667687595712108 1781400 1567200 1576852.4 122 615000 1 ביגוד שכר 0.030516431924882736 43900 42600 34197.2 126 615000 1 דמי הבראה שכר 0.014412416851441234 91500 90200 71526.8 130 615000 1 שעות נוספות שכר 0 3500 3500 879.2 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.11648481273960487 299600 339100 354802.35 200 615000 1 שכר עובדים ללא תקן 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0 60000 60000 29765.07 350 615000 1 ליסינג - ......... שכר 0 34900 351 615000 1 הוצאות - ......... שכר 0 13500 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 28070.92 500 615000 1 הוצאות מינהליות 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 1800 2400 2284.28 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 419.08 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0.4310344827586208 99600 69600 59634.37 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0 80000 80000 80000 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0.5357142857142858 86000 56000 57223.1 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 1.7388059701492535 183500 67000 62308.4 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0 500000 500000 485211.04 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1000 1000 884.4 550 615000 1 פירסומים גמיש 0 250000 250000 238944.35 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 0 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.2058608058608058 164600 136500 128736.21 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0 200000 200000 188716.81 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש 0 40000 40000 5756 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש -0.31400966183574874 284000 414000 405847.8 700 615000 1 הוצאות לפעולות 780 615000 1 פעולות רווחה גמיש 0 8000 8000 7000 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0 8000 8000 6482 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 48000 48000 10180.8 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש 0 350000 350000 395000 784 615000 1 שי לעובדים חדשים גמיש 0 7000 7000 0 900 615000 1 הוצאות חד פעמיות 932 615000 1 רכישות גמיש 0 4000 4000 0 615000 סך הכל מנגנון 0.06014150943396235 5394000 5088000 4904790.85 0 616000 1 פיתוח משאבי אנוש 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.007168458781361964 304700 306900 302340.57 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.03979763912310286 284700 296500 243206.38 122 616000 1 ביגוד שכר -0.06976744186046513 12000 12900 10997.35 126 616000 1 דמי הבראה שכר -0.14953271028037385 18200 21400 16940.8 130 616000 1 שעות נוספות שכר 0 31600 31600 31465.8 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.16575790621592157 106900 91700 92533.15 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2600 2600 1005 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 3860.11 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 900 1200 1199.72 522 616000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 0 561 616000 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 735.64 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20568927789934355 55100 45700 43088.52 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0 326400 326400 326399.96 616000 סך הכל פיתוח משאבי אנוש 0.005418159573538306 1150500 1144300 1073773 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.008567348881485026 211900 210100 206849.57 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.14545879836931097 2557300 2992600 2573082.09 122 617000 1 ביגוד שכר -0.1694290976058932 45100 54300 49023.15 126 617000 1 דמי הבראה שכר -0.20415224913494812 69000 86700 68827.5 130 617000 1 שעות נוספות שכר 0 24800 24800 15281.45 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.14539829853054909 221000 258600 247750.8 350 617000 1 ליסינג - 58-403-31 שכר 0.20668693009118533 39700 32900 37111.31 351 617000 1 הוצאות - 58-403-31 שכר 0.26 18900 15000 10842.63 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7200 7200 3054.17 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 21073.37 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 5400 7200 8709.21 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 800 800 1000 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 28000 28000 27529.84 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0.8604651162790697 8000 4300 2421.36 561 617000 1 שיכפולים גמיש 0 2400 2400 266 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 142600 142600 150968.61 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש 0 600000 600000 1248415.01 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 250000 250000 407225.58 617000 סך הכל שרות משפטי -0.10213571804313515 4267100 4752500 5079431.65 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.07732634338138922 140800 152600 143460.95 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.028636683063949397 552900 569200 399779.92 122 618000 1 ביגוד שכר 0.012820512820512775 7900 7800 6290.85 126 618000 1 דמי הבראה שכר 0 18200 18200 14402.7 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07163742690058483 73300 68400 62614.65 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3002.05 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 1200 1600 1599.95 522 618000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 200 200 0 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 42073.82 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20568927789934355 55100 45700 43088.52 580 618000 1 סקרים גמיש 0 68000 68000 65185.68 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש 0 74000 74000 74000 781 618000 1 כנס תוכנית עבודה גמיש 0 45000 45000 44699 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע -0.012763646238797888 1090600 1104700 900198.09 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 130 619000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 526.1 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 0 0 98.11 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 0 0 624.21 0 620000 1 מינהל כספי 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0244389027431422 616200 601500 588105.65 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020323673315769675 271100 265700 267192.16 122 621100 1 ביגוד שכר 0 7900 7900 6348 126 621100 1 דמי הבראה שכר 0.02659574468085113 19300 18800 14945 130 621100 1 שעות נוספות שכר 0 1000 1000 0 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.10020449897750516 44000 48900 40336.15 350 621100 1 ליסינג - 28-352-33 שכר -0.00544959128065392 36500 36700 35705.25 351 621100 1 הוצאות - 28-352-33 שכר -0.15 15300 18000 14962.3 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 12000 12000 8914.95 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9600 9600 6361.99 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.039566236811254374 354700 341200 303704 500 621100 1 הוצאות מינהליות 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 6000 8000 7828.72 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 4600 4600 1286.6 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.22222222222222232 11000 9000 7152.68 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח 0 10000 10000 8594.56 562 621100 1 הדפסות גמיש 0 5600 5600 936 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20629370629370625 69000 57200 53887.11 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 1.0833333333333335 50000 24000 0 700 621100 1 הוצאות לפעולות 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 8007.1 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.015151515151515138 6700 6600 5878 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה 0.04297188755020076 1558200 1494000 1380146.22 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.040537551155845564 1734900 1808200 1801135.89 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1091533785569554 2518000 2270200 2182471.77 122 621200 1 ביגוד שכר -0.025516403402187082 80200 82300 67907.5 126 621200 1 דמי הבראה שכר -0.02634880803011297 155200 159400 126423.5 130 621200 1 שעות נוספות שכר 0 108200 108200 86717.65 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.013928038467915682 611500 603100 589410.3 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 1655.34 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21300 21300 20794.71 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 1800 2400 2217.49 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 2463.84 563 621200 1 הדפסות גמיש 0 6500 6500 6500 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.2058823529411764 151700 125800 118572.82 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 48000 48000 40164 700 621200 1 הוצאות לפעולות 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.03851142562850485 5444500 5242600 5046434.81 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.022344448264008276 284400 290900 270240.4 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.04677935130196442 1043300 1094500 1081282.11 122 621300 1 ביגוד שכר -0.0456431535269709 23000 24100 19288.9 126 621300 1 דמי הבראה שכר 0.08008213552361387 52600 48700 38651.2 130 621300 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 30399.55 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06649111257406193 141800 151900 138418.45 200 621300 1 שכר עובדים ללא תקן 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2000 2000 1299.63 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13000 13000 12300.08 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 1200 1600 1246.79 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 8000 8000 7735.84 561 621300 1 שיכפולים גמיש 0 4000 4000 3513.5 562 621300 1 הדפסות גמיש 0 4800 4800 4309.68 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 0 10000 10000 8986.2 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח 0.1 22000 20000 15637.97 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20559930008748917 275600 228600 215548.46 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 30000 30000 272.2 700 621300 1 הוצאות לפעולות 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0 200000 200000 170182 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית -0.0075824125017337485 2146500 2162900 2019312.96 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03585657370517925 312000 301200 289560.96 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09090909090909083 597600 547800 536866.88 122 621500 1 ביגוד שכר 0.0927152317880795 16500 15100 12067.15 126 621500 1 דמי הבראה שכר 0.17665615141955837 37300 31700 25143.85 130 621500 1 שעות נוספות שכר 0 42900 42900 38085 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.015246636771300448 113200 111500 107838.5 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.125 4500 4000 3613.74 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0.02857142857142847 36000 35000 34453.56 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש 0 15000 15000 8446.6 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש 0 10000 10000 5000 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.022222222222222143 920000 900000 843430.01 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20541958041958042 137900 114400 107880.1 621500 סך הכל מחלקת שכר 0.05369726580851264 2242900 2128600 2012386.35 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.009031454375583947 318200 321100 298689.89 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.038606403013182744 110300 106200 95751.86 122 621800 1 ביגוד שכר -0.010526315789473717 9400 9500 8240.95 126 621800 1 דמי הבראה שכר 0 11800 11800 9394 130 621800 1 שעות נוספות שכר 0 30900 30900 30920.4 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.026162790697674465 67000 68800 68705.75 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 497.37 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.04 2600 2500 2463.84 550 621800 1 פירסומים גמיש 0 60000 60000 22136.8 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20353982300884965 13600 11300 10692.73 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 60000 60000 10042 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים 0.002490477585701756 684300 682600 557535.59 0 622000 1 שומה 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.33390216154721264 469000 351600 349211.39 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0957967377666249 1746700 1594000 1437979.68 122 622000 1 ביגוד שכר 0.2419825072886297 42600 34300 27516.6 126 622000 1 דמי הבראה שכר 0.3312421580928482 106100 79700 63260.35 130 622000 1 שעות נוספות שכר 0 77200 77200 54961.35 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07853658536585373 221100 205000 202869.7 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0392749244712991 172000 165500 147302 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 0 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0.2 24000 20000 22115.6 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20575382374362716 331100 274600 258954.58 580 622000 1 סקרים גמיש -0.2857142857142857 1000000 1400000 794206.46 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש 0 800000 800000 505640.04 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 1 120000 60000 54607.99 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024096385542168752 8500 8300 7368 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 2000 0 0 622000 סך הכל שומה 0.009880877248343412 5120500 5070400 3925993.74 0 623000 1 גביה 0 623100 1 מחלקת ההכנסות 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 162500 0 0 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.006432017152045777 1689900 1679100 1596174.02 122 623100 1 ביגוד שכר -0.014545454545454528 27100 27500 22127.45 126 623100 1 דמי הבראה שכר 0.06190476190476191 66900 63000 49956 130 623100 1 שעות נוספות שכר 0 30700 30700 15696.85 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.021871202916160404 161000 164600 159794.9 253 623100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 36312.74 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 140300 140300 132451.82 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 5400 7200 7018.2 541 623100 1 משלוחים קשיח 0 400000 400000 385448.95 562 623100 1 הדפסות קשיח 0 430000 430000 364534.26 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.2058029689608638 178700 148200 139746.54 757 623100 1 שרותי הנה"ח גמיש 0 36000 36000 8850 758 623100 1 דמי סליקה לוטרינריה גמיש 0 20000 0 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות 0.0709716625087955 3348500 3126600 2918111.73 0 623200 1 גביה 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.3566462736373749 462700 719200 848683.19 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.17546074223680885 1396800 1188300 630461.08 122 623200 1 ביגוד שכר -0.35532994923857864 25400 39400 38835.75 126 623200 1 דמי הבראה שכר -0.48424369747899154 49100 95200 80628.2 130 623200 1 שעות נוספות שכר 0 60100 60100 44790.95 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.16451016635859517 135600 162300 130431.2 253 623200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 134856.6 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.039497307001795434 347400 334200 297459 542 623200 1 מענה קולי קשיח -0.2 400000 500000 678953.27 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0 400000 400000 278000 550 623200 1 פירסומים גמיש 0.4285714285714286 30000 21000 16375.48 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20571428571428574 865100 717500 676500.31 572 623200 1 אוטומציה - עיקולי רכב קשיח 0 216000 216000 0 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש -0.33333333333333337 1000000 1500000 2297591.46 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0.25 250000 200000 198995.4 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 187000 187000 175459.66 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש 0 1700000 1700000 1569695.64 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש -0.21875 2500000 3200000 2031729.14 759 623200 1 אכיפת עישון - מילגם גמיש 0 20000 20000 7477 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.023809523809523725 8600 8400 7457 623200 סך הכל גביה -0.1078039862982092 10053800 11268600 10144380.33 0 623700 1 הקופה 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0665054413542927 176400 165400 165801.92 122 623700 1 ביגוד שכר 1.2352941176470589 3800 1700 1380.95 126 623700 1 דמי הבראה שכר 1.2765957446808511 10700 4700 3663.65 253 623700 1 עובדת חברה שכר 0 0 0 8096.42 400 623700 1 אחזקת בנינים וציוד 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0 3200 3200 1800 500 623700 1 הוצאות מינהליות 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20568927789934355 55100 45700 43088.52 623700 סך הכל הקופה 0.1291345718169461 249200 220700 223831.46 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח 0 300000 300000 259512.58 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0 2200000 2200000 1592657.99 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 11000 0 1462.46 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח 0 100000 100000 56711.56 614 631000 1 עמלות שקים מעותדים קשיח 0 0 0 13 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0 20000 20000 10832.35 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח 0 25000 25000 8664.63 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח 0 900000 900000 685167.85 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח 0 15000 15000 3655 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות 0.0030898876404494846 3571000 3560000 2618677.42 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 10000 10000 -477.31 632000 סך הכל הוצאות מימון 0 10000 10000 -477.31 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0.04040168145726297 891000 856400 833834.46 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0.04040168145726297 891000 856400 833834.46 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח 0.13313909930908174 13612400 12013000 9346687.59 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח -0.056416837782340856 1838100 1948000 2293865.69 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח -0.18088462728116306 2648200 3233000 3323669.33 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח -0.027624309392265234 704000 724000 723997 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.2737931034482759 105300 145000 184064 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח -0.14351464435146444 204700 239000 226302 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח 0 206000 206000 205892 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.1843137254901961 41600 51000 60718 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח -0.109375 57000 64000 59172 701 648000 1 קרן - הלוואה לממשלה קשיח 0 1776200 0 0 702 648000 1 ריבית - הלוואה לממשלה קשיח 0 194600 0 0 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי 0.14847768887934265 21388100 18623000 16424367.61 0 700000 1 שרותים מקומיים 0 710000 1 תברואה 0 711000 1 מינהל תברואה ואיכות סב' 0 711100 1 מינהל תברואה 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06045094970176401 2506800 2363900 2630254.85 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.28452054794520554 937700 730000 420712.05 122 711100 1 ביגוד שכר 0.16089613034623218 114000 98200 79832.3 126 711100 1 דמי הבראה שכר -0.1689730517115805 114100 137300 108924.45 130 711100 1 שעות נוספות שכר 0 985000 985000 965372.05 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.004688832054561054 471400 469200 456634.55 253 711100 1 פקידת מוקד חיצוני שכר 0 0 0 18131.7 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4000 4000 2375.38 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21000 21000 19773.44 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0394144144144144 276900 266400 237147 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 2400 3200 3051.42 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 6400 6400 4919.89 522 711100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 98 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 0.02564102564102555 4000 3900 498.38 550 711100 1 פירסומים גמיש 0 700 700 0 561 711100 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 1194 562 711100 1 הדפסות גמיש 0 4500 4500 1031 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.2058823529411764 151700 125800 118572.82 580 711100 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 90200 0 0 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06239851542565533 808400 862200 768537 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018587360594795488 82200 80700 71668 711100 סך הכל מינהל תברואה 0.06796651959512068 6583800 6164800 5908728.28 0 711200 1 הדבקת מודעות 757 711200 1 הדבקת מודעות-קבלן קשיח -1 0 50000 32939.6 711200 סך הכל הדבקת מודעות -1 0 50000 32939.6 0 712200 1 נקוי רחובות 255 712200 1 ניקוי מגרשים - עובדים שכר 0.02083333333333326 245000 240000 137459.21 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712200 1 חשמל קשיח 0 12000 12000 8418.88 561 712200 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 2027.2 700 712200 1 הוצאות לפעולות 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש -0.010765550239234423 827000 836000 791070.07 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7800 7800 4371.03 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0 52000 52000 50990 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 24000 24000 0 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש -0.000684462696783017 146000 146100 53062.89 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש 0.027139584566677755 19952700 19425500 20162253.99 759 712200 1 פנוי גזם גמיש -0.007528926929782798 6261500 6309000 5996233.5 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01903208265361611 187400 183900 163074 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 935 712200 1 מתקני איסוף גללים גמיש 0 20000 20000 19824 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.017574492592008495 27740200 27261100 27388784.77 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0033895558466462417 7380000 7405100 7510210.38 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.03470057424118134 1176700 1219000 1045320.16 122 712300 1 ביגוד שכר -0.08892307692307688 296100 325000 277420.85 126 712300 1 דמי הבראה שכר -0.08030803080308035 418000 454500 369963.15 130 712300 1 שעות נוספות שכר -0.04166666666666663 5198000 5424000 5816902.7 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.030581039755351647 285300 294300 274977.45 253 712300 1 אספקת עובדים שכר 0.42049898853674983 2106600 1483000 664693.68 255 712300 1 אספקת פועלים שכר 0.0092592592592593 163500 162000 137806.25 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 10000 10000 0 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06234413965087282 1616800 1724300 1575332.53 700 712300 1 הוצאות לפעולות 710 712300 1 הובלות לאיסוף סוללות קשיח 0 20000 0 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0.6847826086956521 62000 36800 35904.68 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח -0.1492424242424243 449200 528000 121201.62 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.125 3500 4000 3132.65 753 712300 1 איסוף קרטון - למיחזור קשיח -0.2588321167883212 507700 685000 44849 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.02575836820083688 3922500 3824000 4728798.07 755 712300 1 פינוי אריזות-כתומים במקור קשיח -0.024976873265494914 1054000 1081000 199434 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח -0.04714851485148519 9623800 10100000 8860226.16 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח 0.03732262382864793 7748800 7470000 5888701.94 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח -0.001290322580645209 77400 77500 74630.88 760 712300 1 איסוף נייר למיחזור קשיח 0 601900 0 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018642803877703118 136600 134100 119125 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.02184374999999994 32699000 32000000 34025000 900 712300 1 הוצאות חד פעמיות 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה 0.0149889309203457 75557400 