תוכנית הפיתוח לשנים 2020 - 2019 - לאישור פרק מספר הפרוייקט מאושר מאושר מ.פנים תקציב נדרש 2019-2020 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2019-2020 מקורות מימון 2019 מקורות מימון 2020 הערות ע"י המועצה 2019 2020 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2019 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני/ ממשלה סה"כ 2020 העברה לרגיל- מילוות+ תקורות 18371 18371 0 18371 11182 1716 5223 250 18371 18371 0 0 העברה לרגיל- הנדסה 19573.1 19573.1 0 19573.1 19573.1 19573.1 19573.1 0 0 העברה לתקציב הרגיל סה"כ 0 0 37944.1 37944.1 0 37944.1 30755.1 1716 5223 0 0 250 0 0 37944.1 0 37944.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 710 4162 שיפוץ והנגשת מבני שירותים ציבוריים בעיר 600 300 300 600 300 300 300 300 300 300 לשיפוץ כללי של 7 מבני שירותים. 6 710 2418 החלפת רכבים 20332 17566 18066 250 250 500 250 250 250 250 250 250 710 3451 רכישת סלי אשפה 4060 4060 4310 250 0 250 250 250 250 0 0 6 710 4163 החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר 3500 500 3000 3500 500 500 500 3000 3000 3000 6 710 4019 שדרוג וריהוט משרד מבני מנהלי רובע 1500 500 1100 300 300 600 300 300 300 300 300 300 מבנים ישנים יש צורך בשיפוץ כללי. 6 710 4164 מסתורי אשפה-מערך תברואה 2500 500 2000 2500 500 500 500 2000 2000 2000 6 710 4166 רכישת עוגנים עבור כלי אצירה כתומים 600 100 500 600 100 100 100 500 500 500 6 710 4167 מסתורי אשפה-מח' מיחזור 100 100 0 100 100 100 100 0 0 6 710 4168 סקר איכות הפרדה 100 50 50 100 50 50 50 50 50 50 12 710 3870 הקמת תחנות האכלה לחתולים 50 50 130 40 40 80 40 40 40 40 40 40 12 710 4169 ריהוט לחדר המתנה לחיסונים ובדיקות 15 15 0 15 15 15 15 0 0 12 710 4170 שיפוץ וריהוט מרפאה ווטרינרית 60 60 0 60 60 60 60 0 0 6 710 4021 רכישת טמוני קרקע 1000 1000 8000 500 6500 7000 500 500 500 6500 6500 6500 6 710 3523 תוכנית לחינוך והסברה להטמעת מיחזור בעיר 3227 1864 2064 200 0 200 200 200 200 0 0 45 710 4252 קול קורא לחינוך סביבתי 2018 230.58499999999998 230.58499999999998 0 230.58499999999998 46.117 46.117 184.468 230.58499999999998 0 0 השתתפות המשרד להגנת הסביבה. 45 710 4171 פרויקט חינוך בנושא סביבה 2017 233.75 233.75 0 233.75 46.75 46.75 187 233.75 0 0 השתתפות המשרד להגנת הסביבה. 45 710 4256 קול קורא לשמירת ניקיון 208 104 104 208 10.4 10.4 93.6 104 10.4 10.4 93.6 104 השתתפות המשרד להגנת הסביבה. סה"כ תברואה 30169 25040 41817.335 3733.335 13044 16777.335 3268.2670000000003 0 0 0 0 0 0 0 3268.2670000000003 465.068 3733.335 12950.4 0 0 0 0 0 0 12950.4 93.6 13044 6 721 4172 רכישת אמצעים ויכולות טכנולוגיות לשיטור עירוני 3258 3258 3308 50 0 50 50 50 50 0 0 6 721 2846 שיפור והכנת מקלטים 3258 3258 5358 1050 1050 2100 1050 1050 1050 1050 1050 1050 ע"פ תקציב הג"א יש לתקצב את פעילות המקלטים ב 1.3 מלש"ח (250 אלש"ח מתקבל דרך התקציב הרגיל). 6 721 2895 התקנת מצלמות אבטחה 4894 2894 6894 1000 3000 4000 1000 1000 1000 3000 3000 3000 המשך רישות העיר עם התקדמות פרויקט הסיבים. 6 721 4023 חידוש/שדרוג מערכות כריזה במוסדות חינוך 360 180 480 300 0 300 300 300 300 0 0 6 721 4173 הוצאות פרסום לחירום 50 50 0 50 50 50 50 0 0 הפקת חומרי דפוס לחירום (פנקסי כיס, פרסומים לבי"ס וכד'). 6 721 4174 יחידת חילוץ 150 50 100 150 50 50 50 100 100 100 46 721 3988 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים 212 194.5 194.5 0 0 0 -12.5 -12.5 12.5 0 0 0 השתתפות תושבים מהיטל שמירה. 46 721 3989 התאמת מבנה לשיטור עירוני כנגד פחת ל-5 שנים 363 320.4 320.4 0 0 0 -30.4 -30.4 30.4 0 0 0 השתתפות תושבים מהיטל שמירה. 46 721 3990 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים 139 134.3 134.3 0 0 0 -3.3 -3.3 3.3 0 0 0 השתתפות תושבים מהיטל שמירה. 46 721 3991 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים 108 102.2 102.2 0 0 0 -4.2 -4.2 4.2 0 0 0 השתתפות תושבים מהיטל שמירה. 46 721 3992 מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים 2000 1825 1825 0 0 0 -125 -125 125 0 0 0 השתתפות תושבים מהיטל שמירה. 46 721 4175 הצטיידות לשיטור העירוני 350 350 0 350 350 350 350 0 0 עבור טנדר 4*4 ו-2 קטנועים. 76 721 3871 שיפור ומיגון ביטחון 660 660 828.183 168.183 0 168.183 67.273 67.273 100.91 168.183 0 0 השתתפות מ.