הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 בש"ח סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2017 הצעה 2018 תקציב מקורי 2017 ביצוע 2016 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0036210018105009567 165100 165700 158358.58 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.058906030855540026 226500 213900 202465.66 122 092000 1 ביגוד שכר 0.026666666666666616 7700 7500 6132.8 126 092000 1 דמי הבראה שכר 0.1103448275862069 16100 14500 11503.5 130 092000 1 שעות נוספות שכר 0 63600 63600 60404.9 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.031746031746031744 42700 44100 45211.85 200 092000 1 שכר עובדים ללא תקן 400 092000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 6200 6200 0 411 092000 1 דמי שכירות קשיח 0 300000 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0.2727272727272727 28000 22000 21217.97 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 44000 44000 38500 431 092000 1 חשמל קשיח -0.12195121951219512 1080000 1230000 1037348.16 432 092000 1 מים קשיח 0 272700 272700 272700 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 28000 28000 6297.6 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2400 2400 2106 435 092000 1 אחזקת מרכזיות קשיח -1 0 15000 0 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0.33333333333333326 80000 60000 71215 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח 0 283000 283000 261632.51 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 1800 1800 1461 450 092000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -1 0 56000 54999 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.4666666666666667 8000 15000 5962.97 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0.4482758620689655 42000 29000 41584.78 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 14000 14000 9477 500 092000 1 הוצאות מינהליות 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0 380000 380000 263832.45 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 850000 850000 801768.25 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש -0.15555555555555556 380000 450000 364513.1 545 092000 1 סלולריים - עובדים גמיש -1 0 4000 0 561 092000 1 שיכפולים גמיש -0.9466666666666667 800 15000 642.79 700 092000 1 הוצאות לפעולות 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש -0.6428571428571428 2000 5600 585 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.75 1000 4000 551.04 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 24000 24000 23632.95 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 2400 2400 1261.3 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 85000 85000 104850.5 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 969600 969600 959906.57 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.033333333333333326 580000 600000 561284.4 780 092000 1 שלוט וגינון גמיש -1 0 4000 0 789 092000 1 כביסה גמיש -1 0 400 0 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 45773 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 24000 24000 20250.14 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח -0.3666666666666667 9500 15000 8648.87 933 092000 1 התקנה ואחזקת טלפון גמיש -1 0 8000 0 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 24000 24000 23924.15 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים -0.0015237408657469143 6094100 6103400 5490003.790000001 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0015237408657469143 -6094100 -6103400 -5490003.79 092100 סך הכל העמסת בית העירייה -0.0015237408657469143 -6094100 -6103400 -5490003.79 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03830083565459619 596400 574400 542804.16 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10926980838943545 214200 193100 186988.61 122 094000 1 ביגוד שכר 0 22400 22400 17921.95 126 094000 1 דמי הבראה שכר 0.008108108108108025 37300 37000 29347.9 130 094000 1 שעות נוספות שכר 0 54600 54600 64880.95 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.08438818565400841 65100 71100 68397.05 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 409.5 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 104600 104600 0 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2700 2700 2430 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1938.21 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 2400 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 12500 12500 12114.53 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05322415557830096 185000 195400 174115 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6500 6500 5829.34 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 1813.51 550 094000 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 1800 2000 1000 561 094000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 0 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 113700 113700 113700 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 100600 100600 88199 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 1686.1 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0 1200 1200 1079.87 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 36000 36000 35411.84 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 19200 19200 18581.69 753 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.043333333333333224 250400 240000 239742.01 757 094000 1 פינויים גמיש 0.5 18000 12000 12991.09 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 2400 2400 2335.87 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.02378849762666957 1854900 1811800 1626118.1800000004 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02378849762666957 -1854900 -1811800 -1626118.18 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.02378849762666957 -1854900 -1811800 -1626118.18 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.15567282321899745 131400 113700 110491.89 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16769180964713493 360700 308900 354719.74 122 096000 1 ביגוד שכר 0 8700 8700 7045.35 126 096000 1 דמי הבראה שכר -0.3152709359605911 13900 20300 16141.6 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.34944237918215615 52500 80700 61903.05 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש -0.04477611940298509 6400 6700 1920.46 432 096000 1 מים קשיח 0 63600 63600 63599.5 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 9900 9900 9815.32 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0.018181818181818077 504000 495000 435106.4 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2857142857142857 1000 1400 773 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.04761904761904767 4000 4200 3534.99 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05255023183925811 61300 64700 57650 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3400 3400 925.86 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.75 100 400 0 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2222222222222222 700 900 659 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2200 2200 2080.44 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 9600 9600 7352.57 561 096000 1 שיכפולים גמיש -1 0 1300 0 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 51000 51000 51000 580 096000 1 שמאות גמיש 0 1700 1700 1464 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 4000 4000 0 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 800 800 251.01 731 096000 1 בנזין קשיח -0.24444444444444446 340000 450000 305008.8 734 096000 1 סולר קשיח -0.051724137931034475 1100000 1160000 992048.24 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש -0.29166666666666663 17000 24000 17112.32 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח -0.15384615384615385 110000 130000 94865 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 6600 6600 6497.96 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח -0.4444444444444444 50000 90000 50000 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח -0.3076923076923077 9000 13000 7026.99 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 14827.36 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 11100 11100 10683.46 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח -0.03076923076923077 63000 65000 56194 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 240000 240000 239735.42 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0.0035074626865672087 1344700 1340000 1205873.5 758 096000 1 שיפוצים קשיח -0.12 220000 250000 155128 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0 40000 40000 35495 780 096000 1 יועצים גמיש 0 168000 0 125833.5 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.025396825396825307 32300 31500 28289 096000 סך הכל מוסך ורכב -0.012052429043033275 5057600 5119300 4531052.73 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.012052429043033275 -5057600 -5119300 -4531052.73 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב -0.012052429043033275 -5057600 -5119300 -4531052.73 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.027027027027026973 -570000000 -555000000 -527731754.4 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 0 -911.46 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0.33333333333333326 -160000 -120000 -185324.37 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש -0.1071428571428571 -250000 -280000 -261339.12 114 110000 1 ארנונה - עסקים מילגם גמיש 0.09375 -350000 -320000 -349233.86 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש -0.2421052631578947 -720000 -950000 -658282.45 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש 0 -180000 -180000 -183103.77 117 110000 1 עיקולי רכב גמיש -1 0 -100000 0 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 -393668.33 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 912030.2 590 110000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 -100000 0 0 110000 סך הכל ארנונות 0.026591255947571613 -571760000 -556950000 -528851587.55999994 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.054568271342419816 -75631000 -71717500 -71763881.67 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 -1100000 -1100000 -1060370 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש -0.5408548603066183 -15259000 -33233500 -12986136.81 114 115000 1 פטורים - מוסדות גמיש 0 -16348800 0 -15119279.99 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.02157263957907052 -108338800 -106051000 -100929668.47 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0 -290000 -290000 -286218.33 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0 -290000 -290000 -286218.33 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש -0.03409090909090906 -8500000 -8800000 -8382541.16 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 0 -10000 0 -18084.23 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים -0.03295454545454546 -8510000 -8800000 -8400625.39 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש -0.375 -25000 -40000 -22287.6 124000 סך הכל מודעות ופירסומים -0.375 -25000 -40000 -22287.6 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0 -35000 -35000 -35120.25 129000 סך הכל אגרות שונות 0 -35000 -35000 -35120.25 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -0.04420836189170663 -278900 -291800 -298975 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש 0.03095014912654448 -6049100 -5867500 -8510100 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -0.07668296743314951 -1774800 -1922200 -2060890 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -0.05145470715283951 -746600 -787100 -997850 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש 0.6412974813919636 -11951600 -7281800 -7282000 160000 סך הכל הכנסות מימון 0.2879557162670894 -20801000 -16150400 -19149815 0 190000 1 מענקים כללים 0 191000 1 מענק כללי לאיזון 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש 0 -300000 -300000 -2100278 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים 0 -300000 -300000 -2100278 910 192100 1 פנים מענק ניהול כספי גמיש 0 0 0 192100 סך הכל פנים מענק ניהול כספי 0 0 0 0 0 196100 1 בחירות:רשות מקומית 910 196100 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 -999600 0 0 196100 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 -999600 0 0 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 690 212300 1 אריזות כתומים-הפרדה במקור גמיש 0.10387323943661975 -1254000 -1136000 -973160.7 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0 -100000 -100000 -86059.68 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0 -9500000 -9500000 -7443406.74 693 212300 1 מכירת בקבוקי פלסטיק גמיש 0 -35000 -35000 -47841.1 694 212300 1 מכירת נייר גמיש 0 -40000 -40000 -38812.38 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש -0.6347826086956522 -42000 -115000 -114789 696 212300 1 מכירת קרטון למיחזור גמיש 0 -116000 -116000 -104411 697 212300 1 קרטון - תאגיד תמיר גמיש 0 -400000 -400000 -341162.09 698 212300 1 גזם - איגוד תברואה גמיש 0 -240000 -240000 -155166 699 212300 1 מכירת פסולת אלקטרונית גמיש 0 0 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה 0.0038520801232666546 -11727000 -11682000 -9304808.690000001 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש -0.11111111111111116 -400000 -450000 -391952.53 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות -0.11111111111111116 -400000 -450000 -391952.53 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0.09622411693057242 -900000 -821000 -812696.6 221 214000 1 הובלה ושהייה בכלביה גמיש 0 -20000 -20000 -13469 222 214000 1 החזקת בע"ח/בעלי כנף גמיש -0.5 -2000 -4000 -1386.4 690 214000 1 בדיקת משנה בשר טרי גמיש 0 -50000 -50000 -510325.63 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0.4285714285714286 -1000000 -700000 -508774 791 214000 1 בדיקות משנה תחנה איזורית גמיש 0 -343000 -343000 -143000 990 214000 1 החזר עיקור חתולים גמיש 0 0 0 -200000 214000 סך הכל שרות וטרינרי 0.1945304437564499 -2315000 -1938000 -2189651.63 0 222100 1 משמר אזרחי 910 222100 1 השתתפות הממשלה גמיש 0 0 0 -60000 222100 סך הכל משמר אזרחי 0 0 0 -60000 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש 0.5 -75000 -50000 -75206 223000 סך הכל הג"א 0.5 -75000 -50000 -75206 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 0.19999999999999996 -120000 -100000 -128234 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.19999999999999996 -120000 -100000 -128234 0 232400 1 אגף התנועה 410 232400 1 הצבה/העתקה ע' חניה לנכים גמיש 0 -30000 -30000 -27372 232400 סך הכל מחלקת התנועה 0 -30000 -30000 -27372 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0.25 -10000000 -8000000 -7896250.15 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש -0.015019982799615472 -19470100 -19767000 -490000 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה 0.06133539813447619 -29470100 -27767000 -8386250.15 0 243000 1 תאורת רחובות 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש -0.11111111111111116 -40000 -45000 -41145.97 243000 סך הכל תאורת רחובות -0.11111111111111116 -40000 -45000 -41145.97 0 244000 1 בטיחות בדרכים - אחזקה 991 244000 1 משרד התחבורה-סימון גמיש 0 0 0 -36579 244000 סך הכל בטיחות בדרכים - אחזקה 0 0 0 -36579 0 245000 1 תעול וניקוז 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 0.7111553784860558 -257700 -150600 -295859 245000 סך הכל תעול וניקוז 0.7111553784860558 -257700 -150600 -295859 0 246000 1 גנים ונטיעות 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 691 246100 1 מכירת סכך גמיש -1 0 -16000 0 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0 -150000 -150000 -153622 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף -0.09638554216867468 -150000 -166000 -153622 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 770 254000 1 הש' ממשלת גרמניה-משלחות גמיש 0 -15000 -15000 -29468.35 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 -15000 -15000 -29468.35 0 269000 1 הכנסות שונות 691 269000 1 רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס גמיש 0 -3000 0 0 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש -0.7 -3000 -10000 -1380 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש -0.7333333333333334 -40000 -150000 -38180 269000 סך הכל הכנסות שונות -0.7125 -46000 -160000 -39560 0 269100 1 שונות 410 269100 1 הכ' מקורסים והשתל' גמיש -1 0 -15000 0 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 1.4 -12000 -5000 -12057.7 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0.19999999999999996 -120000 -100000 -148350 269100 סך הכל שונות 0.10000000000000009 -132000 -120000 -160407.7 0 269200 1 הדבקת מודעות 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש -0.375 -10000 -16000 -11050.96 269200 סך הכל הדבקת מודעות -0.375 -10000 -16000 -11050.96 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 -2000 -2000 -2060 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי 0 -2000 -2000 -2060 0 280000 1 פיקוח עירוני 0 281000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות ברירת משפט גמיש 0.8957345971563981 -2000000 -1055000 -873742.88 421 281100 1 עמלות אכיפת גבייה גמיש -0.33333333333333337 -100000 -150000 0 422 281100 1 אגרות קנסות ברירת משפט גמיש -0.5 -5000 -10000 -1851.5 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 0 -10000 -10000 -14775 281100 סך הכל פיקוח עירוני 0.726530612244898 -2115000 -1225000 -890369.38 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0 -17500000 -17500000 -17478483.49 422 281200 1 עמלות אכיפה - מילגם גמיש 0 -2000000 -2000000 -1783517.82 281200 סך הכל רשות חניה 0 -19500000 -19500000 -19262001.31 0 281300 1 השיטור העירוני 220 281300 1 אגרת השיטור העירוני גמיש -0.27249999999999996 -5820000 -8000000 0 281300 סך הכל השיטור העירוני -0.27249999999999996 -5820000 -8000000 0 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש 0 -1700000 -1700000 -1428909.99 282000 סך הכל בית המשפט העירוני 0 -1700000 -1700000 -1428909.99 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש -0.5 -100000 -200000 -28448 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש -0.4285714285714286 -100000 -175000 -72880 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 -3000 -3000 0 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש 0 -80000 -80000 -53176.98 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש 0 -500000 -500000 -478589.33 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -40500 -40500 -20520 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש -0.6 -20000 -50000 -2524 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש 0 -2000000 -2000000 -1261635.71 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש 0.025912838633686652 -871000 -849000 -829603.04 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 0.10000000000000009 -1100000 -1000000 -1270640.46 925 311100 1 מנהל תחום התנדבותי גמיש 0 0 0 -79999.96 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי -0.01694742215416034 -4814500 -4897500 -4098017.48 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש 2.661513425549227 -450000 -122900 -61166 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0 -5000000 -5000000 -4306734.2 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות 0.0638505533974898 -5450000 -5122900 -4367900.2 0 311304 1 יוזמות גנ"י 420 311304 1 השת' ברשת קו"פ גמיש 0 -70000 -70000 -62000 311304 סך הכל יוזמות גנ"י 0 -70000 -70000 -62000 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 790 311400 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש 0 -200000 0 -84278 920 311400 1 משרד החינוך גמיש 0 -10000 0 -8000 990 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 -1200000 0 -560664 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0 -1410000 0 -652942 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש 0.016204913748039784 -583200 -573900 -318895.98 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 -7200 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.02060785767234985 -13768000 -13490000 -13681110.69 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש -0.021523984641176774 -18093000 -18491000 -20294119.86 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה -0.003398843717665745 -32459200 -32569900 -34301326.53 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 -25631 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.3032128514056225 -324500 -249000 -356378.12 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.20571428571428574 -633000 -525000 -1026331.64 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש 0.2749999999999999 -153000 -120000 -168764 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.23687089715536103 -1130500 -914000 -1577104.76 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0 0 0 -138971.8 790 312300 1 מעג"ן - קרן שטיינמינץ גמיש -1 0 -300000 0 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה גמיש -0.06741629562548734 -37073000 -39753000 -34063991.48 922 312300 1 סייעת שניה לגילאי 3-4 גמיש -0.15157239693299251 -7635000 -8999000 -8866003.85 923 312300 1 העשרת הסביבה גמיש -0.01814058956916098 -433000 -441000 -412464.8 312300 סך הכל גני ילדים -0.08793162669468413 -45141000 -49493000 -43481431.92999999 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש 0 -500000 -500000 -202566.33 312330 סך הכל בגובה העיניים 0 -500000 -500000 -202566.33 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0 -3500000 -3500000 -3367983.95 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0 -3500000 -3500000 -3367983.95 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 -250000 -250000 -190497.34 312370 סך הכל תיאטרון בובות 0 -250000 -250000 -190497.34 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0 -1700000 -1700000 -1503662.8 920 312500 1 צהרונים - פרוייקט ניצנים גמיש 0 0 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0 -1700000 -1700000 -1503662.8 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 911 313200 1 העשרה למחוננים גמיש 0 0 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.0914396887159532 -561000 -514000 -586936.34 921 313200 1 שרתים גמיש -0.2954545454545454 -1550000 -2200000 -1479471.78 923 313200 1 בני מנחם חב"ד גמיש 0 0 0 -204939.98 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.012499999999999956 -486000 -480000 -384349.86 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0.016683022571148287 -1036000 -1019000 -1014156.41 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0.3999999999999999 -175000 -125000 -75870.97 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.0351453855878634 -2047000 -1977500 -2010556.01 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש 0.057430593358737125 -11655000 -11022000 -10993833.09 932 313200 1 תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי גמיש -0.06066666666666665 -1409000 -1500000 -1375999.38 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש -0.2503748125937032 -50000 -66700 -35000 951 313200 1 ציוד ומכשירי חנ"ג גמיש 0 -24500 0 0 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.004723817987537071 -18993500 -18904200 -18161113.82 0 313201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -1384.74 920 313201 1 צהרונים - ניצנים גמיש 0 -1250000 0 0 941 313201 1 מסגרות קיץ - משה"ח גמיש 0.4093896713615024 -3002000 -2130000 -1955328.31 313201 סך הכל בתי ספר של קיץ 0.9962441314553991 -4252000 -2130000 -1956713.05 0 313300 1 חינוך מיוחד 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0 -2000000 -2000000 -2289133 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.1620084759401319 -21661000 -18641000 -17857269.44 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש 0.03378378378378377 -153000 -148000 -156341.24 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.05770690964312841 -1393000 -1317000 -1299365.37 923 313300 1 השתתפות משרד החינוך גמיש 0.6666666666666667 -500000 -300000 -472785.71 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.10021786492374729 -505000 -459000 -580136.2 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 0.11282051282051286 -217000 -195000 -214321.63 927 313300 1 השתת' מש' החינוך בבחינות גמיש 0 0 0 510 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0.14942528735632177 -100000 -87000 -60258 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.14610964703849305 -26529000 -23147000 -22929100.59 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש 0 -1000000 -1000000 -935071 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.01867911941294187 -1527000 -1499000 -1361478.68 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש 0.04119850187265928 -278000 -267000 -257520.03 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש 0.0314371257485031 -344500 -334000 -311100.62 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.008064516129032251 -125000 -124000 -140499.4 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.015663771712158825 -3274500 -3224000 -3005669.7299999995 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש -0.07407407407407407 -25000 -27000 -21849 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0 -150000 -150000 0 921 313700 1 הצטיידות גמיש 0 -112500 -112500 -39573.86 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.020000000000000018 -153000 -150000 -151511.76 313700 סך הכל חוה חקלאית 0.0022753128555177415 -440500 -439500 -212934.62 0 315000 1 חינוך על-יסודי 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 922 315100 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 -300000 -300000 -84426.47 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -40000 -40000 -43612 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0 -340000 -340000 -128038.47 0 315120 1 יוזמות - קוגל 923 315120 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -40000 -39999.96 315120 סך הכל יוזמות - קוגל -1 0 -40000 -39999.96 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -140000 -140000 -159999.76 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 -140000 -140000 -159999.76 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.33333333333333337 -80000 -120000 -119999.88 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש -0.33333333333333337 -80000 -120000 -119999.88 0 315150 1 יוזמות - איילון 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -20000 0 0 315150 סך הכל יוזמות - איילון 0 -20000 0 0 0 315170 1 יוזמות - קציר 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -120000 -120000 -119999.88 315170 סך הכל יוזמות - קציר 0 -120000 -120000 -119999.88 0 315710 1 תיכון נבון 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש -0.010316464519726787 -7099000 -7173000 -7434102.92 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.04898446833930703 -878000 -837000 -862376.72 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 1.3555555555555556 -21200 -9000 -16209.44 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -191917.08 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.002132196162046962 -468000 -469000 -523613.61 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -20000 0 0 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש 0.014388489208633004 -141000 -139000 -141457.21 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש -0.18034825870646765 -3295000 -4020000 -3205240.98 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.008583690987124415 -235000 -233000 -230858.9 933 315710 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -8471.16 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון -0.05611801242236025 -12157200 -12880000 -12614248.020000001 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -19800 -19800 0 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.011271799234368385 -9298000 -9404000 -7150281.41 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.0924956369982548 -1252000 -1146000 -1169778.4 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש 1.23 -22300 -10000 -17903.08 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.10669077757685352 -612000 -553000 -607519.89 927 315720 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 0 0 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש 0.022471910112359605 -182000 -178000 -182454.79 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש -0.263147973609802 -3909000 -5305000 -2182154.51 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.11026615969581743 -292000 -263000 -272921.45 933 315720 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -85631.15 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל -0.07652795222409181 -15587100 -16878800 -11668644.68 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.014921090387374436 -7074000 -6970000 -6861681.74 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.012345679012345734 -984000 -972000 -997413.14 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.5104166666666667 -23500 -48000 -70404.2 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -2927.04 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.03913894324853229 -491000 -511000 -675110.14 927 315730 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 0 0 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש -0.14102564102564108 -134000 -156000 -201839.13 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש -0.2874221668742216 -2861000 -4015000 -3819432.74 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.10313901345291476 -200000 -223000 -283774.81 933 315730 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -11961.96 939 315730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש -1 0 -249000 0 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג -0.10472458916615945 -11767500 -13144000 -12924544.900000002 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30600 -30600 -30600 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.09795063183395536 -16769000 -15273000 -16078491.84 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.03887605850654352 -2699000 -2598000 -2526727.13 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.6538461538461537 -21500 -13000 -19586.88 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.059479553903345694 -1140000 -1076000 -1049645.7 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.4907407407407407 -55000 -108000 -186269.86 927 315740 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 0 0 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.023188405797101463 -353000 -345000 -348873.9 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש -0.033139327711129596 -8140000 -8419000 -7625631.62 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.03006012024048088 -514000 -499000 -503569.94 933 315740 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -8471.16 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.04796979013877922 -29722100 -28361600 -28377868.029999997 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.21173411711508017 -10719000 -8846000 -8997816.21 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.11610878661087876 -1067000 -956000 -984884.32 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -9000 0 -28823.04 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.07155635062611809 -599000 -559000 -590400.28 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -299000 -196489.25 927 315750 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 -8600 0 0 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -158000 -158000 -161382.08 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש -0.2649654643131235 -3831000 -5212000 -3172784.42 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.05769230769230771 -220000 -208000 -219080.16 933 315750 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -8976 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון 0.023007759576302522 -16611600 -16238000 -14360635.76 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 414 315760 1 שע' עזר - אולפנא ( הורים ) גמיש 0 -50000 -50000 0 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.02097709080872201 -3547000 -3623000 -3664504.65 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.0071428571428571175 -417000 -420000 -479345.45 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0.209090909090909 -279300 -231000 -393582.42 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -4766.66 924 315760 1 שעות רב גמיש 0 0 0 -125363.2 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.17801047120418856 -225000 -191000 -270937.69 926 315760 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 0 -19247.8 927 315760 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 0 0 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש -0.06153846153846154 -61000 -65000 -84404.23 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש -0.26103111936832324 -1591000 -2153000 -927965.26 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.101123595505618 -98000 -89000 -120171.49 933 315760 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -46971.64 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה -0.08116388155965992 -6268300 -6822000 -6137260.490000001 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 410 315770 1 תלמידי חוץ גמיש 0 0 0 -14364 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.0945302520032516 -9425000 -8611000 -8358480.49 