הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בש"ח סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2018 הצעה 2019 תקציב מקורי 2018 ביצוע 2017 תקציבי עזר 000 090000 1 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05208964264082372 173700 165100 159342.21 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.003090507726269287 225800 226500 214830.6 122 092000 1 ביגוד שכר -0.11688311688311692 6800 7700 6718.38 126 092000 1 דמי הבראה שכר -0.16149068322981364 13500 16100 12798 130 092000 1 שעות נוספות שכר 0 63600 63600 62172.8 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.8266978922716628 78000 42700 58306.45 200 092000 1 שכר עובדים ללא תקן 400 092000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0.4516129032258065 9000 6200 8880 411 092000 1 דמי שכירות קשיח -1 0 300000 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0 28000 28000 41887.12 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 44000 44000 0 431 092000 1 חשמל קשיח 0.09259259259259256 1180000 1080000 1167387.82 432 092000 1 מים קשיח 0.0315364869820316 281300 272700 272699.9 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 28000 28000 21382.26 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2400 2400 0 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 80000 80000 73602.81 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח 0 283000 283000 233185.81 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 1800 1800 1399 450 092000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 55182.6 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 5348.54 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0 42000 42000 37699.77 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 14000 14000 9477 500 092000 1 הוצאות מינהליות 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0 380000 380000 319422.91 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.05882352941176472 800000 850000 741334.2 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 380000 380000 242301.29 561 092000 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 993 700 092000 1 הוצאות לפעולות 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 0 2000 2000 5600 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 3 4000 1000 987.12 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 24000 24000 23595.21 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 2400 2400 854.97 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 85000 85000 82085.68 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 969600 969600 969599.4 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.31551724137931036 397000 580000 274579.66 780 092000 1 שלוט וגינון גמיש 0 0 0 812 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 44941 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 24000 24000 23899.5 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח 0 9500 9500 9582.56 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 24000 24000 33561.83 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים -0.062174890467829536 5715200 6094100 5216451.400000001 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.062174890467829536 -5715200 -6094100 -5216451.4 092100 סך הכל העמסת בית העירייה -0.062174890467829536 -5715200 -6094100 -5216451.4 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1063044936284373 533000 596400 521146.76 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.819327731092437 389700 214200 226089.58 122 094000 1 ביגוד שכר -0.013392857142857095 22100 22400 18437.55 126 094000 1 דמי הבראה שכר -0.06702412868632712 34800 37300 29557.05 130 094000 1 שעות נוספות שכר 0 54600 54600 68691.85 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.09984639016897079 71600 65100 65099.7 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 1900 1900 1140 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 104600 104600 0 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2700 2700 2667.44 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 2100 2000 1934.65 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 2338.83 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 12500 12500 11313.84 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06594594594594594 172800 185000 167816 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6500 6500 5742.45 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 1281.64 550 094000 1 פירסומים גמיש 0.9444444444444444 3500 1800 1400.02 561 094000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 129 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 113700 113700 113700 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 100600 100600 100061 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 0 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0.5 1800 1200 1167.17 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 36000 36000 35841.05 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 19200 19200 8196.61 753 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.057507987220447254 236000 250400 232507.15 757 094000 1 פינויים גמיש -1 0 18000 9943.92 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 2400 2400 2306.77 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.03967868887810666 1928500 1854900 1628510.0299999998 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.03967868887810666 -1928500 -1854900 -1628510.03 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.03967868887810666 -1928500 -1854900 -1628510.03 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03957382039573831 136600 131400 121605.84 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.04241752148599942 345400 360700 266431.31 122 096000 1 ביגוד שכר -0.4022988505747126 5200 8700 4216 126 096000 1 דמי הבראה שכר 0.007194244604316502 14000 13900 11024 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.10857142857142854 58200 52500 50560.65 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0 6400 6400 4780.39 432 096000 1 מים קשיח 0.03144654088050314 65600 63600 63599.3 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 9900 9900 8670.84 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0.1607142857142858 585000 504000 421182.35 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 376.2 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 2334.04 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06688417618270803 57200 61300 55566 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3400 3400 1911.4 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 0 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 700 700 0 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.5454545454545454 1000 2200 329.47 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 9600 9600 9600 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 51000 51000 51000 580 096000 1 שמאות גמיש 0 1700 1700 731 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 4000 4000 983 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 800 800 0 731 096000 1 בנזין קשיח 0 340000 340000 304965.89 734 096000 1 סולר קשיח 0.10000000000000009 1210000 1100000 1064550.38 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש 0 17000 17000 16016.06 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0.10000000000000009 121000 110000 97683 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 6600 6600 6535.85 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 50000 50000 84910 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח 0 9000 9000 12810.9 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 15000 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 11100 11100 2568.68 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0.11111111111111116 70000 63000 57269 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.01666666666666672 236000 240000 231731.21 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0.1154904439651967 1500000 1344700 1519449 758 096000 1 שיפוצים קשיח 0 220000 220000 249926 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0 40000 40000 37708 780 096000 1 יועצים גמיש 0 168000 168000 335556 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012383900928792602 31900 32300 28313 096000 סך הכל מוסך ורכב 0.06896551724137923 5406400 5057600 5139894.76 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06896551724137923 -5406400 -5057600 -5139894.76 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב 0.06896551724137923 -5406400 -5057600 -5139894.76 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.03508771929824572 -590000000 -570000000 -545040052.63 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 0 -3424.54 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0.0625 -170000 -160000 -174860.77 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש -0.040000000000000036 -240000 -250000 -249107.87 114 110000 1 ארנונה - עסקים מילגם גמיש 0 -350000 -350000 -310571.42 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש 0.11111111111111116 -800000 -720000 -799581.82 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש 0.33333333333333326 -240000 -180000 -243250.1 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 -79957.38 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 -815785.23 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 -5575.75 590 110000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 -100000 -100000 0 110000 סך הכל ארנונות 0.03522456974954524 -591900000 -571760000 -547722167.51 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.07760045483994649 -81500000 -75631000 -79196672.25 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0.2272727272727273 -1350000 -1100000 -1086757.34 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש -0.31188151254997054 -10500000 -15259000 -9710669.74 114 115000 1 פטורים - מוסדות גמיש 0.010043550596985806 -16513000 -16348800 -16035101.41 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.014068828526806687 -109863000 -108338800 -106029200.74 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש -0.06896551724137934 -270000 -290000 -270160.28 121000 סך הכל תעודות ואישורים -0.06896551724137934 -270000 -290000 -270160.28 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0 -8500000 -8500000 -8491955.34 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 0 -10000 -10000 -9236.66 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים 0 -8510000 -8510000 -8501192 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש 0 -25000 -25000 -23117.26 124000 סך הכל מודעות ופירסומים 0 -25000 -25000 -23117.26 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 4.714285714285714 -200000 -35000 -33034.4 129000 סך הכל אגרות שונות 4.714285714285714 -200000 -35000 -33034.4 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -0.3384725708139118 -184500 -278900 -288001 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש -0.3019292126101404 -4222700 -6049100 0 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -0.31513409961685823 -1215500 -1774800 0 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש 0.309402625234396 -977600 -746600 -777204 844 160000 1 גמיש -0.06437631781518793 -11182200 -11951600 -8833300 160000 סך הכל הכנסות מימון -0.14511321571078317 -17782500 -20801000 -9898505 0 190000 1 מענקים כללים 0 191000 1 מענק כללי לאיזון 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש 0 -300000 -300000 -677017 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים 0 -300000 -300000 -677017 0 196000 1 מענקים אחרים 0 196100 1 בחירות:רשות מקומית 910 196100 1 בחירות:רשות מקומית גמיש -1 0 -999600 0 196100 סך הכל בחירות:רשות מקומית -1 0 -999600 0 0 200000 1 שרותים מקומיים 0 210000 1 תברואה 0 212200 1 נקוי רחובות 692 212200 1 ניקוי מגרשים גמיש 0 0 0 -1647.63 212200 סך הכל נקוי רחובות 0 0 0 -1647.63 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 690 212300 1 אריזות כתומים-הפרדה במקור גמיש -0.019138755980861233 -1230000 -1254000 -963026.42 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0 -100000 -100000 -57434.19 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0.05263157894736836 -10000000 -9500000 -9444998.17 693 212300 1 מכירת בקבוקי פלסטיק גמיש 2.942857142857143 -138000 -35000 -34165.32 694 212300 1 מכירת נייר גמיש 0 -40000 -40000 -25869.25 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש -0.33333333333333337 -28000 -42000 -105460.5 696 212300 1 מכירת קרטון למיחזור גמיש 0 -116000 -116000 -80313.28 697 212300 1 קרטון - תאגיד תמיר גמיש 0.022499999999999964 -409000 -400000 -288908.5 698 212300 1 גזם - איגוד תברואה גמיש 0 -240000 -240000 -148230 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה 0.048946874733520884 -12301000 -11727000 -11148405.629999999 0 212600 1 תחנת המעבר 0 0 590 212600 1 הכנסות שמירה גמיש 0 -300000 0 212600 סך הכל תחנת המעבר 0 -300000 0 0 0 213000 1 פיקוח תברואי 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש 0 -400000 -400000 -386345.44 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות 0 -400000 -400000 -386345.44 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0 -900000 -900000 -918318.37 221 214000 1 הובלה ושהייה בכלביה גמיש 0 -20000 -20000 -13571 222 214000 1 החזקת בע"ח/בעלי כנף גמיש 1 -4000 -2000 -116 690 214000 1 בדיקת משנה בשר טרי גמיש -1 0 -50000 -75167.46 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0.10000000000000009 -1100000 -1000000 -1369758 791 214000 1 בדיקות משנה תחנה איזורית גמיש 0 -343000 -343000 -371800 214000 סך הכל שרות וטרינרי 0.02246220302375801 -2367000 -2315000 -2748730.83 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש 0 -75000 -75000 -75444 223000 סך הכל הג"א 0 -75000 -75000 -75444 0 230000 1 תכנון בנין עיר 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש 0 0 0 2000 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש -0.16666666666666663 -100000 -120000 -108984 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות -0.16666666666666663 -100000 -120000 -106984 0 232400 1 אגף התנועה 410 232400 1 הצבה/העתקה ע' חניה לנכים גמיש 0 -30000 -30000 -32690.5 232400 סך הכל מחלקת התנועה 0 -30000 -30000 -32690.5 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0 -10000000 -10000000 -9207300.84 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש 0.005290162865111192 -19573100 -19470100 -9000000 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה 0.0034950678823622017 -29573100 -29470100 -18207300.84 0 243000 1 תאורת רחובות 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש -0.19999999999999996 -32000 -40000 -31778.01 243000 סך הכל תאורת רחובות -0.19999999999999996 -32000 -40000 -31778.01 0 245000 1 תעול וניקוז 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 0 -257700 -257700 -244586 245000 סך הכל תעול וניקוז 0 -257700 -257700 -244586 0 246000 1 גנים ונטיעות 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש -0.19999999999999996 -120000 -150000 -122016.5 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף -0.19999999999999996 -120000 -150000 -122016.5 0 250000 1 חגיגות ארועים + מבצעים 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 770 254000 1 הש' ממשלת גרמניה-משלחות גמיש -1 0 -15000 0 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים -1 0 -15000 0 0 269000 1 הכנסות שונות 691 269000 1 רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס גמיש 0 -3000 -3000 0 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -3000 -3000 -2440 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -40000 -40000 -40860 269000 סך הכל הכנסות שונות 0 -46000 -46000 -43300 0 269100 1 שונות 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש -0.25 -9000 -12000 -8200.6 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -120000 -120000 -146200 269100 סך הכל שונות -0.022727272727272707 -129000 -132000 -154400.6 0 269200 1 הדבקת מודעות 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0 -10000 -10000 -6219.86 269200 סך הכל הדבקת מודעות 0 -10000 -10000 -6219.86 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 -2000 -2000 -2040 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי 0 -2000 -2000 -2040 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות ברירת משפט גמיש -0.15000000000000002 -1700000 -2000000 -1286544.64 421 281100 1 עמלות אכיפת גבייה גמיש 0 -100000 -100000 0 422 281100 1 אגרות קנסות ברירת משפט גמיש 0 -5000 -5000 -793.26 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 1 -20000 -10000 -4638 281100 סך הכל פיקוח עירוני -0.1371158392434988 -1825000 -2115000 -1291975.9 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0.19999999999999996 -21000000 -17500000 -18013851.42 421 281200 1 עמלות מילגם-לא כולל מע"מ גמיש 0 -1000000 0 0 422 281200 1 עמלות מילגם-כולל מע"מ גמיש -0.5 -1000000 -2000000 -1600832.39 281200 סך הכל רשות חניה 0.17948717948717952 -23000000 -19500000 -19614683.810000002 0 281300 1 השיטור העירוני 220 281300 1 אגרת השיטור העירוני גמיש 0 -5820000 -5820000 0 281300 סך הכל השיטור העירוני 0 -5820000 -5820000 0 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש 0.2941176470588236 -2200000 -1700000 -1904338.57 282000 סך הכל בית המשפט העירוני 0.2941176470588236 -2200000 -1700000 -1904338.57 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 0 310000 1 החינוך הפורמלי 0 311000 1 מינהל החינוך 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0.5 -150000 -100000 -74786 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 1 -200000 -100000 -139331.03 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 -3000 -3000 0 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש -0.125 -70000 -80000 -43136.54 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש -0.12 -440000 -500000 -388228.87 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -40500 -40500 -21600 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש 0 -20000 -20000 -20780.45 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש 0 -2000000 -2000000 -683885.08 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש 0.09184845005740527 -951000 -871000 -887144.65 924 311100 1 החזר גימלה גמיש -1 0 -1100000 -1750079.94 925 311100 1 מנהל תחום התנדבותי גמיש 0 0 0 -103333.28 937 311100 1 הכנסות משנים קודמות גמיש 0 -1500000 0 -8845464.32 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי 0.11631529753868519 -5374500 -4814500 -12957770.16 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש 0 -450000 -450000 -113354 421 311200 1 קרן קרב גמיש -0.16303999999999996 -4184800 -5000000 -4209449.33 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות -0.14957798165137615 -4634800 -5450000 -4322803.33 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 482 311300 1 יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ גמיש 0 -200000 0 0 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך 0 -200000 0 0 0 311304 1 יוזמות גנ"י 420 311304 1 השת' ברשת קו"פ גמיש 0.1428571428571428 -80000 -70000 -80000 311304 סך הכל יוזמות גנ"י 0.1428571428571428 -80000 -70000 -80000 0 311305 1 יוזמות יסודי 311305 סך הכל יוזמות יסודי 0 0 0 0 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 790 311400 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש 0 -200000 -200000 -413266 920 311400 1 משרד החינוך גמיש 0 -10000 -10000 -7058 990 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 -1200000 -1200000 -851158 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0 -1410000 -1410000 -1271482 0 312000 1 חינוך קדם יסודי 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש -0.030692729766803817 -565300 -583200 -595249.43 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 -8966 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.036243463102847207 -14267000 -13768000 -14329700.6 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש 0.0017686398054497232 -18125000 -18093000 -18463741.5 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה 0.015807536846256243 -32972300 -32459200 -33397657.53 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 -28800 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0 -324500 -324500 -365369.8 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 -633000 -633000 -1073846.12 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש 0 -153000 -153000 -154334 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0 -1130500 -1130500 -1622349.9200000002 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0 0 0 -131210.21 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה גמיש 0.03458042240984005 -38355000 -37073000 -38996317.66 922 312300 1 סייעת שניה לגילאי 3-4 גמיש 0.11787819253438103 -8535000 -7635000 -7338870.46 923 312300 1 העשרת הסביבה גמיש -0.036951501154734445 -417000 -433000 -570389.56 312300 סך הכל גני ילדים 0.04798298664185552 -47307000 -45141000 -47036787.89 0 312310 1 מרפ"ד הרצוג 312310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0 0 0 0 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש -0.30000000000000004 -350000 -500000 -216637.69 312330 סך הכל בגובה העיניים -0.30000000000000004 -350000 -500000 -216637.69 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0.1428571428571428 -4000000 -3500000 -3958868.24 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0.1428571428571428 -4000000 -3500000 -3958868.24 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 -250000 -250000 -212022.64 312370 סך הכל תיאטרון בובות 0 -250000 -250000 -212022.64 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש -0.9411764705882353 -100000 -1700000 -1046144.4 920 312500 1 צהרונים - פרוייקט ניצנים גמיש 0 0 0 -2598353.28 312500 סך הכל יול"א בגני חובה -0.9411764705882353 -100000 -1700000 -3644497.6799999997 0 313000 1 חינוך יסודי 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 420 313200 1 רכישות מהורים 50% גמיש 0 0 0 -51937 911 313200 1 פע' חוויתית תכנית יהודית גמיש 0 0 0 -218546 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.07843137254901955 -605000 -561000 -639750.87 921 313200 1 שרתים גמיש 0.07032258064516128 -1659000 -1550000 -1605721.81 923 313200 1 בני מנחם חב"ד גמיש 0 0 0 -264824.63 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.026748971193415683 -499000 -486000 -395866.8 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0.05115830115830122 -1089000 -1036000 -1119327.36 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -175000 -175000 -38773.5 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.0659501709819248 -2182000 -2047000 -2170488.42 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש 0.057486057486057396 -12325000 -11655000 -11753355.39 932 313200 1 תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי גמיש 0.05890702625975863 -1492000 -1409000 -1419365.36 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש 3 -200000 -50000 -11100 951 313200 1 ציוד ומכשירי חנ"ג גמיש 0 -24500 -24500 -185000 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.06618053544633695 -20250500 -18993500 -19874057.14 0 313201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -1099.68 920 313201 1 צהרונים - ניצנים גמיש 5.4248 -8031000 -1250000 0 941 313201 1 מסגרות קיץ - משה"ח גמיש -0.0006662225183211579 -3000000 -3002000 -2731405.8 313201 סך הכל בתי ספר של קיץ 1.5943085606773284 -11031000 -4252000 -2732505.48 0 313300 1 חינוך מיוחד 420 313300 1 סייעות ע"ח רשויות מקומיות אחר גמיש 0 0 0 -200 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0 -2000000 -2000000 -957896 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.23780065555606855 -26812000 -21661000 -21427160.69 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש 0.019607843137254832 -156000 -153000 -160818.71 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0 -1393000 -1393000 -1395692.2 923 313300 1 השתתפות משרד החינוך גמיש 0 -500000 -500000 -432015.43 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 -505000 -505000 -633220.8 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 0.06912442396313367 -232000 -217000 -224376.58 927 313300 1 השתת' מש' החינוך בבחינות גמיש 0 0 0 -1474.21 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0 -100000 -100000 -98806 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.19484337894379733 -31698000 -26529000 -25331660.62 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש 0 -1000000 -1000000 -521072 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.03405370006548791 -1579000 -1527000 -1556254.36 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש 0.05215827338129486 -292500 -278000 -286201.85 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש 0 -344500 -344500 -365828.89 923 313310 1 השת' משרד החינוך בבחינות גמיש 0 0 0 -271.12 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 -125000 -125000 -141101.6 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.020308444037257622 -3341000 -3274500 -2870729.8200000003 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש 0 -25000 -25000 -20735 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0 -150000 -150000 0 921 313700 1 הצטיידות גמיש 0 -112500 -112500 -24976.9 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.20261437908496727 -184000 -153000 -164875.09 313700 סך הכל חוה חקלאית 0.07037457434733252 -471500 -440500 -210586.99 0 315000 1 חינוך על-יסודי 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 922 315100 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 -300000 -300000 -213707 923 315100 1 הכנסות אומ"ץ גמיש 0 0 0 -91077.53 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -40000 -40000 -10149 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0 -340000 -340000 -314933.53 0 315120 1 יוזמות - קוגל 923 315120 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -16666.64 315120 סך הכל יוזמות - קוגל 0 0 0 -16666.64 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -140000 -140000 -149999.8 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 -140000 -140000 -149999.8 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -80000 -80000 -106666.56 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 -80000 -80000 -106666.56 0 315150 1 יוזמות - איילון 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -20000 -20000 -6666.64 315150 סך הכל יוזמות - איילון 0 -20000 -20000 -6666.64 0 315160 1 יוזמות - יבנה 315160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 0 0 0 0 315170 1 יוזמות - קציר 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -120000 -120000 -119999.88 315170 סך הכל יוזמות - קציר 0 -120000 -120000 -119999.88 0 315700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 315710 1 תיכון נבון 416 315710 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -29000 0 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש -0.010424003380757885 -7025000 -7099000 -7014743.93 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.16059225512528474 -1019000 -878000 -931360.47 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -21200 -42651.37 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -18749.97 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.012820512820512775 -474000 -468000 -521265.22 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.8 -36000 -20000 0 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש -0.04255319148936165 -135000 -141000 -143828.4 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש 0.0021244309559940167 -3302000 -3295000 -3482714.83 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.05531914893617018 -222000 -235000 -232456.98 933 315710 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -24794.79 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון 0.006975290362912556 -12242000 -12157200 -12412565.959999999 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -19800 -19800 19800 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.027102602710260326 -9046000 -9298000 -9648416.26 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.041134185303514426 -1200500 -1252000 -1248689.59 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -22300 -38212.5 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.10130718954248374 -674000 -612000 -672611.65 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש 0.027472527472527375 -187000 -182000 -186999.94 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש 0.11742133537989252 -4368000 -3909000 -4438466.28 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.07191780821917804 -313000 -292000 -300276.2 933 315720 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -35039.28 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.014191222228637779 -15808300 -15587100 -16548911.699999997 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.013288097257562859 -6980000 -7074000 -7162695.94 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.05081300813008127 -1034000 -984000 -1021324.93 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -23500 -30571 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 2927.04 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.016293279022403295 -499000 -491000 -501561.29 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש 0.014925373134328401 -136000 -134000 -134281.81 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש 0.07724571828032167 -3082000 -2861000 -3027410.64 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.020000000000000018 -204000 -200000 -196109.18 933 315730 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -27260.12 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג 0.014234119396643319 -11935000 -11767500 -12098287.87 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30600 -30600 0 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.0754964517860337 -18035000 -16769000 -17021414.98 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.015931826602445298 -2742000 -2699000 -2730542.4 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -21500 -38175.83 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.08947368421052637 -1242000 -1140000 -1234690.37 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.23636363636363633 -42000 -55000 -14276.09 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.011331444759206777 -357000 -353000 -362688.1 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש 0.11842751842751853 -9104000 -8140000 -8574092.95 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.04474708171206232 -537000 -514000 -521914.57 933 315740 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -54871.42 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.07965453315882787 -32089600 -29722100 -30552666.71 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 416 315750 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -14500 0 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.010448735889541982 -10607000 -10719000 -10876002.37 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.09934395501405802 -1173000 -1067000 -1093648.06 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -9000 -13654.48 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.09181969949916535 -654000 -599000 -652798.27 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 0 93540.27 927 315750 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש -1 0 -8600 -8915.9 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0.018987341772152 -161000 -158000 -153657.98 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש 0.031062385800052272 -3950000 -3831000 -3968810.34 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.05454545454545445 -232000 -220000 -207527.03 933 315750 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -34909.71 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון 0.01082978159840109 -16791500 -16611600 -16916383.87 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 414 315760 1 שע' עזר - אולפנא ( הורים ) גמיש -0.4 -30000 -50000 0 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.2041161544967578 -2823000 -3547000 -3310730.03 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.014388489208633004 -423000 -417000 -438897.56 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -279300 -344969.24 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -3745.7 924 315760 1 שעות רב גמיש 0 0 0 -61900.16 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.0755555555555556 -208000 -225000 -208160.2 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש -0.1311475409836066 -53000 -61000 -58173.31 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש -0.047140163419233216 -1516000 -1591000 -1719665.59 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.10204081632653061 -88000 -98000 -89972.33 933 315760 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -13753.53 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה -0.17984142430962147 -5141000 -6268300 -6249967.65 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 410 315770 1 תלמידי חוץ גמיש 0 0 0 -600135.3 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.06344827586206891 -10023000 -9425000 -9237362.05 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.0200138026224983 -1478000 -1449000 -1472955.19 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -8700 -14813.36 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.05974842767295607 -674000 -636000 -649801.86 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.10795454545454541 -195000 -176000 -185299.33 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0.1371571072319202 -456000 -401000 -455916.3 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש 0.07890676658584961 -4895000 -4537000 -4500275.27 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.07835820895522394 -289000 -268000 -274989.04 933 315770 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -34009.2 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.06563633458969154 -18010000 -16900700 -17425556.9 0 315790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0.153225806451613 -143000 -124000 -139762.1 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) 0.153225806451613 -143000 -124000 -139762.1 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.1921274601686973 -6360000 -5335000 -5398734.63 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.0788288288288288 -958000 -888000 -929496.87 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש -1 0 -23000 -58836.96 924 315800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 0 0 -15044.2 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.09117647058823519 -371000 -340000 -379245.82 927 315800 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש -1 0 -42900 -58952.62 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 0.134020618556701 -110000 -97000 -103155.98 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0.18436363636363629 -3257000 -2750000 -2779810.52 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.058064516129032295 -164000 -155000 -161210.05 933 315800 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -24783.46 315800 סך הכל שש שנתי עתידים 0.16500015574868399 -11220000 -9630900 -9909271.110000003 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי 920 315810 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.11441390914189564 -1987000 -1783000 -3444950.26 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.20921305182341654 -630000 -521000 -560241.34 925 315810 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.6309523809523809 -137000 -84000 -136847.1 928 315810 1 ליווי לטיולים גמיש 0.42105263157894735 -54000 -38000 -56628.18 930 315810 1 עוז לתמורה גמיש 0.2665799739921977 -974000 -769000 -1152525.91 932 315810 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 2.6 -72000 -20000 0 933 315810 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -15586.5 315810 סך הכל בי"ס תיכון הייטק - היי 0.19875583203732505 -3854000 -3215000 -5366779.29 0 315820 1 תיכון חרדי ממלכתי 920 315820 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 1.1543209876543208 -2094000 -972000 -951584.67 925 315820 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 3.3499999999999996 -87000 -20000 -49549.38 928 315820 1 ליווי לטיולים גמיש 14.5 -31000 -2000 -23791.57 930 315820 1 עוז לתמורה גמיש 0.595505617977528 -852000 -534000 -239796.59 932 315820 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 -25000 0 0 933 315820 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -8028.26 315820 סך הכל תיכון חרדי ממלכתי 1.0215968586387434 -3089000 -1528000 -1272750.47 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0 0 0 -367211.85 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש 0.11293174076150225 -5162000 -4638200 -4829056.98 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש 0.13776559287183 -498000 -437700 -476503 430 317000 1 הכנסות ביטוח אורט גמיש -1 0 -84400 0 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0.035778175313059046 -579000 -559000 -754181.83 922 317000 1 סל לעולים גמיש 0.33333333333333326 -200000 -150000 -325816.28 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש 0.00936768149882905 -862000 -854000 -888874.45 924 317000 1 השאלת ספרי לימוד גמיש 0 -1000000 -1000000 -903424.4 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש 0.0248565965583174 -1072000 -1046000 -2035064.83 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש 0.4340318199456732 -7391000 -5154000 -6001154.36 317000 סך הכל שרותים נוספים 0.20402490788821614 -16764000 -13923300 -16581287.98 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש -0.05555555555555558 -85000 -90000 -148867.96 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש -0.5 -50000 -100000 0 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית -0.2894736842105263 -135000 -190000 -148867.96 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 420 317300 1 הש'-יוזמות ואיבחון גמיש -1 0 -30000 -8580.4 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש -0.0035470122143081984 -6967000 -6991800 -6767185.36 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש 0 -40000 -40000 0 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש -1 0 -48000 0 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש -0.22454142947501576 -122600 -158100 -132820.55 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים -0.019028880419378336 -7129600 -7267900 -6908586.3100000005 0 317600 1 רווחה חינוכית 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש 0 -200000 -200000 -86227 923 317600 1 מגשרת בוכרית גמיש 0.3414634146341464 -55000 -41000 -54097.11 317600 סך הכל רווחה חינוכית 0.05809128630705396 -255000 -241000 -140324.11 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש -0.08069458631256388 -180000 -195800 -173700 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש 0.1470588235294117 -7800000 -6800000 -5872294.49 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.34426229508196715 -8200000 -6100000 -6869808.8 924 317800 1 הסעות מסגרות קיץ גמיש 0 0 0 -4208.94 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.23551062172604964 -16180000 -13095800 -12920012.229999999 0 317920 1 תחנה לטיפול בדיבור 317920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0 0 0 0 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -1950000 -1950000 -1788714 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0 -1950000 -1950000 -1788714 0 318000 1 חינוך מבוגרים 0 318200 1 פרוייקט תהילה 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש 0 -35000 -35000 -32411 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 -30000 0 318200 סך הכל פרוייקט תהילה 0 -65000 -65000 -32411 0 320000 1 תרבות 0 322000 1 פעולות תרבות 0 322200 1 פעולות תרבותיות 421 322200 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 0 0 -131048 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -63700 920 322200 1 מש' החינוך - תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -279442 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 -474190 0 322700 1 חוגי העשרה 322700 סך הכל חוגי העשרה 0 0 0 0 0 323000 1 ספריות 421 323000 1 הכנסות מפסטיבל אישה גמיש 0 0 0 -12032.7 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 0 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 0 323000 סך הכל ספריות 0 -140600 -140600 -12032.7 0 325000 1 מוסיקה ומחול 0 325500 1 להקות עירוניות 492 325500 1 השכרות גמיש 0 0 0 -20000 325500 סך הכל להקות עירוניות 0 0 0 -20000 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 -33800 0 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 0 326100 סך הכל תיאטרון חולון 0 -63200 -63200 0 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 0 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -40500 -40500 0 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד 0 -80500 -80500 0 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 0 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 0 0 326500 1 המחלקה לארועים 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 0 0 -2280 326500 סך הכל המחלקה לארועים 0 0 0 -2280 0 326700 1 מרכז סירקין 990 326700 1 הכנסות ממשרד התרבות גמיש 0 -200000 -200000 -197317 326700 סך הכל מרכז סירקין 0 -200000 -200000 -197317 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 0 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 -45000 0 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 420 328100 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 -5000 -5000 0 790 328100 1 מעשים טובים-הרוח הטובה גמיש 0 -34000 0 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -409000 -409000 -200625 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער 0.08212560386473422 -448000 -414000 -200625 0 328120 1 קידום נוער 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0.33333333333333326 -400000 -300000 -541975 328120 סך הכל קידום נוער 0.33333333333333326 -400000 -300000 -541975 0 328130 1 מחלקת צעירים 421 328130 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 -40000 -40000 0 328130 סך הכל מחלקת צעירים 0 -40000 -40000 0 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 0 990 328200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה גמיש 0 -250000 -250000 0 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי 0 -285300 -285300 0 0 328240 1 המרכז לאומנויות 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 -4400 0 328240 סך הכל המרכז לאומנויות 0 -4400 -4400 0 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 0 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -795000 -795000 -795000 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש 0 -20000 -20000 0 990 329100 1 סל ספורט גמיש 0 -400000 -400000 -265251 991 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0 -200000 -200000 -211497 992 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש -0.11111111111111116 -120000 -135000 -130000 993 329100 1 פרחי ספורט גמיש 0.35021097046413496 -640000 -474000 -450938 329100 סך הכל מינהל הספורט 0.07302093911697849 -2218900 -2067900 -1852686 0 340000 1 רווחה 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -60000 -60000 -54736 790 341000 1 תרומות גמיש 0 0 0 92.77 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.15384615384615374 -1500000 -1300000 -1225783 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.1470588235294117 -1560000 -1360000 -1280426.23 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0 -5000 -5000 -995.7 422 342500 1 תאום הורי גמיש 0 -15000 -15000 -9380 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0 -30000 -30000 -34925 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -112500 -112500 -112500 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0 -300000 -300000 -243801 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 -36388 933 342500 1 פגיעות מיניות גמיש 0 -246000 -246000 -191538 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0.20185185185185195 -12980000 -10800000 -10792096 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0 -160000 -160000 -168499 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש 0 -27500 -27500 -20097 939 342500 1 תחנה לטיפול במשפחה גמיש 0 -45000 -45000 -62585 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0 -225000 -225000 -148430 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0.33333333333333326 -400000 -300000 -400000 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0.33333333333333326 -600000 -450000 -585406 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש 0 -307500 -307500 -261959 949 342500 1 נפגעי תאונות דרכים גמיש 0 -12000 -12000 9000 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.18545371289017787 -15533000 -13103000 -13059599.7 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0 -270000 -270000 -226383 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0 -440000 -440000 -438637 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.08358233905175827 -10371400 -9571400 -10142696 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0 -2293500 -2293500 -2508442 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש 0.21604278074866312 -341100 -280500 -232872 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0.03795066413662229 -4102500 -3952500 -3594322 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0 -995600 -995600 -1059296 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0 -150000 -150000 -94062 941 343800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש -0.011447028423772654 -3825700 -3870000 -2170067.55 942 343800 1 תכנית ביתית 1039470 גמיש 0 0 0 -16207 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -13600 -13600 0 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -60000 -60000 -58082 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0 -710200 -710200 -684340 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0 -690000 -690000 -634242 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0.16666666666666674 -1050000 -900000 -874340 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0.07233796296296302 -555900 -518400 -552934 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש -0.25 -225000 -300000 -194976 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.043124917551777386 -26094500 -25015700 -23481898.55 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש 0 -50000 -50000 -9752 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש 0 -15000 -15000 -11384 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0.08333333333333326 -780000 -720000 -827639.04 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0.25 -375000 -300000 -276067 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0 -225000 -225000 -420280 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש 0.125 -630000 -560000 -1306430 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש 0 -120000 -120000 -165262 936 344300 1 מועדונים משודרגים גמיש 0 -210000 -210000 -201988 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0.07363184079601992 -6474000 -6030000 -6332233 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש -0.3125 -165000 -240000 -34711 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש -0.45778229908443535 -53300 -98300 -9019 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 3.838709677419355 -900000 -186000 -469010 991 344300 1 מועדון נע גמיש 0 -110900 -110900 -72004.41 992 344300 1 עמותת עמדא גמיש -1 0 -19900 0 993 344300 1 תכנית אב לקשישים גמיש 0 -120000 0 0 344300 סך הכל טיפול בזקן 0.1511631833068845 -10228200 -8885100 -10135779.45 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0.43926309729418533 -250000 -173700 -420282 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0.43926309729418533 -250000 -173700 -420282 0 345000 1 שרותים לבעלי מוגבלות שכה"ת 0 345200 1 מוגבלים שכה"ת במוסדות יום 345200 סך הכל שרותים לבעלי מוגבלות שכה"ת 0 0 0 0 0 345300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0 -510000 -510000 -440078.3 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0 -46500 -46500 -18204 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש -0.1880664652567976 -2150000 -2648000 -2743689 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0.1898734177215189 -112800 -94800 -112110 936 345300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת גמיש 0.0410256410256411 -507500 -487500 -507267 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.03367971530249103 -29046400 -28100000 -29031967 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש 0 -5895800 -5895800 -5745600 939 345300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0 -138600 -138600 -127324 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -53200 -53200 -58978 992 345300 1 תעסוקה עד הבית גמיש 0 -120000 -120000 0 345300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.012768280902179852 -38580800 -38094400 -38785217.3 0 345400 1 מרכז קש"ת 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -130000 -130000 -121360.5 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0 -60000 -60000 -45648 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש -1 0 -350000 -220907.7 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0.16431956668923497 -1719700 -1477000 -1514566 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש -1 0 -440000 -440000 345400 סך הכל מרכז קש"ת -0.2227513227513227 -1909700 -2457000 -2342482.2 0 346000 1 שרותי שיקום 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 0.016000000000000014 -304800 -300000 -233481 932 346200 1 מפעלי תעסו 0662110 גמיש 0 -484500 -484500 -469471 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 0.11965811965811968 -65500 -58500 -57748 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש 0 -195000 -195000 -178202 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0 -420000 -420000 -415981 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0 -210000 -210000 -201523 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0.007074340527577938 -1679800 -1668000 -1556406 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0 -900000 -900000 -876201.4 931 346500 1 ק' מפעלי שק' 19030 גמיש 1 -240000 -120000 -71361 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -37500 -37500 -27578 933 346500 1 שיקום נכים 0619040 גמיש 0 -135000 -135000 -166159 934 346500 1 אוטיסטים גמיש 0 0 0 216 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0 -48000 -48000 -15163 936 346500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 8.469696969696969 -562500 -59400 0 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0 -127500 -127500 -128701 938 346500 1 מפעלי שיקו 0622070 גמיש 0 -819000 -819000 -850444 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0.23456790123456783 -1000000 -810000 -805889 941 346500 1 קהילה תומכת גמיש 0.7518248175182483 -240000 -137000 -102751 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.125 -900000 -800000 -704420 946 346500 1 מועדונית חינוך מיוחד קשיח 0 -77300 0 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 0.13725490196078427 -290000 -255000 -202439 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש 0 -40000 -40000 -50454 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 0.19999999999999996 -1800000 -1500000 -1512922 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0 -240000 -240000 -189761 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש 0 -240000 -240000 -220500 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0 -195000 -195000 -156602 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 2.0232558139534884 -195000 -64500 -79381 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.25 -15000000 -12000000 -13500665 995 346500 1 מועדון חרשים גמיש 0.48946840521564705 -148500 -99700 -149272 996 346500 1 מרכז למשפחה גמיש 0 -207400 0 0 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.053660377358490496 -8376600 -7950000 -8376556 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0.5277777777777777 -275000 -180000 -274506 346500 סך הכל שיקום נכים 0.1994461386671451 -32094300 -26757600 -28461509.4 0 347000 1 שרותי תיקון 0 347100 1 נוער מצוקה 931 347100 1 מט"ל גמיש -1 0 -160200 0 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש 0 -229500 -229500 -231628 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 0 -36000 -36000 0 935 347100 1 תכנית צל"ש גמיש 0 -18700 -18700 0 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש 0 -150000 -150000 -60313 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -150000 -150000 -203036 938 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש 0 -150000 -150000 -88886 939 347100 1 מוגנות קיץ גמיש 0 -60000 -60000 0 940 347100 1 תכנית מית"ר גמיש 0.15625 -925000 -800000 0 941 347100 1 תכנית "יתד" גמיש 2.074509803921569 -313600 -102000 0 942 347100 1 תכנית ניצוץ גמיש 0 -44500 -44500 0 943 347100 1 צעירים חוץ ביתי גמיש 0 -1528400 347100 סך הכל נוער מצוקה 0.8968383397338102 -3605700 -1900900 -583863 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0.11111111111111116 -40000 -36000 -55060 422 347300 1 טיפול במשפחות מכורים גמיש 0 -20000 -20000 -2600 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0.33333333333333326 -30000 -22500 -27131 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש 0 -7500 -7500 0 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0 -470000 -470000 -399250 935 347300 1 גמילת נוער גמיש 0 -100000 -100000 -152835 936 347300 1 פרוייקטים לנגמלים גמיש 0 -5000 0 0 937 347300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים גמיש 0 -28300 -28300 -29241 347300 סך הכל מלחמה בסמים 0.024112231477422252 -700800 -684300 -666117 0 348000 1 עבודה קהילתית 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות ומתנדבים גמיש 0 -5000 -5000 -10365.9 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0 -21000 -21000 -19569 932 348100 1 פרוייקט עוצמה גמיש -0.36250000000000004 -255000 -400000 -232444.63 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0 -14300 -14300 -12360 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0 -131000 -131000 -132483 936 348100 1 לשכת יעוץ לאזרח גמיש 2.6666666666666665 -16500 -4500 -13654 937 348100 1 תכנית "משעול" גמיש 0 -135000 0 0 939 348100 1 סל תכניות התנדבות גמיש 0 -22000 0 0 348100 סך הכל עבודה קהילתית 0.04168113928447381 -599800 -575800 -420876.53 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -526300 -526300 -554439 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 -526300 -526300 -554439 0 370000 1 איכות הסביבה 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -17800 -17800 -17844 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש 0 -134600 0 0 991 379000 1 קרן לשמירת הנקיון-מ'איכות גמיש 0 -244700 0 0 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה 21.308988764044944 -397100 -17800 -17844 0 400000 1 מפעלים 0 410000 1 מים 0 412000 1 גביה 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש 0 -120000 -120000 -134497.73 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -4938.02 661 412000 1 עמלת גביה גמיש 0 0 0 -60101 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0 -427700 -427700 -426636 412000 סך הכל מים גבייה 0 -547700 -547700 -626172.75 0 430000 1 נכסים 0 433000 1 משרדים ועסקים 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "קקאו"710 גמיש -0.010791366906474864 -275000 -278000 -252560 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש 0.011682242990654235 -433000 -428000 -493326 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש -0.2142857142857143 -55000 -70000 -30750.73 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.14909916300184434 -16200000 -14098000 -9306463 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל - 716 גמיש 0.20481927710843384 -200000 -166000 -164141 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש 3.4609665427509295 -600000 -134500 -134644.65 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש -0.004024144869215318 -495000 -497000 -493111 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש 0 -53500 -53500 0 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0 -1200000 -1200000 -882695 647 433000 1 שכ"ד - עמותת אל"י גמיש 0 -12000 -12000 -12000 648 433000 1 שכ"ד - גלידריה גופרה 695 גמיש 0.16279069767441867 -100000 -86000 0 649 433000 1 שכ"ד - שיקום הילד 693 גמיש 0 -183000 -183000 -183467.3 650 433000 1 שכ"ד - דן 105 גמיש 0 -18000 -18000 -55332.42 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.15098118903855084 -19824500 -17224000 -12008491.100000001 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש -0.05662650602409636 -3915000 -4150000 0 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0 -2500000 -2500000 -2287938.26 673 439000 1 הרשאה - מוניות קניון 694 גמיש 0 -25000 0 -17500 439000 סך הכל דמי זיכיון -0.03157894736842104 -6440000 -6650000 -2305438.26 0 470000 1 מפעל הביוב 0 472000 1 ביוב עירוני 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש -0.5 -50000 -100000 -45645.98 472000 סך הכל ביוב עירוני -0.5 -50000 -100000 -45645.98 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 0 510000 1 ריב'+החזר הוצ' ש.ק 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש 0.1333333333333333 -8500000 -7500000 -10026977.26 663 511000 1 דיבידנד מ"מי שיקמה" גמיש -1 0 -3500000 0 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים -0.2272727272727273 -8500000 -11000000 -10026977.26 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 0.5 -60000 -40000 -81731.18 662 512000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 1 -30000 -15000 -21559.2 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש -0.7 -3000 -10000 -2328.42 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום 0.4307692307692308 -93000 -65000 -105618.79999999999 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש -1 0 -10620000 -11226183.82 691 513000 1 קרן עודפים גמיש 0 -12490000 0 0 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 0.17608286252354044 -12490000 -10620000 -11226183.82 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0 -250000 -250000 -272895 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0 -1500000 -1500000 -1920169.96 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש -0.5 -100000 -200000 -107328.34 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -450000 -450000 -1770801.14 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות גמיש 0 0 0 -20412.29 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש -0.5 -150000 -300000 -373789 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות -0.09259259259259256 -2450000 -2700000 -4465395.7299999995 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש -0.06666666666666665 -1750000 -1875000 -49000 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות -0.06666666666666665 -1750000 -1875000 -49000 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 3346653.13 599300 סך הכל העברות 0 0 0 3346653.13 סה"כ תקבולים 0.05024459300039319 -1335386000 -1271500000 -1219725856.3400006 תשלומים 0 600000 1 הנהלה כללית 0 610000 1 מינהל כללי 0 611000 1 ההנהלה והמועצה 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06490814211165907 1489700 1398900 1279717.97 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0500559778445584 3564100 3394200 3241181.2 122 611100 1 ביגוד שכר -0.31932773109243695 48600 71400 47607.75 126 611100 1 דמי הבראה שכר -0.03785103785103783 78800 81900 73265.5 130 611100 1 שעות נוספות שכר 0 9000 9000 23605.8 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.10707591377694481 472500 426800 452046.35 350 611100 1 ליסינג 85-188-38 שכר 0 60500 60500 81009.9 351 611100 1 הוצאות 85-188-38 שכר 0 30000 30000 34489.58 353 611100 1 הוצ' רכב 65-700-73 שכר 0 25000 25000 13806.58 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0.25243664717348935 128500 102600 102500 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 28900.8 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06686291000841038 443800 475600 443829 500 611100 1 הוצאות מינהליות 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 30000 30000 22720.21 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 239 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 20000 20000 19999.13 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 1287.74 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 25000 25000 5534.52 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח -0.33993399339933994 40000 60600 36102.85 550 611100 1 פרסומים גמיש 0 0 0 706019 551 611100 1 מבצע פרסום גמיש 0 0 0 234369.72 552 611100 1 דוברות גמיש -0.2857142857142857 500000 700000 0 553 611100 1 יחסי ציבור ומיתוג גמיש -0.19999999999999996 200000 250000 0 561 611100 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 4178.55 562 611100 1 הדפסות גמיש 0 7000 7000 6733.36 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 14400 14400 13814.4 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06017791732077438 202600 191100 194300 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.07096171802054152 114700 107100 108019 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו 0.0030701346340427094 7547200 7524100 7175277.909999999 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.022712833545108113 643900 629600 599148.53 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.7206921764562515 706000 410300 399130.85 122 612000 1 ביגוד שכר -0.4676258992805755 7400 13900 6324 126 612000 1 דמי הבראה שכר -0.0494505494505495 17300 18200 14416 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.026415094339622636 54400 53000 54197.2 350 612000 1 ליסינג - 25-985-85 שכר 0 42800 42800 37856.25 351 612000 1 הוצאות - 25-985-85 שכר 0 20000 20000 15850.12 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 1 1600 800 1557.78 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 9000 9000 8402.99 500 612000 1 הוצאות מינהליות 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5400 5400 3303.59 512 612000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 0 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 2.3333333333333335 9000 2700 2531 562 612000 1 הדפסות גמיש 1.35 9400 4000 2345 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05904059040590415 28700 27100 27600 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 150000 150000 65519.6 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.22973752523795787 1705400 1386800 1238182.9100000004 0 613000 1 מזכירות 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 100 613100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03537398761314914 869300 839600 1007136.12 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0032072762087123063 2095700 2089000 1418072.98 122 613100 1 ביגוד שכר -0.2603550295857988 37500 50700 37672.95 126 613100 1 דמי הבראה שכר 0.04610492845786962 65800 62900 54911.55 130 613100 1 שעות נוספות שכר 0 40900 40900 41933.15 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.4876177188698989 426500 286700 340054.75 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 19662 351 613100 1 הוצאות - 98-047-33 שכר 0 20000 20000 5008.61 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.1499999999999999 11500 10000 12675.13 500 613100 1 הוצאות מינהליות 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 9102.15 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 180.6 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4700 4700 2776 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח -0.5 12000 24000 8989.2 561 613100 1 שיכפולים גמיש 0 4000 4000 330 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 210.6 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06088560885608851 57500 54200 55100 580 613100 1 פעולות שונות גמיש -0.9813911704312115 14500 779200 7737.99 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06666666666666665 9600 9000 9051 700 613100 1 הוצאות לפעולות 780 613100 1 שיווק והסברה דיגיטלים גמיש 0 150000 150000 149999.46 781 613100 1 ניהול הרשות במדיה החברתית גמיש 0 156000 156000 147722 782 613100 1 פסטיבל אישה גמיש 0 0 0 507760.08 783 613100 1 ארועי סוקולוב גמיש -1 0 450000 457621.62 784 613100 1 תחום התנדבות גמיש 0 104000 0 785 613100 1 טקס מגן רה"ע גמיש 0 32000 0 786 613100 1 אירוע שנתי למתנדבים גמיש 0 25600 0 871 613100 1 פסטיבל אישה גמיש 0 0 0 4757 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה -0.1772322579365866 4149300 5043100 4298464.94 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 100 613200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07430340557275539 138800 129200 137922.42 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.21989934185056137 1410500 1808100 1309000.8 122 613200 1 ביגוד שכר -0.14347826086956517 19700 23000 17021.25 126 613200 1 דמי הבראה שכר -0.12474849094567408 43500 49700 39386 130 613200 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 9772.6 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.61610268378063 138500 85700 100560 350 613200 1 ליסינג - 63-466-33 שכר 0 42000 42000 38001.67 351 613200 1 הוצאות - 63-466-33 שכר 0 19500 19500 10734.32 400 613200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 19500 19500 19669.66 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21800 21800 19682.61 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06684733514001806 516500 553500 502075 500 613200 1 הוצאות מינהליות 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 3619.31 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.07692307692307687 700 650 183 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 3979.53 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 60000 60000 57376.58 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח -0.4444444444444444 10000 18000 8701.15 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 800 800 1908.02 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 1.2222222222222223 1000 450 2316.6 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.059885151763740874 129200 121900 123900 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0 42000 42000 65000 581 613200 1 בקרת אנרגיה קשיח 0 0 0 21230 700 613200 1 הוצאות לפעולות 780 613200 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 122000 122000 0 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.2987012987012987 10000 7700 5914.38 784 613200 1 עיר בריאה ומקיימת - חינוך גמיש 0 130000 130000 0 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014150943396226467 62700 63600 55817 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל -0.11403219520968855 2955500 3335900 2553771.9 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0.11083333333333334 1466300 1320000 1329364.9 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0.5922916666666667 764300 480000 450060.67 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0.1785714285714286 66000 56000 56000 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 271 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 112500 112500 96619 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 856.44 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 23000 23000 8901.55 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 3800 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 697.93 700 613220 1 הוצאות לפעולות 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 84000 84000 73756.09 