הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 בש"ח סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2019 הצעה 2021 תקציב מקורי 2020 ביצוע 2019 תקציבי עזר 000 090000 1 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014968336211859556 176300 173700 166363.71 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015057573073516295 229200 225800 232924.18 122 092000 1 ביגוד שכר 0 6900 6900 5181.65 126 092000 1 דמי הבראה שכר 0 13500 13500 21496 130 092000 1 שעות נוספות שכר 0 63600 63600 61053.69 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 79600 79600 72059.34 400 092000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 9000 9000 3240 411 092000 1 דמי שכירות קשיח 0 -65.47 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0.2333333333333334 37000 30000 36677.08 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.2272727272727273 34000 44000 431 092000 1 חשמל קשיח -0.021186440677966156 1155000 1180000 1097197.48 432 092000 1 מים קשיח -0.04593639575971731 270000 283000 259998.82 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 28000 28000 27466.72 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2400 2400 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 80000 80000 80000 437 092000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5600 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח -0.08127208480565373 260000 283000 222097.41 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 1800 1800 450 092000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 12000 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 8000 8000 3240.57 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0 42000 42000 39530.59 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 14000 14000 13077 500 092000 1 הוצאות מינהליות 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0 380000 380000 379918.47 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.03749999999999998 770000 800000 724476.58 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 380000 380000 142767.11 561 092000 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 122 700 092000 1 הוצאות לפעולות 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 0 2000 2000 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4000 4000 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 24000 24000 19188.19 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 2400 2400 4945.77 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.2941176470588236 110000 85000 84906.82 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.021739130434782594 900000 920000 972434.08 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.005320379366180905 430000 432300 477594.29 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 46887 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 24000 24000 23733.81 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח 0.021052631578947434 9700 9500 9669.83 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0 24000 24000 22942.75 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים -0.011829031070921592 5638800 5706300 5251125.47 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.011829031070921592 -5638800 -5706300 -5251125.47 092100 סך הכל העמסת בית העירייה -0.011829031070921592 -5638800 -5706300 -5251125.47 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015009380863039379 541000 533000 513586.14 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014883243520656952 395500 389700 332767.94 122 094000 1 ביגוד שכר -0.2678571428571429 16400 22400 14952.39 126 094000 1 דמי הבראה שכר 0 34800 34800 34236.82 130 094000 1 שעות נוספות שכר 0 54600 54600 66973.26 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 73100 73100 69544.7 253 094000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 37933 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0.26315789473684204 2400 1900 601.95 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.18689320388349517 67000 82400 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 0.11111111111111116 3000 2700 2683.79 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 1400 1641.88 450 094000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 600 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 2149.38 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.1200000000000001 14000 12500 12173.49 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06944444444444442 160800 172800 158758 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6500 6500 6275.39 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 1006.19 550 094000 1 פירסומים גמיש 0 3500 3500 2977.03 561 094000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 341 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.12049252418645562 127400 113700 113700 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 100600 100600 93359 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 1600 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0.6666666666666667 4000 2400 1687.91 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 36000 36000 35953.18 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.13636363636363646 25000 22000 17240.42 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.03842159916926269 300000 288900 283213.52 757 094000 1 פינויים גמיש -0.33333333333333337 12000 18000 6817.6 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0.04166666666666674 2500 2400 2093.59 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.0026240096886511743 1986900 1981700 1812667.5699999996 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0026240096886511743 -1986900 -1981700 -1812667.57 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.0026240096886511743 -1986900 -1981700 -1812667.57 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014641288433382194 138600 136600 131488.43 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.18760856977417484 280600 345400 261849.46 122 096000 1 ביגוד שכר 0 5300 5300 4300 126 096000 1 דמי הבראה שכר 0 14000 14000 11232 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 59400 59400 51770.43 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0 5000 5000 2387.53 432 096000 1 מים קשיח 0 66000 66000 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 5500 5500 6887.96 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0 585000 585000 617147.33 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 172.58 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4000 4000 3289.84 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 57200 57200 52552 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3400 3400 3326.41 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.1428571428571428 800 700 300 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 1000 1000 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 9600 9600 5854.68 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10000000000000009 56100 51000 51000 580 096000 1 שמאות גמיש 0 2500 2500 1404 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 4000 4000 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 800 800 530 731 096000 1 בנזין קשיח 0 260000 260000 217270.78 734 096000 1 סולר קשיח 0 1210000 1210000 945084.07 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש 0 17000 17000 3504.04 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0 121000 121000 154065.5 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 6600 6600 6599.77 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 50000 50000 87988 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח 0 9000 9000 10346 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 15000 15000 6970.26 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.23076923076923084 32000 26000 16739.72 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0 80000 80000 50801 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.03842159916926269 300000 288900 283213.24 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0 1500000 1500000 1481259.03 758 096000 1 שיפוצים קשיח 0 220000 220000 210611 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0 40000 40000 23491 780 096000 1 יועצים גמיש 0 336000 336000 307359 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 31900 31900 29914 096000 סך הכל מוסך ורכב -0.007272531379626135 5528400 5568900 5040709.0600000005 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.007272531379626135 -5528400 -5568900 -5040709.06 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב -0.007272531379626135 -5528400 -5568900 -5040709.06 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.022913256955810146 -625000000 -611000000 -592347601.7 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 -166.96 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0 -140000 -140000 -158611.39 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0.3999999999999999 -350000 -250000 -237791.87 114 110000 1 ארנונה - עסקים מילגם גמיש -0.1428571428571429 -300000 -350000 -277350.68 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש 0 -800000 -800000 -725624.5 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש 0 -240000 -240000 -126234.31 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 -236381.81 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 -1346.73 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 19172.5 590 110000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 -100000 -100000 110000 סך הכל ארנונות 0.022924552930426945 -626930000 -612880000 -594091937.4499999 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש -0.048128342245989275 -89000000 -93500000 -84106545.77 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 -1500000 -1500000 -1400387.79 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש 0.19999999999999996 -12000000 -10000000 -11274516.67 113 115000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 0 -42000 114 115000 1 פטורים - מוסדות גמיש 0.17647058823529416 -20000000 -17000000 -19259808.8 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.004442622950819652 -122542000 -122000000 -116041259.03 0 120000 1 אגרות 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0 -240000 -240000 -254513.52 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0 -240000 -240000 -254513.52 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש -0.05882352941176472 -8000000 -8500000 -8420052.64 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש -0.25 -15000 -20000 -18939.53 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים -0.05927230046948362 -8015000 -8520000 -8438992.17 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש 0 -22000 -22000 -38261.7 124000 סך הכל מודעות ופירסומים 0 -22000 -22000 -38261.7 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0 -35000 -35000 -56031.82 129000 סך הכל אגרות שונות 0 -35000 -35000 -56031.82 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -0.05342465753424652 -138200 -146000 -184500 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש -0.04083952314239647 -3628600 -3783100 -4222700 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -0.04486861675756071 -1155900 -1210200 -1215500 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -0.05338809034907599 -46100 -48700 -437600 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש -0.02286040074668727 -10626100 -10874700 -11722200 160000 סך הכל הכנסות מימון -0.029123372782906998 -15594900 -16062700 -17782500 0 190000 1 מענקים כללים 0 191000 1 מענק כללי לאיזון 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש -0.5 -300000 -600000 -341934 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים -0.5 -300000 -600000 -341934 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 690 212300 1 אריזות כתומים-הפרדה במקור גמיש 0.1428571428571428 -1600000 -1400000 -342019.56 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0 -135416.82 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0 -10000000 -10000000 -11964828.27 693 212300 1 מכירת בקבוקי פלסטיק גמיש 0.1499999999999999 -115000 -100000 -44766 694 212300 1 מכירת נייר גמיש 0.8733333333333333 -56200 -30000 -12710.05 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש 0 -29000 -29000 -8342 696 212300 1 מכירת קרטון למיחזור גמיש 0 -9400.5 697 212300 1 קרטון - תאגיד תמיר גמיש 0.7866004962779156 -720000 -403000 -135037.05 698 212300 1 גזם - איגוד תברואה גמיש -1 -240000 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה 0.02607769218160949 -12520200 -12202000 -12652520.250000002 0 212600 1 תחנת המעבר 0 590 212600 1 הכנסות שמירה גמיש 0 -505200 -505200 -380117.17 212600 סך הכל תחנת המעבר 0 -505200 -505200 -380117.17 0 213000 1 פיקוח תברואי 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש -0.33333333333333337 -200000 -300000 -308733.33 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות -0.33333333333333337 -200000 -300000 -308733.33 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0 -900000 -900000 -1009999.93 221 214000 1 הובלה ושהייה בכלביה גמיש 0 -11000 -11000 -10135.5 222 214000 1 החזקת בע"ח/בעלי כנף גמיש 0 -4000 -4000 -4387.5 690 214000 1 בדיקת משנה בשר טרי גמיש 0 -1.3 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש -0.31818181818181823 -750000 -1100000 -1209505 791 214000 1 בדיקות משנה תחנה איזורית גמיש -1 -343000 -286000 990 214000 1 עיקור חתולים וכלבים גמיש 0 -224000 -200000 214000 סך הכל שרות וטרינרי -0.19889737065309587 -1889000 -2358000 -2720029.23 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש -0.2613333333333333 -55400 -75000 -39566 223000 סך הכל הג"א -0.2613333333333333 -55400 -75000 -39566 0 230000 1 תכנון בנין עיר 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש 0 -20719.3 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 0 -100000 -100000 -118660.5 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0 -100000 -100000 -139379.8 0 232400 1 אגף התנועה 410 232400 1 הצבה/העתקה ע' חניה לנכים גמיש -1 -30000 232400 סך הכל מחלקת התנועה -1 0 -30000 0 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0 -6000000 -6000000 -10540417.06 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש 0.019271661783172966 -24350400 -23890000 -15758508 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה 0.015403144864503115 -30350400 -29890000 -26298925.060000002 0 240000 1 נכסים צבוריים 0 243000 1 מחלקת מאור 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש 0 -40000 -40000 -43650 243000 סך הכל מחלקת מאור 0 -40000 -40000 -43650 0 245000 1 תעול וניקוז 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש 0 -257700 -257700 -248884 245000 סך הכל תעול וניקוז 0 -257700 -257700 -248884 0 246000 1 גנים ונטיעות 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0 -120000 -120000 -106899 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 0 -120000 -120000 -106899 0 250000 1 חגיגות ארועים + מבצעים 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 770 254000 1 הש' ממשלת גרמניה-משלחות גמיש 0 -32557.75 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 0 0 -32557.75 0 269000 1 הכנסות שונות 691 269000 1 רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס גמיש 0.16666666666666674 -3500 -3000 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -3000 -3000 -240 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -40000 -40000 -60590 269000 סך הכל הכנסות שונות 0.010869565217391353 -46500 -46000 -60830 0 269100 1 שונות 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש -0.4444444444444444 -5000 -9000 -5056.3 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש -0.16666666666666663 -100000 -120000 -92650 269100 סך הכל שונות -0.18604651162790697 -105000 -129000 -97706.3 0 269200 1 הדבקת מודעות 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0 -10000 -10000 -3002.33 269200 סך הכל הדבקת מודעות 0 -10000 -10000 -3002.33 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש -0.5 -1000 -2000 -850 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי -0.5 -1000 -2000 -850 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות ברירת משפט גמיש 0 -1600000 -1600000 -1689346.69 421 281100 1 עמלות אכיפת גבייה גמיש 0 -100000 -100000 -4609.81 422 281100 1 אגרות קנסות ברירת משפט גמיש 0 -5000 -5000 -360.36 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 0.5 -30000 -20000 -14805 281100 סך הכל פיקוח עירוני 0.005797101449275255 -1735000 -1725000 -1709121.86 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0 -21000000 -21000000 -20230620.81 421 281200 1 עמלות מילגם-לא כולל מע"מ גמיש 0.5 -1500000 -1000000 -1285757.87 422 281200 1 עמלות מילגם-כולל מע"מ גמיש -0.5 -500000 -1000000 -232949.92 281200 סך הכל רשות חניה 0 -23000000 -23000000 -21749328.6 0 281300 1 השיטור העירוני 220 281300 1 אגרת השיטור העירוני גמיש 0.16963600573849802 -7011500 -5994600 -7202309.48 281300 סך הכל השיטור העירוני 0.16963600573849802 -7011500 -5994600 -7202309.48 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש 0 -2000000 -2000000 -1899592.54 282000 סך הכל בית המשפט העירוני 0 -2000000 -2000000 -1899592.54 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש -0.19999999999999996 -200000 -250000 -211973.44 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 0 -200000 -200000 -200419.5 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש -1 -3000 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש -0.2857142857142857 -50000 -70000 -44336 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש -0.09999999999999998 -450000 -500000 -398992 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -40500 -40500 -13500 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש 0.25 -25000 -20000 -43455.73 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש -0.33333333333333337 -1000000 -1500000 -630801.36 429 311100 1 הכנסות מרכז לחדשנות גמיש 1.5 -50000 -20000 -76915.65 921 311100 1 מלגות לפולין גמיש 0 -300 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש 0.23603192702394526 -1084000 -877000 -994291.49 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 0 -400000 -400000 -1105637 925 311100 1 מנהל תחום התנדבותי גמיש 0.5 -150000 -100000 -99999.96 937 311100 1 הכנסות משנים קודמות גמיש 0 -5364740.34 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי -0.08315538248963694 -3649500 -3980500 -9185362.469999999 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש -0.061524743646901525 -421000 -448600 -210002 421 311200 1 קרן קרב גמיש -0.043774319066147815 -4423500 -4626000 -4634807.35 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות -0.04534347534781069 -4844500 -5074600 -4844809.35 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 482 311300 1 יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ גמיש -0.675 -65000 -200000 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך -0.675 -65000 -200000 0 0 311304 1 יוזמות גנ"י 420 311304 1 השת' ברשת קו"פ גמיש 0 -120000 -120000 -108000 311304 סך הכל יוזמות גנ"י 0 -120000 -120000 -108000 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 920 311400 1 משרד החינוך גמיש 0.41666666666666674 -17000 -12000 -15874 990 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 -1610600 -1610600 -1427300 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים 0.003081474177246468 -1627600 -1622600 -1443174 0 312200 1 גני ילדים לגיל חובה 312 312200 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -67555.08 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש -0.18238892466194467 -507900 -621200 -293569.17 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.05032702237521525 -15256000 -14525000 -14960774.92 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש 0.014743443557582614 -17798600 -17540000 -14630378.05 312200 סך הכל גני ילדים לגיל חובה 0.02679718175479806 -33577500 -32701200 -29952277.22 0 312210 1 גני ילדים - חינוך מיוחד 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.681159420289855 -580000 -345000 -453566.66 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.721169036334913 -1089500 -633000 -1254950.89 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש 0.3516129032258064 -251400 -186000 -203298 312210 סך הכל גני ילדים - חינוך מיוחד 0.6392736486486486 -1940900 -1184000 -1911815.5499999998 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0 -180743.6 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה גמיש 0.09036995724112296 -46920800 -43032000 -44347967.04 922 312300 1 סייעת שניה לגילאי 3-4 גמיש -0.0021968825190920027 -9538000 -9559000 -9978536.46 923 312300 1 העשרת הסביבה גמיש 0.050000000000000044 -157500 -150000 -157624 312300 סך הכל גני ילדים 0.0734779393640621 -56616300 -52741000 -54664871.1 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש -0.33333333333333337 -200000 -300000 -130279.05 312330 סך הכל בגובה העיניים -0.33333333333333337 -200000 -300000 -130279.05 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש -0.25531914893617025 -3500000 -4700000 -2314341.74 312360 סך הכל ריתמוסיקה -0.25531914893617025 -3500000 -4700000 -2314341.74 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש -0.4 -150000 -250000 -126716.45 312370 סך הכל תיאטרון בובות -0.4 -150000 -250000 -126716.45 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש -1 -100000 790.4 312500 סך הכל יול"א בגני חובה -1 0 -100000 790.4 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 312 313200 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -127195.08 911 313200 1 פע' חוויתית תכנית יהודית גמיש 0 -50000 -366140 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.2295081967213115 -750000 -610000 -706319.44 921 313200 1 שרתים גמיש 0.1076368009621167 -1842000 -1663000 -1623829.96 923 313200 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 -16000 -345440.81 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.05367793240556651 -530000 -503000 -453347.48 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש -0.13659359190556497 -1024000 -1186000 -1111004.17 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -175000 -175000 -57650 929 313200 1 מחוננים גמיש 0 -84000 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.03723171265878222 -2368000 -2283000 -2400541.42 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש 0.0985439582179315 -13882300 -12637000 -12809913.03 932 313200 1 תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי גמיש 0.015549597855227804 -757600 -746000 -1245030.14 938 313200 1 עוזרי חינוך - קורונה גמיש 0 -4740000 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש 0 -30000 -30000 -44900 951 313200 1 ציוד ומכשירי חנ"ג גמיש 0 -24500 -24500 -92203.15 952 313200 1 יסודי - הכלה והשתלבות גמיש -1 -566000 -579000 -665725.89 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.31330707312896044 -26839400 -20436500 -22049240.57 0 313201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 -1381.92 920 313201 1 צהרונים - ניצנים גמיש -0.4663419913419914 -4931000 -9240000 -6400931.34 921 313201 1 מסגרות חינוכיות בחופשות גמיש 0 -1639562.76 941 313201 1 מסגרות קיץ - משה"ח גמיש -0.05005603287261862 -2543000 -2677000 -2525115.76 313201 סך הכל בתי ספר של קיץ -0.3728287320634388 -7474000 -11917000 -10566991.78 0 313300 1 חינוך מיוחד 312 313300 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -3433.56 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש -0.25 -1500000 -2000000 -1684510 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.1506437768240343 -34853000 -30290000 -27810283.38 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש 0.0844155844155845 -167000 -154000 -161954.73 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.23761665470208193 -1724000 -1393000 -1620506.18 923 313300 1 השתתפות משרד החינוך גמיש -0.4736842105263158 -300000 -570000 -120444 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 1.1405940594059407 -1081000 -505000 -728333.3 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 0.06666666666666665 -256000 -240000 -249068.7 927 313300 1 השתת' מש' החינוך בבחינות גמיש 0 -604.89 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0 -113000 -113000 -113260 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.1340989649794413 -39994000 -35265000 -32492398.74 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 312 313310 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -715.68 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש -0.4 -600000 -1000000 -541835 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.08343789209535757 -1727000 -1594000 -1643173.64 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש 0.06440677966101704 -314000 -295000 -428167.27 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש -0.05660377358490565 -325000 -344500 -328303.22 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.1359999999999999 -142000 -125000 -138519.3 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד -0.07458686913800805 -3108000 -3358500 -3080714.1099999994 0 313700 1 חוה חקלאית 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש -1 -15000 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0.1333333333333333 -170000 -150000 921 313700 1 הצטיידות גמיש 0 -105000 -105000 -23918.3 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.06451612903225801 -198000 -186000 -192959.13 313700 סך הכל חוה חקלאית 0.037280701754385914 -473000 -456000 -216877.43 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 493 315100 1 השאלת ספרים חט"ב גמיש 1.3333333333333335 -70000 -30000 -68086 922 315100 1 השתתפות משרד החינוך גמיש 0 -300000 -300000 -84768 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -40000 -40000 -150000 990 315100 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש -1 -14500 -14500 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.10403120936280885 -424500 -384500 -302854 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -53500 -123999.84 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 -53500 0 -123999.84 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -26700 -39999.96 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 -26700 0 -39999.96 0 315160 1 יוזמות - יבנה 923 315160 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -26700 -27999.96 315160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 -26700 0 -27999.96 0 315170 1 יוזמות - קציר 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -0.33333333333333337 -80000 -120000 -163999.8 315170 סך הכל יוזמות - קציר -0.33333333333333337 -80000 -120000 -163999.8 0 315710 1 תיכון נבון 312 315710 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -8366.64 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש 0.09797297297297303 -7800000 -7104000 -7064422.88 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.17944093778178538 -1308000 -1109000 -1195355.86 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -120448.5 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -31451.45 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.008316008316008316 -485000 -481000 -490051.68 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.21052631578947367 -30000 -38000 -52415.2 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש -0.05755395683453235 -131000 -139000 -137362.94 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש 0.06105263157894747 -3528000 -3325000 -3449254.9 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.0365296803652968 -211000 -219000 -213714.27 952 315710 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -63500 -60300 -100598.1 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון 0.08666725449488188 -13556500 -12475300 -12863442.419999998 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 312 315720 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -10360.32 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -60000 -60000 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.04108206318764507 -9500000 -9907000 -9905705.82 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.1844293272864701 -1567000 -1323000 -1420016.69 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -90543.69 923 315720 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -26551.52 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.017021276595744705 -717000 -705000 -695408.48 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש 0.02259887005649719 -181000 -177000 -179816.95 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש -0.06906967378171569 -4623000 -4966000 -4951369.61 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.007194244604316502 -280000 -278000 -275203.2 934 315720 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 -16400 952 315720 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -30800 -29500 -42013.66 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל -0.027898311885586558 -16958800 -17445500 -17613389.939999998 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 312 315730 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -7011.96 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.047457627118643986 -7725000 -7375000 -7103995.21 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.03209109730848869 -997000 -966000 -1007378.52 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -91865.92 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.03307392996108949 -497000 -514000 -515945.44 927 315730 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 -9295.68 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש -0.007692307692307665 -129000 -130000 -131391.18 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש -0.03705882352941181 -3274000 -3400000 -3582282.46 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.010309278350515427 -192000 -194000 -196639.23 933 315730 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 -10253.7 934 315730 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 -10400 952 315730 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -58700 -66900 -105439.97 990 315730 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש -1 -14500 -14500 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג 0.0179141259359894 -12887200 -12660400 -12771899.269999998 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 312 315740 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -20695.08 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -46000 -46000 -15300 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.006446113686005006 -18650000 -18771000 -18784667.35 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.03452200303490138 -2727000 -2636000 -2697581.72 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -99322.82 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.063003663003663 -1451000 -1365000 -1382871.82 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -11000 -10683.46 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.014690721649484484 -393700 -388000 -394638.41 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש 0.009346810129333694 -9287000 -9201000 -9646837.82 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.026987060998151513 -555600 -541000 -548567.84 952 315740 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -118500 -132000 -202559.75 990 315740 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש -1 -29000 -29000 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.004826482225376738 -33268800 -33109000 -33803726.07 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 312 315750 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -10266.6 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.08400800905371297 -12452000 -11487000 -12009307.89 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.18784099766173035 -1524000 -1283000 -1358663.21 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -14919.05 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.09256756756756768 -808500 -740000 -750745.45 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -166000 -49123.24 927 315750 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 -9295.68 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0.10000000000000009 -183700 -167000 -173437.61 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש 0.11675675675675667 -5165000 -4625000 -4836776.97 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.10869565217391308 -255000 -230000 -237424.03 933 315750 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 -16596.79 952 315750 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -30100 -28500 -49022.97 990 315750 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש 0 -29000 -29000 -29000 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון 0.1088679093036391 -20613300 -18589500 -19544579.49 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 312 315760 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -3092.76 414 315760 1 שע' עזר - אולפנא ( הורים ) גמיש -1 -30000 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.09987631416202847 -3557000 -3234000 -2874505.88 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.17827298050139273 -423000 -359000 -402541.02 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -174210.24 924 315760 1 שעות רב גמיש 0 -71708.48 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.17098445595854916 -226000 -193000 -201655.66 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש 0.16666666666666674 -56000 -48000 -51870.92 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש 0.13963716327652564 -2073000 -1819000 -1901784.2 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.19753086419753085 -97000 -81000 -87032.59 933 315760 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 -4737.15 952 315760 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -26400 -26000 -44155 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה 0.1154404145077721 -6458400 -5790000 -5817293.899999999 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 312 315770 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -11578.68 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.0021074815595363283 -10417000 -10439000 -10517302.58 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.12155809267965068 -1670000 -1489000 -1570739.88 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -17400.52 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.0368421052631579 -732000 -760000 -760150.89 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.008823529411764675 -205800 -204000 -206747.03 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0.07608695652173902 -495000 -460000 -476612.74 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש -0.02900519376747901 -4860800 -5006000 -5186590.36 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.006000000000000005 -301800 -300000 -300809.64 933 315770 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 -17013.15 952 315770 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -34700 -34800 -58061.57 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.00129996576221858 -18717100 -18692800 -19123007.04 0 315790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 312 315790 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -281.16 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש -1 -129500 -124275.19 952 315790 1 חט"ב-הכלה והשתלבות גמיש -1 -34983 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) -1 0 -129500 -159539.35 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 312 315800 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -7616.88 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.06647187728268811 -6390000 -6845000 -6794919.89 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.09381443298969083 -1061000 -970000 -1031330.48 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -145410.62 923 315800 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -30666.6 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.03469387755102038 -473000 -490000 -487839.67 927 315800 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 -31532.8 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 0.023809523809523725 -129000 -126000 -129083.51 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0.04387670091641205 -3759000 -3601000 -3764024.68 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.019704433497536922 -199000 -203000 -204309.93 933 315800 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 -10384.66 934 315800 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 -16457 952 315800 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -65200 -66200 -47864.58 990 315800 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש 0 -14500 -14500 315800 סך הכל שש שנתי עתידים -0.01826936349537578 -12090700 -12315700 -12701441.3 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי 312 315810 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -4626.36 920 315810 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.0625366999412802 -3619000 -3406000 -2820390.03 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.016975308641975273 -659000 -648000 -654439.71 925 315810 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.3493975903614457 -224000 -166000 -183537.81 928 315810 1 ליווי לטיולים גמיש 0.2946428571428572 -72500 -56000 -61939.89 930 315810 1 עוז לתמורה גמיש 0.0129785853341986 -1561000 -1541000 -1511629.5 932 315810 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.308433734939759 -108600 -83000 -91763.61 933 315810 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 -7570.87 952 315810 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -26000 -15100 -30947.82 315810 סך הכל בי"ס תיכון הייטק - היי 0.06001589153184228 -6270100 -5915100 -5366845.600000001 0 315820 1 תיכון חרדי לווית חן 312 315820 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 -2155.56 920 315820 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.06332211685530753 -3476000 -3269000 -2578343.99 923 315820 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 -7749.62 924 315820 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 -50000 -45191.72 925 315820 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.3666666666666667 -205000 -150000 -164046.9 928 315820 1 ליווי לטיולים גמיש 0.27083333333333326 -61000 -48000 -52327.66 930 315820 1 עוז לתמורה גמיש 0.2901006711409395 -1537800 -1192000 -1035600.92 932 315820 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.3693877551020408 -67100 -49000 -53823.52 933 315820 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 -4126.85 315820 סך הכל תיכון חרדי לווית חן 0.1463254035683943 -5396900 -4708000 -3943366.7400000007 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0 -278436.49 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש -0.12318079519879965 -4675200 -5332000 -4487686.12 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש -0.03264740799366839 -488900 -505400 -472488 490 317000 1 שמירה - חברות בנות גמיש 0 -579244 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש -0.22607959356477558 -457000 -590500 -457765 922 317000 1 סל לעולים גמיש 0 -150000 -150000 -142164.82 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש -0.04761904761904767 -900000 -945000 -870517.35 924 317000 1 השאלת ספרי לימוד גמיש -0.95 -50000 -1000000 -11597.94 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש -0.17492416582406467 -816000 -989000 -816782.44 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש -0.07203114860480209 -7150000 -7705000 -5406343.89 317000 סך הכל שרותים נוספים -0.14693702118267515 -14687100 -17216900 -13523026.05 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 422 317210 1 מרכז מחשבים גמיש 0 -8700 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 0 -100000 -100000 -63935 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0 -100000 -100000 -72635 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 420 317300 1 הש'-יוזמות ואיבחון גמיש 0 -30000 -30000 -11257.6 421 317300 1 שרות משלים גמיש 0 -197622.61 422 317300 1 הכלה שפ"מ גמיש 0 -8842 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.025982678214523602 -7700000 -7505000 -7448509.49 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש -1 -40000 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש 0 -15000 -15000 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 0.12962962962962954 -152500 -135000 -168506.25 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.022330097087378542 -7897500 -7725000 -7834737.95 0 317600 1 רווחה חינוכית 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש -0.4736842105263158 -100000 -190000 -76126 923 317600 1 מגשרת בוכרית גמיש 0.36363636363636354 -75000 -55000 -13830.5 317600 סך הכל רווחה חינוכית -0.2857142857142857 -175000 -245000 -89956.5 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש -0.25 -150000 -200000 -200230 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש 0.06506024096385543 -8840000 -8300000 -7151371.99 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0 -8700000 -8700000 -8478242.08 924 317800 1 הסעות מסגרות קיץ גמיש 0 -52428.65 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.02848837209302335 -17690000 -17200000 -15882272.72 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -2000000 -2000000 -1424283 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0 -2000000 -2000000 -1424283 0 318000 1 חינוך מבוגרים 0 318200 1 פרוייקט תהילה 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש 0 -35000 -35000 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 -30000 -30000 318200 סך הכל פרוייקט תהילה 0 -65000 -65000 0 0 322200 1 פעולות תרבותיות 421 322200 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 -131460 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 -147897 920 322200 1 מש' החינוך - תרבות תורנית גמיש 0 -411296 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 -690653 0 323000 1 ספריות 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 -120000 -120000 -120000 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 -20600 323000 סך הכל ספריות 0 -140600 -140600 -140600 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש -1 -33800 -33800 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 -29400 326100 סך הכל תיאטרון חולון -0.5348101265822784 -29400 -63200 -63200 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 -40000 -40000 -40000 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -40500 -40500 -40500 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד 0 -80500 -80500 -80500 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 -13500 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 -13500 0 326500 1 המחלקה לארועים 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 -154853 326500 סך הכל המחלקה לארועים 0 0 0 -154853 0 326700 1 מרכז סירקין 990 326700 1 הכנסות ממשרד התרבות גמיש 0 -350000 -350000 -372113 326700 סך הכל מרכז סירקין 0 -350000 -350000 -372113 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 -45000 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 -45000 -45000 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 420 328100 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 -5000 -5000 790 328100 1 מעשים טובים-הרוח הטובה גמיש 0 -40000 -40000 -33350 924 328100 1 משרד החינוך גמיש 0 -60000 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש -0.0822222222222222 -413000 -450000 -95450 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער 0.04646464646464654 -518000 -495000 -128800 0 328120 1 קידום נוער 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0.37777777777777777 -620000 -450000 -615880 328120 סך הכל קידום נוער 0.37777777777777777 -620000 -450000 -615880 0 328130 1 אגף קהילה וצעירים 421 328130 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 -40000 -40000 328130 סך הכל מחלקת צעירים 0 -40000 -40000 0 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 640 328200 1 דמי שכירות גמיש 0 -249000 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 -35300 990 328200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה גמיש 0 -250000 -250000 991 328200 1 מפעל הפיס-נוער בסיכון גמיש 0 -652000 -652000 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי 0 -937300 -937300 -284300 0 328240 1 המרכז לאומנויות 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 -4400 328240 סך הכל המרכז לאומנויות 0 -4400 -4400 0 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 -43900 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -795000 -795000 -795000 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש 0 -20000 -20000 990 329100 1 סל ספורט גמיש 0.050000000000000044 -420000 -400000 -417276 991 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0 -175000 -175000 -170365 992 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 -120000 -120000 -118763 993 329100 1 פרחי ספורט גמיש -1 -640000 329100 סך הכל מינהל הספורט -0.282601759423857 -1573900 -2193900 -1545304 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -60000 -60000 -65341 690 341000 1 בטל"א-תחזוקה גמיש 0 -34956 696 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -44280 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0.03333333333333344 -1550000 -1500000 -1476000 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.03205128205128216 -1610000 -1560000 -1620577 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0 -5000 -5000 -7448.8 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0 -15000 -15000 -16964 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -112500 -112500 -112500 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 1 -600000 -300000 -273597 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -67500 -67500 -11261 933 342500 1 פגיעות מיניות גמיש 0.016260162601626105 -250000 -246000 -295390 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0.026481752256044322 -13900000 -13541400 -13179885 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0 -185000 -185000 -174104 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש 0 -27500 -27500 -28553 939 342500 1 תחנה לטיפול במשפחה גמיש 0.16666666666666674 -70000 -60000 -73202 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0 -225000 -225000 -117996 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 -350000 -350000 -453780 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 -525000 -525000 -323313 945 342500 1 סיוע למשפחות + ילדים גמיש -1 -300000 -281668 949 342500 1 נפגעי תאונות דרכים גמיש 0 -16000 -16000 -21407 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.023322629711002296 -16348500 -15975900 -15371068.8 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.10000000000000009 -275000 -250000 -263753 812 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש -1 8043 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0 -440000 -440000 -459371 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.07041474654377877 -11614000 -10850000 -11613945 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש -0.2222222222222222 -1575000 -2025000 -1530641 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש -1 -341100 -134231 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0.10613040828762954 -4537900 -4102500 -4347898 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0 -995600 -995600 -741094 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0 -120000 -120000 -65750 941 343800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0 -3825700 -3825700 -2275179.03 942 343800 1 מרכז חכ"ם גמיש 0 -506200 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -13600 -13600 -8100 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -67500 -67500 -51474 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0 -720000 -720000 -682740 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0 -1220700 -1220700 -669870 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0.04008333333333325 -1248100 -1200000 -1248118 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0 -555900 -555900 -451723 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש 0.19999999999999996 -450000 -375000 -406684 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.039206570587323686 -28165200 -27102600 -24942528.03 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש -0.6 -10000 -25000 -2590.33 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש 0 -10000 -10000 -11610 424 344300 1 פרוייקט אשל גמיש 0 -300000 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0 -860000 -860000 -749984.34 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש -0.09999999999999998 -337500 -375000 -266514 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש -0.33333333333333337 -150000 -225000 -130531 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש 0 -362906 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש 0 -20300 -20300 -1020 936 344300 1 מועדונים משודרגים גמיש 0 -210000 -210000 -239110 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0.06927710843373491 -7100000 -6640000 -7107010 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש 0 -140000 -140000 -105352 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש 0 -53300 -53300 -5487 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 -900000 -900000 -989140 990 344300 1 תכנית אב לאזרחים ותיקים גמיש 0.023030303030302957 -675200 -660000 993 344300 1 קול קורא תכנית ש' חברתי גמיש 0 -120000 -120000 344300 סך הכל טיפול בזקן 0.06326060203543449 -10886300 -10238600 -9971254.67 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0 -250000 -250000 -230000 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 -250000 -250000 -230000 0 345300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0.196078431372549 -610000 -510000 -595013.6 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0.5 -45000 -30000 -27948 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0.3708846153846155 -3564300 -2600000 -3564273 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש -1 -120300 -94510 936 345300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת גמיש 0.07753303964757707 -611500 -567500 -611539 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0 -30500000 -30500000 -30606035 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש 0.04319248826291089 -5555000 -5325000 -5555068 939 345300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0.05882352941176472 -180000 -170000 -182820 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -53200 -53200 -55722 992 345300 1 תעסוקה עד הבית גמיש 0 -120000 -120000 345300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.03107810781078113 -41239000 -39996000 -41292928.6 0 345400 1 מרכז קש"ת 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש -0.07692307692307687 -120000 -130000 -183765 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש -0.19999999999999996 -32000 -40000 -9945 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0 -36765.5 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש -0.11497142857142861 -1548800 -1750000 -1399150 345400 סך הכל מרכז קש"ת -0.11416666666666664 -1700800 -1920000 -1629625.5 0 346000 1 שרותי שיקום 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש -1 -304800 -129810 932 346200 1 מועדון חברתי לבוגרים גמיש 0.7027863777089782 -825000 -484500 -479334 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש -1 -65500 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש -1 -195000 -155337 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0 -420000 -420000 -315552 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0 -210000 -210000 -156690 346200 סך הכל טיפול בעיוור -0.13382545541135848 -1455000 -1679800 -1236723 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0.09090909090909083 -1200000 -1100000 -1183948.92 931 346500 1 מרכזי איבחון ושיקום גמיש 0 -240000 -240000 -249574 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -37500 -37500 -24607 933 346500 1 שיקום מוגבלויות גמיש 2.3333333333333335 -450000 -135000 -192384 934 346500 1 אוטיסטים גמיש 0 232 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0.16666666666666674 -70000 -60000 -69133 936 346500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 0 -375000 -375000 -338062 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0 -165000 -165000 -106425 938 346500 1 תעסוקה מוגנת למוגבל גמיש -0.14652014652014655 -699000 -819000 -892070 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 -1200000 -1200000 -1115023 941 346500 1 קהילה תומכת גמיש 0 -240000 -240000 -192557 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0 -1000000 -1000000 -870704 946 346500 1 מועדונית חינוך מיוחד גמיש 0 -77300 -77300 947 346500 1 תכניות תעסוקה גמיש 0 -450000 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 0.5655072463768116 -540100 -345000 -527331 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש -1 -30000 -30833 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 0 -4500000 -4500000 -3452341 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0 -270000 -270000 -301525 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש 0.4737499999999999 -353700 -240000 -268389 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0 -165000 -165000 -161551 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש -1 -195000 -140743 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0 -16100000 -16100000 -15558574 995 346500 1 נופשונים מש"ה ושיקום גמיש 0 -195000 -195000 -224053 996 346500 1 מרכז למשפחה גמיש 0 -207400 -207400 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.05517857142857152 -8863500 -8400000 -8840056 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0 -405000 -405000 -353023 346500 סך הכל שיקום נכים 0.03567827907027721 -37803500 -36501200 -35092674.92 0 347100 1 נוער מצוקה 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש -0.032258064516129004 -225000 -232500 -205927 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 1.0833333333333335 -75000 -36000 -64255 935 347100 1 תכנית צל"ש גמיש 0 -18700 -18700 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש 0 -150000 -150000 -100825 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -150000 -150000 -153417 938 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש -1 -150000 -37156 939 347100 1 מוגנות קיץ גמיש -1 -60000 940 347100 1 תכנית מית"ר גמיש -0.1459459459459459 -790000 -925000 -689917 941 347100 1 תכנית "יתד" גמיש 0.403061224489796 -440000 -313600 -592931 942 347100 1 תכנית ניצוץ גמיש 0 -44500 -44500 943 347100 1 צעירים חוץ ביתי גמיש 0 -1528400 -1528400 -1186404 347100 סך הכל נוער מצוקה -0.05184692548563197 -3421600 -3608700 -3030832 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -40000 -40000 -56055 422 347300 1 טיפול במשפחות מכורים גמיש 0 -20000 -20000 -24215 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש -1 -30000 -22067 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש 0 -7500 -7500 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש -0.4148936170212766 -275000 -470000 -247017 935 347300 1 גמילת נוער גמיש -1 -140000 -102710 936 347300 1 פרוייקטים לנגמלים גמיש 12.2 -66000 -5000 937 347300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים גמיש -1 -45000 -39825 347300 סך הכל מלחמה בסמים -0.46072607260726073 -408500 -757500 -491889 0 348000 1 עבודה קהילתית 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' חד הוריות ומתנדבים גמיש 0 -7500 -7500 -8774 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0.7857142857142858 -37500 -21000 -13242 932 348100 1 פרוייקט עוצמה גמיש 0 -255000 -255000 -256240 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0 -14300 -14300 -11155 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0 -131000 -131000 -138957 936 348100 1 לשכת יעוץ לאזרח גמיש -0.09090909090909094 -15000 -16500 -16953 937 348100 1 תכנית "משעול" גמיש 0 -135000 -135000 938 348100 1 מוטב יחדיו גמיש 0 -202500 -202500 939 348100 1 סל תכניות התנדבות גמיש -1 -22000 -8557 348100 סך הכל עבודה קהילתית -0.00869781312127238 -797800 -804800 -453878 0 360000 1 קליטת עליה 0 368000 1 אולפנים לעברית 920 368000 1 שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה גמיש 0 -150000 951 368000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -580000 368000 סך הכל אולפנים לעברית 0 -730000 0 0 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש -1 0 -580000 -507472 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה -1 0 -580000 -507472 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש 0 2448.13 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש -1 -17800 -4470 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש -1 -134000 -94227 991 379000 1 קרן לשמירת הנקיון-מ'איכות גמיש -1 -168000 -73321 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה -1 0 -319800 -169569.87 0 412000 1 מים - ביה 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש 0 -80000 -80000 -146087.48 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 -82862 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 -11276.93 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש -0.10731821370119243 -381800 -427700 -432244 412000 סך הכל מים גבייה -0.09040772109513495 -461800 -507700 -672470.41 0 433000 1 משרדים ועסקים 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "קקאו"710 גמיש -0.49818181818181817 -138000 -275000 -275520 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש -0.36027713625866054 -277000 -433000 -637809 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש 0 -55000 -55000 -103362.84 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0 -16200000 -16200000 -15857672 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל - 716 גמיש 0.2749999999999999 -255000 -200000 -515608 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש -0.30000000000000004 -700000 -1000000 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש -0.004040404040404066 -493000 -495000 -500295 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש -0.001848428835489857 -54000 -54100 -90794 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0 -1200000 -1200000 -900000 647 433000 1 שכ"ד - עמותת אל"י גמיש 0 -15600 -15600 648 433000 1 שכ"ד - נכס אילון פינת גולדה גמיש -0.48809523809523814 -43000 -84000 -28900 649 433000 1 שכ"ד - שיקום הילד 693 גמיש -1 -183000 -183467.3 650 433000 1 שכ"ד - דן 105 גמיש -0.005376344086021501 -18500 -18600 -18444.48 433000 סך הכל משרדים ועסקים -0.03706362605643221 -19449100 -20197700 -19127472.62 0 439000 1 דמי זיכיון 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0 -4200000 -4200000 -4198722 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש -0.19999999999999996 -2000000 -2500000 -2809937.16 439000 סך הכל דמי זיכיון -0.07462686567164178 -6200000 -6700000 -7008659.16 0 472000 1 ביוב עירוני 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש 0 -45000 -45000 -58224.48 472000 סך הכל ביוב עירוני 0 -45000 -45000 -58224.48 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש 0.11111111111111116 -8000000 -7200000 -16644859.34 663 511000 1 דיבידנד מ"מי שיקמה" גמיש -1 -3000000 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים -0.21568627450980393 -8000000 -10200000 -16644859.34 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 0 -60000 -60000 -73044.6 662 512000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 0 -30000 -30000 -60501.04 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש 0 -3000 -3000 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום 0 -93000 -93000 -133545.64 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 0 -3000000 -7735693.87 691 513000 1 קרן עודפים גמיש 0.00946153846153841 -13123000 -13000000 -12490000 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 0.24023076923076925 -16123000 -13000000 -20225693.87 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0 -290000 -290000 -427894 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0 -1500000 -1500000 -1599944.43 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש 0 -100000 -100000 -65530.51 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -200000 -200000 -730086.98 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות גמיש 0 -20000 -20000 -52531.5 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 -300000 -300000 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות 0 -2410000 -2410000 -2875987.42 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 47362661.41 599300 סך הכל העברות 0 0 0 47362661.41 סה"כ תקבולים 0.021075944845323935 -1429200000 -1399700000 -1328580783.3699992 תשלומים 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.08719876485198363 1359800 1489700 1268557.49 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.056238379252891546 4374200 4141300 3895174.51 122 611100 1 ביגוד שכר 0 49200 49200 42894.99 126 611100 1 דמי הבראה שכר 0 78800 78800 75324.78 130 611100 1 שעות נוספות שכר -0.33333333333333337 6000 9000 16420.64 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.18672199170124482 572000 482000 481320.82 350 611100 1 ליסינג 85-188-38 שכר -1 60500 36890.4 351 611100 1 הוצאות 85-188-38 שכר -1 30000 12228.88 353 611100 1 הוצ' רכב 65-700-73 שכר -1 25000 16811.44 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0 133000 133000 128482 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 29664.98 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.07428313389026864 410000 442900 407736 500 611100 1 הוצאות מינהליות 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 30000 30000 29924.91 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 299 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 20000 20000 12847.74 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 1354.41 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 25000 25000 3299.53 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0 40000 40000 32526.73 552 611100 1 דוברות גמיש -0.2222222222222222 700000 900000 629277.14 553 611100 1 יחסי ציבור ומיתוג גמיש 0.08085106382978724 254000 235000 253900.53 561 611100 1 שיכפולים גמיש 0 10000 10000 8482 562 611100 1 הדפסות גמיש 0 7000 7000 5753.26 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 14400 14400 14394.3 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09980237154150196 222600 202400 202600 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.10321489001692052 106000 118200 106443 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו -0.015321113754022675 8445000 8576400 7712609.480000002 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01506445100170839 653600 643900 634623.91 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014955357142857117 909400 896000 354223.24 122 612000 1 ביגוד שכר 0 37500 37500 7477 126 612000 1 דמי הבראה שכר 0 37300 37300 17928 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 135500 135500 44048.92 350 612000 1 ליסינג - 25-985-85 שכר 0 45000 45000 37308.7 351 612000 1 הוצאות - 25-985-85 שכר 0 18000 18000 11317.35 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 0 1600 1600 560.42 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 5612.5 492 612000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 5000 500 612000 1 הוצאות מינהליות 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 5399.44 512 612000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9000 9000 2460 562 612000 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 2961 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09756097560975618 31500 28700 28700 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 260000 260000 68995.1 596 612000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 7000 794 612000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 12000 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.023257981822419005 2195400 2145500 1221615.58 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 100 613100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.5688484987921316 374800 869300 276025.95 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2920779676304053 2578600 1995700 2451600.78 122 613100 1 ביגוד שכר -0.1842105263157895 31000 38000 32319.73 126 613100 1 דמי הבראה שכר 0 65800 65800 65722.17 130 613100 1 שעות נוספות שכר 0.17114914425427874 47900 40900 39342.39 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.22983222247759139 335100 435100 368462.7 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 67313 351 613100 1 הוצאות - 98-047-33 שכר 0 247.98 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 11500 11500 10557.44 500 613100 1 הוצאות מינהליות 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 10757.07 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 327 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4700 4700 2776 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0 12000 12000 3349.85 561 613100 1 שיכפולים גמיש 0 4000 4000 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 450 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0993031358885017 63100 57400 57500 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 0 14500 14500 13377.57 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 9900 9900 8909 700 613100 1 הוצאות לפעולות 780 613100 1 שיווק והסברה דיגיטלים גמיש 0 150000 150000 115231.4 781 613100 1 ניהול הרשות במדיה החברתית גמיש 0 156000 156000 135359.6 784 613100 1 תחום התנדבות גמיש -1 104000 102143.16 785 613100 1 טקס מגן רה"ע גמיש 0 32000 