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.04620938628158844 -1449000 -1385000 -1394447.48 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.011363636363636354 -8700 -8800 -10916.04 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.12765957446808507 -636000 -564000 -586756.17 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -74000 -7375.95 927 315770 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 0 0 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.07975460122699385 -176000 -163000 -165681.82 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש -0.00987654320987652 -401000 -405000 -426378.14 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש -0.0571487946799667 -4537000 -4812000 -3856427.41 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.09387755102040818 -268000 -245000 -246727.3 933 315770 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -8464.88 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.03890507628566864 -16900700 -16267800 -15076019.680000002 0 315790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0.1588785046728971 -124000 -107000 -184991.37 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) 0.1588785046728971 -124000 -107000 -184991.37 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.10227272727272729 -5335000 -4840000 -4818889.27 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.021864211737629535 -888000 -869000 -831669.14 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש -0.25806451612903225 -23000 -31000 -43134.02 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.008902077151335286 -340000 -337000 -356856.82 927 315800 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 -42900 0 0 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -97000 -97000 -97184.57 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש -0.013629842180774787 -2750000 -2788000 -2501271.19 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.006493506493506551 -155000 -154000 -151271.01 933 315800 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -8943.71 315800 סך הכל שש שנתי עתידים 0.05648310662571299 -9630900 -9116000 -8809219.73 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי 920 315810 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.09446419502285419 -1783000 -1969000 -1866.63 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.15521064301552112 -521000 -451000 -440039.29 925 315810 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.16000000000000003 -84000 -100000 0 927 315810 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 0 0 928 315810 1 ליווי לטיולים גמיש -0.24 -38000 -50000 0 930 315810 1 עוז לתמורה גמיש -0.3353500432152118 -769000 -1157000 0 932 315810 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.6 -20000 -50000 0 315810 סך הכל בי"ס תיכון הייטק - היי -0.1487953402171035 -3215000 -3777000 -441905.92 0 315820 1 תיכון חרדי ממלכתי 920 315820 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 1.7851002865329515 -972000 -349000 -74730.89 925 315820 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 -20000 -20000 0 927 315820 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 928 315820 1 ליווי לטיולים גמיש -0.6666666666666667 -2000 -6000 -1365.6 930 315820 1 עוז לתמורה גמיש 1.4272727272727272 -534000 -220000 0 932 315820 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -1 0 -9600 0 933 315820 1 גמול הל"ל גמיש 0 0 0 -1747.65 315820 סך הכל תיכון חרדי ממלכתי 1.5272907707575256 -1528000 -604600 -77844.14 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0 0 0 -354365.41 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש 0.019317407643452134 -4638200 -4550300 -4180470.73 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש 0.020279720279720248 -437700 -429000 -531069.65 421 317000 1 השאלת ספרים מבתי"ס גמיש 0 0 0 -2787 430 317000 1 הכנסות ביטוח אורט גמיש 0 -84400 -84400 0 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש -0.0998389694041868 -559000 -621000 -864280.97 922 317000 1 סל לעולים גמיש 0 -150000 -150000 -103700.82 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש -0.009280742459396807 -854000 -862000 -853936.75 924 317000 1 השאלת ספרי לימוד גמיש 1 -1000000 -500000 -86548 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש -0.059352517985611475 -1046000 -1112000 -1043213.57 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש -0.11245049078698122 -5154000 -5807000 -5242271.89 317000 סך הכל שרותים נוספים -0.013630213166899274 -13923300 -14115700 -13262644.79 0 317200 1 מכללת חנקין 640 317200 1 השכרות גמיש 0 0 0 -10180 927 317200 1 משרד ראש הממשלה גמיש -1 0 -30000 0 317200 סך הכל מכללת חנקין -1 0 -30000 -10180 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 420 317210 1 הכנסות ממשתלמים גמיש 0 0 0 -20 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 0.8 -90000 -50000 -79232.5 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש 0.4285714285714286 -100000 -70000 -100000 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.5833333333333333 -190000 -120000 -179252.5 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 420 317300 1 הש'-יוזמות ואיבחון גמיש 0 -30000 0 0 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.1108674928503337 -6991800 -6294000 -6283979.97 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש 0 -40000 -40000 0 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש 0 -48000 -48000 0 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש -0.09657142857142853 -158100 -175000 -219360.94 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.10841848406283372 -7267900 -6557000 -6503340.91 0 317600 1 רווחה חינוכית 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש 0 -200000 -200000 -95945 923 317600 1 מגשרת בוכרית גמיש 0 -41000 -41000 -31237.46 317600 סך הכל רווחה חינוכית 0 -241000 -241000 -127182.45999999999 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש -0.10999999999999999 -195800 -220000 -173286 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש 0.05019305019305009 -6800000 -6475000 -4584522.1 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש -0.031746031746031744 -6100000 -6300000 -3444476.16 924 317800 1 הסעות מסגרות קיץ גמיש 0 0 0 -75 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.007756829549826927 -13095800 -12995000 -8202359.26 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0.08333333333333326 -1950000 -1800000 -1850961 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.08333333333333326 -1950000 -1800000 -1850961 0 318200 1 פרוייקט תהילה 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש 0.16666666666666674 -35000 -30000 -62901.05 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 -30000 0 318200 סך הכל פרוייקט תהילה 0.08333333333333326 -65000 -60000 -62901.05 0 322200 1 פעולות תרבותיות 421 322200 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 0 0 -3570 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -700 920 322200 1 מש' החינוך - תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -162512 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 -166782 0 323000 1 ספריות 421 323000 1 הכנסות מפסטיבל אישה גמיש 0 0 0 -21125 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 -120000 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 -20600 935 323000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש -1 0 -270000 0 323000 סך הכל ספריות -0.6575742815392109 -140600 -410600 -161725 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 -33800 -33800 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 -29400 326100 סך הכל תיאטרון חולון 0 -63200 -63200 -63200 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 -40000 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -40500 -40500 -40500 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד 0 -80500 -80500 -80500 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 -13500 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 -13500 0 326500 1 המחלקה לארועים 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 0 0 -66830 326500 סך הכל המחלקה לארועים 0 0 0 -66830 0 326700 1 מרכז סירקין 990 326700 1 הכנסות ממשרד התרבות גמיש 0 -200000 -200000 -179774 326700 סך הכל מרכז סירקין 0 -200000 -200000 -179774 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 0 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 -45000 0 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 420 328100 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 -5000 0 -23257 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 1.045 -409000 -200000 -500000 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער 1.0699999999999998 -414000 -200000 -523257 0 328120 1 קידום נוער 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0.11111111111111116 -300000 -270000 -47870 328120 סך הכל קידום נוער 0.11111111111111116 -300000 -270000 -47870 0 328130 1 מחלקת צעירים 421 328130 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 -40000 0 328130 סך הכל מחלקת צעירים 0 -40000 0 0 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 640 328200 1 דמי שכירות גמיש 0 0 0 -249000 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 -35300 990 328200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה גמיש 0 -250000 -250000 -93500 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי 0 -285300 -285300 -377800 0 328240 1 המרכז לאומנויות 431 328240 1 חשמל - אומנות דיגיטלית גמיש -1 0 -48000 -20278.51 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 -4400 0 328240 סך הכל המרכז לאומנויות -0.916030534351145 -4400 -52400 -20278.51 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 -43900 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -795000 -795000 -795000 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש 0 -20000 -20000 0 990 329100 1 סל ספורט גמיש 0.33333333333333326 -400000 -300000 -151156 991 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש -0.23076923076923073 -200000 -260000 -174737 992 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש -0.09999999999999998 -135000 -150000 -130829 993 329100 1 פרחי ספורט גמיש -0.030674846625766916 -474000 -489000 -489000 329100 סך הכל מינהל הספורט 0.004859322610428096 -2067900 -2057900 -1784622 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש -0.07692307692307687 -60000 -65000 -55583.7 491 341000 1 הכנסות מהשתלמיות גמיש -1 0 -20000 0 494 341000 1 השתלמות מרוכזת גמיש -1 0 -37000 0 790 341000 1 תרומות גמיש -1 0 -10000 0 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.08333333333333326 -1300000 -1200000 -1150000 936 341000 1 הכנסות שונות גמיש -1 0 -10000 0 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.013412816691505292 -1360000 -1342000 -1205583.7 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש -0.5192307692307692 -5000 -10400 -5399.6 422 342500 1 תאום הורי גמיש 0 -15000 -15000 -8300 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0.5 -30000 -20000 -30212.8 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0.5 -112500 -75000 -75000 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0.016949152542372836 -300000 -295000 -235238 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 -44366 933 342500 1 פגיעות מיניות גמיש 0 -246000 -246000 -139106 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0.05038951944679493 -10800000 -10281900 -9805202 936 342500 1 מיחשוב רפורמה גמיש 0 0 0 -74286 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0 -160000 -160000 -190021 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש 0 -27500 -27500 -22145 939 342500 1 תחנה לטיפול במשפחה גמיש 0 -45000 -45000 -12995 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש -0.21052631578947367 -225000 -285000 -136076 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 -300000 -300000 -495004 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 -450000 -450000 -407974 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש 0 -307500 -307500 -318878 949 342500 1 נפגעי תאונות דרכים גמיש 0 -12000 0 0 954 342500 1 עובד קהילתי - קליטה גמיש -1 0 -50000 -19444 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.03697431108437921 -13103000 -12635800 -12019647.4 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0 -270000 -270000 -189382.73 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0 -440000 -440000 -290421 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0 -9571400 -9571400 -8636012 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0.03380662609871532 -2293500 -2218500 -2549360 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש 1.5270270270270272 -280500 -111000 -103837 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0 -3952500 -3952500 -3636167 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0 -995600 -995600 -838000 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש -0.09090909090909094 -150000 -165000 -128725 941 343800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0 -3870000 -3870000 -1154428 942 343800 1 תכנית ביתית 1039470 גמיש -1 0 -65000 -49739 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -13600 -13600 -3000 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -60000 -60000 -70757 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0.05277201304476731 -710200 -674600 -667023 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0.1499999999999999 -690000 -600000 -715842 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש -0.040000000000000036 -900000 -937500 -809831 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0 -518400 -518400 -492889 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש 0 -300000 -300000 -258777 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.010200661468071415 -25015700 -24763100 -20594190.73 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש 0 -50000 -50000 -19376 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש -0.25 -15000 -20000 -13217 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש -0.06493506493506496 -720000 -770000 -704462.98 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש -0.16666666666666663 -300000 -360000 -245830 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0 -225000 -225000 -214547 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש -0.4666666666666667 -560000 -1050000 -955871 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש 1 -120000 -60000 -96189 936 344300 1 מועדונים משודרגים גמיש 0.16666666666666674 -210000 -180000 -202539 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0.012594458438287104 -6030000 -5955000 -6095885 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש 0 -240000 -240000 -69916 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש 0 -98300 -98300 -70080 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 2.3214285714285716 -186000 -56000 -120423 991 344300 1 מועדון נע גמיש 0 -110900 -110900 0 992 344300 1 עמותת עמדא גמיש 0 -19900 -19900 0 344300 סך הכל טיפול בזקן -0.03371360833487402 -8885100 -9195100 -8808335.98 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0 -173700 -173700 -153673 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 -173700 -173700 -153673 0 345300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0.030303030303030276 -510000 -495000 -441643.98 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0 -46500 -46500 -19351 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0 -2648000 -2648000 -2517837 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0 -94800 -94800 -77426 936 345300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת גמיש 0.07687210072895967 -487500 -452700 -392895 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.020612003995278405 -28100000 -27532500 -27802745 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש -0.05798328726412838 -5895800 -6258700 -5785006 939 345300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0 -138600 -138600 0 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -53200 -53200 -42543 992 345300 1 תעסוקה עד הבית גמיש 0 -120000 0 0 345300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.009925768822905523 -38094400 -37720000 -37079446.980000004 0 345400 1 מרכז קש"ת 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -130000 -130000 -131367.99 422 345400 1 הכנ' מקייטנת אקי"ם גמיש 0 0 0 -702 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0 -60000 -60000 -44438.01 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0 -350000 -350000 -260493.54 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0.03106457242582894 -1477000 -1432500 -1472380 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 -440000 -440000 -420000 345400 סך הכל מרכז קש"ת 0.018445595854922336 -2457000 -2412500 -2329381.54 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 0 -300000 -300000 -239122 932 346200 1 מפעלי תעסו 0662110 גמיש 0 -484500 -484500 -470815 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 0 -58500 -58500 -46266 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש 0.4444444444444444 -195000 -135000 -125709 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0.16666666666666674 -420000 -360000 -505775 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0.3999999999999999 -210000 -150000 -166857 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0.12096774193548376 -1668000 -1488000 -1554544 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0.267605633802817 -900000 -710000 -746444.9 931 346500 1 ק' מפעלי שק' 19030 גמיש -0.2727272727272727 -120000 -165000 -87775 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש -0.375 -37500 -60000 -30825 933 346500 1 שיקום נכים 0619040 גמיש 0.32352941176470584 -135000 -102000 -94298 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0 -48000 -48000 -46952 936 346500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 0 -59400 -59400 0 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0 -127500 -127500 -111375 938 346500 1 מפעלי שיקו 0622070 גמיש 0.3317073170731708 -819000 -615000 -615855 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 -810000 -810000 -873119 941 346500 1 קהילה תומכת גמיש -0.005083514887436413 -137000 -137700 -115015 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.09589041095890405 -800000 -730000 -672759 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 0 -255000 -255000 -226915 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש 0.33333333333333326 -40000 -30000 -39382 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 0.25 -1500000 -1200000 -1045228 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0 -240000 -240000 -188609 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש 0 -240000 -240000 -220500 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0 -195000 -195000 -149823 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 0 -64500 -64500 -62354 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.09090909090909083 -12000000 -11000000 -11704653 995 346500 1 מועדון חרשים גמיש 0 -99700 -99700 -86881 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.12765957446808507 -7950000 -7050000 -7319216 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0.7142857142857142 -180000 -105000 -103328 346500 סך הכל שיקום נכים 0.11286901404936 -26757600 -24043800 -24541306.9 0 347100 1 נוער מצוקה 931 347100 1 מט"ל גמיש 0 -160200 0 0 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש -0.18617021276595747 -229500 -282000 -217630 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 0 -36000 -36000 0 935 347100 1 תכנית צל"ש גמיש 0 -18700 0 0 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש 0.7564402810304449 -150000 -85400 -68371 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -150000 -150000 -149687 938 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש -0.2857142857142857 -150000 -210000 -91794 939 347100 1 מוגנות קיץ גמיש 0 -60000 940 347100 1 תכנית מית"ר גמיש 0 -800000 941 347100 1 תכנית "יתד" גמיש 0 -102000 942 347100 1 פרוייקט "נוצץ" גמיש 0 -44500 347100 סך הכל נוער מצוקה 1.49004453759497 -1900900 -763400 -527482 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -36000 -36000 -43481 422 347300 1 טיפול במשפחות מכורים גמיש 0 -20000 -20000 -10000 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 -22500 -22500 -26713 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש -0.95 -7500 -150000 -4297 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0 -470000 -470000 -435166 935 347300 1 גמילת נוער גמיש 0 -100000 -100000 -97894 937 347300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים גמיש 0 -28300 -28300 -32305 347300 סך הכל מלחמה בסמים -0.17235123367198835 -684300 -826800 -649856 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות ומתנדבים גמיש 0 -5000 -5000 -4945 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0 -21000 -21000 -22022 932 348100 1 פרוייקט עוצמה גמיש 0 -400000 -400000 -69633 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0.10000000000000009 -14300 -13000 -20826 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0.007692307692307665 -131000 -130000 -125700 936 348100 1 לשכת יעוץ לאזרח גמיש 0 -4500 0 -6151 938 348100 1 מועדון עולי אתיופיה גמיש 0 0 0 -58722 348100 סך הכל עבודה קהילתית 0.011950790861160021 -575800 -569000 -307999 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -526300 -526300 -726496 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 -526300 -526300 -726496 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש 0 0 0 -1.94 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -17800 -17800 -17844 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה 0 -17800 -17800 -17845.94 0 412000 1 גביה 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש -0.19999999999999996 -120000 -150000 -344014.01 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 0 0 6337.56 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -8444.81 661 412000 1 עמלת גביה גמיש -1 0 -122400 -104015 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0 -427700 -427700 -427756 412000 סך הכל מים גבייה -0.21768318811598342 -547700 -700100 -877892.26 0 430000 1 נכסים 0 433000 1 משרדים ועסקים 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "קקאו"710 גמיש 0.00907441016333932 -278000 -275500 -46898 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש 0.01904761904761898 -428000 -420000 -468818 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש 0 -70000 -70000 -92321.66 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.12334661354581677 -14098000 -12550000 -12903548 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל - 716 גמיש -0.05142857142857138 -166000 -175000 -328302 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש 0.003731343283582156 -134500 -134000 -133702.51 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש 0.014285714285714235 -497000 -490000 -491644 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש 0.009433962264151052 -53500 -53000 -53556 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0.30434782608695654 -1200000 -920000 -920306 647 433000 1 שכ"ד - עמותת אל"י גמיש 0 -12000 0 -12000 648 433000 1 שכ"ד - גלידריה גופרה 695 גמיש -0.49766355140186913 -86000 -171200 -156997 649 433000 1 שכ"ד - שיקום הילד 693 גמיש 0 -183000 -183000 -183467.3 650 433000 1 שכ"ד - דן 105 גמיש 0 -18000 -18000 0 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.1141225250166562 -17224000 -15459700 -15791560.47 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0.0641025641025641 -4150000 -3900000 -4124675 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0.38888888888888884 -2500000 -1800000 -1902306.24 673 439000 1 הרשאה - מוניות קניון 694 גמיש -1 0 -35000 -36418 439000 סך הכל דמי זיכיון 0.15954664341761116 -6650000 -5735000 -6063399.24 0 472000 1 ביוב עירוני 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש 0 -100000 -100000 -198073.61 472000 סך הכל ביוב עירוני 0 -100000 -100000 -198073.61 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש -0.21334172435494025 -7500000 -9534000 -5400000 663 511000 1 דיבידנד מ"מי שיקמה" גמיש 0 -3500000 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים 0.1537654709460876 -11000000 -9534000 -5400000 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 0 -40000 -40000 -82626.79 662 512000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 0 -15000 0 -10781.7 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש 0 -10000 0 -13481.04 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום 0.625 -65000 -40000 -106889.53 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 1.4697674418604652 -10620000 -4300000 -16010172.95 920 513000 1 מש' החינוך-שנים קודמות גמיש 0 0 0 -4000000 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 1.4697674418604652 -10620000 -4300000 -20010172.95 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0 -250000 -250000 -298920 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0.25 -1500000 -1200000 -1492239.63 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש 0 -200000 -200000 -193389.73 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 8 -450000 -50000 -713143.01 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות גמיש 0 0 0 -33474.79 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0.19999999999999996 -300000 -250000 -366208 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות 0.3846153846153846 -2700000 -1950000 -3097375.16 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש -0.3194192377495463 -1875000 -2755000 0 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות -0.3194192377495463 -1875000 -2755000 0 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 3684625.88 599300 סך הכל העברות 0 0 0 3684625.88 סה"כ תקבולים 0.033571776946837995 -1271500000 -1230200000 -1146063782.0500016 תשלומים 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0486506746626687 1398900 1334000 1277213.99 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04823965410747366 3394200 3238000 3038389.64 122 611100 1 ביגוד שכר 0.4968553459119496 71400 47700 57335.3 126 611100 1 דמי הבראה שכר -0.04434072345390894 81900 85700 67997.5 130 611100 1 שעות נוספות שכר 0 9000 9000 14486.1 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.12108731466227352 426800 485600 460334.45 253 611100 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 850 350 611100 1 ליסינג 85-188-38 שכר 0 60500 60500 0 351 611100 1 הוצאות 85-188-38 שכר -0.33333333333333337 30000 45000 15539.31 353 611100 1 הוצ' רכב 65-700-73 שכר -0.16666666666666663 25000 30000 13968.64 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0.0009756097560975618 102600 102500 47845 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 29708.29 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.053155484770057715 475600 502300 447366 500 611100 1 הוצאות מינהליות 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.07692307692307687 30000 32500 23973.37 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.09090909090909094 1000 1100 490 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 20000 20000 19019.45 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 1580.74 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש -0.3589743589743589 25000 39000 3195.88 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0 60600 60600 66094.16 550 611100 1 פרסומים גמיש -1 0 700000 696335.42 551 611100 1 מבצע פרסום גמיש -1 0 250000 234369.72 552 611100 1 דוברות גמיש 0 700000 553 611100 1 יחסי ציבור ומיתוג גמיש 0 250000 561 611100 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 8868.27 562 611100 1 הדפסות גמיש 0 7000 7000 6124.44 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 14400 14400 11300.6 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016469377251672634 191100 194300 194300 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.013812154696132617 107100 108600 98195 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו 0.015425517557828838 7524100 7409800 6834881.269999999 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.026744944553163785 629600 613200 586632.68 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.229628238828389 410300 532600 383055.17 122 612000 1 ביגוד שכר 0.3113207547169812 13900 10600 11152.55 126 612000 1 דמי הבראה שכר 0.14465408805031443 18200 15900 12571.05 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.06425702811244971 53000 49800 50274.75 350 612000 1 ליסינג - 25-985-85 שכר 0 42800 42800 41241.96 351 612000 1 הוצאות - 25-985-85 שכר -0.21568627450980393 20000 25500 11304.59 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש -0.5 800 1600 692.12 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9000 9000 8657.72 500 612000 1 הוצאות מינהליות 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5400 5400 5005.39 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.7 2700 9000 2591 562 612000 1 הדפסות גמיש -0.574468085106383 4000 9400 3420 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.018115942028985477 27100 27600 27600 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 150000 150000 101556.2 612000 סך הכל מבקר הרשות -0.07694355697550581 1386800 1502400 1245755.1800000002 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 100 613100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5252473847893695 839600 1768500 1631951.13 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1.2467197246719723 2089000 929800 714210.99 122 613100 1 ביגוד שכר 0.03893442622950816 50700 48800 40660.5 126 613100 1 דמי הבראה שכר -0.0870827285921626 62900 68900 54596.95 130 613100 1 שעות נוספות שכר 0 40900 40900 36050.45 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.09558359621451107 286700 317000 283655.5 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 20564 350 613100 1 ליסינג - 98-047-33 שכר 0 0 0 0 351 613100 1 הוצאות - 98-047-33 שכר -0.2063492063492064 20000 25200 14186.62 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.23076923076923073 10000 13000 9572.23 500 613100 1 הוצאות מינהליות 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.05769230769230771 11000 10400 6497.13 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.5 200 400 0 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.1132075471698113 4700 5300 4615.65 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח -0.13669064748201443 24000 27800 10262.38 561 613100 1 שיכפולים גמיש -0.75 4000 16000 3556.24 562 613100 1 הדפסות גמיש -0.6666666666666667 1000 3000 277 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016333938294010864 54200 55100 55100 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 83.69565217391305 779200 9200 3243.09 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.01098901098901095 9000 9100 8240 700 613100 1 הוצאות לפעולות 780 613100 1 שיווק והסברה דיגיטלים גמיש 0 150000 150000 0 781 613100 1 ניהול הרשות במדיה החברתית גמיש 0 156000 156000 155777.5 783 613100 1 ארועי סוקולוב גמיש 0 450000 871 613100 1 פסטיבל אישה גמיש -1 0 640000 628410.46 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה 0.1743433308494784 5043100 4294400 3681427.8200000003 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4656741108354011 129200 241800 237242.46 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.35428057823384007 1808100 1335100 1264436.14 122 613200 1 ביגוד שכר 0 23000 23000 18424.15 126 613200 1 דמי הבראה שכר 0.17216981132075482 49700 42400 33680 130 613200 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 3544.55 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.2159194876486734 85700 109300 106170.3 350 613200 1 ליסינג - 63-466-33 שכר 0 42000 42000 41685.96 351 613200 1 הוצאות - 63-466-33 שכר 0 19500 19500 12990.17 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.025000000000000022 19500 20000 17829.83 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.009090909090909038 21800 22000 20933.59 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05319876838864179 553500 584600 520816.08 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5718.25 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.1875 650 800 481.39 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.5102040816326531 4800 9800 2056 541 613200 1 משלוחים גמיש -0.4 60000 100000 50661.49 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח 0 18000 18000 10978.4 562 613200 1 הדפסות גמיש -0.6923076923076923 800 2600 336 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש -0.8125 450 2400 440.9 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.01614205004035507 121900 123900 123900 580 613200 1 סקר חשמל קשיח -0.3538461538461538 42000 65000 30624 581 613200 1 בקרת אנרגיה קשיח -1 0 50000 0 582 613200 1 ייעוץ קשיח -1 0 24000 0 780 613200 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 122000 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 8157.7 784 613200 1 עיר בריאה ומקיימת - חינוך גמיש 0 130000 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024154589371980784 63600 62100 55751 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל 0.14321453050034272 3335900 2918000 2566858.3600000003 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 1320000 1320000 1319695.8 