הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 בש"ח סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2019 הצעה 2020 תקציב מקורי 2019 ביצוע 2018 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 173700 173700 164361.8 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 225800 225800 215426.5 122 092000 1 ביגוד שכר 0.014705882352941124 6900 6800 5682.95 126 092000 1 דמי הבראה שכר 0 13500 13500 10730.95 130 092000 1 שעות נוספות שכר 0 63600 63600 63196.35 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02051282051282044 79600 78000 82206.55 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 9000 9000 3720 411 092000 1 דמי שכירות קשיח 0 0 0 95000 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0.0714285714285714 30000 28000 27999.49 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 44000 44000 0 431 092000 1 חשמל קשיח 0 1180000 1180000 1123960.26 432 092000 1 מים קשיח 0.006043370067543519 283000 281300 528032.7 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 28000 28000 3724.73 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2400 2400 288 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 80000 80000 79379.65 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח 0 283000 283000 178261.46 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 1800 1800 1399 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 7937.65 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0 42000 42000 39315.08 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 14000 14000 10647 500 092000 1 הוצאות מינהליות 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0 380000 380000 377624.02 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 800000 800000 820353.18 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 380000 380000 268254.39 561 092000 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 103 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 0 2000 2000 1375.64 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4000 4000 0 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 24000 24000 23580.71 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 2400 2400 2201.76 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 85000 85000 84649.14 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.051155115511551164 920000 969600 746967.58 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.08891687657430736 432300 397000 531280.8 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 46457 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 24000 24000 20737.68 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח 0 9500 9500 11175.29 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 24000 24000 23738.6 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים -0.001557250839865576 5706300 5715200 5599768.909999999 0 092100 1 העמסת בית העירייה 0 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.001557250839865576 -5706300 -5715200 -5599768.91 092100 סך הכל העמסת בית העירייה -0.001557250839865576 -5706300 -5715200 -5599768.91 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 533000 533000 497724.03 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 389700 389700 279670.01 122 094000 1 ביגוד שכר 0.013574660633484115 22400 22100 17856.15 126 094000 1 דמי הבראה שכר 0 34800 34800 27601.4 130 094000 1 שעות נוספות שכר 0 54600 54600 67190.65 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020949720670391025 73100 71600 74033 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 1900 1900 1345.5 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.21223709369024857 82400 104600 0 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2700 2700 2693.84 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.33333333333333337 1400 2100 1961.52 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 2295.49 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 12500 12500 12499.6 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 172800 172800 175137 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6500 6500 6495.52 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 1289.43 550 094000 1 פירסומים גמיש 0 3500 3500 0 561 094000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 0 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 113700 113700 113700 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 100600 100600 101598 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 0 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0.33333333333333326 2400 1800 1143.38 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 36000 36000 35840.38 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.14583333333333326 22000 19200 14773.22 753 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.2241525423728814 288900 236000 272519.93 757 094000 1 פינויים גמיש 0 18000 0 14354.5 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 2400 2400 2399.11 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.02758620689655178 1981700 1928500 1724121.6599999997 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.02758620689655178 -1981700 -1928500 -1724121.66 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.02758620689655178 -1981700 -1928500 -1724121.66 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 136600 136600 127825.14 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 345400 345400 265741.34 122 096000 1 ביגוד שכר 0.019230769230769162 5300 5200 4236 126 096000 1 דמי הבראה שכר 0 14000 14000 11076 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020618556701030855 59400 58200 57046.6 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש -0.21875 5000 6400 175.52 432 096000 1 מים קשיח 0.0060975609756097615 66000 65600 49796.4 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש -0.4444444444444444 5500 9900 5588.07 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0 585000 585000 501794.06 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 822.25 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3489.14 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 57200 57200 58032 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3400 3400 2120.49 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 0 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 700 700 520 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 1000 1000 0 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 9600 9600 0 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 51000 51000 51000 580 096000 1 שמאות גמיש 0.47058823529411775 2500 1700 0 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 4000 4000 0 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 800 800 0 731 096000 1 בנזין קשיח -0.23529411764705888 260000 340000 268853.78 734 096000 1 סולר קשיח 0 1210000 1210000 989915.25 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש 0 17000 17000 22120.87 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0 121000 121000 114719.5 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 6600 6600 6599.62 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 50000 50000 48459 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח 0 9000 9000 9515.3 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 14791.66 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 1.3423423423423424 26000 11100 7428.07 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0.1428571428571428 80000 70000 66025 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.2241525423728814 288900 236000 231625.87 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0 1500000 1500000 1587580.67 758 096000 1 שיפוצים קשיח 0 220000 220000 219050.57 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0 40000 40000 39991 780 096000 1 יועצים גמיש 1 336000 168000 335556 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 31900 31900 30010 096000 סך הכל מוסך ורכב 0.030056969517608723 5568900 5406400 5131505.17 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.030056969517608723 -5568900 -5406400 -5131505.17 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב 0.030056969517608723 -5568900 -5406400 -5131505.17 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.035593220338983045 -611000000 -590000000 -568573489.37 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 0 -3752.6 112 110000 1 אגרות משפט גמיש -0.17647058823529416 -140000 -170000 -129499.96 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0.04166666666666674 -250000 -240000 -258762.96 114 110000 1 ארנונה - עסקים מילגם גמיש 0 -350000 -350000 -310066 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש 0 -800000 -800000 -517429.7 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש 0 -240000 -240000 -157567.71 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 0 -131020.59 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 0 -85653.78 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 0 1526.54 590 110000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 -100000 -100000 0 110000 סך הכל ארנונות 0.03544517655009294 -612880000 -591900000 -570165716.1300002 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.14723926380368102 -93500000 -81500000 -84075077.95 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0.11111111111111116 -1500000 -1350000 -1238260.8 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש -0.04761904761904767 -10000000 -10500000 -11809262.38 114 115000 1 פטורים - מוסדות גמיש 0.029491915460546192 -17000000 -16513000 -18805888.53 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.11047395392443327 -122000000 -109863000 -115928489.66 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש -0.11111111111111116 -240000 -270000 -253180.01 121000 סך הכל תעודות ואישורים -0.11111111111111116 -240000 -270000 -253180.01 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0 -8500000 -8500000 -8309496.23 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 1 -20000 -10000 -19389.17 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים 0.001175088131609936 -8520000 -8510000 -8328885.4 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש -0.12 -22000 -25000 -22066.86 124000 סך הכל מודעות ופירסומים -0.12 -22000 -25000 -22066.86 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש -0.825 -35000 -200000 -41661.39 129000 סך הכל אגרות שונות -0.825 -35000 -200000 -41661.39 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -0.20867208672086723 -146000 -184500 -278900 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש -0.1041040092831601 -3783100 -4222700 -6049100 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -0.004360345536816079 -1210200 -1215500 -1774800 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -0.9501841243862521 -48700 -977600 -746600 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש -0.027499061007672854 -10874700 -11182200 -11951600 160000 סך הכל הכנסות מימון -0.09671306059327989 -16062700 -17782500 -20801000 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש 1 -600000 -300000 -773177 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים 1 -600000 -300000 -773177 0 196000 1 מענקים אחרים 910 196100 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 0 0 -710900 196100 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 0 0 -710900 0 212200 1 נקוי רחובות 692 212200 1 ניקוי מגרשים גמיש 0 0 0 650.22 212200 סך הכל נקוי רחובות 0 0 0 650.22 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 690 212300 1 אריזות כתומים-הפרדה במקור גמיש 0.1382113821138211 -1400000 -1230000 -977146.7 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש -1 0 -100000 -77843 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0 -10000000 -10000000 -8450780.11 693 212300 1 מכירת בקבוקי פלסטיק גמיש -0.2753623188405797 -100000 -138000 -49877.29 694 212300 1 מכירת נייר גמיש -0.25 -30000 -40000 -19908.39 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש 0.03571428571428581 -29000 -28000 -52291.5 696 212300 1 מכירת קרטון למיחזור גמיש -1 0 -116000 -79973.49 697 212300 1 קרטון - תאגיד תמיר גמיש -0.014669926650366705 -403000 -409000 -260512.66 698 212300 1 גזם - איגוד תברואה גמיש 0 -240000 -240000 -240813 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה -0.008048126168604175 -12202000 -12301000 -10209146.139999999 0 212600 1 תחנת המעבר 0 590 212600 1 הכנסות שמירה גמיש 0.6839999999999999 -505200 -300000 0 212600 סך הכל תחנת המעבר 0.6839999999999999 -505200 -300000 0 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש -0.25 -300000 -400000 -298829.01 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות -0.25 -300000 -400000 -298829.01 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0 -900000 -900000 -1009031.09 221 214000 1 הובלה ושהייה בכלביה גמיש -0.44999999999999996 -11000 -20000 -11202.5 222 214000 1 החזקת בע"ח/בעלי כנף גמיש 0 -4000 -4000 -1729.21 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0 -1100000 -1100000 -1560202 791 214000 1 בדיקות משנה תחנה איזורית גמיש 0 -343000 -343000 -281000 990 214000 1 עיקור חתולים וכלבים גמיש 0 0 0 -200000 214000 סך הכל שרות וטרינרי -0.0038022813688213253 -2358000 -2367000 -3063164.8 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש 0 -75000 -75000 -56068 223000 סך הכל הג"א 0 -75000 -75000 -56068 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש 0 0 0 -537 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 0 -100000 -100000 -95192 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0 -100000 -100000 -95729 0 232400 1 אגף התנועה 410 232400 1 הצבה/העתקה ע' חניה לנכים גמיש 0 -30000 -30000 -6895.4 232400 סך הכל מחלקת התנועה 0 -30000 -30000 -6895.4 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש -0.4 -6000000 -10000000 -22392136.93 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש 0.22055269732438898 -23890000 -19573100 -2440544 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה 0.010715819444021779 -29890000 -29573100 -24832680.93 0 243000 1 תאורת רחובות 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש 0.25 -40000 -32000 -8931.76 243000 סך הכל תאורת רחובות 0.25 -40000 -32000 -8931.76 0 245000 1 תעול וניקוז 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 0 -257700 -257700 0 245000 סך הכל תעול וניקוז 0 -257700 -257700 0 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0 -120000 -120000 -120705 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 0 -120000 -120000 -120705 0 269000 1 הכנסות שונות 691 269000 1 רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס גמיש 0 -3000 -3000 0 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -3000 -3000 -3460 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -40000 -40000 -89595 925 269000 1 ניטור-רשות שדות התעופה גמיש 0 0 0 -15660 269000 סך הכל הכנסות שונות 0 -46000 -46000 -108715 0 269100 1 שונות 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 -9000 -9000 -5586.4 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -120000 -120000 -99950 269100 סך הכל שונות 0 -129000 -129000 -105536.4 0 269200 1 הדבקת מודעות 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0 -10000 -10000 -11320.72 269200 סך הכל הדבקת מודעות 0 -10000 -10000 -11320.72 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 -2000 -2000 -1385 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי 0 -2000 -2000 -1385 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות ברירת משפט גמיש -0.05882352941176472 -1600000 -1700000 -1172840.92 421 281100 1 עמלות אכיפת גבייה גמיש 0 -100000 -100000 -384.19 422 281100 1 אגרות קנסות ברירת משפט גמיש 0 -5000 -5000 -2956.4 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 0 -20000 -20000 -23810 281100 סך הכל פיקוח עירוני -0.0547945205479452 -1725000 -1825000 -1199991.5099999998 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0 -21000000 -21000000 -17936522.4 421 281200 1 עמלות מילגם-לא כולל מע"מ גמיש 0 -1000000 -1000000 -827441.7 422 281200 1 עמלות מילגם-כולל מע"מ גמיש 0 -1000000 -1000000 -724414.33 281200 סך הכל רשות חניה 0 -23000000 -23000000 -19488378.429999996 0 281300 1 השיטור העירוני 220 281300 1 אגרת השיטור העירוני גמיש 0.030000000000000027 -5994600 -5820000 -2397253.35 281300 סך הכל השיטור העירוני 0.030000000000000027 -5994600 -5820000 -2397253.35 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש -0.09090909090909094 -2000000 -2200000 -2031360.52 282000 סך הכל בית המשפט העירוני -0.09090909090909094 -2000000 -2200000 -2031360.52 0 311000 1 מינהל החינוך 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0.6666666666666667 -250000 -150000 -253634.1 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 0 -200000 -200000 -115039 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 -3000 -3000 0 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש 0 -70000 -70000 -46949.11 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש 0.13636363636363646 -500000 -440000 -422541.97 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -40500 -40500 -17280 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש 0 -20000 -20000 -11983.8 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש -0.25 -1500000 -2000000 -887888.75 429 311100 1 הכנסות מרכז לחדשנות גמיש 0 -20000 0 -1000 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש -0.0778128286014721 -877000 -951000 -907749.49 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 0 -400000 0 -374057.66 925 311100 1 מנהל תחום התנדבותי גמיש 0 -100000 0 -99999.96 937 311100 1 הכנסות משנים קודמות גמיש -1 0 -1500000 -7684824.54 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי -0.25937296492696993 -3980500 -5374500 -10822948.379999999 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש -0.0031111111111110645 -448600 -450000 -246560 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0.105429172242401 -4626000 -4184800 -4265044.35 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות 0.09489082592560627 -5074600 -4634800 -4511604.35 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 482 311300 1 יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ גמיש 0 -200000 -200000 0 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך 0 -200000 -200000 0 0 311304 1 יוזמות גנ"י 420 311304 1 השת' ברשת קו"פ גמיש 0.5 -120000 -80000 -91200 311304 סך הכל יוזמות גנ"י 0.5 -120000 -80000 -91200 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 790 311400 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש -1 0 -200000 -1914 920 311400 1 משרד החינוך גמיש 0.19999999999999996 -12000 -10000 -10463 990 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0.34216666666666673 -1610600 -1200000 -1582840 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0.1507801418439716 -1622600 -1410000 -1595217 0 312000 1 חינוך קדם יסודי 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש 0.09888554749690437 -621200 -565300 -653880 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 0 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.018083689633419775 -14525000 -14267000 -14584852.85 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש -0.03227586206896549 -17540000 -18125000 -18071591.38 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה -0.008222053056656686 -32701200 -32972300 -33310324.229999997 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 0 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.06317411402157158 -345000 -324500 -505769.5 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 -633000 -633000 -1175186.28 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש 0.21568627450980382 -186000 -153000 -156962 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.047324192835028756 -1184000 -1130500 -1837917.78 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0 0 0 -153944.9 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה גמיש 0.12193977317168558 -43032000 -38355000 -39569866.01 922 312300 1 סייעת שניה לגילאי 3-4 גמיש 0.11997656707674276 -9559000 -8535000 -8074756.8 923 312300 1 העשרת הסביבה גמיש -0.6402877697841727 -150000 -417000 -469673.6 312300 סך הכל גני ילדים 0.11486672162682066 -52741000 -47307000 -48268241.309999995 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש -0.1428571428571429 -300000 -350000 -233441.84 312330 סך הכל בגובה העיניים -0.1428571428571429 -300000 -350000 -233441.84 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0.17500000000000004 -4700000 -4000000 -4400344.23 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0.17500000000000004 -4700000 -4000000 -4400344.23 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 -250000 -250000 -228434.05 312370 סך הכל תיאטרון בובות 0 -250000 -250000 -228434.05 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0 -100000 -100000 2490.8 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0 -100000 -100000 2490.8 0 313000 1 חינוך יסודי 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 420 313200 1 רכישות מהורים 50% גמיש 0 0 0 -3993 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.008264462809917328 -610000 -605000 -668944.33 921 313200 1 שרתים גמיש 0.0024110910186858625 -1663000 -1659000 -1670379.93 923 313200 1 בני מנחם חב"ד גמיש 0 0 0 -308180.44 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.008016032064128265 -503000 -499000 -401341.02 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0.08907254361799821 -1186000 -1089000 -1091003.84 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -175000 -175000 -49300 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.04628780934922094 -2283000 -2182000 -2235620.3 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש 0.02531440162271803 -12637000 -12325000 -12166435.86 932 313200 1 תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי גמיש -0.5 -746000 -1492000 -1456683.76 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש -0.85 -30000 -200000 -26325 951 313200 1 ציוד ומכשירי חנ"ג גמיש 0 -24500 -24500 -124633.5 952 313200 1 יסודי - הכלה והשתלבות גמיש -1 -579000 0 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.009184958396089016 -20436500 -20250500 -20202840.98 0 313201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 0 -987.54 920 313201 1 צהרונים - ניצנים גמיש 0.15054165110197992 -9240000 -8031000 -6861885.12 921 313201 1 מסגרות חינוכיות בחופשות גמיש 0 0 0 -2257692.53 941 313201 1 מסגרות קיץ - משה"ח גמיש -0.10766666666666669 -2677000 -3000000 -2643508.89 313201 סך הכל בתי ספר של קיץ 0.08031910071616344 -11917000 -11031000 -11764074.08 0 313300 1 חינוך מיוחד 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0 -2000000 -2000000 -2040017 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.12971803669998505 -30290000 -26812000 -22673406.99 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש -0.012820512820512775 -154000 -156000 -157594.13 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0 -1393000 -1393000 -1352520.37 923 313300 1 השתתפות משרד החינוך גמיש 0.1399999999999999 -570000 -500000 -624901 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 -505000 -505000 -711587.4 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 0.034482758620689724 -240000 -232000 -238861.05 927 313300 1 השתת' מש' החינוך בבחינות גמיש 0 0 0 -585.99 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0.1299999999999999 -113000 -100000 -114550 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.11253075903842524 -35265000 -31698000 -27914023.929999996 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש 0 -1000000 -1000000 -639758 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.00949968334388851 -1594000 -1579000 -1570073.98 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש 0.008547008547008517 -295000 -292500 -295056.58 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש 0 -344500 -344500 -320716.5 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 -125000 -125000 -139243.1 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.005237952708769811 -3358500 -3341000 -2964848.16 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש -0.4 -15000 -25000 -11199.1 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0 -150000 -150000 0 921 313700 1 הצטיידות גמיש -0.06666666666666665 -105000 -112500 -32400 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.010869565217391353 -186000 -184000 -186035.29 313700 סך הכל חוה חקלאית -0.0328738069989396 -456000 -471500 -229634.39 0 315000 1 חינוך על-יסודי 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 492 315100 1 שעות תיגבור גמיש 0 0 0 -42357.36 493 315100 1 השאלת ספרים חט"ב גמיש 0 -30000 0 -19397 922 315100 1 הצטיידות טכנולוגית גמיש 0 -300000 -300000 -217530.81 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -40000 -40000 -36961 990 315100 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש -1 -14500 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.13088235294117645 -384500 -340000 -316246.17 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -140000 -119999.84 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג -1 0 -140000 -119999.84 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -80000 -39999.96 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש -1 0 -80000 -39999.96 0 315150 1 יוזמות - איילון 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 0 -20000 -13333.28 315150 סך הכל יוזמות - איילון -1 0 -20000 -13333.28 0 315160 1 יוזמות - יבנה 923 315160 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 0 -13333.32 315160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 0 0 -13333.32 0 315170 1 יוזמות - קציר 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -120000 -120000 -119999.88 315170 סך הכל יוזמות - קציר 0 -120000 -120000 -119999.88 0 315700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 315710 1 תיכון נבון 416 315710 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש -1 0 -29000 0 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש 0.011245551601423598 -7104000 -7025000 -6903425.33 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.08832188420019627 -1109000 -1019000 -1057261 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -74777.28 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 0 -26267.14 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.014767932489451407 -481000 -474000 -493913.36 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.05555555555555558 -38000 -36000 -1261.65 927 315710 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 0 -9087.84 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש 0.029629629629629672 -139000 -135000 -136890.04 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש 0.006965475469412397 -3325000 -3302000 -3457195.99 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.013513513513513487 -219000 -222000 -216722.91 933 315710 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -32177.11 934 315710 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 0 -20000 952 315710 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -60300 0 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון 0.019057343571311947 -12475300 -12242000 -12428979.649999999 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 2.0303030303030303 -60000 -19800 -39600 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.09518019013928813 -9907000 -9046000 -9738502.33 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.1020408163265305 -1323000 -1200500 -1251152.73 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -70139.75 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.04599406528189909 -705000 -674000 -705347.56 927 315720 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 0 -9087.84 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש -0.053475935828877 -177000 -187000 -185550.07 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש 0.13690476190476186 -4966000 -4368000 -4980978.45 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.11182108626198084 -278000 -313000 -299820.87 933 315720 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -46898.05 934 315720 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 0 -20000 952 315720 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -29500 0 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.10356584832018623 -17445500 -15808300 -17347077.650000002 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.056590257879656214 -7375000 -6980000 -7003685.52 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.06576402321083175 -966000 -1034000 -1038937.21 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -50681.26 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.03006012024048088 -514000 -499000 -500720.07 926 315730 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 0 -2270.97 927 315730 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 0 -9087.84 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש -0.044117647058823484 -130000 -136000 -130044.7 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש 0.10317975340687857 -3400000 -3082000 -3347287.13 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.0490196078431373 -194000 -204000 -192810.93 933 315730 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -32355.38 952 315730 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -66900 0 990 315730 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש -1 -14500 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג 0.06077922077922082 -12660400 -11935000 -12307881.01 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0.5032679738562091 -46000 -30600 -30600 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.0408095370113668 -18771000 -18035000 -17173915.08 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.038657913931436916 -2636000 -2742000 -2717846.64 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -73911.05 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.09903381642512077 -1365000 -1242000 -1285364.95 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -1 0 -42000 -56716.18 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.08683473389355734 -388000 -357000 -368402.52 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש 0.01065465729349735 -9201000 -9104000 -8814905.74 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.007448789571694592 -541000 -537000 -512000.34 933 315740 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -93014.74 934 315740 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 0 -20000 952 315740 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -132000 0 990 315740 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש -1 -29000 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.03176730155564411 -33109000 -32089600 -31146677.239999995 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 416 315750 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש -1 0 -14500 0 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.08296408032431413 -11487000 -10607000 -11280754.37 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.09377664109121908 -1283000 -1173000 -1194433.89 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -18444.36 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.13149847094801226 -740000 -654000 -705111.16 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0.037267080745341685 -167000 -161000 -164011.34 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש 0.1708860759493671 -4625000 -3950000 -4385946.42 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.008620689655172376 -230000 -232000 -221476.87 933 315750 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -47954.91 934 315750 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 0 -20000 952 315750 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -28500 0 990 315750 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש 0 -29000 0 0 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון 0.10707798588571604 -18589500 -16791500 -18038133.32 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 414 315760 1 שע' עזר - אולפנא ( הורים ) גמיש 0 -30000 -30000 -3594.8 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.14558979808714123 -3234000 -2823000 -3067471.73 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.15130023640661938 -359000 -423000 -426880.69 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -265278.33 924 315760 1 שעות רב גמיש 0 0 0 -81305.52 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.07211538461538458 -193000 -208000 -202579.24 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש -0.09433962264150941 -48000 -53000 -52164.41 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש 0.19986807387862804 -1819000 -1516000 -1919240.01 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.07954545454545459 -81000 -88000 -84630.27 933 315760 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -13298.11 934 315760 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 0 -20000 952 315760 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -26000 0 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה 0.12624003112234972 -5790000 -5141000 -6136443.109999999 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.04150453955901434 -10439000 -10023000 -9846309.98 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.007442489851150258 -1489000 -1478000 -1500456.2 