החינוך. סה"כ בטחון 15252 12826.4 19994.583000000002 3018.183 4150 7168.183 2741.873 0 0 0 0 0 0 0 2741.873 276.31 3018.183 4150 0 0 0 0 0 0 4150 0 4150 74 735 3398 נגישות לנכים 30412.979 10453 14943 4490 0 4490 4490 4490 4490 0 0 735 3872 החלפת לוחות מודעות 300 300 400 100 0 100 100 100 100 0 0 11 735 4036 פיתוח רח' סוקלוב וכיכר ויצמן-פעולות משלימות 6000 4200 4700 500 0 500 500 500 500 0 0 7 735 2233 מדידות 3350 2167 3467 500 800 1300 500 500 500 800 800 800 7 735 1855 רישום רה-פרצלציות 3800 1769.3 2669.3 400 500 900 400 400 400 500 500 500 7 735 4032 טיפול בפולשים וברי רשות שיושבים בשטחים עירוניים 800 200 600 200 200 400 200 200 200 200 200 200 7 735 3009 טיפול במבני פל-קל 2000 815 995 110 70 180 110 110 110 70 70 70 7 735 3061 מבנים מסוכנים-הנדסה 6928 4728 6478 250 1500 1750 250 250 250 1500 1500 1500 7 735 3312 מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית 820 570 970 200 200 400 200 200 200 200 200 200 7 735 3712 לוחות מודעות לתושב 300 200 300 100 0 100 100 100 100 0 0 המשך החלפת לוחות מודעות לתושב והתקנת לוחות בשכונות החדשות. 7 735 3713 לוחות מודעות עירוניים 1100 500 800 300 0 300 300 300 300 0 0 7 735 3876 התקנת מתקנים 350 250 350 100 0 100 100 100 100 0 0 7 735 2947 תב"ע משולש חקלאי 2010 1100 2100 200 800 1000 200 200 200 800 800 800 7 735 3006 פרוייקטים הנדסה 12300 10230 13230 1000 2000 3000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 לתכנון שוטף, ליווי תנועתי לתכניות, פרוגרמות, סקרים ויועצים, שיתוף ציבור והעתקות. 7 735 3201 מיזעור תיקים מינהל הנדסה 1600 1300 1500 200 0 200 200 200 200 0 0 7 735 3715 תכנון מבני ציבור 1000 250 1150 400 500 900 400 400 400 500 500 500 עבור הכנת קול קורא והצעות לפרויקטים בשלבים ראשוניים. 7 735 3819 התחדשות עירונית בין יוספטל למשה דיין 1000 1000 2300 300 1000 1300 300 300 300 1000 1000 1000 קידום תכניות אב ותב"ע לחידוש הכניסה לעיר ותוספת משרדים. 7 735 3874 ח-619 תמ"א 38 500 0 500 200 300 500 200 200 200 300 300 300 פרסומים, ניהול תכנון ועוד. 7 735 3953 מנהלת להתחדשות עירונית 1700 425 400 -1025 1000 -25 250 250 -1275 -1025 1000 1000 1000 עקב העברות משרד הבינוי והשיכון ישירות לחב' הכלכלית. 7 735 4027 ח-510 תב"ע מתחם 1-מגורים מרכז 2000 500 1300 200 600 800 200 200 200 600 600 600 7 735 4028 תב"ע למתחם 2-מגורים דרום 500 0 600 200 400 600 200 200 200 400 400 400 7 735 4035 צומת חולון 300 0 1200 200 1000 1200 200 200 200 1000 1000 1000 התנעת מע"ר (מרכז עירוני ראשי) צפון לעיר בשיתוף עיריית ת"א. 7 735 4176 שכ' ג'סי כהן-מרחב ציבורי תחילה 700 200 500 700 200 200 200 500 500 500 חידוש רחובות, שצ"פים וכו'. 7 735 4177 עדכון תכנון לאזה"ת והתעסוקה 1500 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 עדכון התוכניות לצורך האצת הפיתוח והמימוש באזה"ת. 7 735 4178 ליווי ותכנון לקו הירוק 600 300 300 600 300 300 300 300 300 300 העסקת יועצים לצורך בקרה לתכנון של נת"ע. 7 735 4179 מתחם השומרונים 600 200 400 600 200 200 200 400 400 400 תוכנית אב ותב"ע להסדרת המתחם, תוספת זכויות ושימושים ותוספת מגורים. 7 735 4180 קיימות 750 750 0 750 750 750 750 0 0 7 735 4181 טיפול בקרקע שהופקעה 300 300 0 300 300 300 300 0 0 26 735 3525 הסבת שילוט בלתי מואר 1810 906 856 -50 0 -50 -50 -50 -50 0 0 העברה לתב"ר "הצטיידות מכשירי מדידת שילוט טכנולוגיים". 26 735 4182 הצטיידות מכשירי מדידת שילוט טכנולוגיים 50 50 0 50 50 50 50 0 0 העברה מתב"ר 3525. 7 735 2554 תכנון פארק החולות-אקולוגי 1040 302 802 500 0 500 500 500 500 0 0 7 735 3204 תוכנית מיתאר לעיר 4000 4000 5000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 7 735 4243 הקמת מינהלת לח- 500 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 7 735 1100 ח-500 ניהול 15904 14304 16004 1000 700 1700 1000 1000 1000 700 700 700 מתחמים 1א, 1ב, 1ג ומתחם 5 63 735 4244 מתחם יוספטל בשכונת ג'סי כהן 2524.102 2524.102 0 2524.102 0 2524.102 2524.102 0 0 מימון משרד הבינוי והשיכון- יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 63 735 4245 מתחם מבצע סיני 1548.383 1548.383 0 1548.383 0 1548.383 1548.383 0 0 מימון משרד הבינוי והשיכון- יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 63 735 4248 מתחם התותחנים/החצב 2000 2000 0 2000 100 100 1900 2000 0 0 מימון משרד הבינוי והשיכון- יבוצע ע"י החב' הכלכלית. סה"כ הנדסה 101824.97899999999 60469.3 95186.785 19947.485 14770 34717.485 15250 0 0 0 0 0 0 0 15250 4697.485 19947.485 14770 0 0 0 0 0 0 14770 0 14770 4 742 2809 פרוייקט ח-547 -המרכבה לכביש 44 32885 32885 34385 1500 0 1500 -5800 7300 1500 1500 0 0 לגינון ולציפוי פולמרים- שינוי מקורות מימון. 