תוכנית הפיתוח לשנים 2018 - 2017 - מומלץ פרק מספר הפרוייקט מאושר מאושר מ.פנים תקציב נדרש 2017-2018 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2017-18 מקורות מימון 2017 מקורות מימון 2018 הערות ע"י המועצה 2017 2018 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2017 הערות השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני/ ממשלה סה"כ 2018 העברה לרגיל- מילוות+ תקורות 17827 17827 0 17827 7282 2582 7528 435 17827 17827 0 0 העברה לרגיל- הנדסה 19767 19767 0 19767 19767 19767 19767 0 0 העברה לתקציב הרגיל סה"כ 0 0 37594 37594 0 37594 27049 2582 7528 0 0 435 0 0 37594 0 37594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 3523 תוכנית לחינוך והסברה להטמעת מיחזור בעיר 3227 1614 2114 250 250 500 250 250 250 250 250 250 עבור הסברה לפחים כתומים כנגד הכנסה זהה מתאגיד תמי"ר. 710 3451 רכישת סלי אשפה 780 780 900 120 0 120 120 120 120 0 0 710 3452 רכישת אשפתונים 1923 1923 2443 520 0 520 520 520 520 0 0 710 3870 הקמת תחנות האכלה לחתולים 25 25 0 25 25 25 25 0 0 בעבור 20 תחנות. 710 2418 החלפת רכבים 13444 12371 15137 0 2766 2766 0 0 2766 2766 2766 עבור 2 משאיות לתברואה בעלות של 2.106 מלש"ח ועבור 3 טנדרים לאגף תשתיות, הנדסה ותברואה בעלות של 660 אלש"ח. 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תברואה 19374 16688 20619 915 3016 3931 915 0 0 0 0 0 0 0 915 0 915 0 3016 0 0 0 0 0 0 3016 0 3016 721 3871 רכישת ביתני שמירה 300 300 0 300 150 150 150 300 0 0 עבור 16 ביתני שמירה לאשכולות גני ילדים ובתי ספר- השתתפות מ.החינוך. 721 2895 התקנת מצלמות אבטחה 4144 2894 6894 2000 2000 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 הפרויקט תוכנן ל-5 שנים בעלות של כ- 20 מלש"ח. סה"כ בטחון 4144 2894 7194 2300 2000 4300 2150 0 0 0 0 0 0 0 2150 150 2300 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 735 3398 נגישות לנכים 25500 8700 12200 1000 2500 3500 1000 1000 1000 2500 2500 2500 735 2945 תכנון,פיקוח וחיזוק מבני ציבור בפני רעידת אדמה 8412 5941.7 12941.7 2000 1000 7000 2000 2000 2000 5000 1000 1000 1000 לצורך חיזוק: תיכון גולדה, בי"ס תבור, בי"ס דינור ועוד בי"ס. 735 3061 מבנים מסוכנים- הנדסה 3928 2628 4128 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 לצורך ביצוע עבודות עירוניות הנובעות מליקויי בניה ומהוות סכנה בטיחותית- 500 אלש"ח העברה מתב"ר 3313. 735 3313 איתור חריגות בנייה 1900 1000 500 -500 0 -500 -500 -500 -500 0 0 העברה לתב"ר 3061. 735 3710 מתחם היובל (חלק מח-500) 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 שינוי שם תב"ר- במקום השם הקודם: אזור לוגיסטי "מתחם היובל". 735 3711 ח-581 מתחם תחבורה ושרותים לוגיסטיים 1500 1500 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 שינוי שם תב"ר- במקום השם הקודם: ח-581 מתחם תחנה מרכזית ואתר פסולת. 735 3714 תב"ע סוקולוב 500 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "מנהלת סוקולוב". 735 3716 הנגשת מבנים של חברות הבת 1000 1000 2000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 לבקשת החברה הכלכלית ורשת קהילה ופנאי. 