74441600 71773631.15 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 100 712500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03615758229897459 192000 185300 176495.08 122 712500 1 ביגוד שכר 0.5573770491803278 9500 6100 4924.15 126 712500 1 דמי הבראה שכר 0 9100 9100 7259 130 712500 1 שעות נוספות שכר 0 77200 77200 68291 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 36600 36600 35924.95 255 712500 1 מסגרים חיצוניים שכר 0 0 0 356823.66 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30000 30000 10940.2 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 27200 27200 27403 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0.02127659574468077 432000 423000 474852.25 757 712500 1 מסגרים חיצוניים גמיש 0.24861878453038666 452000 362000 0 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020547945205479534 14900 14600 12983 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 20000 20000 10456 933 712500 1 רכישת תגים גמיש 0 1000 1000 0 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים 0.09177082459525199 1301500 1192100 1186352.29 0 712600 1 תחנת המעבר 110 712600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 767.5 153700 200 311649.16 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 126100 33379.66 122 712600 1 ביגוד שכר -0.84375 1000 6400 10506.4 126 712600 1 דמי הבראה שכר 0.0219780219780219 9300 9100 12703.25 130 712600 1 שעות נוספות שכר 0 132200 132200 104819 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.3925 24300 40000 36738.4 431 712600 1 חשמל קשיח 0 80000 80000 0 432 712600 1 מים קשיח 0 54500 54500 7692.6 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח 0 2000 2000 480 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 368.74 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 14000 14000 1085.79 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20568927789934355 55100 45700 43088.52 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1000 1000 899.06 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 3935 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח -0.0018518518518518823 161700 162000 138912.78 712600 סך הכל תחנת המעבר 0.023022432113341207 693200 677600 706258.36 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 100 713300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.7907157676348547 80700 385600 366910.86 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0816473045294348 1657300 1532200 1382318.98 122 713300 1 ביגוד שכר 0.3593380614657211 57500 42300 35843.35 126 713300 1 דמי הבראה שכר 0.12060301507537696 89200 79600 63131.95 130 713300 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 0 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.06888720666161996 282400 264200 269745.35 400 713300 1 אחזקת בנינים וציוד 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3700 3700 1580.43 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 28418 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.1625 6700 8000 7515.35 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.875 1500 800 0 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0 25000 25000 11548.91 550 713300 1 פירסומים גמיש 0 21000 21000 12137.4 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 882.2 562 713300 1 הדפסות גמיש 0 10400 10400 4490 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20602218700475428 152200 126200 118996.3 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0 2000 2000 0 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח -0.27849927849927847 100000 138600 0 761 713300 1 בדיקות זיהום אוויר גמיש -0.42307692307692313 30000 52000 0 780 713300 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 0 0 17700 931 713300 1 רכישות גמיש 0 20000 20000 0 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 3200 3200 0 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות -0.06241834809115987 2583600 2755600 2321219.08 0 714000 1 שרות וטרינרי 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.012278308321964637 371000 366500 808933.95 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.09827153610259265 1293800 1434800 1098158.81 122 714000 1 ביגוד שכר -0.32513661202185795 24700 36600 29440.6 126 714000 1 דמי הבראה שכר -0.13148788927335642 50200 57800 45809.45 130 714000 1 שעות נוספות שכר 0 79400 79400 73485.45 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.014114326040931546 143700 141700 139128.25 253 714000 1 עובדי כ"א שכר 0 0 0 7325 400 714000 1 אחזקת בנינים וציוד 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 2223.16 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1983.58 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 1100.2 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 9440.85 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 3300 4400 3467.37 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 800 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 10000 10000 1033.67 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0 15000 15000 16427.38 550 714000 1 פירסומים גמיש 0 20000 20000 69837.1 561 714000 1 שיכפולים גמיש 0 1800 1800 0 562 714000 1 הדפסות גמיש 0 24000 24000 5372.6 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20467836257309946 41200 34200 32289.92 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0 4600 4600 2157 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06273525721455453 74700 79700 71673 700 714000 1 הוצאות לפעולות 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 914 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש 0 15000 15000 14248.5 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0 137000 137000 107188.4 742 714000 1 כלים וציוד גמיש 0 9200 9200 8421.52 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 3800 3800 3800 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 20000 20000 18868.36 754 714000 1 מרפאות וטרינרית-חרום גמיש 0 40000 40000 0 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0 18000 18000 1975.5 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 0.1515151515151516 380000 330000 138506.11 759 714000 1 עיקור חתולים גמיש 0.17647058823529416 100000 85000 113000.01 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0.0714285714285714 30000 28000 26465 931 714000 1 רכישות ציוד גמיש 0.5 12000 8000 7860 714000 סך הכל שרות וטרינרי -0.02715755350468063 2941000 3023100 2861334.74 0 715000 1 תברואה מונעת 0 715300 1 הדברת מזיקים 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05404541093700033 329600 312700 298950.26 122 715300 1 ביגוד שכר 0.3008849557522124 14700 11300 9096.8 126 715300 1 דמי הבראה שכר -0.0071428571428571175 13900 14000 11102 130 715300 1 שעות נוספות שכר 0 102700 102700 86375.6 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.020703933747411973 47300 48300 46355.45 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 30000 30000 42796.2 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.062107904642409006 149500 159400 143258 700 715300 1 הוצאות לפעולות 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש 0 15400 15400 1203.6 742 715300 1 כלים וציוד גמיש 0 2700 2700 2468 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש 1.15234375 110200 51200 37564.73 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח -0.018867924528301883 26000 26500 21059 715300 סך הכל הדברת מזיקים 0.08757427021441488 842000 774200 700229.64 0 720000 1 שמירה ובטחון 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 100 721000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07838827838827833 294400 273000 266803.85 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06969376979936648 810400 757600 715755.81 122 721000 1 ביגוד שכר -0.1470588235294118 17400 20400 16393.85 126 721000 1 דמי הבראה שכר -0.18225419664268583 34100 41700 33097.8 130 721000 1 שעות נוספות שכר 0 63000 63000 41578.4 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.07599999999999996 138600 150000 143441.15 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 437 721000 1 לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות קשיח -0.053333333333333344 142000 150000 117142.14 438 721000 1 אגרת רישוי מכשירי קשר גמיש 0.4 28000 20000 20000 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 1446.59 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13800 13800 12362.47 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 24000 32000 17856.19 512 721000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 0 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 0 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 7689 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 0 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20629370629370625 69000 57200 53887.11 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06273525721455453 74700 79700 71673 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש 0 1500 1500 0 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7500 7500 6629.57 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 5000 5000 3062.6 742 721000 1 כלים וציוד גמיש 0 16000 16000 14393 743 721000 1 מערכות מיגון אב"כ גמיש 0 50000 0 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0 42200 42200 16838.54 781 721000 1 מטווחים גמיש 0 7400 7400 4703 782 721000 1 ארועים עירוניים גמיש -0.10370370370370374 1210000 1350000 1799796.84 784 721000 1 מתנדבים גמיש 0 10000 0 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0 40000 40000 35634.4 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0 40000 40000 29369.3 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0 5700 5700 796 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון -0.009082367679298486 3164000 3193000 3430350.61 0 721100 1 מחלקת בטיחות 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש 0 48000 48000 30744.22 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 159000 159000 159000 751 721100 1 עבודות בטיחות גמיש 0 144000 144000 117714.2 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 24000 24000 18538.4 721100 סך הכל מחלקת בטיחות 0 375000 375000 325996.82 0 722100 1 משמר אזרחי 110 722100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 106000 100084.68 122 722100 1 ביגוד שכר -1 0 1900 1516 126 722100 1 דמי הבראה שכר -1 0 7000 5551 431 722100 1 חשמל קשיח 0 37400 37400 21465 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 744.35 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3500 3500 2561 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 598.26 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4800 4800 3431.37 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7400 7400 4858.41 561 722100 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 0 722 722100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 400 400 0 742 722100 1 כלים וציוד גמיש 0 6100 6100 1525.22 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5300 5300 4415 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 15800 15800 10220 781 722100 1 בסיסים חדשים גמיש 0 800 800 0 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 7700 7700 0 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש 0 11200 11200 598.26 784 722100 1 מתנדבי השירות הלאומי גמיש 0 19000 0 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019230769230769162 5300 5200 4649 722100 סך הכל משמר אזרחי -0.42558862727676583 129300 225100 162217.55 0 722200 1 סיירת ביטחון 742 722200 1 אחזקת סיירת - שוטף גמיש -0.3191489361702128 64000 94000 0 734 722200 1 סולר קשיח 0 392000 392000 0 780 722200 1 הפעלת הסיירת קשיח 0.004385115506985837 7260700 7229000 0 989 722200 1 תקורות קשיח -0.004404145077720245 384300 386000 0 722200 סך הכל סיירת ביטחון 0 8101000 8101000 0 0 723000 1 הג"א 100 723000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5335580753907447 152200 326300 383777.25 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3975424647632815 386700 276700 225065.16 122 723000 1 ביגוד שכר -0.02941176470588236 19800 20400 16375.15 126 723000 1 דמי הבראה שכר -0.006756756756756799 29400 29600 23466 130 723000 1 שעות נוספות שכר -0.33003300330033003 40600 60600 39734.95 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.05625 60400 64000 65669.1 400 723000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 22195.88 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.09758203799654575 104500 115800 51800 431 723000 1 חשמל קשיח 0 43100 43100 46137.25 432 723000 1 מים קשיח 0 4500 4500 0 433 723000 1 חומרי נקיון גמיש 0 800 800 348.98 450 723000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 1900 1900 802 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2200 2200 987.93 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש 0 261000 261000 260226.56 500 723000 1 הוצאות מינהליות 522 723000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 0 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20353982300884965 13600 11300 10692.73 700 723000 1 הוצאות לפעולות 710 723000 1 הובלות גמיש 0 1100 1100 0 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1100 1100 980.96 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 12900 12900 9992.05 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 5400 5400 3453 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10600 10600 10587 780 723000 1 תרגילי הג"א גמיש 0 0 0 921.97 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0 5400 5400 3335.74 783 723000 1 תרגילים וארועים גמיש 0 2400 2400 0 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018705035971223083 70800 69500 61755 800 723000 1 השת' תמיכות תרומות 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0.02281667977970092 1300000 1271000 1201744.17 813 723000 1 השתתפות בתרגילים גמיש 0 0 0 2188.99 900 723000 1 הוצאות חד פעמיות 931 723000 1 התחשבנות הג"א מקומי גמיש 0 400 0 0 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 4200 4200 2771.08 723000 סך הכל הג"א -0.02566664105125649 2535800 2602600 2445008.9 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0 500000 500000 -85775 800 724000 1 השת' תמיכות תרומות 830 724000 1 הש'-איגוד כיבוי אש קשיח 0 6508700 6508700 7307993 724000 סך הכל כבוי אש 0 7008700 7008700 7222218 0 726000 1 מל"ח ופס"ח 0 726100 1 מל"ח 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015881418740074205 191900 188900 185693.69 122 726100 1 ביגוד שכר 0.2962962962962963 3500 2700 2793.25 126 726100 1 דמי הבראה שכר 0.4571428571428571 10200 7000 5551 130 726100 1 שעות נוספות שכר 0 7600 7600 6634.25 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02108433734939763 33900 33200 32512.55 253 726100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 1009.72 400 726100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1200 1200 213.36 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3400 3400 2916.06 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.03948576675849402 113200 108900 96982 500 726100 1 הוצאות מינהליות 511 726100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 99 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח 0 36000 36000 20158.98 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 5000 5000 1488.73 544 726100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 0 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.205240174672489 27600 22900 21597.19 700 726100 1 הוצאות לפעולות 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 1439.74 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0 15000 15000 13500 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 1917.49 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024691358024691468 8300 8100 7193 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0 20000 20000 15973.05 726100 סך הכל מל"ח 0.03609568560444254 485100 468200 417673.06 0 730000 1 תכנון ובנין עיר 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 100 731000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.49954627949183306 220600 440800 436321.17 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15315487571701714 1206200 1046000 876629.69 122 731000 1 ביגוד שכר 0.05 23100 22000 18400.2 126 731000 1 דמי הבראה שכר 0.007009345794392496 43100 42800 33967.85 130 731000 1 שעות נוספות שכר 0 58100 58100 21227.4 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.007990165949600447 164000 162700 148610.05 350 731000 1 ליסינג - 46-117-54 שכר -0.0051948051948051965 38300 38500 37405.37 351 731000 1 הוצאות - 46-117-54 שכר 0.0117647058823529 17200 17000 10698.17 400 731000 1 אחזקת בנינים וציוד 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 0 25000 25000 36000 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 22000 22000 16213.01 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 44000 44000 42663.38 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.050068902158934225 685800 653100 596736 500 731000 1 הוצאות מינהליות 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 6000 8000 9800 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 2400 2400 4914 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6400 6400 4123.84 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0 90000 90000 83901.97 550 731000 1 פירסומים גמיש 0 50000 50000 16997.32 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 0 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 1600 1600 408 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.04992279979413272 204000 194300 205702.68 580 731000 1 נסחים והערות הזהרה גמיש -0.5 50000 100000 76397.58 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0.11142857142857143 1945000 1750000 2091374.97 583 731000 1 מדידות גמיש -1 0 145000 84696 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 215000 215000 196558 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.045454545454545414 11500 11000 9710 700 731000 1 הוצאות לפעולות 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 4166.62 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.04761904761904767 17600 16800 14738 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות -0.0030168245987236553 5155400 5171000 5078361.27 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5149339460080413 168900 348200 343283.54 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.36704641861592524 2255900 1650200 1580748.65 122 732000 1 ביגוד שכר -0.10869565217391308 32800 36800 30577.5 126 732000 1 דמי הבראה שכר -0.049275362318840554 65600 69000 54775.15 130 732000 1 שעות נוספות שכר 0 23900 23900 5589.4 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.048938467074487235 264300 277900 257978.6 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 20000 20000 13799.21 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 1500 2000 1999.58 550 732000 1 פירסומים גמיש 0 60000 60000 12940 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.049353701527614646 89300 85100 90094.17 952 732000 1 תכניות גמיש 0 35000 35000 24984.1 732000 סך הכל תכנון עיר 0.15685748245849473 3017200 2608100 2416769.9 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.024980483996877467 131300 128100 122034.35 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0562994960403167 733600 694500 669327.95 122 732200 1 ביגוד שכר 0 17500 17500 14368.2 126 732200 1 דמי הבראה שכר -0.0028169014084507005 35400 35500 28182 130 732200 1 שעות נוספות שכר 0 50700 50700 43202.9 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04347826086956519 132000 138000 124326.75 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 10350.18 550 732200 1 פירסומים גמיש 0 10000 10000 8194.81 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 464 562 732200 1 הדפסות גמיש 0 32000 32000 12409.2 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 30000 30000 0 581 732200 1 פיקוח ואחז' סככות אוטובוס גמיש -1 0 300000 184018 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח 0.6666666666666667 50000 30000 14848.55 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש 2 150000 50000 0 755 732200 1 אחז' מספרים לבתים גמיש 0 5000 5000 0 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש 2.3333333333333335 10000 3000 0 758 732200 1 החלפת לוחות מודעות גמיש 0 100000 100000 27506 760 732200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש -1 0 100000 216817 931 732200 1 התקנת מתקנים גמיש 0 40000 40000 1132.8 932 732200 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש 0 250000 250000 122412.4 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 4000 4000 1363 732200 סך הכל חזות העיר -0.11641512216705174 1797300 2034100 1600958.09 0 732300 1 הדבקת מודעות 757 732300 1 הדבקת מודעות - קבלן קשיח 0 50000 0 732300 סך הכל הדבקת מודעות 0 50000 0 0 0 732400 1 אגף התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.21087194454578617 216300 274100 126294.58 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.22665111841407826 1157100 943300 860215.27 122 732400 1 ביגוד שכר -0.20725388601036265 15300 19300 15468.7 126 732400 1 דמי הבראה שכר -0.1785714285714286 27600 33600 26645.2 130 732400 1 שעות נוספות שכר 0 20000 20000 29056.3 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.6901408450704225 192000 113600 144229.1 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3200 3200 1663.66 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10500 10500 6166.46 561 732400 1 שיכפולים גמיש 0 3200 3200 934.5 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.16471506635441058 428000 512400 483927.9 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש 0 25000 25000 0 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש 0 42500 42500 31860 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 179000 179000 160178.99 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0.1 1100000 1000000 820680.56 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0.0036057692307691624 167000 166400 0 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח 0.12418300653594772 172000 153000 121299 936 732400 1 פעולות לבטיחות בדרכים גמיש 0 0 0 63287 732400 סך הכל מחלקת התנועה 0.07419050613014777 3758700 3499100 2891907.22 0 733000 1 רשוי בניה 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.2950576418217099 617600 876100 833504.37 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15141700404858294 2844000 2470000 2313520.57 122 733000 1 ביגוד שכר -0.03945111492281306 56000 58300 48100.5 126 733000 1 דמי הבראה שכר -0.12580877066858376 121600 139100 110304.9 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0 54400 54400 39444.25 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.037251655629139124 348900 362400 351419.5 400 733000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 28148.22 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 1500 2000 1997.98 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש 0 20000 20000 5286.4 561 733000 1 שיכפולים גמיש 0 6400 6400 100 562 733000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 311 563 733000 1 תיקי רישוי גמיש -0.53125 15000 32000 20278.8 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 12072.2 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 8000 8000 5289.56 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05005645464809927 279000 265700 281292.85 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 0 2000000 2000000 1909622.5 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש 0 1500000 1500000 1017271.15 733000 סך הכל רשוי בניה 0.009942385152704736 7923200 7845200 6977964.75 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.003551496702181689 196400 197100 189240.73 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0044238683127572065 1935400 1944000 1290848.5 122 733300 1 ביגוד שכר -0.08737864077669899 28200 30900 25792 126 733300 1 דמי הבראה שכר -0.0726072607260726 56200 60600 48063.4 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0 70700 70700 71080.2 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04993065187239942 227100 216300 214406.9 253 733300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 57800 0 26316.27 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 18000 18000 12960.38 562 733300 1 הדפסות גמיש 0 8000 8000 1298 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0 9700 9700 8845.13 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.050684931506849384 76700 73000 77284.07 757 