הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 בש"ח סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2016 הצעה 2017 תקציב מקורי 2016 ביצוע 2015 תקציבי עזר 000 090000 1 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0395232120451694 165700 159400 155439.62 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.14814814814814814 213900 186300 177550.71 122 092000 1 ביגוד שכר 0.20967741935483875 7500 6200 5167.85 126 092000 1 דמי הבראה שכר 0.22881355932203395 14500 11800 9350 130 092000 1 שעות נוספות שכר 0 63600 63600 54920.15 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.15748031496062986 44100 38100 42601.45 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 6200 6200 4380 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0 22000 22000 21651.8 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 44000 44000 0 431 092000 1 חשמל קשיח 0 1230000 1230000 1201174.02 432 092000 1 מים קשיח 0 272700 272700 271725.4 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 28000 28000 19253.98 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2400 2400 2400 435 092000 1 אחזקת מרכזיות קשיח 0 15000 15000 0 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 60000 60000 59977 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח -0.3147699757869249 283000 413000 211140.64 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 1800 1800 1754 450 092000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 56000 56000 55481.8 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15000 15000 5155.22 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0 29000 29000 27808.87 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 14000 14000 12508 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0 380000 380000 262865.59 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח 0.031553398058252524 850000 824000 846482.28 542 092000 1 מרכזיה טלולרית גמיש -1 0 25000 0 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש -0.1 450000 500000 394458.67 545 092000 1 סלולריים - עובדים גמיש 0 4000 4000 0 561 092000 1 שיכפולים גמיש -0.3055555555555556 15000 21600 5384.24 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 0 5600 5600 5600 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4000 4000 594 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 24000 24000 23088.61 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 2400 2400 2185.08 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 85000 85000 104997.82 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.01 969600 960000 929907.86 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 600000 600000 595674.05 780 092000 1 שלוט וגינון גמיש 0 4000 4000 3740.6 789 092000 1 כביסה גמיש -0.5 400 800 0 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 45041 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 24000 24000 89157.8 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח 0 15000 15000 8216.41 933 092000 1 התקנה ואחזקת טלפון גמיש 0 8000 8000 140 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 24000 24000 23926 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים -0.021247935342131874 6103400 6235900 5680900.52 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.021247935342131874 -6103400 -6235900 -5680900.52 092100 סך הכל העמסת בית העירייה -0.021247935342131874 -6103400 -6235900 -5680900.52 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03626195201154614 574400 554300 532564.53 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04718004338394799 193100 184400 178716.1 122 094000 1 ביגוד שכר 0.05164319248826299 22400 21300 20431.95 126 094000 1 דמי הבראה שכר 0.06936416184971095 37000 34600 27396.8 130 094000 1 שעות נוספות שכר 0 54600 54600 66599.25 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.15422077922077926 71100 61600 65222.55 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1801 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 104600 104600 0 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2700 2700 2452.17 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1977.8 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 2385.21 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 12500 12500 11445.99 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0077359463641051285 195400 193900 170212 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6500 6500 6316.33 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.8 2000 10000 1827.16 550 094000 1 פירסומים גמיש 0 2000 2000 0 561 094000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 339.76 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 113700 113700 113700 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 100600 100600 90972 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 949.98 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0 1200 1200 1199.48 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 36000 36000 35938.54 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.010526315789473717 19200 19000 17099.46 753 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 240000 240000 223500 757 094000 1 פינויים גמיש 0 12000 12000 0 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 2400 2400 2399.86 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.01998536283285479 1811800 1776300 1575447.92 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01998536283285479 -1811800 -1776300 -1575447.92 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.01998536283285479 -1811800 -1776300 -1575447.92 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 113700 0 -98.01 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.4787377657779278 308900 592600 584357.53 122 096000 1 ביגוד שכר 1.5588235294117645 8700 3400 4917.3 126 096000 1 דמי הבראה שכר 1.5696202531645569 20300 7900 11922.35 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.08467741935483875 80700 74400 77982.25 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0 6700 6700 6679 432 096000 1 מים קשיח 0 63600 63600 63599.3 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 9900 9900 2061.43 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0 495000 495000 536081.92 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1400 1400 527.78 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4200 4200 3856.69 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.007788161993769416 64700 64200 56403 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3400 3400 3412.82 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 13.8 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 900 900 520 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.6333333333333333 2200 6000 2105.08 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 9600 9600 0 561 096000 1 שיכפולים גמיש 0 1300 1300 0 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 51000 51000 51000 580 096000 1 שמאות גמיש 0 1700 1700 1354 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 4000 4000 2854 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 800 800 0 731 096000 1 בנזין קשיח 0 450000 450000 349625.72 734 096000 1 סולר קשיח -0.10769230769230764 1160000 1300000 1081885.39 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש 0 24000 24000 8178.15 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0 130000 130000 103004 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 6600 6600 4040.63 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0.8 90000 50000 89568 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח 0 13000 13000 7986.62 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 14717 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.009090909090909038 11100 11000 10193.38 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0 65000 65000 61295 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 240000 240000 223500 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0 1340000 1340000 1295618.96 758 096000 1 שיפוצים קשיח 0 250000 250000 248608.4 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0 40000 40000 22732 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01941747572815533 31500 30900 27565 096000 סך הכל מוסך ורכב -0.046312338158311483 5119300 5367900 4958068.49 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.046312338158311483 -5119300 -5367900 -4958068.49 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב -0.046312338158311483 -5119300 -5367900 -4958068.49 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.033519553072625774 -555000000 -537000000 -513924127.25 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 0 -628.13 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0 -120000 -120000 -116501.21 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0 -280000 -280000 -384441.13 114 110000 1 ארנונה - עסקים מילגם גמיש -0.08571428571428574 -320000 -350000 -417294.73 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש 0 -950000 -950000 -1356636.64 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש 0.2 -180000 -150000 -222564.77 117 110000 1 עיקולי רכב גמיש -0.5 -100000 -200000 0 175 110000 1 גביות לחלוקה גמיש 0 0 0 -7936.62 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 416962.87 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 153315.31 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 10657.12 110000 סך הכל ארנונות 0.03320656710880243 -556950000 -539050000 -515849195.17999995 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.0328992470460816 -71717500 -69433200 -70470231.83 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0.23456790123456783 -1100000 -891000 -887924.03 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש 0.01769992803662479 -33233500 -32655500 -30399249.18 113 115000 1 הנחות מימון אשפה גמיש -1 0 -7000 0 114 115000 1 פטורים - מוסדות גמיש 0 0 0 0 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.02975432750054141 -106051000 -102986700 -101757405.03999999 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0.11538461538461542 -290000 -260000 -295895.03 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0.11538461538461542 -290000 -260000 -295895.03 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0 -8800000 -8800000 -8679795.37 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 0 0 0 -674.82 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים 0 -8800000 -8800000 -8680470.19 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש 0 -40000 -40000 -16816.09 124000 סך הכל מודעות ופירסומים 0 -40000 -40000 -16816.09 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0 -35000 -35000 -30513.31 129000 סך הכל אגרות שונות 0 -35000 -35000 -30513.31 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -0.03949967083607642 -291800 -303800 -312324 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש -0.31052514071515025 -5867500 -8510100 -9692900 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -0.16694114587847797 -1922200 -2307400 -2269000 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -0.223767258382643 -787100 -1014000 -1078749 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש -2.746498214778459e-05 -7281800 -7282000 -5200600 160000 סך הכל הכנסות מימון -0.16824687263419735 -16150400 -19417300 -18553573 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש 0 -300000 -300000 0 912 192000 1 פנים-אחריות חברתית גמיש 0 0 0 -100000 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים 0 -300000 -300000 -100000 0 212200 1 נקוי רחובות 692 212200 1 ניקוי מגרשים גמיש -1 0 -10000 0 212200 סך הכל נקוי רחובות -1 0 -10000 0 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 690 212300 1 אריזות כתומים-הפרדה במקור גמיש 0.06867356538099711 -1136000 -1063000 -658307.03 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0.4285714285714286 -100000 -70000 -78240.47 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0.09195402298850586 -9500000 -8700000 -9428752.06 693 212300 1 מכירת בקבוקי פלסטיק גמיש 0 -35000 -35000 -29706.05 694 212300 1 מכירת נייר גמיש -0.33333333333333337 -40000 -60000 -10102.67 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש -0.1785714285714286 -115000 -140000 -115776.5 696 212300 1 מכירת קרטון למיחזור גמיש 0.16 -116000 -100000 -118337.03 697 212300 1 קרטון - תאגיד תמיר גמיש -0.20948616600790515 -400000 -506000 -224071.59 698 212300 1 גזם - איגוד תברואה גמיש 0 -240000 0 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה 0.09443507588532873 -11682000 -10674000 -10663293.4 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש -0.13461538461538458 -450000 -520000 -416235.58 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות -0.13461538461538458 -450000 -520000 -416235.58 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0 -821000 -821000 -799057.77 221 214000 1 הובלה ושהייה בכלביה גמיש 0 -20000 -20000 -15529 222 214000 1 החזקת בע"ח/בעלי כנף גמיש 0 -4000 -4000 -2210.29 690 214000 1 בדיקת משנה בשר טרי גמיש -0.9 -50000 -500000 -576465.58 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 1.5 -700000 -280000 0 791 214000 1 בדיקות משנה תחנה איזורית גמיש 0 -343000 0 214000 סך הכל שרות וטרינרי 0.19261538461538463 -1938000 -1625000 -1393262.64 0 222100 1 משמר אזרחי 910 222100 1 השתתפות הממשלה גמיש 0 0 0 -3726 222100 סך הכל משמר אזרחי 0 0 0 -3726 0 222200 1 סיירת ביטחון 220 222200 1 אגרת ביטחון גמיש -1 0 -8101000 0 222200 סך הכל סיירת ביטחון -1 0 -8101000 0 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש 0 -50000 -50000 -41586 223000 סך הכל הג"א 0 -50000 -50000 -41586 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש -1 0 -20000 -20 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 0 -100000 -100000 -118798 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות -0.16666666666666663 -100000 -120000 -118818 0 232400 1 אגף התנועה 410 232400 1 הצבה/העתקה ע' חניה לנכים גמיש 0 -30000 -30000 -20251 232400 סך הכל מחלקת התנועה 0 -30000 -30000 -20251 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0.33333333333333326 -8000000 -6000000 -9315492.2 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש -0.11584738560629781 -19767000 -22357000 -8939230 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה -0.020806150156927772 -27767000 -28357000 -18254722.2 0 241000 1 מינהל נכסים ציבוריים 923 241000 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש 0 0 0 -26000 241000 סך הכל מינהל נכסים ציבוריים 0 0 0 -26000 0 243000 1 תאורת רחובות 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש 0 -45000 -45000 -36676.67 243000 סך הכל תאורת רחובות 0 -45000 -45000 -36676.67 0 244000 1 בטיחות בדרכים - אחזקה 991 244000 1 משרד התחבורה-סימון גמיש 0 0 0 -33470 244000 סך הכל בטיחות בדרכים - אחזקה 0 0 0 -33470 0 245000 1 תעול וניקוז 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 0 -150600 -150600 0 245000 סך הכל תעול וניקוז 0 -150600 -150600 0 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 691 246100 1 מכירת סכך גמיש 0 -16000 -16000 0 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0 -150000 -150000 -153265 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 0 -166000 -166000 -153265 0 250000 1 חגיגות ארועים + מבצעים 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 770 254000 1 הש' ממשלת גרמניה-משלחות גמיש 0 -15000 -15000 -22291.36 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 -15000 -15000 -22291.36 0 269000 1 הכנסות שונות 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -10000 -10000 -1623 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -150000 -150000 -43240 970 269000 1 מש' הביטחון - מצגת גמיש 0 0 0 269000 סך הכל הכנסות שונות 0 -160000 -160000 -44863 0 269100 1 שונות 410 269100 1 הכ' מקורסים והשתל' גמיש 0 -15000 -15000 0 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 -5000 -5000 -13624.8 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -100000 -100000 -94968 269100 סך הכל שונות 0 -120000 -120000 -108592.8 0 269200 1 הדבקת מודעות 690 269200 1 הדבקת מודעות גמיש 0 0 0 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0 -16000 -16000 -5097.3 269200 סך הכל הדבקת מודעות 0 -16000 -16000 -5097.3 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 -2000 -2000 -4390 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי 0 -2000 -2000 -4390 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות ברירת משפט גמיש 9.55 -1055000 -100000 -206206.32 421 281100 1 עמלות אכיפת גבייה גמיש 0 -150000 0 422 281100 1 אכיפת עישון - מתאר גמיש 1 -10000 -5000 -7745.89 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 0 -10000 -10000 -53370.75 281100 סך הכל פיקוח עירוני 9.652173913043478 -1225000 -115000 -267322.96 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0.02941176470588225 -17500000 -17000000 -16907686.26 422 281200 1 עמלות אכיפה - מילגם גמיש -0.2 -2000000 -2500000 -1571423.52 281200 סך הכל רשות חניה 0 -19500000 -19500000 -18479109.78 0 281300 1 השיטור העירוני 220 281300 1 אגרת השיטור העירוני גמיש 0 -8000000 281300 סך הכל השיטור העירוני 0 -8000000 0 0 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש -0.37037037037037035 -1700000 -2700000 -1996150.29 282000 סך הכל בית המשפט העירוני -0.37037037037037035 -1700000 -2700000 -1996150.29 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש -0.33333333333333337 -200000 -300000 -242519 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 0 -175000 -175000 -171757 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 -3000 -3000 -4488.64 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש 0 -80000 -80000 -46479.3 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש 0.04166666666666674 -500000 -480000 -418313.81 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -40500 -40500 -17551 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש 0 -50000 -50000 -7398 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש 0.4285714285714286 -2000000 -1400000 -899095.54 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש 0.008313539192398967 -849000 -842000 -787223.63 923 311100 1 תכנית תקשוב-תשל' שוטפים גמיש -1 0 -200000 -11520 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 0 -1000000 -1000000 -1027749.76 925 311100 1 מנהל תחום התנדבותי גמיש 0 0 0 -36666.68 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי 0.07154578273711842 -4897500 -4570500 -3670762.36 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש 0.032773109243697585 -122900 -119000 -89194 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0 -5000000 -5000000 -4990958.89 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות 0.0007618675522562679 -5122900 -5119000 -5080152.89 0 311304 1 יוזמות גנ"י 420 311304 1 השת' ברשת קו"פ גמיש 0 -70000 -70000 -56000 311304 סך הכל יוזמות גנ"י 0 -70000 -70000 -56000 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 790 311400 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש 0 0 0 -342040 990 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 0 0 -1047628 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0 0 0 -1389668 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש 0.1745804338927548 -573900 -488600 -520954.76 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 -8376 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.06674047129527128 -13490000 -12646000 -12096990.65 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש 0.0605069970176646 -18491000 -17436000 -15985584.32 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה 0.06487693555137053 -32569900 -30585600 -28611905.73 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 430 312210 1 השת' מוס' ילדי חוץ גמיש -1 0 -20000 0 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 0 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.11359570661896234 -249000 -223600 -266686.63 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 -525000 -525000 -768724.68 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש -0.0016638935108153063 -120000 -120200 -123509 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.005721830985915499 -914000 -908800 -1158920.31 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0 0 0 -167381.17 790 312300 1 מעג"ן - קרן שטיינמינץ גמיש 0 -300000 -300000 0 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה גמיש 0.0830109518879747 -39753000 -36706000 -34847820.53 922 312300 1 סייעת שניה לגילאי 3-4 גמיש 0.0028975816337901694 -8999000 -8973000 -2901385.8 923 312300 1 העשרת הסביבה גמיש 0.04132231404958686 -441000 -423500 -386135.2 312300 סך הכל גני ילדים 0.0666020149776414 -49493000 -46402500 -38302722.7 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש 0 -500000 -500000 -352293.65 312330 סך הכל בגובה העיניים 0 -500000 -500000 -352293.65 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0.06060606060606055 -3500000 -3300000 -2985553.46 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0.06060606060606055 -3500000 -3300000 -2985553.46 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 -250000 -250000 -187400.09 312370 סך הכל תיאטרון בובות 0 -250000 -250000 -187400.09 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0.1333333333333333 -1700000 -1500000 -1426391.47 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0.1333333333333333 -1700000 -1500000 -1426391.47 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 920 313200 1 מזכירות גמיש -0.1615008156606852 -514000 -613000 -657669.01 921 313200 1 שרתים גמיש 0.2850467289719627 -2200000 -1712000 -1684148.13 923 313200 1 בני מנחם חב"ד גמיש -1 0 -230000 0 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.30081300813008127 -480000 -369000 -376313.43 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש -0.02019230769230773 -1019000 -1040000 -1060952.84 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -125000 -125000 0 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.06374394835933295 -1977500 -1859000 -1902089.44 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש -0.016331994645247705 -11022000 -11205000 -11564418.83 932 313200 1 תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי גמיש 0.11856823266219241 -1500000 -1341000 -1346994.32 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש 0 -66700 0 -16000 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.0221801665404997 -18904200 -18494000 -18608586 0 313201 1 בתי ספר של קיץ 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -6580.99 941 313201 1 מסגרות קיץ - משה"ח גמיש -0.5455515254960529 -2130000 -4687000 -1926208.5 313201 סך הכל בתי ספר של קיץ -0.5455515254960529 -2130000 -4687000 -1932789.49 0 313300 1 חינוך מיוחד 420 313300 1 סייעות ע"ח רשויות מקומיות אחר גמיש 0 0 0 -8819 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0 -2000000 -2000000 -1820481.5 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.19954954954954962 -18641000 -15540000 -15954507.33 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש 0.04225352112676051 -148000 -142000 -149718.51 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.054443554843875086 -1317000 -1249000 -1204426.16 923 313300 1 השתתפות משרד החינוך גמיש 0 -300000 -300000 -271305.77 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 -459000 -459000 -557149.4 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש -0.11363636363636365 -195000 -220000 -220135.12 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0 -87000 -87000 -74933 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.1575236285442816 -23147000 -19997000 -20261475.79 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש 0.25 -1000000 -800000 -654814 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.04387186629526463 -1499000 -1436000 -1380988.7 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש -0.043010752688172005 -267000 -279000 -286010.78 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש 0 -334000 -334000 -318946.79 923 313310 1 השת' משרד החינוך בבחינות גמיש 0 0 0 -410.88 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 -124000 -124000 -136653.8 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.08442650521358908 -3224000 -2973000 -2777824.95 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש 0 -27000 -27000 -15658 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0 -150000 -150000 0 921 313700 1 הצטיידות גמיש 2 -112500 -37500 -31118.56 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.14942528735632177 -150000 -130500 -142284.12 313700 סך הכל חוה חקלאית 0.27391304347826084 -439500 -345000 -189060.68 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 922 315100 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 -300000 -300000 -14750 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -40000 -40000 -37832 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0 -340000 -340000 -52582 0 315120 1 יוזמות - קוגל 923 315120 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.5 -40000 -80000 -46666.62 315120 סך הכל יוזמות - קוגל -0.5 -40000 -80000 -46666.62 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -140000 -140000 -93333.2 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 -140000 -140000 -93333.2 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -120000 -120000 -119999.88 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 -120000 -120000 -119999.88 0 315150 1 יוזמות - איילון 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -6666.66 315150 סך הכל יוזמות - איילון 0 0 0 -6666.66 0 315170 1 יוזמות - קציר 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -120000 -120000 -93333.24 315170 סך הכל יוזמות - קציר 0 -120000 -120000 -93333.24 0 315710 1 תיכון נבון 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש 0.008860759493670933 -7173000 -7110000 -6546508.25 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.015294117647058791 -837000 -850000 -864028.28 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -9000 0 -20749.56 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -59638.78 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.13834951456310685 -469000 -412000 -429220.46 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -61000 0 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש 0.03731343283582089 -139000 -134000 -136419.97 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש 0.44552319309600863 -4020000 -2781000 -2510283.37 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.10952380952380958 -233000 -210000 -213594.24 933 315710 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -11232.72 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון 0.1143796504585568 -12880000 -11558000 -10791675.63 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -19800 -19800 -19800 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.13502575423105223 -9404000 -10872000 -11513758.81 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.032911392405063244 -1146000 -1185000 -1208563.99 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.07407407407407407 -10000 -10800 -9076.66 923 315720 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 0 -3500 1410.56 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.01073345259391767 -553000 -559000 -417791.24 926 315720 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 0 -776.94 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש -0.06315789473684208 -178000 -190000 -127258.38 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש 5.598258706467662 -5305000 -804000 -738150.95 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.03543307086614167 -263000 -254000 -169893.81 933 315720 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -65879.65 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.21446816471316232 -16878800 -13898100 -14269539.870000001 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.14099087996056203 -6970000 -8114000 -8407041.9 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.03666997026759167 -972000 -1009000 -1039197.6 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש 3.8 -48000 -10000 -20676.75 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 0 -10400 2821.12 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.026666666666666616 -511000 -525000 -375080.94 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש -0.042944785276073594 -156000 -163000 -109185.98 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש 0.34596044250754265 -4015000 -2983000 -2084780.98 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.021929824561403466 -223000 -228000 -152030.54 933 315730 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -8916 939 315730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש 0 -249000 -249000 -165414 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג -0.011089877665257264 -13144000 -13291400 -12359503.57 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30600 -30600 -30600 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.002547021943573702 -15273000 -15312000 -15330692.98 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.06475409836065582 -2598000 -2440000 -2540676.68 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.6285714285714286 -13000 -35000 -27313.08 923 315740 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 0 -5000 0 924 315740 1 תיגבור יהדות גמיש -1 0 -42000 -32238 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.00654817586529477 -1076000 -1069000 -1168682.08 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -108000 0 0 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -345000 -345000 -348097.13 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש 0.0863225806451613 -8419000 -7750000 -7572523.89 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.006048387096774244 -499000 -496000 -498584.05 933 315740 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -11232.72 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.030409161259382422 -28361600 -27524600 -27560640.61 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.1890727414401614 -8846000 -10908500 -12195114.14 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.03726082578046319 -956000 -993000 -994510.92 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -8155.4 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 -559000 -559000 -413180.66 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.16480446927374304 -299000 -358000 -350741.66 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -158000 -158000 -106820.44 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש 0.6156230626162431 -5212000 -3226000 -1894355.22 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 -208000 -208000 -136529.98 933 315750 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -8916 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון -0.010511562718990897 -16238000 -16410500 -16108324.420000002 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 414 315760 1 שע' עזר - אולפנא ( הורים ) גמיש 0 -50000 -50000 -28605.16 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.2514462809917355 -3623000 -4840000 -4627077.97 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.26956521739130435 -420000 -575000 -485490.17 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.519736842105263 -231000 -152000 -168529.53 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 0 -44000 7052.8 924 315760 1 שעות רב גמיש 0 0 0 -33.28 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.030456852791878153 -191000 -197000 -143488.99 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש -0.09722222222222221 -65000 -72000 -47553.91 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש 12.290123456790123 -2153000 -162000 -129140.45 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.03488372093023262 -89000 -86000 -57550.96 933 315760 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -24409.21 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה 0.10424085464551625 -6822000 -6178000 -5704826.830000001 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 410 315770 1 תלמידי חוץ גמיש 0 0 0 -11423 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.019898140471396486 -8611000 -8443000 -8142542.46 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.016886930983847304 -1385000 -1362000 -1407648.03 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.41333333333333333 -8800 -15000 -16038.28 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.0641509433962264 -564000 -530000 -605452.72 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -74000 -74000 -51349.54 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.11643835616438358 -163000 -146000 -156547.21 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש -0.0024630541871921707 -405000 -406000 -415811 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש 0.11595547309833032 -4812000 -4312000 -3977006.6 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.09865470852017943 -245000 -223000 -235601.5 933 315770 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -12134.32 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.04879118045258202 -16267800 -15511000 -15031554.66 0 315790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0.202247191011236 -107000 -89000 -99861.33 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) 0.202247191011236 -107000 -89000 -99861.33 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.04784585408096986 -4840000 -4619000 -4558018.63 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.0057870370370369795 -869000 -864000 -907128.06 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 6.75 -31000 -4000 -27395.04 924 315800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש -1 0 -83000 -82620 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.027439024390243816 -337000 -328000 -348714.98 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 0 -19799.96 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 0.021052631578947434 -97000 -95000 -98000.71 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0.017889740781307006 -2788000 -2739000 -2582528.99 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.013157894736842035 -154000 -152000 -155595.94 933 315800 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -10807.88 315800 סך הכל שש שנתי עתידים 0.02611436289959479 -9116000 -8884000 -8790610.19 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי 920 315810 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.6463210702341138 -1969000 -1196000 0 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש -0.1522556390977443 -451000 -532000 -515606.14 925 315810 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 -100000 -100000 0 928 315810 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -50000 -50000 0 930 315810 1 עוז לתמורה גמיש 0.435483870967742 -1157000 -806000 0 932 315810 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 -50000 -50000 0 315810 סך הכל בי"ס תיכון הייטק - היי 0.3814923189465984 -3777000 -2734000 -515606.14 0 315820 1 תיכון חרדי ממלכתי 920 315820 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.1864801864801865 -349000 -429000 0 925 315820 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 -20000 -20000 0 928 315820 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -6000 -6000 0 930 315820 1 עוז לתמורה גמיש -0.2114695340501792 -220000 -279000 0 932 315820 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 -9600 -9600 0 933 315820 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 315820 סך הכל תיכון חרדי ממלכתי -0.18692845615922538 -604600 -743600 0 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0 0 0 -294865.92 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש -0.021230372123037244 -4550300 -4649000 -3851200.32 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש -0.16601866251944009 -429000 -514400 -346772.6 430 317000 1 הכנסות ביטוח אורט גמיש 0.5152603231597845 -84400 -55700 -83250 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0.004854368932038833 -621000 -618000 -504757.65 922 317000 1 סל לעולים גמיש 0 -150000 -150000 -186301.4 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש 0.00936768149882905 -862000 -854000 -861655.2 924 317000 1 השאלת ספרי לימוד גמיש -0.40772328832030325 -500000 -844200 -271549.6 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש 0.019248395967002674 -1112000 -1091000 -927614.35 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש 0.1975665085584657 -5807000 -4849000 -3885661.71 317000 סך הכל שרותים נוספים 0.03599186806895993 -14115700 -13625300 -11213628.75 0 317200 1 מכללת חנקין 927 317200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 -30000 0 317200 סך הכל מכללת חנקין 0 -30000 -30000 0 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 0 -50000 -50000 -54959 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש 0 -70000 -70000 -40000 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0 -120000 -120000 -94959 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 421 317300 1 שרות משלים גמיש 0 0 0 -50959.3 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.12977921378567592 -6294000 -5571000 -5353675.59 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש -0.024390243902439046 -40000 -41000 0 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש 0 -48000 0 0 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 0.4227642276422765 -175000 -123000 -158429.04 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.14333042720139488 -6557000 -5735000 -5563063.93 0 317600 1 רווחה חינוכית 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש 0 -200000 -200000 -81007 923 317600 1 מגשרת בוכרית גמיש 0 -41000 -41000 -24679.16 317600 סך הכל רווחה חינוכית 0 -241000 -241000 -105686.16 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 0 -220000 -220000 -245784 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש -0.06700288184438041 -6475000 -6940000 -4104697.95 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.18867924528301883 -6300000 -5300000 -5051322.8 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.04293739967897281 -12995000 -12460000 -9401804.75 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -1800000 -1800000 -1654514 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0 -1800000 -1800000 -1654514 0 318200 1 פרוייקט תהילה 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש -0.1428571428571429 -30000 -35000 -17590.25 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 -30000 -24484 318200 סך הכל פרוייקט תהילה -0.07692307692307687 -60000 -65000 -42074.25 0 322200 1 פעולות תרבותיות 421 322200 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 0 0 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -68617 920 322200 1 מש' החינוך - תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -186756 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 -255373 0 323000 1 ספריות 421 323000 1 הכנסות מפסטיבל אישה גמיש 0 0 0 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 -120000 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 -20600 935 323000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש 0 -270000 -270000 0 323000 סך הכל ספריות 0 -410600 -410600 -140600 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 -33800 -33800 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 -29400 326100 סך הכל תיאטרון חולון 0 -63200 -63200 -63200 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 -40000 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -40500 -40500 -40500 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד 0 -80500 -80500 -80500 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 0 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 0 0 326500 1 המחלקה לארועים 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 0 0 -107530 326500 סך הכל המחלקה לארועים 0 0 0 -107530 0 326700 1 מרכז סירקין 990 326700 1 הכנסות ממשרד התרבות גמיש 1 -200000 -100000 -133681 326700 סך הכל מרכז סירקין 1 -200000 -100000 -133681 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 -45000 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 -45000 -45000 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 420 328100 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 0 -1260 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -200000 -200000 -138500 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער 0 -200000 -200000 -139760 0 328120 1 קידום נוער 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -270000 -270000 -239350 328120 סך הכל קידום נוער 0 -270000 -270000 -239350 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 -35300 990 328200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה גמיש 0 -250000 0 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי 7.082152974504249 -285300 -35300 -35300 0 328240 1 המרכז לאומנויות 431 328240 1 חשמל - אומנות דיגיטלית גמיש 0 -48000 0 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 -4400 0 328240 סך הכל המרכז לאומנויות 10.909090909090908 -52400 -4400 0 0 329100 1 מינהל הספורט 420 329100 1 מועדון לספורט עממי גמיש 0 0 0 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 -143900 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -795000 -795000 -795000 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש -0.33333333333333337 -20000 -30000 -9000 990 329100 1 סל ספורט גמיש 0 -300000 0 -241791 991 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0 -260000 0 -243053 992 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש -0.0625 -150000 -160000 -130000 993 329100 1 פרחי ספורט גמיש 0 -489000 0 -456000 329100 סך הכל מינהל הספורט 1.0000971911750414 -2057900 -1028900 -2018744 0 340000 1 רווחה 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -65000 -65000 -65121.42 491 341000 1 הכנסות מהשתלמיות גמיש 0 -20000 -20000 0 494 341000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 -37000 -37000 0 790 341000 1 תרומות גמיש 0 -10000 -10000 0 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.04347826086956519 -1200000 -1150000 -1030000 936 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -10000 -10000 -5000 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.03869969040247678 -1342000 -1292000 -1100121.42 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 1.6 -10400 -4000 -1089.4 422 342500 1 תאום הורי גמיש 0 -15000 -15000 -4600 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0.33333333333333326 -20000 -15000 -23078 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -75000 -75000 -37500 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0 -295000 -295000 -223455 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 -28330 933 342500 1 פגיעות מיניות גמיש 1.5386996904024768 -246000 -96900 -139560 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0.11864351458972511 -10281900 -9191400 -9352978 936 342500 1 מיחשוב רפורמה גמיש 0 0 0 -268098 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0 -160000 -160000 -163848 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש 0 -27500 0 0 939 342500 1 תחנה לטיפול במשפחה גמיש 0 -45000 0 0 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0 -285000 -285000 -144818 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0.2 -300000 -250000 -438297 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0.5 -450000 -300000 -297852 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש 0 -307500 -307500 -250557 954 342500 1 עובד קהילתי - קליטה גמיש 0 -50000 -50000 -43056 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.13710033026466162 -12635800 -11112300 -11417116.4 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0 -270000 -270000 -177366.07 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0.9172113289760349 -440000 -229500 -30326 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.05736790358038468 -9571400 -9052100 -8644312 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0 -2218500 -2218500 -2143900 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש 0 -111000 -111000 -99363 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0 -3952500 -3952500 -3174733 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0 -995600 -995600 -813198 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0.14583333333333326 -165000 -144000 -81391 941 343800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0.5313390313390314 -3870000 -2527200 -123936 942 343800 1 תכנית ביתית 1039470 גמיש 0 -65000 -65000 -49045 990 343800 1 שכר עובדים משרד התמ"ת גמיש 0 0 0 -48000 991 343800 1 משפחתון ילדי רווחה גמיש 0 0 0 -117878 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -13600 -13600 -1380 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -60000 -60000 -59495 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0 -674600 -674600 -638508 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0 -600000 -600000 -557704 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0 -937500 -937500 -864279 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0 -518400 -518400 -452764 998 343800 1 משפחתון ילדי עבודה גמיש 0 0 0 -195327 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש 0 -300000 -300000 -267640 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.09235316173713581 -24763100 -22669500 -18540545.07 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש -0.2857142857142857 -50000 -70000 -44509.48 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש 0 -20000 -20000 -16915 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0 -770000 -770000 -774028.12 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0 -360000 -360000 -269075 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0 -225000 -225000 -222990 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש 0 -1050000 -1050000 -1073556 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש 0 -60000 -60000 -100085 936 344300 1 מועדונים משודרגים גמיש 0 -180000 -180000 -31344 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0.12358490566037728 -5955000 -5300000 -5402929 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש 0 -240000 -240000 -55466 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש 0 -98300 -98300 -55627 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 -56000 -56000 -32080 991 344300 1 מועדון נע גמיש 0 -110900 0 0 992 344300 1 עמותת עמדא גמיש 0 -19900 0 0 344300 סך הכל טיפול בזקן 0.0908497740025862 -9195100 -8429300 -8078604.6 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0 -173700 -173700 -138475 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 -173700 -173700 -138475 0 345300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0 -495000 -495000 -434260.8 692 345300 1 עמל-קרן שלם גמיש 0 0 0 -75000 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0 -46500 -46500 -21101 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0.18003565062388582 -2648000 -2244000 -2444947 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0 -94800 -94800 -64914 936 345300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת גמיש 0.07097232079489002 -452700 -422700 -506278 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.005753424657534145 -27532500 -27375000 -27513428 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש 0.014589783909089382 -6258700 -6168700 -6023935 939 345300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0 -138600 0 0 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -53200 -53200 -45721 345300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.022224992479654482 -37720000 -36899900 -37129584.8 0 345400 1 מרכז קש"ת 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -130000 -130000 -134876.49 422 345400 1 הכנ' מקייטנת אקי"ם גמיש -1 0 -4000 0 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0 -60000 -60000 -48875.21 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0 -350000 -350000 -320472.71 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0 -1432500 -1432500 -1399383 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.04761904761904767 -440000 -420000 -420000 345400 סך הכל מרכז קש"ת 0.006676403087836347 -2412500 -2396500 -2323607.41 0 346000 1 שרותי שיקום 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 1 -300000 -150000 -135224 932 346200 1 מפעלי תעסו 0662110 גמיש 0.06600660066006592 -484500 -454500 -474166 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 0 -58500 -58500 -8894 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש -0.15625 -135000 -160000 -128208 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0.33333333333333326 -360000 -270000 -255707 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0.19047619047619047 -150000 -126000 -116263 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0.22067268252666117 -1488000 -1219000 -1118462 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0.07575757575757569 -710000 -660000 -521790.97 931 346500 1 ק' מפעלי שק' 19030 גמיש 0 -165000 -165000 -139497 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -60000 -60000 -50022 933 346500 1 שיקום נכים 0619040 גמיש 0.7 -102000 -60000 -95772 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0.1428571428571428 -48000 -42000 -41960 936 346500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 0 -59400 0 0 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0.7 -127500 -75000 -53625 938 346500 1 מפעלי שיקו 0622070 גמיש 0.02499999999999991 -615000 -600000 -684094 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 -810000 -810000 -372834 941 346500 1 קהילה תומכת גמיש 0.6670702179176755 -137700 -82600 0 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0 -730000 -730000 -292163 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 1.2666666666666666 -255000 -112500 -126617 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש 0 -30000 -30000 -35171 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש -0.20424403183023876 -1200000 -1508000 -1032513 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש -0.1578947368421053 -240000 -285000 -192607 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש -0.2 -240000 -300000 -220500 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש -0.1333333333333333 -195000 -225000 -159935 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 0 -64500 -64500 -55678 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.1769741065696555 -11000000 -9346000 -10269929 995 346500 1 מועדון חרשים גמיש 0.15661252900232014 -99700 -86200 -87929 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.021739130434782705 -7050000 -6900000 -6707976 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0.16666666666666674 -105000 -90000 -84700 346500 סך הכל שיקום נכים 0.0815048714004265 -24043800 -22231800 -21225312.97 0 347100 1 נוער מצוקה 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש 0 -282000 -282000 -230897 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 0 -36000 -36000 0 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש 0 -85400 -85400 -33950 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -150000 -150000 -139846 938 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש 0.4285714285714286 -210000 -147000 0 347100 סך הכל נוער מצוקה 0.08994860079954314 -763400 -700400 -404693 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -36000 -36000 -43632 422 347300 1 טיפול במשפחות מכורים גמיש 0 -20000 0 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 -22500 -22500 -22326 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש 0 -150000 -150000 0 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0.5666666666666667 -470000 -300000 -394777 935 347300 1 גמילת נוער גמיש 0 -100000 -100000 -86243 937 347300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים גמיש 0 -28300 -28300 -22440 347300 סך הכל מלחמה בסמים 0.2983668341708543 -826800 -636800 -569418 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות גמיש 0 -5000 -5000 -5440 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0.3125 -21000 -16000 -5386 932 348100 1 פרוייקט עוצמה גמיש 0.33333333333333326 -400000 -300000 0 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0.08333333333333326 -13000 -12000 -18780 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש -0.10344827586206895 -130000 -145000 -120031 936 348100 1 לשכת יעוץ לאזרח גמיש -1 0 -3700 -6029 348100 סך הכל עבודה קהילתית 0.18123313265517949 -569000 -481700 -155666 0 368000 1 אולפנים לעברית 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש -1 0 -100000 0 368000 סך הכל אולפנים לעברית -1 0 -100000 0 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 1.6315 -526300 -200000 -338663 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 1.6315 -526300 -200000 -338663 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש 0 0 0 -3.34 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0.005649717514124353 -17800 -17700 -19300 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה 0.005649717514124353 -17800 -17700 -19303.34 0 410000 1 מים 0 412000 1 גביה 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש 0 -150000 -150000 -229463.92 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 0 0 -3403.09 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -15523.18 216 412000 1 הכנסות מ"מי שיקמה" גמיש -1 0 -250000 0 661 412000 1 עמלת גביה גמיש 0 -122400 0 -154721 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש -0.009953703703703742 -427700 -432000 -431502 412000 סך הכל מים גבייה -0.1585336538461538 -700100 -832000 -834613.19 0 433000 1 משרדים ועסקים 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "קקאו" גמיש -0.31125 -275500 -400000 0 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש -0.16 -420000 -500000 -362987.13 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש 0.16666666666666674 -70000 -60000 -54420.36 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.12053571428571419 -12550000 -11200000 -8569985 641 433000 1 שכ"ד - מזנון העירייה גמיש 0 0 0 -8750 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל גמיש 0.06060606060606055 -175000 -165000 0 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש -0.007407407407407418 -134000 -135000 -494334 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש -0.010101010101010055 -490000 -495000 -745791 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש -0.009345794392523366 -53000 -53500 -164125 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש -0.00540540540540535 -920000 -925000 -928650 647 433000 1 שכ"ד - עמותת אל"י גמיש -1 0 -12000 0 648 433000 1 שכ"ד - גלידריה גופרה 695 גמיש -0.1524752475247525 -171200 -202000 -154689 649 433000 1 שכ"ד - שיקום הילד 693 גמיש -0.0027247956403270157 -183000 -183500 -183466.97 650 433000 1 שכ"ד - דן גמיש -0.027027027027026973 -18000 -18500 0 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.07736854942680926 -15459700 -14349500 -11667198.46 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש -0.04878048780487809 -3900000 -4100000 -3451869 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0.125 -1800000 -1600000 -2172567.25 673 439000 1 הרשאה - מוניות קניון גמיש 0 -35000 -35000 -35000 439000 סך הכל דמי זיכיון 0 -5735000 -5735000 -5659436.25 0 472000 1 ביוב עירוני 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש 1 -100000 -50000 -170078.75 472000 סך הכל ביוב עירוני 1 -100000 -50000 -170078.75 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש -0.11722222222222223 -9534000 -10800000 -4033342.75 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים -0.11722222222222223 -9534000 -10800000 -4033342.75 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 3 -40000 -10000 -80844.35 662 512000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 0 0 0 -3589.1 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש 0 0 0 -10433.13 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום 3 -40000 -10000 -94866.58 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש -0.08510638297872342 -4300000 -4700000 -3205470.5 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות -0.08510638297872342 -4300000 -4700000 -3205470.5 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש -0.16666666666666663 -250000 -300000 -252683 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0 -1200000 -1200000 -1647167.45 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש 0 -200000 -200000 -138252.02 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש -0.5 -50000 -100000 -19588.85 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות גמיש 0 0 0 -10131.72 696 594000 1 תביעות משפטיות מפיתוח גמיש -1 0 -1100000 0 790 594000 1 תחזוקת משאיות התאגיד גמיש 0 0 0 -5166 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 -250000 -250000 0 931 594000 1 מענק תיאגוד גמיש 0 0 0 -1030750 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות -0.38095238095238093 -1950000 -3150000 -3103739.04 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש 0.061657032755298546 -2755000 -2595000 -2085000 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות 0.061657032755298546 -2755000 -2595000 -2085000 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 1453069.46 599300 סך הכל העברות 0 0 0 1453069.46 סה"כ תקבולים 0.03569624515911762 -1230200000 -1187800000 -1099304242.1500003 תשלומים 0 600000 1 הנהלה כללית 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.021994134897360684 1334000 1364000 1344251.55 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13474680217277024 3238000 2853500 2845172.01 122 611100 1 ביגוד שכר -0.224390243902439 47700 61500 55162.8 126 611100 1 דמי הבראה שכר 0.007050528789659172 85700 85100 67477.7 130 611100 1 שעות נוספות שכר 0 9000 9000 5699.15 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.014210312626877775 485600 492600 440240.25 210 611100 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 350 611100 1 ליסינג 85-188-38 שכר 0 60500 0 17913.19 351 611100 1 הוצאות 85-188-38 שכר 0 45000 0 15732.64 352 611100 1 לא פעיל שכר 0 0 0 1349.01 353 611100 1 הוצ' רכב 65-700-73 שכר 0 30000 30000 18502.79 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0.36303191489361697 102500 75200 75189 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 28530.06 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.008229626655961386 502300 498200 437622 500 611100 1 הוצאות מינהליות 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 32500 32500 27749.58 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1100 1100 322 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 20000 20000 20000 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.5 2000 4000 1671.28 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 39000 39000 13194.59 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0 60600 60600 60268.3 550 611100 1 פירסומים גמיש -0.06666666666666665 700000 750000 684942.48 551 611100 1 מבצע פירסום גמיש 0 250000 250000 235872.09 561 611100 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 8851.19 562 611100 1 הדפסות גמיש 0 7000 7000 7000 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 14400 14400 14400 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 194300 194300 161200 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03035714285714286 108600 112000 108063 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו 0.05945095796396904 7409800 6994000 6696376.659999999 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.059616381544841834 613200 578700 573848.29 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15256438000432815 532600 462100 132596.46 122 612000 1 ביגוד שכר 0.35897435897435903 10600 7800 7951.95 126 612000 1 דמי הבראה שכר 0.8928571428571428 15900 8400 9828.15 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.233183856502242 49800 22300 10359.35 350 612000 1 ליסינג -75-251-52 שכר 0 42800 42800 41486.49 351 612000 1 הוצאות - 75-251-52 שכר 0 25500 25500 12066.13 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 0 1600 1600 248.52 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9000 9000 7916.73 500 612000 1 הוצאות מינהליות 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5400 5400 3249.79 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9000 9000 2611 562 612000 1 הדפסות גמיש 0 9400 9400 4290.7 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 27600 27600 22900 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 150000 150000 109089 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.1050308914386584 1502400 1359600 938442.56 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 100 613100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07520671206225682 1768500 1644800 1635328.35 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07902982476499942 929800 861700 880472.14 122 613100 1 ביגוד שכר 0.16746411483253598 48800 41800 38703.15 126 613100 1 דמי הבראה שכר 0.25959780621572204 68900 54700 50380 130 613100 1 שעות נוספות שכר 0 40900 40900 37295.95 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0995490808185917 317000 288300 310106.9 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 92170.54 351 613100 1 הוצאות - 98-047-33 שכר 0 25200 25200 19726 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13000 13000 10743 500 613100 1 הוצאות מינהליות 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 10400 10400 9118.38 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 64 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5300 5300 5175.2 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0 27800 27800 25449.32 561 613100 1 שיכפולים גמיש 0 16000 16000 5235.1 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 1259.43 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 55100 55100 45700 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 0 9200 9200 7446.12 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03191489361702127 9100 9400 9042 700 613100 1 הוצאות לפעולות 780 613100 1 שיווק והסברה דיגיטלים גמיש 0 150000 0 347559.63 781 613100 1 ניהול הרשות במדיה החברתית גמיש 0 156000 156000 155540 871 613100 1 פסטיבל אישה גמיש 0 640000 640000 0 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה 0.10028183448629258 4294400 3903000 3686515.21 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 100 613200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02937420178799499 241800 234900 229113.43 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07947930142302706 1335100 1236800 1234795.83 122 613200 1 ביגוד שכר 0.1004784688995215 23000 20900 16993.65 126 613200 1 דמי הבראה שכר 0.10129870129870122 42400 38500 30499.7 130 613200 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 1520.5 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.11873080859774832 109300 97700 105585.55 350 613200 1 ליסינג - 63-466-33 שכר 0.17647058823529416 42000 35700 35892.12 351 613200 1 הוצאות - 63-466-33 שכר 0 19500 19500 9802.5 400 613200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 20000 20000 19900.12 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22000 22000 17858.16 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.007931034482758559 584600 580000 509268 500 613200 1 הוצאות מינהליות 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5526.27 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.6 800 500 811.1 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9800 9800 4180.1 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 100000 100000 52654.39 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח 0 18000 18000 16486.71 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 2600 2600 1041.09 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 2400 2400 95.09 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 123900 123900 102800 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0 65000 65000 34340 581 613200 1 בקרת אנרגיה קשיח 0 50000 50000 0 582 613200 1 ייעוץ קשיח 0 24000 24000 0 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 5552.82 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019704433497536922 62100 60900 53870 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל 0.0485841598390111 2918000 2782800 2488587.13 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 1320000 1320000 1622759.46 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0 450000 450000 0 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 56000 56000 60138.28 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 1574 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 112500 112500 98751 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.33333333333333326 3200 2400 1594.64 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 23000 23000 8978 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 3504.6 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 228.34 700 613220 1 הוצאות לפעולות 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 84000 84000 35084.28 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 4800000 4800000 4721389.28 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש -0.16652789342214824 600600 720600 421735.05 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 19300 19300 17025 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב -0.01569515583235681 7475500 7594700 6992761.930000001 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח 0.00010533661632461389 -7595500 -7594700 -7140800 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.00010533661632461389 -7595500 -7594700 -7140800 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020449897750511203 149700 146700 139724.5 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.046992481203007586 55700 53200 50180.94 122 613300 1 ביגוד שכר 0.06976744186046502 4600 4300 3434.65 126 613300 1 דמי הבראה שכר 0.009803921568627416 10300 10200 8075 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.022222222222222254 30800 31500 30184.6 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 3360 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1416 431 613300 1 חשמל קשיח 0.05 4200 4000 4218.75 432 613300 1 מים קשיח 0 800 800 799.9 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1977.8 471 613300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 600 600 0 561 613300 1 שיכפולים גמיש 0 300 300 0 562 613300 1 הדפסות גמיש 0 700 700 0 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02166064981949467 28300 27700 22900 710 613300 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 0 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 0 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0117647058823529 17200 17000 16199.79 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש 0 16000 16000 8975.5 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2100 2100 1892 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.019006744328632807 332400 326200 293339.43 0 613400 1 רשום תכולה 100 613400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.026008968609865457 108600 111500 104165.04 119 613400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 122 613400 1 ביגוד שכר -0.07692307692307687 2400 2600 2002.6 126 613400 1 דמי הבראה שכר -0.015151515151515138 6500 6600 5248.75 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.11049723756906082 16100 18100 16257.65 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0 13600 13600 11300 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0 24000 24000 18500 613400 סך הכל רשום תכולה -0.02947845804988658 171200 176400 157474.04 0 615000 1 מנגנון 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06996347288564198 761600 711800 686003.29 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.052206130010104435 1874400 1781400 1710251.85 122 615000 1 ביגוד שכר -0.029612756264236872 42600 43900 36699.5 126 615000 1 דמי הבראה שכר -0.033879781420764976 88400 91500 76273 130 615000 1 שעות נוספות שכר 0 3500 3500 1252.95 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3004005340453939 389600 299600 358050.05 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0 60000 60000 -259.79 350 615000 1 ליסינג - 96-882-34 שכר 0.14613180515759305 40000 34900 0 351 615000 1 הוצאות - 96-882-34 שכר 0.40740740740740744 19000 13500 946.25 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 28207.46 500 615000 1 הוצאות מינהליות 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1800 1800 2002.92 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.25 500 400 427.83 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0.20481927710843384 120000 99600 128039.3 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0 80000 80000 79803 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0.04651162790697683 90000 86000 52579.6 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש -0.37874659400544963 114000 183500 65910.05 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0 500000 500000 487619 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1000 1000 160.8 550 615000 1 פירסומים גמיש 0 250000 250000 240195.85 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 1831.84 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 164600 164600 136500 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0 200000 200000 170351.4 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש 0 40000 40000 26521.5 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 284000 284000 301321.32 700 615000 1 הוצאות לפעולות 780 615000 1 פעולות רווחה גמיש 0 8000 8000 8000 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 2.75 30000 8000 2385.1 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 48000 48000 44808.98 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש 0 350000 350000 676139.8 784 615000 1 שי לעובדים חדשים גמיש 0 7000 7000 6995 900 615000 1 הוצאות חד פעמיות 932 615000 1 רכישות גמיש 0 4000 4000 0 615000 סך הכל מנגנון 0.04004449388209119 5610000 5394000 5329017.85 0 616000 1 פיתוח משאבי אנוש 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.023301608139153274 311800 304700 305668.17 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0014049877063575522 285100 284700 275053.65 122 616000 1 ביגוד שכר -0.01666666666666672 11800 12000 10341.25 126 616000 1 דמי הבראה שכר 0.0494505494505495 19100 18200 14484 130 616000 1 שעות נוספות שכר 0 31600 31600 31433.4 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.637979420018709 38700 106900 98871.05 350 616000 1 ליסינג - ....... שכר 0 40000 0 351 616000 1 פעולות - ....... שכר 0 20000 0 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2600 2600 845.94 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 3973.34 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 900 900 941.8 522 616000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 0 561 616000 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 1600 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 55100 55100 45700 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש -0.2144607843137255 256400 326400 311555.02 616000 סך הכל פיתוח משאבי אנוש -0.06084311169056933 1080500 1150500 1100467.62 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.018404907975460016 215800 211900 156267.18 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.20900950220936143 3091800 2557300 2581074.25 122 617000 1 ביגוד שכר 0.0354767184035476 46700 45100 42921.2 126 617000 1 דמי הבראה שכר -0.1420289855072464 59200 69000 58952 130 617000 1 שעות נוספות שכר 0 24800 24800 15228.6 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.13981900452488683 251900 221000 247484 350 617000 1 ליסינג - 58-403-31 שכר 0 39700 39700 34246.52 351 617000 1 הוצאות - 58-403-31 שכר 0 18900 18900 14839.13 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7200 7200 2325.26 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 24536.56 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5400 5400 4555.04 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 800 800 1454.15 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 28000 28000 16066.84 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0 8000 8000 5211.08 561 617000 1 שיכפולים גמיש 0 2400 2400 1731.5 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 142600 142600 142600 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש 0.5 900000 600000 1039321.66 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 250000 250000 469886.61 753 617000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 0 617000 סך הכל שרות משפטי 0.2017998172060651 5128200 4267100 4858701.58 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04119318181818188 146600 140800 134893.85 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.28034002532103464 707900 552900 515607.07 122 618000 1 ביגוד שכר 0.21518987341772156 9600 7900 6393.25 126 618000 1 דמי הבראה שכר 0.25274725274725274 22800 18200 14450 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3219645293315143 96900 73300 89535 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 2639.47 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1200 1200 858.36 522 618000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 200 200 0 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 45880 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 55100 55100 45700 580 618000 1 סקרים גמיש 0 68000 68000 67199.47 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש 0 74000 74000 74000 781 618000 1 כנס תוכנית עבודה גמיש 0.33333333333333326 60000 45000 37286 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע 0.1886117733357784 1296300 1090600 1034442.47 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05241804608893208 648500 616200 603433.64 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.056067871634083444 286300 271100 249588.83 122 621100 1 ביגוד שכר 0.07594936708860756 8500 7900 6324 126 621100 1 דמי הבראה שכר 0.14507772020725396 22100 19300 15300 130 621100 1 שעות נוספות שכר 0 1000 1000 0 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04318181818181821 45900 44000 35377.9 350 621100 1 ליסינג - 28-352-33 שכר 0.09589041095890405 40000 36500 36152.8 351 621100 1 הוצאות - 28-352-33 שכר 0.24183006535947715 19000 15300 13137.07 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 438 621100 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 0 0 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 12000 12000 11188.36 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9600 9600 5162.98 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.007893994925288972 357500 354700 311401 500 621100 1 הוצאות מינהליות 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 4319.19 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 4600 4600 1135.7 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 11000 11000 9367.6 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח 0 10000 10000 9139.15 562 621100 1 הדפסות גמיש 0 5600 5600 0 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 69000 69000 57200 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 50000 50000 0 700 621100 1 הוצאות לפעולות 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 7000.12 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.014925373134328401 6800 6700 5945 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה 0.040367090232319436 1621100 1558200 1381173.34 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.05614156435529427 1637500 1734900 1747707.29 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.17899126290706913 2968700 2518000 2358029.3 122 621200 1 ביגוד שכר 0.04738154613466339 84000 80200 68182.6 126 621200 1 דמי הבראה שכר 0.04832474226804129 162700 155200 126595.65 130 621200 1 שעות נוספות שכר 0 108200 108200 70879.85 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.007686017988552729 616200 611500 611265.75 350 621200 1 ליסינג - 17-012-30 שכר 0 39000 0 351 621200 1 הוצאות - 17-012-30 שכר 0 17000 0 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 1196.42 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21300 21300 21217.5 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1800 1800 685.22 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 2548.8 563 621200 1 הדפסות גמיש 0 6500 6500 5441 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 151700 151700 125800 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 48000 48000 25602 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.07811552943337308 5869800 5444500 5165151.38 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05203938115330531 299200 284400 276143.85 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.129972203584779 1178900 1043300 1057722.44 122 621300 1 ביגוד שכר -0.10869565217391308 20500 23000 18813.9 126 621300 1 דמי הבראה שכר -0.09315589353612164 47700 52600 42745.2 130 621300 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 28571.25 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.11777150916784207 125100 141800 130774.7 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2000 2000 900.42 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.07692307692307687 12000 13000 12999.49 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1200 1200 393.9 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.125 9000 8000 7114 561 621300 1 שיכפולים גמיש 0 4000 4000 3589.37 562 621300 1 הדפסות גמיש 0 4800 4800 3845 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 0 10000 10000 8933.8 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח -0.09090909090909094 20000 22000 17949.58 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 275600 275600 228600 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 30000 30000 26901.15 700 621300 1 הוצאות לפעולות 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0 200000 200000 249828.5 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית 0.05790822268809692 2270800 2146500 2115826.55 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03044871794871784 321500 312000 298261.18 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07479919678714864 642300 597600 582312.15 122 621500 1 ביגוד שכר 0.036363636363636376 17100 16500 13276 126 621500 1 דמי הבראה שכר -0.01072386058981234 36900 37300 29537.5 130 621500 1 שעות נוספות שכר 0 42900 42900 39122.4 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05035335689045928 118900 113200 113317.45 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4500 4500 3639.45 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0 36000 36000 38474.05 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש 0 15000 15000 13419 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש -0.5 5000 10000 8300 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.04347826086956519 960000 920000 776349.37 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח 0 137900 137900 114400 621500 סך הכל מחלקת שכר 0.042400463685407175 2338000 2242900 2030408.55 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03425518541797601 329100 318200 304203.68 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.07978241160471444 101500 110300 94541.8 122 621800 1 ביגוד שכר -0.05319148936170215 8900 9400 8233.25 126 621800 1 דמי הבראה שכר -0.09322033898305082 10700 11800 9350 130 621800 1 שעות נוספות שכר 0 30900 30900 31421.25 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02238805970149249 68500 67000 68799 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 497.44 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.03846153846153855 2700 2600 2548.8 550 621800 1 פירסומים גמיש 0 60000 60000 15167.88 561 621800 1 שיכפולים גמיש 0 1000 0 0 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0 13600 13600 11300 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 60000 60000 60000 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים 0.004530176823030807 687400 684300 606063.1 0 622000 1 שומה 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.2321961620469083 360100 469000 412437.72 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1651686036526021 2035200 1746700 1558245.3 122 622000 1 ביגוד שכר -0.014084507042253502 42000 42600 35986.85 126 622000 1 דמי הבראה שכר -0.043355325164938785 101500 106100 84155.35 130 622000 1 שעות נוספות שכר 0 77200 77200 48950.05 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2071460877431026 266900 221100 231472.7 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.008139534883720989 173400 172000 151046 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 0 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 24000 24000 17282.3 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 331100 331100 274600 580 622000 1 סקרים גמיש -0.5 500000 1000000 544422.22 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש -0.1875 650000 800000 532731.94 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0 120000 120000 97628.86 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0235294117647058 8700 8500 7477 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 1 4000 2000 3877.15 622000 סך הכל שומה -0.0832340591739088 4694300 5120500 4000313.44 0 623000 1 גביה 0 623100 1 מחלקת ההכנסות 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 162500 68014.56 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2857565536422273 2172800 1689900 1710129.02 122 623100 1 ביגוד שכר 0.48708487084870855 40300 27100 22222.55 126 623100 1 דמי הבראה שכר 0.3168908819133034 88100 66900 53045.95 130 623100 1 שעות נוספות שכר 0 30700 30700 9118.25 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.18509316770186346 190800 161000 176580.9 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.14255167498218102 120300 140300 107072.95 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5400 5400 2523.77 541 623100 1 משלוחים קשיח 0.05 420000 400000 295673 562 623100 1 הדפסות קשיח 0 430000 430000 278914.27 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 178700 178700 148200 757 623100 1 שרותי הנה"ח גמיש 0.8 36000 36000 35300 758 623100 1 דמי סליקה לוטרינריה גמיש 0 20000 20000 5814 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות 0.11485739883529944 3733100 3348500 2912609.22 0 623200 1 גביה 100 623200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.013615733736762503 456400 462700 429001.7 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.059851088201603675 1313200 1396800 957204.83 122 623200 1 ביגוד שכר 0.2637795275590551 32100 25400 20623 126 623200 1 דמי הבראה שכר 0.4236252545824848 69900 49100 38901.55 130 623200 1 שעות נוספות שכר 0 60100 60100 14646.5 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.01327433628318575 137400 135600 147121.7 253 623200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 32000 0 118821.77 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.008059873344847368 350200 347400 305013 542 623200 1 מענה קולי קשיח 0.5 600000 400000 730200 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0 400000 400000 444244.87 550 623200 1 פירסומים גמיש 0 30000 30000 15215.6 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.00011559357299728568 865200 865100 717500 572 623200 1 אוטומציה - עיקולי רכב קשיח -0.4629629629629629 116000 216000 0 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש 0.9 1900000 1000000 1703939.25 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0 250000 250000 212000 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.267379679144385 137000 187000 131908.01 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש 0 1700000 1700000 1589256.06 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש -0.2 2000000 2500000 1634352.27 759 623200 1 אכיפת עישון - מילגם גמיש -0.5 10000 20000 7435.35 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.023255813953488413 8800 8600 7567 623200 סך הכל גביה 0.04122819232528996 10468300 10053800 9224952.459999999 0 623700 1 הקופה 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07653061224489788 189900 176400 175024.69 122 623700 1 ביגוד שכר 0.18421052631578938 4500 3800 3020 126 623700 1 דמי הבראה שכר -0.009345794392523366 10600 10700 8500 253 623700 1 עובדת חברה שכר 0 24000 0 0 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0.03125 3300 3200 1440 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח 0 55100 55100 45700 623700 סך הכל הקופה 0.153290529695024 287400 249200 233684.69 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח -0.33333333333333337 200000 300000 188193.28 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח -0.31818181818181823 1500000 2200000 1618991.82 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 11000 11000 6206.01 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח -0.25 75000 100000 53883.44 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0 20000 20000 4843.2 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח -0.2 20000 25000 7149.7 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח 0 900000 900000 809385.31 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח -0.33333333333333337 10000 15000 2887 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות -0.23382805936712403 2736000 3571000 2691539.76 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 10000 10000 3481.42 632000 סך הכל הוצאות מימון 0 10000 10000 3481.42 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0.23456790123456783 1100000 891000 891513.13 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0.23456790123456783 1100000 891000 891513.13 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח -0.13279069084070405 11804800 13612400 12925512.63 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח -0.14748925520918343 1567000 1838100 2286309.46 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח -0.3581678120987841 1699700 2648200 2810032.25 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח -0.19886363636363635 564000 704000 723997 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.32763532763532766 70800 105300 148834 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח -0.25598436736687835 152300 204700 205918 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח -0.0004854368932039055 205900 206000 205892 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.22596153846153844 32200 41600 51593 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח -0.05789473684210522 53700 57000 54839 701 648000 1 קרן - הלוואה לממשלה קשיח 0 1776200 1776200 888100 702 648000 1 ריבית - הלוואה לממשלה קשיח -0.1079136690647482 173600 194600 124791 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי -0.1537256698818502 18100200 21388100 20425818.34 0 700000 1 שרותים מקומיים 0 711100 1 מינהל תברואה 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.029280357427796444 2580200 2506800 2472433.13 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.22128612562653305 1145200 937700 503401.65 122 711100 1 ביגוד שכר -0.2359649122807017 87100 114000 109880.2 126 711100 1 דמי הבראה שכר 0.11393514460999121 127100 114100 90525 130 711100 1 שעות נוספות שכר 0 985000 985000 951148.45 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0002121340687313289 471500 471400 446559 253 711100 1 פקידת מוקד חיצוני שכר 0 0 0 22581.33 400 711100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4000 4000 2016.48 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21000 21000 20586.02 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.00794510653665581 279100 276900 243133 500 711100 1 הוצאות מינהליות 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 1269.15 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 6400 6400 5733.69 522 711100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 0 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 0 4000 4000 554.92 550 711100 1 פירסומים גמיש 0 700 700 0 561 711100 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 0 562 711100 1 הדפסות גמיש 0 4500 4500 949 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 151700 151700 125800 580 711100 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 90200 90200 50368.5 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.030801583374567065 783500 808400 779679 753 711100 1 פקידת מוקד חיצוני קשיח 0 0 0 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019464720194647178 83800 82200 72695 711100 סך הכל מינהל תברואה 0.037364439989064024 6829800 6583800 5899313.5200000005 0 711200 1 הדבקת מודעות 757 711200 1 הדבקת מודעות-קבלן קשיח 0 0 0 3901.08 711200 סך הכל הדבקת מודעות 0 0 0 3901.08 0 712200 1 נקוי רחובות 255 712200 1 ניקוי מגרשים - עובדים שכר 0.35918367346938784 333000 245000 145174.31 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712200 1 חשמל קשיח 0 12000 12000 9252.69 561 712200 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 1994.3 700 712200 1 הוצאות לפעולות 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש 0.0036275695284160303 830000 827000 786048.71 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7800 7800 5299.4 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0 52000 52000 48437 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 24000 24000 0 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש 0 146000 146000 146831.22 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש 0.17994055942303544 23543000 19952700 20321924.94 759 712200 1 פנוי גזם גמיש 0 6261500 6261500 6265141.26 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019210245464247544 191000 187400 165661 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 935 712200 1 מתקני איסוף גללים גמיש 0 20000 20000 0 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.1328361006769958 31425100 27740200 27895764.83 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.02552845528455283 7191600 7380000 7347891.94 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1.1500807342568198 2530000 1176700 1067665.56 122 712300 1 ביגוד שכר 0.0020263424518742745 296700 296100 319732.95 126 712300 1 דמי הבראה שכר -0.0021531100478469067 417100 418000 331500 130 712300 1 שעות נוספות שכר -0.06348595613697572 4868000 5198000 6108749 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.09428671573781988 258400 285300 270364.75 253 712300 1 אספקת עובדים שכר -0.2670654134624514 1544000 2106600 612819.37 255 712300 1 אספקת פועלים שכר 0.051987767584097844 172000 163500 122807.99 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 10000 10000 0 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.09203364670954972 1468000 1616800 1419445.97 700 712300 1 הוצאות לפעולות 710 712300 1 הובלות לאיסוף סוללות קשיח 0 20000 20000 11522 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0 62000 62000 48338.94 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח -0.025155832591273408 437900 449200 327083.56 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 3500 3500 3599.46 753 712300 1 איסוף קרטון - למיחזור קשיח -0.2081938152452235 402000 507700 264430 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.0008922880815807055 3926000 3922500 3390266.52 755 712300 1 פינוי אריזות-כתומים במקור קשיח 0.3092979127134725 1380000 1054000 746603 756 712300 1 שמירה קשיח 0 0 0 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח -0.09100355368981072 8748000 9623800 8063503.04 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח -0.3503510220937436 5034000 7748800 5837765.3 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 0 77400 77400 75320.79 760 712300 1 איסוף נייר למיחזור קשיח -0.36949659411862434 379500 601900 171377 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018301610541727742 139100 136600 120801 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0 32699000 32699000 32293000 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה -0.04623240079727464 72064200 75557400 68954588.13999999 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 100 712500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.016666666666666607 195200 192000 181570.19 122 712500 1 ביגוד שכר -0.35789473684210527 6100 9500 9400.8 126 712500 1 דמי הבראה שכר -0.01098901098901095 9000 9100 7225 130 712500 1 שעות נוספות שכר 0 77200 77200 68176.6 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.005464480874316946 36400 36600 35692 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 30000 30000 10806.38 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 27200 27200 22303 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0.09490740740740744 473000 432000 457499.79 757 712500 1 מסגרים חיצוניים גמיש -0.008849557522123908 448000 452000 409920.71 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020134228187919545 15200 14900 13152 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 20000 20000 4167 933 712500 1 רכישת תגים גמיש 0 1000 1000 0 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים 0.028275067230119078 1338300 1301500 1219913.47 0 712600 1 תחנת המעבר 100 712600 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0019518542615484247 153400 153700 139702.74 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 6699.95 122 712600 1 ביגוד שכר 0 1000 1000 758 126 712600 1 דמי הבראה שכר -0.25806451612903225 6900 9300 7446.5 130 712600 1 שעות נוספות שכר -0.9077155824508321 12200 132200 165.25 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.5308641975308642 11400 24300 18391.5 400 712600 1 אחזקת בנינים וציוד 423 712600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 712600 1 חשמל קשיח 0 80000 80000 0 432 712600 1 מים קשיח 0 54500 54500 54499.7 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח 4.05 10100 2000 0 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 155.68 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח -0.7857142857142857 3000 14000 1932.58 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח 0 55100 55100 45700 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1000 1000 190.04 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 9409 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 0.10080395794681518 178000 161700 159098.61 712600 סך הכל תחנת המעבר -0.17628390075014422 571000 693200 444149.55 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 100 713300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.762081784386617 142200 80700 258412.92 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.00446509382730953 1649900 1657300 1561163.83 122 713300 1 ביגוד שכר -0.351304347826087 37300 57500 55509.95 126 713300 1 דמי הבראה שכר -0.18834080717488788 72400 89200 73947.65 130 713300 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 339.1 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.016997167138810165 277600 282400 281367.5 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3700 3700 1090.9 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 11771.79 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.19402985074626855 8000 6700 4751.14 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1500 1500 0 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0 25000 25000 22010.03 550 713300 1 פירסומים גמיש 0 21000 21000 8441.5 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 0 562 713300 1 הדפסות גמיש 0 10400 10400 0 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 152200 152200 126200 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0 2000 2000 0 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח -0.5 50000 100000 0 761 713300 1 בדיקות זיהום אוויר גמיש 0 30000 30000 0 931 713300 1 רכישות גמיש 0 20000 20000 0 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 3200 3200 354 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות -0.014088868245858532 2547200 2583600 2405360.31 0 714000 1 שרות וטרינרי 100 714000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.008894878706199538 374300 371000 368130.37 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.19292008038336683 1543400 1293800 1218592.72 122 714000 1 ביגוד שכר 0 24700 24700 23271.4 126 714000 1 דמי הבראה שכר 0.019920318725099584 51200 50200 39757.4 130 714000 1 שעות נוספות שכר 0 79400 79400 63666.6 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04453723034098811 150100 143700 166434.25 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 2049.58 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1977.8 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 835.36 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 7870.87 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3300 3300 3438.17 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 936 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.6 4000 10000 3861.23 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0 15000 15000 11902.07 550 714000 1 פירסומים גמיש 0 20000 20000 24039.3 561 714000 1 שיכפולים גמיש 0 1800 1800 974.9 562 714000 1 הדפסות גמיש 0 24000 24000 2655 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 41200 41200 34200 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0 4600 4600 888 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.030789825970548912 72400 74700 72072 700 714000 1 הוצאות לפעולות 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 0 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש 0 15000 15000 3560 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0 137000 137000 84715 742 714000 1 כלים וציוד גמיש 0 9200 9200 11659.19 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 3800 3800 6254 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.01 20200 20000 19555.16 753 714000 1 אספקת עובדים קשיח 0 0 0 754 714000 1 מרפאות וטרינרית-חרום גמיש 0 40000 40000 25900 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0 18000 18000 4088 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 0.07105263157894748 407000 380000 