תוכנית הפיתוח לשנים 2019 - 2018 פרק מספר הפרוייקט מאושר מאושר מ.פנים תקציב נדרש 2018-2019 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2018-2019 מקורות מימון 2018 מקורות מימון 2019 הערות ע"י המועצה 2018 2019 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2018 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2019 העברה לרגיל- מילוות+ תקורות 21625 21625 0 21625 11940 2271 7139 275 21625 21625 0 0 העברה לרגיל- הנדסה 19470 19470 0 19470 19470 19470 19470 0 0 העברה לתקציב הרגיל סה"כ 0 0 41095 41095 0 41095 31410 2271 7139 0 0 275 0 0 41095 0 41095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,19 710 2418 החלפת רכבים 18832 16066 18934 1500 1368 2868 1500 1500 1500 1368 1368 1368 710 3451 רכישת סלי אשפה 3560 3560 4060 500 0 500 500 500 500 0 0 710 3452 רכישת אשפתונים 2443 2443 2943 500 0 500 500 500 500 0 0 15 710 3870 הקמת תחנות האכלה לחתולים 25 25 50 25 0 25 25 25 25 0 0 15 710 4016 גינת כלבים במתחם המחלקה הויטרינרית 20 20 0 20 20 20 20 15 710 4017 ערכות לאיסוף גללים 23 23 0 23 23 23 23 0 0 15 710 4018 ארונות דלפק כניסה- המח' הויטרינרית 4 4 0 4 4 4 4 0 0 19 710 4019 שדרוג מבני מנהלי רובע 1500 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 19 710 4020 סקר איכות הפרדת פסולת פחים כתומים (1) 48 48 0 48 48 48 48 0 0 לצורך בדיקת כל הפחים כולל מצב תחזוקתי, נפח אצירה, איכות הפסולת ומתן משוב לתושבים. הידוק ההסברה יקטין את העלויות ויפחית את סכומי קיזוז רכיבי פסולת מתוך הפח הכתום. 710 4021 רכישת טמוני קרקע 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 סה"כ תברואה 24860 22094 28582 3620 2868 6488 2120 0 0 1500 0 0 0 0 3620 0 3620 1500 0 0 1368 0 0 0 2868 0 2868 19 721 2846 שיפור והכנת מקלטים (1) 2858 2858 3258 400 0 400 400 400 400 0 0 שיפוץ מקלטים עירוניים. 19 721 4022 רכישת/שדרוג מערכות אינטרקום 300 300 0 300 150 150 150 300 0 0 רכישה/שדרוג מערכות אינטרקום בגני ילדים עירוניים לפי תקנה 49 חלוקה ל- 50% 50%- השתתפות מ.החינוך. 19 721 0 0 0 0 0 0 0 0 19 721 4023 חידוש/שדרוג מערכות כריזה במוסדות חינוך 360 360 0 360 180 180 180 360 0 0 שדרוג מערכות כריזה בכ- 25 בתי ספר עירוניים לפי תקנה 49 חלוקה ל- 50%-50%- השתתפות מ.החינוך. 23 721 4024 עבודות בחירום/עבודות בטיחות דחופות 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 23 721 4025 מקלטים- תחזוקה שוטפת 1500 300 1200 1500 300 300 300 1200 1200 1200 721 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטחון 2858 2858 6418 1860 1700 3560 1530 0 0 0 0 0 0 0 1530 330 1860 1700 0 0 0 0 0 0 1700 0 1700 13 735 3525 הסבת שילוט בלתי מואר 1610 910 1110 100 100 200 100 100 100 100 100 100 להמשך הסבת שלטי רחוב ברחבי העיר. 13 735 2950 שילוט מוסדות וחוצות 3080 2280 2680 200 200 400 200 200 200 200 200 200 לצורך המשך ייצור והתקנת שילוט הכוונה עירוני. 13 735 3712 לוחות מודעות לתושב 100 100 300 100 100 200 100 100 100 100 100 100 להמשך החלפת לוחות מודעות לתושב ישנים בחדשים ולהתקנת לוחות מודעות לתושב בשכונות החדשות. 13 735 3713 לוחות מודעות עירוניים 400 400 1100 100 600 700 100 100 100 600 600 600 לצורך התקנה/החלפה של כ-40 לוחות מודעות עירוננים ברחבי העיר. 13 735 4026 ייצור והתקנת שלטי כתובות ומספרי בתים 1364 100 1264 1364 100 100 100 1264 1264 1264 לצורך התקנת שלט מספר ושלט כתובת ב כ-12 אלף כתובות ברחבי העיר. 13 735 2831 מתקני דגלול מספור ושילוט 1200 1100 1300 100 100 200 100 100 100 100 100 100 לצורך תכנון, ייצור והתקנת שילוט למתקני ויחידות העירייה (רענון וחידוש קיימים+ התקנת שלטים חדשים). 9 735 3872 החלפת לוחות מודעות 200 200 300 100 0 100 100 100 100 0 0 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף 1.732200758. 13 735 3398 נגישות לנכים 25500 9540 17040 5000 2500 7500 3000 3000 2000 5000 2500 2500 2500 עבור הנגשת בי"ס השתתפות מ.החינוך. 