733300 1 מבנים מסוכנים-פרטי גמיש 0 15000 15000 5310 758 733300 1 מב' מסוכנים-ציבורי גמיש 0 5000 5000 1000 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש -0.028340080971659964 240000 247000 91314.03 933 733300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 2.9166666666666665 9400 2400 1760.24 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.019291161956034086 2953600 2897700 2065519.85 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 16000 16000 12723.9 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0 4500 4500 2435.8 700 734000 1 הוצאות לפעולות 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0 20500 20500 15159.7 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.8832904254014956 95200 815700 785623.98 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.20390099983609233 734500 610100 354015.64 122 735000 1 ביגוד שכר 0.09777777777777774 24700 22500 19192.5 126 735000 1 דמי הבראה שכר 0.14206128133704743 41000 35900 28527.85 130 735000 1 שעות נוספות שכר 0 140100 140100 142214.5 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.007692307692307665 157200 156000 154523.85 253 735000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 302000 0 420 735000 1 כבוי אש גמיש 2 3000 1000 0 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1227.87 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 4779.71 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.052631578947368474 36000 38000 34485.42 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 5788.38 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2400 2400 1549 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 2093 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.205240174672489 110400 91600 86388.77 752 735000 1 נקיון בקבלנות גמיש 0 28500 0 17039.4 735000 סך הכל בנית מבני ציבור -0.12338839123906176 1693000 1931300 1637449.87 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 100 736000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.2459452916969257 311500 413100 599948.36 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11532385466034745 282400 253200 249321.15 122 736000 1 ביגוד שכר -0.43333333333333335 18700 33000 27212.85 126 736000 1 דמי הבראה שכר -0.3233404710920771 31600 46700 37084.95 130 736000 1 שעות נוספות שכר 0 116100 116100 100801.6 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1780199818346957 90500 110100 101957.45 200 736000 1 שכר עובדים ללא תקן 400 736000 1 אחזקת בנינים וציוד 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.03958691910499135 181200 174300 155153 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06244239631336401 406900 434000 390053 700 736000 1 הוצאות לפעולות 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 5000 5000 1658.52 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.015625 13000 12800 11404 900 736000 1 הוצאות חד-פעמיות 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש -0.16666666666666663 8000 9600 5616.9 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.08893587909695877 1464900 1607900 1680211.78 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.08893587909695877 -1464900 -1607900 -868700 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.08893587909695877 -1464900 -1607900 -868700 0 740000 1 נכסים צבוריים 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.11464413276417806 1016300 1147900 801065.96 122 741000 1 ביגוד שכר 1.4318181818181817 10700 4400 4026.05 126 741000 1 דמי הבראה שכר 1.6585365853658538 21800 8200 7552.55 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.9859943977591037 70900 35700 51147.75 350 741000 1 ליסינג - 44-487-34 שכר -0.0026954177897574594 37000 37100 36119.87 351 741000 1 הוצאות - 44-487-34 שכר -0.4444444444444444 20000 36000 16176.34 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 6526.12 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0392749244712991 172000 165500 147302 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 6000 8000 10799.86 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.6 800 500 505 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3200 3200 2463.84 550 741000 1 פירסומים גמיש 0 400 400 0 561 741000 1 שיכפולים גמיש 0 600 600 0 562 741000 1 הדפסות גמיש 0 500 500 0 565 741000 1 מפות גמיש 0 1600 1600 0 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20629370629370625 69000 57200 53887.11 580 741000 1 ייעוץ גמיש 0 85000 85000 0 780 741000 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 172000 172000 59387 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 2053 782 741000 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש 0 0 783 741000 1 עיר בריאה-רשת ניקוז ירקון גמיש 0 0 784 741000 1 עיר בריאה ומקיימת - חינוך גמיש 0 200000 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים 0.06972167556929998 1902500 1778500 1199012.45 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.008614232209737782 269300 267000 261433.37 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 3.454258675078864 564800 126800 227451.63 122 741100 1 ביגוד שכר 0 13400 13400 11209.35 126 741100 1 דמי הבראה שכר -0.0036496350364964014 27300 27400 21777 130 741100 1 שעות נוספות שכר 0 4100 4100 2231.45 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.20840064620355414 49000 61900 55247.6 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 1774.47 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 13907.02 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 2473.73 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 174.5 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 0 561 741100 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 284 562 741100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 236 565 741100 1 מידע לתושב גמיש 0 400 400 0 741100 סך הכל אגף התשתיות 0.799289188178077 961900 534600 598200.12 0 742000 1 דרכים ומדרכות 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.16384839650145777 143400 171500 205160.13 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.1795112048098696 1050800 1280700 811128.94 122 742000 1 ביגוד שכר -0.03409090909090906 25500 26400 21719.1 126 742000 1 דמי הבראה שכר -0.05117270788912576 44500 46900 37155.7 130 742000 1 שעות נוספות שכר 0 47700 47700 41804.9 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03864734299516903 150500 144900 121408.65 400 742000 1 אחזקת בנינים וציוד 500 742000 1 הוצאות מינהליות 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 2700 3600 3258.26 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח 0 13000 13000 479.82 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.205240174672489 27600 22900 21597.19 580 742000 1 יעוץ לטופס 4+5 גמיש 0.0625 42500 40000 104877 581 742000 1 יעוץ ושרות למחלקת דרכים גמיש 0 141500 0 88037.88 582 742000 1 אחזקת סככות אוטובוס קשיח 0 225800 0 583 742000 1 הצבת והעתקת סככות אוטובוס גמיש 0 100000 0 584 742000 1 ייעוץ לממ"ש גמיש 0 150000 0 585 742000 1 פיקוח על סככות אוטובוס גמיש 0 88400 0 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.062107904642409006 149500 159400 143258 700 742000 1 הוצאות לפעולות 715 742000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 16000 16000 0 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 120000 120000 17750.76 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0 18000 18000 3778.13 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש 0 16000 16000 8716 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.06266666666666665 1265400 1350000 1297351 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח 0 270000 270000 225191 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0 104000 104000 80981 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0185185185185186 49500 48600 43159 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 8000 8000 0 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0.01 202000 200000 277922 742000 סך הכל דרכים ומדרכות 0.08878663940013642 4472300 4107600 3554734.46 0 743000 1 תאורת רחובות 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.10549363057324834 277700 251200 431119.91 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.21452949780594832 483300 615300 501294.19 122 743000 1 ביגוד שכר 0.042622950819672045 31800 30500 24401.4 126 743000 1 דמי הבראה שכר -0.06666666666666665 44800 48000 38003 130 743000 1 שעות נוספות שכר 0 173700 173700 155074.1 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03619909502262442 149100 154700 158271.85 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 743000 1 חשמל קשיח 0.01724137931034475 5900000 5800000 5983056.85 511 743000 1 אירוח וכיבוד קשיח 0 2600 0 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.062387424267234315 572600 610700 548934 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש -0.18181818181818177 450000 550000 363341.32 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 1734.67 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0.011333333333333417 151700 150000 101775 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0.0714285714285714 300000 280000 239187 755 743000 1 כוננות קבלן תאורה קשיח 0 151000 0 758 743000 1 צביעת עמודי תאורה גמיש 0.2 120000 100000 83773 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018656716417910557 81900 80400 71404 900 743000 1 הוצאות חד פעמיות 743000 סך הכל תאורת רחובות 0.005161217460048606 8900200 8854500 8701370.29 0 744000 1 בטיחות בדרכים 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.020683453237410054 108900 111200 113694.59 122 744000 1 ביגוד שכר 0 2700 2700 2116 126 744000 1 דמי הבראה שכר -0.01538461538461533 6400 6500 5124 130 744000 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 16504.15 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.09661835748792269 18700 20700 19025.15 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 744000 1 חשמל קשיח 0.11111111111111116 600000 540000 608177.71 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20568927789934355 55100 45700 43088.52 700 744000 1 הוצאות לפעולות 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 180000 180000 141878.4 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 0 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים גמיש 0.01388888888888884 730000 720000 742577 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש 0 32000 32000 16940 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019283746556473913 74000 72600 64476 744000 סך הכל בטיחות בדרכים 0.04349806422227287 1832800 1756400 1773601.52 0 745000 1 תיעול ונקוז 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0025445292620864812 315200 314400 301687.6 122 745000 1 ביגוד שכר 0 2700 2700 2116 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0 4800 4800 3843 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.20250521920668063 38200 47900 45372.25 431 745000 1 חשמל קשיח 0 5000 700 745000 1 הוצאות לפעולות 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 8000 8000 0 742 745000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 1897 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 400000 400000 349284.16 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 320000 320000 113513.08 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 100000 100000 38592.26 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש -0.5 100000 200000 0 760 745000 1 התחשבנות תחז' עת"א קשיח 0 20000 20000 18461 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0.03595389643901603 602200 581300 401998 745000 סך הכל תיעול ונקוז -0.041353196153654515 1924100 2007100 1276764.35 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 100 746100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.13909679589605584 2047400 2378200 2389257.14 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.08065895485439079 2042500 2221700 1693738.67 122 746100 1 ביגוד שכר -0.04 103200 107500 94224.15 126 746100 1 דמי הבראה שכר -0.08986784140969162 103300 113500 95155 130 746100 1 שעות נוספות שכר 0 193700 193700 258237.95 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.049090909090909074 519300 495000 470796.2 200 746100 1 שכר עובדים ללא תקן 210 746100 1 השכר הקובע שכר 0.28918169209431355 185900 144200 76088.39 253 746100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 20000 20000 0 400 746100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 746100 1 חשמל קשיח 0 60000 60000 37524.68 432 746100 1 מים קשיח 0 4200000 4200000 5252607.8 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2214.69 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1999.8 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 3288.95 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 20000 20000 18803.43 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0394144144144144 276900 266400 237147 500 746100 1 הוצאות מינהליות 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 2400 3200 3199.17 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 0 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 3328 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 1200 1200 444.84 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 2400 2400 2211 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 8700 8700 8652.2 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20589841616602955 220800 183100 172671.68 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0.1668493150684931 851800 730000 650652.1 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06226479644201166 274100 292300 262684 700 746100 1 הוצאות לפעולות 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 50000 50000 90809 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 100000 100000 104285.86 728 746100 1 רכישת צמחים גמיש 0 60000 60000 58207 742 746100 1 כלים וציוד גמיש -0.022916666666666696 46900 48000 6363.1 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0 70000 70000 336115.7 756 746100 1 שמירה בקבלנות גמיש -0.15445321307779025 450000 532200 371954.7 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0 800000 800000 797904.16 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח 0.1165644171779141 9100000 8150000 7971286.11 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0 355000 355000 332190.4 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש 0 55000 55000 52184 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0 4800 4800 3065 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0 200000 200000 179888.57 783 746100 1 עבודות הדברת מזיקים גמיש 0 250000 0 0 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 5675.2 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019094766619519143 144100 141400 125616 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0 500000 500000 449999.91 931 746100 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.5434782608695652 84000 184000 163054.94 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0.11111111111111116 500000 450000 448567.8 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח -0.08695652173913049 1050000 1150000 1075345.4 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0 910000 910000 510000 935 746100 1 תיקונים מוונדליזם גמיש -1 0 300000 442101 936 746100 1 אחזקת ספסלים גמיש 0 270000 270000 220287 937 746100 1 אחזקת מתקני כושר גמיש 0.29729729729729737 240000 185000 140000 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.016048071074978187 26395100 25978200 25619827.689999994 0 746700 1 פארק פרס 432 746700 1 מים קשיח 0 750000 750000 696445.31 780 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0.2777777777777777 2300000 1800000 1620000 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש 0 4800 4800 4800 931 746700 1 הוצאות ח"פ - פארק גמיש 0 0 746700 סך הכל פארק פרס 0.19571003601064652 3054800 2554800 2321245.31 0 750000 1 חגיגות מבצעים 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 210 751000 1 השכר הקובע שכר 0 16900 16900 403.62 400 751000 1 אחזקת בנינים וציוד 700 751000 1 הוצאות לפעולות 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0 820000 820000 712539.11 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות 0 836900 836900 712942.73 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0 22400 22400 5540 700 752000 1 הוצאות לפעולות 781 752000 1 ארועים גמיש 0 80000 80000 79992.32 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש 0 15400 15400 13177 784 752000 1 75 שנים לחולון גמיש -1 0 200000 0 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים -0.6293266205160478 117800 317800 98709.32 0 753000 1 פעולות אימוץ 800 753000 1 השת' תמיכות תרומות 881 753000 1 אימוץ הגדוד ועד גמיש 0 6400 6400 0 883 753000 1 אימוץ ממר"מ גמיש 0 3200 3200 0 753000 סך הכל פעולות אימוץ 0 9600 9600 0 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש 0 150000 150000 125619.97 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 0 240000 240000 182301.9 700 754000 1 הוצאות לפעולות 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 390000 390000 307921.87 0 760000 1 שרותים שונים 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4547908232118758 323200 592800 578507.06 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.21285563751317182 1841600 1518400 1022442.45 122 761000 1 ביגוד שכר -0.08093994778067881 35200 38300 31161.35 126 761000 1 דמי הבראה שכר -0.0395299145299145 89900 93600 75168.7 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0 340200 340200 384888.75 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.006775067750677488 148600 147600 143286.95 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 4381 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.03948576675849402 113200 108900 96982 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.24137931034482762 4400 5800 5867.59 544 761000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1500 1500 21.36 562 761000 1 הדפסות גמיש 0 1600 1600 0 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20525291828793768 123900 102800 96975.63 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06273525721455453 74700 79700 71673 743 761000 1 ציוד ואחזקתו גמיש 0 8000 8000 265.2 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 12000 12000 0 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש 0 5600 5600 357.49 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.125 700 800 0 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים 0.021743382448820014 3134300 3067600 2511978.53 0 764000 1 תרבות הדיור 100 764000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.018413597733710985 143800 141200 136651.45 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.023655913978494647 95200 93000 91186.3 122 764000 1 ביגוד שכר 0 5200 5200 4232 126 764000 1 דמי הבראה שכר 0 12900 12900 10248 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0185185185185186 22000 21600 21584.3 400 764000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4500 4500 3577.55 500 764000 1 הוצאות מינהליות 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0 8500 8500 7593.54 562 764000 1 הדפסות גמיש 0.5 3000 2000 1980 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.205240174672489 27600 22900 21597.19 580 764000 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 28000 28000 24804 700 764000 1 הוצאות לפעולות 723 764000 1 אדניות גמיש 0.25 2000 1600 0 782 764000 1 סדנאות גמיש 0 1600 1600 0 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.032944606413994215 354300 343000 323454.33 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 800 765000 1 השת' תמיכות תרומות 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0 450000 450000 499500 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0 27000 27000 24000 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0 477000 477000 523500 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09177592371871279 274800 251700 198159.37 122 767000 1 ביגוד שכר 0.6296296296296295 4400 2700 5025.5 126 767000 1 דמי הבראה שכר 0.7592592592592593 9500 5400 9981.1 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.28093645484949836 38300 29900 32095.35 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 0 350000 350000 344324.37 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0.1428571428571428 220000 192500 142851 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 0 1500000 1500000 2495520.47 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0.7142857142857142 600000 350000 321276.67 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 0 24900 24900 28680 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח 0 7000 7000 6680 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח 0 800 800 450 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0.10144927536231885 15200 13800 11500 448 767000 1 ביטוח אש קשיח -0.12261306532663319 873000 995000 693794 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0 55000 55000 47200 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0 500000 500000 499972.38 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות 0.04538761773435862 4472900 4278700 4837510.21 0 769000 1 שרותים שונים 100 769000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.15271493212669673 101900 88400 92684.76 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.024809160305343525 107400 104800 103412.9 122 769000 1 ביגוד שכר 0 5200 5200 4232 126 769000 1 דמי הבראה שכר 0 13400 13400 10675 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.4678899082568808 16000 10900 15690.8 400 769000 1 אחזקת בנינים וציוד 432 769000 1 מים קשיח 0 2200 2200 0 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 6427.24 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 3000 4000 4236.4 519 769000 1 תרומות גמיש 0 16000 16000 0 561 769000 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 0 562 769000 1 הדפסות גמיש 0 4000 4000 306.7 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש 0 29500 29500 0 700 769000 1 הוצאות לפעולות 721 769000 1 חמרים לתחזוקת "נקודת חן" גמיש 0 800 800 0 751 769000 1 עבודות קבלניות "נקודת חן" גמיש 0 6400 6400 4362 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח -0.032258064516129004 9000 9300 7474.16 780 769000 1 השתתפויות גמיש 0 450000 450000 577295.96 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 16000 16000 14858 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0 280000 280000 280121 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0 396000 396000 357451.2 786 769000 1 מעמד האשה גמיש 0 240000 240000 135411.31 800 769000 1 השת' תמיכות תרומות 811 769000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 114000 114000 82751 813 769000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 35000 35000 24000 816 769000 1 הקצבה לועד הורים שכולים גמיש 0 31000 31000 30000 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 520000 520000 520000 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 155000 155000 145567 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 12000 12000 0 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0 30000 30000 2685.1 769000 סך הכל שרותים שונים 0.007695579875478531 2605800 2585900 2419642.53 0 769100 1 בית העובד 210 769100 1 השכר הקובע שכר 0.5346153846153847 39900 26000 20702.64 253 769100 1 שכר הדרכה שכר 0 4000 4000 0 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 2772.2 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1600 1600 1520.94 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש 0.11111111111111116 40000 36000 37172.69 561 769100 1 שיכפולים גמיש 0 5200 5200 3035 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1100 1100 0 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח -0.032258064516129004 9000 9300 7028.2 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0 11800 11800 4931.8 782 769100 1 יריד אומנים גמיש 0 2000 2000 0 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 2000 2000 1983.3 769100 סך הכל בית העובד 0.1725490196078432 119600 102000 79146.77 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.00959232613908867 126300 125100 120914.78 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05193439865433147 1000600 951200 927587.72 122 772100 1 ביגוד שכר 0 12200 12200 9735.95 126 772100 1 דמי הבראה שכר 0.014869888475836479 27300 26900 21350 130 772100 1 שעות