עירית חולון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)
מספר תושבים שנה קודמת	207111
מספר תושבים *	208865		שטח שיפוט (דונם)		19000
מספר משקי בית 	66020		דירוג סוציואקונומי 		6
נתוני ביצוע התקציב הרגיל							מאזן
הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%		נכסים	2016	2015
הכנסות עצמיות 	813124	768106	0.6680646541676959	754342	0.685293847779301		רכוש שוטף	184566	196128
השתת' משרד החינוך	266122	263815	0.2294546283185533	239989	0.2180217795571593		השקעות	410970	442985
השתת' משרד הרווחה 	110255	106967	0.09303516944582639	99235	0.09015159567461302		השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	164779	164076
השתת' משרדי ממשלה אחרים	9028	8005	0.006962395237912977	7087	0.006438296554098555		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	0	3518
מענקים ומלוות	2252	2855	0.002483152830011446	104	9.448043482803198e-05			0	0
סה"כ	1200781	1149748	1	1100757	1			0	0
0	0	0	0	0	0		סה"כ	760315	806707
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%			0	0
משכורות ושכר כללי	190993	186748	0.16294741214051933	182465	0.16598229425163558		התחייבויות	2016	2015
פעולות אחרות	397901	372148	0.3247186236707753	371126	0.33760088201261884		התחייבויות שוטפות	184347	199590
שכר חינוך	143454	139280	0.12152909569543734	132779	0.12078460553222767			0	0
פעולות חינוך	284414	270175	0.2357418396719901	245795	0.223591472422551		קרן לעבודות פיתוח ואחרות	94329	102148
שכר רווחה	23696	23185	0.02023012696509703	22171	0.020168215525459745		קרנות מתוקצבות	164779	164076
פעולות רווחה	134424	129703	0.11317266153780377	120955	0.11002870907410507		עודף מצטבר בתקציב הרגיל	167	0
מימון	4511	3703	0.0032310614686976197	3587	0.0032629736633360746		עודפים זמניים נטו בתב"ר	316693	340893
פרעון מלוות 	21388	21121	0.018429178849679293	20426	0.018580847518065977		סה"כ	760315	806707
סה"כ	1200781	1146063	1	1099304	1		0	0	0
							0	2016	2015
עודף בשנת הדוח	0	3685	0	1453	0		עומס מלוות לסוף שנה	90706	109526
0	2016	2015					דוח גביה וחייבים - ארנונה
	0	0					0	2016	2015
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0	0.003195982401202082					יתרת חוב לתחילת השנה	102866	112151
% עומס המלוות מההכנסה	0.07889207026235315	0.09950061639399069					חיוב השנה	589318.94	619001
% סך ההתחייבויות מההכנסה	0.1603368738193065	0.18132067295506638					הנחות ופטורים שניתנו	-105686	-134655
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5487.099322528907	5307.801130794598					העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	22987	20293
מספר משרות ממוצע	1953.9099999999999	1914.3					סך לגביה	609485.94	616790
0	0	0					גביה בשנת הדוח	527741	513924
0	0	0					יתרת חוב לסוף השנה	81744.93999999994	102866
							חובות מסופקים וחובות למחיקה	327913	332359
							סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	409657.93999999994	435225
נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל							אחוז גביה מהפיגורים (*)	0.2772240265800575	0.2570364397342856
0	2016	2015					אחוז גביה מהשוטף (*)	0.9552809965827732	0.9503138789507977
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	340893	248027					יחס הגביה לחוב הכולל (*)	0.865878874908911	0.8332236255451613
תקבולים במהלך השנה	225647	271128					ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	57.73157439035234	60.22112931815162
תשלומים במהלך השנה	249847	178262					(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	316693	340893
0	0	0
*נכון לחודש אוקטובר 2016				הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים					0