13 735 3006 פרוייקטים הנדסה 9800 9100 11600 500 2000 2500 500 500 500 2000 2000 2000 11,13 735 3876 התקנת מתקנים 150 150 350 100 100 200 100 100 100 100 100 100 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף 1.732200931. 13 735 4027 ח- 510 תב"ע מתחם 1- מגורים מרכז 2000 500 1500 2000 500 500 500 1500 1500 1500 13 735 4028 תב"ע למתחם 2- מגורים דרום 500 0 500 500 0 0 500 500 500 13 735 4029 תוכנית מפורטת 3- מגורים ותעסוקה מזרח 500 0 500 500 0 0 500 500 500 13 735 4030 ח-520 תב"ע למתחם 4- תעסוקה וספורט 1000 0 1000 1000 0 0 1000 1000 1000 13 735 4031 תוכנית מפורטת 6- מתחם מיכה- מערב 500 0 500 500 0 0 500 500 500 13 735 2947 תב"ע משולש חקלאי 1010 1010 2010 200 800 1000 200 200 200 800 800 800 13 735 3714 תב"ע סוקולוב 1000 1000 2200 500 700 1200 500 500 500 700 700 700 13 735 3710 מתחם היובל (חלק מח-500) 1000 500 1500 300 700 1000 300 300 300 700 700 700 13 735 3974 תוכניות אב לשלד העיר 500 500 700 200 0 200 200 200 200 0 0 13 735 2962 רישוי מוסדות חינוך 500 500 1100 300 300 600 300 300 300 300 300 300 13 735 3105 רישוי בתי ספר 500 500 368 -132 0 -132 -132 -132 -132 0 0 13 735 4032 טיפול בפולשים וברי רשות שיושבים בשטחים עירוניים 800 200 600 800 200 200 200 600 600 600 עבור צוות שכולל עו"ד, שמאי ויועץ פינויים. 13 735 3061 מבנים מסוכנים-הנדסה 4128 3928 6728 300 2500 2800 300 300 300 2500 2500 2500 לצורך ביצוע עבודות עירוניות שמתחילות בעקבות סכנה בטיחותית שנובעת מליקויי בניה. 13 735 3313 איתור חריגות בנייה 1370 470 970 100 400 500 100 100 100 400 400 400 13 735 3312 מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית 470 470 820 100 250 350 100 100 100 250 250 250 עבור גידור פיזי של מגרשים. 13 735 3201 מיזעור תיקים מינהל הנדסה 1200 900 1300 200 200 400 200 200 200 200 200 200 13 735 2233 מדידות 2350 1850 2850 200 800 1000 200 200 200 800 800 800 13 735 3004 מדידות רישוי מבנ"צ 850 800 636 -164 0 -164 -164 -164 -164 0 0 13 735 3005 מדידות לתב"ע 1250 1250 1216 -34 0 -34 -34 -34 -34 0 0 13 735 4033 תכנית שימור עירונית 600 100 500 600 100 100 100 500 500 500 לשם מימוש תכנית השימור העירונית והרחבתה, לצורך תיקי תיעוד, עדכון הנחיות מרחביות לאגרובנק ובחינה פרוגרמתית של בתי הבאר בתל גיבורים בהתאם להמלצות ועדת השימור העירונית. 13 735 4034 תכנית אב להתחדשות תל גיבורים 835 435 400 835 435 435 435 400 400 400 עבור תבעות מפורטות למימוש תכנית האב להתחדשות תל גיבורים, השקעה במרחב הציבורי והפקה וביצוע כנס שיתוף ציבור. 13 735 4035 צומת חולון 300 0 300 300 0 0 300 300 300 14,25 735 3716 הנגשת מבנים של חברות הבת 2000 2000 3000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 21,13 735 4036 פיתוח רח' סוקולוב וכיכר ויצמן -פעולות משלימות 6000 3000 3000 6000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 735 4037 תכנון מרכז חינוך ומסחר בח-370/4 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 13 735 4038 סקר בתחום הפיקוח 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 41 735 3008 תכנון ובניית בית עירייה חדש 24500 9901.737000000001 9651.737000000001 -250 0 -250 -250 -250 -250 0 0 העברה לתב"ר "תכנון קומות נוספות בבניין העירייה". סה"כ הנדסה 84668 49359.737 87228.737 13955 23914 37869 9205 0 0 3000 0 0 -250 0 11955 2000 13955 23914 0 0 0 0 0 0 23914 0 23914 6 742 3956 תכנון פיתוח תשתיות חיבור רח' המנור לשד' ירושלים 500 500 3000 0 2500 2500 0 0 2500 2500 2500 6 742 3205 עבודות פיתוח א.ת. 3250 3250 4250 300 700 1000 300 300 300 700 700 700 חידוש ריבודים באזור התעשייה. 6 742 3316 עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח 2000 1900 2100 200 0 200 200 200 200 0 0 טיפול בבעיות בטיחות. 6 742 4039 פיתוח שצ"פ הלהב המרכבה לאחר פינוי תממ 400 400 0 400 400 400 400 0 0 השטח הציבורי פונה מפולשים וחיוני מאוד לפתוח לשימוש הציבור. 