עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY 43809 מנהל הגזברות אגף תקציבים ובקרה לכבוד: ראש העיר מר מוטי ששון א.נ, הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2020 אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים: . 1 מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2020 בהתאם לפירוט הבא: תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2020. לפי פקודת העיריות בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207 לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת התקציב 2020 שתמציתו להלן: שם הרשות המקומית עיריית חולון תאריך אישור במועצה מספר הרשות המקומית 26600 תאריך אישור במשרד הפנים סעיף תקבולים תקציב 2020 סעיף תשלומים תקציב 2020 510 הקצבה מתקציב רגיל 61 מינהל כללי 521 סך הכל השתתפות בעלים 30000 62 מינהל כספי 521.01 היטל סלילת כבישים 17000 63 הוצאות מימון 521.02 היטל ביוב 64 פרעון מלוות 521.03 היטלי מים 71 תברואה 1486.4 521.04 היטל תיעול 8600 72 שמירה ובטחון 1050 521.99 היטל שצ"פ 4400 73 תכנון ובנין עיר 13276 522 סך הכל השתתפות ממשלה 45927.343 74 נכסים ציבוריים 44199.469 522.06 משרד הפנים * 75 חגיגות ומבצעים 522.2 משרד החינוך 41387.343 76 שרותים עירוניים שונים 1000 522.29 משרד הבינוי והשיכון 2500 77 פיתוח כלכלי 522.37 משרד התיירות 78 פיקוח עירוני 522.4 משרד התחבורה 79 שרותים חקלאיים 0 522.99 משרדים אחרים (1) 2040 81 חינוך 70195.005 523 סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות 1194.8690000000001 82 תרבות 5529 523.05 קרן קיימת לישראל 83 בריאות 523.07 מפעל הפיס 84 רווחה 1947.5 523.1 מועצה להסדר ההימורים בספורט 85 דת 523.25 הסוכנות היהודית 86 קליטת עליה 523.98 הכנסות שונות (2) 1194.8690000000001 87 איכות הסביבה 523.99 מוסדות אחרים 91 מים 530 יתרות מתב"רים קודמים 92 בתי מטבחיים 540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 101542 93 נכסים 4722.5 540.01 קרן היטל השבחה 60000 94 תחבורה 540.02 קרנות לעבודות פיתוח 95 מפעלי תעסוקה 540.99 קרנות אחרות (3) 41542 96 חשמל 550 מלוות מהאוצר שאושרו 97 מפעל הביוב 560 הלוואות מבנקים ומוסדות 98 מפעלים אחרים 570 אשראי מקבלנים וספקים 99 תשלומים בלתי רגילים (4) 39757.8 580 מכירת רכוש 4500 הפרשה לתביעות 590 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים סך הכל תקבולים 183164.212 סך הכל תשלומים 183163.674 עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY מנהל הגזברות הערות (1) המשרד לשיוויון חברתי, משרד הרווחה. הערות (2) הכנסות מתושבים, שמ"ש. הערות (3) יתרות בקרנות: 8 מלש"ח מכירת נכסים, 1.118 מלש"ח קרן כללית, 2.7 מלש"ח שצ"פ, 17 מלש"ח השבחה, 6 מלש"ח קרן כביש ומדרכה, 3.824 מלש"ח קרן תיעול, 2 מלש"ח קרן שיפוץ בתים, 900 אלש"ח קרן חידוש רכב. הערות (4) תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 15,868 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי פרעון מלוות, 23,890 אלש"ח לכיסוי הוצאות מינהל ההנדסה. . 2 טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון, בפריסה על פני השנים 2020 ו- 2021. . 3 במידה ויהיה מימון לפרוייקטים שמתוקצבים בשנת 2021 יקודמו פרוייקטים אלה לשנת 2020. הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה. בברכה, אמנון ארץ קדושה גזבר העירייה תוכנית הפיתוח לשנים 2020 - 2021 פרק מספר הפרוייקט מאושר תקציב מאושר תקציב נדרש 2020-2021 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2020-2021 מקורות מימון 2020 מקורות מימון 2021 הערות ע"י המועצה 2020 2021 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2020 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2021 העברה לרגיל- מילוות 15867.800000000001 15867.800000000001 0 15867.800000000001 10874.7 1210 3783.1 15867.800000000001 15867.800000000001 0 0 העברה לרגיל- הנדסה 23890 23890 0 23890 23890 23890 23890 0 0 העברה לתקציב הרגיל סה"כ 0 0 39757.8 39757.8 0 39757.8 34764.7 1210 3783.1 0 0 0 0 0 39757.8 0 39757.