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -11383.86 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.12759643916913954 -760000 -674000 -718125.33 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.04615384615384621 -204000 -195000 -197502.99 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0.00877192982456143 -460000 -456000 -458353.15 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש 0.022676200204290176 -5006000 -4895000 -4964973.54 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.03806228373702414 -300000 -289000 -288068.76 933 315770 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -46861.52 934 315770 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 0 -20000 952 315770 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -34800 0 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.03791227096057748 -18692800 -18010000 -18052035.330000002 0 315790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש -0.09440559440559437 -129500 -143000 -149169.33 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) -0.09440559440559437 -129500 -143000 -149169.33 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.07625786163522008 -6845000 -6360000 -6390836.8 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.012526096033402823 -970000 -958000 -984220.77 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 0 -100119.91 924 315800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 0 0 -20000 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.320754716981132 -490000 -371000 -463061.84 927 315800 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 0 -43587.84 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 0.1454545454545455 -126000 -110000 -120174.39 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0.10561866748541604 -3601000 -3257000 -3458045.67 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.23780487804878048 -203000 -164000 -189719.51 933 315800 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -33974.37 952 315800 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -66200 0 990 315800 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש 0 -14500 0 315800 סך הכל שש שנתי עתידים 0.09765597147950089 -12315700 -11220000 -11803741.099999998 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי 920 315810 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.7141419224962255 -3406000 -1987000 -1157920.04 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.02857142857142847 -648000 -630000 -627463.2 925 315810 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.2116788321167884 -166000 -137000 -149123.89 928 315810 1 ליווי לטיולים גמיש 0.03703703703703698 -56000 -54000 -54895.62 930 315810 1 עוז לתמורה גמיש 0.5821355236139631 -1541000 -974000 -1195965.46 932 315810 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.15277777777777768 -83000 -72000 -74950.34 933 315810 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 0 -14245.46 952 315810 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -15100 0 315810 סך הכל בי"ס תיכון הייטק - היי 0.5347950181629475 -5915100 -3854000 -3274564.01 0 315820 1 תיכון חרדי ממלכתי 920 315820 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.561127029608405 -3269000 -2094000 -1710644.37 924 315820 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 0 0 -55191.1 925 315820 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.7241379310344827 -150000 -87000 -109426.34 928 315820 1 ליווי לטיולים גמיש 0.5483870967741935 -48000 -31000 -36750.27 930 315820 1 עוז לתמורה גמיש 0.39906103286384975 -1192000 -852000 -798789.48 932 315820 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.96 -49000 -25000 -32857.81 315820 סך הכל תיכון חרדי ממלכתי 0.5241178374878601 -4708000 -3089000 -2743659.3700000006 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0 0 0 -420004.89 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש 0.03293297171638909 -5332000 -5162000 -4444157.76 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש 0.014859437751004068 -505400 -498000 -474075 490 317000 1 שמירה - חברות בנות גמיש 0 0 0 -107503 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0.01986183074265968 -590500 -579000 -588643.2 922 317000 1 סל לעולים גמיש -0.25 -150000 -200000 -154046.65 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש 0.09628770301624123 -945000 -862000 -944727.87 924 317000 1 השאלת ספרי לימוד גמיש 0 -1000000 -1000000 -940107.57 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש -0.0774253731343284 -989000 -1072000 -1078349.4 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש 0.04248410228656474 -7705000 -7391000 -4402074.1 317000 סך הכל שרותים נוספים 0.027016225244571812 -17216900 -16764000 -13553689.44 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 422 317210 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 0 -300 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 0.17647058823529416 -100000 -85000 -10124 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש -1 0 -50000 0 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית -0.2592592592592593 -100000 -135000 -10424 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 420 317300 1 הש'-יוזמות ואיבחון גמיש 0 -30000 0 0 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.07722118558920621 -7505000 -6967000 -7218003.75 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש 0 -40000 -40000 0 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש 0 -15000 0 0 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 0.10114192495921692 -135000 -122600 -144028.5 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.08351099640933568 -7725000 -7129600 -7362032.25 0 317600 1 רווחה חינוכית 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש -0.050000000000000044 -190000 -200000 -94843 923 317600 1 מגשרת בוכרית גמיש 0 -55000 -55000 -49062 317600 סך הכל רווחה חינוכית -0.039215686274509776 -245000 -255000 -143905 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 0.11111111111111116 -200000 -180000 -248723 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש 0.0641025641025641 -8300000 -7800000 -6903492.02 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.060975609756097615 -8700000 -8200000 -7554763.68 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.06304079110012362 -17200000 -16180000 -14706978.7 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0.02564102564102555 -2000000 -1950000 -1927347 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.02564102564102555 -2000000 -1950000 -1927347 0 318200 1 פרוייקט תהילה 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש 0 -35000 -35000 -5679.5 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 -30000 0 318200 סך הכל פרוייקט תהילה 0 -65000 -65000 -5679.5 0 320000 1 תרבות 0 322000 1 פעולות תרבות 0 322200 1 פעולות תרבותיות 421 322200 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 0 0 -190810 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -159735 920 322200 1 מש' החינוך - תרבות תורנית גמיש 0 0 0 -1129146 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 -1479691 0 323000 1 ספריות 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 -120000 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 -20600 323000 סך הכל ספריות 0 -140600 -140600 -140600 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 -33800 -33800 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 -29400 326100 סך הכל תיאטרון חולון 0 -63200 -63200 -63200 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 -40000 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -40500 -40500 -13500 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד 0 -80500 -80500 -53500 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 0 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 0 0 326500 1 המחלקה לארועים 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 0 0 -248745 326500 סך הכל המחלקה לארועים 0 0 0 -248745 0 326700 1 מרכז סירקין 990 326700 1 הכנסות ממשרד התרבות גמיש 0.75 -350000 -200000 -288408 326700 סך הכל מרכז סירקין 0.75 -350000 -200000 -288408 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 0 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 -45000 0 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 420 328100 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 -5000 -5000 -4430 790 328100 1 מעשים טובים-הרוח הטובה גמיש 0.17647058823529416 -40000 -34000 -31450 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0.10024449877750619 -450000 -409000 -764688.68 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער 0.10491071428571419 -495000 -448000 -800568.68 0 328120 1 קידום נוער 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0.125 -450000 -400000 -436101 328120 סך הכל קידום נוער 0.125 -450000 -400000 -436101 0 328130 1 מחלקת צעירים 421 328130 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 -40000 -40000 0 328130 סך הכל מחלקת צעירים 0 -40000 -40000 0 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 640 328200 1 דמי שכירות גמיש 0 0 0 -249000 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 -35300 990 328200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה גמיש 0 -250000 -250000 0 991 328200 1 מפעל הפיס-נוער בסיכון גמיש 0 -652000 0 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי 2.2853137048720646 -937300 -285300 -284300 0 328240 1 המרכז לאומנויות 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 -4400 0 328240 סך הכל המרכז לאומנויות 0 -4400 -4400 0 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 -43900 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -795000 -795000 -795000 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש 0 -20000 -20000 0 990 329100 1 סל ספורט גמיש 0 -400000 -400000 -353625 991 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש -0.125 -175000 -200000 -138775 992 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 -120000 -120000 -120000 993 329100 1 פרחי ספורט גמיש 0 -640000 -640000 -387992.7 329100 סך הכל מינהל הספורט -0.011266843931677872 -2193900 -2218900 -1839292.7 0 340000 1 רווחה 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -60000 -60000 -90941 690 341000 1 בטל"א-תחזוקה גמיש 0 0 0 -34956 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 -1500000 -1500000 -1300000 935 341000 1 הוצ'אירגונ 1014420 גמיש 0 0 0 -9764 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0 -1560000 -1560000 -1435661 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0 -5000 -5000 -11099.3 422 342500 1 תאום הורי גמיש -1 0 -15000 -200 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש -0.5 -15000 -30000 -30095 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -112500 -112500 -112500 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0 -300000 -300000 -236060 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 -50032 933 342500 1 פגיעות מיניות גמיש 0 -246000 -246000 -199004 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0.04325115562403692 -13541400 -12980000 -12733912 936 342500 1 מיחשוב רפורמה גמיש 0 0 0 -91466 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0.15625 -185000 -160000 -154453 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש 0 -27500 -27500 -1827 939 342500 1 תחנה לטיפול במשפחה גמיש 0.33333333333333326 -60000 -45000 -63428 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0 -225000 -225000 -181151 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש -0.125 -350000 -400000 -302000 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש -0.125 -525000 -600000 -389599 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש -0.024390243902439046 -300000 -307500 -265302 949 342500 1 נפגעי תאונות דרכים גמיש 0.33333333333333326 -16000 -12000 -13588 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.028513487413893035 -15975900 -15533000 -14835716.3 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש -0.07407407407407407 -250000 -270000 -230760.5 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0 -440000 -440000 -435943 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.04614613263397427 -10850000 -10371400 -10835059 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש -0.11706998037933292 -2025000 -2293500 -1753886 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש 0 -341100 -341100 -359444 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0 -4102500 -4102500 -3610357 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0 -995600 -995600 -753435 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש -0.19999999999999996 -120000 -150000 -65520 941 343800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0 -3825700 -3825700 -2549036.13 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -13600 -13600 0 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0.125 -67500 -60000 -67340 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0.013798929878907407 -720000 -710200 -690543 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0.7691304347826087 -1220700 -690000 -633262 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0.1428571428571428 -1200000 -1050000 -1167024 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0 -555900 -555900 -499837 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש 0.6666666666666667 -375000 -225000 -239418 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.03863266205522242 -27102600 -26094500 -23890864.63 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש -0.5 -25000 -50000 -7476 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש -0.33333333333333337 -10000 -15000 -7199 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0.10256410256410264 -860000 -780000 -856372.1 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0 -375000 -375000 -311649 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0 -225000 -225000 -166370 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש -1 0 -630000 -639019 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש -0.8308333333333333 -20300 -120000 38903 936 344300 1 מועדונים משודרגים גמיש 0 -210000 -210000 -204949 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0.02564102564102555 -6640000 -6474000 -6642928 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש -0.1515151515151515 -140000 -165000 -39936 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש 0 -53300 -53300 -9625 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 -900000 -900000 -640469 990 344300 1 דיור מוגן 1043520 גמיש 0 -660000 0 0 991 344300 1 מועדון נע גמיש -1 0 -110900 -121255 993 344300 1 תכנית אב לקשישים גמיש 0 -120000 -120000 0 344300 סך הכל טיפול בזקן 0.0010167966993215316 -10238600 -10228200 -9608344.1 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0 -250000 -250000 -250000 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 -250000 -250000 -250000 0 345300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0 -510000 -510000 -439583.4 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש -0.3548387096774194 -30000 -46500 -15692 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0.20930232558139528 -2600000 -2150000 -2492614 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0.0664893617021276 -120300 -112800 -129268 936 345300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת גמיש 0.11822660098522175 -567500 -507500 -540201 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.05004406742315748 -30500000 -29046400 -30438224 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש -0.09681468163777607 -5325000 -5895800 -5313726 939 345300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0.22655122655122661 -170000 -138600 -168631 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -53200 -53200 -38136 992 345300 1 תעסוקה עד הבית גמיש 0 -120000 -120000 0 345300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.03668145813461621 -39996000 -38580800 -39576075.4 0 345400 1 מרכז קש"ת 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -130000 -130000 -124723.5 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש -0.33333333333333337 -40000 -60000 -29786 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0 0 0 -243399.38 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0.01761935221259514 -1750000 -1719700 -1751919 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 0 0 -440000 345400 סך הכל מרכז קש"ת 0.005393517306383266 -1920000 -1909700 -2589827.88 0 346000 1 שרותי שיקום 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 0 -304800 -304800 -202799 932 346200 1 מפעלי תעסו 0662110 גמיש 0 -484500 -484500 -428277 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 0 -65500 -65500 -54302 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש 0 -195000 -195000 -164455 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0 -420000 -420000 -387540 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0 -210000 -210000 -182189 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0 -1679800 -1679800 -1419562 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0.22222222222222232 -1100000 -900000 -1009482.96 931 346500 1 ק' מפעלי שק' 19030 גמיש 0 -240000 -240000 -186188 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -37500 -37500 -29818 933 346500 1 שיקום נכים 0619040 גמיש 0 -135000 -135000 -121321 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0.25 -60000 -48000 -53662 936 346500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש -0.33333333333333337 -375000 -562500 -300000 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0.2941176470588236 -165000 -127500 -132275 938 346500 1 מפעלי שיקו 0622070 גמיש 0 -819000 -819000 -813228 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0.19999999999999996 -1200000 -1000000 -1278808 941 346500 1 קהילה תומכת גמיש 0 -240000 -240000 -212702 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.11111111111111116 -1000000 -900000 -1174006 946 346500 1 מועדונית חינוך מיוחד קשיח 0 -77300 -77300 0 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 0.18965517241379315 -345000 -290000 -335186 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש -0.25 -30000 -40000 -24787 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 1.5 -4500000 -1800000 -1668739 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0.125 -270000 -240000 -122317 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש 0 -240000 -240000 -220500 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש -0.15384615384615385 -165000 -195000 -120177 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 0 -195000 -195000 -144996 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.07333333333333325 -16100000 -15000000 -15634923 995 346500 1 מועדון חרשים גמיש 0.31313131313131315 -195000 -148500 -193914 996 346500 1 מרכז למשפחה גמיש 0 -207400 -207400 0 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.00279349616789637 -8400000 -8376600 -8551931 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0.47272727272727266 -405000 -275000 -270757 346500 סך הכל שיקום נכים 0.1373109866861093 -36501200 -32094300 -32599717.96 0 347000 1 שרותי תיקון 0 347100 1 נוער מצוקה 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש 0.013071895424836555 -232500 -229500 -231962 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 0 -36000 -36000 -23275 935 347100 1 תכנית צל"ש גמיש 0 -18700 -18700 -12230 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש 0 -150000 -150000 -91875 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -150000 -150000 -86903 938 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש 0 -150000 -150000 -129782 939 347100 1 מוגנות קיץ גמיש 0 -60000 -60000 -70883 940 347100 1 תכנית מית"ר גמיש 0 -925000 -925000 0 941 347100 1 תכנית "יתד" גמיש 0 -313600 -313600 -28347 942 347100 1 תכנית ניצוץ גמיש 0 -44500 -44500 0 943 347100 1 צעירים חוץ ביתי גמיש 0 -1528400 -1528400 -1427808 347100 סך הכל נוער מצוקה 0.0008320159747066125 -3608700 -3605700 -2103065 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -40000 -40000 -34473 422 347300 1 טיפול במשפחות מכורים גמיש 0 -20000 -20000 -9515 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 -30000 -30000 -19371 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש 0 -7500 -7500 -3750 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0 -470000 -470000 -374764 935 347300 1 גמילת נוער גמיש 0.3999999999999999 -140000 -100000 -144711 936 347300 1 פרוייקטים לנגמלים גמיש 0 -5000 -5000 0 937 347300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים גמיש 0.5901060070671378 -45000 -28300 -20522 347300 סך הכל מלחמה בסמים 0.08090753424657526 -757500 -700800 -607106 0 348000 1 עבודה קהילתית 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות ומתנדבים גמיש 0.5 -7500 -5000 -14883.2 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0 -21000 -21000 -21316 932 348100 1 פרוייקט עוצמה גמיש 0 -255000 -255000 -225273.11 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0 -14300 -14300 -13369 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0 -131000 -131000 -137738 936 348100 1 לשכת יעוץ לאזרח גמיש 0 -16500 -16500 -17893 937 348100 1 תכנית "משעול" גמיש 0 -135000 -135000 0 938 348100 1 מוטב יחדיו גמיש 0 -202500 0 0 939 348100 1 סל תכניות התנדבות גמיש 0 -22000 -22000 -20919 348100 סך הכל עבודה קהילתית 0.34178059353117707 -804800 -599800 -451391.31 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0.10203306099182985 -580000 -526300 -468167 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0.10203306099182985 -580000 -526300 -468167 0 370000 1 איכות הסביבה 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש 0 0 0 8915.7 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -17800 -17800 -16307 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש -0.004457652303120341 -134000 -134600 0 991 379000 1 קרן לשמירת הנקיון-מ'איכות גמיש -0.31344503473641194 -168000 -244700 0 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה -0.19466129438428603 -319800 -397100 -7391.299999999999 0 412000 1 גביה 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש -0.33333333333333337 -80000 -120000 -256160.17 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 0 0 3048.85 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 0 -6581.27 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0 -427700 -427700 -427740 412000 סך הכל מים גבייה -0.07303268212525105 -507700 -547700 -687432.59 0 433000 1 משרדים ועסקים 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "קקאו"710 גמיש 0 -275000 -275000 -279423 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש 0 -433000 -433000 -330916 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש 0 -55000 -55000 -34274.63 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0 -16200000 -16200000 -14613750 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל - 716 גמיש 0 -200000 -200000 0 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש 0.6666666666666667 -1000000 -600000 -135181 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש 0 -495000 -495000 -495822 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש 0.01121495327102795 -54100 -53500 -44306 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0 -1200000 -1200000 -922637 647 433000 1 שכ"ד - עמותת אל"י גמיש -1 0 -12000 -11915 648 433000 1 שכ"ד - נכס אילון פינת גולדה גמיש -0.16000000000000003 -84000 -100000 0 649 433000 1 שכ"ד - שיקום הילד 693 גמיש 0 -183000 -183000 -183467.3 650 433000 1 שכ"ד - דן 105 גמיש 0.03333333333333344 -18600 -18000 -18444.48 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.01882519105147673 -20197700 -19824500 -17070136.410000004 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0.07279693486590033 -4200000 -3915000 -4186014 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0 -2500000 -2500000 -2691523.98 673 439000 1 הרשאה - מוניות קניון 694 גמיש -1 0 -25000 0 439000 סך הכל דמי זיכיון 0.04037267080745344 -6700000 -6440000 -6877537.98 0 470000 1 מפעל הביוב 0 472000 1 ביוב עירוני 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש -0.09999999999999998 -45000 -50000 -47572.14 472000 סך הכל ביוב עירוני -0.09999999999999998 -45000 -50000 -47572.14 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש -0.15294117647058825 -7200000 -8500000 -2357983.08 663 511000 1 דיבידנד מ"מי שיקמה" גמיש 0 -3000000 0 -1500000 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים 0.19999999999999996 -10200000 -8500000 -3857983.08 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 0 -60000 -60000 -60367.17 662 512000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 0 -30000 -30000 -27549.1 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש 0 -3000 -3000 0 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום 0 -93000 -93000 -87916.26999999999 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 0 0 0 -14296800.44 691 513000 1 קרן עודפים גמיש 0.04083266613290637 -13000000 -12490000 0 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 0.04083266613290637 -13000000 -12490000 -14296800.44 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0.15999999999999992 -290000 -250000 -418370 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0 -1500000 -1500000 -1553119.54 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש 0 -100000 -100000 -106704.72 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש -0.5555555555555556 -200000 -450000 -77180.45 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות גמיש 0 -20000 0 -19807.84 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 1 -300000 -150000 -342839 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות -0.01632653061224487 -2410000 -2450000 -2518021.55 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש -1 0 -1750000 0 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות -1 0 -1750000 0 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 0 23312862.3 599300 סך הכל העברות 0 0 0 23312862.3 סה"כ תקבולים 0.04816135559306445 -1399700000 -1335386000 -1278802284.9899998 תשלומים 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 1489700 1489700 1541072.52 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16194831794843023 4141300 3564100 3310560.63 122 611100 1 ביגוד שכר 0.012345679012345734 49200 48600 43341.8 126 611100 1 דמי הבראה שכר 0 78800 78800 71032.1 130 611100 1 שעות נוספות שכר 0 9000 9000 7570.35 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020105820105820182 482000 472500 459438.6 253 611100 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 69216.14 350 611100 1 ליסינג 85-188-38 שכר 0 60500 60500 66099.17 351 611100 1 הוצאות 85-188-38 שכר 0 30000 30000 31647.67 353 611100 1 הוצ' רכב 65-700-73 שכר 0 25000 25000 15426.33 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0.035019455252918386 133000 128500 102600 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 28552.57 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.002027940513744886 442900 443800 450246 500 611100 1 הוצאות מינהליות 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 30000 30000 26786.3 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 145 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 20000 20000 19988.7 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 1515.23 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 25000 25000 6906.26 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0 40000 40000 39341.41 552 611100 1 דוברות גמיש 0.8 900000 500000 685305.39 553 611100 1 יחסי ציבור ומיתוג גמיש 0.17500000000000004 235000 200000 216710.91 561 611100 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 7010.72 562 611100 1 הדפסות גמיש 0 7000 7000 6721.8 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 14400 14400 14399.5 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.000987166831194486 202400 202600 191100 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.03051438535309514 118200 114700 108163 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו 0.13636845452618185 8576400 7547200 7520898.099999999 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 643900 643900 614332.4 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.26912181303116145 896000 706000 395302.31 122 612000 1 ביגוד שכר 4.0675675675675675 37500 7400 5953.7 126 612000 1 דמי הבראה שכר 1.1560693641618496 37300 17300 13763.2 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.4908088235294117 135500 54400 54428.75 350 612000 1 ליסינג - 25-985-85 שכר 0.051401869158878455 45000 42800 43247.18 351 612000 1 הוצאות - 25-985-85 שכר -0.09999999999999998 18000 20000 4647.93 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 0 1600 1600 732.47 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.11111111111111116 10000 9000 8080.81 500 612000 1 הוצאות מינהליות 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.2962962962962963 7000 5400 4975.75 512 612000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 1 1000 500 51 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9000 9000 3941 562 612000 1 הדפסות גמיש 0.5957446808510638 15000 9400 1532 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 28700 28700 27100 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0.7333333333333334 260000 150000 62829 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.2580626246041984 2145500 1705400 1240917.4999999998 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 100 613100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 869300 869300 700144.17 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.047716753352101904 1995700 2095700 2095080.5 122 613100 1 ביגוד שכר 0.01333333333333342 38000 37500 31869.35 126 613100 1 דמי הבראה שכר 0 65800 65800 52225.9 130 613100 1 שעות נוספות שכר 0 40900 40900 52094.4 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020164126611957878 435100 426500 436318.65 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 55139.86 351 613100 1 הוצאות - 98-047-33 שכר -1 0 20000 0 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 11500 11500 10840.96 500 613100 1 הוצאות מינהליות 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 14738.01 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 287 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4700 4700 2776 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0 12000 12000 6878.06 561 613100 1 שיכפולים גמיש 0 4000 4000 1310.4 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 0 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0017391304347825765 57400 57500 54200 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 0 14500 14500 776854.25 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.03125 9900 9600 9089 700 613100 1 הוצאות לפעולות 780 613100 1 שיווק והסברה דיגיטלים גמיש 0 150000 150000 130817.1 781 613100 1 ניהול הרשות במדיה החברתית גמיש 0 156000 156000 152647.39 784 613100 1 תחום התנדבות גמיש 0 104000 104000 93555.06 785 613100 1 טקס מגן רה"ע גמיש 0 32000 32000 0 786 613100 1 אירוע שנתי למתנדבים גמיש 0 25600 25600 0 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה -0.02667919890101944 4038600 4149300 4676866.059999999 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 100 613200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 138800 138800 130091.17 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1410500 1410500 1365722.7 122 613200 1 ביגוד שכר 0.015228426395939021 20000 19700 17082.5 126 613200 1 דמי הבראה שכר 0 43500 43500 39429.85 130 613200 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 5995 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.29963898916967513 180000 138500 173075.6 350 613200 1 ליסינג - 63-466-33 שכר -1 0 42000 28637.91 351 613200 1 הוצאות - 63-466-33 שכר -1 0 19500 6896.26 400 613200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 19500 19500 19432.97 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21800 21800 21678.29 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0019361084220715918 515500 516500 429325 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5871.57 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 700 700 205 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 3057.12 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 60000 60000 54220.95 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח 0 10000 10000 14618.41 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 800 800 361.62 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 1000 1000 430 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0007739938080495445 129100 129200 121900 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0 42000 42000 33620 780 613200 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש -1 0 122000 67179.1 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.19999999999999996 12000 10000 7834.94 784 613200 1 עיר בריאה ומקיימת - חינוך גמיש 0 130000 130000 29975.4 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01594896331738438 61700 62700 59091 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל -0.04797834545762136 2813700 2955500 2635732.3600000003 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 1466300 1466300 1319999.83 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0 764300 764300 479999.41 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 66000 66000 56000 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 