עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY 2020-12-07 00:00:00 מנהל הגזברות אגף תקציבים ובקרה לכבוד: ראש העיר מר מוטי ששון א.נ, הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2021 אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים: . 1 מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2021 בהתאם לפירוט הבא: תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2021. לפי פקודת העיריות בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207 לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת התקציב 2021 שתמציתו להלן: שם הרשות המקומית עיריית חולון תאריך אישור במועצה מספר הרשות המקומית 26600 תאריך אישור במשרד הפנים סעיף תקבולים תקציב 2021 סעיף תשלומים תקציב 2021 510 הקצבה מתקציב רגיל 61 מינהל כללי 521 סך הכל השתתפות בעלים 30000 62 מינהל כספי 521.01 היטל סלילת כבישים 17000 63 הוצאות מימון 521.02 היטל ביוב 64 פרעון מלוות 521.03 היטלי מים 71 תברואה 2262 521.04 היטל תיעול 8600 72 שמירה ובטחון 1635 521.99 היטל שצ"פ 4400 73 תכנון ובנין עיר 19602 522 סך הכל השתתפות ממשלה 59141.537000000004 74 נכסים ציבוריים 71385.043 522.06 משרד הפנים * 75 חגיגות ומבצעים 522.2 משרד החינוך 25022.853000000003 76 שרותים עירוניים שונים 550 522.29 משרד הבינוי והשיכון 77 פיתוח כלכלי 522.37 משרד התיירות 78 פיקוח עירוני 522.4 משרד התחבורה 2466 79 שרותים חקלאיים 0 522.99 משרדים אחרים (1) 31652.684 81 חינוך 83609.679 523 סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות 1290.3159999999998 82 תרבות 13651.085 523.05 קרן קיימת לישראל 83 בריאות 523.07 מפעל הפיס 117 84 רווחה 887.75 523.1 מועצה להסדר ההימורים בספורט -1126.684 85 דת 523.25 הסוכנות היהודית 86 קליטת עליה 523.98 הכנסות שונות (2) 1320.35 87 איכות הסביבה 523.99 מוסדות אחרים (3) 979.65 91 מים 530 יתרות מתב"רים קודמים 92 בתי מטבחיים 540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 96935 93 נכסים 7823 540.01 קרן היטל השבחה 60000 94 תחבורה 540.02 קרנות לעבודות פיתוח 95 מפעלי תעסוקה 540.99 קרנות אחרות (4) 36935 96 חשמל 550 מלוות מהאוצר שאושרו 97 מפעל הביוב 560 הלוואות מבנקים ומוסדות 50000 98 מפעלים אחרים 570 אשראי מקבלנים וספקים 99 תשלומים בלתי רגילים (5) 39761 580 מכירת רכוש 3800 הפרשה לתביעות 590 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים סך הכל תקבולים 241166.853 סך הכל תשלומים 241166.557 עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY מנהל הגזברות הערות (1) המשרד להגנת הסביבה, נת"ע, נת"א, הרלב"ד, משרד הרווחה, משרד המדע תרבות והספורט. הערות (2) העברה מהתקציב הרגיל, קרן ידידי העיר חולון, שמ"ש. הערות (3) ביטוח לאומי. הערות (4) יתרות בקרנות: 8.5 מלש"ח מכירת נכסים, 7 מלש"ח שצ"פ, 5 מלש"ח השבחה, 5 מלש"ח קרן כביש 10 מלש"ח תיעול, 0.75 מלש"ח קרן מכירת רכבים, 0.55 מלש"ח קרן שיפוץ בתים, 0.135 מלש"ח קרן שיטור. הערות (5) תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 15,411 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי מלוות , 24,350 אלש"ח לכיסוי הוצאות למינהל ההנדסה. . 2 טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון, בפריסה על פני השנים 2021 ו- 2022. . 3 במידה ויהיה מימון לפרוייקטים שמתוקצבים בשנת 2022 יקודמו פרוייקטים אלה לשנת 2021. . 