תוכנית השיפוצים לשנת 2014 אגף אירגון ובקרה שם ביה"ס כמות/יחידות תקציב עירייה תקציב אחר סה"כ תקציב הערות שיפוץ תאי שירותים (לפי 18,000 ש"ח לתא) הס 29 522000 522000 דמוקרטי 28 504000 504000 חט"ב ארן - למעט התאים שנבנו במסגרת עוז לתמורה 27 486000 486000 קציר - בניין מנהלה 21 378000 378000 ק"ש - שרותי מורים בקומת קרקע 8 144000 144000 דינור - בניין מנהלה 22 396000 396000 בן צבי 20 360000 360000 עלומים 14 252000 252000 12 שרותי תלמידים + 2 מורים סה"כ שירותים 3042000 0 3042000 תיכנון תיכנונים כלליים 200000 200000 כדי לתכנן פרויקטים ולהגישם סה"כ לתיכנון 200000 0 200000 הכנסת אלמנטים יחודיים והטמעת HTH 1850000 1850000 בכלל ביה"ס שיצטרפו לפרויקט- התאמה פיזית וטכנולוגית צביעת ופיתוח חזיתות ומרחבים שנקר 200000 200000 צביעה הקפית התבור 100000 100000 צביעה הקפית תיכונית רעים 100000 100000 צביעה הקפית עתידים - פיתוח חצר 250000 250000 הקמת מתקני ספורט ושתילת דשא לפי הנחית המנכ"לית עוז לתמורה 200000 900000 1100000 נבון והן נוספים כפי שנקבל הקמת הדרי מהו"ת 1200000 1200000 היטק הי, אור"ט, קוגל, אילון אופק חדש בבתי ספר 40000 143600 183600 תוספות ניב, לוי אשכול, שונות סך הכל משוער 2090000 1043600 3133600 בחט"ב לפי החלטת ראש העיר התאמת גנים התקנת הצללות בגני ילדים 100 700000 700000 עשרה גנים סגורים - שיפוץ 10 1600000 1600000 לפי 160,000 לגן הצטיידות 10 גנים 10 800000 800000 לפי 120,000 לגן הגדלת גנ"י ילדים ע"י סגירת מרפסות 2 80000 80000 פעמונית, אדמונית - התחייבות רה"ע, התקנת גומי בחצרות במקום חול 10 200000 200000 פילוט ב-10 גנים מתחת למתקני משחקים וסביב ארגז החול כ-60 מ"ר לגן הובלות לגנים קבועים או זמניים 150000 150000 סה"כ גנים חדשים 3530000 0 3530000 בטיחות מיבנים וספורט טיפול במתקני ספורט כולל תיקון לקבלת אישורים 550000 550000 כולל הצטיידות ציוד מושבת ומפונה ציפוי 9 מגרשי ספורט 9 630000 630000 שיפוץ אולמות ספורט 7 1200000 1200000 רביבים, שנקר, הס, קצנלסון, הדמוקרטי, ביאליק, חלץ טיפול במערכות כיבוי אש 7 350000 350000 שמיר, הרצפלד, שרון, HTI, קוגל, ק"ש, + נוספים התקן פתחי שחרור עשן 4 80000 80000 אשלים, ניצנים, אמירים, אשכול סה"כ 2810000 0 2810000 הצטיידות מוסדות חינוך הצטיידות בי"ס ישיבת בני עקיבא 500000 500000 1000000 הצטיידות בי"ס בית דוד בנים רח' גדעון 600000 150000 750000 משוער הצטיידות בי"ס חב"ד בנים 600000 150000 750000 משוער הצטיידות בי"ס יסודי חדש (גולדה מאיר) 900000 900000 הצטיידות לתוספת כיתות בי"ס דביר 200000 120000 320000 תוספת בנייה בכל העיר בבתי ספר 800000 800000 לאור גידול במצבת התלמידים בכל העיר בגני ילדים - השבחת ציוד 400000 400000 גנים 40 גנים חדשים לפי 140,000 ₪ 40 5600000 5600000 הכנסת מחשבים במוסדות חינוך כולל בתי ספר וגני ילדים 6000000 6000000 12000000 בעקבות תוכנית אב לתקשוב, השתתפות הורים ל 4 עד 5 שנים החלפת מזגנים ישנים 1300000 700000 2000000 במקרים קשים על חשבון הרשות השאר בשמ"ש הצטיידות שלב ג' בית ספר שרון 300000 0 300000 סה"כ 17200000 7620000 24820000 שיפוצים כללים בבתי ספר ריצוף וחיפויים קרמיים 6 600000 600000 עתידים, ישורון, שנקר, קצנלסון, התבור, שזר ריצוף וחיפויים בגני ילדים 40 600000 600000 הבסת בי"ס גולדה מאיר ליסודי 1200000 1200000 תתכן השתתפות משרד החינוך להסבה סה"כ 2400000 0 2400000 התאמה פיזית לפרוגרמה הפדגוגית של ביה"ס 850000 850000 יחודיות בתי הספר כללי בטיחות לפי רשימה ממונה בטיחות 1200000 1200000 כולל טיפול בסקר עצים וכל הנושאים קדימות א' התקנת כיתות לקויי שמיעה 40 400000 1200000 1600000 לפי 30,000 השת' המשרד לכיתה הצללות - דרך חברת