1991.61 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.001777777777777767 112300 112500 106503 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 2069.33 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 23000 23000 9065 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 0 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 221.69 700 613220 1 הוצאות לפעולות 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 84000 84000 80878.35 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 4800000 4800000 4616726.95 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 0 600600 600600 543498.12 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 19300 19300 17931 900 613220 1 הוצאות חד פעמיות 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב -2.51733816661881e-05 7944700 7944900 7234884.29 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח -2.51733816661881e-05 -7944700 -7944900 -7504300 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב -2.51733816661881e-05 -7944700 -7944900 -7504300 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 166000 166000 153679.29 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 69800 69800 59694.42 122 613300 1 ביגוד שכר 0.021739130434782705 4700 4600 3701.5 126 613300 1 דמי הבראה שכר 0 10500 10500 8307 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02215189873417711 32300 31600 30382.9 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 0 431 613300 1 חשמל קשיח 0 4200 4200 6469.35 432 613300 1 מים קשיח 0 800 800 0 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.33333333333333337 1400 2100 1961.52 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 29500 29500 27800 700 613300 1 הוצאות לפעולות 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 0 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 0 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.6499999999999999 16500 10000 8673 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש 0 8200 8200 7693.13 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2200 2200 2044 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.019042123485285556 353200 346600 310406.11000000004 0 613400 1 רשום תכולה 100 613400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 149900 149900 125392.99 122 613400 1 ביגוד שכר 0.03846153846153855 2700 2600 2054.45 126 613400 1 דמי הבראה שכר 0 6800 6800 5377.4 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02230483271375472 27500 26900 19804.35 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0 14200 14200 13400 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0 24000 24000 23697.41 613400 סך הכל רשום תכולה 0.003119429590017875 225100 224400 189726.6 0 615000 1 משאבי אנוש 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 701700 701700 667985.15 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.023480792711561893 2179400 2129400 2243960.31 122 615000 1 ביגוד שכר 0.013725490196078383 51700 51000 41217.6 126 615000 1 דמי הבראה שכר 0 105500 105500 88365.65 130 615000 1 שעות נוספות שכר 0 3500 3500 6533.75 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020255271920088802 367700 360400 402743.95 200 615000 1 שכר עובדים ללא תקן 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם שכר 0 0 0 32669 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0 100000 100000 131623 350 615000 1 ליסינג - 96-882-34 שכר 0.17500000000000004 47000 40000 42785.44 351 615000 1 הוצאות - 96-882-34 שכר 0.3157894736842106 25000 19000 16295.67 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 31000 31000 30232.75 500 615000 1 הוצאות מינהליות 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 4784.53 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 600 600 802.86 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0 170000 170000 132383.24 522 615000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5000 5000 1660 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0 130000 130000 139055 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0 140000 140000 86701.76 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0 204000 204000 203999.79 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0 488000 488000 491165 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח 0 5000 5000 2936.34 550 615000 1 פירסומים גמיש 0 230000 230000 259697.67 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 1800 1800 330 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0011655011655011815 171400 171600 161900 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0 145000 145000 130233.46 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש 0 17000 17000 7475 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 284000 284000 260192.05 700 615000 1 הוצאות לפעולות 757 615000 1 שרותי סיוע לנושאי פנסיה קשיח 0 138000 0 780 615000 1 ארועים לעובדים גמיש -1 0 48000 65150.08 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0 45000 45000 37435.86 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 58000 58000 31848.3 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש -1 0 700000 -14 784 615000 1 שי לעובדים חדשים גמיש 0 7000 7000 5983 785 615000 1 קבוצות ספורט-עיריית חולון גמיש 0 70000 70000 24872.1 786 615000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.22077922077922074 6000 7700 7676.68 787 615000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0 156400 156400 0 900 615000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 932 615000 1 רכישות גמיש 0 4000 4000 2481.8 615000 סך הכל משאבי אנוש -0.08152714557019258 6093700 6634600 5763162.789999998 0 616000 1 אגף איכות ותהלכי עבודה 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 314200 314200 300639.12 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 282000 282000 234649.37 122 616000 1 ביגוד שכר 0.021739130434782705 9400 9200 8542.6 126 616000 1 דמי הבראה שכר 0 12300 12300 10916.25 130 616000 1 שעות נוספות שכר 0 31600 31600 33985.2 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020408163265306145 55000 53900 34186.3 350 616000 1 ליסינג - 75-058-09 שכר -0.125 35000 40000 34831.51 351 616000 1 פעולות - 75-058-09 שכר -0.30000000000000004 14000 20000 9866.19 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 800 800 102.11 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2000 2000 3200.65 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 900 900 800.17 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0017391304347825765 57400 57500 54200 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0 100000 100000 223674.22 616000 סך הכל אגף איכות ותהלכי עבודה -0.010601471224578107 914600 924400 949593.69 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 189500 189500 162352.29 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014935627445709088 3397700 3347700 3310167.42 122 617000 1 ביגוד שכר 0.014218009478673022 42800 42200 38271.2 126 617000 1 דמי הבראה שכר 0 76500 76500 66232.35 130 617000 1 שעות נוספות שכר 0 24800 24800 4517.5 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020265991133628924 322200 315800 333024.55 350 617000 1 ליסינג - 58-403-31 שכר 0 42000 42000 47894.34 351 617000 1 הוצאות - 58-403-31 שכר -0.04761904761904767 18000 18900 10427.76 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 2415.33 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 29930.67 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5400 5400 5687.93 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 800 800 1252.5 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 23500 23500 25550 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0 5000 5000 3343.13 561 617000 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 155 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0006724949562878502 148600 148700 140300 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש 0 500000 500000 465248.11 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 200000 200000 108909.6 781 617000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.22077922077922074 6000 7700 7841.37 617000 סך הכל שרות משפטי 0.01089923725411479 5036300 4982000 4763521.05 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 168600 168600 156047.74 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 804700 804700 614675.68 122 618000 1 ביגוד שכר 0.014285714285714235 7100 7000 5647.8 126 618000 1 דמי הבראה שכר 0 16900 16900 13321.45 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02063789868667909 108800 106600 87672.25 253 618000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 32951 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3600 3600 3599.56 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1200 1200 1016.74 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 18352.54 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0017391304347825765 57400 57500 54200 580 618000 1 סקרים גמיש 0 68000 68000 18259.92 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש 0 74000 74000 73995.39 781 618000 1 כנס תוכנית עבודה גמיש 0 60000 60000 70415 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע 0.0015513715534871686 1420300 1418100 1150155.07 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 0 0 0 678483.33 981 619000 1 שכר בחירות קשיח 0 0 0 1106731 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית 0 0 0 1785214.33 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 675700 643098.76 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1.950895819508958 889400 301400 299992.44 122 621100 1 ביגוד שכר 0.012658227848101333 8000 7900 6354 126 621100 1 דמי הבראה שכר 0 19900 19900 15762 130 621100 1 שעות נוספות שכר 0 1000 1000 0 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.0100502512562812 120000 59700 62545.8 350 621100 1 ליסינג - 28-352-33 שכר -1 0 40000 42860.61 351 621100 1 הוצאות - 28-352-33 שכר -1 0 19000 11899.04 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 4627.49 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 6000 6000 4330.93 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0018993352326686086 315300 315900 320455 500 621100 1 הוצאות מינהליות 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 2906.1 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 2000 2000 1471.2 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9000 9000 7329.98 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח 0 7000 7000 6541.98 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.001388888888888884 71900 72000 67900 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 50000 50000 16424.7 700 621100 1 הוצאות לפעולות 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.19999999999999996 12000 10000 7427.04 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01449275362318836 6800 6900 6504 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה -0.05268045066237459 1530300 1615400 1528431.07 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.20165355918531958 1187700 1487700 1435638.79 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13025073266037124 3471000 3071000 2829196.5 122 621200 1 ביגוד שכר 0.013106159895150737 77300 76300 65600.85 126 621200 1 דמי הבראה שכר 0 147400 147400 124043.3 130 621200 1 שעות נוספות שכר 0 108200 108200 76339.8 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02004823635815489 676700 663400 637459.65 253 621200 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 42690 350 621200 1 ליסינג - 17-012-30 שכר 0.25 45000 36000 36366.02 351 621200 1 הוצאות - 17-012-30 שכר 0.05882352941176472 18000 17000 15870.12 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1200 1200 1024.17 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 24000 24000 40357.74 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1800 1800 1844.82 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 2591.7 563 621200 1 הדפסות גמיש 0 6500 6500 8894.6 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0012642225031606058 158000 158200 149200 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 40000 40000 397696.26 700 621200 1 הוצאות לפעולות 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.021237272182767164 5967600 5843500 5864814.319999999 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 162500 214262.4 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13429752066115697 1372500 1210000 1073954.09 122 621300 1 ביגוד שכר 0.014634146341463428 20800 20500 16523.65 126 621300 1 דמי הבראה שכר 0 51200 51200 40562.6 130 621300 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 20807.1 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020457280385078214 169600 166200 179106.95 200 621300 1 שכר עובדים ללא תקן 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 638.32 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 8500 8500 7655.18 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1200 1200 1143.86 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.30000000000000004 13000 10000 6635.7 561 621300 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 1963 562 621300 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 450 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 0 5000 5000 3086.58 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח 0 10000 10000 5621.61 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0010438413361169019 287100 287400 271100 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0.1428571428571428 40000 35000 34515 700 621300 1 הוצאות לפעולות 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח -0.5853658536585367 85000 205000 177594.86 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית -0.04917810080152152 2099700 2208300 2055620.9000000004 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 356200 356200 330471.08 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 710100 710100 642089.72 122 621500 1 ביגוד שכר 0.01734104046242768 17600 17300 13857.95 126 621500 1 דמי הבראה שכר 0 37900 37900 30033 130 621500 1 שעות נוספות שכר 0 42900 42900 61520.4 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020642201834862428 133500 130800 121042.4 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 2314.65 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0 46000 46000 42061.69 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש -0.375 5000 8000 1583 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש 0 1000 1000 0 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 700000 700000 816062.96 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0006954102920723182 143700 143800 135700 758 621500 1 שרותי סליקה פנסיונית קשיח 0 100000 100000 124637.78 621500 סך הכל מחלקת שכר -4.3546420484208426e-05 2296300 2296400 2321374.6299999994 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 336400 336400 313599.83 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 112800 112800 103391.45 122 621800 1 ביגוד שכר 0.02083333333333326 9800 9600 8372.95 126 621800 1 דמי הבראה שכר 0 12300 12300 9798 130 621800 1 שעות נוספות שכר 0 30900 30900 32156.1 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020588235294117574 69400 68000 66606.75 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 236 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3000 3000 2600 550 621800 1 פירסומים גמיש 0 50000 50000 24154.76 561 621800 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 818 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0 14200 14200 13400 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 40000 40000 18355 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים 0.0023539796969251903 681300 679700 593488.8400000001 0 622000 1 שומה 100 622000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 385200 385200 354179.44 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04282655246252687 2435000 2335000 2342482.23 122 622000 1 ביגוד שכר 0.013645224171539905 52000 51300 43433.85 126 622000 1 דמי הבראה שכר 0 125500 125500 104090.15 130 622000 1 שעות נוספות שכר 0 77200 77200 63849.1 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02012471655328807 359900 352800 357673.85 200 622000 1 שכר עובדים ללא תקן 253 622000 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 70000 85012 400 622000 1 אחזקת בנינים וציוד 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.001958224543080922 152900 153200 155446 500 622000 1 הוצאות מינהליות 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0 300 300 0 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 22000 22000 32955.2 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0008688097306689402 345000 345300 325700 580 622000 1 סקרים גמיש 0 400000 400000 569328.75 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש 0 550000 550000 583348.17 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0 200000 200000 197284.85 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.011363636363636354 8700 8800 8269 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 4 5000 1000 1386.76 622000 סך הכל שומה 0.008094375295415235 5118700 5077600 5224439.35 0 623100 1 מחלקת ההכנסות 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 20100 0 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 2188100 2188100 2041641.89 122 623100 1 ביגוד שכר 0.014285714285714235 35500 35000 28345.4 126 623100 1 דמי הבראה שכר 0 82700 82700 65541 130 623100 1 שעות נוספות שכר 0 30700 30700 4244.35 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02020202020202011 232300 227700 223910.2 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.4285714285714286 150000 105000 121874.16 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.25 5000 4000 3388 541 623100 1 משלוחים קשיח 0.07692307692307687 350000 325000 288876.93 562 623100 1 הדפסות קשיח 0.10526315789473695 420000 380000 284429.49 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0010729613733905241 186200 186400 175800 758 623100 1 דמי סליקה לוטרינריה גמיש 0 8000 8000 4504.5 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות 0.02666518217496594 3688500 3592700 3242555.920000001 0 623200 1 גביה 100 623200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 468600 468600 439209.18 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1128000 1128000 1188017.05 122 623200 1 ביגוד שכר 0.013289036544850585 30500 30100 25556.4 126 623200 1 דמי הבראה שכר 0 72100 72100 59937.65 130 623200 1 שעות נוספות שכר 0 60100 60100 22242.9 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020017793594306 229300 224800 217642.7 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0019392372333548735 308800 309400 313924 542 623200 1 מענה קולי קשיח 0 500000 500000 499999.12 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0 430000 430000 323013.88 550 623200 1 פירסומים גמיש 0 30000 30000 11438.4 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.007426291287962794 908900 902200 851100 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1200000 1200000 1363491.05 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0 200000 200000 111120.16 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.13586206896551722 125300 145000 83124.52 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש 0 1500000 1500000 1110478.13 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש 0 2000000 2000000 1725234.29 759 623200 1 אכיפת קנסות ברירת משפט גמיש 0 5800 5800 2749.17 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.011235955056179803 8800 8900 8361 623200 סך הכל גביה -0.000954964731416208 9206200 9215000 8356639.6 0 623700 1 הקופה 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 237000 237000 235820.48 122 623700 1 ביגוד שכר 0.020000000000000018 5100 5000 3956.4 126 623700 1 דמי הבראה שכר 0 10700 10700 8439.9 253 623700 1 עובדת חברה שכר 0 0 0 14199 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0 3300 3300 3300 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0017391304347825765 57400 57500 54200 623700 סך הכל הקופה 0 313500 313500 319915.78 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח 0 200000 200000 89420.48 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0 1800000 1800000 1770972.45 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 9000 9000 7011.09 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח 0.06666666666666665 80000 75000 76251.66 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0 10000 10000 3307.43 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח -0.33333333333333337 10000 15000 4482.16 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח 0 850000 850000 786816.39 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח 0 5000 5000 2630 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות 0 2964000 2964000 2740891.6599999997 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 5000 5000 1209.15 632000 סך הכל הוצאות מימון 0 5000 5000 1209.15 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0.025925925925925908 1385000 1350000 1265809.9 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0.025925925925925908 1385000 1350000 1265809.9 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח -0.031964447487998204 13570600 14018700 16278436.36 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח -0.16006745362563235 1245200 1482500 1950810.73 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח -0.05986418870621868 1052200 1119200 1536241.45 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח -0.9594791783589629 36100 890900 563997 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.9619631901840491 3100 81500 40712 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח 0.8269230769230769 9500 5200 141246 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח -0.2191780821917808 108300 138700 205892 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.3655172413793103 9200 14500 22631 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח -0.08945686900958472 28500 31300 50040 701 648000 1 קרן - הלוואה לממשלה קשיח 0 1776200 1776200 1776200 702 648000 1 ריבית - הלוואה לממשלה קשיח -0.05819295558958648 123000 130600 151454 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי -0.08773293108439606 17961900 19689300 22717660.54 0 711100 1 מינהל תברואה 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.12091898428053205 2181000 2481000 2121946.35 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.19679228574239893 1216300 1016300 874335.23 122 711100 1 ביגוד שכר 0.012542759407069504 88800 87700 80368.25 126 711100 1 דמי הבראה שכר 0 130600 130600 111963.1 130 711100 1 שעות נוספות שכר 0 985000 985000 824970.4 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06414505751608501 480000 512900 420324.2 350 711100 1 ליסינג 746-59-001 שכר 0 52000 0 351 711100 1 הוצאות רכב 746-59-001 שכר 0 25000 0 400 711100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.040000000000000036 2400 2500 1043.95 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.052000000000000046 23700 25000 20943.44 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0020283975659228792 246000 246500 274730 500 711100 1 הוצאות מינהליות 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 2032.46 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 7000 7000 6553.6 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 0 2000 2000 871.09 561 711100 1 שיכפולים גמיש -0.09999999999999998 900 1000 472.26 562 711100 1 הדפסות גמיש -0.05714285714285716 3300 3500 175 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0012642225031606058 158000 158200 149200 580 711100 1 יעוץ חיצוני גמיש -1 0 30000 76775.65 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.029984282432595766 851900 827100 780679 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015348288075560768 83400 84700 79812 711100 סך הכל מינהל תברואה -0.009646545718872135 6539700 6603400 5827195.98 0 712000 1 שרותי נקיון 0 712200 1 נקוי רחובות 255 712200 1 ניקוי מגרשים - עובדים שכר 0 367000 367000 328398.72 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712200 1 חשמל קשיח 0 24000 24000 -14694.33 561 712200 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 2577 700 712200 1 הוצאות לפעולות 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש -0.014833127317676165 797000 809000 776907.55 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7800 7800 6929.87 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0 52000 52000 51975.2 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 10000 10000 0 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש 0 300000 300000 173851.7 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש 0.0671688637790333 27200000 25488000 26249822.8 759 712200 1 פנוי גזם גמיש -0.0009337068160597539 6420000 6426000 6793523.31 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.3707179727827312 292100 213100 181920 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.05260862211698525 35474700 33701700 34551211.82 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 6326200 6326200 6833387.37 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02156807924272086 2557700 2503700 2153460.87 122 712300 1 ביגוד שכר 0.012597889002383456 297400 293700 244771.95 126 712300 1 דמי הבראה שכר 0.30441400304414 428500 328500 345884.75 130 712300 1 שעות נוספות שכר 0 4868000 4868000 5717284.25 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.15676504407819092 220000 260900 270395.05 253 712300 1 אספקת עובדים שכר 0 1302000 1302000 825188.08 255 712300 1 אספקת פועלים שכר 0 160000 160000 104643.92 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.33333333333333337 1400 2100 1410.42 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.0313609085629476 1598300 1549700 1486462.47 700 712300 1 הוצאות לפעולות 710 712300 1 הובלות לאיסוף סוללות קשיח -1 0 20000 13130.9 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0 82000 82000 82127.34 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח -0.18000000000000005 410000 500000 166205.43 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 3500 3500 3361.38 753 712300 1 איסוף קרטון - למיחזור קשיח 0.007334963325183352 412000 409000 323391 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.15515883433972166 6600000 5713500 5458121.7 755 712300 1 פינוי אריזות-כתומים במקור קשיח 0.1382113821138211 1400000 1230000 1104719.66 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח 0.020000000000000018 10200000 10000000 8016841.92 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח 0.018867924528301883 5400000 5300000 4411017.76 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 0.025974025974025983 79000 77000 74607.78 760 712300 1 איסוף נייר למיחזור קשיח 0.034146341463414664 424000 410000 302531.64 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.018057285180572813 157700 160600 132490 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.04221455261131246 36539000 35059000 34102000 900 712300 1 הוצאות חד פעמיות 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה 0.03797443553632873 79466700 76559400 72173435.63999999 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 100 712500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 221600 221600 188759.15 122 712500 1 ביגוד שכר 0.016129032258064502 6300 6200 5058.8 126 712500 1 דמי הבראה שכר 0 9100 9100 7242 130 712500 1 שעות נוספות שכר 0 77200 77200 74740.4 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02052785923753664 34800 34100 33570.3 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 25000 25000 24936.49 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 28000 28000 12246 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0.08108108108108114 520000 481000 486156.29 757 712500 1 מסגרים חיצוניים גמיש 0.022222222222222143 460000 450000 440081.88 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012987012987012991 15200 15400 14494 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 15000 15000 3413.37 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים 0.03640099809188313 1412200 1362600 1290698.6800000002 0 712600 1 תחנת המעבר 100 712600 1 שכר עובדים לפי תקן 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 156400 156400 145036.98 122 712600 1 ביגוד שכר 0.03125 3300 3200 2118 126 712600 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 5538 130 712600 1 שעות נוספות שכר 0 12200 12200 29983.05 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021352313167259718 28700 28100 29071.05 400 712600 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712600 1 חשמל קשיח 0 56000 56000 0 432 712600 1 מים קשיח 0 56200 56200 47703.4 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח 0 10000 10000 0 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 399.9 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 3093.99 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0017391304347825765 57400 57500 54200 700 712600 1 הוצאות לפעולות 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1000 1000 909.75 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 3710 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 0.2241525423728814 577800 472000 123966.31 712600 סך הכל תחנת המעבר 0.12272202998846593 973400 867000 445730.43 0 713000 1 פיקוח תברואי 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 100 713300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 152200 152200 136404.1 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.025855827903609407 1983800 1933800 1962320.43 122 713300 1 ביגוד שכר 0.012315270935960632 41100 40600 35188.55 126 713300 1 דמי הבראה שכר 0 78100 78100 61922.1 130 713300 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 203 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02013189864630327 293900 288100 299624.15 253 713300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 61090 400 713300 1 אחזקת בנינים וציוד 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 659.93 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 28000 28000 24287.33 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 4219.18 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0 16000 16000 11865.16 550 713300 1 פירסומים גמיש 0 10000 10000 8593.4 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0 2400 2400 2400 562 713300 1 הדפסות גמיש 0 5000 5000 4586 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.001260239445494693 158500 158700 149700 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0 2000 2000 343.44 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח 0 50000 50000 0 931 713300 1 רכישות גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 0 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 3200 3200 0 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות 0.019916893537756053 2847200 2791600 2763406.77 0 714000 1 שרות וטרינרי 100 714000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 171900 171900 161370.52 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.02393948099205212 2138600 2088600 2262341.14 122 714000 1 ביגוד שכר 0.014634146341463428 20800 20500 16473.4 126 714000 1 דמי הבראה שכר 0 43200 43200 34271.25 130 714000 1 שעות נוספות שכר 0 79400 79400 68140.8 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020440251572326984 194700 190800 197439 400 714000 1 אחזקת בנינים וציוד 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 3732.4 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.33333333333333337 1400 2100 1961.52 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1200 1200 709.64 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 11000 11000 9043.65 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5405.51 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 990 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 461.24 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0 17000 17000 15256.97 550 714000 1 פירסומים גמיש 0 20000 20000 16938.82 562 714000 1 הדפסות גמיש 0 21000 21000 3929.7 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 42900 42900 40500 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0 2000 2000 906.5 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.030104712041884918 78700 76400 72109 700 714000 1 הוצאות לפעולות 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1600 1600 0 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש 0 15000 15000 0 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0 150000 150000 117030.15 742 714000 1 כלים וציוד גמיש -0.054545454545454564 10400 11000 11498.6 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 3800 3800 3689 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.23456790123456783 40000 32400 25550.23 754 714000 1 מרפאות וטרינרית-חרום גמיש 0 40000 40000 32200 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0 5000 5000 0 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 0 233000 233000 215118.23 759 714000 1 עיקור חתולים וכלבים גמיש 0 100000 100000 182426.01 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 35000 35000 40226 931 714000 1 רכישות ציוד גמיש 0 12000 12000 9988.8 714000 סך הכל שרות וטרינרי 0.01827813027533609 3498600 3435800 3549708.08 0 715300 1 הדברת מזיקים 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 340200 344015.37 119 715300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 140000 0 0 122 