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 710 3870 הקמת תחנות האכלה לחתולים 130 90 170 40 40 80 40 40 40 40 40 40 4 710 4169 ריהוט לחדר המתנה לחיסונים ובדיקות 15 0 15 15 0 15 15 15 15 0 0 4 710 4261 מזגנים חדר מנהל,מרפאה וחיסונים 12 12 0 12 12 12 12 0 0 4 710 4017 ערכות לאיסוף גללים 23 23 49 26 0 26 26 26 26 0 0 9 710 2418 החלפת רכבים 20832 17566 18536 970 0 970 900 70 970 970 0 0 70 אלש"ח העברה מתב"ר 3891 "רכישות חד פעמיות". 9 710 4163 החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר 3500 500 1900 400 1000 1400 400 400 400 1000 1000 1000 24 710 4262 רכישת כלובי נירוסטה עבור אשפוז חתולים 23.4 23.4 0 23.4 23.4 23.4 23.4 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תברואה 24500 18179 20705.4 1486.4 1040 2526.4 1416.4 0 0 70 0 0 0 0 1486.4 0 1486.4 1040 0 0 0 0 0 0 1040 0 1040 9 721 3614 שיקום מקלטים 258 258 2358 1050 1050 2100 1050 1050 1050 1050 1050 1050 ע"פ הנחיית הג"א. 9 721 3988 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים 212 194.5 194.5 0 0 0 -12.5 -12.5 12.5 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 9 721 3989 התאמת מבנה לשיטור עירוני כנגד פחת ל-5 שנים 363 320.40000000000003 320.40000000000003 0 0 0 -30.4 -30.4 30.4 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 9 721 3990 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים 139 134.3 134.3 0 0 0 -3.3 -3.3 3.3 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 9 721 3991 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים 108 102.2 102.2 0 0 0 -4.2 -4.2 4.2 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 9 721 3992 מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים 2000 1825 1825 0 0 0 -125 -125 125 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. סה"כ בטחון 3080 2834.4 4934.4 1050 1050 2100 874.6 0 0 0 0 0 0 0 874.6 175.4 1050 1050 0 0 0 0 0 0 1050 0 1050 1 735 2233 מדידות 4650 2667 3667 200 800 1000 200 200 200 800 800 800 1 735 3009 טיפול במבני פל-קל 2180 925 1105 60 120 180 60 60 60 120 120 120 ביצוע בדיקות ע"י מהנדסים חיצוניים לעניין תוספות בניה במבני פלקל וכן עבור בדיקות שגרתיות שנתיות במבנים תחת מעקב שנתי. 1 735 3061 מבנים מסוכנים-הנדסה 8678 4978 6578 100 1500 1600 100 100 100 1500 1500 1500 1 735 3314 בדיקות ותכנון קונסט' ובטיחות 1960 960 1310 50 300 350 50 50 50 300 300 300 לצורך אישור פרויקטי תמ"א 38 מתבצעות בדיקות קונסטרוקטיביות חיצוניות ע"י מהנדסים. 1 735 3312 מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית 1220 770 1120 50 300 350 50 50 50 300 300 300 לטיפול ואכיפה כנגד פלישות ושימושים בקרקע עירונית ע"י פולשים פוטנציאליים וקיימים. 1 735 2163 שינוי ת.ב.ע. שטחי ציבור 356 356 656 50 250 300 50 50 50 250 250 250 ליווי שוטף בנושא תב"עות. 1 735 2421 תכנון מסלול אופניים 930 930 1330 100 300 400 100 100 100 300 300 300 הכנת תכנית אב לשבילי אופניים לצורך שיפור המרחב הציבורי. 1 735 2554 תכנון פארק החולות-אקולוגי 1540 802 1902 100 1000 1100 100 100 100 1000 1000 1000 הוגש קול קורא במידה ונזכה חלק מהסכום יוחזר. 1 735 2947 תב"ע משולש חקלאי 3010 1300 2000 100 600 700 100 100 100 600 600 600 1 735 3006 פרוייקטים הנדסה 15300 10730 13230 500 2000 2500 500 500 500 2000 2000 2000 נדרש לתכנון שוטף, ליווי תנועתי לתכניות, פרוגרמות, סקרים ויועצים, שיתוף ציבור,העתקות. 