4 במידה וההכנסות מקרנות הרשות יהיו גבוהות מעל הצפי שתוקצב, ההלוואות לא ילקחו ובמקומם התב"רים יממומנו מתקציבי קרנות הרשות. הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה. בברכה, אמנון ארץ קדושה גזבר העירייה תוכנית הפיתוח לשנים 2021- 2022 פרק מספר הפרוייקט מאושר תקציב מאושר תקציב נדרש 2021- 2022 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2021- 2022 מקורות מימון 2021 מקורות מימון 2022 הערות ע"י המועצה 2021 2022 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2021 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני/ ממשלה סה"כ 2022 העברה לרגיל- מילוות 15410.6 15410.6 0 15410.6 10626.1 1155.9 3628.6 15410.6 15410.6 0 0 העברה לרגיל- הנדסה 24350.4 24350.4 0 24350.4 24350.4 24350.4 24350.4 0 0 העברה לתקציב הרגיל סה"כ 0 0 39761 39761 0 39761 34976.5 1155.9 3628.6 0 0 0 0 0 39761 0 39761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 710 4256 קול קורא לשמירת ניקיון 208 208 440 232 0 232 0 232 232 0 0 המשרד להגנת הסביבה. 9 710 4351 רכש קרטוניות 280 280 0 280 280 280 280 0 0 9 710 2418 החלפת רכבים 21802 18123 20973 750 2100 2850 750 750 750 2100 2100 2100 מקרן רכבים, כולל רכב לרה"ע. 9 710 4021 רכישת טמוני קרקע 8100 1207 2707 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 9 710 4163 החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר 4900 900 2300 400 1000 1400 400 400 400 1000 1000 1000 גידול העיר,מתן פחים כתחליף להוצאת מכולות מהעיר, אורך חיי פח, מענה רציף לתושבים. 9 710 3450 רכישת כלי אצירה להפרדה לשני זרמים 3000 1486.1300000000003 1686.1300000000003 100 100 200 100 100 100 100 100 100 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תברואה 38010 21924.13 28386.13 2262 4200 6462 1280 0 0 750 0 0 0 0 2030 232 2262 4200 0 0 0 0 0 0 4200 0 4200 9 721 4172 רכישת אמצעים ויכולות טכנולוגיות לשיטור עירוני 50 50 135 85 0 85 85 85 85 0 0 מקרן שיטור. 9 721 3614 שיקום מקלטים 2358 758 1808 1050 0 1050 1050 1050 1050 0 0 9 721 3871 שיפור ומיגון ביטחון 1128 1002 1302 300 0 300 150 150 150 300 0 0 התקנת מערכות ביטחון במוסדות החינוך-השתתפות מ.החינוך. 9 721 4352 התקנת מערכות טכנולוגיות 50 50 0 50 50 50 50 0 0 עבור מוסדות חינוך- מקרן שיטור. 9 721 4173 הוצאות פרסום לחירום 50 50 100 50 0 50 50 50 50 0 0 הפקת חומרי דפוס לחירום (פנקסי כיס,פרסומים לבי"ס וכד'). 9 721 4174 יחידת חילוץ 150 50 100 50 0 50 50 50 50 0 0 רכישת ציוד חירום עבור יחיד החילוץ העירונית שבנויה ממתנדבים. 9 721 4353 רכישת ציוד חירום 50 50 0 50 50 50 50 0 0 ערכות תאורה,גנרטורים, ערכות עזרה ראשונה וכד'. 9 721 3988 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים 212 194.5 194.5 0 0 0 -30 -30 30 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 9 721 3989 התאמת מבנה לשיטור עירוני כנגד פחת ל-5 שנים 363 320.4 320.4 0 0 0 -72.6 -72.6 72.6 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 9 721 3990 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים 139 134.3 134.3 0 0 0 -8 -8 8 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 9 721 3991 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים 108 102.19999999999999 102.19999999999999 0 0 0 -10 -10 10 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 9 721 3992 מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים 2000 1825 1825 0 0 0 -300 -300 300 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 22 721 2972 שיפור ומיגון ביטחון 1060 950 950 0 0 0 149.41 149.41 -149.41 0 0 0 שינוי מקורות מימון. סה"כ בטחון 7618 5436.4 7071.4 1635 0 1635 1078.8100000000002 0 0 135 0 0 0 0 1213.8100000000002 421.19000000000005 1635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 735 2233 מדידות 5650 2767 3567 300 500 800 300 300 300 500 500 500 7 735 3712 לוחות מודעות לתושב 400 200 317 117 0 117 117 117 117 0 0 7 735 2950 שילוט מוסדות וחוצות 3480 2480 2680 200 0 200 200 200 200 0 0 7 735 3876 התקנת מתקנים 450 225 275 50 0 50 50 50 50 0 0 7 735 4354 שכונת אגרובנק 500 400 100 500 400 400 400 100 100 100 7 735 3008 תכנון ובניית בית עירייה חדש 24250 4835.737 5635.737 800 0 800 800 800 800 0 0 ככר העיר-תכנית מפורטת. 