735 3872 החלפת לוחות מודעות 200 200 0 200 200 200 200 0 0 סך של 100 אלש"ח כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף - 1.732200758 735 3873 תכנית אב ג'סי כהן 900 450 450 900 450 450 450 450 450 450 לצורך הכנת תוכנית אב בג'סי כהן. 735 3874 ח- 619 תמ"א 38 500 0 500 500 0 0 500 500 500 לצורך תוכנית ח-619, התוכנית כוללת בחינה מקיפה של כל הבנייה בגובה של עד 3 קומות ומתן הנחיות לגבי ההבטים האדריכליים והעיצוביים של מבנים אלו. 735 3875 תחנת המעבר לפסולת 500 0 500 500 0 0 500 500 500 לצורך תכנון תחנת המעבר. 735 2831 מתקני דגלול, מספור ושילוט 1100 1100 1200 0 100 100 0 0 100 100 100 לצורך תכנון, יצור והתקנת שילוט למתקני ויחידות העירייה ( לקיימים ולחדשים). 735 2950 שילוט מוסדות וחוצות 3080 2280 2530 0 250 250 0 0 250 250 250 לצורך המשך התקנת שילוט הכוונה עירוני על בסיס תכנית אב. 735 3525 הסבת שילוט בלתי מואר 1610 660 910 250 0 250 250 250 250 0 0 לצורך השלמת הסבת השילוט הבלתי מואר לדגם החדש. 735 3876 התקנת מתקנים 150 150 0 150 150 150 150 0 0 לצורך מימון פרויקטים אקראיים ומזדמנים הנדרשים לרוב ע"י הנהלת העיריה, כגון: מטענים לסמארטפונים, ספריות בסככות אוטובוס וכו'. 735 3006 פרוייקטים הנדסה 9800 8600 9100 500 0 500 500 500 500 0 0 סה"כ הנדסה 58830 32409.7 50759.7 6550 7800 18350 6050 0 500 0 0 0 0 0 6550 0 6550 5000 7800 0 0 0 0 0 0 7800 0 7800 742 3205 עבודות פיתוח א.ת. 3000 2750 3250 500 0 500 500 500 500 0 0 עבור השלמת פיתוח הכישור מזרח. 742 3316 עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח 2000 1500 1900 400 0 400 400 400 400 0 0 טיפול דחוף בבעיות בטיחות. 742 3877 הרוקמים מערב ח 152/5 אמות השקעות 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 742 2919 שפת רחוב 2358 2058 2458 400 0 400 400 400 400 0 0 לטובת הצבת ספסלים בעיר. 742 3878 הנגשת צמתים ומעברי חציה 4000 2000 2000 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 כחלק מחובת הנגישות העירונית להנגיש את כלל המרחב הציבורי. 742 2722 ביצוע החלטות וועדות תנועה 11710 7810 10970 710 2450 3160 710 710 710 2450 2450 2450 עבודות שמתקבלות מאגף התנועה ומאושרות ע"י ועדות תנועה. 742 3395 תכנון פרוייקטים תשתיות 4600 1600 4600 1000 2000 3000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 קידום תכנון עבור פרוייקטים נוספים שבתוכנית העבודה של האגף. 742 3459 ח' 370/4 13650 5711 6211 0 500 500 0 0 500 500 500 כחלק מעבודות פיתוח עבור השלמות דרך גישה/חיבור שכונה עם כביש ראשי. 742 3846 תביעות תושבים גוף 2000 1115 2615 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 742 3879 הצבת והעתקת סככות אוטובוס 100 100 0 100 100 100 100 0 0 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף - 1742000583. 742 3617 תב"רים במימון משרד התחבורה 4050 1215 6215 5000 0 5000 1500 1500 3500 5000 0 0 742 3719 תכנון מובל הופיין (ויצמן - דוד אלעזר) 2500 1000 2625 791 834 1625 791 791 791 834 834 834 742 3615 מובל הופיין (אילת-ויצמן) 3600 3600 10622 7022 0 7022 7022 7022 7022 0 0 פרויקט זה נמצא בשלבי תכנון מתקדמים וכרגע משכ"ל מבצעים אומדן ביצוע. בטווח הזמן הקרוב נקבל מהם את האומדן, ונוכל לעדכן את הצפי לתזרים המזומנים הצפוי עבור מקטע זה. 742 3729 מובל הופיין (וייצמן - יעקב פיכמן) 6000 6000 687 5313 6000 687 687 687 5313 5313 5313 742 1568 מגדלים בשדרה-אמירי חולון ( מע"ר ח-300) 23609 22609 32609 0 10000 10000 0 0 10000 10000 10000 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ דרכים 79077 50968 95675 21610 23097 44707 0 0 18110 0 0 0 0 0 18110 3500 21610 0 0 0 23097 0 0 0 0 23097 0 23097 743 3880 העתקת פילרים וארונות סף של גורמי חוץ 400 200 200 400 200 200 200 200 200 200 סעיף שנובע מתוקף חוק חובת הנגישות במרחב הציבורי. מדובר על פילרים שהוקמו עוד לפני שתוכננו ובוצעו המדרכות הקיימות. לרוב, עלות ההעתקה היא על הרשות. 