203076.54 759 714000 1 עיקור חתולים גמיש 0 100000 100000 85030 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 30000 30000 32335 931 714000 1 רכישות ציוד גמיש 0 12000 12000 7996 714000 סך הכל שרות וטרינרי 0.09493369602176127 3220200 2941000 2531721.91 0 715300 1 הדברת מזיקים 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01577669902912615 334800 329600 307825.21 122 715300 1 ביגוד שכר -0.23129251700680276 11300 14700 15166.15 126 715300 1 דמי הבראה שכר -0.007194244604316502 13800 13900 11050 130 715300 1 שעות נוספות שכר 0 102700 102700 90606.45 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.023255813953488413 48400 47300 45571.95 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 30000 30000 18600.2 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03076923076923077 144900 149500 144144 700 715300 1 הוצאות לפעולות 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש 0 15400 15400 5905.2 742 715300 1 כלים וציוד גמיש 0 2700 2700 2650 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש -0.001814882032667886 110000 110200 64655.53 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח -0.03076923076923077 25200 26000 20724 715300 סך הכל הדברת מזיקים -0.0033254156769596532 839200 842000 726898.69 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 100 721000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01970108695652173 300200 294400 282587.57 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3457551826258638 1090600 810400 716299.7 122 721000 1 ביגוד שכר -0.06896551724137934 16200 17400 13968.25 126 721000 1 דמי הבראה שכר 0.22873900293255134 41900 34100 26987.5 130 721000 1 שעות נוספות שכר 0 63000 63000 46128.55 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.10678210678210687 153400 138600 145851.9 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 437 721000 1 לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות קשיח 0 142000 142000 118024.83 438 721000 1 אגרת רישוי מכשירי קשר גמיש 0 28000 28000 20000 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 4777 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13800 13800 14105.71 500 721000 1 הוצאות מינהליות 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 24000 24000 11166.07 512 721000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 246 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 0 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 9999.4 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 355 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 69000 69000 57200 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.030789825970548912 72400 74700 72072 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש 0 1500 1500 0 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7500 7500 6653.66 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 5000 5000 4968.9 742 721000 1 כלים וציוד גמיש 0 16000 16000 14347.4 743 721000 1 מערכות מיגון אב"כ גמיש 0.5 75000 50000 0 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש -0.004739336492891044 42000 42200 41078.86 781 721000 1 מטווחים גמיש 0 7400 7400 6954 782 721000 1 ארועים עירוניים גמיש 0.5123966942148761 1830000 1210000 1710201.49 784 721000 1 מתנדבים גמיש 0 10000 10000 0 900 721000 1 הוצאות חד פעמיות 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0 40000 40000 34680 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0 40000 40000 28897.58 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0 5700 5700 5130 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון 0.3002212389380532 4113900 3164000 3392681.37 0 721100 1 מחלקת בטיחות 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש 0 48000 48000 41686.94 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 159000 159000 145813.5 751 721100 1 עבודות בטיחות גמיש -1 0 144000 102635.61 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 24000 24000 21668.5 721100 סך הכל מחלקת בטיחות -0.384 231000 375000 311804.55 0 722100 1 משמר אזרחי 110 722100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 84017.64 122 722100 1 ביגוד שכר 0 0 0 2520.65 126 722100 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 9208 431 722100 1 חשמל קשיח 0 37400 37400 26794.76 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1014.35 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3500 3500 2780 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 1.6 2600 1000 897.39 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4800 4800 972.6 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7400 7400 6653.36 561 722100 1 שיכפולים גמיש 0 1600 1600 0 722 722100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 400 400 0 742 722100 1 כלים וציוד גמיש 0 6100 6100 2649.36 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5300 5300 5264 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 15800 15800 15434 781 722100 1 בסיסים חדשים גמיש 0 800 800 0 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 7700 7700 6746.56 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש 0 11200 11200 10078.9 784 722100 1 מתנדבי השירות הלאומי גמיש 0 19000 19000 0 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018867924528301883 5400 5300 4684 722100 סך הכל משמר אזרחי 0.01314771848414531 131000 129300 179715.57 0 722200 1 סיירת ביטחון 742 722200 1 אחזקת סיירת - שוטף גמיש -1 0 64000 0 734 722200 1 סולר קשיח -1 0 392000 0 780 722200 1 הפעלת הסיירת קשיח -1 0 7260700 0 989 722200 1 תקורות קשיח -1 0 384300 0 722200 סך הכל סיירת ביטחון -1 0 8101000 0 0 723000 1 הג"א 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02562417871222067 156100 152200 185327.02 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.051978277734678 406800 386700 298829.94 122 723000 1 ביגוד שכר -0.2777777777777778 14300 19800 17607.15 126 723000 1 דמי הבראה שכר -0.0374149659863946 28300 29400 23308.05 130 723000 1 שעות נוספות שכר -0.4926108374384236 20600 40600 33275.65 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.35927152317880795 82100 60400 68038.15 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 8538.51 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.010526315789473717 105600 104500 0 431 723000 1 חשמל קשיח 0 43100 43100 42729.65 432 723000 1 מים קשיח 0 4500 4500 4500 433 723000 1 חומרי נקיון גמיש 0 800 800 0 450 723000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 1900 1900 0 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2200 2200 0 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש 0 261000 261000 248011 522 723000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 0 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 13600 13600 11300 710 723000 1 הובלות גמיש 0 1100 1100 0 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1100 1100 0 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 12900 12900 11119.55 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 5400 5400 3992.17 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10600 10600 10388 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0 5400 5400 3427.1 783 723000 1 תרגילים וארועים גמיש 0 2400 2400 396.63 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019774011299435124 72200 70800 62607 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0 1300000 1300000 1162058.4 931 723000 1 התחשבנות הג"א מקומי גמיש -1 0 400 0 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 4200 4200 3579.8 723000 סך הכל הג"א 0.008360280779241336 2557000 2535800 2199033.77 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0 500000 500000 178307 800 724000 1 השת' תמיכות תרומות 830 724000 1 הש'-איגוד כיבוי אש קשיח -0.3121206999861723 4477200 6508700 6463555 724000 סך הכל כבוי אש -0.28985403855208525 4977200 7008700 6641862 0 726100 1 מל"ח 110 726100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.3157894736842105 131300 191900 189401.07 122 726100 1 ביגוד שכר 0.4285714285714286 5000 3500 3537.7 126 726100 1 דמי הבראה שכר 0.303921568627451 13300 10200 8075 130 726100 1 שעות נוספות שכר 0 7600 7600 7264.25 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.2920353982300885 24000 33900 33215.1 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1200 1200 186.08 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3400 3400 2549.06 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.007950530035335746 114100 113200 99390 511 726100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 120.22 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח 0 36000 36000 19448.35 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.6 2000 5000 1226.18 544 726100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 0 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 27600 27600 22900 596 726100 1 אחזקת רכב מל"ח קשיח 0 0 0 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 2388.18 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0 15000 15000 10484.5 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 2451.7 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024096385542168752 8500 8300 7297 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0 20000 20000 17862.42 726100 סך הכל מל"ח -0.13976499690785404 417300 485100 427796.81 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.3073436083408885 288400 220600 389319.18 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.034820096169789316 1248200 1206200 947895.99 122 731000 1 ביגוד שכר -0.22510822510822515 17900 23100 22112.35 126 731000 1 דמי הבראה שכר -0.09744779582366592 38900 43100 37356.35 130 731000 1 שעות נוספות שכר 0 58100 58100 14256 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.15914634146341466 137900 164000 116999 350 731000 1 ליסינג - 46-117-54 שכר 0.044386422976501416 40000 38300 38026.35 351 731000 1 הוצאות - 46-117-54 שכר 0 17200 17200 11405.21 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 0 25000 25000 20500 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 22000 22000 14364.78 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 44000 44000 37488.65 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.00801983085447655 691300 685800 596062 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 2199.97 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 1.0833333333333335 5000 2400 3868.3 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 6400 6400 5288.9 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0.06666666666666665 96000 90000 96432.5 550 731000 1 פירסומים גמיש -0.6 20000 50000 17347.8 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 331 563 731000 1 הקלטה ותמלול ועדות הקצאה גמיש 0 11700 0 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 1600 1600 718 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 204000 204000 194300 580 731000 1 נסחים והערות הזהרה גמיש 0 50000 50000 47275.02 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1945000 1945000 2147086.29 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש -0.4883720930232558 110000 215000 142409 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.034782608695652195 11100 11500 9947 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 3490.74 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.017045454545454586 17900 17600 15134 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות -0.0064592466151995875 5122100 5155400 4931614.38 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.12492599171107166 147800 168900 208680.57 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04326432909260158 2353500 2255900 1677238.22 122 732000 1 ביגוד שכר 0.10670731707317072 36300 32800 28357.15 126 732000 1 דמי הבראה שכר -0.03506097560975607 63300 65600 55022.6 130 732000 1 שעות נוספות שכר 0 23900 23900 8359.8 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.031025349981082195 272500 264300 260117.1 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 20000 20000 12820.73 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 700.88 550 732000 1 פירסומים גמיש 0.5 90000 60000 56527 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 89300 89300 85100 952 732000 1 תכניות גמיש 0 35000 35000 31267.8 732000 סך הכל תכנון עיר 0.038413098236775856 3133100 3017200 2424191.85 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.041888804265041824 136800 131300 124787.45 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.033669574700109006 758300 733600 703445.47 122 732200 1 ביגוד שכר -0.005714285714285672 17400 17500 14340.15 126 732200 1 דמי הבראה שכר -0.008474576271186418 35100 35400 28050 130 732200 1 שעות נוספות שכר 0 50700 50700 43307.95 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.006818181818181834 131100 132000 134774.95 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 9022.94 550 732200 1 פירסומים גמיש 0 10000 10000 8000.04 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 242 562 732200 1 הדפסות גמיש 0 32000 32000 16639 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 30000 30000 0 581 732200 1 פיקוח ואחז' סככות אוטובוס גמיש 0 0 0 35570 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח 0 50000 50000 28883.64 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש 0 150000 150000 54115 755 732200 1 אחז' מספרים לבתים גמיש -1 0 5000 0 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש 0.5 15000 10000 0 758 732200 1 החלפת לוחות מודעות גמיש -1 0 100000 100000 931 732200 1 התקנת מתקנים גמיש 0 40000 40000 8919 932 732200 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש 0 250000 250000 242948 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 4000 4000 3454.34 732200 סך הכל חזות העיר -0.03955933900851272 1726200 1797300 1556499.93 0 732300 1 הדבקת מודעות 757 732300 1 הדבקת מודעות - קבלן קשיח -1 0 50000 17020.93 732300 סך הכל הדבקת מודעות -1 0 50000 17020.93 0 732400 1 אגף התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.021266759130836865 220900 216300 215854.79 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07959554057557683 1249200 1157100 1153284.3 122 732400 1 ביגוד שכר 0.261437908496732 19300 15300 12284.1 126 732400 1 דמי הבראה שכר 0.3442028985507246 37100 27600 21850.55 130 732400 1 שעות נוספות שכר 0 20000 20000 34477.45 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.08333333333333326 208000 192000 201041.45 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3200 3200 1215.37 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10500 10500 10434.27 561 732400 1 שיכפולים גמיש 0 3200 3200 81.9 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.007009345794392496 425000 428000 338397.9 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש 0 25000 25000 1770 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש -0.007058823529411784 42200 42500 31455 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש -0.005586592178770999 178000 179000 171383.32 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0.18181818181818188 1300000 1100000 865646.67 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0 167000 167000 0 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח 1.1220930232558142 365000 172000 142021 732400 סך הכל מחלקת התנועה 0.1369888525287999 4273600 3758700 3201198.07 0 733000 1 רשוי בניה 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.12742875647668395 538900 617600 574431.43 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06997187060478205 3043000 2844000 2439136.1 122 733000 1 ביגוד שכר -0.008928571428571397 55500 56000 47985.35 126 733000 1 דמי הבראה שכר -0.0074013157894736725 120700 121600 100108.05 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0 54400 54400 26941.8 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03181427343078247 360000 348900 347103.25 253 733000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 54687.59 400 733000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 30782.07 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1056.1 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש 0 20000 20000 4722 561 733000 1 שיכפולים גמיש 0 6400 6400 0 562 733000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 0 563 733000 1 תיקי רישוי גמיש 0 15000 15000 0 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 17403 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 8000 8000 6184.31 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 279000 279000 265700 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 0.25 2500000 2000000 2404549.4 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש 0 1500000 1500000 1053634.9 733000 סך הכל רשוי בניה 0.07951332794830379 8553200 7923200 7374425.35 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04989816700611005 206200 196400 193513.95 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.027849540146739793 1989300 1935400 1369390.3 122 733300 1 ביגוד שכר 0.24113475177304955 35000 28200 23534.9 126 733300 1 דמי הבראה שכר 0.17793594306049831 66200 56200 44562.05 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0 70700 70700 74528.8 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.18229854689564062 268500 227100 235356.85 253 733300 1 עובדים חיצוניים שכר -0.5674740484429066 25000 57800 0 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 18000 18000 16218.21 562 733300 1 הדפסות גמיש 0 8000 8000 3230 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0 9700 9700 10341.27 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 76700 76700 73000 757 733300 1 מבנים מסוכנים-פרטי גמיש 0 15000 15000 655.8 758 733300 1 מב' מסוכנים-ציבורי גמיש 0 5000 5000 0 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0 240000 240000 1000 933 733300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 9400 9400 2306 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.030166576381365218 3042700 2953600 2047638.13 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 16000 16000 14902.13 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0 4500 4500 2847.83 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0 20500 20500 17749.96 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 2.1554621848739495 300400 95200 718423.55 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.001089176310415274 733700 734500 325075.09 122 735000 1 ביגוד שכר -0.03238866396761131 23900 24700 20482.45 126 735000 1 דמי הבראה שכר -0.3463414634146341 26800 41000 32470 130 735000 1 שעות נוספות שכר 0 140100 140100 128604.75 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.4491094147582697 86600 157200 136418.5 253 735000 1 עובדים חיצוניים שכר -0.5033112582781457 150000 302000 164736 420 735000 1 כבוי אש גמיש 0 3000 3000 0 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 679.28 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 3144 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 36000 36000 22989.56 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 3892.24 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.25 3000 2400 1627 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 958 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 110400 110400 91600 752 735000 1 נקיון בקבלנות גמיש 0.010526315789473717 28800 28500 0 735000 סך הכל בנית מבני ציבור -0.019078558771411736 1660700 1693000 1651100.42 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020224719101123556 317800 311500 304262.26 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.043555240793201166 294700 282400 306593.18 122 736000 1 ביגוד שכר -0.14973262032085566 15900 18700 19484.1 126 736000 1 דמי הבראה שכר -0.19303797468354433 25500 31600 25075 130 736000 1 שעות נוספות שכר 0 116100 116100 50525.7 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.10276243093922655 99800 90500 94571.3 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 181200 181200 159077 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 406900 406900 392462 742 736000 1 כלים וציוד גמיש -0.2 4000 5000 648.15 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 13000 13000 11530 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש -0.5 4000 8000 7389 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.009556966345825701 1478900 1464900 1371617.69 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.009556966345825701 -1478900 -1464900 0 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.009556966345825701 -1478900 -1464900 0 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1526124175932304 1171400 1016300 1109568.94 122 741000 1 ביגוד שכר -0.028037383177570097 10400 10700 8665.4 126 741000 1 דמי הבראה שכר 0.22018348623853212 26600 21800 17256.3 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.8984485190409026 134600 70900 92116.7 350 741000 1 ליסינג - 44-487-34 שכר 0.08108108108108114 40000 37000 36421.15 351 741000 1 הוצאות - 44-487-34 שכר 0 20000 20000 18591.48 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 7000 7000 6332.22 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.008139534883720989 173400 172000 151046 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 7619.51 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 800 800 517.5 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3200 3200 1316.88 550 741000 1 פירסומים גמיש 0 400 400 0 561 741000 1 שיכפולים גמיש 0 600 600 0 562 741000 1 הדפסות גמיש 0 500 500 335.92 565 741000 1 מפות גמיש 0 1600 1600 1600.08 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 69000 69000 57200 580 741000 1 ייעוץ גמיש 0 85000 85000 79751 780 741000 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש -0.2906976744186046 122000 172000 28630 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 6527.68 782 741000 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש 0 0 0 52790.04 784 741000 1 עיר בריאה ומקיימת - חינוך גמיש -0.35 130000 200000 4983 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים 0.05660972404730624 2010200 1902500 1681269.8 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.018195321203119175 274200 269300 263585.31 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11296033994334276 628600 564800 232098.24 122 741100 1 ביגוד שכר 0.18656716417910446 15900 13400 11197.95 126 741100 1 דמי הבראה שכר -0.0073260073260073 27100 27300 21675 130 741100 1 שעות נוספות שכר 0 4100 4100 1553.85 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.30816326530612237 64100 49000 53605.1 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 2187.24 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 15795.2 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 2414.42 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.6 800 500 27.2 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 0 561 741100 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 118 562 741100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 565 741100 1 מידע לתושב גמיש 0 400 400 0 741100 סך הכל אגף התשתיות 0.08982222684270713 1048300 961900 604257.51 0 742000 1 דרכים ומדרכות 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.08228730822873076 155200 143400 142629.28 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08165207460982105 1136600 1050800 987439.98 122 742000 1 ביגוד שכר 0.10196078431372557 28100 25500 22776.45 126 742000 1 דמי הבראה שכר -0.013483146067415741 43900 44500 35290.75 130 742000 1 שעות נוספות שכר 0 47700 47700 72264.2 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05049833887043187 158100 150500 135641.75 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2700 2700 2599.61 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח 0 13000 13000 10964.09 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 27600 27600 22900 580 742000 1 יעוץ לטופס 4+5 גמיש 0 42500 42500 79427 581 742000 1 יעוץ ושרות למחלקת דרכים גמיש 0 141500 141500 131470 582 742000 1 אחזקת סככות אוטובוס קשיח 0.0008857395925598865 226000 225800 178123 583 742000 1 הצבת והעתקת סככות אוטובוס גמיש -1 0 100000 144488.14 584 742000 1 ייעוץ לממ"ש גמיש 0 150000 150000 0 585 742000 1 פיקוח על סככות אוטובוס גמיש 0 88400 88400 64339 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03076923076923077 144900 149500 144144 700 742000 1 הוצאות לפעולות 715 742000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 16000 16000 0 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 120000 120000 24383.4 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0 18000 18000 6534.84 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש 0 16000 16000 8116.84 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.000316105579263426 1265000 1265400 1227604 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח 0 270000 270000 170186 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0 104000 104000 67006 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018181818181818077 50400 49500 43780 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 8000 8000 8094 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0 202000 202000 190686.02 742000 סך הכל דרכים ומדרכות 0.0007378753661426707 4475600 4472300 3920888.35 0 743000 1 תאורת רחובות 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5268275117032769 131400 277700 231157.98 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3339540657976412 644700 483300 516278.16 122 743000 1 ביגוד שכר -0.44339622641509435 17700 31800 33067.3 126 743000 1 דמי הבראה שכר -0.2678571428571429 32800 44800 39316.2 130 743000 1 שעות נוספות שכר 0 173700 173700 102768.7 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.23205902079141516 114500 149100 122459.2 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 743000 1 חשמל קשיח 0.03389830508474567 6100000 5900000 6102911.32 500 743000 1 הוצאות מינהליות 511 743000 1 אירוח וכיבוד קשיח 0 2600 2600 946.14 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.030736989172197027 555000 572600 552252.52 700 743000 1 הוצאות לפעולות 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש -0.33333333333333337 300000 450000 532758.45 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0.1 11000 10000 9491.3 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0 151700 151700 59680.2 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש -0.33333333333333337 200000 300000 137614 755 743000 1 כוננות קבלן תאורה קשיח 0.5960264900662251 241000 151000 183195 758 743000 1 צביעת עמודי תאורה גמיש -1 0 120000 0 759 743000 1 תחזוקה - תשלום קבוע קשיח 0 430000 0 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019536019536019467 83500 81900 72426 743000 סך הכל תאורת רחובות 0.03251612323318587 9189600 8900200 8696322.469999999 0 744000 1 בטיחות בדרכים 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.064279155188246 115900 108900 111542.42 122 744000 1 ביגוד שכר -0.03703703703703709 2600 2700 2108 126 744000 1 דמי הבראה שכר 0 6400 6400 5100 130 744000 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 14978.4 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04278074866310155 17900 18700 18120.5 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 744000 1 חשמל קשיח 0 600000 600000 486101.49 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 55100 55100 45700 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 180000 180000 179180.74 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 849.6 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים גמיש -1 0 730000 771609 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש 0 32000 32000 14183 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018918918918918948 75400 74000 65400 744000 סך הכל בטיחות בדרכים -0.39420558707987774 1110300 1832800 1714873.15 0 745000 1 תיעול ונקוז 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10469543147208116 348200 315200 314244.15 122 745000 1 ביגוד שכר -0.03703703703703709 2600 2700 2108 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0 4800 4800 3825 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03664921465968596 39600 38200 38804.35 431 745000 1 חשמל קשיח 0 5000 5000 510.16 700 745000 1 הוצאות לפעולות 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 8000 8000 0 742 745000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 4874.58 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 400000 400000 411558 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש -0.3125 220000 320000 128887 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 100000 100000 64143.25 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0.17 117000 100000 105587 760 745000 1 התחשבנות תחז' עת"א קשיח 0.05 21000 20000 18565 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0 602200 602200 435969 745000 סך הכל תיעול ונקוז -0.024790811288394554 1876400 1924100 1529075.49 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.08860017583276347 2228800 2047400 2179530.48 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.20288861689106485 2456900 2042500 1809052.32 122 746100 1 ביגוד שכר -0.023255813953488413 100800 103200 103284.9 126 746100 1 דמי הבראה שכר -0.05421103581800579 97700 103300 81915 130 746100 1 שעות נוספות שכר 0 193700 193700 239401.85 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.024455998459464556 532000 519300 499149.53 210 746100 1 השכר הקובע שכר 0.21194190424959647 225300 185900 110726.2 253 746100 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 20000 0 431 746100 1 חשמל קשיח 0 60000 60000 50630.69 432 746100 1 מים קשיח 0 4200000 4200000 3631670.2 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 852.17 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 659.5 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 2836.55 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 20000 20000 18423.74 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.00794510653665581 279100 276900 243133 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.33333333333333326 3200 2400 2095.38 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 51 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 2602 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 1200 1200 774.94 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 2400 2400 2325.5 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 8700 8700 8679 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 220800 220800 183100 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח -0.11951162244658375 750000 851800 652683.3 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.030645749726377236 265700 274100 264325 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 50000 50000 26068 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 100000 100000 87860.45 728 746100 1 רכישת צמחים גמיש 0 60000 60000 50323.7 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0.023454157782516027 48000 46900 20411.65 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0.9428571428571428 136000 70000 64789 755 746100 1 אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי קשיח 0 78000 0 756 746100 1 שמירה בקבלנות גמיש -0.11111111111111116 400000 450000 313236 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0 800000 800000 771591 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח 0.08571428571428563 9880000 9100000 7938811.75 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0.18309859154929575 420000 355000 352384.6 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש 0 55000 55000 32858.6 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0 4800 4800 3979.4 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0 200000 200000 175515.47 783 746100 1 עבודות הדברת מזיקים גמיש 0 250000 250000 0 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 6449.1 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019430950728660745 146900 144100 127377 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0 500000 500000 476990 931 746100 1 רכישות חד פעמיות גמיש -1 0 84000 176886.75 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0 500000 500000 450000 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0 1050000 1050000 1019999.7 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח -0.25274725274725274 680000 910000 852770.61 935 746100 1 תיקונים מוונדליזם גמיש 0 0 0 701529.7 936 746100 1 אחזקת ספסלים גמיש 0 270000 270000 211749 937 746100 1 אחזקת מתקני כושר גמיש 0.04166666666666674 250000 240000 185000 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.04362930998556558 27546700 26395100 24134483.730000004 0 746700 1 פארק פרס 432 746700 1 מים קשיח 0 750000 750000 352567.8 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש -0.05 2185000 2300000 1799999.99 