6 742 2809 פרוייקט ח-547 -המרכבה לכביש 44 31280 26885 25490 -1395 0 -1395 4000 -1000 3000 -4395 -1395 0 0 על בסיס דרשיות נתיבי ישראל, העתקת קוי מתח והעתקת קוי מים- קיטון הכנסות ממ.התחבורה. 9,12 742 3879 הצבת והעתקת סככות אוטובוס 100 100 400 100 200 300 100 100 100 200 200 200 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף- 1.742000583. 742 3617 תב"רים במימון משרד התחבורה 6215 1000 1667 667 0 667 200 200 467 667 0 0 השתתפות מ.התחבורה. 12 742 2090 תכנון כללי(דרכים-תאורה) 1300 651 1651 400 600 1000 400 400 400 600 600 600 12 742 2440 ח-300 נווה רמז 659 655 5155 4500 0 4500 4500 4500 4500 0 0 12 742 2584 כבישים,שבילים ומדרכות ח-300 2038 1998 2498 250 250 500 250 250 250 250 250 250 12 742 3527 עבודות פיתוח ברחבי העיר 10958 2958 7458 1000 3500 4500 1000 1000 1000 3500 3500 3500 12 742 3721 פרויקטים לא מתוכננים 3300 0 3500 500 3000 3500 500 500 500 3000 3000 3000 12 742 3726 השלמות פיתוח ח-300 שושנה דמארי, אהרון גלעדי, יפה ירקוני 1500 1000 5700 4700 0 4700 1900 2800 4700 4700 0 0 12 742 3878 הנגשת צמתים ומעברי חצייה 4000 2000 7000 1000 4000 5000 1000 1000 1000 4000 4000 4000 12 742 4040 רחוב הדס והרדוף 3100 3100 0 3100 3100 3100 3100 0 0 12 742 4041 כיכר סירין 2000 1000 1000 2000 891 109 1000 1000 1000 1000 1000 26 742 4042 שיקום כיכר סטרומה 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 25 742 4043 תכנון וביצוע פיתוח כיכר המדיטק 3000 2000 1000 3000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 25 742 1568 מגדלים בשדרה-אמירי חולון( מע"ר ח-300) 32609 22609 42609 0 20000 20000 0 0 20000 20000 20000 8 742 3978 רח' צבי ש"ץ 1364 395 895 500 0 500 500 500 500 0 0 742 4044 ג'סי כהן פיתוח מרחב ציבורי 8000 2000 6000 8000 2000 2000 2000 6000 6000 6000 742 4045 שיפוץ מרכז קרית שרת 2000 1000 1000 2000 1000 0 1000 1000 1000 1000 8 742 4046 שיקום מדרכות 670 670 0 670 670 670 670 0 0 742 3615 מובל הופיין (אילת-ויצמן) 10622 10622 10622 0 0 0 -4000 -4000 2000 6000 -6000 0 0 0 שינוי מקורות מימון. 12 742 3207 שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים 3999 2999 3199 200 0 200 200 200 200 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ דרכים 115694 79522 147364 24092 43750 67842 5391 8829 6800 0 0 0 7000 21020 -3928 24092 8000 0 35750 0 0 0 0 43750 0 43750 12 743 2484 תאורה במקומות שונים 1898 1898 5432 1034 2500 3534 1034 1034 1034 2500 2500 2500 12 743 3063 החלפת עמודי תאורה 6351 3551 10551 2000 5000 7000 2000 2000 2000 5000 5000 5000 12 743 3733 טיפול ושידרוג מרכזיות תאורה 2300 500 2000 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 12 743 3881 שדרוג תאורת רחוב 2000 1000 2500 1000 500 1500 1000 1000 1000 500 500 500 12 743 3882 עבודות תאורה 1000 1000 2500 1000 500 1500 1000 1000 1000 500 500 500 40 743 4047 טיפול תאורה במתחמים 3000 0 3000 3000 0 0 3000 3000 3000 12 743 3327 עמודי תאורה הניתנים להצבת שילוט 800 600 66 -534 0 -534 -534 -534 -534 0 0 העברה לתב"ר 2484. 743 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תאורה 14349 8549 26049 5000 12500 17500 0 0 5000 0 0 0 0 0 5000 0 5000 0 0 12500 0 0 0 0 12500 0 12500 6 744 3947 תכנון מעגל תנועה בצומת המרכבה-הרוקמים 176 176 4176 0 4000 4000 0 0 4000 4000 4000 4 744 2320 שיפור צמתים מסוכנים 850 550 950 200 200 400 200 200 200 200 200 200 4 744 2485 התקנת תמרורים 306 ו-707 1750 1600 1700 50 50 100 50 50 50 50 50 50 עבור תמרורים מהבהבים מעל מעברי חציה ללא רמזור. 