743 3881 שדרוג תאורת רחוב 2000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 לצורך התייעלות אנרגטית וחיסכון הוצ' עירוניות. 743 3882 עבודות תאורה 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 743 3735 צביעת עמודי תאורה 800 120 120 0 120 120 120 120 0 0 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף- 1743000758. 743 0 0 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תאורה 800 0 3520 2320 1200 3520 0 0 2320 0 0 0 0 0 2320 0 2320 0 0 0 1200 0 0 0 0 1200 0 1200 744 3883 שביל אופניים ברחובות מקווה ישראל-סרלין 6000 6000 0 6000 0 6000 6000 0 0 מימון משרד התחבורה. 744 3884 הגדלת קיבולת רח' ויצמן 4500 4500 0 4500 0 4500 4500 0 0 מימון משרד התחבורה. 744 3531 תכנון כללי 1000 500 850 350 0 350 350 350 350 0 0 744 3467 פעילות לבטיחות בדרכים 1177 1177 1830 653 0 653 150 150 503 653 0 0 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים- 500 אלש"ח והכנסות מתושבים בגין פעילות בדרכים 3 אלש"ח. 744 3827 פרויקט מהיר לעיר 600 600 900 300 0 300 300 300 300 0 0 תקצוב בקרת תכנון, פיקוח וייעוץ. 744 3885 רכישה והצבת סככות אוטובוס 400 200 200 400 200 200 200 200 200 200 רכישת סככות במסגרת הנגשות לתחבורה הציבורית העירונית. 744 2489 התקנת מעקות בטיחות חדשים 2205 1755 2355 300 300 600 300 300 300 300 300 300 התקנת מעקות בטיחות חדשים עפ"י הנחיית אגף התנועה והתקנת מעקות חדשים במקום מעקות שנפגעו וכן התקנת גדרות הפרדה חדשים באיי תנועה. 744 2875 שיפורי בטיחות בתנועה 8080 6180 8380 1100 1100 2200 1100 1100 1100 1100 1100 1100 חידוש צבע כביש פעם אחת, חידוש צבע כביש בצירים ראשיים, תיקון והחלפת עמודי מחסום, תיקון מעקות בטיחות. 744 3630 תב"רים במימון משרד התחבורה 580 174 5174 5000 0 5000 1500 1500 3500 5000 0 0 744 3886 עב' בטיחות בדרכים 730 730 0 730 730 730 730 0 0 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף - 1744000754. 744 3887 תכנון חניה מוסדרת אזור תעשייה 250 250 0 250 250 250 250 0 0 744 3035 לדים לרמזורים 2900 1600 2100 0 500 500 0 0 500 500 500 744 2881 עדכון רמזור אהרונוביץ-רמז 50 50 50 0 0 0 1193 1193 -1193 0 0 0 שינוי מקורות מימון. 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטיחות בדרכים 16592 12036 33519 19383 2100 21483 0 0 6073 0 0 0 0 0 6073 13310 19383 0 0 0 2100 0 0 0 0 2100 0 2100 745 3470 פרוייקטים תשתיות 900 800 2800 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 קידום תכנון עבור פרוייקטים נוספים שבתוכנית העבודה של האגף. 745 3332 סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית 5910 3710 4860 150 1000 1150 150 150 150 1000 1000 1000 לצורך עבודות למיזעור ומניעת הצפות ברחבי העיר ולשיפור המערכת התת"ק העירונית. 745 3469 ח' 370/4 5400 2234 2654 0 420 420 0 0 420 420 420 כחלק מעבודות הפיתוח של שכונה זו ויצירת דרכי גישה ונגישות 745 2121 הקמה ושיקום תיעול וניקוז 2100 2100 2600 250 250 500 250 250 250 250 250 250 טיפול באירוע חורף ע"פי נוהל גשמי ברכה. 745 3331 השלמת רשתות קולטנים שנגנבו 450 350 550 100 100 200 100 100 100 100 100 100 השלמת רשתות ואבני שפה נגנבים אשר מעת לעת ברחבי העיר. 745 3848 תביעות רכוש 2000 2000 3000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 745 3058 תעול רח' ויצמן ( ההסתדרות- הופיין) 700 700 2002 1302 0 1302 1302 1302 1302 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: " ויצמן (הופיין-גולומב)". 