נוספות שכר 0 19300 19300 19303.35 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.26192170818505334 103700 140500 134317.35 350 772100 1 ליסינג - 67-221-30 שכר 0 42500 0 0 351 772100 1 הוצאות - 67-221-30 שכר 0 21900 0 0 420 772100 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2133.34 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 1723.93 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 14991.37 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.039881831610044216 70400 67700 60223 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 8664.21 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 3400 3400 1770 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.03846153846153855 2700 2600 2463.84 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 206.07 550 772100 1 פירסומים גמיש 0 4800 0 1048 561 772100 1 שיכפולים גמיש 0 1900 1900 601 562 772100 1 הדפסות גמיש 0 1100 1100 118 565 772100 1 תצאו"ת גמיש 0 16000 16000 4012 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.2049418604651163 82900 68800 64897.45 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06000000000000005 9400 10000 9003 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1200 0 0 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 16000 16000 12742.33 754 772100 1 פינויים גמיש 0 4000 4000 407.1 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 320000 320000 210290 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 7691 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.021505376344086002 9500 9300 8246 870 772100 1 השתתפות במט"י גמיש 0 150000 150000 150000 931 772100 1 רכישות גמיש 0 3500 0 1533 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש 0 48000 48000 31117 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר 0.05137776904563096 2140500 2035900 1827090.79 0 781100 1 פיקוח עירוני 100 781100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.20605516566019255 972900 1225400 1182075.11 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08034207019102624 4863700 4502000 3990053.55 122 781100 1 ביגוד שכר -0.15719063545150502 25200 29900 24173.95 126 781100 1 דמי הבראה שכר -0.08973354231974917 232300 255200 202451.6 130 781100 1 שעות נוספות שכר 0 916800 916800 750585.4 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.01951633432329225 240300 235700 227808.3 253 781100 1 חברה קבלנית שכר 0 200000 200000 716641.66 400 781100 1 אחזקת בנינים וציוד 410 781100 1 דמי שכירות קשיח 0 300000 0 431 781100 1 חשמל קשיח 0 56400 56400 53862.23 432 781100 1 מים קשיח 0 1400 1400 0 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש 0 8800 8800 5914.05 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.34426229508196726 4000 6100 3967.16 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 400 400 200 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 5150.32 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 50000 50000 49939.14 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.039497307001795434 347400 334200 297459 500 781100 1 הוצאות מינהליות 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 25000 25000 14913.27 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 131 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש 0 6600 6600 5339.36 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 2.857142857142857 54000 14000 14199.37 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 2400 2400 2000 561 781100 1 שיכפולים גמיש 0 20000 20000 17051 562 781100 1 הדפסות גמיש 0 30000 30000 9000 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש 0 36000 36000 31802.3 570 781100 1 עיבוד נתונים גמיש 0 22700 22700 0 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20575382374362716 331100 274600 258954.58 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש 0 6400 6400 3619 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06236030397854264 839000 894800 793528.64 700 781100 1 הוצאות לפעולות 715 781100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 800 800 0 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 4800 4800 3646.35 735 781100 1 ליסינג גמיש 0 162000 162000 0 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0 57000 57000 60336.3 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4100 4100 1860 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.13043478260869557 52000 46000 49517.54 759 781100 1 גרירות גמיש 0 6400 6400 5760 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 25000 25000 18051.8 781 781100 1 "לולהטק" - ניהול ואכיפה גמיש 1.9375 94000 32000 0 789 781100 1 כביסה גמיש 0 4800 4800 519.48 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0185185185185186 38500 37800 33597 900 781100 1 הוצאות חד פעמיות 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 16000 16000 14383.84 781100 סך הכל פיקוח עירוני 0.05300930042788243 10065400 9558700 8848492.3 0 781200 1 רשות חניה 541 781200 1 משלוחים קשיח 0 400000 400000 357534.08 542 781200 1 עררים תשובה שלילית גמיש 0 120000 120000 0 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0 30000 30000 30091.38 561 781200 1 שיכפולים גמיש 0 1500 1500 413 562 781200 1 הדפסות גמיש 0 74000 74000 51322 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח 0 550000 550000 467225.14 757 781200 1 אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. גמיש 0 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0 120000 120000 0 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש 0 24000 24000 0 781200 סך הכל רשות חניה 0 1319500 1319500 906585.6 0 781300 1 סיירת שיקמה 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 403600 403600 0 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 2548.39 561 781300 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 0 735 781300 1 ליסינג גמיש 0 100000 100000 75320.35 780 781300 1 הפעלת סירת שיקמה גמיש 0 20000 20000 16176.52 781300 סך הכל סיירת שיקמה 0 528200 528200 94045.26 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.16409940439515303 407000 486900 433920.4 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15554265815438195 796400 689200 665148.21 122 782000 1 ביגוד שכר 0.10344827586206895 25600 23200 21964.8 126 782000 1 דמי הבראה שכר -0.05513307984790872 49700 52600 43921.6 130 782000 1 שעות נוספות שכר 0 62400 62400 63113.35 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.5277136258660509 132300 86600 95871.9 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 110000 110000 77346.48 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 431 782000 1 חשמל קשיח 0 16300 16300 19052.99 432 782000 1 מים קשיח 0 2300 2300 0 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש 0 4000 4000 1842.82 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח 0 2000 2000 1983.58 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2300 2300 0 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3600 3600 1858.19 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 36000 36000 35470.41 500 782000 1 הוצאות מינהליות 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 9000 12000 7292.9 512 782000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 0 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1500 1500 735 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 10000 10000 3602.36 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0 120600 120600 121867.71 562 782000 1 הדפסות גמיש 0 30000 30000 8193.82 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.2056451612903225 179400 148800 140275.89 580 782000 1 משטרה הוצ'לפועל קשיח 0 0 0 17640.59 700 782000 1 הוצאות לפעולות 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 500 0 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 3725 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.06367041198501877 25000 26700 22461.12 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.019230769230769162 106000 104000 76929.95 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0.11111111111111116 400000 360000 387093 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.03125 3300 3200 2807 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 7000 7000 3650 900 782000 1 הוצאות חד פעמיות 931 782000 1 רכישות גמיש 0 14000 14000 3103.39 782000 סך הכל בית המשפט העירוני 0.05801230438911609 2562400 2421900 2260872.46 0 800000 1 שרותים ממלכתיים 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.13173163357031947 1062500 1223700 1482010.91 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.4523983315954119 5571400 3836000 3861355.32 122 811100 1 ביגוד שכר -0.11689814814814814 76300 86400 76618.95 126 811100 1 דמי הבראה שכר -0.062184024266936255 185500 197800 165573.9 130 811100 1 שעות נוספות שכר 0 254700 254700 267967.9 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020418326693227185 614700 602400 609637.3 250 811100 1 שכר מושאלים שכר 0 0 0 55536.07 263 811100 1 עובדי חברה שכר 0.42322097378277146 190000 133500 163270.56 264 811100 1 סבלות וצביעה שכר 0 100000 100000 16219.46 350 811100 1 ליסינג ...... שכר 0 35700 0 0 351 811100 1 הוצאות ..... שכר 0 20000 0 5946.4 432 811100 1 מים קשיח 0 1800 1800 0 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0.375 1100000 800000 684181.36 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 350000 350000 348292 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 2000 2000 1983.58 438 811100 1 ביטחון ובטיחות גמיש 0 500000 500000 413682.88 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 10000 10000 5315.45 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 87000 87000 75477.57 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.03949345353080069 968600 931800 850907.03 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2479338842975206 18200 24200 20778.74 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.16666666666666663 2500 3000 0 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.16666666666666663 2000 2400 0 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0.10426540284360186 69900 63300 66286.79 550 811100 1 פירסומים גמיש 0 13000 13000 10927 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש -0.375 1000 1600 0 562 811100 1 הדפסות גמיש -0.1333333333333333 13000 15000 6005.74 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20559154449369244 353600 293300 276528.77 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש 0 50000 50000 24000 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06000000000000005 9400 10000 9003 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 0 50000 50000 53771 750 811100 1 עבודות פיתוח גמיש 0 0 0 239970.47 751 811100 1 תיקוני שמשות גמיש 0 60000 60000 55640 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 200000 200000 247612.57 754 811100 1 עבודות איטום גמיש -0.25 300000 400000 398906.5 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.01875 163000 160000 153747.68 758 811100 1 עבודות חב' כלכלית גמיש 0 250000 250000 231111.92 759 811100 1 טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס גמיש 0 368300 0 0 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש 0 36000 36000 19646.24 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 8000 8000 7837.6 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 0 620000 620000 620000 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 7700 7700 7273.17 784 811100 1 פעולות שונות גמיש 0 60000 60000 25978 785 811100 1 דירת חיילות גמיש 0 100000 100000 75842.09 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט גמיש 0 90000 90000 77529 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש 0 110000 110000 65972 788 811100 1 תיקשוב וחדשנות קשיח 0 129900 0 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01754385964912286 40600 39900 35440 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש 0 350000 0 282000 850 811100 1 מלגות גמיש 0.08333333333333326 650000 600000 384830 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0 210000 210000 210000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 100500 100500 39481.58 931 811100 1 חול ובטיחות ספורט גמיש 0 200000 200000 179761 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח 0 300000 300000 160234.24 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש -0.27083333333333337 350000 480000 333598.12 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש 0 80000 80000 45873 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש 0.06666666666666665 480000 450000 471234.02 936 811100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0 0 0 2900 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0.125 90000 80000 66322 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח 0.2 300000 250000 199534.44 940 811100 1 מנב"סים גמיש 0 150000 150000 37585.68 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש 0.75 1400000 800000 1001737.47 947 811100 1 תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות גמיש 0 200000 0 80205.95 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 80000 80000 61698 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי 0.23333119177642136 19196800 15565000 15370780.419999998 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0 0 0 478859.83 781 811200 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש -1 0 200000 52676.67 782 811200 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש -1 0 150000 58800 783 811200 1 עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון גמיש -1 0 12500 0 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0.0980392156862746 9800000 8925000 9034379.54 813 811200 1 קרן רש"י קשיח -0.21726349545697488 292900 374200 304541.73 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות 0.04462982704907015 10092900 9661700 9929257.77 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 780 811300 1 פעולות גמיש 0 139200 139200 116486.7 784 811300 1 הכשרת בי"ס HTH גמיש -0.04842105263157892 1130000 1187500 642370 952 811300 1 יוזמות תשע"ה גמיש -1 0 160000 114754 953 811300 1 יוזמות תשע"ז גמיש 0 160000 0 0 961 811300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 74000 0 0 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר גמיש -0.05555555555555558 1700000 1800000 1600000 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש -0.0289655172413793 1408000 1450000 1450000 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל -0.026495239301623452 4611200 4736700 3923610.7 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 780 811301 1 פעולות גמיש 0.3 416000 320000 317642.33 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון 0.3 416000 320000 317642.33 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 780 811304 1 פעולות גמיש 0 240000 240000 243503.01 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 70000 70000 50000 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 310000 310000 293503.01 0 811305 1 יוזמות יסודי 110 811305 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 973.73 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.01 505000 500000 500484.66 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.25964702363146874 421100 334300 355297.28 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 3210.51 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 423180.48 780 811305 1 פעולות גמיש 0 670000 670000 829058.38 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש 0 1117000 1117000 946133 782 811305 1 קבוץ מחנכים גמיש 0 100000 100000 42400 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש 0 200000 200000 199999.97 784 811305 1 מועדון הטייסת - קרן רמון גמיש 0 80000 80000 80000 785 811305 1 יוזמות ניהול עצמי גמיש -0.3464052287581699 300000 459000 0 811305 סך הכל יוזמות יסודי -0.019420281478484513 3393100 3460300 3380738.01 0 811306 1 יוזמות פרט 210 811306 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 10107.34 780 811306 1 פעולות גמיש -0.022727272727272707 215000 220000 302005.19 811306 סך הכל יוזמות פרט -0.022727272727272707 215000 220000 312112.53 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 210 811308 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 13909.85 780 811308 1 פעולות גמיש 0 108000 108000 94090 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית 0 108000 108000 107999.85 0 811309 1 יוזמות נוער 780 811309 1 פעולות גמיש -0.15182186234817818 167600 197600 82500 811309 סך הכל יוזמות נוער -0.15182186234817818 167600 197600 82500 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03930376193149909 185100 178100 177381.53 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02932628797886383 389600 378500 256944.18 122 811400 1 ביגוד שכר -0.13636363636363635 5700 6600 4634.35 126 811400 1 דמי הבראה שכר -0.018867924528301883 15600 15900 12632.4 130 811400 1 שעות נוספות שכר 0 38700 38700 32142 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.09607843137254912 55900 51000 55474.95 780 811400 1 פעולות גמיש 0.03499999999999992 1242000 1200000 1314181.43 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש 0 140000 140000 1614412.97 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0.03176025487853451 2072600 2008800 3467803.81 0 812200 1 גני ילדים 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.15159267619764238 3382600 3987000 4691270.25 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.046801202232718 243800 232900 232141.62 122 812200 1 ביגוד שכר -0.13074712643678166 121000 139200 121723.9 126 812200 1 דמי הבראה שכר -0.14648249277224545 265700 311300 265446.45 420 812200 1 כיבוי אש גמיש -0.4444444444444444 50000 90000 37744 431 812200 1 חשמל קשיח 0.16666666666666674 1400000 1200000 1423307.57 432 812200 1 מים קשיח 0 450000 450000 415653.49 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש 2.1153846153846154 202500 65000 63950 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 40000 40000 24886 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 35000 35000 28347.14 450 812200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 360000 360000 359647.66 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0 4500 4500 2382.1 500 812200 1 הוצאות מינהליות 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש -0.20743639921722112 162000 204400 199188.9 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0.04 52000 50000 18256.36 551 812200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0.25 2000 1600 0 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח 0 60000 60000 21483.06 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 125000 125000 46908.87 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20568927789934355 55100 45700 43088.52 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש -0.27083333333333337 35000 48000 26035 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש -0.07450076804915517 602500 651000 538500 724 812200 1 חול לגנים גמיש 0 30000 30000 6331.2 742 812200 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 39656.4 745 812200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -21955.66 746 812200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 826 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.03717321534290963 3328600 3209300 2731805 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0 55000 55000 27179.29 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.38177681955591014 36018500 26066800 22527634.11 758 812200 1 תחזוקת מתקני חצר קשיח 0 320000 320000 248932 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.15354719438667264 5491000 4760100 1407928.28 761 812200 1 משכורות לגננות שכר -0.008300220750551923 22462000 22650000 21127512.82 765 812200 1 גננות מדינה בתקן שכר 0.04207506574229014 17436000 16732000 16236247.4 780 812200 1 השתתפות במרפ"ד גמיש 0 0 0 -300000 781 812200 1 ארועים קשיח -0.21286472148541113 474800 603200 413161.39 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0185185185185186 115500 113400 100704 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 6817 932 812200 1 העשרת הסביבה (מהמשרד) קשיח 0 423500 0 0 933 812200 1 מתקני חצר גמיש 0 120000 120000 48455.52 812200 סך הכל גני ילדים 0.13477991051054383 93988600 82825400 73161195.64 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.022761760242792084 202200 197700 195034.8 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014047410008779737 115500 113900 116955.32 122 812210 1 ביגוד שכר 0.02564102564102555 8000 7800 6282.55 126 812210 1 דמי הבראה שכר 0.02617801047120416 19600 19100 15115.8 130 812210 1 שעות נוספות שכר 0 7400 7400 8507.7 210 812210 1 השכר הקובע שכר -0.38132295719844356 15900 25700 34226.32 420 812210 1 כיבוי אש גמיש 0 5000 5000 830 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0 16000 16000 8300 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0 4000 4000 1569.4 450 812210 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.4 70000 50000 39587 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש -0.48275862068965514 15000 29000 17000 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש 0 4000 4000 0 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש -0.17808219178082196 60000 73000 51200 724 812210 1 חול לגנים גמיש 0 5000 5000 558 742 812210 1 כלים וציוד גמיש 0 10000 10000 3522.5 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.15821823204419894 3354200 2896000 2844669.74 759 812210 1 שרותי סייעות שכר -0.1562541102196502 1924500 2280900 2133731.64 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח -0.00622222222222224 223600 225000 233881.3 783 812210 1 גן אחי"ה גמיש 0 300000 300000 287729.53 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 0 933 812210 1 מתקני חצר גמיש 0 30000 30000 0 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח -0.0224839400428265 91300 93400 89217.7 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.013747684067944466 6511200 6422900 6087919.300000001 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 783 812300 1 גן דיגיטף גמיש 0 99800 0 0 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח 0 1150000 1150000 1149999 785 812300 1 מעג"ן-קרן שטיינמינץ קשיח -0.33333333333333337 200000 300000 0 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים -0.00013793103448278554 1449800 1450000 1149999 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0321027287319422 64300 62300 61905.85 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04925053533190571 49000 46700 45636.88 122 812310 1 ביגוד שכר 0 2400 2400 1951.4 126 812310 1 דמי הבראה שכר 0 6600 6600 5265.75 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 40000 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.027215189873417645 162300 158000 154759.88 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) גמיש 0 500000 500000 469041.54 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין 0 500000 500000 469041.54 0 812360 1 ריתמוסיקה 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) גמיש 0 3300000 3300000 3081426.45 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0 3300000 3300000 3081426.45 0 812370 1 תיאטרון בובות 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 214200 214200 214200 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש 0 250000 250000 238498.66 812370 סך הכל תיאטרון בובות 0 464200 464200 452698.66 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 872 812500 1 יול"א ( הורים ) גמיש 0.5 1500000 1000000 892669.34 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים 0.5 1500000 1000000 892669.34 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 100 813200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.18505525346430451 2323000 2850500 2790333.36 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08586978951712743 4209700 3876800 2700078.27 122 813200 1 ביגוד שכר -0.09190371991247259 124500 137100 117787.75 126 813200 1 דמי הבראה שכר -0.11792876384316076 294700 334100 282069.75 130 813200 1 שעות נוספות שכר 0 255200 255200 229642.5 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2814371257485031 21400 16700 23600.95 210 813200 1 השכר הקובע שכר 0 30000 30000 0 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר -0.4343891402714932 100000 176800 54991.06 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר -0.4 150000 250000 203261.17 257 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית שכר -0.5265151515151515 50000 105600 0 