4 744 2851 עדכוני רמזורים 1150 850 1350 150 350 500 150 150 150 350 350 350 4 744 2923 זמזמים לעיוורים 1508 908 1908 300 700 1000 300 300 300 700 700 700 הנגשת צמתים מרומזרים עפ"י דרישת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 4 744 3035 לדים לרמזורים 4145 2845 3845 200 800 1000 200 200 200 800 800 800 התקבלה הנחיית מ. התחבורה להחלפת נורות ליבון בנורות LED. 4 744 3303 שיפור והתאמת רמזורים 1220 820 1120 150 150 300 150 150 150 150 150 150 4 744 3467 פעילות לבטיחות בדרכים 1890 1583 2583 200 800 1000 200 200 200 800 800 800 4 744 3529 תעוד תוכניות 150 150 350 100 100 200 100 100 100 100 100 100 4 744 3531 תכנון כללי 1330 1180 1880 150 550 700 150 150 150 550 550 550 4 744 4048 חיבור מרכזיות רמזורים 520 200 320 520 200 200 200 320 320 320 כ 28 רמזורים מחוברים לחשמל דרך מרכזיות תאורה שמהווה מפגע בטיחותי. נדרש להסדיר חיבור נפרד לכל רמזור. 4 744 4049 התקנת UPS ברמזורים 750 200 550 750 200 200 200 550 550 550 רכיב לגיבוי פעילות רמזור במשך מס' שעות במידת תקלה במקור חשמל. קיימת בקשה/דרישה של משטרת ישראל להתקנת הרכיב, בשלב הראשון מתוכנן להתקין בצמתים ראשיים. 12 744 3886 עב' בטיחות בדרכים 827 827 1557 730 0 730 730 730 730 0 0 12 744 2875 שיפורי בטיחות בתנועה 8380 7280 9080 1800 0 1800 1800 1800 1800 0 0 12 744 2489 התקנת מעקות בטיחות חדשים 2355 2070 2120 50 0 50 50 50 50 0 0 סה"כ בטיחות בדרכים 25731 20839 33889 4480 8570 13050 0 0 4480 0 0 0 0 0 4480 0 4480 0 0 8570 0 0 0 0 8570 0 8570 12 745 2498 תיעול במקומות שונים 14288 6658 17488 7830 3000 10830 7830 7830 7830 3000 3000 3000 12 745 3331 השלמת רשתות קולטנים שנגנבו 550 450 650 100 100 200 100 100 100 100 100 100 12 745 3332 סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית 5910 3860 5060 600 600 1200 -129 729 600 600 600 600 600 12 745 3744 תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול 2000 1000 3000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12 745 4050 ביצוע רגשים בתאי ניקוז 700 700 0 700 700 700 700 0 0 12 745 4051 חיבור אזה"ת לכביש 44 1200 600 600 1200 600 600 600 600 600 600 חיבור תמנע לכביש 44 לאחר גמר עבודות מינהל מסחר ותעשייה. 12 745 4052 שיקום מכסים בכביש 100 100 0 100 100 100 100 0 0 26 745 4053 שיקום כיכר סטרומה 2000 2000 0 2000 2000 2000 2000 0 0 33 745 4054 קרסל 1300 1300 0 1300 1300 1300 1300 0 0 12 745 4055 משעול דר 2400 1100 1300 2400 1100 1100 1100 1300 1300 1300 12 745 4056 צדוק דוד 1700 400 1300 1700 400 400 400 1300 1300 1300 12 745 4057 המרגנית 10-12 620 620 0 620 620 620 620 0 0 12 745 2121 הקמה ושיקום תיעול וניקוז 2600 2350 2600 250 0 250 250 250 250 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תיעול 25348 14318 38818 16600 7900 24500 -129 16729 0 0 0 0 0 0 16600 0 16600 0 7900 0 0 0 0 0 7900 0 7900 3 746 3632 פיתוח גנים חדשים 2071 2071 2651 580 0 580 580 580 580 0 0 שצ"פ ליד המדיטק, מעבר ליד בי"ס שמיר, חלקה 65 ברח' צדוק. 3 746 4058 גנים לשיקום 3200 3200 0 3200 0 3200 3200 0 0 השתתפות מפעל הפיס- מסילת העולים, בר אילן, גן דורון, גן יפני. 3 746 4059 דילול שיחיות ושיקום נופי 3000 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 9 746 3891 רכישות חד פעמיות 184 184 288 104 0 104 104 104 104 0 0 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף- 1.746100931. 29 746 2932 סככות הצללה 900 900 3900 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 3 746 3471 תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים 2650 2650 2750 100 0 100 100 100 100 0 0 3 746 3474 מתקני משחק מסוגים שונים 4800 3100 3400 300 0 300 300 300 300 0 0 3 746 3399 מתקני כושר בגנים 1800 1300 1700 400 0 400 400 400 400 0 0 3 746 3539 גינון והשקיה ברחבי העיר 1550 1550 1950 400 0 400 400 400 400 0 0 3 746 3254 שיקום תשתיות בגנים שונים 10544 10033.2 10683.2 650 0 650 650 650 650 0 0 3 746 3067 שיקום גנים 13577 10308.396 10908.396 600 0 600 600 600 600 0 0 3 746 3068 תאורה בגנים 500 500 600 100 0 100 100 100 100 0 0 3 746 3352 התקנת שילוט חדש אחיד לכל הגנים 500 300 400 100 0 100 100 100 100 0 0 3 746 3353 התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים 1050 1050 1250 200 0 200 200 200 200 0 0 