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 4800000 4800000 4657224.4 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 0 600600 600600 594441.91 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 19300 19300 17348 900 613220 1 הוצאות חד פעמיות 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.058713004544061365 7944900 7504300 7289341.890000001 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח 0.058713004544061365 -7944900 -7504300 -7595500 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.058713004544061365 -7944900 -7504300 -7595500 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.028671737858396718 166000 170900 152139.58 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.12218649517684876 69800 62200 60429.61 122 613300 1 ביגוד שכר 0 4600 4600 3692.9 126 613300 1 דמי הבראה שכר 0 10500 10500 8268 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.08965517241379306 31600 29000 28909.4 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 1231 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 1978.03 431 613300 1 חשמל קשיח 0 4200 4200 4090.76 432 613300 1 מים קשיח 0 800 0 800 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 2100 2000 1934.65 471 613300 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 100 0 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06115107913669071 29500 27800 28300 700 613300 1 הוצאות לפעולות 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 0 0 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 805 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.41860465116279066 10000 17200 112 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש 0 8200 8200 5868.9 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2200 2200 1887 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.003474232773595931 346600 345400 300446.83 0 613400 1 רשום תכולה 100 613400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.20692431561996782 149900 124200 117220.38 122 613400 1 ביגוד שכר 0.08333333333333326 2600 2400 2002.6 126 613400 1 דמי הבראה שכר 0.030303030303030276 6800 6600 5236.4 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.7025316455696202 26900 15800 17677.7 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05970149253731338 14200 13400 13600 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0 24000 24000 23998.59 613400 סך הכל רשום תכולה 0.20386266094420602 224400 186400 179735.67 0 615000 1 משאבי אנוש 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.08320469280642184 701700 647800 615068.61 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11855859641750266 2129400 1903700 2012151.56 122 615000 1 ביגוד שכר 0.15384615384615374 51000 44200 36062 126 615000 1 דמי הבראה שכר 0.14798694232861798 105500 91900 74284.6 130 615000 1 שעות נוספות שכר 0 3500 3500 11393.9 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.05580298663872152 360400 381700 361183.2 200 615000 1 שכר עובדים ללא תקן 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם שכר 0 0 0 18387.63 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0.6666666666666667 100000 60000 82025.66 350 615000 1 ליסינג - 96-882-34 שכר 0 40000 40000 35398.78 351 615000 1 הוצאות - 96-882-34 שכר 0 19000 19000 17297.22 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 31000 31000 31208.11 500 615000 1 הוצאות מינהליות 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.5625 5000 3200 994.5 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 600 600 496.68 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0.41666666666666674 170000 120000 125364.9 522 615000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5000 5000 1930 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0.20370370370370372 130000 108000 91362 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0.5555555555555556 140000 90000 138235.27 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0 204000 204000 113999.96 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0.016666666666666607 488000 480000 482952 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח 24 5000 200 147.3 550 615000 1 פירסומים גמיש 0 230000 230000 279425.24 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 1800 1800 4132.5 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.059913526868437206 171600 161900 164600 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0 145000 145000 109485.92 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש 0 17000 17000 12468 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 284000 284000 280870 700 615000 1 הוצאות לפעולות 780 615000 1 ארועים לעובדים גמיש 0 48000 48000 39259.16 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0 45000 45000 36762.63 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 58000 58000 39999.5 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש 0 700000 0 184670.82 784 615000 1 שי לעובדים חדשים גמיש 0 7000 7000 6992 785 615000 1 קבוצות ספורט-עיריית חולון גמיש 0 70000 70000 28607.84 786 615000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 0 787 615000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0 156400 0 900 615000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 932 615000 1 רכישות גמיש 0 4000 4000 2970.6 615000 סך הכל משאבי אנוש 0.25051361794364335 6634600 5305500 5440188.09 0 616000 1 אגף איכות ותהלכי עבודה 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.002872646026172987 314200 313300 300885.49 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.04536222071767093 282000 295400 299613.03 122 616000 1 ביגוד שכר -0.2698412698412699 9200 12600 10142.35 126 616000 1 דמי הבראה שכר -0.359375 12300 19200 15264 130 616000 1 שעות נוספות שכר 0 31600 31600 32238.45 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.3739837398373984 53900 86100 57507.85 350 616000 1 ליסינג - 75-058-09 שכר 0 40000 40000 23954.91 351 616000 1 פעולות - 75-058-09 שכר 0 20000 20000 16950.15 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 800 800 179.56 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.5 2000 4000 1062.08 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 900 900 900 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06088560885608851 57500 54200 55100 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש -0.609984399375975 100000 256400 263400 616000 סך הכל אגף איכות ותהלכי עבודה -0.18519171441163507 924400 1134500 1077197.87 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07243916242218451 189500 176700 162527.29 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.12448355782472875 3347700 2977100 2907193.54 122 617000 1 ביגוד שכר -0.24100719424460426 42200 55600 41521.1 126 617000 1 דמי הבראה שכר 0.15037593984962405 76500 66500 58791.05 130 617000 1 שעות נוספות שכר 0 24800 24800 8422 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.23359375000000004 315800 256000 263977.95 350 617000 1 ליסינג - 58-403-31 שכר 0.057934508816120944 42000 39700 25519.2 351 617000 1 הוצאות - 58-403-31 שכר 0 18900 18900 8346.76 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 2790.27 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 42654.69 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5400 5400 4328.79 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 800 800 1051.83 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 23500 23500 17808 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0.25 5000 4000 1846.14 561 617000 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 1158.3 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.059871703492516026 148700 140300 142600 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש -0.16666666666666663 500000 600000 879351.85 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש -0.19999999999999996 200000 250000 226433.98 781 617000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 0 617000 סך הכל שרות משפטי 0.06441619485097738 4982000 4680500 4796322.74 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.1210106382978724 168600 150400 145946.8 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.19091312712742337 804700 675700 561078.63 122 618000 1 ביגוד שכר -0.4117647058823529 7000 11900 6582.1 126 618000 1 דמי הבראה שכר -0.10582010582010581 16900 18900 15038.55 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3545108005082591 106600 78700 75646.65 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3600 3600 2534.37 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1200 1200 783.29 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 49192.5 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06088560885608851 57500 54200 55100 580 618000 1 סקרים גמיש 0 68000 68000 68000 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש 0 74000 74000 73999.46 781 618000 1 כנס תוכנית עבודה גמיש 0 60000 60000 59901 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע 0.13757420182897473 1418100 1246600 1113803.35 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש -1 0 1900000 0 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית -1 0 1900000 0 0 620000 1 מינהל כספי 0 621000 1 הנהלת הגזברות 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.020078502415458832 675700 662400 628383.83 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.011409395973154268 301400 298000 288334.68 122 621100 1 ביגוד שכר -0.07058823529411762 7900 8500 6111.1 126 621100 1 דמי הבראה שכר 0.06417112299465244 19900 18700 14792.95 130 621100 1 שעות נוספות שכר 0 1000 1000 0 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2085020242914979 59700 49400 48885.55 350 621100 1 ליסינג - 28-352-33 שכר 0 40000 40000 37310.28 351 621100 1 הוצאות - 28-352-33 שכר 0 19000 19000 17961.61 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 4696.75 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 6000 6000 4062.28 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06676514032496306 315900 338500 307034 500 621100 1 הוצאות מינהליות 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 1709.4 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 2000 2000 856 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.125 9000 8000 10171.92 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח 0 7000 7000 4976.41 562 621100 1 הדפסות גמיש 0 0 0 1304 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06038291605301915 72000 67900 69000 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 50000 50000 10930 700 621100 1 הוצאות לפעולות 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.2987012987012987 10000 7700 6036.08 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014285714285714235 6900 7000 6112 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה 0.007672634271099765 1615400 1603100 1468668.8399999999 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.16181193306665165 1487700 1774900 1650699.4 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07422694836994537 3071000 2858800 2576901.57 122 621200 1 ביגוד שכר -0.13882618510158018 76300 88600 70789.5 126 621200 1 דמי הבראה שכר -0.08956145768993207 147400 161900 136605.15 130 621200 1 שעות נוספות שכר 0 108200 108200 81273.25 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.11570803901782711 663400 594600 595653.15 253 621200 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 29795 350 621200 1 ליסינג - 17-012-30 שכר 0 36000 36000 27670.32 351 621200 1 הוצאות - 17-012-30 שכר 0 17000 17000 14158.47 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1200 1200 1093.99 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.41888619854721554 24000 41300 20330.17 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1800 1800 1800 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.8461538461538463 4800 2600 4681.64 563 621200 1 הדפסות גמיש 0.20370370370370372 6500 5400 6500 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0603217158176943 158200 149200 151700 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש -0.16666666666666663 40000 48000 78000 700 621200 1 הוצאות לפעולות 621200 סך הכל תקציבים ובקרה -0.007810510230070511 5843500 5889500 5447651.61 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4703389830508474 162500 306800 285977.59 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.056456643792888284 1210000 1282400 916612.33 122 621300 1 ביגוד שכר 0 20500 20500 13702.6 126 621300 1 דמי הבראה שכר 0.18518518518518512 51200 43200 34244 130 621300 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 28581.95 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.15256588072122046 166200 144200 136409.25 200 621300 1 שכר עובדים ללא תקן 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 417 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 8500 8500 11863.09 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1200 1200 1005.99 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.25 10000 8000 9000 561 621300 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 1182 562 621300 1 הדפסות גמיש 3 2000 500 2931 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 9 5000 500 7801.7 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח -0.33333333333333337 10000 15000 -6615.68 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06012541497602353 287400 271100 275600 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 35000 35000 14745 700 621300 1 הוצאות לפעולות 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0 205000 205000 176531.98 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית -0.0704634423538325 2208300 2375700 1909989.8 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.011653718091010012 356200 360400 329407.11 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05732578916021436 710100 671600 624176.59 122 621500 1 ביגוד שכר 0.011695906432748648 17300 17100 13810 126 621500 1 דמי הבראה שכר 0.02156334231805923 37900 37100 29468 130 621500 1 שעות נוספות שכר 0 42900 42900 43640.3 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.05739692805173813 130800 123700 125024.55 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 3443.45 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0 46000 46000 44900.7 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש 0 8000 8000 -13000 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש 0 1000 1000 -8300 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח -0.16167664670658688 700000 835000 824113.88 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05969049373618285 143800 135700 137900 758 621500 1 שרותי סליקה פנסיונית קשיח -0.23076923076923073 100000 130000 101614.55 621500 סך הכל מחלקת שכר -0.04749263760421418 2296400 2410900 2256199.13 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0011904761904761862 336400 336000 315441.2 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09408341416100874 112800 103100 95126.73 122 621800 1 ביגוד שכר -0.1428571428571429 9600 11200 6600.7 126 621800 1 דמי הבראה שכר 0.5569620253164558 12300 7900 6220.1 130 621800 1 שעות נוספות שכר 0 30900 30900 32235.3 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02564102564102555 68000 66300 66699.05 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 267.9 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.15384615384615374 3000 2600 2498.76 550 621800 1 פירסומים גמיש -0.16666666666666663 50000 60000 16204.05 561 621800 1 שיכפולים גמיש 1 2000 1000 0 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05970149253731338 14200 13400 13600 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 40000 40000 35704 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים 0.010105513449249592 679700 672900 590597.79 0 622000 1 שומה 100 622000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.011554621848739455 385200 380800 351454.3 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05156496284620582 2335000 2220500 2357296.47 122 622000 1 ביגוד שכר 0.20705882352941174 51300 42500 40306.65 126 622000 1 דמי הבראה שכר 0.04583333333333339 125500 120000 95201.35 130 622000 1 שעות נוספות שכר 0 77200 77200 51979.4 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.07988980716253447 352800 326700 317657.8 200 622000 1 שכר עובדים ללא תקן 253 622000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 70000 70000 28427 400 622000 1 אחזקת בנינים וציוד 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06699147381242387 153200 164200 148922 500 622000 1 הוצאות מינהליות 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0.5 300 200 0 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 22000 22000 16473.6 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06017807798587649 345300 325700 331100 580 622000 1 סקרים גמיש 0 400000 400000 175773.79 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש 0.10000000000000009 550000 500000 543023.62 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0.17647058823529416 200000 170000 186128.77 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.011235955056179803 8800 8900 7820 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 1000 1000 2842.7 622000 סך הכל שומה 0.051328239849266044 5077600 4829700 4654407.449999999 0 623000 1 גביה 0 623100 1 מחלקת ההכנסות 100 623100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 20100 20100 0 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.026746750504434313 2188100 2131100 2105218.64 122 623100 1 ביגוד שכר -0.10256410256410253 35000 39000 28440.55 126 623100 1 דמי הבראה שכר -0.018979833926453193 82700 84300 66799.1 130 623100 1 שעות נוספות שכר 0 30700 30700 7010.4 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.17492260061919507 227700 193800 213886.2 400 623100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 105000 105000 117578.14 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 3354.68 541 623100 1 משלוחים קשיח 0 325000 325000 292419.69 562 623100 1 הדפסות קשיח 0 380000 380000 350440.12 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.060295790671217375 186400 175800 178700 757 623100 1 שרותי הנה"ח גמיש -1 0 0 2925 758 623100 1 דמי סליקה לוטרינריה גמיש 0 8000 8000 6435 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות 0.02742507435369479 3592700 3496800 3373207.5200000005 0 623200 1 גביה 100 623200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.028308097432521384 468600 455700 432703.05 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.00017727353306151716 1128000 1128200 1157324.95 122 623200 1 ביגוד שכר -0.06521739130434778 30100 32200 23922.75 126 623200 1 דמי הבראה שכר 0.04492753623188417 72100 69000 58512 130 623200 1 שעות נוספות שכר 0 60100 60100 12499.8 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.49567531603459747 224800 150300 171269.8 200 623200 1 שכר עובדים ללא תקן 400 623200 1 אחזקת בנינים וציוד 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06694813027744273 309400 331600 300764 500 623200 1 הוצאות מינהליות 542 623200 1 מענה קולי קשיח 0 500000 500000 542798.21 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0 430000 430000 286101.85 550 623200 1 פירסומים גמיש 0.6666666666666667 30000 18000 21568.95 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.060039948302197166 902200 851100 865200 572 623200 1 אוטומציה - עיקולי רכב קשיח 0 0 0 37149.84 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש 0.09090909090909083 1200000 1100000 1140134.03 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0 200000 200000 205771.56 700 623200 1 הוצאות לפעולות 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.5425531914893618 145000 94000 87129.34 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש 0 1500000 1500000 1537845.83 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש 0 2000000 2000000 1726187.68 759 623200 1 אכיפת קנסות ברירת משפט גמיש 0.15999999999999992 5800 5000 793 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.011111111111111072 8900 9000 7909 623200 סך הכל גביה 0.03142978666248797 9215000 8934200 8615585.64 0 623700 1 הקופה 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.25424795468848327 237000 317800 202890.04 122 623700 1 ביגוד שכר 0.11111111111111116 5000 4500 3618 126 623700 1 דמי הבראה שכר 0 10700 10700 8480 400 623700 1 אחזקת בנינים וציוד 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0 3300 3300 3300 500 623700 1 הוצאות מינהליות 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06088560885608851 57500 54200 55100 623700 סך הכל הקופה -0.19718309859154926 313500 390500 273388.04000000004 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח 0 200000 200000 135149.78 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0.16129032258064524 1800000 1550000 1669700.75 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח -0.18181818181818177 9000 11000 8459.56 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח 0 75000 75000 57913.61 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח -0.33333333333333337 10000 15000 4085.91 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח 0 15000 15000 10840.05 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח -0.06593406593406592 850000 910000 789523.53 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח -0.6666666666666667 5000 15000 1683 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות 0.06198495163023998 2964000 2791000 2677356.1900000004 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח -0.5 5000 10000 693.48 632000 סך הכל הוצאות מימון -0.5 5000 10000 693.48 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0.21076233183856496 1350000 1115000 1108316.54 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0.21076233183856496 1350000 1115000 1108316.54 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח -0.1388158541379988 14018700 16278400 13304751.33 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח -0.2391583269181422 1482500 1948500 1837209.97 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח -0.27695587570256475 1119200 1547900 1510490.53 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח 0.5796099290780141 890900 564000 563997 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח 0.9878048780487805 81500 41000 70738 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח -0.9633544749823819 5200 141900 142469 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח -0.3266990291262136 138700 206000 205892 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.3695652173913043 14500 23000 32146 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח -0.3777335984095428 31300 50300 49963 701 648000 1 קרן - הלוואה לממשלה קשיח 0 1776200 1776200 1776200 702 648000 1 ריבית - הלוואה לממשלה קשיח -0.14078947368421058 130600 152000 173551 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי -0.13374425848688032 19689300 22729200 19667407.83 0 700000 1 שרותים מקומיים 0 710000 1 תברואה 0 711000 1 מינהל תברואה ואיכות סב' 0 711100 1 מינהל תברואה 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.02037431888178154 2481000 2532600 2254106.02 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.4491658348780836 1016300 701300 964834.73 122 711100 1 ביגוד שכר -0.015712682379349086 87700 89100 97766.65 126 711100 1 דמי הבראה שכר 0.00230237912509601 130600 130300 103273.45 130 711100 1 שעות נוספות שכר 0 985000 985000 853758.85 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.03931104356636261 512900 493500 516841.7 253 711100 1 פקידת מוקד חיצוני שכר 0 0 0 14632.19 400 711100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 1959.61 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.19047619047619047 25000 21000 19619.26 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06699470098410298 246500 264200 239701 500 711100 1 הוצאות מינהליות 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 2280.15 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.09375 7000 6400 6294.27 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 0 2000 2000 2755.8 550 711100 1 פירסומים גמיש -1 0 500 0 561 711100 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 309 562 711100 1 הדפסות גמיש 0 3500 3500 199 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0603217158176943 158200 149200 151700 580 711100 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 30000 30000 112448.47 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06998706338939198 827100 773000 779307 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01396973224679865 84700 85900 75322 711100 סך הכל מינהל תברואה 0.05260305416520539 6603400 6273400 6197109.15 0 712000 1 שרותי נקיון 0 712200 1 נקוי רחובות 255 712200 1 ניקוי מגרשים - עובדים שכר 0.019444444444444375 367000 360000 230561.38 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712200 1 חשמל קשיח 0.6000000000000001 24000 15000 23321.59 561 712200 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 3093 700 712200 1 הוצאות לפעולות 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש -0.0012345679012345512 809000 810000 774682.1 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7800 7800 5292.58 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0 52000 52000 44218.74 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 10000 10000 0 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש 1.0547945205479454 300000 146000 161910.4 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש 0.014851682261596721 25488000 25115000 24912112.66 759 712200 1 פנוי גזם גמיש -0.06347008671573273 6426000 6861500 6434514 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.08835546475995915 213100 195800 171677 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 935 712200 1 מתקני איסוף גללים גמיש -1 0 20000 0 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.0030894788067110657 33701700 33597900 32761383.45 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1768976554164824 6326200 7685800 6749186.9 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04490630608071444 2503700 2396100 1872859.5 122 712300 1 ביגוד שכר -0.07145115396775215 293700 316300 230506.35 126 712300 1 דמי הבראה שכר -0.17648533467034344 328500 398900 316374.15 130 712300 1 שעות נוספות שכר 0 4868000 4868000 5598876.7 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.015843078083741968 260900 265100 278750.75 253 712300 1 אספקת עובדים שכר 0.020376175548589393 1302000 1276000 601264.69 255 712300 1 אספקת פועלים שכר -0.13043478260869568 160000 184000 147833.1 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.08695652173913049 2100 2300 0 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06993924330295509 1549700 1448400 1508138.76 700 712300 1 הוצאות לפעולות 710 712300 1 הובלות לאיסוף סוללות קשיח 0 20000 20000 12324.84 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0.32258064516129026 82000 62000 61513.99 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח 0.14181319936058467 500000 437900 241040.42 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 3500 3500 3143.95 753 712300 1 איסוף קרטון - למיחזור קשיח 0.009876543209876631 409000 405000 362733 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.11963550852439742 5713500 5103000 3899811.3 755 712300 1 פינוי אריזות-כתומים במקור קשיח -0.019138755980861233 1230000 1254000 1138774.43 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח 0.05263157894736836 10000000 9500000 8235744.02 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח 0.02812803103782735 5300000 5155000 4820699.98 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 0.013157894736842035 77000 76000 79979.72 760 712300 1 איסוף נייר למיחזור קשיח -0.09890109890109888 410000 455000 307708.36 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.12622720897615713 160600 142600 125027 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.00889208633093519 35059000 34750000 33252000 900 712300 1 הוצאות חד פעמיות 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה 0.004651931831155309 76559400 76204900 69844291.91 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 100 712500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.03902862098872506 221600 230600 186735.1 122 712500 1 ביגוד שכר 0 6200 6200 7816.55 126 712500 1 דמי הבראה שכר 0 9100 9100 7208 130 712500 1 שעות נוספות שכר 0 77200 77200 70435.35 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.22146118721461183 34100 43800 35584.1 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 25000 25000 9523.44 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0.02941176470588225 28000 27200 32062 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0 481000 481000 468211.29 757 712500 1 מסגרים חיצוניים גמיש 0.008968609865470878 450000 446000 440462.88 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012820512820512775 15400 15600 13662 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 15000 15000 18859.44 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים -0.010241882763129206 1362600 1376700 1290560.15 0 712600 1 תחנת המעבר 100 712600 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 5800 41733.36 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.24225575853852255 156400 125900 100419.46 122 712600 1 ביגוד שכר 0.032258064516129004 3200 3100 4600 126 712600 1 דמי הבראה שכר -0.5364238410596027 7000 15100 12033.3 130 712600 1 שעות נוספות שכר 0 12200 12200 17442.15 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.8733333333333333 28100 15000 14242.2 400 712600 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712600 1 חשמל קשיח 0 56000 56000 0 432 712600 1 מים קשיח 0.031192660550458662 56200 54500 54500 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח 0 10000 10000 3803 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 387.3 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 2998.45 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06088560885608851 57500 54200 55100 700 712600 1 הוצאות לפעולות 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1000 1000 0 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 4802 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 1.4842105263157896 472000 190000 173646.68 712600 סך הכל תחנת המעבר 0.5757906215921482 867000 550200 485707.89999999997 0 713000 1 פיקוח תברואי 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 100 713300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06508047585724275 152200 142900 124411.28 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06851585810586802 1933800 1809800 1790553.95 122 713300 1 ביגוד שכר -0.051401869158878455 40600 42800 35375.65 126 713300 1 דמי הבראה שכר 0.011658031088082943 78100 77200 61310.4 130 713300 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 1828.3 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.00173852573018074 288100 287600 285855.35 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 1055.35 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 28000 28000 21902.94 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5347.79 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש -1 0 800 625 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0 16000 16000 15260.5 550 713300 1 פירסומים גמיש 0 10000 10000 8253.4 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0 2400 2400 3082 562 713300 1 הדפסות גמיש 0 5000 5000 330 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.060120240480961984 158700 149700 152200 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0 2000 2000 515.16 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח 0 50000 50000 0 931 713300 1 רכישות גמיש 0 10000 10000 0 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 3200 3200 0 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות 0.05307631370477961 2791600 2650900 2507907.07 0 714000 1 שרות וטרינרי 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.010932105868814768 171900 173800 184165.4 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1693634175018197 2088600 1786100 1890032.22 122 714000 1 ביגוד שכר -0.17004048582995956 20500 24700 25833.25 126 714000 1 דמי הבראה שכר -0.22162162162162158 43200 55500 45905.2 130 714000 1 שעות נוספות שכר 0 79400 79400 57391.25 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2703062583222371 190800 150200 169268.1 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 2506.37 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 2100 2000 1934.65 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1200 1200 616.42 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 11000 11000 9121.63 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 3043.05 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 952 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.5 2000 4000 1086.15 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0.3076923076923077 17000 13000 17051.6 550 714000 1 פירסומים גמיש 0 20000 20000 15456.8 561 714000 1 שיכפולים גמיש -1 0 1000 0 562 714000 1 הדפסות גמיש 0 21000 21000 5863.72 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.059259259259259345 42900 40500 41200 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0 2000 2000 1070 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.07002801120448177 76400 71400 72012 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 0 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש 0 15000 15000 8631.2 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0.0948905109489051 150000 137000 119258.17 742 714000 1 כלים וציוד גמיש 0 11000 11000 6700.45 