תוכנית השיפוצים לשנת 2014 אגף אירגון ובקרה שם ביה"ס כמות/יחידות תקציב עירייה תקציב אחר סה"כ תקציב הערות שיפוץ תאי שירותים (לפי 18,000 ש"ח לתא) הס 29 522000 522000 דמוקרטי 28 504000 504000 חט"ב ארן - למעט התאים שנבנו במסגרת עוז לתמורה 27 486000 486000 קציר - בניין מנהלה 21 378000 378000 ק"ש - שרותי מורים בקומת קרקע 8 144000 144000 דינור - בניין מנהלה 22 396000 396000 בן צבי 20 360000 360000 עלומים 14 252000 252000 12 שרותי תלמידים + 2 מורים סה"כ שירותים 3042000 0 3042000 תיכנון תיכנונים כלליים 200000 200000 כדי לתכנן פרויקטים ולהגישם סה"כ לתיכנון 200000 0 200000 הכנסת אלמנטים יחודיים והטמעת HTH 1850000 1850000 בכלל ביה"ס שיצטרפו לפרויקט- התאמה פיזית וטכנולוגית צביעת ופיתוח חזיתות ומרחבים שנקר 200000 200000 צביעה הקפית התבור 100000 100000 צביעה הקפית תיכונית רעים 100000 100000 צביעה הקפית עתידים - פיתוח חצר 250000 250000 הקמת מתקני ספורט ושתילת דשא לפי הנחית המנכ"לית עוז לתמורה 200000 900000 1100000 נבון והן נוספים כפי שנקבל הקמת הדרי מהו"ת 1200000 1200000 היטק הי, אור"ט, קוגל, אילון אופק חדש בבתי ספר 40000 143600 183600 תוספות ניב, לוי אשכול, שונות סך הכל משוער 2090000 1043600 3133600 בחט"ב לפי החלטת ראש העיר התאמת גנים התקנת הצללות בגני ילדים 100 700000 700000 עשרה גנים סגורים - שיפוץ 10 1600000 1600000 לפי 160,000 לגן הצטיידות 10 גנים 10 800000 800000 לפי 120,000 לגן הגדלת גנ"י ילדים ע"י סגירת מרפסות 2 80000 80000 פעמונית, אדמונית - התחייבות רה"ע, התקנת גומי בחצרות במקום חול 10 200000 200000 פילוט ב-10 גנים מתחת למתקני משחקים וסביב ארגז החול כ-60 מ"ר לגן הובלות לגנים קבועים או זמניים 150000 150000 סה"כ גנים חדשים 3530000 0 3530000 בטיחות מיבנים וספורט טיפול במתקני ספורט כולל תיקון לקבלת אישורים 550000 550000 כולל הצטיידות ציוד מושבת ומפונה ציפוי 9 מגרשי ספורט 9 630000 630000 שיפוץ אולמות ספורט 7 1200000 1200000 רביבים, שנקר, הס, קצנלסון, הדמוקרטי, ביאליק, חלץ טיפול במערכות כיבוי אש 7 350000 350000 שמיר, הרצפלד, שרון, HTI, קוגל, ק"ש, + נוספים התקן פתחי שחרור עשן 4 80000 80000 אשלים, ניצנים, אמירים, אשכול סה"כ 2810000 0 2810000 הצטיידות מוסדות חינוך הצטיידות בי"ס ישיבת בני עקיבא 500000 500000 1000000 הצטיידות בי"ס בית דוד בנים רח' גדעון 600000 150000 750000 משוער הצטיידות בי"ס חב"ד בנים 600000 150000 750000 משוער הצטיידות בי"ס יסודי חדש (גולדה מאיר) 900000 900000 הצטיידות לתוספת כיתות בי"ס דביר 200000 120000 320000 תוספת בנייה בכל העיר בבתי ספר 800000 800000 לאור גידול במצבת התלמידים בכל העיר בגני ילדים - השבחת ציוד 400000 400000 גנים 40 גנים חדשים לפי 140,000 ₪ 40 5600000 5600000 הכנסת מחשבים במוסדות חינוך כולל בתי ספר וגני ילדים 6000000 6000000 12000000 בעקבות תוכנית אב לתקשוב, השתתפות הורים ל 4 עד 5 שנים החלפת מזגנים ישנים 1300000 700000 2000000 במקרים קשים על חשבון הרשות השאר בשמ"ש הצטיידות שלב ג' בית ספר שרון 300000 0 300000 סה"כ 17200000 7620000 24820000 שיפוצים כללים בבתי ספר ריצוף וחיפויים קרמיים 6 600000 600000 עתידים, ישורון, שנקר, קצנלסון, התבור, שזר ריצוף וחיפויים בגני ילדים 40 600000 600000 הבסת בי"ס גולדה מאיר ליסודי 1200000 1200000 תתכן השתתפות משרד החינוך להסבה סה"כ 2400000 0 2400000 התאמה פיזית לפרוגרמה הפדגוגית של ביה"ס 850000 850000 יחודיות בתי הספר כללי בטיחות לפי רשימה ממונה בטיחות 1200000 1200000 כולל טיפול בסקר עצים וכל הנושאים קדימות א' התקנת כיתות לקויי שמיעה 40 400000 1200000 1600000 לפי 30,000 השת' המשרד לכיתה הצללות - דרך חברת פוטוריס 6 150000 150000 300000 דינור, גורדון, שמיר, אילון, נבון + נוסף (שקל מול שקל הורים) שיפוץ תאי שירותים ב- 50 גנים 50 2500000 2500000 שיפוץ מטבחים ב- 30 גני ילדים 30 900000 900000 הקמת ביתני אשפה בגני ילדים 10 100000 100000 לפי 10,000 ₪ לגן (עומדן לפי אישגור), יען, סנאי, גנים בברץ ועוד התאמת בית ספר קיים ל - HTH שלב ג' כולל הצטידות 1 900000 900000 יתכן שיתקבל כתרומה סה"כ 6150000 1350000 7500000 הקמת ספריות הקמת ספריות ב 5בתי ספר 5 1100000 960000 2060000 עלומים, גורדון, בן גוריון, חט"ב אלון, חט"ב ארן בשנתיים סך הכל משוער 1100000 960000 2060000 בצ"מ 500000 500000 40122000 10973600 51095600 עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY מנהל גזברות אגף תקציבים ובקרה לכבוד: ראש העיר 41256 מר מוטי ששון א.