3 746 2919 שפת רחוב 2458 2458 2758 300 0 300 300 300 300 0 0 3 746 3749 תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים 2500 600 1100 500 0 500 500 500 500 0 0 3 746 3752 תיקונים מוונדליזם 3300 2300 2900 600 0 600 559 41 600 600 0 0 3 746 3753 שיקום איי תנועה 1862 1862 2212 350 0 350 350 350 350 0 0 3 746 3828 התקנת סמרטפליי בגנים 500 500 1000 500 0 500 500 500 500 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גנים ונוף 50746 41666.596000000005 56650.596 14984 0 14984 559 0 0 0 0 5225 0 6000 5784 3200 14984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,23,13 769 2557 קרן שיפוץ בתים 19580 7503 13503 2000 4000 6000 2000 0 2000 4000 4000 4000 לטובת שיפוץ חזיתות בסוקולוב. 769 0 0 0 0 0 0 0 0 769 0 0 0 0 0 0 0 0 769 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ שיפור פני העיר 19580 7503 13503 2000 4000 6000 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 2000 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 23 811 3958 בי"ס עתידים-4 מבנים יבילים+ 2 ממ"מים 3100 3100 3200 100 0 100 100 100 100 0 0 23 811 3972 2 מבנים יבילים בבית דוד 1250 1250 1300 50 0 50 50 50 50 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0 811 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ חינוך פורמאלי 4350 4350 4500 150 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 812 3684 תוכנית תקשוב עירונית בגני ילדים 300 300 700 400 0 400 117 283 400 400 0 0 25 812 4060 תכנון 4 גנ"י ב- 370/4 + מבנה ציבור 600 600 0 600 600 600 600 0 0 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גני ילדים 300 300 1300 1000 0 1000 117 0 0 0 0 0 883 0 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 813 3575 הרחבת בי"ס שרון-תוספת 6 כתות 6000 6000 6800 800 0 800 800 800 800 0 0 25 813 4061 תכנון בי"ס יסודי חדש 24 כיתות + 4 כיתות גן+ מבנה ציבור 1100 500 600 1100 500 500 500 600 600 600 ב ח 370/4 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 25 813 4062 תכנון בי"ס לילדים אוטיסטים 300 300 0 300 300 300 300 0 0 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 813 3550 פרויקטים בחינוך 4140 2498.726 12498.726 10000 0 10000 4900 5100 4900 10000 0 0 25 813 4121 תכנון בי"ס לבעיות התנהגות 300 300 0 300 300 300 300 0 0 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. סה"כ בתי ספר בנייה 10140 8498.726 20998.726000000002 11900 600 12500 0 0 0 0 0 0 6800 5100 6800 0 11900 0 0 0 0 0 0 600 600 0 600 9 817 4063 שיפוצי קיץ, בטיחות והצטיידות 2018 30000 30000 0 30000 6000 14000 6000 10000 30000 0 0 השתתפות מ.החינוך. 10 817 3900 שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים 2300 1300 3500 1200 1000 2200 1200 0 1200 1000 1000 1000 17 817 4064 הנגשת כיתות שמע 1600 1600 0 1600 400 400 1200 1600 0 0 בכפוף לקבלת הרשאות משרד החינוך ל- 40 כיתות. 17 817 3103 מיזוג מוסדות חינוך 4920 4920 6220 1300 0 1300 1000 0 300 1300 0 0 שמ"ש. 25 817 3996 הקמת חדר אוכל בבי"ס עמל 120 120 1000 880 0 880 880 880 880 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם " תכנון חדר אוכל בבי"ס עמל". 25 817 3899 חצר מוזיקלית שער האריות 500 0 500 500 0 500 200 200 300 500 0 0 השתתפות מ.החינוך. 817 4065 מערכות גילוי אש במוסדות חינוך 3000 3000 0 3000 3000 0 3000 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 שרותים מיוחדים בתי- ספר 7840 6340 45820 38480 1000 39480 6600 0 0 0 0 0 880 19200 7480 11800 38480 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 5 821 3781 מסלול קטנטנים 6000 3425.154 7225.154 3800 0 3800 935 2865 935 3800 0 0 5 821 4066 נגישות השירות ע"פ חוק הנגישות 800 800 0 800 800 800 800 0 0 מחוייב ע"פ חוק הנגישות. 