715300 1 ביגוד שכר 1.6548672566371683 30000 11300 16694.35 126 715300 1 דמי הבראה שכר -0.7142857142857143 4000 14000 16521.7 130 715300 1 שעות נוספות שכר -1 0 102700 77938.1 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.7663551401869159 10000 42800 48364.95 400 715300 1 אחזקת בנינים וציוד 500 715300 1 הוצאות מינהליות 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 30000 30000 17834.6 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.030065359477124076 157600 153000 144420 700 715300 1 הוצאות לפעולות 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש -1 0 15400 2139 742 715300 1 כלים וציוד גמיש -1 0 2700 0 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש -1 0 111000 89281 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח 0.024390243902439046 21000 20500 19380 759 715300 1 קבלן מכרסמים קשיח 0 340000 0 715300 סך הכל הדברת מזיקים -0.13157894736842102 732600 843600 776589.0700000001 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 100 721000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 333400 333400 317393.05 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 910200 910200 1037710.5 122 721000 1 ביגוד שכר 0.01388888888888884 21900 21600 18333.2 126 721000 1 דמי הבראה שכר 0 43700 43700 34624 130 721000 1 שעות נוספות שכר 0 63000 63000 151335.4 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.8639328984156571 200000 107300 173844.1 253 721000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 25910.52 350 721000 1 ליסינג - 154-99-501 גמיש -0.04761904761904767 40000 42000 46948.83 351 721000 1 הוצאות - 154-99-501 גמיש -0.020000000000000018 24500 25000 13485.44 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 437 721000 1 לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות קשיח 0 102000 102000 141803.23 438 721000 1 אגרת רישוי מכשירי קשר גמיש 0 28000 28000 26190 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4800 4800 4750.76 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 12400 12400 12289.98 500 721000 1 הוצאות מינהליות 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20000 20000 19754.15 512 721000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 177 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 0 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0 6800 6800 17484 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 596.18 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.001388888888888884 71900 72000 67900 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.030104712041884918 78700 76400 72109 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 6800 6800 6177.12 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 5000 5000 4951.81 742 721000 1 כלים וציוד גמיש 0 14000 14000 14323.08 743 721000 1 מערכות מיגון אב"כ גמיש 0 75000 75000 62370.86 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0 42000 42000 39237.7 781 721000 1 מטווחים גמיש 0 6800 6800 5665 782 721000 1 ארועים עירוניים גמיש 0.1367521367521367 1995000 1755000 2170695.84 784 721000 1 מתנדבים גמיש 0 29200 29200 13740.56 900 721000 1 הוצאות חד פעמיות 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0 40000 40000 39934.9 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0 40000 40000 22280.78 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0 5700 5700 3416 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון 0.08553578774167003 4222300 3889600 4565432.99 0 721100 1 מחלקת בטיחות 119 721100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 164000 164000 0 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש 0 78000 78000 54868.96 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 159000 159000 129960.03 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 8000 8000 7722 721100 סך הכל מחלקת בטיחות 0 409000 409000 192550.99 0 722100 1 משמר אזרחי 100 722100 1 שכר עובדים לפי תקן 400 722100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 722100 1 חשמל קשיח 0 14000 14000 13181.02 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0 1000 1000 0 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 2000 2000 0 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2000 2000 1215.12 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3500 3500 3415 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7400 7400 5543.4 561 722100 1 שיכפולים גמיש 0 600 600 0 700 722100 1 הוצאות לפעולות 742 722100 1 כלים וציוד גמיש 0 5400 5400 1730.55 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5300 5300 5019.58 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 12000 12000 0 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 7700 7700 1975.92 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש 0 7000 7000 0 784 722100 1 מתנדבי השירות הלאומי גמיש 0 29200 29200 3123.28 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01851851851851849 5300 5400 5110 900 722100 1 הוצאות חד פעמיות 722100 סך הכל משמר אזרחי -0.0009756097560975618 102400 102500 40313.869999999995 0 723000 1 הג"א 100 723000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 178400 178400 167438.79 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 516200 516200 419623.33 122 723000 1 ביגוד שכר 0.016666666666666607 12200 12000 10125.2 126 723000 1 דמי הבראה שכר 0 25000 25000 19766.4 130 723000 1 שעות נוספות שכר 0 20600 20600 58332.85 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021021021021021102 68000 66600 69069.95 400 723000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 0 3307.02 412 723000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 100000 100000 0 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.12115563839701782 120300 107300 0 431 723000 1 חשמל קשיח 0 21000 21000 13717.07 432 723000 1 מים קשיח 0.10000000000000009 1100 1000 856.2 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1500 1500 1478.04 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש 0 261000 261000 257634.36 500 723000 1 הוצאות מינהליות 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 14200 14200 13400 700 723000 1 הוצאות לפעולות 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1100 1100 0 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7000 7000 6992.5 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 3000 3000 2676 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10600 10600 6610.06 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0 4800 4800 4799.5 783 723000 1 תרגילים וארועים גמיש 0 2400 2400 2372.78 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016438356164383605 71800 73000 68754 800 723000 1 השת' תמיכות תרומות 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0 1300000 1300000 1238816 900 723000 1 הוצאות חד פעמיות 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 4200 4200 3928.1 723000 סך הכל הג"א 0.004943425244424926 2744400 2730900 2369698.15 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0.6666666666666667 250000 150000 44085 800 724000 1 השת' תמיכות תרומות 724000 סך הכל כבוי אש 0.6666666666666667 250000 150000 44085 0 726100 1 מל"ח 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 313100 313100 78034.66 122 726100 1 ביגוד שכר 0.02564102564102555 4000 3900 3167 126 726100 1 דמי הבראה שכר 0 8900 8900 7009 130 726100 1 שעות נוספות שכר 0 7600 7600 6562 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.022222222222222143 9200 9000 995.5 400 726100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 500 500 381.68 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3300 3300 3094.65 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.001984126984126977 100600 100800 102242 500 726100 1 הוצאות מינהליות 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח 0 30000 30000 30652.34 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 389.02 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 28700 28700 27100 700 726100 1 הוצאות לפעולות 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 1652.04 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0 30000 30000 18596.3 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 4695.47 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.011627906976744207 8500 8600 8084 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0 18000 18000 17880.4 726100 סך הכל מל"ח 0 571600 571600 310536.06 0 730000 1 תכנון ובנין עיר 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 100 731000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 320100 320100 307543.67 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1415200 1415200 1366468.49 122 731000 1 ביגוד שכר 0.012931034482758674 23500 23200 19096.2 126 731000 1 דמי הבראה שכר 0 50400 50400 39989.45 130 731000 1 שעות נוספות שכר 0 58100 58100 7865.7 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02008269344359115 172700 169300 156310.7 350 731000 1 ליסינג - 46-117-54 שכר 0.32499999999999996 53000 40000 42477.85 351 731000 1 הוצאות - 46-117-54 שכר 0.04651162790697683 18000 17200 7014.6 400 731000 1 אחזקת בנינים וציוד 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 0.04800000000000004 26200 25000 25000 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 16000 16000 9658.43 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 44144.5 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0019646365422396617 609600 610800 520205.65 500 731000 1 הוצאות מינהליות 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 3813.71 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 5000 5000 5453.82 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5400 5400 5088.7 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0 115000 115000 118067.02 550 731000 1 פירסומים גמיש 0 17000 17000 12354.4 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 400 400 250 563 731000 1 הקלטה ותמלול ועדות הקצאה גמיש 0 14000 14000 5670.12 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 1000 1000 140 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0009402914903620108 212500 212700 200700 580 731000 1 נסחים והערות אזהרה גמיש 0 50000 50000 47176.54 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1945000 1945000 2173862.67 583 731000 1 נציג בעל דעה מייעצת גמיש 0 28000 28000 1263.6 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 260000 0 191429 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.03389830508474567 12200 11800 11109 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.19999999999999996 12000 10000 1853.89 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01666666666666672 17700 18000 17003 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.05353926340397819 5498000 5218600 5341010.709999999 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 247600 247600 230705.31 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 2489000 2489000 1969965.42 122 732000 1 ביגוד שכר 0.013605442176870763 29800 29400 29037.15 126 732000 1 דמי הבראה שכר 0 56600 56600 53739.5 130 732000 1 שעות נוספות שכר 0 23900 23900 12675.85 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020183486238532167 278000 272500 335834.1 253 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) שכר 0 0 0 157002 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 16020.01 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1192.39 550 732000 1 פירסומים גמיש 0 108000 108000 61206.05 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0010741138560687036 93000 93100 87800 700 732000 1 הוצאות לפעולות 900 732000 1 הוצאות חד פעמיות 952 732000 1 תכניות גמיש 0 35000 35000 23855.44 732000 סך הכל תכנון עיר 0.001720251512634885 3377400 3371600 2979033.2199999997 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 156800 156800 149167.09 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 863000 863000 787668.91 122 732200 1 ביגוד שכר 0.013513513513513598 15000 14800 15725.95 126 732200 1 דמי הבראה שכר 0 32200 32200 30636.5 130 732200 1 שעות נוספות שכר 0 50700 50700 64140.7 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020134228187919545 106400 104300 131850 350 732200 1 ליסינג 512-27-101 שכר 0 42000 42000 10236.64 351 732200 1 הוצאות 512-27-101 שכר 0.050000000000000044 21000 20000 4456.28 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13000 13000 14365.47 550 732200 1 פירסומים גמיש 0 9000 9000 4250.05 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 165 562 732200 1 הדפסות גמיש 0 27000 27000 22521.2 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 20000 20000 0 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח 0 100000 100000 57000.55 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש -0.050000000000000044 142500 150000 46233.5 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש 0 5000 5000 0 759 732200 1 מפות עירוניות גמיש 0 3000 3000 0 850 732200 1 שרות לאומי גמיש 0 0 932 732200 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש 0.08695652173913038 250000 230000 190192.85 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 2500 2500 1630 732200 סך הכל חזות העיר 0.008567865083238368 1859900 1844100 1530240.69 0 732300 1 הדבקת מודעות 757 732300 1 הדבקת מודעות - קבלן קשיח 0 40000 40000 21177.47 732300 סך הכל הדבקת מודעות 0 40000 40000 21177.47 0 732400 1 אגף התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 222900 222900 218932.76 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1640900 1640900 1074800.1 122 732400 1 ביגוד שכר 0.017045454545454586 17900 17600 14107.05 126 732400 1 דמי הבראה שכר 0 32700 32700 29591.35 130 732400 1 שעות נוספות שכר 0 20000 20000 32747.85 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02001177163037071 173300 169900 154262 350 732400 1 ליסינג .......... שכר -0.25 30000 40000 25032.08 351 732400 1 הוצאות ........... שכר -0.052631578947368474 18000 19000 4594.69 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 1500 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10500 10500 12415.84 511 732400 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1544.45 512 732400 1 נסיעות ואש"ל גמיש 1 1000 500 306 561 732400 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 0 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 490000 490000 443731.92 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש 0 25000 25000 800 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש 0 75000 75000 53118 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש -0.09444444444444444 163000 180000 167100.35 744 732400 1 מדים וציוד גמיש 0 2500 2500 0 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0 1480000 1480000 1336940.08 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0 167000 167000 0 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח 0 375000 375000 296207 732400 סך הכל אגף התנועה -0.0047863247863247915 4948700 4972500 3867731.5200000005 0 733000 1 רשוי בניה 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 618600 618600 556719.61 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 3647100 3647100 3215569.15 122 733000 1 ביגוד שכר 0.013605442176870763 59600 58800 50045.3 126 733000 1 דמי הבראה שכר 0 138400 138400 111999.65 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0 54400 54400 44260.95 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020195295162006133 459700 450600 451384.55 400 733000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 41500.4 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1268.7 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש 0 8000 8000 790.38 561 733000 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 785 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 9949.88 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 7000 7000 5678.92 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.001031282227569652 290600 290900 274400 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 0 2100000 2100000 943254 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש 0 800000 800000 683516.2 733000 סך הכל רשוי בניה 0.0011676985391604333 8230900 8221300 6391122.69 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 255300 255300 242414.99 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 2635300 2635300 1891134.55 122 733300 1 ביגוד שכר 0.014285714285714235 35500 35000 28452.5 126 733300 1 דמי הבראה שכר 0 74900 74900 59453.5 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0 70700 70700 154087.3 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02025957581513138 322300 315900 287544 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 14000 14000 16557.57 544 733300 1 הוצאות דאר גמיש 0 30000 30000 0 562 733300 1 הדפסות גמיש -0.5 4000 8000 5941 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0 9000 9000 9496.12 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0012515644555695093 79800 79900 75400 753 733300 1 עובדים חיצוניים-מנעולן קשיח -0.8 10000 50000 3720.6 756 733300 1 שמירה בקבלנות קשיח 1.3333333333333335 70000 30000 0 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0 300000 300000 217238.11 933 733300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0.5714285714285714 11000 7000 6999.69 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.0017369093231163202 3921800 3915000 2998439.9299999997 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0 16000 16000 13682.12 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0 3000 3000 2615.12 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0 19000 19000 16297.240000000002 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 133600 133600 125286.89 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 869600 869600 739092.64 122 735000 1 ביגוד שכר 0.017699115044247815 11500 11300 10400.15 126 735000 1 דמי הבראה שכר 0 23700 23700 21168.45 130 735000 1 שעות נוספות שכר 0 140100 140100 10377.65 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020222446916076775 100900 98900 96943.25 253 735000 1 עובדים חיצוניים שכר -1 0 336700 354590 350 735000 1 לא פעיל שכר 0 0 0 9303.49 351 735000 1 לא פעיל שכר 0 0 0 1917.96 420 735000 1 כבוי אש גמיש -1 0 3000 0 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1774.38 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.5 3000 6000 4975.55 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 34000 34000 33752 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 6571.47 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 10000 10000 11962 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 1854 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0008688097306689402 115000 115100 108600 752 735000 1 נקיון בקבלנות גמיש 0 28800 28800 27535.86 735000 סך הכל בנית מבני ציבור -0.18695795367219237 1481200 1821800 1566105.74 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 100 736000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 161700 161700 143272.45 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 470300 470300 353448.17 122 736000 1 ביגוד שכר 0.019230769230769162 10600 10400 9023 126 736000 1 דמי הבראה שכר 0 19300 19300 15336 130 736000 1 שעות נוספות שכר 0 116100 116100 58004 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02020202020202011 90900 89100 86018.1 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.002207505518763808 180800 181200 171541 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.03238401469912722 449500 435400 410943 700 736000 1 הוצאות לפעולות 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 4000 4000 3341.12 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015625 12600 12800 12078 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 0 0 3715.5 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.010331267079917383 1515800 1500300 1266720.34 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.010331267079917383 -1515800 -1500300 0 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים 0.010331267079917383 -1515800 -1500300 0 0 740000 1 נכסים צבוריים 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1039100 1039100 669867.42 122 741000 1 ביגוד שכר 0.022222222222222143 9200 9000 9497.15 126 741000 1 דמי הבראה שכר 0 20900 20900 20430.6 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.024793388429751984 12400 12100 75315.8 350 741000 1 ליסינג - ......... שכר 0 42000 42000 18966.67 351 741000 1 הוצאות - ......... שכר 0.25 25000 20000 13496.34 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 6500 6500 4363.28 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.001958224543080922 152900 153200 155446 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 4899.99 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 700 700 0 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3200 3200 0 561 741000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 165 562 741000 1 הדפסות גמיש 0 300 300 0 565 741000 1 מפות גמיש 0 1600 1600 0 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.001388888888888884 71900 72000 67900 580 741000 1 ייעוץ גמיש -1 0 53000 36855 581 741000 1 תמיכה לבקרת פרוייקטים גמיש -1 0 18100 0 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.5584415584415585 12000 7700 5166.4 931 741000 1 עבודות בטיחות גמיש 0 71100 0 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים 0.006412880338381832 1475200 1465800 1082369.65 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 209100 209100 206745.83 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.17743080198722505 995400 845400 723500.29 122 741100 1 ביגוד שכר 0.014705882352941124 13800 13600 12071.55 126 741100 1 דמי הבראה שכר 0 26200 26200 20784.95 130 741100 1 שעות נוספות שכר 0 4100 4100 5193.4 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021216407355021172 72200 70700 68394.35 350 741100 1 ליסינג - 75-462-09 שכר -0.1282051282051282 34000 39000 35106.87 351 741100 1 הוצאות - 75-462-09 שכר -0.17647058823529416 14000 17000 20081.18 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2000 2000 2983.53 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 19000 19000 19495.52 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 5649.43 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 29 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 700 700 0 561 741100 1 שיכפולים גמיש 0 2500 2500 1328 562 741100 1 הדפסות גמיש 0 300 300 0 741100 סך הכל אגף התשתיות 0.11473053892215579 1396200 1252500 1121363.9 0 742000 1 דרכים ומדרכות 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 195800 195800 176086.62 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.047160913035276364 1110200 1060200 1169999.59 122 742000 1 ביגוד שכר 0.014084507042253502 28800 28400 25162.2 126 742000 1 דמי הבראה שכר 0 49700 49700 40920.65 130 742000 1 שעות נוספות שכר 0 47700 47700 72427 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020274689339437435 156000 152900 174651.65 400 742000 1 אחזקת בנינים וציוד 500 742000 1 הוצאות מינהליות 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2700 2700 675.84 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1500 1500 688.19 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 28700 28700 27100 580 742000 1 יעוץ לטופס 4+5 גמיש 0 90000 90000 50895 581 742000 1 יעוץ ושרות למחלקת דרכים גמיש 0 253000 253000 457183.35 582 742000 1 אחזקת סככות אוטובוס קשיח 0 250000 250000 209248 584 742000 1 ייעוץ לממ"ש גמיש 0 150000 150000 99216 585 742000 1 פיקוח על סככות אוטובוס גמיש 0 60000 60000 24570 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.030065359477124076 157600 153000 144420 700 742000 1 הוצאות לפעולות 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 120000 120000 54780.83 742 742000 1 כלים וציוד גמיש -0.16666666666666663 15000 18000 16251.62 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש 0 16000 16000 12332 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 800000 800000 1211393.66 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח -1 0 270000 189831 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0 104000 104000 12439.11 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015686274509803977 50200 51000 48034 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 8000 8000 7052.6 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0 202000 202000 202000.25 742000 סך הכל דרכים ומדרכות -0.05244857267908376 3896900 4112600 4427359.16 0 743000 1 תאורת רחובות 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 286500 286500 246913.47 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 704200 704200 688393.85 122 743000 1 ביגוד שכר 0.01304347826086949 23300 23000 18433.3 126 743000 1 דמי הבראה שכר 0 44900 44900 35600.4 130 743000 1 שעות נוספות שכר 0 173700 173700 174522.6 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020000000000000018 153000 150000 169202.5 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 743000 1 חשמל קשיח 0 5800000 5800000 5469881.71 500 743000 1 הוצאות מינהליות 511 743000 1 אירוח וכיבוד קשיח 0.8461538461538463 4800 2600 2432.57 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.030039255845707435 603500 585900 553040 700 743000 1 הוצאות לפעולות 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0 450000 450000 379615.28 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 11155.35 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0 152000 152000 149703.03 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0 200000 200000 229518.03 755 743000 1 כוננות קבלן תאורה קשיח -1 0 240000 240000 759 743000 1 תחזוקה - תשלום קבוע קשיח 0 430000 430000 421200.77 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.0154028436018957 83100 84400 79533 900 743000 1 הוצאות חד פעמיות 743000 סך הכל תאורת רחובות -0.02334388907908247 9129000 9347200 8869145.860000001 0 744000 1 בטיחות בדרכים 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3755163349605708 366300 266300 106824.45 122 744000 1 ביגוד שכר 0.02857142857142847 3600 3500 2810 126 744000 1 דמי הבראה שכר 0 9200 9200 7349 130 744000 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 5566 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.026490066225165476 15500 15100 14987.75 253 744000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 0 45488.4 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 744000 1 חשמל קשיח 0 490000 490000 434577.82 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0017391304347825765 57400 57500 54200 581 744000 1 הסדרי תנועה זמניים גמיש 0 150000 150000 0 700 744000 1 הוצאות לפעולות 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 180000 180000 145680.15 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 6669 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש 0 32000 32000 31579.19 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015748031496062964 75000 76200 71820 744000 סך הכל בטיחות בדרכים 0.07602697731453101 1404000 1304800 927551.76 0 745000 1 תיעול ונקוז 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 327000 327000 300238.13 122 745000 1 ביגוד שכר 0.03703703703703698 2800 2700 2118 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0 4800 4800 3834 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021077283372365363 43600 42700 39461.95 431 745000 1 חשמל קשיח 0 18000 0 18204.42 580 745000 1 אחזקת תחנות מטאורולוגיות גמיש -0.6666666666666667 2000 6000 0 581 745000 1 תחז' תחנת שאיבה אילת 36 גמיש 0 70000 70000 65520 700 745000 1 הוצאות לפעולות 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 8000 8000 0 742 745000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 4056 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 400000 400000 504819 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 220000 220000 176221.15 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 100000 100000 32049 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0 117000 117000 421 760 745000 1 התחשבנות תחז' עת"א קשיח -1 0 22000 0 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0 780900 780900 780930 745000 סך הכל תיעול ונקוז -0.0033189512114172315 2102100 2109100 1927872.65 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 100 746100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 1887600 1887600 1871750.03 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.048423023533589404 3247700 3097700 2379715.57 122 746100 1 ביגוד שכר 0.013035381750465591 108800 107400 90003.25 126 746100 1 דמי הבראה שכר 0 97000 97000 76963.05 130 746100 1 שעות נוספות שכר 0 193700 193700 203366.7 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02012072434607637 507000 497000 428923.35 200 746100 1 שכר עובדים ללא תקן 210 746100 1 השכר הקובע שכר -0.7694524495677233 40000 173500 84342.81 253 746100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 35067 350 746100 1 ליסינג - 142-90-901 שכר -0.16666666666666663 25000 30000 21466.19 351 746100 1 הוצאות - 142-90-901 שכר 0.05882352941176472 18000 17000 3611.97 400 746100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 746100 1 חשמל קשיח 0 60000 60000 46636.89 432 746100 1 מים קשיח -0.00053089582900534 4330000 4332300 4841637.6 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 1247.71 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.33333333333333337 1400 2100 967.1 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 1562 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 16000 16000 13443.29 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0018993352326686086 525500 526500 534123 500 746100 1 הוצאות מינהליות 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3200 3200 2816.37 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 107 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 0 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 800 800 114.51 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 2400 2400 2125.3 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 8700 8700 6101 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0008688097306689402 230000 230200 217200 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0.9946808510638299 750000 376000 731069.5 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.029957203994293913 288800 280400 264704 700 746100 1 הוצאות לפעולות 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 40000 40000 34029.8 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 100000 100000 93581.82 728 746100 1 רכישת צמחים ושתילים גמיש 0.8333333333333333 660000 360000 104562.01 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0 48000 48000 19190.9 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0 136000 136000 95952 755 746100 1 אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי קשיח 0.03333333333333344 80600 78000 77999.8 756 746100 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.8887878787878788 36700 330000 332611.42 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0 1000000 1000000 780522.38 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח -0.0027649769585254003 10820000 10850000 10079997.9 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0 420000 420000 402161.26 760 746100 1 פינוי גזם קשיח 0 550000 550000 0 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש -0.9090909090909091 5000 55000 35147.7 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0 3000 3000 3456.31 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0 200000 200000 199493.33 783 746100 1 עבודות הדברת מזיקים גמיש -0.1428571428571429 300000 350000 300001.5 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 4179.3 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016023738872403603 165800 168500 139923 800 746100 1 השת' תמיכות תרומות 900 746100 1 הוצאות חד פעמיות 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0.10000000000000009 550000 500000 490000 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0 500000 500000 486620.6 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0.03157894736842115 980000 950000 872269 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0.02941176470588225 700000 680000 679999.8 936 746100 1 אחזקת ספסלים גמיש 0 300000 300000 260867 937 746100 1 אחזקת מתקני כושר גמיש 0 250000 250000 233830.5 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.012698167869309884 30201900 29823200 27585462.52 0 746700 1 פארק פרס 780 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש -0.05000296929746417 3199400 3367800 3545000 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש 0 4800 4800 4800 746700 סך הכל פארק פרס -0.04993180335646086 3204200 3372600 3549800 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 210 751000 1 השכר הקובע שכר 0 10300 10300 12484.93 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש -0.050000000000000044 779000 820000 841706.84 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות -0.04937974226183306 789300 830300 854191.77 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0 18000 18000 9540 700 752000 1 הוצאות לפעולות 781 752000 1 ארועים גמיש -0.050000000000000044 76000 80000 73236.31 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש -0.051948051948051965 14600 15400 8690 784 752000 1 80 שנים לחולון גמיש 0 300000 0 0 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים 2.6031746031746033 408600 113400 91466.31 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש 1 100000 50000 72402.28 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 0.26315789473684204 240000 190000 222382 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0.41666666666666674 