4 742 3205 עבודות פיתוח א.ת. 3750 3050 10050 2000 5000 7000 2000 2000 2000 5000 5000 5000 עבודות פיתוח מלאות בתב"ע ח-499. 4 742 3947 ביצוע צומת המרכבה-הרוקמים 6521 6501.246 7051.246 550 0 550 550 550 550 0 0 לאור דרישת הוספה של תוואי אופניים לפי בקשה של אופני דן. כמו כן קו הניקוז הינו ישן מאוד ונדרשת החלפה ארוכה של קו הניקוז. 4 742 3877 הרוקמים מערב ח 152/5 אמות השקעות 1500 500 1000 500 0 500 500 500 500 0 0 4 742 3955 תכנון פיתוח תשתיות רח' הרוקמים מזרח וחיבור במעגל תנועה לרח' המרכבה 500 500 1400 900 0 900 900 900 900 0 0 4 742 3956 תכנון פיתוח תשתיות חיבור רח' המנור לשד' ירושלים 3000 500 1400 900 0 900 900 900 900 0 0 פיתוח תשתיות עבור פרוייקט עזריאלי ב'. 4 742 4183 תכנון מפורט לרחובות הפלד המכתש 500 500 0 500 500 500 500 0 0 4 742 4184 תכנון פס הירק על כביש 44 250 250 0 250 250 250 250 0 0 4 742 4185 תכנון כלכלי אסטרטגי לעיר ולאזור התעשייה 500 500 0 500 500 500 500 0 0 742 3617 תב"רים במימון משרד התחבורה 6366 0.03599999999994452 3123.036 3123 0 3123 937 937 2186 3123 0 0 השתתפות מ.התחבורה. 12 742 3207 שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים 4199 3199 4599 500 900 1400 500 500 500 900 900 900 12 742 4186 תיקון מדרכות 700 500 200 700 500 500 500 200 200 200 14 742 1568 מגדלים בשדרה-אמירי חולון ( מע"ר ח-300) 52609 22609 62609 20000 20000 40000 -4200 7000 17200 20000 20000 20000 20000 20000 יבוצע ע"י החב' הכלכלית- שינוי מקורות מימון. 12 742 2585 ציפוי כבישים 9700 8462.5 10462.5 1000 1000 2000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 12 742 3609 פרוייקט רח' חסדאי 150 150 1850 1700 0 1700 1700 1700 1700 0 0 12 742 3878 הנגשת צמתים ומעברי חצייה 9000 3000 8000 1000 4000 5000 1000 1000 1000 4000 4000 4000 12 742 4187 רח' הדר גוש 6996 2200 2200 0 2200 2200 2200 2200 0 0 12 742 4188 רח' רוזמרין 5200 2000 3200 5200 2000 2000 2000 3200 3200 3200 12 742 4189 רח' יותם+יואב 2000 2000 0 2000 2000 2000 2000 0 0 12 742 4190 רח' חובב ואהוד 750 500 250 750 500 500 500 250 250 250 12 742 4191 רח' החמריה, הסלען, נחניאלי, כחל 1950 750 1200 1950 750 750 750 1200 1200 1200 12 742 4192 רח' עזרא 750 750 0 750 750 750 750 0 0 4 742 3455 רח' המרכבה בין המשביר לבנאי ריבוד לאחר תאגיד 7500 7500 7000 -500 0 -500 -500 -500 -500 0 0 סה"כ דרכים 137680 88856.782 167729.782 43123 35750 78873 -9500 43437 0 0 0 0 0 40937 2186 43123 20000 0 15750 0 0 0 0 35750 0 35750 55 743 4140 התייעלות אנרגטית- החלפת גופי תאורה 35000 35000 37956.403 2956.403 0 2956.403 0 2956.403 2956.403 0 0 השתתפות משרד הכלכלה והתעשייה. סה"כ תאורה 35000 35000 37956.403 2956.403 0 2956.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2956.403 2956.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 744 2320 שיפור צמתים מסוכנים 1250 750 1250 200 300 500 200 200 200 300 300 300 קיימים 6 צמתים בהם נדרש להחליף מנגנוני רמזור עקב העברה לטכנולוגיית LED. 10 744 2851 עדכוני רמזורים 1650 1000 1700 350 350 700 350 350 350 350 350 350 עקב ריבוי פרויקטים יזומים ברמזורים שלא עודכנו ושאינם ממומנים ע"י משרד התחבורה. 10 744 2923 זמזמים לעיוורים 2508 1208 2008 300 500 800 300 300 300 500 500 500 הנגשת צמתים מרומזרים עפ"י דרישת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 10 744 3035 לדים לרמזורים 5145 3045 3695 300 350 650 300 300 300 350 350 350 לצורך החלפת נורות ליבון בנורות LED. 10 744 3303 שיפור והתאמת רמזורים 1520 970 1570 300 300 600 300 300 300 300 300 300 לצורך תכנון נדרשות מדידות מעודכנות בצמתים כולל ספירות תנועה. 10 744 3467 פעילות לבטיחות בדרכים 3399.2 2292 3520.3 728.3 500 1228.3 500 500 228.3 728.3 500 500 500 2,300 ₪ הכנסה מתושבים, 226,000 השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 10 744 3531 תכנון כללי 2030 1330 2030 350 350 700 350 350 350 350 350 350 עקב ריבוי פרויקטים יזומים ברחובות העיר שאינם ממומנים ע"י משרד התחבורה. 10 744 4048 חיבור מרכזיות רמזורים 520 200 450 100 150 250 100 100 100 150 150 150 כ-28 רמזורים מחוברים לחשמל דרך מרכזיות תאורה, שמהווה מפגע בטיחותי. נדרש להסדיר חיבור נפרד לכל רמזור. 10 744 4049 התקנת UPS ברמזורים 750 200 790 240 350 590 240 240 240 350 350 350 מיועד לגיבוי פעילות רמזור במשך מס' שעות במידה ויש תקלה במקור חשמל. 10 744 4193 פרוייקט קו ירוק רכבת קלה 600 300 300 600 300 300 300 300 300 300 תקצוב בקרת תכנון סופי, תכנון הסדרי תנועה זמניים, תכנון מערך תחבורה ציבורית משלימה,פיקוח וייעוץ. 