1 735 3710 מתחם היובל (חלק מח-500) 2000 1000 2000 400 600 1000 400 400 400 600 600 600 המשך קידום תכנית. נדרש המשך תכנון, הרחבת קו כחול והגדלת שטחי תעסוקה. 1 735 3711 ח-581 מתחם תחבורה ושירותים לוגיסטיים 1500 500 1300 400 400 800 400 400 400 400 400 400 עבור פתרון קבע לתחנת מעבר ותחמ"ש וכו'. 1 735 3714 תב"ע סוקולוב 2200 1500 2100 200 400 600 200 200 200 400 400 400 לצורך המשך קידום תכנית, אישור שלבים נוספים ויועצים נוספים לתכנית. 1 735 4027 ח-510 תב"ע מתחם 1-מגורים מרכז 2800 700 2700 500 1500 2000 500 500 500 1500 1500 1500 המשך קידום תכנית. נדרש עדכון תכנון, הרחבת קו כחול, תוספת יועצים לאור דרישות הועדה המחוזית. 1 735 4033 תכנית שימור עירונית 600 100 260 60 100 160 60 60 60 100 100 100 ליווי שוטף בנושא השימור. 1 735 4035 צומת חולון 1500 500 2500 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 עבור ניהול פרוייקט. 1 735 4178 ליווי ותכנון לקו הירוק 600 300 800 250 250 500 250 250 250 250 250 250 תיאום תכנון ופיתוח מול נת"ע. 19 735 4263 מתחם משה דיין/הגאונים 2625 2625 0 2625 125 125 2500 2625 0 0 השתתפות משרד הבינוי והשיכון. 1 735 1100 ח-500 ניהול 17604 14804 15804 300 700 1000 300 300 300 700 700 700 עבור הוצאת מכרז לניהול אסטרטגי. 1 735 4264 ח-500 תכנית מתחמים 500 300 200 500 300 300 300 200 200 200 1 735 4180 קיימות 750 250 850 100 500 600 100 100 100 500 500 500 עבור גינות קהילתיות, מהלכים פנים ארגוניים, כלכלה מקומית, טבע עירוני-השלמות לקול קורא, קש"פ, יצירת טבע עירוני חדש, אירועים במרחב הציבורי. 1 735 3398 נגישות לנכים 34902.979 14942.979 34942.979 5000 15000 20000 5000 5000 5000 15000 15000 15000 10 735 3953 מנהלת להתחדשות עירונית 925 675 1100 425 0 425 425 425 425 0 0 25% השתתפות העירייה- 75% משרד השיכון מועבר ישירות לחב' הכלכלית. 30 735 4257 עמדות טעינה 570 570 976 406 0 406 406 406 406 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ הנדסה 105775.97899999999 60259.979 101355.97899999999 13276 27820 41096 10776 0 0 0 0 0 0 0 10776 2500 13276 27820 0 0 0 0 0 0 27820 0 27820 2 742 3877 הרוקמים מערב ח 152/5 אמות השקעות 2000 1000 7000 1000 5000 6000 1000 1000 1000 5000 5000 5000 בכפוף להתקדמות מול פרוייקט אמות השקעות. 2 742 3956 תכנון פיתוח תשתיות חיבור רח' המנור לשד' ירושלים 3900 1400 7700 300 6000 6300 300 300 300 6000 6000 6000 פיתוח תשתיות עבור פרוייקט עזראלי ב'. 2 742 3955 תכנון פיתוח תשתיות רח' הרוקמים מזרח וחיבור במעגל תנועה לרח' המרכבה 1400 1400 7200 300 5500 5800 300 300 300 5500 5500 5500 2 742 3205 עבודות פיתוח א.ת. 10750 4050 6550 500 2000 2500 367 133 500 500 2000 2000 2000 עבודות פיתוח בתב"ע ח-449, פיתוח רח' הסדנא. 2 742 3316 עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח 2200 2100 2600 250 250 500 250 250 250 250 250 250 טיפול דחוף בבעיות בטיחות. 2 742 4183 תכנון מפורט לרחובות הפלד המכתש 500 500 1650 150 1000 1150 150 150 150 1000 1000 1000 6 742 2585 ציפוי כבישים 11700 8762.5 12262.5 500 3000 3500 500 500 500 3000 3000 3000 6+8 742 2722 ביצוע החלטות וועדות תנועה 11710 8520 10670 400 1750 2150 400 400 400 1750 1750 1750 6 742 2848 השלמה לפרוייקטים תאגיד המים 10197 9897 12397 500 2000 2500 500 500 500 2000 2000 2000 6 742 3395 תכנון פרוייקטים תשתיות 4100 1600 2900 300 1000 1300 300 300 300 1000 1000 1000 6 742 3459 ח' 370/4 13650 5711.192 11211.192 1000 4500 5500 1000 1000 1000 4500 4500 4500 6 742 3527 עבודות פיתוח ברחבי העיר 15458 5198 7698 500 2000 2500 500 500 500 2000 2000 2000 6 742 3862 רכישת סככות אוטובוס 188 188 788 300 300 600 300 300 300 300 300 300 6 742 3878 הנגשת צמתים ומעברי חצייה 14000 4000 7000 1000 2000 3000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 