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר 1.608695652173913 150000 57500 49218.15 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש 0 5000 5000 0 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר גמיש 0 125000 125000 125000 420 813200 1 כיבוי אש גמיש -0.11111111111111116 80000 90000 62109 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.09811597748960121 737200 817400 669200 431 813200 1 חשמל קשיח -0.03460418987387259 2686600 2782900 2189084 432 813200 1 מים גמיש 0.020792295907200664 932800 913800 804024 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 4800 4800 0 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 70000 70000 61474.46 450 813200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 450000 450000 446890.26 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 32000 32000 10614.35 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח 0 2000 2000 20 551 813200 1 פירסומים גמיש 0 4000 4000 2678.84 562 813200 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 9717.6 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 179980.55 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20609579100145137 83100 68900 65003.32 580 813200 1 יעוץ נהול עצמי גמיש 0 180000 180000 0 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0 40000 40000 36000 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 100000 100000 87127.3 722 813200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 399.68 741 813200 1 ציוד ספורט גמיש 0 50000 50000 50000 745 813200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 0 -89.52 746 813200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 0 -709.36 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש 0 8000 8000 104 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.0490872283631022 5307900 5581900 5105758 751 813200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 323000 323000 0 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.19031610637230312 7116900 5979000 5401795 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח -0.034240561896400346 990000 1025100 907790.99 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח -0.2 200000 250000 191047.65 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.2050024636899035 10271200 8523800 6879664.08 780 813200 1 השת' בניצן ובסרטן גמיש -1 0 5600 590 781 813200 1 הזנה גמיש 0 0 0 505 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח -0.1 90000 100000 74900 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01886209029066177 329500 323400 290182.76 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש -0.03783861258420529 671300 697700 611161.02 838 813200 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 0 -1204741.7 870 813200 1 בני מנחם חב"ד קשיח 0 0 0 205874.55 871 813200 1 בנות מנחם חב"ד קשיח 0 0 0 95584.69 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש 0 10000 10000 2702 932 813200 1 תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' קשיח -0.0029739776951672736 1341000 1345000 0 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 200000 200000 94635.28 935 813200 1 שגרירי מפתח הל"ב קשיח 0 0 0 66700 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש -0.09184171958964338 1859000 2047000 1620000 960 813200 1 השלמה לתקן ניהול עצמי גמיש 0 330000 330000 0 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.625 60000 160000 103336.05 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.040565260020585026 42663800 41000600 31697096.81000001 0 813201 1 בתי ספר של הקיץ 780 813201 1 פע' ביה"ס בחופשה הגדולה גמיש 0 600000 600000 362753.16 841 813201 1 מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח גמיש 0 4687000 4687000 1778677.84 813201 סך הכל בתי ספר של הקיץ 0 5287000 5287000 2141431 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.008244861079737875 892700 885400 941495.17 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0032474334799916793 957700 954600 569657.79 122 813300 1 ביגוד שכר -0.14368932038834947 44100 51500 40913.15 126 813300 1 דמי הבראה שכר -0.11862527716186255 79500 90200 71470.95 130 813300 1 שעות נוספות שכר 0 34300 34300 13274.2 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.16666666666666674 6300 5400 5298.8 200 813300 1 שכר עובדים ללא תקן 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר 0.25 25000 20000 88750.65 400 813300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813300 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 4352 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.09819967266775775 110200 122200 20300 431 813300 1 חשמל קשיח 0 216300 216300 281503.15 432 813300 1 מים קשיח 0 90900 90900 0 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2000 2000 0 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3 7000 10000 8929.06 450 813300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 50000 50000 32587 500 813300 1 הוצאות מינהליות 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 30000 30000 21354.64 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח -0.25 3000 4000 0 580 813300 1 כיתת התנהגות ב"הרצוג" קשיח 0 150000 150000 0 700 813300 1 הוצאות לפעולות 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 7300 7300 6296.8 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0 100000 100000 100000 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 10000 10000 7460.74 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 4800 742 813300 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 3654.46 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.97484366117112 1389500 703600 721396 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 0 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.06832156684126622 938200 878200 806024 759 813300 1 שרותי סייעות שכר -0.051396195872116524 4688000 4942000 6928662.57 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.1344232515894641 1249000 1101000 1259652.6 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 63500 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02083333333333326 19600 19200 17017 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 214000 214000 213230 838 813300 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 0 33870 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 1.423076923076923 315000 130000 29805.85 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.17853042479908154 205300 174200 217265 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.07529111787468246 11976700 11138100 12512521.58 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 100 813310 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.031222896790980004 594500 576500 546146.87 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0018671645772205814 375600 374900 351997.19 122 813310 1 ביגוד שכר 0.28767123287671237 18800 14600 11733.55 126 813310 1 דמי הבראה שכר 0.13255360623781676 58100 51300 40688.85 200 813310 1 שכר עובדים ללא תקן 400 813310 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 2627 431 813310 1 חשמל קשיח 0 180000 180000 116057.71 432 813310 1 מים קשיח 0 68200 68200 0 434 813310 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 0 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3967.16 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3700 3700 3700 500 813310 1 הוצאות מינהליות 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2 12000 15000 8876.8 700 813310 1 הוצאות לפעולות 723 813310 1 חומרים גמיש 0 7000 7000 6990 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 9600 9600 9600 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.04532967032967028 278000 291200 264693 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.24232209737827715 331700 267000 298760 759 813310 1 שרותי סייעות שכר 0.00023529411764711128 1700400 1700000 1637726.18 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח -0.0696378830083565 334000 359000 368148.16 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0 120000 120000 73813.91 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.016949152542372836 12000 11800 10439 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 100000 100000 100000 811 813310 1 מלגות - שרות לאומי גמיש 0 11000 11000 6500 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 23763 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח -0.0636363636363636 51500 55000 52326.1 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.011841981354176578 4297900 4247600 3938554.48 0 813700 1 החווה החקלאית 100 813700 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04155844155844157 120300 115500 118325.12 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.06905781584582438 173900 186800 101794.58 122 813700 1 ביגוד שכר 0.078125 6900 6400 5313.2 126 813700 1 דמי הבראה שכר 0.1603773584905661 12300 10600 9063.9 130 813700 1 שעות נוספות שכר 0 10000 10000 8552.5 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 300 0 350.3 200 813700 1 שכר עובדים ללא תקן 210 813700 1 השכר הקובע שכר 0 15000 15000 0 400 813700 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1760 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.09589041095890416 6600 7300 0 431 813700 1 חשמל קשיח 0 15000 15000 0 432 813700 1 מים קשיח 0 90900 90900 404.3 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש 0 1400 1400 863.19 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 19.8 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1983.58 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 2111.72 500 813700 1 הוצאות מינהליות 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1000 1000 634 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06273525721455453 74700 79700 71673 700 813700 1 הוצאות לפעולות 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0 320000 320000 316550.77 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 0 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10100 10100 9993.72 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש 0 13000 13000 13000 728 813700 1 כלכלת בית גמיש 0 3000 3000 2983.66 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 15391.16 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש 0 8000 8000 7177 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 0 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.08152173913043481 39800 36800 38144 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.015625 6500 6400 5702 931 813700 1 הצטיידות קשיח 0.4925373134328359 50000 33500 33425.32 813700 סך הכל החווה החקלאית 0.008224336107808261 1017500 1009200 765216.82 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0 800000 800000 749999.51 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0 4200000 4200000 4048049.3 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0 5000000 5000000 4798048.81 0 814100 1 חטיבות ביניים 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש 0 1482000 1482000 1112316 781 814100 1 מהו"ת - סמינר הקבוצים גמיש -0.1351351351351351 320000 370000 323740 814100 סך הכל חטיבות ביניים -0.02699784017278617 1802000 1852000 1436056 0 815000 1 חינוך על-יסודי 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 0 0 121967.25 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 0 0 120317.46 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 0 0 296500.87 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 0 0 331610.95 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 0 0 164586.45 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 0 0 103484.74 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 0 0 137401.54 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 0 0 59569.37 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר -0.0977011494252874 1570000 1740000 19670.68 220 815100 1 מורות חיילות שכר 0 0 0 13139.43 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר -0.5 50000 100000 68106.74 410 815100 1 שכירת אולם קשיח 0 7700 7700 0 420 815100 1 כיבוי אש גמיש 0 10000 10000 6453 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח -0.33333333333333337 200000 300000 55000 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 50000 50000 -35000 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 0 521 815100 1 השתלמויות גמיש 0 9600 9600 0 550 815100 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 21180.3 562 815100 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 12000 723 815100 1 הוצאות מיוחדות גמיש 0 11100 11100 8048 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0.2 300000 250000 270307.5 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח -0.11111111111111116 240000 270000 196700 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש 0 120000 120000 96000 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש 2 600000 200000 684210.62 789 815100 1 פרוייקט החלל - עתידים גמיש 0 160000 160000 143539 800 815100 1 השת' תמיכות תרומות 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 0 8000 8000 5900 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש -0.25 150000 200000 31554 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש -1 0 276000 0 980 815100 1 בית להיות - מרכז השואה קשיח 0 168800 168800 128927.98 982 815100 1 משלחות בתי ספר גמיש 0 108000 108000 72959.79 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 12000 12000 0 988 815100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0.46666666666666656 264000 180000 251249.91 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות -0.033623792384921414 4081200 4223200 3385385.58 0 815110 1 יוזמות - נבון 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 30000 30000 14240.81 815110 סך הכל יוזמות - נבון 0 30000 30000 14240.81 0 815120 1 יוזמות - קוגל 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 160000 160000 212037.55 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 15750 815120 סך הכל יוזמות - קוגל 0 180000 180000 227787.55 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 211 815130 1 מענה שכר 0 0 0 5259.5 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 295000 295000 292183.92 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 7675.45 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 315000 315000 305118.87 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 211 815140 1 מענה שכר 0 0 0 13342.86 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 280000 280000 223401.35 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 992.5 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 300000 300000 237736.71 0 815150 1 יוזמות - איילון 211 815150 1 מענה שכר 0 0 0 857.19 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 280000 280000 255933.45 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 3339.64 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0 300000 300000 260130.28 0 815160 1 יוזמות - יבנה 213 815160 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 2.3333333333333335 100000 30000 0 780 815160 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 0 0 815160 סך הכל יוזמות - יבנה 3 120000 30000 0 0 815170 1 יוזמות - קציר 211 815170 1 מענה שכר 0 0 0 6209.99 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 250000 250000 188456.01 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 270000 270000 194666 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 213 815180 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 0 0 293.93 780 815180 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -0.5 85000 170000 170000 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה -0.5 85000 170000 170293.93 0 815190 1 יוזמות - עתידים 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 100000 100000 0 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815190 סך הכל יוזמות - עתידים 0 120000 120000 0 0 815710 1 תיכון נבון 110 815710 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.2733982875701211 246100 338700 292418.13 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.011078646213781296 8305000 8214000 7520636.19 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15816382029805287 1064700 919300 521282.59 122 815710 1 ביגוד שכר 0.015477214101461634 118100 116300 92365.6 126 815710 1 דמי הבראה שכר 0.021577089054531262 260400 254900 202178.5 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.776536312849162 31800 17900 31348.9 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.22878787878787876 101800 132000 70319.01 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 0.2 6000 5000 4627 431 815710 1 חשמל קשיח 0 172200 172200 172200 432 815710 1 מים קשיח 0 99300 99300 99300 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3967.16 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 16189 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 8282.49 583 815710 1 שרות רפואי קשיח 0.23170731707317072 10100 8200 0 585 815710 1 שרות אחות קשיח 0.2230215827338129 17000 13900 0 742 815710 1 כלים וציוד גמיש -0.18726114649681525 63800 78500 34700.5 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.0092719780219781 293900 291200 264693 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.23672971323978031 405400 327800 302144 759 815710 1 שרותי סייעות שכר -0.391072618254497 91400 150100 164267.84 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0.15354330708661412 1758000 1524000 1559926.9 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח 0.2232142857142858 13700 11200 11199.66 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4386 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 192000 192000 192000 838 815710 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 0 192000 989 815710 1 תקורה קשיח 0.029715762273901714 797000 774000 0 815710 סך הכל תיכון נבון 0.029779051574129634 14084700 13677400 11760432.47 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.00791738382099827 288200 290500 276902.34 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.07460616268701081 9340000 10093000 10500857.76 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1331444759206799 1160000 1023700 909623.11 122 815720 1 ביגוד שכר -0.003618817852834688 165200 165800 133189.1 126 815720 1 דמי הבראה שכר -0.07478524507326934 366200 395800 313971.8 130 815720 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 1127.85 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.8086124401913874 37800 20900 16329.85 212 815720 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 11000 11000 24856.24 213 815720 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 3500 3500 7263.29 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר 0 52000 0 718.55 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.8530821917808219 42900 292000 209843.42 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 250000 420 815720 1 כיבוי אש גמיש -0.0625 7500 8000 6640 431 815720 1 חשמל קשיח 0 446700 446700 446700 432 815720 1 מים קשיח 0 220500 220500 220500 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3967.16 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 18000 18000 16817.6 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 12247.82 583 815720 1 שרות רפואי קשיח -0.04379562043795615 13100 13700 0 585 815720 1 שרות אחות קשיח -0.04329004329004327 22100 23100 0 742 815720 1 כלים וציוד גמיש -0.1917098445595855 93600 115800 92522.75 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.018200549450549497 571800 582400 529386 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.26400256780613063 787600 623100 560996 759 815720 1 שרותי סייעות שכר -0.49960095770151636 62700 125300 105868.36 762 815720 1 שאילת מורים שכר -0.1438032166508988 1810000 2114000 1984610.32 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח -0.043010752688172005 17800 18600 18600 786 815720 1 העברה מקפה גן סיפור גמיש 0 28500 0 0 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4386 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 144000 144000 144000 838 815720 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 0 299215 989 815720 1 תקורה קשיח -0.06072477962781586 959000 1021000 0 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל -0.06100109187852987 16941700 18042300 17091140.32 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.2502423487051655 541400 722100 722004.66 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.04145033619882543 11262000 11749000 11309949.88 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.43101659751037347 1103600 771200 748537.52 122 815730 1 ביגוד שכר 0.03159851301115246 166500 161400 130606 126 815730 1 דמי הבראה שכר -0.023443605105496257 374900 383900 308130.2 130 815730 1 שעות נוספות שכר 0 58300 58300 59270.45 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.19402985074626855 40000 33500 35079.75 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815730 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 10000 10000 0 213 815730 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 10500 10500 0 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.5822179732313575 43700 104600 51089.99 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815730 1 כיבוי אש גמיש 0 7000 7000 4876 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.09765258215962447 96100 106500 50400 431 815730 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815730 1 מים קשיח 0 55000 55000 54999.66 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3967.16 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 19940 500 815730 1 הוצאות מינהליות 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.125 13500 12000 12429.57 530 815730 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815730 1 שרות רפואי קשיח -0.0357142857142857 10800 11200 0 585 815730 1 שרות אחות קשיח -0.031746031746031744 18300 18900 0 700 815730 1 הוצאות לפעולות 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6100 6100 5795.06 742 815730 1 כלים וציוד גמיש -0.19318971507991656 116100 143900 114393.66 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 0 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.11869517543859653 816200 729600 650225 759 815730 1 שרותי סייעות שכר -0.1044568245125348 257200 287200 71230.64 762 815730 1 שאילת מורים שכר -0.1012793176972282 843000 938000 918460.65 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח -0.03289473684210531 14700 15200 15200 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4386 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 187600 187600 187599.99 838 815730 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 0 50344.6 839 815730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש 0.03750000000000009 249000 240000 252682.4 989 815730 1 תקורה קשיח -0.04133858267716539 974000 1016000 0 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג -0.02785236199766372 17560000 18063100 16003598.840000002 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.14519247670943924 486300 568900 562861.99 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.009748244868756473 22145000 22363000 21981129.04 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.010928464095441903 2172100 2196100 1832903.74 122 815740 1 ביגוד שכר -0.024427952999381608 315500 323400 263884.3 126 815740 1 דמי הבראה שכר -0.22285870158210586 569800 733200 591677.6 130 815740 1 שעות נוספות שכר 0 400 400 185.5 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03610108303249093 53400 55400 52078.45 212 815740 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 35000 35000 44277.31 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 5300 5300 5124.7 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר 0 42000 42000 0 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.33114754098360655 40800 61000 219531.2 264 815740 1 ימי מחלה לא מנוצלים-מורים שכר 0 0 0 86048.04 320 815740 1 תשלומי פיצויים שכר 0 400 815740 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 210000 210000 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש 0 17000 17000 14865 431 815740 1 חשמל קשיח 0 464500 464500 464499.66 432 815740 1 מים קשיח 0 114500 114500 114500 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 10000 10000 8926.11 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 25000 25000 24941.84 500 815740 1 הוצאות מינהליות 