12 744 2489 התקנת מעקות בטיחות חדשים 2405 2120 2720 300 300 600 300 300 300 300 300 300 12 744 2875 שיפורי בטיחות בתנועה 10180 9080 13435.968 1855.968 2500 4355.968 1800 1800 55.968 1855.968 2500 2500 2500 השתתפות מ.התחבורה. 12 744 3886 עב' בטיחות בדרכים 1557 1557 3557 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12 744 4206 ביצוע צומת אילת-התנאים 470 470 0 470 141 141 329 470 0 0 השתתפות מ.התחבורה. 53 744 3740 תכנון וביצוע המצודה (המעפילים-הלח"י) 3200 300 0 -300 0 -300 -300 -300 -300 0 0 העברה לתב"ר 3655. 36 744 4194 ביצוע העתקת עמוד חשמל צומת שנקר-יבנה 200 200 0 200 60 60 140 200 0 0 השתתפות מ.התחבורה. 36 744 4195 תכנון הסדרי בטיחות אהרונוביץ-הופיין-משה דיין 200 200 0 200 60 60 140 200 0 0 השתתפות מ.התחבורה. 53 744 3655 ביצוע הסדרת רחוב המצודה בקטע המעפילים-הלח"י 600 600 2306.0769999999998 1706.0769999999998 0 1706.0769999999998 511.823 511.823 1194.254 1706.0769999999998 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "ביצוע הסדרה בטיחותית צומת המצודה-הלח"י"-השתתפות מ.התחבורה. 53 744 4128 תכנון וביצוע רחוב סוקולוב בקטע שנקר- שד' ירושלים 77 77 971 894 0 894 268.2 268.2 625.8 894 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון הסדרי בטיחות ציר סוקולוב בקטע שנקר"-השתתפות מ.התחבורה. סה"כ בטיחות בדרכים 36791.2 24729 41473.344999999994 9494.345 7250 16744.345 0 0 6781.023 0 0 0 0 0 6781.023 2713.322 9494.345 0 0 7250 0 0 0 0 7250 0 7250 12 745 4052 שיקום מכסים בכביש 100 100 250 150 0 150 150 150 150 0 0 12 745 4196 פרויקט מובל תיעול במעפילים 14634 14634 0 14634 14634 14634 14634 0 0 4 745 4197 פיתוח כיכר המרכבה הרוקמים 500 500 0 500 500 500 500 0 0 12 745 3470 פרוייקטים תשתיות 2714 2414 2714 300 0 300 300 300 300 0 0 12 745 4198 ישראל ומניה שוחט 700 700 0 700 700 700 700 0 0 12 745 2498 תיעול במקומות שונים 25118 14488 14988 500 0 500 500 500 500 0 0 4 745 4199 חיבור מובל תמנע למובל כביש 44 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 סה"כ תיעול 27932 17002 35286 18284 0 18284 0 18284 0 0 0 0 0 0 18284 0 18284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 746 3067 שיקום גנים 14177 10908.396 11758.396 850 0 850 850 850 850 0 0 2 746 3471 תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים 2750 2750 3350 600 0 600 600 600 600 0 0 2 746 3254 שיקום תשתיות בגנים שונים 11194 10743 11743 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 2 746 3828 התקנת סמרטפליי בגנים 1000 1000 1500 500 0 500 500 500 500 0 0 2 746 3474 מתקני משחק מסוגים שונים 5100 3400 4400 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 2 746 3353 התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים 1250 1250 1450 200 0 200 200 200 200 0 0 2 746 3399 מתקני כושר בגנים 2200 1700 1800 100 0 100 100 100 100 0 0 2 746 3068 תאורה בגנים 600 600 700 100 0 100 100 100 100 0 0 2 746 3749 תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים 3000 1550 2350 800 0 800 800 800 800 0 0 2 746 3753 שיקום איי תנועה 1612 1162 1462 300 0 300 300 300 300 0 0 2 746 3539 גינון והשקיה ברחבי העיר 1950 1950 2950 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 2 746 2932 סככות הצללה 3300 3300 4800 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 2 746 4200 גינות כלבים 150 150 0 150 150 150 150 0 0 2 746 4059 דילול שיחיות ושיקום נופי 4600 4600 7600 3000 0 3000 3000 3000 3000 0 0 746 3891 רכישות חד פעמיות 288 288 438 150 0 150 150 150 150 0 0 28 746 3631 נטיעות, תימוך ושיקום עצים 154 154 365.228 211.228 0 211.228 0 211.228 211.228 0 0 הכנסות מתושבים. 2 746 3980 גן במסילת העולים 2900 1500 100 -1400 0 -1400 -1000 -1000 -400 -1400 0 0 התאמת השתתפות מפעל הפיס להרשאות שהתקבלו. 2 746 4201 גן דורון 500 500 0 500 50 50 450 500 0 0 השתתפות מפעל הפיס. 2 746 4202 גן בר אילן 850 850 0 850 250 250 600 850 0 0 השתתפות מפעל הפיס. 2 746 4203 גן יפני 1050 1050 0 1050 600 600 450 1050 0 0 השתתפות מפעל הפיס. 2 746 3981 הקמה ושיפוץ גנים 2520 100 0 -1720 0 -1720 -100 -100 -1620 -1720 0 0 התאמת השתתפות מפעל הפיס להרשאות שהתקבלו. 2 746 4058 גנים לשיקום 3200 0 0 -3200 0 -3200 0 -3200 -3200 0 0 התאמת השתתפות מפעל הפיס להרשאות שהתקבלו. 