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 3800 3800 7551.79 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.603960396039604 32400 20200 18330.9 754 714000 1 מרפאות וטרינרית-חרום גמיש 0 40000 40000 22050 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0 5000 5000 0 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח -0.3003003003003003 233000 333000 198929.3 759 714000 1 עיקור חתולים גמיש 0 100000 100000 145452.65 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 35000 35000 35365 931 714000 1 רכישות ציוד גמיש 0 12000 12000 11992.6 714000 סך הכל שרות וטרינרי 0.08132435324479137 3435800 3177400 3118771.87 0 715000 1 תברואה מונעת 0 715300 1 הדברת מזיקים 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.02633085289066972 340200 349400 315717.68 122 715300 1 ביגוד שכר 0 11300 11300 11748.75 126 715300 1 דמי הבראה שכר 0.007194244604316502 14000 13900 11024 130 715300 1 שעות נוספות שכר 0 102700 102700 87173.05 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.12474437627811863 42800 48900 50825.25 400 715300 1 אחזקת בנינים וציוד 500 715300 1 הוצאות מינהליות 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 30000 30000 21483.95 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06993006993007 153000 143000 144124 700 715300 1 הוצאות לפעולות 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש 0 15400 15400 0 742 715300 1 כלים וציוד גמיש 0 2700 2700 1849 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש 0 111000 111000 85295.7 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח -0.10869565217391308 20500 23000 21374.94 715300 סך הכל הדברת מזיקים -0.009044990015270815 843600 851300 750616.3199999998 0 720000 1 שמירה ובטחון 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 100 721000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0020951810835079243 333400 334100 312960.52 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.09080011986814507 910200 1001100 939235.61 122 721000 1 ביגוד שכר 0.14893617021276606 21600 18800 16054.45 126 721000 1 דמי הבראה שכר 0.281524926686217 43700 34100 27047.85 130 721000 1 שעות נוספות שכר 0 63000 63000 122184.15 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.07896995708154508 107300 116500 168194.65 253 721000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 8793.51 350 721000 1 ליסינג - 154-99-501 גמיש 0.050000000000000044 42000 40000 12960.25 351 721000 1 הוצאות - 154-99-501 גמיש 0 25000 25000 7794.77 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 437 721000 1 לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות קשיח -0.2816901408450704 102000 142000 160326.95 438 721000 1 אגרת רישוי מכשירי קשר גמיש 0 28000 28000 27910 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4800 4800 5025.97 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 12400 12400 13190.47 500 721000 1 הוצאות מינהליות 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20000 20000 23991.65 512 721000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 195 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 0 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0 6800 6800 10212 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 685.4 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06038291605301915 72000 67900 69000 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.07002801120448177 76400 71400 72012 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 0 1500 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 6800 6800 7375.98 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 5000 5000 1596 742 721000 1 כלים וציוד גמיש 0 14000 14000 15940.58 743 721000 1 מערכות מיגון אב"כ גמיש 0 75000 75000 73170.93 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0 42000 42000 41999.04 781 721000 1 מטווחים גמיש 0 6800 6800 7367.1 782 721000 1 ארועים עירוניים גמיש -0.09999999999999998 1755000 1950000 1968117.68 784 721000 1 מתנדבים גמיש 0.5208333333333333 29200 19200 16243.63 900 721000 1 הוצאות חד פעמיות 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0 40000 40000 31223 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0 40000 40000 17883 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0 5700 5700 5700 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון -0.07211526992533224 3889600 4191900 4185892.1399999997 0 721100 1 מחלקת בטיחות 119 721100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 164000 164000 0 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש 0 78000 78000 37311.48 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 159000 159000 134828.68 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 8000 8000 19281.32 721100 סך הכל מחלקת בטיחות 0 409000 409000 191421.48 0 722100 1 משמר אזרחי 431 722100 1 חשמל קשיח -0.5 14000 28000 4474.38 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0 1000 1000 791.79 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2000 2000 0 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2000 2000 0 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3500 3500 2337.64 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7400 7400 7893.81 561 722100 1 שיכפולים גמיש 0 600 600 755 700 722100 1 הוצאות לפעולות 742 722100 1 כלים וציוד גמיש 0 5400 5400 554.4 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5300 5300 5088.34 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 12000 12000 7184 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 7700 7700 8404.59 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש 0 7000 7000 9091.5 784 722100 1 מתנדבי השירות הלאומי גמיש 0.5208333333333333 29200 19200 18011.19 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.018181818181818188 5400 5500 4854 900 722100 1 הוצאות חד פעמיות 722100 סך הכל משמר אזרחי -0.038461538461538436 102500 106600 69440.64 0 723000 1 הג"א 100 723000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.11499999999999999 178400 160000 157327.23 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06696982224059522 516200 483800 440166.2 122 723000 1 ביגוד שכר -0.16083916083916083 12000 14300 11641.1 126 723000 1 דמי הבראה שכר -0.13793103448275867 25000 29000 23065.6 130 723000 1 שעות נוספות שכר 0 20600 20600 57143 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.15267175572519087 66600 78600 78596.95 253 723000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 1196.21 400 723000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 -39306.65 412 723000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 100000 100000 0 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.00371402042711233 107300 107700 0 431 723000 1 חשמל קשיח 0 21000 21000 -173648.37 432 723000 1 מים קשיח 0 1000 1000 4500 450 723000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 1885 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1500 1500 869 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש 0 261000 261000 260971.14 500 723000 1 הוצאות מינהליות 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05970149253731338 14200 13400 13600 710 723000 1 הובלות גמיש 0 0 0 1100 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1100 1100 0 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.2222222222222222 7000 9000 12877.03 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 3000 3000 0 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10600 10600 10588 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0 4800 4800 5148 783 723000 1 תרגילים וארועים גמיש 0 2400 2400 2307.18 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.013513513513513487 73000 74000 64896 800 723000 1 השת' תמיכות תרומות 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0 1300000 1300000 1109177 900 723000 1 הוצאות חד פעמיות 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 4200 4200 3385.5 723000 סך הכל הג"א 0.011069974083672607 2730900 2701000 2047485.12 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח -0.25 150000 200000 49678 830 724000 1 הש'-איגוד כיבוי אש קשיח 0 0 0 4789468 724000 סך הכל כבוי אש -0.25 150000 200000 4839146 0 726000 1 מל"ח ופס"ח 0 726100 1 מל"ח 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.8804804804804804 313100 166500 163421.28 122 726100 1 ביגוד שכר -0.25 3900 5200 2826.1 126 726100 1 דמי הבראה שכר 0.27142857142857135 8900 7000 5584.1 130 726100 1 שעות נוספות שכר 0 7600 7600 20756.5 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.5384615384615384 9000 19500 20353.55 400 726100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 500 500 468.52 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3300 3300 636.25 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06666666666666665 100800 108000 97994 500 726100 1 הוצאות מינהליות 511 726100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 0 148.26 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח 0 30000 30000 26936.15 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 989.32 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05904059040590415 28700 27100 27600 700 726100 1 הוצאות לפעולות 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 2237.94 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0.5 30000 20000 9305 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 4728.7 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.011494252873563204 8600 8700 7639 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0 18000 18000 18570.48 726100 סך הכל מל"ח 0.3274500696702276 571600 430600 410195.15 0 730000 1 תכנון ובנין עיר 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 100 731000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0012511729746638167 320100 319700 306738.43 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.03655796854789295 1415200 1468900 1192658.26 122 731000 1 ביגוד שכר 0.1428571428571428 23200 20300 15296.05 126 731000 1 דמי הבראה שכר 0.31592689295039156 50400 38300 30303.7 130 731000 1 שעות נוספות שכר 0 58100 58100 0 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.1880701754385965 169300 142500 164586.8 253 731000 1 עוזר למודד שכר 0 0 0 34814.26 350 731000 1 ליסינג - 46-117-54 שכר 0 40000 40000 32169.72 351 731000 1 הוצאות - 46-117-54 שכר 0 17200 17200 10486.26 400 731000 1 אחזקת בנינים וציוד 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 0 25000 25000 25000 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 16000 16000 8338.02 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 32729.91 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06676852559205504 610800 654500 552815.61 500 731000 1 הוצאות מינהליות 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 4283.55 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 5000 5000 5644.6 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5400 5400 5987.64 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0 115000 115000 84945.09 550 731000 1 פירסומים גמיש 0 17000 17000 14913.62 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 400 400 432 563 731000 1 הקלטה ותמלול ועדות הקצאה גמיש 0 14000 14000 6184.6 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 1000 1000 0 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05979073243647237 212700 200700 204000 580 731000 1 נסחים והערות אזהרה גמיש 0 50000 50000 49356.29 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1945000 1945000 2013895.68 583 731000 1 נציג בעל דעה מייעצת גמיש 0 28000 28000 7792.2 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש -1 0 95000 193213 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.07272727272727275 11800 11000 11041 700 731000 1 הוצאות לפעולות 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.2987012987012987 10000 7700 1777.88 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016393442622950838 18000 18300 16089 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות -0.02528950317519607 5218600 5354000 5025493.17 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.09606020362992473 247600 225900 213729.82 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04703011946828206 2489000 2377200 2046983.63 122 732000 1 ביגוד שכר -0.26315789473684215 29400 39900 26893.55 126 732000 1 דמי הבראה שכר -0.12383900928792568 56600 64600 51226.8 130 732000 1 שעות נוספות שכר 0 23900 23900 13143.6 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 272500 272500 352101.7 253 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) שכר -1 0 36000 55980 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 14870.57 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1151.43 550 732000 1 פירסומים גמיש 0 108000 108000 74961.06 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06036446469248302 93100 87800 89300 700 732000 1 הוצאות לפעולות 900 732000 1 הוצאות חד פעמיות 952 732000 1 תכניות גמיש 0 35000 35000 31510 732000 סך הכל תכנון עיר 0.02564414565144646 3371600 3287300 2971852.1599999997 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.06377204884667576 156800 147400 134604.31 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04227053140096615 863000 828000 763608.29 122 732200 1 ביגוד שכר -0.15909090909090906 14800 17600 14170.95 126 732200 1 דמי הבראה שכר -0.11538461538461542 32200 36400 28832 130 732200 1 שעות נוספות שכר 0 50700 50700 56724.75 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.3156167979002624 104300 152400 151674.1 350 732200 1 ליסינג 512-27-101 שכר 0 42000 0 351 732200 1 הוצאות 512-27-101 שכר 0 20000 0 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13000 13000 19321.9 550 732200 1 פירסומים גמיש 0 9000 9000 12918.02 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 546 562 732200 1 הדפסות גמיש 0 27000 27000 22596 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 20000 20000 0 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח 0.4285714285714286 100000 70000 70284.89 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש 0 150000 150000 110959.5 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש 0 5000 5000 4534 759 732200 1 מפות עירוניות גמיש -0.4 3000 5000 0 931 732200 1 התקנת מתקנים גמיש 0 0 0 39663 932 732200 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש -0.07999999999999996 230000 250000 170130.9 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 2500 2500 0 732200 סך הכל חזות העיר 0.03322501120573729 1844100 1784800 1600568.6099999999 0 732300 1 הדבקת מודעות 757 732300 1 הדבקת מודעות - קבלן קשיח 0 40000 40000 19275.72 732300 סך הכל הדבקת מודעות 0 40000 40000 19275.72 0 732400 1 אגף התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.018061674008810535 222900 227000 219542.44 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2645653514180024 1640900 1297600 932737.79 122 732400 1 ביגוד שכר -0.08808290155440412 17600 19300 13322.15 126 732400 1 דמי הבראה שכר 0.01552795031055898 32700 32200 25566.35 130 732400 1 שעות נוספות שכר 0 20000 20000 40467.9 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.08803005904455175 169900 186300 161849.9 350 732400 1 ליסינג .......... שכר 0 40000 0 351 732400 1 הוצאות ........... שכר 0 19000 0 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 944.75 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10500 10500 4789.2 511 732400 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 0 512 732400 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.6666666666666667 500 300 0 561 732400 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 0 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש 0.19221411192214122 490000 411000 431979.71 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש 0 25000 25000 0 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש 0.875 75000 40000 35802.5 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0.011235955056179803 180000 178000 166934.14 744 732400 1 מדים וציוד גמיש 0 2500 0 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0.02422145328719716 1480000 1445000 1052517.8 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0 167000 167000 0 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח 0.05932203389830515 375000 354000 302444.4 732400 סך הכל אגף התנועה 0.12571312143439273 4972500 4417200 3388899.03 0 733000 1 רשוי בניה 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.002430724355858116 618600 617100 548872.12 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02119616956935655 3647100 3571400 3384740.86 122 733000 1 ביגוד שכר 0.012048192771084265 58800 58100 47248.55 126 733000 1 דמי הבראה שכר 0.11612903225806459 138400 124000 98368.8 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0 54400 54400 42238 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.012708150744960567 450600 456400 436208.35 253 733000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 44109 400 733000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 30407.73 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1204.03 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש 0 8000 8000 0 561 733000 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 0 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 11083.1 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 7000 7000 5639.51 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.060131195335277 290900 274400 279000 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח -0.16000000000000003 2100000 2500000 1330591 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש -0.4666666666666667 800000 1500000 789148.16 733000 סך הכל רשוי בניה -0.10815443194515262 8221300 9218300 7048859.21 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.02705792682926833 255300 262400 242438.29 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2120780057032472 2635300 2174200 1842661.94 122 733300 1 ביגוד שכר -0.03314917127071826 35000 36200 33320.3 126 733300 1 דמי הבראה שכר -0.10191846522781778 74900 83400 66141.15 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0 70700 70700 138293.9 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0889348500517062 315900 290100 265740.1 253 733300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 23793.74 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 14000 14000 16271.46 544 733300 1 הוצאות דאר גמיש -0.4 30000 50000 0 562 733300 1 הדפסות גמיש 0 8000 8000 2515 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0 9000 9000 9430.2 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05968169761273212 79900 75400 76700 753 733300 1 עובדים חיצוניים-מנעולן קשיח 4 50000 10000 756 733300 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 30000 0 758 733300 1 מב' מסוכנים-ציבורי גמיש 0 0 0 3159 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0.25 300000 240000 53235 933 733300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 7000 7000 10215.94 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.1755344703338939 3915000 3330400 2783916.02 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 16000 16000 13587.18 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0 3000 3000 2596.97 700 734000 1 הוצאות לפעולות 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0 19000 19000 16184.15 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5007473841554559 133600 267600 249888.95 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08836045056320407 869600 799000 725244.93 122 735000 1 ביגוד שכר -0.5271966527196652 11300 23900 8128.45 126 735000 1 דמי הבראה שכר 0.03493449781659397 23700 22900 18106.5 130 735000 1 שעות נוספות שכר 0 140100 140100 13436.4 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03134182174338884 98900 102100 114630.1 253 735000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 336700 336700 335317 420 735000 1 כבוי אש גמיש 0 3000 3000 1500 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1206.91 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 6000 6000 4745.41 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 34000 34000 35707.18 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 6273.74 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.5833333333333333 10000 24000 1791 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 1093 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05985267034990782 115100 108600 110400 752 735000 1 נקיון בקבלנות גמיש 0 28800 28800 23191.12 735000 סך הכל בנית מבני ציבור -0.045028044241757104 1821800 1907700 1650660.69 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 100 736000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5198931116389549 161700 336800 301792.08 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.6211651154774216 470300 290100 286755.81 122 736000 1 ביגוד שכר -0.3988439306358381 10400 17300 16711.85 126 736000 1 דמי הבראה שכר -0.2490272373540856 19300 25700 25404.6 130 736000 1 שעות נוספות שכר 0 116100 116100 54075.9 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.18999999999999995 89100 110000 99721.25 200 736000 1 שכר עובדים ללא תקן 400 736000 1 אחזקת בנינים וציוד 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 181200 181200 155622 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.07004177930695499 435400 406900 404722 700 736000 1 הוצאות לפעולות 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 4000 4000 1358 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01538461538461533 12800 13000 11685 900 736000 1 הוצאות חד-פעמיות 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש -1 0 4000 3639.11 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.003189156866653331 1500300 1505100 1361487.6 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.003189156866653331 -1500300 -1505100 0 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.003189156866653331 -1500300 -1505100 0 0 740000 1 נכסים צבוריים 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.05724913808746146 1039100 1102200 863369.19 122 741000 1 ביגוד שכר -0.15094339622641506 9000 10600 12042.4 126 741000 1 דמי הבראה שכר -0.2768166089965398 20900 28900 26524.05 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.9086102719033232 12100 132400 106071.3 350 741000 1 ליסינג - ......... שכר 0 42000 0 9036.99 351 741000 1 הוצאות - ......... שכר 0 20000 0 2204.22 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 6500 6500 6910.06 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06699147381242387 153200 164200 148922 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5290.56 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 700 700 71 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3200 3200 3141.64 561 741000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 165 562 741000 1 הדפסות גמיש 0 300 300 0 565 741000 1 מפות גמיש 0 1600 1600 0 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06038291605301915 72000 67900 69000 580 741000 1 ייעוץ גמיש 0 53000 53000 0 581 741000 1 תמיכה לבקרת פרוייקטים גמיש 0 18100 18100 18018 780 741000 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 0 0 34042.9 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 8390.15 784 741000 1 עיר בריאה ומקיימת - חינוך גמיש 0 0 0 59942.15 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים -0.08598865124399824 1465800 1603700 1373141.6099999996 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.29046487953851374 209100 294700 253305.14 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1827084499160605 845400 714800 616110.17 122 741100 1 ביגוד שכר -0.24861878453038677 13600 18100 11377.9 126 741100 1 דמי הבראה שכר -0.04029304029304026 26200 27300 21624 130 741100 1 שעות נוספות שכר 0 4100 4100 3016.95 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.10641627543035992 70700 63900 61230.15 350 741100 1 ליסינג - 75-462-09 שכר 0 39000 39000 23041.39 351 741100 1 הוצאות - 75-462-09 שכר 0 17000 17000 15704.6 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.33333333333333337 2000 3000 1931.13 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.2666666666666666 19000 15000 17697.7 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 1776.05 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 0 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.631578947368421 700 1900 0 561 741100 1 שיכפולים גמיש 0 2500 2500 2166 562 741100 1 הדפסות גמיש -0.4 300 500 165 741100 סך הכל אגף התשתיות 0.039677928114883354 1252500 1204700 1029146.18 0 742000 1 דרכים ומדרכות 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.11757990867579915 195800 175200 195138.18 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.17944153965958387 1060200 898900 672131.18 122 742000 1 ביגוד שכר -0.09265175718849838 28400 31300 20768.75 126 742000 1 דמי הבראה שכר 0.1749408983451537 49700 42300 33521.15 130 742000 1 שעות נוספות שכר 0 47700 47700 47687.1 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.040777917189460444 152900 159400 102655 400 742000 1 אחזקת בנינים וציוד 500 742000 1 הוצאות מינהליות 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2700 2700 2505.62 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח 0.5 1500 1000 623.3 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05904059040590415 28700 27100 27600 580 742000 1 יעוץ לטופס 4+5 גמיש 0 90000 90000 79093 581 742000 1 יעוץ ושרות למחלקת דרכים גמיש -0.494 253000 500000 428501.6 582 742000 1 אחזקת סככות אוטובוס קשיח 0 250000 250000 216354.04 584 742000 1 ייעוץ לממ"ש גמיש 0 150000 150000 57739.5 585 742000 1 פיקוח על סככות אוטובוס גמיש 0 60000 60000 0 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06993006993007 153000 143000 144124 700 742000 1 הוצאות לפעולות 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 120000 120000 6002 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0 18000 18000 1445.1 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש 0 16000 16000 9723 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.2825112107623319 800000 1115000 1264892.36 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח 0 270000 270000 129767 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0 104000 104000 53462.64 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.013539651837524147 51000 51700 45301 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 8000 8000 4227 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0 202000 202000 201913 742000 סך הכל דרכים ומדרכות -0.08268462962549905 4112600 4483300 3745175.520000001 0 743000 1 תאורת רחובות 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1.0656092285508292 286500 138700 130233.99 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.061066666666666714 704200 750000 646311.21 122 743000 1 ביגוד שכר 0.2994350282485876 23000 17700 15185.25 126 743000 1 דמי הבראה שכר 0.2719546742209631 44900 35300 27958.55 130 743000 1 שעות נוספות שכר 0 173700 173700 114726.8 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.1013215859030836 150000 136200 134849.2 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 743000 1 חשמל קשיח 0.03571428571428581 5800000 5600000 5787725.01 500 743000 1 הוצאות מינהליות 511 743000 1 אירוח וכיבוד קשיח 0 2600 2600 2451.14 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06994156318480638 585900 547600 552030 700 743000 1 הוצאות לפעולות 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0 450000 450000 549366.24 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 10862.92 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0.0019775873434411118 152000 151700 71609.84 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0 200000 200000 128096.82 755 743000 1 כוננות קבלן תאורה קשיח 0 240000 240000 227643.48 759 743000 1 תחזוקה - תשלום קבוע קשיח 0 430000 430000 349567.44 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014018691588784993 84400 85600 75053 900 743000 1 הוצאות חד פעמיות 743000 סך הכל תאורת רחובות 0.04099519996436163 9347200 8979100 8823670.889999999 0 744000 1 בטיחות בדרכים 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.38987473903966596 266300 191600 118013.56 122 744000 1 ביגוד שכר 0.34615384615384626 3500 2600 2108 126 744000 1 דמי הבראה שכר 0.4375 9200 6400 5088 130 744000 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 13717.3 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.151685393258427 15100 17800 17518.95 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 744000 1 חשמל קשיח 0 490000 490000 463672.6 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06088560885608851 57500 54200 55100 581 744000 1 הסדרי תנועה זמניים גמיש 0 150000 150000 0 700 744000 1 הוצאות לפעולות 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 180000 180000 139645.35 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 1805 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש 0 32000 32000 11288 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014230271668822736 76200 77300 67772 744000 סך הכל בטיחות בדרכים 0.06349335724182903 1304800 1226900 895728.7599999999 0 745000 1 תיעול ונקוז 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0015267175572518665 327000 327500 323034.44 122 745000 1 ביגוד שכר 0.03846153846153855 2700 2600 2108 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0 4800 4800 3816 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0314009661835748 42700 41400 36558.55 431 745000 1 חשמל קשיח 0 0 0 7323.93 580 745000 1 אחזקת תחנות מטאורולוגיות גמיש 0 6000 6000 0 581 745000 1 תחז' תחנת שאיבה אילת 36 גמיש 0 70000 70000 28080 700 745000 1 הוצאות לפעולות 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 8000 8000 1579.5 742 745000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 772 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 400000 400000 488261.56 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 220000 220000 182487 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 100000 100000 50000 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0 117000 117000 0 760 745000 1 התחשבנות תחז' עת"א קשיח 0.04761904761904767 22000 21000 19053 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0 780900 780900 741169 745000 סך הכל תיעול ונקוז 0.0009016704631739092 2109100 2107200 1884242.98 0 746000 1 גנים ונטיעות 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 100 746100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.19686848487427133 1887600 2350300 2125856.88 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.25968850392419984 3097700 2459100 2041651.33 122 746100 1 ביגוד שכר 0.028735632183908066 107400 104400 83424.15 126 746100 1 דמי הבראה שכר 0.043010752688172005 97000 93000 73712.75 130 746100 1 שעות נוספות שכר 0 193700 193700 236957.1 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.033450019447685775 497000 514200 499694.15 200 746100 1 שכר עובדים ללא תקן 210 746100 1 השכר הקובע שכר -0.15407118478790838 173500 205100 141847.99 350 746100 1 ליסינג - 142-90-901 שכר 0 30000 0 351 746100 1 הוצאות - 142-90-901 שכר 0 17000 0 400 746100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 746100 1 חשמל קשיח 0.11111111111111116 60000 54000 59260.28 432 746100 1 מים קשיח 0.08307500000000001 4332300 4000000 5423372 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 2000 1340.37 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 2100 2000 1932.6 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 1860.55 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 16000 16000 15489 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06682027649769584 526500 564200 239701 500 746100 1 הוצאות מינהליות 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3200 3200 1767.62 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 0 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 2862 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 800 800 145.6 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 2400 2400 2372 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 8700 8700 7517 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05985267034990782 230200 217200 220800 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0.15302054584483282 376000 326100 804666.8 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06982067913010304 280400 262100 264278 700 746100 1 הוצאות לפעולות 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 40000 40000 12880.12 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 100000 100000 87756.92 728 746100 1 רכישת צמחים ושתילים גמיש 0.3846153846153846 360000 260000 33064 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0 48000 48000 37688.18 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0 136000 136000 115428 755 746100 1 אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי קשיח 0 78000 78000 77874.94 756 746100 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.10810810810810811 330000 370000 320241.18 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0.25 1000000 800000 799063 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח 0.004629629629629539 10850000 10800000 9108504.84 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0 420000 420000 343791.05 760 746100 1 פינוי גזם קשיח 0 550000 0 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש 0 55000 55000 29013 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש -0.1428571428571429 3000 3500 2862.2 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0 200000 200000 199942.39 783 746100 1 עבודות הדברת מזיקים גמיש 0.16666666666666674 350000 300000 289350.3 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 6636.6 