340000 240000 294784.28 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 150400 150400 176832.76 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0005522573519260998 2174100 2172900 1513804.9 122 761000 1 ביגוד שכר 0.012461059190031154 32500 32100 27222.45 126 761000 1 דמי הבראה שכר 0 78500 78500 66273.5 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0 340200 340200 398839.25 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02044109736417421 189700 185900 231783.85 210 761000 1 השכר הקובע - שעתיים שכר 0.001944070584716684 670000 668700 655118.86 253 761000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 32787 410 761000 1 שכ"ד מנהלי רובע קשיח 0.241860465116279 53400 43000 48759 433 761000 1 חומרי נקיון גמיש -0.09999999999999998 900 1000 0 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 5590.99 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.001984126984126977 100600 100800 102242 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.046875 6100 6400 4777.65 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0007739938080495445 129100 129200 121900 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.030104712041884918 78700 76400 72109 752 761000 1 נקיון מבני רובעים קשיח 0 43000 43000 32247 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 600 600 80.73 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש -0.0535714285714286 5300 5600 5600 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 700 700 819.3 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים 0.004478646013757581 4059500 4041400 3496788.2399999998 0 764000 1 תרבות הדיור 100 764000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 5300 5300 15473.13 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.7423904974016333 234700 134700 208897.63 122 764000 1 ביגוד שכר 0.018181818181818077 5600 5500 4500.65 126 764000 1 דמי הבראה שכר 0 14000 14000 11083.35 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02614379084967311 15700 15300 9251.15 400 764000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2800 0 2929.07 500 764000 1 הוצאות מינהליות 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0 9500 9500 10182.31 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 28700 28700 27100 700 764000 1 הוצאות לפעולות 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.48497652582159634 316300 213000 289417.29000000004 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0.06153846153846154 483000 455000 472500 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0.5172413793103448 44000 29000 43084 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0.08884297520661155 527000 484000 515584 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 319700 319700 313572.2 122 767000 1 ביגוד שכר 0.019230769230769162 5300 5200 4236 126 767000 1 דמי הבראה שכר 0 11300 11300 8946 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020224719101123556 45400 44500 36185.2 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 0 200000 200000 22848 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0.06005665722379594 374200 353000 348469 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 1 4000000 2000000 3555101 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 1.4285714285714284 1700000 700000 1253999.29 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 0 40000 40000 36600 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח 0.04800000000000004 26200 25000 25000 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח 0 800 800 400 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 15200 15200 15173 448 767000 1 ביטוח אש קשיח 0.1274140367404617 957400 849200 846858 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0.13960113960113962 80000 70200 57330 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0.0235294117647058 870000 850000 1098385.27 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות 0.5764665122809576 8645500 5484100 7623102.960000001 0 769000 1 שרותים שונים 100 769000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 124000 124000 107656.58 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 132800 132800 123428.69 122 769000 1 ביגוד שכר 0.019230769230769162 5300 5200 4236 126 769000 1 דמי הבראה שכר 0 13400 13400 10650 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021126760563380254 43500 42600 47958.7 400 769000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 3923.67 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.05714285714285716 6600 7000 1511.9 562 769000 1 הדפסות גמיש -0.038461538461538436 2500 2600 0 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש 0.7864406779661017 52700 29500 29221 700 769000 1 הוצאות לפעולות 721 769000 1 חמרים לתחזוקת "נקודת חן" גמיש 0 800 800 0 751 769000 1 עבודות קבלניות "נקודת חן" גמיש -0.046875 6100 6400 5795.88 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0.2857142857142858 9000 7000 5618.6 780 769000 1 השתתפויות גמיש 0.3571428571428572 475000 350000 490777.27 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 18000 18000 16000 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0.0702247191011236 381000 356000 355200 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0 486000 486000 410319.73 786 769000 1 מעמד האשה גמיש -0.050000000000000044 123500 130000 165516.45 787 769000 1 כרטיס תושב גמיש 0.8999999999999999 190000 100000 250000 800 769000 1 השת' תמיכות תרומות 811 769000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 114000 114000 143244 813 769000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 35000 35000 0 815 769000 1 טקס יצחק רבין גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 0 816 769000 1 הקצבה לועד הורים שכולים גמיש 0 31000 31000 31000 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש -0.050000000000000044 494000 520000 520000 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש -0.05032258064516126 147200 155000 142939 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש -0.050000000000000044 11400 12000 5616 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש -0.050000000000000044 47500 50000 49952.6 769000 סך הכל שרותים שונים 0.08022381281110347 2973100 2752300 2920566.07 0 769100 1 בית העובד 210 769100 1 השכר הקובע שכר -1 0 14000 1761.15 253 769100 1 שכר הדרכה שכר -1 0 3000 0 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.06666666666666665 2800 3000 744 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.0625 1500 1600 1509.18 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 2688.19 561 769100 1 שיכפולים גמיש -0.06000000000000005 4700 5000 878 723 769100 1 חומרים גמיש -0.09090909090909094 1000 1100 0 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 1.0714285714285716 14500 7000 6349.08 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש -0.05217391304347829 21800 23000 11883.47 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 688 769100 סך הכל בית העובד -0.14492753623188404 76700 89700 26501.07 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 140800 140800 131800.28 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 933900 933900 763794.02 122 772100 1 ביגוד שכר 0.02127659574468077 9600 9400 7549.65 126 772100 1 דמי הבראה שכר 0 20400 20400 16188 130 772100 1 שעות נוספות שכר 0 19300 19300 53646.9 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020242914979757165 100800 98800 94686.2 350 772100 1 ליסינג - 140-63-901 שכר -0.10588235294117643 38000 42500 19407.4 351 772100 1 הוצאות - 140-63-901 שכר 0.05882352941176472 18000 17000 18123.54 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש -0.06666666666666665 2800 3000 2126.53 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.040000000000000036 2400 2500 1428.71 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.053333333333333344 14200 15000 13410.39 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0015948963317384823 62600 62700 63618 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.05555555555555558 8500 9000 8731.91 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 739 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.03703703703703709 2600 2700 2591.7 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 59.9 550 772100 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 900 1000 165 561 772100 1 שיכפולים גמיש 0 300 300 159 565 772100 1 תצאו"ת גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 582 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0011574074074074403 86300 86400 81500 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.03125 9900 9600 9089 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 200 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 16200 16200 20345.07 754 772100 1 פינויים גמיש 0 400 400 0 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 133340 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש -0.22077922077922074 6000 7700 0 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.010204081632653073 9700 9800 9198 931 772100 1 רכישות גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 1834.46 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש -0.050000000000000044 45600 48000 7394 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר -0.007620304812192447 1653900 1666600 1461708.6599999997 0 781100 1 פיקוח עירוני 100 781100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 740700 740700 702602.05 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08608370779746233 6308300 5808300 5976785.95 122 781100 1 ביגוד שכר 0.013574660633484115 22400 22100 17806.1 126 781100 1 דמי הבראה שכר 0.5847953216374269 271000 171000 217243.5 130 781100 1 שעות נוספות שכר 0 600000 600000 1136437 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020038535645471978 529400 519000 527986.55 350 781100 1 ליסינג - 47-761-80 שכר 0.375 55000 40000 40477.84 351 781100 1 הוצאות - 47-761-80 שכר 0.3999999999999999 28000 20000 23801.47 400 781100 1 אחזקת בנינים וציוד 410 781100 1 דמי שכירות קשיח 0 280000 280000 275886 420 781100 1 כיבוי אש גמיש -0.0714285714285714 1300 1400 913 431 781100 1 חשמל קשיח 0 56000 56000 54477.91 432 781100 1 מים קשיח 0 4100 4100 3800 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש -0.05714285714285716 6600 7000 6871.19 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3571428571428571 2700 4200 3999.99 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 1200 1200 0 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.06666666666666665 2800 3000 2968.07 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 38000 40000 44589.52 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0019392372333548735 308800 309400 313924 500 781100 1 הוצאות מינהליות 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.052000000000000046 23700 25000 26559.23 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 0 59 513 781100 1 כלכלה ( ארוחות ) גמיש -1 0 120000 0 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש -0.050000000000000044 7600 8000 6386.74 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0 65000 65000 39227.8 550 781100 1 פירסומים גמיש -0.09999999999999998 900 1000 0 561 781100 1 שיכפולים גמיש -0.053333333333333344 14200 15000 10133 562 781100 1 הדפסות גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 14756.75 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש -0.05142857142857138 33200 35000 34874.31 570 781100 1 עיבוד נתונים גמיש -0.6833333333333333 1900 6000 1765.17 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0008688097306689402 345000 345300 325700 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 4515 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.02998605299860535 886200 860400 810263.7 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 3671.78 735 781100 1 ליסינג גמיש 1.5114942528735633 218500 87000 282171.12 736 781100 1 ליסינג סיירת "שקמה" גמיש -1 0 93000 116093.13 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש -0.050000000000000044 104500 110000 112800.4 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש -0.04878048780487809 3900 4100 3825 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.4761904761904763 77500 52500 83633.08 757 781100 1 אכיפת גביה/דוחות שונים גמיש 0 100000 0 0 759 781100 1 גרירות גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 7956 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש -0.052000000000000046 23700 25000 17918 782 781100 1 הפעלת סיירת "שקמה" גמיש 0 0 0 14167.83 789 781100 1 כביסה גמיש -0.05555555555555558 1700 1800 657 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015151515151515138 39000 39600 37351 900 781100 1 הוצאות חד פעמיות 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.050000000000000044 15200 16000 15300.58 781100 סך הכל פיקוח עירוני 0.06418583543693446 11256000 10577100 11320355.760000002 0 781200 1 רשות חניה 541 781200 1 משלוחים קשיח 0 320000 320000 320162.32 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0 40000 40000 43172.74 561 781200 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 0 562 781200 1 הדפסות גמיש -0.9555555555555556 2800 63000 62995.45 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח -0.125 350000 400000 291517.09 757 781200 1 אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. גמיש 0 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0.95 234000 120000 122863.66 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש 0 28500 30000 22898.75 781200 סך הכל רשות חניה 0.002362851859461612 975700 973400 863610.0100000001 0 781300 1 השיטור העירוני 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.24499032882011607 3903400 5170000 1070998.46 122 781300 1 ביגוד שכר 0 48000 0 126 781300 1 דמי הבראה שכר 0 62100 0 0 130 781300 1 שעות נוספות שכר 0 960000 0 359194 140 781300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 17.46153846153846 120000 6500 39758.05 350 781300 1 ליסינג - ........... שכר 0 55000 0 0 351 781300 1 הוצאות - ............ שכר 0 28000 0 410 781300 1 דמי שכירות קשיח 0 198600 198600 107534.8 431 781300 1 חשמל קשיח 0 36000 36000 12322.2 432 781300 1 מים קשיח -0.4054054054054054 2200 3700 1950 433 781300 1 חומרי נקיון גמיש -0.06000000000000005 4700 5000 2497.35 437 781300 1 אחזקת הזעקה קשיח -0.33333333333333337 1400 2100 331.54 441 781300 1 ביטוח קטנועים קשיח 0 17700 17700 0 445 781300 1 ביטוח מפקחים קשיח 0 47000 47000 0 470 781300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.05555555555555558 1700 1800 0 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 8568.65 472 781300 1 אחזקת מכשירי קשר גמיש -0.6061684460260972 33200 84300 43756.08 473 781300 1 אחזקת מסופונים גמיש 0.8529062870699882 156200 84300 0 511 781300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 9961.49 512 781300 1 כלכלה ( ארוחות ) גמיש -0.049949031600407756 186400 196200 57708.87 524 781300 1 הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) גמיש -0.04977375565610864 126000 132600 99569.02 540 781300 1 הוצאות טלפון / אינטרנט קשיח 0 5000 5000 0 544 781300 1 הוצאות דאר קשיח 0 12500 12500 0 550 781300 1 פרסומים גמיש -0.06000000000000005 4700 5000 0 561 781300 1 שיכפולים גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 3724 562 781300 1 הדפסות גמיש -0.05714285714285716 6600 7000 1480 570 781300 1 עיבוד נתונים קשיח -1 0 40800 0 715 781300 1 עבודות קבלניות - רכב קשיח 0 10500 10500 0 722 781300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 941.89 735 781300 1 ליסינג גמיש 0.8378623188405796 202900 110400 0 736 781300 1 דלק והוצאות קשיח -0.13657770800627944 220000 254800 43867.54 742 781300 1 כלים וציוד גמיש 0.32800000000000007 33200 25000 11525.57 744 781300 1 מדים גמיש -0.04961240310077519 61300 64500 64490.4 751 781300 1 עבודות קבלניות קשיח 0 3000 3000 460 752 781300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 60600 60600 48195.91 781 781300 1 מטווחים קשיח 0 13300 13300 2572 782 781300 1 מבצעים מיוחדים גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 8105.7 789 781300 1 כביסה גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 0 910 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' קשיח 0 30000 30000 12500 911 781300 1 העברה לתב"ר מבנה 5 ש' קשיח 0 72600 72600 30400 912 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' קשיח 0 8000 8000 3300 913 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' קשיח 0 10000 10000 4200 914 781300 1 העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' קשיח 0 300000 300000 125000 920 781300 1 העברה לקרן שיטור עירוני קשיח 0 0 222339.83 781300 סך הכל השיטור העירוני 0.0027214529456556225 7111100 7091800 2397253.35 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 455600 455600 422870.44 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11835720203574396 944900 844900 795443.6 122 782000 1 ביגוד שכר 0.016000000000000014 25400 25000 20819.4 126 782000 1 דמי הבראה שכר 0 49900 49900 39597.5 130 782000 1 שעות נוספות שכר 0 62400 62400 71343.25 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020092735703245657 132000 129400 139513.25 253 782000 1 קלדנית לשופטים שכר 0 0 0 12473 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 102000 102000 99125 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 900 900 0 431 782000 1 חשמל קשיח 0 16300 16300 11167.1 432 782000 1 מים קשיח -0.34615384615384615 1700 2600 800 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש -0.03703703703703709 2600 2700 2545.04 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח -0.33333333333333337 1400 2100 1961.52 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.08333333333333337 1100 1200 0 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.0714285714285714 1300 1400 1289.07 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.052000000000000046 23700 25000 22326.01 500 782000 1 הוצאות מינהליות 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 5568.8 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 700 700 0 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4000 4000 637.12 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0 98000 98000 76730.43 562 782000 1 הדפסות גמיש -0.05238095238095242 19900 21000 7779 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.001068947087119243 186900 187100 176500 700 782000 1 הוצאות לפעולות 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 500 0 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 1086 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 25300 25300 15665.79 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.14112149532710272 122100 107000 109732.68 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 300000 300000 303828 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3500 3500 3253 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש -0.0444444444444444 4300 4500 2450 900 782000 1 הוצאות חד פעמיות 931 782000 1 רכישות גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 1631 782000 סך הכל בית המשפט העירוני 0.04539235412474851 2597800 2485000 2346136 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 100 811100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 537700 537700 540606.77 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01394155699308497 7272800 7172800 7443782.02 122 811100 1 ביגוד שכר 0.012331838565022402 90300 89200 75230.25 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0 223200 223200 181597.8 130 811100 1 שעות נוספות שכר 0 254700 254700 441493.45 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02004560136804101 1073700 1052600 1163449.25 210 811100 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 25004.63 263 811100 1 עובדי חברה שכר 0 137500 137500 90147 264 811100 1 סבלות וצביעה שכר -0.6 20000 50000 863 350 811100 1 ליסינג ............... שכר 0 39000 0 0 351 811100 1 הוצאות .............. שכר 0 18000 0 0 431 811100 1 חשמל קשיח 0 130000 0 0 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0 850000 850000 799712 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 111645.37 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח -0.33333333333333337 1400 2100 1961.52 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.18571428571428572 5700 7000 3982.21 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.004761904761904745 104500 105000 83521.54 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0001404494382022392 712100 712000 713613.26 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.058252427184465994 21800 20600 17748.68 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.24 1900 2500 110 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.19999999999999996 2800 3500 1611 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0 63000 63000 55899.19 550 811100 1 פירסומים גמיש -0.18000000000000005 12300 15000 3892.52 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש -0.09999999999999998 900 1000 835.3 562 811100 1 הדפסות גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 3909.4 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0009987515605492936 400100 400500 377800 580 811100 1 ממונה בטיחות מוס"ח גמיש -0.21625000000000005 313500 400000 265029 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש 0 50000 50000 39076 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.03125 9900 9600 9089 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 0.1399999999999999 57000 50000 49810.26 751 811100 1 תיקוני שמשות גמיש -0.050000000000000044 57000 60000 7205 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.1089108910891089 180000 202000 167137.57 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.11931818181818188 197000 176000 180250.69 759 811100 1 טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס גמיש 0.12341252054385188 751900 669300 750151 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 27637.69 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.19999999999999996 12000 10000 7320 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש -0.050000000000000044 475000 500000 526662.9 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש -0.051948051948051965 7300 7700 5007 784 811100 1 פעולות שונות גמיש -0.050000000000000044 57000 60000 45314.14 785 811100 1 דירת חיילים גמיש 0 30000 30000 11709.01 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט גמיש 0 90000 90000 90000 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש 0 110000 110000 110000 788 811100 1 חדשנות קשיח 0.005555555555555536 452500 450000 273831.5 789 811100 1 הוצאות יעוץ כנגד הכנסות גמיש 0 160000 160000 0 790 811100 1 חינוך חרדי גמיש -0.050000000000000044 475000 500000 440060.45 791 811100 1 חדשנות כנגד הכנסות קשיח 0 20000 0 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01674641148325362 41100 41800 39394 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש -0.20833333333333337 95000 120000 98100 850 811100 1 מלגות גמיש 0 700000 700000 687836.01 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0 210000 210000 252000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש -0.06860841423948216 143900 154500 64730.6 931 811100 1 שבוע החינוך גמיש -0.050000000000000044 57000 60000 60000 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח 0.6666666666666667 250000 150000 0 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש 0 400000 400000 195853.46 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש 0 70000 70000 46507.18 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש 0.13636363636363646 500000 440000 424636.74 936 811100 1 מעליות גמיש 0 140000 140000 0 937 811100 1 חינוך - הוצאות משנים קודמות גמיש 0 0 0 1233542.6 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח 0.09473684210526323 104000 95000 79270 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח 0 300000 300000 235911.1 940 811100 1 מנב"סים גמיש -0.2222222222222222 70000 90000 29546.79 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש -0.25 1500000 2000000 878726.66 947 811100 1 תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות גמיש 0.05555555555555558 950000 900000 1062480 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 28500 0 0 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי -0.0035119434322891108 21167200 21241800 20532242.509999998 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 119 811200 1 פרוייקט ת"ג שכר 0 0 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש -0.050000000000000044 47500 50000 16382 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0.032227185705169026 10352000 10028800 9048312.48 813 811200 1 קרן רש"י קשיח 0.0008424599831506896 1188000 1187000 826187.12 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות 0.028555451011024413 11587500 11265800 9890881.6 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 119 811300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 7234.65 780 811300 1 פעולות גמיש -0.05005640157924418 673700 709200 136858.35 782 811300 1 תיכנון והערכה גמיש -0.04989747095010255 139000 146300 0 784 811300 1 הכשרת בי"ס HTH גמיש -0.008547008547008517 580000 585000 586616.55 952 811300 1 יוזמות תש"פ גמיש -0.050000000000000044 152000 160000 0 953 811300 1 יוזמות תשע"ט גמיש 0 0 0 149104.91 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר גמיש 0.052685615476061765 1948100 1850600 1840175.4 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש 0.1611111111111112 1567500 1350000 1660424.6 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל 0.053987627835287766 5060300 4801100 4380414.46 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 780 811301 1 פעולות גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 271976.56 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון -0.050000000000000044 95000 100000 271976.56 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 780 811304 1 פעולות גמיש -0.05016393442622946 289700 305000 304683.93 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0.7142857142857142 120000 70000 90339 782 811304 1 יוזמות - מובילות גנ"י גמיש -0.05111111111111111 42700 45000 45000 783 811304 1 תוכנית אילנות קשיח 0 30000 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים 0.14857142857142858 482400 420000 440022.93 0 811305 1 יוזמות יסודי 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 400000 400000 428432.93 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.07322788517867607 632800 682800 681204.83 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 29556.99 263 811305 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 0 36706 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0 950000 950000 743442.82 780 811305 1 פעולות גמיש -0.050072150072150046 658300 693000 696338.37 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש 0 967000 967000 1073523 782 811305 1 אוריינות-בי"ס יחדיו גמיש 0 66500 0 0 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש 0 200000 200000 0 784 811305 1 יוזמות-יסודי יחדיו גמיש -0.050000000000000044 76000 80000 50000 785 811305 1 יוזמות ניהול עצמי גמיש 0.09066666666666667 490800 450000 432623 811305 סך הכל יוזמות יסודי 0.004205480690965047 4441400 4422800 4171827.94 0 811306 1 יוזמות פרט 759 811306 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 0 331.65 780 811306 1 פעולות גמיש 0.05555555555555558 332500 315000 358913.91 811306 סך הכל יוזמות פרט 0.05555555555555558 332500 315000 359245.56 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 780 811308 1 פעולות גמיש -0.050000000000000044 102600 108000 107510.79 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית -0.050000000000000044 102600 108000 107510.79 0 811309 1 יוזמות נוער 110 811309 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 6264.02 210 811309 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 4203.55 780 811309 1 פעולות גמיש -0.05011933174224348 159200 167600 158193.82 811309 סך הכל יוזמות נוער -0.05011933174224348 159200 167600 168661.39 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 283400 283400 220391.96 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 506000 506000 198270.45 122 811400 1 ביגוד שכר 0.016129032258064502 6300 6200 5274.2 126 811400 1 דמי הבראה שכר 0 15100 15100 11972.05 130 811400 1 שעות נוספות שכר 0 38700 38700 47805.8 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021505376344086002 66500 65100 70469.4 780 811400 1 פעולות גמיש 0.09888059701492535 1178000 1072000 597585 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש 0.14226950354609924 1610600 1410000 2111340.47 782 811400 1 סמים - משרד החינוך קשיח 0 12000 0 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0.09424407478286478 3716600 3396500 3263109.33 0 812200 1 גני ילדים 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 2234500 2234500 2163529.59 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 424600 424600 400238.6 122 812200 1 ביגוד שכר 0.013138686131386912 69400 68500 62525.7 126 812200 1 דמי הבראה שכר 0 152600 152600 129500.9 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0.1528571428571428 80700 70000 62063.46 431 812200 1 חשמל קשיח -0.07428571428571429 1620000 1750000 1612284.42 432 812200 1 מים קשיח -0.0005226025607525386 765000 765400 657206.9 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש -0.11785714285714288 123500 140000 117946 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0.03142857142857136 36100 35000 4446 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.32499999999999996 18900 28000 30076.44 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 4425.6 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש -0.07051282051282048 145000 156000 26059.64 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0 44000 44000 21567.19 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח 0.08333333333333326 65000 60000 60829.6 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 170400 170400 141187.33 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0017391304347825765 57400 57500 54200 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0.04400000000000004 52200 50000 49925.84 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש -0.015423819742489298 734100 745600 633500 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.2732580520980368 3969000 3117200 3055932 752 812200 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.2490118577075099 19000 25300 17674.75 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0.22142857142857153 51300 42000 11619.55 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.10293630765382322 44973000 40775700 40535851.3 758 812200 1 תחזוקת מתקני חצר קשיח 0 0 0 507428.8 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.38355475845051923 12111500 8753900 9125905.76 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.06504261135230749 26494000 24876000 25824080.21 765 812200 1 גננות מדינה בתקן שכר -0.03227586206896549 17540000 18125000 18071591.38 781 812200 1 ארועים קשיח 0.03773868591189289 690200 665100 653879.74 782 812200 1 הזנת גני ג'סי גמיש 0 333000 333000 100456 784 812200 1 שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג גמיש 0.08695652173913038 250000 230000 108314 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015838732901367836 136700 138900 112051 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 10000 932 812200 1 העשרת הסביבה (מהמשרד) קשיח -0.6535796766743649 150000 433000 494648 812200 סך הכל גני ילדים 0.08654311748910515 113541800 104498200 104860945.69999999 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 83326.1 122 812210 1 ביגוד שכר 0.034482758620689724 3000 2900 4150.45 126 812210 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 9230 130 812210 1 שעות נוספות שכר 0 7400 7400 3931.1 210 812210 1 השכר הקובע שכר -1 0 200 68.13 420 812210 1 כיבוי אש גמיש -0.040000000000000036 2400 2500 3996.27 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 3 20000 5000 19100 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 0 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש 1.4 24000 10000 24000 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש 0.16666666666666674 7000 6000 5999.32 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0.3999999999999999 70000 50000 63000 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.2110030191211003 5054000 4173400 4334206.35 759 812210 1 שרותי סייעות שכר 0.47348774885145484 3079000 2089600 2424903.12 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0 324500 324500 375254.83 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 0 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 109000 109000 116952.8 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.2815015763619033 8739200 6819500 7468118.47 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 783 812300 1 גן דיגיטף גמיש -1 0 99800 0 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח 0 1150000 1150000 900406 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים -0.07985277644423106 1150000 1249800 900406 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 76000 76000 69920.5 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 83200 83200 68427.89 122 812310 1 ביגוד שכר 0.04166666666666674 2500 2400 1953.05 126 812310 1 דמי הבראה שכר 0 6900 6900 5466.45 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 40000 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.0004796163069544779 