6 742 3879 הצבת והעתקת סככות אוטובוס 400 291.3 891.3 200 400 600 200 200 200 400 400 400 6 742 4189 רח' יותם + יואב 2000 2000 2100 100 0 100 100 100 100 0 0 10 742 1568 מגדלים בשדרה-אמירי חולון (מע"ר ח-300) 37609 37609 69609 15000 17000 32000 4435 880 8000 1685 15000 15000 17000 17000 17000 8 742 3207 שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים 5599 3699 4899 300 900 1200 300 300 300 900 900 900 8 742 4265 שיקום מדרכות 670 670 2970 500 1800 2300 500 500 500 1800 1800 1800 6 742 3206 כבישים,שבילים ומדרכות ח-300 2816 2816.035 4616.035 300 1500 1800 300 300 300 1500 1500 1500 8 742 4266 שדרוג מעברי חציה 300 100 200 300 100 100 100 200 200 200 742 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ דרכים 150847 101412.027 183012.027 23500 58100 81600 4435 15067 1433 0 1685 0 0 23500 0 23500 17000 0 41100 0 0 0 0 58100 0 58100 7 743 3031 השלמת תאורה בפרוייקטים 6400 4288 5115 300 527 827 300 300 300 527 527 527 7 743 3063 החלפת עמודי תאורה 13201 4441 5853 300 1112 1412 300 300 300 1112 1112 1112 7 743 3733 טיפול ושידרוג מרכזיות תאורה 3800 1329 1956 100 527 627 100 100 100 527 527 527 7 743 4267 הורדת מרכזיות מאור מעמודי טרפו חברת חשמל 300 300 0 300 300 300 300 0 0 7 743 4268 התקנת תאורה עם עמודי תאורה עירוניים תת קרקעי במקום רשת חברת חשמל 5237 300 4937 5237 300 300 300 4937 4937 4937 7 743 4269 לוחות חשמל בגנים ציבוריים לטובת מערך אירועים 200 200 0 200 200 200 200 0 0 7 743 4270 תכנון+תכניות+ פיקוח 10% 685 100 585 685 100 100 100 585 585 585 סה"כ תאורה 23401 10058 19346 1600 7688 9288 0 0 1600 0 0 0 0 0 1600 0 1600 0 0 7688 0 0 0 0 7688 0 7688 2 744 3947 ביצוע צומת המרכבה-הרוקמים 7071 7051.246 7551.246 500 0 500 500 500 500 0 0 5 744 2320 שיפור צמתים מסוכנים 1750 950 1150 100 100 200 100 100 100 100 100 100 החלפת מנגנוני רמזור עקב העברה לטכנולוגיית LED. 5 744 2851 עדכוני רמזורים 2350 1350 1800 100 350 450 100 100 100 350 350 350 5 744 2923 זמזמים לעיוורים 3308 1508 2108 100 500 600 100 100 100 500 500 500 הנגשת צמתים מרומזרים עפ"י דרישת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 5 744 3035 לדים לרמזורים 5795 3345 3795 100 350 450 100 100 100 350 350 350 5 744 3303 שיפור והתאמת רמזורים 2120 1270 1720 100 350 450 100 100 100 350 350 350 5 744 3467 פעילות לבטיחות בדרכים 4627.5 3020.54 3570.54 50 500 550 50 50 50 500 500 500 5 744 3531 תכנון כללי 2730 1680 2630 300 650 950 300 300 300 650 650 650 5 744 4048 חיבור מרכזיות רמזורים 770 300 750 200 250 450 200 200 200 250 250 250 5 744 4049 התקנת UPS ברמזורים 1340 440 990 200 350 550 200 200 200 350 350 350 8 744 2489 התקנת מעקות בטיחות חדשים 3005 2420 2870 150 300 450 150 150 150 300 300 300 8 744 3886 עב' בטיחות בדרכים 3557 2557 4057 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 8 744 4271 שדרוג עמודי מחסום פריקים 300 100 200 300 100 100 100 200 200 200 8 744 4272 שדרוג מעקות בטיחות וגדרות ישנים ובלויים 200 50 150 200 50 50 50 150 150 150 31 744 3883 שביל אופניים ברחובות מקווה ישראל-סרלין 6000 6000 6972.377 972.377 0 972.377 972.377 972.377 972.377 0 0 972,377 ₪ העברה מתב"רים 2708, 3065, 3435, 3436, 3528, 3619, 3627. 31 744 2708 פרופסור שור-ירמיהו-נביאים 2190 2190 1716.778 -473.222 0 -473.222 -473.222 -473.222 -473.222 0 0 העברה לתב"ר 3883. 31 744 3065 הסדרת ככר הרצפלד-אחד במאי 887 887.0000000000001 775.6100000000001 -111.39 0 -111.39 -111.39 -111.39 -111.39 0 0 העברה לתב"ר 3883. 31 744 3435 תכנון רמזור אלופי צה"ל-בי"ס ניב 72 71.428 55.568 -15.86 0 -15.86 -15.86 -15.86 -15.86 0 0 העברה לתב"ר 3883. 