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש 0 4800 4800 4800 746700 סך הכל פארק פרס -0.03764567238444416 2939800 3054800 2157367.79 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 210 751000 1 השכר הקובע שכר 0.01183431952662728 17100 16900 4948.67 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0 820000 820000 819997.8 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות 0.00023897717767962234 837100 836900 824946.47 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0 22400 22400 7200 700 752000 1 הוצאות לפעולות 781 752000 1 ארועים גמיש 0 80000 80000 79041.27 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש 0 15400 15400 0 784 752000 1 75 שנים לחולון גמיש 0 0 0 181874 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים 0 117800 117800 268115.27 0 753000 1 פעולות אימוץ 800 753000 1 השת' תמיכות תרומות 881 753000 1 אימוץ הגדוד ועד גמיש -1 0 6400 0 883 753000 1 אימוץ ממר"מ גמיש -1 0 3200 0 753000 סך הכל פעולות אימוץ -1 0 9600 0 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש -0.33333333333333337 100000 150000 53296.28 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 0 240000 240000 191427.23 700 754000 1 הוצאות לפעולות 932 754000 1 פרוייקט האיחוד נוער קשיח 0 0 0 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים -0.1282051282051282 340000 390000 244723.51 0 760000 1 שרותים שונים 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.13985148514851486 278000 323200 625451.34 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.1777258905299739 1514300 1841600 1083537.51 122 761000 1 ביגוד שכר -0.051136363636363646 33400 35200 30304.45 126 761000 1 דמי הבראה שכר -0.1245828698553949 78700 89900 73329.25 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0 340200 340200 344360.65 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.025572005383580176 152400 148600 167378.4 210 761000 1 השכר הקובע - שעתיים שכר 0 653800 0 470 761000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 0 0 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.4 6000 10000 3359.43 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.007950530035335746 114100 113200 99390 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4400 4400 3954.31 544 761000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1500 1500 1.73 562 761000 1 הדפסות גמיש 0 1600 1600 632.88 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 123900 123900 102800 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.030789825970548912 72400 74700 72072 743 761000 1 ציוד ואחזקתו גמיש 0 8000 8000 0 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 12000 12000 1263.4 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש 0 5600 5600 343.76 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 700 700 0 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים 0.0860479213859553 3404000 3134300 2608179.11 0 764000 1 תרבות הדיור 100 764000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.028511821974965157 147900 143800 139067.59 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.040966386554621925 99100 95200 92741.81 122 764000 1 ביגוד שכר 0 5200 5200 4216 126 764000 1 דמי הבראה שכר -0.007751937984496138 12800 12900 10200 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.09090909090909083 24000 22000 23508.95 400 764000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4500 4500 1493.78 500 764000 1 הוצאות מינהליות 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0.03529411764705892 8800 8500 8856.8 562 764000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 1265 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 27600 27600 22900 580 764000 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 28000 28000 24752 700 764000 1 הוצאות לפעולות 723 764000 1 אדניות גמיש 0 2000 2000 0 782 764000 1 סדנאות גמיש 0.25 2000 1600 0 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.029918148461755667 364900 354300 329001.93 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 800 765000 1 השת' תמיכות תרומות 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0 450000 450000 100000 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0.07407407407407418 29000 27000 25560 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0.004192872117400492 479000 477000 125560 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03238719068413398 283700 274800 282293.43 122 767000 1 ביגוד שכר 0.18181818181818188 5200 4400 3499.3 126 767000 1 דמי הבראה שכר 0.17894736842105252 11200 9500 7480 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.0026109660574412663 38200 38300 35580.05 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 0 350000 350000 203774 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0.3568181818181819 298500 220000 140557 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 0 1500000 1500000 4514754.8 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0.16666666666666674 700000 600000 1028185.11 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 0.1807228915662651 29400 24900 22200 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח 2.5714285714285716 25000 7000 3150 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח 0 800 800 360 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 15200 15200 13800 448 767000 1 ביטוח אש קשיח -0.061970217640320735 818900 873000 631590.6 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0.05454545454545445 58000 55000 55000 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0.2 600000 500000 692098.13 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות 0.05839611884906892 4734100 4472900 7634322.42 0 769000 1 שרותים שונים 100 769000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0058881256133463955 101300 101900 97729.61 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04748603351955305 112500 107400 105067.32 122 769000 1 ביגוד שכר 0 5200 5200 4216 126 769000 1 דמי הבראה שכר -0.007462686567164201 13300 13400 10625 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.50625 24100 16000 16328.75 400 769000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 769000 1 חשמל קשיח 0 0 0 432 769000 1 מים קשיח 0 2200 2200 2199.4 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 2031.15 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 3856.5 519 769000 1 תרומות גמיש -1 0 16000 0 561 769000 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 0 562 769000 1 הדפסות גמיש 0 4000 4000 0 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש 0 29500 29500 29470 700 769000 1 הוצאות לפעולות 721 769000 1 חמרים לתחזוקת "נקודת חן" גמיש 0 800 800 0 751 769000 1 עבודות קבלניות "נקודת חן" גמיש 0 6400 6400 6318 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0.011111111111111072 9100 9000 8369.97 780 769000 1 השתתפויות גמיש 0 450000 450000 569599.87 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 16000 16000 14858 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0 280000 280000 279999.84 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0 396000 396000 315992 786 769000 1 מעמד האשה גמיש 0 240000 240000 128430.29 800 769000 1 השת' תמיכות תרומות 811 769000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 114000 114000 95136 813 769000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 35000 35000 24000 815 769000 1 טקס יצחק רבין גמיש 0 20000 0 0 816 769000 1 הקצבה לועד הורים שכולים גמיש 0 31000 31000 31000 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 520000 520000 519999 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 155000 155000 154993 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 12000 12000 5664 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0 30000 30000 23879.14 769000 סך הכל שרותים שונים 0.006370404482308745 2622400 2605800 2449762.84 0 769100 1 בית העובד 210 769100 1 השכר הקובע שכר -0.07518796992481203 36900 39900 15049.23 253 769100 1 שכר הדרכה שכר -0.25 3000 4000 0 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 2701.22 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1600 1600 1370.45 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש 0.125 45000 40000 45843.46 561 769100 1 שיכפולים גמיש 0 5200 5200 925 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1100 1100 0 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0.011111111111111072 9100 9000 9058.27 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0 11800 11800 11800 782 769100 1 יריד אומנים גמיש 0 2000 2000 829.8 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 2000 2000 240 769100 סך הכל בית העובד 0.009197324414715657 120700 119600 87817.43 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06334125098970711 134300 126300 122353.65 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02188686787927252 1022500 1000600 946877.03 122 772100 1 ביגוד שכר -0.016393442622950838 12000 12200 9728.05 126 772100 1 דמי הבראה שכר -0.0073260073260073 27100 27300 21675 130 772100 1 שעות נוספות שכר 0 19300 19300 19512.9 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.043394406943105146 99200 103700 94396.65 350 772100 1 ליסינג - 67-221-30 שכר 0 42500 42500 41249.94 351 772100 1 הוצאות - 67-221-30 שכר 0 21900 21900 15192.04 420 772100 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 1759.5 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 1717.63 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 8214.79 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.008522727272727293 71000 70400 61788 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 5109.34 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 3400 3400 898 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2700 2700 2548.8 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 700 700 300.76 550 772100 1 פירסומים גמיש 0 4800 4800 0 561 772100 1 שיכפולים גמיש 0 1900 1900 287 562 772100 1 הדפסות גמיש 0 1100 1100 0 565 772100 1 תצאו"ת גמיש 0 16000 16000 1770 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 82900 82900 68800 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03191489361702127 9100 9400 9042 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1200 1200 0 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0125 16200 16000 14399.44 754 772100 1 פינויים גמיש -0.9 400 4000 0 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש -0.3125 220000 320000 319312 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 5333 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.021052631578947434 9700 9500 8378 870 772100 1 השתתפות במט"י גמיש 0 150000 150000 150000 931 772100 1 רכישות גמיש 0 3500 3500 0 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש 0 48000 48000 47990.51 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר -0.036393366035972874 2062600 2140500 1978634.03 0 781100 1 פיקוח עירוני 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.2865659368897112 694100 972900 922213.46 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15109895758373248 5598600 4863700 4726460.74 122 781100 1 ביגוד שכר -0.19444444444444442 20300 25200 24180.25 126 781100 1 דמי הבראה שכר 0.10460611278519161 256600 232300 198642.55 130 781100 1 שעות נוספות שכר 0 916800 916800 822908.3 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.32376196421140246 318100 240300 258412.5 253 781100 1 חברה קבלנית שכר 0 200000 200000 0 410 781100 1 דמי שכירות קשיח 0 300000 300000 39083.86 420 781100 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 0 431 781100 1 חשמל קשיח 0 56400 56400 47661.61 432 781100 1 מים קשיח 1.5714285714285716 3600 1400 1400 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש 0 8800 8800 6920.69 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3806.29 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 2 1200 400 150 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 3798.82 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.06000000000000005 53000 50000 48418.74 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.008059873344847368 350200 347400 333651 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 25000 25000 18320.2 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 88 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש 0 6600 6600 3860.67 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0 54000 54000 15093.82 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 2400 2400 2400 561 781100 1 שיכפולים גמיש 0.08000000000000007 21600 20000 10482 562 781100 1 הדפסות גמיש 0 30000 30000 670.2 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש 0 36000 36000 31528.54 570 781100 1 עיבוד נתונים גמיש 0 22700 22700 111.66 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 331100 331100 274600 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש 0 6400 6400 4913 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.0307508939213349 813200 839000 737220 715 781100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 800 800 0 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 4800 4800 4009.99 735 781100 1 ליסינג גמיש 0.11111111111111116 180000 162000 130841.73 736 781100 1 ליסינג סיירת "שקמה" גמיש 0 110000 0 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0.021052631578947434 58200 57000 56913.59 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4100 4100 4052 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.009615384615384581 52500 52000 41399.42 757 781100 1 אכיפת גביה/דוחות שונים גמיש 0 150000 759 781100 1 גרירות גמיש 0 6400 6400 5629 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 25000 25000 11192.48 781 781100 1 "לולהטק" - ניהול ואכיפה גמיש 0 94000 94000 0 782 781100 1 הפעלת סיירת "שקמה" גמיש 0 20000 0 789 781100 1 כביסה גמיש 0 4800 4800 1259.04 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.018181818181818077 39200 38500 34051 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 16000 16000 11733.58 781100 סך הכל פיקוח עירוני 0.08358336479424566 10906700 10065400 8838078.730000002 0 781200 1 רשות חניה 541 781200 1 משלוחים קשיח -0.125 350000 400000 292961.84 542 781200 1 עררים תשובה שלילית גמיש 0 120000 120000 0 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0 30000 30000 32553.13 561 781200 1 שיכפולים גמיש 0 1500 1500 352 562 781200 1 הדפסות גמיש 0 74000 74000 38511 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח -0.18181818181818177 450000 550000 392480.2 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0 120000 120000 119998.94 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש 0 24000 24000 7035 781200 סך הכל רשות חניה -0.11367942402425157 1169500 1319500 883892.11 0 781300 1 השיטור העירוני 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 403600 0 122 781300 1 ביגוד שכר 0 0 0 140 781300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 3000 2225.83 561 781300 1 שיכפולים גמיש -1 0 1600 0 735 781300 1 ליסינג גמיש -1 0 100000 90227.64 780 781300 1 הפעלת השיטור העירוני גמיש 399 8000000 20000 12602.31 781300 סך הכל השיטור העירוני 14.145778114350625 8000000 528200 105055.78 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06437346437346436 433200 407000 389777.23 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06014565544952277 844300 796400 697262.91 122 782000 1 ביגוד שכר 0.0078125 25800 25600 21220.35 126 782000 1 דמי הבראה שכר 0.03621730382293764 51500 49700 39369.05 130 782000 1 שעות נוספות שכר 0 62400 62400 65276.25 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03779289493575211 127300 132300 125244 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 110000 110000 101670.76 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 423 782000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 0 431 782000 1 חשמל קשיח 0 16300 16300 15338.94 432 782000 1 מים קשיח 0 2300 2300 2300 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש 0 4000 4000 2329.48 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח 0 2000 2000 1977.8 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2300 2300 1580 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3600 3600 1706.43 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 36000 36000 24937.33 500 782000 1 הוצאות מינהליות 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 9000 9000 5584.52 512 782000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 0 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1500 1500 0 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.5 5000 10000 3524.15 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0 120600 120600 139143.71 562 782000 1 הדפסות גמיש 0 30000 30000 18435.28 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 179400 179400 148800 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 500 0 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 3912 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.01200000000000001 25300 25000 24029.41 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 106000 106000 103999.85 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 400000 400000 376044 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.030303030303030276 3400 3300 2882 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 7000 7000 700 931 782000 1 רכישות גמיש 0 14000 14000 5898 782000 סך הכל בית המשפט העירוני 0.02595223228223542 2628900 2562400 2322943.45 0 800000 1 שרותים ממלכתיים 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.2595764705882353 786700 1062500 1034342.15 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10451592059446457 6153700 5571400 4895281.55 122 811100 1 ביגוד שכר 0.10878112712975097 84600 76300 69617.8 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0.11752021563342319 207300 185500 158159.95 130 811100 1 שעות נוספות שכר 0 254700 254700 280964.25 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.20611680494550177 741400 614700 683598.25 250 811100 1 שכר מושאלים שכר 0 0 0 0.01 263 811100 1 עובדי חברה שכר -1 0 190000 172038.05 264 811100 1 סבלות וצביעה שכר 0 100000 100000 515.03 350 811100 1 לא פעיל שכר -1 0 35700 0 351 811100 1 לא פעיל שכר -1 0 20000 0 400 811100 1 אחזקת בנינים וציוד 432 811100 1 מים קשיח 0 1800 1800 1800 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח -0.18181818181818177 900000 1100000 782182.6 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 350000 350000 350000 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 2000 2000 1977.79 438 811100 1 ביטחון ובטיחות גמיש -1 0 500000 494481.43 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 10000 10000 5150.89 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 87000 87000 64358.53 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.17788560809415654 796300 968600 866428.52 500 811100 1 הוצאות מינהליות 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 18200 18200 21317.57 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 2500 2500 104 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2000 2000 0 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0 69900 69900 67966.48 550 811100 1 פירסומים גמיש 0 13000 13000 -25 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 1000 1000 0 562 811100 1 הדפסות גמיש 0 13000 13000 2322 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 353600 353600 293300 580 811100 1 ממונה בטיחות מוס"ח גמיש 0 480000 0 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש 0 50000 50000 32799 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.03191489361702127 9100 9400 9042 700 811100 1 הוצאות לפעולות 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 0 50000 50000 35662 751 811100 1 תיקוני שמשות גמיש 0 60000 60000 59625 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.01 202000 200000 195422.46 754 811100 1 עבודות איטום גמיש -1 0 300000 395340 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח -1 0 163000 159999.42 758 811100 1 עבודות חב' כלכלית גמיש -1 0 250000 244522.28 759 811100 1 טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס גמיש 1.0950312245452078 771600 368300 215628 763 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש 0 36000 36000 11186.04 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 8000 8000 1164 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 0 620000 620000 620000 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 7700 7700 7194.83 784 811100 1 פעולות שונות גמיש 0 60000 60000 44200 785 811100 1 דירת חיילים גמיש 0 100000 100000 73115.48 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט גמיש 0 90000 90000 72253 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש 0 110000 110000 102034 788 811100 1 תיקשוב וחדשנות קשיח 0 129900 129900 420109.15 789 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש 0 0 0 4488.64 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019704433497536922 41400 40600 35942 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש -0.2857142857142857 250000 350000 223000 850 811100 1 מלגות גמיש 0.3076923076923077 850000 650000 447500 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0 210000 210000 217000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 100500 100500 47763.05 931 811100 1 חול ובטיחות ספורט גמיש -1 0 200000 167340 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח -0.33333333333333337 200000 300000 101586.89 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש 0 350000 350000 310276.42 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש 0 80000 80000 34686.55 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש 0.04166666666666674 500000 480000 413676.12 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0.22222222222222232 110000 90000 76872 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח 0.16666666666666674 350000 300000 280232.48 940 811100 1 מנב"סים גמיש 0 150000 150000 49381.94 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש 0.4285714285714286 2000000 1400000 882070.92 947 811100 1 תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות גמיש 0 200000 200000 810833.03 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -1 0 80000 72964.5 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי -0.0037454159026504286 19124900 19196800 17120793.05 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0 50000 0 149912 781 811200 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 0 0 15000 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0 9800000 9800000 8113976.32 813 811200 1 קרן רש"י קשיח 0 292900 292900 200555.57 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות 0.004953977548573851 10142900 10092900 8479443.89 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 780 811300 1 פעולות גמיש 0 139200 139200 11193.13 784 811300 1 הכשרת בי"ס HTH גמיש 0 1130000 1130000 925346.77 952 811300 1 יוזמות תשע"ח גמיש 0 160000 0 -405.5 953 811300 1 יוזמות תשע"ז גמיש -1 0 160000 0 961 811300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -1 0 74000 0 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר גמיש 0.015058823529411791 1725600 1700000 1979279.2 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש 0.029829545454545414 1450000 1408000 1640000 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל -0.001387925052047212 4604800 4611200 4555413.6 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 780 811301 1 פעולות גמיש -0.24038461538461542 316000 416000 255203.79 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון -0.24038461538461542 316000 416000 255203.79 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 780 811304 1 פעולות גמיש 0.0625 255000 240000 238860.76 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 70000 70000 43755 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים 0.048387096774193505 325000 310000 282615.76 0 811305 1 יוזמות יסודי 110 811305 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 11594.66 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.28712871287128716 650000 505000 483725.87 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10282593208264079 464400 421100 406649.98 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 106378.92 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0 400000 0 312861.29 780 811305 1 פעולות גמיש 0.0343283582089553 693000 670000 573834.15 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש -0.10474485228290065 1000000 1117000 887635 782 811305 1 קבוץ מחנכים גמיש 0 100000 100000 0 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש 0 200000 200000 40000 784 811305 1 מועדון הטייסת - קרן רמון גמיש 0 80000 80000 80000 785 811305 1 יוזמות ניהול עצמי גמיש 0.16666666666666674 350000 300000 537690 811305 סך הכל יוזמות יסודי 0.16041378090831393 3937400 3393100 3440369.87 0 811306 1 יוזמות פרט 780 811306 1 פעולות גמיש 0.023255813953488413 220000 215000 317424.48 781 811306 1 כתת התנהגות בהרצוג גמיש 0 0 0 3680 811306 סך הכל יוזמות פרט 0.023255813953488413 220000 215000 321104.48 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 110 811308 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 5753.94 210 811308 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 36588.1 780 811308 1 פעולות גמיש 0 108000 108000 65658 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית 0 108000 108000 108000.04 0 811309 1 יוזמות נוער 780 811309 1 פעולות גמיש 0 167600 167600 15200 811309 סך הכל יוזמות נוער 0 167600 167600 15200 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07617504051863855 199200 185100 182120.32 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.056724845995893114 411700 389600 201441.36 122 811400 1 ביגוד שכר -0.17543859649122806 4700 5700 4832.05 126 811400 1 דמי הבראה שכר -0.15384615384615385 13200 15600 12342 130 811400 1 שעות נוספות שכר 0 38700 38700 31733.8 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.11270125223613592 49600 55900 47201.4 780 811400 1 פעולות גמיש -0.08051529790660228 1142000 1242000 928715.88 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש 0 140000 140000 1615347.67 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים -0.03546270385023642 1999100 2072600 3023734.48 0 812200 1 גני ילדים 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.20351209129072312 2694200 3382600 3799713.01 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.5504511894995898 378000 243800 235276.99 122 812200 1 ביגוד שכר -0.09008264462809923 110100 121000 107630.2 126 812200 1 דמי הבראה שכר -0.15995483628152052 223200 265700 229380.65 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0.1 55000 50000 43369.97 431 812200 1 חשמל קשיח 0 1400000 1400000 1403985.42 432 812200 1 מים קשיח 0.5555555555555556 700000 450000 696192.2 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש -0.3580246913580247 130000 202500 0 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 40000 40000 14172.7 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 35000 35000 30159.91 450 812200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.11111111111111116 400000 360000 359927 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0 4500 4500 1921.79 500 812200 1 הוצאות מינהליות 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש -0.03703703703703709 156000 162000 164336.08 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0 52000 52000 33254.9 551 812200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 2000 2000 408.2 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח 0.33333333333333326 80000 60000 80354 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0.28 160000 125000 125000 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 55100 55100 45700 700 812200 1 הוצאות לפעולות 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0.4285714285714286 50000 35000 43193 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש 0.03568464730290466 624000 602500 592000 724 812200 1 חול לגנים גמיש 0 30000 30000 8007.44 742 812200 1 כלים וציוד גמיש 0.25 50000 40000 39558.5 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.07147148951511151 3090700 3328600 2939985.45 752 812200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 25200 0 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0.09090909090909083 60000 55000 -867.44 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.040473645487735466 37476300 36018500 26356805.67 758 812200 1 תחזוקת מתקני חצר קשיח 0.09375 350000 320000 217709 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.014587506829357055 5571100 5491000 4467496.21 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.07225536461579551 24085000 22462000 22700506.7 765 812200 1 גננות מדינה בתקן שכר 0.0605069970176646 18491000 17436000 15985584.32 781 812200 1 ארועים קשיח 0.34288121314237574 637600 474800 607516.73 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01904761904761898 117700 115500 102153 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 11998.8 932 812200 1 העשרת הסביבה (מהמשרד) קשיח 0.04132231404958686 441000 423500 382844 933 812200 1 מתקני חצר גמיש -1 0 120000 114727.42 812200 סך הכל גני ילדים 0.04054853460951646 97799700 93988600 81940001.82000001 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4055390702274976 120200 202200 198535.47 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 115500 116538.42 122 812210 1 ביגוד שכר -0.35 5200 8000 6520.3 126 812210 1 דמי הבראה שכר -0.015306122448979553 19300 19600 15470 130 812210 1 שעות נוספות שכר 0 7400 7400 7664.15 210 812210 1 השכר הקובע שכר -0.46540880503144655 8500 15900 13760.26 420 812210 1 כיבוי אש גמיש 0 5000 5000 0 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש -0.25 12000 16000 14700 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0 4000 4000 816 450 812210 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.4285714285714286 100000 70000 48018 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש -0.33333333333333337 10000 15000 25100 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש 0.5 6000 4000 3600 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0 60000 60000 71100 724 812210 1 חול לגנים גמיש 0 5000 5000 0 742 812210 1 כלים וציוד גמיש 0.5 15000 10000 8375.2 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.23457158189732286 4141000 3354200 3106751.61 759 812210 1 שרותי סייעות שכר 0.07970901532865682 2077900 1924500 2035579.81 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0.11359570661896234 249000 223600 264560.54 783 812210 1 גן אחי"ה גמיש 0 300000 300000 300000 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 0 933 812210 1 מתקני חצר גמיש 0 30000 30000 6242.05 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 91300 91300 89851.5 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.12065364295367975 7296800 6511200 6333183.3100000005 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 783 812300 1 גן דיגיטף גמיש 0 99800 99800 38375.98 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח 0 1150000 1150000 1150000 785 812300 1 מעג"ן-קרן שטיינמינץ קשיח 0 200000 200000 0 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 1449800 1449800 1188375.98 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.043545878693623585 61500 64300 62149.68 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.29591836734693877 63500 49000 46930.53 122 812310 1 ביגוד שכר 0 2400 2400 1935.5 126 812310 1 דמי הבראה שכר -0.015151515151515138 6500 6600 5241.1 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 40000 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.07147258163894032 173900 162300 156256.81 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) גמיש 0 500000 500000 352291.17 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין 0 500000 500000 352291.17 0 812360 1 ריתמוסיקה 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) גמיש 0.06060606060606055 3500000 3300000 2985562.67 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0.06060606060606055 3500000 3300000 2985562.67 0 812370 1 תיאטרון בובות 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 214200 214200 214200 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש 0 250000 250000 187400.52 812370 סך הכל תיאטרון בובות 0 464200 464200 401600.52 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 872 812500 1 יול"א ( הורים ) גמיש 0.1333333333333333 1700000 1500000 1426391.47 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים 0.1333333333333333 1700000 1500000 1426391.47 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 100 813200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.012613000430477861 2293700 2323000 2354462.46 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.18241204836449154 