‫דוח לתושב‬ ‫עירית חולון‬ ‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪2016‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫‪207,111‬‬ ‫מספר תושבים שנה קודמת‬ ‫‪19,000‬‬ ‫שטח שיפוט )דונם(‬ ‫‪208,865‬‬ ‫מספר תושבים *‬ ‫‪6‬‬ ‫דירוג סוציואקונומי‬ ‫‪66,020‬‬ ‫מספר משקי בית‬ ‫מאזן‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2015‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪196,128‬‬ ‫‪184,566‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪68.53%‬‬ ‫‪754,342‬‬ ‫‪66.81%‬‬ ‫‪768,106‬‬ ‫‪813,124‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪442,985‬‬ ‫‪410,970‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪21.80%‬‬ ‫‪239,989‬‬ ‫‪22.95%‬‬ ‫‪263,815‬‬ ‫‪266,122‬‬ ‫השתת' משרד החינוך‬ ‫‪164,076‬‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות ‪164,779‬‬ ‫‪9.02%‬‬ ‫‪99,235‬‬ ‫‪9.30%‬‬ ‫‪106,967‬‬ ‫‪110,255‬‬ ‫השתת' משרד הרווחה‬ ‫‪3,518‬‬ ‫גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪0.64%‬‬ ‫‪7,087‬‬ ‫‪0.70%‬‬ ‫‪8,005‬‬ ‫‪9,028‬‬ ‫השתת' משרדי ממשלה אחרים‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪0.25%‬‬ ‫‪2,855‬‬ ‫‪2,252‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1,100,757 100.00%‬‬ ‫‪1,149,748‬‬ ‫‪1,200,781‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪806,707‬‬ ‫‪760,315‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2015‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪16.60%‬‬ ‫‪182,465‬‬ ‫‪16.29%‬‬ ‫‪186,748‬‬ ‫‪190,993‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪199,590‬‬ ‫‪184,347‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪33.76%‬‬ ‫‪371,126‬‬ ‫‪32.47%‬‬ ‫‪372,148‬‬ ‫‪397,901‬‬ ‫פעולות אחרות‬ ‫‪12.08%‬‬ ‫‪132,779‬‬ ‫‪12.15%‬‬ ‫‪139,280‬‬ ‫‪143,454‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪102,148‬‬ ‫‪94,329‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח ואחרות‬ ‫‪22.36%‬‬ ‫‪245,795‬‬ ‫‪23.57%‬‬ ‫‪270,175‬‬ ‫‪284,414‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪164,076‬‬ ‫‪164,779‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪2.02%‬‬ ‫‪22,171‬‬ ‫‪2.02%‬‬ ‫‪23,185‬‬ ‫‪23,696‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪167‬‬ ‫עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪11.00%‬‬ ‫‪120,955‬‬ ‫‪11.32%‬‬ ‫‪129,703‬‬ ‫‪134,424‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪340,893‬‬ ‫‪316,693‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫‪0.33%‬‬ ‫‪3,587‬‬ ‫‪0.32%‬‬ ‫‪3,703‬‬ ‫‪4,511‬‬ ‫מימון‬ ‫‪806,707‬‬ ‫‪760,315‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.86%‬‬ ‫‪20,426‬‬ ‫‪1.84%‬‬ ‫‪21,121‬‬ ‫‪21,388‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1,099,304 100.00%‬‬ ‫‪1,146,063‬‬ ‫‪1,200,781‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪109,526‬‬ ‫‪90,706‬‬ ‫עומס מלוות לסוף שנה‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪3,685‬‬ ‫עודף בשנת הדוח‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪112,151‬‬ ‫‪102,866‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪0.32%‬‬ ‫‪ %‬הגרעון הנצבר מההכנסה‬ ‫‪619,001‬‬ ‫‪589,319‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪9.95%‬‬ ‫‪7.89%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות מההכנסה‬ ‫)‪(134,655‬‬ ‫)‪(105,686‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪18.13%‬‬ ‫‪16.03%‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות מההכנסה‬ ‫‪20,293‬‬ ‫‪22,987‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪5,308‬‬ ‫‪5,487‬‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח‬ ‫‪616,790‬‬ ‫‪609,486‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪1,914‬‬ ‫‪1,954‬‬ ‫מספר משרות ממוצע‬ ‫‪513,924‬‬ ‫‪527,741‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪102,866‬‬ ‫‪81,745‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪332,359‬‬ ‫‪327,913‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪435,225‬‬ ‫‪409,658‬‬ ‫סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫אחוז גביה מהפיגורים )*(‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫אחוז גביה מהשוטף )*(‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫יחס הגביה לחוב הכולל )*(‬ ‫‪248,027‬‬ ‫‪340,893‬‬ ‫עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה‬ ‫‪60‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ממוצע ארנונה למגורים למ"ר‬ ‫‪271,128‬‬ ‫‪225,647‬‬ ‫תקבולים במהלך השנה‬ ‫)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‪.‬‬ ‫‪178,262‬‬ ‫‪249,847‬‬ ‫תשלומים במהלך השנה‬ ‫‪340,893‬‬ ‫‪316,693‬‬ ‫עודף )גרעון( זמני לסוף השנה‬ ‫הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים‬ ‫*נכון לחודש אוקטובר ‪2016‬‬ ‫‪39‬‬