31 744 3436 רמזור בצומת אורנה פורת-ברקת 1000 999.78 733.555 -266.225 0 -266.225 -266.225 -266.225 -266.225 0 0 העברה לתב"ר 3883. 31 744 3528 תכנון שני רמזורים ליד בי"ס שרון ושמיר 150 150 135.697 -14.303 0 -14.303 -14.303 -14.303 -14.303 0 0 העברה לתב"ר 3883. 31 744 3619 הסדרת שביל אופניים למרכז העסקים העירוני 955 955 952.866 -2.134 0 -2.134 -2.134 -2.134 -2.134 0 0 העברה לתב"ר 3883. 31 744 3627 ביצוע צומת לנדאו-רבינוביץ'-שד' בן גוריון 300 300 210.757 -89.243 0 -89.243 -89.243 -89.243 -89.243 0 0 העברה לתב"ר 3883. סה"כ בטיחות בדרכים 49977.5 37444.994 45044.994 2550 5050 7600 0 0 2550 0 0 0 0 0 2550 0 2550 0 0 5050 0 0 0 0 5050 0 5050 8 745 2121 הקמה ושיקום תיעול וניקוז 2850 2791.543 3791.543 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 8 745 3331 השלמת רשתות קולטנים שנגנבו 750 230 330 50 50 100 50 50 50 50 50 50 8 745 4052 שיקום מכסים בכביש 250 250 550 150 150 300 150 150 150 150 150 150 8 745 4273 משאבות ניידות לחורף 700 700 0 700 700 700 700 0 0 הצבת משאבות בשקעים אבסולוטיים באירועי חורף. 8 745 4274 רח' חובב אהוד 300 300 0 300 300 300 300 0 0 8 745 4196 פרויקט מובל תיעול במעפילים 13034 6534 14668 8134 0 8134 8134 8134 8134 0 0 עבור מהיר לעיר. 8 745 3744 תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול 4000 2144 2644 500 0 500 500 500 500 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תיעול 20884 11949.543 22983.542999999998 10334 700 11034 0 10334 0 0 0 0 0 0 10334 0 10334 0 700 0 0 0 0 0 700 0 700 3 746 3892 הנגשה ע"פ תוכנית הנגישות 300 300 1100 400 400 800 400 400 400 400 400 400 המשך הנגשת גנים מעל 4 דונם. 3 746 3632 פיתוח גנים חדשים 2651 2651 8081 2000 3430 5430 585 1415 2000 2000 3430 3430 3430 3 746 3067 שיקום גנים 15027 11758.396 12758.396 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 3 746 3471 תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים 3350 2850 3400 200 350 550 200 200 200 350 350 350 3 746 3473 החלפת והתקנת משטחים בולמי נפילה 5350 2825 3625 300 500 800 300 300 300 500 500 500 3 746 3474 מתקני משחק מסוגים שונים 6100 4400 5900 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 3 746 3352 התקנת שילוט חדש אחיד לכל הגנים 600 400 600 50 150 200 50 50 50 150 150 150 3 746 3391 גני סיפור חדשים 10300 5829.687 6729.687 300 600 900 300 300 300 600 600 600 3 746 3353 התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים 1450 1450 1850 100 300 400 100 100 100 300 300 300 3 746 3399 מתקני כושר בגנים 2300 1800 2200 100 300 400 100 100 100 300 300 300 3 746 3472 תאורה בגנים ותיקים 2000 1400 2000 100 500 600 100 100 100 500 500 500 3 746 3749 תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים 3800 2350 3450 100 1000 1100 100 100 100 1000 1000 1000 3 746 3748 שיקום מזרקות וותיקות 400 400 700 100 200 300 100 100 100 200 200 200 3 746 2932 סככות הצללה 4800 4800 5900 200 900 1100 200 200 200 900 900 900 3 746 3752 תיקונים מוונדליזם 3900 2900 3100 200 0 200 200 200 200 0 0 3 746 4200 גינות כלבים 150 150 250 100 0 100 100 100 100 0 0 3 746 4059 דילול שיחיות ושיקום נופי 7600 5600 5850 250 0 250 250 250 250 0 0 3 746 3631 נטיעות, תימוך ושיקום עצים 365 365 600.469 235.469 0 235.469 0 235.469 235.469 0 0 הכנסות מתושבים. 9 746 3891 רכישות חד פעמיות 438 438 368 -70 0 -70 -70 -70 -70 0 0 העברה לתב"ר 2418-החלפת רכבים. 3 746 4204 יער מאכל 100 100 600 50 450 500 50 50 50 450 450 450 בהתאם להסכם פשרה. 