נ, הנדון : תקציב הפיתוח לשנת 2014 אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים : 1. מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2014 בהתאם לפירוט הבא: תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2014. לפי פקודת העיריות בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207 לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת התקציב 2014 שתמציתו להלן: שם הרשות המקומית עיריית חולון תאריך אישור במועצה 41273 מספר הרשות המקומית 26600 תאריך אישור במשרד הפנים סעיף תקבולים תקציב 2014 סעיף תשלומים תקציב 2014 510 הקצבה מתקציב רגיל 61 מינהל כללי 521 סך הכל השתתפות בעלים 0 62 מינהל כספי 521.01 היטל סלילת כבישים 63 הוצאות מימון 521.02 היטל ביוב 64 פרעון מלוות 521.03 היטלי מים 71 תברואה 0 521.04 היטל תיעול 72 שמירה ובטחון 0 521.99 היטל שצ"פ 0 73 תכנון ובנין עיר 0 522 סך הכל השתתפות ממשלה 0 74 נכסים ציבוריים 0 522.06 משרד הפנים * 75 חגיגות ומבצעים 522.2 משרד החינוך 0 76 שרותים עירוניים שונים 522.29 משרד הבינוי והשיכון 77 פיתוח כלכלי 522.37 משרד התיירות 78 פיקוח עירוני 522.4 משרד התחבורה 0 79 שרותים חקלאיים 522.99 משרדים אחרים 0 81 חינוך 0 523 סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות 0 82 תרבות 0 523.05 קרן קיימת לישראל 83 בריאות 523.07 מפעל הפיס 0 84 רווחה 0 523.1 מועצה להסדר הימורים בספורט 85 דת 523.25 הסוכנות היהודית 86 קליטת עליה 523.98 תרומות 87 איכות הסביבה 523.99 מוסדות אחרים 0 91 מים 530 יתרות מתב"רים קודמים (2) 92 בתי מטבחיים 540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 1484 93 נכסים 0 540.01 קרן היטל השבחה 94 תחבורה 540.02 קרנות לעבודות פיתוח 95 מפעלי תעסוקה 540.99 קרנות אחרות (3) 1484 96 חשמל 550 מלוות מאוצר שאושרו 97 מפעל הביוב 560 מלוות מבנקים ומוסדות 98 מפעלים אחרים 570 אשראי מקבלנים וספקים 99 תשלומים בלתי רגילים (1) 0 580 מכירת רכוש הפרשה לתביעות 590 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים 0 סך הכל תקבולים 1484 סך הכל תשלומים 0 הערות(1) תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 0000 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי פרעון מלוות , 0000 אלש"ח לכיסוי הוצאות מינהל ההנדסה ועוד 0000 אלש"ח לכיסוי הוצאות גביית היטלים. 3 -התקציב כולל ------ אלש"ח הוצאות מותנות בהכנסות משרדי ממשלה וגורמים חיצוניים. הערות(2) יתרות מסגירת תב"רים של שנת 2012. הערות(3) מקרן מים וביוב - 1,484 מלש"ח, 0000 מלש"ח מהכנסות מימון ו 0000 מלש"ח מקרן מכירת רכבים. 2. טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון , בפריסה על פני השנים 2013 ו - 2014. יש לציין כי התב"רים יאושרו לבצוע בהתאם להתקדמות בקבלת ההכנסות. בברכה, יצחק וידבסקי גזבר העירייה העתק : מר רחמים בינוני - מנהל אגף תקציבים ובקרה. תוכנית הפיתוח לשנים 2017 - 2016 - מומלץ פרק מספר הפרוייקט מאושר מאושר מ.פנים תקציב נדרש 2016-2017 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2016-17 מקורות מימון 2016 מקורות מימון 2017 הערות ע"י המועצה 2016 2017 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2016 הערות השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני/ ממשלה סה"כ 2017 העברה לרגיל- מילוות+ תקורות 20444 20444 0 20444 7282 2847 9985 330 20444 20444 0 0 סך התקורות 2.595 מלש"ח. העברה לרגיל- הנדסה 22357 22357 0 22357 22357 22357 22357 0 0 הפרש בגין אומדן ביצוע לשנת 2015 3930 3930 0 3930 1430 700 1800 3930 3930 0 0 העברה לתקציב הרגיל סה"כ 0 0 46731 46731 0 46731 31069 3547 11785 0 0 330 0 0 46731 0 46731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 3675 שדרוג מתקני נירוסטה 142 142 250 108 0 108 108 108 108 0 0 עבור תיקונים ותחזוקה. סה"כ תברואה 142 142 250 108 0 108 0 0 0 108 0 0 0 0 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 2895 התקנת מצלמות אבטחה 3944 2694 2894 200 0 200 200 200 200 0 0 לטובת הגדלת המכרז ב- 25%. סה"כ בטחון 3944 2694 2894 200 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 3526 תב"ע ח/538 א.תעשיה 600 600 800 200 0 200 200 200 200 0 0 לצורך המשך תכנון התב"ע + הרחבת צוות יועצים. 735 3004 מדידות רישוי מבנ"צ (מבני ציבור) 750 700 800 100 0 100 100 100 100 0 0 לצורך הכנת מדידות עבור רישוי מבני ציבור. 735 3005 מדידות לתב"ע (תכנית בנין עיר) 1050 1050 1250 200 0 200 200 200 200 0 0 לצורך הכנת מדידות עבור הכנת תב"עות. 735 3398 נגישות לנכים 21490 7683 12183 1500 3000 4500 1500 1500 1500 3000 3000 3000 לצורך תכנון וביצוע נגישות של מבני ציבור וחינוך- כנגד יתרה בתב"ר ופתיחת תב"ר חדש להנגשת מבני חברות הבת. 735 3708 ח/510 מפורטת מתוך ח/500 1000 0 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 לתכנון תב"ע מפורטת. 735 3709 ח/520 מפורטת מתוך ח/500 1000 0 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 לתכנון תב"ע מפורטת. 735 3710 אזור לוגיסטי "מתחם היובל" 500 500 0 500 500 500 500 0 0 לתכנון תב"ע מפורטת. 735 3711 ח-581 מתחם תחנה מרכזית ואתר פסולת 1500 0 1500 1500 0 0 1500 1500 1500 לתכנון תב"ע מפורטת. 