14 821 2776 בטיחות ורישוי מתנסים 6000 6000 7000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 לאור דרישות כיבוי אש להתקנת מתזים במרכזי הרשת. 18 821 4067 שדרוג וטיפול במבנה בתי הקפה 250 150 100 250 150 150 150 100 100 100 יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי. 25 821 3516 הנגשת מרכזים קהילתיים 3000 1260 4260 0 3000 3000 0 0 3000 3000 3000 הנגשת כ- 64 מבני ציבור+ כ 12 מבנים מסחריים- יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 25 821 3909 תכנון והקמה שבט עתיד 500 0 4000 1000 3000 4000 1000 1000 1000 3000 3000 3000 שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם " תכנון שבט עתיד". 30 821 4068 שדרוג מע' הנה"ח במדיטק 100 100 0 100 100 100 100 0 0 30 821 3910 רכש ושיפוצים במדיטק 250 250 750 500 0 500 500 500 500 0 0 החלפת ציוד וריהוט בלאי במדיטק. 30 821 3817 שדרוג תשתית המחשוב של המדיטק 625 625 1125 500 0 500 500 500 500 0 0 לצורך החלפת מחשוב בלאי רב במדיטק. 30 821 4069 הצטיידות ושיפורים טכניים/טכנולוגיים בסינמטק 175 175 0 175 175 175 175 0 0 החלפת טריבונות באולם, מע' צילום, שדרוג ציוד לחוג קולנוען צעיר, מערכת כרטוס וכניסת קהל דיגיטלית. 30 821 4070 פעילות שוטפת בתחום האוספים- מוזיאון הקומיקס 200 200 0 200 50 50 150 200 0 0 שיפור ופיתוח דיגיטלי של האוספים- השתתפות מ.התרבות. 34 821 4071 רכישת מדפסות קופה, שוברי אשראי, סורקים ברקוד ומסכים לתאטרון חולון 96 96 0 96 96 96 96 0 0 34 821 4072 שנאי+3 לוחות חשמל לתאטרון חולון 610 610 0 610 610 610 610 0 0 25 821 3646 תוספת בניה למרכז מקהלות 6800 800 2900 0 2100 2100 0 0 2100 2100 2100 821 4073 שיפוץ 2 מרכזי נוער 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 נאות רחל ותל גיבורים. 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 23175 12360.154 30491.154000000002 9431 8700 18131 4481 0 0 0 0 0 1935 2865 6416 150 9431 6600 0 0 0 0 0 2100 8700 0 8700 829 3108 שדרוג ובטיחות מתקני ספורט 4350 3850 4850 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 14 829 4074 מרכז הספורט קנטור בג'סי כהן 100 100 0 100 100 100 100 0 0 עבור צביעת קירות אולם הספורט, שיפוץ חדרי השירותים, חידוש הלובי, זיפות/איטם גג האולם. 14 829 4075 הצטיידות אולם ספורט נאות שושנים 930 0 930 930 0 0 930 930 930 ההצטיידות כוללת ציוד ספורט שישמש את בי"ס "דביר", ריהוט, ציוד לשירותים ומלתחות ועוד. 18 829 4076 שדרוג מערכות בהיכל הטוטו 150 0 150 150 0 0 150 150 150 יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי. 18 829 4077 דחסנית ומבנה בהיכל הטוטו 500 0 500 500 0 0 500 500 500 יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי. 18 829 4078 הקמת מערך מצלמות בגין- בטיחות ובטחון 85 85 0 85 85 85 85 0 0 בהמלצת יועץ הבטיחות יש צורך לשלוט ולפקח על כמויות הילדים המתעמלים , רישות פנים וחוץ- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 18 829 3912 שיפוץ וצביעת מעטפת היכל קציר 140 0 220 220 0 220 220 220 220 0 0 עקב חזיתו המוזנחת של המבנה יש צורך בתיקונים וצבע חדש- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 18 829 3913 החלפת מושבי קהל לבטיחותיים -היכל קציר 140 0 140 0 140 140 0 0 140 140 140 יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי. 18 829 4079 החלפת דלתות פנים וכניסה- קציר 80 0 80 80 0 0 80 80 80 יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי. 18 829 4080 חידוש והצללת המשחקייה בכניסה לקציר 100 0 100 100 0 0 100 100 100 יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי. 18 829 4081 שיוף וציפוי לכה לפרקט באולם ספורט קציר 100 0 100 100 0 0 100 100 100 יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי. 18 829 4082 הצללת גן המרוצף החיצוני- גולדה 60 0 60 60 0 0 60 60 60 יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי. 18 829 4083 התקנת מרכזת גילוי עשן כולל תשתית במרכז גולדה 60 60 0 60 60 60 60 0 0 יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי. 18 829 4084 אוורור אולם והחלפת מזגנים בחדרי הספח בגולדה 40 0 40 40 0 0 40 40 40 יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי. 25 829 4085 תכנון אולם ספורט ניצנים 500 500 0 500 500 500 500 0 0 25 829 3409 חידוש איצטדיון לזרוס בקרית ספורט 6560 5700 4200 -1500 0 -1500 -1500 -1500 -1500 0 0 הקטנה לטובת פתיחת תב"ר "דשא סינטטי בקריית הספורט" עד לקבלת אישור הטוטו לתוספת. 