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.11885790172642752 168500 150600 132038 800 746100 1 השת' תמיכות תרומות 900 746100 1 הוצאות חד פעמיות 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0.020408163265306145 500000 490000 460000 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0 500000 500000 445472.5 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח -0.09523809523809523 950000 1050000 975834 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0 680000 680000 660110 936 746100 1 אחזקת ספסלים גמיש 0.0714285714285714 300000 280000 195627.01 937 746100 1 אחזקת מתקני כושר גמיש 0 250000 250000 223584 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.04993522221596347 29823200 28404800 26807271.400000002 0 746700 1 פארק פרס 432 746700 1 מים קשיח 0 0 0 501706.64 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש -0.04998589562764455 3367800 3545000 2300000 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש 0 4800 4800 4800 931 746700 1 הוצאות ח"פ - פארק גמיש 0 0 746700 סך הכל פארק פרס -0.04991830525663421 3372600 3549800 2806506.64 0 750000 1 חגיגות מבצעים 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 210 751000 1 השכר הקובע שכר 0.030000000000000027 10300 10000 7734.77 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0 820000 820000 818805.25 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות 0.00036144578313246356 830300 830000 826540.02 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0 18000 18000 6180 781 752000 1 ארועים גמיש 0 80000 80000 82424.76 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש 0 15400 15400 15390.58 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים 0 113400 113400 103995.34 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש -0.5 50000 100000 23871.4 515 754000 1 משלחות נוער גמיש -0.20833333333333337 190000 240000 190093.43 700 754000 1 הוצאות לפעולות 933 754000 1 פרוייקט "משקפיים" גמיש 0 0 0 173067.93 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים -0.2941176470588235 240000 340000 387032.76 0 760000 1 שרותים שונים 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.46285714285714286 150400 280000 263701.45 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.018992684299381057 2172900 2132400 1063151.46 122 761000 1 ביגוד שכר -0.047477744807121636 32100 33700 21461.65 126 761000 1 דמי הבראה שכר 0.0064102564102563875 78500 78000 69535.85 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0 340200 340200 347207.4 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.14894932014833118 185900 161800 128926.4 210 761000 1 השכר הקובע - שעתיים שכר -0.0487908961593172 668700 703000 486703.74 253 761000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 45600.71 410 761000 1 שכ"ד מנהלי רובע קשיח 0 43000 0 433 761000 1 חומרי נקיון גמיש 0 1000 0 0 470 761000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 80.71 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.5 6000 4000 3186.86 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06666666666666665 100800 108000 97994 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.4545454545454546 6400 4400 1796.48 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.059885151763740874 129200 121900 123900 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.07002801120448177 76400 71400 72012 743 761000 1 ציוד ואחזקתו גמיש 0 0 0 2985 752 761000 1 נקיון מבני רובעים קשיח 0 43000 0 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 600 600 0 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש 0 5600 5600 0 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 700 700 598.18 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים -0.0010628568603702204 4041400 4045700 2728841.89 0 764000 1 תרבות הדיור 100 764000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.9651315789473685 5300 152000 141943.19 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.21460775473399463 134700 110900 103627.78 122 764000 1 ביגוד שכר 0.05769230769230771 5500 5200 4216 126 764000 1 דמי הבראה שכר 0.04477611940298498 14000 13400 10600 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.34615384615384615 15300 23400 22265.1 400 764000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 3000 2673.43 500 764000 1 הוצאות מינהליות 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0.05555555555555558 9500 9000 9417.9 562 764000 1 הדפסות גמיש 0 0 0 318 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05904059040590415 28700 27100 27600 580 764000 1 יעוץ חיצוני גמיש -1 0 25000 0 700 764000 1 הוצאות לפעולות 764000 סך הכל תרבות הדיור -0.4227642276422764 213000 369000 322661.4 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 800 765000 1 השת' תמיכות תרומות 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0 455000 455000 227000 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0 29000 29000 0 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0 484000 484000 227000 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.011135168574079812 319700 323300 312353.01 122 767000 1 ביגוד שכר 0 5200 5200 4216 126 767000 1 דמי הבראה שכר 0.008928571428571397 11300 11200 8904 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.11528822055137855 44500 39900 37135.65 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 0 200000 200000 0 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0.012912482065997155 353000 348500 301354 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 0 2000000 2000000 4633400.76 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0 700000 700000 875964.88 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 0.11420612813370479 40000 35900 29400 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח 0 25000 25000 25000 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח 0 800 800 800 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 15200 15200 15173 448 767000 1 ביטוח אש קשיח 0.0044949136503429354 849200 845400 822644 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0.21034482758620698 70200 58000 57330 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0.3076923076923077 850000 650000 745044.13 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות 0.042921801308382745 5484100 5258400 7868719.43 0 769000 1 שרותים שונים 100 769000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.10662824207492794 124000 138800 103525.22 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07356507679870661 132800 123700 117358.55 122 769000 1 ביגוד שכר 0 5200 5200 4216 126 769000 1 דמי הבראה שכר 0 13400 13400 10600 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.3406593406593408 42600 18200 23227.9 400 769000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 769000 1 חשמל קשיח -1 0 2900 432 769000 1 מים קשיח 0 0 0 2200 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 6083.89 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש 1.3333333333333335 7000 3000 2750.91 562 769000 1 הדפסות גמיש 3.333333333333333 2600 600 0 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש 0 29500 29500 29221 700 769000 1 הוצאות לפעולות 721 769000 1 חמרים לתחזוקת "נקודת חן" גמיש 0 800 0 0 751 769000 1 עבודות קבלניות "נקודת חן" גמיש 0 6400 6400 4884 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח -0.23076923076923073 7000 9100 -2174.96 780 769000 1 השתתפויות גמיש -0.36363636363636365 350000 550000 342743.34 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0.125 18000 16000 16000 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0.24912280701754397 356000 285000 280000 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0 486000 486000 337758.2 786 769000 1 מעמד האשה גמיש 0 130000 130000 128825.43 787 769000 1 כרטיס תושב גמיש -0.6 100000 250000 0 800 769000 1 השת' תמיכות תרומות 811 769000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 114000 114000 103476 813 769000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 35000 35000 0 815 769000 1 טקס יצחק רבין גמיש 0 20000 20000 20000 816 769000 1 הקצבה לועד הורים שכולים גמיש 0 31000 31000 0 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 520000 520000 520000 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 155000 155000 136047.34 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 12000 12000 0 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0 50000 50000 26981 769000 סך הכל שרותים שונים -0.08524993352831689 2752300 3008800 2213723.82 0 769100 1 בית העובד 210 769100 1 השכר הקובע שכר -0.5221843003412969 14000 29300 14597.83 253 769100 1 שכר הדרכה שכר 0 3000 3000 0 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3000 3000 1261.94 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1600 1600 1310.39 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש -0.2857142857142857 30000 42000 26370.4 561 769100 1 שיכפולים גמיש 0 5000 5000 0 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1100 1100 0 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח -0.23076923076923073 7000 9100 188.9 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0 23000 23000 5120.09 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 2000 2000 1150 769100 סך הכל בית העובד -0.24685138539042817 89700 119100 49999.55 0 770000 1 פיתוח כלכלי 0 772000 1 עידוד תעשיה ומלאכה 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.00931899641577072 140800 139500 130628.88 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0830633284241532 933900 1018500 826503.89 122 772100 1 ביגוד שכר -0.2295081967213115 9400 12200 11131.25 126 772100 1 דמי הבראה שכר -0.25274725274725274 20400 27300 25298.6 130 772100 1 שעות נוספות שכר 0 19300 19300 52400.35 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.013972055888223589 98800 100200 99752.55 350 772100 1 ליסינג - 140-63-901 שכר 0 42500 42500 16487.44 351 772100 1 הוצאות - 140-63-901 שכר 0 17000 17000 13228.52 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0 3000 3000 2205.94 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 553.87 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 9836 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0669642857142857 62700 67200 60977 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 9000 9000 8982.93 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1500 1500 268 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2700 2700 2681.64 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 99.2 550 772100 1 פירסומים גמיש 0 1000 1000 0 561 772100 1 שיכפולים גמיש 0 300 300 165 565 772100 1 תצאו"ת גמיש 0 6000 6000 0 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.060122699386503164 86400 81500 82900 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06666666666666665 9600 9000 9051 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 0 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 16200 16200 12165.18 754 772100 1 פינויים גמיש 0 400 400 0 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש -0.5454545454545454 100000 220000 219224 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 7700 7700 6443 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.010101010101010055 9800 9900 8718 870 772100 1 השתתפות במט"י גמיש -1 0 150000 150000 931 772100 1 רכישות גמיש 0 2000 2000 0 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש 0 48000 48000 6654 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר -0.1790552189547313 1666600 2030100 1756356.2399999998 0 780000 1 פיקוח עירוני 0 781000 1 פיקוח על חוקי עזר 0 781100 1 פיקוח עירוני 100 781100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.006112469437652868 740700 736200 687886.74 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.021580835795694364 5808300 5685600 5795370.71 122 781100 1 ביגוד שכר -0.0045045045045044585 22100 22200 19145.95 126 781100 1 דמי הבראה שכר -0.36265374580693255 171000 268300 215944.2 130 781100 1 שעות נוספות שכר -0.3455497382198953 600000 916800 959820.6 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.19475138121546953 519000 434400 521558.4 350 781100 1 ליסינג - 47-761-80 שכר 0 40000 40000 15481.7 351 781100 1 הוצאות - 47-761-80 שכר 0 20000 20000 13189.83 400 781100 1 אחזקת בנינים וציוד 410 781100 1 דמי שכירות קשיח 0 280000 280000 275886 420 781100 1 כיבוי אש גמיש 0 1400 1400 243.89 431 781100 1 חשמל קשיח -0.007092198581560294 56000 56400 46759.24 432 781100 1 מים קשיח 0.02499999999999991 4100 4000 3600 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש 0 7000 7000 8698.93 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 4200 4000 3544.1 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 1200 1200 0 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 1335.98 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 40000 40000 50424.31 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06694813027744273 309400 331600 300764 500 781100 1 הוצאות מינהליות 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 25000 25000 23634.81 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -1 0 200 61 513 781100 1 כלכלה ( ארוחות ) גמיש 0 120000 0 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש 0.33333333333333326 8000 6000 6254.52 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0.38297872340425543 65000 47000 63631.9 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 1000 1000 0 561 781100 1 שיכפולים גמיש 0 15000 15000 10753.6 562 781100 1 הדפסות גמיש 0 20000 20000 20855.9 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש 0 35000 35000 35909.04 570 781100 1 עיבוד נתונים גמיש 0 6000 6000 16555 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06017807798587649 345300 325700 331100 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש 0 6000 6000 2694 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.07241680169512654 860400 802300 808849 700 781100 1 הוצאות לפעולות 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 4000 4000 4238.89 735 781100 1 ליסינג גמיש -0.5166666666666666 87000 180000 187726.58 736 781100 1 ליסינג סיירת "שקמה" גמיש 0 93000 93000 107001.16 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0.8900343642611683 110000 58200 68194.95 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4100 4100 3388 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 52500 52500 52500 757 781100 1 אכיפת גביה/דוחות שונים גמיש -1 0 100000 0 759 781100 1 גרירות גמיש 0 10000 10000 12154 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 25000 25000 10678.5 782 781100 1 הפעלת סיירת "שקמה" גמיש -1 0 20000 20042.59 789 781100 1 כביסה גמיש 0 1800 1800 1591.04 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014925373134328401 39600 40200 35234 900 781100 1 הוצאות חד פעמיות 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 16000 16000 16042.8 781100 סך הכל פיקוח עירוני -0.015726635709699344 10577100 10746100 10758745.860000001 0 781200 1 רשות חניה 541 781200 1 משלוחים קשיח 0 320000 320000 343715.81 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0.21212121212121215 40000 33000 38077.53 561 781200 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 0 562 781200 1 הדפסות גמיש 0 63000 63000 54210 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח 0 400000 400000 325719.28 757 781200 1 אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. גמיש 0 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0 120000 120000 119998.16 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש 0 30000 24000 21060 781200 סך הכל רשות חניה 0.013536026655560196 973400 960400 902780.78 0 781300 1 השיטור העירוני 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 5170000 5170000 0 140 781300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 6500 0 410 781300 1 דמי שכירות קשיח 0.5276923076923077 198600 130000 0 431 781300 1 חשמל קשיח 0 36000 36000 0 432 781300 1 מים קשיח 0.02777777777777768 3700 3600 0 433 781300 1 חומרי נקיון גמיש 0 5000 5000 0 437 781300 1 אחזקת הזעקה קשיח -0.25 2100 2800 0 441 781300 1 ביטוח קטנועים קשיח 0.0792682926829269 17700 16400 0 445 781300 1 ביטוח מפקחים קשיח 0 47000 47000 0 470 781300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1800 1800 0 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 20000 20000 0 472 781300 1 אחזקת מכשירי קשר גמיש 0.29692307692307685 84300 65000 0 473 781300 1 אחזקת מסופונים גמיש 1.9578947368421051 84300 28500 0 511 781300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20000 20000 0 512 781300 1 כלכלה ( ארוחות ) גמיש 0 196200 196200 0 524 781300 1 הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) גמיש 0 132600 132600 0 540 781300 1 הוצאות טלפון / אינטרנט קשיח 0 5000 5000 0 544 781300 1 הוצאות דאר קשיח 0 12500 12500 0 550 781300 1 פרסומים גמיש 0 5000 5000 0 561 781300 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 0 562 781300 1 הדפסות גמיש 0 7000 7000 0 570 781300 1 עיבוד נתונים קשיח 0 40800 40800 0 715 781300 1 עבודות קבלניות - רכב קשיח 0 10500 10500 0 722 781300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1500 1500 0 735 781300 1 ליסינג גמיש -0.24795640326975477 110400 146800 0 736 781300 1 דלק והוצאות קשיח 0.45766590389016026 254800 174800 0 742 781300 1 כלים וציוד גמיש 0 25000 25000 0 744 781300 1 מדים גמיש 0.050488599348534224 64500 61400 0 751 781300 1 עבודות קבלניות קשיח 0 3000 3000 0 752 781300 1 נקיון בקבלנות קשיח 2.03 60600 20000 0 756 781300 1 אבטחת אירועים קשיח -1 0 58800 0 781 781300 1 מטווחים קשיח 0 13300 13300 0 782 781300 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 20000 20000 0 789 781300 1 כביסה גמיש 0 1500 1500 0 910 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' קשיח 0 30000 30000 0 911 781300 1 העברה לתב"ר מבנה 5 ש' קשיח 0 72600 72600 0 912 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' קשיח 0 8000 8000 0 913 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' קשיח 0 10000 10000 0 914 781300 1 העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' קשיח 0 300000 300000 0 781300 סך הכל השיטור העירוני 0.02595335918060293 7091800 6912400 0 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.002199736031676114 455600 454600 416737.82 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.013434089000839533 844900 833700 725500.48 122 782000 1 ביגוד שכר -0.06015037593984962 25000 26600 21619.35 126 782000 1 דמי הבראה שכר -0.038535645472061675 49900 51900 41193.3 130 782000 1 שעות נוספות שכר 0 62400 62400 70884.6 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.0007722007722007485 129400 129500 133284.6 253 782000 1 קלדנית לשופטים שכר 0 0 0 22691 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 102000 102000 101710 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 900 900 1977.5 431 782000 1 חשמל קשיח 0 16300 16300 14333.97 432 782000 1 מים קשיח 0.625 2600 1600 2300 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2700 2700 2994.45 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח 0.050000000000000044 2100 2000 1934.65 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 1200 1200 2085 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1400 1400 986.39 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 25000 25000 25817.02 500 782000 1 הוצאות מינהליות 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 7172.66 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 700 700 1097 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4000 4000 2071.48 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0 98000 98000 77590.37 562 782000 1 הדפסות גמיש 0 21000 21000 4508 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06005665722379594 187100 176500 179400 700 782000 1 הוצאות לפעולות 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 0 0 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 2385 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 25300 25300 6582.23 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.009433962264151052 107000 106000 99411.1 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח -0.33333333333333337 300000 450000 268542 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3500 3500 3057 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 4500 4500 1700 900 782000 1 הוצאות חד פעמיות 931 782000 1 רכישות גמיש 0 2000 2000 11968.89 782000 סך הכל בית המשפט העירוני -0.04909501396701488 2485000 2613300 2251535.8600000003 0 800000 1 שרותים ממלכתיים 0 810000 1 החינוך הפורמלי 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 100 811100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.3579701492537314 537700 837500 741368.16 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.020312944523470877 7172800 7030000 5993546.32 122 811100 1 ביגוד שכר -0.017621145374449365 89200 90800 76820.7 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0.0031460674157304247 223200 222500 193857.45 130 811100 1 שעות נוספות שכר 0 254700 254700 355607.2 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.32736443883984867 1052600 793000 820306.5 210 811100 1 השכר הקובע שכר -1 0 20000 0 263 811100 1 עובדי חברה שכר 0.10000000000000009 137500 125000 189214 264 811100 1 סבלות וצביעה שכר 0 50000 50000 0 400 811100 1 אחזקת בנינים וציוד 432 811100 1 מים קשיח 0 0 0 1800 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0.0625 850000 800000 834998 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש -0.7142857142857143 100000 350000 178416.97 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח 0.050000000000000044 2100 2000 1934.64 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 3594.64 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.23529411764705888 105000 85000 84151.59 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05545237463518171 712000 753800 686987.79 500 811100 1 הוצאות מינהליות 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20600 20600 16259.75 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 2500 2500 481 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.125 3500 4000 2000 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0 63000 63000 63095.1 550 811100 1 פירסומים גמיש 0.15384615384615374 15000 13000 8114.02 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 1000 1000 0 562 811100 1 הדפסות גמיש 0.19999999999999996 6000 5000 8642.52 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.060084700899947 400500 377800 353600 580 811100 1 ממונה בטיחות מוס"ח גמיש 0.21212121212121215 400000 330000 336920 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש 0 50000 50000 39490 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.06666666666666665 9600 9000 9051 700 811100 1 הוצאות לפעולות 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 0 50000 50000 45650.42 751 811100 1 תיקוני שמשות גמיש 0 60000 60000 16921 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 202000 202000 102985.08 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.07317073170731714 176000 164000 -3519.45 758 811100 1 עבודות חב' כלכלית גמיש 0 0 0 2194.95 759 811100 1 טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס גמיש -0.10985503391408435 669300 751900 590384 763 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש 0 30000 30000 35717.82 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.2987012987012987 10000 7700 7976 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש -0.19354838709677424 500000 620000 620000 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 7700 7700 7428.36 784 811100 1 פעולות שונות גמיש 0 60000 60000 21482.61 785 811100 1 דירת חיילים גמיש -0.5 30000 60000 11042.75 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט גמיש 0 90000 90000 90000 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש 0 110000 110000 110000 788 811100 1 חדשנות קשיח 0.5 450000 300000 0 789 811100 1 הוצאות יעוץ כנגד הכנסות גמיש 0 160000 0 0 790 811100 1 חינוך חרדי גמיש 2.3333333333333335 500000 150000 46926 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014150943396226467 41800 42400 37211 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש -0.52 120000 250000 -143565 850 811100 1 מלגות גמיש 0 700000 700000 616050 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0 210000 210000 273000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש -0.03738317757009346 154500 160500 78603 931 811100 1 שבוע החינוך גמיש 0 60000 0 0 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח 0.5 150000 100000 11183 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש 1 400000 200000 276459.99 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש -0.125 70000 80000 17098.79 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש -0.12 440000 500000 388228.11 936 811100 1 מעליות גמיש 0 140000 0 0 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0.05555555555555558 95000 90000 75826 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח -0.1428571428571429 300000 350000 231886.3 940 811100 1 מנב"סים גמיש 0 90000 90000 51881.49 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש 0 2000000 2000000 738670.5 947 811100 1 תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות גמיש 0.125 900000 800000 1159278.24 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי 0.034499887987376576 21241800 20533400 16517258.310000002 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 119 811200 1 פרוייקט ת"ג שכר 0 0 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0 50000 50000 26325 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0.023346938775510306 10028800 9800000 8288851.51 813 811200 1 קרן רש"י קשיח 0 1187000 1187000 342485.9 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות 0.020730270906949455 11265800 11037000 8657662.41 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 780 811300 1 פעולות גמיש 4.094827586206897 709200 139200 132533.82 781 811300 1 יוזמות מהכ' תלמדי חוץ גמיש 0 0 0 782 811300 1 תיכנון והערכה גמיש 0 146300 0 0 784 811300 1 הכשרת בי"ס HTH גמיש -0.16428571428571426 585000 700000 1003383.5 952 811300 1 יוזמות תשע"ח גמיש 0 160000 0 65581.18 953 811300 1 יוזמות תשע"ט גמיש -1 0 160000 -10001 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר גמיש -0.09753242953281971 1850600 2050600 1650824.6 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש -0.06896551724137934 1350000 1450000 1949775.4 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל 0.06695853149028852 4801100 4499800 4792097.5 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 780 811301 1 פעולות גמיש -0.7222222222222222 100000 360000 243434.47 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון -0.7222222222222222 100000 360000 243434.47 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 780 811304 1 פעולות גמיש 0 305000 305000 276682.28 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 70000 70000 65095.05 782 811304 1 יוזמות - מובילות גנ"י גמיש 0 45000 45000 0 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 420000 420000 341777.33 0 811305 1 יוזמות יסודי 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.3846153846153846 400000 650000 589716.72 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16638196105227188 682800 585400 483168.45 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 34975.52 263 811305 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 0 8085 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 1.375 950000 400000 671731.23 780 811305 1 פעולות גמיש 0 693000 693000 659260.84 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש 0 967000 967000 999000 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש 0 200000 200000 0 784 811305 1 מועדון הטייסת - קרן רמון גמיש 0 80000 80000 80000 785 811305 1 יוזמות ניהול עצמי גמיש 0 450000 450000 424424 811305 סך הכל יוזמות יסודי 0.09872310826253283 4422800 4025400 3950361.76 0 811306 1 יוזמות פרט 780 811306 1 פעולות גמיש 0 315000 315000 204763.61 811306 סך הכל יוזמות פרט 0 315000 315000 204763.61 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 780 811308 1 פעולות גמיש 0 108000 108000 107999.87 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית 0 108000 108000 107999.87 0 811309 1 יוזמות נוער 210 811309 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 4547.07 780 811309 1 פעולות גמיש 0 167600 167600 78358.34 811309 סך הכל יוזמות נוער 0 167600 167600 82905.41 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.3690821256038648 283400 207000 205627.72 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.411436541143654 506000 358500 213229.56 122 811400 1 ביגוד שכר 0.24 6200 5000 4204.05 126 811400 1 דמי הבראה שכר 0.32456140350877183 15100 11400 9085.05 130 811400 1 שעות נוספות שכר 0 38700 38700 41982.2 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.24952015355086377 65100 52100 57251 780 811400 1 פעולות גמיש 0 1072000 1072000 898907.98 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש 0 1410000 1410000 1774969.64 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0.07664754176308364 3396500 3154700 3205257.2 0 812200 1 גני ילדים 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.12908757843863272 2234500 2565700 2508945.23 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015303682448589262 424600 418200 395717.25 122 812200 1 ביגוד שכר -0.45548489666136727 68500 125800 77872.3 126 812200 1 דמי הבראה שכר -0.13541076487252124 152600 176500 151196.9 200 812200 1 שכר עובדים ללא תקן 400 812200 1 אחזקת בנינים וציוד 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0.16666666666666674 70000 60000 65862.5 431 812200 1 חשמל קשיח 0.1513157894736843 1750000 1520000 1718833.16 432 812200 1 מים קשיח 0.0315363881401618 765400 742000 560892.2 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש 0 140000 140000 21000 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 35000 35000 20114.75 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.09677419354838712 28000 31000 29664.2 450 812200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 325845.23 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0.33333333333333326 6000 4500 4311.25 500 812200 1 הוצאות מינהליות 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש 0 156000 156000 147988.68 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0.04761904761904767 44000 42000 43978.5 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח 0 60000 60000 40513.98 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0.1359999999999999 170400 150000 158933.06 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06088560885608851 57500 54200 55100 700 812200 1 הוצאות לפעולות 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0 50000 50000 49999.97 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש 0.13658536585365844 745600 656000 623900 724 812200 1 חול לגנים גמיש 0 0 0 26014.6 742 812200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 45295.61 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.07528923168199353 3117200 3371000 3125504 752 812200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 25300 25300 18064 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0.050000000000000044 42000 40000 9785.33 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.08126806502081618 40775700 37711000 37063860.76 758 812200 1 תחזוקת מתקני חצר קשיח -1 0 650000 236538.84 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.16044063842197365 8753900 7543600 6897183.88 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.017548165419069894 24876000 24447000 24868397.32 765 812200 1 גננות מדינה בתקן שכר 0.0017686398054497232 18125000 18093000 18463741.5 781 812200 1 ארועים קשיח 0.026388888888888795 665100 648000 658017.66 782 812200 1 הזנת גני ג'סי גמיש 0 333000 0 0 784 812200 1 שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג גמיש 0 230000 0 0 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.15174129353233834 138900 120600 105794 800 812200 1 השת' תמיכות תרומות 900 812200 1 הוצאות חד פעמיות 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 4500 932 812200 1 העשרת הסביבה (מהמשרד) קשיח 0 433000 433000 420034.1 812200 סך הכל גני ילדים 0.043996467334835865 104498200 100094400 98943400.75999999 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 116310.2 122 812210 1 ביגוד שכר -0.5857142857142856 2900 7000 2658.65 126 812210 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 5526.6 130 812210 1 שעות נוספות שכר 0 7400 7400 2304 210 812210 1 השכר הקובע שכר 0 200 200 626.49 420 812210 1 כיבוי אש גמיש -0.375 2500 4000 2597.67 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0 5000 5000 12000 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2000 2000 1482.27 450 812210 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 32022 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש 0 10000 10000 16000 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש 0 6000 6000 5031.57 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0 50000 50000 62900 724 812210 1 חול לגנים גמיש 0 0 0 1179.36 742 812210 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 4113 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.10979922882595394 4173400 3760500 3892238.09 759 812210 1 שרותי סייעות שכר 0.1500908140238868 2089600 1816900 2502826.22 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0 324500 324500 330429.25 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 28800 933 812210 1 מתקני חצר גמיש 0 0 0 3745.17 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 109000 109000 112624.4 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.11075820506555911 6819500 6139500 7135414.94 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 783 812300 1 גן דיגיטף גמיש 