עיריית חולון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)
מספר תושבים שנה קודמת	210256		0	0	0	0	0	0	0
מספר תושבים *	211377		שטח שיפוט (דונם)		19000		0	0	0
מספר משקי בית 	74835		דירוג סוציואקונומי 		7		0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
נתוני ביצוע התקציב הרגיל						0	מאזן
הכנסות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%	0	נכסים	2018	2017
הכנסות עצמיות 	861098	852612	0.6547825485934584	795699	0.6532371277561683	0	רכוש שוטף	181231	161467
השתת' משרד החינוך	282386	313991	0.2411364456697872	294881	0.24208553419052514	0	השקעות	482239	448612
השתת' משרד הרווחה 	128021	126080	0.0968259697572439	118135	0.09698412098981517	0	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	165271	164517
השתת' משרדי ממשלה אחרים	8983	7963	0.0061153648253247095	8694	0.007137427078219516	0		0	0
מענקים ומלוות	1300	1484	0.001139671154185834	677	0.0005557899852719759	0		0	0
סה"כ	1281788	1302130	1	1218086	1	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	סה"כ	828741	774596
הוצאות	תקציב 2018	ביצוע 2018	%	ביצוע 2017	%	0		0	0
משכורות ושכר כללי	204015	201178	0.157315706625733	191981	0.15804404431927727	0	התחייבויות	2018	2017
פעולות אחרות	400823	392514	0.3069352378018122	384724	0.31671538801594756	0	התחייבויות שוטפות	154349	157892
שכר חינוך	159147	162660	0.12719568163388506	151383	0.12462265308121716	0		0	0
פעולות חינוך	309497	318588	0.2491271229581715	295987	0.24366464674071872	0	קרן לעבודות פיתוח ואחרות	145710	122912
שכר רווחה	28914	28142	0.02200627611300131	26397	0.021730737093232987	0	קרנות מתוקצבות	165271	164517
פעולות רווחה	152588	149009	0.11652097211719895	140806	0.11591537550288912	0	עודף מצטבר בתקציב הרגיל	26835	3522
מימון	4075	4008	0.0031341466370872454	3786	0.0031167394262598055	0	עודפים זמניים נטו בתב"ר	336576	325753
פרעון מלוות 	22729	22718	0.01776485611311079	19667	0.01619041582045737	0	סה"כ	828741	774596
סה"כ	1281788	1278817	1	1214731	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2018	2017
עודף בשנת הדוח	0	23313	0	3355	0	0	עומס מלוות לסוף שנה	103537	123459
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2018	2017	0	0	0	0	דוח גביה וחייבים - ארנונה
	0	0	0	0	0	0	0	2018	2017
	0	0	0	0	0	0	יתרת חוב לתחילת השנה	59972.799	81744.93999999994
% עומס המלוות מההכנסה	0.07951356623378618	0.10135491254312093	0	0	0	0	חיוב השנה	704231.219	666537.859
% סך ההתחייבויות מההכנסה	0.118535783677513	0.1296230315429288	0	0	0	0	הנחות ופטורים שניתנו	-125289	-137513
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	6049.934477261008	5777.390419298379	0	0	0	0	העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה	-18114	-5757
מספר משרות ממוצע	2048.45	1990.52	0	0	0	0	סך לגביה	620801.018	605012.799
0	0	0	0	0	0	0	גביה בשנת הדוח	568573	545040
0	0	0	0	0	0	0	יתרת חוב לסוף השנה	52228.01800000004	59972.799
							חובות מסופקים וחובות למחיקה	396830	354982
							סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים	449058.01800000004	414954.799
נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל			0	0	0	0	אחוז גביה מהפיגורים (*)	0.3700760914729904	0.34553824580677
0	2018	2017	0	0	0	0	אחוז גביה מהשוטף (*)	0.962857753667217	0.9580862401917941
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	325753	316693	0	0	0	0	יחס הגביה לחוב הכולל (*)	0.9158699543240761	0.9008735036694654
תקבולים במהלך השנה	198341	234912	0	0	0	0	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	63.900623806442724	62.24171110593767
תשלומים במהלך השנה	187518	225852	0	0	0	0	(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	336576	325753	0	0
0	0	0	0	0	0
*נכון לחודש אוקטובר 2018	0	0	0	הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים					0