32000 786 613100 1 אירוע שנתי למתנדבים גמיש -1 25600 25506 787 613100 1 שיח ברשתות החברתיות גמיש 0 69000 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה -0.016466102114594205 3972100 4038600 3787278.79 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014409221902017322 140800 138800 137052.52 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0842254519673874 1291700 1410500 1365118.16 122 613200 1 ביגוד שכר -0.25 15000 20000 13983.84 126 613200 1 דמי הבראה שכר -0.22988505747126442 33500 43500 33293.37 130 613200 1 שעות נוספות שכר -0.33333333333333337 4000 6000 3158.07 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 180000 180000 166375.83 350 613200 1 ליסינג - 63-466-33 שכר 0 2284.23 351 613200 1 הוצאות - 63-466-33 שכר 0 147.91 400 613200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 19500 19500 14573.6 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 21800 21800 21486.91 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06886517943743942 480000 515500 474879 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 6025.1 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 700 700 164.8 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 1000 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 60000 60000 59950.57 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח 0 10000 10000 5833.77 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 800 800 608 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 1000 1000 300 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09992254066615036 142000 129100 129200 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0 42000 42000 36364 780 613200 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 94467.3 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.25 15000 12000 10243.3 784 613200 1 עיר בריאה ומקיימת - חינוך גמיש 0 130000 130000 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 61700 61700 58795 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל -0.054518960798948024 2660300 2813700 2635305.28 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 100 613220 1 שכר עובדים לפי תקן 119 613220 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 2763100 122 613220 1 ביגוד שכר 0 48700 126 613220 1 דמי הבראה שכר 0 90500 140 613220 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 397700 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0.5931255541158016 2336000 1466300 1462288.53 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0 764300 764300 764300 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 66000 66000 66000 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 420.57 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.0356188780053428 108300 112300 103358 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2000 2000 1999.82 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 23000 23000 9268.38 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 3725.85 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 259.44 700 613220 1 הוצאות לפעולות 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 84000 84000 73387.11 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח -0.6875 1500000 4800000 4878768.68 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 0 600600 600600 582593.2 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.13471502590673579 21900 19300 18098 900 613220 1 הוצאות חד פעמיות 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.10929298777801555 8813000 7944700 7964467.579999999 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח 0.10929298777801555 -8813000 -7944700 -7944900 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.10929298777801555 -8813000 -7944700 -7944900 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015060240963855387 168500 166000 164715.79 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014326647564469885 70800 69800 59453.44 122 613300 1 ביגוד שכר -0.42553191489361697 2700 4700 2871.4 126 613300 1 דמי הבראה שכר 0 10500 10500 8424 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 32300 32300 30912.61 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0 1362 431 613300 1 חשמל קשיח 0 4200 4200 4604.1 432 613300 1 מים קשיח 0 800 800 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 1400 1641.88 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10169491525423724 32500 29500 29500 700 613300 1 הוצאות לפעולות 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 1500 1500 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח 1.9696969696969697 49000 16500 14037.57 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש 0 8200 8200 5715.59 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.045454545454545414 2100 2200 2063 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.10447338618346547 390100 353200 325301.38 0 613400 1 רשום תכולה 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01534356237491652 152200 149900 129224.03 122 613400 1 ביגוד שכר 0 2700 2700 2150 126 613400 1 דמי הבראה שכר 0 6800 6800 5616 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 27500 27500 19611.9 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09859154929577474 15600 14200 14200 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0 24000 24000 23599.89 613400 סך הכל רשום תכולה 0.016437139049311433 228800 225100 194401.82 0 615000 1 משאבי אנוש 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014963659683625563 712200 701700 703735.23 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13141231531614195 2465800 2179400 2306874.8 122 615000 1 ביגוד שכר -0.3481624758220503 33700 51700 38966.88 126 615000 1 דמי הבראה שכר -0.14218009478672988 90500 105500 90161.03 130 615000 1 שעות נוספות שכר 0.8571428571428572 6500 3500 2289.64 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.08158825129181402 397700 367700 394429.83 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם שכר 0 138439 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0 100000 100000 102270 350 615000 1 ליסינג - 96-882-34 שכר 0 47000 47000 45214.34 351 615000 1 הוצאות - 96-882-34 שכר 0 25000 25000 20324.3 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 31000 31000 35531.91 500 615000 1 הוצאות מינהליות 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 4999.83 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 600 600 1000.86 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0 170000 170000 162497.53 522 615000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5000 5000 1670 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0 130000 130000 134771.6 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0 140000 140000 82899.6 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0 204000 204000 200936.6 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0 488000 488000 525713.32 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח 0 5000 5000 868.41 550 615000 1 פירסומים גמיש 0 230000 230000 226381.42 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 1800 1800 4983.55 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09976662777129519 188500 171400 171600 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0 145000 145000 66827.28 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש 0 17000 17000 10287 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 284000 284000 283785 700 615000 1 הוצאות לפעולות 757 615000 1 שרותי סיוע לנושאי פנסיה קשיח 0 138000 138000 780 615000 1 ארועים לעובדים גמיש 0 48000 43384.64 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0 45000 45000 34203.95 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 58000 58000 30228.28 784 615000 1 שי לעובדים חדשים גמיש 0 7000 7000 1719.9 785 615000 1 קבוצות ספורט-עיריית חולון גמיש 0 70000 70000 65291.24 786 615000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 6000 6000 7675.61 787 615000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0 156400 156400 151998.27 900 615000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 932 615000 1 רכישות גמיש 0 4000 4000 2656 615000 סך הכל משאבי אנוש 0.0594056156358207 6455700 6093700 6094616.85 0 616000 1 אגף איכות ותהלכי עבודה 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014958625079567245 318900 314200 298627.9 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.1269503546099291 246200 282000 226927.81 122 616000 1 ביגוד שכר -0.42553191489361697 5400 9400 5732.73 126 616000 1 דמי הבראה שכר 0 12300 12300 11549.91 130 616000 1 שעות נוספות שכר 0 31600 31600 25559.32 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.36363636363636365 35000 55000 34436.55 350 616000 1 ליסינג - 75-058-09 שכר 0 35000 35000 32446.13 351 616000 1 פעולות - 75-058-09 שכר 0 14000 14000 8926.71 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 800 33.02 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2000 2000 1460.3 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 900 900 899.45 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0993031358885017 63100 57400 57500 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0 100000 100000 50461.76 616000 סך הכל אגף איכות ותהלכי עבודה -0.054887382462278644 864400 914600 754561.59 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014775725593667577 192300 189500 173883.09 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16275715925479006 3950700 3397700 3632607.05 122 617000 1 ביגוד שכר -0.28037383177570097 30800 42800 29981.55 126 617000 1 דמי הבראה שכר -0.05228758169934644 72500 76500 72497.7 130 617000 1 שעות נוספות שכר -0.44354838709677424 13800 24800 12882.71 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 322200 322200 294994.36 350 617000 1 ליסינג - 58-403-31 שכר 0 42000 42000 44092.67 351 617000 1 הוצאות - 58-403-31 שכר 0 18000 18000 10072.32 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2500 2500 2339.28 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 29857.55 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.2777777777777777 6900 5400 5399.51 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 800 800 1126 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 23500 23500 20119 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0 5000 5000 1051.14 561 617000 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09959623149394337 163400 148600 148700 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש 0 500000 500000 482367.48 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 200000 200000 88528.26 781 617000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 6000 6000 7718.42 617000 סך הכל שרות משפטי 0.10823421956595114 5581400 5036300 5058218.09 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014827995255041415 171100 168600 160103.77 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.10923325462905431 716800 804700 643012.49 122 618000 1 ביגוד שכר 2.112676056338028 22100 7100 10861.48 126 618000 1 דמי הבראה שכר 0.41420118343195256 23900 16900 23448.97 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.3216911764705882 73800 108800 79514.63 253 618000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 55186 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3600 3600 4060.18 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1200 1200 1199.37 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 50000 50000 28539 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0993031358885017 63100 57400 57500 580 618000 1 סקרים גמיש 0 68000 68000 84800.43 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש 0 74000 74000 37689.86 781 618000 1 תוכניות עבודה גמיש 0 60000 60000 1429.98 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע -0.06526790114764491 1327600 1420300 1187346.1600000001 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 555588.93 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014953901506633782 902700 889400 324239.54 122 621100 1 ביגוד שכר -0.125 7000 8000 6594.5 126 621100 1 דמי הבראה שכר -0.1507537688442211 16900 19900 16367.5 130 621100 1 שעות נוספות שכר 3 4000 1000 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.25 90000 120000 57159.55 350 621100 1 ליסינג - 28-352-33 שכר 0 7583.34 351 621100 1 הוצאות - 28-352-33 שכר 0 948.41 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7000 7000 4884.77 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 6000 6000 3087.88 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.2061528702822708 250300 315300 290229 500 621100 1 הוצאות מינהליות 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 4949.86 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 2000 2000 503 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9000 9000 6622.74 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח 0 7000 7000 2486.51 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10013908205841449 79100 71900 72000 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 3 200000 50000 2316.6 700 621100 1 הוצאות לפעולות 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.25 15000 12000 7583.43 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.044117647058823484 6500 6800 6469 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה 0.050447624648761735 1607500 1530300 1369614.56 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.29965479498189773 831800 1187700 1324702.57 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.03684817055603573 3343100 3471000 3076442.3 122 621200 1 ביגוד שכר -0.1681759379042691 64300 77300 57834.92 126 621200 1 דמי הבראה שכר 0 147400 147400 138512.09 130 621200 1 שעות נוספות שכר -0.3419593345656192 71200 108200 67644.53 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 676700 676700 629899.01 253 621200 1 עובד חיצוני שכר 0 128018 350 621200 1 ליסינג - 17-012-30 שכר 0 45000 45000 38792.64 351 621200 1 הוצאות - 17-012-30 שכר 0 18000 18000 16545.33 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1200 1200 1593.56 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 24000 24000 23152.4 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1800 1800 1799.88 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 3332.74 563 621200 1 הדפסות גמיש 0 6500 6500 6954 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10000000000000009 173800 158000 158200 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 40000 40000 242938.53 700 621200 1 הוצאות לפעולות 621200 סך הכל תקציבים ובקרה -0.0868020644815336 5449600 5967600 5916362.5 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 84284.43 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08896174863387984 1494600 1372500 1252255.21 122 621300 1 ביגוד שכר -0.24038461538461542 15800 20800 18086.49 126 621300 1 דמי הבראה שכר -0.1953125 41200 51200 39029.39 130 621300 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 7485.22 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 169600 169600 165710.21 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 1000 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 8500 8500 7646.89 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1200 1200 1199.32 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 13000 13000 8306.06 561 621300 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 1729 562 621300 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 1580 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 0 5000 5000 4965.74 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח 0 10000 10000 5635.51 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09996516893068619 315800 287100 287400 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 40000 40000 35100 700 621300 1 הוצאות לפעולות 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח 0 85000 85000 200611.07 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית 0.06419964756870034 2234500 2099700 2121024.5399999996 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014879281302639047 361500 356200 339245.13 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015068300239402976 720800 710100 593434.81 122 621500 1 ביגוד שכר -0.40340909090909094 10500 17600 10468.52 126 621500 1 דמי הבראה שכר -0.29023746701846964 26900 37900 25272 130 621500 1 שעות נוספות שכר 0.2331002331002332 52900 42900 70699.98 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 133500 133500 110981.33 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 2400 2066.85 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0 46000 46000 17436.92 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש 0 5000 5000 4578.21 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש 0 1000 1000 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 700000 700000 716510.79 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10020876826722347 158100 143700 143800 758 621500 1 שרותי סליקה פנסיונית קשיח 0 100000 100000 112682.71 621500 סך הכל מחלקת שכר 0.009711274659234492 2318600 2296300 2147177.25 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015160523186682484 341500 336400 414034.33 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01507092198581561 114500 112800 106025.12 122 621800 1 ביגוד שכר -0.020408163265306145 9600 9800 5093.52 126 621800 1 דמי הבראה שכר -0.16260162601626016 10300 12300 9936 130 621800 1 שעות נוספות שכר 0 30900 30900 16283.98 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 69400 69400 57431.52 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 393.15 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3000 3000 3000 550 621800 1 פירסומים גמיש -0.19999999999999996 40000 50000 23242.4 561 621800 1 שיכפולים גמיש 0 2000 2000 352 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09859154929577474 15600 14200 14200 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.125 35000 40000 30546.36 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים -0.013210039630118908 672300 681300 680538.38 0 622000 1 שומה 100 622000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 385200 361379.58 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 2435000 2500042.3 122 622000 1 ביגוד שכר -1 52000 41806.28 126 622000 1 דמי הבראה שכר -1 125500 105242.11 130 622000 1 שעות נוספות שכר -1 77200 66794.78 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 359900 318731.14 253 622000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 33051.92 400 622000 1 אחזקת בנינים וציוד 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05166775670372792 145000 152900 140750 500 622000 1 הוצאות מינהליות 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0 300 300 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0.13636363636363646 25000 22000 27078 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10000000000000009 379500 345000 345300 580 622000 1 סקרים גמיש 0 400000 400000 399254.47 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש 0.8181818181818181 1000000 550000 1212283.8 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0 200000 200000 216048.06 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.04597701149425293 8300 8700 8252 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 5000 5000 1601.89 622000 סך הכל שומה -0.5774122335749312 2163100 5118700 5777616.329999998 0 623100 1 אגף ההכנסות 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 866600 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1.9539783373703212 6463600 2188100 2045985.58 122 623100 1 ביגוד שכר -0.7154929577464788 10100 35500 29227.81 126 623100 1 דמי הבראה שכר 1.9020556227327692 240000 82700 67594.23 130 623100 1 שעות נוספות שכר 1.996742671009772 92000 30700 1820.9 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 2.5363753766681016 821500 232300 185670.91 253 623100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 263000 26973.23 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 150000 150000 112165.64 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 3411.75 541 623100 1 משלוחים קשיח 0 350000 350000 311237.74 562 623100 1 הדפסות קשיח 0 420000 420000 409149.33 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0998925886143931 204800 186200 186400 758 623100 1 דמי סליקה לוטרינריה גמיש 0 8000 8000 8365.5 623100 סך הכל מחלקת ההכנסות 1.6825538836925578 9894600 3688500 3388002.62 0 623200 1 גביה 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 468600 451703.62 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 1128000 1058016.56 122 623200 1 ביגוד שכר -1 30500 23151.5 126 623200 1 דמי הבראה שכר -1 72100 55714.5 130 623200 1 שעות נוספות שכר -1 60100 27463.14 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 229300 194093.97 253 623200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 61254.54 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.044689119170984504 295000 308800 284258 542 623200 1 מענה קולי קשיח 0.19999999999999996 600000 500000 499596.95 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0 430000 430000 241903.94 550 623200 1 פירסומים גמיש 0 30000 30000 16678.88 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.18703927824843225 1078900 908900 902200 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1200000 1200000 1279350.99 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0 200000 200000 154889.66 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.042298483639265805 120000 125300 98639.7 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש 0 1500000 1500000 1291695.83 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש 0 2000000 2000000 1385893.53 759 623200 1 אכיפת קנסות ברירת משפט גמיש 0 5800 5800 1174.7 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.045454545454545414 8400 8800 8345 623200 סך הכל גביה -0.1887966804979253 7468100 9206200 8036025.010000001 0 623700 1 הקופה 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 237000 255224.78 122 623700 1 ביגוד שכר -1 5100 4300 126 623700 1 דמי הבראה שכר -1 10700 9072 253 623700 1 עובדת חברה שכר 0 16668 400 623700 1 אחזקת בנינים וציוד 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0 3300 3300 3300 500 623700 1 הוצאות מינהליות 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0993031358885017 63100 57400 57500 623700 סך הכל הקופה -0.7881977671451356 66400 313500 346064.78 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח 0 200000 200000 109341.5 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0 1800000 1800000 1777417.03 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 9000 9000 8290.42 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח 0 80000 80000 71369.15 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0 10000 10000 2036.7 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח 0 10000 10000 3419.18 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח -0.05882352941176472 800000 850000 765321.58 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח 0 5000 5000 3127 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות -0.01686909581646423 2914000 2964000 2740322.5599999996 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 5000 5000 1117.38 632000 סך הכל הוצאות מימון 0 5000 5000 1117.38 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0.08303249097472931 1500000 1385000 1460888.83 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0.08303249097472931 1500000 1385000 1460888.83 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח 0 13570600 13570600 14567227.56 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח -0.23578541599743008 951600 1245200 1579055.68 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח -0.15567382626877024 888400 1052200 1136253.16 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח 0 36100 36100 342406 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.4838709677419355 1600 3100 15848 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח -0.11578947368421055 8400 9500 83663 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח 0 108300 108300 138692 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.4782608695652174 4800 9200 14540 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח -0.11929824561403513 25100 28500 33218 701 648000 1 קרן - הלוואה לממשלה קשיח 0 1776200 1776200 1776200 702 648000 1 ריבית - הלוואה לממשלה קשיח -0.19593495934959348 98900 123000 145300.69 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי -0.02738574426981555 17470000 17961900 19832404.09 0 711100 1 מינהל תברואה 0 711100 1 מינהל תברואה 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.21769830353049058 1706200 2181000 1886891.67 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.6130888760996465 1962000 1216300 1359674.67 122 711100 1 ביגוד שכר -0.42567567567567566 51000 88800 50756.41 126 711100 1 דמי הבראה שכר -0.29862174578866774 91600 130600 91326.75 130 711100 1 שעות נוספות שכר -0.1604060913705584 827000 985000 781135.14 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.10416666666666663 430000 480000 404315.48 350 711100 1 ליסינג 746-59-001 שכר 0 52000 52000 35127.96 351 711100 1 הוצאות רכב 746-59-001 שכר 0 25000 25000 12437.17 400 711100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 653.25 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.26582278481012667 30000 23700 24391.16 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06382113821138213 230300 246000 226468 500 711100 1 הוצאות מינהליות 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 2399.62 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -1 7000 6832.22 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 0 2000 2000 51.43 561 711100 1 שיכפולים גמיש 0 900 900 215.94 562 711100 1 הדפסות גמיש 0 3300 3300 300 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10000000000000009 173800 158000 158200 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.0022303087216809514 850000 851900 767555 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0011990407673860837 83500 83400 79425 711100 סך הכל מינהל תברואה -0.002492469073504866 6523400 6539700 5888156.87 0 712000 1 שרותי נקיון 0 712200 1 נקוי רחובות 255 712200 1 ניקוי מגרשים - עובדים שכר -0.2517711171662126 274600 367000 303422.69 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712200 1 חשמל קשיח 0 24000 24000 5890.16 561 712200 1 שיכפולים גמיש 0 4800 4800 1946.28 700 712200 1 הוצאות לפעולות 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש -0.03387703889585947 770000 797000 754047.56 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7800 7800 7776.57 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0 52000 52000 51634 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 10000 10000 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש 0 300000 300000 59655.61 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש -0.007352941176470562 27000000 27200000 26415834.81 759 712200 1 פנוי גזם גמיש 0 6420000 6420000 6253183.3 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.07976720301266693 268800 292100 199825.31 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 712200 סך הכל נקוי רחובות -0.009660405866716237 35132000 35474700 34053216.29 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.05511997723752016 6674900 6326200 6574606.97 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03483598545568278 2646800 2557700 2184125.76 122 712300 1 ביגוד שכר -0.5292535305985205 140000 297400 139016.51 126 712300 1 דמי הבראה שכר -0.19836639439906656 343500 428500 338388 130 712300 1 שעות נוספות שכר 0.041084634346754356 5068000 4868000 5571168.56 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.6127272727272728 354800 220000 315884.68 253 712300 1 אספקת עובדים שכר 0 1302000 1302000 1063090.53 255 712300 1 אספקת פועלים שכר 0 160000 160000 123339.47 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 1400 1641.88 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.022336232246762178 1562600 1598300 1461664.06 700 712300 1 הוצאות לפעולות 710 712300 1 הובלות לאיסוף סוללות קשיח 0 412 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 1.1707317073170733 178000 82000 119314.13 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח -0.23170731707317072 315000 410000 131113.38 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.2857142857142858 4500 3500 3808.92 753 712300 1 איסוף קרטון - למיחזור קשיח 0.7475728155339805 720000 412000 436936.61 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.042424242424242475 6880000 6600000 5706829.88 755 712300 1 פינוי אריזות-כתומים במקור קשיח 0.1428571428571428 1600000 1400000 1138248.82 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח 0.11764705882352944 11400000 10200000 8211466.45 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח -0.07407407407407407 5000000 5400000 4139583.23 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 0 79000 79000 75823.98 760 712300 1 איסוף נייר למיחזור קשיח 0.35849056603773577 576000 424000 268078.24 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.07799619530754587 170000 157700 150598 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.020006020963901694 37270000 36539000 35059000 900 712300 1 הוצאות חד פעמיות 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה 0.03749746749267313 82446500 79466700 73214140.06 0 712500 1 אחזקת שירותים צבוריים 100 712500 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 221600 110469.76 122 712500 1 ביגוד שכר 0 6300 6300 5474.04 126 712500 1 דמי הבראה שכר 0.16483516483516492 10600 9100 10402.56 130 712500 1 שעות נוספות שכר -0.7772020725388601 17200 77200 11609.67 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -1 34800 13792.06 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.6000000000000001 40000 25000 24983.93 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 28000 28000 12177 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0 520000 520000 506326.85 757 712500 1 מסגרים חיצוניים גמיש 0 460000 460000 448570.32 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.046052631578947345 14500 15200 14440 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 15000 15000 1714.21 712500 סך הכל אחזקת שירותים צבוריים -0.21285936836142194 1111600 1412200 1159960.4 0 712600 1 תחנת המעבר 100 712600 1 שכר עובדים לפי תקן 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2097186700767264 189200 156400 157151.06 122 712600 1 ביגוד שכר 0 3300 3300 2150 126 712600 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 5616 130 712600 1 שעות נוספות שכר 2.9508196721311477 48200 12200 48725.68 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 28700 28700 28547.79 400 712600 1 אחזקת בנינים וציוד 431 712600 1 חשמל קשיח 0 56000 56000 432 712600 1 מים קשיח 0 56200 56200 66341.2 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח 0 10000 10000 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 399.9 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 1800.07 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0993031358885017 63100 57400 57500 700 712600 1 הוצאות לפעולות 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1000 1000 994.85 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 4000 4000 2932 752 712600 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 33000 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 0.03842159916926269 600000 577800 542188.76 712600 סך הכל תחנת המעבר 0.13324429833573048 1103100 973400 914347.31 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 100 713300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 152200 139190.88 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08942433713075926 2161200 1983800 2038492.07 122 713300 1 ביגוד שכר -0.27007299270072993 30000 41100 37082.32 126 713300 1 דמי הבראה שכר 0.019206145966709443 79600 78100 79153.76 130 713300 1 שעות נוספות שכר -0.25 4500 6000 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.23817625042531476 223900 293900 246900.74 400 713300 1 אחזקת בנינים וציוד 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 1081.12 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 28000 28000 19431.05 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5999.45 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0 16000 16000 14144.7 550 713300 1 פירסומים גמיש 0 10000 10000 9135.1 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0 2400 2400 23 562 713300 1 הדפסות גמיש 0 5000 5000 751 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09148264984227139 173000 158500 158700 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0 2000 2000 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח 0 50000 50000 931 713300 1 רכישות גמיש 0 9500 9500 468 