745 3538 מובל הופיין (אילת-ויצמן) 15000 14999.897 20800.897 5801 0 5801 5801 5801 5801 0 0 745 3744 תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול 2000 500 2000 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 טיפולי שבר וטיפולים מונעי הצפות, למפגעי תיעול בטיחותיים ברחבי העיר. 745 3888 עדכון תכנית אב 350 350 0 350 350 350 350 0 0 העירייה מחוייבת בחידוש תוכנית האב, ובהשמת דגש על ניהול מי נגר במרחב העירוני. 745 3889 פרויקט ניהול מי נגר וחלחול ברחבי העיר 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 עבור מתקנים תשתיתיים לטובת שימור מי הנגר וחלחול למי תהום, ולצמצום ההצפות במרחב העירוני. סה"כ תיעול 34460 27393.897 42616.897 10953 4270 15223 0 10953 0 0 0 0 0 0 10953 0 10953 0 4270 0 0 0 0 0 4270 0 4270 746 3752 תיקונים מוונדליזם 1200 900 2900 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 746 3890 פינת חי- תקנות משרד החקלאות 100 100 0 100 100 100 100 0 0 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל. 746 3891 רכישות חד פעמיות 184 184 0 184 184 184 184 0 0 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף - 1746100931. 746 3471 תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים 2150 2150 2950 800 800 800 800 800 746 3892 הנגשה ע"פ תוכנית הנגישות 300 300 0 300 300 300 300 0 0 עבור גן הקקטוסים, גן בר לב וגן קריית מיכה. 746 3254 שיקום תשתיות בגנים שונים 10544 9033.2 10033.2 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 746 3473 החלפת והתקנת משטחים בולמי נפילה 5350 2325 2825 500 0 500 500 500 500 0 0 746 3474 מתקני משחק מסוגים שונים 4800 3100 4100 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 746 3893 שיקום גן השומרונים 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 746 3894 שיקום גן מגדל המים 950 381 569 950 381 381 381 569 569 569 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 3895 גני סיפור עתידיים 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 סה"כ גנים ונוף 24044 17508.2 27342.2 8265 1569 9834 0 0 0 0 0 8265 0 0 8265 0 8265 0 0 0 0 0 0 1569 0 1569 0 1569 769 3542 ניתוח ובניית אסטרטגיה 145 145 290 145 0 145 145 145 145 0 0 עבור פרויקט ניתוח ובניית אסטרטגיה על פי עקרונות קולקטיב אימפקט כבסיס לכתיבת תכניות עבודה עירוניות. 769 2557 קרן שיפוץ בתים 19580 7503 9503 0 2000 2000 0 0 2000 2000 2000 לצורך מתן הלוואה לבניינים המצריכים שיפוץ. 769 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ שיפור פני עיר 19725 7648 9793 145 2000 2145 0 0 0 145 0 0 0 0 145 0 145 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 811 3392 הצטיידות גני ילדים חדשים 10760 9291 10041 750 0 750 55 500 55 195 750 0 0 עבור 14 כיתות גן חדשות- השתתפות מ.החינוך. 811 3755 תוספת והחלפת מזגנים בבי"ס וגני ילדים 1000 670 3370 1700 1000 2700 214 786 214 700 1700 1000 1000 1000 שמ"ש. סה"כ חינוך פורמאלי 11760 9961 13411 2450 1000 3450 214 0 0 55 0 0 0 1286 269 895 2450 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 812 3896 גני ילדים בקראוזה 3400 3400 0 3400 3400 0 3400 0 0 טרם התקבלה הרשאה ממ.