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0.06666666666666665 480000 450000 443759.98 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 56000 56000 56000 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 1209 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 112500 112500 101021 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.375 2000 3200 1066.46 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 23000 23000 2000 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 3800 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 690.74 700 613220 1 הוצאות לפעולות 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 84000 84000 52465.03 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 4800000 4800000 4690232.57 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 0 600600 600600 537431.85 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 19300 19300 17669 900 613220 1 הוצאות חד פעמיות 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.003852585111363771 7504300 7475500 7227041.43 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח -0.012007109472714106 -7504300 -7595500 -7594700 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב -0.012007109472714106 -7504300 -7595500 -7594700 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.14161656646626586 170900 149700 145343.22 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11669658886894085 62200 55700 52978.94 122 613300 1 ביגוד שכר 0 4600 4600 3725.75 126 613300 1 דמי הבראה שכר 0.01941747572815533 10500 10300 8209.5 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.058441558441558406 29000 30800 30203.9 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 3360 420 613300 1 כיבוי אש גמיש -1 0 2000 1660.23 431 613300 1 חשמל קשיח 0 4200 4200 3924.94 432 613300 1 מים קשיח -1 0 800 0 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1938.21 471 613300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.8333333333333334 100 600 51 561 613300 1 שיכפולים גמיש -1 0 300 0 562 613300 1 הדפסות גמיש -1 0 700 0 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.017667844522968212 27800 28300 27700 700 613300 1 הוצאות לפעולות 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש -1 0 600 0 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 1018 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 17200 17200 16952.9 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש -0.48750000000000004 8200 16000 8011.14 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.04761904761904767 2200 2100 1922 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.03910950661853185 345400 332400 306999.73000000004 0 613400 1 רשום תכולה 100 613400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.14364640883977908 124200 108600 106595.54 122 613400 1 ביגוד שכר 0 2400 2400 1986.45 126 613400 1 דמי הבראה שכר 0.01538461538461533 6600 6500 5199.35 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.018633540372670843 15800 16100 15489.45 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח -0.014705882352941124 13400 13600 13600 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0 24000 24000 23999.51 613400 סך הכל רשום תכולה 0.08878504672897192 186400 171200 166870.3 0 615000 1 משאבי אנוש 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.14942226890756305 647800 761600 713617.18 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015631668800682785 1903700 1874400 1701363.57 122 615000 1 ביגוד שכר 0.03755868544600949 44200 42600 35514.75 126 615000 1 דמי הבראה שכר 0.039592760180995556 91900 88400 73121.4 130 615000 1 שעות נוספות שכר 0 3500 3500 236.45 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.020277207392197072 381700 389600 382152.3 200 615000 1 שכר עובדים ללא תקן 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם שכר 0 0 0 12515 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0 60000 60000 57892 350 615000 1 ליסינג - 96-882-34 שכר 0 40000 40000 39253.18 351 615000 1 הוצאות - 96-882-34 שכר 0 19000 19000 17457.7 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.11428571428571432 31000 35000 30325.88 500 615000 1 הוצאות מינהליות 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.7777777777777777 3200 1800 1568.05 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.19999999999999996 600 500 396.42 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0 120000 120000 86352.35 522 615000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5000 0 0 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0.3500000000000001 108000 80000 98001.42 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0 90000 90000 59044.5 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0.7894736842105263 204000 114000 183500 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש -0.040000000000000036 480000 500000 461154 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח -0.8 200 1000 7.16 550 615000 1 פירסומים גמיש -0.07999999999999996 230000 250000 225784.34 562 615000 1 הדפסות גמיש -0.4 1800 3000 270 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.01640340218712033 161900 164600 164600 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש -0.275 145000 200000 142859.32 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש -0.575 17000 40000 14041 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 284000 284000 281474 780 615000 1 פעולות רווחה גמיש 5 48000 8000 3629.39 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0.5 45000 30000 39073.6 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0.20833333333333326 58000 48000 35697.1 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש -1 0 350000 205751 784 615000 1 שי לעובדים חדשים גמיש 0 7000 7000 3022 785 615000 1 קבוצות ספורט-עיריית חולון גמיש 0 70000 932 615000 1 רכישות גמיש 0 4000 4000 1975.5 615000 סך הכל משאבי אנוש -0.0542780748663102 5305500 5610000 5071650.56 0 616000 1 פיתוח משאבי אנוש 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.004810776138550299 313300 311800 303662.16 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03612767450017529 295400 285100 285536.15 122 616000 1 ביגוד שכר 0.06779661016949157 12600 11800 10113.9 126 616000 1 דמי הבראה שכר 0.005235602094240788 19200 19100 15156 130 616000 1 שעות נוספות שכר 0 31600 31600 32149.25 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.2248062015503876 86100 38700 105576.8 350 616000 1 ליסינג - 75-058-09 שכר 0 40000 40000 0 351 616000 1 פעולות - 75-058-09 שכר 0 20000 20000 0 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.6923076923076923 800 2600 307 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.19999999999999996 4000 5000 3849.68 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 900 900 879.97 522 616000 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 800 0 561 616000 1 שיכפולים גמיש -1 0 1600 0 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016333938294010864 54200 55100 55100 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0 256400 256400 263112.6 616000 סך הכל פיתוח משאבי אנוש 0.04997686256362788 1134500 1080500 1075443.5100000002 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.18118628359592215 176700 215800 158005.97 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0370981305388447 2977100 3091800 2829638.54 122 617000 1 ביגוד שכר 0.19057815845824422 55600 46700 44690.1 126 617000 1 דמי הבראה שכר 0.12331081081081074 66500 59200 54154.85 130 617000 1 שעות נוספות שכר 0 24800 24800 8474.25 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.016276300119094866 256000 251900 242126.3 350 617000 1 ליסינג - 58-403-31 שכר 0 39700 39700 38278.8 351 617000 1 הוצאות - 58-403-31 שכר 0 18900 18900 9638.16 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.6527777777777778 2500 7200 2262.18 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.1428571428571429 30000 35000 29187.59 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5400 5400 5197.3 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 800 800 1165 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.1607142857142857 23500 28000 22591 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח -0.5 4000 8000 2509.52 561 617000 1 שיכפולים גמיש -0.5833333333333333 1000 2400 927.96 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016129032258064502 140300 142600 142600 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש -0.33333333333333337 600000 900000 1273721.32 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 250000 250000 242830.85 781 617000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 617000 סך הכל שרות משפטי -0.08730158730158732 4680500 5128200 5107999.6899999995 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02592087312414737 150400 146600 136218.36 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.04548665065687241 675700 707900 627083.51 122 618000 1 ביגוד שכר 0.23958333333333326 11900 9600 9580.65 126 618000 1 דמי הבראה שכר -0.17105263157894735 18900 22800 21598.35 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.18782249742002066 78700 96900 93712.4 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09999999999999998 3600 4000 3140.01 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1200 1200 1200 522 618000 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 200 0 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 1703.96 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016333938294010864 54200 55100 55100 580 618000 1 סקרים גמיש 0 68000 68000 20448.24 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש 0 74000 74000 59821.25 781 618000 1 כנס תוכנית עבודה גמיש 0 60000 60000 44318.12 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע -0.03833989045745578 1246600 1296300 1073924.85 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 1900000 0 0 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 1900000 0 0 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02143407864302227 662400 648500 617150.73 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04086622424030728 298000 286300 277968.98 122 621100 1 ביגוד שכר 0 8500 8500 6817.55 126 621100 1 דמי הבראה שכר -0.15384615384615385 18700 22100 17537.2 130 621100 1 שעות נוספות שכר 0 1000 1000 0 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07625272331154687 49400 45900 56852.7 350 621100 1 ליסינג - 28-352-33 שכר 0 40000 40000 39385.32 351 621100 1 הוצאות - 28-352-33 שכר 0 19000 19000 15099.29 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.41666666666666663 7000 12000 6338.34 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.375 6000 9600 5172.58 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05314685314685319 338500 357500 318508 500 621100 1 הוצאות מינהליות 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.16666666666666663 5000 6000 2632.04 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.5652173913043479 2000 4600 776.9 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.2727272727272727 8000 11000 7191.3 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח -0.30000000000000004 7000 10000 5811.38 562 621100 1 הדפסות גמיש -1 0 5600 0 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.01594202898550723 67900 69000 69000 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 50000 50000 35895.34 700 621100 1 הוצאות לפעולות 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 7044.8 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02941176470588225 7000 6800 6134 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה -0.011103571648880428 1603100 1621100 1495316.45 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.08390839694656482 1774900 1637500 1621090.25 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.03701957085593022 2858800 2968700 2518098.2 122 621200 1 ביגוד שכר 0.05476190476190479 88600 84000 71134.25 126 621200 1 דמי הבראה שכר -0.0049170251997541214 161900 162700 133256.5 130 621200 1 שעות נוספות שכר 0 108200 108200 71567.65 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03505355404089583 594600 616200 578450.85 350 621200 1 ליסינג - 17-012-30 שכר -0.07692307692307687 36000 39000 19381.49 351 621200 1 הוצאות - 17-012-30 שכר 0 17000 17000 6099.12 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.5 1200 2400 1065.36 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.9389671361502347 41300 21300 20972.31 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1800 1800 1302.81 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.45833333333333337 2600 4800 2615.65 563 621200 1 הדפסות גמיש -0.16923076923076918 5400 6500 0 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016479894528675043 149200 151700 151700 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 48000 48000 162926.2 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.0033561620498143707 5889500 5869800 5359660.640000001 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.025401069518716568 306800 299200 280394.36 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08779370599711589 1282400 1178900 1084094.42 122 621300 1 ביגוד שכר 0 20500 20500 16478.35 126 621300 1 דמי הבראה שכר -0.09433962264150941 43200 47700 37823.05 130 621300 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 28658.65 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.15267785771382902 144200 125100 138465.35 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.5 1000 2000 929.16 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.29166666666666663 8500 12000 7851.8 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1200 1200 485.12 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.11111111111111116 8000 9000 7912.65 561 621300 1 שיכפולים גמיש -0.5 2000 4000 1962 562 621300 1 הדפסות גמיש -0.8958333333333334 500 4800 281 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח -0.95 500 10000 445 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח -0.25 15000 20000 6033.07 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.01632801161103048 271100 275600 275600 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0.16666666666666674 35000 30000 24029 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0.02499999999999991 205000 200000 198422 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית 0.04619517350713398 2375700 2270800 2109864.98 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.12099533437013998 360400 321500 301982.08 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04561731278218906 671600 642300 592324.73 122 621500 1 ביגוד שכר 0 17100 17100 13801.2 126 621500 1 דמי הבראה שכר 0.005420054200542035 37100 36900 29259.5 130 621500 1 שעות נוספות שכר 0 42900 42900 38946.15 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04037005887300249 123700 118900 114180.35 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.4666666666666667 2400 4500 2171.25 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0.2777777777777777 46000 36000 45536.74 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש -0.4666666666666667 8000 15000 1479 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש -0.8 1000 5000 0 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח -0.13020833333333337 835000 960000 849818.97 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.01595358955765047 135700 137900 137900 758 621500 1 שרותי סליקה פנסיונית קשיח 0 130000 621500 סך הכל מחלקת שכר 0.03118049615055596 2410900 2338000 2127399.9699999997 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02096627164995435 336000 329100 307199.98 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015763546798029493 103100 101500 76558.76 122 621800 1 ביגוד שכר 0.2584269662921348 11200 8900 9019.15 126 621800 1 דמי הבראה שכר -0.26168224299065423 7900 10700 10725.8 130 621800 1 שעות נוספות שכר 0 30900 30900 31325.4 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03211678832116793 66300 68500 64705.8 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 441.24 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.03703703703703709 2600 2700 2610 550 621800 1 פירסומים גמיש 0 60000 60000 5347 561 621800 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 0 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח -0.014705882352941124 13400 13600 13600 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.33333333333333337 40000 60000 60000 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים -0.02109397730578988 672900 687400 581533.13 0 622000 1 שומה 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05748403221327414 380800 360100 345637.27 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0910475628930818 2220500 2035200 1979820.79 122 622000 1 ביגוד שכר 0.011904761904761862 42500 42000 34099.25 126 622000 1 דמי הבראה שכר 0.18226600985221686 120000 101500 80977.2 130 622000 1 שעות נוספות שכר 0 77200 77200 42763.15 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2240539527913077 326700 266900 290819.2 253 622000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 70000 0 0 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.053056516724336755 164200 173400 154450 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 0 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש -0.08333333333333337 22000 24000 18002 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016309272123225638 325700 331100 331100 580 622000 1 סקרים גמיש -0.19999999999999996 400000 500000 451730.67 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש -0.23076923076923073 500000 650000 506446.79 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0.41666666666666674 170000 120000 158016.66 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02298850574712641 8900 8700 7781 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.75 1000 4000 788.46 622000 סך הכל שומה 0.028843491042327862 4829700 4694300 4402432.44 0 623100 1 מחלקת ההכנסות 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 20100 0 62408.96 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.019191826215022134 2131100 2172800 1905455.17 122 623100 1 ביגוד שכר -0.032258064516129004 39000 40300 31295.85 126 623100 1 דמי הבראה שכר -0.04313280363223615 84300 88100 69819.35 130 623100 1 שעות נוספות שכר 0 30700 30700 9746.35 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.01572327044025168 193800 190800 178890.15 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.1271820448877805 105000 120300 104279.18 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2592592592592593 4000 5400 2952.36 541 623100 1 משלוחים קשיח -0.22619047619047616 325000 420000 249870.85 562 623100 1 הדפסות קשיח -0.11627906976744184 380000 430000 362399.01 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016228315612758837 175800 178700 178700 757 623100 1 שרותי הנה"ח גמיש -1 0 36000 35100 758 623100 1 דמי סליקה לוטרינריה גמיש -0.6 8000 20000 6828.58 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות -0.06329859901958157 3496800 3733100 3197745.8100000005 0 623200 1 גביה 100 623200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0015337423312883347 455700 456400 433099.87 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.14087724642095645 1128200 1313200 1159811.42 122 623200 1 ביגוד שכר 0.0031152647975076775 32200 32100 25895.6 126 623200 1 דמי הבראה שכר -0.012875536480686733 69000 69900 55380.1 130 623200 1 שעות נוספות שכר 0 60100 60100 11571.2 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.09388646288209612 150300 137400 141482.75 253 623200 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 32000 16742.94 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0531125071387778 331600 350200 311953 542 623200 1 מענה קולי קשיח -0.16666666666666663 500000 600000 691858.96 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0.07499999999999996 430000 400000 400180.82 550 623200 1 פירסומים גמיש -0.4 18000 30000 11405 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016296809986130367 851100 865200 865100 572 623200 1 אוטומציה - עיקולי רכב קשיח -1 0 116000 0 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש -0.42105263157894735 1100000 1900000 1580206.71 582 623200 1 אגרות משפט קשיח -0.19999999999999996 200000 250000 259859.41 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.3138686131386861 94000 137000 85654.37 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש -0.11764705882352944 1500000 1700000 1464902.61 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש 0 2000000 2000000 1819697.92 759 623200 1 אכיפת קנסות ברירת משפט גמיש -0.5 5000 10000 1852.11 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.022727272727272707 9000 8800 7872 623200 סך הכל גביה -0.14654719486449563 8934200 10468300 9344526.79 0 623700 1 הקופה 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.6735123749341758 317800 189900 187515.67 122 623700 1 ביגוד שכר 0 4500 4500 3589 126 623700 1 דמי הבראה שכר 0.009433962264151052 10700 10600 8420 253 623700 1 עובדת חברה שכר -1 0 24000 0 400 623700 1 אחזקת בנינים וציוד 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0 3300 3300 3200 500 623700 1 הוצאות מינהליות 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016333938294010864 54200 55100 55100 623700 סך הכל הקופה 0.35873347251217824 390500 287400 257824.67 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח 0 200000 200000 153578.41 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0.03333333333333344 1550000 1500000 1552799.61 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 11000 11000 8847.73 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח 0 75000 75000 55826.93 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח -0.25 15000 20000 7075.05 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח -0.25 15000 20000 5176.5 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח 0.011111111111111072 910000 900000 835581.45 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח 0.5 15000 10000 12784 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות 0.020102339181286455 2791000 2736000 2631669.6799999997 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 10000 10000 660.02 632000 סך הכל הוצאות מימון 0 10000 10000 660.02 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0.013636363636363669 1115000 1100000 1071151.7 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0.013636363636363669 1115000 1100000 1071151.7 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח 0.378964489021415 16278400 11804800 13612501.78 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח 0.2434588385449905 1948500 1567000 1838102.36 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח -0.08930987821380243 1547900 1699700 2402389.34 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח 0 564000 564000 703997 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.42090395480225984 41000 70800 105298 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח -0.06828627708470125 141900 152300 188555 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח 0.00048567265662935455 206000 205900 205892 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.2857142857142857 23000 32200 41631 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח -0.06331471135940414 50300 53700 51452 701 648000 1 קרן - הלוואה לממשלה קשיח 0 1776200 1776200 1776200 702 648000 1 ריבית - הלוואה לממשלה קשיח -0.12442396313364057 152000 173600 194592 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי 0.2557430304637518 22729200 18100200 21120610.479999997 0 711100 1 מינהל תברואה 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.018448182311448735 2532600 2580200 2412387.96 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.3876178833391547 701300 1145200 684796.51 122 711100 1 ביגוד שכר 0.02296211251435132 89100 87100 71469.05 126 711100 1 דמי הבראה שכר 0.025177025963807997 130300 127100 100740.25 130 711100 1 שעות נוספות שכר 0 985000 985000 889357.25 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04665959703075284 493500 471500 483587.15 253 711100 1 פקידת מוקד חיצוני שכר 0 0 0 5360.07 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.375 2500 4000 1515.49 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21000 21000 20612.73 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05338588319598714 264200 279100 248646 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 2242.64 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 6400 6400 6284.25 522 711100 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 800 0 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח -0.5 2000 4000 1533.06 550 711100 1 פירסומים גמיש -0.2857142857142857 500 700 0 561 711100 1 שיכפולים גמיש -0.375 1000 1600 0 562 711100 1 הדפסות גמיש -0.2222222222222222 3500 4500 1009 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016479894528675043 149200 151700 151700 580 711100 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.6674057649667406 30000 90200 43699.5 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.01340140395660494 773000 783500 708754 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02505966587112174 85900 83800 75250 711100 סך הכל מינהל תברואה -0.08146651439280794 6273400 6829800 5908944.91 0 712200 1 נקוי רחובות 255 712200 1 ניקוי מגרשים - עובדים שכר 0.08108108108108114 360000 333000 77271.29 431 712200 1 חשמל קשיח 0.25 15000 12000 14855.23 561 712200 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 2609.3 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש -0.02409638554216864 810000 830000 762433.39 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7800 7800 4886.42 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0 52000 52000 48794.85 742 712200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 294 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח -0.5833333333333333 10000 24000 0 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש 0 146000 146000 139143.86 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש 0.06677143949369246 25115000 23543000 21255342.3 759 712200 1 פנוי גזם גמיש 0.09582368442066591 6861500 6261500 6424487.11 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.025130890052355914 195800 191000 171556 935 712200 1 מתקני איסוף גללים גמיש 0 20000 20000 0 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.06914218252288773 33597900 31425100 28901673.75 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0687190611268702 7685800 7191600 7087068.37 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.052924901185770756 2396100 2530000 1325784.03 122 712300 1 ביגוד שכר 0.06605999325918432 316300 296700 253917.6 126 712300 1 דמי הבראה שכר -0.043634619995205015 398900 417100 339780.05 130 712300 1 שעות נוספות שכר 0 4868000 4868000 5909096.05 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02592879256965941 265100 258400 263859.65 253 712300 1 אספקת עובדים שכר -0.1735751295336787 1276000 1544000 492078.34 255 712300 1 אספקת פועלים שכר 0.06976744186046502 184000 172000 123081.46 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.77 2300 10000 0 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.01335149863760221 1448400 1468000 1242330.73 710 712300 1 הובלות לאיסוף סוללות קשיח 0 20000 20000 14805 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0 62000 62000 58603.81 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח 0 437900 437900 381795.99 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 3500 3500 2532.84 753 712300 1 איסוף קרטון - למיחזור קשיח 0.00746268656716409 405000 402000 353955 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.2997962302598065 5103000 3926000 3591646.94 755 712300 1 פינוי אריזות-כתומים במקור קשיח -0.09130434782608698 1254000 1380000 1033666.94 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח 0.08596250571559216 9500000 8748000 8364377.13 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח 0.024036551450139054 5155000 5034000 4737727.79 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח -0.018087855297157618 76000 77400 72122.48 760 712300 1 איסוף נייר למיחזור קשיח 0.19894598155467724 455000 379500 376292.51 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.025161754133716796 142600 139100 125051 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.06272363069206999 34750000 32699000 32699000 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה 0.05745848840339596 76204900 72064200 68848573.71 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.18135245901639352 230600 195200 182211.93 122 712500 1 ביגוד שכר 0.016393442622950838 6200 6100 4943.75 126 712500 1 דמי הבראה שכר 0.011111111111111072 9100 9000 7157 130 712500 1 שעות נוספות שכר 0 77200 77200 67614.65 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.20329670329670324 43800 36400 32855.3 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.16666666666666663 25000 30000 10155.41 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 27200 27200 22351 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0.016913319238900604 481000 473000 456976.1 757 712500 1 מסגרים חיצוניים גמיש -0.004464285714285698 446000 448000 440954.28 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.026315789473684292 15600 15200 13640 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש -0.25 15000 20000 947.47 933 712500 1 רכישת תגים גמיש -1 0 1000 0 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים 0.028693118134947238 1376700 1338300 1239806.89 0 712600 1 תחנת המעבר 100 712600 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.9621903520208605 5800 153400 146751.62 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 125900 0 0 122 712600 1 ביגוד שכר 2.1 3100 1000 2091 126 712600 1 דמי הבראה שכר 1.1884057971014492 15100 6900 5473 130 712600 1 שעות נוספות שכר 0 12200 12200 0 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3157894736842106 15000 11400 16941.15 400 712600 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712600 1 חשמל קשיח -0.30000000000000004 56000 80000 0 432 712600 1 מים קשיח 0 54500 54500 54500 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח -0.00990099009900991 10000 10100 3803 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 325.64 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 2115.45 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016333938294010864 54200 55100 55100 700 712600 1 הוצאות לפעולות 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1000 1000 0 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 5773 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 0.0674157303370786 190000 178000 227719.24 712600 סך הכל תחנת המעבר -0.03642732049036779 550200 571000 520593.1 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.004922644163150469 142900 142200 117796.65 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09691496454330562 1809800 1649900 1735689.71 122 713300 1 ביגוד שכר 0.14745308310991967 42800 37300 34361.35 126 713300 1 דמי הבראה שכר 0.06629834254143652 77200 72400 60552.95 130 713300 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 2781 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.036023054755043304 287600 277600 265548.45 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.5945945945945945 1500 3700 728.57 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.06666666666666665 28000 30000 23497.01 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.25 6000 8000 4258.27 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.4666666666666667 800 1500 0 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח -0.36 16000 25000 13602.5 550 713300 1 פירסומים גמיש -0.5238095238095238 10000 21000 6885.8 561 713300 1 שיכפולים גמיש -0.5 2400 4800 876.2 562 713300 1 הדפסות גמיש -0.5192307692307692 5000 10400 3369.59 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016425755584756896 149700 152200 152200 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0 2000 2000 1836.79 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח 0 50000 50000 0 761 713300 1 בדיקות זיהום אוויר גמיש -1 0 30000 0 931 713300 1 רכישות גמיש -0.5 10000 20000 702 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 3200 3200 2808 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות 0.040711369346733584 2650900 2547200 2427494.8399999994 0 714000 1 שרות וטרינרי 100 714000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5356665776115415 173800 374300 373566.77 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.15725022677206169 1786100 1543400 1504359.49 122 714000 1 ביגוד שכר 0 24700 24700 19803 126 714000 1 דמי הבראה שכר 0.083984375 55500 51200 40572.6 130 714000 1 שעות נוספות שכר 0 79400 79400 58715.95 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0006662225183211579 150200 150100 138423.05 400 714000 1 אחזקת בנינים וציוד 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 2500 1862.59 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1938.21 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.19999999999999996 1200 1500 739.24 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.10000000000000009 