735 3712 לוחות מודעות לתושב 100 100 0 100 100 100 100 0 0 החלפת לוחות מודעות לתושב ישנם בדגם חדש שנקבע במסגרת שפת רחוב. 735 3713 לוחות מודעות עירוניים 400 400 0 400 400 400 400 0 0 החלפת לוחות מודעות עירוניים שנמצאים במצב רעוע לדגם חדש שנקבע במסגרת שפת רחוב. 735 3714 מנהלת סוקולוב 500 250 250 500 250 250 250 250 250 250 735 3715 תכנון מבני ציבור 1000 250 750 1000 250 250 250 750 750 750 735 2424 תכנון תב"עות אזור התעשייה 2250 2250 2628 378 0 378 378 378 378 0 0 בהתאם ליתרה בתב"ר 3510. 735 3716 הנגשת מבנים של חברות הבת 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 735 3061 מבנים מסוכנים-הנדסה 3730 2430 2628 198 0 198 198 0 198 0 0 עבור תיקון נזילות בכיכר סירן. סה"כ הנדסה 29870 14713 27289 5076 7500 12576 4878 0 0 0 0 0 0 198 4878 0 5076 0 7500 0 0 0 0 0 0 7500 0 7500 742 2722 ביצוע החלטות וועדות תנועה 5810 5810 11710 2000 3900 5900 2000 0 2000 3900 3900 3900 הפעלת צוות תנועה לביצוע החלטות, התקנת עמודי מחסום וביצוע עבודות צבע ותמרור עפ"י החלטת וועדות תנועה. 742 3207 שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים 2799 2399 3599 600 600 1200 600 600 600 600 600 600 עבור שיקום מדרכות משובשות כתוצאה משורשים של עצי רחוב. 742 3717 שיקום מדרכות 2400 500 1900 2400 500 500 500 1900 1900 1900 עבור הפעלת צוותי קבלני ריצוף לטיפול יזום במפגעי ריצוף ברחבי העיר לפי חישוב של 100 אלש"ח לחודש. 742 3616 פרויקט מרכז העסקים תמנע האופן 3500 3000 4000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 איכלוס ONE במחצית השניה של 2016. 742 3205 עבודות פיתוח א.ת. 2500 2250 2750 500 0 500 500 500 500 0 0 עבור השלמת פיתוח הכישור מזרח. 742 3316 עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח 1750 1250 1500 250 0 250 250 250 250 0 0 טיפול דחוף בבעיות בטיחות. 742 3455 רח' המרכבה בין המשביר לבנאי ריבוד לאחר תאגיד 6500 6500 7500 1000 0 1000 304 696 304 1000 0 0 איכלוס אלישרא מתוכנן במחצית 2016. 742 3718 פסל בשצ"פ- צומת הפלד המלאכה 170 170 0 170 170 170 170 0 0 742 3719 תכנון מובל הופיין (ויצמן - דוד אלעזר) 2500 1000 1500 2500 1000 1000 1000 1500 1500 1500 הקמת פרוייקט "כיכר העיר" ומס' פרוייקטים נבחרים מותנים בגמר ביצוע המובל. 742 3527 עבודות פיתוח ברחבי העיר 2500 2500 11500 1000 8000 9000 1000 1000 1000 8000 8000 8000 הכשרת חניונים, שבילים, כיכרות ושינוי גיאומטריה. 742 3720 עבודות השלמה לפרוייקטים עירוניים 3000 1000 2000 3000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 השלמות ותוספות לפרוייקטים עירוניים. 742 3395 תכנון פרוייקטים תשתיות 1100 1100 4600 500 3000 3500 500 500 500 3000 3000 3000 קידום תכנון עבור פרוייקטים נוספים שבתוכנית העבודה של האגף. 742 3721 פרויקטים לא מתוכננים 3500 500 3000 3500 500 500 500 3000 3000 3000 מדובר בפרויקטים שלא מתוכננים להיכנס לביצוע, אך שינבעו מתוקף החלטות הנהלה להוציא לפועל ללא דיחוי ובדחיפות 742 3722 תכנון כביש עוקף גנ"י משעול הפז 550 550 0 550 550 550 550 0 0 פרוייקט משלים לבניית גנ"י בקריית בן גוריון. 742 3723 תכנון וביצוע ח-300 ונווה רמז 2000 500 1500 2000 500 500 500 1500 1500 1500 השלמת פיתוח בגמר בניית בתים פרטיים: מתחם א' (מרים זוהר + ליא קניג+אפרים קישון+יאיר רוזנברג), דבורה ברטונוב (כולל הכיכר ועד שד' מנחם בגין), נעמי שמר + חניון, ביאליק (אנילביץ' הציונות), אריק לביא 742 3724 תכנון וביצוע ח-300 ק.פנחס אילון 1050 500 550 1050 500 500 500 550 550 550 השלמת פיתוח בגמר בניית בתים פרטיים: רח' רוזמרין, הרדוף הנחלים, הדס 742 3725 רח' מודיעין 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 התחייבות העירייה מול משען להשלמת הפיתוח ברחוב. 742 3726 השלמות פיתוח ח-300 שושנה דמארי, אהרון גלעדי, יפה ירקוני 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 השלמת פיתוח סופי בשכונת ח-300 742 3727 תכנון וביצוע רח' חנה סנש 1100 100 1000 1100 100 100 100 1000 1000 1000 ישנו צורך תחבורתי ותנועתי להסדיר הכביש. 742 3728 הכשרת חניונים 4000 100 3900 4000 100 100 100 3900 3900 3900 עבור הכשרת חניונים זמניים ברחבי העיר. 742 3729 מובל הופיין (וייצמן - יעקב פיכמן) 6000 0 6000 6000 0 0 6000 6000 6000 הקמת פרויקט "כיכר העיר" ועוד כמה פרוייקטים נבחרים, מותנים בגמר ביצוע המובל, בגלל בעיות תיעול וניקוז. 742 3459 ח' 370/4 10150 5211 8711 500 3000 3500 500 500 500 3000 3000 3000 פיתוח כביש עד צומת פנחס איילון/מנחם בגין 742 3730 תכנון וביצוע רח' יאיר הגלעדי 900 100 800 900 100 100 100 800 800 800 עבודות פיתוח והשלמת תשתיות עקב פינוי והריסת מבנה ע"י המחלקה לפיקוח על הבנייה 742 3731 מערכת תיאום הנדסי 150 150 0 150 150 150 150 0 0 רכישת והתקנת מערכת ממוחשבת/תוכנה לתיאום הנדסי בין גורמי עירייה פנימיים וחיצוניים 742 3732 העתקת פילרים וארונות סף של גורמי חוץ 400 200 200 400 200 200 200 200 200 200 מדובר על פילרים שהוקמו עוד לפני שתוכננו ובוצעו המדרכות הקיימות. לרוב עלות ההעתקה היא על הרשות 742 3317 בני משה, השריון (נהריה,השמיר, פדויי השבי) 480 480 80 -400 0 -400 -400 -400 -400 0 0 שינוי מקורות מימון- במועצה 11.2015 הוקטן בטעות מבעלים במקום מהשבחה. 