‫עיריית ח ו ל ו ן‬ ‫משרד הפנים‬ ‫רבעון ‪ ,2‬שנת ‪2016‬‬ ‫דוח רבעוני לשנת ‪ 2016‬לתקופה‪:‬‬ ‫זיהוי המסמך‪ADCBYPU :‬‬ ‫חתימת ראש הרשות‪_________________ :‬‬ ‫חתימת הגזבר‪_________________ :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,2‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫הצהרה‬ ‫הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך‬ ‫הנהלת החשבונות‪ ,‬לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת‪.‬‬ ‫למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של‬ ‫עיריית חולון ליום ‪ 30.06.2016‬ולרבעון שנסתיים באותו תאריך‪ ,‬כולל כל‬ ‫ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי‬ ‫החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות‪.‬‬ ‫‪31.08.2016‬‬ ‫חותמת הרשות ותאריך‬ ‫חתימת ראש הרשות‬ ‫חתימת הגזבר‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪ADCBYPU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,2‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 1‬תמצית מאזן‬ ‫‪31.12.15‬‬ ‫‪30.6.16‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪151,512‬‬ ‫‪159,078‬‬ ‫נכסים נזילים‪ :‬קופה ובנקים‬ ‫‪43,912‬‬ ‫‪43,231‬‬ ‫הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו‬ ‫‪705‬‬ ‫‪40‬‬ ‫חייבים ‪ -‬תשלומים לא מתוקצבים‬ ‫‪196,129‬‬ ‫‪202,349‬‬ ‫סה"כ רכוש שוטף‬ ‫‪442,985‬‬ ‫‪448,112‬‬ ‫השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח‬ ‫‪164,076‬‬ ‫‪164,615‬‬ ‫השקעות במימון קרנות מתוקצבות‬ ‫‪607,061‬‬ ‫‪612,727‬‬ ‫סה"כ השקעות‬ ‫גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל‬ ‫‪4,970‬‬ ‫‪3,517‬‬ ‫גרעון לראשית השנה‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (‪)1‬‬ ‫)‪(1,453‬‬ ‫)‪(389‬‬ ‫גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח‬ ‫‪3,517‬‬ ‫‪3,128‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (‪)2‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים‬ ‫‪806,707‬‬ ‫‪818,204‬‬ ‫סה"כ נכסים‬ ‫התחייבויות ועודפים‬ ‫‪16‬‬ ‫‪84‬‬ ‫בנקים‪ :‬משיכות יתר והלוואות‬ ‫‪336‬‬ ‫‪1,839‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪26,320‬‬ ‫‪48,173‬‬ ‫מוסדות שכר ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫‪170,626‬‬ ‫‪128,564‬‬ ‫ספקים וזכאים (*) ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫תקבולים לא מתוקצבים‪:‬‬ ‫‪2,292‬‬ ‫‪26,817‬‬ ‫פקדונות‪ ,‬הכנסות מראש ואחרים‬ ‫‪199,590‬‬ ‫‪205,477‬‬ ‫סה"כ התחיבויות שוטפות‬ ‫קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪102,148‬‬ ‫‪91,489‬‬ ‫קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫‪164,076‬‬ ‫‪164,615‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫עודף לראשית השנה‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)‬ ‫עודפים בתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪369,952‬‬ ‫‪401,666‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫(‪)29,059‬‬ ‫(‪)45,043‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪806,707‬‬ ‫‪818,204‬‬ ‫סה"כ התחייבויות ועודפים‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪ADCBYPU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,2‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫חשבונות מקבילים‬ ‫‪721,177‬‬ ‫‪744,752‬‬ ‫חייבים בגין אגרות והיטלים‬ ‫‪109,526‬‬ ‫‪99,411‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות‬ ‫‪24,242‬‬ ‫‪19,637‬‬ ‫ערבויות שנתנו‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (‪)1‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪ /‬הפחתת