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 3200 3200 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות -0.014540601292497901 2805800 2847200 2750553.19 0 714000 1 שרות וטרינרי 100 714000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015125072716695831 174500 171900 165819.64 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0434863929673619 2231600 2138600 2503541.84 122 714000 1 ביגוד שכר 0 20800 20800 18599.65 126 714000 1 דמי הבראה שכר 0.06944444444444442 46200 43200 45842.24 130 714000 1 שעות נוספות שכר -0.16372795969773302 66400 79400 70174.53 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.20544427324088343 154700 194700 186454.1 400 714000 1 אחזקת בנינים וציוד 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 903.01 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 1400 1641.88 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1200 1200 482.32 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 11000 11000 4815.72 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5657.92 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 864.1 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 393.81 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח 0 17000 17000 15908.56 550 714000 1 פירסומים גמיש 0 20000 20000 14644.01 562 714000 1 הדפסות גמיש 0 21000 21000 9916.2 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10023310023310028 47200 42900 42900 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0 2000 2000 3134 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 78700 78700 70899 700 714000 1 הוצאות לפעולות 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 1600 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש 0 15000 15000 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0 150000 150000 136577.98 742 714000 1 כלים וציוד גמיש 0 10400 10400 5917.59 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 3800 3800 2912 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.125 45000 40000 39324.02 754 714000 1 מרפאות וטרינרית-חרום גמיש 0 40000 40000 49000 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0 5000 5000 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 0 233000 233000 215931.41 759 714000 1 עיקור חתולים וכלבים גמיש 3.8 480000 100000 195553.79 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 35000 35000 39265 931 714000 1 רכישות ציוד גמיש 0 12000 12000 10915.42 714000 סך הכל שרות וטרינרי 0.12384953981592628 3931900 3498600 3857989.7399999998 0 715300 1 הדברת מזיקים 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 72142.82 119 715300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014999999999999902 142100 140000 122 715300 1 ביגוד שכר 0 30000 30000 5473.73 126 715300 1 דמי הבראה שכר 0 4000 4000 7956 130 715300 1 שעות נוספות שכר 0 13689.82 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 10000 10000 -2722.23 400 715300 1 אחזקת בנינים וציוד 500 715300 1 הוצאות מינהליות 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 30000 30000 17655.52 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 157600 157600 141984 700 715300 1 הוצאות לפעולות 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש 0 28000 86345 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח -1 21000 19608 759 715300 1 קבלן מכרסמים קשיח -0.08823529411764708 310000 340000 171419.8 715300 סך הכל הדברת מזיקים -0.028528528528528496 711700 732600 533552.46 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 100 721000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014997000599880073 338400 333400 334344.81 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.12656558998022405 1025400 910200 1009601.06 122 721000 1 ביגוד שכר -0.319634703196347 14900 21900 14525.36 126 721000 1 דמי הבראה שכר 0 43700 43700 39101.75 130 721000 1 שעות נוספות שכר 0.5714285714285714 99000 63000 115431.67 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.15000000000000002 170000 200000 148692.19 350 721000 1 ליסינג - 154-99-501 גמיש 0 40000 40000 43063.64 351 721000 1 הוצאות - 154-99-501 גמיש 0 24500 24500 14489.8 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 437 721000 1 לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות קשיח 0 102000 102000 101798.53 438 721000 1 אגרת רישוי מכשירי קשר גמיש 0 28000 28000 26600 450 721000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 600 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4800 4800 5013.3 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 12400 12400 9902.87 500 721000 1 הוצאות מינהליות 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 20000 20000 19936.46 512 721000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0 6800 6800 6510 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 554.5 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10013908205841449 79100 71900 72000 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 78700 78700 70899 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 6800 6800 5376.25 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0 5000 5000 5000 742 721000 1 כלים וציוד גמיש 0 14000 14000 11588.24 743 721000 1 מערכות מיגון אב"כ גמיש 0 75000 75000 29966.06 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0 42000 42000 33176.65 781 721000 1 מטווחים גמיש 0 6800 6800 6269.35 782 721000 1 ארועים עירוניים גמיש 0 1995000 1995000 1968364.1 784 721000 1 מתנדבים גמיש 0 29200 29200 9012.68 900 721000 1 הוצאות חד פעמיות 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0 40000 40000 39657.4 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0 40000 40000 48054.37 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0 5700 5700 5592.8 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון 0.03007839329275508 4349300 4222300 4194522.840000001 0 721100 1 מחלקת בטיחות 119 721100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015243902439024293 166500 164000 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש 0 78000 78000 31581.98 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש -0.559748427672956 70000 159000 245834.19 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 8000 8000 7043.38 721100 סך הכל מחלקת בטיחות -0.2114914425427873 322500 409000 284459.55 0 722100 1 משמר אזרחי 100 722100 1 שכר עובדים לפי תקן 400 722100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 722100 1 חשמל קשיח 0 14000 14000 15636.95 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0 1000 1000 36.15 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -1 2000 1913 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2000 2000 607.28 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3500 3500 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7400 7400 7354 561 722100 1 שיכפולים גמיש 0 600 600 700 722100 1 הוצאות לפעולות 742 722100 1 כלים וציוד גמיש 0 5400 5400 3178 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5300 5300 1907 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 12000 12000 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 7700 7700 7700 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש 0 7000 7000 784 722100 1 מתנדבי השירות הלאומי גמיש 0 29200 29200 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.037735849056603765 5100 5300 5063 900 722100 1 הוצאות חד פעמיות 722100 סך הכל משמר אזרחי -0.021484375 100200 102400 43395.38 0 723000 1 הג"א 100 723000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015134529147982079 181100 178400 173591.16 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014916698953893803 523900 516200 485551.74 122 723000 1 ביגוד שכר 0 12200 12200 10364.22 126 723000 1 דמי הבראה שכר 0 25000 25000 24796.8 130 723000 1 שעות נוספות שכר 2.4271844660194173 70600 20600 93569.61 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2941176470588236 88000 68000 85919.51 400 723000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 3212.64 412 723000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 100000 100000 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.10224438902743138 108000 120300 431 723000 1 חשמל קשיח 0 21000 21000 21636.03 432 723000 1 מים קשיח 3.545454545454546 5000 1100 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1500 1500 1128 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש 0 261000 261000 172423.89 500 723000 1 הוצאות מינהליות 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09859154929577474 15600 14200 14200 700 723000 1 הוצאות לפעולות 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1100 1100 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7000 7000 7104 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 3000 3000 2585 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 10600 10600 9770 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0 4800 4800 4800 783 723000 1 תרגילים וארועים גמיש 0 2400 2400 2270.71 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.01810584958217265 70500 71800 68454 800 723000 1 השת' תמיכות תרומות 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0 1300000 1300000 1154917 900 723000 1 הוצאות חד פעמיות 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 4200 4200 3450.3 723000 סך הכל הג"א 0.026271680513044737 2816500 2744400 2339744.61 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0 250000 250000 24905.7 800 724000 1 השת' תמיכות תרומות 724000 סך הכל כבוי אש 0 250000 250000 24905.7 0 726100 1 מל"ח 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015011178537208458 317800 313100 183946.59 122 726100 1 ביגוד שכר 0 4000 4000 3225 126 726100 1 דמי הבראה שכר 0 8900 8900 6696 130 726100 1 שעות נוספות שכר 1.973684210526316 22600 7600 28288.39 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.5217391304347827 23200 9200 23531.36 400 726100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 500 500 472.8 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3300 3300 1334 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.055666003976143186 95000 100600 92609 500 726100 1 הוצאות מינהליות 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח 0 30000 30000 25655.79 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 284.21 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10104529616724744 31600 28700 28700 700 726100 1 הוצאות לפעולות 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 2400 2400 1586.07 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0 30000 30000 29891.7 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4800 4800 4172.07 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.04705882352941182 8100 8500 8064 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0 18000 18000 17560.4 726100 סך הכל מל"ח 0.05353393981805454 602200 571600 456017.38 0 730000 1 תכנון ובנין עיר 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 100 731000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014995313964386137 324900 320100 323703.89 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1225975127190504 1588700 1415200 1459818.27 122 731000 1 ביגוד שכר -0.12765957446808507 20500 23500 20392.68 126 731000 1 דמי הבראה שכר -0.03968253968253965 48400 50400 47253.6 130 731000 1 שעות נוספות שכר -0.5163511187607572 28100 58100 11112.11 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 172700 172700 158458.54 350 731000 1 ליסינג - 46-117-54 שכר 0 53000 53000 69771.35 351 731000 1 הוצאות - 46-117-54 שכר 0 18000 18000 11835.06 400 731000 1 אחזקת בנינים וציוד 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 0 26200 26200 25000 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 16000 16000 8900.06 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 35000 35000 28744.45 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.09908136482939622 670000 609600 561167 500 731000 1 הוצאות מינהליות 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5000 5000 4992.8 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 5000 5000 4609 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5400 5400 4510.59 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח 0 115000 115000 59175.79 550 731000 1 פירסומים גמיש 0 17000 17000 9866.66 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 400 400 100 563 731000 1 הקלטה ותמלול ועדות הקצאה גמיש 0 14000 14000 2570.78 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 1000 1000 1650 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10023529411764698 233800 212500 212700 580 731000 1 נסחים והערות אזהרה גמיש 0 50000 50000 47604.67 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1945000 1945000 1941117.44 583 731000 1 נציג בעל דעה מייעצת גמיש 0 28000 28000 6423.3 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 260000 260000 195691 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.09836065573770503 13400 12200 10950 700 731000 1 הוצאות לפעולות 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.25 15000 12000 8677.68 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.15819209039548032 20500 17700 16880 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.042197162604583394 5730000 5498000 5253676.72 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014943457189014575 251300 247600 244020.77 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014985938127762166 2526300 2489000 2386471.31 122 732000 1 ביגוד שכר 0.14093959731543615 34000 29800 23353.36 126 732000 1 דמי הבראה שכר 0 56600 56600 53863.21 130 732000 1 שעות נוספות שכר -0.16736401673640167 19900 23900 22880.3 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.2841726618705036 357000 278000 352442.56 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15000 15000 14572.2 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1499.88 550 732000 1 פירסומים גמיש 0 108000 108000 60315.33 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10000000000000009 102300 93000 93100 700 732000 1 הוצאות לפעולות 900 732000 1 הוצאות חד פעמיות 952 732000 1 תכניות גמיש 0 35000 35000 7968.86 732000 סך הכל תכנון עיר 0.0383431041629656 3506900 3377400 3260487.78 0 732200 1 חזות העיר 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 156800 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10903823870220153 957100 863000 933418.63 122 732200 1 ביגוד שכר -0.2666666666666667 11000 15000 10685.21 126 732200 1 דמי הבראה שכר -0.21739130434782605 25200 32200 24093.51 130 732200 1 שעות נוספות שכר -0.3353057199211046 33700 50700 48533.13 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 106400 106400 107813.38 350 732200 1 ליסינג 512-27-101 שכר 0 42000 42000 38435.27 351 732200 1 הוצאות 512-27-101 שכר 0 21000 21000 21522.95 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.15384615384615374 15000 13000 15233.84 550 732200 1 פירסומים גמיש 0 9000 9000 3307 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 330 562 732200 1 הדפסות גמיש 0 27000 27000 18828 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 20000 20000 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח 0 100000 100000 49775.45 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש -0.01754385964912286 140000 142500 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש 0 5000 5000 759 732200 1 מפות עירוניות גמיש -0.16666666666666663 2500 3000 1200 932 732200 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש 0 250000 250000 283424.36 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 2500 2500 1572.48 732200 סך הכל חזות העיר -0.04930372600677457 1768200 1859900 1558173.21 0 732300 1 הדבקת מודעות 757 732300 1 הדבקת מודעות - קבלן קשיח 0 40000 40000 21989.36 732300 סך הכל הדבקת מודעות 0 40000 40000 21989.36 0 732400 1 אגף התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014804845222072593 226200 222900 225098.74 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014991772807605663 1665500 1640900 946200.48 122 732400 1 ביגוד שכר -0.35754189944134074 11500 17900 11444.56 126 732400 1 דמי הבראה שכר -0.21406727828746175 25700 32700 24425.28 130 732400 1 שעות נוספות שכר 0.5 30000 20000 31697.87 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.23081361800346223 133300 173300 123654.17 350 732400 1 ליסינג .......... שכר 0 30000 30000 -14380.55 351 732400 1 הוצאות ........... שכר 0 18000 18000 8078.45 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1500 1500 1968.58 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10500 10500 10352.39 511 732400 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1495.44 512 732400 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 1134.4 561 732400 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 490000 490000 463854.4 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש 0 25000 25000 1671.38 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש 0 75000 75000 57329.5 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 163000 163000 162667.44 744 732400 1 מדים וציוד גמיש 0 2500 2500 3596.58 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0 1480000 1480000 1408636.24 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0 167000 167000 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח 0 375000 375000 293603 732400 סך הכל אגף התנועה -0.003132135712409334 4933200 4948700 3762528.3499999996 0 733000 1 רשוי בניה 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.3341416100872939 411900 618600 575679.42 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05119135751693116 3833800 3647100 3474601.42 122 733000 1 ביגוד שכר -0.18456375838926176 48600 59600 47838.27 126 733000 1 דמי הבראה שכר -0.20231213872832365 110400 138400 110298.64 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0 54400 54400 37750.38 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.14988035675440503 390800 459700 381759.8 253 733000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 105300 125423 400 733000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 30000 30000 29389.63 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 1499.94 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש 0 8000 8000 1868.38 561 733000 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 15000 15000 20905.22 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0.11428571428571432 7800 7000 6573.36 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10013764624913968 319700 290600 290900 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 0 2100000 2100000 1055462.75 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש 0 800000 800000 1140215.28 733000 סך הכל רשוי בניה 0.0008869017968873294 8238200 8230900 7300165.49 0 733300 1 פיקוח על הבניה 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014884449667058375 259100 255300 253243.94 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014988805828558327 2674800 2635300 2249388.16 122 733300 1 ביגוד שכר -0.19718309859154926 28500 35500 26664.96 126 733300 1 דמי הבראה שכר -0.13351134846461954 64900 74900 61606.57 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0.8486562942008486 130700 70700 161377.61 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 322300 322300 302395.44 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 14000 14000 13995.84 544 733300 1 הוצאות דאר גמיש 0 30000 30000 562 733300 1 הדפסות גמיש 0 4000 4000 2199 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0.3999999999999999 12600 9000 10992 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10025062656641603 87800 79800 79900 753 733300 1 עובדים חיצוניים-מנעולן קשיח 0 10000 10000 2995.4 756 733300 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.7857142857142857 15000 70000 728.76 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0 300000 300000 132437.72 933 733300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 11000 11000 5902.65 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.010938854607578152 3964700 3921800 3303828.0499999993 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0.125 18000 16000 15837.12 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0.19999999999999996 3600 3000 3027 700 734000 1 הוצאות לפעולות 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0.13684210526315788 21600 19000 18864.120000000003 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014970059880239583 135600 133600 124450.44 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014949402023919145 882600 869600 744293.65 122 735000 1 ביגוד שכר 0 11500 11500 9104.03 126 735000 1 דמי הבראה שכר 0 23700 23700 21098.37 130 735000 1 שעות נוספות שכר -0.7851534618129907 30100 140100 9469.31 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.04162537165510405 96700 100900 94919.54 253 735000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 337065 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2000 2000 1659.51 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 4605.61 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 34000 34000 20424.15 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 6954.14 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 10000 10000 804 562 735000 1 הדפסות גמיש 0 2000 2000 21 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.01043478260869568 116200 115000 115100 752 735000 1 נקיון בקבלנות גמיש 0.875 54000 28800 33294.98 735000 סך הכל בנית מבני ציבור -0.04914933837429114 1408400 1481200 1523263.7300000002 0 736000 1 אחזקת נכסים ציבוריים 100 736000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 161700 144208.49 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015096746757388813 477400 470300 344002.55 122 736000 1 ביגוד שכר 0 10600 10600 8143.85 126 736000 1 דמי הבראה שכר 0 19300 19300 17998.37 130 736000 1 שעות נוספות שכר -0.43066322136089574 66100 116100 55375.64 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.275027502750275 65900 90900 85286.62 400 736000 1 אחזקת בנינים וציוד 450 736000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 600 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05530973451327437 170800 180800 166475 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 449500 449500 404054 700 736000 1 הוצאות לפעולות 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 4000 4000 2201.92 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.03968253968253965 12100 12600 12003 736000 סך הכל אחזקת נכסים ציבוריים -0.1580023749835071 1276300 1515800 1239749.44 0 736100 1 אחזקת נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.1580023749835071 -1276300 -1515800 736100 סך הכל אחזקת נכסים ציבוריים -0.1580023749835071 -1276300 -1515800 0 0 741000 1 מינהל נכסים ציבוריים 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09315754017900102 1135900 1039100 965105.05 122 741000 1 ביגוד שכר 0 9200 9200 7015.24 126 741000 1 דמי הבראה שכר -0.23923444976076558 15900 20900 14702 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 7.258064516129032 102400 12400 104257.75 350 741000 1 ליסינג - ......... שכר 0 42000 42000 19741.68 351 741000 1 הוצאות - ......... שכר 0 25000 25000 16643.29 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 6500 6500 4050.08 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.05166775670372792 145000 152900 140750 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6000 6000 5926.49 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 700 700 227.43 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3200 3200 561 741000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 562 741000 1 הדפסות גמיש 0 300 300 565 741000 1 מפות גמיש 0 1600 1600 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10013908205841449 79100 71900 72000 580 741000 1 ייעוץ גמיש 0 15795 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.25 15000 12000 10213.96 931 741000 1 עבודות בטיחות גמיש 0 71100 71100 741000 סך הכל מינהל נכסים ציבוריים 0.1247966377440346 1659300 1475200 1376427.97 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.20899091343854614 252800 209100 234203.3 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014968856741008674 1010300 995400 676929.39 122 741100 1 ביגוד שכר 0 13800 13800 12411.52 126 741100 1 דמי הבראה שכר 0.19083969465648853 31200 26200 30348 130 741100 1 שעות נוספות שכר 4.878048780487805 24100 4100 23234.4 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 72200 72200 64699.01 350 741100 1 ליסינג - 75-462-09 שכר 0 34000 34000 23261.3 351 741100 1 הוצאות - 75-462-09 שכר 0 14000 14000 14393.19 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.5 3000 2000 3652.65 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 19000 19000 17881.47 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2400 2400 2400 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 244.3 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.7142857142857143 200 700 561 741100 1 שיכפולים גמיש -0.19999999999999996 2000 2500 562 741100 1 הדפסות גמיש 0 300 300 741100 סך הכל אגף התשתיות 0.059876808480160415 1479800 1396200 1103658.5299999998 0 742000 1 מערך דרכים 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014811031664964336 198700 195800 166249.22 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.24355971896955508 1380600 1110200 1347442.3 122 742000 1 ביגוד שכר -0.2777777777777778 20800 28800 18548.87 126 742000 1 דמי הבראה שכר -0.16096579476861173 41700 49700 41254.57 130 742000 1 שעות נוספות שכר 1.0482180293501049 97700 47700 99537 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.3205128205128205 206000 156000 206192.83 400 742000 1 אחזקת בנינים וציוד 500 742000 1 הוצאות מינהליות 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2700 2700 4306.87 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח 0 1500 1500 1172.99 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10104529616724744 31600 28700 28700 580 742000 1 יעוץ לטופס 4+5 גמיש 0 90000 90000 39253 581 742000 1 יעוץ ושרות למחלקת דרכים גמיש 0 253000 253000 382676.85 582 742000 1 אחזקת סככות אוטובוס קשיח 0 250000 250000 221481 584 742000 1 ייעוץ לממ"ש גמיש 0 150000 150000 83772 585 742000 1 פיקוח על סככות אוטובוס גמיש 0.43333333333333335 86000 60000 29308.5 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 157600 157600 141984 700 742000 1 הוצאות לפעולות 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 120000 120000 38613.2 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0 15000 15000 22089.34 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש 0 16000 16000 3270 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 800000 800000 801153.83 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0 104000 104000 19789 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.04581673306772904 47900 50200 47823 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 8000 8000 7461.2 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0 202000 202000 208472.83 742000 סך הכל מערך דרכים 0.09851420359773155 4280800 3896900 3960552.400000001 0 743000 1 מחלקת מאור 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015008726003490347 290800 286500 249997.88 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.15535359272933824 594800 704200 719912.53 122 743000 1 ביגוד שכר -0.2918454935622318 16500 23300 16358.44 126 743000 1 דמי הבראה שכר -0.155902004454343 37900 44900 37584 130 743000 1 שעות נוספות שכר -0.20149683362118598 138700 173700 173917.79 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 153000 153000 141950.6 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 743000 1 חשמל קשיח -0.06034482758620685 5450000 5800000 5364973.86 500 743000 1 הוצאות מינהליות 511 743000 1 אירוח וכיבוד קשיח 0 4800 4800 4144.41 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 603500 603500 543720 700 743000 1 הוצאות לפעולות 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0 450000 450000 422137.99 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0 20000 20000 18966.13 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0 152000 152000 99489.7 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0 200000 200000 115726.4 755 743000 1 כוננות קבלן תאורה קשיח 0 -52489.78 759 743000 1 תחזוקה - תשלום קבוע קשיח 0 430000 430000 170891.73 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.04693140794223827 79200 83100 79144 900 743000 1 הוצאות חד פעמיות 743000 סך הכל מחלקת מאור -0.055624931536860545 8621200 9129000 8106425.680000002 0 744000 1 בטיחות בדרכים 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01501501501501501 371800 366300 116771.12 122 744000 1 ביגוד שכר 0 3600 3600 1165 126 744000 1 דמי הבראה שכר 0 9200 9200 3888 130 744000 1 שעות נוספות שכר -0.7058823529411764 5000 17000 15866.4 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 15500 15500 20781.17 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 744000 1 חשמל קשיח -0.04081632653061229 470000 490000 414504.63 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.0993031358885017 63100 57400 57500 581 744000 1 הסדרי תנועה זמניים גמיש 0 150000 150000 700 744000 1 הוצאות לפעולות 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 180000 180000 41119.85 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 9747 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש 0 32000 32000 2032 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.046666666666666634 71500 75000 71455 744000 סך הכל בטיחות בדרכים -0.017307692307692357 1379700 1404000 754830.17 0 745000 1 תיעול ונקוז 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014984709480122316 331900 327000 319424.06 122 745000 1 ביגוד שכר 0 2800 2800 2150 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0 4800 4800 3888 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 43600 43600 37627.6 431 745000 1 חשמל קשיח 0 18000 18000 13803 580 745000 1 אחזקת תחנות מטאורולוגיות גמיש 0 2000 2000 581 745000 1 תחז' תחנת שאיבה אילת 36 גמיש 0 70000 70000 51062.25 700 745000 1 הוצאות לפעולות 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 8000 8000 742 745000 1 כלים וציוד גמיש 0 8000 8000 1193 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 400000 400000 399602.68 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 220000 220000 172528.38 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 100000 100000 28275.65 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0 117000 117000 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0 780900 780900 754195 745000 סך הכל תיעול ונקוז 0.002331002331002363 2107000 2102100 1783749.62 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 100 746100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.06140072049162959 1771700 1887600 1742117.52 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014995227391692678 3296400 3247700 2540536.84 122 746100 1 ביגוד שכר -0.5036764705882353 54000 108800 73600.36 126 746100 1 דמי הבראה שכר -0.2680412371134021 71000 97000 70525.87 130 746100 1 שעות נוספות שכר -0.14455343314403712 165700 193700 201475.63 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.0986193293885601 457000 507000 443954.32 210 746100 1 השכר הקובע שכר 0 40000 40000 22083.36 350 746100 1 ליסינג - 142-90-901 שכר 0 25000 25000 24340.46 351 746100 1 הוצאות - 142-90-901 שכר 0 18000 18000 5592.61 431 746100 1 חשמל קשיח 0 60000 60000 39204.88 432 746100 1 מים קשיח 0 4330000 4330000 4774509.48 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 1400 1641.88 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3000 3000 1141.03 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 16000 16000 11846.94 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.04757373929590869 500500 525500 483716 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3200 3200 3199.03 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 27 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.3157894736842106 5000 3800 3474 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 800 800 142.1 550 746100 1 פירסומים גמיש 0 5000 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 2400 2400 2335.88 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש -0.13793103448275867 7500 8700 4766.42 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10000000000000009 253000 230000 230200 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0.2666666666666666 950000 750000 742329.7 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 288800 288800 260214 700 746100 1 הוצאות לפעולות 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 40000 40000 37132 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 100000 100000 97700.46 728 746100 1 רכישת צמחים ושתילים גמיש 0 660000 660000 513815 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0 48000 48000 20779.4 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0 