פוטוריס 6 150000 150000 300000 דינור, גורדון, שמיר, אילון, נבון + נוסף (שקל מול שקל הורים) שיפוץ תאי שירותים ב- 50 גנים 50 2500000 2500000 שיפוץ מטבחים ב- 30 גני ילדים 30 900000 900000 הקמת ביתני אשפה בגני ילדים 10 100000 100000 לפי 10,000 ₪ לגן (עומדן לפי אישגור), יען, סנאי, גנים בברץ ועוד התאמת בית ספר קיים ל - HTH שלב ג' כולל הצטידות 1 900000 900000 יתכן שיתקבל כתרומה סה"כ 6150000 1350000 7500000 הקמת ספריות הקמת ספריות ב 5בתי ספר 5 1100000 960000 2060000 עלומים, גורדון, בן גוריון, חט"ב אלון, חט"ב ארן בשנתיים סך הכל משוער 1100000 960000 2060000 בצ"מ 500000 500000 40122000 10973600 51095600 עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY מנהל גזברות אגף תקציבים ובקרה 42345 לכבוד: ראש העיר מר מוטי ששון א.נ, הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2016 אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים: . 1 מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2016 בהתאם לפירוט הבא: תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2016. לפי פקודת העיריות בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207 לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת התקציב 2016 שתמציתו להלן: שם הרשות המקומית עיריית חולון תאריך אישור במועצה 42365 מספר הרשות המקומית 26600 תאריך אישור במשרד הפנים סעיף תקבולים תקציב 2016 סעיף תשלומים תקציב 2016 510 הקצבה מתקציב רגיל 61 מינהל כללי 521 סך הכל השתתפות בעלים 46900 62 מינהל כספי 521.01 היטל סלילת כבישים 29500 63 הוצאות מימון 521.02 היטל ביוב 64 פרעון מלוות 521.03 היטלי מים 71 תברואה 108 521.04 היטל תיעול 10800 72 שמירה ובטחון 200 521.99 היטל שצ"פ 6600 73 תכנון ובנין עיר 5076 522 סך הכל השתתפות ממשלה 32847 74 נכסים ציבוריים 69006 522.06 משרד הפנים * 75 חגיגות ומבצעים 522.2 משרד החינוך 3336 76 שרותים עירוניים שונים 1250 522.29 משרד הבינוי והשיכון 77 פיתוח כלכלי 522.37 משרד התיירות 78 פיקוח עירוני 522.4 משרד התחבורה 26889 79 שרותים חקלאיים 0 522.99 משרדים אחרים (1) 2622 81 חינוך 25106 523 סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות 4662 82 תרבות 21913 523.05 קרן קיימת לישראל 83 בריאות 523.07 מפעל הפיס 84 רווחה 434 523.1 מועצה להסדר ההימורים בספורט 760 85 דת 35 523.25 הסוכנות היהודית 86 קליטת עליה 523.98 תרומות 970 87 איכות הסביבה 523.99 מוסדות אחרים 91 מים 530 יתרות מתב"רים קודמים (2) 2932 92 בתי מטבחיים 540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 61000 93 נכסים 16450 540.01 קרן היטל השבחה 60000 94 תחבורה 540.02 קרנות לעבודות פיתוח 95 מפעלי תעסוקה 540.99 קרנות אחרות (3) 1000 96 חשמל 550 מלוות מהאוצר שאושרו 97 מפעל הביוב 560 הלוואות מבנקים ומוסדות 24600 98 מפעלים אחרים 570 אשראי מקבלנים וספקים 99 תשלומים בלתי רגילים (4) 46731 580 מכירת רכוש 16300 הפרשה לתביעות 590 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים סך הכל תקבולים 186309 סך הכל תשלומים 186309 הערות (1) המשרד לאיכות הסביבה 150 אלש"ח, מינהל התרבות 132 אלש"ח, מ.הכלכלה ורמ"י 2.340 מלש"ח. הערות(2) יתרות מתב"רים קודמים: 1.482 מלש"ח השבחה, 70 אלש"ח בעלים תיעול, 396 אלש"ח בעלים כביש, 956 אלש"ח מכירת רכוש ו- 28 אלש"ח הלוואות. הערות (3) 1 מלש"ח מקרן שיפוץ בתים. הערות (4) תשלומים לא רגילים מורכב מ- 18,099 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי פרעון מלוות, 22,357 אלש"ח לכיסוי הוצאות מינהל ההנדסה, 2,345 אלש"ח לכיסוי הוצאות גביית הטלים, 3,930 אלש"ח הפרש בגין ביצוע לשנת 2015. . 