36 829 4086 קירוי מגרש חיצוני בבי"ס גולדטק 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 36 829 4087 סגירת קירוי מגרש בבי"ס תיכון קריית שרת ליצירת אולם ספורט וחדרי ספח 4000 4000 0 4000 4000 4000 4000 0 0 25 829 4089 דשא סינטטי בקריית הספורט 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 18 829 4123 החלפת חלונות לשחרור עשן במרכז בגין 100 100 0 100 100 0 100 0 0 סה"כ ספורט 11190 9550 18715 6565 2600 9165 965 0 0 0 0 0 5500 6465 0 6565 2600 0 0 0 0 0 0 2600 0 2600 2,16 840 4090 שיפוץ והנגשת טיפות חלב 4400 1100 3300 4400 1100 1100 1100 3300 3300 3300 16 840 4091 הצטיידות מרכז אורים ונעורים 27 27 0 27 27 27 27 0 0 לצורך רכישת רהוט עקב בלאי, רכישת מזגנים ורכישת ציוד. 16 840 4092 שיפוץ מועדוניות 104 104 0 104 104 104 104 0 0 לצורך קירוי החצר,החלפת מטבח, ביצוע סככת צל בחצר וריצוף- עבור מועדוניות חסדאי, צבעוני וגאונים. 16 840 4000 שיפוץ פינה בקהילה 270 270 451 181 0 181 181 181 181 0 0 עבור שיפוץ, הנגשת מבנה ופיתוח החצר. 16 840 4093 שיפוץ והצטיידות מט"ל (מרכז טיפולי לנערים) 48 48 0 48 48 48 48 0 0 המרכז אמור להיפתח בשנה הקרובה ויש צורך בהצטיידות ושיפוץ. 23 840 3923 מרכז טיפולי למגזר החרדי 2315 2315 2400 85 0 85 85 85 85 0 0 מרכז טיפולי למשפחה החרדית- כחלק מיישומי תכנית אב לחינוך. 23 840 3080 מרכז יום טיפולי (גילאי 21+) 9500 9150 9350 200 0 200 200 200 200 0 0 מסגרת טיפולית יומית למבוגרים עם מגבלה שכלית התפתחותית, ברמה נמוכה. 25 840 3576 הקמת מעון יום בקרית רבין דרך חכ"ל 10100 10099.999999999998 11029.999999999998 930 0 930 930 930 930 0 0 25 840 4094 תכנון מעון יום שלישי ביגאל ידין 6 600 600 0 600 600 600 600 0 0 500 אלש"ח לתיכנון- יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 840 4095 מרכז יום תומך רב תחומי נוער במצבי ניתוק (מית"ר) 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 840 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ רווחה 22185 21835 29410 4275 3300 7575 3175 0 0 0 0 0 1100 100 4275 0 4275 3300 0 0 0 0 0 0 3300 0 3300 850 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 סה"כ דת 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 931 3927 עבודות בטיחות כללי 134 134 314 180 0 180 180 180 180 0 0 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף 1.721100751. 931 3796 שיפוצים במוסדות עירוניים 3000 2270 3525 255 1000 1255 255 255 255 1000 1000 1000 17 931 3859 שיפוץ דירות חיילים 362 362 462 100 0 100 100 100 100 0 0 השלמת עבודות הכשרת דירת חיילים ברח' אלופי צה"ל הכשרת החצר+ הצללה. 17 931 4096 רכישת ציוד מיחשוב 1300 1300 0 1300 1000 1000 300 1300 0 0 300 אלש"ח שמ"ש. 18 931 4097 שיפוץ ושיפור אזור הפיקניקים 1700 0 1700 1700 0 0 1700 1700 1700 לצורך שיפור ושדרוג צנרות המים במתחם, ריצוף שטחי החול, הוספת אסכלות, שולחנות, ברזיות והצללת מתקני המשחקים במתחם- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 18 931 3933 מתחם דחסנית לפארק פרס 250 0 250 250 0 250 250 250 250 0 0 ע"פי דרישות מח' התברואה העירונית להקמת דחסנית אשר תביא לחיסכון כספי- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 18 931 3932 פרויקטים בפארק פרס 3000 1000 3000 500 1500 2000 500 500 500 1500 1500 1500 עבור ציוד לתחזוקת ניקיון, שדרוג מתחם מכשירי הכושר, החלפת והוספת תאורה, החלפה ושדרג מתקני שעשועים לילדים ועוד עבודות נוספות- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 19 931 4098 פרוייקט מטרו 12000 3000 9000 12000 3000 0 3000 9000 9000 9000 לטובת הכנסת אתרים נוספים, מצלמות, אתרי עירייה ומערכת שו"ב. 19 931 3937 שדרוג/החלפת תשתית תקשוב 500 500 1500 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 19 931 3802 רכישת מכשירים סלולרים 1000 400 1200 400 400 800 400 400 400 400 400 400 הארכת התקשרות עם פלאפון עד 11/2018- רכש מכשירים חדשים, חבילות סלולריות וביטוח. 