7 735 4355 הנחיות מרחביות 200 150 50 200 150 150 150 50 50 50 עדכון לצורך שיפור איכות הבניה והתאמה לתקנות החוק. 7 735 4356 מרחב ציבורי 700 400 300 700 400 400 400 300 300 300 יעוץ לאדריכל העיר. 7 735 4357 מדיניות לפיתוח מגרשים ושילוב מגורים באזור תעשייה 400 200 200 400 200 200 200 200 200 200 פיתוח מגרשים ושילוב מגורים באזור התעסוקה. 7 735 4033 תכנית שימור עירונית 760 367 1567 200 1000 1200 200 200 200 1000 1000 1000 ליווי שימור ועדכון תכנית השימור ח/528. 7 735 4035 צומת חולון 3500 561.6 2561.6 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7 735 4180 קיימות 1350 280 1250 370 600 970 200 200 170 370 600 600 600 המשרד להגנת הסביבה. 7 735 4358 עדכון תוכניות ח/1 500 300 200 500 300 300 300 200 200 200 לצורך שיפור הליכי רישוי והגדלת הכנסות מהשבחה. 7 735 3009 טיפול במבני פל-קל 2360 925 1165 120 120 240 120 120 120 120 120 120 7 735 3061 מבנים מסוכנים-הנדסה 10278 5478 7278 300 1500 1800 300 300 300 1500 1500 1500 7 735 3314 בדיקות ותכנון קונסט' ובטיחות 2310 960 1560 300 300 600 300 300 300 300 300 300 7 735 3312 מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית 1570 770 1170 100 300 400 100 100 100 300 300 300 7 735 3201 מיזעור תיקים מינהל הנדסה 1800 1500 1850 150 200 350 150 150 150 200 200 200 השלמת פרוייקט סריקת תיקי בניין. 18 735 4334 תב"ע חניון השופטים 50 50 700 650 0 650 650 650 650 0 0 18 735 4359 תב"ע הרוקמים 1200 1200 0 1200 1200 1200 1200 0 0 יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 7 735 4360 פרוייקט נת"ע 21000 10000 11000 21000 0 10000 10000 10000 10000 1000 11000 השתתפות נת"ע מתחם פסגות , שדרוג חלק מתוואי קווי נת"ע. 7 735 1746 תכנון ח- 370 1800 1593 1381.958 -211.042 0 -211.042 -211.042 -211.042 -211.042 0 0 העברה לתב"ר 4179. 7 735 4179 מתחם השומרונים 600 600 811.042 211.042 0 211.042 211.042 211.042 211.042 0 0 העברה מתב"ר 1746. 7 735 3398 נגישות לנכים 54902.979 19372 21372 2000 0 2000 2000 2000 2000 0 0 7 735 3204 תוכנית מיתאר לעיר 5800 5300 7373.013 2073.013 0 2073.013 2073.013 2073.013 2073.013 0 0 העברות מתב"רים: 2947,2421,3819,4176. 7 735 2947 תב"ע משולש חקלאי 3710 1019 707.066 -311.934 0 -311.934 -311.934 -311.934 -311.934 0 0 העברה לתב"ר 3204. 7 735 2421 תכנון מסלול אופניים 1330 930 755.865 -174.135 0 -174.135 -174.135 -174.135 -174.135 0 0 העברה לתב"ר 3204. 7 735 3819 התחדשות עירונית בין יוספטל למשה דיין 2300 1300 208.05600000000004 -1091.944 0 -1091.944 -1091.944 -1091.944 -1091.944 0 0 העברה לתב"ר 3204. 7 735 4176 שכ' ג'סי כהן-מרחב ציבורי תחילה 700 200 0 -200 0 -200 -200 -200 -200 0 0 העברה לתב"ר 3204. 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ הנדסה 129350.97899999999 51713.337 88685.33700000001 19602 17370 36971.99999999999 9432 0 0 0 0 0 0 0 9432 10170 19602 16370 0 0 0 0 0 0 16370 1000 17370 4 742 3205 עבודות פיתוח א.ת. 13250 4050 7050 500 2500 3000 500 500 500 2500 2500 2500 4 742 3316 עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח 2700 2100 2350 0 250 250 0 0 250 250 250 4 742 3457 פרוייקט מרכז העסקים דן חולון 3000 92.01400000000001 3092.014 500 2500 3000 500 500 500 2500 2500 2500 4 742 3877 הרוקמים מערב ח 152/5 אמות השקעות 8000 8000 12000 3500 500 4000 2000 2000 1500 3500 500 500 500 השתתפות משרד התחבורה. 