136000 136000 121068 755 746100 1 אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי קשיח 0 80600 80600 79148.49 756 746100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.6893732970027249 62000 36700 168058.36 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0.3999999999999999 1400000 1000000 973742.23 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח -0.020332717190388205 10600000 10820000 10010575.67 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0 420000 420000 637980.83 760 746100 1 פינוי גזם קשיח 0 550000 550000 494280 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש -0.5 2500 5000 49267.61 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0.8333333333333333 5500 3000 4988.42 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0 200000 200000 203365.09 783 746100 1 עבודות הדברת מזיקים גמיש -0.33333333333333337 200000 300000 323011.1 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7400 7400 6093.5 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.22798552472858868 128000 165800 158006 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0 550000 550000 506340 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח -0.09999999999999998 450000 500000 337413.4 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח -0.030612244897959218 950000 980000 834751 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0.0714285714285714 750000 700000 567031 936 746100 1 אחזקת ספסלים גמיש 0 300000 300000 271800.67 937 746100 1 אחזקת מתקני כושר גמיש -0.21999999999999997 195000 250000 220707 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף -0.0013409752366573269 30161400 30201900 28320030.540000003 0 746700 1 פארק פרס 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0 3199400 3199400 3367800 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש 0 4800 4800 4800 746700 סך הכל פארק פרס 0 3204200 3204200 3372600 0 750000 1 חגיגות מבצעים 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 210 751000 1 השכר הקובע שכר -1 10300 40.66 400 751000 1 אחזקת בנינים וציוד 700 751000 1 הוצאות לפעולות 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0 779000 779000 820000 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות -0.01304953756493099 779000 789300 820040.66 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0 18000 18000 8900 700 752000 1 הוצאות לפעולות 781 752000 1 ארועים גמיש 0 76000 76000 65471.32 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש 0 14600 14600 13396.5 784 752000 1 80 שנים לחולון גמיש -1 300000 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים -0.7342143906020557 108600 408600 87767.82 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש 0 100000 100000 91451.49 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 0 240000 240000 202188.9 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 340000 340000 293640.39 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015292553191489366 152700 150400 147419.09 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.11857780230900139 1916300 2174100 1767871.8 122 761000 1 ביגוד שכר 0.15384615384615374 37500 32500 36179.04 126 761000 1 דמי הבראה שכר 0.06369426751592355 83500 78500 83346.6 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0 340200 340200 402937.24 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.15814443858724303 159700 189700 204707.16 210 761000 1 השכר הקובע - שעתיים שכר 0 670000 670000 730379.99 253 761000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 19076 410 761000 1 שכ"ד מנהלי רובע קשיח 0 53400 53400 51693 433 761000 1 חומרי נקיון גמיש 0 900 900 899.37 450 761000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 900 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5700 5700 2896.53 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.04970178926441349 95600 100600 92609 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6100 6100 6399.23 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10069713400464764 142100 129100 129200 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 78700 78700 70899 752 761000 1 נקיון מבני רובעים קשיח -1 43000 26528 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש -1 600 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש 0 5300 5300 5600 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -1 700 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים -0.07658578642689984 3748600 4059500 3778641.0500000007 0 764000 1 תרבות הדיור 100 764000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 5300 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.18789944610140608 278800 234700 222511.54 122 764000 1 ביגוד שכר 0 5600 5600 4117.4 126 764000 1 דמי הבראה שכר 0 14000 14000 8741.91 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 15700 15700 22776.11 400 764000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2800 2800 2521.47 500 764000 1 הוצאות מינהליות 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח 0 9500 9500 6278.94 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10104529616724744 31600 28700 28700 700 764000 1 הוצאות לפעולות 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.1318368637369587 358000 316300 295647.37 800 765000 1 השת' תמיכות תרומות 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0.05093167701863344 507600 483000 483500 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0.045454545454545414 46000 44000 42938 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0.05047438330170784 553600 527000 526438 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07851110416015006 344800 319700 325682.47 122 767000 1 ביגוד שכר 0 5300 5300 4300 126 767000 1 דמי הבראה שכר 0 11300 11300 9504 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 45400 45400 40137.57 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 0 200000 200000 358521 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0.002137894174238486 375000 374200 350269.55 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 0 4000000 4000000 12901618.31 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0 1700000 1700000 738862.97 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 0 40000 40000 40000 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח 0 26200 26200 25000 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח 0 800 800 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 15200 15200 15173 448 767000 1 ביטוח אש קשיח 0 957400 957400 731665.5 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0 80000 80000 29250 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0 870000 870000 1364097.34 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות 0.0029957781504830194 8671400 8645500 16934081.71 0 769000 1 שרותים שונים 100 769000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 124000 21802.16 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015060240963855387 134800 132800 133432.47 122 769000 1 ביגוד שכר 0 5300 5300 4753.37 126 769000 1 דמי הבראה שכר 0 13400 13400 12523.68 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.45977011494252873 23500 43500 18903.22 400 769000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3800 3800 2311.01 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6600 6600 6999.84 562 769000 1 הדפסות גמיש 0 2500 2500 186.3 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש 0 52700 52700 48800 700 769000 1 הוצאות לפעולות 721 769000 1 חמרים לתחזוקת "נקודת חן" גמיש 0 800 800 751 769000 1 עבודות קבלניות "נקודת חן" גמיש 0 6100 6100 4874 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0.6666666666666667 15000 9000 7304.63 780 769000 1 השתתפויות גמיש 0 475000 475000 332427.29 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 18000 18000 17550 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0 381000 381000 376588.76 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0 486000 486000 386694.4 786 769000 1 מעמד האשה גמיש 0 123500 123500 120939.57 787 769000 1 כרטיס תושב גמיש -1 190000 200000 800 769000 1 השת' תמיכות תרומות 811 769000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 114000 114000 45792 813 769000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 35000 35000 34500 815 769000 1 טקס יצחק רבין גמיש 0 19000 19000 20000 816 769000 1 הקצבה לועד הורים שכולים גמיש 0 31000 31000 31000 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0.10000000000000009 543400 494000 503574 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 147200 147200 155000 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 11400 11400 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0 47500 47500 49235.68 769000 סך הכל שרותים שונים -0.0930342067202583 2696500 2973100 2535192.3800000004 0 769100 1 בית העובד 450 769100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 900 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2800 2800 1582.64 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 519.85 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש 0 28500 28500 2472.56 561 769100 1 שיכפולים גמיש 0 4700 4700 257 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1000 1000 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0.17241379310344818 17000 14500 14221.5 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0 21800 21800 14898.13 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 1900 1900 998.49 769100 סך הכל בית העובד 0.04432855280312897 80100 76700 34950.17 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 140800 88207.85 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.12367491166077738 1049400 933900 955265.13 122 772100 1 ביגוד שכר 0 9600 9600 9454.9 126 772100 1 דמי הבראה שכר 0.196078431372549 24400 20400 23815.27 130 772100 1 שעות נוספות שכר 1.8134715025906734 54300 19300 65988.81 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 100800 100800 83065.66 350 772100 1 ליסינג - 140-63-901 שכר 0 38000 38000 38892.39 351 772100 1 הוצאות - 140-63-901 שכר 0 18000 18000 12942.47 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0 2800 2800 2415 450 772100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 900 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 1198.71 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 14200 14200 9696.46 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.04153354632587858 60000 62600 57605 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8500 8500 9113.08 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1400 1400 658 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2600 2600 2532.74 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 26.8 550 772100 1 פירסומים גמיש 0 900 900 561 772100 1 שיכפולים גמיש 0 300 300 565 772100 1 תצאו"ת גמיש 0 5700 5700 1500 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10081112398609493 95000 86300 86400 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 9900 9900 8909 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 223.8 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.9135802469135803 31000 16200 18766.67 754 772100 1 פינויים גמיש 0 400 400 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 95000 95000 99999 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 6000 6000 6740 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.05154639175257736 9200 9700 9190 870 772100 1 קידום עסקים בחולון גמיש 0 190000 931 772100 1 רכישות גמיש 0 1900 1900 999.25 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש 0 45600 45600 8194.49 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר 0.13604208235080728 1878900 1653900 1601800.4799999997 0 781100 1 פיקוח עירוני 100 781100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014985824220332011 751800 740700 723554.17 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014996116227826928 6402900 6308300 5749752.81 122 781100 1 ביגוד שכר 0 22400 22400 19599.22 126 781100 1 דמי הבראה שכר -0.20295202952029523 216000 271000 210925.48 130 781100 1 שעות נוספות שכר 0.5 900000 600000 1156983.34 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.26445032111824707 389400 529400 348681.36 350 781100 1 ליסינג - 132-24-702 שכר 0 55000 55000 8733.13 351 781100 1 הוצאות - 132-24-702 שכר 0 28000 28000 18346.35 400 781100 1 אחזקת בנינים וציוד 410 781100 1 דמי שכירות קשיח 0 280000 280000 275886 420 781100 1 כיבוי אש גמיש 0 1300 1300 1381.06 431 781100 1 חשמל קשיח 0 56000 56000 51373 432 781100 1 מים קשיח 0 4100 4100 3600 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש 0.4545454545454546 9600 6600 6995.76 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.5555555555555556 4200 2700 4086.73 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 1200 1200 450 781100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 2000 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2800 2800 2165.88 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 38000 38000 38610.89 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.060880829015544036 290000 308800 284258 500 781100 1 הוצאות מינהליות 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 23700 23700 24378.36 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש 0 7600 7600 8315.78 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0 65000 65000 63923.15 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 900 900 561 781100 1 שיכפולים גמיש 0 14200 14200 14655.47 562 781100 1 הדפסות גמיש 0 19000 19000 19550.93 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש 0 33200 33200 34953.05 570 781100 1 עיבוד נתונים גמיש 0 1900 1900 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10000000000000009 379500 345000 345300 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש 0.7543859649122806 10000 5700 3645 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 886200 886200 798459 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 3800 3800 3606.48 735 781100 1 ליסינג גמיש 0 218500 218500 156443.29 736 781100 1 ליסינג סיירת "שקמה" גמיש 0 23398.19 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0 104500 104500 104263.4 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 3900 3900 3743 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.2064516129032259 93500 77500 90749.45 757 781100 1 אכיפת גביה/דוחות שונים גמיש 0 100000 100000 759 781100 1 גרירות גמיש 3.7368421052631575 45000 9500 12740 780 781100 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 23700 23700 789 781100 1 כביסה גמיש 0 1700 1700 1036 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.23076923076923073 30000 39000 37133 900 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 9510 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 15200 15200 13914.37 781100 סך הכל פיקוח עירוני 0.024848969438521662 11535700 11256000 10674651.1 0 781200 1 רשות חניה 541 781200 1 משלוחים קשיח 0.09375 350000 320000 387887.74 542 781200 1 עררים תשובה שלילית גמיש 0 130000 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0 40000 40000 37916.22 561 781200 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 562 781200 1 הדפסות גמיש 9 28000 2800 44504 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח 0 350000 350000 321862.74 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0.41025641025641035 330000 234000 228508.09 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש 0 28500 28500 23107.74 781200 סך הכל רשות חניה 0.28820334119093993 1256900 975700 1043786.5299999999 0 781300 1 השיטור העירוני 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04101552492698679 4063500 3903400 3378701.97 122 781300 1 ביגוד שכר -0.8958333333333334 5000 48000 3846.18 126 781300 1 דמי הבראה שכר 0 62100 62100 63280.48 130 781300 1 שעות נוספות שכר 0.26041666666666674 1210000 960000 1016285.28 140 781300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 120000 120000 100078.09 350 781300 1 ליסינג - ........... שכר 0 55000 55000 32764.44 351 781300 1 הוצאות - ............ שכר 0 28000 28000 14832.52 410 781300 1 דמי שכירות קשיח 0 198600 198600 198525.6 431 781300 1 חשמל קשיח 0 36000 36000 21490.07 432 781300 1 מים קשיח 0 2200 2200 3255.86 433 781300 1 חומרי נקיון גמיש 0.42553191489361697 6700 4700 4308.55 437 781300 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 1400 1400 547.41 441 781300 1 ביטוח קטנועים קשיח 0 17700 17700 11400 445 781300 1 ביטוח מפקחים קשיח 0 47000 47000 470 781300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1700 1700 374.25 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 19000 19000 19966.49 472 781300 1 אחזקת מכשירי קשר גמיש 0 33200 33200 82312.32 473 781300 1 אחזקת מסופונים גמיש 0.24839948783610755 195000 156200 67324.2 511 781300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 19000 19000 18745.35 512 781300 1 כלכלה ( ארוחות ) גמיש 0 186400 186400 111788.04 524 781300 1 הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) גמיש 0 126000 126000 110692.47 540 781300 1 הוצאות טלפון / אינטרנט קשיח 0 5000 5000 1838.01 544 781300 1 הוצאות דאר קשיח 0 12500 12500 11780 550 781300 1 פרסומים גמיש 0 4700 4700 561 781300 1 שיכפולים גמיש 0 9500 9500 7511.6 562 781300 1 הדפסות גמיש 0 6600 6600 3334 715 781300 1 עבודות קבלניות - רכב קשיח 0 10500 10500 2843.3 722 781300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1400 1400 1453.14 735 781300 1 ליסינג גמיש 0 202900 202900 185674.86 736 781300 1 דלק והוצאות קשיח 0 220000 220000 3089.26 742 781300 1 כלים וציוד גמיש 0 33200 33200 24972.04 744 781300 1 מדים גמיש 0.1419249592169658 70000 61300 64301.9 751 781300 1 עבודות קבלניות קשיח 0 3000 3000 1445.39 752 781300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.28712871287128716 78000 60600 64406.56 781 781300 1 מטווחים קשיח 0 13300 13300 4515.65 782 781300 1 מבצעים מיוחדים גמיש 0 19000 19000 789 781300 1 כביסה גמיש 0 1400 1400 65 910 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' קשיח 0 30000 30000 30000 911 781300 1 העברה לתב"ר מבנה 5 ש' קשיח 0 72600 72600 72600 912 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' קשיח 0 8000 8000 8000 913 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' קשיח 0 10000 10000 10000 914 781300 1 העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' קשיח 0 300000 300000 300000 920 781300 1 העברה לקרן שיטור עירוני קשיח 0 1143959.2 781300 סך הכל השיטור העירוני 0.06103134536147703 7545100 7111100 7202309.4799999995 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014925373134328401 462400 455600 442627.83 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015028045295798487 959100 944900 713179.46 122 782000 1 ביגוד שכר -0.39370078740157477 15400 25400 19062.77 126 782000 1 דמי הבראה שכר -0.14028056112224452 42900 49900 42779.18 130 782000 1 שעות נוספות שכר 0.16025641025641035 72400 62400 74989.69 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.303030303030303 92000 132000 103454.12 253 782000 1 קלדנית לשופטים שכר 0 10593 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 102000 102000 99865.52 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 900 900 897.5 431 782000 1 חשמל קשיח 0 16300 16300 11709.15 432 782000 1 מים קשיח 0 1700 1700 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2600 2600 2114.56 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח 0 1400 1400 1641.88 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -1 1100 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 1300 571.51 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 23700 23700 19154.84 500 782000 1 הוצאות מינהליות 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5700 5700 5925.59 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 700 700 690 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4000 4000 318.38 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0 98000 98000 66263.03 562 782000 1 הדפסות גמיש 0 19900 19900 6973.08 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10005350454788653 205600 186900 187100 700 782000 1 הוצאות לפעולות 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 500 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש -1 3800 1290 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.20948616600790515 20000 25300 17871.83 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.05814905814905813 115000 122100 111880.06 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 300000 300000 272272 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.05714285714285716 3300 3500 3282 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 4300 4300 1350 900 782000 1 הוצאות חד פעמיות 931 782000 1 רכישות גמיש 0 1900 1900 782000 סך הכל בית המשפט העירוני -0.010046962814689309 2571700 2597800 2217856.98 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 100 811100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.36246977868700014 342800 537700 374398.98 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04291332086679134 7584900 7272800 8092416.1 122 811100 1 ביגוד שכר 0.05537098560354381 95300 90300 92423.73 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0.11200716845878134 248200 223200 245214.16 130 811100 1 שעות נוספות שכר -0.29839026305457406 178700 254700 391717.09 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 1073700 1073700 1029230.17 210 811100 1 השכר הקובע שכר 0 80858.94 263 811100 1 עובדי חברה שכר 0.09090909090909083 150000 137500 244009 264 811100 1 סבלות וצביעה שכר 0 20000 20000 350 811100 1 ליסינג ............... שכר 1 78000 39000 25588.46 351 811100 1 הוצאות .............. שכר 1 36000 18000 9942.55 400 811100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 811100 1 חשמל קשיח 0 130000 130000 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0.05882352941176472 900000 850000 846098 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 95000 95000 40145 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 1400 1400 1964.92 450 811100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 2000 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.05263157894736836 6000 5700 4342.74 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.0430622009569378 100000 104500 88124.98 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.10096896503300101 784000 712100 654144.47 500 811100 1 הוצאות מינהליות 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 21800 21800 20599.54 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1900 1900 1070.51 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.1071428571428571 2500 2800 1611 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0 63000 63000 60627.42 550 811100 1 פירסומים גמיש -0.1869918699186992 10000 12300 2453.86 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 900 900 562 811100 1 הדפסות גמיש -0.1228070175438597 5000 5700 1983 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09997500624843791 440100 400100 400500 580 811100 1 ממונה בטיחות מוס"ח גמיש -0.10685805422647532 280000 313500 258479 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש 0 50000 50000 48489 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.11111111111111116 11000 9900 8909 700 811100 1 הוצאות לפעולות 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 0.7543859649122806 100000 57000 90375.71 751 811100 1 תיקוני שמשות גמיש 0 57000 57000 33722 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.11111111111111116 160000 180000 150054.98 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.035532994923857864 190000 197000 187748.85 759 811100 1 טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס גמיש 0.02407235004654873 770000 751900 759940 763 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש 0.05263157894736836 30000 28500 22516.87 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.25 15000 12000 9940.5 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 0 475000 475000 467989.5 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 7300 7300 784 811100 1 פעולות שונות גמיש 0.05263157894736836 60000 57000 30331.48 785 811100 1 דירת חיילים גמיש -0.5 15000 30000 9808.95 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט גמיש 0 90000 90000 90000 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש 0 110000 110000 110000 788 811100 1 חדשנות קשיח 0 452500 452500 439260.68 789 811100 1 הוצאות יעוץ כנגד הכנסות גמיש 0 160000 160000 790 811100 1 חינוך חרדי גמיש 0 475000 475000 499944.7 791 811100 1 חדשנות כנגד הכנסות קשיח 1.5 50000 20000 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.0997566909975669 45200 41100 43464 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש -0.5789473684210527 40000 95000 67730 850 811100 1 מלגות גמיש 0.2142857142857142 850000 700000 835507.5 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0 210000 210000 217000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0.03196664350243217 148500 143900 51608.52 931 811100 1 שבוע החינוך גמיש 0 57000 57000 60000 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח -1 250000 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש 0 400000 400000 398426.48 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש -0.2857142857142857 50000 70000 877.5 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש -0.09999999999999998 450000 500000 398996.3 936 811100 1 מעליות גמיש 0.2857142857142858 180000 140000 118722.51 937 811100 1 חינוך - הוצאות משנים קודמות גמיש 0 530671.06 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח -0.08653846153846156 95000 104000 81996.5 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח -0.16666666666666663 250000 300000 210242.5 940 811100 1 מנב"סים גמיש 0.1428571428571428 80000 70000 74449 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש -0.33333333333333337 1000000 1500000 552345.99 947 811100 1 תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות גמיש 0.368421052631579 1300000 950000 1127900 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0.05263157894736836 30000 28500 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי -0.0024802524660796355 21114700 21167200 20696913.7 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0.05263157894736836 50000 47500 46029.9 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח -0.36501159196290567 6573400 10352000 8152347.22 813 811200 1 קרן רש"י קשיח -0.06734006734006737 1108000 1188000 750495.1 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות -0.3327810140237325 7731400 11587500 8948872.22 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 210 811300 1 השכר הקובע שכר 0 61613.52 780 811300 1 פעולות גמיש 1.781208252931572 1873700 673700 707676.32 781 811300 1 יוזמות מהכ' תלמדי חוץ גמיש 0 65000 782 811300 1 הערכה ותהליכי למידה גמיש 0 139000 139000 39204 784 811300 1 הכשרת בי"ס HTH גמיש 0 580000 580000 563875 952 811300 1 יוזמות תש"פ גמיש -1 152000 79805 953 811300 1 יוזמות תשע"ט גמיש 0 152000 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר גמיש 0 1948100 1948100 1979865.8 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש 0 1567500 1567500 1870734.2 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל 0.24998517874434323 6325300 5060300 5302773.84 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 780 811301 1 פעולות גמיש 1 190000 95000 176290.39 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון 1 190000 95000 176290.39 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 780 811304 1 פעולות גמיש 0.05281325509147394 305000 289700 304332.89 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 120000 120000 101753.58 782 811304 1 יוזמות - מובילות גנ"י גמיש 0.05386416861826704 45000 42700 45000 783 811304 1 תוכנית אילנות קשיח 0 30000 30000 20000 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים 0.036484245439469376 500000 482400 471086.47000000003 0 811305 1 יוזמות יסודי 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 400000 400000 217613.1 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.22345132743362828 774200 632800 749799.36 122 811305 1 ביגוד שכר -1 10687.93 126 811305 1 דמי הבראה שכר -1 50000 48697.09 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 154360.83 263 811305 1 עובדי כח - אדם שכר 0 18605 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0 950000 950000 1034031.29 780 811305 1 פעולות גמיש 0 658300 658300 671388.36 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש 0 967000 967000 961298 782 811305 1 אוריינות-בי"ס יחדיו גמיש 0.05263157894736836 70000 66500 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש 0 200000 200000 171000 784 811305 1 יוזמות-יסודי יחדיו גמיש 0.05263157894736836 80000 76000 80000 785 811305 1 יוזמות ניהול עצמי גמיש 0 490800 490800 457434 811305 סך הכל יוזמות יסודי 0.04478317647588592 4640300 4441400 4574914.96 0 811306 1 יוזמות פרט 780 811306 1 פעולות גמיש 0 332500 332500 305821.92 811306 סך הכל יוזמות פרט 0 332500 332500 305821.92 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 780 811308 1 פעולות גמיש 0 102600 102600 107999.44 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית 0 102600 102600 107999.44 0 811309 1 יוזמות נוער 119 811309 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 464.73 210 811309 1 השכר הקובע שכר 0 23830.97 780 811309 1 פעולות גמיש 0 159200 159200 142772.95 811309 סך הכל יוזמות נוער 0 159200 159200 167068.65000000002 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.12632321806633728 247600 283400 224725.81 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015019762845849716 513600 506000 240991.75 122 811400 1 ביגוד שכר 0 6300 6300 4085 126 811400 1 דמי הבראה שכר -0.33112582781456956 10100 15100 9677.88 130 811400 1 שעות נוספות שכר -0.4832041343669251 20000 38700 22311.42 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 66500 66500 62841.35 780 811400 1 פעולות גמיש 0 1178000 1178000 463326.7 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש 0 1610600 1610600 2247137.77 782 811400 1 סמים - משרד החינוך קשיח 0.41666666666666674 17000 12000 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים -0.012619060431577234 3669700 3716600 3275097.6799999997 0 812000 1 חינוך קדם יסודי 0 812200 1 גני ילדים 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.3016334750503469 1560500 2234500 1919044.55 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015073009891662714 431000 424600 427312.78 122 812200 1 ביגוד שכר -0.792507204610951 14400 69400 48265.6 126 812200 1 דמי הבראה שכר -0.1441677588466579 130600 152600 129018.24 210 812200 1 השכר הקובע שכר 0 11269.44 400 812200 1 אחזקת בנינים וציוד 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0.01610904584882289 82000 80700 80849.65 431 812200 1 חשמל קשיח 0 1620000 1620000 1713133.58 432 812200 1 מים קשיח 0 765000 765000 647842.17 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש 0.21457489878542502 150000 123500 139550 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש -0.030470914127423865 35000 36100 20205 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 18900 18900 21212.98 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0.05263157894736836 6000 5700 5008.42 500 812200 1 הוצאות מינהליות 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש 0.24137931034482762 180000 145000 169341.39 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח 0 44000 44000 7755.9 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח 0 65000 65000 52822.76 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 1.288732394366197 390000 170400 140400 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10104529616724744 63200 57400 57500 700 812200 1 הוצאות לפעולות 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0.14942528735632177 60000 52200 44239.48 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש -0.14180629342051487 630000 734100 482650 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.003804484756865678 3984100 3969000 3491968 752 812200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.05789473684210522 20100 19000 16726.05 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0.267056530214425 65000 51300 5433.2 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.039227981233184384 46737200 44973000 43358926.57 758 812200 1 תחזוקת מתקני חצר קשיח 0 132601.71 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.042950914420179176 12631700 12111500 10058134.65 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.06352381671321816 28177000 26494000 27129671.97 765 812200 1 גננות מדינה בתקן שכר 0.12879133409350052 19799000 17540000 14630378.05 781 812200 1 ארועים קשיח -0.13416401043175896 597600 690200 393369.5 782 812200 1 הזנת גני ג'סי גמיש -0.09909909909909909 300000 333000 272120.95 784 812200 1 שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג גמיש 0 250000 250000 201474 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10095098756400889 150500 136700 130250 800 812200 1 השת' תמיכות תרומות 900 812200 1 הוצאות חד פעמיות 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 932 812200 1 העשרת הסביבה (מהמשרד) קשיח 0.050000000000000044 157500 150000 231639.9 934 812200 1 חומרים-ח"מ חופשות גמיש 0 -37.6 812200 סך הכל גני ילדים 0.04930783200548161 119140300 113541800 106170078.89000002 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 122 812210 1 ביגוד שכר 0 3000 3000 126 812210 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 130 812210 1 שעות נוספות שכר -1 7400 420 812210 1 כיבוי אש גמיש 0.04166666666666674 2500 2400 2368.33 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0 20000 20000 4750 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0 1900 1900 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש 0 24000 24000 9950 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש 0 7000 7000 5999 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0.1428571428571428 80000 70000 87525 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.06222793826671946 5368500 5054000 4910618.03 759 812210 1 שרותי סייעות שכר -0.030789217278337166 2984200 3079000 2382902.5 781 812210 1 ארועים מהכנסות גמיש 0 3070.96 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0.7873651771956858 580000 324500 429266.8 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.35779816513761475 148000 109000 117998.3 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.0591472903698278 9256100 8739200 7954448.92 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 783 812300 1 גן דיגיטף גמיש 0 8153 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח 0 1150000 1150000 1021041 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 1150000 1150000 1029194 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014473684210526416 77100 76000 71875.8 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014423076923076872 84400 83200 68289.76 122 812310 1 ביגוד שכר 0 2500 2500 1982.6 126 812310 1 דמי הבראה שכר 0 6900 6900 5543.42 781 812310 1 פעולות קשיח 0 40000 40000 40000 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.011025886864812984 210900 208600 187691.58000000002 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) גמיש -0.33333333333333337 200000 300000 130279.05 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין -0.33333333333333337 200000 300000 130279.05 0 812360 1 ריתמוסיקה 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) גמיש -0.25531914893617025 3500000 4700000 2314341.74 812360 סך הכל ריתמוסיקה -0.25531914893617025 3500000 4700000 2314341.74 0 812370 1 תיאטרון בובות 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 203500 203500 214200 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש -0.4 150000 250000 126716.45 812370 סך הכל תיאטרון בובות -0.2205071664829107 353500 453500 340916.45 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 872 812500 1 יול"א ( הורים ) גמיש -1 100000 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים -1 0 100000 0 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 100 813200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01498506090553886 2208100 2175500 2119781.2 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08156755174061114 7018400 6489100 4721953 122 813200 1 ביגוד שכר 0 136200 136200 116280.88 126 813200 1 דמי הבראה שכר -0.0929785187560116 282900 311900 282474.58 130 813200 1 שעות נוספות שכר -0.29780564263322884 179200 255200 231685.42 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 22900 22900 33299.21 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר 0 82000 82000 43649.3 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר -0.11111111111111116 80000 90000 74838 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר 0.25 250000 200000 227723 400 813200 1 אחזקת בנינים וציוד 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש -0.25531914893617025 3500 4700 1600 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר גמיש 0 125000 125000 125000 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0 104500 104500 102810.21 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.09988762642027715 720900 800900 431 813200 1 חשמל קשיח -0.007100175746924453 2824800 2845000 2561744.52 432 813200 1 מים גמיש -0.012848605577689298 991100 1004000 900984.5 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 900 900 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 50000 50000 60240.25 500 813200 1 הוצאות מינהליות 511 813200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 76000 76000 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש -0.0234375 25000 25600 160 551 813200 1 פירסומים גמיש 0 2800 2800 562 813200 1 הדפסות גמיש 0 13300 13300 8076.19 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 211206.16 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10057803468208082 95200 86500 86600 580 813200 1 יעוץ נהול עצמי גמיש 0 170000 170000 104944.32 700 813200 1 הוצאות לפעולות 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0 47500 47500 39999.71 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 95000 72796.59 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש 0 9822.3 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.10247222222222219 6462200 7200000 6597520.04 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.08763654925982634 10653400 9795000 8293451.25 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח -0.1467391304347826 942000 1104000 1028925.17 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח -0.5 100000 200000 43814 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.12148792314521817 24631800 21963500 19428703.51 784 813200 1 רכז קהילה - יחד גמיש 0 70000 70000 66736.2 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0.06956521739130439 123000 115000 112623 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.09991556431184923 390800 355300 338616.26 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש -0.018922305764411007 782900 798000 769793.87 811 813200 1 העשרה למחוננים (מ' החינוך) גמיש 0 84000 156020 812 813200 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0 127239.92 816 813200 1 יסודי - הכלה והשתלבות קשיח -0.022452504317789335 566000 579000 545834.91 870 813200 1 בני מנחם חב"ד קשיח 0 17612 900 813200 1 הוצאות חד פעמיות 923 813200 1 לימודי יהדות קשיח 0 16000 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש 0 9500 9500 932 813200 1 תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' קשיח -0.013550135501354976 1601600 1623600 1443912 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 250000 250000 264723.41 934 813200 1 עוזרי חינוך - קורונה קשיח 0 4740000 935 813200 1 שגרירי הל"ב מפתח הל"ב קשיח 0 30000 30000 44900 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.01086327963651379 2447300 2421000 2244440 951 813200 1 ציוד ומכ' חנ"ג (כנגד הכנס') קשיח 0 33000 33000 80578.15 960 813200 1 השלמה לתקן ניהול עצמי גמיש 0.16489254870455916 580000 497900 111600 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0.05263157894736836 60000 57000 47640 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.12414670517515014 70333700 62566300 53902353.029999994 0 813201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 780 813201 1 פע' ביה"ס בחופשה הגדולה גמיש 0.5037593984962405 500000 332500 310821.53 810 813201 1 צהרונים - ניצנים גמיש -0.4663419913419914 4931000 9240000 8011053.36 841 813201 1 מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח גמיש -0.10571535300709745 2394000 2677000 2382368.1 842 813201 1 מסגרות קיץ - מוכש"ר גמיש 0 150000 150000 142747.66 813201 סך הכל בתי ספר של הקיץ -0.3568289043913061 7975000 12399500 10846990.65 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.511815371024735 442100 905600 435141.62 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07725321888412018 1054200 978600 919103.14 122 813300 1 ביגוד שכר -0.4608294930875576 23400 43400 27449.88 126 813300 1 דמי הבראה שכר -0.17985611510791366 68400 83400 66184.77 130 813300 1 שעות נוספות שכר -0.8542274052478134 5000 34300 2101.17 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 5.128205128205129 47800 7800 43138.05 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר -0.7647058823529411 20000 85000 4659 400 813300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813300 1 כיבוי אש גמיש 0 17000 17000 16518.05 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.10094637223974767 114000 126800 431 813300 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 272804.91 432 813300 1 מים קשיח 0 122400 122400 141544.76 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 500 500 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5400 5400 6567.53 450 813300 1 אחזקת תמי 4 גמיש 0 600 500 813300 1 הוצאות מינהליות 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 30000 30000 24785.8 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 3000 3000 580 813300 1 בי"ס לבעיות התנהגות קשיח 0 100000 100000 99098 700 813300 1 הוצאות לפעולות 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 7300 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0 110000 110000 110000 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 10000 10000 8757.88 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 742 813300 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 37705.65 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 1598300 1598300 1569099 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש -1 33000 29467 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.007423904974016349 1357000 1347000 1147745.66 759 813300 1 שרותי סייעות שכר 0.29369344853391377 9508000 7349500 8192985.71 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.23761665470208193 1724000 1393000 1584273.19 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 75000 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10050251256281406 21900 19900 18941 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 300000 300000 278200 812 813300 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 3433.56 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח -0.3375 530000 800000 129414.5 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.8205128205128205 284000 156000 338802.18 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.1144554950897605 17816800 15987000 15582922.009999998 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.16579925650557614 156800 134500 141739.85 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015015400410677726 790900 779200 161292.08 122 813310 1 ביגוד שכר 0 7500 7500 3614.84 126 813310 1 דמי הבראה שכר -0.5976095617529881 10100 25100 8871.29 140 813310 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 6000 5676.09 263 813310 1 עובדי מינהלה שכר 0 2188 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0 7000 7000 6577.42 431 813310 1 חשמל קשיח 0 130000 130000 182203.67 432 813310 1 מים קשיח 0 70300 70300 51429.54 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 3283.78 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -1 3700 3700 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 15000 15000 7773.04 723 813310 1 חומרים גמיש 0 7000 7000 7000 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 10000 10000 10000 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.0003913894324854006 255600 255500 251424 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.042264150943396306 276200 265000 254184.77 759 813310 1 שרותי סייעות שכר 0.23446216014406818 2810500 2276700 2607996.36 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח -0.05660377358490565 325000 344500 326443.02 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0 130000 130000 23002.32 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.09917355371900816 13300 12100 11534 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 100000 100000 100000 812 813310 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 815.68 811 813310 1 מלגות - שרות לאומי גמיש 0 11000 11000 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 24000 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.13461538461538458 59000 52000 39412.54 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.11904864030196438 5217900 4662800 4234162.29 0 813700 1 החווה החקלאית 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014958863126402377 135700 133700 128809.82 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.18658399098083422 210500 177400 174665.54 122 813700 1 ביגוד שכר -0.2941176470588235 6000 8500 5744.51 126 813700 1 דמי הבראה שכר -0.18518518518518523 13200 16200 12703.34 130 813700 1 שעות נוספות שכר -0.5 5000 10000 4744.22 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 2.75 1500 400 1320.2 210 813700 1 השכר הקובע שכר -0.5833333333333333 15000 36000 13641.08 420 813700 1 כיבוי אש גמיש -0.3157894736842105 1300 1900 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.3421052631578947 5000 7600 431 813700 1 חשמל קשיח 0 15000 15000 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש 0 1500 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 1400 1641.88 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2400 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 900 900 880 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 78700 78700 70899 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0 450000 450000 413584 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 10000 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש 0 13000 728 813700 1 כלכלת בית גמיש 0 3000 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 0 1000 19966.77 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש 0 7012 750 813700 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 83700 83700 41022 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 6627 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.476923076923077 38400 26000 30289.05 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.09090909090909083 7200 6600 6283 810 813700 1 הקצבה שוטפת קשיח 0 60000 60000 931 813700 1 הצטיידות-הכנסה משה"ח קשיח 0 150000 150000 813700 סך הכל החווה החקלאית 0.01225490196078427 1280300 1264800 969733.4100000001 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0.30000000000000004 650000 500000 692557.02 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0.11111111111111116 5000000 4500000 5566701 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0.1299999999999999 5650000 5000000 6259258.02 0 814100 1 חטיבות ביניים 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש -0.04183535762483126 1420000 1482000 1192597.6 814100 סך הכל חטיבות ביניים -0.04183535762483126 1420000 1482000 1192597.6 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 126567.55 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 94174.4 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 26845.96 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 109557.52 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 91578.2 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 9444.25 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 108393.85 118 815100 1 שע' תיגבור-הייטק היי שכר 0 21029.57 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 62959.25 120 815100 1 שעות תיגבור-ליוות חן שכר 0 30222.88 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר 0 900000 900000 -3785.6 213 815100 1 השאלת ספרים חט"ב שכר 1.3333333333333335 70000 30000 55815.37 220 815100 1 מורות חיילות שכר 0 30000 30000 10610.73 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר -0.2857142857142857 50000 70000 374 410 815100 1 שכירת אולם קשיח -0.35064935064935066 5000 7700 2275 420 815100 1 כיבוי אש גמיש 0 9500 9500 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 0 50000 50000 20384 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 50000 50000 12133 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 12000 12000 12000 521 815100 1 השתלמויות גמיש 0 9500 9500 2106 550 815100 1 פירסומים גמיש 0.05633802816901401 15000 14200 15000 562 815100 1 הדפסות גמיש 0.05263157894736836 20000 19000 20000 723 815100 1 הוצאות מיוחדות גמיש 0 10500 10500 4515.05 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח -0.5 50000 100000 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 0.6000000000000001 400000 250000 135980 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש 0 120000 120000 120000 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש 0 686000 686000 687271.14 791 815100 1 קשישים - שיוויון חברתי קשיח 0 14500 14500 813 815100 1 אחז' מע' טכנולוגיה גמיש 0 20550 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש -0.8947368421052632 10000 95000 9915.75 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש 0 400000 400000 192225 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש 0 1140000 1140000 980 815100 1 בית להיות - מרכז השואה קשיח 0 308800 308800 308800 981 815100 1 פעילות לחיילים גמיש 0 95000 95000 12126.1 982 815100 1 משלחות בתי ספר גמיש 0 125400 125400 239500 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 11400 11400 988 815100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0 420600 420600 421906 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.006848627261955009 5013200 4979100 2980474.97 0 815110 1 יוזמות - נבון 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 30000 30000 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 815110 סך הכל יוזמות - נבון 0.6666666666666667 50000 30000 0 0 815120 1 יוזמות - קוגל 212 815120 1 יזמים צעירים שכר 0 3755.15 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 130000 130000 47223.21 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815120 סך הכל יוזמות - קוגל 0 150000 150000 50978.36 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 280000 280000 406727.21 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 300000 300000 406727.21 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 250000 250000 24794.07 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 270000 270000 24794.07 0 815150 1 יוזמות - איילון 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 280000 280000 208258.88 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 20000 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0 300000 300000 228258.88 0 815160 1 יוזמות - יבנה 213 815160 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 250000 250000 32075.99 780 815160 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 270000 270000 32075.99 0 815170 1 יוזמות - קציר 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 250000 250000 241433.69 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 270000 270000 241433.69 0 815190 1 יוזמות - עתידים 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 280000 280000 102304.92 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815190 סך הכל יוזמות - עתידים 0 300000 300000 102304.92 0 815710 1 תיכון נבון 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.18244927890491325 9674800 8182000 8849673.77 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05063180063180073 1197300 1139600 1141784.56 122 815710 1 ביגוד שכר 0 119700 119700 98005.64 126 815710 1 דמי הבראה שכר -0.1569242840329541 214900 254900 211989.94 130 815710 1 שעות נוספות שכר 0 13000 13215.73 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.19059720457433293 93700 78700 90575.87 214 815710 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 4515.2 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.08585247883917779 75600 82700 82634.24 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 0 13000 13000 10293.15 431 815710 1 חשמל קשיח -0.10801393728222997 153600 172200 172200 432 815710 1 מים קשיח -0.10775427995971798 88600 99300 99300 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 3283.78 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.10588235294117643 15200 17000 17000 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 12000 12000 10460.77 585 815710 1 שרות אחות קשיח 0 29600 742 815710 1 כלים וציוד גמיש -0.1282051282051282 34000 39000 73400 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.00025687130747487075 389400 389300 324259 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.11508895233911709 402900 455300 389686.81 759 815710 1 שרותי סייעות שכר -0.5977707006369426 126300 314000 172347.55 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר -0.11166803615447818 2162200 2434000 2283666.23 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח 0.2195121951219512 15000 12300 12300 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10000000000000009 5500 5000 4783 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.10833333333333328 171200 192000 192000 812 815710 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 8366.64 816 815710 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0.05306799336650081 63500 60300 31729.6 989 815710 1 תקורה קשיח 0.060017271157167595 982000 926400 874000 815710 סך הכל תיכון נבון 0.07028010718999567 16055700 15001400 15171471.48 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 100 815720 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.8911917098445596 219000 115800 141666.01 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.03108419838523635 14303200 13872000 14565126.72 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2939452230466246 1412600 1091700 1461071.12 122 815720 1 ביגוד שכר 0 171600 171600 143611.71 126 815720 1 דמי הבראה שכר -0.1424132573795961 331200 386200 330887.95 130 815720 1 שעות נוספות שכר 0 11000 11117.56 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1.080691642651297 144400 69400 143435.19 214 815720 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 22545.16 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר 0 60000 60000 34974.2 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 41700 41700 170738.85 263 815720 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 12838 400 815720 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 250000 420 815720 1 כיבוי אש גמיש 0 12000 12000 10288.92 431 815720 1 חשמל קשיח -0.3588538168793374 286400 446700 446700 432 815720 1 מים קשיח -0.3587301587301587 141400 220500 220500 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 3283.78 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.3555555555555555 11600 18000 18000 500 815720 1 הוצאות מינהליות 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 12095.08 700 815720 1 הוצאות לפעולות 742 815720 1 כלים וציוד גמיש -0.07999999999999996 69000 75000 110900 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 446600 446600 478500 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.07225077081192188 902700 973000 836036.72 759 815720 1 שרותי סייעות שכר -0.32333463186599143 173700 256700 156505.54 762 815720 1 שאילת מורים שכר 0.21306068601583106 919500 758000 793749.04 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח 0.11038961038961048 17100 15400 15200 786 815720 1 העברה מקפה גן סיפור גמיש 0 35000 35000 35000 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10000000000000009 5500 5000 4783 800 815720 1 השת' תמיכות תרומות 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.3583333333333333 92400 144000 144000 812 815720 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 10360.32 816 815720 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0.04406779661016946 30800 29500 30567.66 989 815720 1 תקורה קשיח 0.05998383185125311 1311200 1237000 1167000 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.032235209061332704 21416300 20747500 21781482.53 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015032211882605617 425400 419100 379383.19 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.07425569176882663 12268000 11420000 11732039.45 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11369463354256926 1259700 1131100 1220276.06 122 815730 1 ביגוד שכר 0 154400 154400 125159.59 126 815730 1 דמי הבראה שכר -0.1711351968054763 290600 350600 289556.48 130 815730 1 שעות נוספות שכר -0.14236706689536882 50000 58300 46873.01 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.8166969147005445 100100 55100 103642.02 214 815730 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 1663.88 216 815730 1 פרוייקט גימלאים שכר 0 14500 14500 557.23 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 43200 43200 126466.77 263 815730 1 עובדי מינהלה שכר 0 32409 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815730 1 כיבוי אש גמיש 0.4099999999999999 14100 10000 14061.63 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.5429864253393666 50500 110500 431 815730 1 חשמל קשיח -0.2693693693693694 162200 222000 222000 432 815730 1 מים קשיח -0.26909090909090905 40200 55000 55000 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 2960.74 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.265 14700 20000 20000 500 815730 1 הוצאות מינהליות 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 10912.22 700 815730 1 הוצאות לפעולות 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 6100 742 815730 1 כלים וציוד גמיש -0.15394088669950734 68700 81200 130700 750 815730 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.000301204819277201 332100 332000 338461 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש -1 33000 11794 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.06058823529411761 798500 850000 703624.4 759 815730 1 שרותי סייעות שכר -0.3464403973509934 157900 241600 228962.42 762 815730 1 שאילת מורים שכר 0.1463548830811554 833400 727000 760070.14 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח 0.0078125 12900 12800 12000 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10000000000000009 5500 5000 4783 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.2691897654584222 137100 187600 187600 812 815730 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 7011.96 816 815730 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -0.1225710014947683 58700 66900 92456.91 989 815730 1 תקורה קשיח 0.06001706646439753 1118000 1054700 995000 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג 0.04235351352574468 18426100 17677400 17855425.1 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.16024866171645658 486300 579100 446223.18 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.04576839038601599 28716800 27460000 26790347.79 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10602323182490925 2466100 2229700 2311869.88 122 815740 1 ביגוד שכר -0.09082652134423252 300300 330300 281650.81 126 815740 1 דמי הבראה שכר -0.06968641114982577 667500 717500 615166.33 130 815740 1 שעות נוספות שכר 30 12400 400 13032.68 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.24301336573511545 102300 82300 96649.92 210 815740 1 השכר הקובע שכר 0 67812.97 212 815740 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 3150.18 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 382.39 214 815740 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 892.52 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר 0 75000 75000 69387.78 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.03809523809523807 40400 42000 336167.21 263 815740 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 734 320 815740 1 תשלומי פיצויים שכר 0 400 815740 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815740 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 210000 210000 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש -0.025000000000000022 19500 20000 19302.61 431 815740 1 חשמל קשיח 0 464500 464500 464500 432 815740 1 מים קשיח 0 114500 114500 114499 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4100 4100 4359.22 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 25000 25000 25000 500 815740 1 הוצאות מינהליות 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 24000 24000 22429.76 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 60000 60000 60000 700 815740 1 הוצאות לפעולות 742 815740 1 כלים וציוד גמיש -0.4400446179587284 100400 179300 219700 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.00010442773600671806 957700 957600 855198 752 815740 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.042900711623178545 1412200 1475500 1270493.39 759 815740 1 שרותי סייעות שכר 0.7216846122393348 1263200 733700 710857.25 762 815740 1 שאילת מורים שכר -0.1287749287749288 305800 351000 333290.95 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח 0.03428571428571425 36200 35000 34700 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10000000000000009 5500 5000 4783 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 293700 293700 293700 812 815740 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 20695.08 816 815740 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -0.10227272727272729 118500 132000 176956.6 989 815740 1 תקורה קשיח 0.05998494842622515 2394400 2258900 2131000 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת 0.04673688436210921 40676300 38860100 38004932.5 0 815750 1 תיכון אילון 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.10976179355441373 237600 214100 219944.15 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.05350684577628528 16312500 15484000 15600516.68 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11843549145634102 1426900 1275800 1356450.38 122 815750 1 ביגוד שכר -0.09794319294809006 184200 204200 163472.58 126 815750 1 דמי הבראה שכר -0.15801354401805867 373000 443000 372131.57 130 815750 1 שעות נוספות שכר -0.8394543546694648 15300 95300 5614.34 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.1847290640394088 96200 81200 93188.52 210 815750 1 השכר הקובע שכר 0 1548.43 212 815750 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 9926.2 213 815750 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 59061.84 214 815750 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 22479.44 216 815750 1 קשישים - שוויון חברתי שכר 0 29000 29000 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 4.105882352941176 217000 42500 96169.67 263 815750 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 10973 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 8606.66 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.5093795093795094 34000 69300 431 815750 1 חשמל קשיח 0 222000 222000 222000 432 815750 1 מים קשיח 0 35400 35400 35400 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 4100 4100 4925.66 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 19000 19000 19000 500 815750 1 הוצאות מינהליות 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 23000 23000 18593.35 700 815750 1 הוצאות לפעולות 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 4800 742 815750 1 כלים וציוד גמיש -0.15514592933947768 55000 65100 89800 750 815750 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 446600 446600 352347 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש -1 41000 25266 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.05196506550218338 868400 916000 788160.43 759 815750 1 שרותי סייעות שכר 0.27628403031153526 2273700 1781500 1952649.55 762 815750 1 שאילת מורים שכר -0.017281879194630867 585700 596000 580622.54 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח 0.31612903225806455 20400 15500 14300 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10000000000000009 5500 5000 4783 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 92700 92700 92700 811 815750 1 העשרת מחוננים גמיש 0 107000 198420.25 812 815750 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 10266.6 816 815750 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0.056140350877192935 30100 28500 43503.67 989 815750 1 תקורה קשיח 0.05997431830198652 1403300 1323900 1249000 815750 סך הכל תיכון אילון 0.0661546621406599 25126600 23567500 23721821.510000005 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014954645746506401 414000 407900 402408.97 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.02234527687296417 4502100 4605000 4168980.2 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015078707539353697 612600 603500 498368.7 122 815760 1 ביגוד שכר 0 68700 68700 55049.8 126 815760 1 דמי הבראה שכר -0.19164955509924708 118100 146100 117749.99 130 815760 1 שעות נוספות שכר -0.09740259740259738 27800 30800 58785.35 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.9322033898305084 68400 35400 66079.77 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 13368.17 