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גנים ונוף 70981 52767.083 69062.552 6215.469 10080 16295.469 50 0 0 515 0 5415 0 0 5980 235.469 6215.469 450 0 0 0 0 9630 0 10080 0 10080 23 769 2557 קרן שיפוץ בתים 25580 10576.689 17761.294 1000 6184.605 7184.605 -1000 2000 1000 1000 6184.605 6184.605 6184.605 סה"כ שיפור פני העיר 25580 10576.689 17761.294 1000 6184.605 7184.605 -1000 0 0 2000 0 0 0 0 1000 0 1000 6184.605 0 0 0 0 0 0 6184.605 0 6184.605 10 812 3896 גני ילדים בקראוזה 3050 2873.5550000000003 3223.5550000000003 350 0 350 350 350 350 0 0 12 812 3995 בינוי אשכול 6 כתות גן ברח' גאולים 1000 1000 16500.476 7066.951 8433.525 15500.475999999999 2000 2000 5066.951 7066.951 8433.525 8433.525 8433.525 השתתפות מ.החינוך- שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "תכנון 6 גני ילדים-אילונה פהר (מתחם בריזה)". 18 812 4275 פיילוט לכלים רב פעמיים בגני ילדים 250 250 0 250 250 250 250 0 0 עבור 24 גני ילדים. סה"כ גני ילדים 4050 3873.5550000000003 19974.031 7666.951 8433.525 16100.475999999999 250 0 0 0 0 0 2350 0 2600 5066.951 7666.951 8433.525 0 0 0 0 0 0 8433.525 0 8433.525 10 813 4062 בי"ס לילדים אוטיסטים 600 600 33800.479999999996 19598.48 13602 33200.479999999996 3443 1557 5000 14598.48 19598.48 13602 13602 13602 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון בי"ס לילדים אוטיסטים"- השתתפות מ.החינוך. אושר לתקצוב 1033 מ"ר מתוך 2600 מ"ר. 10 813 4121 תכנון בי"ס לבעיות התנהגות 600 600 1200 600 0 600 600 600 600 0 0 עבור גמר תכנון והיתר. 13 813 3850 בי"ס יסודי חרדי לבנות-רח' אצ"ל 26000 11496.619999999999 25999.593999999997 14502.974 0 14502.974 7729 7729 6773.974 14502.974 0 0 השתתפות מ.החינוך. 13 813 4276 הצטיידות בי"ס יסודי חרדי -רח' האצ"ל 264.6 264.6 0 264.6 0 264.6 264.6 0 0 השתתפות מ.החינוך. 23 813 4221 תכנון הרחבת תיכון נבון ל-36 כיתות 1300 1300 14000 12700 0 12700 864.384 864.384 11835.616 12700 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בתי ספר בנייה 28500 13996.619999999999 75264.674 47666.054 13602 61268.054 4043 0 0 0 0 0 10150.384 0 14193.384 33472.67 47666.054 13602 0 0 0 0 0 0 13602 0 13602 10 817 4065 מערכות גילוי אש במוסדות חינוך 10000 3500 7000 500 3000 3500 500 500 500 3000 3000 3000 11 817 4277 הנגשה פרטנית בי"ס זלמן ארן 1000 1000 0 1000 492.278 492.278 507.722 1000 0 0 השתתפות מ.החינוך. 25 817 4150 מרחבי למידה חדשניים בבי"ס (M-21ׂ) 4780 4780 4800 20 0 20 20 20 20 0 0 10 817 3996 הקמת חדר אוכל בבי"ס עמל 1000 1000 1134 134 0 134 134 134 134 0 0 18 817 4278 שיפוצי קיץ, בטיחות והצטיידות 2020 5783 5783 0 5783 5000 5000 783 5783 0 0 הכנסות בי"ס וגנ"י שמ"ש-הצטיידות לחינוך מיוחד. 18 817 3900 שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים 6000 4359 4859 500 0 500 500 500 500 0 0 18 817 4279 קולות קוראים למשרדי ממשלה 550 550 0 550 200 200 350 550 0 0 שריון תקציבי לקול קורא של משרדי ממשלה. 18 817 4064 הנגשת כיתות שמע 2950 1240 2590 1350 0 1350 450 450 900 1350 0 0 הכנסות ממשרד החינוך- כ 30 כיתות. 18 817 4255 הנגשות כלליות בבתי ספר 4500 3510 8010 4500 0 4500 3510 3510 990 4500 0 0 הכנסות מ.החינוך. 18 817 4280 הסדרת פינוי פסולת מחומרים מסוכנים 25 25 0 25 25 25 25 0 0 בהתאם להנחיות משרד החינוך. 18 817 4281 ביה"ס מיתרים-מרכז מבקרים 500 500 0 500 200 200 300 500 0 0 השתתפות מ.החינוך. 18 817 3690 רכישת ציוד טכנולוגי למגמות בבי"ס העל יסודיים 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: רכישת ציוד טכנולוגי בתיכון איילון". שרותים מיוחדים בתי- ספר 29335 18494 36356 14862 3000 17862 11031.278 0 0 0 0 0 0 0 11031.278 3830.7219999999998 14862 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 16 821 2839 קומת הכניסה במוזיאון הילדים 10712 10112 10612 500 0 500 500 500 500 0 0 השלמת חנות המוזיאון. 