4 742 3955 תכנון ופיתוח תשתיות מרח' הלהב לרח' המרכבה (עזריאלי ג') 7200 1150 8650 0 7500 7500 0 0 7500 7500 7500 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם:"תכנון פיתוח תשתיות רח' הרוקמים מזרח וחיבור במעגל תנועה לרח' המרכבה". 4 742 3956 פיתוח תשתיות כבישים ומדרכות ברח' המנור בין ככר האורגים לשד' ירושלים (עזריאלי ב') 10200 2840 4840 0 2000 2000 0 0 2000 2000 2000 שינוי שם תב"ר במקום בשם הקודם:"תכנון פיתוח תשתיות חיבור רח' המנור לשד' ירושלים". 5 742 4186 תיקון מדרכות 700 500 2866 566 1800 2366 566 566 566 1800 1800 1800 הפעלת צוותי קבלני ריצוף לטיפול שוטף וטיפול יזום במפגעי ריצוף ברחבי העיר. 5 742 3527 עבודות פיתוח ברחבי העיר 17958 5198 6811 363 1250 1613 363 363 363 1250 1250 1250 5 742 4361 פיקוח עירוני על קבלני רק"ל 470 120 350 470 120 120 120 350 350 350 5 742 4362 פיקוח עירוני על קבלני אופני דן 270 120 150 270 120 120 120 150 150 150 18 742 1568 מגדלים בשדרה-אמירי חולון ( מע"ר ח-300) 54609 52609 75609 20000 3000 23000 13000 7000 20000 20000 3000 3000 3000 5 742 4126 תיקון שביל אספלט במסלול הריצה בגולדה 770 770 920 150 0 150 150 150 150 0 0 4 742 4363 תכנון ופיתוח רחוב הסדנה 2000 0 2000 2000 0 0 2000 2000 2000 5 742 4364 פרוייקט שיפוץ דב הוז 20000 20000 0 20000 0 20000 20000 0 0 9 מלש"ח כספי "מהיר לעיר" כנגד התחייבות מנת"א, 9 מלש"ח כספי תמריצים מנת"א , 2 מלש"ח כנגד התחייבות משרד התחבורה. 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ דרכים 118387 77309.014 146928.014 45819 23800 69619 0 17319 0 0 7000 0 0 24319 21500 45819 0 0 23800 0 0 0 0 23800 0 23800 5 743 3031 השלמת תאורה בפרוייקטים 7227 4288 5279 566 425 991 566 566 566 425 425 425 טיפול במפגע בטיחות כתוצאה מהיעדר תאורה. 743 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תאורה 7227 4288 5279 566 425 991 0 0 566 0 0 0 0 0 566 0 566 0 0 425 0 0 0 0 425 0 425 7 744 3467 פעילות לבטיחות בדרכים 5264.5 3107.54 3684.683 77.143 500 577.143 23.143 23.143 54 77.143 500 500 500 השתתפות הרלב"ד. 22 744 2716 תכנון וביצוע שד' קוגל:לוחמים-סוקולוב 6415 2965 3013.9 48.9 0 48.9 48.9 48.9 48.9 0 0 29 744 4365 ביצוע שביל אופניים בגן ציבורי קרית שרת 960 960 0 960 288 288 672 960 0 0 השתתפות משרד התחבורה. 29 744 4366 תכנון שביל אופניים הרוקמים מהמרכבה עד הלהב והמנור מהרוקמים עד האורגים 420 420 0 420 126 126 294 420 0 0 השתתפות משרד התחבורה. 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטיחות בדרכים 11679.5 6072.54 8078.5830000000005 1506.0430000000001 500 2006.0430000000001 0 0 486.043 0 0 0 0 0 486.043 1020 1506.0430000000001 0 0 500 0 0 0 0 500 0 500 5 745 2121 הקמה ושיקום תיעול וניקוז 3750 3191.543 4191.543 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 טיפול באירוע חורף עפ"י נוהל גשמי ברכה. 5 745 4273 משאבות ניידות לחורף 700 700 2100 700 700 1400 700 700 700 700 700 700 הצבת משאבות ברחבי העיר למניעת הצפות. 5 745 3331 השלמת רשתות קולטנים שנגנבו 850 230 330 50 50 100 50 50 50 50 50 50 השלמת רשתות ואבני שפה אשר נגנבים מעת לעת ברחבי העיר. 5 745 4052 שיקום מכסים בכביש 550 400 700 150 150 300 150 150 150 150 150 150 שיקום מכסים שקועים, לא יציבים ולא בטיחותיים בכביש ברחבי העיר. 5 745 3744 תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול 4500 2544 3544 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 שדרוג מע' תיעול הקיימות והקמת מע' חדשות, תוספת קולטנים. 5 745 4367 התותחנים (אצ"ל-לבנים-קטע צפוני) 550 50 500 550 50 50 50 500 500 500 הקמת קו ניקוז. 