208600 208500 185767.89 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) גמיש -0.1428571428571429 300000 350000 233441.84 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין -0.1428571428571429 300000 350000 233441.84 0 812360 1 ריתמוסיקה 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) גמיש 0.17500000000000004 4700000 4000000 4400344.23 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0.17500000000000004 4700000 4000000 4400344.23 0 812370 1 תיאטרון בובות 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש -0.04995331465919706 203500 214200 214200 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש 0 250000 250000 228434.02 812370 סך הכל תיאטרון בובות -0.023050409306333508 453500 464200 442634.02 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 872 812500 1 יול"א ( הורים ) גמיש 0 100000 100000 0 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים 0 100000 100000 0 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 100 813200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 2175500 2175500 2113332.83 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.007765060334518736 6489100 6439100 4478424.46 122 813200 1 ביגוד שכר 0.01263940520446094 136200 134500 110464.85 126 813200 1 דמי הבראה שכר 0 311900 311900 253055.7 130 813200 1 שעות נוספות שכר 0 255200 255200 228190.95 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.022321428571428603 22900 22400 21443.1 200 813200 1 שכר עובדים ללא תקן 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר -0.22201138519924102 82000 105400 50767.56 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר -0.4 90000 150000 71878 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר 0.6666666666666667 200000 120000 125380 400 813200 1 אחזקת בנינים וציוד 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש -0.06000000000000005 4700 5000 1600 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר גמיש 0 125000 125000 125000 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0.04499999999999993 104500 100000 99892.67 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.057852331264033774 800900 757100 0 431 813200 1 חשמל קשיח 0.13459621136590227 2845000 2507500 2534257.21 432 813200 1 מים גמיש 0.11357586512866025 1004000 901600 875471.4 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש -0.7 900 3000 0 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.2997198879551821 50000 71400 60807.46 500 813200 1 הוצאות מינהליות 511 813200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 76000 0 0 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0.02400000000000002 25600 25000 24298.2 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח -1 0 2000 0 551 813200 1 פירסומים גמיש -0.30000000000000004 2800 4000 700.01 562 813200 1 הדפסות גמיש -0.11333333333333329 13300 15000 9500 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 227844.42 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0011547344110854896 86500 86600 81700 580 813200 1 יעוץ נהול עצמי גמיש -0.05555555555555558 170000 180000 90136.8 700 813200 1 הוצאות לפעולות 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0.1875 47500 40000 39999.9 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 66839.31 722 813200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 94.77 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש -1 0 10000 0 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.01098901098901095 7200000 7280000 6929331 751 813200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 326331.78 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1938424786095605 9795000 8204600 7857610.5 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח -0.23280055594162608 1104000 1439000 965219.68 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 1 200000 100000 37041 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.2845654462510234 21963500 17098000 16907433.87 784 813200 1 רכז קהילה - יחד גמיש 0 70000 70000 38384.7 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח -0.07999999999999996 115000 125000 100650 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016062032677928606 355300 361100 323488.66 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש 0.026234567901234573 798000 777600 712441.77 811 813200 1 העשרה למחוננים (מ' החינוך) גמיש 0 0 0 90660 816 813200 1 יסודי - הכלה והשתלבות קשיח 0 579000 0 870 813200 1 בני מנחם חב"ד קשיח 0 0 0 13191.62 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 10000 932 813200 1 תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' קשיח 0.08240000000000003 1623600 1500000 1451694.86 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 250000 250000 13300 935 813200 1 שגרירי הל"ב מפתח הל"ב קשיח -0.85 30000 200000 26325 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.07695729537366547 2421000 2248000 2236795.19 951 813200 1 ציוד ומכ' חנ"ג (כנגד הכנס') קשיח 0 33000 33000 100633.5 960 813200 1 השלמה לתקן ניהול עצמי גמיש 0.049315068493150704 497900 474500 0 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.050000000000000044 57000 60000 0 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.13492780438252794 62566300 55128000 49831612.730000004 0 813201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 780 813201 1 פע' ביה"ס בחופשה הגדולה גמיש 0.10833333333333339 332500 300000 262512.87 810 813201 1 צהרונים - ניצנים גמיש 0.15054165110197992 9240000 8031000 5538270.8 841 813201 1 מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח גמיש -0.10766666666666669 2677000 3000000 4340293.17 842 813201 1 מסגרות קיץ - מוכש"ר גמיש -0.4 150000 250000 99824 813201 סך הכל בתי ספר של הקיץ 0.07067610741732144 12399500 11581000 10240900.84 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 905600 905600 812366.28 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10128291694800806 978600 888600 815755.22 122 813300 1 ביגוד שכר 0.014018691588784993 43400 42800 37597.6 126 813300 1 דמי הבראה שכר 0 83400 83400 66190.7 130 813300 1 שעות נוספות שכר 0 34300 34300 646.95 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.026315789473684292 7800 7600 7978.75 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר -0.15000000000000002 85000 100000 61048 420 813300 1 כיבוי אש גמיש 1.4285714285714284 17000 7000 7487.19 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.12014134275618371 126800 113200 0 431 813300 1 חשמל קשיח -0.31034482758620685 200000 290000 241291.62 432 813300 1 מים קשיח 0.3049040511727079 122400 93800 118825.5 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש -0.75 500 2000 0 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3571428571428571 5400 8400 9807.49 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 30000 30000 27295.78 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 3000 3000 0 580 813300 1 בי"ס לבעיות התנהגות קשיח 0 100000 100000 55293.92 700 813300 1 הוצאות לפעולות 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 7300 7300 0 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0 110000 110000 110000 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 10000 10000 9004.01 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 0 742 813300 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 10647.08 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.031333333333333324 1598300 1650000 1613040 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 0 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.19567683764256283 1347000 1674700 1073428.91 759 813300 1 שרותי סייעות שכר 0.066567016892088 7349500 6890800 7020015.52 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0 1393000 1393000 1482659.41 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 75000 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014851485148514865 19900 20200 19047 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 300000 300000 268200 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0.09589041095890405 800000 730000 639636.8 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 156000 156000 359323.56 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.011547344110854452 15987000 15804500 14941587.290000001 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 134500 134500 156645.97 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 779200 779200 240150.54 122 813310 1 ביגוד שכר 0.013513513513513598 7500 7400 5983.45 126 813310 1 דמי הבראה שכר 0 25100 25100 24483.2 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0.75 7000 4000 2922.3 431 813310 1 חשמל קשיח 0 130000 130000 204445.29 432 813310 1 מים קשיח 0 70300 70300 43903.9 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3571428571428571 2700 4200 3923.04 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 3700 3700 514 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 15000 15000 8656.76 723 813310 1 חומרים גמיש 0 7000 7000 7000 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 10000 10000 10000 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.0019607843137254832 255500 255000 252324 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.46712246129097124 265000 497300 300581.81 759 813310 1 שרותי סייעות שכר 0.05339379077407114 2276700 2161300 2456058.6 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח 0 344500 344500 334975.69 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0 130000 130000 99926.94 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016260162601625994 12100 12300 11614 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 100000 100000 100000 811 813310 1 מלגות - שרות לאומי גמיש 0 11000 11000 0 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 24000 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0 52000 52000 8493.08 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד -0.024069655489974418 4662800 4777800 4296602.57 0 813700 1 החווה החקלאית 100 813700 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 133700 133700 126092.81 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 177400 177400 143091.53 122 813700 1 ביגוד שכר 0.024096385542168752 8500 8300 6895.95 126 813700 1 דמי הבראה שכר 0 16200 16200 13375.7 130 813700 1 שעות נוספות שכר 0 10000 10000 4307.8 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.33333333333333326 400 300 338.1 210 813700 1 השכר הקובע שכר 0 36000 36000 12302.17 420 813700 1 כיבוי אש גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 1063.99 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.11764705882352944 7600 6800 0 431 813700 1 חשמל קשיח 0 15000 15000 0 432 813700 1 מים קשיח 0 0 0 -166076.4 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש -1 0 1500 1028.87 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 0 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.33333333333333337 1400 2100 2928.62 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש -1 0 2400 2320 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.09999999999999998 900 1000 915.2 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.030104712041884918 78700 76400 72109 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0 450000 450000 439943.14 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 0 1600 0 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -1 0 10100 9763.7 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש -1 0 13000 13000 728 813700 1 כלכלת בית גמיש -1 0 3000 2992.97 742 813700 1 כלים וציוד גמיש -1 0 20000 17242.13 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש -1 0 10000 7829.98 750 813700 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 83700 0 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 10000 8435 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.40092165898617516 26000 43400 36910.77 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.014925373134328401 6600 6700 6317 810 813700 1 הקצבה שוטפת קשיח 0 60000 0 931 813700 1 הצטיידות-הכנסה משה"ח קשיח 0 150000 0 53020 813700 סך הכל החווה החקלאית 0.19580221234754647 1264800 1057700 816148.0299999999 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0 500000 500000 146375.2 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0 4500000 4500000 4921746.73 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0 5000000 5000000 5068121.930000001 0 814100 1 חטיבות ביניים 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש 0 1482000 1482000 1339307.3 814100 סך הכל חטיבות ביניים 0 1482000 1482000 1339307.3 0 815000 1 חינוך על-יסודי 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 0 0 176242.83 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 0 0 122201.49 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 0 0 101734.68 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 0 0 113905.88 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 0 0 81101.94 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 0 0 21122.64 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 0 0 171273.45 118 815100 1 שע' תיגבור-הייטק היי שכר 0 0 0 37150.83 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 0 0 212547.22 120 815100 1 שעות תיגבור-ליוות חן שכר 0 0 0 70246.83 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר -0.15887850467289721 900000 1070000 0 213 815100 1 השאלת ספרים חט"ב שכר 0 30000 30000 35904.05 220 815100 1 מורות חיילות שכר 0 30000 30000 8018.42 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר 1.3333333333333335 70000 30000 43876.18 410 815100 1 שכירת אולם קשיח 0 7700 7700 0 420 815100 1 כיבוי אש גמיש 0.8999999999999999 9500 5000 0 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 0 50000 50000 178701.71 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 50000 50000 38750 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 0 521 815100 1 השתלמויות גמיש -0.01041666666666663 9500 9600 0 550 815100 1 פירסומים גמיש -0.053333333333333344 14200 15000 15000 562 815100 1 הדפסות גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 15286 723 815100 1 הוצאות מיוחדות גמיש -0.05405405405405406 10500 11100 8215.68 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 100000 100000 0 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח -0.3028443948689348 250000 358600 142480 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש 0 120000 120000 0 787 815100 1 פרוייקטים עי"ס גמיש 0 0 0 4912.3 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש 0 686000 686000 441479.69 791 815100 1 קשישים - שיוויון חברתי קשיח 0 14500 0 800 815100 1 השת' תמיכות תרומות 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 8.5 95000 10000 9915.75 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש 0.33333333333333326 400000 300000 325372.61 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש 0.6285714285714286 1140000 700000 0 980 815100 1 בית להיות - מרכז השואה קשיח 0 308800 308800 304469.98 981 815100 1 פעילות לחיילים גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 0 982 815100 1 משלחות בתי ספר גמיש -0.050000000000000044 125400 132000 105961 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש -0.050000000000000044 11400 12000 0 988 815100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0.09903318526260785 420600 382700 525029.58 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.09418745192835942 4979100 4550500 3310900.7399999998 0 815110 1 יוזמות - נבון 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 30000 30000 0 815110 סך הכל יוזמות - נבון 0 30000 30000 0 0 815120 1 יוזמות - קוגל 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.1875 130000 160000 99891.05 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815120 סך הכל יוזמות - קוגל -0.16666666666666663 150000 180000 99891.05 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.05084745762711862 280000 295000 409635.59 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג -0.04761904761904767 300000 315000 409635.59 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.1071428571428571 250000 280000 124328.8 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש -0.09999999999999998 270000 300000 124328.8 0 815150 1 יוזמות - איילון 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.05084745762711862 280000 295000 253169.77 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 17874.77 815150 סך הכל יוזמות - איילון -0.04761904761904767 300000 315000 271044.54 0 815160 1 יוזמות - יבנה 213 815160 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 1.5 250000 100000 5238.57 780 815160 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815160 סך הכל יוזמות - יבנה 1.25 270000 120000 5238.57 0 815170 1 יוזמות - קציר 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 250000 250000 298096.86 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 270000 270000 298096.86 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 213 815180 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 0 0 689.75 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 0 0 0 689.75 0 815190 1 יוזמות - עתידים 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 1.7999999999999998 280000 100000 96724.76 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 0 815190 סך הכל יוזמות - עתידים 1.5 300000 120000 96724.76 0 815700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 0 815710 1 תיכון נבון 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.12435787671232879 8182000 9344000 8797117.35 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1139600 1139600 1046850.95 122 815710 1 ביגוד שכר 0.012690355329949332 119700 118200 96358.6 126 815710 1 דמי הבראה שכר 0 254900 254900 207571.1 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02075226977950706 78700 77100 65305.65 212 815710 1 שעורי עזר לעולים שכר -1 0 21200 0 214 815710 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 12671.91 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.04816223067173642 82700 78900 55940.89 263 815710 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 10913 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 1.6 13000 5000 3943.99 431 815710 1 חשמל קשיח 0 172200 172200 172200 432 815710 1 מים קשיח 0 99300 99300 99300 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3571428571428571 2700 4200 3923.04 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 17000 17000 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 10433.66 583 815710 1 שרות רפואי קשיח -1 0 11200 0 585 815710 1 שרות אחות קשיח -1 0 20700 22500 742 815710 1 כלים וציוד גמיש -0.4686648501362398 39000 73400 71600 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.44185185185185194 389300 270000 266844 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.2556536127964699 455300 362600 405968.61 759 815710 1 שרותי סייעות שכר 0.11783552865788538 314000 280900 94601.65 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0.17301204819277105 2434000 2075000 2156397.5 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח 0 12300 12300 13400 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019607843137254943 5000 5100 4831 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 192000 192000 192000 816 815710 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 60300 0 838 815710 1 העברה כנגד הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 -150 989 815710 1 תקורה קשיח 0.059954233409611035 926400 874000 1946000 815710 סך הכל תיכון נבון -0.03346476985722391 15001400 15520800 15773522.899999999 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 100 815720 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 115800 115800 109657.65 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.07418305714728213 13872000 12914000 13515796.86 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1091700 1091700 1420550.26 122 815720 1 ביגוד שכר 0.012389380530973382 171600 169500 136116.55 126 815720 1 דמי הבראה שכר 0 386200 386200 306737.95 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020588235294117574 69400 68000 90834.5 200 815720 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815720 1 שעורי עזר לעולים שכר -1 0 22400 0 214 815720 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 8400.35 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר 2.0303030303030303 60000 19800 55095.71 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 41700 41700 0 261 815720 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר -1 0 66100 0 263 815720 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 10311 400 815720 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 250000 420 815720 1 כיבוי אש גמיש 1.4 12000 5000 3489.01 431 815720 1 חשמל קשיח 0 446700 446700 446700 432 815720 1 מים קשיח 0 220500 220500 220500 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3571428571428571 2700 4200 5884.27 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 18000 18000 18000 500 815720 1 הוצאות מינהליות 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 12325.23 583 815720 1 שרות רפואי קשיח -1 0 13800 0 585 815720 1 שרות אחות קשיח -1 0 25500 0 742 815720 1 כלים וציוד גמיש -0.32371505861136163 75000 110900 128500 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.14933333333333332 446600 525000 519168 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.195801305893049 973000 1209900 905182.78 759 815720 1 שרותי סייעות שכר 0.05377668308702788 256700 243600 197702.81 762 815720 1 שאילת מורים שכר -0.412858249419055 758000 1291000 1114042.96 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח 0.013157894736842035 15400 15200 17500 786 815720 1 העברה מקפה גן סיפור גמיש 0 35000 35000 24813 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019607843137254943 5000 5100 4831 800 815720 1 השת' תמיכות תרומות 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 144000 144000 144000 816 815720 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 29500 0 838 815720 1 העברה כנגד הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 -50 989 815720 1 תקורה קשיח 0.059982862039417384 1237000 1167000 9838 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.005227814492528848 20747500 20639600 19675927.89 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 419100 419100 456400.66 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.006524575902566387 11420000 11495000 11266912.56 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1131100 1131100 1045364.61 122 815730 1 ביגוד שכר 0.012459016393442601 154400 152500 122565.45 126 815730 1 דמי הבראה שכר 0 350600 350600 279166.1 130 815730 1 שעות נוספות שכר 0 58300 58300 32376.65 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020370370370370372 55100 54000 44373.2 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 210 815730 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 10340.84 212 815730 1 שעורי עזר לעולים שכר -1 0 23500 0 216 815730 1 פרוייקט גימלאים שכר 0 14500 0 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 43200 43200 112883.22 263 815730 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 50205.23 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815730 1 כיבוי אש גמיש 0.25 10000 8000 6836.3 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.1206896551724137 110500 98600 0 431 815730 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815730 1 מים קשיח 0 55000 55000 55000 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3571428571428571 2700 4200 3923.04 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 20000 20000 20000 500 815730 1 הוצאות מינהליות 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 10995.36 583 815730 1 שרות רפואי קשיח -1 0 11000 0 585 815730 1 שרות אחות קשיח -1 0 20200 0 700 815730 1 הוצאות לפעולות 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 6100 6100 0 742 815730 1 כלים וציוד גמיש -0.37872991583779647 81200 130700 142789.13 750 815730 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.06478873239436622 332000 355000 351408 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש 0 33000 33000 25575 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.025676295277395678 850000 872400 749391.88 759 815730 1 שרותי סייעות שכר 0.053641517662450955 241600 229300 258182.34 762 815730 1 שאילת מורים שכר 0.07227138643067854 727000 678000 650888.06 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח 0.06666666666666665 12800 12000 13300 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019607843137254943 5000 5100 4831 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 187600 187600 187600 816 815730 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 66900 0 838 815730 1 העברה כנגד הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 100 989 815730 1 תקורה קשיח 0.06000000000000005 1054700 995000 973000 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג -0.00034495433596293257 17677400 17683500 17096408.630000003 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 579100 579100 509745.11 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.028348874658278067 27460000 26703000 24592948.82 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 2229700 2229700 2060360.98 122 815740 1 ביגוד שכר 0.01256897608828944 330300 326200 262358.85 126 815740 1 דמי הבראה שכר 0.16194331983805665 717500 617500 581539.8 130 815740 1 שעות נוספות שכר 0 400 400 12097 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021091811414392092 82300 80600 80446.05 212 815740 1 שעורי עזר לעולים שכר -1 0 21500 8672.3 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 435.78 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר 1.450980392156863 75000 30600 71929.14 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.5 42000 84000 338543.18 263 815740 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 9777 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 210000 0 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש 0.4285714285714286 20000 14000 13875.11 431 815740 1 חשמל קשיח 0 464500 464500 464500 432 815740 1 מים קשיח 0 114500 114500 114500 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.44594594594594594 4100 7400 8826.78 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 25000 25000 25000 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 24000 24000 24575.12 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 60000 60000 60000 583 815740 1 שרות רפואי קשיח -1 0 31600 0 585 815740 1 שרות אחות קשיח -1 0 58300 0 742 815740 1 כלים וציוד גמיש -0.1838871187983614 179300 219700 257900 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.22769230769230764 957600 780000 771504 752 815740 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.039638115074199454 1475500 1536400 1160292.41 759 815740 1 שרותי סייעות שכר 0.05340990667623835 733700 696500 734899.95 762 815740 1 שאילת מורים שכר 0.30000000000000004 351000 270000 292630.37 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח 0.008645533141210304 35000 34700 32400 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019607843137254943 5000 5100 4831 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 293700 816 815740 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 132000 0 838 815740 1 העברה כנגד הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 -200 989 815740 1 תקורה קשיח 0.060018770530267496 2258900 2131000 1970000 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת 0.03795774459787915 38860100 37439000 34968088.75000001 0 815750 1 תיכון אילון 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 214100 214100 215832.29 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.07819789708237579 15484000 14361000 14759656.33 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1275800 1275800 1208330.72 122 815750 1 ביגוד שכר 0.012394645513138292 204200 201700 162306.45 126 815750 1 דמי הבראה שכר 0.29154518950437325 443000 343000 355655.9 130 815750 1 שעות נוספות שכר 0 95300 95300 13670.65 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0201005025125629 81200 79600 86714.4 200 815750 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815750 1 שעורי עזר לעולים שכר -1 0 9200 8733.65 213 815750 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 29748.17 214 815750 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 4657.07 216 815750 1 קשישים - שוויון חברתי שכר 1 29000 14500 13123.5 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 42500 42500 280624.65 261 815750 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר -1 0 9000 0 263 815750 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 3585 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 0.5 9000 6000 4997.65 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.11954765751211638 69300 61900 0 431 815750 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815750 1 מים קשיח 0 35400 35400 35400 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.5119047619047619 4100 8400 5884.55 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 19000 19000 19000 500 815750 1 הוצאות מינהליות 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 23000 23000 17737.67 583 815750 1 שרות רפואי קשיח -1 0 13000 12700 585 815750 1 שרות אחות קשיח -1 0 24000 23400 700 815750 1 הוצאות לפעולות 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 0 742 815750 1 כלים וציוד גמיש -0.2750556792873051 65100 89800 129500 750 815750 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.654074074074074 446600 270000 266844 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש 0 41000 41000 27837 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.005598858272038543 916000 910900 791576.52 759 815750 1 שרותי סייעות שכר 0.053394039735099375 1781500 1691200 1798428.02 762 815750 1 שאילת מורים שכר -0.053968253968254 596000 630000 630862.71 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח 0.08391608391608396 15500 14300 14000 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019607843137254943 5000 5100 4831 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 92700 811 815750 1 העשרת מחוננים גמיש 0 0 0 162615.05 816 815750 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 28500 0 838 815750 1 העברה כנגד הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 25 989 815750 1 תקורה קשיח 0.05996797437950363 1323900 1249000 1299000 815750 סך הכל תיכון אילון 0.06847197287053652 23567500 22057200 22701977.95 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 407900 407900 397101.54 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.11636363636363645 4605000 4125000 4214340.9 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 603500 603500 456270.84 122 815760 1 ביגוד שכר 0.01327433628318575 68700 67800 54435.5 126 815760 1 דמי הבראה שכר 0 146100 146100 116281.35 130 815760 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 42706.25 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020172910662824117 35400 34700 35305.15 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר -1 0 279300 31047.84 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 0 824.18 214 815760 1 שעורי עזר - אולפנא שכר 0 30000 30000 0 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 0 7757.21 263 815760 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 3517 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815760 1 כיבוי אש גמיש 0 4000 4000 2440.6 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.12109375 57400 51200 0 431 815760 1 חשמל קשיח 0 84900 84900 84900 432 815760 1 מים קשיח 0 37600 37600 37600 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.33333333333333337 1400 2100 1961.52 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 17000 0 0 500 815760 1 הוצאות מינהליות 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8000 8000 6160.28 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח -1 0 500 0 583 815760 1 שרות רפואי קשיח -1 0 4400 0 585 815760 1 שרות אחות קשיח 0.08641975308641969 8800 8100 12000 700 815760 1 הוצאות לפעולות 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4800 4800 0 742 815760 1 כלים וציוד גמיש -0.3098591549295775 24500 35500 37600 750 815760 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.12027972027972023 125800 143000 70404 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 18236 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.01966717095310133 337000 330500 295130.81 762 815760 1 שאילת מורים שכר 0.1285455642727822 1870000 1657000 1748476.96 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח 0.08163265306122458 5300 4900 7100 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019607843137254943 5000 5100 4831 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 163500 163500 163500 816 815760 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 26000 0 838 815760 1 העברה כנגד הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 25 989 815760 1 תקורה קשיח 0.059919028340081004 523600 494000 459000 815760 סך הכל תיכון יבנה 0.05322441177809134 9257000 8789200 8308953.929999999 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 370700 370700 313850.54 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.011402508551881407 14739000 14909000 13786785.68 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0678733031674208 1236000 1326000 1289011.33 122 815770 1 ביגוד שכר 0.012299465240641627 189300 187000 151993.1 126 815770 1 דמי הבראה שכר 0.31746031746031744 