11000 10000 3276.86 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.8181818181818181 6000 3300 2187.9 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 974.7 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4000 4000 1990.68 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח -0.1333333333333333 13000 15000 12022.64 550 714000 1 פירסומים גמיש 0 20000 20000 11560.4 561 714000 1 שיכפולים גמיש -0.4444444444444444 1000 1800 238 562 714000 1 הדפסות גמיש -0.125 21000 24000 3334 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016990291262135915 40500 41200 41200 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש -0.5652173913043479 2000 4600 882 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.013812154696132617 71400 72400 65492 700 714000 1 הוצאות לפעולות 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 0 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש 0 15000 15000 2993.25 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0 137000 137000 130649.61 742 714000 1 כלים וציוד גמיש 0.19565217391304346 11000 9200 8234.8 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 3800 3800 6106 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 20200 20200 19982.57 754 714000 1 מרפאות וטרינרית-חרום גמיש 0 40000 40000 32550 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח -0.7222222222222222 5000 18000 3394.5 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח -0.18181818181818177 333000 407000 221958.57 759 714000 1 עיקור חתולים גמיש 0 100000 100000 133460.36 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0.16666666666666674 35000 30000 34430 931 714000 1 רכישות ציוד גמיש 0 12000 12000 13583.4 714000 סך הכל שרות וטרינרי -0.013291099931681316 3177400 3220200 2890483.139999999 0 715000 1 תברואה מונעת 0 715300 1 הדברת מזיקים 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04360812425328553 349400 334800 308066.73 122 715300 1 ביגוד שכר 0 11300 11300 9099.6 126 715300 1 דמי הבראה שכר 0.007246376811594235 13900 13800 10946 130 715300 1 שעות נוספות שכר 0 102700 102700 85525.35 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.010330578512396604 48900 48400 41111.15 400 715300 1 אחזקת בנינים וציוד 500 715300 1 הוצאות מינהליות 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 30000 30000 20395.5 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.013112491373360902 143000 144900 131072 700 715300 1 הוצאות לפעולות 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש 0 15400 15400 4043.5 742 715300 1 כלים וציוד גמיש 0 2700 2700 771.2 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש 0.009090909090909038 111000 110000 132755.18 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח -0.08730158730158732 23000 25200 20418 715300 סך הכל הדברת מזיקים 0.014418493803622479 851300 839200 764204.21 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.11292471685542971 334100 300200 290715.66 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0820649183935448 1001100 1090600 860940.04 122 721000 1 ביגוד שכר 0.16049382716049387 18800 16200 15095.25 126 721000 1 דמי הבראה שכר -0.18615751789976132 34100 41900 36953.1 130 721000 1 שעות נוספות שכר 0 63000 63000 74204.1 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.24054758800521514 116500 153400 169137.9 350 721000 1 ליסינג - 154-99-501 גמיש 0 40000 351 721000 1 הוצאות - 154-99-501 גמיש 0 25000 437 721000 1 לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות קשיח 0 142000 142000 117742.9 438 721000 1 אגרת רישוי מכשירי קשר גמיש 0 28000 28000 24560 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.4 4800 8000 4212.59 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.10144927536231885 12400 13800 11974.23 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.16666666666666663 20000 24000 13405.33 512 721000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 1 400 200 209 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 0 561 721000 1 שיכפולים גמיש -0.31999999999999995 6800 10000 6104 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 725 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.01594202898550723 67900 69000 69000 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.013812154696132617 71400 72400 65492 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש -1 0 1500 0 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.09333333333333338 6800 7500 6315.75 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 5000 5000 5000 742 721000 1 כלים וציוד גמיש -0.125 14000 16000 13579.04 743 721000 1 מערכות מיגון אב"כ גמיש 0 75000 75000 41875.47 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0 42000 42000 38984.55 781 721000 1 מטווחים גמיש -0.08108108108108103 6800 7400 4218 782 721000 1 ארועים עירוניים גמיש 0.06557377049180335 1950000 1830000 2097162.6 784 721000 1 מתנדבים גמיש 0.9199999999999999 19200 10000 6309.96 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0 40000 40000 38062.4 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0 40000 40000 38839 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0 5700 5700 645.6 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון 0.018960110843724953 4191900 4113900 4051463.47 0 721100 1 מחלקת בטיחות 119 721100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 164000 0 0 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש 0.625 78000 48000 51424.12 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 159000 159000 158999.9 751 721100 1 עבודות בטיחות גמיש 0 0 0 116573.03 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש -0.6666666666666667 8000 24000 5469 721100 סך הכל מחלקת בטיחות 0.7705627705627707 409000 231000 332466.05 0 722100 1 משמר אזרחי 431 722100 1 חשמל קשיח -0.25133689839572193 28000 37400 26357.79 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש -0.5 1000 2000 854.66 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.4285714285714286 2000 3500 1876.98 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.23076923076923073 2000 2600 889.8 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.27083333333333337 3500 4800 3043 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7400 7400 6638.76 561 722100 1 שיכפולים גמיש -0.625 600 1600 350 722 722100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -1 0 400 0 742 722100 1 כלים וציוד גמיש -0.11475409836065575 5400 6100 5097.15 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5300 5300 2496 780 722100 1 מטווחים גמיש -0.240506329113924 12000 15800 9707 781 722100 1 בסיסים חדשים גמיש -1 0 800 0 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 7700 7700 7361.26 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש -0.375 7000 11200 6640.98 784 722100 1 מתנדבי השירות הלאומי גמיש 0.010526315789473717 19200 19000 15749.9 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0185185185185186 5500 5400 4852 722100 סך הכל משמר אזרחי -0.18625954198473282 106600 131000 91915.28 0 723000 1 הג"א 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.024983984625240208 160000 156100 146065.49 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.18928220255653883 483800 406800 401773.98 122 723000 1 ביגוד שכר 0 14300 14300 11536.65 126 723000 1 דמי הבראה שכר 0.02473498233215543 29000 28300 22481.4 130 723000 1 שעות נוספות שכר 0 20600 20600 44150.7 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.042630937880633324 78600 82100 76419.05 253 723000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 6239 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 76242.76 412 723000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 100000 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.019886363636363535 107700 105600 0 431 723000 1 חשמל קשיח -0.5127610208816705 21000 43100 14758.8 432 723000 1 מים קשיח -0.7777777777777778 1000 4500 832 433 723000 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 800 0 450 723000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -1 0 1900 0 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.31818181818181823 1500 2200 1423 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש 0 261000 261000 237641 522 723000 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 800 0 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.014705882352941124 13400 13600 13600 710 723000 1 הובלות גמיש -1 0 1100 0 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1100 1100 560.8 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.3023255813953488 9000 12900 8605.2 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש -0.4444444444444444 3000 5400 819 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10600 10600 10510 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש -0.11111111111111116 4800 5400 1536 783 723000 1 תרגילים וארועים גמיש 0 2400 2400 0 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024930747922437657 74000 72200 64815 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0 1300000 1300000 1069585 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 4200 4200 4199.42 723000 סך הכל הג"א 0.05631599530700049 2701000 2557000 2213794.25 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח -0.6 200000 500000 141075.83 830 724000 1 הש'-איגוד כיבוי אש קשיח -1 0 4477200 6405328 724000 סך הכל כבוי אש -0.9598167644458732 200000 4977200 6546403.83 0 726100 1 מל"ח 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.26808834729626807 166500 131300 176014.95 122 726100 1 ביגוד שכר 0.040000000000000036 5200 5000 4217.2 126 726100 1 דמי הבראה שכר -0.4736842105263158 7000 13300 10489.9 130 726100 1 שעות נוספות שכר 0 7600 7600 9728.2 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1875 19500 24000 26095 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.5833333333333333 500 1200 341.79 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.02941176470588236 3300 3400 3055 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05346187554776516 108000 114100 101650 511 726100 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 400 0 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח -0.16666666666666663 30000 36000 25688.66 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 1175.2 544 726100 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 700 0 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.018115942028985477 27100 27600 27600 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 1988.72 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0.33333333333333326 20000 15000 7521.58 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 3674.07 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0235294117647058 8700 8500 7598 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש -0.09999999999999998 18000 20000 15174.75 726100 סך הכל מל"ח 0.03187155523604113 430600 417300 422013.02 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.1085298196948683 319700 288400 291798.37 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.17681461304278168 1468900 1248200 1076521.61 122 731000 1 ביגוד שכר 0.13407821229050287 20300 17900 16246.7 126 731000 1 דמי הבראה שכר -0.015424164524421635 38300 38900 35140.65 130 731000 1 שעות נוספות שכר 0 58100 58100 0 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03335750543872362 142500 137900 129021.3 253 731000 1 עוזר למודד שכר 0 0 0 17809 350 731000 1 ליסינג - 46-117-54 שכר 0 40000 40000 39122.88 351 731000 1 הוצאות - 46-117-54 שכר 0 17200 17200 8408.88 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 0 25000 25000 25000 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.2727272727272727 16000 22000 12310.23 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.20454545454545459 35000 44000 33692.21 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05323303920150446 654500 691300 548476 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.16666666666666663 5000 6000 3210.23 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 5000 5000 4953.07 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.15625 5400 6400 2978.35 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0.19791666666666674 115000 96000 112279.14 550 731000 1 פירסומים גמיש -0.15000000000000002 17000 20000 11250.41 562 731000 1 הדפסות גמיש -0.5 400 800 0 563 731000 1 הקלטה ותמלול ועדות הקצאה גמיש 0.19658119658119655 14000 11700 1128.5 565 731000 1 צילום מפות גמיש -0.375 1000 1600 236 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016176470588235348 200700 204000 204000 580 731000 1 נסחים והערות אזהרה גמיש 0 50000 50000 47734.26 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1945000 1945000 1796535.05 583 731000 1 נציג בעל דעה מייעצת גמיש 0 28000 0 3053.7 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש -0.13636363636363635 95000 110000 215000 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.009009009009009028 11000 11100 10084 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 4887.29 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.022346368715083775 18300 17900 16113 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.04527439917221443 5354000 5122100 4666990.83 0 732000 1 תכנון עיר 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.5284167794316643 225900 147800 180964.85 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.010070108349267137 2377200 2353500 1853324.06 122 732000 1 ביגוד שכר 0.09917355371900816 39900 36300 31970 126 732000 1 דמי הבראה שכר 0.020537124802527673 64600 63300 57589.2 130 732000 1 שעות נוספות שכר 0 23900 23900 8699.9 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 272500 272500 280634.55 253 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) שכר 0 36000 0 0 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.25 15000 20000 14209.9 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 976.51 550 732000 1 פירסומים גמיש 0.19999999999999996 108000 90000 106817 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016797312430011146 87800 89300 89300 952 732000 1 תכניות גמיש 0 35000 35000 32498.5 732000 סך הכל תכנון עיר 0.04921643101081985 3287300 3133100 2656984.4699999997 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07748538011695905 147400 136800 129211.96 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09191612818145845 828000 758300 728495.75 122 732200 1 ביגוד שכר 0.011494252873563315 17600 17400 14154 126 732200 1 דמי הבראה שכר 0.03703703703703698 36400 35100 27786 130 732200 1 שעות נוספות שכר 0 50700 50700 48699.9 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.1624713958810069 152400 131100 140181.4 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.1333333333333333 13000 15000 12378.19 550 732200 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 9000 10000 8134.6 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 239 562 732200 1 הדפסות גמיש -0.15625 27000 32000 25160 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.33333333333333337 20000 30000 0 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח 0.3999999999999999 70000 50000 51248.26 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש 0 150000 150000 124762 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש -0.6666666666666667 5000 15000 0 758 732200 1 החלפת לוחות מודעות גמיש 0 0 0 3744 759 732200 1 מפות עירוניות גמיש 0 5000 0 0 931 732200 1 התקנת מתקנים גמיש -1 0 40000 63839 932 732200 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש 0 250000 250000 237604.19 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש -0.375 2500 4000 1632 732200 סך הכל חזות העיר 0.03394739891090248 1784800 1726200 1617270.25 0 732300 1 הדבקת מודעות 757 732300 1 הדבקת מודעות - קבלן קשיח 0 40000 0 20872.9 732300 סך הכל הדבקת מודעות 0 40000 0 20872.9 0 732400 1 אגף התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.027614305115436943 227000 220900 216328.93 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03874479666986863 1297600 1249200 1175298.26 122 732400 1 ביגוד שכר 0 19300 19300 15488.4 126 732400 1 דמי הבראה שכר -0.13207547169811318 32200 37100 29470 130 732400 1 שעות נוספות שכר 0 20000 20000 52300.35 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.10432692307692304 186300 208000 193957.35 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.53125 1500 3200 1090.75 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10500 10500 9659.77 511 732400 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 512 732400 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 300 561 732400 1 שיכפולים גמיש -0.6875 1000 3200 585 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.03294117647058825 411000 425000 333693.78 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש 0 25000 25000 0 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש -0.05213270142180093 40000 42200 29484 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 178000 178000 169011.96 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0.11153846153846159 1445000 1300000 847171.02 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0 167000 167000 0 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח -0.03013698630136985 354000 365000 231450 732400 סך הכל מחלקת התנועה 0.0336016473231 4417200 4273600 3304989.5700000003 0 733000 1 רשוי בניה 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.1451104100946372 617100 538900 541863.37 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.17364442983897477 3571400 3043000 2794760.45 122 733000 1 ביגוד שכר 0.04684684684684681 58100 55500 46589.45 126 733000 1 דמי הבראה שכר 0.027340513670256916 124000 120700 95672.95 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0 54400 54400 33162.5 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.26777777777777767 456400 360000 406927.45 253 733000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 28667 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.1428571428571429 30000 35000 29828.65 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1430.29 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש -0.6 8000 20000 6243.2 561 733000 1 שיכפולים גמיש -0.84375 1000 6400 0 562 733000 1 הדפסות גמיש -1 0 800 0 563 733000 1 תיקי רישוי גמיש -1 0 15000 0 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 14808.5 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח -0.125 7000 8000 6567.84 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016487455197132572 274400 279000 279000 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 0 2500000 2500000 2192728.5 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש 0 1500000 1500000 1118899.61 733000 סך הכל רשוי בניה 0.07776037038769124 9218300 8553200 7597149.760000001 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.2725509214354995 262400 206200 212335.76 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09294726788317509 2174200 1989300 1639503.28 122 733300 1 ביגוד שכר 0.03428571428571425 36200 35000 29043.9 126 733300 1 דמי הבראה שכר 0.25981873111782483 83400 66200 52449 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0 70700 70700 106663.3 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.08044692737430159 290100 268500 290612.1 253 733300 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 25000 148697.01 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.2222222222222222 14000 18000 12738.39 544 733300 1 הוצאות דאר גמיש 0 50000 562 733300 1 הדפסות גמיש 0 8000 8000 165 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח -0.07216494845360821 9000 9700 8630.52 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016949152542372836 75400 76700 76700 753 733300 1 עובדים חיצוניים-מנעולן קשיח 0 10000 0 757 733300 1 מבנים מסוכנים-פרטי גמיש -1 0 15000 0 758 733300 1 מב' מסוכנים-ציבורי גמיש -1 0 5000 0 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0 240000 240000 0 744 733300 1 מדים וציוד גמיש 0 0 933 733300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש -0.25531914893617025 7000 9400 1396 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.09455417885430695 3330400 3042700 2578934.26 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 16000 16000 13567.97 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח -0.33333333333333337 3000 4500 2593.3 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע -0.07317073170731703 19000 20500 16161.27 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.10918774966711053 267600 300400 295577.2 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08900095406842023 799000 733700 423258.05 122 735000 1 ביגוד שכר 0 23900 23900 19203.25 126 735000 1 דמי הבראה שכר -0.14552238805970152 22900 26800 21232.85 130 735000 1 שעות נוספות שכר 0 140100 140100 46431.7 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.17898383371824478 102100 86600 54149.9 253 735000 1 עובדים חיצוניים שכר 1.2446666666666668 336700 150000 299520 420 735000 1 כבוי אש גמיש 0 3000 3000 0 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1174.87 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.1428571428571429 6000 7000 5164 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.05555555555555558 34000 36000 31985.01 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 6012.71 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש 7 24000 3000 1791 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 1268 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016304347826086918 108600 110400 110400 752 735000 1 נקיון בקבלנות גמיש 0 28800 28800 27609.89 735000 סך הכל בנית מבני ציבור 0.1487324622147288 1907700 1660700 1344778.43 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05978602894902463 336800 317800 306308.54 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.015609093993892098 290100 294700 281239.39 122 736000 1 ביגוד שכר 0.08805031446540879 17300 15900 13821.65 126 736000 1 דמי הבראה שכר 0.007843137254901933 25700 25500 20208 130 736000 1 שעות נוספות שכר 0 116100 116100 47173.85 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.10220440881763526 110000 99800 109532.9 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 181200 181200 162711 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 406900 406900 356744 715 736000 1 ממונה בטיחות מוסדות ציבור קשיח 0 0 0 0 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 4000 4000 3644.35 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 13000 13000 11901 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 4000 4000 7567 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.017715869903306425 1505100 1478900 1320851.6800000002 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.017715869903306425 -1505100 -1478900 -526500 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.017715869903306425 -1505100 -1478900 -526500 0 740000 1 נכסים צבוריים 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.05907461157589211 1102200 1171400 1201546.53 122 741000 1 ביגוד שכר 0.019230769230769162 10600 10400 8512.9 126 741000 1 דמי הבראה שכר 0.08646616541353391 28900 26600 21050 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.01634472511144136 132400 134600 103473.95 350 741000 1 ליסינג - 44-487-34 שכר -1 0 40000 38051.88 351 741000 1 הוצאות - 44-487-34 שכר -1 0 20000 13499.99 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.0714285714285714 6500 7000 4606.94 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.053056516724336755 164200 173400 154450 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5942.82 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.125 700 800 599.74 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3200 3200 2615.65 550 741000 1 פירסומים גמיש -1 0 400 0 561 741000 1 שיכפולים גמיש -0.33333333333333337 400 600 0 562 741000 1 הדפסות גמיש -0.4 300 500 164.99 565 741000 1 מפות גמיש 0 1600 1600 0 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.01594202898550723 67900 69000 69000 580 741000 1 ייעוץ גמיש -0.3764705882352941 53000 85000 123435 581 741000 1 תמיכה לבקרת פרוייקטים גמיש 0 18100 0 0 780 741000 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש -1 0 122000 11594 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 7945.7 784 741000 1 עיר בריאה ומקיימת - חינוך גמיש -1 0 130000 71125.17 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים -0.2022186847079892 1603700 2010200 1837615.2599999995 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07476294675419393 294700 274200 275230.48 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13713013044861588 714800 628600 340842 122 741100 1 ביגוד שכר 0.1383647798742138 18100 15900 14574.35 126 741100 1 דמי הבראה שכר 0.007380073800737907 27300 27100 23926.85 130 741100 1 שעות נוספות שכר 0 4100 4100 3302.2 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.0031201248049922414 63900 64100 65576.05 350 741100 1 ליסינג - 75-462-09 שכר 0 39000 351 741100 1 הוצאות - 75-462-09 שכר 0 17000 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.625 3000 8000 2205.56 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 14815.5 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 2770.13 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.375 500 800 426 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1900 1900 0 561 741100 1 שיכפולים גמיש -0.47916666666666663 2500 4800 374 562 741100 1 הדפסות גמיש -0.5 500 1000 0 565 741100 1 מידע לתושב גמיש -1 0 400 0 741100 סך הכל אגף התשתיות 0.14919393303443673 1204700 1048300 744043.12 0 742000 1 דרכים ומדרכות 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.12886597938144329 175200 155200 148879.07 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.2091325004399085 898900 1136600 910265.49 122 742000 1 ביגוד שכר 0.11387900355871894 31300 28100 25143.6 126 742000 1 דמי הבראה שכר -0.036446469248291535 42300 43900 41653.75 130 742000 1 שעות נוספות שכר 0 47700 47700 79993.8 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.008222643896268256 159400 158100 124290.85 400 742000 1 אחזקת בנינים וציוד 500 742000 1 הוצאות מינהליות 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2700 2700 2550.7 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח -0.9230769230769231 1000 13000 320.76 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.018115942028985477 27100 27600 27600 580 742000 1 יעוץ לטופס 4+5 גמיש 1.1176470588235294 90000 42500 69086.5 581 742000 1 יעוץ ושרות למחלקת דרכים גמיש 2.5335689045936394 500000 141500 112788 582 742000 1 אחזקת סככות אוטובוס קשיח 0.10619469026548667 250000 226000 217294 583 742000 1 הצבת והעתקת סככות אוטובוס גמיש 0 0 0 48560.29 584 742000 1 ייעוץ לממ"ש גמיש 0 150000 150000 11179.35 585 742000 1 פיקוח על סככות אוטובוס גמיש -0.3212669683257918 60000 88400 32760 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.013112491373360902 143000 144900 131072 700 742000 1 הוצאות לפעולות 715 742000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -1 0 16000 0 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 120000 120000 103680.32 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0 18000 18000 6745.44 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש 0 16000 16000 4112 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.11857707509881421 1115000 1265000 1263373 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח 0 270000 270000 177470 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0 104000 104000 86759 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.025793650793650702 51700 50400 45315 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 8000 8000 0 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0 202000 202000 202000 742000 סך הכל דרכים ומדרכות 0.001720439717579847 4483300 4475600 3872892.9200000004 0 743000 1 תאורת רחובות 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05555555555555558 138700 131400 124740.86 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16333178222429034 750000 644700 511659.06 122 743000 1 ביגוד שכר 0 17700 17700 14266.45 126 743000 1 דמי הבראה שכר 0.07621951219512191 35300 32800 26052.3 130 743000 1 שעות נוספות שכר 0 173700 173700 57489.85 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.18951965065502185 136200 114500 116500.75 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 743000 1 חשמל קשיח -0.08196721311475408 5600000 6100000 5611022.64 500 743000 1 הוצאות מינהליות 511 743000 1 אירוח וכיבוד קשיח 0 2600 2600 953.33 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.013333333333333308 547600 555000 502019 700 743000 1 הוצאות לפעולות 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0.5 450000 300000 549769.58 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0.8181818181818181 20000 11000 4628.6 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0 151700 151700 128754 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0 200000 200000 186536 755 743000 1 כוננות קבלן תאורה קשיח -0.004149377593360981 240000 241000 382087 757 743000 1 צוות קבלנים לאחזקה קשיח 0 0 0 149760 759 743000 1 תחזוקה - תשלום קבוע קשיח 0 430000 430000 71633.4 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.025149700598802394 85600 83500 74975 900 743000 1 הוצאות חד פעמיות 743000 סך הכל תאורת רחובות -0.022906328893531835 8979100 9189600 8512847.82 0 744000 1 בטיחות בדרכים 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.6531492666091459 191600 115900 114121.48 122 744000 1 ביגוד שכר 0 2600 2600 2091 126 744000 1 דמי הבראה שכר 0 6400 6400 5052 130 744000 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 13607.2 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.005586592178770999 17800 17900 17420.6 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 744000 1 חשמל קשיח -0.18333333333333335 490000 600000 468028.89 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016333938294010864 54200 55100 55100 581 744000 1 הסדרי תנועה זמניים גמיש 0 150000 0 0 700 744000 1 הוצאות לפעולות 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 180000 180000 71203.19 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 0 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים גמיש 0 0 0 777712 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש 0 32000 32000 27560 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.025198938992042397 77300 75400 67744 744000 סך הכל בטיחות בדרכים 0.10501666216337924 1226900 1110300 1619640.36 0 745000 1 תיעול ונקוז 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.05944859276278003 327500 348200 298530.05 122 745000 1 ביגוד שכר 0 2600 2600 2091 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0 4800 4800 3789 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.045454545454545414 41400 39600 40378.2 431 745000 1 חשמל קשיח -1 0 5000 -27.88 580 745000 1 אחזקת תחנות מטאורולוגיות גמיש 0 6000 0 0 581 745000 1 תחז' תחנת שאיבה אילת 36 גמיש 0 70000 0 0 700 745000 1 הוצאות לפעולות 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 8000 8000 597.66 742 745000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 6302.7 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 400000 400000 364492 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 220000 220000 166157 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 100000 100000 51733 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0 117000 117000 99345.98 760 745000 1 התחשבנות תחז' עת"א קשיח 0 21000 21000 18809 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0.29674526735303886 780900 602200 747467 745000 סך הכל תיעול ונקוז 0.12300149221914314 2107200 1876400 1799664.71 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05451363962670497 2350300 2228800 2135480.47 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0008954373397369597 2459100 2456900 1902410.81 122 746100 1 ביגוד שכר 0.03571428571428581 104400 100800 83851.25 126 746100 1 דמי הבראה שכר -0.048106448311156624 93000 97700 77416 130 746100 1 שעות נוספות שכר 0 193700 193700 235699.05 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.0334586466165413 514200 532000 502209.85 210 746100 1 השכר הקובע שכר -0.08965823346648916 205100 225300 117814.78 431 746100 1 חשמל קשיח -0.09999999999999998 54000 60000 52089.1 432 746100 1 מים קשיח -0.04761904761904767 4000000 4200000 5571540.6 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש -0.33333333333333337 2000 3000 1515.67 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1938.2 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.33333333333333337 3000 4500 2236.35 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.19999999999999996 16000 20000 14188.76 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 1.0214976710856325 564200 279100 248646 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3200 3200 2399.93 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 1035.3 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 3612 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח -0.33333333333333337 800 1200 684.7 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 2400 2400 2330 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 8700 8700 8311 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016304347826086918 