חובות ספקים בהסדר‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (‪)2‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪/‬אחר לכיסוי הגרעון‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫קרן עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪10,074‬‬ ‫‪2,233‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪7,329‬‬ ‫‪4,289‬‬ ‫קרן ממכירת נכסים‬ ‫‪2,691‬‬ ‫‪2,184‬‬ ‫קרן היטל מים‬ ‫‪298‬‬ ‫‪147‬‬ ‫קרן היטל ביוב‬ ‫‪81,756‬‬ ‫‪82,636‬‬ ‫קרנות אחרות‬ ‫‪102,148‬‬ ‫‪91,489‬‬ ‫סה"כ קרנות‬ ‫‪68695‬‬ ‫‪65082‬‬ ‫(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪ADCBYPU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,2‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 2‬תקציב רגיל‬ ‫סטיה‬ ‫סטיה‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫תקציב יחסי‬ ‫תקציב שנתי *‬ ‫מהתקציב ב‪%‬‬ ‫מהתקציב‬ ‫לתקופה‬ ‫מאושר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(10,823‬‬ ‫‪258,702‬‬ ‫‪269,525‬‬ ‫‪539,050‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪190%‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪150‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫‪(33)%‬‬ ‫)‪(3,962‬‬ ‫‪8,160‬‬ ‫‪12,121‬‬ ‫‪24,243‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫‪1,474‬‬ ‫‪1,569‬‬ ‫‪3,137‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫‪(18)%‬‬ ‫)‪(10,942‬‬ ‫‪50,677‬‬ ‫‪61,619‬‬ ‫‪123,238‬‬ ‫עצמיות אחר‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(25,679‬‬ ‫‪319,230‬‬ ‫‪344,909‬‬ ‫‪689,818‬‬ ‫סה"כ עצמיות‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(3,512‬‬ ‫‪124,759‬‬ ‫‪128,271‬‬ ‫‪256,541‬‬ ‫תקבולים ממשרד החינוך‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(2,948‬‬ ‫‪51,054‬‬ ‫‪54,002‬‬ ‫‪108,004‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫‪(39)%‬‬ ‫)‪(2,995‬‬ ‫‪4,753‬‬ ‫‪7,748‬‬ ‫‪15,495‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪1,281‬‬ ‫‪14,937‬‬ ‫‪13,656‬‬ ‫‪27,312‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(33,852‬‬ ‫‪514,733‬‬ ‫‪548,585‬‬ ‫‪1,097,170‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪10,733‬‬ ‫‪62,310‬‬ ‫‪51,577‬‬ ‫‪103,155‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(23,119‬‬ ‫‪577,043‬‬ ‫‪600,162‬‬ ‫‪1,200,325‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(2,397‬‬ ‫‪93,191‬‬ ‫‪95,588‬‬ ‫‪191,176‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(10,830‬‬ ‫‪135,060‬‬ ‫‪145,890‬‬ ‫‪291,779‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪-5%‬‬ ‫)‪(13,227‬‬ ‫‪228,251‬‬ ‫‪241,477‬‬ ‫‪482,955‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(1,665‬‬ ‫‪71,083‬‬ ‫‪72,748‬‬ ‫‪145,496‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫)‪(10,479‬‬ ‫‪128,537‬‬ ‫‪139,016‬‬ ‫‪278,032‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(12,144‬‬ ‫‪199,620‬‬ ‫‪211,764‬‬ ‫‪423,527‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(459‬‬ ‫‪11,721‬‬ ‫‪12,180‬‬ ‫‪24,359‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(3,729‬‬ ‫‪61,926‬‬ ‫‪65,655‬‬ ‫‪131,311‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(4,188‬‬ ‫‪73,647‬‬ ‫‪77,835‬‬ ‫‪155,670‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות‪,‬‬ ‫מימון‪ ,‬כיסוי גרעון מצטבר והנחות‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(29,558‬‬ ‫‪501,518‬‬ ‫‪531,076‬‬ ‫‪1,062,152‬‬ ‫בארנונה‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪1,319‬‬ ‫פרעון מלוות מים וביוב‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪10,477‬‬ ‫‪10,035‬‬ ‫‪20,070‬‬ ‫פרעון מלוות אחרות‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪11,143‬‬ ‫‪10,694‬‬ ‫‪21,388‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות‬ ‫‪(19)%‬‬ ‫)‪(326‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,726‬‬ ‫‪3,452‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪(95)%‬‬ ‫)‪(4,821‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪5,093‬‬ ‫‪10,185‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(34,256‬‬ ‫‪514,333‬‬ ‫‪548,589‬‬ ‫‪1,097,177‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫העברה לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪10,747‬‬ ‫‪62,321‬‬ ‫‪51,574‬‬ ‫‪103,148‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪-4%‬‬ ‫)‪(23,509‬‬ ‫‪576,654‬‬ ‫‪600,162‬‬ ‫‪1,200,325‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪389‬‬ ‫‪389‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪ADCBYPU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,2‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 3‬תקציב בלתי רגיל‬ ‫שנה קודמת‬ ‫תקופת הדוח‬ ‫תקבולים בתקופת הדוח‬ ‫מלוות מהאוצר‬ ‫‪67,762‬‬ ‫מלוות מאחרים‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪102‬‬ ‫משרד הפנים‬ ‫משרד הבטחון‬ ‫‪26,167‬‬ ‫‪11,737‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫משרד הדתות‬ ‫משרד העבודה והרווחה‬ ‫משרד איכות הסביבה‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫משרד התשתיות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪18,305‬‬ ‫‪20,786‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪951‬‬ ‫)‪(5,197‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪45,725‬‬ ‫‪27,526‬‬ ‫סה"כ השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫אחרים‬ ‫‪21,405‬‬ ‫‪16,685‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪37,470‬‬ ‫‪14,787‬‬ ‫מקורות אחרים‬ ‫‪98,766‬‬ ‫‪63,553‬‬ ‫העברה מקרנות הרשות‬ ‫השתתפות תקציב רגיל‬ ‫השתתפות תבר"ים אחרים‬ ‫סגירת גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫‪271,128‬‬ ‫‪122,551‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫תשלומים בתקופת הדוח‬ ‫‪109,147‬‬ ‫‪61,305‬‬ ‫עבודות שבוצעו במשך השנה‬ ‫‪68,568‬‬ ‫‪45,513‬‬ ‫הוצאות אחרות (תכנון‪ ,‬ציוד וכד')‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון‬ ‫‪547‬‬ ‫‪3‬‬ ‫העברה לקרנות פיתוח‬ ‫העברת עודפים לתבר"ים אחרים‬ ‫‪178,262‬‬ ‫‪106,821‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪92,866‬‬ ‫‪15,730‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה‬ ‫‪1,459,794‬‬ ‫‪1,711,150‬‬ ‫תקבולים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪1,211,767‬‬ ‫‪1,370,257‬‬ ‫תשלומים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪248,027‬‬ ‫‪340,893‬‬ ‫יתרות זמניות נטו לתחילת השנה‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה‬ ‫‪1,711,150‬‬ ‫‪1,833,701‬‬ ‫תקבולים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪1,370,257‬‬ ‫‪1,477,078‬‬ ‫תשלומים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪340,893‬‬ ‫‪356,623‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫הרכב היתרה‬ ‫‪369,952‬‬ ‫‪401,666‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫‪29,059‬‬ ‫‪45,043‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪340,893‬‬ ‫‪356,623‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח‬ ‫‪19,772‬‬ ‫‪149,154‬‬ ‫תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫‪19,772‬‬ ‫‪149,154‬‬ ‫תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪ADCBYPU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,2‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 4‬ריכוז תב"רים‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫מצטבר נטו‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫התקציב‬ ‫סה"כ‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫תקופה זאת‬ ‫תקופה זאת‬ ‫קודמת‬ ‫קודמת‬ ‫הפרק התקציבי‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫עודף‬ ‫עודף‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫המאושר‬ ‫תב"רים‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 61‬מנהל כללי‬ ‫‪ 62‬מנהל כספי‬ ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬ ‫‪ 64‬פרעון מלוות‬ ‫‪2,889‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪3,806‬‬ ‫‪19,748‬‬ ‫‪22,637‬‬ ‫‪1,527‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪18,221‬‬ ‫‪21,916‬‬ ‫‪26,864‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫‪1,404‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪1,553‬‬ ‫‪7,856‬‬ ‫‪9,260‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪7,620‬‬ ‫‪9,060‬‬ ‫‪9,966‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫‪47,435‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪47,436‬‬ ‫‪48,278‬‬ ‫‪95,713‬‬ ‫‪2,531‬‬ ‫)‪(1,304‬‬ ‫‪45,747‬‬ ‫‪97,017‬‬ ‫‪96,377‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין‬ ‫‪152,026‬‬ ‫‪2,898‬‬ ‫‪154,924‬‬ ‫‪534,076‬‬ ‫‪686,102‬‬ ‫‪26,755‬‬ ‫‪38,377‬‬ ‫‪507,321‬‬ ‫‪647,725‬‬ ‫‪741,537‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫‪ 75‬חגיגות וארועים‬ ‫‪1,806‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,807‬‬ ‫‪6,291‬‬ ‫‪8,097‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪2,023‬‬ ‫‪5,466‬‬ ‫‪6,074‬‬ ‫‪8,208‬‬ ‫‪ 76‬שונות והשתתפויות ‪8‬‬ ‫‪ 77‬כלכלה ותיירות‬ ‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ 79‬שרותים חקלאיים‬ ‫‪70,620‬‬ ‫‪25,001‬‬ ‫‪95,621‬‬ ‫‪267,834‬‬ ‫‪338,454‬‬ ‫‪47,341‬‬ ‫‪48,420‬‬ ‫‪220,493‬‬ ‫‪290,034‬‬ ‫‪446,483‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫‪53,916‬‬ ‫‪11,209‬‬ ‫‪65,125‬‬ ‫‪430,303‬‬ ‫‪484,219‬‬ ‫‪14,601‬‬ ‫‪24,544‬‬ ‫‪415,702‬‬ ‫‪459,675‬‬ ‫‪535,615‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫‪ 83‬בריאות‬ ‫‪11,125‬‬ ‫‪2,226‬‬ ‫‪13,351‬‬ ‫‪29,453‬‬ ‫‪40,578‬‬ ‫‪3,073‬‬ ‫)‪(1,963‬‬ ‫‪26,380‬‬ ‫‪42,541‬‬ ‫‪60,233‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫‪733‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪2,060‬‬ ‫‪2,793‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪2,060‬‬ ‫‪2,758‬‬ ‫‪4,530‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫‪ 86‬קליטת עליה‬ ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫‪ 92‬בתי מטבחיים‬ ‫‪14,668‬‬ ‫‪2,641‬‬ ‫‪17,309‬‬ ‫‪113,405‬‬ ‫‪128,073‬‬ ‫‪9,932‬‬ ‫‪11,498‬‬ ‫‪103,473‬‬ ‫‪116,575‬‬ ‫‪141,768‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫‪ 95‬תעסוקה‬ ‫‪ 96‬חשמל‬ ‫‪ 97‬ביוב‬ ‫‪ 98‬מפעלים אחרים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17,774‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪17,774‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪ 99‬תשלומים לא רגילים ‪1‬‬ ‫‪356,623‬‬ ‫‪45,043‬‬ ‫‪401,666‬‬ ‫‪1,477,078‬‬ ‫‪1,833,701‬‬ ‫‪106,821‬‬ ‫‪122,551‬‬ ‫‪1,370,257‬‬ ‫‪1,711,150‬‬ ‫‪2,089,356‬‬ ‫‪746‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪ADCBYPU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,2‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 5‬גביה וחייבים‬ ‫ארנונה שנה‬ ‫מים סה"כ‬ ‫מים שנה קודמת‬ ‫מים השנה עד‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫קודמת רבעון‬ ‫ארנונה השנה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫רבעון מקביל‬ ‫רבעון זה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫עד רבעון זה‬ ‫מקביל‬ ‫גביית פיגורים‬ ‫‪114,352‬‬ ‫‪114,352‬‬ ‫‪102,865‬‬ ‫יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה‬ ‫)‪(42,735‬‬ ‫)‪(6,530‬‬ ‫)‪(20,116‬‬ ‫חיוב ‪ /‬זיכוי נוסף‬ ‫‪32,896‬‬ ‫‪14,081‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים (במינוס)‬ ‫‪7,837‬‬ ‫‪2,258‬‬ ‫‪1,797‬‬ ‫חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(8,179‬‬ ‫)‪(4,462‬‬ ‫)‪(4,384‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)‬ ‫‪104,171‬‬ ‫‪105,618‬‬ ‫‪94,243‬‬ ‫סה"כ יתרת פיגורים לגבייה‬ ‫‪26,776‬‬ ‫‪18,058‬‬ ‫‪12,875‬‬ ‫גבייה בגין פיגורים‬ ‫‪77,395‬‬ ‫‪87,560‬‬ ‫‪81,368‬‬ ‫יתרת פיגורים בגין שנים קודמות‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪627,113‬‬ ‫‪307,669‬‬ ‫‪356,637‬‬ ‫חיוב תקופתי שוטף מצטבר‬ ‫)‪(8,313‬‬ ‫‪30,178‬‬ ‫)‪(8,317‬‬ ‫חיוב‪/‬זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(93,578‬‬ ‫)‪(56,086‬‬ ‫)‪(57,925‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫)‪(12,603‬‬ ‫מחיקת חובות (במינוס)‬ ‫‪512,619‬‬ ‫‪281,761‬‬ ‫‪290,395‬‬ ‫סה"כ חיוב תקופתי לגבייה‬ ‫‪21,302‬‬ ‫‪24,916‬‬ ‫גבייה מראש‬ ‫‪487,148‬‬ ‫‪227,994‬‬ ‫‪244,926‬‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪487,148‬‬ ‫‪249,296‬‬ ‫‪269,842‬‬ ‫סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪25,471‬‬ ‫‪32,465‬‬ ‫‪20,553‬‬ ‫יתרת פיגורים לתקופה‬ ‫‪102,866‬‬ ‫‪120,025‬‬ ‫‪101,921‬‬ ‫יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪ %‬גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫הנחות)‬ ‫(בניכוי‬ ‫לגבייה‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫‪ %‬גבייה שוטפת מסה"כ חיוב‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫לגביה‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬גבייה כוללת‬ ‫כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנרכשה ‪ /‬הופקה באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנמכרה ‪ /‬חוייבה באלפי מ"ק‬ ‫פחת באלפי מ"ק‬ ‫אחוז (‪ )%‬הפחת‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪ADCBYPU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,2‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 6‬ארנונה‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫סה"כ חיוב שנתי‬ ‫השנוי ב ‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫בש"ח שנה‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫השנה במ"ר ‪/‬‬ ‫סוג הנכס‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫מינימום בש"ח‬ ‫מקסימום בש"ח‬ ‫בש"ח‬ ‫נוכחית‬ ‫דונם‬ ‫‪330,561‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪5,437,129‬‬ ‫מבני מגורים‬ ‫‪135,004‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪677,199‬‬ ‫משרדים שרותים ומסחר‬ ‫‪15,094‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,072‬‬ ‫‪1,074‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪1,337‬‬ ‫‪14,049‬‬ ‫בנקים‬ ‫‪94,635‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪784,864‬‬ ‫תעשיה‬ ‫בתי מלון‬ ‫מלאכה‬ ‫‪74‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪409,512‬‬ ‫אדמה חקלאית (לדונם)‬ ‫‪29,983‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1,012,424‬‬ ‫קרקע תפוסה (לדונם)‬ ‫קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)‬ ‫‪4,272‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪149,366‬‬ ‫חניונים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1,473‬‬ ‫מבנה חקלאי‬ ‫‪11,236‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪113,006‬‬ ‫נכסי מדינה‬ ‫‪18,718‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪193,571‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪639,636‬‬ ‫‪8,792,593‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ חיוב באלפי‬ ‫השינוי ב‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫אזורי תעשיה משותפים‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫שנה נוכחית‬ ‫מינימום‬ ‫מקסימום‬ ‫השנה במ"ר‬ ‫בניכוי‪/‬תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי‬ ‫תעשייה משותפים‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪ADCBYPU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,2‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 7‬שכר ומשרות‬ ‫הפרש‬ ‫ביצוע בפועל ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫עלויות שכר ‪-‬‬ ‫מס' משרות לפי‬ ‫עלות יחסית‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫שם הפרק‬ ‫מס'‬ ‫לפי דוח ‪66‬‬ ‫דוח ‪66‬‬ ‫לתקופת הדוח‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪853‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪855‬‬ ‫‪1,710‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪61‬‬ ‫)‪(14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9,266‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪9,252‬‬ ‫‪18,505‬‬ ‫‪88‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪61‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8,217‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪8,292‬‬ ‫‪16,584‬‬ ‫‪96‬‬ ‫מנהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18,336‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪18,399‬‬ ‫‪36,798‬‬ ‫‪186‬‬ ‫סה"כ הנהלה וכלליות‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12,992‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪13,215‬‬ ‫‪26,430‬‬ ‫‪105‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪71‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1,196‬‬ ‫‪2,392‬‬ ‫‪12‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪72‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7,475‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪7,930‬‬ ‫‪15,861‬‬ ‫‪80‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5,155‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪10,398‬‬ ‫‪59‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2,448‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2,520‬‬ ‫‪5,039‬‬ ‫‪26‬‬ ‫שרותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4,431‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪4,549‬‬ ‫‪9,098‬‬ ‫‪67‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33,683‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪34,610‬‬ ‫‪69,219‬‬ ‫‪350‬‬ ‫סה"כ שרותים מקומיים‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪71,775‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪72,425‬‬ ‫‪144,851‬‬ ‫‪858‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3,398‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪3,601‬‬ ‫‪7,201‬‬ ‫‪43‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11,655‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪11,995‬‬ ‫‪23,991‬‬ ‫‪133‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫)‪(23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪2‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪86‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪5‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1,159‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪87,415‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪88,575‬‬ ‫‪177,150‬‬ ‫‪1,041‬‬ ‫סה"כ שרותים ממלכתיים‬ ‫מפעלים‬ ‫‪9‬‬ ‫מים‬ ‫‪91‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫מפעלי ביוב‬ ‫‪97‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪98‬‬ ‫סה"כ מפעלים‬ ‫‪3,297‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪33,768‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪37,064‬‬ ‫‪74,129‬‬ ‫‪523‬‬ ‫גימלאים‬ ‫‪5,446‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪173,202‬‬ ‫‪1,962‬‬ ‫‪178,648‬‬ ‫‪357,296‬‬ ‫‪2,101‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הפרש עלויות‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫רכישת שרותי כוח אדם‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫‪428‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪421‬‬ ‫‪2‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪849‬‬ ‫‪2‬‬ ‫יועצים חיצוניים‬ ‫‪2,955‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3,734‬‬ ‫‪15‬‬ ‫שירותי כוח אדם מקבלן כ"א‬ ‫‪3,383‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4,583‬‬ ‫‪17‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪ADCBYPU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,2‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 8‬בעלי שכר גבוה‬ ‫עלות שכר‬ ‫עלות הפרשות‬ ‫סה"כ שכר‬ ‫החזר‬ ‫עבודה‬ ‫כוללת‬ ‫המעביד‬ ‫העובד‬ ‫הפרשים‬ ‫הוצאות‬ ‫נוספת‬ ‫תוספות שכר‬ ‫שכר משולב‬ ‫דרגה‬ ‫דרוג‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫תיאור התפקיד‬ ‫‪329,541‬‬ ‫‪60,794‬‬ ‫‪268,747‬‬ ‫‪6,439‬‬ ‫‪6,744‬‬ ‫‪255,564‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪54376108‬‬ ‫מנהלת כללית‬ ‫‪318,235‬‬ ‫‪88,979‬‬ ‫‪229,256‬‬ ‫‪6,249‬‬ ‫‪5,777‬‬ ‫‪217,229‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪72618143‬‬ ‫סמנכ"ל תפעול ומנהלה‬ ‫‪314,310‬‬ ‫‪58,727‬‬ ‫‪255,583‬‬ ‫‪6,391‬‬ ‫‪6,407‬‬ ‫‪242,786‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪50004381‬‬ ‫גזבר‬ ‫‪303,847‬‬ ‫‪86,004‬‬ ‫‪217,844‬‬ ‫‪5,127‬‬ ‫‪6,407‬‬ ‫‪206,310‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪56576150‬‬ ‫סמכ"לית‪-‬מהנדסת העיר‬ ‫‪299,001‬‬ ‫‪56,582‬‬ ‫‪242,420‬‬ ‫‪6,342‬‬ ‫‪6,070‬‬ ‫‪230,008‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪65015224‬‬ ‫מבקר פנימי‬ ‫‪289,584‬‬ ‫‪81,882‬‬ ‫‪207,703‬‬ ‫‪4,303‬‬ ‫‪6,070‬‬ ‫‪1,879‬‬ ‫‪195,451‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪34345496‬‬ ‫מנהלת השירות המשפטי‬ ‫‪279,679‬‬ ‫‪72,471‬‬ ‫‪207,208‬‬ ‫‪20,234‬‬ ‫‪21,417‬‬ ‫)‪(933‬‬ ‫‪166,489‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪54162086‬‬ ‫סמנכ"ל חינוך‬ ‫‪277,827‬‬ ‫‪57,666‬‬ ‫‪220,161‬‬ ‫‪18,022‬‬ ‫‪7,643‬‬ ‫‪146,707‬‬ ‫‪21,951‬‬ ‫‪25,838‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪53580536‬‬ ‫נהג תברואה‬ ‫‪277,177‬‬ ‫‪74,487‬‬ ‫‪202,691‬‬ ‫‪23,459‬‬ ‫‪8,049‬‬ ‫‪3,063‬‬ ‫‪124,999‬‬ ‫‪43,121‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪52823333‬‬ ‫מנהלת תיכון שש שנתי‬ ‫‪272,697‬‬ ‫‪65,167‬‬ ‫‪207,530‬‬ ‫‪6,686‬‬ ‫‪17,156‬‬ ‫‪38,356‬‬ ‫‪32,238‬‬ ‫‪113,094‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪58405424‬‬ ‫מנהלת אגף חינוך יסודי‬ ‫‪272,234‬‬ ‫‪76,745‬‬ ‫‪195,489‬‬ ‫‪5,164‬‬ ‫‪5,732‬‬ ‫‪184,593‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5228978‬‬ ‫סמנכ"ל תעשיה ומסחר‬ ‫‪258,605‬‬ ‫‪66,404‬‬ ‫‪192,201‬‬ ‫‪19,230‬‬ ‫‪20,954‬‬ ‫‪152,018‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13059167‬‬ ‫ס‪.‬מהנדסת העיר ואדריכלית העיר‬ ‫‪257,997‬‬ ‫‪51,350‬‬ ‫‪206,646‬‬ ‫‪20,002‬‬ ‫‪19,147‬‬ ‫‪68,152‬‬ ‫‪50,400‬‬ ‫‪48,945‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪52410776‬‬ ‫סגן מנהל אגף תברואה‬ ‫‪256,175‬‬ ‫‪65,684‬‬ ‫‪190,491‬‬ ‫‪19,040‬‬ ‫‪20,821‬‬ ‫)‪(1,388‬‬ ‫‪152,018‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪54303268‬‬ ‫ס‪.‬מהנדסת העיר ומ‪.‬אגף רישוי ובניה‬ ‫‪255,086‬‬ ‫‪52,627‬‬ ‫‪202,459‬‬ ‫‪19,185‬‬ ‫‪7,643‬‬ ‫‪125,160‬‬ ‫‪23,025‬‬ ‫‪27,446‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26796623‬‬ ‫נהג עתודה בתברואה‬ ‫‪254,693‬‬ ‫‪72,066‬‬ ‫‪182,627‬‬ ‫‪3,498‬‬ ‫‪5,395‬‬ ‫‪173,734‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24179855‬‬ ‫סמנכ"ל תשתיות‬ ‫‪252,005‬‬ ‫‪65,464‬‬ ‫‪186,541‬‬ ‫‪13,291‬‬ ‫‪21,232‬‬ ‫‪152,018‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪56466303‬‬ ‫דוברת העיריה‬ ‫‪251,965‬‬ ‫‪65,061‬‬ ‫‪186,904‬‬ ‫‪14,615‬‬ ‫‪21,099‬‬ ‫‪151,189‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪59572461‬‬ ‫מנהל אגף בטחון‬ ‫‪251,961‬‬ ‫‪67,664‬‬ ‫‪184,296‬‬ ‫‪14,240‬‬ ‫‪16,232‬‬ ‫‪153,824‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪51528818‬‬ ‫מנהל אגף חשבות‬ ‫‪251,452‬‬ ‫‪65,298‬‬ ‫‪186,154‬‬ ‫‪8,369‬‬ ‫‪26,056‬‬ ‫)‪(289‬‬ ‫‪152,018‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪27162007‬‬ ‫מנהל אגף תנועה‬ ‫‪249,871‬‬ ‫‪63,788‬‬ ‫‪186,083‬‬ ‫‪4,098‬‬ ‫‪19,109‬‬ ‫‪162,876‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪56822570‬‬ ‫מנהל אגף תקציבים‬ ‫‪247,944‬‬ ‫‪65,262‬‬ ‫‪182,682‬‬ ‫‪29,013‬‬ ‫‪7,344‬‬ ‫‪107,273‬‬ ‫‪39,051‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪56788516‬‬ ‫מנהלת תיכון שש שנתי‬ ‫‪242,118‬‬ ‫‪61,835‬‬ ‫‪180,283‬‬ ‫‪18,039‬‬ ‫‪21,086‬‬ ‫‪141,159‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22648489‬‬ ‫מנהל אגף פיקוח עירוני‬ ‫‪238,680‬‬ ‫‪61,823‬‬ ‫‪176,857‬‬ ‫‪14,743‬‬ ‫‪20,955‬‬ ‫‪141,159‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪59825653‬‬ ‫מנהל אגף הכנסות‬ ‫‪235,173‬‬ ‫‪49,423‬‬ ‫‪185,749‬‬ ‫‪9,087‬‬ ‫‪916‬‬ ‫‪126,444‬‬ ‫‪25,868‬‬ ‫‪23,435‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪56152473‬‬ ‫עובד תברואה‬ ‫‪234,575‬‬ ‫‪60,723‬‬ ‫‪173,853‬‬ ‫‪11,702‬‬ ‫‪20,992‬‬ ‫‪141,159‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪57657215‬‬ ‫מנהל אגף ארגון ובקרה מוס"ח‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪ADCBYPU :‬‬