415000 315000 333269.7 130 815770 1 שעות נוספות שכר 0 4900 4900 274.55 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.0201005025125629 40600 39800 42030.1 200 815770 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815770 1 שעורי עזר לעולים שכר -1 0 8700 0 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 44600 44600 61540.39 261 815770 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 320 815770 1 תשלומי פיצויים שכר 0 400 815770 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0.125 9000 8000 6373.08 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.1200000000000001 81200 72500 0 431 815770 1 חשמל קשיח 0 294700 294700 294700 432 815770 1 מים קשיח 0 80500 80500 80500 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.2987012987012987 5400 7700 7192.13 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 36000 36000 36000 500 815770 1 הוצאות מינהליות 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 13013.89 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח -1 0 500 0 583 815770 1 שרות רפואי קשיח -1 0 16900 0 585 815770 1 שרות אחות קשיח -1 0 31200 0 700 815770 1 הוצאות לפעולות 742 815770 1 כלים וציוד גמיש -0.33650083845723866 118700 178900 150200 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.654074074074074 446600 270000 266844 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.10345309660282398 641300 715300 699579.17 759 815770 1 שרותי סייעות שכר 0.05346088913899827 374400 355400 280070.38 762 815770 1 שאילת מורים שכר 0.0988074957410563 645000 587000 608115.77 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח 0.027027027027026973 19000 18500 17000 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 150000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 40000 40000 67498.61 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019607843137254943 5000 5100 4831 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 145500 816 815770 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 34800 0 838 815770 1 העברה כנגד הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 25 989 815770 1 תקורה קשיח 0.060032626427406255 1299600 1226000 1150000 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.0009875677222257462 21690800 21669400 20166198.42 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 119 815780 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 2.99 250 815780 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 0 1909.14 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0 500000 500000 0 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0 500000 500000 1912.13 0 815790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 129800 129800 91292.37 122 815790 1 ביגוד שכר 0.05263157894736836 2000 1900 1567.3 126 815790 1 דמי הבראה שכר 0 4400 4400 3467.65 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 7000 7000 7000 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 50000 50000 0 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) 0.0005178663904712444 193200 193100 103327.31999999999 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 123800 123800 121622.31 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.0866820768136558 10273000 11248000 10122493.78 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.09535615523982077 948700 1048700 970195.38 122 815800 1 ביגוד שכר 0.012958963282937441 140700 138900 114052.75 126 815800 1 דמי הבראה שכר 0.5025125628140703 299000 199000 241327.9 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020220588235294157 55500 54400 61986.45 210 815800 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 10084.48 212 815800 1 שעורי עזר לעולים שכר -1 0 23000 19001.55 214 815800 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0 8810.99 216 815800 1 פרוייקט גימלאים שכר 0 14500 0 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 37000 37000 58516.89 261 815800 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר -1 0 44900 0 263 815800 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 24652 350 815800 1 ליסינג-בי"ס עתידים שכר 0 42000 0 351 815800 1 הוצאות-בי"ס עתידים שכר 0 21000 0 420 815800 1 כיבוי אש גמיש 0.33333333333333326 8000 6000 4783.72 431 815800 1 חשמל קשיח 0 175900 175900 175900 432 815800 1 מים קשיח 0 103700 103700 103700 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.33333333333333337 1400 2100 1961.52 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 22000 22000 22000 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 10000 10000 9366.8 583 815800 1 שרות רפואי קשיח -1 0 11500 10200 585 815800 1 שרות אחות קשיח -1 0 21200 18800 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3000 3000 0 742 815800 1 כלים וציוד גמיש -0.39494949494949494 59900 99000 88800 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.22962962962962963 332000 270000 266844 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 2710 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.15033594624860025 410900 357200 346580.39 759 815800 1 שרותי סייעות שכר 0.05377668308702788 256700 243600 221640.31 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר 1.140096618357488 443000 207000 290261.29 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0.015873015873015817 12800 12600 11200 783 815800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 0 0 22632.5 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.019607843137254943 5000 5100 4831 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 140000 140000 140000 816 815800 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 66200 0 838 815800 1 העברה כנגד הכנסות משה"ח גמיש 0 0 0 175 989 815800 1 תקורה קשיח 0.06000000000000005 938100 885000 680000 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים -0.035366293756766476 14968800 15517600 14175131.010000004 0 815810 1 תיכון הייטק - היי 118 815810 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.23019292002247616 6568000 5339000 4717572.69 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 420600 420600 405096.75 122 815810 1 ביגוד שכר 0 0 0 55532.15 126 815810 1 דמי הבראה שכר 0 128800 128800 109686 140 815810 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021008403361344463 24300 23800 19241.95 263 815810 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 0 11349 420 815810 1 כיבוי אש גמיש -0.2875 5700 8000 6733.44 431 815810 1 חשמל קשיח 0 160000 160000 130000 432 815810 1 מים קשיח 0 75000 75000 60000 437 815810 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.2987012987012987 5400 7700 7192.13 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 30000 30000 30000 511 815810 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 5556.95 583 815810 1 שרות רפואי קשיח -1 0 4300 0 585 815810 1 שרות אחות קשיח -1 0 8000 0 742 815810 1 כלים וציוד גמיש -0.043209876543209846 31000 32400 69999.96 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.06093418259023353 442300 471000 466020 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.16709137240626137 686400 824100 637575.57 759 815810 1 שרותי סייעות שכר 0.05346985210466437 555600 527400 240848.36 762 815810 1 שאילת מורים שכר -0.4354838709677419 70000 124000 106936.08 780 815810 1 חינוך חברתי קשיח 0.33333333333333326 6400 4800 0 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 180000 180000 159999.97 816 815810 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 15100 0 989 815810 1 תקורה קשיח 0.05991820040899798 518300 489000 0 815810 סך הכל תיכון הייטק - היי 0.12019095125777302 9925900 8860900 7239341.000000002 0 815820 1 תיכון חרדי ממלכתי 100 815820 1 שכר עובדים לפי תקן 118 815820 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.44172753255001584 4540000 3149000 2390046 119 815820 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 94600 94600 140218.34 122 815820 1 ביגוד שכר 0 0 0 25318.1 126 815820 1 דמי הבראה שכר 0 65700 65700 53473.2 210 815820 1 השכר הקובע שכר 0 0 0 16863.48 263 815820 1 עובדי חברה שכר 0 0 0 19429 420 815820 1 כיבוי אש גמיש 0.25 2500 2000 0 500 815820 1 הוצאות מינהליות 511 815820 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 2990.8 583 815820 1 שרות רפואי קשיח -1 0 4300 0 585 815820 1 שרות אחות קשיח -1 0 7900 0 700 815820 1 הוצאות לפעולות 742 815820 1 כלים וציוד גמיש 0.10926365795724458 46700 42100 49966 750 815820 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 188900 0 0 752 815820 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.9870967741935484 154000 77500 92775.01 780 815820 1 חינוך חברתי קשיח 0.1914893617021276 5600 4700 0 800 815820 1 השת' תמיכות תרומות 810 815820 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 30000 30000 30000 989 815820 1 תקורה קשיח 0.06000000000000005 227900 215000 0 815820 סך הכל תיכון חרדי ממלכתי 0.4501800070378692 5357400 3694300 2821079.9299999997 0 817000 1 שרותים נוספים למוס' חינוך 0 817200 1 מכללת חנקין 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש -0.050000000000000044 674500 710000 710000 817200 סך הכל מכללת חנקין -0.050000000000000044 674500 710000 710000 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 110500 110500 108084.18 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 289700 289700 227133.24 122 817210 1 ביגוד שכר 0.012658227848101333 8000 7900 6373.65 126 817210 1 דמי הבראה שכר 0 20800 20800 16525.6 130 817210 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 455.25 400 817210 1 אחזקת בנינים וציוד 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.11111111111111116 1000 900 0 500 817210 1 הוצאות מינהליות 700 817210 1 הוצאות לפעולות 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.09999999999999998 900 1000 0 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש -0.050000000000000044 13300 14000 449 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש -0.05012224938875309 77700 81800 81800 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח -1 0 50000 2514.5 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש 0.17647058823529416 100000 85000 10124 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית -0.05964543269230771 625900 665600 453459.42 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 100 817300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 460400 460400 299906.84 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01146493164034501 7057800 6977800 6513956.15 122 817300 1 ביגוד שכר 0.012707722385141729 103600 102300 100784.05 126 817300 1 דמי הבראה שכר 0 221600 221600 204156.45 130 817300 1 שעות נוספות שכר 0 280000 280000 298047.05 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020155826558265533 602300 590400 550173.4 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר 0.15384615384615374 15000 13000 14853.49 400 817300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 817300 1 כיבוי אש גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 243.17 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.125 5400 4800 0 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6000 6000 0 432 817300 1 מים קשיח 0 3700 3700 0 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3571428571428571 2700 4200 3923.04 450 817300 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 0 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.0444444444444444 4300 4500 3146.25 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 17230.99 500 817300 1 הוצאות מינהליות 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 18597.69 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 9352.66 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 2028.16 562 817300 1 הדפסות גמיש -0.050000000000000044 7600 8000 2886.02 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0017391304347825765 57400 57500 54200 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח 0.012820512820512775 173800 171600 167784.86 700 817300 1 הוצאות לפעולות 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.07692307692307687 1200 1300 0 742 817300 1 כלים וציוד גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 3590.91 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 3711.77 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 78300 78300 5903.98 756 817300 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.24857142857142867 131100 105000 111478.39 782 817300 1 יוזמות (מהכנסות) קשיח 0 30000 30000 0 900 817300 1 הוצאות חד פעמיות 931 817300 1 פעולות חד-פעמיות גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 24307.13 961 817300 1 שירות פסיכולוגי-משרו גמיש 1.7884615384615383 435000 156000 146574.02 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.042139919449357466 9780900 9385400 8556836.47 0 817600 1 רווחה חינוכית 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.19712201852946976 407300 507300 405409.93 122 817600 1 ביגוד שכר 0.016666666666666607 6100 6000 4814.95 126 817600 1 דמי הבראה שכר 0 15700 15700 12478.8 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020942408376963373 58500 57300 54169.55 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 0 14200 14200 13400 700 817600 1 הוצאות לפעולות 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש -0.050000000000000044 180500 190000 88142.5 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0 25000 25000 25000 783 817600 1 אם לאם בקהילה גמיש -0.050000000000000044 66500 70000 70000 817600 סך הכל רווחה חינוכית -0.12614342179559568 773800 885500 673415.73 0 817800 1 הסעת ילדים 210 817800 1 השכר הקובע שכר -1 0 20000 0 500 817800 1 הוצאות מינהליות 700 817800 1 הוצאות לפעולות 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.08860759493670889 25800000 23700000 22563201.89 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0 602000 602000 202125 712 817800 1 הסעות צרכים מיוחדים קשיח 0 22000 22000 22000 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.2874248559796382 23621800 18348100 17285283.78 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.17224966680018072 50045800 42692100 40072610.67 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.019590643274853825 1743500 1710000 1663000 700 817910 1 הוצאות לפעולות 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח 0.04683333333333328 628100 600000 496095.06 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח -0.16617021276595745 391900 470000 378524.6 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח 0 35000 35000 0 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח -0.01708888888888893 4423100 4500000 4135729.38 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.07837253123037202 15452000 14329000 12212289.65 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 0 50000 50000 33941 782 817910 1 סל לעולים קשיח -0.25 150000 200000 62464.24 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0.01986183074265968 590500 579000 541841.2 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח 0 62000 62000 54404.6 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 0 60000 60000 0 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016949152542372836 5800 5900 5575 960 817910 1 השאלת ספרים מש' החינוך קשיח 0 1000000 1000000 898967.26 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.04198992411306346 24591900 23600900 20482831.990000002 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 73700 73700 68084.55 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1600 1600 0 122 817920 1 ביגוד שכר 0.0625 1700 1600 1270.8 126 817920 1 דמי הבראה שכר 0 4200 4200 3322.8 130 817920 1 שעות נוספות שכר 0 400 400 288.5 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש -0.050000000000000044 7600 8000 0 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור -0.003351955307262622 89200 89500 72966.65000000001 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 388900 388900 328692.47 122 817930 1 ביגוד שכר 0.018181818181818077 5600 5500 4439 126 817930 1 דמי הבראה שכר 0 15100 15100 12026 130 817930 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 0 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02086956521739136 58700 57500 49150.4 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.06000000000000005 4700 5000 4553.52 562 817930 1 הדפסות גמיש -0.09999999999999998 900 1000 0 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 0 14200 14200 13400 700 817930 1 הוצאות לפעולות 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 74430 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0.02564102564102555 2000000 1950000 1930225.26 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.01806233275617819 2587100 2541200 2416916.65 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 700 818200 1 הוצאות לפעולות 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 20000 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח 0 70000 70000 5679.5 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה -0.011111111111111072 89000 90000 25679.5 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.06000000000000005 -10308500 -9725000 -8477000 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.06000000000000005 -10308500 -9725000 -8477000 0 822200 1 פעולות תרבותיות 100 822200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 142300 142300 131742.46 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 10800 10800 0 122 822200 1 ביגוד שכר 0.024390243902439046 4200 4100 3335 126 822200 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 5538 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 14836.05 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021212121212121238 33700 33000 28698.35 400 822200 1 אחזקת בנינים וציוד 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.11111111111111116 1000 900 0 431 822200 1 חשמל קשיח 0 7800 7800 9449.04 500 822200 1 הוצאות מינהליות 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 0 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 0 5 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 28700 28700 27100 700 822200 1 הוצאות לפעולות 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 0 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 3357 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש -0.050000000000000044 1444000 1520000 2807093.09 783 822200 1 חוג לתנ"ך גמיש -0.05142857142857138 33200 35000 19780 786 822200 1 ספר חולון גמיש 0 0 0 18252 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.015037593984962405 13100 13300 12543 800 822200 1 השת' תמיכות תרומות 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח גמיש 0 0 0 4922 822200 סך הכל פעולות תרבותיות -0.0423853310843898 1760000 1837900 3086650.9899999998 0 822700 1 חוגי העשרה 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 319400 319400 299486.74 122 822700 1 ביגוד שכר 0 0 0 3104.05 126 822700 1 דמי הבראה שכר 0 10200 10200 8136.6 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021680216802167918 37700 36900 40308.5 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 0 14200 14200 13400 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1393 900 822700 1 הוצאות חד פעמיות 822700 סך הכל חוגי העשרה 0.002093144950287895 383000 382200 365828.88999999996 0 823000 1 ספריות 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 1093000 1093000 1120433.95 122 823000 1 ביגוד שכר 0.016064257028112428 25300 24900 23366.65 126 823000 1 דמי הבראה שכר 0 58100 58100 50676.4 130 823000 1 שעות נוספות שכר 0 203500 203500 101658.6 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.021621621621621623 18900 18500 17754.55 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 20600 20600 20600 780 823000 1 העונה הישראלית לעיצוב קשיח 0 100000 100000 99677 783 823000 1 ועידת המידטק לתרבות גמיש 0 0 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 120000 120000 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש -0.02205302895492789 7693900 7867400 8281500 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש 0.03665835411471319 7898300 7619000 7376000 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש -0.0500775537336583 428700 451300 474996 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 20600 823000 סך הכל ספריות 0.00477356807164897 17680900 17596900 17707263.15 0 825000 1 מוסיקה ומחול 0 825500 1 להקות עירוניות 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש -0.04982817869415812 221200 232800 232800 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 100000 786 825500 1 פעולות להקות גמיש -0.050000000000000044 91200 96000 96000 825500 סך הכל להקות עירוניות -0.049906716417910446 407400 428800 428800 0 826000 1 מוקדי תרבות 0 826100 1 תיאטרון חולון 431 826100 1 חשמל קשיח 0 13000 13000 342.97 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 29400 29400 29400 870 826100 1 השתתפויות גמיש -0.031907644205716124 4830200 4989400 5026000 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש 0.22999999999999998 2152500 1750000 1950000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 0 0 33800 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש -0.050000000000000044 285000 300000 300000 876 826100 1 מרכז לתינוקות קשיח 0 760000 665000 700000 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 29400 826100 סך הכל תיאטרון חולון 0.0415755767598569 8099500 7776200 8068942.97 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש -0.04998153391604088 771700 812300 855000 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות -0.04998153391604088 771700 812300 855000 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר 0 81200 81200 122512.78 126 826200 1 דמי הבראה שכר 0 1800 1800 1418.6 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02857142857142847 10800 10500 8986.65 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3571428571428571 2700 4200 1961.52 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 4700 4700 4700 550 826200 1 פירסומים גמיש -0.050000000000000044 190000 200000 199452.7 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 12652.38 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 5430.5 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.5151515151515151 25000 16500 10046.24 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.0012820512820512775 78100 78000 49999.64 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש -0.050000000000000044 142500 150000 146538.68 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש -0.05066666666666664 71200 75000 74477.45 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש -0.052000000000000046 23700 25000 23400 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש -0.050000000000000044 51300 54000 53654 787 826200 1 תערוכה מרכזית גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 4453 791 826200 1 תע' חוצות שד' דב הוז גמיש 0 58000 58000 58000 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש -0.053333333333333344 14200 15000 15000 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש -0.06000000000000005 4700 5000 0 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש -0.050000000000000044 57000 60000 49589.62 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות -0.027562155473056626 864400 888900 842273.7599999999 0 826300 1 מוזיאון הילדים 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 40500 40500 40500 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש -0.10001122208506341 4009900 4455500 4050000 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש 0.11680121089808271 885400 792800 834500 873 826300 1 ארועים - חדש גמיש -1 0 25000 0 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 0 40000 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש 0.5871531966224366 526300 331600 349000 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש 0.19333333333333336 340100 285000 300000 878 826300 1 ארועי שנת ה - 20 קשיח 0 100000 0 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 13500 826300 סך הכל מוזיאון הילדים 0.00197625148637548 5982700 5970900 5627500 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 13500 13500 13500 870 826400 1 השתתפויות גמיש -0.049972299168975054 857400 902500 930000 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש -0.050000000000000044 285000 300000 300000 877 826400 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 168529.63 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 13500 0 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג -0.042042672263029046 1369400 1429500 1412029.63 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 150900 150900 182476.89 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.24759005580923388 245900 197100 364460.45 122 826500 1 ביגוד שכר 0.0185185185185186 11000 10800 8725.25 126 826500 1 דמי הבראה שכר 0 23400 23400 18555.3 130 826500 1 שעות נוספות שכר 0 57400 57400 53491.9 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.25 500 400 32172.95 210 826500 1 השכר הקובע שכר 0.19999999999999996 24000 20000 27437.35 350 826500 1 ליסינג .......... שכר 0.07692307692307687 42000 39000 52293.64 351 826500 1 הוצאות .......... שכר 0.6666666666666667 25000 15000 21632.73 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.06666666666666665 2800 3000 449.06 511 826500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2300 0 742.63 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 0 28700 28700 27100 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש 0.013694267515923508 3183000 3140000 3816427.66 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש -0.050000000000000044 76000 80000 0 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.010752688172043001 9200 9300 8734 826500 סך הכל המחלקה לאירועים 0.02837086092715224 3882100 3775000 4614699.8100000005 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 200000 200000 288408 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש -0.05002626050420167 1447000 1523200 1573400 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש -0.04995475113122172 524900 552500 552500 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש -0.050000000000000044 161500 170000 170000 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש -0.04967320261437913 72700 76500 76500 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש -0.05087719298245619 54100 57000 57000 826700 סך הכל מרכז סירקין -0.04613833746898266 2460200 2579200 2717808 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 45000 45000 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש -0.050000000000000044 5415000 5700000 5880000 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 0 930 826800 1 העברה חד פעמית קשיח 0 100000 0 0 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב -0.031951640759930955 5605000 5790000 5925000 0 828100 1 מחלקת נוער 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1258300 1258300 1093631.8 122 828100 1 ביגוד שכר 0.012578616352201255 16100 15900 14624.1 126 828100 1 דמי הבראה שכר 0 39500 39500 36057.4 130 828100 1 שעות נוספות שכר 0 10200 10200 36708.45 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020506634499396936 169200 165800 152403.5 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 0 13054 410 828100 1 השתתפות בשכר דירה קשיח 0 288000 0 0 420 828100 1 כיבוי אש גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 3392.52 431 828100 1 חשמל קשיח 0 50000 50000 45183.56 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3571428571428571 8100 12600 8813.17 450 828100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.0357142857142857 2700 2800 0 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.08333333333333337 1100 1200 1119.66 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.09999999999999998 900 1000 1000 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 50000 50000 9579.6 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 42900 42900 40500 742 828100 1 כלים וציוד גמיש -0.051724137931034475 11000 11600 8904.83 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.2978494623655914 241400 186000 183420 751 828100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 0 18870 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח 0.20408163265306123 41300 34300 32022.09 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש -0.050196078431372526 242200 255000 225289.63 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש -0.05002632964718268 360800 379800 437942.88 783 828100 1 תנועות נוער-ארועים עירוניים גמיש -0.050436469447138754 97900 103100 103662.02 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש -0.05161290322580647 29400 31000 8700.84 785 828100 1 תחום מניעה גמיש -0.05040091638029787 82900 87300 77754.28 786 828100 1 ארועים גמיש -0.050000000000000044 237500 250000 349616 787 828100 1 קווי לילה לנוער גמיש 0.74 52200 30000 30000 788 828100 1 כולנו ביתא ישראל גמיש -0.052000000000000046 23700 25000 9991 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש -0.052000000000000046 23700 25000 15482.7 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש 0 357100 357100 198168.8 791 828100 1 כנפיים של קרמבו גמיש 0 180000 180000 180000 792 828100 1 יום המעשים הטובים גמיש 0.05555555555555558 57000 54000 47641.16 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.018867924528301883 10400 10600 9942 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש -0.050000000000000044 245100 258000 258000 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש -0.050000000000000044 319200 336000 336000 812 828100 1 מרכז נוער נאות רחל גמיש -0.050000000000000044 380000 400000 200000 813 828100 1 מרכז נוער תל גיבורים גמיש -0.050000000000000044 380000 400000 0 814 828100 1 מרכז הדרכה ומנהיגות גמיש -0.525 237500 500000 0 817 828100 1 תמיכות באירגוני נוער גמיש 0 95000 0 0 818 828100 1 תמיכה במכינות קד"צ קשיח 0 96000 0 819 828100 1 פרוייקט מישמיש גמיש 0 47500 0 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש -0.050000000000000044 389500 410000 359805.89 828100 סך הכל מחלקת נוער 0.033612040133779164 6181000 5980000 4547281.88 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 798100 798100 680320.17 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0706963591375045 1514500 1414500 1219668.86 122 828120 1 ביגוד שכר 0.013513513513513598 22500 22200 18863.4 126 828120 1 דמי הבראה שכר 0 60900 60900 50761.2 130 828120 1 שעות נוספות שכר 0 5500 5500 7578 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02019650655021832 186900 183200 184113.4 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש -0.05138888888888893 68300 72000 67900 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.2583333333333333 15100 12000 11460 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.2295081967213115 45000 36600 40952.86 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש -0.05069930069930073 54300 57200 32021.7 828120 סך הכל קידום נוער 0.040906017579445564 2771100 2662200 2313639.5900000003 0 828130 1 מחלקת צעירים 119 828130 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06570302233902758 811000 761000 684487.44 122 828130 1 ביגוד שכר 0.015151515151515138 13400 13200 10887.1 126 828130 1 דמי הבראה שכר 0 23600 23600 23858.85 140 828130 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020000000000000018 81600 80000 96352.3 210 828130 1 ארועי שנת ה - 20 שכר 0 0 94195.17 253 828130 1 עובדים שעתיים שכר 0 57100 57100 0 431 828130 1 חשמל קשיח 0 18000 18000 15954.82 432 828130 1 מים קשיח 0 6200 6200 4379.4 433 828130 1 חומרי נקיון גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 3322.62 470 828130 1 מכונות משרד גמיש -0.08333333333333337 1100 1200 991.52 471 828130 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.06000000000000005 4700 5000 4931.45 511 828130 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 5649.38 540 828130 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 2027.61 544 828130 1 הוצאות דאר קשיח 0 1000 1000 0 562 828130 1 הדפסות גמיש -0.040000000000000036 2400 2500 1299.9 580 828130 1 יועצים קשיח 0 40000 40000 0 751 828130 1 עבודות קבלניות קשיח 0 28000 28000 5276 752 828130 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.15658362989323837 65000 56200 16136.19 780 828130 1 פעילות צעירים גמיש -0.050000000000000044 389500 410000 409850.77 781 828130 1 ארועים גמיש -0.5 200000 400000 1175082.15 931 828130 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.06000000000000005 4700 5000 5053.31 828130 סך הכל מחלקת צעירים -0.08355809128630709 1766900 1928000 2559735.98 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 35300 35300 35300 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש -0.050000000000000044 57000 60000 60000 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש 0 0 0 50000 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש -0.050000000000000044 66500 70000 70000 783 828200 1 תחום נוער קשיח -0.050006907031357906 687700 723900 723900 784 828200 1 פרויקטים + קיץ קשיח -0.050000000000000044 285000 300000 415000 785 828200 1 תנועות נוער קשיח 0 60000 60000 60000 786 828200 1 היפ הופ קשיח 0 120000 120000 120000 787 828200 1 מנהיגות וקשרי חוץ קשיח 0 190000 190000 190000 789 828200 1 תחום מניעה קשיח 0 42000 42000 42000 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח 0.21147156778093001 4910700 4053500 4361799.71 811 828200 1 תרבות תורנית-מקהלות גמיש -0.050000000000000044 475000 500000 499965.8 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש -0.050000000000000044 83600 88000 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש -0.125 69300 79200 79200 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש -0.05034965034965033 135800 143000 143000 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש -0.01455676516329707 1584100 1607500 1662100 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש -0.050264550264550234 107700 113400 113400 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 20000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש -0.05011933174224348 199000 209500 209500 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש -0.05018315018315023 259300 273000 273000 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 30000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש -0.050000000000000044 190000 200000 200000 823 828200 1 מרכז מורשת גמיש -0.050000000000000044 114000 120000 74006 824 828200 1 גוונים ניצנים גמיש -0.050000000000000044 285000 300000 300000 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש 0.7575000000000001 703000 400000 400000 826 828200 1 הסעות טיולים חצ"ב קשיח 11.363636363636363 54400 4400 4400 827 828200 1 רכזים ומדריכים גמיש -0.050107991360691106 439800 463000 0 832 828200 1 מים גמיש -0.050000000000000044 190000 200000 200000 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 249000 249000 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 35300 35300 35300 930 828200 1 השת' אולם ספורט דביר גמיש -0.05034013605442178 139600 147000 0 981 828200 1 התנדבות בקהילה קשיח 0 197600 197600 197600 982 828200 1 נוע"ם ח' קשיח 0 240000 240000 240000 983 828200 1 מרכז הדרכה - הכשרות קשיח 0 20000 20000 20000 984 828200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה קשיח 0 250000 250000 0 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי 0.08476690400706821 12523200 11544600 11166471.51 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 441 828240 1 ביטוח קשיח 0 4400 4400 4400 781 828240 1 ארועים גמיש 0 100000 0 0 872 828240 1 המרכז לאומנות דיגיטלית גמיש -0.04997103128621094 1311800 1380800 1423500 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי 0.022379439792087785 1416200 1385200 1427900 0 829100 1 מינהל הספורט 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 43900 43900 43900 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח -0.125 350000 400000 264535 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש -0.050000000000000044 285000 300000 300000 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש -0.050000000000000044 697300 734000 734000 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש 0 101000 106300 106300 815 829100 1 פרחי ספורט גמיש -0.050000000000000044 608000 640000 387726 816 829100 1 אליפות אירופה באקרובטיקה גמיש -1 0 1000000 0 817 829100 1 השת' אולם ספורט שרון גמיש -0.049886621315192725 167600 176400 44100 818 829100 1 הפעלת סקייטפארק גמיש 0 334400 0 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח 0 270000 0 234471 821 829100 1 השתתפות היכל הספורט גמיש -0.050000000000000044 1263500 1330000 1370000 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש -0.050303030303030294 156700 165000 165000 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש -0.050000000000000044 38000 40000 0 871 829100 1 תחזוקת מגרש אורט גמיש -0.050000000000000044 57000 60000 60000 873 829100 1 פרוייקטים גמיש -0.05005030181086523 377700 397600 797600 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש -0.050000000000000044 43700 46000 46000 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח 0 0 0 43900 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 400000 400000 202469 829100 סך הכל מינהל הספורט -0.11052883956706394 5193800 5839200 4800001 0 829200 1 מתקני ספורט 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 0 -43.93 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 -338.1 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.05004533091568453 1047800 1103000 1141100 829200 סך הכל מתקני ספורט -0.05004533091568453 1047800 1103000 1140717.97 0 829400 1 הבריכה הלימודית 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח -0.050000000000000044 34200 36000 0 829400 סך הכל הבריכה הלימודית -0.050000000000000044 34200 36000 0 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש -0.04965089216446861 122500 128900 128900 900 829500 1 הוצאות חד פעמיות 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת -0.04965089216446861 122500 128900 128900 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.04991587212563098 169400 178300 178300 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש -0.05009451795841213 100500 105800 105800 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת -0.04998240056318193 269900 284100 284100 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 794 829700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3500 3500 0 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש -0.00017059024223808894 586100 586200 617000 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש -0.050000000000000044 304000 320000 320000 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי -0.017698142244696013 893600 909700 937000 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.04985994397759108 169600 178500 178500 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר -0.04985994397759108 169600 178500 178500 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0 68400 0 71235.7 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 0 256521 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש -0.04998274455163254 4712800 4960752 0 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש -0.05002268602540838 1072000 1128448 1677446 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 0 266442 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 0 132748 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 0 0 26585 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 0 0 415387 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 0 598157 884 829900 1 סלעים איתנים-כדורסל בוגרים גמיש 0 0 0 1430592 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 0 315694 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 0 200560 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 0 221562 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 0 337294 892 829900 1 א.ס.מור-עמותה לנוער בכדורגל גמיש 0 0 0 81255 893 829900 1 אייס חולון ע"ר גמיש 0 0 0 6646 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 0 6646 895 829900 1 עמותת הוקי חולון גמיש 0 0 0 6646 896 829900 1 ירמיהו-עמותה לקידום כדורגל גמיש 0 0 0 434014 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 0 112985 898 829900 1 עוצמה (ארזים) כדורגל גמיש 0 0 0 111017 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט -0.03875714379557249 5853200 6089200 6709432.7 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 420 832400 1 כיבוי אש גמיש 0 0 0 2400 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.11982248520710059 75700 67600 0 431 832400 1 חשמל קשיח 0.05263157894736836 100000 95000 100956.24 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3571428571428571 2700 4200 3923.03 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 600 600 301.36 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 2280.94 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.054545454545454564 10400 11000 0 742 832400 1 כלים וציוד גמיש -0.045454545454545414 2100 2200 0 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 114000 114000 106275.49 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 200000 200000 164290.89 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 0 3253 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.04587155963302747 10400 10900 0 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד 0.020452310717797406 518900 508500 383680.95 0 836100 1 מגן דוד אדום 800 836100 1 השת' תמיכות תרומות 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח 0 100000 0 100000 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח 0 0 0 240000 836100 סך הכל מגן דוד אדום 0 100000 0 340000 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 667800 667800 553981.3 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.1392374009953038 2456100 2853400 2813117.64 122 841000 1 ביגוד שכר 0.0126811594202898 55900 55200 45574.2 126 841000 1 דמי הבראה שכר 0 134700 134700 110317.6 130 841000 1 שעות נוספות שכר 0 55000 55000 41711.2 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020025564550490094 239400 234700 224181.9 200 841000 1 שכר עובדים ללא תקן 350 841000 1 ליסינג - 26-046-34 שכר -0.45848375451263534 30000 55400 16497.76 351 841000 1 הוצאות - 26-046-34 שכר -0.33333333333333337 18000 27000 14033.38 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.12359550561797761 10000 8900 0 431 841000 1 חשמל קשיח 0 300000 300000 285516.1 432 841000 1 מים גמיש -0.051724137931034475 22000 23200 13866.6 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3571428571428571 2700 4200 3923.06 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.050000000000000044 15200 16000 12936.43 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 123500 130000 129880.63 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.002014098690835797 594600 595800 604367 500 841000 1 הוצאות מינהליות 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.045454545454545414 6300 6600 7090.5 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.054545454545454564 5200 5500 5575.3 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.0444444444444444 4300 4500 1696 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0 68000 68000 50582.45 550 841000 1 פירסומים גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 9815.44 562 841000 1 הדפסות גמיש -0.053333333333333344 14200 15000 9066 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.33333333333333326 40000 30000 34787.33 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0009068923821039521 330500 330800 312100 572 841000 1 מיחשוב אי . פי . אר קשיח 0 231700 231700 0 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש -0.09999999999999998 900 1000 76 700 841000 1 הוצאות לפעולות 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.050000000000000044 11400 12000 0 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 430000 430000 414252 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 74698.93 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.06137184115523464 520000 554000 478148.17 754 841000 1 אחזקת תמ"י בר קשיח 0 5400 5400 5348.3 756 841000 1 שמירה קשיח 0.0715517241379311 621500 580000 603727.38 780 841000 1 ארועים גמיש -0.03703703703703709 2600 2700 0 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.19999999999999996 12000 10000 6777 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש -0.050000000000000044 133000 140000 114072.35 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש -0.050000000000000044 45600 48000 42915 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 0 785 841000 1 הוצאות אירגוניות גמיש -0.06666666666666665 2800 3000 0 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.016393442622950838 42000 42700 40231 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.050000000000000044 47500 50000 49346.7 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.050000000000000044 22800 24000 34646.8 841000 סך הכל מינהל הרווחה -0.05580762827112007 7429000 7868100 7164857.45 0 842000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 842500 1 טיפול במשפחה 100 842500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 4406500 4406500 4331278.76 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.059161795678822404 15902800 16902800 14752617.75 122 842500 1 ביגוד שכר 0.01260321599304648 233000 230100 191603.75 126 842500 1 דמי הבראה שכר 0.2068680182043856 583400 483400 479086 130 842500 1 שעות נוספות שכר 0 751200 751200 984396.65 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02000389939559377 2615800 2564500 2380577.9 253 842500 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 0 308 512 842500 1 הסעות למטופלים גמיש 0 38000 0 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0010214504596527396 978000 979000 923900 781 842500 1 פעילות במרכז למשפחה גמיש 0 50000 50000 17851.39 782 842500 1 תאום הורי גמיש -1 0 15000 0 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח -0.5555555555555556 12000 27000 16731 784 842500 1 פנוי בתים גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 0 785 842500 1 קס"ם חברתי גמיש -0.050000000000000044 57000 60000 0 786 842500 1 מטופלי גרושין גמיש -0.050000000000000044 190000 200000 0 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0 400000 400000 314762 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 66706 813 842500 1 פגיעות מיניות קשיח 0.11111111111111116 200000 180000 138853 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0.3793103448275863 120000 87000 86523 816 842500 1 מיחשוב רפורמה גמיש 0 0 0 91466 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח -0.125 700000 800000 519464 819 842500 1 נפגעי תאונות דרכים גמיש 0 16000 16000 0 843 842500 1 בית הויס קשיח 0 43000 43000 2694 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0 300000 300000 244125 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח -0.024390243902439046 400000 410000 353738 842500 סך הכל טיפול במשפחה -0.03134536802358656 28090500 28999500 25896682.199999996 0 842600 1 המרכז למשפחה 431 842600 1 חשמל קשיח -1 0 4300 3471.03 842600 סך הכל המרכז למשפחה -1 0 4300 3471.03 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 420 843800 1 כיבוי אש גמיש -0.053333333333333344 14200 15000 4074.82 431 843800 1 חשמל קשיח 4.8791208791208796 53500 9100 336.67 432 843800 1 מים קשיח 0 8400 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.24603174603174605 9500 12600 11769.1 540 843800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 9600 0 0 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0 195400 195400 137556 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0 52500 52500 17522.54 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 0 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0.03727115510763901 13915200 13415200 14727109 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח -0.20588235294117652 2700000 3400000 2362682 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח 0 454800 454800 479267 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0 5470000 5470000 4813827 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0.04963157894736847 1994300 1900000 1693329.95 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח -0.19999999999999996 160000 200000 87360 820 843800 1 נוער חרדי קשיח 0 586700 586700 486869.92 841 843800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0.10350038295141695 5330900 4830900 2832171.81 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0.05177993527508096 1300000 1236000 1164264 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 18000 18000 17424 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0.125 90000 80000 87816 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0.7691304347826087 1627600 920000 853148 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0.1428571428571428 1600000 1400000 1556027 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0 741200 741200 666449 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח 0.6666666666666667 500000 300000 319225 892 843800 1 הזנה לנחשונים ובתי דרור גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 91181.51 893 843800 1 מרכז אורים גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 482.16 980 843800 1 פרוייקט "אח בוגר" קשיח 0 30000 30000 30000 981 843800 1 מועדונית חוסן גמיש 0.8999999999999999 95000 50000 50000 982 843800 1 מרכז להתפתחות הילד גמיש 8.85 197000 20000 13499.92 983 843800 1 מועדונית מקווה ישראל גמיש 0 167200 0 984 843800 1 צהרוני רשת גמיש 0 99700 0 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.05859804701382654 37530900 35453400 32503392.400000006 0 844300 1 שרות לקשישים 511 844300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 2893 814 844300 1 מועדונים משודרגים קשיח 0 280000 280000 267923 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0 500000 500000 423992 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0.058139534883721034 9100000 8600000 9031840 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח -0.375 200000 320000 61174 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח 0 71000 71000 12831 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0 300000 300000 321557 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה -0.050000000000000044 855000 900000 587377.62 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 0.3500000000000001 27000 20000 2200 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 45000 45000 0 980 844300 1 מרכז הכוון קשיח 0.8095238095238095 760000 420000 0 981 844300 1 מועדון נע גמיש -1 0 147900 124299.61 983 844300 1 תכנית אב לקשישים גמיש -0.050000000000000044 190000 200000 0 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.04436860068259385 12331800 11807900 10836087.229999999 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 431 844500 1 חשמל קשיח -1 0 9100 148.89 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1293500 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש -0.006663737551259485 1356500 1365600 1356648.89 0 845300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח -0.3548387096774194 40000 62000 20921 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0.19999999999999996 3600000 3000000 3597102 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0.0664893617021276 160400 150400 163443 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0.06866500896680838 40700000 38084900 40702033 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח -0.09680702200737823 7100000 7861000 7084967 816 845300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת קשיח 0.125 900000 800000 771006.28 817 845300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש -0.048850574712643646 33100 34800 0 843 845300 1 נופשון קשיח 0 87000 87000 57125 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש -0.051948051948051965 7300 7700 6000 892 845300 1 נופשון גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 4000 845300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.05069888888445284 52633500 50093800 52406597.28 0 845400 1 מרכז קש"ת 100 845400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 155300 471234.49 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 0 395865.86 122 845400 1 ביגוד שכר 0.026315789473684292 3900 3800 20987.65 126 845400 1 דמי הבראה שכר 0 6900 6900 48589.85 130 845400 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 462.45 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 0 31790.4 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ שכר 0 0 0 233774.67 400 845400 1 אחזקת בנינים וציוד 410 845400 1 דמי שכירות קשיח -1 0 180000 0 420 845400 1 כבוי אש גמיש 0 0 0 2925 431 845400 1 חשמל קשיח 0 0 0 65552.37 432 845400 1 מים קשיח 0 0 0 10300 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 0 6268.56 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 0 1961.51 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 0 442.53 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 1083.52 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 0 2993.59 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0 190000 190000 186393.33 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 0 9069.72 742 845400 1 כלים וציוד גמיש 0 0 0 5011.48 750 845400 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 0 0 242789.76 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 0 254408.5 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח 0 0 0 103672.5 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח 0 50000 50000 42792.14 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח 0 0 0 326327.17 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0.07462686567164178 360000 335000 305616 844 845400 1 מע"ש - אלווין גמיש 0 2088000 2088000 0 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 0 0 213573.8 893 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 0 0 37149.5 845400 סך הכל מרכז קש"ת -0.10309072781655038 2698800 3009000 3021036.3499999996 0 846000 1 שירותי שיקום 0 846200 1 שיקום העיוור 800 846200 1 השת' תמיכות תרומות 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח -0.19999999999999996 320000 400000 270400 812 846200 1 מפע תעסוקה 0662110 קשיח 0 646000 646000 571034 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 0 88000 88000 62341.08 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0 560000 560000 517426 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0 280000 280000 250982.23 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח 0 260000 260000 219271 846200 סך הכל שיקום העיוור -0.035810205908684 2154000 2234000 1891454.31 0 846500 1 שיקום נכים 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0 54000 54000 24101.37 782 846500 1 תרגום לשפת החרשים גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 10255.2 800 846500 1 השת' תמיכות תרומות 811 846500 1 ק.מפעלי שק 0619030 קשיח 0 320000 320000 248246 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 50000 50000 39750 813 846500 1 שיקום נכים 0619040 קשיח 0 180000 180000 180130.88 814 846500 1 מרכז למשפחה קשיח 0 111900 111900 0 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0 11200000 11200000 11449540 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0.45945945945945943 540000 370000 363586 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0.10000000000000009 220000 200000 176000 818 846500 1 מ.שיקום.צב 0622070 קשיח 0 1092000 1092000 1009820 819 846500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש -0.3666666666666667 475000 750000 516641 841 846500 1 קהילה תומכת גמיש 0 320000 320000 282884 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0.21052631578947367 460000 380000 456686 843 846500 1 מועדון לחרשים קשיח 0.31313131313131315 260000 198000 259657 844 846500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0.025316455696202445 1620000 1580000 1618162.37 845 846500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.11111111111111116 2000000 1800000 1762158.34 846 846500 1 מועדונית חינוך מיוחד קשיח 0 103000 103000 0 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0.125 360000 320000 163091 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח 0 320000 320000 294000 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח -0.15384615384615385 220000 260000 160230 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 0 260000 260000 195870 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.0741935483870968 16650000 15500000 17276670 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0.4285714285714286 80000 56000 79933 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח 0 40000 40000 31970 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח 1.5 6000000 2400000 2479159.08 846500 סך הכל שיקום נכים 0.13382640577116467 42954900 37884900 39078541.239999995 0 847000 1 שרותי תקון 0 847100 1 נוער מצוקה 400 847100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 847100 1 חשמל קשיח 0 7500 7500 5431.36 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 0 700 847100 1 הוצאות לפעולות 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 1.0066666666666668 30100 15000 13071.87 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש -0.06000000000000005 4700 5000 4931.46 800 847100 1 השת' תמיכות תרומות 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח 0.013071895424836555 310000 306000 309285 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 0 50000 50000 31032 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0 280000 280000 170965.59 815 847100 1 תכנית צל"ש קשיח 0 25000 25000 16307 816 847100 1 נוער וצעירים 1164023 קשיח 0 200000 200000 91651.3 817 847100 1 תכנית מית"ר גמיש 0 642000 642000 3454.06 818 847100 1 מוגנות קיץ קשיח 0 80000 80000 80000 841 847100 1 תכנית "אפיקים" קשיח 0 30000 30000 19610.67 842 847100 1 תכנית "יתד" גמיש -0.07574884792626724 320900 347200 37796 843 847100 1 צעירים חוץ ביתי קשיח 0 1556200 1556200 1429678 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 24000 24000 24000 892 847100 1 פרוייקט גחליליות גמיש 0 133200 0 0 847100 סך הכל נוער מצוקה 0.03522488440521232 3694200 3568500 2237214.31 0 847300 1 סמים 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 13800 13800 9047.08 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0.41428571428571437 99000 70000 63093.89 782 847300 1 טיפול במשפחות מכורים קשיח 0 20000 20000 6536 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 40000 40000 25827.46 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח 0 10000 10000 5500 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0 250000 250000 94993 815 847300 1 גמילת נוער קשיח 0 80000 80000 2116 816 847300 1 פרוייקטים לנגמלים קשיח 0 6700 6700 0 841 847300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים קשיח 0.5873015873015872 60000 37800 31792 847300 סך הכל סמים 0.09691463183797078 579500 528300 238905.43 0 848100 1 עבודה קהילתית 400 848100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 848100 1 חשמל קשיח 0 10000 10000 1800 437 848100 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.33333333333333337 1400 2100 0 500 848100 1 הוצאות מינהליות 511 848100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.06666666666666665 2800 3000 2859.51 700 848100 1 הוצאות לפעולות 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 20000 20000 13472.52 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 6299 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 0 0 30034.8 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 0 0 25600 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש -0.050000000000000044 22800 24000 23671.2 785 848100 1 מוטב יחדיו גמיש -1 0 178300 163000 800 848100 1 השת' תמיכות תרומות 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח -0.014285714285714235 27600 28000 24340.46 812 848100 1 פרוייקט עוצמה קשיח 0 255000 255000 156731.49 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0 19000 19000 16485 814 848100 1 סל תכניות התנדבות קשיח 0 29400 29400 25949.75 816 848100 1 לשכת ייעוץ לאזרח קשיח 0 25000 25000 24722.27 817 848100 1 תכנית "משעול" קשיח 0 40000 40000 0 841 848100 1 מוטב יחדיו קשיח 0 375000 0 0 931 848100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.08333333333333337 1100 1200 779.8 848100 סך הכל עבודה קהילתית 0.3023364485981308 836100 642000 515745.80000000005 0 850000 1 דת 0 851000 1 המועצה הדתית 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח -0.16654837946534184 7046000 8454000 7045743 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0 35000 35000 34242.02 851000 סך הכל המועצה הדתית -0.16586170338084583 7081000 8489000 7079985.02 0 859000 1 העדה השומרונית 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש -0.05092592592592593 41000 43200 43200 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש -0.04629629629629628 10300 10800 10800 859000 סך הכל העדה השומרונית -0.050000000000000044 51300 54000 54000 0 860000 1 קליטת עליה 0 868000 1 אולפנים לעולים 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 2.167792392463562 891100 281300 78787.6 122 868000 1 ביגוד שכר 0 7000 0 0 126 868000 1 דמי הבראה שכר 2.3333333333333335 12000 3600 2862.7 140 868000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 60000 0 0 423 868000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 40000 0 0 431 868000 1 חשמל קשיח 0 25000 0 0 432 868000 1 מים קשיח 0 15000 0 0 433 868000 1 חומרי נקיון גמיש 0 900 0 0 471 868000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 900 0 0 511 868000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 900 0 0 784 868000 1 פעולות שונות גמיש 0 209000 0 0 810 868000 1 השתתפות באולפנים גמיש -1 0 360000 360000 868000 סך הכל אולפנים לעולים 0.9565824158784308 1261800 644900 441650.3 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 781 869000 1 קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים גמיש -0.050000000000000044 131100 138000 15000 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 0.07649572649572645 755700 702000 846732.5 811 869000 1 רכזת קליטה קשיח -1 0 140000 140000 812 869000 1 השתתפות בקליטת עליה גמיש -1 0 338800 338800 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה -0.3275705186533212 886800 1318800 1340532.5 0 870000 1 איכות הסביבה 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 374800 374800 347177.66 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 470400 470400 364792.51 122 879000 1 ביגוד שכר 0.012820512820512775 15800 15600 14384.9 126 879000 1 דמי הבראה שכר 0 26300 26300 20874 130 879000 1 שעות נוספות שכר 0 0 0 16776.8 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.020000000000000018 117300 115000 126822.7 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש -0.0357142857142857 2700 2800 2397.92 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.0714285714285714 1300 1400 875.51 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.053333333333333344 14200 15000 11944.2 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0029239766081871066 34100 34200 34649 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.06000000000000005 4700 5000 4991.91 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.0714285714285714 1300 1400 0 561 879000 1 שיכפולים גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 121 562 879000 1 הדפסות גמיש -0.06666666666666665 2800 3000 0 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.0009960159362549792 100300 100400 94700 580 879000 1 סקרים גמיש -0.06666666666666665 2800 3000 0 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 0 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 0 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.020408163265306145 15000 14700 10581.9 757 879000 1 טיפול בזיהום אויר קשיח 0 15000 15000 0 781 879000 1 חינוך סביבתי גמיש -0.04985696771557013 232500 244700 0 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.021739130434782594 4500 4600 4367 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 0 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה -0.008465319497542367 1452400 1464800 1055457.01 0 912000 1 גביה 471 912000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 0 317.08 912000 סך הכל גביה 0 0 0 317.08 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 40000 40000 12932.77 412 939000 1 מס רכישה קשיח 0 20000 20000 20065 432 939000 1 מים - נכסים קשיח 0 70000 70000 5364.3 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 0 550 939000 1 פירסומים גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 0 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח 0 5300 5300 4741.27 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 0 939000 סך הכל נכסים אחרים -0.01140901312036513 173300 175300 43103.34000000001 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 0 991000 1 הפרשות לקרנות תקציביות 0 991100 1 קרן מחסנים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח -0.6666666666666667 50000 150000 -15530.5 991100 סך הכל קרן מחסנים -0.6666666666666667 50000 150000 -15530.5 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0 1265000 1265000 1261489.92 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 5000 5000 1330.4 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0 1270000 1270000 1262820.3199999998 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר 0.00989531247826414 65337500 64697300 61156569.89 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר 0.017000574270513935 9386000 9229100 9328922.38 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1000000 1000000 1155166.2 321 991900 1 תשלומי גמר חשבון שכר 0 3000000 3000000 3525589.1 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר -0.010880316518298683 1000000 1011000 908442.77 340 991900 1 רווחת גימלאי העירייה שכר 0 431400 431400 404471.7 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.009904395681930467 80154900 79368800 76479162.03999999 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח -0.00175983509433697 14237600 14262700 1268704.26 992000 סך הכל רזרבה תקציבית -0.00175983509433697 14237600 14262700 1268704.26 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 400000 400000 400000 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 500000 500000 1913598.59 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0 900000 900000 2313598.59 0 995000 1 הנחות במיסים 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.14723926380368102 93500000 81500000 84075077.95 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח -0.04761904761904767 10000000 10500000 11809262.38 864 995000 1 פטורים - מוסדות קשיח 0.029491915460546192 17000000 16513000 18805888.53 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.11046602711195885 120500000 108513000 114690228.86 סה"כ תשלומים 0.04816135559306445 1399700000 1335386000 1278802284.9900017 סיכום כולל 0 0 0 סה"כ כללי 0 0 0 תקציבי עזר 0 0 0 תקבולים 0.04816135559306445 -1399700000 -1335386000 -1278802284.9899998 תשלומים 0.04816135559306445 1399700000 1335386000 1278802284.9900017 1399700000 1335386000 1278802284.9900017 0 0 1.9073486328125e-06 תקציבי - עזר תקבולים תשלומים