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 24000 24000 20607.36 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 60000 60000 60000 583 815740 1 שרות רפואי קשיח -0.029166666666666674 23300 24000 24000 585 815740 1 שרות אחות קשיח -0.02481389578163773 39300 40300 0 700 815740 1 הוצאות לפעולות 742 815740 1 כלים וציוד גמיש -0.1971751412429379 284200 354000 283179.38 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.027361190612478548 849600 873500 794076 752 815740 1 נקיון בקבלנות גמיש 0.18637669265490353 1445600 1218500 1064090 759 815740 1 שרותי סייעות שכר 0.5165044435040202 716700 472600 354301.2 758 815740 1 אב בית-מועדונית נחשונים גמיש 0 12200 27300 12159 762 815740 1 שאילת מורים שכר -0.38524590163934425 75000 122000 157130.66 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח -0.02777777777777779 31500 32400 32400 781 815740 1 השת' בהוצאות נבחרת קשיח 0 74000 74000 74000 783 815740 1 תיגבור יהדות גמיש 0 42000 0 45125.7 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4386 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 293700 838 815740 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 0 -50477.7 989 815740 1 תקורה קשיח -0.0005402485143165547 1850000 1851000 0 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת -0.005021882808461942 32532700 32696900 29646112.07999999 0 815750 1 תיכון אילון 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5104633781763827 262000 535200 512682.16 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.08941533062136076 13658000 12537000 12013631.18 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.33951449763991914 1191900 889800 886605.14 122 815750 1 ביגוד שכר -0.034120734908136496 184000 190500 152048.45 126 815750 1 דמי הבראה שכר -0.19945417329997728 352000 439700 348778.55 130 815750 1 שעות נוספות שכר 0 95300 95300 74625.6 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06353591160220995 33900 36200 33337 200 815750 1 שכר עובדים ללא תקן 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.09255079006772005 402000 443000 298505.47 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 0.022222222222222143 9200 9000 8059 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.09730538922155685 60300 66800 39900 431 815750 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815750 1 מים קשיח 0 35400 35400 35400 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6000 6000 5950.74 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 19000 19000 11393 500 815750 1 הוצאות מינהליות 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 15800 15800 14659 530 815750 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 500 583 815750 1 שרות רפואי קשיח -0.034782608695652195 11100 11500 11499.66 585 815750 1 שרות אחות קשיח -0.03608247422680411 18700 19400 13100.34 700 815750 1 הוצאות לפעולות 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 3852.31 742 815750 1 כלים וציוד גמיש -0.19195046439628483 104400 129200 102497 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש 0 41000 41000 0 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.11387109426068776 852000 764900 664060 759 815750 1 שרותי סייעות שכר 0.08717434869739482 976500 898200 806951.59 762 815750 1 שאילת מורים שכר -0.010952902519167584 903000 913000 1168904.35 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח -0.038461538461538436 15000 15600 15600 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4386 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 92700 811 815750 1 העשרת מחוננים גמיש 0 58500 0 838 815750 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 0 222560 989 815750 1 תקורה קשיח 0.06624319419237756 1175000 1102000 0 815750 סך הכל תיכון אילון 0.06482618842893983 20805000 19538400 17764186.540000003 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.045304777594728174 463600 485600 472063.94 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.1299145299145299 3966000 3510000 3612558.22 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.4024943310657596 371100 264600 268863.79 122 815760 1 ביגוד שכר 0.09051724137931028 75900 69600 55949.95 126 815760 1 דמי הבראה שכר 0.046599496221662484 166200 158800 129894.3 130 815760 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 30690.15 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.006896551724137945 43200 43500 42574.35 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.012987012987012991 152000 154000 89962.36 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 44000 44000 76044.42 214 815760 1 שעורי עזר - אולפנא שכר 1.5 50000 20000 117972.39 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815760 1 כיבוי אש גמיש 0.2 6000 5000 5874 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.0976491862567812 49900 55300 18200 431 815760 1 חשמל קשיח 0 84900 84900 84900 432 815760 1 מים קשיח 0 37600 37600 37599.66 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 1.5 5000 2000 1983.58 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 16986 500 815760 1 הוצאות מינהליות 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6500 6500 5053.52 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815760 1 שרות רפואי קשיח 0.14583333333333326 5500 4800 4800 585 815760 1 שרות אחות קשיח 0.1625 9300 8000 7999.34 700 815760 1 הוצאות לפעולות 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 3557.55 742 815760 1 כלים וציוד גמיש 0 25000 25000 19991 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 0 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.3152400835073068 315000 239500 218155 762 815760 1 שאילת מורים שכר -0.06506584043377228 1207000 1291000 1258949.99 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח 0.15384615384615374 7500 6500 6499.34 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4386 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 163500 163500 163500 838 815760 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 0 147905 989 815760 1 תקורה קשיח 0.08706467661691542 437000 402000 0 815760 סך הכל תיכון יבנה 0.08515360029031216 7774800 7164700 6902913.85 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.18789874459765388 394600 485900 460159.74 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.07277201617155904 12206000 11378000 10865482.04 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.24041450777202078 1077300 868500 927895.91 122 815770 1 ביגוד שכר 0.0582990397805212 154300 145800 118605.8 126 815770 1 דמי הבראה שכר 0.03656462585034004 365700 352800 284750.9 130 815770 1 שעות נוספות שכר 0 4900 4900 268.9 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.09121621621621623 26900 29600 30685.6 200 815770 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815770 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 15000 15000 289.57 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.617363344051447 119000 311000 228143.4 261 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 320 815770 1 תשלומי פיצויים שכר 0 400 815770 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0 8000 8000 6371 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.09833971902937422 70600 78300 0 431 815770 1 חשמל קשיח 0 294700 294700 294699.66 432 815770 1 מים קשיח 0 80500 80500 80499.66 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 8000 8000 6613.86 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 1.25 36000 16000 15989.96 500 815770 1 הוצאות מינהליות 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 11199.76 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815770 1 שרות רפואי קשיח 0.17708333333333326 11300 9600 3200 585 815770 1 שרות אחות קשיח 0.18012422360248448 19000 16100 5366.67 700 815770 1 הוצאות לפעולות 742 815770 1 כלים וציוד גמיש -0.19212218649517687 100500 124400 99533.24 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.2435006435006435 293900 388500 331068 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.12195507750711809 709300 632200 562752 759 815770 1 שרותי סייעות שכר -0.5132537139528109 167100 343300 178589.67 762 815770 1 שאילת מורים שכר 0.29900990099009905 656000 505000 537395.87 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח 0.17692307692307696 15300 13000 12999.66 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 150000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 80000 80000 44335 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4386 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 145500 838 815770 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 0 230080 989 815770 1 תקורה קשיח 0.049098196392785676 1047000 998000 0 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.04369600813054042 18484900 17711000 15846861.870000001 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש -0.3589743589743589 500000 780000 812500 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה -0.3589743589743589 500000 780000 812500 0 815790 1 תיכון דמוקרטי 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.012160898035547207 108200 106900 69769.7 122 815790 1 ביגוד שכר 0 1900 0 0 126 815790 1 דמי הבראה שכר 0 4200 0 0 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 7000 7000 0 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 24000 24000 0 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי 0.053662073966642465 145300 137900 69769.7 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.022727272727272707 103500 101200 100286.27 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.029966101694915204 7154000 7375000 6472376 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1619034595925064 849700 731300 686806.21 122 815800 1 ביגוד שכר -0.01742497579864477 101500 103300 83434.8 126 815800 1 דמי הבראה שכר -0.021505376344086002 218400 223200 177066.8 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.15282392026578073 25500 30100 20367.1 212 815800 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 4000 4000 0 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.596875 38700 96000 77558.07 410 815800 1 השכרת אולם הפועל חולון קשיח 0 220000 0 420 815800 1 כיבוי אש גמיש 0 7000 7000 5221 431 815800 1 חשמל קשיח 0 175900 175900 175899.66 432 815800 1 מים קשיח 0 103700 103700 103699.34 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 2972.42 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 22000 22000 21901 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 9000 9000 7033.74 583 815800 1 שרות רפואי קשיח 0.19402985074626855 8000 6700 6699.66 585 815800 1 שרות אחות קשיח 0.18584070796460184 13400 11300 11299.34 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 3000 1315.74 742 815800 1 כלים וציוד גמיש -0.175 33000 40000 31970 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.09149922720247294 293900 323500 290526 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 0 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.5191964285714286 340300 224000 203824 759 815800 1 שרותי סייעות שכר -0.015089959373186357 169700 172300 79917.64 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר 0.673728813559322 395000 236000 289209.53 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0.18681318681318682 10800 9100 9099.66 783 815800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש -0.09782608695652173 83000 92000 26124.28 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 5000 4900 4386 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 140000 140000 139999.34 838 815800 1 טיולים כנגד הכ' מהמשרד גמיש 0 0 0 32966.8 989 815800 1 תקורה קשיח 0.01948051948051943 628000 616000 0 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים 0.027136232150236417 11185000 10889500 9061960.399999999 0 815810 1 תיכון הייטק - היי 118 815810 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 1967000 0 0 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.24881676808654496 369400 295800 123980.53 122 815810 1 ביגוד שכר 0 0 0 3745.3 126 815810 1 דמי הבראה שכר 0.14754098360655732 7000 6100 4880.6 420 815810 1 כיבוי אש גמיש 0 7000 7000 0 431 815810 1 חשמל קשיח -0.1923076923076923 105000 130000 84900 432 815810 1 מים קשיח -0.1 45000 50000 37599.66 437 815810 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 2936.76 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 18612.58 511 815810 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 676.47 583 815810 1 שרות רפואי קשיח 0 2100 0 0 585 815810 1 שרות אחות קשיח 0 3600 0 0 742 815810 1 כלים וציוד גמיש -0.06909090909090909 51200 55000 51189.92 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.02548456568557067 285700 278600 257610 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.49787234042553186 387200 258500 264913 759 815810 1 שרותי סייעות שכר 0 188000 0 5221.92 780 815810 1 חינוך חברתי קשיח 0 2900 0 0 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 140000 140000 139999.34 989 815810 1 תקורה קשיח 1.8666666666666667 215000 75000 0 815810 סך הכל תיכון הייטק - היי 1.8746031746031746 3803100 1323000 996266.08 0 815820 1 תיכון חרדי ממלכתי 100 815820 1 שכר עובדים לפי תקן 118 815820 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 416000 0 0 119 815820 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 96000 0 0 420 815820 1 כיבוי אש גמיש 0 7000 0 0 500 815820 1 הוצאות מינהליות 0 583 815820 1 שרות רפואי קשיח 0 400 0 0 585 815820 1 שרות אחות קשיח 0 600 0 0 700 815820 1 הוצאות לפעולות 0 742 815820 1 כלים וציוד גמיש 0 100000 0 0 750 815820 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 18700 0 752 815820 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 25000 0 0 780 815820 1 חינוך חברתי קשיח 0 500 0 0 800 815820 1 השת' תמיכות תרומות 0 810 815820 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 60000 0 0 989 815820 1 תקורה קשיח 0 38000 0 0 815820 סך הכל תיכון חרדי ממלכתי 0 762200 0 0 0 817000 1 שרותים נוספים למוס' חינוך 0 817200 1 מכללת חנקין 110 817200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -23.85 140 817200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -193 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 710000 710000 674500 931 817200 1 פעולות כנגד הכנסות קשיח 0 30000 30000 0 817200 סך הכל מכללת חנקין 0 740000 740000 674283.15 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.33263888888888893 96100 144000 142819.59 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.38993362831858414 251300 180800 193809.73 122 817210 1 ביגוד שכר -0.29166666666666663 6800 9600 7682.45 126 817210 1 דמי הבראה שכר -0.2857142857142857 18000 25200 19987.8 130 817210 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 2517.6 263 817210 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 7216.82 400 817210 1 אחזקת בנינים וציוד 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.1 900 1000 0 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 0 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 14000 14000 0 752 817210 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 70400 70400 66072 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0 81800 81800 81800 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח 0.25 50000 40000 32375.18 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש 1 70000 35000 25723.25 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.09475939353988139 664300 606800 580004.42 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 100 817300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.15485232067510546 400600 474000 479626.95 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0915825330378397 5319500 4873200 4241110.08 122 817300 1 ביגוד שכר 0.1880466472303206 81500 68600 69584.5 126 817300 1 דמי הבראה שכר 0.20340091563113138 184000 152900 143989.45 130 817300 1 שעות נוספות שכר 0 280000 280000 87541.25 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.20553935860058314 496200 411600 413742.8 210 817300 1 שפ"מ שכר 0.22945965951147307 166100 135100 60143.77 211 817300 1 איבחונים חט"ע שכר 0.02499999999999991 41000 40000 0 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר 0 48000 48000 0 400 817300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 817300 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 916 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.09615384615384615 4700 5200 0 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6000 6000 0 432 817300 1 מים קשיח 0 3600 3600 0 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש 0.5 6000 4000 3922.54 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3967.16 450 817300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 6000 6000 0 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.296875 4500 6400 2494.67 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.08333333333333326 26000 24000 19707.31 500 817300 1 הוצאות מינהליות 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.1428571428571428 16000 14000 9749.98 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.4285714285714286 10000 7000 5583 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 30000 30000 6147.7 544 817300 1 הוצאות דאר קשיח 0 2000 2000 0 562 817300 1 הדפסות גמיש -0.2 8000 10000 3598 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20568927789934355 55100 45700 43088.52 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח -0.4720689655172414 153100 290000 291563.57 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1300 1300 0 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0 4000 4000 1800.65 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 0 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 77500 77500 21364 756 817300 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 110000 110000 0 931 817300 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 8000 8000 0 961 817300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 156000 156000 20000 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.05619961402116047 7716700 7306100 5929641.9 0 817600 1 רווחה חינוכית 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.22101449275362328 337000 276000 232080.03 122 817600 1 ביגוד שכר 0.18421052631578938 4500 3800 3059.4 126 817600 1 דמי הבראה שכר 0.2763157894736843 9700 7600 6373.15 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.02941176470588236 26400 27200 27726.5 216 817600 1 רווחה חינוכית שכר 0 148000 148000 15782.4 219 817600 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 42000 42000 0 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20353982300884965 13600 11300 10692.73 700 817600 1 הוצאות לפעולות 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש -0.2 160000 200000 59559 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0 25000 25000 25000 783 817600 1 אם לאם בקהילה גמיש 0 70000 70000 70000 817600 סך הכל רווחה חינוכית 0.031199901344185488 836200 810900 450273.21 0 817800 1 הסעת ילדים 210 817800 1 השכר הקובע שכר 0 40000 40000 0 500 817800 1 הוצאות מינהליות 700 817800 1 הוצאות לפעולות 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.029673590504450953 17350000 16850000 16106773.06 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0 500000 500000 487501.2 712 817800 1 הסעות צרכים מיוחדים קשיח 0 22000 0 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.10842642806289726 12610900 11377300 9547570.81 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.061027625116017115 30522900 28767300 26141845.07 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 119 817910 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 48.35 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.6583369237397674 1924500 1160500 1094993 700 817910 1 הוצאות לפעולות 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח 0.10202020202020212 545500 495000 508308.77 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח 0.02505694760820054 450000 439000 445506.4 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח 1 40000 20000 3801.6 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח -0.026538575633799577 4266000 4382300 4073641.12 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח -0.013612689393939448 8333000 8448000 7491372.8 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 1.25 45000 20000 45743 782 817910 1 סל לעולים קשיח 0 150000 150000 240463.12 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0.011456628477905184 618000 611000 582423.6 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח -0.0015600624024960652 64000 64100 64290.5 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 1.168421052631579 103000 47500 20755.5 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01754385964912286 5800 5700 5088 960 817910 1 השאלת ספרים מש' החינוך קשיח 0 844200 0 0 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.09757560073470462 17389000 15843100 14576435.759999998 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03979238754325265 60100 57800 57122.33 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1600 1600 0 122 817920 1 ביגוד שכר 0 1600 1600 1269.6 126 817920 1 דמי הבראה שכר -0.02564102564102566 3800 3900 3074.4 130 817920 1 שעות נוספות שכר 0 400 400 252 431 817920 1 חשמל קשיח 0 500 500 0 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש 0 8000 8000 0 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0.02981029810298108 76000 73800 61718.33 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.09981167608286257 286800 318600 210188.38 122 817930 1 ביגוד שכר 1.1111111111111112 3800 1800 4386 126 817930 1 דמי הבראה שכר 1.3902439024390243 9800 4100 10337.7 130 817930 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 2386.95 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.10416666666666674 15900 14400 11726.1 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 3172.11 511 817930 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1300 1300 0 562 817930 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20353982300884965 13600 11300 10692.73 700 817930 1 הוצאות לפעולות 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש 0.3 130000 100000 87420 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 1800000 1800000 1563518.7 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.004289188591642734 2271200 2261500 1903828.67 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 100 818200 1 שכר עובדים לפי תקן 140 818200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 26200 0 200 818200 1 שכר עובדים ללא תקן 210 818200 1 השכר הקובע שכר -1 0 8500 0 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש 0 20000 20000 20000 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח 0 75000 75000 0 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה -0.2675404780262144 95000 129700 20000 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.033736473583704685 -8120000 -7855000 0 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.033736473583704685 -8120000 -7855000 0 0 822200 1 פעולות תרבותיות 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 4.320158102766799 134600 25300 125079.24 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.6282271944922547 43200 116200 53570.08 122 822200 1 ביגוד שכר 0 5500 5500 4391.7 126 822200 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 6419.8 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 17270.15 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.05965909090909094 33100 35200 34475.6 210 822200 1 השכר הקובע שכר 0.5 4800 3200 6822.72 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.1 900 1000 0 431 822200 1 חשמל קשיח 0 6300 6300 7414.5 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4300 4300 2182.46 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח 0.19047619047619047 5000 4200 243.57 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.205240174672489 27600 22900 21597.19 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6000 6000 4400.83 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 0 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1520000 1520000 1300820.11 781 822200 1 ארועים גמיש 0 0 0 17322 786 822200 1 ספר חולון גמיש 0 27000 0 0 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.015625 13000 12800 11404 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח גמיש 0 50000 50000 46020 822200 