4977600 4209700 3095895.91 122 813200 1 ביגוד שכר 0.029718875502008135 128200 124500 112206.4 126 813200 1 דמי הבראה שכר -0.000678656260604038 294500 294700 239357.5 130 813200 1 שעות נוספות שכר 0 255200 255200 243908.55 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04672897196261683 20400 21400 13105.7 200 813200 1 שכר עובדים ללא תקן 210 813200 1 השכר הקובע שכר -1 0 30000 0 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר 0 100000 100000 45351.23 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר 0.6666666666666667 250000 150000 10280.15 257 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית שכר 0 50000 50000 0 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר -0.33333333333333337 100000 150000 73264.65 400 813200 1 אחזקת בנינים וציוד 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש 0 5000 5000 0 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר גמיש 0 125000 125000 125000 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0 80000 80000 67878.18 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.010716223548562054 745100 737200 0 431 813200 1 חשמל קשיח 0.02248194744286458 2747000 2686600 2746998 432 813200 1 מים גמיש 0 932800 932800 911793.84 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 4800 4800 0 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.1428571428571428 80000 70000 61311.73 450 813200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.04444444444444451 470000 450000 427085 500 813200 1 הוצאות מינהליות 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 32000 32000 11508 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח 0 2000 2000 0 551 813200 1 פירסומים גמיש 0 4000 4000 1820.08 562 813200 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 6424 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 184995.01 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 83100 83100 68900 580 813200 1 יעוץ נהול עצמי גמיש 0 180000 180000 0 700 813200 1 הוצאות לפעולות 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0 40000 40000 35756 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 100000 100000 67171 741 813200 1 ציוד ספורט גמיש -1 0 50000 50000 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש 0.25 10000 8000 0 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.15056802125134228 6107100 5307900 5075079.41 751 813200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 323000 323000 322952 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1964619426997709 8515100 7116900 5883678 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.06969696969696959 1059000 990000 881456.48 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח -0.5 100000 200000 26617 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.19025040891035117 12225300 10271200 8939019.9 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0.22222222222222232 110000 90000 78022 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.028224582701062317 338800 329500 291327.92 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש 0.01564129301355588 681800 671300 672444.95 870 813200 1 בני מנחם חב"ד קשיח 0 0 0 128875.3 871 813200 1 בנות מנחם חב"ד קשיח 0 0 0 90051.36 900 813200 1 הוצאות חד פעמיות 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש 0 10000 10000 0 932 813200 1 תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' קשיח 0.11856823266219241 1500000 1341000 1195138 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 200000 200000 0 935 813200 1 שגרירי מפתח הל"ב קשיח 0 66700 0 16000 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.18343195266272194 2200000 1859000 2495134 960 813200 1 השלמה לתקן ניהול עצמי גמיש 0 330000 330000 0 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 60000 60000 13009 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.1298149719434274 48202200 42663800 37063278.71 0 813201 1 בתי ספר של הקיץ 780 813201 1 פע' ביה"ס בחופשה הגדולה גמיש -0.6666666666666667 200000 600000 5698.16 841 813201 1 מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח גמיש -0.5882227437593344 1930000 4687000 1897413.22 842 813201 1 מסגרות קיץ - מוכש"ר גמיש 0 200000 0 0 813201 סך הכל בתי ספר של הקיץ -0.5592963873652355 2330000 5287000 1903111.38 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04346364960232996 931500 892700 872939.32 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.32243917719536386 648900 957700 569949.29 122 813300 1 ביגוד שכר 0.04081632653061229 45900 44100 35836.6 126 813300 1 דמי הבראה שכר 0.01635220125786163 80800 79500 62982.5 130 813300 1 שעות נוספות שכר 0 34300 34300 5453.85 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.2698412698412699 4600 6300 5721.66 200 813300 1 שכר עובדים ללא תקן 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר 3 100000 25000 11481 400 813300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813300 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 6443.76 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.010889292196007316 111400 110200 0 431 813300 1 חשמל קשיח 0.3407304669440592 290000 216300 284176.07 432 813300 1 מים קשיח 0 90900 90900 150564.48 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש 0.25 2500 2000 292 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.7142857142857142 12000 7000 11232.81 450 813300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.2 60000 50000 28559 500 813300 1 הוצאות מינהליות 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 30000 30000 22199.12 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 3000 3000 0 580 813300 1 בי"ס לבעיות התנהגות קשיח -0.33333333333333337 100000 150000 8000 700 813300 1 הוצאות לפעולות 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 7300 7300 947.68 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0.1 110000 100000 100000 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 10000 10000 9498.45 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 4800 742 813300 1 כלים וציוד גמיש 0.5 30000 20000 9245 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.0284994602374955 1349900 1389500 1046497.63 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 32950 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.5358132594329568 1440900 938200 867715 759 813300 1 שרותי סייעות שכר 0.18238054607508536 5543000 4688000 4922019.75 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.054443554843875086 1317000 1249000 1182093.86 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 75000 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020408163265306145 20000 19600 17296 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0.26168224299065423 270000 214000 213230 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0.6825396825396826 530000 315000 272181 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 205300 205300 233605.1 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.1272721200330642 13501000 11976700 11062910.93 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 100 813310 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5900756938603868 243700 594500 451256.09 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.7747603833865815 666600 375600 347852.07 122 813310 1 ביגוד שכר -0.6436170212765957 6700 18800 16161.5 126 813310 1 דמי הבראה שכר -0.44061962134251287 32500 58100 49757.3 200 813310 1 שכר עובדים ללא תקן 263 813310 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 6164 400 813310 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 2343 431 813310 1 חשמל קשיח -0.2777777777777778 130000 180000 124666.98 432 813310 1 מים קשיח 0 68200 68200 176043.2 434 813310 1 חיטוי והדברה גמיש -1 0 800 0 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3955.59 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3700 3700 3371.8 500 813310 1 הוצאות מינהליות 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 9039.4 700 813310 1 הוצאות לפעולות 723 813310 1 חומרים גמיש 0 7000 7000 6955 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0.04166666666666674 10000 9600 7387.85 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.02877697841726623 270000 278000 262859.13 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.08984021706361167 361500 331700 308861 759 813310 1 שרותי סייעות שכר -0.14255469301340862 1458000 1700400 1705445.15 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח 0 334000 334000 314095.16 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0 120000 120000 64040.12 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.016666666666666607 12200 12000 10629 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 100000 100000 100000 811 813310 1 מלגות - שרות לאומי גמיש 0 11000 11000 4000 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 21336.35 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 51500 51500 55877.8 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד -0.08569301286674891 3929600 4297900 4052097.49 0 813700 1 החווה החקלאית 100 813700 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03740648379052369 124800 120300 116859.28 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03335250143760793 179700 173900 155436.11 122 813700 1 ביגוד שכר 0.17391304347826098 8100 6900 5561.2 126 813700 1 דמי הבראה שכר 0.3577235772357723 16700 12300 9760.55 130 813700 1 שעות נוספות שכר 0 10000 10000 2681.9 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 300 300 307 200 813700 1 שכר עובדים ללא תקן 210 813700 1 השכר הקובע שכר 0 15000 15000 0 400 813700 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.015151515151515138 6700 6600 0 431 813700 1 חשמל קשיח 0 15000 15000 0 432 813700 1 מים קשיח 0 90900 90900 96853.9 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש 0 1400 1400 713.94 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 413 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1977.79 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 2208.76 500 813700 1 הוצאות מינהליות 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1000 1000 941.98 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.030789825970548912 72400 74700 72072 700 813700 1 הוצאות לפעולות 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0 320000 320000 298971.59 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 0 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10100 10100 8569.65 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש 0 13000 13000 13000 728 813700 1 כלכלת בית גמיש 0 3000 3000 2950 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 17453.55 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש 0 8000 8000 6221.79 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 9910 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.49246231155778886 59400 39800 37208 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01538461538461533 6600 6500 5766 931 813700 1 הצטיידות קשיח -1 0 50000 41562.04 813700 סך הכל החווה החקלאית -0.01631449631449633 1000900 1017500 907400.03 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0 800000 800000 593562.71 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0.0714285714285714 4500000 4200000 4596259.28 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0.06000000000000005 5300000 5000000 5189821.99 0 814100 1 חטיבות ביניים 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש -0.06747638326585692 1382000 1482000 1290006.6 781 814100 1 מהו"ת - סמינר הקבוצים גמיש 0.09375 350000 320000 296667 814100 סך הכל חטיבות ביניים -0.0388457269700333 1732000 1802000 1586673.6 0 815000 1 חינוך על-יסודי 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 0 0 192030.93 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 0 0 113839.55 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 0 0 131466.14 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 0 0 263746.05 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 0 0 84403.45 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 0 0 70836.8 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 0 0 143599.52 118 815100 1 שע' תיגבור-הייטק היי שכר 0 43900 0 0 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 0 0 68744.54 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר 0.1273885350318471 1770000 1570000 0 220 815100 1 מורות חיילות שכר 0 30000 0 13142.45 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר 0 50000 50000 6516.45 410 815100 1 שכירת אולם קשיח 0 7700 7700 0 420 815100 1 כיבוי אש גמיש 0 10000 10000 0 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח -0.75 50000 200000 -19826 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 50000 50000 -40982 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 0 521 815100 1 השתלמויות גמיש 0 9600 9600 0 550 815100 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 15000 562 815100 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 3768 723 815100 1 הוצאות מיוחדות גמיש 0 11100 11100 8972.5 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח -0.33333333333333337 200000 300000 318310.26 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 0.49416666666666664 358600 240000 241930 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש 0 120000 120000 120000 787 815100 1 פרוייקטים עי"ס גמיש 0 0 0 280500 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש -0.16666666666666663 500000 600000 882843.22 789 815100 1 פרוייקט החלל - עתידים גמיש 0 160000 160000 148539 800 815100 1 השת' תמיכות תרומות 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 0.25 10000 8000 7965 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש 1 300000 150000 14750 980 815100 1 בית להיות - מרכז השואה קשיח 0 168800 168800 307000 982 815100 1 משלחות בתי ספר גמיש 0.22222222222222232 132000 108000 96449.58 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 12000 12000 0 988 815100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0.6287878787878789 430000 264000 441324.14 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.09421248652357139 4465700 4081200 3914869.58 0 815110 1 יוזמות - נבון 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 30000 30000 0 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 10000 0 0 815110 סך הכל יוזמות - נבון 0.33333333333333326 40000 30000 0 0 815120 1 יוזמות - קוגל 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 160000 160000 177962.49 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815120 סך הכל יוזמות - קוגל 0 180000 180000 177962.49 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 295000 295000 264292.92 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 8198.7 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 315000 315000 272491.62 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 280000 280000 146192.81 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 9005 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 300000 300000 155197.81 0 815150 1 יוזמות - איילון 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 280000 280000 218217.03 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 1469.1 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0 300000 300000 219686.13 0 815160 1 יוזמות - יבנה 213 815160 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 100000 100000 7598.92 780 815160 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 120000 120000 7598.92 0 815170 1 יוזמות - קציר 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 250000 250000 268400.92 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 270000 270000 268400.92 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 780 815180 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 1 170000 85000 155833 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 1 170000 85000 155833 0 815190 1 יוזמות - עתידים 211 815190 1 מענה שכר 0 0 0 595.57 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 100000 100000 0 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815190 סך הכל יוזמות - עתידים 0 120000 120000 595.57 0 815700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 815710 1 תיכון נבון 110 815710 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.027224705404307104 252800 246100 239361.74 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.12329921733895244 9329000 8305000 7863765.1 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.315018315018315 729300 1064700 579339.44 122 815710 1 ביגוד שכר -0.0008467400508044287 118000 118100 95045.35 126 815710 1 דמי הבראה שכר -0.011520737327188946 257400 260400 207239.15 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.22012578616352196 38800 31800 27425.6 212 815710 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 8700 0 0 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 101800 101800 56408.83 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 0 6000 6000 4811 431 815710 1 חשמל קשיח 0 172200 172200 172200 432 815710 1 מים קשיח 0 99300 99300 99300 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3955.59 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 16986 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.09090909090909083 12000 11000 9691.34 583 815710 1 שרות רפואי קשיח 0.18811881188118806 12000 10100 8200 585 815710 1 שרות אחות קשיח 0.3058823529411765 22200 17000 13900 742 815710 1 כלים וציוד גמיש 0.12225705329153613 71600 63800 63800.15 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.028581150051037785 285500 293900 270441.09 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1623088307844105 471200 405400 326802 759 815710 1 שרותי סייעות שכר 0.007658643326039494 92100 91400 131034.77 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0.013083048919226403 1781000 1758000 1777629.24 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח -0.03649635036496346 13200 13700 11200 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02 5100 5000 4414 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 192000 192000 192000 989 815710 1 תקורה קשיח 0.06022584692597244 845000 797000 774000 815710 סך הכל תיכון נבון 0.06052667078461016 14937200 14084700 12948950.389999999 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03435114503816794 298100 288200 276202.6 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.511134903640257 14114000 9340000 10667167.44 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.043879310344827616 1210900 1160000 938544.23 122 815720 1 ביגוד שכר 0.057506053268765234 174700 165200 133672.8 126 815720 1 דמי הבראה שכר 0.06635718186783168 390500 366200 293199 130 815720 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 381.25 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1507936507936508 32100 37800 41278.2 212 815720 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.08181818181818179 10100 11000 4519.47 213 815720 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 3500 3500 0 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר -0.6192307692307693 19800 52000 0 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 42900 42900 4562.86 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 250000 420 815720 1 כיבוי אש גמיש -0.2 6000 7500 2748.26 431 815720 1 חשמל קשיח 0 446700 446700 446700 432 815720 1 מים קשיח 0 220500 220500 220500 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3955.59 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 18000 18000 17919.6 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.07692307692307687 14000 13000 12949.18 583 815720 1 שרות רפואי קשיח 0.1984732824427482 15700 13100 13700 585 815720 1 שרות אחות קשיח 0.3076923076923077 28900 22100 23100 742 815720 1 כלים וציוד גמיש 0.37286324786324787 128500 93600 93589.81 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.02850647079398394 555500 571800 533300.22 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.4376587100050786 1132300 787600 624370 759 815720 1 שרותי סייעות שכר 1.4130781499202554 151300 62700 103219.45 762 815720 1 שאילת מורים שכר -0.3867403314917127 1110000 1810000 1228467.55 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח -0.0337078651685393 17200 17800 18600 786 815720 1 העברה מקפה גן סיפור גמיש 0 28500 28500 0 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02 5100 5000 4414 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 144000 144000 144000 989 815720 1 תקורה קשיח 0.2867570385818561 1234000 959000 1021000 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.28716716740350723 21806800 16941700 17122061.509999998 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.008127077946065708 537000 541400 545274.67 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.002486236902859207 11234000 11262000 10985991.17 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.12948532076839436 960700 1103600 827844.55 122 815730 1 ביגוד שכר -0.06006006006006004 156500 166500 135357 126 815730 1 דמי הבראה שכר -0.042411309682582 359000 374900 297408.25 130 815730 1 שעות נוספות שכר 0 58300 58300 38840.1 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.045 38200 40000 38071.5 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815730 1 שעורי עזר לעולים שכר 3.8 48000 10000 0 213 815730 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 10500 10500 924.92 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 43700 43700 0 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815730 1 כיבוי אש גמיש -0.2857142857142857 5000 7000 2437.34 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.010405827263267442 97100 96100 0 431 815730 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815730 1 מים קשיח 0 55000 55000 55000 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3955.59 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 634 500 815730 1 הוצאות מינהליות 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.03703703703703709 13000 13500 11858.17 530 815730 1 אופניים לעובדים קשיח -1 0 500 0 583 815730 1 שרות רפואי קשיח 0.10185185185185186 11900 10800 11200 585 815730 1 שרות אחות קשיח 0.20218579234972678 22000 18300 18900 700 815730 1 הוצאות לפעולות 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6100 6100 0 742 815730 1 כלים וציוד גמיש 0.22997416020671824 142800 116100 58444.53 750 815730 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 376000 0 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 33000 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1260720411663807 919100 816200 708103 759 815730 1 שרותי סייעות שכר -0.3961897356143079 155300 257200 195879.67 762 815730 1 שאילת מורים שכר -0.0521945432977462 799000 843000 559220.76 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח -0.108843537414966 13100 14700 15200 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02 5100 5000 4414 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 187600 187600 187600 839 815730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש 0 249000 249000 165414 989 815730 1 תקורה קשיח 0.04004106776180705 1013000 974000 1016000 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג 0.013382687927107062 17795000 17560000 16138973.219999999 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03249023236685167 502100 486300 480821.27 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.08923007450891851 24121000 22145000 22249414.58 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.08374384236453203 1990200 2172100 1916663.11 122 815740 1 ביגוד שכר 0.02630744849445321 323800 315500 254658 126 815740 1 דמי הבראה שכר 0.255879255879256 715600 569800 572626.15 130 815740 1 שעות נוספות שכר 0 400 400 256.35 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04681647940074907 55900 53400 49746.05 212 815740 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.6342857142857143 12800 35000 56113.77 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 5300 5300 247.19 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר -0.27142857142857146 30600 42000 0 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 40800 40800 288013.04 263 815740 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 25512.31 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 210000 210000 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש -0.11764705882352944 15000 17000 13834.81 431 815740 1 חשמל קשיח 0 464500 464500 464500 432 815740 1 מים קשיח 0 114500 114500 114500 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 10000 10000 8900.08 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 25000 25000 25000 500 815740 1 הוצאות מינהליות 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 24000 24000 22240.76 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 60000 60000 60000 583 815740 1 שרות רפואי קשיח 0.24892703862660936 29100 23300 24000 585 815740 1 שרות אחות קשיח 0.36641221374045796 53700 39300 40300 700 815740 1 הוצאות לפעולות 742 815740 1 כלים וציוד גמיש -0.09254046446164677 257900 284200 283982.21 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.028483992467043362 825400 849600 796159.35 752 815740 1 נקיון בקבלנות גמיש 0.1593801881571666 1676000 1445600 1193421 759 815740 1 שרותי סייעות שכר -0.3097530347425701 494700 716700 375716.14 758 815740 1 אב בית-מועדונית נחשונים גמיש 0 0 12200 0 762 815740 1 שאילת מורים שכר 0.2666666666666666 95000 75000 72984.86 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח 0.015873015873015817 32000 31500 32400 781 815740 1 השת' בהוצאות נבחרת קשיח -1 0 74000 74000 783 815740 1 תיגבור יהדות גמיש -1 0 42000 32238 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02 5100 5000 4414 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 293700 989 815740 1 תקורה קשיח 0.06108108108108112 1963000 1850000 1851000 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת 0.058845407851177534 34447100 32532700 31887363.029999997 0 815750 1 תיכון אילון 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.1770992366412214 308400 262000 454823.99 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.06714013764826476 12741000 13658000 12177778.78 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07500629247420076 1281300 1191900 863362.05 122 815750 1 ביגוד שכר 0.010326086956521818 185900 184000 154415.4 126 815750 1 דמי הבראה שכר 0.19545454545454555 420800 352000 352566.6 130 815750 1 שעות נוספות שכר 0 95300 95300 59417.55 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.10029498525073755 37300 33900 36534.5 200 815750 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815750 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 0 31550.54 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 402000 402000 328387.99 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815750 1 כיבוי אש גמיש -0.23913043478260865 7000 9200 5302.18 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.00995024875621886 60900 60300 0 431 815750 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815750 1 מים קשיח 0 35400 35400 35400 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6000 6000 5933.39 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 19000 19000 19000 500 815750 1 הוצאות מינהליות 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.05063291139240511 15000 15800 14332 530 815750 1 אופניים לעובדים קשיח -1 0 500 0 583 815750 1 שרות רפואי קשיח 0.12612612612612617 12500 11100 11500 585 815750 1 שרות אחות קשיח 0.23529411764705888 23100 18700 19400 700 815750 1 הוצאות לפעולות 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 519 742 815750 1 כלים וציוד גמיש 0.24042145593869724 129500 104400 104399.5 750 815750 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 285500 0 139353.09 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש 0 41000 41000 40906 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.12453051643192481 958100 852000 734320 759 815750 1 שרותי סייעות שכר 0.23963133640553003 1210500 976500 972903.41 762 815750 1 שאילת מורים שכר -0.12292358803986714 792000 903000 768176.69 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח -0.08666666666666667 13700 15000 15600 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02 5100 5000 4414 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 92700 811 815750 1 העשרת מחוננים גמיש 0 58500 58500 0 989 815750 1 תקורה קשיח -0.017872340425531874 1154000 1175000 1102000 815750 סך הכל תיכון אילון -0.008973804373948568 20618300 20805000 18766996.66 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.18205349439171703 379200 463600 448858.27 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.21533030761472527 4820000 3966000 3601742.01 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.4149824845055241 525100 371100 298528.45 122 815760 1 ביגוד שכר -0.1436100131752306 65000 75900 65934.35 126 815760 1 דמי הבראה שכר -0.2310469314079422 127800 166200 137504.1 130 815760 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 31148.8 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.12962962962962965 37600 43200 32387.25 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.519736842105263 231000 152000 88286.04 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 44000 44000 17489.4 214 815760 1 שעורי עזר - אולפנא שכר 0 50000 50000 33518.46 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815760 1 כיבוי אש גמיש -0.33333333333333337 4000 6000 0 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.01002004008016022 50400 49900 0 431 815760 1 חשמל קשיח 0 84900 84900 84900 432 815760 1 מים קשיח 0 37600 37600 37600 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.6 2000 5000 1977.79 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -1 0 17000 17000 500 815760 1 הוצאות מינהליות 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.07692307692307687 7000 6500 5878.7 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815760 1 שרות רפואי קשיח 0.16363636363636358 6400 5500 4800 585 815760 1 שרות אחות קשיח 0.26881720430107525 11800 9300 8000 700 815760 1 הוצאות לפעולות 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 0 742 815760 1 כלים וציוד גמיש 0.504 37600 25000 24999.5 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 24887 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1873015873015873 374000 315000 239317 762 815760 1 שאילת מורים שכר -0.07705053852526922 1114000 1207000 834695.63 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח -0.06666666666666665 7000 7500 6500 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02 5100 5000 4414 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 163500 163500 163500 989 815760 1 תקורה קשיח 0.13272311212814647 495000 437000 402000 815760 סך הכל תיכון יבנה 0.12428615527087516 8741100 7774800 6615866.749999999 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.10162189559047141 354500 394600 401000.42 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.02023594953301644 12453000 12206000 10982197.23 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11111111111111116 1197000 1077300 959310.1 122 815770 1 ביגוד שכר 0.014906027219701912 156600 154300 127086.7 126 815770 1 דמי הבראה שכר -0.033634126333059844 353400 365700 294296 130 815770 1 שעות נוספות שכר 0 4900 4900 0 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02230483271375472 27500 26900 21466.5 200 815770 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815770 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.41333333333333333 8800 15000 0 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 119000 119000 59067.96 261 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 263 815770 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 6107.91 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0.125 9000 8000 7482.82 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.011331444759206777 71400 70600 0 431 815770 1 חשמל קשיח 0 294700 294700 294700 432 815770 1 מים קשיח 0 80500 80500 80500 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 8000 8000 7252.02 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 36000 36000 21991.8 500 815770 1 הוצאות מינהליות 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 10708.55 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815770 1 שרות רפואי קשיח 0.34513274336283195 15200 11300 9600 585 815770 1 שרות אחות קשיח 0.4736842105263157 28000 19000 16100 700 815770 1 הוצאות לפעולות 742 815770 1 כלים וציוד גמיש 0.49452736318407964 150200 100500 100497 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.028581150051037785 285500 293900 314265.09 