217200 220800 220800 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח -0.5651999999999999 326100 750000 702556.7 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.013549115543846413 262100 265700 240313 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -0.19999999999999996 40000 50000 20965.9 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 100000 100000 92711.96 728 746100 1 רכישת צמחים ושתילים גמיש 3.333333333333333 260000 60000 26844.5 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0 48000 48000 43842.96 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0 136000 136000 41963 755 746100 1 אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי קשיח 0 78000 78000 149433.76 756 746100 1 שמירה בקבלנות גמיש -0.07499999999999996 370000 400000 346532.7 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0 800000 800000 730406.25 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח 0.09311740890688269 10800000 9880000 9203162.4 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0 420000 420000 332155.45 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש 0 55000 55000 53192 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש -0.27083333333333337 3500 4800 3150 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0 200000 200000 195258.93 783 746100 1 עבודות הדברת מזיקים גמיש 0.19999999999999996 300000 250000 250000 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 6290.2 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.025187202178352575 150600 146900 131916 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש -0.020000000000000018 490000 500000 449972 931 746100 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 0 70598 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0 500000 500000 466277.1 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0 1050000 1050000 978398 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0 680000 680000 868074 936 746100 1 אחזקת ספסלים גמיש 0.03703703703703698 280000 270000 193092 937 746100 1 אחזקת מתקני כושר גמיש 0 250000 250000 238918 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.03115073674886637 28404800 27546700 27022234.63 0 746700 1 פארק פרס 432 746700 1 מים קשיח -1 0 750000 749999.8 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0.6224256292906178 3545000 2185000 2916050 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש 0 4800 4800 3600 746700 סך הכל פארק פרס 0.20749710864684667 3549800 2939800 3669649.8 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 210 751000 1 השכר הקובע שכר -0.41520467836257313 10000 17100 2350.64 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0 820000 820000 817384.3 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות -0.008481662883765395 830000 837100 819734.9400000001 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש -0.1964285714285714 18000 22400 8720 781 752000 1 ארועים גמיש 0 80000 80000 77093.08 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש 0 15400 15400 14486 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים -0.0373514431239389 113400 117800 100299.08 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש 0 100000 100000 85189.43 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 0 240000 240000 158807 933 754000 1 פרוייקט "משקפיים" גמיש 0 0 0 0 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 340000 340000 243996.43 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.007194244604316502 280000 278000 290270.58 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.40817539457174923 2132400 1514300 1571103.12 122 761000 1 ביגוד שכר 0.008982035928143617 33700 33400 27047.1 126 761000 1 דמי הבראה שכר -0.008894536213468918 78000 78700 63295.7 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0 340200 340200 335324.4 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.061679790026246684 161800 152400 142758.55 210 761000 1 השכר הקובע - שעתיים שכר 0.07525237075558278 703000 653800 0 470 761000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 0 3000 0 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.33333333333333337 4000 6000 3251.49 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05346187554776516 108000 114100 101650 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4400 4400 3676.85 544 761000 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 1500 0 562 761000 1 הדפסות גמיש -1 0 1600 0 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.01614205004035507 121900 123900 123900 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.013812154696132617 71400 72400 65492 743 761000 1 ציוד ואחזקתו גמיש -1 0 8000 0 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.95 600 12000 525.3 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש 0 5600 5600 464.48 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 700 700 717.55 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים 0.18851351351351342 4045700 3404000 2729477.12 0 764000 1 תרבות הדיור 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.02772143340094657 152000 147900 140462.22 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11907164480322896 110900 99100 97319.02 122 764000 1 ביגוד שכר 0 5200 5200 4182 126 764000 1 דמי הבראה שכר 0.046875 13400 12800 10104 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.025000000000000022 23400 24000 22987.3 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.33333333333333337 3000 4500 2184.32 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0.022727272727272707 9000 8800 8983.74 562 764000 1 הדפסות גמיש -1 0 3000 2689 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.018115942028985477 27100 27600 27600 580 764000 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.1071428571428571 25000 28000 8200 723 764000 1 אדניות גמיש -1 0 2000 0 782 764000 1 סדנאות גמיש -1 0 2000 0 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.011235955056179803 369000 364900 324711.6 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0.011111111111111072 455000 450000 454200 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0 29000 29000 27000 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0.010438413361169019 484000 479000 481200 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1395840676771236 323300 283700 310872.72 122 767000 1 ביגוד שכר 0 5200 5200 4182 126 767000 1 דמי הבראה שכר 0 11200 11200 8841 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04450261780104703 39900 38200 39207.45 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח -0.4285714285714286 200000 350000 183019.75 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0.1675041876046901 348500 298500 140000 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 0.33333333333333326 2000000 1500000 3970680.96 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0 700000 700000 1755553.36 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 0.22108843537414957 35900 29400 24900 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח 0 25000 25000 7000 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח 0 800 800 800 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 15200 15200 15173 448 767000 1 ביטוח אש קשיח 0.03236048357552823 845400 818900 931720 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0 58000 58000 55000 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0.08333333333333326 650000 600000 651086.3 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות 0.11074966730740798 5258400 4734100 8098036.54 0 769000 1 שרותים שונים 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.3701875616979269 138800 101300 97724.73 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09955555555555562 123700 112500 109840.98 122 769000 1 ביגוד שכר 0 5200 5200 4182 126 769000 1 דמי הבראה שכר 0.007518796992481258 13400 13300 10525 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.24481327800829877 18200 24100 17785.85 431 769000 1 חשמל קשיח 0 2900 0 432 769000 1 מים קשיח -1 0 2200 660 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.6 4000 10000 3764.76 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 1998.8 561 769000 1 שיכפולים גמיש -1 0 2000 0 562 769000 1 הדפסות גמיש -0.85 600 4000 520 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש 0 29500 29500 29221 721 769000 1 חמרים לתחזוקת "נקודת חן" גמיש -1 0 800 0 751 769000 1 עבודות קבלניות "נקודת חן" גמיש 0 6400 6400 3044 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0 9100 9100 8916.53 780 769000 1 השתתפויות גמיש 0.22222222222222232 550000 450000 448604.33 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 16000 16000 486 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0.017857142857142794 285000 280000 279027.74 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0.2272727272727273 486000 396000 357329.9 786 769000 1 מעמד האשה גמיש -0.45833333333333337 130000 240000 125054.65 787 769000 1 כרטיס תושב גמיש 0 250000 0 0 811 769000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 114000 114000 101280 813 769000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 35000 35000 24000 815 769000 1 טקס יצחק רבין גמיש 0 20000 20000 0 816 769000 1 הקצבה לועד הורים שכולים גמיש 0 31000 31000 31000 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 520000 520000 519998 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 155000 155000 143417.78 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 12000 12000 7722 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0.6666666666666667 50000 30000 29022 769000 סך הכל שרותים שונים 0.14734594264795597 3008800 2622400 2355126.05 0 769100 1 בית העובד 210 769100 1 השכר הקובע שכר -0.20596205962059622 29300 36900 14101.36 253 769100 1 שכר הדרכה שכר 0 3000 3000 0 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 1471.94 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1600 1600 0 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש -0.06666666666666665 42000 45000 36771.84 561 769100 1 שיכפולים גמיש -0.038461538461538436 5000 5200 184 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1100 1100 0 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0 9100 9100 8938.05 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0.9491525423728813 23000 11800 10762.4 782 769100 1 יריד אומנים גמיש -1 0 2000 0 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 2000 2000 0 769100 סך הכל בית העובד -0.013256006628003303 119100 120700 72229.59 0 770000 1 פיתוח כלכלי 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0387192851824274 139500 134300 128174.07 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.003911980440097773 1018500 1022500 961537.06 122 772100 1 ביגוד שכר 0.016666666666666607 12200 12000 9735.25 126 772100 1 דמי הבראה שכר 0.007380073800737907 27300 27100 21471 130 772100 1 שעות נוספות שכר 0 19300 19300 28003.15 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.010080645161290258 100200 99200 100673.4 350 772100 1 ליסינג - 67-221-30 שכר 0 42500 42500 40979.64 351 772100 1 הוצאות - 67-221-30 שכר -0.22374429223744297 17000 21900 9836.92 420 772100 1 כיבוי אש גמיש -1 0 2000 0 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2909.1 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 1003.39 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 8266.36 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05352112676056342 67200 71000 63217 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.18181818181818177 9000 11000 6801.25 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.5588235294117647 1500 3400 1131 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2700 2700 2615.65 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח -0.7142857142857143 200 700 57.68 550 772100 1 פירסומים גמיש -0.7916666666666666 1000 4800 0 561 772100 1 שיכפולים גמיש -0.8421052631578947 300 1900 38 562 772100 1 הדפסות גמיש -1 0 1100 0 565 772100 1 תצאו"ת גמיש -0.625 6000 16000 5668.65 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016887816646562137 81500 82900 82900 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.01098901098901095 9000 9100 8240 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.5833333333333333 500 1200 24.95 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 16200 16200 15988.05 754 772100 1 פינויים גמיש 0 400 400 259.41 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 220000 220000 251127 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 1687 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.020618556701030855 9900 9700 8697 870 772100 1 השתתפות במט"י גמיש 0 150000 150000 150000 931 772100 1 רכישות גמיש -0.4285714285714286 2000 3500 887 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש 0 48000 48000 16116.5 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר -0.01575681179094346 2030100 2062600 1928045.4799999995 0 781100 1 פיקוח עירוני 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.060654084425875165 736200 694100 701130.74 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015539599185510733 5685600 5598600 5152866.5 122 781100 1 ביגוד שכר 0.09359605911330049 22200 20300 17862.75 126 781100 1 דמי הבראה שכר 0.045596258768511255 268300 256600 213722.25 130 781100 1 שעות נוספות שכר 0 916800 916800 845366.85 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3656082992769569 434400 318100 389347.5 253 781100 1 חברה קבלנית שכר -1 0 200000 0 350 781100 1 ליסינג - 47-761-80 שכר 0 40000 351 781100 1 הוצאות - 47-761-80 שכר 0 20000 410 781100 1 דמי שכירות קשיח -0.06666666666666665 280000 300000 278193 420 781100 1 כיבוי אש גמיש -0.5333333333333333 1400 3000 0 431 781100 1 חשמל קשיח 0 56400 56400 50272.72 432 781100 1 מים קשיח 0.11111111111111116 4000 3600 3800 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש -0.20454545454545459 7000 8800 5218.82 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3526.58 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 1200 1200 400 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.5714285714285714 3000 7000 2400.34 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.24528301886792447 40000 53000 46101.04 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0531125071387778 331600 350200 311953 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 25000 25000 21655.7 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 0 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש -0.09090909090909094 6000 6600 3132.82 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח -0.12962962962962965 47000 54000 45786.38 550 781100 1 פירסומים גמיש -0.5833333333333333 1000 2400 1000 561 781100 1 שיכפולים גמיש -0.3055555555555556 15000 21600 15506.92 562 781100 1 הדפסות גמיש -0.33333333333333337 20000 30000 16760 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש -0.02777777777777779 35000 36000 32520.32 570 781100 1 עיבוד נתונים גמיש -0.7356828193832599 6000 22700 4125 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016309272123225638 325700 331100 331100 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש -0.0625 6000 6400 5272 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.013403836694540039 802300 813200 735582 715 781100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -1 0 800 0 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.16666666666666663 4000 4800 3184.35 735 781100 1 ליסינג גמיש 0 180000 180000 178874.52 736 781100 1 ליסינג סיירת "שקמה" גמיש -0.15454545454545454 93000 110000 84605.99 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0 58200 58200 56807.73 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4100 4100 3494 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 52500 52500 51961.45 757 781100 1 אכיפת גביה/דוחות שונים גמיש -0.33333333333333337 100000 150000 0 759 781100 1 גרירות גמיש 0.5625 10000 6400 5685 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 25000 25000 6576 781 781100 1 "לולהטק" - ניהול ואכיפה גמיש -1 0 94000 0 782 781100 1 הפעלת סיירת "שקמה" גמיש 0 20000 20000 12702.92 789 781100 1 כביסה גמיש -0.625 1800 4800 1261.94 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.025510204081632626 40200 39200 35246 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 16000 16000 15999.7 781100 סך הכל פיקוח עירוני -0.014724893872573697 10746100 10906700 9691002.829999998 0 781200 1 רשות חניה 541 781200 1 משלוחים קשיח -0.08571428571428574 320000 350000 310855.15 542 781200 1 עררים תשובה שלילית גמיש -1 0 120000 0 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0.10000000000000009 33000 30000 32104.14 561 781200 1 שיכפולים גמיש -0.7333333333333334 400 1500 187 562 781200 1 הדפסות גמיש -0.14864864864864868 63000 74000 61401 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח -0.11111111111111116 400000 450000 356393.02 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0 120000 120000 119984.13 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש 0 24000 24000 20788 781200 סך הכל רשות חניה -0.17879435656263365 960400 1169500 901712.4400000001 0 781300 1 השיטור העירוני 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 5170000 0 0 410 781300 1 דמי שכירות קשיח 0 130000 431 781300 1 חשמל קשיח 0 36000 432 781300 1 מים קשיח 0 3600 433 781300 1 חומרי נקיון גמיש 0 5000 437 781300 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 2800 441 781300 1 ביטוח קטנועים קשיח 0 16400 445 781300 1 ביטוח מפקחים קשיח 0 47000 470 781300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1800 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 20000 0 0 472 781300 1 אחזקת מכשירי מירס גמיש 0 65000 473 781300 1 אחזקת מסופונים גמיש 0 28500 511 781300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20000 512 781300 1 כלכלה ( ארוחות ) גמיש 0 196200 524 781300 1 הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) גמיש 0 132600 540 781300 1 הוצאות טלפון / אינטרנט קשיח 0 5000 544 781300 1 הוצאות דאר קשיח 0 12500 550 781300 1 פרסומים גמיש 0 5000 561 781300 1 שיכפולים גמיש 0 10000 0 0 562 781300 1 הדפסות גמיש 0 7000 570 781300 1 עיבוד נתונים קשיח 0 40800 715 781300 1 עבודות קבלניות - רכב קשיח 0 10500 722 781300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1500 735 781300 1 ליסינג גמיש 0 146800 0 7482.22 736 781300 1 דלק והוצאות קשיח 0 174800 742 781300 1 כלים וציוד גמיש 0 25000 744 781300 1 מדים גמיש 0 61400 751 781300 1 עבודות קבלניות קשיח 0 3000 752 781300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 20000 756 781300 1 אבטחת אירועים קשיח 0 58800 780 781300 1 הפעלת השיטור העירוני גמיש -1 0 8000000 0 781 781300 1 מטווחים קשיח 0 13300 782 781300 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 20000 789 781300 1 כביסה גמיש 0 1500 910 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' קשיח 0 30000 911 781300 1 העברה לתב"ר מבנה 5 ש' קשיח 0 72600 912 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' קשיח 0 8000 913 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' קשיח 0 10000 914 781300 1 העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' קשיח 0 300000 781300 סך הכל השיטור העירוני -0.13595000000000002 6912400 8000000 7482.22 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.04939981532779325 454600 433200 405249.34 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.012554779106952463 833700 844300 710112.32 122 782000 1 ביגוד שכר 0.03100775193798455 26600 25800 21367.5 126 782000 1 דמי הבראה שכר 0.007766990291262044 51900 51500 40901.85 130 782000 1 שעות נוספות שכר 0 62400 62400 68615.4 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.01728201099764326 129500 127300 122814.3 253 782000 1 קלדנית לשופטים שכר 0 0 0 6707 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח -0.07272727272727275 102000 110000 100375 420 782000 1 כיבוי אש גמיש -0.55 900 2000 67.12 431 782000 1 חשמל קשיח 0 16300 16300 15265.41 432 782000 1 מים קשיח -0.30434782608695654 1600 2300 1500 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש -0.32499999999999996 2700 4000 2550.59 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח 0 2000 2000 1938.21 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.4782608695652174 1200 2300 894 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.6111111111111112 1400 3600 1233.24 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.3055555555555556 25000 36000 24389.27 500 782000 1 הוצאות מינהליות 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.33333333333333337 6000 9000 4802.4 512 782000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -1 0 200 0 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.5333333333333333 700 1500 598 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.19999999999999996 4000 5000 3663.05 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח -0.1873963515754561 98000 120600 90644.18 562 782000 1 הדפסות גמיש -0.30000000000000004 21000 30000 20302 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016164994425863943 176500 179400 179400 700 782000 1 הוצאות לפעולות 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 500 0 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 3829 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 25300 25300 24995.75 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 106000 106000 105440.55 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0.125 450000 400000 446876 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02941176470588225 3500 3400 3020 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש -0.3571428571428571 4500 7000 3750 931 782000 1 רכישות גמיש -0.8571428571428572 2000 14000 234 782000 סך הכל בית המשפט העירוני -0.005934040853588951 2613300 2628900 2411535.48 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06457353501970253 837500 786700 755970.26 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.14240213205063612 7030000 6153700 5837691.66 122 811100 1 ביגוד שכר 0.07328605200945626 90800 84600 72893.4 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0.0733236854799808 222500 207300 175494.8 130 811100 1 שעות נוספות שכר 0 254700 254700 351366.15 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.06959805772862149 793000 741400 764358.05 210 811100 1 השכר הקובע שכר 0 20000 0 0 263 811100 1 עובדי חברה שכר 0 125000 0 143307.52 264 811100 1 סבלות וצביעה שכר -0.5 50000 100000 0 432 811100 1 מים קשיח -1 0 1800 0 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח -0.11111111111111116 800000 900000 795594.72 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 350000 350000 263981 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 2000 2000 1938 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.30000000000000004 7000 10000 5182.7 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.02298850574712641 85000 87000 68755.5 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05337184478211732 753800 796300 827503.71 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.13186813186813184 20600 18200 18194.31 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 2500 2500 485 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש 1 4000 2000 0 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח -0.09871244635193133 63000 69900 61465.58 550 811100 1 פירסומים גמיש 0 13000 13000 1718.5 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 1000 1000 0 562 811100 1 הדפסות גמיש -0.6153846153846154 5000 13000 1528.52 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0684389140271493 377800 353600 353600 580 811100 1 ממונה בטיחות מוס"ח גמיש -0.3125 330000 480000 232245 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש 0 50000 50000 31463 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.01098901098901095 9000 9100 8240 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 0 50000 50000 49909.45 751 811100 1 תיקוני שמשות גמיש 0 60000 60000 58654 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 202000 202000 199991.22 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 164000 0 162746.5 758 811100 1 עבודות חב' כלכלית גמיש 0 0 0 244605.72 759 811100 1 טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס גמיש -0.025531363400725815 751900 771600 368300 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש -0.16666666666666663 30000 36000 8455.79 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.03749999999999998 7700 8000 7313 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 0 620000 620000 620000 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 7700 7700 7054.16 784 811100 1 פעולות שונות גמיש 0 60000 60000 1217.69 785 811100 1 דירת חיילים גמיש -0.4 60000 100000 154267.76 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט גמיש 0 90000 90000 90000 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש 0 110000 110000 110000 788 811100 1 מרכז לחדשנות קשיח 1.3094688221709005 300000 129900 0 790 811100 1 חינוך חרדי גמיש 0 150000 0 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024154589371980784 42400 41400 37168 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש 0 250000 250000 215865 850 811100 1 מלגות גמיש -0.17647058823529416 700000 850000 516150 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0 210000 210000 224000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0.5970149253731343 160500 100500 49880.4 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח -0.5 100000 200000 -5119.52 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש -0.4285714285714286 200000 350000 147284.53 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש 0 80000 80000 20062.37 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש 0 500000 500000 478589.28 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח -0.18181818181818177 90000 110000 71811 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח 0 350000 350000 245806.5 940 811100 1 מנב"סים גמיש -0.4 90000 150000 12323 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש 0 2000000 2000000 1195361.14 947 811100 1 תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות גמיש 3 800000 200000 725572.8 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי 0.07364744390820355 20533400 19124900 16790247.169999998 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0 50000 50000 3350 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0 9800000 9800000 9118420.5 813 811200 1 קרן רש"י קשיח 3.0525776715602593 1187000 292900 211437.69 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות 0.08815033175916165 11037000 10142900 9333208.19 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 780 811300 1 פעולות גמיש 0 139200 139200 158510.9 784 811300 1 הכשרת בי"ס HTH גמיש -0.38053097345132747 700000 1130000 992000 952 811300 1 יוזמות תשע"ח גמיש -1 0 160000 0 953 811300 1 יוזמות תשע"ט גמיש 0 160000 0 160000 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר גמיש 0.18834028743625408 2050600 1725600 1824999.5 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש 0 1450000 1450000 1407999.7 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל -0.022802293259207795 4499800 4604800 4543510.1 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 780 811301 1 פעולות גמיש 0.139240506329114 360000 316000 371472.03 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון 0.139240506329114 360000 316000 371472.03 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 780 811304 1 פעולות גמיש 0.196078431372549 305000 255000 235871.64 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 70000 70000 0 782 811304 1 יוזמות - מובילות גנ"י גמיש 0 45000 0 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים 0.2923076923076924 420000 325000 235871.64 0 811305 1 יוזמות יסודי 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 650000 650000 532531.62 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2605512489233419 585400 464400 417344.43 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 93204.11 263 811305 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 0 8661 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0 400000 400000 491304.77 780 811305 1 פעולות גמיש 0 693000 693000 656624.27 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש -0.03300000000000003 967000 1000000 1117000 782 811305 1 קבוץ מחנכים גמיש -1 0 100000 0 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש 0 200000 200000 124271 784 811305 1 מועדון הטייסת - קרן רמון גמיש 0 80000 80000 80000 785 811305 1 יוזמות ניהול עצמי גמיש 0.2857142857142858 450000 350000 412679 811305 סך הכל יוזמות יסודי 0.022349773962513364 4025400 3937400 3933620.2 0 811306 1 יוזמות פרט 780 811306 1 פעולות גמיש 0.4318181818181819 315000 220000 312208.31 811306 סך הכל יוזמות פרט 0.4318181818181819 315000 220000 312208.31 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 780 811308 1 פעולות גמיש 0 108000 108000 105526 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית 0 108000 108000 105526 0 811309 1 יוזמות נוער 780 811309 1 פעולות גמיש 0 167600 167600 76568.82 811309 סך הכל יוזמות נוער 0 167600 167600 76568.82 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03915662650602414 207000 199200 209113.95 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.12922030604809331 358500 411700 169753.65 122 811400 1 ביגוד שכר 0.06382978723404253 5000 4700 4014.75 126 811400 1 דמי הבראה שכר -0.13636363636363635 11400 13200 10463.1 130 811400 1 שעות נוספות שכר 0 38700 38700 29917.45 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05040322580645151 52100 49600 52820.15 780 811400 1 פעולות גמיש -0.06129597197898429 1072000 1142000 868832.21 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש 9.071428571428571 1410000 140000 1328671.41 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0.5780601270571757 3154700 1999100 2673586.67 0 812200 1 גני ילדים 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.047695048622967806 2565700 2694200 3107371.29 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10634920634920642 418200 378000 338215.51 122 812200 1 ביגוד שכר 0.14259763851044505 125800 110100 100975.65 126 812200 1 דמי הבראה שכר -0.20922939068100355 176500 223200 198921.85 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0.09090909090909083 60000 55000 49709.97 431 812200 1 חשמל קשיח 0.08571428571428563 1520000 1400000 1472267.56 432 812200 1 מים קשיח 0.06000000000000005 742000 700000 739304 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש 0.07692307692307687 140000 130000 0 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש -0.125 35000 40000 12137.18 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.11428571428571432 31000 35000 29718.19 450 812200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -1 0 400000 359980.48 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0 4500 4500 1068.83 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש 0 156000 156000 48110.87 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח -0.1923076923076923 42000 52000 40289.78 551 812200 1 מודעות והדבקתן גמיש -1 0 2000 0 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח -0.25 60000 80000 14710 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח -0.0625 150000 160000 88489 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016333938294010864 54200 55100 55100 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0 50000 50000 34999.77 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש 0.05128205128205132 656000 624000 279100 724 812200 1 חול לגנים גמיש -1 0 30000 29119.64 742 812200 1 כלים וציוד גמיש -1 0 50000 39673.14 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.09069142912608785 3371000 3090700 3118596.98 752 812200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.003968253968253954 25300 25200 13921 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח -0.33333333333333337 40000 60000 38644.74 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.006262624645442694 37711000 37476300 33375104.66 758 812200 1 תחזוקת מתקני חצר קשיח 0.8571428571428572 650000 350000 104535 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.3540593419611926 7543600 5571100 5266946.42 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.015030101723064071 24447000 24085000 21531581.32 765 812200 1 גננות מדינה בתקן שכר -0.021523984641176774 18093000 18491000 20294119.86 781 812200 1 ארועים קשיח 0.016311166875784266 648000 637600 405094.78 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024638912489379772 120600 117700 105736 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 8942 932 812200 1 העשרת הסביבה (מהמשרד) קשיח -0.01814058956916098 433000 441000 380133.6 812200 סך הכל גני ילדים 0.023463262157245923 100094400 97799700 91682619.07000001 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 120200 178155 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 39017.05 122 812210 1 ביגוד שכר 0.34615384615384626 7000 5200 5643.55 126 812210 1 דמי הבראה שכר -0.6373056994818653 7000 19300 18558.2 130 812210 1 שעות נוספות שכר 0 7400 7400 5447.9 210 812210 1 השכר הקובע שכר -0.9764705882352941 200 8500 6667.69 420 812210 1 כיבוי אש גמיש -0.19999999999999996 4000 5000 2938.18 