2 טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון, בפריסה על פני השנים 2016 ו- 2017. . 3 במידה ויהיה מימון לפרוייקטים שמתוקצבים בשנת 2017 יקודמו פרוייקטים אלה לשנת 2016. יש לציין כי התב"רים יאושרו לבצוע בהתאם להתקדמות בקבלת ההכנסות. הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה. בברכה, יצחק וידבסקי גזבר העירייה העתק: מר רחמים בינוני- מנהל אגף תקציבים ובקרה עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY מנהל גזברות אגף תקציבים ובקרה לכבוד: ראש העיר 41256 מר מוטי ששון א.נ, הנדון : תקציב הפיתוח לשנת 2014 אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים : 1. מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2014 בהתאם לפירוט הבא: תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2014. לפי פקודת העיריות בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207 לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת התקציב 2014 שתמציתו להלן: שם הרשות המקומית עיריית חולון תאריך אישור במועצה 41273 מספר הרשות המקומית 26600 תאריך אישור במשרד הפנים סעיף תקבולים תקציב 2014 סעיף תשלומים תקציב 2014 510 הקצבה מתקציב רגיל 61 מינהל כללי 521 סך הכל השתתפות בעלים 0 62 מינהל כספי 521.01 היטל סלילת כבישים 63 הוצאות מימון 521.02 היטל ביוב 64 פרעון מלוות 521.03 היטלי מים 71 תברואה 0 521.04 היטל תיעול 72 שמירה ובטחון 0 521.99 היטל שצ"פ 0 73 תכנון ובנין עיר 0 522 סך הכל השתתפות ממשלה 0 74 נכסים ציבוריים 0 522.06 משרד הפנים * 75 חגיגות ומבצעים 522.2 משרד החינוך 0 76 שרותים עירוניים שונים 522.29 משרד הבינוי והשיכון 77 פיתוח כלכלי 522.37 משרד התיירות 78 פיקוח עירוני 522.4 משרד התחבורה 0 79 שרותים חקלאיים 522.99 משרדים אחרים 0 81 חינוך 0 523 סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות 0 82 תרבות 0 523.05 קרן קיימת לישראל 83 בריאות 523.07 מפעל הפיס 0 84 רווחה 0 523.1 מועצה להסדר הימורים בספורט 85 דת 523.25 הסוכנות היהודית 86 קליטת עליה 523.98 תרומות 87 איכות הסביבה 523.99 מוסדות אחרים 0 91 מים 530 יתרות מתב"רים קודמים (2) 92 בתי מטבחיים 540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 1484 93 נכסים 0 540.01 קרן היטל השבחה 94 תחבורה 540.02 קרנות לעבודות פיתוח 95 מפעלי תעסוקה 540.99 קרנות אחרות (3) 1484 96 חשמל 550 מלוות מאוצר שאושרו 97 מפעל הביוב 560 מלוות מבנקים ומוסדות 98 מפעלים אחרים 570 אשראי מקבלנים וספקים 99 תשלומים בלתי רגילים (1) 0 580 מכירת רכוש הפרשה לתביעות 590 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים 0 סך הכל תקבולים 1484 סך הכל תשלומים 0 הערות(1) תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 0000 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי פרעון מלוות , 0000 אלש"ח לכיסוי הוצאות מינהל ההנדסה ועוד 0000 אלש"ח לכיסוי הוצאות גביית היטלים. 3 -התקציב כולל ------ אלש"ח הוצאות מותנות בהכנסות משרדי ממשלה וגורמים חיצוניים. הערות(2) יתרות מסגירת תב"רים של שנת 2012. הערות(3) מקרן מים וביוב - 1,484 מלש"ח, 0000 מלש"ח מהכנסות מימון ו 0000 מלש"ח מקרן מכירת רכבים. 2. טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון , בפריסה על פני השנים 2013 ו - 2014. יש לציין כי התב"רים יאושרו לבצוע בהתאם להתקדמות בקבלת ההכנסות. בברכה, יצחק וידבסקי גזבר העירייה העתק : מר רחמים בינוני - מנהל אגף תקציבים ובקרה. תוכנית הפיתוח לשנים 2015 - 2014 - מומלץ פרק מספר הפרוייקט מאושר מאושר מ.