החינוך. 812 3849 בניית 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן 3000 3000 25250 22250 0 22250 992 1238 15180 2230 4840 22250 0 0 במקום השם הקודם: "תכנון 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן" - השתתפות מ. החינוך. המבנה כולל 8 כיתות גן בשטח כ- 1,500 מ"ר, 2,500 מ"ר (מעטפת- טרם יועד, מתוכם 800 מ"ר מסחרי), ו- 2,000 מ"ר חניון תת קרקעי. 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גני ילדים 3000 3000 28650 25650 0 25650 992 0 0 1238 0 0 0 18580 2230 4840 25650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 3575 הרחבת בי"ס שרון-תוספת 6 כתות 5200 5200 5635 435 0 435 435 435 435 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בתי ספר בנייה 5200 5200 5635 435 0 435 435 0 0 0 0 0 0 0 435 0 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 817 3897 הקמת חדרי מהות בארבעה בי"ס יסודיים 1200 1200 0 1200 1200 0 1200 0 0 817 3764 הנגשת כיתות שמע 1800 1110 2710 1600 0 1600 400 0 1200 1600 0 0 השתתפות מ.החינוך. 817 3898 שיפוצי קיץ, בטיחות והצטיידות 2017 18164 18164 0 18164 1370 16794 1370 18164 0 0 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל: 1811100438- 600 אלש"ח, 1811100754 - 400 אלש"ח, 1811100758- 300 אלש"ח, 1811100931- 200 אלש"ח, 1811100961- 80 אלש"ח, 1811300961- 74 אלש"ח, 1812200933- 120 אלש"ח, 1813200741- 50 אלש"ח, 1813700931- 150 אלש"ח וכן עוד פרוייקטים נוספים. 817 3899 חצר מוזיקלית שער האריות 500 500 0 500 200 0 300 500 0 0 השתתפות מ.החינוך. 817 3852 שיפוצים במוסדות חינוך ביטוח 1000 1000 2000 0 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 817 3557 תכנון כלל (עבור יועצים ותשתיות) 1600 500 2000 500 1000 1500 500 0 500 1000 1000 1000 לטובת הזמנות למתכננים לכל פרויקטי המנהל. 817 3900 שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכר שאינו רשמי 2000 1000 1000 2000 1000 0 1000 1000 1000 1000 817 3768 עיר בריאה- הגנת הסביבה-חינוך 288 281 478 197 0 197 40 0 157 197 0 0 השתתפות המשרד לאיכות הסביבה. 817 3681 התאמת בי"ס גולדה לבי"ס יסודי-שלב א' 2000 1396 8396 7000 0 7000 7000 7000 7000 0 0 כולל 2 מלש"ח לחיזוק המבנה-הוגשה בקשה לתקצוב למ.החינוך. 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 שרותים מיוחדים בתי- ספר 6688 4287 37448 30161 3000 33161 8370 0 0 0 0 0 0 20134 8370 1657 30161 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 821 2839 קומת הכניסה במוזיאון הילדים 9198 8712 10712 0 2000 2000 0 0 2000 2000 2000 עבור חנות מוזיאון, חדר ישיבות ופיתוח כניסה. 821 3901 נגישות עיוורים למוזיאון הילדים 100 100 0 100 100 100 100 0 0 יבוצע ע"י החברה לבילוי ובידור. 821 2776 בטיחות ורישוי מתנסים 5500 5000 6000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 821 3646 תוספת בניה למרכז מקהלות 480 480 6800 6320 0 6320 6320 6320 6320 0 0 במקום השם הקודם: "תכנון תוספת בניה למרכז מקהלות"- יבוצע ע"י החברה הכלכלית. 821 3692 מבנה לקהילה האתיופית 1900 1900 4750 2850 0 2850 2850 2850 2850 0 0 יבוצע ע"י החברה הכלכלית. 821 3902 איטום גג ישן במרכז מ.ט.ר.ה 50 50 0 50 50 50 50 0 0 לצורך שימור המבנה הישן וחיבור למבנה החדש- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור. 821 3903 הקמת מבנה יביל במרכז מ.ט.ר.