742 3617 תב"רים במימון משרד התחבורה 550 165 3665 3500 0 3500 1050 1050 2450 3500 0 0 במימון מ.התחבורה- לפרוייקטים עתידיים. 742 2809 פרוייקט ח-547 -המרכבה לכביש 44 3500 3500 31280 27780 0 27780 5885 0 21895 27780 0 0 השתתפות מ.התחבורה. סה"כ דרכים 41139 34165 120615 44100 42350 86450 -230 0 11404 0 0 0 0 8581 11174 24345 44100 0 0 0 42350 0 0 0 0 42350 0 42350 743 3031 השלמת תאורה בפרוייקטים 4600 4600 6600 500 1500 2000 500 500 500 1500 1500 1500 עבור שבילים ורחובות ברחבי העיר אשר אין בהם כלל תאורה ומהווים סכנה למשתמשים בהם. 743 3063 החלפת עמודי תאורה 2300 2000 5500 1000 2500 3500 1000 1000 1000 2500 2500 2500 עבור טיפול במתקנים שאינם יציבים ומהווים סכנה . 743 3733 טיפול ושידרוג מרכזיות תאורה 2400 600 1800 2400 600 600 600 1800 1800 1800 טיפול במרכזיות אשר במצב העלול לסכן את הציבור הרחב וכן מתוקף תקנות הבטיחות במתקני החשמל העירוניים. 743 3734 סקר מאור רחובות 400 400 0 400 400 400 400 0 0 תכולת הסקר כוללת בדיקת מצב קיים ועדכון תוכנת ה-GIS העירונית. כ"כ בדיקה טכנו-כלכלית להתייעלות אנרגטית. 743 3735 צביעת עמודי תאורה 1000 200 800 1000 200 200 200 800 800 800 743 3736 ניקיון פנסים ועמודים 500 100 400 500 100 100 100 400 400 400 743 3737 מערכת בקרה - תאורת רחוב 2500 500 2000 2500 500 500 500 2000 2000 2000 עבור הקמת מערכת בקרה + 150 בקרים במרכזיות. כחלק מעיר חכמה + קיימות 743 3738 תיוג עמודי תאורה 100 0 100 100 0 0 100 100 100 במסגרת עיר חכמה, עריכת מיפוי עמודי התאורה בעיר באופן ממוחשב ובאופן פרטני 743 3739 מערכת לניהול אחזקה 100 0 100 100 0 0 100 100 100 במסגרת עיר חכמה, ניהול עבודות אחזקה באופן ממוחשב סה"כ תאורה 6900 6600 19100 3300 9200 12500 0 0 3300 0 0 0 0 0 3300 0 3300 0 0 0 9200 0 0 0 0 9200 0 9200 744 2489 מעקות בטיחות חדשים 1770 1520 1920 200 200 400 200 200 200 200 200 200 עבור התקנת מעקות בטיחות חדשים עפ"י הנחיית אגף התנועה, התקנת מעקות חדשים במקום מעקות שנפגעו והתקנת גדרות הפרדה חדשים באיי תנועה. 744 2875 שיפורי בטיחות בתנועה 5880 5080 7280 1100 1100 2200 238 862 238 1100 1100 1100 1100 חידוש צבע כביש פעם אחת, חידוש צבע כביש בצירים ראשיים, תיקון והחלפת עמודי מחסום ותיקון מעקות בטיחות. 744 3465 פסי האטה 1100 600 1150 250 300 550 250 250 250 300 300 300 עבור עבודות בטיחות. 744 3740 תכנון וביצוע המצודה (המעפילים- הלח"י) 3200 300 2900 3200 300 300 300 2900 2900 2900 הביצוע מותנה בקבלת הקצבה של מ.התחבורה- אחד מהתנאים לקבלת הקצבה הוא גמר תכנון מפורט. 744 3035 לדים לרמזורים 2100 1600 2600 200 800 1000 200 200 200 800 800 800 744 3303 שיפור והתאמת רמזורים 720 570 1070 250 250 500 250 250 250 250 250 250 במקום השם הקודם "שיפור והתאמת רמזורים". 744 3531 תכנון כללי 600 300 700 200 200 400 200 200 200 200 200 200 744 3028 ויצמן (גולומב-הופיין) 1957 1957 3703 300 1446 1746 300 300 300 1446 1446 1446 הוספת קטע גולומב- ההסתדרות, הביצוע מותנה בקבלת הקצבה של מ.התחבורה. 744 3741 רמזור בצומת שד' ירושלים- טהון 988 988 0 988 297 297 691 988 0 0 השתתפות מ.התחבורה. 744 3742 רמזור בצומת ברקת- וולנברג 918 918 0 918 276 276 642 918 0 0 השתתפות מ.התחבורה. 744 3532 רמזור לה"ר צומת מנחם בגין-יצחק רבין 500 150 1399 1249 0 1249 375 375 874 1249 0 0 השתתפות מ.התחבורה. 744 3534 הסדרת צומת פנחס איילון-אמיר דרורי-אלונה פהר 1500 450 308 -142 0 -142 -42 -42 -100 -142 0 0 השתתפות מ.התחבורה. 744 3630 תב"רים במימון משרד התחבורה 1000 1000 0 1000 300 300 700 1000 0 0 השתתפות מ.התחבורה. 744 3301 הסדרים בטיחותיים-דרך חיים 1363 1100 1363 0 0 0 263 263 -263 0 0 0 שינוי מקורות מימון. סה"כ בטיחות בדרכים 17490 13327 27599 6813 7196 14009 0 0 3407 0 0 0 0 862 3407 2544 6813 0 0 0 7196 0 0 0 0 7196 0 7196 745 3331 השלמת רשתות קולטנים שנגנבו 250 250 450 100 100 200 100 100 100 100 100 100 השלמת רשתות ואבני שפה אשר נגנבים מעת לעת ברחבי העיר. 745 3743 תכנון מובל הופיין (וייצמן - דוד אלעזר) 5423 5423 0 5423 5423 5423 5423 0 0 הקמת פרויקט "כיכר העיר" ועוד כמה פרוייקטים נבחרים, מותנים בגמר ביצוע המובל, בגלל בעיות תיעול וניקוז 745 3744 תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול 2000 500 1500 2000 500 500 500 1500 1500 1500 טיפולי שבר וטיפולים מונעי הצפות, למפגעי תיעול בטיחותיים ברחבי העיר 745 3745 תכנון וביצוע פרויקט תיעול חיבור למובל כביש 44 א.