2 746 4204 יער מאכל 100 100 0 100 100 100 100 0 0 לטובת הקמת גינה קהילתית וזאת בהתאם להסכם פשרה בתיק "תביעת מפוחים". סה"כ גנים ונוף 61795 46955.396 59416.624 7641.227999999999 0 7641.227999999999 100 0 0 -200 0 11250 0 0 11150 -3508.772 7641.227999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 769 4205 יועצים-קרן שיפוץ בתים 100 100 0 100 100 100 100 0 0 סה"כ שיפור פני העיר 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 812 3896 גני ילדים בקראוזה 3400 3400 3050 -350 0 -350 -2005.867 0 1655.867 -350 0 0 השתתפות מ.החינוך. 15 812 3684 תוכנית תקשוב עירונית בגני ילדים 700 700 900 200 0 200 200 200 200 0 0 29 812 3415 בינוי 3 כתות גן רח' אהוד/שמשון 3972 3972 4123 151 0 151 151 151 151 0 0 בהתאם לביצוע. 66 812 3411 בינוי 2 כתות גן רח' יצחק שדה 5360 5360 5393 33 0 33 33 33 33 0 0 בהתאם לביצוע. 72 812 4253 עיצוב גנים חדשים M-21 150 150 0 150 0 150 150 0 0 השתתפות משרד החינוך. סה"כ גני ילדים 13432 13432 13616 184 0 184 184 0 0 200 0 0 0 -2005.867 384 1805.867 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 813 3984 הקמת בי"ס תיכון בנות-לווית חן 18500 1000 18500.3 17500.3 0 17500.3 2883 9130 12013 5487.3 17500.3 0 0 5,376,700 מימון ביניים ע"ח העירייה עד לקבלת מלוא ההקצבה ממ.החינוך. 8 813 3850 בי"ס יסודי חרדי לבנות-רח' אצ"ל 500 500 25999.62 10996.619999999999 14503 25499.62 5000 5000 5996.62 10996.619999999999 14503 14503 14503 5,512,430 ₪ מימון ביניים ע"ח העירייה עד לקבלת מלוא ההקצבה ממ.החינוך. 14 813 4061 תכנון בי"ס יסודי חדש 24 כיתות + 4 כיתות גן + מבנה ציבור 1100 500 47420 1000 45920 46920 1000 1000 1000 45920 45920 45920 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 14 813 4062 תכנון בי"ס לילדים אוטיסטים 300 300 3600 300 3000 3300 300 300 300 3000 3000 3000 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 14 813 4121 תכנון בי"ס לבעיות התנהגות 300 300 3600 300 3000 3300 300 300 300 3000 3000 3000 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 34 813 3546 תכנון כללי(עבור יועצים ותשתיות) 2250 750 950 200 0 200 200 200 200 0 0 54 813 4207 הקמת מרכז טכנולוגי 20000 20000 0 20000 5000 5000 15000 20000 0 0 השתתפות מ.החינוך. 54 813 3550 פרויקטים בחינוך 14140 11743.127 3743.1270000000004 -8000 0 -8000 -5000 -3000 -5000 -8000 0 0 5 מלש"ח הקטנה לטובת תב"ר הקמת מרכזים טכנולוגיים. 69 813 4221 תכנון הרחבת תיכון נבון ל-36 כיתות 300 300 0 300 300 300 300 0 0 סה"כ בתי ספר בנייה 37090 15093.127 124113.04699999999 42596.92 66423 109019.92 8983 0 0 0 0 0 10130 -3000 19113 26483.92 42596.92 66423 0 0 0 0 0 0 66423 0 66423 817 3900 שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים 4500 2859 4359 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 61 817 4150 מרחבי למידה חדשניים בבי"ס (M-21ׂ) 4700 4700 4780 80 0 80 0 80 80 0 0 השתתפות מ.החינוך. 60 817 4154 הנגשה פרטנית בי"ס תיכון ק"ש 1600 1620 1620 19.923 0 19.923 0 19.923 19.923 0 0 השתתפות מ.החינוך. 14 817 4065 מערכות גילוי אש במוסדות חינוך 3000 3000 10000 500 6500 7000 500 500 500 6500 6500 6500 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 15 817 4064 הנגשת כיתות שמע 1600 400 1750 1350 0 1350 450 450 900 1350 0 0 בכפוף לקבלת הרשאת ממ.חינוך בעבור 30 כיתות. 15 817 4208 הקמת מטבח תעשייתי בבי"ס מיתרים 150 150 0 150 150 150 150 0 0 15 817 4209 שיפוצי קיץ בטיחות והצטיידות 2019 21538 14538 7000 21538 4649 3806 4649 6083 14538 7000 7000 7000 1.083 מלש"ח השתתפות בי"ס/גנ"י ו- 5 מלש"ח השתתפות מ.החינוך. 30 817 4063 שיפוצי קיץ, בטיחות והצטיידות 2018 33283 23532 23370.025 -161.975 0 -161.975 0 -161.975 -161.975 0 0 50 אלש"ח הכנסות משמ"ש, 211,975 הקטנת מ.החינוך שהועברה לתב"ר 4145 "שיפוץ בי"ס בית דוד בנות". 31 817 3094 בי"ס כרם שלמה - בניה והתאמות 23550 23550 22119.999 -1430.0010000000002 0 -1430.0010000000002 -2529.472 -2529.472 1099.471 -1430.0010000000002 0 0 עדכון תקציב לאחר סיום בנית ביה"ס- השתתפות מ.החינוך ומפעל הפיס. 39 817 3681 התאמת בי"ס גולדה לבי"ס יסודי-שלב א' 12001 12000.655999999999 12229.655999999999 229 0 229 229 229 229 0 0 817 3897 הקמת חדרי מהות בארבעה בי"ס יסודיים 1200 1200 400 -800 0 -800 -800 0 -800 0 0 64 817 4246 קול קורא מנהיגות עולה למעורבות חברתית ברשות 129.95 129.95 0 129.95 32.5 32.5 97.45 129.95 0 0 השתתפות משרד הקליטה והעלייה. 42 817 4210 עוז לתמורה היי טק היי 116.5 116.5 0 116.5 0 116.5 116.5 0 0 השתתפות מ.