‫דוח לתושב‬ ‫עיריית חולון‬ ‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪2020‬‬ ‫(באלפי ש"ח)‬ ‫‪213,075‬‬ ‫מספר תושבים שנה‬ ‫קודמת‬ ‫שטח שיפוט (דונם) ‪19,200‬‬ ‫‪213,208‬‬ ‫מספר תושבים *‬ ‫דירוג סוציואקונומי ‪7‬‬ ‫‪76,070‬‬ ‫מספר משקי בית‬ ‫מאזן‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫נכסים‬ ‫ביצוע ‪% 2019‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬ביצוע ‪% 2020‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪226,768 294,988‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪65.66% 910,185 62.30% 956,956 1,000,888‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪430,534 402,622‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪24.16% 334,829 23.38% 359,150‬‬ ‫השתת' משרד החינוך ‪333,514‬‬ ‫‪164,876 181,929‬‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות‬ ‫‪9.52% 131,964 9.02% 138,596‬‬ ‫השתת' משרד הרווחה ‪141,707‬‬ ‫השתת' משרדי ממשלה‬ ‫‪0.63%‬‬ ‫‪8,787 5.24%‬‬ ‫‪80,517‬‬ ‫אחרים וחלף הכנסות ‪78,560‬‬ ‫עצמיות מארנונה‬ ‫‪0.02%‬‬ ‫‪342 0.06%‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪878‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫‪100.00% 1,386,107 100.00% 1,536,083 1,555,547‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪822,178 879,539‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ביצוע ‪% 2019‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬ביצוע ‪% 2020‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪15.72% 209,480 14.62% 214,052‬‬ ‫‪223,529‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪152,530 188,457‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪30.10% 401,174 34.94% 511,546‬‬ ‫‪540,170‬‬ ‫פעולות אחרות‬ ‫‪12.92% 172,209 11.89% 174,010‬‬ ‫‪175,561‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪112,631‬‬ ‫‪113,468‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח ואחרות‬ ‫‪25.36% 337,938 23.67% 346,475‬‬ ‫‪389,802‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪164,876‬‬ ‫‪181,929‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪2.18%‬‬ ‫‪29,092 2.13%‬‬ ‫‪31,202‬‬ ‫‪29,679‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪74,197‬‬ ‫‪106,531‬‬ ‫עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪11.92% 158,818 11.27% 165,049‬‬ ‫‪172,406‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪317,944‬‬ ‫‪289,154‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫‪0.32%‬‬ ‫‪4,202 0.27%‬‬ ‫‪4,001‬‬ ‫‪6,438‬‬ ‫מימון‬ ‫‪822,178‬‬ ‫‪879,539‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.49%‬‬ ‫‪19,832 1.21%‬‬ ‫‪17,714‬‬ ‫‪17,962‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪100.00% 1,332,745 100.00% 1,464,049 1,555,547‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪85,682‬‬ ‫‪69,209‬‬ ‫עומס מלוות לסוף שנה‬ ‫‪53,362‬‬ ‫‪72,034‬‬ ‫עודף בשנת הדוח‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪52,228‬‬ ‫‪54,675‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪716,396 751,456‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪6.18%‬‬ ‫‪4.51%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות‬ ‫מההכנסה‬ ‫(‪)127,366( )191,264‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪11.00%‬‬ ‫‪12.27%‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות‬ ‫מההכנסה‬ ‫‪5,762‬‬ ‫‪12,961‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪6,255‬‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש ‪6,867‬‬ ‫בש"ח‬ ‫‪647,020‬‬ ‫‪627,828‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪2,109‬‬ ‫מספר משרות ממוצע ‪2,124‬‬ ‫‪592,345‬‬ ‫‪537,780‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪54,675‬‬ ‫‪90,048‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪413,878‬‬ ‫‪420,424‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪468,553‬‬ ‫סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים ‪510,472‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫אחוז גביה מהפיגורים (*)‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫אחוז גביה מהשוטף (*)‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫יחס הגביה לחוב הכולל (*)‬ ‫‪336,576‬‬ ‫‪317,944‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫תקבולים במהלך‬ ‫‪64‬‬ ‫‪66‬‬ ‫ממוצע ארנונה למגורים למ"ר‬ ‫‪158,111‬‬ ‫‪162,609‬‬ ‫השנה‬ ‫תשלומים במהלך‬ ‫(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‪.‬‬ ‫‪176,743‬‬ ‫‪191,400‬‬ ‫השנה‬ ‫עודף (גרעון) זמני לסוף‬ ‫‪317,944‬‬ ‫‪289,154‬‬ ‫השנה‬ ‫הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים‬ ‫*נכון לחודש אוקטובר‬ ‫‪2020‬‬