ת. 1500 250 1250 1500 250 250 250 1250 1250 1250 אגף תשתיות ינהל ויתקצב התכנון. עלות הביצוע תחולק חצי-חצי בין אגף תשתיות ומנהל תעשייה ומסחר 745 3332 סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית 4060 2860 4860 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 745 3746 מובל הופיין (וייצמן - יעקב פיכמן) 12000 0 12000 12000 0 0 12000 12000 12000 הקמת פרויקט "כיכר העיר" ועוד כמה פרוייקטים נבחרים, מותנים בגמר ביצוע המובל, בגלל בעיות תיעול וניקוז 745 3747 תכנון וביצוע השלמת ח-370/4: פיתוח כביש עד צומת פנחס איילון/מנחם בגין) 800 50 750 800 50 50 50 750 750 750 הקמת פרויקט "כיכר העיר" ועוד כמה פרוייקטים נבחרים, מותנים בגמר ביצוע המובל, בגלל בעיות תיעול וניקוז סה"כ תיעול 4310 3110 27033 7323 16600 23923 0 7323 0 0 0 0 0 0 7323 0 7323 0 16600 0 0 0 0 0 16600 0 16600 746 3471 תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים 1950 1950 2150 200 0 200 200 200 200 0 0 746 3472 תאורה בגנים ותיקים 800 700 1900 700 500 1200 700 700 700 500 500 500 746 3474 מתקני משחק מסוגים שונים 3500 2500 3800 600 700 1300 600 600 600 700 700 700 746 3748 שיקום מזרקות וותיקות 400 400 400 400 400 400 746 3749 תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים 2500 600 1900 2500 600 600 600 1900 1900 1900 746 3750 החלפת מע' השקיה, גינון וציוד בפארק פרס +חידוש הפארק 500 500 0 500 500 500 500 0 0 עקב בלאי והתיישנות של מערכות ואביזרים בפארק יש צורך בשינוי ושדרוג מע' ההשקיה והגינון- מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי 746 3751 סקר השקייה 120 120 0 120 120 120 120 0 0 לצורך צימצום עלויות השקייה ובזבוז מים. 746 3752 תיקונים מוונדליזם 800 500 300 800 500 500 500 300 300 300 746 3067 שיקום גנים 10060 7640 9290 1650 0 1650 1650 1650 1650 0 0 746 3753 שיקום איי תנועה 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 746 3038 הקמת מסעדה בחווה החקלאית 2200 1000 2200 1200 0 1200 1200 0 1200 0 0 במקום השם הקודם " הקמת חממה בחווה החקלאית". סה"כ גנים ונוף 18510 13790 24660 7470 3400 10870 0 0 0 0 0 6270 0 1200 6270 0 7470 0 0 0 0 0 0 3400 0 3400 0 3400 769 3634 תוכנית אב לתיירות 2015 300 200 300 100 0 100 100 100 100 0 0 769 2557 קרן שיפוץ בתים 4580 4580 12580 1000 7000 8000 1000 1000 1000 7000 7000 7000 עבור מתן הלוואה לתושבים לצורך שיפוץ בתים משותפים. 769 3754 שיווק והסברה באמצעים דיגיטליים 150 150 0 150 100 50 100 150 0 0 עבור קידום ממומן של דף העירייה בפייסבוק, פוסטים מקודמים להסברת העשייה העירונית השוטפת, שיווק ופירסום בגוגל ובאתרים נוספים. סה"כ שיפור פני עיר 4880 4780 13030 1250 7000 8250 0 0 0 1200 0 0 0 50 1200 0 1250 0 0 0 0 7000 0 0 0 7000 0 7000 811 3392 הצטיידות גני ילדים חדשים 9260 8291 9791 1300 200 1500 1000 1000 300 1300 200 200 200 עבור 32 כיתות גן חדשות- מ.החינוך. 811 3755 תוספת והחלפת מזגנים בב"ס וגני ילדים 1000 670 330 1000 500 500 170 670 330 330 330 שמ"ש 811 3635 גן דיגיטלי 2300 1300 3500 1200 0 2200 2200 0 -1000 1200 0 0 מטופל לקבלת הרשאה ממשרד החינוך. סה"כ חינוך פורמאלי 11560 9591 14291 3170 530 4700 1500 0 0 0 0 0 0 2200 1500 -530 3170 0 530 0 0 0 0 0 0 530 0 530 812 3389 היערכות ותכנון גנ"י-חוק חינוך חינם גילאי 4-3 3530 3530 5530 200 1800 2000 200 200 200 1800 1800 1800 812 3544 התקנת גומי ודשא בחצרות גני ילדים 3000 1830 3000 1170 0 1170 1170 1170 1170 0 0 במקום השם הקודם "התקנת גומי בחצרות גני ילדים". 812 3756 שדרוג חצרות, ריצוף והצללה במתקני משחקים 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 עבור כ-40 חצרות גנים. 812 3757 מחקר גן דיגיטלי 200 50 150 200 50 50 50 150 150 150 812 3758 ציוד טכנולוגי וריהוט לגן הדיגיטלי 200 200 0 200 200 200 200 0 0 812 3759 התאמת תשתית אינטרנט וטלפוניה בגני ילדים לתקשורת קווית 200 100 100 200 100 100 100 100 100 100 סה"כ גני ילדים 6530 5360 10130 2220 2550 4770 2220 0 0 0 0 0 0 0 2220 0 2220 2550 0 0 0 0 0 0 2550 0 2550 813 3550 פרויקטים בחינוך 2140 1999 3999 500 1500 2000 188 312 500 500 1500 1500 1500 813 3478 הקמת בי"ס +גן חב"ד ברח' גדעון 12785 4173 6513 2340 0 2340 2340 2340 2340 0 0 813 3511 הקמת בי"ס היי-טק היי באזור התעסוקה 37500 37500 39500 2000 0 2000 2000 2000 2000 0 0 מבוצע ע"י החב' הכלכלית 813 3477 בניית תוספת בי"ס דביר 10200 9525 13500 3975 0 3975 3975 3975 3975 0 0 מבוצע ע"י החב' הכלכלית 813 3760 תוספת בנייה תיכון ק"ש 4715 4715 0 4715 1485 1485 3230 4715 0 0 עבור תוספת בנייה התאמת המבנה והנגשתו- השתתפות מ.החינוך. 