החינוך. 47 817 3830 הצטיידות בי"ס שמיר 300 300 300 0 0 0 -88.2 -88.2 88.2 0 0 0 השתתפות מ.החינוך. 56 817 4211 הנגשה פרטנית בי"ס היי טק היי 290 290 0 290 19.73 19.73 270.27 290 0 0 השתתפות מ.החינוך. 30 817 4145 שיפוץ בי"ס בית דוד בנות 612.112 612.112 824.087 211.975 0 211.975 0 211.975 211.975 0 0 השתתפות מ.החינוך. 67 817 3480 עוז לתמורה בביה"ס 1646 0 79 79 0 79 0 79 79 0 0 השתתפות מ.החינוך- עבור בי"ס לווית חן. 68 817 3832 שיפוץ והצטיידות בי"ס קוגל ישן 11500 9499 9587.2 88.2 0 88.2 0 88.2 88.2 0 0 השתתפות מ.החינוך. 70 817 4014 סל מדע 252 52 234.5 182.5 0 182.5 18.45 18.45 164.05 182.5 0 0 השתתפות משרד המדע והטכנולוגיה. 817 3668 שיפוץ סדנאות בבי"ס הרצוג 4200 4200 4500 300 0 300 -4200 -4200 4500 300 0 0 שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "שיפוץ בי"ס הרצוג"- השתתפות מפעל הפיס. 52 817 4225 קול קורא לתוכנית תקשוב חדשה לבי"ס 1200 1200 0 1200 0 1200 1200 0 0 לבי"ס: ישעיהו, גולדטק, בן צבי, הייטק היי, פנחס איילון ולויית חן. 74 817 4255 הנגשות כלליות בבתי ספר 4500 4500 0 4500 3510 3510 990 4500 0 0 מימון משרד החינוך, מתוכנן ל- 9 בי"ס. שרותים מיוחדים בתי- ספר 103944.112 87524.768 124077.91699999999 23073.072 13500 36573.072 4241.008 0 0 0 0 0 0 3006 4241.008 15826.064 23073.072 13500 0 0 0 0 0 0 13500 0 13500 3 821 2263 שיפורים במוזיאון הילדים 6790 4640 8140 500 3000 3500 500 500 500 3000 3000 3000 עבור מכונת שלג, מצלמות במסלול הזמנה לשקט, צביעת מבני המוזיאון, קירוי שבילים בהתאם לתוכנית אדריכל הנוף, שילוט, שיפור מסלולים. 3 821 3781 מסלול קטנטנים 9800 7225.154 7725.154 500 0 500 500 500 500 0 0 לצורך סיום הפרויקט. 3 821 4213 תכנון החלפת אוהל פעילות 0 0 600 0 0 600 600 600 9 821 4214 הנגשת המרכז לתאטרון בובות 350 350 0 350 350 350 350 0 0 הנגשת אולם התיאטרון, ביה"ס לאמנות הבובות, משרדי המרכז והמוזיאון לבובנאות- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 13 821 2776 בטיחות ורישוי מתנסים 7000 6500 7500 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 עבור התקנת מתזים, החלפת ארונות חשמל, בניית חדר חשמל, החלפת משאבות ועוד- עבור מבנים המוחזקים ע"י רשת קהילה ופנאי. 13 821 4215 שיפוץ מועדון הגמלאים חובבי ציון 120 120 0 120 120 120 120 0 0 לצורך צביעת המועדון והצטיידות- יבוצע ע"י רשת קהילה ופנאי. 14 821 3692 מועדון ליוצאי העדה האתיופית 4750 4750 5550 800 0 800 -2070 -2130 -4200 5000 800 0 0 שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "מבנה לקהילה האתיופית"- השתתפות מפעל הפיס- יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 14 821 4216 מועדון יוצאי אתיופיה-פיתוח מגרש 600 600 0 600 600 600 600 0 0 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 14 821 3646 בניה ושיפוץ מתנ"ס מקהלות 8900 800 10050 9250 0 9250 0 9250 9250 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תוספת בניה למרכז מקהלות"- יבוצע ע"י החב' הכלכלית- השתתפות מ.הפיס. 14 821 3516 הנגשת מרכזים קהילתיים 6000 1760 3170 1000 410 1410 1000 1000 1000 410 410 410 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 14 821 3909 תכנון והקמה שבט עתיד 4500 1000 4620 3620 0 3620 3620 3620 3620 0 0 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 14 821 4135 תכנון מוזיאון הקומיקס במדיטק 100 100 1100 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 18 821 3508 הקמת תינוקיה במכללת חנקין 2200 2180 2180 0 0 0 87.75 87.75 -87.75 0 0 0 הקטנת השתתפות קרן ידידי העיר חולון- בהתאם לחתימת הסכם של הקרן עם חב' סטרטסיס לפרויקט M-21. 22 821 3910 רכש ושיפוצים במדיטק 858 858 1351 333 160 493 333 333 333 160 160 160 22 821 3905 הנגשה ושדרוג אתרי המדיטק 500 500 1200 700 0 700 700 700 700 0 0 22 821 4068 שדרוג מע' הנה"ח במדיטק 100 100 150 0 50 50 0 0 50 50 50 22 821 4217 תוספת כסאות באולם הקופסה 200 200 0 200 200 200 200 0 0 22 821 4218 מסכי תצוגה בלובי המדיטק 150 150 0 150 150 150 150 0 0 22 821 4219 החלפת יחדת מיזוג אויר -מבנה המדיטק 150 150 0 150 150 150 150 0 0 22 821 4220 רישות פנים של המדיטק במצלמות 60 0 60 60 0 0 60 60 60 14 821 4155 צביעת חזיתות המרכז לאומנות דיגיטלית 180 180 244 64 0 64 64 64 64 0 0 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 65 821 3581 שיפוץ אנדרטה לזכר חללי מלחמות ישראל-בי"ס כצנלסון 25 25 34.8 9.8 0 9.8 9.75 9.75 0.05000000000000071 9.8 0 0 9,750 ₪ מימון בי"ס, 9,700 ₪ הקטנת השתתפות מ.הביטחון. 