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש -0.5833333333333333 5000 12000 0 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש -0.5 2000 4000 474.54 450 812210 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -1 0 100000 69717.48 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש 0 10000 10000 0 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש 0 6000 6000 3999.34 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש -0.16666666666666663 50000 60000 36000 724 812210 1 חול לגנים גמיש -1 0 5000 4905.24 742 812210 1 כלים וציוד גמיש -1 0 15000 9516.22 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח -0.09188601787007966 3760500 4141000 3448406.76 759 812210 1 שרותי סייעות שכר -0.12560758458058618 1816900 2077900 2414164.01 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0.3032128514056225 324500 249000 338543.64 783 812210 1 גן אחי"ה גמיש -1 0 300000 0 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 25631 933 812210 1 מתקני חצר גמיש -1 0 30000 0 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.19386637458926614 109000 91300 94995.2 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד -0.15860377151628113 6139500 7296800 6702781 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 783 812300 1 גן דיגיטף גמיש 0 99800 99800 94404.8 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח 0 1150000 1150000 862500 785 812300 1 מעג"ן-קרן שטיינמינץ קשיח -1 0 200000 0 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים -0.1379500620775279 1249800 1449800 956904.8 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.19024390243902434 73200 61500 65327.94 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.10236220472440949 57000 63500 50783.24 122 812310 1 ביגוד שכר 0 2400 2400 1928.3 126 812310 1 דמי הבראה שכר 0.01538461538461533 6600 6500 5191.75 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 40000 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.030477285796434828 179200 173900 163231.22999999998 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) גמיש 0 500000 500000 202566.33 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין 0 500000 500000 202566.33 0 812360 1 ריתמוסיקה 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) גמיש 0 3500000 3500000 3367983.95 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0 3500000 3500000 3367983.95 0 812370 1 תיאטרון בובות 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 214200 214200 214200 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש 0 250000 250000 190497.63 812370 סך הכל תיאטרון בובות 0 464200 464200 404697.63 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 871 812500 1 צהרונים - פרוייקט ניצנים גמיש 0 0 872 812500 1 יול"א ( הורים ) גמיש 0 1700000 1700000 1503662.8 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים 0 1700000 1700000 1503662.8 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.03518332824693726 2213000 2293700 2100396.08 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1936877209900354 5941700 4977600 3249991.85 122 813200 1 ביגוד שכר 0.03588143525741039 132800 128200 106608.4 126 813200 1 דמי הבראה שכר -0.0010186757215620013 294200 294500 245179 130 813200 1 שעות נוספות שכר 0 255200 255200 218050.4 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.11764705882352944 18000 20400 20162.15 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר 0.09499999999999997 109500 100000 2355.3 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר -0.4 150000 250000 34268.17 257 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית שכר 0 50000 50000 0 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר 0.19999999999999996 120000 100000 146535.02 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש 0 5000 5000 4025 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר גמיש 0 125000 125000 125000 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0.0625 85000 80000 79967.11 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.01972889545027523 759800 745100 488000 431 813200 1 חשמל קשיח 0 2747000 2747000 2326794 432 813200 1 מים גמיש 0 932800 932800 807918 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש -0.375 3000 4800 486.74 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.25 60000 80000 61055.5 450 813200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -1 0 470000 449927 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש -0.21875 25000 32000 12064 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח 0 2000 2000 0 551 813200 1 פירסומים גמיש 0 4000 4000 1362.1 562 813200 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 4743.3 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 192544.29 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016847172081829176 81700 83100 83100 580 813200 1 יעוץ נהול עצמי גמיש 0 180000 180000 65819.4 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0 40000 40000 39572.88 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.30000000000000004 70000 100000 36179.84 741 813200 1 ציוד ספורט גמיש 0 0 0 49999.33 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש 0 10000 10000 7954 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.025249299995087737 6261300 6107100 5437553.72 751 813200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 323000 323000 298930 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.01297694683562145 8404600 8515100 6938373 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח -0.02171860245514634 1036000 1059000 888910.67 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 0.5 150000 100000 129419 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.27649219242063583 15605500 12225300 11188554.54 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0.13636363636363646 125000 110000 100650 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.025383707201888983 347400 338800 301641.18 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש 0.01672044587855681 693200 681800 641351.96 870 813200 1 בני מנחם חב"ד קשיח 0 0 0 48861.13 871 813200 1 בנות מנחם חב"ד קשיח 0 0 0 26598.27 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש 0 10000 10000 2164.5 932 813200 1 תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' קשיח -0.02400000000000002 1464000 1500000 1388458.91 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0.25 250000 200000 139822.95 935 813200 1 שגרירי מפתח הל"ב קשיח -0.2503748125937032 50000 66700 35000 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש -0.041818181818181865 2108000 2200000 1944637.09 951 813200 1 ציוד ומכ' חנ"ג (כנגד הכנס') קשיח 0 33000 960 813200 1 השלמה לתקן ניהול עצמי גמיש 0 330000 330000 0 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 60000 60000 52959.06 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.07735124122965331 51930700 48202200 40523944.84000002 0 813201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 780 813201 1 פע' ביה"ס בחופשה הגדולה גמיש 0.25 250000 200000 203160 810 813201 1 צהרונים - ניצנים גמיש 0 1250000 841 813201 1 מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח גמיש 0.4984455958549223 2892000 1930000 1936000 842 813201 1 מסגרות קיץ - מוכש"ר גמיש -0.44999999999999996 110000 200000 0 813201 סך הכל בתי ספר של הקיץ 0.9321888412017167 4502000 2330000 2139160 0 813300 1 חינוך מיוחד 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.052066559312936134 980000 931500 900698.55 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05902296193558332 687200 648900 594024.35 122 813300 1 ביגוד שכר 0.061002178649237404 48700 45900 39078.7 126 813300 1 דמי הבראה שכר -0.054455445544554504 76400 80800 68366.6 130 813300 1 שעות נוספות שכר 0 34300 34300 6697.9 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.10869565217391308 5100 4600 4680.25 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר 0 100000 100000 20286 420 813300 1 כיבוי אש גמיש 0.11111111111111116 10000 9000 8999.5 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.019748653500897717 113600 111400 0 431 813300 1 חשמל קשיח 0 290000 290000 266412.53 432 813300 1 מים קשיח 0 90900 90900 56956 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש -0.19999999999999996 2000 2500 0 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.08333333333333337 11000 12000 10658.5 450 813300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -1 0 60000 30093 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.16666666666666663 25000 30000 19033.68 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 3000 3000 0 580 813300 1 בי"ס לבעיות התנהגות קשיח 0 100000 100000 34415.19 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.863013698630137 1000 7300 126 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0 110000 110000 100000 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 10000 10000 5224.76 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 4800 742 813300 1 כלים וציוד גמיש 0.33333333333333326 40000 30000 3283 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.27379805911549004 1719500 1349900 1333841 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 616 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.16225969879936142 1674700 1440900 1028799 759 813300 1 שרותי סייעות שכר 0.07430994046545192 5954900 5543000 5217166.1 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.05770690964312841 1393000 1317000 1318250.99 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 74850 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02499999999999991 20500 20000 17944 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 270000 270000 233230 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0.37735849056603765 730000 530000 539863.64 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח -0.24013638577691188 156000 205300 272599.7 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.0939634101177691 14769600 13501000 12210994.94 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.028313500205170206 250600 243700 233088.32 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05520552055205519 703400 666600 378963.55 122 813310 1 ביגוד שכר 0 6700 6700 5355.55 126 813310 1 דמי הבראה שכר 0.03384615384615386 33600 32500 25786.25 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 2201.24 431 813310 1 חשמל קשיח 0 130000 130000 113825.51 432 813310 1 מים קשיח 0 68200 68200 18768.8 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3876.2 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3700 3700 3492.1 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.16666666666666663 10000 12000 5038.4 723 813310 1 חומרים גמיש 0 7000 7000 5276 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 10000 10000 9512 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.0037037037037036535 269000 270000 262417.2 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.3756569847856155 497300 361500 323813 759 813310 1 שרותי סייעות שכר 0.41419753086419764 2061900 1458000 1886497.05 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח 0.0314371257485031 344500 334000 313871.86 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0 120000 120000 62117.25 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.024590163934426146 12500 12200 10986 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 100000 100000 100000 811 813310 1 מלגות - שרות לאומי גמיש 0 11000 11000 0 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 8981 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.009708737864077666 52000 51500 40845.5 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.2017508143322475 4722400 3929600 3814712.78 0 813700 1 החווה החקלאית 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.033653846153846256 129000 124800 119765.78 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02058987200890372 183400 179700 156701.79 122 813700 1 ביגוד שכר 0 8100 8100 6541.05 126 813700 1 דמי הבראה שכר -0.04790419161676651 15900 16700 14015.25 130 813700 1 שעות נוספות שכר 0 10000 10000 1646.55 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.33333333333333326 400 300 349.65 210 813700 1 השכר הקובע שכר 1.4 36000 15000 4885.41 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.014925373134328401 6800 6700 0 431 813700 1 חשמל קשיח 0 15000 15000 0 432 813700 1 מים קשיח 0 90900 90900 65858 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש 0.0714285714285714 1500 1400 1140.27 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 0 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1938.1 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 2061.16 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1000 1000 0 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.013812154696132617 71400 72400 65492 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח -0.015625 315000 320000 294434.08 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 1600 0 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10100 10100 7456.83 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש 0 13000 13000 13000 728 813700 1 כלכלת בית גמיש 0 3000 3000 4230 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 15315.07 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש 0.25 10000 8000 7185.9 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 9547 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.26936026936026936 43400 59400 38919 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.030303030303030276 6800 6600 5950 931 813700 1 הצטיידות קשיח 0 150000 0 51774.12 813700 סך הכל החווה החקלאית 0.1568588270556499 1157900 1000900 888207.0099999999 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0 800000 800000 730629 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0 4500000 4500000 4612926.5 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0 5300000 5300000 5343555.5 0 814100 1 חטיבות ביניים 119 814100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 151300 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש 0.0723589001447178 1482000 1382000 1436929 781 814100 1 מהו"ת - סמינר הקבוצים גמיש -1 0 350000 320000 814100 סך הכל חטיבות ביניים -0.05698614318706696 1633300 1732000 1756929 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 0 0 184250.43 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 0 0 148720.2 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 0 0 139244.67 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 0 0 220763.63 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 0 0 127473.29 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 0 0 65303.61 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 0 0 79680.96 118 815100 1 שע' תיגבור-הייטק היי שכר -1 0 43900 12095.88 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 0 0 64660.31 120 815100 1 שעות תיגבור-ליוות חן שכר 0 0 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר -0.5649717514124294 770000 1770000 0 213 815100 1 השאלת ספרים חט"ב שכר 0 30000 0 0 220 815100 1 מורות חיילות שכר 0 30000 30000 23386.73 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר 0 50000 50000 11959.64 410 815100 1 שכירת אולם קשיח 0 7700 7700 0 420 815100 1 כיבוי אש גמיש -0.5 5000 10000 0 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 0 50000 50000 1000 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 50000 50000 500 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 0 521 815100 1 השתלמויות גמיש 0 9600 9600 4041.51 550 815100 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 2743 562 815100 1 הדפסות גמיש 0.33333333333333326 20000 15000 1551 723 815100 1 הוצאות מיוחדות גמיש 0 11100 11100 838 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 200000 200000 194164 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 0 358600 358600 188550 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש 0 120000 120000 -10000 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש -0.19999999999999996 400000 500000 793554.17 789 815100 1 פרוייקט החלל - עתידים גמיש -1 0 160000 -55000 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 0 10000 10000 7943.4 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש 0 300000 300000 65431 980 815100 1 בית להיות - מרכז השואה קשיח 0.8293838862559242 308800 168800 308093.94 982 815100 1 משלחות בתי ספר גמיש 0.3787878787878789 182000 132000 79469.75 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 12000 12000 0 988 815100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0.23883720930232566 532700 430000 261343.94 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות -0.21971919295967035 3484500 4465700 2921763.0599999996 0 815110 1 יוזמות - נבון 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -1 0 30000 0 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -1 0 10000 0 815110 סך הכל יוזמות - נבון -1 0 40000 0 0 815120 1 יוזמות - קוגל 212 815120 1 יזמים צעירים שכר 0 0 0 777.26 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.1875 130000 160000 146370.2 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815120 סך הכל יוזמות - קוגל -0.16666666666666663 150000 180000 147147.46000000002 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 295000 295000 443369.01 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 13028.9 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 315000 315000 456397.91000000003 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.1071428571428571 250000 280000 155700.89 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש -0.09999999999999998 270000 300000 155700.89 0 815150 1 יוזמות - איילון 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0.0535714285714286 295000 280000 240305.31 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 15182 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0.050000000000000044 315000 300000 255487.31 0 815160 1 יוזמות - יבנה 213 815160 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 1.5 250000 100000 6876.67 780 815160 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815160 סך הכל יוזמות - יבנה 1.25 270000 120000 6876.67 0 815170 1 יוזמות - קציר 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 250000 250000 266151.49 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 270000 270000 266151.49 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 213 815180 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 175000 0 0 780 815180 1 פעולות - אומ"ץ גמיש -1 0 170000 56667 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 0.02941176470588225 175000 170000 56667 0 815190 1 יוזמות - עתידים 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 1.7999999999999998 280000 100000 1163.41 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815190 סך הכל יוזמות - עתידים 1.5 300000 120000 1163.41 0 815710 1 תיכון נבון 110 815710 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.8164556962025317 46400 252800 217113.72 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.1311608961303462 8105400 9329000 8629745.71 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.44933497874674355 1057000 729300 622351.18 122 815710 1 ביגוד שכר 0.04067796610169494 122800 118000 98669.95 126 815710 1 דמי הבראה שכר -0.014374514374514424 253700 257400 211482.6 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.7731958762886598 8800 38800 23038.3 212 815710 1 שעורי עזר לעולים שכר 1.4367816091954024 21200 8700 0 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.4047151277013753 60600 101800 34415.66 261 815710 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 0 0 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 0.16666666666666674 7000 6000 3029.63 431 815710 1 חשמל קשיח 0 172200 172200 172200 432 815710 1 מים קשיח 0 99300 99300 99300 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3876.2 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 17000 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 8914.56 583 815710 1 שרות רפואי קשיח 0.016666666666666607 12200 12000 10100 585 815710 1 שרות אחות קשיח 0.013513513513513598 22500 22200 17000 742 815710 1 כלים וציוד גמיש 0 71600 71600 63800 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.003852889667250392 284400 285500 277523.04 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.23047538200339557 362600 471200 388513 759 815710 1 שרותי סייעות שכר -1 0 92100 89489.14 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0.1263335204941045 2006000 1781000 1801762.79 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח 0.015151515151515138 13400 13200 13700 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019607843137254832 5200 5100 4577 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 192000 192000 192000 989 815710 1 תקורה קשיח -0.08047337278106503 777000 845000 779141 815710 סך הכל תיכון נבון -0.08053048764159276 13734300 14937200 13778743.48 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 100 815720 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5840322039584032 124000 298100 278967.6 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.11268952812809974 12523500 14114000 11636621.39 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.32405648691056244 1603300 1210900 1078219.06 122 815720 1 ביגוד שכר 0.022896393817973593 178700 174700 143467.55 126 815720 1 דמי הבראה שכר 0.0035851472471191137 391900 390500 317475 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.1869158878504673 38100 32100 37125.45 212 815720 1 שעורי עזר לעולים שכר 1.217821782178218 22400 10100 0 213 815720 1 שעורי עזר לנכים שכר -1 0 3500 1040.28 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר 0 19800 19800 0 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.027972027972028024 41700 42900 5367.39 261 815720 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 0 0 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 250000 420 815720 1 כיבוי אש גמיש 0.5 9000 6000 5013.53 431 815720 1 חשמל קשיח 0 446700 446700 446700 432 815720 1 מים קשיח 0 220500 220500 220500 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3876.2 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 18000 18000 18000 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 13191.75 583 815720 1 שרות רפואי קשיח 0.01273885350318471 15900 15700 13100 585 815720 1 שרות אחות קשיח 0.01384083044982698 29300 28900 22100 742 815720 1 כלים וציוד גמיש 0 128500 128500 93600 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.0037803780378037333 553400 555500 539940.24 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.06853307427360233 1209900 1132300 819113 759 815720 1 שרותי סייעות שכר 0.40118968935888955 212000 151300 155762.99 762 815720 1 שאילת מורים שכר 0.10450450450450455 1226000 1110000 1466349.28 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח 0.01744186046511631 17500 17200 17800 786 815720 1 העברה מקפה גן סיפור גמיש 0 28500 28500 24813 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019607843137254832 5200 5100 4577 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 144000 144000 144000 989 815720 1 תקורה קשיח -0.05267423014586714 1169000 1234000 959000 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל -0.05328613093163603 20644800 21806800 18715720.71 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.11359404096834269 598000 537000 521381.07 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.045139754317251146 10726900 11234000 10895379.77 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.026230873321536397 985900 960700 864346.92 122 815730 1 ביגוד שכר 0.0006389776357826893 156600 156500 125709.35 126 815730 1 דמי הבראה שכר 0.0253481894150418 368100 359000 287661.65 130 815730 1 שעות נוספות שכר 0 58300 58300 41534.35 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.31937172774869105 26000 38200 27543.85 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815730 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.5104166666666667 23500 48000 6916.39 213 815730 1 שעורי עזר לנכים שכר -1 0 10500 0 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.011441647597253968 43200 43700 0 261 815730 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 0 0 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815730 1 כיבוי אש גמיש 1 10000 5000 9042.18 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.019567456230690006 99000 97100 0 431 815730 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815730 1 מים קשיח 0 55000 55000 55000 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3876.2 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 20000 500 815730 1 הוצאות מינהליות 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 10490.04 583 815730 1 שרות רפואי קשיח 0.01680672268907557 12100 11900 10800 585 815730 1 שרות אחות קשיח 0.013636363636363669 22300 22000 18300 700 815730 1 הוצאות לפעולות 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6100 6100 3753.41 742 815730 1 כלים וציוד גמיש 0 142800 142800 74077.37 750 815730 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.0037234042553191404 374600 376000 121820 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 32349.06 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.0508105755630508 872400 919100 775663 759 815730 1 שרותי סייעות שכר 0.4365743721828719 223100 155300 213004.26 762 815730 1 שאילת מורים שכר -0.17521902377972465 659000 799000 1011242.42 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח 0.01526717557251911 13300 13100 14700 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019607843137254832 5200 5100 4577 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 187600 187600 187600 839 815730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש 0 249000 249000 0 989 815730 1 תקורה קשיח -0.03948667324777888 973000 1013000 933065 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג -0.03439168305703855 17183000 17795000 16491833.289999997 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.11551483768173676 560100 502100 490140.63 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.004796650221798426 24005300 24121000 23005360.71 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0948648377047534 2179000 1990200 1811791.95 122 815740 1 ביגוד שכר 0.01050030883261277 327200 323800 262778.1 126 815740 1 דמי הבראה שכר 0.020681945220793807 730400 715600 577923.6 130 815740 1 שעות נוספות שכר 0 400 400 0 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.09660107334525936 50500 55900 54325.35 212 815740 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.6796875 21500 12800 26265.08 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר -0.6981132075471699 1600 5300 55.08 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר 0 30600 30600 45810.15 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 1.3529411764705883 96000 40800 305447.09 261 815740 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 0 0 264 815740 1 ימי מחלה לא מנוצלים-מורים שכר 0 0 0 45000 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש -1 0 210000 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש 0.19999999999999996 18000 15000 10995.6 431 815740 1 חשמל קשיח 0 464500 464500 464500 432 815740 1 מים קשיח 0 114500 114500 114500 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.09999999999999998 9000 10000 8722.95 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 25000 25000 25000 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 24000 24000 20955.97 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 60000 60000 60000 583 815740 1 שרות רפואי קשיח 0.013745704467353903 29500 29100 23300 585 815740 1 שרות אחות קשיח 0.014897579143389184 54500 53700 39300 742 815740 1 כלים וציוד גמיש 0 257900 257900 284199 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.0037557547855585627 822300 825400 802366.44 752 815740 1 נקיון בקבלנות גמיש -0.08329355608591882 1536400 1676000 1384353 759 815740 1 שרותי סייעות שכר 0.5619567414594704 772700 494700 533601.79 762 815740 1 שאילת מורים שכר 2.2736842105263158 311000 95000 161548.52 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח 0.012499999999999956 32400 32000 31500 781 815740 1 השת' בהוצאות נבחרת קשיח 0 0 0 74000 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019607843137254832 5200 5100 4577 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 293700 989 815740 1 תקורה קשיח 0.00356597045338769 1970000 1963000 1850000 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת 0.010337590101924476 34803200 34447100 33022018.009999998 0 815750 1 תיכון אילון 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.8372243839169908 566600 308400 298644.22 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.14673887449964673 14610600 12741000 12641054.86 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13509716693982665 1454400 1281300 958623.25 122 815750 1 ביגוד שכר 0.008606777837547153 187500 185900 150505.85 126 815750 1 דמי הבראה שכר 0.0016634980988592396 421500 420800 334225.25 130 815750 1 שעות נוספות שכר 0 95300 95300 44042.3 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.013404825737265424 37800 37300 36933.9 212 815750 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 9200 0 2375.41 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.8942786069651741 42500 402000 326217.85 261 815750 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 9000 0 0 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 0.4285714285714286 10000 7000 4163.35 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.019704433497536922 62100 60900 0 431 815750 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815750 1 מים קשיח 0 35400 35400 35400 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 6000 6000 5815.3 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 19000 19000 19000 500 815750 1 הוצאות מינהליות 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 15000 15000 14103.4 583 815750 1 שרות רפואי קשיח 0.016000000000000014 12700 12500 11100 585 815750 1 שרות אחות קשיח 0.01298701298701288 23400 23100 18700 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 4800 0 742 815750 1 כלים וציוד גמיש 0 129500 129500 104398.81 750 815750 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.003852889667250392 284400 285500 277523.04 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש 0 41000 41000 0 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.049264168667153774 910900 958100 802367 759 815750 1 שרותי סייעות שכר 0.26261875258157796 1528400 1210500 1114667.9 762 815750 1 שאילת מורים שכר -0.0505050505050505 752000 792000 777487.16 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח 0.021897810218978186 14000 13700 15000 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019607843137254832 5200 5100 4577 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 92700 811 815750 1 העשרת מחוננים גמיש 0 58500 58500 77703.52 989 815750 1 תקורה קשיח 0.1256499133448874 1299000 1154000 1103587 815750 סך הכל תיכון אילון 0.11336046133774369 22955600 20618300 19492916.37 0 815760 1 תיכון יבנה 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07515822784810133 407700 379200 358815.83 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.2202697095435685 3758300 4820000 3561615.7 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.09979051609217293 472700 525100 420907.6 122 815760 1 ביגוד שכר 0.0015384615384614886 65100 65000 52277 126 815760 1 דמי הבראה שכר 0.23865414710485133 158300 127800 102287.75 130 815760 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 32922.1 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.28457446808510634 48300 37600 41647.4 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר 0.209090909090909 279300 231000 99214.54 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר -0.004545454545454519 43800 44000 5281 214 815760 1 שעורי עזר - אולפנא שכר 0 50000 50000 366.12 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 0 2735.45 261 815760 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 0 0 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815760 1 כיבוי אש גמיש 0.75 7000 4000 4115.33 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.01984126984126977 51400 50400 0 431 815760 1 חשמל קשיח 0 84900 84900 84900 432 815760 1 מים קשיח 0 37600 37600 37600 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1939.1 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 17000 500 815760 1 הוצאות מינהליות 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 6379.96 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815760 1 שרות רפואי קשיח 0.015625 6500 6400 5500 585 815760 1 שרות אחות קשיח 0.016949152542372836 12000 11800 9300 700 815760 1 הוצאות לפעולות 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 1919.99 742 815760 1 כלים וציוד גמיש 0 37600 37600 25000 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 34593 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.11631016042780751 330500 374000 303360 762 815760 1 שאילת מורים שכר 0.3913824057450628 1550000 1114000 1581765.74 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח 0.014285714285714235 7100 7000 