5 745 4368 מקווה ישראל 14100 14100 0 14100 14100 14100 14100 0 0 שדרוג מע' התיעול הקיימת ברח' מקווה ישראל (מקראוזה לכיכר קוגל). 5 745 4369 רח' רופין 800 800 0 800 800 800 800 0 0 טיפול בשקע אבסולוטי רופין הגורם להצפות. 5 745 3332 סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית 7110 3463.689 4657.689 594 600 1194 594 594 594 600 600 600 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ תיעול 17460 10529.232 30973.231999999996 17444 3000 20444 0 17444 0 0 0 0 0 0 17444 0 17444 0 3000 0 0 0 0 0 3000 0 3000 2 746 3892 הנגשה ע"פ תוכנית הנגישות 1100 700 1500 400 400 800 400 400 400 400 400 400 2 746 3254 שיקום תשתיות בגנים שונים 12194 11793 13243 450 1000 1450 450 450 450 1000 1000 1000 2 746 3474 מתקני משחק מסוגים שונים 7600 4837.4130000000005 6237.4130000000005 400 1000 1400 400 400 400 1000 1000 1000 2 746 3352 התקנת שילוט חדש אחיד לכל הגנים 800 400 630 80 150 230 80 80 80 150 150 150 2 746 3391 גני סיפור חדשים 11200 5829.687 7029.687 600 600 1200 600 600 600 600 600 600 2 746 3353 התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים 1850 1612 2032 120 300 420 120 120 120 300 300 300 2 746 3399 מתקני כושר בגנים 2700 1800 2350 250 300 550 250 250 250 300 300 300 2 746 3749 תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים 4900 2350 3500 150 1000 1150 150 150 150 1000 1000 1000 2 746 3748 שיקום מזרקות וותיקות 700 400 750 150 200 350 150 150 150 200 200 200 2 746 3539 גינון והשקיה ברחבי העיר 2950 2450 3800 450 900 1350 450 450 450 900 900 900 2 746 2932 סככות הצללה 5900 4800 5200 150 250 400 150 150 150 250 250 250 2 746 3752 תיקונים מוונדליזם 4100 2900 3650 250 500 750 250 250 250 500 500 500 2 746 4059 דילול שיחיות ושיקום נופי 7850 5942.902 6542.902 600 0 600 600 600 600 0 0 18 746 4370 שצ"פ צמוד לבי"ס ברח' נעמי שמר 1650 1650 0 1650 1650 0 1650 0 0 יבוצע ע"י החברה הלכלית. 2 746 3828 התקנת סמרטפליי בגנים 1500 1500 1800 300 0 300 300 300 300 0 0 2 746 3891 רכישות חד פעמיות 368 368 418 50 0 50 50 50 50 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גנים ונוף 65712 47683.002 60333.002 6050 6600 12650 0 0 0 0 0 4400 0 1650 4400 0 6050 0 0 0 0 0 6600 0 6600 0 6600 13 769 2557 קרן שיפוץ בתים 32764.605 11576.689 12126.689 550 0 550 550 550 550 0 0 מקרן שיפוץ בתים. 769 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ שיפור פני העיר 32764.605 11576.689 12126.689 550 0 550 0 0 0 550 0 0 0 0 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 812 3995 בינוי אשכול 6 כיתות גן ברח' גאולים 16550 5527 18500 12973 0 12973 61 12300 12361 612 12973 0 0 שינוי מקורות מימון (קרן ידידי העיר חולון). 18 812 3849 בניית 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן 12500 894 1894 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 לטובת הוצאת היתר. 18 812 4371 תכנון 2 מעונות יום-6 כתות 2000 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 הוגש קול קורא ל 2 גנים לטובת תכנון. 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גני ילדים 29050 6421 22394 15973 0 15973 61 0 0 0 0 0 12300 3000 12361 612 15973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 813 4062 בי"ס לילדים אוטיסטים 33800 10711 32000 21289 0 21289 17174.436 0 4114.564 21289 0 0 השתתפות משרד החינוך. 18 813 4121 בי"ס לבעיות התנהגות 2000 2000 12000 0 10000 10000 0 0 10000 10000 10000 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון בי"ס לבעיות התנהגות". 