0 99800 99800 40102.8 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח 0 1150000 1150000 288933 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 1249800 1249800 329035.8 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03825136612021862 76000 73200 67342.5 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.45964912280701764 83200 57000 52546.25 122 812310 1 ביגוד שכר 0 2400 2400 1943.9 126 812310 1 דמי הבראה שכר 0.045454545454545414 6900 6600 5228.75 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 40000 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.1635044642857142 208500 179200 167061.4 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) גמיש -0.30000000000000004 350000 500000 216637.69 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין -0.30000000000000004 350000 500000 216637.69 0 812360 1 ריתמוסיקה 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) גמיש 0.1428571428571428 4000000 3500000 3958868.24 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0.1428571428571428 4000000 3500000 3958868.24 0 812370 1 תיאטרון בובות 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 214200 214200 214200 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש 0 250000 250000 212022.63 812370 סך הכל תיאטרון בובות 0 464200 464200 426222.63 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 871 812500 1 צהרונים - פרוייקט ניצנים גמיש 0 0 0 3903420 872 812500 1 יול"א ( הורים ) גמיש -0.9411764705882353 100000 1700000 1046144.4 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים -0.9411764705882353 100000 1700000 4949564.4 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 100 813200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.01694532309082697 2175500 2213000 2098169.56 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08371341535250854 6439100 5941700 3989942.18 122 813200 1 ביגוד שכר 0.012801204819277157 134500 132800 105567.4 126 813200 1 דמי הבראה שכר 0.06016315431679131 311900 294200 238038.5 130 813200 1 שעות נוספות שכר 0 255200 255200 230801.5 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.24444444444444446 22400 18000 19917.4 200 813200 1 שכר עובדים ללא תקן 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר -0.037442922374429255 105400 109500 41725.11 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר 0 150000 150000 24950 257 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית שכר -1 0 50000 0 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר 0 120000 120000 177960 400 813200 1 אחזקת בנינים וציוד 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש 0 5000 5000 0 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר גמיש 0 125000 125000 125000 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0.17647058823529416 100000 85000 117044.83 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.003553566728086377 757100 759800 0 431 813200 1 חשמל קשיח -0.08718602111394247 2507500 2747000 2451959 432 813200 1 מים גמיש -0.03344768439108059 901600 932800 872884.2 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 3000 3000 0 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.18999999999999995 71400 60000 59973.92 450 813200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 467166.96 500 813200 1 הוצאות מינהליות 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 25000 25000 4555.5 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח 0 2000 2000 0 551 813200 1 פירסומים גמיש 0 4000 4000 2102.02 562 813200 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 8053.2 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 189745.3 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.059975520195838516 86600 81700 83100 580 813200 1 יעוץ נהול עצמי גמיש 0 180000 180000 71929.6 700 813200 1 הוצאות לפעולות 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0 40000 40000 39999.85 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0.4285714285714286 100000 70000 81834.06 722 813200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 2858.29 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש 0 10000 10000 0 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.1626978423011196 7280000 6261300 6547908 751 813200 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 323000 295631.77 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.02379649239702064 8204600 8404600 7516436 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.38899613899613894 1439000 1036000 1145607.16 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח -0.33333333333333337 100000 150000 51840 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.0956393579186825 17098000 15605500 14050766.01 784 813200 1 רכז קהילה - יחד גמיש 0 70000 0 0 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0 125000 125000 100650 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.03943580886586062 361100 347400 304532.03 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש 0.12175418349682632 777600 693200 714315.01 811 813200 1 העשרה למחוננים (מ' החינוך) גמיש 0 0 0 185570 870 813200 1 בני מנחם חב"ד קשיח 0 0 0 25220.38 900 813200 1 הוצאות חד פעמיות 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש 0 10000 10000 0 932 813200 1 תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' קשיח 0.024590163934426146 1500000 1464000 1423913 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 250000 250000 10513 935 813200 1 שגרירי הל"ב מפתח הל"ב קשיח 3 200000 50000 172100 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.06641366223908918 2248000 2108000 2081094 951 813200 1 ציוד ומכ' חנ"ג (כנגד הכנס') קשיח 0 33000 33000 0 960 813200 1 השלמה לתקן ניהול עצמי גמיש 0.437878787878788 474500 330000 0 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 60000 60000 52191.47 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.06156859044842444 55128000 51930700 46183566.21 0 813201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 780 813201 1 פע' ביה"ס בחופשה הגדולה גמיש 0.19999999999999996 300000 250000 266040 810 813201 1 צהרונים - ניצנים גמיש 5.4248 8031000 1250000 0 841 813201 1 מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח גמיש 0.03734439834024905 3000000 2892000 2332366 842 813201 1 מסגרות קיץ - מוכש"ר גמיש 1.272727272727273 250000 110000 200000 813201 סך הכל בתי ספר של הקיץ 1.5724122612172367 11581000 4502000 2798406 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0759183673469388 905600 980000 885868.46 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2930733410942956 888600 687200 687452.98 122 813300 1 ביגוד שכר -0.12114989733059545 42800 48700 39518 126 813300 1 דמי הבראה שכר 0.09162303664921456 83400 76400 63122 130 813300 1 שעות נוספות שכר 0 34300 34300 9013.65 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.4901960784313726 7600 5100 5134.2 200 813300 1 שכר עובדים ללא תקן 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר 0 100000 100000 39581 400 813300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813300 1 כיבוי אש גמיש -0.30000000000000004 7000 10000 6335.77 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.0035211267605633756 113200 113600 0 431 813300 1 חשמל קשיח 0 290000 290000 258939.74 432 813300 1 מים קשיח 0.03190319031903188 93800 90900 86990.8 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2000 2000 0 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.23636363636363633 8400 11000 9673.22 450 813300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 0 46191 500 813300 1 הוצאות מינהליות 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.19999999999999996 30000 25000 27742.04 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 3000 3000 0 580 813300 1 בי"ס לבעיות התנהגות קשיח 0 100000 100000 79579 700 813300 1 הוצאות לפעולות 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 6.3 7300 1000 0 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0 110000 110000 110000 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 10000 10000 8927.14 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 0 742 813300 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 14702 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.040418726373945946 1650000 1719500 1677564 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 32738 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 1674700 1674700 1251681 759 813300 1 שרותי סייעות שכר 0.1571646879040789 6890800 5954900 6082568.96 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0 1393000 1393000 1437514.62 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 56150 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014634146341463428 20200 20500 17977 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0.11111111111111116 300000 270000 268200 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0 730000 730000 432015.38 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 156000 156000 341639.5 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.07006960242660609 15804500 14769600 13976819.460000003 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 100 813310 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4632881085395052 134500 250600 237702.12 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1077622974125676 779200 703400 365583.18 122 813310 1 ביגוד שכר 0.10447761194029859 7400 6700 5765.45 126 813310 1 דמי הבראה שכר -0.25297619047619047 25100 33600 30134.15 200 813310 1 שכר עובדים ללא תקן 400 813310 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0.33333333333333326 4000 3000 0 431 813310 1 חשמל קשיח 0 130000 130000 208469.36 432 813310 1 מים קשיח 0.030791788856304958 70300 68200 36821 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 4200 4000 3869.29 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3700 3700 3455 500 813310 1 הוצאות מינהליות 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.5 15000 10000 13152 700 813310 1 הוצאות לפעולות 723 813310 1 חומרים גמיש 0 7000 7000 6984 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 10000 10000 10000 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.052044609665427455 255000 269000 262415 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 497300 497300 340266 759 813310 1 שרותי סייעות שכר 0.0482079635287842 2161300 2061900 2112714.86 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח 0 344500 344500 366211.96 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0.08333333333333326 130000 120000 96887.81 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016000000000000014 12300 12500 10966 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 100000 100000 100000 811 813310 1 מלגות - שרות לאומי גמיש 0 11000 11000 0 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 24000 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 52000 52000 7771 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.011731323056073162 4777800 4722400 4243168.18 0 813700 1 החווה החקלאית 100 813700 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0364341085271318 133700 129000 122577.29 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.03271537622682663 177400 183400 165221.12 122 813700 1 ביגוד שכר 0.024691358024691468 8300 8100 6695.05 126 813700 1 דמי הבראה שכר 0.018867924528301883 16200 15900 12550.4 130 813700 1 שעות נוספות שכר 0 10000 10000 4859.1 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.25 300 400 331.5 200 813700 1 שכר עובדים ללא תקן 210 813700 1 השכר הקובע שכר 0 36000 36000 13850.64 400 813700 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 172.83 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 6800 6800 0 431 813700 1 חשמל קשיח 0 15000 15000 0 432 813700 1 מים קשיח -1 0 90900 184226.4 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש 0 1500 1500 1279.01 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 0 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 2100 2000 1934.64 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 2371.15 500 813700 1 הוצאות מינהליות 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1000 1000 1826.88 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.07002801120448177 76400 71400 72012 700 813700 1 הוצאות לפעולות 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0.4285714285714286 450000 315000 287586.02 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 0 0 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10100 10100 9739.97 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש 0 13000 13000 13000 728 813700 1 כלכלת בית גמיש 0 3000 3000 1700 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 19401.32 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש 0 10000 10000 7292.78 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 9722 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 43400 43400 41075 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014705882352941124 6700 6800 5933 931 813700 1 הצטיידות קשיח -1 0 150000 0 813700 סך הכל החווה החקלאית -0.0865359702910441 1057700 1157900 985358.1 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח -0.375 500000 800000 316052.2 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0 4500000 4500000 4519635 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ -0.05660377358490565 5000000 5300000 4835687.2 0 814100 1 חטיבות ביניים 119 814100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 151300 0 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש 0 1482000 1482000 1355197 781 814100 1 מהו"ת - סמינר הקבוצים גמיש 0 0 0 236919 814100 סך הכל חטיבות ביניים -0.09263454356211354 1482000 1633300 1592116 0 815000 1 חינוך על-יסודי 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 0 0 169071.8 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 0 0 92668.95 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 0 0 95779.31 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 0 0 162297.94 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 0 0 207347.86 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 0 0 2528.89 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 0 0 145914.18 118 815100 1 שע' תיגבור-הייטק היי שכר 0 0 0 33460.1 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 0 0 136074.6 120 815100 1 שעות תיגבור-ליוות חן שכר 0 0 0 18478.26 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר 0.3896103896103895 1070000 770000 0 213 815100 1 השאלת ספרים חט"ב שכר 0 30000 30000 3608.05 220 815100 1 מורות חיילות שכר 0 30000 30000 19643.67 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר -0.4 30000 50000 14169 410 815100 1 שכירת אולם קשיח 0 7700 7700 0 420 815100 1 כיבוי אש גמיש 0 5000 5000 0 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 0 50000 50000 50000 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 50000 50000 50000 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 0 521 815100 1 השתלמויות גמיש 0 9600 9600 0 550 815100 1 פירסומים גמיש 0 15000 15000 585 562 815100 1 הדפסות גמיש 0 20000 20000 2828 723 815100 1 הוצאות מיוחדות גמיש 0 11100 11100 0 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח -0.5 100000 200000 1572 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 0 358600 358600 287040 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש 0 120000 120000 120000 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש 0.7150000000000001 686000 400000 448222.46 800 815100 1 השת' תמיכות תרומות 813 815100 1 אחז' מע' טכנולוגיה גמיש 0 0 0 31292 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 0 10000 10000 9915.75 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש 0 300000 300000 352477.53 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש 0 700000 0 0 980 815100 1 בית להיות - מרכז השואה קשיח 0 308800 308800 351976.82 981 815100 1 פעילות לחיילים גמיש 0 100000 0 0 982 815100 1 משלחות בתי ספר גמיש -0.27472527472527475 132000 182000 97865 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 12000 12000 0 988 815100 1 הכנה לצה"ל גמיש -0.2815843814529754 382700 532700 507966.02 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.3059262447983928 4550500 3484500 3412783.1899999995 0 815110 1 יוזמות - נבון 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 30000 0 0 815110 סך הכל יוזמות - נבון 0 30000 0 0 0 815120 1 יוזמות - קוגל 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0.23076923076923084 160000 130000 168911.06 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815120 סך הכל יוזמות - קוגל 0.19999999999999996 180000 150000 168911.06 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 295000 295000 264221.09 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 11603 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 315000 315000 275824.09 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0.1200000000000001 280000 250000 146007.03 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0.11111111111111116 300000 270000 146007.03 0 815150 1 יוזמות - איילון 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 295000 295000 198504.75 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 1345 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0 315000 315000 199849.75 0 815160 1 יוזמות - יבנה 213 815160 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.6 100000 250000 29990.56 780 815160 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815160 סך הכל יוזמות - יבנה -0.5555555555555556 120000 270000 29990.56 0 815170 1 יוזמות - קציר 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 250000 250000 293806.19 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 270000 270000 293806.19 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 213 815180 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -1 0 175000 0 780 815180 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 0 170000 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה -1 0 175000 170000 0 815190 1 יוזמות - עתידים 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.6428571428571428 100000 280000 39094.73 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815190 סך הכל יוזמות - עתידים -0.6 120000 300000 39094.73 0 815700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 815710 1 תיכון נבון 110 815710 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 46400 18191.26 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.15281170577639602 9344000 8105400 8630508.4 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07814569536423832 1139600 1057000 863257.23 122 815710 1 ביגוד שכר -0.037459283387622166 118200 122800 93549.4 126 815710 1 דמי הבראה שכר 0.004729996058336683 254900 253700 203154.35 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 7.761363636363637 77100 8800 51754.4 212 815710 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 21200 21200 0 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.301980198019802 78900 60600 31243.33 263 815710 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 13003 420 815710 1 כיבוי אש גמיש -0.2857142857142857 5000 7000 4893.16 431 815710 1 חשמל קשיח 0 172200 172200 172200 432 815710 1 מים קשיח 0 99300 99300 99300 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 4200 4000 3869.29 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 17000 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 10188.03 583 815710 1 שרות רפואי קשיח -0.08196721311475408 11200 12200 0 585 815710 1 שרות אחות קשיח -0.07999999999999996 20700 22500 22200 742 815710 1 כלים וציוד גמיש 0.025139664804469275 73400 71600 71599 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.05063291139240511 270000 284400 277524 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 362600 362600 398762 759 815710 1 שרותי סייעות שכר 0 280900 0 72712.71 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0.0343968095712861 2075000 2006000 2099702.75 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח -0.08208955223880599 12300 13400 13200 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019230769230769273 5100 5200 4584 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 192000 192000 192000 989 815710 1 תקורה קשיח 0.12483912483912474 874000 777000 0 815710 סך הכל תיכון נבון 0.13007579563574412 15520800 13734300 13364396.31 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 100 815720 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.06612903225806455 115800 124000 108299.8 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.03118137900746598 12914000 12523500 12914345.23 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.3190918730119129 1091700 1603300 1040183.27 122 815720 1 ביגוד שכר -0.051482932288752115 169500 178700 146840.85 126 815720 1 דמי הבראה שכר -0.01454452666496553 386200 391900 322057.4 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.7847769028871392 68000 38100 32834.9 200 815720 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815720 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 22400 22400 0 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר 0 19800 19800 12453.07 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 41700 41700 26406.72 261 815720 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 66100 0 0 263 815720 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 54671 400 815720 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 250000 420 815720 1 כיבוי אש גמיש -0.4444444444444444 5000 9000 0 431 815720 1 חשמל קשיח 0 446700 446700 446700 432 815720 1 מים קשיח 0 220500 220500 220500 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 4200 4000 5380.47 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 18000 18000 18000 500 815720 1 הוצאות מינהליות 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 12006.22 583 815720 1 שרות רפואי קשיח -0.13207547169811318 13800 15900 0 585 815720 1 שרות אחות קשיח -0.12969283276450516 25500 29300 0 700 815720 1 הוצאות לפעולות 742 815720 1 כלים וציוד גמיש -0.13696498054474704 110900 128500 128500 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.05131911817853274 525000 553400 539939 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 1209900 1209900 1101874 759 815720 1 שרותי סייעות שכר 0.14905660377358498 243600 212000 160673.44 762 815720 1 שאילת מורים שכר 0.05301794453507336 1291000 1226000 1258005.7 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח -0.13142857142857145 15200 17500 17200 786 815720 1 העברה מקפה גן סיפור גמיש 0.22807017543859653 35000 28500 24813 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019230769230769273 5100 5200 4584 800 815720 1 השת' תמיכות תרומות 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 144000 144000 144000 989 815720 1 תקורה קשיח -0.0017108639863130382 1167000 1169000 0 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל -0.0002518794078896214 20639600 20644800 18990268.070000004 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.2991638795986622 419100 598000 574606.96 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.07160503034427457 11495000 10726900 10952375.04 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.14727660006085808 1131100 985900 916910.92 122 815730 1 ביגוד שכר -0.0261813537675607 152500 156600 127811.55 126 815730 1 דמי הבראה שכר -0.04754142895952185 350600 368100 292019.15 130 815730 1 שעות נוספות שכר 0 58300 58300 31887.3 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.076923076923077 54000 26000 38736.5 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 210 815730 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 11655.29 212 815730 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 23500 23500 14379.65 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 43200 43200 40104.81 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815730 1 כיבוי אש גמיש -0.19999999999999996 8000 10000 27934.94 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.004040404040404066 98600 99000 0 431 815730 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815730 1 מים קשיח 0 55000 55000 55000 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 4200 4000 3869.28 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 20000 500 815730 1 הוצאות מינהליות 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 11458.89 583 815730 1 שרות רפואי קשיח -0.09090909090909094 11000 12100 0 585 815730 1 שרות אחות קשיח -0.094170403587444 20200 22300 0 700 815730 1 הוצאות לפעולות 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6100 6100 0 742 815730 1 כלים וציוד גמיש -0.084733893557423 130700 142800 142026.13 750 815730 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.052322477309129756 355000 374600 365459 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 6700 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 872400 872400 802420 759 815730 1 שרותי סייעות שכר 0.027790228597041722 229300 223100 178180.58 762 815730 1 שאילת מורים שכר 0.028831562974203306 678000 659000 657101.55 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח -0.09774436090225569 12000 13300 13100 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019230769230769273 5100 5200 4584 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 187600 187600 187600 839 815730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש -1 0 249000 0 989 815730 1 תקורה קשיח 0.02261048304213764 995000 973000 0 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג 0.02912762614211717 17683500 17183000 15697921.540000003 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03392251383681488 579100 560100 546330.47 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.11237934956030537 26703000 24005300 23678661.51 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.023267553923818296 2229700 2179000 2011264.73 122 815740 1 ביגוד שכר -0.003056234718826434 326200 327200 260027.5 126 815740 1 דמי הבראה שכר -0.1545728368017525 617500 730400 582475.85 130 815740 1 שעות נוספות שכר 0 400 400 2818.05 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.5960396039603961 80600 50500 58832.8 212 815740 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 21500 21500 14361.7 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר -1 0 1600 194.44 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר 0 30600 30600 18631.08 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.125 84000 96000 333023.59 264 815740 1 ימי מחלה לא מנוצלים-מורים שכר 0 0 0 39825 320 815740 1 תשלומי פיצויים שכר 0 400 815740 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 0 0 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש -0.2222222222222222 14000 18000 7419.02 431 815740 1 חשמל קשיח 0 464500 464500 464500 432 815740 1 מים קשיח 0 114500 114500 114500 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.1777777777777778 7400 9000 8688.7 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 25000 25000 25000 500 815740 1 הוצאות מינהליות 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 24000 24000 21703.07 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 60000 60000 60000 583 815740 1 שרות רפואי קשיח 0.07118644067796609 31600 29500 29100 585 815740 1 שרות אחות קשיח 0.06972477064220173 58300 54500 0 700 815740 1 הוצאות לפעולות 742 815740 1 כלים וציוד גמיש -0.14811942613416051 219700 257900 257900 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.05144107989784752 780000 822300 802367 752 815740 1 נקיון בקבלנות גמיש 0 1536400 1536400 1432458 759 815740 1 שרותי סייעות שכר -0.09861524524394982 696500 772700 625994.63 762 815740 1 שאילת מורים שכר -0.13183279742765275 270000 311000 300511.6 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח 0.07098765432098775 34700 32400 32000 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019230769230769273 5100 5200 4584 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 293700 989 815740 1 תקורה קשיח 0.08172588832487304 2131000 1970000 0 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת 0.07573441522618607 37439000 34803200 32236872.740000002 0 815750 1 תיכון אילון 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.622132015531239 214100 566600 267566.13 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.017083487331115754 14361000 14610600 13981408.26 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.12279977997799785 1275800 1454400 1110267.22 122 815750 1 ביגוד שכר 0.07573333333333343 201700 187500 155028.3 126 815750 1 דמי הבראה שכר -0.18623962040332143 343000 421500 334357.1 130 815750 1 שעות נוספות שכר 0 95300 95300 24817.8 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.105820105820106 79600 37800 53788.85 200 815750 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815750 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 9200 9200 1751.25 216 815750 1 קשישים - שוויון חברתי שכר 0 14500 0 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 42500 42500 321549.35 261 815750 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 9000 9000 0 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815750 1 כיבוי אש גמיש -0.4 6000 10000 6215.8 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.0032206119162641045 61900 62100 0 431 815750 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815750 1 מים קשיח 0 35400 35400 35400 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.3999999999999999 8400 6000 5803.94 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 19000 19000 19000 500 815750 1 הוצאות מינהליות 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.5333333333333334 23000 15000 20180.17 583 815750 1 שרות רפואי קשיח 0.023622047244094446 13000 12700 12500 585 815750 1 שרות אחות קשיח 0.02564102564102555 24000 23400 23100 700 815750 1 הוצאות לפעולות 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 0 0 742 815750 1 כלים וציוד גמיש -0.3065637065637066 89800 129500 129500 750 815750 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.05063291139240511 270000 284400 277524 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש 0 41000 41000 19835 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 910900 910900 837646 759 815750 1 שרותי סייעות שכר 0.10651661868620788 1691200 1528400 1329753.45 762 815750 1 שאילת מורים שכר -0.16223404255319152 630000 752000 718066.86 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח 0.021428571428571352 14300 14000 13700 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019230769230769273 5100 5200 4584 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 92700 811 815750 1 העשרת מחוננים גמיש -1 0 58500 189319.2 989 815750 1 תקורה קשיח -0.03849114703618173 1249000 1299000 0 815750 סך הכל תיכון אילון -0.03913641987140393 22057200 22955600 20207362.68 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0004905567819475376 407900 407700 386029.52 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.09757071016150909 4125000 3758300 4106102.49 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2767082716310556 603500 472700 516534.14 122 815760 1 ביגוד שכר 0.041474654377880116 67800 65100 59095.65 126 815760 1 דמי הבראה שכר -0.07706885660138973 146100 158300 128500.35 130 815760 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 35838.75 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.2815734989648033 34700 48300 42472.65 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 279300 279300 47543.09 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר -1 0 43800 19765.3 214 815760 1 שעורי עזר - אולפנא שכר -0.4 30000 50000 0 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 0 4830.66 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815760 1 כיבוי אש גמיש -0.4285714285714286 4000 7000 2432.58 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.0038910505836575737 51200 51400 0 431 815760 1 חשמל קשיח 0 84900 84900 84900 432 815760 1 מים קשיח 0 37600 37600 37600 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 2100 2000 1934.64 500 815760 1 הוצאות מינהליות 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.1428571428571428 8000 7000 6577.08 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815760 1 שרות רפואי קשיח -0.32307692307692304 4400 6500 0 585 815760 1 שרות אחות קשיח -0.32499999999999996 8100 12000 11800 700 815760 1 הוצאות לפעולות 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 1244 742 815760 1 כלים וציוד גמיש -0.05585106382978722 35500 37600 37600 750 815760 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 143000 0 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 24572.73 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 330500 330500 311115 762 815760 1 שאילת מורים שכר 0.06903225806451618 1657000 1550000 1547143.28 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח -0.3098591549295775 4900 7100 7000 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019230769230769273 5100 5200 4584 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 163500 163500 163500 989 815760 1 תקורה קשיח 0.07625272331154687 494000 459000 0 815760 סך הכל תיכון יבנה 0.08429662344711875 8789200 8105900 7588715.91 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03460787049958136 370700 358300 340462.77 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.09594378041429596 14909000 13603800 12793332.13 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.046071315872515006 1326000 1267600 1227418.63 122 815770 1 ביגוד שכר 0.1873015873015873 187000 157500 139461.05 126 815770 1 דמי הבראה שכר -0.18772563176895307 315000 387800 307649.7 130 815770 1 שעות נוספות שכר 0 4900 4900 239 