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 3484.4 214 815760 1 שעורי עזר - אולפנא שכר -1 30000 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 34765.24 263 815760 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 5028 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815760 1 כיבוי אש גמיש -0.25 3000 4000 2808 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.44250871080139376 32000 57400 431 815760 1 חשמל קשיח -0.46760895170789163 45200 84900 84900 432 815760 1 מים קשיח -0.46808510638297873 20000 37600 37600 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 1400 1641.88 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.4117647058823529 10000 17000 500 815760 1 הוצאות מינהליות 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8000 8000 6472.88 585 815760 1 שרות אחות קשיח 0.46590909090909083 12900 8800 3240 700 815760 1 הוצאות לפעולות 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 4800 742 815760 1 כלים וציוד גמיש -0.17551020408163265 20200 24500 35500 750 815760 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.0007949125596184992 125900 125800 85136 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש -1 25000 18460 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.037982195845697286 324200 337000 290231.04 762 815760 1 שאילת מורים שכר -0.08652406417112302 1708200 1870000 1897671.19 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח 0.2264150943396226 6500 5300 4900 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10000000000000009 5500 5000 4783 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.4678899082568807 87000 163500 163500 812 815760 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 3092.76 816 815760 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0.01538461538461533 26400 26000 39118.97 989 815760 1 תקורה קשיח 0.05996944232238355 555000 523600 494000 815760 סך הכל תיכון יבנה -0.049033164092038506 8803100 9257000 8597124.309999999 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1766927434583221 305200 370700 240967.67 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.0071850193364543236 14633100 14739000 14827983.58 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11351132686084142 1376300 1236000 1341343.55 122 815770 1 ביגוד שכר 0 189300 189300 155154.05 126 815770 1 דמי הבראה שכר -0.1686746987951807 345000 415000 343416.11 130 815770 1 שעות נוספות שכר 1.020408163265306 9900 4900 10118.81 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.7635467980295567 71600 40600 70424.09 214 815770 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 1021.17 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 44600 44600 36848.58 320 815770 1 תשלומי פיצויים שכר 0 400 815770 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 8514.51 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.44581280788177335 45000 81200 431 815770 1 חשמל קשיח 0 294700 294700 294700 432 815770 1 מים קשיח 0 80500 80500 80500 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.40740740740740744 7600 5400 6189.79 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 36000 36000 36000 500 815770 1 הוצאות מינהליות 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 12599.29 700 815770 1 הוצאות לפעולות 742 815770 1 כלים וציוד גמיש -0.21229991575400164 93500 118700 178900 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 446600 446600 352344 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.03524091688757214 618700 641300 560882.69 759 815770 1 שרותי סייעות שכר -0.24091880341880345 284200 374400 313844.82 762 815770 1 שאילת מורים שכר 0.09379844961240313 705500 645000 636468.15 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח -0.0368421052631579 18300 19000 18500 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 150000 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 40000 40000 37070.4 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10000000000000009 5500 5000 4783 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 145500 145500 145500 812 815770 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 11578.68 816 815770 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -0.002873563218390829 34700 34800 51320.07 989 815770 1 תקורה קשיח 0.06001846722068338 1377600 1299600 1226000 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר -0.004559536762129612 21591900 21690800 21362973.009999998 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0 500000 500000 481846 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0 500000 500000 481846 0 815790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014637904468412843 131700 129800 91680.39 122 815790 1 ביגוד שכר 0 2000 2000 1593.81 126 815790 1 דמי הבראה שכר 0 4400 4400 3688.89 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש -1 7000 4667 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש -1 50000 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) -0.28519668737060044 138100 193200 101630.09 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.17932148626817446 146000 123800 133010.6 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.0018300399104448362 10254200 10273000 10691577.97 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014967850743122124 962900 948700 942858.57 122 815800 1 ביגוד שכר 0 140700 140700 114440.41 126 815800 1 דמי הבראה שכר -0.16722408026755853 249000 299000 246851.99 130 815800 1 שעות נוספות שכר 0 12000 26117.84 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.36936936936936937 35000 55500 38870.21 213 815800 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 4629.21 214 815800 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 36602.44 216 815800 1 פרוייקט גימלאים שכר 0 14500 14500 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 37000 37000 67390.48 263 815800 1 עובדי מינהלה שכר 0 12398 350 815800 1 ליסינג-בי"ס עתידים שכר 0 42000 42000 30080.01 351 815800 1 הוצאות-בי"ס עתידים שכר 0 21000 21000 18144.02 420 815800 1 כיבוי אש גמיש 0 8000 8000 7561.45 431 815800 1 חשמל קשיח -0.16031836270608302 147700 175900 175900 432 815800 1 מים קשיח -0.16007714561234332 87100 103700 103700 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 1400 1641.88 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.15909090909090906 18500 22000 22000 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 10000 10000 9617.52 583 815800 1 שרות רפואי קשיח 0 7667 585 815800 1 שרות אחות קשיח 0 14133 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 3000 742 815800 1 כלים וציוד גמיש -0.1736227045075125 49500 59900 99000 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 332000 332000 296178 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש -1 25000 2805 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.04867364322219514 390900 410900 348876.11 759 815800 1 שרותי סייעות שכר -0.1386832878846903 221100 256700 151966.64 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר -0.12234762979683977 388800 443000 417460.04 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0.03125 13200 12800 12600 783 815800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 42222.28 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.10000000000000009 5500 5000 4783 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.16000000000000003 117600 140000 140000 812 815800 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 7616.88 816 815800 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -0.015105740181268867 65200 66200 14785.17 961 815800 1 רז' לפעולות+רכישות גמיש 0 33079.41 989 815800 1 תקורה קשיח 0.06001492378211282 994400 938100 885000 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים -0.01360162471273585 14765200 14968800 15161565.13 0 815810 1 תיכון הייטק - היי 118 815810 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.0739342265529842 6082400 6568000 5585818.71 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.39015691868758906 584700 420600 502687.14 122 815810 1 ביגוד שכר 0 62497.86 126 815810 1 דמי הבראה שכר 0 128800 128800 121661.04 140 815810 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 24300 24300 38135.69 210 815810 1 השכר הקובע שכר 0 2877.34 214 815810 1 שעורי עזר לתלמידים שכר -1 779.42 250 815810 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -1 -13158.62 420 815810 1 כיבוי אש גמיש -0.29824561403508776 4000 5700 2776.2 431 815810 1 חשמל קשיח -0.46875 85000 160000 160000 432 815810 1 מים קשיח -0.4666666666666667 40000 75000 75000 437 815810 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5400 5400 6189.79 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.47 15900 30000 30000 511 815810 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 4920.86 583 815810 1 שרות רפואי קשיח 0 2867 585 815810 1 שרות אחות קשיח 0 5333 742 815810 1 כלים וציוד גמיש -0.08064516129032262 28500 31000 32400 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.00022609088853720039 442400 442300 449839 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.008012820512820484 680900 686400 597060.67 759 815810 1 שרותי סייעות שכר 0.8756299496040316 1042100 555600 558272.35 762 815810 1 שאילת מורים שכר 0.2542857142857142 87800 70000 74361.07 780 815810 1 חינוך חברתי קשיח 0.34375 8600 6400 4800 781 815810 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 7525 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.47111111111111115 95200 180000 180000 812 815810 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 4626.36 816 815810 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0.7218543046357615 26000 15100 20503.12 989 815810 1 תקורה קשיח 0.060003858769052565 549400 518300 489000 815810 סך הכל תיכון הייטק - היי 0.000856345520305446 9934400 9925900 9006772.999999998 0 815820 1 תיכון חרדי לווית חן 100 815820 1 שכר עובדים לפי תקן 118 815820 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.06174008810572684 4820300 4540000 3885251.03 119 815820 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.6490486257928119 156000 94600 61824.94 122 815820 1 ביגוד שכר 0 44291.04 126 815820 1 דמי הבראה שכר 0.3196347031963471 86700 65700 86429.24 210 815820 1 השכר הקובע שכר 0 9580.01 212 815820 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 1336.92 213 815820 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 19113.42 214 815820 1 שעורי עזר לתלמידים גמיש -1 2.1 216 815820 1 פרויקט גימלאים גמיש -1 1.86 263 815820 1 עובדי חברה שכר 0 27914 420 815820 1 כיבוי אש גמיש -0.19999999999999996 2000 2500 1506.97 500 815820 1 הוצאות מינהליות 511 815820 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1500 1500 3407.6 700 815820 1 הוצאות לפעולות 742 815820 1 כלים וציוד גמיש 0.032119914346895095 48200 46700 42100 750 815820 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.000529380624669118 189000 188900 92615 752 815820 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.05064935064935061 161800 154000 131505.68 780 815820 1 חינוך חברתי קשיח 0.2678571428571428 7100 5600 4700 800 815820 1 השת' תמיכות תרומות 810 815820 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 30000 30000 30000 812 815820 1 מסיבות כיתתיות גמיש -1 2155.56 924 815820 1 לימודי יהדות קשיח 0 50000 989 815820 1 תקורה קשיח 0.060114085125054784 241600 227900 215000 815820 סך הכל תיכון חרדי לווית חן 0.08153208645984988 5794200 5357400 4658735.369999999 0 817200 1 מכללת חנקין 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 674500 674500 710000 817200 סך הכל מכללת חנקין 0 674500 674500 710000 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01538461538461533 112200 110500 109686.7 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01484294097342076 294000 289700 215078.8 122 817210 1 ביגוד שכר 0 8000 8000 5837.95 126 817210 1 דמי הבראה שכר 0 20800 20800 14704.9 130 817210 1 שעות נוספות שכר -0.5 2000 4000 3185.14 140 817210 1 השתתפות באחזקת רכב גמיש -1 12000 11655.91 263 817210 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 41150 400 817210 1 אחזקת בנינים וציוד 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 1000 1000 500 817210 1 הוצאות מינהליות 700 817210 1 הוצאות לפעולות 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 900 900 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 13300 13300 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0.052767052767052736 81800 77700 81800 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש 0 100000 100000 63935 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.03211375619108492 646000 625900 547034.4 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 100 817300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4259339704604691 264300 460400 172399.58 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06547366034741708 7519900 7057800 6941101.53 122 817300 1 ביגוד שכר -0.07722007722007718 95600 103600 84855.58 126 817300 1 דמי הבראה שכר -0.1353790613718412 191600 221600 184389.5 130 817300 1 שעות נוספות שכר -0.9285714285714286 20000 280000 17353.23 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.03320604349991696 582300 602300 520450.71 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר 0 15000 15000 400 817300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 817300 1 כיבוי אש גמיש 0.5789473684210527 3000 1900 2574 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 5400 5400 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6000 6000 432 817300 1 מים קשיח 0 3700 3700 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 3283.78 450 817300 1 אחזקת תמי 4 קשיח -0.736842105263158 1500 5700 5999 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4300 4300 3315.66 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 28500 28500 26374.08 500 817300 1 הוצאות מינהליות 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 19000 19000 23349.38 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.05263157894736836 10000 9500 9965.85 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 1859.96 562 817300 1 הדפסות גמיש 0 7600 7600 3628 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10104529616724744 63200 57400 57500 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח -0.044303797468354444 166100 173800 198878.22 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 1200 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0 3800 3800 3819.86 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש -1 3800 3106 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.18263090676883775 64000 78300 42104.09 756 817300 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.008390541571319576 130000 131100 114501.45 782 817300 1 יוזמות (מהכנסות) קשיח 0 30000 30000 783 817300 1 שרות משלים(הכנסות) קשיח 0 320722 784 817300 1 הכלה שפ"מ קשיח 0 9346 931 817300 1 פעולות חד-פעמיות גמיש 0.05263157894736836 30000 28500 25715.57 961 817300 1 שירות פסיכולוגי-משרו גמיש 0 435000 435000 123095.7 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים -0.0077089020437791644 9705500 9780900 8899688.73 0 817600 1 רווחה חינוכית 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.21433832555855625 494600 407300 412474.11 122 817600 1 ביגוד שכר 0 6100 6100 5867.26 126 817600 1 דמי הבראה שכר 0 15700 15700 14988.11 130 817600 1 שעות נוספות שכר 0 16000 16066.12 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 58500 58500 55603.05 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09859154929577474 15600 14200 14200 700 817600 1 הוצאות לפעולות 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש -0.445983379501385 100000 180500 76127 782 817600 1 חוגי הורים קשיח 0 25000 25000 25000 783 817600 1 אם לאם בקהילה גמיש 0 66500 66500 70000 817600 סך הכל רווחה חינוכית 0.03127423106745919 798000 773800 690325.6499999999 0 817800 1 הסעת ילדים 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.03488372093023262 26700000 25800000 24999708.26 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח -0.16943521594684385 500000 602000 447673.62 712 817800 1 הסעות צרכים מיוחדים קשיח 0 22000 22000 22000 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.09125468846573925 25777400 23621800 20605233.85 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.05901793956735624 52999400 50045800 46074615.730000004 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.03814166905649552 1810000 1743500 1710000 700 817910 1 הוצאות לפעולות 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח -0.2267154911638274 485700 628100 540569.37 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח -0.1553967848941057 331000 391900 415563.12 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח -0.4285714285714286 20000 35000 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח -0.04772670751283037 4212000 4423100 4033116.08 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח -0.08102511001812063 14200000 15452000 13679517.6 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 0 50000 50000 32141.25 782 817910 1 סל לעולים קשיח 0 150000 150000 151978.97 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח -0.22607959356477558 457000 590500 591897.16 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח -0.19354838709677424 50000 62000 48520.07 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח -0.41666666666666663 35000 60000 10680.34 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.1206896551724137 6500 5800 5533 960 817910 1 השאלת ספרים מש' החינוך קשיח -0.95 50000 1000000 -17066.33 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד -0.11120328238159716 21857200 24591900 21202450.630000003 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014925373134328401 74800 73700 69533.69 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 1600 122 817920 1 ביגוד שכר 0 1700 1700 1290 126 817920 1 דמי הבראה שכר 0 4200 4200 3369.6 130 817920 1 שעות נוספות שכר -1 400 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש -1 7600 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור -0.0952914798206278 80700 89200 74193.29000000001 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01491385960401126 394700 388900 318108.02 122 817930 1 ביגוד שכר 0 5600 5600 4298.2 126 817930 1 דמי הבראה שכר 0 15100 15100 11612.16 130 817930 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 7071.7 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 58700 58700 41360.5 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4700 4700 4811.02 562 817930 1 הדפסות גמיש -1 900 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09859154929577474 15600 14200 14200 700 817930 1 הוצאות לפעולות 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש 0 95000 95000 67530 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 2000000 2000000 1938381.37 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.0024351590584050786 2593400 2587100 2407372.97 0 818000 1 חינוך מבוגרים 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש 0 19000 19000 10000 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח 0 70000 70000 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה 0 89000 89000 10000 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.05999902992675943 -10927000 -10308500 -9725000 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.05999902992675943 -10927000 -10308500 -9725000 0 822200 1 פעולות תרבותיות 100 822200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014757554462403455 144400 142300 135068.72 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0185185185185186 11000 10800 122 822200 1 ביגוד שכר 0 4200 4200 2943.52 126 822200 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 5616 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 12596.9 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 33700 33700 31618.62 400 822200 1 אחזקת בנינים וציוד 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 1000 1000 431 822200 1 חשמל קשיח 0 7800 7800 7674.9 500 822200 1 הוצאות מינהליות 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10104529616724744 31600 28700 28700 700 822200 1 הוצאות לפעולות 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 5700 2589 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש -1 9500 8532 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1444000 1444000 2050893.08 783 822200 1 חוג לתנ"ך גמיש -0.24698795180722888 25000 33200 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.04580152671755722 12500 13100 12471 800 822200 1 השת' תמיכות תרומות 822200 סך הכל פעולות תרבותיות -0.010681818181818237 1741200 1760000 2298703.74 0 822700 1 חוגי העשרה 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3675641828428302 436800 319400 366210.07 122 822700 1 ביגוד שכר 0 3546.82 126 822700 1 דמי הבראה שכר 0 10200 10200 9285.11 130 822700 1 שעות נוספות שכר 0 13000 13625.3 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 37700 37700 37481.52 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09859154929577474 15600 14200 14200 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1407 900 822700 1 הוצאות חד פעמיות 822700 סך הכל חוגי העשרה 0.3441253263707571 514800 383000 445755.82 0 823000 1 ספריות 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.07785910338517843 1007900 1093000 934826.42 122 823000 1 ביגוד שכר -0.40711462450592883 15000 25300 14272.76 126 823000 1 דמי הבראה שכר -0.3287435456110155 39000 58100 38657.01 130 823000 1 שעות נוספות שכר -0.5085995085995085 100000 203500 95240.95 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 18900 18900 18416.17 400 823000 1 אחזקת בנינים וציוד 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 20600 20600 20600 500 823000 1 הוצאות מינהליות 700 823000 1 הוצאות לפעולות 780 823000 1 העונה הישראלית לעיצוב קשיח 0 100000 100000 29621.75 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 120000 120000 120000 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש 0 7693900 7693900 8098830.96 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש 0 7898300 7898300 8314000 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש 0 428700 428700 451300 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 20600 900 823000 1 הוצאות חד פעמיות 823000 סך הכל ספריות -0.0123296890995368 17462900 17680900 18156366.02 0 825000 1 מוסיקה ומחול 0 825500 1 להקות עירוניות 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 221200 221200 232800 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 95000 95000 100000 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 91200 91200 96000 825500 סך הכל להקות עירוניות 0 407400 407400 428800 0 826000 1 מוקדי תרבות 0 826100 1 תיאטרון חולון 431 826100 1 חשמל קשיח 0 13000 13000 438.35 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 29400 29400 29400 870 826100 1 השתתפויות גמיש 0 4830200 4830200 5084399.66 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש -0.33681765389082463 1427500 2152500 1600000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 33800 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש 1.4912280701754388 710000 285000 650000 876 826100 1 מרכז לתינוקות קשיח 0 760000 760000 800000 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 29400 826100 סך הכל תיאטרון חולון -0.03703932341502558 7799500 8099500 8227438.01 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש 0 771700 771700 812300 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות 0 771700 771700 812300 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר 0.39039408866995085 112900 81200 132420.64 122 826200 1 ביגוד שכר 0 1535.42 126 826200 1 דמי הבראה שכר 14.555555555555555 28000 1800 2776.81 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 10800 10800 12652.87 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 4193.92 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 4700 4700 4700 450 826200 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 600 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 190000 190000 199754.4 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0 28500 28500 9844.09 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש 0 9500 9500 7174 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.19999999999999996 20000 25000 11140.34 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.19078104993597944 93000 78100 79721.01 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש 0 142500 142500 146857.97 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0 71200 71200 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש 0 23700 23700 1111.5 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש 0 51300 51300 52738.2 787 826200 1 תערוכה מרכזית גמיש 0 9500 9500 9822.4 791 826200 1 תע' חוצות שד' דב הוז גמיש 0 58000 58000 43970.25 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש 0 14200 14200 5366.9 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש 0 4700 4700 2610 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש 0 57000 57000 52486.35 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות 0.0791300323924109 932800 864400 780877.0700000001 0 826300 1 מוזיאון הילדים 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 40500 40500 40500 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש 0 4009900 4009900 4220000 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש 0 885400 885400 932000 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 40000 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש 0 526300 526300 554000 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש 0 340100 340100 358000 878 826300 1 ארועי שנת ה - 20 קשיח -1 100000 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 40500 826300 סך הכל מוזיאון הילדים -0.016714861183077856 5882700 5982700 6185000 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 13500 13500 13500 870 826400 1 השתתפויות גמיש 0 857400 857400 902500 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש 0 285000 285000 300000 877 826400 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 143789.56 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 13500 13500 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 1369400 1369400 1373289.56 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.44864148442677265 83200 150900 140005.38 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.5103700691337942 371400 245900 382615.85 122 826500 1 ביגוד שכר -0.4545454545454546 6000 11000 5840 126 826500 1 דמי הבראה שכר 0 23400 23400 17986.5 130 826500 1 שעות נוספות שכר -0.4878048780487805 29400 57400 40553.87 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 80 40500 500 40613.78 210 826500 1 השכר הקובע שכר 0 24000 24000 38612.55 350 826500 1 ליסינג .......... שכר 0 42000 42000 35043.93 351 826500 1 הוצאות .......... שכר 0 25000 25000 29446.93 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2800 2800 2937.6 511 826500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2300 2300 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10104529616724744 31600 28700 28700 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש -0.06283380458686771 2983000 3183000 3250890.2 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0 76000 76000 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.04347826086956519 8800 9200 8721 826500 סך הכל המחלקה לאירועים -0.03418253007392902 3749400 3882100 4021967.5900000003 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0.75 350000 200000 372113 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש 0 1447000 1447000 1523200 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 524900 524900 552500 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 161500 161500 170000 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 72700 72700 76500 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 54100 54100 57000 826700 סך הכל מרכז סירקין 0.06097065279245584 2610200 2460200 2751313 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 45000 45000 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש 0 5415000 5415000 5700000 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 45000 930 826800 1 העברה חד פעמית קשיח -1 100000 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב -0.017841213202497763 5505000 5605000 5790000 0 828100 1 מחלקת נוער 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2176746403878249 1532200 1258300 1237298.22 122 828100 1 ביגוד שכר 0 16100 16100 10906.27 126 828100 1 דמי הבראה שכר -0.07594936708860756 36500 39500 25938.92 130 828100 1 שעות נוספות שכר 3.9215686274509807 50200 10200 78615.51 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.17730496453900713 139200 169200 148700.75 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 57568 350 828100 1 ליסינג = .......... גמיש 0 42000 351 828100 1 הוצאות = ......... גמיש 0 18000 410 828100 1 השתתפות בשכר דירה קשיח 0 288000 288000 420 828100 1 כיבוי אש גמיש 0.05263157894736836 6000 5700 5939.61 431 828100 1 חשמל קשיח 0 50000 50000 43686.06 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 8100 8100 11154.9 450 828100 1 אחזקת תמי 4 קשיח -0.7777777777777778 600 2700 2800 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.09090909090909083 1200 1100 1180.85 500 828100 1 הוצאות מינהליות 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.11111111111111116 1000 900 1000 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 50000 50000 8317.44 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10023310023310028 47200 42900 42900 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0 11000 11000 11677.3 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.06296603148301583 256600 241400 210078 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח 0 41300 41300 40422.68 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0 242200 242200 245806.72 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש 0 360800 360800 378738.35 783 828100 1 תנועות נוער-ארועים עירוניים גמיש 0 97900 97900 102324.52 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש 0 29400 29400 30847.32 785 828100 1 תחום מניעה גמיש 0 82900 82900 86963.98 786 828100 1 ארועים גמיש 0 237500 237500 402406.7 787 828100 1 קווי לילה לנוער גמיש 0 52200 52200 30000 788 828100 1 כולנו ביתא ישראל גמיש 0 23700 23700 24844.95 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש 0 23700 23700 25864.5 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש -0.00588070568468213 355000 357100 791 828100 1 כנפיים של קרמבו גמיש 0 180000 180000 180000 792 828100 1 יום המעשים הטובים גמיש 0 57000 57000 53981.04 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.038461538461538436 10000 10400 9939 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש 0 245100 245100 257998 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0 319200 319200 336000 812 828100 1 מרכז נוער נאות רחל גמיש 0 380000 380000 400000 813 828100 1 מרכז נוער תל גיבורים גמיש 0 380000 380000 234000 814 828100 1 מרכז הדרכה ומנהיגות גמיש 0 237500 237500 250000 817 828100 1 תמיכות באירגוני נוער גמיש 0 95000 95000 95478 818 828100 1 תמיכה במכינות קד"צ קשיח 0 96000 96000 819 828100 1 פרוייקט מישמיש גמיש 0 47500 47500 50000 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0 389500 389500 281192.09 828100 סך הכל מחלקת נוער 0.05764439411098521 6537300 6181000 5414569.68 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.38591655181055007 490100 798100 554845.17 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06523605150214595 1613300 1514500 1547556.37 122 828120 1 ביגוד שכר 0.0888888888888888 24500 22500 23700.69 126 828120 1 דמי הבראה שכר 0 60900 60900 59863.5 130 828120 1 שעות נוספות שכר 0 5500 5500 4650.37 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 186900 186900 198011.66 450 828120 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 600 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש 0.09956076134699843 75100 68300 72000 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.0596026490066226 16000 15100 13128 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 45000 45000 44033.37 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0 54300 54300 47447.46 828120 סך הכל קידום נוער -0.07177655082819101 2572200 2771100 2565236.5900000003 0 828130 1 אגף קהילה 119 828130 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.49704069050554867 1214100 811000 740620.33 122 828130 1 ביגוד שכר -0.22388059701492535 10400 13400 9944.72 126 828130 1 דמי הבראה שכר 0.10593220338983045 26100 23600 25808.74 140 828130 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.428921568627451 116600 81600 115124.17 210 828130 1 ארועי שנת ה - 20 שכר 0 253 828130 1 עובדים שעתיים שכר 0 57100 57100 63694.84 431 828130 1 חשמל קשיח 0 18000 18000 