18 813 3601 בי"ס יסודי חדשני נעמי שמר 4600 4600 29535 24935 0 24935 9033.656 0 15901.344 24935 0 0 השתתפות משרד החינוך. 18 813 3850 בי"ס יסודי חרדי לבנות-רח' האצ"ל 26000 23005 27000 3995 0 3995 3995 0 3995 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 813 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בתי ספר בנייה 66400 40316 100535 50219 10000 60219 0 0 0 0 0 0 0 30203.092000000004 0 20015.908 50219 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 14 817 4372 שיפוצי קיץ בטיחות והצטיידות 2021 5200 5200 0 5200 5000 0 200 5200 0 0 שמ"ש. 14 817 4064 הנגשת כיתות שמע 4300 2500 3850 1350 0 1350 450 450 900 1350 0 0 משרד החינוך. 14 817 3900 שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים 6500 5109 5609 500 0 500 500 500 500 0 0 14 817 4373 תקשוב 1200 1200 0 1200 500 500 700 1200 0 0 שמ"ש. 14 817 4255 הנגשות כלליות בבתי ספר 9000 7460 11960 4500 0 4500 3510 3510 990 4500 0 0 מ.חינוך. 14 817 4374 צביעת מגרשי ספורט בבי"ס 300 300 0 300 300 300 300 0 0 18 817 4065 מערכות גילוי אש במוסדות חינוך 13500 4300 5800 1000 500 1500 1000 1000 1000 500 500 500 26 817 4375 נגישות פיזית פרטנית צאלים-ראייה 32.166 32.166 0 32.166 5 5 27.166 32.166 0 0 השתתפות משרד החינוך. 26 817 4376 נגישות פיזית פרטנית נרקיס-ראייה 26.172 26.172 0 26.172 5 5 21.172 26.172 0 0 השתתפות משרד החינוך. 26 817 4377 נגישות פיזית פרטנית-מרווה 9.609 9.609 0 9.609 5 5 4.609 9.609 0 0 השתתפות משרד החינוך. 28 817 4378 נגישות פיזית פרטנית-בי"ס שרון (ריהוט) 3.732 3.732 0 3.732 0 3.732 3.732 0 0 השתתפות משרד החינוך. 30 817 4379 רכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד מרחוק 56 56 0 56 14 14 42 56 0 0 השתתפות מפעל הפיס. 34 817 4380 הנגשה פרטנית בי"ס חט"ע תיכון אילון 650 650 0 650 83.831 83.831 566.169 650 0 0 השתתפות משרד החינוך. 34 817 4381 הנגשה פרטנית בי"ס בן צבי 620 620 0 620 2.642 2.642 617.358 620 0 0 השתתפות משרד החינוך. 34 817 4382 הנגשה פרטנית בי"ס בית דוד בנות 850 850 0 850 8.912 8.912 841.088 850 0 0 השתתפות משרד החינוך. 34 817 4383 הנגשה פרטנית בי"ס גורדון 570 570 0 570 3.831 3.831 566.169 570 0 0 השתתפות משרד החינוך. 34 817 4384 הנגשה פרטנית בי"ס עתידים 550 550 0 550 81.108 81.108 468.892 550 0 0 השתתפות משרד החינוך. 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0 0 שרותים מיוחדים בתי- ספר 33300 19369 37286.679 17417.679 500 17917.679 6469.3240000000005 0 0 0 0 0 0 5000 6469.3240000000005 5948.355 17417.679 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500 6 821 4385 שיקום מבנה ישן וחזיתות במרכז מ.ט.ר.ה 350 100 250 350 100 100 100 250 250 250 מדובר על ליקויים בטיחותיים בתקרה המחייבים תיקון מידי- מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 10 821 2263 שיפורים במוזיאון הילדים 13290 4640 8640 500 3500 4000 500 500 500 3500 3500 3500 קירוי שבילים בהתאם לתוכנית אדריכל הנוף, צביעת מבני המוזיאון, שיפור מסלולים. 11 821 3773 טיפ-טף 306 229.874 389.874 110 50 160 110 110 110 50 50 50 רכישת ספרים ומשחקים, שדרוג מערכת מולטימדיה ורכש מחשוב. 12 821 2776 בטיחות ורישוי מתנסים 8500 7500 8000 500 0 500 500 500 500 0 0 19 821 3910 רכש ושיפוצים במדיטק 1651 1182 1232 50 0 50 50 50 50 0 0 19 821 4286 שיפוץ שירותי המבואה וספריית החומרים 100 0 150 150 0 150 150 150 150 0 0 19 821 4287 ריצוף מבואת המדיטק והספריה 100 0 100 100 0 100 100 100 100 0 0 19 821 4386 תאורת חוץ למבנה מוזיאון העיצוב 50 50 0 50 50 50 50 0 0 תאורה הקפית למבנה המוזיאון. 23 821 3508 הקמת תינוקיה במכללת חנקין 2200 2180 2180 0 0 0 612.25 612.25 -612.25 0 0 0 שינוי מקורות מימון (קרן ידידי העיר חולון). 