16 821 2263 שיפורים במוזיאון הילדים 10290 4640 7640 500 2500 3000 500 500 500 2500 2500 2500 קירוי שבילים, צביעת מבני המוזיאון, שילוט ושיפור מסלולים. 16 821 4282 מערכות מיזוג- מוזיאון הילדים 500 500 0 500 500 500 500 0 0 החלפת מערכות מיזוג ישנות לטכנולוגיה חדשה שתחסוך אנרגיה. 16 821 3781 מסלול קטנטנים 10300 7725.154 7925.154 200 0 200 200 200 200 0 0 17 821 2776 בטיחות ורישוי מתנסים 8000 7000 7500 500 0 500 500 500 500 0 0 20 821 3773 טיפ-טף 156 111.857 261.85699999999997 100 50 150 100 100 100 50 50 50 עבור רכישות, שדרוג מע' מולטימדיה, שיפוץ מבנה ומתקנים. 20 821 4283 רכישות לתאטרון חולון 100 100 0 100 100 100 100 0 0 עבור מחשבים, מדפסות שוברי אשראי, כרטיסי רשת למדפסות קיימות, סורקים ברקוד ועוד. 21 821 3910 רכש ושיפוצים במדיטק 1351 991 1291 300 0 300 300 300 300 0 0 עבור התקני בטיחות, גופי תאורה, החלפת ריצוף ועוד. 21 821 4284 מערכת מיזוג ואקלים מבוקרת בחדר האוצר-מוזיאון העיצוב 234 234 0 234 234 234 234 0 0 21 821 4285 רכש ושיפוצים במוזיאון העיצוב 50 50 0 50 50 50 50 0 0 21 821 3706 שיפוצים בספריית המדיאטק 133 132.974 182.974 50 0 50 50 50 50 0 0 התקנת פרקט. 21 821 4286 שיפוץ שירותי המבואה וספריית החומרים 100 100 0 100 100 100 100 0 0 תאורת מבואה, רשתות על הגגות. 21 821 4287 ריצוף מבואת המדיטק והספריה 100 100 0 100 100 100 100 0 0 21 821 4288 מערכת כיבוי אוטומטית במים-המרכז לאומנות דיגיטלית 150 150 0 150 150 150 150 0 0 ע"פ דרישת כיבוי אש. 21 821 3906 ציוד לסינמטק 210 210 260 50 0 50 50 50 50 0 0 21 821 4148 הקמה והצטיידות סינמטק לילדים 500 500 600 100 0 100 100 100 100 0 0 עבור כסאות וצביעה חיצונית של אולם הביצה. 21 821 4289 שלט חדש לחזית בניין המדיטק 100 100 0 100 100 100 100 0 0 לפי הלוגו החדש. 21 821 3817 שדרוג תשתית המחשוב של המדיטק 1125 1125 1225 100 0 100 100 100 100 0 0 28 821 4290 שיפוץ מרכז קידום נוער 170 170 0 170 20 20 150 170 0 0 השתתפות מ.החינוך. 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 42777 32547.985 39001.985 3904 2550 6454 3754 0 0 0 0 0 0 0 3754 150 3904 2550 0 0 0 0 0 0 2550 0 2550 21 823 4291 ספריית לזרוס 15 15 0 15 15 15 15 0 0 החלפת חלונות. 823 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ ספריות 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 829 4085 תכנון אולם ספורט ניצנים 500 500 11500 0 11000 11000 0 0 0 11000 11000 11000 10 829 3409 חידוש איצטדיון לזרוס בקרית ספורט 7500 7500 8000 500 0 500 500 500 500 0 0 22 829 3108 שדרוג ובטיחות מתקני ספורט 7350 5850 7850 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ביצוע ע"י החב' לבידור ובילוי. 22 829 4292 שיפוץ פרקט בהיכל הטוטו 100 100 0 100 100 100 100 0 0 ביצוע ע"י החב' לבידור ובילוי. 22 829 4084 אוורור אולם והחלפת מזגנים בחדרי ספח בגולדה 40 0 10 10 0 10 10 10 10 0 0 ביצוע ע"י החב' לבידור ובילוי. 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ ספורט 15390 13850 27460 1610 12000 13610 1610 0 0 0 0 0 0 0 1610 0 1610 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 12000 10 840 3081 התאמת מרכז קש"ת לפעילות 7077 5077 5800 723 0 723 723 723 723 0 0 14 840 4293 שיפוץ והצטיידות מרכז הכוון לאזרחים ותיקים 150 150 0 150 150 150 150 0 0 14 840 4294 הצטיידות קש"ת (מע"ש) 500 500 0 500 500 500 500 0 0 14 840 4295 הצטיידות בית חם/מועדון לנערה 32 32 0 32 32 32 32 0 0 14 840 4092 בטיחות ושיפוץ מועדוניות וחצרות 1736 536 1264 200 528 728 200 200 200 528 528 528 14 840 4296 מועדונית נחשונים, שער האריות 10 10 0 10 10 10 10 0 0 14 840 4297 שיפוץ והצטיידות מרכז מית"ר 282.5 282.5 0 282.5 20 20 262.5 282.5 0 0 השתתפות משרד הרווחה. 