ה 150 0 150 150 0 0 150 150 150 לצורך הקמת 4 חדרי טיפול וחדר הרצאות הדרוש ליח' להתפתחות הילד- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור. 821 3073 שיפוץ וציוד תיאטרון חולון 34710 29000 35000 6000 0 6000 0 6000 6000 0 0 עבור שיפור אקוסטיקה, התאמת תאורה ומיזוג, מיכשור קופות ועוד- יבוצע ע"י החברה הכלכלית. השתתפות מפעל הפיס. 821 3904 שיפוץ חדרים ואולמות- תאטרון חולון 4000 4000 0 4000 3058 942 4000 4000 0 0 עבור טיפול במשרדים, אולמות, מיחשוב, חדרי ספח ועוד-לא נכלל בשיפוץ שמבוצע ע"י החברה הכלכלית. 821 3905 הנגשה ושידרוג אתרי המדיטק 500 500 0 500 500 500 500 0 0 בהתאם לחוק הנגישות. 821 3906 ציוד לסינמטק 210 210 0 210 210 210 210 0 0 שיפור מע' השמע, החלפת מסך הקרנה, גלריית משרדים, מע' בקרת כניסה ומחשוב. 821 3907 ציוד לתאטרון המדיטק 447 0 447 447 0 0 447 447 447 עבור מע' סאונד, מקרופונים, תאורה, עגלת משא לתפאורות ועוד. 821 ציוד למוזיאון העיצוב 340 0 340 340 0 0 340 340 340 עבור תאורת חוץ, מע' מיזוג, פנסי תצוגה, בקרת מיזוג ועוד. 821 3378 שיפוץ וציוד מוזיאון הקומיקס 163 163 513 0 350 350 0 0 350 350 350 עבור ריצוף, החלפת חלונות, הצטיידות ועוד. 821 3908 מדיטק כללי 800 0 800 800 0 0 800 800 800 עבור תאורת חרום, החלפת אינסטלציה, מע' בקרת כניסה, תוכנת הנה"ח, חידוש ריצוף כניסה ועוד. 821 3909 תכנון שבט עתיד 500 0 500 500 0 0 500 500 500 821 3770 הרחבת המלתחות בבריכה הטיפולית 770 300 300 0 300 300 300 300 המלתחות אינן עומדות בתקנים של מ.הבריאות ואינן נגישות לכלל האוכלוסיה- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור. 821 3910 רכש ושיפוצים במדיטק 250 250 0 250 250 250 250 עבור שיפוצים ורכש מחשבים- העברה מתב"ר 3786. 821 3783 תכנון ובינוי לתנועת הנוער הצופים- שבט עתיד 500 500 500 0 0 0 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון ובינוי לתנועת הנוער הצופים". 821 3911 שיפוץ מוזיאון לתולדות חולון (בית הרצפלד) 262 262 0 262 262 262 262 העברות מתב"רים: 3487, 2759, 3566. 821 3487 שיפוץ מבנה השרותים-חוסמסה 100 100 75 -25 0 -25 -25 -25 -25 העברה לתב"ר: "שיפוץ וחידוש התצוגה במוזיאון לתולדות חולון (בית הרצפלד)". 821 2759 מוזיאון חוסמסה 740 740 593 -147 0 -147 -147 -147 -147 העברה לתב"ר: "שיפוץ וחידוש התצוגה במוזיאון לתולדות חולון (בית הרצפלד)". 821 3566 מוזיאון לתולדות חולון-שיפוץ מבנה ושירותים 100 100 10 -90 0 -90 -90 -90 -90 העברה לתב"ר: "שיפוץ וחידוש התצוגה במוזיאון לתולדות חולון (בית הרצפלד)". סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 54161 46695 72862 21580 4587 26167 8318 0 0 7262 0 0 0 0 15580 6000 21580 0 4587 0 0 0 0 0 0 4587 0 4587 823 3786 ציוד לספריית בן יהודה 750 750 500 -250 0 -250 -250 -250 -250 0 0 הקטנה לטובת תב"ר רכש ושיפוצים במדיטק. 823 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ ספריות 750 750 500 -250 0 -250 -250 0 0 0 0 0 0 0 -250 0 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 3108 שדרוג ובטיחות מתקני ספורט 3350 3350 4350 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 מבוצע ע"י החברה לבילוי ובידור. 829 3912 שיפוץ וצביעת מעטפת היכל קציר 140 0 140 140 0 0 140 140 140 לצורך תיקונים וצבע חדש- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור. 829 3913 החלפת מושבי קהל- היכל קציר 140 0 140 140 0 0 140 140 140 עקב הבלאי הטבעי יש להחליף את מושבי הטריבונה למושבים ממתכת- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור. 829 3914 החלפת מחיצת אולם- היכל קציר 60 60 0 60 60 60 60 0 0 מחיצת החלוקה תוקנה מס' פעמים ודורשת החלפה מידית. 