עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 30 בספטמבר 2021 ריק במקור 2021 2020 בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) 0 0 ריק במקור ריק במקור ריק במקור נכסים ריק במקור ריק במקור נכסים נזילים: קופה ובנקים 300138 266673 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 45450 28114 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 79 17 סה"כ רכוש שוטף 345667 294804 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 510747 402800 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 181665 181929 סה"כ השקעות 692412 584729 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל ריק במקור ריק במקור גרעון לראשית השנה ריק במקור ריק במקור סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) ריק במקור ריק במקור גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח ריק במקור ריק במקור סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים ריק במקור ריק במקור סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) ריק במקור ריק במקור סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ נכסים 1,038,079 879,533 התחייבויות ועודפים ריק במקור ריק במקור הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו ריק במקור ריק במקור בנקים: משיכות יתר והלוואות ריק במקור ריק במקור משרדי ממשלה 1268 406 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 32730 13702 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 178316 170567 תקבולים לא מתוקצבים: ריק במקור ריק במקור פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 20846 2097 סה"כ התחיבויות שוטפות 233160 186772 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל ריק במקור ריק במקור קרנות בלתי מתוקצבות (3) 99833 113646 ריק במקור ריק במקור ריק במקור קרנות מתוקצבות 181665 181929 עודפים בתקציב הרגיל ריק במקור ריק במקור עודף לראשית השנה 162295 80197 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 14567 82098 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 176862 162295 ריק במקור ריק במקור ריק במקור העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) -64355 -54263 ריק במקור ריק במקור ריק במקור עודפים בתקציב הבלתי רגיל ריק במקור ריק במקור עודפי מימון זמניים 446624 323764 גרעונות מימון זמניים -35710 -34610 ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ התחייבויות ועודפים 1038079 879533 ריק במקור ריק במקור ריק במקור חשבונות מקבילים ריק במקור ריק במקור חייבים בגין אגרות והיטלים 870307 790180 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 143225 69942 ערבויות שנתנו 6612 8279 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) ריק במקור ריק במקור הלוואות לכסוי הגרעון ריק במקור ריק במקור מענקים לכסוי הגרעון ריק במקור ריק במקור קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר ריק במקור ריק במקור גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון ריק במקור ריק במקור סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) ריק במקור ריק במקור הלוואות לכסוי הגרעון ריק במקור ריק במקור מענקים לכסוי הגרעון ריק במקור ריק במקור קרנות /אחר לכיסוי הגרעון ריק במקור ריק במקור גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון ריק במקור ריק במקור סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) ריק במקור ריק במקור קרן עודפים בתקציב הרגיל 1649 92 קרן היטל השבחה 32236 22375 קרן ממכירת נכסים 4464 13593 קרן היטל מים 725 631 קרן היטל ביוב 1646 1432 קרנות אחרות 59113 75523 סה"כ קרנות 99833 113646 ריק במקור ריק במקור ריק במקור (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 78580 78580 1 1 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2021 ריק במקור * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ארנונה כללית 626930 470197.5 472174 1976.5 0.004203552762403032 הכנסות ממכירת מים ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 עצמיות חינוך 26918.9 20189.175000000003 11693 -8496.175000000003 -0.4208282408766085 עצמיות רווחה 3762 2821.5 2724 -97.5 -0.03455608718766613 עצמיות אחר 142129.16 106596.87 61776 -44820.869999999995 -0.42047078868263205 סה"כ עצמיות 799740.06 599805.0449999999 548367 -51438.044999999925 -0.08575793989862145 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור תקבולים ממשרד החינוך 344919.4 258689.55000000002 274598 15908.449999999983 0.06149629932867401 תקבולים ממשרד הרווחה 149458.3 112093.72499999999 106296 -5797.724999999991 -0.05172211914627685 תקבולים ממשלתיים אחרים 12350.6 9262.95 8831 -431.9500000000007 -0.04663201247982562 מענק כללי לאיזון ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 מענקים מיועדים ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 תקבולים אחרים 57254.58 42940.935 30405 -12535.934999999998 -0.2919343745076813 ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1363722.94 1022792.205 968497 -54295.20499999996 -0.05308527454019848 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 122542 91906.5 124403 32496.5 0.3535821731868801 סה"כ הכנסות 1486264.94 1114698.705 1092900 -21798.705000000075 -0.01955569240568919 הוצאות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור הוצאות שכר כללי 223633.1 167724.825 159016 -8708.825000000012 -0.05192329161768397 פעולות כלליות 297553.3 223164.97499999998 200956 -22208.974999999977 -0.09951819276299957 הוצאות רכישת מים ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 סה"כ כלליות 521186.4 390889.8 359972 -30917.79999999999 -0.07909594980477871 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור שכר עובדי חינוך 180769.9 135577.425 139086 3508.5750000000116 0.025878755257374243 פעולות חינוך 384469 288351.75 255395 -32956.75 -0.11429356679819005 סה"כ חינוך 565238.9 423929.175 394481 -29448.17499999999 -0.06946484633901404 שכר עובדי רווחה 31807.6 23855.699999999997 25073 1217.300000000003 0.05102763700080078 פעולות רווחה 179589.5 134692.125 128515 -6177.125 -0.04586107019990961 סה"כ רווחה 211397.1 158547.825 153588 -4959.825000000012 -0.03128283216751798 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1297822.4000000001 973366.8 908041 -65325.80000000005 -0.06711324035296873 פרעון מלוות מים וביוב 184.29999999999998 138.225 139 0.7750000000000057 0.005606800506420732 פרעון מלוות אחרות 47363.4 35522.55 39619 4096.449999999997 0.11531970537025063 סה"כ פרעון מלוות 