73 821 3823 הנגשת המרכז לאומנות דיגיטלית 1289 1282.3220000000001 799.0000000000001 -483.322 0 -483.322 0 -483.322 -483.322 0 0 הקטנת הכנסה ממנהל התרבות לאור העברת הכנסה ישירות למרכז לאומנות דיגיטלית. 75 821 4147 מועדון הפילבוקס 927 927 1081 154 0 154 154 154 154 0 0 סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 53919 32827.476 56524.954000000005 19517.478 4780 23697.478 7968.5 0 0 0 0 0 -2130 0 5838.5 13678.978 19517.478 4780 0 0 0 0 0 0 4780 0 4780 14 823 3507 שיפוץ ספריית בן יהודה 7400 7400 7577 177 0 177 177 177 177 0 0 עבור תוספות נדרשות ע"י כיבוי אש, חיפויי תעלות מיזוג אויר, השלמת מחוייבויות ליועצים, ביטול קיזוזים לקבלן- החב' הכלכלית. סה"כ ספריות 7400 7400 7577 177 0 177 177 0 0 0 0 0 0 0 177 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 829 3108 שדרוג ובטיחות מתקני ספורט 5350 4850 6850 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 9 829 4222 מערך מצלמות בטיחות-מרכז קציר 80 80 0 80 80 80 80 0 0 לפי דרישת יועץ בטיחות על מנת לאפשר שליטה ופיקוח על כמויות הילדים המתעמלים וזאת מטעמי בטיחות, ביטחון ומניעת וונדליזם- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 9 829 4079 החלפת דלתות פנים וכניסה-קציר 80 0 80 80 0 80 80 80 80 0 0 יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 9 829 4081 שיוף וציפוי לכה לפרקט באולם ספורט קציר 100 0 100 100 0 100 100 100 100 0 0 יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 51 829 4223 השלמת מתקנים במגרש האימונים 2300 2300 2475 175 0 175 175 175 175 0 0 יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 9 829 3694 הקמת סקייט פארק 9400 9400 11400 2000 0 2000 -400 -400 2400 2000 0 0 השתתפות מפעל הפיס. 9 829 4250 מצלמות אבטחה בהיכל הספורט קריית שרת 85 85 0 85 15 70 85 85 0 0 העברה מתב"ר 3856- ביצוע ע"י החב' לבידור ובילוי. 9 829 4251 מצלמות אבטחה לקריית הספורט 130 130 0 130 130 130 130 0 0 העברה מתב"ר 3856- ביצוע ע"י החב' לבידור ובילוי. 829 3275 שיפוץ וצביעת אולמות ספורט 1251 916 1266 350 0 350 350 350 350 0 0 סה"כ ספורט 18481 17466 22466 4000 1000 5000 1400 0 0 200 0 0 0 0 1600 2400 4000 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 5 840 4091 הצטיידות מרכז אורים ונעורים 27 27 194 167 0 167 167 167 167 0 0 לצורך רכישת רהוט, רכישת מזגנים ורכישת ציוד לעובדים בשיפור הטיפול ומתן מענים למטופלים. 5 840 4224 הצטיידות מועדון נחום (נוער חרדי מנותק) 97 97 0 97 97 97 97 0 0 למועדון בשכונת ג'סי כהן לבנים ולמועדון בשכונת תל גיבורים לבנות. 5 840 3917 הצטיידות מעון יום שיקומי הדס 850 430 1930 1500 0 1500 300 300 1200 1500 0 0 השתתפות ביטוח לאומי וקרן שלם. 41 840 3793 מעון יום שיקומי 3 כתות ברח' הדס 7000 5116 6916 1800 0 1800 -155 -155 1955 1800 0 0 שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "תכנון מעון יום שיקומי 3 כתות ברח' הדס". 1.405 מלש"ח השתתפות מ.הרווחה 500 אלש"ח השתתפות קרן שלם ו- 50 אלש"ח השתתפות ביטוח לאומי- יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 14 840 3923 מרכז טיפול לגיל הרך 2751 2751 2947 196 0 196 196 196 196 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "מרכז טיפולי למגזר החרדי"- יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 34 840 4090 שיפוץ והנגשת טיפות חלב 4400 1100 7950 1500 5350 6850 1500 1500 1500 5350 5350 5350 5 840 4092 בטיחות ושיפוץ מועדוניות וחצרות 236 236 1736 300 1200 1500 300 300 300 1200 1200 1200 במקום השם הקודם: "שיפוץ מועדוניות". 5 840 4226 הסבת חדר לחדר טיפולים- מעון יום שיקומי 65 65 0 65 65 65 65 0 0 מעון יום שיקומי מיכל. 62 840 4247 הצטיידות המרכז לגיל הרך 500 500 0 500 500 500 500 0 0 ברח' אלחריזי (קומה 3) במרכז יום לקשיש. סה"כ רווחה 15264 9660 22335 6125 6550 12675 2970 0 0 0 0 0 0 0 2970 3155 6125 6550 0 0 0 0 0 0 6550 0 6550 19 931 4227 שיפוץ וריהוט בית הגמלאי 250 250 0 250 250 250 250 0 0 20 931 3942 מבצע מדידות 3000 3000 5000 2000 0 2000 2000 2000 2000 0 0 931 3796 שיפוצים במוסדות עירוניים 4255 3425 3923 498 0 498 498 498 498 0 0 6 931 4228 בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות 465 405 60 465 405 405 405 60 60 60 עבור כנסי בטיחות, סרטון הדרכה בבטיחות, ספרות מקצועית לפי מקצועות, קיום יום בטיחות, ציוד בטיחות, הדרכות כיבוי אש ונהלי בטיחות. 6 931 4229 אחסון מכלים 66.03999999999999 37 29.04 66.03999999999999 37 37 37 29.04 29.04 29.04 פרויקט אחסון חומר לגניזה- משאבי אנוש, רישוי עסקים, הכנסות. 6 931 4230 סריקת מכלים 180 180 0 180 180 180 180 0 0 עבור רישוי עסקים. 