‫עיריית ח ו ל ו ן‬ ‫משרד הפנים‬ ‫רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2016‬‬ ‫דוח רבעוני לשנת ‪ 2016‬לתקופה‪:‬‬ ‫זיהוי המסמך‪AK2DTGG :‬‬ ‫חתימת ראש הרשות‪_________________ :‬‬ ‫חתימת הגזבר‪_________________ :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫הצהרה‬ ‫הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך‬ ‫הנהלת החשבונות‪ ,‬לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת‪.‬‬ ‫למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של‬ ‫עיריית חולון ליום ‪ 31.12.2016‬ולרבעון שנסתיים באותו תאריך‪ ,‬כולל כל‬ ‫ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי‬ ‫החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות‪.‬‬ ‫‪1.3.2017‬‬ ‫חותמת הרשות ותאריך‬ ‫חתימת ראש הרשות‬ ‫חתימת הגזבר‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AK2DTGG :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 1‬תמצית מאזן‬ ‫‪31.12.15‬‬ ‫‪31.12.16‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪151,512‬‬ ‫‪157,592‬‬ ‫נכסים נזילים‪ :‬קופה ובנקים‬ ‫‪43,912‬‬ ‫‪24,706‬‬ ‫הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו‬ ‫‪704‬‬ ‫‪228‬‬ ‫חייבים ‪ -‬תשלומים לא מתוקצבים‬ ‫‪196,128‬‬ ‫‪182,526‬‬ ‫סה"כ רכוש שוטף‬ ‫‪442,985‬‬ ‫‪413,021‬‬ ‫השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח‬ ‫‪164,076‬‬ ‫‪164,800‬‬ ‫השקעות במימון קרנות מתוקצבות‬ ‫‪607,061‬‬ ‫‪577,821‬‬ ‫סה"כ השקעות‬ ‫גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל‬ ‫‪4,971‬‬ ‫גרעון לראשית השנה‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (‪)1‬‬ ‫)‪(1,453‬‬ ‫גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח‬ ‫‪3,518‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (‪)2‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים‬ ‫‪806,707‬‬ ‫‪760,347‬‬ ‫סה"כ נכסים‬ ‫התחייבויות ועודפים‬ ‫‪16‬‬ ‫בנקים‪ :‬משיכות יתר והלוואות‬ ‫‪336‬‬ ‫‪430‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪26,320‬‬ ‫‪30,250‬‬ ‫מוסדות שכר ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫‪170,626‬‬ ‫‪149,890‬‬ ‫ספקים וזכאים (*) ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫תקבולים לא מתוקצבים‪:‬‬ ‫‪2,292‬‬ ‫‪1,789‬‬ ‫פקדונות‪ ,‬הכנסות מראש ואחרים‬ ‫‪199,590‬‬ ‫‪182,359‬‬ ‫סה"כ התחיבויות שוטפות‬ ‫קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪102,148‬‬ ‫‪96,328‬‬ ‫קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫‪164,076‬‬ ‫‪164,800‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫)‪(3,518‬‬ ‫עודף לראשית השנה‬ ‫‪3,685‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫‪167‬‬ ‫סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)‬ ‫עודפים בתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪369,952‬‬ ‫‪369,383‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫(‪)29,059‬‬ ‫(‪)52,690‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪806,707‬‬ ‫‪760,347‬‬ ‫סה"כ התחייבויות ועודפים‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AK2DTGG :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫חשבונות מקבילים‬ ‫‪721,177‬‬ ‫‪699,903‬‬ ‫חייבים בגין אגרות והיטלים‬ ‫‪109,526‬‬ ‫‪90,706‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות‬ ‫‪24,242‬‬ ‫‪17,491‬‬ ‫ערבויות שנתנו‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (‪)1‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪ /‬הפחתת