17283.78 432 828130 1 מים קשיח 0 6200 6200 5310.72 433 828130 1 חומרי נקיון גמיש 0 1900 1900 368.49 450 828130 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 600 470 828130 1 מכונות משרד גמיש 0 1100 1100 1169.67 471 828130 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4700 4700 4343.15 511 828130 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5700 5700 6113.77 540 828130 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 2027.61 544 828130 1 הוצאות דאר קשיח 0 1000 1000 562 828130 1 הדפסות גמיש 0 2400 2400 580 828130 1 יועצים קשיח 0 40000 40000 751 828130 1 עבודות קבלניות קשיח 0 28000 28000 12015.86 752 828130 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.32307692307692304 86000 65000 43324.79 780 828130 1 פעילות צעירים גמיש 0 389500 389500 407763.38 781 828130 1 ארועים גמיש 0 200000 200000 245700 785 828130 1 ארועים קשיח 0 104000 786 828130 1 ארוע שנתי למתנדבים קשיח 0 25600 931 828130 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 4700 4700 1351.5 828130 סך הכל אגף קהילה 0.3332390061689965 2355700 1766900 1701965.52 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 400 828200 1 אחזקת בנינים וציוד 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 35300 35300 35300 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 57000 57000 60000 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 66500 66500 70000 783 828200 1 תחום נוער קשיח 0 687700 687700 723900 784 828200 1 פרויקטים + קיץ קשיח 0 285000 285000 300000 785 828200 1 תנועות נוער קשיח 0 60000 60000 60000 786 828200 1 היפ הופ קשיח 0 120000 120000 120000 787 828200 1 מנהיגות וקשרי חוץ קשיח 0 190000 190000 190000 789 828200 1 תחום מניעה קשיח 0 42000 42000 42000 800 828200 1 השת' תמיכות תרומות 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח 0.3665465208626062 6710700 4910700 4084203.81 811 828200 1 תרבות תורנית-מקהלות גמיש 0 475000 475000 524632.67 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש 0 83600 83600 88000 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש 0 69300 69300 79200 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 135800 135800 143000 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש 0 1584100 1584100 1667500 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש 0 107700 107700 113400 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש 0 19000 19000 20000 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש 0 199000 199000 209500 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש 0 259300 259300 273000 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש 0 28500 28500 30000 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 190000 190000 200000 823 828200 1 מרכז מורשת גמיש 0 114000 114000 81588 824 828200 1 גוונים ניצנים גמיש 0 285000 285000 300000 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש 0.05263157894736836 740000 703000 400000 826 828200 1 הסעות טיולים חצ"ב קשיח 0 54400 54400 54400 827 828200 1 רכזים ומדריכים גמיש 0 439800 439800 463000 832 828200 1 מים גמיש 0 190000 190000 200000 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 249000 249000 249000 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 35300 35300 35300 930 828200 1 השת' אולם ספורט דביר גמיש 0 139600 139600 147000 981 828200 1 התנדבות בקהילה קשיח 0 197600 197600 197600 982 828200 1 נוע"ם ח' קשיח 0 240000 240000 240000 983 828200 1 מרכז הדרכה - הכשרות קשיח 0 20000 20000 20000 984 828200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה קשיח 0 250000 250000 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי 0.1466877475405648 14360200 12523200 11421524.48 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 441 828240 1 ביטוח קשיח 0 4400 4400 4400 781 828240 1 ארועים גמיש -1 100000 80000 872 828240 1 המרכז לאומנות דיגיטלית גמיש 0 1311800 1311800 1380800 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי -0.07061149555147583 1316200 1416200 1465200 0 829100 1 מינהל הספורט 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 43900 43900 87800 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח 0 350000 350000 340730 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0 285000 285000 300000 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש 0 697300 697300 734000 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש 0 101000 101000 106300 815 829100 1 פרחי ספורט גמיש -1 608000 816 829100 1 אליפות אירופה באקרובטיקה גמיש 0 1000000 817 829100 1 השת' אולם ספורט שרון גמיש 0 167600 167600 176400 818 829100 1 הפעלת סקייטפארק גמיש 0 334400 334400 105000 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח 0 270000 270000 237526 821 829100 1 השתתפות היכל הספורט גמיש 0 1263500 1263500 1330000 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש 0 156700 156700 165000 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0.05263157894736836 40000 38000 871 829100 1 תחזוקת מגרש אורט גמיש 0.05263157894736836 60000 57000 60000 873 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 377700 377700 397600 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 43700 43700 46000 900 829100 1 הוצאות חד פעמיות 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0.050000000000000044 420000 400000 417276 829100 סך הכל מינהל הספורט -0.11224922022411332 4610800 5193800 5503632 0 829200 1 מתקני ספורט 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 1047800 1047800 1103000 900 829200 1 הוצאות חד פעמיות 829200 סך הכל מתקני ספורט 0 1047800 1047800 1103000 0 829400 1 הבריכה הלימודית 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח -1 34200 829400 סך הכל הבריכה הלימודית -1 0 34200 0 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש 0 122500 122500 128900 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת 0 122500 122500 128900 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 169400 169400 178300 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש 0 100500 100500 105800 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת 0 269900 269900 284100 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 794 829700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.08571428571428574 3200 3500 3282 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0 586100 586100 617200 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש 0 304000 304000 320000 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי -0.0003357206803938917 893300 893600 940482 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 169600 169600 178500 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 169600 169600 178500 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0.3391812865497077 91600 68400 95380.7 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 256217 821 829900 1 עמותת ספורט בגין חולון גמיש 0 112618 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש 0 4712800 4712800 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0 1072000 1072000 1678448 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 272717 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 95795 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 106362 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 391035 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 563090 884 829900 1 סלעים איתנים-כדורסל בוגרים גמיש 0 1438484 885 829900 1 מועדון הנוער בכדורגל גמיש 0 128338 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 319085 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 237198 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 194798 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 162671 893 829900 1 אייס חולון ע"ר גמיש 0 6257 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 6257 895 829900 1 עמותת הוקי חולון גמיש 0 6257 896 829900 1 ירמיהו-עמותה לקידום כדורגל גמיש 0 400000 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 106362 898 829900 1 עוצמה (ארזים) כדורגל גמיש 0 107712 899 829900 1 א.ס.מור-מועדון נווה גמיש 0 49502 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0.003963643818765794 5876400 5853200 6734583.7 0 830000 1 בריאות 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 100 832400 1 שכר עובדים לפי תקן 400 832400 1 אחזקת בנינים וציוד 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.5376486129458389 35000 75700 431 832400 1 חשמל קשיח 0 100000 100000 100728.64 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 3283.77 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -1 600 190.65 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 1972.59 700 832400 1 הוצאות לפעולות 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 10400 2852 742 832400 1 כלים וציוד גמיש -1 2100 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש -1 114000 107095.55 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.19999999999999996 160000 200000 149801.31 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש -1 10400 7501 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד -0.42050491424166503 300700 518900 373425.51 0 836000 1 מגן דוד אדום 0 836100 1 מגן דוד אדום 800 836100 1 השת' תמיכות תרומות 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח -1 100000 -100000 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח 0 -240000 836100 סך הכל מגן דוד אדום -1 0 100000 -340000 0 840000 1 רווחה 0 841000 1 מינהל הרווחה 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.24992512728361782 500900 667800 422095.16 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.4072716908920646 3456400 2456100 3514725.41 122 841000 1 ביגוד שכר 0 55900 55900 44982.98 126 841000 1 דמי הבראה שכר 0 134700 134700 115891.71 130 841000 1 שעות נוספות שכר 0 55000 55000 43407.68 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.14619883040935666 274400 239400 268866.7 350 841000 1 ליסינג - 26-046-34 שכר 0 30000 30000 29497.72 351 841000 1 הוצאות - 26-046-34 שכר 0 18000 18000 14504.34 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.5 5000 10000 431 841000 1 חשמל קשיח 0 300000 300000 360194.34 432 841000 1 מים גמיש 0 22000 22000 3092.19 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 2153.14 450 841000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 5400 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15200 15200 8481.04 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.06882591093117407 115000 123500 129199.48 474 841000 1 אחזקת מעלית קשיח 0 20400 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.09989909182643797 654000 594600 547384 500 841000 1 הוצאות מינהליות 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6300 6300 6600 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 5200 5200 5098.5 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.3023255813953488 3000 4300 1696 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0 68000 68000 33514.45 550 841000 1 פירסומים גמיש 0 9500 9500 9861 562 841000 1 הדפסות גמיש -0.43661971830985913 8000 14200 3808.39 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח -1 40000 36871.45 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09984871406959162 363500 330500 330800 572 841000 1 מיחשוב אי . פי . אר קשיח 0 231700 231700 173745 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 900 900 700 841000 1 הוצאות לפעולות 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -1 11400 5454.85 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 430000 430000 373196.25 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש -1 95000 89843 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.08269230769230762 563000 520000 487834.99 754 841000 1 לא פעיל קשיח -1 5400 5232.64 756 841000 1 שמירה קשיח -0.002413515687851975 620000 621500 581132.49 780 841000 1 ארועים גמיש 0 2600 2600 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.25 15000 12000 8277 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש -0.26315789473684215 98000 133000 66477.3 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 0 45600 45600 46539 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1900 1900 785 841000 1 הוצאות אירגוניות גמיש 0 2800 2800 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 42000 42000 40041 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.052631578947368474 45000 47500 46115.81 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 22800 22800 6036 980 841000 1 הוצ' שונות (הכנסה) קשיח 0 41412.6 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.1104859335038364 8249800 7429000 7904063.609999999 0 842500 1 טיפול במשפחה 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.03492567797571766 4252600 4406500 4333243.89 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05355660638378157 16754500 15902800 16303121.28 122 842500 1 ביגוד שכר -0.09871244635193133 210000 233000 204621.5 126 842500 1 דמי הבראה שכר -0.11484401782653408 516400 583400 515297 130 842500 1 שעות נוספות שכר 0 751200 751200 1155289.22 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.12176007340010708 2297300 2615800 2107564.93 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 512 842500 1 הסעות למטופלים גמיש 0.7105263157894737 65000 38000 2250 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10000000000000009 1075800 978000 979000 781 842500 1 פעילות במרכז למשפחה גמיש 0 50000 50000 36838.22 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 12000 12000 18253 784 842500 1 פנוי בתים גמיש -0.4736842105263158 2000 3800 785 842500 1 קס"ם חברתי גמיש -1 57000 60000 786 842500 1 מטופלי גרושין גמיש 0.05263157894736836 200000 190000 200000 787 842500 1 מרפאת שיניים קהילתית גמיש 0 60000 800 842500 1 השת' תמיכות תרומות 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 1 800000 400000 364794 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 90000 90000 15015 813 842500 1 פגיעות מיניות קשיח 0 200000 200000 173705 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0 120000 120000 85871 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0 700000 700000 431084 819 842500 1 נפגעי תאונות דרכים גמיש 0 16000 16000 843 842500 1 בית הויס קשיח 0 43000 43000 41040 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0 300000 300000 159964 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח -1 400000 375552 842500 סך הכל טיפול במשפחה 0.015140349940371278 28515800 28090500 27562504.039999995 0 842600 1 המרכז למשפחה 431 842600 1 חשמל קשיח 0 3958.64 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 0 0 3958.64 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 420 843800 1 כיבוי אש גמיש -0.295774647887324 10000 14200 5037.17 421 843800 1 שכ"ד חכ"ם קשיח 0 120000 431 843800 1 חשמל קשיח 0 53500 53500 6998.9 432 843800 1 מים קשיח 0 8400 8400 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.1473684210526316 8100 9500 12200.24 540 843800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 9600 9600 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0 195400 195400 195203.75 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח -0.6190476190476191 20000 52500 17148.18 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש -0.10526315789473684 8500 9500 4000 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0.14982177762446813 16000000 13915200 15776892 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח -0.2222222222222222 2100000 2700000 2055156 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח -1 454800 178975 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0.10691042047531996 6054800 5470000 5797199 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0 1994300 1994300 1533246.1 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח 0 160000 160000 87661 820 843800 1 נוער חרדי קשיח 0 586700 586700 454829 841 843800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0 5330900 5330900 3320420.71 842 843800 1 מרכז חכ"ם קשיח 675000 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0 1300000 1300000 1139453 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 18000 18000 6800 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 90000 90000 68057 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0 1627600 1627600 877757.9 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0.040000000000000036 1664000 1600000 1664158 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0.1349163518618457 841200 741200 602298 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח 0.19999999999999996 600000 500000 542245 892 843800 1 הזנה לנחשונים ובתי דרור גמיש 0 95000 95000 67376.85 893 843800 1 מרכז אורים גמיש -0.17543859649122806 4700 5700 449.56 980 843800 1 פרוייקט "אח בוגר" קשיח 0 30000 30000 30000 981 843800 1 מועדונית חוסן גמיש 0.05263157894736836 100000 95000 50000 982 843800 1 מרכז להתפתחות הילד גמיש 0 197000 197000 29999.5 983 843800 1 מועדונית מקווה ישראל גמיש 0.05263157894736836 176000 167200 131000 984 843800 1 צהרוני רשת גמיש 0 99700 99700 22389 985 843800 1 העשרה שפתית גמיש 0 60200 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.07214588512399112 40238600 37530900 34676950.86000001 0 844300 1 שרות לקשישים 511 844300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.26315789473684215 2800 3800 3105.18 814 844300 1 מועדונים משודרגים קשיח 0 280000 280000 161200 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח -0.09999999999999998 450000 500000 366280 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0.03296703296703307 9400000 9100000 9352876 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח 0 200000 200000 184632.13 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח 0 71000 71000 7315 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח -0.33333333333333337 200000 300000 173694 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה קשיח 0.05263157894736836 900000 855000 927970.17 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 0 27000 27000 2320.5 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 45000 45000 11400 980 844300 1 תכנית אב לאזרחים ותיקים קשיח 0.020000000000000018 775200 760000 269105.43 983 844300 1 קול קורא תכנית ש' חברתי גמיש 0.05263157894736836 200000 190000 28951 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.017775182860571892 12551000 12331800 11488849.41 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 431 844500 1 חשמל קשיח 0 4706.01 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1293500 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 1356500 1356500 1361206.01 0 845300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0.5 60000 40000 37267 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0.42533333333333334 5131200 3600000 5131202 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח -1 160400 126143 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0 40700000 40700000 40875998 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח 0.04319718309859155 7406700 7100000 7406750 816 845300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת קשיח 0.11299999999999999 1001700 900000 1001749.31 817 845300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0 33100 33100 1080 843 845300 1 נופשון קשיח 0 87000 87000 83792 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש -0.6301369863013699 2700 7300 7700 892 845300 1 נופשון גמיש -0.8245614035087719 1000 5700 2300 845300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.03400685874965559 54423400 52633500 54673981.31 0 845400 1 מרכז קש"ת 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 7995.68 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 3390.27 122 845400 1 ביגוד שכר -1 3900 1973.2 126 845400 1 דמי הבראה שכר 0 6900 6900 5484.75 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 361.98 431 845400 1 חשמל קשיח 0 2.71 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח -1 190000 228366.88 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח -0.09999999999999998 45000 50000 43143.66 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 5.069444444444445 2185000 360000 438184 844 845400 1 מע"ש - אלווין גמיש -1 2088000 1442928 845400 סך הכל מרכז קש"ת -0.17115014080332003 2236900 2698800 2171831.13 0 846200 1 שיקום העיוור 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח -1 320000 173078 812 846200 1 מועדון חברתי לבוגרים קשיח 0.7027863777089782 1100000 646000 639112 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח -1 88000 82528.23 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0 560000 560000 421663 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0 280000 280000 208917 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח -1 260000 207114 846200 סך הכל שיקום העיוור -0.09935004642525536 1940000 2154000 1732412.23 0 846500 1 שיקום נכים 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0 54000 54000 23309.6 782 846500 1 תרגום לשפת החרשים גמיש -0.10526315789473684 17000 19000 9251.6 811 846500 1 מרכזי איבחון ושיקום קשיח 0 320000 320000 332766 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 50000 50000 46073.7 813 846500 1 שיקום מוגבלויות קשיח 2.3333333333333335 600000 180000 190414.99 814 846500 1 מרכז למשפחה קשיח 0 111900 111900 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.0558035714285714 11825000 11200000 11825317 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0 540000 540000 513790 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0 220000 220000 168300 818 846500 1 תעסוקה מוגנת למוגבל קשיח -0.1501831501831502 928000 1092000 1177951 819 846500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 0 475000 475000 523464 841 846500 1 קהילה תומכת גמיש 0 320000 320000 256067 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0.5656521739130436 720200 460000 720260 843 846500 1 נופשונים מש"ה ושיקום קשיח 0 260000 260000 223628 844 846500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 1620000 1620000 1627587.99 845 846500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0 2000000 2000000 2048833.04 846 846500 1 מועדונית חינוך מיוחד קשיח 0 103000 103000 847 846500 1 תכניות תעסוקה גמיש 0 600000 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0 360000 360000 402035 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח 0.4737499999999999 471600 320000 355200 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0 220000 220000 215399 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח -1 260000 235125 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0 16650000 16650000 16773449 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0.16749999999999998 93400 80000 99738 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח -1 40000 34830 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח 0 6000000 6000000 5359139 846500 סך הכל שיקום נכים 0.03734614677254511 44559100 42954900 43161928.92 0 847100 1 נוער מצוקה 431 847100 1 חשמל קשיח 0 7500 7500 23246.31 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 700 847100 1 הוצאות לפעולות 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 0.013289036544850585 30500 30100 19472.54 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 4700 4700 5104.45 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח -0.032258064516129004 300000 310000 278849.48 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 1 100000 50000 93644 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0 280000 280000 208745.41 815 847100 1 תכנית צל"ש קשיח 0 25000 25000 2725 816 847100 1 נוער וצעירים 1164023 קשיח 0 200000 200000 28364 817 847100 1 תכנית מית"ר גמיש -0.6105919003115265 250000 642000 114115.98 818 847100 1 מוגנות קיץ קשיח -1 80000 36943.16 841 847100 1 תכנית "אפיקים" קשיח -1 30000 14389.07 842 847100 1 תכנית "יתד" גמיש 0.4023060143346837 450000 320900 376019 843 847100 1 צעירים חוץ ביתי קשיח 0 1556200 1556200 1122171 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 24000 24000 23951 892 847100 1 פרוייקט גחליליות גמיש -0.7372372372372372 35000 133200 35000 847100 סך הכל נוער מצוקה -0.11658816523198523 3263500 3694200 2382740.4 0 847300 1 סמים 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 1.318840579710145 32000 13800 17488.99 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0 99000 99000 99840.17 782 847300 1 טיפול במשפחות מכורים קשיח 0 20000 20000 20076.3 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח -1 40000 29422.5 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח 0 10000 10000 10000 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0.19999999999999996 300000 250000 119694 815 847300 1 גמילת נוער קשיח -1 80000 10000 816 847300 1 פרוייקטים לנגמלים קשיח 12.134328358208956 88000 6700 1200 841 847300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים קשיח -1 60000 37300 847300 סך הכל סמים -0.052631578947368474 549000 579500 345021.95999999996 0 848000 1 עבודה קהילתית 431 848100 1 חשמל קשיח 0 10000 10000 1800 437 848100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 1400 511 848100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.2857142857142857 2000 2800 2875.03 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.25 15000 20000 15646.35 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 4300 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש -0.29824561403508776 16000 22800 23582.32 785 848100 1 מוטב יחדיו גמיש 0 178000 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0.8115942028985508 50000 27600 22428.19 812 848100 1 פרוייקט עוצמה קשיח 0 255000 255000 151751.96 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0 19000 19000 11397.57 814 848100 1 סל תכניות התנדבות קשיח -1 29400 11531.2 816 848100 1 לשכת ייעוץ לאזרח קשיח -0.19999999999999996 20000 25000 19942.25 817 848100 1 תכנית "משעול" קשיח 0 40000 40000 841 848100 1 מוטב יחדיו קשיח 0 375000 375000 931 848100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.09090909090909094 1000 1100 1095.7 848100 סך הכל עבודה קהילתית -0.029541920822868106 811400 836100 444350.57 0 850000 1 דת 0 851000 1 המועצה הדתית 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0 7046000 7046000 8454000 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0 35000 35000 35033.09 851000 סך הכל המועצה הדתית 0 7081000 7081000 8489033.09 0 859000 1 העדה השומרונית 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 41000 41000 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10300 10300 10800 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 51300 51300 10800 0 868000 1 מחלקת קליטה ועליה 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.22006508809336767 1087200 891100 446056.88 122 868000 1 ביגוד שכר -1 7000 126 868000 1 דמי הבראה שכר 0 12000 12000 6791.04 140 868000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 60000 60000 423 868000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.5375 18500 40000 431 868000 1 חשמל קשיח 0 25000 25000 432 868000 1 מים קשיח 0 15000 15000 433 868000 1 חומרי נקיון גמיש 0 900 900 437 868000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 471 868000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.11111111111111116 1000 900 51 511 868000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.6666666666666667 1500 900 540 868000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 14922.5 752 868000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 68000 756 868000 1 שמירה קשיח 0 120000 781 868000 1 קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים גמיש 0 131100 784 868000 1 פעולות שונות גמיש 0 209000 209000 10426.32 810 868000 1 משרד הקליטה - מהכנסה גמיש 0 755700 270000 930 868000 1 שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה גמיש 0 150000 868000 סך הכל מחלקת קליטה ועליה 1.1051672214297037 2656300 1261800 748247.74 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 512 869000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 75 781 869000 1 קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים גמיש -1 131100 77201 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש -1 755700 386241.3 811 869000 1 רכזת קליטה קשיח 0 105000 812 869000 1 השתתפות בקליטת עליה גמיש 0 254100 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה -1 0 886800 822617.3 0 870000 1 איכות הסביבה 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.2556029882604055 279000 374800 260748.19 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05378401360544216 495700 470400 476970.83 122 879000 1 ביגוד שכר 0 15800 15800 12328.36 126 879000 1 דמי הבראה שכר 0.03802281368821303 27300 26300 26691.75 130 879000 1 שעות נוספות שכר 0 16873.71 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 117300 117300 126218.16 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2700 2700 2783.36 450 879000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 600 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1300 1300 800.12 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 14200 14200 4093.63 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.061583577712609916 32000 34100 31420 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4700 4700 4947.9 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1300 1300 65 561 879000 1 שיכפולים גמיש 0 1400 1400 562 879000 1 הדפסות גמיש 0 2800 2800 165 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.1794616151545363 118300 100300 100400 580 879000 1 סקרים גמיש -1 2800 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש 0.05263157894736836 10000 9500 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש -1 1900 8481 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 15000 15000 13780.98 757 879000 1 טיפול בזיהום אויר קשיח -0.033333333333333326 14500 15000 781 879000 1 חינוך סביבתי גמיש -1 232500 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 4500 4500 4313 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 1.236842105263158 8500 3800 1240.2 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה -0.19657119250895072 1166900 1452400 1092321.19 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח 0 40000 40000 13068.46 412 939000 1 מס רכישה קשיח 0 20000 20000 353 432 939000 1 מים - נכסים קשיח 0 70000 70000 9289 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש 0.05263157894736836 20000 19000 550 939000 1 פירסומים גמיש 0.05263157894736836 10000 9500 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח 0.13207547169811318 6000 5300 5488.08 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש 0.05263157894736836 10000 9500 939000 סך הכל נכסים אחרים 0.015579919215233717 176000 173300 28198.54 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 0 991100 1 קרן מחסנים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 50000 50000 -14262.54 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 50000 50000 -14262.54 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0 1265000 1265000 1362873.25 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 5000 5000 1511.35 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0 1270000 1270000 1364384.6 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר 0.01836464511191882 66537400 65337500 62587594.91 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר 0.01717451523545699 9547200 9386000 9103255 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1000000 1000000 1686431.13 321 991900 1 תשלומי גמר חשבון שכר 0 3000000 3000000 4114654.65 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר 0 1000000 1000000 963043.77 340 991900 1 רווחת גימלאי העירייה שכר -0.0009272137227630539 431000 431400 406498.07 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.01697588045147591 81515600 80154900 78861477.52999999 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 0.10973759622408275 15800000 14237600 -8068.66 992000 סך הכל רזרבה תקציבית 0.10973759622408275 15800000 14237600 -8068.66 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0.0009999999999998899 400400 400000 400000 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 500000 500000 2892369.04 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0.0004444444444444695 900400 900000 3292369.04 0 995000 1 הנחות במיסים 861 995000 1 הנחות במסים קשיח -0.048128342245989275 89000000 93500000 84106545.77 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח 0.19999999999999996 12000000 10000000 11274516.67 864 995000 1 פטורים - מוסדות קשיח 0.17647058823529416 20000000 17000000 19259808.8 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.004149377593360981 121000000 120500000 114640871.24 סה"כ תשלומים 0.021075944845323935 1429200000 1399700000 1328580783.370001 סיכום כולל 0 0 1.0728836059570312e-05 סה"כ כללי 0 0 6.556510925292969e-06 תקציבי עזר 0 0 0 תקבולים 0.021075944845323935 -1429200000 -1399700000 -1328580783.3699992 תשלומים 0.021075944845323935 1429200000 1399700000 1328580783.370001 1429200000 1399700000 1328580783.370001 0 0 1.9073486328125e-06