32 821 4387 שיפוץ מתנ"ס נווה ארזים 1271.085 1271.085 0 1271.085 291.435 291.435 979.65 1271.085 0 0 השתתפות ביטוח לאומי. 18 821 3692 מועדון ליוצאי העדה האתיופית 5562 5562 5632 70 0 70 70 70 70 0 0 821 3909 תכנון והקמה שבט עתיד 1000 1000 2000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 32709 22293.874 29994.959 3901.085 3800 7701.085 3533.685 0 0 0 0 0 0 0 3533.685 367.4 3901.085 3800 0 0 0 0 0 0 3800 0 3800 823 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ ספריות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 829 3108 שדרוג ובטיחות מתקני ספורט 9600 6600 7600 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 6 829 4388 החלפת גגון קרית הספורט העירונית ושעון חשמל 200 200 0 200 200 200 200 0 0 מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 6 829 4389 שיפוץ מקלט/חדר אגודה קרית הספורט העירונית 50 50 0 50 50 50 50 0 0 מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 18 829 4338 תכנון אולם ספורט בתיכון אורט 500 500 1500 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 24 829 3491 אולם ספורט מתחם מתנ"ס נאות שושנים 13400 13400 13400 0 0 0 0 0 0 0 0 שינוי מקורות מימון-מהטוטו למשרד התרבות והספורט. 24 829 4157 ציוד התעמלות מכישירים 210 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 שינוי מקורות מימון-מהטוטו למשרד התרבות והספורט. 18 829 4085 אולם ספורט ניצנים 14400 6611.65 16611.65 8000 2000 10000 8000 0 8000 2000 2000 2000 שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "תכנון אולם ספורט ניצנים". סה"כ ספורט 38110 27321.65 39571.65 9750 2500 12250 750 0 0 0 0 0 0 9000 750 0 9750 2500 0 0 0 0 0 0 2500 0 2500 8 840 4390 שיפוץ והצטיידות עבור מועדוניות רווחה 0 29 29 0 29 29 29 29 0 0 8 840 4247 הצטיידות המרכז לגיל הרך 550 550 625 75 0 75 75 75 75 0 0 8 840 4091 הצטיידות מרכז אורים ונעורים 194 174 192 18 0 18 18 18 18 0 0 8 840 4092 בטיחות ושיפוץ מועדוניות וחצרות 2464 946 1486 540 0 540 540 540 540 0 0 להשלמת 6 חצרות מועדוניות רווחה. 8 840 4295 הצטיידות בית חם/מועדון לנערה 32 0 22.42 22.42 0 22.42 22.42 22.42 22.42 0 0 8 840 4391 שיפוץ והצטיידות מרכז שי"ל 15.58 15.58 0 15.58 15.58 15.58 15.58 0 0 21 840 4392 רכישת מחשבים לעובדי רווחה 140 140 0 140 0 140 140 0 0 מפעל הפיס ומשרד הרווחה. 8 840 4393 טבלטים לאזרחים ותיקים 42.75 42.75 0 42.75 42.75 42.75 42.75 0 0 מועבר למפעל הפיס להשלמת השתתפותם. 8 840 4322 סיוע חומרי חיוני לאוכלוסייה במצוקה בתקופת החירום עקב משבר קורונה 240 240 245 5 0 5 0 5 5 0 0 מפעל הפיס. 840 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ רווחה 3480 1910 2797.75 887.75 0 887.75 742.75 0 0 0 0 0 0 9000 742.75 145 887.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 931 4299 מתקני משחק נגישים 200 200 800 200 400 600 200 200 200 400 400 400 יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 6 931 4394 רשת מצלמות בפארק פרס 725 100 625 725 100 100 100 625 625 625 בהמלצת יועץ בטיחות יש לרשת את כל חלקי הפארק מטעמי בטיחות, ביטחון וונדליזם- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 6 931 4395 שיפוץ שירותים קיימים בספורטק 50 50 0 50 50 50 50 0 0 יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 6 931 4396 החלפת הדשא הסינטטי במיניפיץ' 100 100 0 100 100 100 100 0 0 קיימת חובה בטיחותית מידית להחלפת הדשא- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי. 9 931 4232 הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה 1541 1541 1841 300 0 300 300 300 300 0 0 9 931 4098 פרוייקט מטרו 12000 3000 6500 500 3000 3500 500 500 500 3000 3000 3000 9 931 4397 מכרז מצלמות 2500 500 2000 2500 500 500 500 2000 2000 2000 מכרז חדש. בחירת יועצים. כולל שדרוג מצלמות במבני העירייה בשנת 2021. 