חובות ספקים בהסדר‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (‪)2‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪/‬אחר לכיסוי הגרעון‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫קרן עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪10,074‬‬ ‫‪7,934‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪7,329‬‬ ‫‪10,277‬‬ ‫קרן ממכירת נכסים‬ ‫‪2,691‬‬ ‫‪1,693‬‬ ‫קרן היטל מים‬ ‫‪298‬‬ ‫‪604‬‬ ‫קרן היטל ביוב‬ ‫‪81,756‬‬ ‫‪75,820‬‬ ‫קרנות אחרות‬ ‫‪102,148‬‬ ‫‪96,328‬‬ ‫סה"כ קרנות‬ ‫‪68695‬‬ ‫‪64681‬‬ ‫(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AK2DTGG :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 2‬תקציב רגיל‬ ‫סטיה‬ ‫סטיה‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫תקציב יחסי‬ ‫תקציב שנתי *‬ ‫מהתקציב ב‪%‬‬ ‫מהתקציב‬ ‫לתקופה‬ ‫מאושר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(5,198‬‬ ‫‪528,852‬‬ ‫‪534,050‬‬ ‫‪534,050‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫‪(11)%‬‬ ‫)‪(2,698‬‬ ‫‪22,550‬‬ ‫‪25,248‬‬ ‫‪25,248‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪(11)%‬‬ ‫)‪(353‬‬ ‫‪2,784‬‬ ‫‪3,137‬‬ ‫‪3,137‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫‪(18)%‬‬ ‫)‪(20,305‬‬ ‫‪95,018‬‬ ‫‪115,323‬‬ ‫‪115,323‬‬ ‫עצמיות אחר‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(28,554‬‬ ‫‪649,204‬‬ ‫‪677,758‬‬ ‫‪677,758‬‬ ‫סה"כ עצמיות‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(8,281‬‬ ‫‪257,805‬‬ ‫‪266,087‬‬ ‫‪266,087‬‬ ‫תקבולים ממשרד החינוך‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(3,287‬‬ ‫‪106,968‬‬ ‫‪110,255‬‬ ‫‪110,255‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(293‬‬ ‫‪10,228‬‬ ‫‪10,521‬‬ ‫‪10,521‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪(25)%‬‬ ‫)‪(8,392‬‬ ‫‪24,614‬‬ ‫‪33,007‬‬ ‫‪33,007‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(48,807‬‬ ‫‪1,048,819‬‬ ‫‪1,097,626‬‬ ‫‪1,097,626‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(2,225‬‬ ‫‪100,930‬‬ ‫‪103,155‬‬ ‫‪103,155‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(51,033‬‬ ‫‪1,149,748‬‬ ‫‪1,200,781‬‬ ‫‪1,200,781‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(4,245‬‬ ‫‪186,749‬‬ ‫‪190,994‬‬ ‫‪190,994‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(20,125‬‬ ‫‪271,205‬‬ ‫‪291,330‬‬ ‫‪291,330‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪-5%‬‬ ‫)‪(24,370‬‬ ‫‪457,954‬‬ ‫‪482,324‬‬ ‫‪482,324‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(4,174‬‬ ‫‪139,280‬‬ ‫‪143,454‬‬ ‫‪143,454‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(14,238‬‬ ‫‪270,176‬‬ ‫‪284,414‬‬ ‫‪284,414‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(18,412‬‬ ‫‪409,455‬‬ ‫‪427,868‬‬ ‫‪427,868‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(510‬‬ ‫‪23,185‬‬ ‫‪23,696‬‬ ‫‪23,696‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(4,722‬‬ ‫‪129,702‬‬ ‫‪134,424‬‬ ‫‪134,424‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(5,232‬‬ ‫‪152,888‬‬ ‫‪158,120‬‬ ‫‪158,120‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות‪,‬‬ ‫מימון‪ ,‬כיסוי גרעון מצטבר והנחות‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(48,014‬‬ ‫‪1,020,297‬‬ ‫‪1,068,311‬‬ ‫‪1,068,311‬‬ ‫בארנונה‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(22‬‬ ‫‪1,297‬‬ ‫‪1,319‬‬ ‫‪1,319‬‬ ‫פרעון מלוות מים וביוב‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(246‬‬ ‫‪19,824‬‬ ‫‪20,070‬‬ ‫‪20,070‬‬ ‫פרעון מלוות אחרות‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(267‬‬ ‫‪21,121‬‬ ‫‪21,388‬‬ ‫‪21,388‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות‬ ‫‪(18)%‬‬ ‫)‪(808‬‬ ‫‪3,703‬‬ ‫‪4,511‬‬ ‫‪4,511‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪(76)%‬‬ ‫)‪(3,408‬‬ ‫‪1,073‬‬ ‫‪4,482‬‬ ‫‪4,482‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(52,498‬‬ ‫‪1,046,194‬‬ ‫‪1,098,692‬‬ ‫‪1,098,692‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫העברה לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(2,220‬‬ ‫‪99,869‬‬ ‫‪102,089‬‬ ‫‪102,089‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪-5%‬‬ ‫)‪(54,718‬‬ ‫‪1,146,063‬‬ ‫‪1,200,781‬‬ ‫‪1,200,781‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪3,685‬‬ ‫‪3,685‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AK2DTGG :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 3‬תקציב בלתי רגיל‬ ‫שנה קודמת‬ ‫תקופת הדוח‬ ‫תקבולים בתקופת הדוח‬ ‫‪67,762‬‬ ‫מלוות מהאוצר‬ ‫מלוות מאחרים‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪102‬‬ ‫משרד הפנים‬ ‫משרד הבטחון‬ ‫‪26,167‬‬ ‫‪16,600‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪89‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫משרד העבודה והרווחה‬ ‫משרד איכות הסביבה‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫משרד התשתיות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪18,305‬‬ ‫‪24,916‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪951‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪45,725‬‬ ‫‪41,805‬‬ ‫סה"כ השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫אחרים‬ ‫‪21,405‬‬ ‫‪19,238‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪37,470‬‬ ‫‪58,724‬‬ ‫מקורות אחרים‬ ‫‪98,766‬‬ ‫‪105,880‬‬ ‫העברה מקרנות הרשות‬ ‫השתתפות תקציב רגיל‬ ‫השתתפות תבר"ים אחרים‬ ‫סגירת גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫‪271,128‬‬ ‫‪225,647‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫תשלומים בתקופת הדוח‬ ‫‪109,147‬‬ ‫‪51,328‬‬ ‫עבודות שבוצעו במשך השנה‬ ‫‪68,568‬‬ ‫‪193,973‬‬ ‫הוצאות אחרות (תכנון‪ ,‬ציוד וכד')‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון‬ ‫‪547‬‬ ‫‪4,546‬‬ ‫העברה לקרנות פיתוח‬ ‫העברת עודפים לתבר"ים אחרים‬ ‫‪178,262‬‬ ‫‪249,847‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪92,866‬‬ ‫)‪(24,200‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה‬ ‫‪1,459,794‬‬ ‫‪1,711,150‬‬ ‫תקבולים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪1,211,767‬‬ ‫‪1,370,257‬‬ ‫תשלומים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪248,027‬‬ ‫‪340,893‬‬ ‫יתרות זמניות נטו לתחילת השנה‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה‬ ‫‪1,711,150‬‬ ‫‪1,936,797‬‬ ‫תקבולים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪1,370,257‬‬ ‫‪1,620,104‬‬ ‫תשלומים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪340,893‬‬ ‫‪316,693‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫הרכב היתרה‬ ‫‪369,952‬‬ ‫‪369,383‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫‪29,059‬‬ ‫‪52,690‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪340,893‬‬ ‫‪316,693‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח‬ ‫‪19,772‬‬ ‫‪223,056‬‬ ‫תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫‪19,772‬‬ ‫‪223,056‬‬ ‫תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AK2DTGG :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 4‬ריכוז תב"רים‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫מצטבר נטו‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫התקציב‬ ‫סה"כ‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫תקופה זאת‬ ‫תקופה זאת‬ ‫קודמת‬ ‫קודמת‬ ‫הפרק התקציבי‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫עודף‬ ‫עודף‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫המאושר‬ ‫תב"רים‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 61‬מנהל כללי‬ ‫‪ 62‬מנהל כספי‬ ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬ ‫‪ 64‬פרעון מלוות‬ ‫‪5,221‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪5,857‬‬ ‫‪20,402‬‬ ‫‪25,623‬‬ ‫‪2,181‬‬ ‫‪3,707‬‬ ‫‪18,221‬‬ ‫‪21,916‬‬ ‫‪29,470‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫‪928‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪1,104‬‬ ‫‪8,751‬‬ ‫‪9,679‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪7,620‬‬ ‫‪9,060‬‬ ‫‪9,966‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫‪45,347‬‬ ‫‪45,347‬‬ ‫‪52,294‬‬ ‫‪97,641‬‬ ‫‪6,547‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪45,747‬‬ ‫‪97,017‬‬ ‫‪97,957‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין‬ ‫‪138,300‬‬ ‫‪2,822‬‬ ‫‪141,122‬‬ ‫‪561,069‬‬ ‫‪699,369‬‬ ‫‪53,749‬‬ ‫‪51,644‬‬ ‫‪507,320‬‬ ‫‪647,725‬‬ ‫‪749,704‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫‪ 75‬חגיגות וארועים‬ ‫‪1,858‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,861‬‬ ‫‪7,239‬‬ ‫‪9,097‬‬ ‫‪1,773‬‬ ‫‪3,023‬‬ ‫‪5,466‬‬ ‫‪6,074‬‬ ‫‪9,208‬‬ ‫‪ 76‬שונות והשתתפויות ‪8‬‬ ‫‪ 77‬כלכלה ותיירות‬ ‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ 79‬שרותים חקלאיים‬ ‫‪36,390‬‬ ‫‪35,109‬‬ ‫‪71,499‬‬ ‫‪344,392‬‬ ‫‪380,782‬‬ ‫‪123,899‬‬ ‫‪90,748‬‬ ‫‪220,493‬‬ ‫‪290,034‬‬ ‫‪461,235‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫‪55,805‬‬ ‫‪6,815‬‬ ‫‪62,620‬‬ ‫‪449,463‬‬ ‫‪505,268‬‬ ‫‪33,761‬‬ ‫‪45,593‬‬ ‫‪415,702‬‬ ‫‪459,675‬‬ ‫‪538,298‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫‪ 83‬בריאות‬ ‫‪11,440‬‬ ‫‪4,782‬‬ ‫‪16,222‬‬ ‫‪36,860‬‬ ‫‪48,300‬‬ ‫‪10,480‬‬ ‫‪5,759‬‬ ‫‪26,380‬‬ ‫‪42,541‬‬ ‫‪65,220‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫)‪(463‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪3,345‬‬ ‫‪2,882‬‬ ‫‪1,285‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪2,060‬‬ ‫‪2,758‬‬ ‫‪4,530‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫‪ 86‬קליטת עליה‬ ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫‪ 92‬בתי מטבחיים‬ ‫‪21,868‬‬ ‫‪1,883‬‬ ‫‪23,751‬‬ ‫‪118,513‬‬ ‫‪140,381‬‬ ‫‪15,040‬‬ ‫‪23,806‬‬ ‫‪103,473‬‬ ‫‪116,575‬‬ ‫‪150,702‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫‪ 95‬תעסוקה‬ ‫‪ 96‬חשמל‬ ‫‪ 97‬ביוב‬ ‫‪ 98‬מפעלים אחרים‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17,776‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪ 99‬תשלומים לא רגילים ‪1‬‬ ‫‪316,693‬‬ ‫‪52,690‬‬ ‫‪369,383‬‬ ‫‪1,620,104‬‬ ‫‪1,936,797‬‬ ‫‪249,847‬‬ ‫‪225,647‬‬ ‫‪1,370,257‬‬ ‫‪1,711,150‬‬ ‫‪2,134,065‬‬ ‫‪771‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AK2DTGG :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 5‬גביה וחייבים‬ ‫ארנונה שנה‬ ‫מים סה"כ‬ ‫מים שנה קודמת‬ ‫מים השנה עד‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫קודמת רבעון‬ ‫ארנונה השנה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫רבעון מקביל‬ ‫רבעון זה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫עד רבעון זה‬ ‫מקביל‬ ‫גביית פיגורים‬ ‫‪114,352‬‬ ‫‪114,352‬‬ ‫‪102,866‬‬ ‫יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה‬ ‫)‪(42,734‬‬ ‫)‪(42,734‬‬ ‫)‪(49,956‬‬ ‫חיוב ‪ /‬זיכוי נוסף‬ ‫‪32,896‬‬ ‫‪32,896‬‬ ‫‪27,512‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים (במינוס)‬ ‫‪7,837‬‬ ‫‪7,837‬‬ ‫‪4,635‬‬ ‫חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(8,179‬‬ ‫)‪(8,179‬‬ ‫)‪(4,698‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)‬ ‫‪104,172‬‬ ‫‪104,172‬‬ ‫‪80,359‬‬ ‫סה"כ יתרת פיגורים לגבייה‬ ‫‪26,776‬‬ ‫‪26,776‬‬ ‫‪22,278‬‬ ‫גבייה בגין פיגורים‬ ‫‪77,396‬‬ ‫‪77,396‬‬ ‫‪58,081‬‬ ‫יתרת פיגורים בגין שנים קודמות‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪627,112‬‬ ‫‪627,112‬‬ ‫‪649,932‬‬ ‫חיוב תקופתי שוטף מצטבר‬ ‫)‪(8,313‬‬ ‫)‪(8,313‬‬ ‫)‪(20,060‬‬ ‫חיוב‪/‬זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(93,578‬‬ ‫)‪(93,578‬‬ ‫)‪(96,230‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫)‪(12,603‬‬ ‫)‪(12,603‬‬ ‫)‪(4,525‬‬ ‫מחיקת חובות (במינוס)‬ ‫‪512,618‬‬ ‫‪512,618‬‬ ‫‪529,117‬‬ ‫סה"כ חיוב תקופתי לגבייה‬ ‫גבייה מראש‬ ‫‪487,148‬‬ ‫‪487,148‬‬ ‫‪505,454‬‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪487,148‬‬ ‫‪487,148‬‬ ‫‪505,454‬‬ ‫סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪25,470‬‬ ‫‪25,470‬‬ ‫‪23,663‬‬ ‫יתרת פיגורים לתקופה‬ ‫‪102,866‬‬ ‫‪102,866‬‬ ‫‪81,744‬‬ ‫יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪ %‬גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫הנחות)‬ ‫(בניכוי‬ ‫לגבייה‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫‪ %‬גבייה שוטפת מסה"כ חיוב‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫לגביה‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬גבייה כוללת‬ ‫כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנרכשה ‪ /‬הופקה באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנמכרה ‪ /‬חוייבה באלפי מ"ק‬ ‫פחת באלפי מ"ק‬ ‫אחוז (‪ )%‬הפחת‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AK2DTGG :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 6‬ארנונה‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫סה"כ חיוב שנתי‬ ‫השנוי ב ‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫בש"ח שנה‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫השנה במ"ר ‪/‬‬ ‫סוג הנכס‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫מינימום בש"ח‬ ‫מקסימום בש"ח‬ ‫בש"ח‬ ‫נוכחית‬ ‫דונם‬ ‫‪334,576‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪5,474,802‬‬ ‫מבני מגורים‬ ‫‪131,358‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪654,423‬‬ ‫משרדים שרותים ומסחר‬ ‫‪14,614‬‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫‪1,072‬‬ ‫‪1,058‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪1,337‬‬ ‫‪13,816‬‬ ‫בנקים‬ ‫‪97,244‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪808,430‬‬ ‫תעשיה‬ ‫בתי מלון‬ ‫מלאכה‬ ‫‪75‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪410,345‬‬ ‫אדמה חקלאית (לדונם)‬ ‫‪31,048‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1,046,103‬‬ ‫קרקע תפוסה (לדונם)‬ ‫קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)‬ ‫‪4,411‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪153,767‬‬ ‫חניונים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1,473‬‬ ‫מבנה חקלאי‬ ‫‪11,274‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪112,760‬‬ ‫נכסי מדינה‬ ‫‪18,915‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪183,900‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪643,573‬‬ ‫‪8,859,819‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ חיוב באלפי‬ ‫השינוי ב‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫אזורי תעשיה משותפים‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫שנה נוכחית‬ ‫מינימום‬ ‫מקסימום‬ ‫השנה במ"ר‬ ‫בניכוי‪/‬תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי‬ ‫תעשייה משותפים‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AK2DTGG :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 7‬שכר ומשרות‬ ‫הפרש‬ ‫ביצוע בפועל ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫עלויות שכר ‪-‬‬ ‫מס' משרות לפי‬ ‫עלות יחסית‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫שם הפרק‬ ‫מס'‬ ‫לפי דוח ‪66‬‬ ‫דוח ‪66‬‬ ‫לתקופת הדוח‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,710‬‬ ‫‪1,710‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪61‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18,342‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪18,441‬‬ ‫‪18,441‬‬ ‫‪88‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪61‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪16,282‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪16,353‬‬ ‫‪16,353‬‬ ‫‪96‬‬ ‫מנהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪36,311‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪36,503‬‬ ‫‪36,503‬‬ ‫‪186‬‬ ‫סה"כ הנהלה וכלליות‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪(452‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪26,083‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪25,631‬‬ ‫‪25,631‬‬ ‫‪105‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪71‬‬ ‫‪24‬‬ ‫)‪(0‬‬ ‫‪2,368‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2,392‬‬ ‫‪2,392‬‬ ‫‪12‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪72‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14,978‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪15,410‬‬ ‫‪15,410‬‬ ‫‪80‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9,818‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪10,271‬‬ ‫‪10,271‬‬ ‫‪59‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4,782‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4,876‬‬ ‫‪4,876‬‬ ‫‪26‬‬ ‫שרותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8,689‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪8,851‬‬ ‫‪8,851‬‬ ‫‪67‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪66,719‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪67,432‬‬ ‫‪67,432‬‬ ‫‪350‬‬ ‫סה"כ שרותים מקומיים‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2,036‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪140,718‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪142,754‬‬ ‫‪142,754‬‬ ‫‪858‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6,726‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪7,022‬‬ ‫‪7,022‬‬ ‫‪43‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪23,094‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪23,614‬‬ ‫‪23,614‬‬ ‫‪133‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪2‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪901‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪5‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫‪87‬‬ ‫‪2,897‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪171,600‬‬ ‫‪942‬‬ ‫‪174,497‬‬ ‫‪174,497‬‬ ‫‪1,041‬‬ ‫סה"כ שרותים ממלכתיים‬ ‫מפעלים‬ ‫‪9‬‬ ‫מים‬ ‫‪91‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫מפעלי ביוב‬ ‫‪97‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪98‬‬ ‫סה"כ מפעלים‬ ‫‪6,639‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪69,366‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪76,006‬‬ ‫‪76,006‬‬ ‫‪523‬‬ ‫גימלאים‬ ‫‪10,441‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪343,996‬‬ ‫‪1,954‬‬ ‫‪354,437‬‬ ‫‪354,437‬‬ ‫‪2,101‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הפרש עלויות‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫רכישת שרותי כוח אדם‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫‪82‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪768‬‬ ‫‪2‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪849‬‬ ‫‪2‬‬ ‫יועצים חיצוניים‬ ‫‪1,830‬‬ ‫‪1,876‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3,706‬‬ ‫‪15‬‬ ‫שירותי כוח אדם מקבלן כ"א‬ ‫‪1,912‬‬ ‫‪2,643‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪4,555‬‬ ‫‪17‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AK2DTGG :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 8‬בעלי שכר גבוה‬ ‫דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים סה"כ שכר העובד עלות הפרשות המעביד עלות שכר כוללת‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫תיאור התפקיד‬ ‫‪658,814‬‬ ‫‪121,133‬‬ ‫‪537,681‬‬ ‫‪9,383‬‬ ‫‪16,205‬‬ ‫‪512,094‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5 54376108‬‬ ‫מנהלת כללית‬ ‫‪635,762‬‬ ‫‪176,845‬‬ ‫‪458,917‬‬ ‫‪9,352‬‬ ‫‪14,285‬‬ ‫‪435,280‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5 72618143‬‬ ‫סמנכ"ל תפעול ומנהלה‬ ‫‪624,715‬‬ ‫‪116,930‬‬ ‫‪507,785‬‬ ‫‪8,482‬‬ ‫‪12,814‬‬ ‫‪486,489‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5 50004381‬‬ ‫גזבר‬ ‫‪602,457‬‬ ‫‪170,152‬‬ ‫‪432,305‬‬ ‫‪7,218‬‬ ‫‪12,814‬‬ ‫‪412,273‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 56576150‬‬ ‫סמכ"לית‪-‬מהנדסת העיר‬ ‫‪597,766‬‬ ‫‪112,739‬‬ ‫‪485,027‬‬ ‫‪9,286‬‬ ‫‪14,856‬‬ ‫‪460,885‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5 65015224‬‬ ‫מבקר פנימי‬ ‫‪580,190‬‬ ‫‪163,759‬‬ ‫‪416,431‬‬ ‫‪9,241‬‬ ‫‪12,167‬‬ ‫‪3,545‬‬ ‫‪391,478‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 34345496‬‬ ‫מנהלת השירות המשפטי‬ ‫‪549,373‬‬ ‫‪143,823‬‬ ‫‪405,550 22,349‬‬ ‫‪44,202‬‬ ‫)‪(933‬‬ ‫‪339,933‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 54162086‬‬ ‫סמנכ"ל חינוך‬ ‫‪542,902‬‬ ‫‪127,084‬‬ ‫‪415,818 32,551‬‬ ‫‪33,701‬‬ ‫‪58,903‬‬ ‫‪64,476‬‬ ‫‪226,188‬‬ ‫‪5 17 58405424‬‬ ‫מנהלת אגף חינוך יסודי‬ ‫‪538,329‬‬ ‫‪150,917‬‬ ‫‪387,412‬‬ ‫‪7,255‬‬ ‫‪11,465‬‬ ‫)‪(184‬‬ ‫‪368,876‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 5228978‬‬ ‫סמנכ"ל תעשיה ומסחר‬ ‫‪535,133‬‬ ‫‪135,928‬‬ ‫‪399,205 55,355‬‬ ‫‪34,165‬‬ ‫‪209,986‬‬ ‫‪99,700‬‬ ‫‪8 32 24312589‬‬ ‫וטרינר עירוני‬ ‫‪523,903‬‬ ‫‪108,217‬‬ ‫‪415,685 29,348‬‬ ‫‪17,982‬‬ ‫‪272,778‬‬ ‫‪43,902‬‬ ‫‪51,675‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1 53580536‬‬ ‫נהג תברואה‬ ‫‪522,101‬‬ ‫‪103,011‬‬ ‫‪419,091 43,489‬‬ ‫‪41,811‬‬ ‫‪135,101‬‬ ‫‪100,799‬‬ ‫‪97,890‬‬ ‫‪73 11 52410776‬‬ ‫סגן מנהל אגף תברואה‬ ‫‪521,479‬‬ ‫‪140,192‬‬ ‫‪381,287 25,550‬‬ ‫‪15,534‬‬ ‫‪4,879‬‬ ‫‪249,082‬‬ ‫‪86,242‬‬ ‫‪13 41 52823333‬‬ ‫מנהלת תיכון שש שנתי‬ ‫‪506,593‬‬ ‫‪143,037‬‬ ‫‪363,557‬‬ ‫‪5,589‬‬ ‫‪10,790‬‬ ‫‪347,178‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 24179855‬‬ ‫סמנכ"ל תשתיות‬ ‫‪503,067‬‬ ‫‪129,815‬‬ ‫‪373,252 18,464‬‬ ‫‪51,297‬‬ ‫)‪(289‬‬ ‫‪303,780‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 27162007‬‬ ‫מנהל אגף תנועה‬ ‫‪502,103‬‬ ‫‪134,228‬‬ ‫‪367,875 17,520‬‬ ‫‪33,928‬‬ ‫‪316,427‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 51528818‬‬ ‫מנהל אגף חשבות‬ ‫‪496,975‬‬ ‫‪128,814‬‬ ‫‪368,161 21,330‬‬ ‫‪43,051‬‬ ‫‪303,780‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 13059167‬‬ ‫ס‪.‬מהנדסת העיר ואדריכלית העיר‬ ‫‪493,739‬‬ ‫‪128,371‬‬ ‫‪365,368 18,650‬‬ ‫‪42,938‬‬ ‫‪303,780‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 56466303‬‬ ‫דוברת העיריה‬ ‫‪493,368‬‬ ‫‪127,926‬‬ ‫‪365,443 19,470‬‬ ‫‪43,020‬‬ ‫‪302,952‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 59572461‬‬ ‫מנהל אגף בטחון‬ ‫‪485,675‬‬ ‫‪101,439‬‬ ‫‪384,236 20,032‬‬ ‫‪3,868‬‬ ‫‪261,974‬‬ ‫‪51,493‬‬ ‫‪46,870‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1 56152473‬‬ ‫עובד תברואה‬ ‫‪482,214‬‬ ‫‪124,564‬‬ ‫‪357,651 21,131‬‬ ‫‪42,726‬‬ ‫)‪(5,388‬‬ ‫‪299,182‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ס‪.‬מהנדסת העיר ומ‪.‬אגף רישוי ובניה ‪5 54303268‬‬ ‫‪481,693‬‬ ‫‪125,858‬‬ ‫‪355,835‬‬ ‫‪6,189‬‬ ‫‪24,167‬‬ ‫‪325,479‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 56822570‬‬ ‫מנהל אגף תקציבים‬ ‫‪479,228‬‬ ‫‪123,465‬‬ ‫‪355,763 20,779‬‬ ‫‪44,512‬‬ ‫‪290,472‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 22648489‬‬ ‫מנהל אגף פיקוח עירוני‬ ‫‪474,986‬‬ ‫‪97,304‬‬ ‫‪377,683 30,730‬‬ ‫‪18,061‬‬ ‫‪227,949‬‬ ‫‪46,049‬‬ ‫‪54,893‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5 26796623‬‬ ‫נהג עתודה בתברואה‬ ‫‪473,324‬‬ ‫‪125,323‬‬ ‫‪348,001 33,029‬‬ ‫‪15,775‬‬ ‫‪3,441‬‬ ‫‪217,394‬‬ ‫‪78,362‬‬ ‫‪1 41 56788516‬‬ ‫מנהלת תיכון שש שנתי‬ ‫‪438,747‬‬ ‫‪89,634‬‬ ‫‪349,113 26,278‬‬ ‫‪18,281‬‬ ‫‪205,840‬‬ ‫‪45,158‬‬ ‫‪53,555‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1 53890331‬‬ ‫נהג תברואה‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AK2DTGG :‬‬