14 840 4247 הצטיידות המרכז לגיל הרך 500 500 550 50 0 50 50 50 50 0 0 29 840 3793 מעון יום שיקומי 3 כתות ברח' הדס 8800 8800 8800 0 0 0 -1405 -1405 1405 0 0 0 שינוי מקורות מימיון- השתתפות משרד הרווחה. 840 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ רווחה 18113 14913 17388.5 1947.5 528 2475.5 280 0 0 0 0 0 0 0 280 1667.5 1947.5 528 0 0 0 0 0 0 528 0 528 9 931 4228 בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות 465 253.11 783.11 270 260 530 270 270 270 260 260 260 כנסי בטיחות, מע' בטיחות, ציוד בטיחות, הדרכות כיבוי אש ועוד. 9 931 4232 הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה 1000 425 725 300 0 300 300 300 300 0 0 9 931 4233 שיפוץ בית משפט 250 0 10 10 0 10 10 10 10 0 0 9 931 3802 רכישת מכשירים סלולרים 2125 975 1225 150 100 250 150 150 150 100 100 100 9 931 3939 רכש מחשוב 4000 2500 3800 300 1000 1300 300 300 300 1000 1000 1000 9 931 3928 פרויקטים במחשוב 2500 1100 2600 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 9 931 4099 אבטחת מידע 467 292 892 200 400 600 200 200 200 400 400 400 9 931 4298 סקר אנרגיה 120 120 0 120 120 120 120 0 0 10 931 4114 תכנון העברת מחסני העירייה 500 500 6000 500 5000 5500 500 500 500 5000 5000 5000 22 931 3931 גידור בטיחות סביב תעלת המים 1040 0 300 300 0 300 300 300 300 0 0 לפי דרישת יועץ בטיחות. 22 931 4299 מתקני משחק נגישים 200 200 0 200 200 200 200 0 0 לצורך החלפת מתקני הגן הנגיש. 22 931 4067 שדרוג וטיפול במבנה בתי הקפה 250 149.119 249.119 50 50 100 50 50 50 50 50 50 ביצוע ע"י החב' לבידור ובילוי. 23 931 4116 מערכות גילוי אש במוסדות ציבור 2000 2000 3000 0 1000 1000 0 0 0 1000 1000 1000 23 931 4106 בדיקות חשמל (מבני ציבור) 430 170 480 100 210 310 100 100 100 210 210 210 23 931 4107 בדיקות קרינה (מבני ציבור) 320 90 190 100 0 100 100 100 100 0 0 23 931 4108 בדיקת קונסטרוקציה (מבני ציבור) 304 84 394 100 210 310 100 100 100 210 210 210 23 931 4300 שיפוץ שירותים ציבוריים 200 200 0 200 200 200 200 0 0 931 4301 מתקנים סולריים 10000 0 10000 10000 0 0 10000 10000 10000 מתן הלוואה לחב' הכלכלית לטובת הנושא. 26 931 3805 שדרוג אתר האינטרנט העירוני 740 707 729.5 22.5 0 22.5 0 22.5 22.5 0 0 המשרד לשיוויון חברתי. 931 3796 שיפוצים במוסדות עירוניים 4753 3723 4023 300 0 300 300 300 300 0 0 27 931 3942 מבצע מדידות 5000 4000 10000 1000 5000 6000 1000 1000 1000 5000 5000 5000 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ נכסים עירוניים 26144 16968.229 45920.729 4722.5 24230 28952.5 4700 0 0 0 0 0 0 0 4700 22.5 4722.5 24230 0 0 0 0 0 0 24230 0 24230 935 3943 רכישת נכסים/קרקעות 2500 0 10000 0 10000 10000 0 0 10000 10000 10000 935 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ קרקעות 2500 0 10000 0 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 סה"כ כללי 641835.479 420125.104 795344.9079999998 183163.674 192056.13 375219.804 76999.978 12424 23000.100000000002 4018 0 7100 12500.384 0 136042.462 47121.212 183163.674 127888.13 700 53838 0 0 9630 0 192056.13 0 192056.13 0 0 0 0 סה"כ 641835.479 420125.104 795344.9079999998 183163.674 192056.13 375219.804 76999.978 12424 23000.100000000002 4018 0 7100 12500.384 0 136042.462 47121.212 183163.674 127888.13 700 53838 0 0 9630 0 192056.13 0 192056.13 הכנסות 60000 8600 17000 4400 4500 יתרה בקרנות 17000 3824 6000 4018 2700 8000 סה"כ 0.021999999997206032 0 -0.10000000000218279 0 0 0 -0.38400000000001455 0