6 931 4231 סקר מפגעים 140 70 70 140 70 70 70 70 70 70 ביצוע סקרי מפגעים במוסדות העירייה. 6 931 4232 הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 עבור החלפת מזגנים, צביעת בית העירייה, ציוד, שיפוץ לובי העירייה, ריהוט ועוד. 6 931 4233 שיפוץ בית המשפט 250 250 0 250 250 250 250 0 0 6 931 3804 רישות העיר-עיר חכמה 4000 4000 10500 500 6000 6500 500 500 500 6000 6000 6000 המשך הנחת סיבים- שלב ג'. 6 931 4234 מיחשוב תחנת המעבר 980 980 0 980 980 980 980 0 0 6 931 3802 רכישת מכשירים סלולרים 1800 800 1125 325 0 325 300 300 25 325 0 0 הכנסות ממכירת מכשירים סלולריים. 6 931 4101 מכרז מערכת מג"ע ומערכות פיננסיות 106 53 143 90 0 90 90 90 90 0 0 6 931 3939 רכש מחשוב 2000 2000 4000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6 931 3928 פרויקטים במחשוב 1500 500 1500 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 ניהול תורים, ניהול מסמכים, מע' לעבודת שטח לשילוט ורישוי עסקים, מערכת בימ"ש חדשה וכו'. 6 931 4235 התאמת מבנה לשיטור עירוני 7 7 0 7 7 7 7 0 0 עבור פתיחת חלונות במטבחון ובמקלחון. 931 3927 עבודות בטיחות כללי 314 314 494 180 0 180 180 180 180 0 0 9 931 3932 פרויקטים בפארק פרס 5000 1500 4500 500 2500 3000 500 500 500 2500 2500 2500 עבור ציוד לתחזוקה וניקיון, קירוי ושדוג מתחם מתקני הספורט, ריהוט בפארק פרס, שרותים במתחם הפיקניקים ועוד- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 15 931 4096 רכישת ציוד מיחשוב לחינוך 1300 1300 3400 2100 0 2100 1400 1400 700 2100 0 0 שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "רכישת ציוד מיחשוב"- השתתפות בי"ס/גנ"י. 17 931 4236 סריקות לאגף הכנסות 52 52 0 52 52 52 52 0 0 21 931 4111 פרוייקט טיפול באסבסט ברחבי העיר 870 870 1870 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 34 931 4106 בדיקות חשמל (מבני ציבור) 220 170 380 210 0 210 210 210 210 0 0 34 931 4107 בדיקות קרינה (מבני ציבור) 110 90 300 210 0 210 210 210 210 0 0 34 931 4108 בדיקת קונסטרוקציה (מבני ציבור) 94 84 294 210 0 210 210 210 210 0 0 34 931 3938 בטיחות כללי במבני ציבור 3290 2790 3290 500 0 500 500 500 500 0 0 38 931 4088 פרוייקטים 3287.67 3287.67 8287.67 1000 4000 5000 1000 1000 1000 4000 4000 4000 40 931 4004 מכרז כח אדם, שכר ונוכחות 134 134 330 196 0 196 196 196 196 0 0 לליווי הסבת מערכת השכר. 43 931 4237 נגישות עירונית 433.2 433.2 0 433.2 433.2 433.2 433.2 0 0 931 4238 תכנון מעבר מחסני עירייה 800 800 0 800 800 800 800 0 0 931 4239 שיפוץ מרכז צעירים בג'סי כהן 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 58 931 4240 שיפוץ גלריית בית מאירוב 85 85 0 85 85 85 85 0 0 9 931 4241 החלפת מערכות השקייה בפארק פרס 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 9 931 4249 תכנון להקמת לייב פארק 100 100 0 100 100 100 100 0 0 ביצוע ע"י החב' לבילוי ובידור. 9 931 3856 כרטיס תושב חולון 400 400 200 -200 0 -200 -200 -200 -200 0 0 העברה לתב"רים 4250, 4251. 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 3782 בית קפה לנוער בגן הבנים 2500 2500 3660 1160 0 1160 160 1000 1160 1160 0 0 סה"כ נכסים עירוניים 34180.67 27217.67 61504.909999999996 19628.2 14659.04 34287.240000000005 14603.2 0 0 800 0 1500 0 2000 16903.2 725 19628.2 14570 0 0 89.03999999999999 0 0 0 14659.04 0 14659.04 935 4242 רכישת נכסים 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 935 3278 הפקעות 11465 11373.462 14373.462 1000 2000 3000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 סה"כ קרקעות 11465 11373.462 15373.462 2000 2000 4000 1000 0 0 0 0 0 1000 0 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 2000 סה"כ כללי 741619.961 532873.381 984493.247 263543.74900000007 183876.04 446819.789 84241.94799999999 27000 55441.022999999994 1000 0 13000 9000 0.13299999999981083 189682.971 73860.64499999999 263543.74900000007 158693.4 0 23000 89.03999999999999 0 0 2000 183782.44 93.6 183876.04 0 0 0 0 סה"כ 741619.961 532873.381 984493.247 263543.74900000007 183876.04 446819.789 84241.94799999999 27000 55441.022999999994 1000 0 13000 9000 0.13299999999981083 189682.971 73860.64499999999 263543.74900000007 158693.4 0 23000 89.03999999999999 0 0 2000 183782.44 93.6 183876.04 הכנסות 50000 10000 20000 5000 9000 יתרה בקרנות 34242 17000 35441 1000 8000 0 0 סה"כ 0.052000000010593794 0 -0.02299999999377178 0 0 0 0 -0.13299999999981083