9 931 3928 פרויקטים במחשוב 4000 1100 2400 300 1000 1300 300 300 300 1000 1000 1000 עבור מע' אזעקה עירונית, מע' מכרזים, מנהל מסמכים, מערכות תשתיות, עבודה מהבית. 9 931 3802 רכישת מכשירים סלולרים 2375 975 1155 80 100 180 80 80 80 100 100 100 9 931 3939 רכש מחשוב 5300 2900 4200 300 1000 1300 300 300 300 1000 1000 1000 9 931 4398 רכש מחשוב למעבר לחלונות 10 300 300 0 300 300 300 300 0 0 9 931 4228 בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות 995 339 939 440 160 600 440 440 440 160 160 160 עבור כנסי בטיחות,הדרכות כיבוי אש ופרויקט תיקיונים. 15 931 4399 פורטל קידום עסקים בחולון 80 80 0 80 80 80 80 0 0 17 931 4400 מכרז שעוני נוכחות 300 300 0 300 300 300 300 0 0 18 931 4401 חריגות בניה בנכסי העירייה 500 300 200 500 300 300 300 200 200 200 לטיפול בנכסים מסחריים ש העירייה- יבוצע ע"י החב' הכלכלית. 22 931 3857 שיפוץ חדר מאבחנים-מתחם הרוקמים 66 66 67 1 0 1 1 1 1 0 0 25 931 4318 הסדר פשרה עם עיריית ת"א-דירה ברח' הראל 29 211 211 211 0 0 0 0 0 0 0 שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "הסדר פשרה עם עיריית ת"א". 931 3796 שיפוצים במוסדות עירוניים 5053 5053 6640 587 1000 1587 200 387 200 587 1000 1000 1000 27 931 4116 מערכות גילוי אש במוסדות ציבור 3000 2000 1058 -942 0 -942 -942 0 -942 0 0 העברה לתב"ר 3938. 27 931 4106 בדיקות חשמל (מבני ציבור) 740 170 0 -170 0 -170 -170 -170 -170 0 0 העברה לתב"ר 3938. 27 931 4107 בדיקות קרינה (מבני ציבור) 420 90 2 -88 0 -88 -88 -88 -88 0 0 העברה לתב"ר 3938. 27 931 4108 בדיקת קונסטרוקציה (מבני ציבור) 614 84 0 -84 0 -84 -84 -84 -84 0 0 העברה לתב"ר 3938. 27 931 3938 בטיחות כללי במבני ציבור 3790 1720 5004 1284 2000 3284 342 942 342 1284 2000 2000 2000 1.284 מלש"ח העברה מתב"רים: 4116, 4106, 4107, 4108. 27 931 4402 קריאות חירום במבנים 50 50 0 50 50 50 50 0 0 שאינם באחזקה עירונית. 27 931 4111 פרוייקט טיפול באסבסט ברחבי העיר 1870 963 1163 200 0 200 200 200 200 0 0 931 3942 מבצע מדידות 11000 11000 14500 1500 2000 3500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 31 931 4403 מבנה בצמוד לאשכול גנים ברח' גאולים 1500 1500 0 1500 740.092 759.908 740.092 1500 0 0 931 4088 פרוייקטים 9299.67 4664.67 5799.67 135 1000 1135 135 135 135 1000 1000 1000 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ נכסים עירוניים 62474.67 36076.67 58384.67 7823 14485 22308 6676.092 0 0 0 0 0 0 1146.908 6676.092 0 7823 14485 0 0 0 0 0 0 14485 0 14485 935 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ קרקעות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ כללי 693732.7540000001 390240.53800000006 718587.0950000001 241166.55699999997 87180 328346.5570000001 65000.160999999986 18599.9 21999.643 1435 0 11400 12300 50000.00000000001 130734.704 60431.853 241166.55699999997 51855 3000 24725 0 0 6600 0 86180 1000 87180 0 0 0 0 סה"כ 693732.7540000001 390240.53800000006 718587.0950000001 241166.55699999997 87180 328346.5570000001 65000.160999999986 18599.9 21999.643 1435 0 11400 12300 50000.00000000001 130734.704 60431.853 241166.55699999997 51855 3000 24725 0 0 6600 0 86180 1000 87180 הכנסות 60000 8600 17000 4400 3800 50000 יתרה בקרנות 5000 10000 5000 1435 7000 8500 סה"כ -0.1609999999855063 0.09999999999854481 0.3569999999999709 0 0 0 0 0