813 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בתי ספר בנייה 62625 53197 68227 13530 1500 15030 188 0 0 0 0 0 10112 0 10300 3230 13530 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500 817 3761 שיפוצי קיץ, בטיחות והצטיידות 2016 3000 3000 0 3000 347 185 2468 532 3000 0 0 817 3660 תוכנית אב לחינוך, ילדים ונוער חרדי 150 150 200 50 0 50 50 50 50 0 0 עבור יעוץ, כיבוד לכנסים, פרסום, הפקת חוברות ועוד. 817 3762 גולדה- המשך התאמה לבי"ס יסודי 2000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 817 3763 הצטיידות מגמת תקשורת תיכון איילון 105 105 0 105 105 105 105 0 0 817 3764 הנגשת כיתות שמע 1600 1600 0 1600 400 400 1200 1600 0 0 בכפוף לקבלת הרשות המשרד- 40 כיתות. 817 3765 אמצעי קצה לרכזי תקשוב 120 120 0 120 60 60 60 120 0 0 817 3766 הקמת maker space עירוני בתחום רובוטיקה 400 400 0 400 300 300 100 400 0 0 תוגש בקשת תרומה לחברת stratasys 817 3767 פרוייקט תיקשוב-חינוך 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 817 3685 בינוי מגמת מכטרוניקה בקציר+ריהוט 1029 1029 1279 250 0 250 0 250 250 0 0 השתתפות מ.החינוך. 817 3702 קול קורא להצטיידות של מ.החינוך 2000 400 1100 700 0 700 300 300 400 700 0 0 עבור תגבור ציוד תקשורת וטיוב הרשתות הקוויות והאלחוטיות בב"ס היסודיים והחטיבות וכן השלמת רכישת ציוד מחשוב לצרכים פדגוגיים-השתתפות מ.החינוך. 817 3768 עיר בריאה- הגנת הסביבה-חינוך 150 150 0 150 0 150 150 0 0 השתתפות מ.איכות הסביבה. 817 3094 בי"ס כרם שלמה - בניה והתאמות 25650 23401 23550 -2100 0 -2100 -585 -585 -1515 -2100 0 0 עדכון תקציב לאחר קבלת אומדן מעודכן- הקטנת מימון מ.החינוך. 817 3769 הצטיידות בית ספר כרם שלמה 411 411 0 411 0 411 411 0 0 השתתפות מ.החינוך. שרותים מיוחדים בתי- ספר 28829 24980 34915 6186 1500 7686 2477 0 0 185 0 0 0 2468 2662 1056 6186 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500 821 3770 הרחבת המלתחות בבריכה הטיפולית 770 0 770 770 0 300 300 470 770 הביצוע מותנה בקבלת מימיון חיצוני-עבור הנגשת המלתחות והוספת מלתחות נוספות- מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי 821 2776 בטיחות ורישוי מתנסים 4500 4500 5500 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 במחלקות הרשת קיימים מפגעים בטיחותיים כמו: גדרות לא בטיחותיים, שינויים לפי דרישות כיבוי אש ועוד. 821 3771 שיפוץ קמפוס חנקין 390 200 190 390 200 200 200 190 190 190 עבור שיפוץ, הצטיידות ועזרי מדיה. 821 3772 תחום גימלאים ברשת קהילה ופנאי 157 157 0 157 157 157 157 0 0 עבור שיפוץ והצטיידות- רשת קהילה ופנאי 821 3073 שיפוץ וציוד תיאטרון חולון 29000 29000 34710 0 5710 5710 0 0 5710 5710 5710 עבור שיפוץ תיאטרון כללי ועבור שיפוץ בשלושת האולמות - לא נכלל בשיפוץ הגדול. 821 3773 טיפ-טף 156 156 0 156 156 156 156 0 0 עבור התקנת מזגן, שדרוג מזגנים, ציוד ודרישות כיבוי אש. 821 3774 חדר הנצחה ליד לבנים 535 0 535 535 0 0 535 535 535 השלמות לקראת גמר שיפוץ תאטרון- לא נכלל בשיפוץ הגדול 821 3775 השלמות לקראת גמר שיפוץ תאטרון 1290 0 1290 1290 0 0 1290 1290 1290 עבור ריהוט, ציוד, מערכות מיגון, קיוסקים להדפסת כרטיסים, שדרוג אתר האינטרנט ועוד. 821 3776 שדרוג אתר אינטרנט+ קיוסקים לכרטיסים בתאטרון חולון 260 0 260 260 0 0 260 260 260 821 3777 הקמת שני מגרשי מיניפיץ בפארק פרס 430 430 0 430 130 130 300 430 0 0 השתתפות הטוטו. 821 3778 מתנ"ס מקהלות 150 150 0 150 150 150 150 0 0 עבור תכנון- מבוצע ע"י החב' הכלכלית 821 3706 שיפוצים בספריית המדיאטק 60 60 133 73 0 73 41 41 32 73 0 0 הערכות כיבוי אש- השתתפות מינהל התרבות 821 3779 איטום וקירוי מוזיאון העיצוב 300 300 0 300 300 300 300 0 0 עבור איטום, פילטרים להצללה, טיפול בנזילות בתקרת המוזיאון ובמרתפי המוזיאון. 821 3780 מרכז קהילתי לזרוס 300 300 0 300 300 300 300 0 0 עבור שיפוץ וציוד- מבוצע ע"י רשת קהילה ופנאי. 821 3781 מסלול קטנטנים 6000 3000 3000 6000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 עבור השמשת מסלול מושבת. 821 3782 בית קפה לנוער בגן הבנים 2500 2500 0 2500 2500 2500 2500 0 0 מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי 821 2839 קומת הכניסה במוזיאון הילדים 7064 6578 8378 1800 0 1800 870 930 870 1800 0 0 עבור חנות מוזיאון וחדר ישיבות. 821 3783 תכנון ובינוי לתנועת הנוער הצופים 500 500 0 500 500 0 500 821 3784 בית קפה במרכז שטיינברג 750 750 0 750 750 0 750 עבור שיפוץ המטבח, פירוק הקופות הישנות ושיפוץ מבני של אזור הקופות והמזנון. סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 40624 40138 63209 10816 12255 23071 7434 0 0 0 0 0 870 2180 8304 332 10816 0 11785 0 0 0 0 0 0 11785 470 12255 823 3785 ציוד מידוף לארכיון הספרייה 120 120 0 120 20 20 100 120 0 0 תמיכת מדינה- מינהל התרבות. 823 3786 ציוד לספריית בן יהודה 750 750 0 750 750 750 750 0 0 עבור מידוף חדש, מחשבים וריהוט חדש עקב שיפוץ הספרייה- עדיין לא התקבל אישור פורמלי למימון חיצוני. 