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.07810517411532492 764700 709300 607465 759 815770 1 שרותי סייעות שכר 0.13405146618791153 189500 167100 202961.66 762 815770 1 שאילת מורים שכר 0.2804878048780488 840000 656000 724368.1 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח 0.0915032679738561 16700 15300 13000 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 150000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 80000 80000 69910 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02 5100 5000 4414 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 145500 989 815770 1 תקורה קשיח 0.034383954154727725 1083000 1047000 998000 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.03604563724986343 19151200 18484900 16839248.86 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש -1 0 500000 758555 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה -1 0 500000 758555 0 815790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.026802218114602594 111100 108200 73180.77 122 815790 1 ביגוד שכר 0 1900 1900 1559.9 126 815790 1 דמי הבראה שכר 0.023809523809523725 4300 4200 3315 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 7000 7000 0 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 24000 24000 0 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) 0.020646937370956575 148300 145300 78055.67 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05024154589371976 108700 103500 100291.62 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.02460162147050604 7330000 7154000 6452725.04 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05378368836059777 895400 849700 715004.88 122 815800 1 ביגוד שכר 0.034482758620689724 105000 101500 82145.55 126 815800 1 דמי הבראה שכר -0.001831501831501825 218000 218400 173310.6 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.1215686274509804 28600 25500 33307.65 212 815800 1 שעורי עזר לעולים שכר 6.875 31500 4000 0 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 38700 38700 43598.37 410 815800 1 השכרת אולם הפועל חולון קשיח 0 220000 220000 0 420 815800 1 כיבוי אש גמיש -0.1428571428571429 6000 7000 4965.01 431 815800 1 חשמל קשיח 0 175900 175900 175900 432 815800 1 מים קשיח 0 103700 103700 103700 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 1977.79 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 22000 22000 22000 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.11111111111111116 8000 9000 7210.95 583 815800 1 שרות רפואי קשיח 0.25 10000 8000 6700 585 815800 1 שרות אחות קשיח 0.38059701492537323 18500 13400 11300 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 3000 0 742 815800 1 כלים וציוד גמיש 1.690909090909091 88800 33000 32533.99 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.028581150051037785 285500 293900 284984.09 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 21348 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.17660887452248009 400400 340300 267656 759 815800 1 שרותי סייעות שכר 0.8456098998232175 313200 169700 188112.59 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר 0.08354430379746836 428000 395000 421533.4 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0.0185185185185186 11000 10800 9100 783 815800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש -1 0 83000 82620 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02 5100 5000 4414 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 140000 140000 140000 989 815800 1 תקורה קשיח 0.039808917197452276 653000 628000 616000 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים 0.0439874832364775 11677000 11185000 10002439.53 0 815810 1 תיכון הייטק - היי 118 815810 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.4524656837824097 2857000 1967000 428021.27 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05847319978343268 391000 369400 149742.88 122 815810 1 ביגוד שכר 0 0 0 3088.35 126 815810 1 דמי הבראה שכר 6.5 52500 7000 5614.8 140 815810 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 12800 0 5980.8 210 815810 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 263 815810 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 21054.04 420 815810 1 כיבוי אש גמיש 0.4285714285714286 10000 7000 0 431 815810 1 חשמל קשיח 0 105000 105000 105000 432 815810 1 מים קשיח 0 45000 45000 45000 437 815810 1 אחזקת אזעקה קשיח 1 8000 4000 5350.92 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.5 30000 20000 19324 511 815810 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 1357.1 583 815810 1 שרות רפואי קשיח 0.6666666666666667 3500 2100 0 585 815810 1 שרות אחות קשיח 0.7777777777777777 6400 3600 0 742 815810 1 כלים וציוד גמיש 0.3671875 70000 51200 16199.25 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.7717885894294714 506200 285700 261223.91 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.16580578512396693 451400 387200 310224 759 815810 1 שרותי סייעות שכר -0.4398936170212766 105300 188000 83550.72 780 815810 1 חינוך חברתי קשיח 0.31034482758620685 3800 2900 0 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0.1428571428571428 160000 140000 140000 989 815810 1 תקורה קשיח 0.3906976744186046 299000 215000 75000 815810 סך הכל תיכון הייטק - היי 0.3462438536982988 5119900 3803100 1675732.04 0 815820 1 תיכון חרדי ממלכתי 100 815820 1 שכר עובדים לפי תקן 118 815820 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.23461538461538467 513600 416000 0 119 815820 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.5270833333333333 45400 96000 92626.48 126 815820 1 דמי הבראה שכר 0 13500 0 0 420 815820 1 כיבוי אש גמיש -0.5714285714285714 3000 7000 0 500 815820 1 הוצאות מינהליות 583 815820 1 שרות רפואי קשיח 1.75 1100 400 0 585 815820 1 שרות אחות קשיח 2.3333333333333335 2000 600 0 700 815820 1 הוצאות לפעולות 742 815820 1 כלים וציוד גמיש -0.5 50000 100000 0 750 815820 1 אחזקת מוסדות קשיח -1 0 18700 0 752 815820 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.136 21600 25000 5600 780 815820 1 חינוך חברתי קשיח 1.4 1200 500 0 800 815820 1 השת' תמיכות תרומות 810 815820 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.5 30000 60000 707.62 989 815820 1 תקורה קשיח 0.07894736842105265 41000 38000 0 815820 סך הכל תיכון חרדי ממלכתי -0.052217265809498814 722400 762200 98934.1 0 817200 1 מכללת חנקין 110 817200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -22.66 140 817200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -185.95 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 710000 710000 710000 931 817200 1 פעולות כנגד הכנסות קשיח 0 30000 30000 0 932 817200 1 העברה חד - פעמית קשיח 0 0 0 150000 817200 סך הכל מכללת חנקין 0 740000 740000 859791.39 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02913631633714875 98900 96100 98460.12 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.07481098288897736 232500 251300 218514.68 122 817210 1 ביגוד שכר 0.02941176470588225 7000 6800 5500.7 126 817210 1 דמי הבראה שכר -0.05555555555555558 17000 18000 14224.75 130 817210 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 0 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 900 900 0 432 817210 1 מים קשיח 0 0 0 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 1000 0 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 14000 14000 10178 752 817210 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.009943181818181879 71100 70400 0 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0 81800 81800 81800 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח 0 50000 50000 19424.17 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש 0 70000 70000 54959 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית -0.02423603793466811 648200 664300 503061.42 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.1892161757363955 476400 400600 386985.29 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3001973869724599 6916400 5319500 5043204.35 122 817300 1 ביגוד שכר 0.19141104294478528 97100 81500 77113.2 126 817300 1 דמי הבראה שכר 0.17391304347826098 216000 184000 154801.95 130 817300 1 שעות נוספות שכר 0 280000 280000 143388.05 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0241837968561065 508200 496200 536459.75 210 817300 1 שפ"מ שכר -1 0 166100 57390.84 211 817300 1 איבחונים חט"ע שכר -0.024390243902439046 40000 41000 0 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר 0 48000 48000 18265.19 400 817300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 817300 1 כיבוי אש גמיש -0.5 2000 4000 0 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 4700 4700 0 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6000 6000 0 432 817300 1 מים קשיח 0 3600 3600 0 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש 0.33333333333333326 8000 6000 3958.04 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3955.59 450 817300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 6000 6000 0 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 3398.62 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 26000 26000 20957.71 500 817300 1 הוצאות מינהליות 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.25 20000 16000 8743.38 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 10000 10000 6503.76 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח -0.8333333333333334 5000 30000 2778.75 544 817300 1 הוצאות דאר קשיח 0 2000 2000 23.5 562 817300 1 הדפסות גמיש 0 8000 8000 0 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 55100 55100 45700 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח 0.2455911169170477 190700 153100 311206.47 700 817300 1 הוצאות לפעולות 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1300 1300 0 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0 4000 4000 2428.81 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 3945 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.010322580645161228 78300 77500 65746.77 756 817300 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 110000 110000 75401.39 900 817300 1 הוצאות חד פעמיות 931 817300 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0.25 10000 8000 23390.01 961 817300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.641025641025641 56000 156000 10077.21 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.19238793784908048 9201300 7716700 7005823.629999998 0 817600 1 רווחה חינוכית 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.17596439169139466 396300 337000 234555.61 122 817600 1 ביגוד שכר 0 4500 4500 3645.8 126 817600 1 דמי הבראה שכר 0.05154639175257736 10200 9700 7743.5 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.31439393939393945 34700 26400 27553.9 216 817600 1 רווחה חינוכית שכר 0 148000 148000 0 219 817600 1 שכר קייטנת קיץ שכר -1 0 42000 0 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 0 13600 13600 11300 700 817600 1 הוצאות לפעולות 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש 0.5 240000 160000 76323 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0 25000 25000 25000 783 817600 1 אם לאם בקהילה גמיש 0 70000 70000 70000 817600 סך הכל רווחה חינוכית 0.12688352068883035 942300 836200 456121.81 0 817800 1 הסעת ילדים 210 817800 1 השכר הקובע שכר 1.5 100000 40000 0 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.05187319884726227 18250000 17350000 17176166.74 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0.20399999999999996 602000 500000 378541.2 712 817800 1 הסעות צרכים מיוחדים קשיח 0 22000 22000 0 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.1894551538748226 15000100 12610900 10918218.54 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.11306920377814689 33974100 30522900 28472926.479999997 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.002857885164977869 1930000 1924500 1011272.64 700 817910 1 הוצאות לפעולות 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח 0.22328139321723195 667300 545500 458028.35 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח -0.011555555555555541 444800 450000 385747.05 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח 0 40000 40000 19779.75 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח 0.018073136427566805 4343100 4266000 3781237.16 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.24828993159726398 10402000 8333000 8214654 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 0.33333333333333326 60000 45000 29212 782 817910 1 סל לעולים קשיח 0 150000 150000 194583.15 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0.004854368932038833 621000 618000 510581.35 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח 0 64000 64000 63618.2 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח -0.3398058252427184 68000 103000 19761.79 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01724137931034475 5900 5800 5134 960 817910 1 השאלת ספרים מש' החינוך קשיח -0.40772328832030325 500000 844200 0 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.10967278164356786 19296100 17389000 14693609.439999998 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06988352745424287 64300 60100 59918.12 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1600 1600 0 122 817920 1 ביגוד שכר 0 1600 1600 1264.8 126 817920 1 דמי הבראה שכר 0 3800 3800 3060 130 817920 1 שעות נוספות שכר 0 400 400 372.1 431 817920 1 חשמל קשיח 0 500 500 0 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש 0 8000 8000 0 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0.0552631578947369 80200 76000 64615.02 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.008716875871687568 289300 286800 259191.75 122 817930 1 ביגוד שכר 0.05263157894736836 4000 3800 3012.95 126 817930 1 דמי הבראה שכר 0.09183673469387754 10700 9800 7802.6 130 817930 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 0 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.12578616352201255 17900 15900 18287.05 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 3681.33 511 817930 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1300 1300 0 562 817930 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 0 13600 13600 11300 700 817930 1 הוצאות לפעולות 710 817930 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש 0.23076923076923084 160000 130000 109230 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 1800000 1800000 1641284.1 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.015674533286368364 2306800 2271200 2053789.78 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש 0 20000 20000 20000 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח -0.2 60000 75000 42074.25 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה -0.1578947368421053 80000 95000 62074.25 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.08128078817733986 -8780000 -8120000 -7855000 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.08128078817733986 -8780000 -8120000 -7855000 0 822200 1 פעולות תרבותיות 100 822200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.028974739970282215 138500 134600 127550.14 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.375 59400 43200 48270.52 122 822200 1 ביגוד שכר 0 5500 5500 4390.95 126 822200 1 דמי הבראה שכר 0.12857142857142856 7900 7000 5525 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 15760.55 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05438066465256797 34900 33100 34383.9 210 822200 1 השכר הקובע שכר -0.08333333333333337 4400 4800 4859.03 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 900 900 0 431 822200 1 חשמל קשיח 0.23809523809523814 7800 6300 7767.91 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4300 4300 2136.02 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח 0 5000 5000 12.7 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 27600 27600 22900 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6000 6000 0 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 3775 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1520000 1520000 1764605.11 786 822200 1 ספר חולון גמיש 0 27000 27000 0 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.01538461538461533 13200 13000 11530 800 822200 1 השת' תמיכות תרומות 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח גמיש 0 50000 50000 41122.5 822200 סך הכל פעולות תרבותיות 0.012582885187699011 1939400 1915300 2094589.33 0 822700 1 חוגי העשרה 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.7351567711807871 260100 149900 76851.36 122 822700 1 ביגוד שכר 0 0 0 981.5 126 822700 1 דמי הבראה שכר 0.32258064516129026 4100 3100 2486.25 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 4.318181818181818 11700 2200 6278.7 540 822700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3500 3500 0 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 0 13600 13600 11300 781 822700 1 פעולות שונות קשיח -1 0 100000 0 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1352 822700 סך הכל חוגי העשרה 0.07560262965668363 294500 273800 99249.81 0 823000 1 ספריות 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.43080478520935295 837400 1471200 1522936.01 119 823000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 63.57 122 823000 1 ביגוד שכר -0.16400911161731202 36700 43900 36004.9 126 823000 1 דמי הבראה שכר -0.13426423200859294 80600 93100 73874.15 130 823000 1 שעות נוספות שכר 0 203500 203500 138235.65 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.14876033057851235 20600 24200 15827.3 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 20600 20600 12000 780 823000 1 ייעוץ אירגוני קשיח -1 0 82600 212563 871 823000 1 פסטיבל ישראל-מדיטק גמיש 0 450000 450000 450000 872 823000 1 שבוע העיצוב גמיש 0 300000 300000 300000 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 120000 120000 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש 0.04878300863004492 8118000 7740400 7593599.33 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש -0.28522532800912725 7012000 7012000 4587000 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש 0 475000 475000 475000 878 823000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש 0 270000 270000 0 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 20600 880 823000 1 הפקת מחול קשיח 0 190000 190000 190000 900 823000 1 הוצאות חד פעמיות 934 823000 1 העברה חד פעמית גמיש 0 0 0 3000000 823000 סך הכל ספריות -0.12756317133892459 18155000 18517100 18747703.91 0 825500 1 להקות עירוניות 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 232800 232800 232800 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 100000 100000 100000 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 96000 96000 96000 825500 סך הכל להקות עירוניות 0 428800 428800 428800 0 826100 1 תיאטרון חולון 431 826100 1 חשמל קשיח 0 5000 5000 289.27 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 29400 29400 21400 870 826100 1 השתתפויות גמיש 0 3234500 5234500 5334500.05 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש 0 700000 700000 1290000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 33800 33800 33800 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש 0 220000 220000 220000 876 826100 1 מרכז לתינוקות קשיח 0 950000 950000 1000000 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 29400 826100 סך הכל תיאטרון חולון 0 5202100 7202100 7929389.319999999 0 826110 1 הסטודיו למשחק 872 826110 1 השת' בסטודיו למשחק גמיש -1 0 443800 723400 826110 סך הכל הסטודיו למשחק -1 0 443800 723400 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש 0 855000 855000 877704 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות 0 855000 855000 877704 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 110 826200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר 0.062441752096924485 114000 107300 111336.14 126 826200 1 דמי הבראה שכר 0 3100 3100 2486.25 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3580246913580247 11000 8100 13652.7 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1978.62 441 826200 1 ביטוח קשיח 0.6785714285714286 4700 2800 2520 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 200000 200000 194233.09 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0 15000 15000 14976 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש 0 10000 10000 9999.7 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.11920529801324498 16900 15100 14127 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 47900 47900 47900 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש 0 150000 150000 140812.08 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0 75000 75000 75000 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש 0 45000 45000 45000 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש 0 54000 54000 54000 787 826200 1 תערוכת מולה עשת גמיש -1 0 50000 11685.05 791 826200 1 תע' חוצות שד' דב הוז גמיש -0.423728813559322 68000 118000 20844 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש 0 15000 15000 13828 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש 0 5000 5000 590 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש 0 60000 60000 59968.86 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות -0.08817248042306514 896600 983300 834937.49 0 826300 1 מוזיאון הילדים 437 826300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 40500 40500 36450 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש 0.049844236760124616 3370000 3210000 3210000 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש 0 764500 764500 764500 873 826300 1 ארועים - חדש גמיש 0 95000 95000 95000 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 40000 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש 0 349000 349000 349000 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש 0 300000 300000 300000 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 40500 826300 סך הכל מוזיאון הילדים 0.03306126665977893 4999500 4839500 4835450 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 13500 13500 12000 870 826400 1 השתתפויות גמיש 0 950000 950000 1000000 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש 0 300000 300000 300000 877 826400 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 215613.58 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 13500 0 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 1477000 1477000 1527613.58 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.022319374137137693 444300 434600 430906.47 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04157549234135671 95200 91400 89492.56 122 826500 1 ביגוד שכר -0.19285714285714284 11300 14000 11240.4 126 826500 1 דמי הבראה שכר -0.009803921568627416 20200 20400 16150 130 826500 1 שעות נוספות שכר 0 57400 57400 59108.5 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07288135593220346 63300 59000 60358.05 210 826500 1 השכר הקובע שכר 0 20000 20000 4031.37 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 0 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 0 27600 27600 22900 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש 0.27826086956521734 2940000 2300000 3223178.97 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0 63000 63000 11464 788 826500 1 פסטיבל שירה בינלאומי גמיש 0 0 0 200000 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.022222222222222143 9200 9000 7927 826500 סך הכל המחלקה לאירועים 0.21136348970768526 3754500 3099400 4136757.32 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 1 200000 100000 133681 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש 0 1603400 1603400 1603400 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 552500 552500 552500 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 170000 170000 170000 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 76500 76500 76500 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 57000 57000 57000 826700 סך הכל מרכז סירקין 0.03907165741970764 2659400 2559400 2593081 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 45000 40500 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש 0 6000000 6000000 6000000 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 45000 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 6090000 6090000 6085500 0 828100 1 מחלקת נוער 118 828100 1 מורות הכנה לצה"ל שכר 0 0 0 549 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.025213801238572753 1390600 1356400 1049728.43 122 828100 1 ביגוד שכר 0.2567567567567568 18600 14800 13852.25 126 828100 1 דמי הבראה שכר 0.28220858895705514 41800 32600 30628.65 130 828100 1 שעות נוספות שכר 0 10200 10200 17991.95 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.17400881057268713 159900 136200 150201.1 210 828100 1 השכר הקובע שכר 0 20000 20000 0 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 26035.23 420 828100 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 2943.33 431 828100 1 חשמל קשיח 0 87000 87000 55719.44 432 828100 1 מים קשיח 0 10000 10000 9027.4 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.1428571428571429 12000 14000 9888.99 450 828100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2800 2800 0 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1200 1200 1050.75 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 50000 50000 18414.2 544 828100 1 הוצאות דאר קשיח 0 20600 20600 0 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 41200 41200 34200 710 828100 1 הסעות טיולים חצ"ב גמיש 0 0 0 3589.34 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0 11600 11600 4991.57 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.02871287128712874 196200 202000 190986.75 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח 0.11746031746031749 35200 31500 29449 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0 255000 255000 245330.79 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש 0.7147962830593282 479800 279800 195133.05 783 828100 1 תנועות נוער-ארועים עירוניים גמיש 0 103100 103100 65913.53 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש 0 31000 31000 31000 785 828100 1 תחום מניעה גמיש 0 87300 87300 87214.46 786 828100 1 ארועים גמיש 0 350000 350000 670641.2 787 828100 1 קווי לילה לנוער גמיש 0 30000 0 0 788 828100 1 כולנו ביתא ישראל גמיש 0 25000 25000 12927 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש 0 25000 25000 17647.68 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש -1 0 250000 0 791 828100 1 כנפיים של קרמבו גמיש 0 190000 0 792 828100 1 יום המעשים הטובים גמיש 0 20000 0 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019607843137254832 10400 10200 9008 800 828100 1 השת' תמיכות תרומות 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש -0.06181818181818177 258000 275000 225000 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0 336000 336000 276000 982 828100 1 ארועי צעירים גמיש 0 0 0 748500.14 983 828100 1 השלמה - ניידת גמיש 0 50000 50000 0 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0 410000 410000 389978.53 828100 סך הכל מחלקת נוער 0.052927555408534666 4774500 4534500 4623541.76 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0012056493282810443 579900 580600 577277 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07555163283318622 1218600 1133000 1054394.86 122 828120 1 ביגוד שכר 0.0429184549356223 24300 23300 20591.25 126 828120 1 דמי הבראה שכר 0.0671875 68300 64000 55859.5 130 828120 1 שעות נוספות שכר 0 5500 5500 10443.75 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05626598465473154 206500 195500 196922.25 420 828120 1 כיבוי אש גמיש 0 500 500 0 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש 0 69000 69000 57200 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.031746031746031744 12200 12600 18238.53 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.11940298507462677 37500 33500 31355 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0 57200 57200 21244.15 828120 סך הכל קידום נוער 0.04819055501908309 2279500 2174700 2043526.29 0 828130 1 מחלקת צעירים 119 828130 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.04962686567164176 509400 536000 0 122 828130 1 ביגוד שכר -1 0 2500 0 126 828130 1 דמי הבראה שכר -1 0 5200 0 140 828130 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.5568181818181819 19500 44000 0 253 828130 1 עובדים שעתיים שכר 0 42000 0 431 828130 1 חשמל קשיח 0 18000 18000 0 432 828130 1 מים קשיח 0 6000 6000 0 433 828130 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 0 470 828130 1 מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 0 471 828130 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 0 511 828130 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 0 540 828130 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 0 544 828130 1 הוצאות דאר קשיח 0 4000 4000 0 562 828130 1 הדפסות גמיש 0 5000 5000 0 580 828130 1 יועצים קשיח 0 100000 100000 0 751 828130 1 עבודות קבלניות קשיח 0 60000 60000 0 753 828130 1 עובד אחזקה קשיח 0 28000 28000 0 780 828130 1 פעילות צעירים גמיש 0 410000 410000 0 781 828130 1 ארועים גמיש 0 600000 600000 0 931 828130 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 5000 5000 0 828130 סך הכל מחלקת צעירים -0.009072743965005126 1834900 1851700 0 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 432 828200 1 מים קשיח -1 0 100000 0 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 35300 35300 15600 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 60000 60000 60000 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש 0 50000 50000 50000 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 70000 70000 70000 783 828200 1 תחום נוער קשיח 0.486447638603696 723900 487000 487000 784 828200 1 פרויקטים + קיץ קשיח -0.37273276904474006 415000 661600 661600 785 828200 1 תנועות נוער קשיח 0 60000 60000 60000 786 828200 1 היפ הופ קשיח 0 120000 120000 120000 787 828200 1 מנהיגות וקשרי חוץ קשיח 0.2907608695652173 190000 147200 147200 788 828200 1 פעולות - יוזמות קשיח -1 0 105700 105700 789 828200 1 תחום מניעה קשיח 0 42000 42000 42000 800 828200 1 השת' תמיכות תרומות 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח 0 4266800 4266800 3587140.14 811 828200 1 תרבות תורנית-מקהלות גמיש 0 500000 500000 499922.55 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש 0 88000 88000 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש 0 79200 79200 79200 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 143000 143000 143000 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש 0 1692100 1692100 1781200 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש 0 113400 113400 113400 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש 0 20000 20000 20000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש 0 209500 209500 209500 819 828200 1 ספר חולון גמיש 0 0 0 27000 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש 0 273000 273000 273000 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש 0 30000 30000 30000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 200000 200000 200000 823 828200 1 מרכז מורשת גמיש 0 120000 120000 0 824 828200 1 גוונים ניצנים גמיש 0 300000 300000 300000 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש 0 400000 400000 400000 826 828200 1 הסעות טיולים חצ"ב קשיח 0 4400 4400 0 832 828200 1 מים גמיש 0 200000 0 372053.88 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 249000 0 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 35300 35300 35300 981 828200 1 התנדבות בקהילה קשיח 0.5808 197600 125000 125000 982 828200 1 נוע"ם ח' קשיח 0 240000 240000 240000 983 828200 1 מרכז הדרכה - הכשרות קשיח 0 20000 20000 20000 984 828200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה קשיח 0 250000 0 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי 0.031681375876895235 11397500 11047500 10362816.570000002 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 441 828240 1 ביטוח קשיח 0 4400 4400 1980 871 828240 1 מרכז וידאו ארט גמיש 0 1453500 1453500 1506188 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח -1 0 4400 0 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי -0.0030089584900498956 1457900 1462300 1508168 0 829100 1 מינהל הספורט 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 43900 43900 19600 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח 0.16666666666666674 420000 360000 332197 811 829100 1 אליפות אומנותית גמיש -1 0 500000 500000 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0 300000 300000 300000 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש 0 734000 734000 734000 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש 0 106300 106300 106300 815 829100 1 פרחי ספורט גמיש 0.07236842105263164 489000 456000 456000 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח -0.0625 300000 320000 260000 821 829100 1 השתתפות היכל הספורט גמיש 0 1400000 1400000 2000000 