סך הכל פעולות תרבותיות 0.03703503167469813 1915300 1846900 1659433.95 0 822700 1 חוגי העשרה 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.282088122605364 149900 208800 162436.28 122 822700 1 ביגוד שכר 0 0 0 3234.7 126 822700 1 דמי הבראה שכר -0.41509433962264153 3100 5300 8404.2 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.8674698795180723 2200 16600 11326.9 540 822700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3500 3500 0 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20353982300884965 13600 11300 10692.73 781 822700 1 פעולות שונות קשיח 0 100000 100000 0 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1316 900 822700 1 הוצאות חד פעמיות 822700 סך הכל חוגי העשרה -0.21095100864553318 273800 347000 197410.81 0 823000 1 ספריות 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4910751349107514 1471200 2890800 2122295.66 119 823000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 154.6 122 823000 1 ביגוד שכר -0.3020667726550079 43900 62900 44062.15 126 823000 1 דמי הבראה שכר -0.3854785478547855 93100 151500 110804.5 130 823000 1 שעות נוספות שכר 0 203500 203500 173558.4 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.784121320249777 24200 112100 37339.65 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 20600 20600 16480 780 823000 1 ייעוץ אירגוני קשיח 0 82600 0 871 823000 1 פסטיבל ישראל-מדיטק גמיש 0 450000 450000 450000 872 823000 1 שבוע העיצוב גמיש 0 300000 300000 300000 873 823000 1 כנס אופנה גמיש -1 0 350000 350000 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 120000 0 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש 0.027395805680913154 7740400 7534000 7214999.13 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש 0.054713804713804715 5012000 4752000 4360000 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש 0 475000 475000 475000 878 823000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש 0 270000 270000 0 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 0 880 823000 1 הפקת מחול קשיח 0 190000 190000 190000 934 823000 1 העברה חד פעמית גמיש 0 0 0 3300000 823000 סך הכל ספריות -0.07741160699324134 16517100 17903000 19144694.09 0 825000 1 מוסיקה ומחול 0 825500 1 להקות עירוניות 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 232800 232800 232800 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 100000 100000 100000 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 96000 96000 96000 825500 סך הכל להקות עירוניות 0 428800 428800 428800 0 826000 1 מוקדי תרבות 0 826100 1 תיאטרון חולון 431 826100 1 חשמל קשיח 0 5000 5000 -14908.65 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 29400 29400 25900 870 826100 1 השתתפויות גמיש -0.018745899334520533 5234500 5334500 4310799.67 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש -0.4776119402985075 700000 1340000 1500000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 33800 33800 0 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש 0 220000 0 160000 876 826100 1 מרכז לתינוקות קשיח 0 950000 1000000 500000 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 0 826100 סך הכל תיאטרון חולון -0.0733392519396302 7202100 7772100 6481791.02 0 826110 1 הסטודיו למשחק 872 826110 1 השת' בסטודיו למשחק גמיש -0.38684719535783363 443800 723800 307200 826110 סך הכל הסטודיו למשחק -0.38684719535783363 443800 723800 307200 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש -0.05 855000 900000 900000 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות -0.05 855000 900000 900000 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר -0.014692378328741929 107300 108900 109214.59 126 826200 1 דמי הבראה שכר 0 3100 0 0 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 8100 0 242.2 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1983.58 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 2800 2800 2440 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 200000 200000 199342.3 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0 15000 15000 14890 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש 0 10000 10000 9852.84 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.07857142857142851 15100 14000 14191 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 47900 47900 47887.06 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש 0 150000 150000 119179.06 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0 75000 75000 0 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש 0 45000 45000 37465 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש 0 54000 54000 48896.85 787 826200 1 תערוכת מולה עשת גמיש 0 50000 50000 0 791 826200 1 תע' חוצות שד' דב הוז גמיש 0 118000 118000 93337.01 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש 0 15000 15000 13253.48 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש 0 5000 5000 0 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש 0 60000 60000 39769.05 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות 0.011001439440674554 983300 972600 751944.02 0 826300 1 מוזיאון הילדים 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 40500 40500 36400 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש 0 3210000 3210000 2894000 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש 0 764500 764500 712000 873 826300 1 ארועים - חדש גמיש 0 95000 95000 0 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 0 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש 0 349000 349000 285000 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש 0 300000 300000 285000 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 0 826300 סך הכל מוזיאון הילדים 0 4839500 4839500 4212400 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 13500 13500 12150 870 826400 1 השתתפויות גמיש -0.05 950000 1000000 1000000 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש 0 300000 300000 300000 877 826400 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 179093.25 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 0 0 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג -0.02411628675256028 1477000 1513500 1491243.25 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.017631103074141063 434600 442400 427357.92 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06279069767441858 91400 86000 82723.58 122 826500 1 ביגוד שכר 0.1382113821138211 14000 12300 9890.75 126 826500 1 דמי הבראה שכר 0.3509933774834437 20400 15100 11984.15 130 826500 1 שעות נוספות שכר 0 57400 57400 59313.5 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04376012965964349 59000 61700 66561.75 210 826500 1 השכר הקובע שכר 0 20000 20000 15367.93 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 0 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.205240174672489 27600 22900 21597.19 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש -0.217687074829932 2300000 2940000 2649152.28 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0 63000 63000 0 788 826500 1 פסטיבל שירה בינלאומי גמיש -1 0 100000 0 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.022727272727272707 9000 8800 7807 826500 סך הכל המחלקה לאירועים -0.1913061629181234 3099400 3832600 3351756.05 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 100000 100000 95000 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש 0 1603400 1603400 1603400 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 552500 552500 552500 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 170000 170000 170000 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 76500 76500 76500 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 57000 57000 57000 826700 סך הכל מרכז סירקין 0 2559400 2559400 2554400 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 45000 29000 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש 0 6000000 6000000 6000000 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 0 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 6090000 6090000 6029000 0 828100 1 מחלקת נוער 100 828100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 828100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 43600 75393.98 118 828100 1 מורות הכנה לצה"ל שכר -1 0 252000 4095.43 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15134538663950425 1356400 1178100 996351.99 122 828100 1 ביגוד שכר -0.1912568306010929 14800 18300 14019.4 126 828100 1 דמי הבראה שכר -0.1662404092071611 32600 39100 31055.7 130 828100 1 שעות נוספות שכר -0.66 10200 30000 14350.2 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.13303628262253342 136200 157100 137573.1 200 828100 1 שכר עובדים ללא תקן 210 828100 1 השכר הקובע שכר 0 20000 20000 0 400 828100 1 אחזקת בנינים וציוד 420 828100 1 כיבוי אש גמיש -0.5 4000 8000 409 431 828100 1 חשמל קשיח 0 87000 87000 93587.87 432 828100 1 מים קשיח 0 10000 10000 225 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 14000 14000 11901.48 450 828100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2800 2800 0 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1200 1200 1087.96 500 828100 1 הוצאות מינהליות 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 50000 50000 22269.04 544 828100 1 הוצאות דאר קשיח 0 20600 20600 19089.97 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20467836257309946 41200 34200 32289.92 700 828100 1 הוצאות לפעולות 710 828100 1 הסעות טיולים חצ"ב גמיש -1 0 4400 810.66 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0 11600 11600 7996.24 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.044917257683215084 202000 211500 230810 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח 0.08247422680412364 31500 29100 27521 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0 255000 255000 236189.13 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש -0.41684035014589416 279800 479800 394929.35 783 828100 1 תנועות נוער-ארועים עירוניים גמיש 0 103100 103100 100608.4 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש 0 31000 31000 0 785 828100 1 תחום מניעה גמיש 0 87300 87300 61663.2 786 828100 1 ארועים גמיש 0 350000 350000 49775 788 828100 1 כולנו ביתא ישראל גמיש 0 25000 0 0 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש 0 25000 25000 -2122.8 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש 0.25 250000 200000 160000 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02 10200 10000 8860 800 828100 1 השת' תמיכות תרומות 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש 0 275000 275000 188629 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0 336000 336000 276000 900 828100 1 הוצאות חד פעמיות 981 828100 1 שבוע רוסיה גמיש -1 0 160000 4720 982 828100 1 ארועי צעירים גמיש -1 0 850000 765321.72 983 828100 1 השלמה - ניידת גמיש 0 50000 0 0 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0.2058823529411764 410000 340000 272249 828100 סך הכל מחלקת נוער -0.20805826260085925 4534500 5725800 4237659.94 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.02632902901224221 580600 596300 585601.91 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.007379745709967134 1133000 1124700 1021395.36 122 828120 1 ביגוד שכר 0.0401785714285714 23300 22400 18288.7 126 828120 1 דמי הבראה שכר -0.0031152647975077885 64000 64200 53020.6 130 828120 1 שעות נוספות שכר -0.45 5500 10000 5471.25 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.035996055226824475 195500 202800 198666.85 420 828120 1 כיבוי אש גמיש 0 500 500 241 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש 0.20629370629370625 69000 57200 53887.11 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.5367647058823529 12600 27200 24740 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.08064516129032251 33500 31000 29316 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0.0874524714828897 57200 52600 39616.24 828120 סך הכל קידום נוער -0.006487276714331358 2174700 2188900 2030245.02 0 828130 1 מחלקת צעירים 119 828130 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 536000 0 122 828130 1 ביגוד שכר 0 2500 0 126 828130 1 דמי הבראה שכר 0 5200 0 140 828130 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 44000 0 431 828130 1 חשמל קשיח 0 18000 0 432 828130 1 מים קשיח 0 6000 0 433 828130 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 0 470 828130 1 מכונות משרד גמיש 0 3000 0 471 828130 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 0 511 828130 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 0 540 828130 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 0 544 828130 1 הוצאות דאר קשיח 0 4000 0 562 828130 1 הדפסות גמיש 0 5000 0 580 828130 1 יועצים קשיח 0 100000 0 751 828130 1 עבודות קבלניות קשיח 0 60000 0 753 828130 1 עובד אחזקה קשיח 0 28000 0 780 828130 1 פעילות צעירים גמיש 0 410000 0 781 828130 1 ארועים גמיש 0 600000 0 931 828130 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 5000 0 828130 סך הכל מחלקת צעירים 0 1851700 0 0 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 200 828200 1 שכר עובדים ללא תקן 250 828200 1 שכר מושאלים לרשת שכר 0 0 0 26267.75 400 828200 1 אחזקת בנינים וציוד 432 828200 1 מים קשיח 0 100000 0 0 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 35300 35300 31740 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 60000 60000 60000 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש 0 50000 50000 50000 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 70000 70000 70000 783 828200 1 תחום נוער קשיח 0 487000 487000 487000 784 828200 1 פרויקטים + קיץ קשיח 0 661600 661600 661600 785 828200 1 תנועות נוער קשיח 0 60000 60000 60000 786 828200 1 היפ הופ קשיח 0 120000 120000 120000 787 828200 1 מנהיגות וקשרי חוץ קשיח 0 147200 147200 147200 788 828200 1 פעולות - יוזמות קשיח 0 105700 105700 105700 789 828200 1 תחום מניעה קשיח 0 42000 42000 42000 800 828200 1 השת' תמיכות תרומות 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח 0.4017082785808148 4266800 3044000 3026524.44 811 828200 1 תרבות תורנית-מקהלות גמיש 0 500000 500000 0 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש 0 88000 88000 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש 0 79200 79200 79200 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 143000 143000 143000 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש -0.05002245677071637 1692100 1781200 1781200 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש 0 113400 113400 113400 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש 0 20000 20000 20000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש 0 209500 209500 209500 819 828200 1 ספר חולון גמיש -1 0 27000 0 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש 0 273000 273000 273000 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש 0 30000 30000 30000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 200000 200000 200000 823 828200 1 מרכז מורשת גמיש 0 120000 0 0 824 828200 1 גוונים ניצנים גמיש 0 300000 300000 299153.7 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש 0 400000 400000 400000 826 828200 1 הסעות טיולים חצ"ב קשיח 0 4400 0 832 828200 1 מים גמיש -1 0 200000 71813.2 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 249000 0 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 35300 35300 0 981 828200 1 התנדבות בקהילה קשיח 0 125000 125000 125000 982 828200 1 נוע"ם ח' קשיח 0 240000 240000 240000 983 828200 1 מרכז הדרכה - הכשרות קשיח 0 20000 20000 20000 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי 0.11406357145738366 11047500 9916400 8981299.09 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 441 828240 1 ביטוח קשיח 0 4400 4400 3756 871 828240 1 מרכז וידאו ארט גמיש -0.05 1453500 1530000 1530000 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 4400 0 0 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי -0.04698905109489049 1462300 1534400 1533756 0 829000 1 ספורט 0 829100 1 מינהל הספורט 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 43900 43900 32707.2 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח 0 360000 360000 273628 811 829100 1 אליפות אומנותית גמיש 0 500000 500000 0 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0 300000 300000 300000 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש 0 734000 734000 733999.67 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש 0 106300 106300 106298 815 829100 1 פרחי ספורט גמיש 0 456000 0 0 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח 0 320000 320000 280000 821 829100 1 השתתפות היכל הספורט גמיש -0.3 1400000 2000000 0 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש 0 165000 165000 165000 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0 60000 60000 48000 871 829100 1 תחזוקת מגרש אורט גמיש 0 60000 60000 60000 873 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 370000 370000 870000 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 46000 46000 46000 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח 0 43900 43900 0 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 300000 300000 245730 829100 סך הכל מינהל הספורט -0.02662180399696812 5265100 5409100 3161362.87 0 829200 1 מתקני ספורט 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -44.88 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -350.3 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 1161100 1161100 1161100 829200 סך הכל מתקני ספורט 0 1161100 1161100 1160704.82 0 829400 1 הבריכה הלימודית 410 829400 1 דמי זכיון קשיח 0 53100 53100 0 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח 0.7666666666666666 63600 36000 0 829400 סך הכל הבריכה הלימודית 0.3097643097643097 116700 89100 0 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש 0 28900 28900 28900 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת 0 28900 28900 28900 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 178300 178300 178300 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש 0 105800 105800 105800 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת 0 284100 284100 284100 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 431 829700 1 חשמל קשיח 0 0 0 1144.6 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש -0.10858995137763372 550000 617000 667000 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש 0 320000 320000 320000 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי -0.07150480256136604 870000 937000 988144.6 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 178500 178500 178500 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 178500 178500 178500 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0 72000 72000 71845.4 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 0 271435 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש -0.03343762940317374 4810752 4977177 0 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0.17299482444806413 1128448 962023 1073540 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 239809 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 117340 880 829900 1 צפרירים גמיש 0 0 0 57754 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 0 0 28877 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 0 0 541441 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 494516 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 368180 887 829900 1 כוכב עולה-כדורסל בוגרים גמיש 0 0 0 1420189 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 0 305140 889 829900 1 אליצור שומרון גמיש 0 0 0 7219 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 121103 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 295988 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 0 7219 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 122727 898 829900 1 עוצמה (ארזים) כדורגל גמיש 0 0 0 126480 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0 6011200 6011200 5670802.4 0 830000 1 בריאות 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 100 832400 1 שכר עובדים לפי תקן 400 832400 1 אחזקת בנינים וציוד 420 832400 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 3349 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.09863013698630141 65800 73000 17500 431 832400 1 חשמל קשיח 0 75600 75600 111487.43 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3942 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1300 1300 307.73 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 5200 5200 2995.13 550 832400 1 פירסומים גמיש 0 600 600 0 700 832400 1 הוצאות לפעולות 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 11000 11000 9765.83 742 832400 1 כלים וציוד גמיש 0 2200 2200 1947 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 114000 114000 0 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 222900 222900 215137.5 789 832400 1 כביסה גמיש 0 5200 5200 0 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.03125 3300 3200 2807 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 4400 4400 3624 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד -0.013482719331560977 519500 526600 372862.62 0 836100 1 מגן דוד אדום 800 836100 1 השת' תמיכות תרומות 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח 0 100000 100000 32331 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח 0 270000 270000 269837 836100 סך הכל מגן דוד אדום 0 370000 370000 302168 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.006331340133661545 858300 852900 822804.27 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06205384745095843 1889500 1779100 1747333.91 122 841000 1 ביגוד שכר 0.12080536912751683 50100 44700 36189.1 126 841000 1 דמי הבראה שכר 0.125 128700 114400 90779 130 841000 1 שעות נוספות שכר 0 55000 55000 48558.1 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.4597364568081991 184500 341500 186179.25 200 841000 1 שכר עובדים ללא תקן 350 841000 1 ליסינג - 26-046-34 שכר 0 32000 0 351 841000 1 הוצאות - 26-046-34 שכר 0 19000 0 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.09473684210526312 8600 9500 0 431 841000 1 חשמל קשיח 0 500000 500000 376880.79 432 841000 1 מים גמיש 0 22400 22400 0 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3942.01 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.33333333333333326 16000 12000 10984.79 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 100000 100000 94067.81 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.039465506525792504 669000 643600 586778 500 841000 1 הוצאות מינהליות 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 6600 8800 8519.57 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 8800 8800 9276.66 521 841000 1 השתלמות קבוצתית קשיח 0 40000 40000 0 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 2789 524 841000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 43200 43200 55651.8 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0 84500 84500 58905.22 550 841000 1 פירסומים גמיש 0 3400 3400 1000 562 841000 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 11473.31 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.06830601092896171 78200 73200 36701.32 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20554711246200608 317300 263200 248155.98 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 4000 4000 1948.3 700 841000 1 הוצאות לפעולות 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 12000 12000 7927.13 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 513800 513800 468522 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 75000 75000 0 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.02083333333333326 490000 480000 551029.02 754 841000 1 אחזקת תמ"י בר קשיח 0 4000 4000 2897.75 756 841000 1 שמירה קשיח 0 492000 492000 430599.98 780 841000 1 ארועים גמיש 0 2700 2700 1319 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 7307.35 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0 140000 140000 139551.92 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 1 40000 20000 20000 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 1700 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019704433497536922 41400 40600 36054 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 1.25 27000 12000 10809.85 932 841000 1 הצטיידות מועדונית גמיש 0 0 0 183.5 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 24000 24000 21022.2 980 841000 1 הוצ' שונות (הכנסה) קשיח 0 20000 20000 0 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.023378966204518736 7034400 6873700 6137841.89 0 842000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 