829 3915 החלפת משטח PVC עקב ליקויי בטיחותי- גולדה 70 70 0 70 70 70 70 0 0 מאחר וקיימת סכנה בטיחותית יש צורך בהחלפה מידית- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור. 829 3694 הקמת סקייט פארק 6000 1000 10000 9000 0 9000 0 9000 9000 0 0 במקום השם הקודם: "הכנת פרוגרמה ומדידות לסקייט פארק"- השתתפות מפעל הפיס. 829 3916 תבע בריכה לימודית 200 0 200 200 0 0 200 200 200 829 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ ספורט 9350 4350 14960 9630 980 10610 630 0 0 0 0 0 0 0 630 9000 9630 0 980 0 0 0 0 0 0 980 0 480 840 3917 הצטיידות מעון יום שיקומי הדס 850 850 0 850 430 430 420 850 0 0 הצטיידות ל-3 כיתות. הקרן לפיתוח שרותים לנכים של ב"ל 300 אלש"ח וקרן שלם 120 אלש"ח. 840 3918 הצטיידות מועדונית "עוז" 80 80 0 80 0 80 80 0 0 המועדונית מופעלת בבי"ס "עוז" ע"י עמותת צ'יימס- מימון מלא של קרן שלום. 840 3919 הצטיידות מועדונית "עמל" 80 80 0 80 0 80 80 0 0 המועדונית מופעלת בבי"ס עמל ע"י עמותת צ'יימס- מימון מלא של קרן שלם. 840 3920 הצטיידות מועדון אחים 80 80 0 80 0 80 80 0 0 מועדון חברתי לאוכלוסיית מוגבלות שכלית המועדון מופעל ע"י רשת קהילה ופנאי- מימון מלא של קרן שלם. 840 3921 הצטיידות מע"ש קש"ת 80 80 0 80 0 80 80 0 0 מרכז תעסוקתי, שיקומי, לאוכלוסיית מוגבלות שכלית- עבור החלפת הציוד המשרדי. מימון מלא של קרן שלם. 840 3922 הצטיידות "יוצרים עולם" 1468 1468 0 1468 250 250 1218 1468 0 0 מדובר בתוכנית ל-3 שנים מימון הקרן לביטוח לאומי 1.218 מלש"ח ושאר העלות תמומן מתקציבים שונים תוך איגום שירותים ומשאבים קיימים. 840 3571 תוכנית אב לילדים 1063 1063 2177 557 557 1114 155 402 557 557 557 557 557 עבור ליווי שלב ההטמעה של תכנית האב לילדים ונוער. 840 3923 מרכז טיפולי למגזר החרדי 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 התאמת הקומה ה-3 במבנה באלחריזי לטובת מרכז טיפולי משותף רווחה חינוך למגזר החרדי. 840 3924 הצטיידות תכנית נתיבים להורות לגיל הרך (רח' אלחריזי) 78 78 0 78 78 78 78 0 0 במרכז יטופלו הורים וילדים בגיל הרך, הפעלת המרכז ממומנת מתקציב התכנית הלאומית לילדים בסיכון. 840 3925 הצטיידות מועדון נוער חרדי מנותק בשכונת נווה ארזים 45 45 0 45 45 45 45 0 0 המקלט באחריות אגף הרווחה אשר מפעיל את המועדון בשיתוף עם מתנ"ס מקהלות של רשת קהילה ופנאי. 840 3078 הכנת תכנית אב לאוכלוסיה בוגרת 300 300 500 200 0 200 200 200 200 0 0 עבור הפקת חוברת שירותים, ריענון תכנית אב, עריכת סקר ועוד. 840 3576 הקמת מעון יום בקרית רבין דרך חכ"ל 9800 7227 9800 1430 0 2573 2573 2573 -1143 1430 0 0 שינוי מקורות מימון- הקטנה 1.143 מלש"ח משרד התמ"ת. 840 3926 הקמת 6 כתות מעון יום רח' י.ידין באמצעות החב' הכלכלית 500 500 0 500 500 500 500 0 0 840 3650 התאמת מבנה מד"א למעון יום שיקומי מיכל-שיפוץ והתאמה 2090 1590 1824 234 0 234 234 234 234 0 0 סה"כ רווחה 13253 10180 19062 7182 557 8882 5965 0 0 402 0 0 0 0 6367 815 7182 557 0 0 0 0 0 0 557 0 557 850 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 סה"כ דת 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 3495 מיחשוב חינוך 6900 5899 9399 2500 1000 3500 1500 1500 1000 2500 1000 1000 1000 הכנסה משמ"ש. 931 3927 עבודות בטיחות כללי 144 144 0 144 144 144 144 0 0 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף 1.721100751 931 3796 שיפוצים במוסדות עירוניים 2000 2000 3000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 931 2769 שיפוץ ומיזוג בית העירייה 10830 10830 11080 250 0 250 250 250 250 0 0 931 3928 פרוייקטים במיחשוב 1500 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 מזעור כלל עירוני, מערכת הסעים, מערכת תמרורים, מנהל מסמכים, יישומי רווחה, מערכת מנב"ס רשותית. 