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש 0 165000 165000 165000 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש -0.33333333333333337 40000 60000 18000 871 829100 1 תחזוקת מגרש אורט גמיש 0 60000 60000 60000 873 829100 1 פרוייקטים גמיש 0.0745945945945945 397600 370000 720000 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 46000 46000 46000 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח -1 0 43900 143900 900 829100 1 הוצאות חד פעמיות 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 300000 300000 241791 829100 סך הכל מינהל הספורט -0.08799453001842317 4801800 5265100 6102788 0 829200 1 מתקני ספורט 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -39.39 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -307 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 1161100 1161100 1161100 829200 סך הכל מתקני ספורט 0 1161100 1161100 1160753.61 0 829400 1 הבריכה הלימודית 410 829400 1 דמי זכיון קשיח -1 0 53100 0 800 829400 1 השת' תמיכות תרומות 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח -0.4339622641509434 36000 63600 0 829400 סך הכל הבריכה הלימודית -0.6915167095115682 36000 116700 0 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש 3.460207612456747 128900 28900 28900 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת 3.460207612456747 128900 28900 28900 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 100 829600 1 שכר עובדים לפי תקן 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 178300 178300 178300 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש 0 105800 105800 105800 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת 0 284100 284100 284100 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 431 829700 1 חשמל קשיח 0 0 0 707.16 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0.12181818181818183 617000 550000 617000 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש 0 320000 320000 320000 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי 0.07701149425287346 937000 870000 937707.16 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 178500 178500 178500 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 178500 178500 178500 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0 72000 72000 71845.4 800 829900 1 השת' תמיכות תרומות 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 0 288850 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש 0.031180156449553076 4960752 4810752 0 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0 1128448 1128448 1124209 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 326899 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 146471 880 829900 1 צפרירים גמיש 0 0 0 57156 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 0 0 28578 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 0 0 535834 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 489394.02 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 364367 887 829900 1 כוכב עולה-כדורסל בוגרים גמיש 0 0 0 1416387 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 0 266703 889 829900 1 אליצור שומרון גמיש 0 0 0 7144 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 191474.99 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 292922 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 0 7144 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 121456 898 829900 1 עוצמה (ארזים) כדורגל גמיש 0 0 0 205672 899 829900 1 לזרוס נוה דוד גמיש 0 0 0 57156 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0.024953420282139982 6161200 6011200 5999662.41 0 830000 1 בריאות 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 420 832400 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 1369.33 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.010638297872340496 66500 65800 0 431 832400 1 חשמל קשיח 0.19047619047619047 90000 75600 89977.44 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3951.97 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1300 1300 226.93 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 5200 5200 3312.54 550 832400 1 פירסומים גמיש 0 600 600 0 700 832400 1 הוצאות לפעולות 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 11000 11000 0 742 832400 1 כלים וציוד גמיש 0 2200 2200 1160 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 114000 114000 106749 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.009869896814715062 225100 222900 211320.51 789 832400 1 כביסה גמיש 0 5200 5200 0 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.030303030303030276 3400 3300 2882 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 4400 4400 4395.6 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד 0.03349374398460059 536900 519500 425345.32 0 836000 1 מגן דוד אדום 0 836100 1 מגן דוד אדום 800 836100 1 השת' תמיכות תרומות 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח 0 100000 100000 39222 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח 0 270000 270000 269665 836100 סך הכל מגן דוד אדום 0 370000 370000 308887 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0654782710008156 802100 858300 802554.41 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2222810267266473 2309500 1889500 1878420.28 122 841000 1 ביגוד שכר -0.10179640718562877 45000 50100 42925.35 126 841000 1 דמי הבראה שכר -0.13131313131313127 111800 128700 108413.1 130 841000 1 שעות נוספות שכר 0 55000 55000 49292.15 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.24390243902439024 139500 184500 168266.3 200 841000 1 שכר עובדים ללא תקן 350 841000 1 ליסינג - 26-046-34 שכר 0 32000 32000 15436.87 351 841000 1 הוצאות - 26-046-34 שכר 0 19000 19000 5319.04 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.011627906976744207 8700 8600 0 431 841000 1 חשמל קשיח -0.08 460000 500000 460310.16 432 841000 1 מים גמיש 0 22400 22400 22399.2 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3956.62 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 16000 16000 10474.84 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 100000 100000 94976.69 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.00792227204783269 674300 669000 603362 500 841000 1 הוצאות מינהליות 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6600 6600 3195.42 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 8800 8800 5504.58 521 841000 1 השתלמות קבוצתית קשיח 0 40000 40000 0 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 0 524 841000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 43200 43200 51426.2 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0 84500 84500 62549.32 550 841000 1 פירסומים גמיש 0 3400 3400 3400 562 841000 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 10674.53 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 78200 78200 33833.28 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 317300 317300 263200 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 4000 4000 612.1 700 841000 1 הוצאות לפעולות 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 12000 12000 1458.77 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.03892565200467102 533800 513800 436785.5 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 75000 75000 55144.33 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.01 494900 490000 494501.84 754 841000 1 אחזקת תמ"י בר קשיח 0.5 6000 4000 2876.89 756 841000 1 שמירה קשיח 0.09024390243902447 536400 492000 469759.21 780 841000 1 ארועים גמיש 0 2700 2700 0 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 7000 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0 140000 140000 129236.84 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 0 40000 40000 18140 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 1272.37 785 841000 1 הוצאות אירגוניות גמיש 0 5000 0 0 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019323671497584627 42200 41400 36573 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 27000 27000 11301.77 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 24000 24000 23796 980 841000 1 הוצ' שונות (הכנסה) קשיח 0 20000 20000 5876.4 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.04823439099283511 7373700 7034400 6394225.359999999 0 842500 1 טיפול במשפחה 100 842500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.09537138569862069 3795900 3465400 3804075.72 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11886078170832604 13388400 11966100 10768253.92 122 842500 1 ביגוד שכר 0.07863340563991317 198900 184400 158835.6 126 842500 1 דמי הבראה שכר 0.03548525010688319 484400 467800 394462.05 130 842500 1 שעות נוספות שכר 0 751200 751200 826346.55 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.09379829984544052 2264600 2070400 1895721.1 253 842500 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 194300 96400 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.00010653030787266538 938800 938700 778600 781 842500 1 פעילות במרכז למשפחה גמיש 0 50000 50000 1600 782 842500 1 תאום הורי גמיש 0 15000 15000 5800 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 27000 27000 14729.78 784 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 4000 4000 0 800 842500 1 השת' תמיכות תרומות 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0.08883248730964466 429000 394000 297944 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 37771 813 842500 1 פגיעות מיניות קשיח 0.5801354401805869 280000 177200 186072 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0 87000 87000 87749 816 842500 1 מיחשוב רפורמה גמיש 0 0 0 265000 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0.5 600000 400000 397134 843 842500 1 בית הויס קשיח 0 43000 0 0 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0 380000 380000 193087 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0 410000 410000 334074 842500 סך הכל טיפול במשפחה 0.09807226186431084 24237200 22072500 20543655.720000003 0 842600 1 המרכז למשפחה 431 842600 1 חשמל קשיח 0 4300 4300 3600.29 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 4300 4300 3600.29 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 431 843800 1 חשמל קשיח 0 8900 8900 6255.22 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 12000 12000 11869.88 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0 165000 165000 140000 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0.009615384615384581 52500 52000 53686.9 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 15000 15000 3640 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0.07569531589609846 13115200 12192300 11722958 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח 0 3300000 3300000 2900467 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח 0 148000 148000 132483 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0 5270000 5270000 4240076 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0 1507500 1507500 1145881.18 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח 1 220000 110000 108516 820 843800 1 נוער חרדי קשיח 0.9173202614379086 586700 306000 40435 841 843800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0.5312844984152987 4300000 2808100 363834.1 842 843800 1 תכנית ביתית 1039470 קשיח 0 87000 87000 33946 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0 1115000 1115000 1091201 881 843800 1 שכר משפחת' 0422140 קשיח 0 0 0 374342 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 18000 18000 0 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 80000 80000 79324 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0 800000 800000 592262 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0 1250000 1250000 1152372 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0 691200 691200 603686 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח 0 400000 400000 359852 892 843800 1 הזנה לנחשונים ובתי דרור גמיש 0 144000 144000 59812.9 893 843800 1 מרכז אורים גמיש 0 24000 24000 5306.87 980 843800 1 פרוייקט "אח בוגר" קשיח 1.5 30000 12000 12000 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.09254161751212475 33340000 30516000 25234207.05 0 844300 1 שרות לקשישים 511 844300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 0 814 844300 1 מועדונים משודרגים קשיח 0 240000 240000 0 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0 500000 500000 415699 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0.125 8100000 7200000 7494268 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח 0 320000 320000 98788 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח 0 131000 131000 78269 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0 300000 300000 297318 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 56000 56000 55880.66 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 0 80000 80000 28387.49 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 45000 45000 0 981 844300 1 מועדון נע גמיש 0 147900 0 0 982 844300 1 עמותת עמדא גמיש 0 24900 0 0 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.12137060414788103 9948800 8872000 8468610.15 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 431 844500 1 חשמל קשיח 0 4100 4100 8171.14 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1293500 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 1360600 1360600 1364671.14 0 845300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 800 845300 1 השת' תמיכות תרומות 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0 62000 62000 28134 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0.1632424242424242 3838700 3300000 3579504 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0 126400 126400 86592 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח -0.02209641873278234 35497900 36300000 36706797 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח 0.01464611328768628 8313300 8193300 8031913 816 845300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת קשיח 0.08538251366120209 635600 585600 605510.59 817 845300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0 184800 0 0 843 845300 1 נופשון קשיח 0 71000 71000 67982 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 7700 7700 7700 892 845300 1 נופשון גמיש 0 6000 6000 2300 932 845300 1 עמל-קרן שלם קשיח 0 0 0 75000 845300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.0018786483597796888 48743400 48652000 49191432.59 0 845400 1 מרכז קש"ת 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07838383838383844 533800 495000 515482.89 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0028530670470755526 699000 701000 531854.37 122 845400 1 ביגוד שכר 0.215 24300 20000 16168.25 126 845400 1 דמי הבראה שכר 0.2342733188720174 56900 46100 36592.5 130 845400 1 שעות נוספות שכר 0 7500 7500 0 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.4761904761904763 24800 16800 21191.6 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ שכר 0 66000 66000 35202.8 420 845400 1 כבוי אש גמיש 0 4000 0 3864 431 845400 1 חשמל קשיח 0 78000 78000 71431.34 432 845400 1 מים קשיח 0 13600 13600 13599.1 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש 0 8000 8000 2258.68 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1977.31 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 907.33 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.1 2200 2000 1863.35 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 4529.44 544 845400 1 הוצאות דאר קשיח 0 300 300 0 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0.11111111111111116 150000 135000 129999.07 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 15000 15000 14994.52 742 845400 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 7640.44 750 845400 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 275000 275000 253263 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.01 292900 290000 311922.52 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח 0 95800 95800 95800 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח 0 80000 80000 44821.55 782 845400 1 טיולים וארועים גמיש 0 1600 1600 0 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח 0.06060606060606055 350000 330000 253271.3 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0 335000 335000 288170 891 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0 24000 24000 20851.5 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 280000 280000 255649.5 893 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 70000 70000 49043.67 931 845400 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 1600 1600 15945.86 845400 סך הכל מרכז קש"ת 0.029905007622845092 3512800 3410800 2998295.89 0 846200 1 שיקום העיוור 800 846200 1 השת' תמיכות תרומות 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח 1 400000 200000 180575 812 846200 1 מפע תעסוקה 0662110 קשיח 0.06600660066006592 646000 606000 632223 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 0 78000 78000 77999.08 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0.33333333333333326 480000 360000 341539 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0.19047619047619047 200000 168000 155016 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח -0.25 180000 240000 172405.12 846200 סך הכל שיקום העיוור 0.2009685230024214 1984000 1652000 1559757.2 0 846500 1 שיקום נכים 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש -1 0 23000 6899.82 782 846500 1 תרגום לשפת החרשים גמיש 0 15000 0 800 846500 1 השת' תמיכות תרומות 811 846500 1 ק.מפעלי שק 0619030 קשיח 0 220000 220000 185993 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 80000 80000 44632 813 846500 1 שיקום נכים 0619040 קשיח 0.7 136000 80000 131022 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.021739130434782705 9400000 9200000 8951074 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0.16666666666666674 140000 120000 115432 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0.7 170000 100000 66000 818 846500 1 מ.שיקום.צב 0622070 קשיח 0.02499999999999991 820000 800000 818798 819 846500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 0 79200 0 0 841 846500 1 קהילה תומכת גמיש 0.6660617059891107 183600 110200 0 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 1.2666666666666666 340000 150000 175716 843 846500 1 מועדון לחרשים קשיח 0 113000 113000 125307 844 846500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 1080000 1080000 870806.72 845 846500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0 1410000 1410000 1102726.35 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח -0.1578947368421053 320000 380000 256811 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח -0.2 320000 400000 294000 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח -0.1333333333333333 260000 300000 213245 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 0.22222222222222232 110000 90000 77387 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.09760954240366781 11300000 10295100 11131433 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0 56000 56000 62670 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח 0 40000 40000 35262 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח -0.14163090128755362 1600000 1864000 1538736 846500 סך הכל שיקום נכים 0.0476194015153486 28192800 26911300 26203950.89 0 847100 1 נוער מצוקה 431 847100 1 חשמל קשיח 0 3200 3200 8011.83 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 302.72 700 847100 1 הוצאות לפעולות 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 0.010752688172043001 18800 18600 18599.37 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 5000 5000 512.96 800 847100 1 השת' תמיכות תרומות 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח 0 376000 376000 307863 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 0 50000 50000 0 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0 200000 200000 218704 816 847100 1 נוער וצעירים 1164023 קשיח 0 113900 113900 54632.74 841 847100 1 תכנית "אפיקים" קשיח 0.4285714285714286 280000 196000 0 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 24000 24000 0 892 847100 1 תכנית "סלע" גמיש 0 30000 30000 27000 847100 סך הכל נוער מצוקה 0.08276811166814113 1101500 1017300 635626.62 0 847300 1 סמים 723 847300 1 חומרים גמיש -1 0 5000 315 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.007299270072992803 13800 13700 13699.25 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0 36000 36000 24824.38 782 847300 1 טיפול במשפחות מכורים קשיח 0 20000 0 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 30000 30000 11769.1 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח 0 200000 200000 0 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0.3157894736842106 250000 190000 168667 815 847300 1 גמילת נוער קשיח 0 80000 80000 0 841 847300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים קשיח 0 37800 37800 30874 847300 סך הכל סמים 0.12675105485232074 667600 592500 250148.73 0 848100 1 עבודה קהילתית 431 848100 1 חשמל קשיח 0 14000 14000 7832.09 500 848100 1 הוצאות מינהליות 511 848100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 1974.27 700 848100 1 הוצאות לפעולות 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.009090909090909038 22200 22000 21433.94 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 7000 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 32000 32000 26812.7 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 25600 25600 0 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 24000 24000 23630.6 785 848100 1 מוטב יחדיו גמיש 0.48888888888888893 134000 90000 60000 786 848100 1 פעילות לקהילה האתיופית גמיש 0 0 0 93168 800 848100 1 השת' תמיכות תרומות 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0.30841121495327095 28000 21400 6374.94 812 848100 1 פרוייקט עוצמה קשיח 0.42553191489361697 335000 235000 0 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0.08749999999999991 17400 16000 14779 816 848100 1 לשכת ייעוץ לאזרח קשיח 0 15000 15000 14204.67 931 848100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 1200 1200 878 848100 סך הכל עבודה קהילתית 0.30067167127617545 658400 506200 278088.21 0 850000 1 דת 0 851000 1 המועצה הדתית 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0.043258064516129124 6468200 6200000 6133852 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח -0.017341040462427793 34000 34600 33450.38 961 851000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 100000 0 0 851000 סך הכל המועצה הדתית 0.05896128059538697 6602200 6234600 6167302.38 0 859000 1 העדה השומרונית 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 43200 43200 43200 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10800 10800 10800 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 54000 54000 54000 0 860000 1 קליטת עליה 0 868000 1 אולפנים לעולים 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03039073806078152 71200 69100 68019.42 126 868000 1 דמי הבראה שכר 0 3300 3300 2618 431 868000 1 חשמל קשיח 0 11900 11900 0 810 868000 1 השתתפות באולפנים גמיש 0 360000 360000 360000 932 868000 1 רכישות (מהכנסות) גמיש -1 0 100000 0 868000 סך הכל אולפנים לעולים -0.17986404556310853 446400 544300 430637.42 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 110 869000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 116800 114823.81 122 869000 1 ביגוד שכר -1 0 2700 2194.35 126 869000 1 דמי הבראה שכר -1 0 7000 5525 431 869000 1 חשמל קשיח 0 2900 2900 0 781 869000 1 קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים גמיש 0.15 138000 120000 94150 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 1.4631578947368422 702000 285000 419700 811 869000 1 רכזת קליטה קשיח 0 140000 0 812 869000 1 השתתפות בקליטת עליה גמיש -0.05044843049327352 338800 356800 356800 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0.4830565529622981 1321700 891200 993193.16 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0153802335516946 356500 351100 322098.97 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0894642399384773 425000 390100 389000.91 122 879000 1 ביגוד שכר 0.15032679738562083 17600 15300 13701.5 126 879000 1 דמי הבראה שכר 0.18287937743190663 30400 25700 20400 130 879000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 279.25 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02704852824184556 129100 125700 123266.85 420 879000 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2800 2800 1730.46 437 879000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 0 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1400 1400 846.4 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 11663.77 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0078125 38700 38400 33678 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 3867.91 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1400 1400 0 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח 0 2100 2100 42.9 550 879000 1 פירסומים גמיש 0 5600 5600 0 561 879000 1 שיכפולים גמיש 0 3600 3600 0 562 879000 1 הדפסות גמיש 0 3000 3000 0 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 96300 96300 79900 580 879000 1 סקרים גמיש 0 11200 11200 0 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש 0 20000 20000 0 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 4000 0 3290 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.006849315068493178 14700 14600 13140.24 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.022222222222222143 4600 4500 3965 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 4000 4000 16000 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה 0.048387096774193505 1196000 1140800 1036872.16 0 910000 1 מים 0 912000 1 גביה 110 912000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 124135.96 119 912000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 42341.09 122 912000 1 ביגוד שכר 0 0 0 8316.05 126 912000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 14343.75 140 912000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 22745.6 492 912000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 0 0 151046 571 912000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 0 709300 794 912000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 4414 912000 סך הכל גביה 0 0 0 1076642.45 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 40000 40000 0 412 939000 1 מס רכישה קשיח 0 20000 20000 1098 432 939000 1 מים - נכסים קשיח -0.3 70000 100000 56456 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש 0 20000 20000 0 550 939000 1 פירסומים גמיש 0 20000 20000 0 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח 0.1 5500 5000 5163.3 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש 0 20000 20000 25340 939000 סך הכל נכסים אחרים -0.13111111111111107 195500 225000 88057.3 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 0 991100 1 קרן מחסנים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח -0.25 150000 200000 -6854.69 991100 סך הכל קרן מחסנים -0.25 150000 200000 -6854.69 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0.0396475770925111 1180000 1135000 1135713.6 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 5000 5000 3896.8 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0.03947368421052633 1185000 1140000 1139610.4 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר 0.02925939066616734 62660900 60879600 58989821.61 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר 0.015499561131210982 9487000 9342200 9560934.04 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1000000 1000000 558499.4 321 991900 1 תשלומי גמר חשבון שכר 0 1965000 0 2489982.35 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר 0.0030090270812437314 1000000 997000 866188.22 340 991900 1 רווחת גימלאי העירייה שכר -0.4414285714285714 430100 770000 721126.65 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.04869514226840277 76543000 72988800 73186552.27000001 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 0.05641025641025643 12360000 11700000 0 961 992000 1 רזרבת שכר לועדות תקינה קשיח 0 0 0 963 992000 1 רזרבה לרכבי ליסינג קשיח -1 0 160000 0 992000 סך הכל רזרבה תקציבית 0.042158516020236014 12360000 11860000 0 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח -0.2727272727272727 400000 550000 450000 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 500000 500000 8155148.2 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות -0.1428571428571429 900000 1050000 8605148.2 0 995000 1 הנחות במיסים 860 995000 1 הנחות סוציאליות קשיח 0 0 0 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.032851645534618834 71717500 69436400 70470231.83 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח 0.01769992803662479 33233500 32655500 30399249.18 864 995000 1 פטורים - מוסדות קשיח 0 0 0 0 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.028005160056772338 104951000 102091900 100869481.00999999 סה"כ תשלומים 0.03569624515911762 1230200000 1187800000 1099304242.149998 סיכום כולל 0 0 0 סה"כ כללי 0 0 2.1457672119140625e-06 תקציבי עזר 0 0 0 תקבולים 0.03569624515911762 -1230200000 -1187800000 -1099304242.1500003 תשלומים 0.03569624515911762 1230200000 1187800000 1099304242.149998 1230200000 1187800000 1099304242.149998 0 0 -2.384185791015625e-06 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 בש"ח ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2016 הצעה 2017 תקציב מקורי 2016 ביצוע 2015 61 סה"כ מינהל כללי 0.07939746831753158 29623200 27444200 26435326.479999997 62 סה"כ מינהל כספי 0.0363649330273208 31970200 30848400 27670182.73 63 סה"כ הוצאות מימון -0.13998211091234347 3846000 4472000 3586534.31 64 סה"כ פרעון מלוות -0.1537256698818502 18100200 21388100 20425818.34 71 סה"כ תברואה 0.005009188727929992 118835000 118242700 110081611.49999999 72 סה"כ שמירה וביטחון -0.4299070136566524 12427400 21798900 13152894.07 73 סה"כ תכנון ובנין עיר 0.04411257200717511 27532100 26368900 24593056.71 74 סה"כ נכסים צבוריים 0.015233487785097033 50196900 49443700 44438538.29 75 סה"כ חגיגות ומבצעים -0.04386029683231185 1294900 1354300 1337785.25 76 סה"כ שרותים שונים 0.050269171167781845 11725100 11163900 13234643.73 77 סה"כ פיתוח כלכלי -0.036393366035972874 2062600 2140500 1978634.03 78 סה"כ פיקוח עירוני 0.5685192221339506 22705100 14475500 12149970.07 81 סה"כ חינוך פורמלי 0.063070686337517 449759800 423076100 378573462.86 82 סה"כ תרבות -0.01776127394503224 82184700 83670800 84144639.55999999 83 סה"כ בריאות 0.019561551433389557 906900 889500 734232.32 84 סה"כ רווחה 0.055852515597774266 161125100 152601900 143126269.84000003 85 סה"כ דת 0.058454982030976765 6656200 6288600 6221302.38 86 סה"כ קליטת עליה 0.23169627307558338 1768100 1435500 1423830.58 87 סה"כ היחידה לאיכות הסביבה 0.048387096774193505 1196000 1140800 1036872.16 91 סה"כ מים 0 0 0 1076642.45 93 סה"כ נכסים -0.13111111111111107 195500 225000 88057.3 97 סה"כ מפעל הביוב 0 0 0 0 99 סה"כ תשלומים לא רגילים 0.03569574295135447 196089000 189330700 183793937.19 סה"כ תשלומים 0.03569624515911762 1230200000 1187800000 1099304242.15 0 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 בש"ח ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2016 הצעה 2017 תקציב מקורי 2016 ביצוע 2015 11 סה"כ ארנונות 0.03265280629596412 -663001000 -642036700 -617606600.2199999 12 סה"כ אגרות 0.003284072249589487 -9165000 -9135000 -9023694.62 16 סה"כ הכנסות מימון -0.16824687263419735 -16150400 -19417300 -18553573 19 סה"כ מענקים כללים 0 -300000 -300000 -100000 21 סה"כ תברואה 0.09673396211707841 -14070000 -12829000 -12472791.620000001 22 סה"כ שמירה וביטחון -0.9938657833394675 -50000 -8151000 -45312 23 סה"כ תכנון בנין עיר -0.021398253060651795 -27897000 -28507000 -18393791.2 24 סה"כ נכסים צבוריים 0 -361600 -361600 -249411.67 25 סה"כ חגיגות ארועים ומבצעים 0 -15000 -15000 -22291.36 26 סה"כ שרותים שונים 0 -298000 -298000 -162943.1 27 סה"כ פיתוח כלכלי 0 0 0 0 28 סה"כ פיקוח עירוני 0.36343266860855916 -30425000 -22315000 -20742583.03 31 סה"כ חינוך מפורמלי 0.05606228395313817 -307737500 -291400900 -266711963.26000005 32 סה"כ תרבות 0.6338278404548281 -3678400 -2251400 -3259038 33 סה"כ בריאות 34 סה"כ רווחה 0.07104669220798776 -115933200 -108242900 -102201606.66999999 36 סה"כ קליטת עליה 0.7543333333333333 -526300 -300000 -338663 37 סה"כ איכות הסביבה 0.005649717514124353 -17800 -17700 -19303.34 41 סה"כ מים -0.1585336538461538 -700100 -832000 -834613.19 43 סה"כ נכסים 0.05527645696930472 -21194700 -20084500 -17326634.71 47 סה"כ מפעל הביוב 1 -100000 -50000 -170078.75 51 סה"כ ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות -0.10548033526756928 -13874000 -15510000 -7333679.83 59 סה"כ הכנסות מיוחדות -0.18102697998259354 -4705000 -5745000 -3735669.58 סה"כ תקבולים 0.03569624515911762 -1230200000 -1187800000 -1099304242.1499999 תקציבי - עזר תקבולים תשלומים