7500 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019607843137254832 5200 5100 4577 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 163500 163500 163500 989 815760 1 תקורה קשיח -0.07272727272727275 459000 495000 418701 815760 סך הכל תיכון יבנה -0.07266819965450577 8105900 8741100 7385721.61 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.010719322990127012 358300 354500 340077.32 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.09241146711635762 13603800 12453000 11244476.45 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05898078529657469 1267600 1197000 1063922.64 122 815770 1 ביגוד שכר 0.005747126436781658 157500 156600 126429.7 126 815770 1 דמי הבראה שכר 0.09734012450481044 387800 353400 280250.9 130 815770 1 שעות נוספות שכר 0 4900 4900 7697.75 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.15272727272727282 31700 27500 32620.55 212 815770 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.011363636363636354 8700 8800 0 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.6252100840336134 44600 119000 8043.24 261 815770 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 5217.28 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.019607843137254832 72800 71400 0 431 815770 1 חשמל קשיח 0 294700 294700 294700 432 815770 1 מים קשיח 0 80500 80500 80500 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 8000 8000 7106.69 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 36000 36000 36000 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 11999.01 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815770 1 שרות רפואי קשיח 0.013157894736842035 15400 15200 11300 585 815770 1 שרות אחות קשיח 0.017857142857142794 28500 28000 19000 742 815770 1 כלים וציוד גמיש 0 150200 150200 100551 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.003852889667250392 284400 285500 277523.04 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.0646004969268994 715300 764700 660524 759 815770 1 שרותי סייעות שכר 0.5894459102902374 301200 189500 172501.48 762 815770 1 שאילת מורים שכר -0.18095238095238098 688000 840000 764125.98 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח 0.017964071856287456 17000 16700 15300 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 150000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 80000 80000 76576 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019607843137254832 5200 5100 4577 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 145500 989 815770 1 תקורה קשיח 0.06186518928901208 1150000 1083000 956496 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.061035339822047785 20320100 19151200 17103016.03 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0 0 0 353444 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0 0 0 353444 0 815790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11521152115211519 123900 111100 77366.33 122 815790 1 ביגוד שכר 0 1900 1900 1547.35 126 815790 1 דמי הבראה שכר 0 4300 4300 3426.95 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 7000 7000 7000 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 24000 24000 0 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) 0.08631153068105202 161100 148300 89340.63 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.09567617295308195 119100 108700 105414.68 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.07084583901773533 7849300 7330000 6832633.76 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11157024793388426 995300 895400 768134.13 122 815800 1 ביגוד שכר 0.011428571428571344 106200 105000 85287.3 126 815800 1 דמי הבראה שכר 0.059174311926605494 230900 218000 174566.65 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0524475524475525 30100 28600 22381.85 212 815800 1 שעורי עזר לעולים שכר -0.2698412698412699 23000 31500 0 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.043927648578811374 37000 38700 30374.25 261 815800 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 44900 0 410 815800 1 השכרת אולם הפועל חולון קשיח -1 0 220000 0 420 815800 1 כיבוי אש גמיש 0.33333333333333326 8000 6000 2640.83 431 815800 1 חשמל קשיח 0 175900 175900 175900 432 815800 1 מים קשיח 0 103700 103700 103700 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.5 2000 4000 1938.1 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 22000 22000 22000 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8000 8000 8196.05 583 815800 1 שרות רפואי קשיח 0.020000000000000018 10200 10000 8000 585 815800 1 שרות אחות קשיח 0.016216216216216273 18800 18500 13400 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 3000 0 742 815800 1 כלים וציוד גמיש 0 88800 88800 32429 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.003852889667250392 284400 285500 277522.04 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 1631 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.1078921078921079 357200 400400 328860 759 815800 1 שרותי סייעות שכר -0.17177522349936147 259400 313200 225828.3 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר -0.133177570093458 371000 428000 418398.96 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0.018181818181818077 11200 11000 10800 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.019607843137254832 5200 5100 4577 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 140000 140000 140000 989 815800 1 תקורה קשיח 0.04134762633996947 680000 653000 587814 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים 0.0282264280208957 12006600 11677000 10382427.9 0 815810 1 תיכון הייטק - היי 118 815810 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.5234161708085405 4352400 2857000 2022442.17 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.592071611253197 622500 391000 215227.45 122 815810 1 ביגוד שכר 0 0 0 21938.45 126 815810 1 דמי הבראה שכר 1.0438095238095237 107300 52500 42188.85 140 815810 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.7421875 22300 12800 13004.8 261 815810 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 0 263 815810 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 23794 420 815810 1 כיבוי אש גמיש 0 10000 10000 0 431 815810 1 חשמל קשיח 0.23809523809523814 130000 105000 105000 432 815810 1 מים קשיח 0.33333333333333326 60000 45000 45000 437 815810 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.25 6000 8000 5506.59 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 30000 30000 20000 511 815810 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 1084.16 583 815810 1 שרות רפואי קשיח 0.4285714285714286 5000 3500 0 585 815810 1 שרות אחות קשיח 0.453125 9300 6400 0 742 815810 1 כלים וציוד גמיש 0 70000 70000 51200.06 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.003753457131568605 504300 506200 353147.3 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.8256535223748338 824100 451400 373141 759 815810 1 שרותי סייעות שכר 1.1187084520417856 223100 105300 167319.02 762 815810 1 שאילת מורים שכר 0 0 -26851.76 780 815810 1 חינוך חברתי קשיח 0.44736842105263164 5500 3800 0 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 160000 160000 140000 989 815810 1 תקורה קשיח 0.43143812709030094 428000 299000 0 815810 סך הכל תיכון הייטק - היי 0.4790913885036816 7572800 5119900 3573142.0900000003 0 815820 1 תיכון חרדי ממלכתי 118 815820 1 שכר עובדי הוראה שכר 2.500778816199377 1798000 513600 569922.55 119 815820 1 השכר הקובע-צוברת שכר 4.680616740088106 257900 45400 25449.93 122 815820 1 ביגוד שכר 0 0 0 5470.05 126 815820 1 דמי הבראה שכר 2.4 45900 13500 10877.45 210 815820 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 1331.93 261 815820 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 0 263 815820 1 עובדי חברה שכר 0 0 0 7130 420 815820 1 כיבוי אש גמיש -0.33333333333333337 2000 3000 0 583 815820 1 שרות רפואי קשיח 1.0909090909090908 2300 1100 0 585 815820 1 שרות אחות קשיח 1.1 4200 2000 0 742 815820 1 כלים וציוד גמיש 0 50000 50000 41071 752 815820 1 נקיון בקבלנות קשיח 2.587962962962963 77500 21600 29327 780 815820 1 חינוך חברתי קשיח 1.0833333333333335 2500 1200 0 810 815820 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 30000 30000 45800.3 989 815820 1 תקורה קשיח 2.317073170731707 136000 41000 0 815820 סך הכל תיכון חרדי ממלכתי 2.3309800664451825 2406300 722400 736380.2100000002 0 817200 1 מכללת חנקין 110 817200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -18.09 140 817200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -148.2 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 710000 710000 710000 931 817200 1 פעולות כנגד הכנסות קשיח -1 0 30000 0 817200 סך הכל מכללת חנקין -0.04054054054054057 710000 740000 709833.71 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.1456016177957533 113300 98900 97640.8 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.021505376344086002 237500 232500 247413.56 122 817210 1 ביגוד שכר 0 7000 7000 5676.5 126 817210 1 דמי הבראה שכר 0.14117647058823524 19400 17000 13490.1 130 817210 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 839.05 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 900 900 0 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 1000 0 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 14000 14000 13861 752 817210 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 71100 0 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0 81800 81800 81800 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח 1 100000 50000 100185.91 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש 0.2857142857142858 90000 70000 56400 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.0303918543659365 667900 648200 617306.9199999999 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.06780016792611254 444100 476400 414631.59 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.041350991845468754 6630400 6916400 5680434.59 122 817300 1 ביגוד שכר 0.2203913491246139 118500 97100 95111.45 126 817300 1 דמי הבראה שכר -0.07638888888888884 199500 216000 193141.5 130 817300 1 שעות נוספות שכר 0 280000 280000 200261.9 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.04663518299881941 531900 508200 501358.25 210 817300 1 שפ"מ שכר 0 0 0 7611.71 211 817300 1 איבחונים חט"ע שכר -1 0 40000 0 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר -0.7291666666666667 13000 48000 0 420 817300 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.02127659574468077 4800 4700 0 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6000 6000 0 432 817300 1 מים קשיח 0 3600 3600 0 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 8000 4663.61 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3876 450 817300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 6000 6000 0 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 3363.46 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 26000 26000 20709.31 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20000 20000 10509.73 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 10000 10000 8688.4 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 5000 5000 2630.54 544 817300 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 2000 1.72 562 817300 1 הדפסות גמיש 0 8000 8000 881.72 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016333938294010864 54200 55100 55100 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח -0.10015731515469328 171600 190700 134770.99 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 1300 0 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0 4000 4000 1572.84 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 3669 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 78300 77474.53 756 817300 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 110000 110000 109022.92 782 817300 1 יוזמות (מהכנסות) קשיח 0 30000 0 0 931 817300 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 2 30000 10000 0 961 817300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 1.7857142857142856 156000 56000 152413.54 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים -0.035234151695956006 8877100 9201300 7681899.300000001 0 817600 1 רווחה חינוכית 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.18925056775170335 471300 396300 252890.71 122 817600 1 ביגוד שכר 0 4500 4500 3622.45 126 817600 1 דמי הבראה שכר 0.15686274509803932 11800 10200 8713.75 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.1498559077809798 29500 34700 27566.95 216 817600 1 רווחה חינוכית שכר -1 0 148000 66.3 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח -0.014705882352941124 13400 13600 13600 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש 0 240000 240000 92680.3 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0 25000 25000 25000 783 817600 1 אם לאם בקהילה גמיש 0 70000 70000 70000 817600 סך הכל רווחה חינוכית -0.08150270614453992 865500 942300 494140.46 0 817800 1 הסעת ילדים 210 817800 1 השכר הקובע שכר -0.5 50000 100000 0 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.04712328767123286 19110000 18250000 18911423.32 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0 602000 602000 388623.8 712 817800 1 הסעות צרכים מיוחדים קשיח 0 22000 22000 22000 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר -0.02320651195658696 14652000 15000100 13681294.74 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.013595650804583581 34436000 33974100 33003341.86 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח -0.16269430051813472 1616000 1930000 1895231.2 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח -0.1378690244267945 575300 667300 512381.24 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח 0.058228417266187105 470700 444800 441757.8 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח -0.125 35000 40000 28211.65 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח 0.002371577905182942 4353400 4343100 4415749.75 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח -0.05248990578734858 9856000 10402000 8357964.68 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח -0.16666666666666663 50000 60000 29593 782 817910 1 סל לעולים קשיח 0 150000 150000 104954.82 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח -0.0998389694041868 559000 621000 863522.42 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח -0.03125 62000 64000 62444.1 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח -0.11764705882352944 60000 68000 20644 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.016949152542372836 6000 5900 5309 960 817910 1 השאלת ספרים מש' החינוך קשיח 1 1000000 500000 7879.83 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד -0.026051896497219618 18793400 19296100 16745643.49 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.13374805598755835 72900 64300 63792.79 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1600 1600 0 122 817920 1 ביגוד שכר 0 1600 1600 1254.6 126 817920 1 דמי הבראה שכר 0 3800 3800 3031.2 130 817920 1 שעות נוספות שכר 0 400 400 264.8 431 817920 1 חשמל קשיח -1 0 500 0 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש 0 8000 8000 0 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0.10099750623441395 88300 80200 68343.39 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13238852402350498 327600 289300 277953.04 122 817930 1 ביגוד שכר 0 4000 4000 3212.6 126 817930 1 דמי הבראה שכר -0.06542056074766356 10000 10700 8491.75 130 817930 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 312.7 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3016759776536313 23300 17900 12469.75 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 1767.31 511 817930 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 1300 0 562 817930 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח -0.014705882352941124 13400 13600 13600 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש -0.6875 50000 160000 41240 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0.08333333333333326 1950000 1800000 1850961.5 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.035330327726720956 2388300 2306800 2210008.65 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש 0 20000 20000 20000 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח 0.16666666666666674 70000 60000 62901 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה 0.125 90000 80000 82901 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.0297266514806378 -9041000 -8780000 -7587804 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.0297266514806378 -9041000 -8780000 -7587804 0 822200 1 פעולות תרבותיות 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05992779783393498 146800 138500 128618.1 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.8181818181818181 10800 59400 28957.78 122 822200 1 ביגוד שכר 0 5500 5500 4391.7 126 822200 1 דמי הבראה שכר -0.12658227848101267 6900 7900 7003.4 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 15720.8 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.057306590257879764 36900 34900 32285.45 210 822200 1 השכר הקובע שכר -1 0 4400 4525.37 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 900 900 0 431 822200 1 חשמל קשיח 0 7800 7800 6683.82 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4300 4300 1963.55 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח -0.92 400 5000 140.4 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.018115942028985477 27100 27600 27600 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 6000 0 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 3429 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1520000 1520000 1678474.34 783 822200 1 חוג לתנ"ך גמיש 0 35000 0 0 786 822200 1 ספר חולון גמיש 0 27000 27000 160 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.022727272727272707 13500 13200 11901 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח גמיש 0 50000 50000 34035 822200 סך הכל פעולות תרבותיות -0.010054656079199753 1919900 1939400 1985889.71 0 822700 1 חוגי העשרה 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3886966551326414 361200 260100 195784.1 122 822700 1 ביגוד שכר 0 0 0 1268.55 126 822700 1 דמי הבראה שכר 0.975609756097561 8100 4100 3240 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.6068376068376069 18800 11700 15531.95 540 822700 1 הוצאות טלפון קשיח -1 0 3500 0 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח -0.014705882352941124 13400 13600 13600 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1373 822700 סך הכל חוגי העשרה 0.368421052631579 403000 294500 230797.6 0 823000 1 ספריות 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.2038452352519704 1008100 837400 1469007.65 122 823000 1 ביגוד שכר 0.06539509536784749 39100 36700 31401.55 126 823000 1 דמי הבראה שכר -0.09553349875930517 72900 80600 66166 130 823000 1 שעות נוספות שכר 0 203500 203500 125354.4 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.024271844660194164 20100 20600 20531.75 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 20600 20600 20600 780 823000 1 ייעוץ אירגוני קשיח 0 0 0 204500 870 823000 1 העונה הישראלית לעיצוב גמיש 0 100000 871 823000 1 פסטיבל ישראל-מדיטק גמיש 0 450000 450000 400000 872 823000 1 שבוע העיצוב גמיש -1 0 300000 0 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 120000 120000 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש -0.019709288001970915 7958000 8118000 7740397.01 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש -0.01996577296063895 6872000 7012000 7012000 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש 0 475000 475000 475000 878 823000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש -1 0 270000 0 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 20600 880 823000 1 הפקת מחול קשיח -1 0 190000 0 934 823000 1 העברה חד פעמית גמיש 0 0 0 4750000 823000 סך הכל ספריות -0.043795097769209534 17359900 18155000 22455558.36 0 825500 1 להקות עירוניות 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 232800 232800 232800 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 100000 100000 100000 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 96000 96000 96000 825500 סך הכל להקות עירוניות 0 428800 428800 428800 0 826100 1 תיאטרון חולון 431 826100 1 חשמל קשיח 0 5000 5000 303.71 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 29400 29400 29400 870 826100 1 השתתפויות גמיש 0.5149172978822074 4900000 3234500 5234499.18 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש 1.7857142857142856 1950000 700000 700000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 33800 33800 33800 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש 0.36363636363636354 300000 220000 220000 876 826100 1 מרכז לתינוקות קשיח 0 700000 950000 950000 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 29400 826100 סך הכל תיאטרון חולון 0.5277676323023395 7947600 5202100 7197402.89 0 826110 1 הסטודיו למשחק 872 826110 1 השת' בסטודיו למשחק גמיש 0 0 0 443800 826110 סך הכל הסטודיו למשחק 0 0 0 443800 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש 0 855000 855000 847000 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות 0 855000 855000 847000 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר -0.2763157894736842 82500 114000 108842.2 126 826200 1 דמי הבראה שכר 0.35483870967741926 4200 3100 2462.85 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.19999999999999996 8800 11000 9095.15 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 971.1 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 4700 4700 2800 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 200000 200000 168759.27 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0 15000 15000 13323.39 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש 0 10000 10000 5821 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.023668639053254448 16500 16900 15402 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.04384133611691032 50000 47900 47868.14 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש 0 150000 150000 113631.4 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0 75000 75000 0 782 826200 1 הפקת סרטים תיעודיים גמיש 0 0 0 63063 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש -0.4444444444444444 25000 45000 33704 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש 0 54000 54000 46617 787 826200 1 תערוכה מרכזית גמיש 0 10000 0 0 791 826200 1 תע' חוצות שד' דב הוז גמיש -0.1470588235294118 58000 68000 34677.5 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש 0 15000 15000 15000 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש 0 5000 5000 0 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש 0 60000 60000 19093.5 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות -0.05677002007584209 845700 896600 701131.5 0 826300 1 מוזיאון הילדים 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 40500 40500 40500 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש 0.03264094955489605 3480000 3370000 3210000 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש 0.09156311314584697 834500 764500 839500 873 826300 1 ארועים - חדש גמיש -0.736842105263158 25000 95000 20000 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 40000 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש 0 349000 349000 349000 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש 0 300000 300000 300000 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 40500 826300 סך הכל מוזיאון הילדים 0.022002200220021972 5109500 4999500 4839500 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 13500 13500 13500 870 826400 1 השתתפויות גמיש -0.021052631578947323 930000 950000 950000 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש 0 300000 300000 300000 877 826400 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 186130.78 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 13500 13500 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג -0.01354096140826 1457000 1477000 1463130.78 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0434391177132567 463600 444300 435355 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.047268907563025264 99700 95200 90848.67 122 826500 1 ביגוד שכר 0 11300 11300 9040.35 126 826500 1 דמי הבראה שכר 0.004950495049504955 20300 20200 16586.75 130 826500 1 שעות נוספות שכר 0 57400 57400 60310.45 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.7993680884676145 12700 63300 51688.75 210 826500 1 השכר הקובע שכר 0 20000 20000 6818.91 350 826500 1 ליסינג .......... שכר 0 35000 0 351 826500 1 הוצאות .......... שכר 0 15000 0 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.8333333333333334 500 3000 130 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.018115942028985477 27100 27600 27600 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש 0.1020408163265305 3240000 2940000 3455441.79 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0.26984126984126977 80000 63000 62328 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.021739130434782705 9400 9200 8239 826500 סך הכל המחלקה לאירועים 0.0898921294446664 4092000 3754500 4224387.67 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 200000 200000 179774 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש -0.01871024073843086 1573400 1603400 1202550 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 552500 552500 414375 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 170000 170000 127500 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 76500 76500 57375 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 57000 57000 42750 826700 סך הכל מרכז סירקין -0.01128074001654511 2629400 2659400 2024324 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 45000 45000 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש -0.020000000000000018 5880000 6000000 6000000 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 0 930 826800 1 העברה חד פעמית קשיח 0 0 0 1000000 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב -0.019704433497536922 5970000 6090000 7045000 0 828100 1 מחלקת נוער 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.13087875737091903 1208600 1390600 1173235.4 122 828100 1 ביגוד שכר 0.12903225806451624 21000 18600 16834.3 126 828100 1 דמי הבראה שכר -0.17703349282296654 34400 41800 39127.3 130 828100 1 שעות נוספות שכר 0 10200 10200 22499.15 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.21575984990619135 125400 159900 137103.25 210 828100 1 השכר הקובע שכר -1 0 20000 0 420 828100 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 2676.27 431 828100 1 חשמל קשיח 0 87000 87000 71970.68 432 828100 1 מים קשיח -1 0 10000 0 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.16666666666666663 10000 12000 9690.5 450 828100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2800 2800 0 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1200 1200 395.52 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 50000 50000 14146.64 544 828100 1 הוצאות דאר קשיח 0 20600 20600 0 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.016990291262135915 40500 41200 41200 710 828100 1 הסעות טיולים חצ"ב גמיש 0 0 0 -87.75 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0 11600 11600 4746.34 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.003058103975535187 195600 196200 190751.57 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח -0.025568181818181768 34300 35200 31261 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0 255000 255000 244795.73 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש 0 479800 479800 461188.48 783 828100 1 תנועות נוער-ארועים עירוניים גמיש 0 103100 103100 82262.63 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש 0 31000 31000 27408.16 785 828100 1 תחום מניעה גמיש 0 87300 87300 82827.68 786 828100 1 ארועים גמיש 0 350000 350000 349684.73 787 828100 1 קווי לילה לנוער גמיש 0 30000 30000 0 788 828100 1 כולנו ביתא ישראל גמיש 0 25000 25000 24790 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש 0 25000 25000 18274.28 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש 0 357100 0 135592.62 791 828100 1 כנפיים של קרמבו גמיש -0.052631578947368474 180000 190000 0 792 828100 1 יום המעשים הטובים גמיש 0 20000 20000 0 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.028846153846153744 10700 10400 9337 800 828100 1 השת' תמיכות תרומות 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש 0 258000 258000 272801 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0 336000 336000 336000 812 828100 1 מרכז נוער נאות רחל קשיח 0 400000 0 813 828100 1 מרכז נוער תל גיבורים גמיש 0 400000 0 900 828100 1 הוצאות חד פעמיות 983 828100 1 השלמה - ניידת גמיש 0 50000 50000 0 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0 410000 410000 250993.53 828100 סך הכל מחלקת נוער 0.1867630118336998 5666200 4774500 4051506.01 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.09794792205552683 636700 579900 576752.4 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06491055309371419 1297700 1218600 1160336.19 122 828120 1 ביגוד שכר 0.11111111111111116 27000 24300 21635.2 126 828120 1 דמי הבראה שכר -0.014641288433382083 67300 68300 59582.85 130 828120 1 שעות נוספות שכר 0 5500 5500 6267.85 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.10363196125907992 185100 206500 200355.75 420 828120 1 כיבוי אש גמיש -1 0 500 0 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש -0.01594202898550723 67900 69000 69000 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 12200 12200 10932.53 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.02400000000000002 36600 37500 33290 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0 57200 57200 30135.51 828120 סך הכל קידום נוער 0.04987935950866418 2393200 2279500 2168288.28 0 828130 1 מחלקת צעירים 119 828130 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3818217510797015 703900 509400 294773.89 122 828130 1 ביגוד שכר 0 700 0 565.8 126 828130 1 דמי הבראה שכר 0 15500 0 1064.7 140 828130 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 3.005128205128205 78100 19500 51652.8 253 828130 1 עובדים שעתיים שכר 0.37142857142857144 57600 42000 26617.68 431 828130 1 חשמל קשיח 0 18000 18000 0 432 828130 1 מים קשיח 0 6000 6000 0 433 828130 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 910.89 470 828130 1 מכונות משרד גמיש -0.6666666666666667 1000 3000 529.68 471 828130 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 4613.52 511 828130 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5529.52 540 828130 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 0 544 828130 1 הוצאות דאר קשיח -0.75 1000 4000 0 562 828130 1 הדפסות גמיש -0.5 2500 5000 1642 580 828130 1 יועצים קשיח 0 100000 100000 36325 751 828130 1 עבודות קבלניות קשיח -0.5333333333333333 28000 60000 26557 752 828130 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 12500 0 12437.27 753 828130 1 עובד אחזקה קשיח -1 0 28000 0 780 828130 1 פעילות צעירים גמיש 0 410000 410000 382237.82 781 828130 1 ארועים גמיש 0 600000 600000 585958.13 931 828130 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 5000 5000 4789.62 828130 סך הכל מחלקת צעירים 0.12529293149490428 2064800 1834900 1436205.3200000003 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 35300 35300 35300 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 60000 60000 60000 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש 0 50000 50000 50000 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 70000 70000 70000 783 828200 1 תחום נוער קשיח 0 723900 723900 723900 784 828200 1 פרויקטים + קיץ קשיח 0 415000 415000 415000 785 828200 1 תנועות נוער קשיח 0 60000 60000 60000 786 828200 1 היפ הופ קשיח 0 120000 120000 120000 787 828200 1 מנהיגות וקשרי חוץ קשיח 0 190000 190000 40000 788 828200 1 פעולות - יוזמות קשיח 0 0 0 150000 789 828200 1 תחום מניעה קשיח 0 42000 42000 42000 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח -0.019921252460860628 4181800 4266800 4326799.17 811 828200 1 תרבות תורנית-מקהלות גמיש 0 500000 500000 499999.4 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש 0 88000 88000 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש 0 79200 79200 79200 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 143000 143000 143000 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש -0.017729448614148047 1662100 1692100 1692100 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש 0 113400 113400 113400 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש 0 20000 20000 20000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש 0 209500 209500 209500 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש 0 273000 273000 273000 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש 0 30000 30000 30000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 200000 200000 200000 823 828200 1 מרכז מורשת גמיש 0 120000 120000 86497 824 828200 1 גוונים ניצנים גמיש 0 300000 300000 300000 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש 0 400000 400000 400000 826 828200 1 הסעות טיולים חצ"ב קשיח 0 4400 4400 4400 832 828200 1 מים גמיש 0 200000 200000 200000 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 249000 249000 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 35300 35300 35300 981 828200 1 התנדבות בקהילה קשיח 0 197600 197600 197600 982 