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.25552050473186116 39800 31700 36143.15 200 815770 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815770 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 8700 8700 -8.1 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 44600 44600 16087.47 261 815770 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 320 815770 1 תשלומי פיצויים שכר 0 400 815770 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש -0.11111111111111116 8000 9000 6072.78 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.004120879120879106 72500 72800 0 431 815770 1 חשמל קשיח 0 294700 294700 294700 432 815770 1 מים קשיח 0 80500 80500 80500 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.03749999999999998 7700 8000 7093.46 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 36000 36000 36000 500 815770 1 הוצאות מינהליות 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.07692307692307687 14000 13000 12705.61 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח 0 500 500 0 583 815770 1 שרות רפואי קשיח 0.09740259740259738 16900 15400 0 585 815770 1 שרות אחות קשיח 0.09473684210526323 31200 28500 0 700 815770 1 הוצאות לפעולות 742 815770 1 כלים וציוד גמיש 0.19107856191744332 178900 150200 150200 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.05063291139240511 270000 284400 277524 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 715300 715300 659741 759 815770 1 שרותי סייעות שכר 0.17994687915006646 355400 301200 220931.06 762 815770 1 שאילת מורים שכר -0.1468023255813954 587000 688000 687657.43 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח 0.08823529411764697 18500 17000 16700 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 150000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח -0.5 40000 80000 17636 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019230769230769273 5100 5200 4584 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 145500 989 815770 1 תקורה קשיח 0.06608695652173924 1226000 1150000 0 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.06640223227247888 21669400 20320100 17838331.14 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0 500000 0 330000 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0 500000 0 330000 0 815790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04761904761904767 129800 123900 91665.81 122 815790 1 ביגוד שכר 0 1900 1900 1559.9 126 815790 1 דמי הבראה שכר 0.023255813953488413 4400 4300 3451.35 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 7000 7000 7000 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש 1.0833333333333335 50000 24000 0 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) 0.19863438857852267 193100 161100 103677.06 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03946263643996639 123800 119100 113465.68 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.4329940249448996 11248000 7849300 8112811.31 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05365216517632865 1048700 995300 846626.83 122 815800 1 ביגוד שכר 0.307909604519774 138900 106200 88633.25 126 815800 1 דמי הבראה שכר -0.1381550454742313 199000 230900 183140.25 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.8073089700996678 54400 30100 38513.7 212 815800 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 23000 23000 2261.62 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 37000 37000 50833.48 261 815800 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 44900 44900 18427.77 420 815800 1 כיבוי אש גמיש -0.25 6000 8000 10384.8 431 815800 1 חשמל קשיח 0 175900 175900 175900 432 815800 1 מים קשיח 0 103700 103700 103700 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 2100 2000 1934.64 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 22000 22000 22000 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.25 10000 8000 8400 583 815800 1 שרות רפואי קשיח 0.12745098039215685 11500 10200 10000 585 815800 1 שרות אחות קשיח 0.12765957446808507 21200 18800 18500 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 0 0 742 815800 1 כלים וציוד גמיש 0.11486486486486491 99000 88800 88545 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.05063291139240511 270000 284400 277523 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 4651 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 357200 357200 337406 759 815800 1 שרותי סייעות שכר -0.060909791827293724 243600 259400 289597.07 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר -0.4420485175202157 207000 371000 327625.71 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0.125 12600 11200 11000 783 815800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 0 0 15044.2 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019230769230769273 5100 5200 4584 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 140000 140000 140000 989 815800 1 תקורה קשיח 0.30147058823529416 885000 680000 0 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים 0.29242250095780653 15517600 12006600 11301509.309999999 0 815810 1 תיכון הייטק - היי 118 815810 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.22667953313114597 5339000 4352400 3695961.18 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.3243373493975904 420600 622500 385877.76 122 815810 1 ביגוד שכר 0 0 0 45546.8 126 815810 1 דמי הבראה שכר 0.20037278657968316 128800 107300 86127.5 140 815810 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.06726457399103136 23800 22300 25853.95 263 815810 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 486 420 815810 1 כיבוי אש גמיש -0.19999999999999996 8000 10000 2652.72 431 815810 1 חשמל קשיח 0.23076923076923084 160000 130000 105000 432 815810 1 מים קשיח 0.25 75000 60000 45000 437 815810 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.28333333333333344 7700 6000 6693.08 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 30000 30000 30000 511 815810 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 5275.15 583 815810 1 שרות רפואי קשיח -0.14 4300 5000 0 585 815810 1 שרות אחות קשיח -0.13978494623655913 8000 9300 0 742 815810 1 כלים וציוד גמיש -0.5371428571428571 32400 70000 69999 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.06603212373587153 471000 504300 492045 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 824100 824100 508175 759 815810 1 שרותי סייעות שכר 1.3639623487225458 527400 223100 187627.19 762 815810 1 שאילת מורים שכר 0 124000 0 125563.46 780 815810 1 חינוך חברתי קשיח -0.12727272727272732 4800 5500 2533.33 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0.125 180000 160000 160000 989 815810 1 תקורה קשיח 0.14252336448598135 489000 428000 0 815810 סך הכל תיכון הייטק - היי 0.17009560532431856 8860900 7572800 5980417.120000001 0 815820 1 תיכון חרדי ממלכתי 100 815820 1 שכר עובדים לפי תקן 118 815820 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.7513904338153503 3149000 1798000 1397924.74 119 815820 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.6331911593640946 94600 257900 115314.01 122 815820 1 ביגוד שכר 0 0 0 17402.1 126 815820 1 דמי הבראה שכר 0.43137254901960786 65700 45900 36855.8 210 815820 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 16523.54 263 815820 1 עובדי חברה שכר 0 0 0 11694 420 815820 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 0 500 815820 1 הוצאות מינהליות 511 815820 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 0 1799.6 583 815820 1 שרות רפואי קשיח 0.8695652173913044 4300 2300 0 585 815820 1 שרות אחות קשיח 0.8809523809523809 7900 4200 0 700 815820 1 הוצאות לפעולות 742 815820 1 כלים וציוד גמיש -0.15800000000000003 42100 50000 16525.35 752 815820 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 77500 77500 65507 780 815820 1 חינוך חברתי קשיח 0.8799999999999999 4700 2500 0 800 815820 1 השת' תמיכות תרומות 810 815820 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 30000 30000 15604 989 815820 1 תקורה קשיח 0.5808823529411764 215000 136000 0 815820 סך הכל תיכון חרדי ממלכתי 0.5352616049536634 3694300 2406300 1695150.1400000004 0 817000 1 שרותים נוספים למוס' חינוך 0 817200 1 מכללת חנקין 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 710000 710000 710000 817200 סך הכל מכללת חנקין 0 710000 710000 710000 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0247131509267432 110500 113300 101601.08 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.21978947368421053 289700 237500 247348.77 122 817210 1 ביגוד שכר 0.12857142857142856 7900 7000 6280.2 126 817210 1 דמי הבראה שכר 0.07216494845360821 20800 19400 15463.3 130 817210 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 0 400 817210 1 אחזקת בנינים וציוד 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 900 900 0 500 817210 1 הוצאות מינהליות 700 817210 1 הוצאות לפעולות 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1000 0 0 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 14000 14000 12638.99 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0 81800 81800 61350 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח -0.5 50000 100000 -17531.57 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש -0.05555555555555558 85000 90000 121705.96 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית -0.0034436292858212036 665600 667900 548856.73 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 100 817300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.03670344517000679 460400 444100 437982.48 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05239502895752901 6977800 6630400 6366057.23 122 817300 1 ביגוד שכר -0.13670886075949362 102300 118500 94259.75 126 817300 1 דמי הבראה שכר 0.11077694235588975 221600 199500 188836.25 130 817300 1 שעות נוספות שכר 0 280000 280000 303712.75 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.10998307952622666 590400 531900 543488.5 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר 0 13000 13000 13984.77 400 817300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 817300 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 760.5 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 4800 4800 0 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6000 6000 0 432 817300 1 מים קשיח 0.02777777777777768 3700 3600 0 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 6435.97 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 4200 4000 3869.29 450 817300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 6000 6000 5898 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4500 4500 3782.74 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.15384615384615374 30000 26000 23472.34 500 817300 1 הוצאות מינהליות 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20000 20000 12128.63 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 10000 10000 9687.36 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח -0.4 3000 5000 2551.03 544 817300 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 527.4 562 817300 1 הדפסות גמיש 0 8000 8000 2681 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06088560885608851 57500 54200 55100 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח 0 171600 171600 227767.72 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1300 0 0 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0 4000 4000 2807.22 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 3907 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 78300 0 48404.51 756 817300 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.045454545454545414 105000 110000 103336.1 782 817300 1 יוזמות (מהכנסות) קשיח 0 30000 30000 0 931 817300 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 30000 30000 9422 961 817300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 156000 156000 51491.24 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.05725969066474401 9385400 8877100 8522351.780000001 0 817600 1 רווחה חינוכית 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07638446849140679 507300 471300 332355.24 122 817600 1 ביגוד שכר 0.33333333333333326 6000 4500 3887.45 126 817600 1 דמי הבראה שכר 0.3305084745762712 15700 11800 9391.6 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.9423728813559322 57300 29500 39986.4 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05970149253731338 14200 13400 13600 700 817600 1 הוצאות לפעולות 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש -0.20833333333333337 190000 240000 89915 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0 25000 25000 25000 783 817600 1 אם לאם בקהילה גמיש 0 70000 70000 70000 817600 סך הכל רווחה חינוכית 0.023108030040439154 885500 865500 584135.69 0 817800 1 הסעת ילדים 210 817800 1 השכר הקובע שכר -0.6 20000 50000 -14.66 500 817800 1 הוצאות מינהליות 700 817800 1 הוצאות לפעולות 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.2401883830455258 23700000 19110000 19709012.97 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0 602000 602000 450433.47 712 817800 1 הסעות צרכים מיוחדים קשיח 0 22000 22000 0 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.25225907725907737 18348100 14652000 15871617.96 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.2397520037170402 42692100 34436000 36031049.739999995 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.05816831683168311 1710000 1616000 1615971 700 817910 1 הוצאות לפעולות 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח 0.04293412132800278 600000 575300 559256.53 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח -0.0014871468026343981 470000 470700 440685.44 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח 0 35000 35000 10734.77 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח 0.03367482886938955 4500000 4353400 3932751.99 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.4538352272727273 14329000 9856000 11543010.07 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 0 50000 50000 30334 782 817910 1 סל לעולים קשיח 0.33333333333333326 200000 150000 319214.18 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0.035778175313059046 579000 559000 319443.36 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח 0 62000 62000 49955.28 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 0 60000 60000 49695 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01666666666666672 5900 6000 5303 960 817910 1 השאלת ספרים מש' החינוך קשיח 0 1000000 1000000 836512.86 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.25580789000393755 23600900 18793400 19712867.48 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.010973936899862924 73700 72900 67232.04 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1600 1600 0 122 817920 1 ביגוד שכר 0 1600 1600 1264.8 126 817920 1 דמי הבראה שכר 0.10526315789473695 4200 3800 3052.8 130 817920 1 שעות נוספות שכר 0 400 400 261.35 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש 0 8000 8000 0 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0.013590033975084959 89500 88300 71810.99 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.18711843711843712 388900 327600 323305.82 122 817930 1 ביגוד שכר 0.375 5500 4000 3217.85 126 817930 1 דמי הבראה שכר 0.51 15100 10000 7933.05 130 817930 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 0 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.4678111587982832 57500 23300 43018.95 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 4309.96 562 817930 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05970149253731338 14200 13400 13600 700 817930 1 הוצאות לפעולות 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש 1 100000 50000 47380 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 1950000 1950000 1778257.22 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.06402043294393511 2541200 2388300 2221022.85 0 818000 1 חינוך מבוגרים 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש 0 20000 20000 20000 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח 0 70000 70000 32411 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה 0 90000 90000 52411 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.07565534785974992 -9725000 -9041000 0 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.07565534785974992 -9725000 -9041000 0 0 820000 1 תרבות 0 822000 1 מחלקת תרבות 0 822200 1 פעולות תרבותיות 100 822200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.03065395095367851 142300 146800 132254.66 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 10800 10800 0 122 822200 1 ביגוד שכר -0.2545454545454545 4100 5500 4326.95 126 822200 1 דמי הבראה שכר 0.01449275362318847 7000 6900 5512 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 14549.4 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.10569105691056913 33000 36900 37859.85 400 822200 1 אחזקת בנינים וציוד 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 900 900 0 431 822200 1 חשמל קשיח 0 7800 7800 6590.08 500 822200 1 הוצאות מינהליות 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח -0.5348837209302326 2000 4300 834.17 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 400 0 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05904059040590415 28700 27100 27600 700 822200 1 הוצאות לפעולות 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6000 0 0 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10000 10000 9605 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1520000 1520000 1867658.92 783 822200 1 חוג לתנ"ך גמיש 0 35000 35000 4518.9 786 822200 1 ספר חולון גמיש -1 0 27000 18837 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014814814814814836 13300 13500 11864 800 822200 1 השת' תמיכות תרומות 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח גמיש -1 0 50000 26863 822200 סך הכל פעולות תרבותיות -0.0427105578415542 1837900 1919900 2168873.9299999997 0 822700 1 חוגי העשרה 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.11572535991140642 319400 361200 285199.18 122 822700 1 ביגוד שכר 0 0 0 2501.35 126 822700 1 דמי הבראה שכר 0.2592592592592593 10200 8100 6403.25 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.9627659574468086 36900 18800 17128.75 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05970149253731338 14200 13400 13600 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1348 900 822700 1 הוצאות חד פעמיות 822700 סך הכל חוגי העשרה -0.05161290322580647 382200 403000 326180.52999999997 0 823000 1 ספריות 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.0842178355321892 1093000 1008100 1300498.81 122 823000 1 ביגוד שכר -0.36317135549872126 24900 39100 28381.1 126 823000 1 דמי הבראה שכר -0.20301783264746232 58100 72900 60631 130 823000 1 שעות נוספות שכר 0 203500 203500 130449.5 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.07960199004975121 18500 20100 19771.9 200 823000 1 שכר עובדים ללא תקן 400 823000 1 אחזקת בנינים וציוד 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 20600 20600 20600 780 823000 1 העונה הישראלית לעיצוב קשיח 0 100000 0 0 870 823000 1 העונה הישראלית לעיצוב גמיש -1 0 100000 147379.16 871 823000 1 פסטיבל ישראל-מדיטק גמיש -1 0 450000 0 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 120000 0 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש -0.011384770042724313 7867400 7958000 8117999.9 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש 0.10870197904540158 7619000 6872000 7302000 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש -0.049894736842105214 451300 475000 475000 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 0 900 823000 1 הוצאות חד פעמיות 823000 סך הכל ספריות 0.013652152374149518 17596900 17359900 17602711.37 0 825000 1 מוסיקה ומחול 0 825500 1 להקות עירוניות 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 232800 232800 232800 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 100000 100000 100000 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 96000 96000 96000 825500 סך הכל להקות עירוניות 0 428800 428800 428800 0 826000 1 מוקדי תרבות 0 826100 1 תיאטרון חולון 431 826100 1 חשמל קשיח 1.6 13000 5000 12428.36 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 29400 29400 29400 870 826100 1 השתתפויות גמיש 0.018244897959183604 4989400 4900000 5334499.7 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש -0.10256410256410253 1750000 1950000 700000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח -1 0 33800 0 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש 0 300000 300000 270000 876 826100 1 מרכז לתינוקות קשיח 0 665000 700000 950000 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 0 826100 סך הכל תיאטרון חולון -0.021566258996426613 7776200 7947600 7296328.0600000005 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש -0.04994152046783629 812300 855000 839148.04 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות -0.04994152046783629 812300 855000 839148.04 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר -0.015757575757575748 81200 82500 105820.25 126 826200 1 דמי הבראה שכר -0.5714285714285714 1800 4200 3283.8 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.19318181818181812 10500 8800 9504.85 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 1.1 4200 2000 1928.8 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 4700 4700 4700 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 200000 200000 189492.2 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 1 30000 15000 15000 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש 0 10000 10000 8488 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 16500 16500 16274 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.56 78000 50000 47761.26 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש 0 150000 150000 148123.16 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0 75000 75000 74365.2 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש 0 25000 25000 4500 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש 0 54000 54000 53084.05 787 826200 1 תערוכה מרכזית גמיש 0 10000 10000 0 791 826200 1 תע' חוצות שד' דב הוז גמיש 0 58000 58000 65686.56 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש 0 15000 15000 14250.5 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש 0 5000 5000 2500 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש 0 60000 60000 35480.65 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות 0.051081943951756026 888900 845700 800243.2800000001 0 826300 1 מוזיאון הילדים 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 40500 40500 40500 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש 0.28031609195402307 4455500 3480000 3530000 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש -0.049970041941282184 792800 834500 839500 873 826300 1 ארועים - חדש גמיש 0 25000 25000 12654 874 826300 1 שכר דירה קשיח -1 0 40000 0 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש -0.04985673352435527 331600 349000 349000 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש -0.050000000000000044 285000 300000 300000 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 0 826300 סך הכל מוזיאון הילדים 0.1685879244544477 5970900 5109500 5071654 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 13500 13500 13500 870 826400 1 השתתפויות גמיש -0.029569892473118253 902500 930000 950000 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש 0 300000 300000 300000 877 826400 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 154782.18 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 13500 0 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג -0.018874399450926616 1429500 1457000 1418282.18 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.6745038826574633 150900 463600 446182.46 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.9769307923771313 197100 99700 147687.28 122 826500 1 ביגוד שכר -0.04424778761061943 10800 11300 9078.15 126 826500 1 דמי הבראה שכר 0.15270935960591125 23400 20300 16112 130 826500 1 שעות נוספות שכר 0 57400 57400 65122.75 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.9685039370078741 400 12700 72841.85 210 826500 1 השכר הקובע שכר 0 20000 20000 16353.97 350 826500 1 ליסינג .......... שכר 0.11428571428571432 39000 35000 0 351 826500 1 הוצאות .......... שכר 0 15000 15000 3031.41 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש 5 3000 500 2686.49 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.05904059040590415 28700 27100 27600 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש -0.030864197530864224 3140000 3240000 3440848.02 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0 80000 80000 63000 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.010638297872340385 9300 9400 8269 826500 סך הכל המחלקה לאירועים -0.07746823069403719 3775000 4092000 4318813.38 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 200000 200000 197317 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש -0.031905427736112824 1523200 1573400 1603400 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 552500 552500 552500 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 170000 170000 170000 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 76500 76500 76500 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 57000 57000 57000 826700 סך הכל מרכז סירקין -0.019091808017038137 2579200 2629400 2656717 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 45000 45000 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש -0.030612244897959218 5700000 5880000 6000000 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 0 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב -0.03015075376884424 5790000 5970000 6045000 0 828100 1 מחלקת נוער 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04112195929174245 1258300 1208600 1041488.45 122 828100 1 ביגוד שכר -0.24285714285714288 15900 21000 10579.15 126 828100 1 דמי הבראה שכר 0.1482558139534884 39500 34400 27293.35 130 828100 1 שעות נוספות שכר 0 10200 10200 32580.25 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3221690590111643 165800 125400 146304 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 44131 420 828100 1 כיבוי אש גמיש 0.5 6000 4000 7528.61 431 828100 1 חשמל קשיח -0.4252873563218391 50000 87000 44822.75 432 828100 1 מים קשיח 0 0 0 10000 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.26 12600 10000 9673.23 450 828100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2800 2800 0 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1200 1200 1190.04 500 828100 1 הוצאות מינהליות 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 0 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 50000 50000 49710.97 544 828100 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 20600 0 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.059259259259259345 42900 40500 41200 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0 11600 11600 6198.3 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.049079754601227044 186000 195600 190750 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח 0 34300 34300 33914 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0 255000 255000 254341.9 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש -0.20842017507294708 379800 479800 603507.97 783 828100 1 תנועות נוער-ארועים עירוניים גמיש 0 103100 103100 77274.09 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש 0 31000 31000 15950.76 785 828100 1 תחום מניעה גמיש 0 87300 87300 57175 786 828100 1 ארועים גמיש -0.2857142857142857 250000 350000 336774.34 787 828100 1 קווי לילה לנוער גמיש 0 30000 30000 29998 788 828100 1 כולנו ביתא ישראל גמיש 0 25000 25000 22240 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש 0 25000 25000 22159.43 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש 0 357100 357100 0 791 828100 1 כנפיים של קרמבו גמיש 0 180000 180000 180000 792 828100 1 יום המעשים הטובים גמיש 1.7000000000000002 54000 20000 19610.41 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.009345794392523366 10600 10700 9347 800 828100 1 השת' תמיכות תרומות 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש 0 258000 258000 254322.44 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0 336000 336000 335999 812 828100 1 מרכז נוער נאות רחל גמיש 0 400000 400000 813 828100 1 מרכז נוער תל גיבורים גמיש 0 400000 400000 814 828100 1 מרכז הדרכה ומנהיגות גמיש 0 500000 0 900 828100 1 הוצאות חד פעמיות 983 828100 1 השלמה - ניידת גמיש -1 0 50000 49999.3 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0 410000 410000 337545 828100 סך הכל מחלקת נוער 0.05538103137905481 5980000 5666200 4303608.739999999 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.25349458143552694 798100 636700 637241.77 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09000539415889652 1414500 1297700 1092986.54 122 828120 1 ביגוד שכר -0.1777777777777778 22200 27000 21181.2 126 828120 1 דמי הבראה שכר -0.0950965824665676 60900 67300 59098.6 130 828120 1 שעות נוספות שכר 0 5500 5500 8450 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.010264721772015095 183200 185100 187142.05 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש 0.06038291605301915 72000 67900 69000 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.016393442622950838 12000 12200 11927 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 36600 36600 36117 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0 57200 57200 48323.6 828120 סך הכל קידום נוער 0.11240180511449105 2662200 2393200 2171467.7600000002 0 828130 1 מחלקת צעירים 119 828130 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0811194771984658 761000 703900 547199.29 122 828130 1 ביגוד שכר 17.857142857142858 13200 700 7522.15 126 828130 1 דמי הבראה שכר 0.5225806451612902 23600 15500 15441.55 140 828130 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02432778489116516 80000 78100 77623.85 253 828130 1 עובדים שעתיים שכר -0.00868055555555558 57100 57600 67372.49 431 828130 1 חשמל קשיח 0 18000 18000 17410 432 828130 1 מים קשיח 0.03333333333333344 6200 6000 5944 433 828130 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1856.58 470 828130 1 מכונות משרד גמיש 0.19999999999999996 1200 1000 1413.13 471 828130 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5000 5000 3587.76 511 828130 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5509.95 540 828130 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 12000 544 828130 1 הוצאות דאר קשיח 0 1000 1000 0 562 828130 1 הדפסות גמיש 0 2500 2500 0 580 828130 1 יועצים קשיח -0.6 40000 100000 53888.5 751 828130 1 עבודות קבלניות קשיח 0 28000 28000 25976.12 752 828130 1 נקיון בקבלנות קשיח 3.4960000000000004 56200 12500 -1591.27 780 828130 1 פעילות צעירים גמיש 0 410000 410000 368633.4 781 828130 1 ארועים גמיש -0.33333333333333337 400000 600000 1127308.42 931 828130 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 5000 5000 2267.94 828130 סך הכל מחלקת צעירים -0.06625339015885312 1928000 2064800 2339363.86 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 200 828200 1 שכר עובדים ללא תקן 400 828200 1 אחזקת בנינים וציוד 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 35300 35300 35300 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 60000 60000 60000 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש -1 0 50000 50000 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 70000 70000 70000 783 828200 1 תחום נוער קשיח 0 723900 723900 723900 784 828200 1 פרויקטים + קיץ קשיח -0.27710843373493976 300000 415000 415000 785 828200 1 תנועות נוער קשיח 0 60000 60000 60000 786 828200 1 היפ הופ קשיח 0 120000 120000 120000 787 828200 1 מנהיגות וקשרי חוץ קשיח 0 190000 190000 190000 789 828200 1 תחום מניעה קשיח 0 42000 42000 42000 800 828200 1 השת' תמיכות תרומות 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח -0.030680568176383427 4053500 4181800 4662471.79 811 828200 1 תרבות תורנית-מקהלות גמיש 0 500000 500000 478420.8 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש 0 88000 88000 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש 0 79200 79200 79200 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 143000 143000 143000 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש -0.03285000902472779 1607500 1662100 1692100 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש 0 113400 113400 113400 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש 0 20000 20000 20000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש 0 209500 209500 209500 819 828200 1 ספר חולון גמיש 0 0 0 25447 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש 0 273000 273000 273000 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש 0 30000 30000 30000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 200000 200000 200000 823 828200 1 מרכז מורשת גמיש 0 120000 120000 69056 824 828200 1 גוונים ניצנים גמיש 0 300000 300000 300000 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש 0 400000 400000 400000 826 828200 1 הסעות טיולים חצ"ב קשיח 0 4400 4400 4400 827 828200 1 רכזים ומדריכים גמיש 0 463000 0 832 828200 1 מים גמיש 0 200000 200000 200000 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 249000 0 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 35300 35300 0 930 828200 1 השת' אולם ספורט דביר גמיש 0 147000 0 0 981 828200 1 התנדבות בקהילה קשיח 0 197600 197600 197600 982 828200 1 נוע"ם ח' קשיח 0 240000 240000 240000 983 828200 1 מרכז הדרכה - הכשרות קשיח 0 20000 20000 20000 984 828200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה קשיח 0 250000 250000 0 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי 0.023230666962109403 11544600 11282500 11211795.59 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 