823 3787 ספריית מדיטק 291 291 0 291 291 291 291 0 0 עבור טיפול בחדר שנאים והחלפת חדרי עבודה, טיפול בנזילות והחלפת ארונות תקשורת. סה"כ ספריות 0 0 1161 1161 0 1161 1061 0 0 0 0 0 0 0 1061 100 1161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 3108 שדרוג ובטיחות מתקני ספורט 2350 2350 3350 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 יבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור. 829 2055 בניה-א. ספורט רב תכליתי 160000 160000 167100 7100 0 7100 7100 7100 7100 0 0 עבור שיפור באקוסטיקה ודרישות כיבוי אש 1.1 מלש"ח- מבוצע ע"י החב' הכלכלית. עבור העברת 4 מלש"ח לחב' כהון מניות- לחב' הכלכלית ו- 2 מלש"ח עבור שיפורים מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור. 829 3788 ציוד התעמלות- הפועל התעמלות 210 210 0 210 90 90 120 210 0 0 עבור הצטיידות בביצוע מח' הספורט-החב' לבידור ובילוי- השתתפות הטוטו. 829 3789 לוח שעונים אולם קציר 80 80 0 80 35 35 45 80 0 0 בביצוע מח' הספורט- החב' לבילוי ובידור- השתתפות הטוטו. 829 3790 אולם ספורט גולדה 90 90 0 90 90 90 90 0 0 עבור תיקון נזילות. 829 3694 הקמת סקייט פארק 100 100 6000 900 5000 5900 900 900 900 5000 5000 5000 במקום השם הקודם "הכנת פרוגרמה ומדידות לסקייט פארק". 829 3791 מתחם פאמפטראק 850 850 0 850 850 850 850 0 0 עבור מדידה, תכנון, פירוקים, פינוי, עבודות עפר, אספלט, גינון, השקייה, שילוט, ריהוט גן וחשמל- מתוכנן בפארק פרס. 829 3792 ציוד להתעמלות מכשירים 206 206 0 206 86 0 120 206 0 0 עבור 1 במאי 40- השתתפות הטוטו. סה"כ ספורט 162450 162450 177886 9936 5500 15436 9565 0 0 0 0 0 0 86 9565 285 9936 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 0 5000 840 3440 הקמת מעון יום בקרית אילון 3172 9172 9946 774 0 774 774 774 774 0 0 עבור עבודות חריגות בפרוייקט, התאמות ושינויים שנדרשו ע"י משרד התמ"ת- מבוצע ע"י החב' הכלכלית 840 3793 תכנון מעון יום שיקומי 3 כתות ברח' הדס 600 600 0 600 600 600 600 0 0 עבור תכנון. 840 3576 הקמת מעון יום בקרית רבין דרך חכ"ל 9770 8340 8070 -270 0 -270 -2610 -2610 2340 -270 0 0 השתתפות מ. הכלכלה ורמ"י. 840 3794 הקמת מתקני כושר במרכז קשת 175 175 0 175 0 175 175 0 0 מימון קרן טוטו- בשלב הגשת בקשה. 840 3079 מרכז יום לקשיש ברח' אלחריזי 19397 19057 18212 -845 0 -845 -845 -845 -845 0 0 עדכון תקציב לאחר קבלת אומדן מעודכן. סה"כ רווחה 32339 36569 37003 434 0 434 -2010 0 0 -845 0 0 774 0 -2081 2515 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 3296 בניית מקווה טהרה ברח' הרב קוק 2400 2400 2820 420 0 420 420 420 420 עם התקדמות ביצוע הקמת מקווה טהרה ישנו צורך בעבודות נוספות לפי דרישות המשרד להגנת הסביבה, הצורך בדיפון וחיזוק מבנה המועצה הדתית הסמוך ובקשת המועצה הדתית לציפוי אבן. 850 2521 שיפוץ ובנית בתי כנסת ומקוואות 2850 745 360 -385 0 -385 -385 -385 -385 סה"כ דת 5250 3145 3180 35 0 35 420 0 0 -385 0 0 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 3795 שיפוצים במחלקה הויטרינרית 30 30 0 30 30 30 30 0 0 עבור התקנת מצלמות במעגל סגור, רכישת דלפק קבלה וריהוט חדר מנהל. 931 3385 עב' פיתוח והקמה בפארק פרס 30000 30000 33750 2000 1750 3750 2000 0 2000 1750 1750 1750 עבור שינויי תאורה, הצטיידות וכד'- מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי 931 3796 שיפוצים במוסדות עירוניים 1000 500 500 1000 500 0 500 500 500 500 931 2769 שיפוץ ומיזוג בית העירייה 10630 10630 10830 200 0 200 200 200 200 0 0 931 3797 הסכם מייקרוסופט 800 800 0 800 800 800 800 0 0 .office 365, חלונות 10 931 3798 יישומים וציוד תקשוב למוסדות חינוך 1000 500 500 1000 360 140 360 500 500 500 500 931 3799 תשלום חובות לתאגיד מי שיקמה 700 700 0 700 700 0 700 0 0 931 3495 מיחשוב חינוך 4900 4900 6600 1400 300 1700 700 0 700 1400 300 300 300 רכישת ציוד מיחשוב- 0.7 מלש"ח שמ"ש. 931 3651 מזגנים לאגף הרווחה 2360 2360 2500 140 0 140 140 140 140 0 0 מבוצע ע"י החב' הכלכלית 931 3800 מיחשוב עירוני 1200 1200 0 1200 737 463 737 1200 0 0 931 3801 ייעוץ להתייעלות אנרגטית 180 180 0 180 180 180 180 0 0 931 3802 רכישת מכשירים סלולרים 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 עבור רכישה מכשירים וחבילות נתונים. 931 3803 מערכת CRM (מוקד וכלל ערוני) 500 500 0 500 500 500 500 0 0 931 3804 רישות העיר-עיר חכמה 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 עבור תשתית תקשורת למצלמות, תמרורים וחיישני בקרה. 931 3805 שדרוג אתר האינטרנט העירוני 250 250 0 250 250 0 250 0 0 931 3806 הקמת אתר אינטרנט לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה 50 50 0 50 50 0 50 0 0 סה"כ נכסים עירוניים 47890 47890 62390 10950 3550 14500 2710 0 0 737 0 0 0 6803 3447 700 10950 0 3550 0 0 0 0 0 0 3550 0 3550 935 3278 הפקעות 6000 3880 4880 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 935 3277 פינויים 6000 3120 4120 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 935 3276 רכישת נכסים/קרקעות 19000 937 1937 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 935 2276 רכישת זכויות דיירים מוגנים 6700 6700 8700 2000 0 2000 2000 2000 2000 0 0 עבור רכישת קיוסק ברח' אהרונוביץ 93. 