פנים תקציב נדרש 2014-15 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2014-15 מקורות מימון 2014 מקורות מימון 2015 הערות ע"י המועצה 2014 2015 השבחה בעלים קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2014 השבחה בעלים קרן כללית תקציב רגיל מילוות מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני/ ממשלה סה"כ 2015 העברה לרגיל- מילוות+ תקורות 0 0 0 0 0 0 0 0 העברה לרגיל- הנדסה 0 0 0 0 0 0 0 0 העברה לתקציב הרגיל סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תברואה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטחון 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ הנדסה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ דרכים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תאורה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטיחות בדרכים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תיעול 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גנים ונוף 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ חינוך פורמאלי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גני ילדים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בתי ספר בנייה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 2858 0 0 0 0 0 0 0 0 שרותים מיוחדים בתי- ספר 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ ספריות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ ספורט 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ רווחה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 עבור 200 עמדות. 931 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 מערכת מכרזים (קייזן), אישור לטאבו (קייזן) וכו'. 931 0 0 0 0 0 0 עבור אייפדיים/ טבלטים/ ניידים. עבור שילוט, פיקוח בניה ורישוי עסקים. 931 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 סה"כ נכסים עירוניים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ כללי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בניכוי הכ' חיצוניות 0 0 60000 46900 1000 16300 תקציב 60000 46900 1000 0 0 16300 גרעון תוכנית הפיתוח לשנים 2015 - 2014 -להחלטת המנכ"לית פרק מספר הפרוייקט מאושר מאושר מ.פנים תקציב נדרש 2014-15 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2014-15 מקורות מימון 2014 מקורות מימון 2015 הערות ע"י המועצה 2014 2015 השבחה בעלים קרן כללית תקציב רגיל מילוות מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2014 השבחה בעלים קרן כללית תקציב רגיל מילוות מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני/ ממשלה סה"כ 2015 עצמיים חיצוניים סה"כ תברואה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטחון 710 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 סה"כ תברואה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטחון 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 23 0 סה"כ הנדסה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ דרכים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטיחות בדרכים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 745 0 0 745 0 0 0 סה"כ תיעול 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גנים ונוף 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שרותים מיוחדים בתי- ספר 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ ספורט 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ רווחה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 סה"כ נכסים עירוניים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ כללי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 46900 1000 16300 60000 46900 1000 0 0 16300