931 3929 מחשוב עבודה מרחוק 150 150 0 150 150 150 150 0 0 931 3930 סקר נגישות להתאמת כל המרכזים העירוניים 100 100 0 100 100 100 100 0 0 עבור עריכת סקר נגישות לקביעת ליקויים והתאמות הנדרשות במרכזים- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור. 931 3931 גידור בטיחות סביב תעלת המים 520 0 520 520 0 0 520 520 520 על פי דרישת יועץ בטיחות יש צורך לגדר את מרבית שטח תעלת המים- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור. 931 3932 פרוייקטים בפארק פרס 3000 1000 2000 3000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 931 3933 מתחם דחסנית לפארק פרס 250 0 250 250 0 0 250 250 250 עבור מעבר ממכולות אשפה קבועות לדחסניות- על פי דרישות מח' התברואה העירונית. 931 3934 החלפת משטח גומי בגן הנגיש (פארק פרס) בדשא סינטטי 200 0 200 200 0 0 200 200 200 על פי המלצת יועץ בטיחות- החלפת משטח הגומי בדשא סינטטי- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור. 931 3935 מזרקה מרכזית בלב התעלה 1000 0 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 עבור הקמת מזרקה מרכזית בלב תעלת המים במתחם לה פארק- יבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור. 931 3936 החלפת מעליות בבניין העירייה 1000 0 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 931 3803 מערכת CRM (מוקד וכלל ערוני) 500 500 1425 925 0 925 925 925 925 0 0 931 3937 שדרוג/החלפת תשתית תקשוב 500 500 0 500 500 500 500 0 0 931 3938 בטיחות כללי במבני ציבור 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 931 3939 רכש מחשוב 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 931 3940 אתר גיבוי והמשכיות עסקית (DR) 300 300 0 300 300 300 300 0 0 931 3941 הנגשת מבנים עירוניים 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 931 3942 מבצע מדידות 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 לטובת מדידה לפי ס"מ. 931 3055 מיכון 4000 3800 4350 550 0 550 550 550 550 0 0 סה"כ נכסים עירוניים 24230 23029 42418 11919 7470 19389 10919 0 0 0 0 0 0 0 10919 1000 11919 0 7470 0 0 0 0 0 0 7470 0 7470 935 3278 הפקעות 9200 8965 11465 2500 0 2500 2500 2500 2500 0 0 935 3277 פינויים 9000 5193 7693 2500 0 2500 2500 2500 2500 0 0 935 3943 רכישת נכסים/קרקעות 2500 2500 0 2500 2500 2500 2500 0 0 935 3944 הסדרת זכויות העירייה במגרש ברח' קפלן 16, גוש 7165 חלקה 46 2500 2500 0 2500 2500 2500 2500 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ קרקעות 18200 14158 24158 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ כללי 403638 289155.797 587736.797 228792 64646 298581 71757 13535 34531 9102 0 8700 10000 40000 147625 41167 228792 32410 4270 26397 0 0 1569 0 64646 0 64646 סה"כ 403638 289155.797 587736.797 228792 64646 298581 71757 13535 9102 0 8700 10000 40000 147625 41167 228792 32410 26397 0 0 1569 0 64646 0 64646 הכנסות 70000 13200 33200 8700 8700 10000 40000 יתרות מתב"רים קודמים 1757 335 1331 402 סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0