441 828240 1 ביטוח קשיח 0 4400 4400 4400 872 828240 1 המרכז לאומנות דיגיטלית גמיש -0.02999648753073414 1380800 1423500 1453200 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי -0.02990405490580572 1385200 1427900 1457600 0 829000 1 ספורט 0 829100 1 מינהל הספורט 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 43900 43900 43900 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח 0 400000 400000 277987 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0 300000 300000 300000 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש 0 734000 734000 734000 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש 0 106300 106300 106300 815 829100 1 פרחי ספורט גמיש 0.35021097046413496 640000 474000 449329 816 829100 1 אליפות אירופה באקרובטיקה גמיש 0 1000000 0 817 829100 1 השת' אולם ספורט שרון גמיש 0 176400 0 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח -1 0 270000 264699 821 829100 1 השתתפות היכל הספורט גמיש -0.029197080291970767 1330000 1370000 1400000 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש 0 165000 165000 165000 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0 40000 40000 0 871 829100 1 תחזוקת מגרש אורט גמיש 0 60000 60000 60000 873 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 397600 397600 397600 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 46000 46000 46000 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 400000 400000 329251 829100 סך הכל מינהל הספורט 0.21477906299409177 5839200 4806800 4574066 0 829200 1 מתקני ספורט 100 829200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -42.97 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -331.5 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.03338883533432657 1103000 1141100 1161100 829200 סך הכל מתקני ספורט -0.03338883533432657 1103000 1141100 1160725.53 0 829400 1 הבריכה הלימודית 800 829400 1 השת' תמיכות תרומות 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח 0 36000 36000 0 829400 סך הכל הבריכה הלימודית 0 36000 36000 0 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש 0 128900 128900 128900 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת 0 128900 128900 128900 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 100 829600 1 שכר עובדים לפי תקן 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 178300 178300 178300 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש 0 105800 105800 105800 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת 0 284100 284100 284100 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 794 829700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3500 0 0 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש -0.04991896272285257 586200 617000 617000 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש 0 320000 320000 320000 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי -0.02913553895410881 909700 937000 937000 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 178500 178500 178500 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 178500 178500 178500 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש -1 0 72000 83871.4 800 829900 1 השת' תמיכות תרומות 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 0 279069 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש 0 4960752 4960752 400000 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0 1128448 1128448 1128447 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 284044 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 121875 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 0 0 26826 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 0 0 419149 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 630400 884 829900 1 סלעים איתנים-כדורסל בוגרים גמיש 0 0 0 1347983 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 319224 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 0 204618 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 233304 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 340684 893 829900 1 אייס חולון ע"ר גמיש 0 0 0 6706 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 0 6706 895 829900 1 עמותת הוקי חולון גמיש 0 0 0 6706 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 114009 898 829900 1 עוצמה (ארזים) כדורגל גמיש 0 0 0 120254 899 829900 1 לזרוס נוה דוד גמיש 0 0 0 26826 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט -0.011686035187950417 6089200 6161200 6100701.4 0 830000 1 בריאות 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 100 832400 1 שכר עובדים לפי תקן 400 832400 1 אחזקת בנינים וציוד 420 832400 1 כיבוי אש גמיש -1 0 2400 4000 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.002949852507374673 67600 67800 0 431 832400 1 חשמל קשיח 0.05555555555555558 95000 90000 94360.94 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 4200 4000 3869.27 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 600 600 303.18 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח -0.42307692307692313 3000 5200 2598.06 700 832400 1 הוצאות לפעולות 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 10 11000 1000 0 742 832400 1 כלים וציוד גמיש 0 2200 2200 1207.12 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 114000 114000 82728.2 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.11150599733451794 200000 225100 50060.29 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -1 0 3500 3057 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 10900 10900 10852.4 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד -0.03455477501423965 508500 526700 253036.46 0 836100 1 מגן דוד אדום 800 836100 1 השת' תמיכות תרומות 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח -1 0 100000 100000 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח -1 0 240000 269233 836100 סך הכל מגן דוד אדום -1 0 340000 369233 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.22321740141909974 667800 859700 814176.23 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1939911289647669 2853400 2389800 2225971.8 122 841000 1 ביגוד שכר 0.21052631578947367 55200 45600 40342.5 126 841000 1 דמי הבראה שכר 0.12908633696563276 134700 119300 98498.2 130 841000 1 שעות נוספות שכר 0 55000 55000 57359.75 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.48732572877059566 234700 157800 193095.75 200 841000 1 שכר עובדים ללא תקן 253 841000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 2227 350 841000 1 ליסינג - 26-046-34 שכר 0.73125 55400 32000 17666.49 351 841000 1 הוצאות - 26-046-34 שכר 0.588235294117647 27000 17000 8853.76 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 8900 8900 0 431 841000 1 חשמל קשיח -0.3023255813953488 300000 430000 287069.21 432 841000 1 מים גמיש 0.15999999999999992 23200 20000 22400 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 4200 4000 3869.27 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 16000 16000 11364.41 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 130000 130000 95871.7 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06672932330827064 595800 638400 579112 500 841000 1 הוצאות מינהליות 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6600 6600 5317.57 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 5500 5500 7310.2 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4500 4500 1332 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0 68000 68000 40685.9 550 841000 1 פירסומים גמיש 0 10000 10000 11260.68 562 841000 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 7776.81 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 30000 30000 30643.12 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.059916693367510376 330800 312100 317300 572 841000 1 מיחשוב אי . פי . אר קשיח 0.17020202020202024 231700 198000 0 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 1000 1000 681 700 841000 1 הוצאות לפעולות 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 11 12000 1000 0 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.19445485200449608 430000 533800 427643.67 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.33333333333333326 100000 75000 42632.22 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.11941806425540524 554000 494900 414384.63 754 841000 1 אחזקת תמ"י בר קשיח 0 5400 5400 0 756 841000 1 שמירה קשיח 0.0034602076124568004 580000 578000 586373.8 780 841000 1 ארועים גמיש 0 2700 2700 0 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.2987012987012987 10000 7700 6880 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0 140000 140000 111161.35 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 0 48000 48000 37338 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 0 785 841000 1 הוצאות אירגוניות גמיש 0 3000 3000 1017.9 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01385681293302543 42700 43300 37931 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 50000 50000 24995.69 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 24000 24000 22498.36 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.03761094040538571 7868100 7582900 6593041.970000001 0 842500 1 טיפול במשפחה 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.07266309639727364 4406500 4108000 4128003.9 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13453032184448088 16902800 14898500 13601357.06 122 842500 1 ביגוד שכר 0.10891566265060248 230100 207500 166913.6 126 842500 1 דמי הבראה שכר -0.04823784209490056 483400 507900 425848.05 130 842500 1 שעות נוספות שכר 0 751200 751200 981736.55 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.06983438321304902 2564500 2397100 2279351.1 253 842500 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 192000 47867 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.059638489013962515 979000 923900 938800 781 842500 1 פעילות במרכז למשפחה גמיש 0 50000 50000 27623.49 782 842500 1 תאום הורי גמיש 0 15000 15000 6800 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 27000 27000 15444 784 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 4000 4000 0 785 842500 1 קס"ם חברתי גמיש 0 60000 0 786 842500 1 מטופלי גרושין גמיש 0 200000 0 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0 400000 400000 301062 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 48514 813 842500 1 פגיעות מיניות קשיח -0.3571428571428571 180000 280000 179954.7 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0 87000 87000 81105 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0.33333333333333326 800000 600000 780539 819 842500 1 נפגעי תאונות דרכים גמיש 0 16000 16000 12000 843 842500 1 בית הויס קשיח 0 43000 43000 29634 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0 300000 300000 197902 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0 410000 410000 349277 842500 סך הכל טיפול במשפחה 0.10230309296376405 28999500 26308100 24599732.450000003 0 842600 1 המרכז למשפחה 431 842600 1 חשמל קשיח 0 4300 4300 2957.01 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 4300 4300 2957.01 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 420 843800 1 כיבוי אש גמיש 0 15000 15000 5862.29 431 843800 1 חשמל קשיח 0.022471910112359605 9100 8900 9062.93 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 12600 12000 11607.86 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0.18424242424242432 195400 165000 147034 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0 52500 52500 -50645.81 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 10000 10000 1000 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0.0468194019601722 13415200 12815200 13805752 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח 0 3400000 3400000 3371502 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח 0.21604278074866312 454800 374000 310492 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0.03795066413662229 5470000 5270000 4792433 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0.02288021534320328 1900000 1857500 1505637.4 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח 0 200000 200000 125422 820 843800 1 נוער חרדי קשיח 0 586700 586700 584850.32 841 843800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0.11671289875173363 4830900 4326000 2514655.1 842 843800 1 תכנית ביתית 1039470 קשיח 0 0 0 14500 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0 1236000 1236000 1162319 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 18000 18000 0 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 80000 80000 77439 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0 920000 920000 766617 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0.16666666666666674 1400000 1200000 1165786 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0.07233796296296302 741200 691200 737245 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח -0.25 300000 400000 259969 892 843800 1 הזנה לנחשונים ובתי דרור גמיש 0 100000 100000 92639 893 843800 1 מרכז אורים גמיש 0 6000 6000 3073.85 980 843800 1 פרוייקט "אח בוגר" קשיח 0 30000 30000 30000 981 843800 1 מועדונית חוסן גמיש 0 50000 50000 0 982 843800 1 מרכז להתפתחות הילד גמיש 0 20000 0 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.0481728949858089 35453400 33824000 31444252.94 0 844300 1 שרות לקשישים 400 844300 1 אחזקת בנינים וציוד 511 844300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4000 4000 1348.24 814 844300 1 מועדונים משודרגים קשיח 0 280000 280000 269316 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0.25 500000 400000 376905 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0.04878048780487809 8600000 8200000 8596785 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח 0 320000 320000 54386 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח -0.4580152671755725 71000 131000 12507 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0 300000 300000 463384 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 3.838709677419355 900000 186000 467759 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח -0.75 20000 80000 38523 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 45000 45000 0 980 844300 1 מרכז הכוון קשיח 0 420000 0 0 981 844300 1 מועדון נע גמיש 0 147900 147900 106379.55 982 844300 1 עמותת עמדא גמיש -1 0 24900 0 983 844300 1 תכנית אב לקשישים גמיש 0 200000 0 0 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.16692690832905077 11807900 10118800 10387292.790000001 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 431 844500 1 חשמל קשיח 1.2195121951219514 9100 4100 9070.75 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1293500 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0.0036748493311773434 1365600 1360600 1365570.75 0 845300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0 62000 62000 24270 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח -0.21848542475317168 3000000 3838700 4011415 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0.1898734177215189 150400 126400 149480 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0.043421917808219135 38084900 36500000 38765490 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח 0 7861000 7861000 7660800 816 845300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת קשיח 0.1428571428571428 800000 700000 829507.69 817 845300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0 34800 34800 16126.7 843 845300 1 נופשון קשיח 0.22535211267605626 87000 71000 88351 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 7700 7700 7700 892 845300 1 נופשון גמיש 0 6000 6000 2300 845300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.01800941318007787 50093800 49207600 51555440.39 0 845400 1 מרכז קש"ת 100 845400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.7142068457857931 155300 543400 517185.96 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 0 667300 590832.22 122 845400 1 ביגוד שכר -0.8623188405797102 3800 27600 15720.4 126 845400 1 דמי הבראה שכר -0.839907192575406 6900 43100 34823.8 130 845400 1 שעות נוספות שכר -1 0 7500 1648.15 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 0 25100 34227.95 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ שכר -1 0 80000 113132.17 400 845400 1 אחזקת בנינים וציוד 410 845400 1 דמי שכירות קשיח 0 180000 0 420 845400 1 כבוי אש גמיש -1 0 4000 2090.32 431 845400 1 חשמל קשיח -1 0 78000 74764.61 432 845400 1 מים קשיח -1 0 13600 13600 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 8000 4504.3 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח -1 0 2000 1934.63 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 0 1200 765.19 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 2500 1715.87 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח -1 0 12000 11992 700 845400 1 הוצאות לפעולות 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0.1875 190000 160000 190978.25 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -1 0 15000 11536 742 845400 1 כלים וציוד גמיש -1 0 8000 6836.94 750 845400 1 אחזקת מוסדות קשיח -1 0 280000 264790 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח -1 0 292900 89339.93 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח -1 0 132000 94808.76 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח 0 50000 50000 46099.07 782 845400 1 טיולים וארועים גמיש -1 0 1600 1000 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח -1 0 350000 335704.63 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0 335000 335000 314422 844 845400 1 מע"ש - אלווין גמיש 0 2088000 0 0 891 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח -1 0 24000 4998 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח -1 0 280000 186190.72 893 845400 1 רווחת החניך קשיח -1 0 70000 49185.2 931 845400 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -1 0 1600 1598 845400 סך הכל מרכז קש"ת -0.14405188598736984 3009000 3515400 3016425.07 0 846000 1 שירותי שיקום 0 846200 1 שיקום העיוור 800 846200 1 השת' תמיכות תרומות 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח 0 400000 400000 311304 812 846200 1 מפע תעסוקה 0662110 קשיח 0 646000 646000 625961 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 0.1282051282051282 88000 78000 85558.65 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0 560000 560000 555660 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0 280000 280000 268699 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח 0 260000 260000 238891.87 846200 סך הכל שיקום העיוור 0.004496402877697925 2234000 2224000 2086074.52 0 846500 1 שיקום נכים 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0 54000 0 0 782 846500 1 תרגום לשפת החרשים גמיש 0 20000 20000 6464 800 846500 1 השת' תמיכות תרומות 811 846500 1 ק.מפעלי שק 0619030 קשיח 1 320000 160000 95149 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 50000 50000 36762 813 846500 1 שיקום נכים 0619040 קשיח 0 180000 180000 228373 814 846500 1 מרכז למשפחה קשיח 0 111900 0 0 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.10891089108910901 11200000 10100000 11198379 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0.5416666666666667 370000 240000 369169 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0.17647058823529416 200000 170000 172700 818 846500 1 מ.שיקום.צב 0622070 קשיח 0 1092000 1092000 1037892 819 846500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 8.469696969696969 750000 79200 0 841 846500 1 קהילה תומכת גמיש 0.7429193899782136 320000 183600 136683 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0.11764705882352944 380000 340000 275307 843 846500 1 מועדון לחרשים קשיח 0.752212389380531 198000 113000 197997 844 846500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0.462962962962963 1580000 1080000 1156897.63 845 846500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.125 1800000 1600000 1564856.02 846 846500 1 מועדונית חינוך מיוחד קשיח 0 103000 0 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0 320000 320000 253590 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח 0 320000 320000 294000 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0 260000 260000 207290.01 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 1.3636363636363638 260000 110000 145985 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.29055893691248347 15500000 12010300 14945020 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0 56000 56000 21284 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח -0.24953095684803006 40000 53300 35409 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח 0.19999999999999996 2400000 2000000 2399992.97 846500 סך הכל שיקום נכים 0.24060660043094706 37884900 30537400 34779199.63 0 847100 1 נוער מצוקה 431 847100 1 חשמל קשיח 0.04166666666666674 7500 7200 5736.83 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 207.33 700 847100 1 הוצאות לפעולות 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח -0.2021276595744681 15000 18800 8226.41 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 5000 5000 4758.6 800 847100 1 השת' תמיכות תרומות 811 847100 1 מט"ל קשיח -1 0 213700 0 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח 0 306000 306000 308838 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 0 50000 50000 0 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0.3999999999999999 280000 200000 205045 815 847100 1 תכנית צל"ש קשיח 0 25000 25000 0 816 847100 1 נוער וצעירים 1164023 קשיח 0 200000 200000 68413.4 817 847100 1 תכנית מית"ר גמיש -0.46499999999999997 642000 1200000 0 818 847100 1 מוגנות קיץ קשיח 0 80000 80000 37500 841 847100 1 תכנית "אפיקים" קשיח 0 30000 30000 67930.28 842 847100 1 תכנית "יתד" גמיש 1.552941176470588 347200 136000 0 843 847100 1 צעירים חוץ ביתי קשיח 0 1556200 0 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 24000 24000 24000 847100 סך הכל נוער מצוקה 0.4295156832111524 3568500 2496300 730655.85 0 847300 1 סמים 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 13800 13800 -4581.7 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0.9444444444444444 70000 36000 44754.42 782 847300 1 טיפול במשפחות מכורים קשיח 0 20000 20000 4210 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0.33333333333333326 40000 30000 28113.5 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח 0 10000 10000 5281 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0 250000 250000 169573 815 847300 1 גמילת נוער קשיח 0 80000 80000 0 816 847300 1 פרוייקטים לנגמלים קשיח 0 6700 0 0 841 847300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים קשיח 0 37800 37800 33707.1 847300 סך הכל סמים 0.10615577889447225 528300 477600 281057.32 0 848000 1 עבודה קהילתית 0 848100 1 עבודה קהילתית 400 848100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 848100 1 חשמל קשיח -0.2857142857142857 10000 14000 1800 437 848100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2100 0 0 500 848100 1 הוצאות מינהליות 511 848100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 2765.19 700 848100 1 הוצאות לפעולות 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.09909909909909909 20000 22200 -8421.48 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 6400.01 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש -1 0 32000 0 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש -1 0 25600 25600 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 24000 24000 21553.01 785 848100 1 מוטב יחדיו גמיש 0.09386503067484653 178300 163000 134000 800 848100 1 השת' תמיכות תרומות 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0 28000 28000 27727.9 812 848100 1 פרוייקט עוצמה קשיח -0.23880597014925375 255000 335000 117676.18 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0 19000 19000 17400 814 848100 1 סל תכניות התנדבות קשיח 0 29400 0 0 816 848100 1 לשכת ייעוץ לאזרח קשיח 0.6666666666666667 25000 15000 14328.4 817 848100 1 תכנית "משעול" קשיח 0 40000 0 0 931 848100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 1200 1200 547.7 848100 סך הכל עבודה קהילתית -0.06821480406386071 642000 689000 361376.91 0 850000 1 דת 0 851000 1 המועצה הדתית 800 851000 1 השת' תמיכות תרומות 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0.2712781954887218 8454000 6650000 6590004 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0 35000 35000 34704.04 851000 סך הכל המועצה הדתית 0.2698578908002991 8489000 6685000 6624708.04 0 859000 1 העדה השומרונית 800 859000 1 השת' תמיכות תרומות 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 43200 43200 43200 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10800 10800 10800 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 54000 54000 54000 0 860000 1 קליטת עליה 0 868000 1 אולפנים לעולים 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 2.385078219013237 281300 83100 79817.84 126 868000 1 דמי הבראה שכר -0.33333333333333337 3600 5400 2611.85 810 868000 1 השתתפות באולפנים גמיש 0 360000 360000 360000 868000 סך הכל אולפנים לעולים 0.43790412486064656 644900 448500 442429.69 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 781 869000 1 קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים גמיש 0 138000 138000 91947 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 0 702000 702000 686812 811 869000 1 רכזת קליטה קשיח 0 140000 140000 140000 812 869000 1 השתתפות בקליטת עליה גמיש 0 338800 338800 311800 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 1318800 1318800 1230559 0 870000 1 איכות הסביבה 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05547733032948465 374800 355100 349263.08 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.00857632933104635 470400 466400 355766.93 122 879000 1 ביגוד שכר -0.19587628865979378 15600 19400 16682.15 126 879000 1 דמי הבראה שכר -0.23323615160349853 26300 34300 27182 130 879000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 7870.55 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.0368509212730318 115000 119400 124572.7 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2800 2800 2128.7 437 879000 1 אחזקת אזעקה קשיח -1 0 1000 0 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1400 1400 142.78 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 11430.26 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06557377049180324 34200 36600 33236 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 3210.83 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1400 1400 0 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 100 0 561 879000 1 שיכפולים גמיש 0 1500 1500 3375 562 879000 1 הדפסות גמיש 1 3000 1500 3000 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.060190073917634646 100400 94700 96300 580 879000 1 סקרים גמיש 0 3000 3000 0 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש 0 10000 10000 0 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 2000 2000 0 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 14700 14700 3897.35 757 879000 1 טיפול בזיהום אויר קשיח 0 15000 0 0 781 879000 1 חינוך סביבתי גמיש 0 244700 0 0 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.021276595744680882 4600 4700 4135 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 4000 4000 0 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה 0.22680067001675042 1464800 1194000 1042193.33 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 40000 40000 12678.96 412 939000 1 מס רכישה קשיח 0 20000 20000 15850 432 939000 1 מים - נכסים קשיח 0.3999999999999999 70000 50000 69999.7 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש 0 20000 20000 0 550 939000 1 פירסומים גמיש 0 10000 10000 0 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח 0.06000000000000005 5300 5000 5101.76 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש 0 10000 10000 0 939000 סך הכל נכסים אחרים 0.13096774193548377 175300 155000 103630.42 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 0 991000 1 הפרשות לקרנות תקציביות 0 991100 1 קרן מחסנים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 150000 150000 -5327.98 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 150000 150000 -5327.98 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0.07203389830508478 1265000 1180000 1153151.9 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 5000 5000 1169.87 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0.07172995780590719 1270000 1185000 1154321.77 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר 0.035675466273509704 64697300 62468700 60523789.16 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר -0.014353607091365461 9229100 9363500 9502371.1 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1000000 1000000 830166.65 321 991900 1 תשלומי גמר חשבון שכר 0.4285714285714286 3000000 2100000 2448536.5 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר 0.010999999999999899 1011000 1000000 864263.14 340 991900 1 רווחת גימלאי העירייה שכר 0.007708479327259932 431400 428100 404324.15 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.03939874515946107 79368800 76360300 74573450.7 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח -0.012961937716262972 14262700 14450000 0 992000 סך הכל רזרבה תקציבית -0.012961937716262972 14262700 14450000 0 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 400000 400000 400000 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 500000 500000 5411855.53 982 994000 1 העברה לקרן עודפים קשיח 0 0 0 12494779.37 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0 900000 900000 18306634.9 0 995000 1 הנחות במיסים 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.010777492527687782 81500000 80631000 79196672.25 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח 0.02349156837898425 10500000 10259000 9710669.74 864 995000 1 פטורים - מוסדות קשיח 0.008113503580564174 16513000 16380100 16035101.41 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.011586639706684387 108513000 107270100 104942443.39999999 סה"כ תשלומים 0.05024459300039319 1335386000 1271500000 1219725856.3400004 סיכום כולל 0 0 0 סה"כ כללי 0 0 -2.2649765014648438e-06 תקציבי עזר 0 0 0 תקבולים 0.05024459300039319 -1335386000 -1271500000 -1219725856.3400006 תשלומים 0.05024459300039319 1335386000 1271500000 1219725856.3400004 1335386000 1271500000 1219725856.3400004 0 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בש"ח ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2018 הצעה 2019 תקציב מקורי 2018 ביצוע 2017 61 סה"כ מינהל כללי -0.03743673805190595 30887500 32088800 27867234.10000001 62 סה"כ מינהל כספי 0.007803080059993528 30842100 30603300 28589695.819999997 63 סה"כ הוצאות מימון 0.10291113381001016 4319000 3916000 3786366.21 64 סה"כ פרעון מלוות -0.13374425848688032 19689300 22729200 19667407.83 71 סה"כ תברואה 0.011889380002197525 126165100 124682700 116956347.82 72 סה"כ שמירה וביטחון -0.023074722294784245 7853600 8039100 11743580.53 73 סה"כ תכנון ובנין עיר 0.0022208067795916886 29423900 29358700 25867196.36 74 סה"כ נכסים צבוריים 0.023822961820809008 52787800 51559500 47364883.980000004 75 סה"כ חגיגות ומבצעים -0.0776842761414992 1183700 1283400 1317568.12 76 סה"כ שרותים שונים -0.016597666541211864 13064500 13285000 13410946.09 77 סה"כ פיתוח כלכלי -0.1790552189547313 1666600 2030100 1756356.24 78 סה"כ פיקוח עירוני -0.0049406090748956855 21127300 21232200 13913062.5 81 סה"כ חינוך פורמלי 0.09162536342061722 508460100 465782600 447370239.76000017 82 סה"כ תרבות 0.021167832004302722 87336400 85526000 83820580.65 83 סה"כ בריאות -0.41329179646936653 508500 866700 622269.46 84 סה"כ רווחה 0.0897752248345669 183459300 168346000 167203077.6 85 סה"כ דת 0.26769550378394413 8543000 6739000 6678708.04 86 סה"כ קליטת עליה 0.11112997227409038 1963700 1767300 1672988.69 87 סה"כ היחידה לאיכות הסביבה 0.22680067001675042 1464800 1194000 1042193.33 91 סה"כ מים 0 0 0 0 93 סה"כ נכסים 0.13096774193548377 175300 155000 103630.42 97 סה"כ מפעל הביוב 0 0 0 0 99 סה"כ תשלומים לא רגילים 0.020712835857852108 204464500 200315400 198971522.79000002 סה"כ תשלומים 0.05024459300039319 1335386000 1271500000 1219725856.3400002 0 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בש"ח ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2018 הצעה 2019 תקציב מקורי 2018 ביצוע 2017 11 סה"כ ארנונות 0.031854489377131756 -701763000 -680098800 -653751368.25 12 סה"כ אגרות 0.016365688487584684 -9005000 -8860000 -8827503.94 16 סה"כ הכנסות מימון -0.14511321571078317 -17782500 -20801000 -9898505 19 סה"כ מענקים כללים -0.7691597414589104 -300000 -1299600 -677017 21 סה"כ תברואה 0.06411854313806953 -15368000 -14442000 -14285129.53 22 סה"כ שמירה וביטחון 0 -75000 -75000 -75444 23 סה"כ תכנון בנין עיר 0.0028021512418932026 -29703100 -29620100 -18346975.34 24 סה"כ נכסים צבוריים -0.08487826669644849 -409700 -447700 -398380.51 25 סה"כ חגיגות ארועים ומבצעים -1 0 -15000 0 26 סה"כ שרותים שונים -0.015789473684210575 -187000 -190000 -205960.46 27 סה"כ פיתוח כלכלי 0 0 0 0 28 סה"כ פיקוח עירוני 0.12733825296035706 -32845000 -29135000 -22810998.28 31 סה"כ חינוך מפורמלי 0.08763749352200545 -338103100 -310860100 -327868457.40000015 32 סה"כ תרבות 0.07798817863397556 -3939400 -3654400 -3301105.7 33 סה"כ בריאות 34 סה"כ רווחה 0.10077521949360069 -132836600 -120675500 -121194457.36000001 36 סה"כ קליטת עליה 0 -526300 -526300 -554439 37 סה"כ איכות הסביבה 21.308988764044944 -397100 -17800 -17844 41 סה"כ מים 0 -547700 -547700 -626172.75 43 סה"כ נכסים 0.10012984837061234 -26264500 -23874000 -14313929.360000001 47 סה"כ מפעל הביוב -0.5 -50000 -100000 -45645.98 51 סה"כ ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות -0.027761125201752335 -21083000 -21685000 -21358779.880000003 59 סה"כ הכנסות מיוחדות -0.08196721311475408 -4200000 -4575000 -1167742.6 סה"כ תקבולים 0.05024459300039319 -1335386000 -1271500000 -1219725856.3400004 תקציבי - עזר תקבולים תשלומים