935 2867 דמי חכירה - ממ"י 5000 3000 4000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 עבור תשלום היוון דמ"ח למרכז ברח' הנביאים. סה"כ קרקעות 42700 17637 23637 5500 500 6000 0 0 0 0 0 0 5500 0 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 סה"כ כללי 567982 494278 805230 186309 121131 308440 61482 10870 29896 1000 0 6600 17256 24628 127104 34577 186309 34415 16600 58746 7000 0 3400 500 120661 470 121131 סה"כ 567982 494278 805230 186309 121131 308440 61482 10870 1000 0 6600 17256 24628 127104 34577 186309 34415 58746 7000 0 3400 500 120661 470 121131 הכנסות 60000 10800 29500 1000 6600 16300 יתרות מתב"רים קודמים 1482 70 396 956 28 סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 -24600 תוכנית הפיתוח לשנים 2015 - 2014 - מומלץ פרק מספר הפרוייקט מאושר מאושר מ.פנים תקציב נדרש 2014-15 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2014-15 מקורות מימון 2014 מקורות מימון 2015 הערות ע"י המועצה 2014 2015 השבחה בעלים קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2014 השבחה בעלים קרן כללית תקציב רגיל מילוות מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני/ ממשלה סה"כ 2015 העברה לרגיל- מילוות+ תקורות 0 0 0 0 0 0 0 0 העברה לרגיל- הנדסה 0 0 0 0 0 0 0 0 העברה לתקציב הרגיל סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תברואה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטחון 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ הנדסה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ דרכים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תאורה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטיחות בדרכים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תיעול 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גנים ונוף 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ חינוך פורמאלי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גני ילדים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בתי ספר בנייה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 2858 0 0 0 0 0 0 0 0 שרותים מיוחדים בתי- ספר 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ ספריות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ ספורט 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ רווחה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 עבור 200 עמדות. 931 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 מערכת מכרזים (קייזן), אישור לטאבו (קייזן) וכו'. 931 0 0 0 0 0 0 עבור אייפדיים/ טבלטים/ ניידים. עבור שילוט, פיקוח בניה ורישוי עסקים. 931 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 סה"כ נכסים עירוניים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ כללי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בניכוי הכ' חיצוניות 0 0 23 23 23 23 תקציב 23 23 23 0 0 23 גרעון תוכנית הפיתוח לשנים 2015 - 2014 -להחלטת המנכ"לית פרק מספר הפרוייקט מאושר מאושר מ.פנים תקציב נדרש 2014-15 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2014-15 מקורות מימון 2014 מקורות מימון 2015 הערות ע"י המועצה 2014 2015 השבחה בעלים קרן כללית תקציב רגיל מילוות מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2014 השבחה בעלים קרן כללית תקציב רגיל מילוות מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני/ ממשלה סה"כ 2015 עצמיים חיצוניים סה"כ תברואה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטחון 710 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 סה"כ תברואה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטחון 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 23 0 סה"כ הנדסה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ דרכים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטיחות בדרכים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 745 0 0 745 0 0 0 סה"כ תיעול 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גנים ונוף 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שרותים מיוחדים בתי- ספר 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ ספורט 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ רווחה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 סה"כ נכסים עירוניים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ כללי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 23 23 23 23 0 0 23