19 931 4099 אבטחת מידע 467 292 175 467 292 292 292 175 175 175 הוספת רכיבי א.מ- NAC, עמדת הלבנה, MDM, Shatefiles. 19 931 4100 GIS 94 94 0 94 94 94 94 0 0 שדרוג לגרסת ArcGIS for ServerStandardEnterprise. 19 931 4101 מכרז מערכת מג"ע ומערכות פיננסיות 106 53 53 106 53 53 53 53 53 53 יועץ לכתיבת מכרז וליווי פיתוח להכנסת מערכת חדשה ב 1.1.2020. 19 931 4102 בדיקת קרינה, ניטור אויר, גז ראדון 90 90 0 90 90 90 90 0 0 בדיקות לכל מוסדות העירייה. 19 931 3936 החלפת מעליות בבנין העירייה 1000 0 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 19 931 4103 שיפוץ לובי העירייה 100 100 0 100 100 100 100 0 0 19 931 4104 רכישת ציוד לחדר דיונים של אגף פיקוח עירוני 25 25 0 25 25 25 25 0 0 22 931 3970 ריהוט למשרדי העירייה 100 100 256 156 0 156 156 156 156 0 0 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל. 19 931 3939 רכש מחשוב 1000 1000 2000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 כנגד הקטנה בתקציב הרגיל. 19 931 4105 אתר אינטרנט חדש 340 340 0 340 340 340 340 0 0 23 931 4106 בדיקות חשמל (מבני ציבור) 220 170 50 220 170 170 170 50 50 50 23 931 4107 בדיקות קרינה (מבני ציבור) 110 90 20 110 90 90 90 20 20 20 23 931 4108 בדיקת קונסטרוקציה (מבני ציבור) 94 84 10 94 84 84 84 10 10 10 23 931 4109 חוברת פרטים (מבני ציבור) 500 100 400 500 100 100 100 400 400 400 23 931 4110 הכנת תעריפי וחוזים ליועצים (מבני ציבור) 250 100 150 250 100 100 100 150 150 150 23 931 3858 ספרינקלרים לבנין העיריה 2500 2443 3000 0 557 557 0 0 557 557 557 24 931 4111 פרוייקט טיפול באסבסט ברחבי העיר 870 200 670 870 200 200 200 670 670 670 25 931 4112 הנגשת מבנים עירוניים 850 850 0 850 850 850 850 0 0 עבור תנועות נוער, מרכזים מסחריים ועוד- יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 32 931 4113 תחזיות תלמידים ופרוגרמה לצרכי ציבור 621 621 0 621 621 621 621 0 0 לצורך פיתוח מודל תחזיות תלמידים במע' החינוך. 25 931 4114 תכנון העברת מחסני העירייה 500 500 0 500 500 500 500 0 0 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 39 931 4115 שיפוצים במתחם הלוגיסטי ברח' הרוקמים 200 200 0 200 200 200 200 0 0 931 4116 מערכות גילוי אש במוסדות ציבור 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 16 931 4117 תוספת 2 חדרים בקומה ג' באגף הרווחה 56 56 0 56 56 56 56 0 0 19 931 4118 מערכת קשר עירונית חדשה 542 542 0 542 542 542 542 0 0 החלפת מע' קשר ישנה במע' חדשה. 931 4119 מערכת לניהול הסעים 40 40 0 40 40 40 40 0 0 18 931 3931 גידור בטיחות סביב תעלת המים 520 0 520 0 520 520 0 0 520 520 520 יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי. 931 2769 שיפוץ ומיזוג בית העירייה 11480 11480 11980 500 0 500 430 70 500 500 0 0 41 931 4120 תכנון קומות נוספות בבניין העירייה 250 250 0 250 250 250 250 0 0 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 42 931 4088 פרוייקטים 4800 4800 0 4800 4800 0 4800 0 0 סה"כ נכסים עירוניים 21350 16923 49831 20738 14005 32908 8783 0 0 70 0 0 250 9800 9103 0 18903 14005 0 0 0 0 0 0 14005 0 14005 935 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ קרקעות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ העברה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12505 0 0 0 0 0 12505 0 0 סה"כ כללי 467860 329632.213 687964.213 220225 138107 358332 75892 19000 25448 11370 0 5500 17098 52065 154308 13852 220225 69319 7900 56820 1368 0 0 2700 138107 0 138107 הכנסות 65000 19000 22000 9000 0 5500 3500 38000 יתרות מתברים קודמים 10892 0 3448 2370 0 0 13598 14065 סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0