828200 1 נוע"ם ח' קשיח 0 240000 240000 240000 983 828200 1 מרכז הדרכה - הכשרות קשיח 0 20000 20000 20000 984 828200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה קשיח 0 250000 250000 93500 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי -0.010089932002632196 11282500 11397500 11267495.57 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 441 828240 1 ביטוח קשיח 0 4400 4400 4400 871 828240 1 מרכז לוידאו ארט גמיש -1 0 1453500 1436200 872 828240 1 המרכז לאומנות דיגיטלית גמיש 0 1423500 0 0 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי -0.020577543041360835 1427900 1457900 1440600 0 829100 1 מינהל הספורט 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 43900 43900 43900 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח -0.04761904761904767 400000 420000 219496 811 829100 1 אליפות אומנותית גמיש 0 0 0 500000 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0 300000 300000 300000 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש 0 734000 734000 734000 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש 0 106300 106300 106300 815 829100 1 פרחי ספורט גמיש -0.030674846625766916 474000 489000 489000 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח -0.09999999999999998 270000 300000 260829 821 829100 1 השתתפות היכל הספורט גמיש -0.021428571428571463 1370000 1400000 1400000 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש 0 165000 165000 165000 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0 40000 40000 0 871 829100 1 תחזוקת מגרש אורט גמיש 0 60000 60000 60000 873 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 397600 397600 397600 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 46000 46000 46000 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 43900 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0.33333333333333326 400000 300000 151156 829100 סך הכל מינהל הספורט 0.0010412761880962407 4806800 4801800 4917181 0 829200 1 מתקני ספורט 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -45.34 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -349.65 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.01722504521574364 1141100 1161100 1161100 829200 סך הכל מתקני ספורט -0.01722504521574364 1141100 1161100 1160705.01 0 829400 1 הבריכה הלימודית 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח 0 36000 36000 0 829400 סך הכל הבריכה הלימודית 0 36000 36000 0 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש 0 128900 128900 128900 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת 0 128900 128900 128900 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 178300 178300 178300 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש 0 105800 105800 105800 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת 0 284100 284100 284100 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 431 829700 1 חשמל קשיח 0 0 0 1789.84 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0 617000 617000 550000 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש 0 320000 320000 320000 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי 0 937000 937000 871789.84 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 178500 178500 178500 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 178500 178500 178500 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0 72000 72000 82236.2 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 0 266259 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש 0 4960752 4960752 0 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0 1128448 1128448 1102155 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 325461 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 151851 828 829900 1 ראונד איגרוף גמיש 0 0 0 7038 880 829900 1 צפרירים גמיש 0 0 0 56303 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 0 0 28151 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 0 0 527840 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 482094 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 358931 887 829900 1 כוכב עולה-כדורסל בוגרים גמיש 0 0 0 1435725 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 0 259087 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 211646 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 309666 893 829900 1 אייס חולון ע"ר גמיש 0 0 0 7038 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 0 7038 895 829900 1 עמותת הוקי חולון גמיש 0 0 0 7038 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 119644 898 829900 1 עוצמה (ארזים) כדורגל גמיש 0 0 0 155450 899 829900 1 לזרוס נוה דוד גמיש 0 0 0 94488 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0 6161200 6161200 5995139.2 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 420 832400 1 כיבוי אש גמיש -0.4 2400 4000 2053.41 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.019548872180451093 67800 66500 0 431 832400 1 חשמל קשיח 0 90000 90000 85936.86 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3876.22 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.5384615384615384 600 1300 406.51 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 5200 5200 3109.68 550 832400 1 פירסומים גמיש -1 0 600 0 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.9090909090909091 1000 11000 257 742 832400 1 כלים וציוד גמיש 0 2200 2200 2155.3 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 114000 114000 113964 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 225100 225100 222642.94 789 832400 1 כביסה גמיש -1 0 5200 0 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02941176470588225 3500 3400 3020 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש 1.477272727272727 10900 4400 4400 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד -0.018997951201341068 526700 536900 441821.92 0 836100 1 מגן דוד אדום 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח 0 100000 100000 0 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח -0.11111111111111116 240000 270000 235234 836100 סך הכל מגן דוד אדום -0.08108108108108103 340000 370000 235234 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07181149482608151 859700 802100 781140.58 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03476943061268667 2389800 2309500 1893431.64 122 841000 1 ביגוד שכר 0.01333333333333342 45600 45000 36584.45 126 841000 1 דמי הבראה שכר 0.06708407871198574 119300 111800 88648.35 130 841000 1 שעות נוספות שכר 0 55000 55000 52510.35 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.13118279569892466 157800 139500 146666.15 350 841000 1 ליסינג - 26-046-34 שכר 0 32000 32000 30696.36 351 841000 1 הוצאות - 26-046-34 שכר -0.10526315789473684 17000 19000 11491.48 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.02298850574712641 8900 8700 0 431 841000 1 חשמל קשיח -0.06521739130434778 430000 460000 308086.06 432 841000 1 מים גמיש -0.1071428571428571 20000 22400 18956.4 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4000 4000 3876.22 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 16000 16000 9463.66 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.30000000000000004 130000 100000 96345.59 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05324039744920661 638400 674300 600740 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6600 6600 4783.82 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.375 5500 8800 4571.7 521 841000 1 השתלמות קבוצתית קשיח -1 0 40000 0 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.0625 4500 4800 4354.36 524 841000 1 השתלמות מרוכזת גמיש -1 0 43200 25520.8 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח -0.1952662721893491 68000 84500 49534.89 550 841000 1 פירסומים גמיש 1.9411764705882355 10000 3400 2000 562 841000 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 5618.36 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח -0.6163682864450128 30000 78200 33547.24 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.01638827607942006 312100 317300 317300 572 841000 1 מיחשוב אי . פי . אר קשיח 0 198000 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש -0.75 1000 4000 172.61 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.9166666666666666 1000 12000 416.52 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 533800 533800 397500 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 75000 75000 71557.45 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 494900 494900 489738.02 754 841000 1 אחזקת תמ"י בר קשיח -0.09999999999999998 5400 6000 3999.15 756 841000 1 שמירה קשיח 0.07755406413124533 578000 536400 509851.46 780 841000 1 ארועים גמיש 0 2700 2700 0 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 6160.59 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0 140000 140000 89512.81 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 0.19999999999999996 48000 40000 40000 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 0 785 841000 1 הוצאות אירגוניות גמיש -0.4 3000 5000 496.08 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.026066350710900466 43300 42200 37899 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0.8518518518518519 50000 27000 30959.45 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 24000 24000 19814.08 980 841000 1 הוצ' שונות (הכנסה) קשיח -1 0 20000 0 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.02837110270284926 7582900 7373700 6223945.680000001 0 842500 1 טיפול במשפחה 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.08222029031323275 4108000 3795900 3699337.86 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11279167040124283 14898500 13388400 11696507.15 122 842500 1 ביגוד שכר 0.043237807943690365 207500 198900 166637.65 126 842500 1 דמי הבראה שכר 0.04851362510322055 507900 484400 409660.5 130 842500 1 שעות נוספות שכר 0 751200 751200 883462.85 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05850922900291433 2397100 2264600 2005798.2 253 842500 1 עובדים חיצוניים שכר 0 192000 0 16058 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.015871325095867084 923900 938800 938700 781 842500 1 פעילות במרכז למשפחה גמיש 0 50000 50000 14156.5 782 842500 1 תאום הורי גמיש 0 15000 15000 9230 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 27000 27000 24534.06 784 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 4000 4000 0 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח -0.06759906759906764 400000 429000 318325 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 59150 813 842500 1 פגיעות מיניות קשיח 0 280000 280000 185473 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0 87000 87000 70384 816 842500 1 מיחשוב רפורמה גמיש 0 0 0 99048 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0 600000 600000 543964 819 842500 1 נפגעי תאונות דרכים גמיש 0 16000 0 0 843 842500 1 בית הויס קשיח 0 43000 43000 31896 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח -0.21052631578947367 300000 380000 181434 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0 410000 410000 425171 842500 סך הכל טיפול במשפחה 0.08544303797468356 26308100 24237200 21778927.77 0 842600 1 המרכז למשפחה 431 842600 1 חשמל קשיח 0 4300 4300 3304.75 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 4300 4300 3304.75 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 420 843800 1 כיבוי אש גמיש 0 15000 431 843800 1 חשמל קשיח 0 8900 8900 7041.41 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 12000 12000 11628.72 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0 165000 165000 148486 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0 52500 52500 51972.57 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש -0.33333333333333337 10000 15000 5200 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח -0.022874222276442646 12815200 13115200 11782879 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח 0.030303030303030276 3400000 3300000 3434650 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח 1.5270270270270272 374000 148000 136793 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0 5270000 5270000 4875230 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0.23217247097844118 1857500 1507500 1291471 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח -0.09090909090909094 200000 220000 171641 820 843800 1 נוער חרדי קשיח 0 586700 586700 387227.5 841 843800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0.006046511627906925 4326000 4300000 1639703.29 842 843800 1 תכנית ביתית 1039470 קשיח -1 0 87000 66318 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0.10852017937219727 1236000 1115000 1115000 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 18000 18000 0 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 80000 80000 94338 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0.1499999999999999 920000 800000 886634 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח -0.040000000000000036 1200000 1250000 1079776 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0 691200 691200 657188 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח 0 400000 400000 340232 892 843800 1 הזנה לנחשונים ובתי דרור גמיש -0.3055555555555556 100000 144000 72860 893 843800 1 מרכז אורים גמיש -0.75 6000 24000 1053.34 980 843800 1 פרוייקט "אח בוגר" קשיח 0 30000 30000 30000 981 843800 1 מועדונית חוסן גמיש 0 50000 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.014517096580683786 33824000 33340000 28287322.83 0 844300 1 שרות לקשישים 511 844300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 3518.06 814 844300 1 מועדונים משודרגים קשיח 0.16666666666666674 280000 240000 270051 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח -0.19999999999999996 400000 500000 340095 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0.012345679012345734 8200000 8100000 8215523 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח 0 320000 320000 108445 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח 0 131000 131000 94544 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0 300000 300000 286062 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 2.3214285714285716 186000 56000 96826.9 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 0 80000 80000 45319 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 45000 45000 0 981 844300 1 מועדון נע גמיש 0 147900 147900 27000 982 844300 1 עמותת עמדא גמיש 0 24900 24900 0 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.017087487938243884 10118800 9948800 9487383.96 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 431 844500 1 חשמל קשיח 0 4100 4100 3856.5 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1293500 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 1360600 1360600 1360356.5 0 845300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0 62000 62000 25800 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0 3838700 3838700 3678595 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0 126400 126400 103233 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0.0282298389482194 36500000 35497900 37111477 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח -0.05440679393261405 7861000 8313300 7713339 816 845300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת קשיח 0.1013215859030836 700000 635600 571991.69 817 845300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש -0.8116883116883117 34800 184800 0 843 845300 1 נופשון קשיח 0 71000 71000 63978 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 7700 7700 7700 892 845300 1 נופשון גמיש 0 6000 6000 2300 845300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.009523340595855023 49207600 48743400 49278413.69 0 845400 1 מרכז קש"ת 100 845400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.017984263769202036 543400 533800 534669.62 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.04535050071530755 667300 699000 548340.61 122 845400 1 ביגוד שכר 0.1358024691358024 27600 24300 22100 126 845400 1 דמי הבראה שכר -0.24253075571177507 43100 56900 52475.1 130 845400 1 שעות נוספות שכר 0 7500 7500 91.75 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.012096774193548487 25100 24800 31166.65 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ שכר 0.21212121212121215 80000 66000 77939.99 400 845400 1 אחזקת בנינים וציוד 420 845400 1 כבוי אש גמיש 0 4000 4000 1989 431 845400 1 חשמל קשיח 0 78000 78000 71197.64 432 845400 1 מים קשיח 0 13600 13600 12664 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש 0 8000 8000 5227.26 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2000 2000 1939.11 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.19999999999999996 1200 1500 907.59 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.13636363636363646 2500 2200 854.38 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 4385.2 544 845400 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 300 0 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0.06666666666666665 160000 150000 127856.4 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 15000 15000 13127.4 742 845400 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 6079.8 750 845400 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.018181818181818077 280000 275000 262416 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 292900 292900 289671.39 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח 0.3778705636743216 132000 95800 105216.42 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח -0.375 50000 80000 30283.3 782 845400 1 טיולים וארועים גמיש 0 1600 1600 750 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח 0 350000 350000 353750.97 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0 335000 335000 267038 891 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0 24000 24000 18933 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 280000 280000 208414.2 893 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 70000 70000 52933 931 845400 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 1600 1600 1471 845400 סך הכל מרכז קש"ת 0.0007401503074471183 3515400 3512800 3103888.7799999993 0 846200 1 שיקום העיוור 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח 0 400000 400000 318826 812 846200 1 מפע תעסוקה 0662110 קשיח 0 646000 646000 627751 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 0 78000 78000 73541.34 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0.16666666666666674 560000 480000 674951 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0.3999999999999999 280000 200000 222475 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח 0.4444444444444444 260000 180000 167607 846200 סך הכל שיקום העיוור 0.12096774193548376 2224000 1984000 2085151.3399999999 0 846500 1 שיקום נכים 782 846500 1 תרגום לשפת החרשים גמיש 0.33333333333333326 20000 15000 0 811 846500 1 ק.מפעלי שק 0619030 קשיח -0.2727272727272727 160000 220000 117033 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח -0.375 50000 80000 41092 813 846500 1 שיקום נכים 0619040 קשיח 0.32352941176470584 180000 136000 136196 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.07446808510638303 10100000 9400000 9776344 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0.7142857142857142 240000 140000 139441 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0 170000 170000 171500 818 846500 1 מ.שיקום.צב 0622070 קשיח 0.3317073170731708 1092000 820000 756162 819 846500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 0 79200 79200 0 841 846500 1 קהילה תומכת גמיש 0 183600 183600 115869 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0 340000 340000 311676 843 846500 1 מועדון לחרשים קשיח 0 113000 113000 112616 844 846500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 1080000 1080000 1081659.27 845 846500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.13475177304964547 1600000 1410000 1587683.78 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0 320000 320000 252042 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח 0 320000 320000 294000 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0 260000 260000 275159.48 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 0 110000 110000 102909 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.06285840707964607 12010300 11300000 12851309 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0 56000 56000 67976 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח 0.3325 53300 40000 39196 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח 0.25 2000000 1600000 1637251 846500 סך הכל שיקום נכים 0.08316307709769877 30537400 28192800 29867114.53 0 847100 1 נוער מצוקה 431 847100 1 חשמל קשיח 1.25 7200 3200 6662.88 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 302.59 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 0 18800 18800 18351.8 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 5000 5000 1164.3 811 847100 1 מט"ל קשיח 0 213700 0 0 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח -0.18617021276595747 306000 376000 290175 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 0 50000 50000 0 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0 200000 200000 196486.67 815 847100 1 תכנית צל"ש קשיח 0 25000 0 0 816 847100 1 נוער וצעירים 1164023 קשיח 0.7559262510974538 200000 113900 81347.61 817 847100 1 תכנית מית"ר גמיש 0 1200000 818 847100 1 מוגנות קיץ קשיח 0 80000 0 0 841 847100 1 תכנית "אפיקים" קשיח -0.8928571428571429 30000 280000 122392.05 842 847100 1 תכנית "יתד" גמיש 0 136000 0 0 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 24000 24000 24000 892 847100 1 תכנית "סלע" גמיש -1 0 30000 0 847100 סך הכל נוער מצוקה 1.2662732637312755 2496300 1101500 740882.9 0 847300 1 סמים 723 847300 1 חומרים גמיש 0 0 0 4933.5 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 13800 13800 13687.06 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0 36000 36000 35318.23 782 847300 1 טיפול במשפחות מכורים קשיח 0 20000 20000 14682.35 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 30000 30000 29999.51 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח -0.95 10000 200000 5729 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0 250000 250000 225003 815 847300 1 גמילת נוער קשיח 0 80000 80000 0 841 847300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים קשיח 0 37800 37800 32292 847300 סך הכל סמים -0.2846015578190533 477600 667600 361644.65 0 848100 1 עבודה קהילתית 431 848100 1 חשמל קשיח 0 14000 14000 1800 511 848100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 3089.58 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 22200 22200 21975.36 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 6940.92 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 32000 32000 0 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 25600 25600 24566 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 24000 24000 23780.27 785 848100 1 מוטב יחדיו גמיש 0.21641791044776126 163000 134000 90000 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0 28000 28000 20817.23 812 848100 1 פרוייקט עוצמה קשיח 0 335000 335000 90257.98 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0.09195402298850586 19000 17400 12713 816 848100 1 לשכת ייעוץ לאזרח קשיח 0 15000 15000 12781.48 931 848100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 1200 1200 626.49 848100 סך הכל עבודה קהילתית 0.04647630619684073 689000 658400 309348.31 0 851000 1 המועצה הדתית 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0.02810673757768778 6650000 6468200 6484958 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0.02941176470588225 35000 34000 33874.26 961 851000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -1 0 100000 0 851000 סך הכל המועצה הדתית 0.01254127412074757 6685000 6602200 6518832.26 0 859000 1 העדה השומרונית 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 43200 43200 43200 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10800 10800 10800 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 54000 54000 54000 0 868000 1 אולפנים לעולים 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1671348314606742 83100 71200 71718.17 126 868000 1 דמי הבראה שכר 0.6363636363636365 5400 3300 2593.35 431 868000 1 חשמל קשיח -1 0 11900 0 810 868000 1 השתתפות באולפנים גמיש 0 360000 360000 360000 868000 סך הכל אולפנים לעולים 0.0047043010752687575 448500 446400 434311.52 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 110 869000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 57037.9 122 869000 1 ביגוד שכר 0 0 0 2986.35 126 869000 1 דמי הבראה שכר 0 0 0 7753.4 431 869000 1 חשמל קשיח -1 0 2900 0 781 869000 1 קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים גמיש 0 138000 138000 94322 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 0 702000 702000 864657 811 869000 1 רכזת קליטה קשיח 0 140000 140000 0 812 869000 1 השתתפות בקליטת עליה גמיש 0 338800 338800 378476 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה -0.0021941439055761514 1318800 1321700 1405232.65 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.003927068723702631 355100 356500 326743.48 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09741176470588231 466400 425000 408514.1 122 879000 1 ביגוד שכר 0.10227272727272729 19400 17600 15645.35 126 879000 1 דמי הבראה שכר 0.12828947368421062 34300 30400 24068.55 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.07513555383423698 119400 129100 125992 420 879000 1 כיבוי אש גמיש -1 0 2000 0 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2800 2800 1780.44 437 879000 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.5 1000 2000 905.19 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1400 1400 853.06 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 12790.58 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.054263565891472854 36600 38700 34482 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 3936.61 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1400 1400 0 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח -0.9523809523809523 100 2100 23.4 550 879000 1 פירסומים גמיש -1 0 5600 0 561 879000 1 שיכפולים גמיש -0.5833333333333333 1500 3600 0 562 879000 1 הדפסות גמיש -0.5 1500 3000 0 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.01661474558670817 94700 96300 96300 580 879000 1 סקרים גמיש -0.7321428571428572 3000 11200 0 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש -0.5 10000 20000 0 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש -0.5 2000 4000 0 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 14700 14700 14379.44 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.021739130434782705 4700 4600 4119 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 4000 4000 2925 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה -0.0016722408026755842 1194000 1196000 1073458.1999999997 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 40000 40000 25384.05 412 939000 1 מס רכישה קשיח 0 20000 20000 13433 432 939000 1 מים - נכסים קשיח -0.2857142857142857 50000 70000 34701.4 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש 0 20000 20000 0 550 939000 1 פירסומים גמיש -0.5 10000 20000 0 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח -0.09090909090909094 5000 5500 4308.34 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש -0.5 10000 20000 39420 939000 סך הכל נכסים אחרים -0.2071611253196931 155000 195500 117246.79000000001 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 150000 150000 5586.88 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 150000 150000 5586.88 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0 1180000 1180000 1166774.1 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 5000 5000 624 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0 1185000 1185000 1167398.1 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר -0.003067303533782595 62468700 62660900 59909335.6 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר -0.013017813850532356 9363500 9487000 9457145.5 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1000000 1000000 695094.9 321 991900 1 תשלומי גמר חשבון שכר 0.06870229007633588 2100000 1965000 2395927.95 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר 0 1000000 1000000 897652.82 340 991900 1 רווחת גימלאי העירייה שכר -0.004650081376424087 428100 430100 722463.35 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים -0.0023868936414825903 76360300 76543000 74077620.11999999 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 0.16909385113268605 14450000 12360000 149759 963 992000 1 רזרבה לרכבי ליסינג קשיח 0 0 0 0 992000 סך הכל רזרבה תקציבית 0.16909385113268605 14450000 12360000 149759 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 400000 400000 550000 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 500000 500000 367677.64 982 994000 1 העברה לקרן עודפים קשיח 0 0 0 0 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0 900000 900000 917677.64 0 995000 1 הנחות במיסים 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.12428626206992721 80631000 71717500 71763881.67 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח -0.6913054598522574 10259000 33233500 12986136.81 864 995000 1 פטורים - מוסדות קשיח 0 16380100 0 15119279.99 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.022096978590008698 107270100 104951000 99869298.47 סה"כ תשלומים 0.033571776946837995 1271500000 1230200000 1146063782.0499985 סיכום כולל 0 0 -2.384185791015625e-06 סה"כ כללי 0 0 -4.887580871582031e-06 תקציבי עזר 0 0 0 תקבולים 0.033571776946837995 -1271500000 -1230200000 -1146063782.0500016 תשלומים 0.033571776946837995 1271500000 1230200000 1146063782.0499985 1271500000 1230200000 1146063782.0499985 0 0 -3.0994415283203125e-06 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 בש"ח ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2017 הצעה 2018 תקציב מקורי 2017 ביצוע 2016 61 סה"כ מינהל כללי 0.08323206135731454 32088800 29623200 26764152.700000003 62 סה"כ מינהל כספי -0.0427554410044354 30603300 31970200 28876304.880000003 63 סה"כ הוצאות מימון 0.018200728029121205 3916000 3846000 3703481.4 64 סה"כ פרעון מלוות 0.2557430304637518 22729200 18100200 21120610.479999997 71 סה"כ תברואה 0.04920856649976857 124682700 118835000 111501774.54999998 72 סה"כ שמירה וביטחון -0.3531148912886042 8039100 12427400 13658055.9 73 סה"כ תכנון ובנין עיר 0.06634437620087108 29358700 27532100 24598483.419999998 74 סה"כ נכסים צבוריים 0.027145102586016323 51559500 50196900 49078588.62 75 סה"כ חגיגות ומבצעים -0.008880994671403242 1283400 1294900 1164030.45 76 סה"כ שרותים שונים 0.13303937706288216 13285000 11725100 14060780.899999999 77 סה"כ פיתוח כלכלי -0.01575681179094346 2030100 2062600 1928045.48 78 סה"כ פיקוח עירוני -0.06487088803837027 21232200 22705100 13011732.969999999 81 סה"כ חינוך פורמלי 0.035625238182692254 465782600 449759800 409455444.31999993 82 סה"כ תרבות 0.04065598584651409 85526000 82184700 87787132.74000001 83 סה"כ בריאות -0.04432682765464768 866700 906900 677055.92 84 סה"כ רווחה 0.04481548808968938 168346000 161125100 152887685.69000003 85 סה"כ דת 0.012439530062197557 6739000 6656200 6572832.26 86 סה"כ קליטת עליה -0.0004524630959786835 1767300 1768100 1839544.17 87 סה"כ היחידה לאיכות הסביבה -0.0016722408026755842 1194000 1196000 1073458.2 91 סה"כ מים 0 0 0 0 93 סה"כ נכסים -0.2071611253196931 155000 195500 117246.79 97 סה"כ מפעל הביוב 0 0 0 0 99 סה"כ תשלומים לא רגילים 0.021553478267521298 200315400 196089000 176187340.20999998 סה"כ תשלומים 0.033571776946837995 1271500000 1230200000 1146063782.05 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 בש"ח ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2017 הצעה 2018 תקציב מקורי 2017 ביצוע 2016 11 סה"כ ארנונות 0.025788498056563913 -680098800 -663001000 -629781256.03 12 סה"כ אגרות -0.03327877795962897 -8860000 -9165000 -8744251.57 16 סה"כ הכנסות מימון 0.2879557162670894 -20801000 -16150400 -19149815 19 סה"כ מענקים כללים 3.332 -1299600 -300000 -2100278 21 סה"כ תברואה 0.02643923240938162 -14442000 -14070000 -11886412.850000001 22 סה"כ שמירה וביטחון 0.5 -75000 -50000 -135206 23 סה"כ תכנון בנין עיר 0.061766498189769425 -29620100 -27897000 -8541856.15 24 סה"כ נכסים צבוריים 0.23810840707964598 -447700 -361600 -527205.97 25 סה"כ חגיגות ארועים ומבצעים 0 -15000 -15000 -29468.35 26 סה"כ שרותים שונים -0.36241610738255037 -190000 -298000 -213078.66 27 סה"כ פיתוח כלכלי 0 0 0 0 28 סה"כ פיקוח עירוני -0.042399342645850435 -29135000 -30425000 -21581280.679999996 31 סה"כ חינוך מפורמלי 0.010146959665299216 -310860100 -307737500 -281511007.7699999 32 סה"כ תרבות -0.006524575902566387 -3654400 -3678400 -3486138.51 33 סה"כ בריאות 34 סה"כ רווחה 0.04090545245020416 -120675500 -115933200 -109771447.23000002 36 סה"כ קליטת עליה 0 -526300 -526300 -726496 37 סה"כ איכות הסביבה 0 -17800 -17800 -17845.94 41 סה"כ מים -0.21768318811598342 -547700 -700100 -877892.26 43 סה"כ נכסים 0.12641367889142097 -23874000 -21194700 -21854959.71 47 סה"כ מפעל הביוב 0 -100000 -100000 -198073.61 51 סה"כ ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות 0.5629955312094566 -21685000 -13874000 -25517062.48 59 סה"כ הכנסות מיוחדות -0.02763018065887357 -4575000 -4705000 587250.72 סה"כ תקבולים 0.033571776946837995 -1271500000 -1230200000 -1146063782.05 תקציבי - עזר תקבולים תשלומים