עירית חולון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
(באלפי ש"ח)
מספר תושבים שנה קודמת	207111
מספר תושבים *	208865		שטח שיפוט (דונם)		19000
מספר משקי בית 	66020		דירוג סוציואקונומי 		6
נתוני ביצוע התקציב הרגיל							מאזן
הכנסות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%		נכסים	2016	2015
הכנסות עצמיות 	813124	768106	0.6680646541676959	754342	0.685293847779301		רכוש שוטף	184566	196128
השתת' משרד החינוך	266122	263815	0.2294546283185533	239989	0.2180217795571593		השקעות	410970	442985
השתת' משרד הרווחה 	110255	106967	0.09303516944582639	99235	0.09015159567461302		השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	164779	164076
השתת' משרדי ממשלה אחרים	9028	8005	0.006962395237912977	7087	0.006438296554098555		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	0	3518
מענקים ומלוות	2252	2855	0.002483152830011446	104	9.448043482803198e-05		גרעון סופי בתב"ר	0	0
סה"כ	1200781	1149748	1	1100757	1		גרעונות זמניים נטו בתב"ר	0	0
							סה"כ	760315	806707
הוצאות	תקציב 2016	ביצוע 2016	%	ביצוע 2015	%
משכורות ושכר כללי	190993	186748	0.16294741214051933	182465	0.16598229425163558		התחייבויות	2016	2015
פעולות אחרות	397901	372148	0.3247186236707753	371126	0.33760088201261884		התחייבויות שוטפות	184347	199590
שכר חינוך	143454	139280	0.12152909569543734	132779	0.12078460553222767		(***)	0	0
פעולות חינוך	284414	270175	0.2357418396719901	245795	0.223591472422551		קרן לעבודות פיתוח ואחרות	94329	102148
שכר רווחה	23696	23185	0.02023012696509703	22171	0.020168215525459745		קרנות מתוקצבות	164779	164076
פעולות רווחה	134424	129703	0.11317266153780377	120955	0.11002870907410507		עודף מצטבר בתקציב הרגיל	167	0
מימון	4511	3703	0.0032310614686976197	3587	0.0032629736633360746		עודפים זמניים נטו בתב"ר	316693	340893
פרעון מלוות 	21388	21121	0.018429178849679293	20426	0.018580847518065977		סה"כ	760315	806707
סה"כ	1200781	1146063	1	1099304	1
								2016	2015
עודף בשנת הדוח	0	3685		1453			עומס מלוות לסוף שנה	90706	109526
	2016	2015					דוח גביה וחייבים - ארנונה
% הגרעון השוטף  מההכנסה	0	0						2016	2015
% הגרעון הנצבר מההכנסה	0	0.003195982401202082					יתרת חוב לתחילת השנה	102866	112151
% עומס המלוות מההכנסה	0.07889207026235315	0.09950061639399069					חיוב השנה	589318.94	619001
% סך ההתחייבויות מההכנסה	0.1603368738193065	0.18132067295506638					הנחות ופטורים שניתנו	-105686	-134655
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	5487.099322528907	5307.801130794598					העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	22987	20293
מספר משרות ממוצע	1953.9099999999999	1914.3					סך לגביה	609485.94	616790
							גביה בשנת הדוח	527741	513924
							יתרת חוב לסוף השנה	81744.93999999994	102866
נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל							חובות מסופקים וחובות למחיקה	327913	332359
	2016	2015					סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	409657.93999999994	435225
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	340893	248027					אחוז גביה מהפיגורים (*)	0.2772240265800575	0.2570364397342856
תקבולים במהלך השנה	225647	271128					אחוז גביה מהשוטף (*)	0.9552809965827732	0.9503138789507977
תשלומים במהלך השנה	249847	178262					יחס הגביה לחוב הכולל (*)	0.865878874908911	0.8332236255451613
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	316693	340893					ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	57.73157439035234	60.22112931815162
							(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
*נכון לחודש אוקטובר 2016				הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים
				0