842500 1 טיפול במשפחה 100 842500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.13568114929914699 3465400 4009400 3819870.73 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.023398733350744272 11966100 12252800 9886278.31 122 842500 1 ביגוד שכר -0.009134873723804393 184400 186100 156830.3 126 842500 1 דמי הבראה שכר -0.003408606731998276 467800 469400 391370 130 842500 1 שעות נוספות שכר 0.019267299864314857 751200 737000 773953 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021410952146028617 2070400 2027000 1776176.45 253 842500 1 עובדים חיצוניים שכר -0.4079829372333943 194300 328200 115479.54 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20562548163370153 938700 778600 613614.37 781 842500 1 פעילות במרכז למשפחה גמיש 0 50000 50000 0 782 842500 1 תאום הורי גמיש 0 15000 15000 2000 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 27000 27000 6147.74 784 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 4000 4000 0 800 842500 1 השת' תמיכות תרומות 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0 394000 394000 318040 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 35155 813 842500 1 פגיעות מיניות קשיח 0.37151702786377716 177200 129200 177605 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0.29850746268656714 87000 67000 83337.69 816 842500 1 מיחשוב רפורמה גמיש 0 0 0 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0 400000 400000 585643 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0 380000 380000 309087 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0 410000 410000 352218 842500 סך הכל טיפול במשפחה -0.029980619388521923 22072500 22754700 19402806.130000003 0 842600 1 המרכז למשפחה 431 842600 1 חשמל קשיח 0 4300 4300 4086.35 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 4300 4300 4086.35 0 843000 1 שרותים לילד ולנוער 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 431 843800 1 חשמל קשיח 0 8900 8900 5637.47 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 12000 12000 11825 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0.05769230769230771 165000 156000 116510 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0 52000 52000 52806.92 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 15000 15000 6520 800 843800 1 השת' תמיכות תרומות 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0.05312119406079141 12192300 11577300 12292628 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח 0.1445219019873063 3300000 2883300 3005321 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח 0 148000 148000 155811 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח -0.07054673721340388 5270000 5670000 4296684 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0 1507500 1507500 1393130.06 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח -0.42708333333333337 110000 192000 29142 820 843800 1 נוער חרדי קשיח 0 306000 0 0 841 843800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 12.62493934983018 2808100 206100 0 842 843800 1 תכנית ביתית 1039470 קשיח 0 87000 87000 71874 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0 1115000 1115000 1115000 881 843800 1 שכר משפחת' 0422140 קשיח -1 0 600000 574349 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 18000 18000 3900 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח -0.50920245398773 80000 163000 198955 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0 800000 800000 742622 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0.13636363636363646 1250000 1100000 1209851 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0.047272727272727355 691200 660000 614814 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח -0.546485260770975 400000 882000 156100 892 843800 1 הזנה לנחשונים ובתי דרור גמיש 0 144000 144000 112612.07 893 843800 1 מרכז אורים גמיש 0 24000 24000 807.1 980 843800 1 פרוייקט "אח בוגר" קשיח 0 12000 12000 0 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.08857029725574406 30516000 28033100 26166899.62 0 844300 1 שרות לקשישים 814 844300 1 מועדונים משודרגים קשיח 0 240000 240000 0 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0 500000 500000 415756 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0.1960132890365449 7200000 6020000 6972446 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח 0.28 320000 250000 160704 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח -0.14713541666666663 131000 153600 49827 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0 300000 300000 293778 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 56000 56000 52132 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 0 80000 80000 6000 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 45000 45000 0 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.16055777934751325 8872000 7644600 7950643 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 431 844500 1 חשמל קשיח 0 4100 4100 4421.35 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1293500 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 1360600 1360600 1360921.35 0 845300 1 שרות למפגר-קהילתי 800 845300 1 השת' תמיכות תרומות 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח -0.3921568627450981 62000 102000 37689 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0.08552631578947367 3300000 3040000 3191754 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0 126400 126400 80177 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0.0881294964028776 36300000 33360000 33827118 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח 0 8193300 8193300 7865715 816 845300 1 הסעות למפגר קשיח 0 585600 585600 582742.94 843 845300 1 נופשון קשיח 0 71000 71000 70295 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 7700 7700 6000 892 845300 1 נופשון גמיש 0 6000 6000 4000 845300 סך הכל שרות למפגר-קהילתי 0.06946276268354867 48652000 45492000 45665490.94 0 845400 1 מרכז קש"ת 100 845400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.008214786615908687 495000 499100 503326.59 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.001993166287015957 701000 702400 534775.22 122 845400 1 ביגוד שכר -0.16317991631799167 20000 23900 21928.7 126 845400 1 דמי הבראה שכר -0.16485507246376807 46100 55200 50631.35 130 845400 1 שעות נוספות שכר 0 7500 7500 3955.75 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.21126760563380287 16800 21300 11880 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ שכר 0.5068493150684932 66000 43800 23737.01 400 845400 1 אחזקת בנינים וציוד 420 845400 1 כבוי אש גמיש -1 0 4000 3640 431 845400 1 חשמל קשיח 0 78000 78000 75395.92 432 845400 1 מים קשיח 0 13600 13600 1993.9 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש 0 8000 8000 0 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1972.14 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 634.57 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2000 2000 926.01 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 4655.9 544 845400 1 הוצאות דאר קשיח 0 300 300 0 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0.03846153846153855 135000 130000 130000.05 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 15000 15000 6898.3 742 845400 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 5807.21 750 845400 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.04961832061068705 275000 262000 245328 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 290000 290000 293927.12 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח 0 95800 95800 95799.68 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח 0 80000 80000 79999.69 782 845400 1 טיולים וארועים גמיש 0 1600 1600 1300 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח 0 330000 330000 289258.98 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח -0.15189873417721522 335000 395000 319669 891 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0 24000 24000 19560.7 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0.4 280000 200000 249761.53 893 845400 1 רווחת החניך קשיח 0.4 70000 50000 27602 931 845400 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 1600 1600 0 845400 סך הכל מרכז קש"ת 0.015844650941148508 3410800 3357600 3004365.32 0 846000 1 שירותי שיקום 0 846200 1 שיקום העיוור 800 846200 1 השת' תמיכות תרומות 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח -0.6875 200000 640000 448964 812 846200 1 מפע תעסוקה 0662110 קשיח 1.3671875 606000 256000 259316 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 0 78000 78000 77861.63 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח -0.11330049261083741 360000 406000 347333 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0.2 168000 140000 140000 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח 0 240000 240000 220350.2 846200 סך הכל שיקום העיוור -0.0613636363636364 1652000 1760000 1493824.83 0 846500 1 שיקום נכים 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0 23000 23000 20398.18 800 846500 1 השת' תמיכות תרומות 811 846500 1 ק.מפעלי שק 0619030 קשיח 0.04761904761904767 220000 210000 233625 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 80000 80000 52616 813 846500 1 שיקום נכים 0619040 קשיח 0 80000 80000 80054 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.04533575730030681 9200000 8801000 9179190 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח -0.5 120000 240000 238763 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0 100000 100000 67100 818 846500 1 מ.שיקום.צב 0622070 קשיח 0.5686274509803921 800000 510000 601846 841 846500 1 קהילה תומכת גמיש 0 110200 0 0 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0 150000 150000 133774 843 846500 1 מועדון לחרשים קשיח -0.261437908496732 113000 153000 96629 844 846500 1 הסעות למעונות יום גמיש -0.12903225806451613 1080000 1240000 1067363.27 845 846500 1 מלווים למעונות יום גמיש -0.1454545454545455 1410000 1650000 1383516.84 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0.2925170068027212 380000 294000 99492 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח -0.48051948051948057 400000 770000 1009259 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 1.127659574468085 300000 141000 162214 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח -0.3076923076923077 90000 130000 78220 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.09289808917197462 10295100 9420000 9579435 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0 56000 56000 45365 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח 0 40000 40000 33150 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח -0.20477815699658708 1864000 2344000 1851870 846500 סך הכל שיקום נכים 0.01813332324455197 26911300 26432000 26013880.29 0 847000 1 שרותי תקון 0 847100 1 נוער מצוקה 400 847100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 847100 1 חשמל קשיח 0 3200 3200 8484.85 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 303.6 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 0 18600 18600 14453.74 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 5000 5000 1980 800 847100 1 השת' תמיכות תרומות 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח 0 376000 376000 299308 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 0 50000 50000 3299 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0 200000 200000 140457.3 815 847100 1 פרוייקט "עדי" קשיח -1 0 96000 0 816 847100 1 נוער וצעירים 1164023 קשיח 0 113900 113900 19203.6 841 847100 1 תכנית "אפיקים" קשיח 0.3900709219858156 196000 141000 0 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 24000 24000 24000 892 847100 1 תכנית "סלע" גמיש 0 30000 30000 30000 847100 סך הכל נוער מצוקה -0.038741377681186795 1017300 1058300 541490.09 0 847300 1 סמים 723 847300 1 חומרים גמיש 0 5000 5000 562.3 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 13700 13700 10170.37 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 1 36000 18000 17715.59 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 30000 30000 27637.3 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח 0 200000 200000 0 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0 190000 190000 113811 815 847300 1 גמילת נוער קשיח 0 80000 80000 22897 816 847300 1 פרוייקטים לנגמלים קשיח 0 0 0 7400 841 847300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים קשיח 0 37800 37800 30408.2 847300 סך הכל סמים 0.031331592689294974 592500 574500 230601.76 0 848000 1 עבודה קהילתית 0 848100 1 עבודה קהילתית 400 848100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 848100 1 חשמל קשיח 0.2068965517241379 14000 11600 14978.59 500 848100 1 הוצאות מינהליות 511 848100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 1166.71 700 848100 1 הוצאות לפעולות 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.023255813953488413 22000 21500 15821.4 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 6320 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 32000 32000 0 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 25600 25600 13979 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 24000 24000 22932.49 785 848100 1 מוטב יחדיו גמיש 0 90000 0 800 848100 1 השת' תמיכות תרומות 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0.32098765432098775 21400 16200 15900 812 848100 1 פרוייקט עוצמה קשיח 0 235000 0 0 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח -0.572192513368984 16000 37400 13225 816 848100 1 לשכת ייעוץ לאזרח קשיח 0 15000 15000 18442.13 931 848100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 1200 1200 416.18 848100 סך הכל עבודה קהילתית 1.6025706940874036 506200 194500 123181.5 0 850000 1 דת 0 851000 1 המועצה הדתית 800 851000 1 השת' תמיכות תרומות 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח -0.015873015873015928 6200000 6300000 6134148 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0.032835820895522394 34600 33500 33202.5 851000 סך הכל המועצה הדתית -0.015615378542669922 6234600 6333500 6167350.5 0 859000 1 העדה השומרונית 800 859000 1 השת' תמיכות תרומות 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 43200 43200 43200 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10800 10800 10800 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 54000 54000 54000 0 868000 1 אולפנים לעולים 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07298136645962727 69100 64400 64777.74 126 868000 1 דמי הבראה שכר 0 3300 3300 2630.3 431 868000 1 חשמל קשיח 0 11900 11900 0 810 868000 1 השתתפות באולפנים גמיש 0 360000 360000 360000 932 868000 1 רכישות (מהכנסות) גמיש 0 100000 100000 0 868000 סך הכל אולפנים לעולים 0.008710155670867303 544300 539600 427408.04 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 110 869000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.10292728989612843 116800 105900 108901.53 122 869000 1 ביגוד שכר 0 2700 2700 2202.65 126 869000 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 5551 431 869000 1 חשמל קשיח 0 2900 2900 0 781 869000 1 קייטנות עולים + וטרנים גמיש 0 120000 120000 50000 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 0 285000 285000 391135 812 869000 1 השתתפות בקליטת עליה גמיש 0 356800 356800 356800 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0.012382142451436984 891200 880300 914590.18 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.08565244279530004 351100 323400 310572.37 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.14398826979472146 390100 341000 324464.48 122 879000 1 ביגוד שכר 0.03378378378378377 15300 14800 15015.85 126 879000 1 דמי הבראה שכר -0.044609665427509326 25700 26900 24169.1 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05630252100840338 125700 119000 112713.55 253 879000 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 60000 0 420 879000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 409 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2800 2800 2366.68 437 879000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 0 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1400 1400 931.52 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 13672.45 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.04065040650406515 38400 36900 32833 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 4154.87 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1400 1400 0 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח 0 2100 2100 50.59 550 879000 1 פירסומים גמיש 0 5600 5600 0 561 879000 1 שיכפולים גמיש 0 3600 3600 2340 562 879000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 2700 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.20525657071339176 96300 79900 75378.44 580 879000 1 סקרים גמיש 0 11200 11200 0 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש 0 20000 20000 8201 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש -1 0 4000 0 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 14600 14600 7939.03 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.022727272727272707 4500 4400 3947 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 4000 4000 0 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה 0.03333333333333344 1140800 1104000 941858.93 0 900000 1 מפעלים ותשלומים 0 912000 1 גביה 100 912000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 912000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 115600 245866.34 119 912000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 89780.59 122 912000 1 ביגוד שכר -1 0 9000 7557.85 126 912000 1 דמי הבראה שכר -1 0 14500 11529 140 912000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 46700 45133.6 492 912000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -1 0 165500 147302 571 912000 1 מיכון וענ"א קשיח -1 0 709300 668771.92 794 912000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -1 0 4900 4386 912000 סך הכל גביה -1 0 1065500 1220327.3 0 913000 1 מי שיקמה חולון / אזור 250 913000 1 שכר מושאלים שכר 0 0 0 61525.92 913000 סך הכל מי נביעות חולון / אזור 0 0 0 61525.92 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 40000 40000 0 411 939000 1 מס רכוש קשיח 0 0 0 54266.94 412 939000 1 מס רכישה קשיח 0 20000 20000 -742 432 939000 1 מים - נכסים קשיח 1 100000 50000 9209 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש 0 20000 0 3853.27 550 939000 1 פירסומים גמיש 0 20000 20000 0 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח 0 5000 5000 4416.3 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש 0 20000 20000 0 939000 סך הכל נכסים אחרים 0.4516129032258065 225000 155000 71003.51 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 0 991000 1 הפרשות לקרנות תקציביות 0 991100 1 קרן מחסנים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 200000 200000 11093.39 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 200000 200000 11093.39 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0.06572769953051649 1135000 1065000 1061667.4 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 5000 5000 2935.85 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0.06542056074766345 1140000 1070000 1064603.25 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר 0.020175750222871658 60879600 59675600 57913943.01 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר -0.023681130340272527 9342200 9568800 9482904.88 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1000000 1000000 1010481.05 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר -0.0030000000000000027 997000 1000000 846917.77 340 991900 1 רווחת גימלאי העירייה שכר 0.02639296187683282 770000 750200 640885.61 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.013809369036011043 72988800 71994600 69895132.32 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 0.026315789473684292 11700000 11400000 0 963 992000 1 רזרבה לרכבי ליסינג קשיח 0 160000 0 0 992000 סך הכל רזרבה תקציבית 0.04035087719298236 11860000 11400000 0 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0.22222222222222232 550000 450000 450000 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 500000 500000 5197768.45 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0.10526315789473695 1050000 950000 5647768.45 0 995000 1 הנחות במיסים 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.07922721832791924 69436400 64339000 68565656.45 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח 0.12386986643172038 32655500 29056300 32246054.78 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.09311603474693042 102091900 93395300 100811711.23 סה"כ תשלומים 0.04244962475154135 1185800000 1137513000 1058239329.5699996 סיכום כולל 0 0 1.7881393432617188e-06 סה"כ כללי 0 0 -2.8014183044433594e-06 תקציבי עזר 0 0 0 תקבולים 0.04244962475154135 -1185800000 -1137513000 -1058239329.5699996 תשלומים 0.04244962475154135 1185800000 1137513000 1058239329.5699996 1185800000 1137513000 1058239329.5699996 0 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 בש"ח ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2015 הצעה 2016 תקציב מקורי 2015 ביצוע 2014 61 סה"כ מינהל כללי 0.007503726165390301 27444200 27239800 26120899.259999998 62 סה"כ מינהל כספי -0.01747300697518872 30848400 31397000 28228133.190000005 63 סה"כ הוצאות מימון 0.010301825411169308 4472000 4426400 3452034.57 64 סה"כ פרעון מלוות 0.14847768887934265 21388100 18623000 16424367.61 71 סה"כ תברואה 0.016353776556836452 118242700 116340100 112879477.91000001 72 סה"כ שמירה וביטחון -0.00795044963046565 21798900 21973600 14003464.94 73 סה"כ תכנון ובנין עיר 0.013915484292690516 26368900 26007000 23495602.43 74 סה"כ נכסים צבוריים 0.03935112682540254 49443700 47571700 45044756.19 75 סה"כ חגיגות ומבצעים -0.12867528791095673 1354300 1554300 1119573.92 76 סה"כ שרותים שונים 0.028532733872602245 11163900 10854200 10695232.37 77 סה"כ פיתוח כלכלי 0.05137776904563096 2140500 2035900 1827090.79 78 סה"כ פיקוח עירוני 0.046802571538077764 14475500 13828300 12109995.620000001 81 סה"כ חינוך פורמלי 0.06597903649301062 423076100 396889700 361013716.12999994 82 סה"כ תרבות -0.018305472649972288 81670800 83193700 75765547.92999999 83 סה"כ בריאות -0.007918804372072263 889500 896600 675030.62 84 סה"כ רווחה 0.04852277622837442 152601900 145539900 138096033.07 85 סה"כ דת -0.015483365949119365 6288600 6387500 6221350.5 86 סה"כ קליטת עליה 0.010986689203465128 1435500 1419900 1341998.22 87 סה"כ היחידה לאיכות הסביבה 0.03333333333333344 1140800 1104000 941858.93 91 סה"כ מים -1 0 1065500 1281853.22 93 סה"כ נכסים 0.4516129032258065 225000 155000 71003.51 97 סה"כ מפעל הביוב 0 0 0 0 99 סה"כ תשלומים לא רגילים 0.057654911823312505 189330700 179009900 177430308.64 סה"כ תשלומים 0.04244962475154135 1185800000 1137513000 1058239329.5699999 0 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 בש"ח ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2015 הצעה 2016 תקציב מקורי 2015 ביצוע 2014 11 סה"כ ארנונות 0.038672988296830635 -642036700 -618131700 -591648707.25 12 סה"כ אגרות -0.0026203734032099746 -9135000 -9159000 -9482366.060000002 16 סה"כ הכנסות מימון 0.044418148078422925 -19417300 -18591500 -6789350 19 סה"כ מענקים כללים 0 -300000 -300000 -357779 21 סה"כ תברואה -0.007911037560028755 -12829000 -12931300 -12537553.149999999 22 סה"כ שמירה וביטחון -0.004153940134392187 -8151000 -8185000 -63023 23 סה"כ תכנון בנין עיר 0.055021594874964386 -28507000 -27020300 -20617412.47 24 סה"כ נכסים צבוריים 0.04569115095430876 -361600 -345800 -367072.27 25 סה"כ חגיגות ארועים ומבצעים 0 -15000 -15000 0 26 סה"כ שרותים שונים -0.05993690851735012 -298000 -317000 -442389.82 27 סה"כ פיתוח כלכלי 0 0 0 0 28 סה"כ פיקוח עירוני -0.017652755766860317 -22315000 -22716000 -21819205.490000002 31 סה"כ חינוך מפורמלי 0.045552058034059595 -291400900 -278705300 -260656553.05999994 32 סה"כ תרבות 0.08658301158301152 -2251400 -2072000 -2272884 33 סה"כ בריאות 34 סה"כ רווחה 0.05796669409904198 -108242900 -102312200 -98622064.2 36 סה"כ קליטת עליה 0 -300000 -300000 -320759 37 סה"כ איכות הסביבה 0 -17700 -17700 -184105.16 41 סה"כ מים 0.31645569620253156 -832000 -632000 -5412180.23 43 סה"כ נכסים 0.28929444918763125 -20084500 -15577900 -12648794.89 47 סה"כ מפעל הביוב 0 -50000 -50000 -113833.15 51 סה"כ ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות -0.10648148148148151 -13510000 -15120000 -6517646.94 59 סה"כ הכנסות מיוחדות 0.14595176829633183 -5745000 -5013300 -7365650.43 סה"כ תקבולים 0.04244962475154135 -1185800000 -1137513000 -1058239329.5699999