47547.700000000004 35660.775 39758 4097.2249999999985 0.1148944463489646 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור הוצאות מימון 4419 3314.25 3709 394.75 0.11910688692766086 העברות והוצאות חד פעמיות 15475.8 11606.849999999999 3864 -7742.8499999999985 -0.6670931389653523 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1365264.9000000001 1023948.675 955372 -68576.67500000005 -0.06697276599337368 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור העברה לכיסוי גרעון מצטבר ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 121000 90750 122961 32211 0.3549421487603306 סה"כ הוצאות 1486264.9000000001 1114698.675 1078333 -36365.67500000005 -0.03262377162151022 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור עודף (גרעון) 0.03999999980442226 0.030000000027939677 14567 14566.969999999972 ריק במקור עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2021 ריק במקור תקופת הדוח שנה קודמת ריק במקור ריק במקור ריק במקור תקבולים בתקופת הדוח ריק במקור ריק במקור מלוות מהאוצר ריק במקור 0 מלוות מאחרים 91208 ריק במקור השתתפות משרדי ממשלה ריק במקור ריק במקור משרד הפנים 0 82 משרד הבטחון 0 16 משרד החינוך 17397.3 18621 משרד הדתות 0 630 משרד העבודה והרווחה 527 438 משרד איכות הסביבה 0 ריק במקור משרד הבינוי והשיכון 1036.3 921 משרד התשתיות ריק במקור ריק במקור משרד התיירות ריק במקור ריק במקור משרד התחבורה 183 4959 משרדים אחרים 141 6422 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 19284.6 32089 השתתפות בעלים 33649.3 38667 מקורות אחרים 18123 18002 העברה מקרנות הרשות 102841.2 73289 השתתפות תקציב רגיל 0 563 השתתפות תבר"ים אחרים ריק במקור 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים ריק במקור 0 סה"כ תקבולים 265106.10000000003 162610 ריק במקור ריק במקור ריק במקור תשלומים בתקופת הדוח ריק במקור ריק במקור עבודות שבוצעו במשך השנה 109556 130428 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 33790.2 60893 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל ריק במקור ריק במקור העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון ריק במקור ריק במקור העברה לקרנות פיתוח ריק במקור 79 העברת עודפים לתבר"ים אחרים ריק במקור ריק במקור סה"כ תשלומים 143346.2 191400 ריק במקור ריק במקור ריק במקור עודף (גרעון) בתקופת הדוח 121759.90000000002 -28790 ריק במקור ריק במקור ריק במקור תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה ריק במקור ריק במקור תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1749080.7 1995579 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1459926.3 1677635 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 289154.3999999999 317944 ריק במקור ריק במקור ריק במקור תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה ריק במקור ריק במקור תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2014186.8 1749080.7 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1603272.5 1459926.3 עודף (גרעון) נטו 410914.30000000005 289154.3999999999 הרכב היתרה ריק במקור ריק במקור עודפי מימון זמניים 446624 323764 גרעונות מימון זמניים 35710 34610 עודף (גרעון) נטו 410914 289154 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח ריק במקור ריק במקור תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) ריק במקור 409109 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) ריק במקור 409109 1 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2021 ריק במקור הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 61 מנהל כללי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 62 מנהל כספי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 63 הוצאות מימון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 64 פרעון מלוות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 71 תברואה 31 39199 36706 34124 1659 1051 38365 35175 3323 133 3190 72 שמירה ובטחון 30 22010 17467 16500.2 4566 723 22033 17223.2 4956.6 146.8000000000011 4809.799999999999 73 תכנון ובנין 74 141941 116237 75240.8 19447 9729.6 135684 84970.40000000001 50714 0.40000000000873115 50713.59999999999 74 נכסים צבוריים 269 915565 796285 638382 102434 50867 898719 689249 212799.6 3329.600000000006 209470 75 חגיגות וארועים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 76 שונות והשתתפויות 6 13177 12466 10412 711 173 13177 10585 2592 0 2592 77 כלכלה ותיירות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 78 פיקוח עירוני ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 79 שרותים חקלאיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 81 חינוך 150 488937.3 314752.4 278793 91818 46458.7 406570.4 325251.7 96494.8 15176.099999999991 81318.70000000001 82 תרבות 112 225730.3 185937.2 169875 18361 17773 204298.2 187648 30109 13458.799999999988 16650.20000000001 83 בריאות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 84 רווחה 40 75824 70423 65899 2182 2920 72605 68819 5614 1828 3786 85 דת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 86 קליטת עליה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 87 איכות הסביבה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 91 מים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 92 בתי מטבחיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 93 נכסים 121 224017 198807 170700 23928 13651 222735 184351 40021 1637 38384 94 תחבורה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 95 תעסוקה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 96 חשמל ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 97 ביוב ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 98 מפעלים אחרים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 99 תשלומים לא רגילים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור 0 0 סה"כ 833 2146400.6 1749080.5999999999 1459926 265106 143346.3 2014186.5999999999 1603272.3 446624 35709.7 410914.30000000005 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2021 ריק במקור ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 82970 54675 54675 ריק במקור ריק במקור ריק במקור חיוב / זיכוי נוסף 11680 -3902 -11310 ריק במקור ריק במקור ריק במקור העברה לחובות מסופקים (במינוס) ריק במקור ריק במקור 17825 ריק במקור ריק במקור ריק במקור חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 4130 1657 2574 ריק במקור ריק במקור ריק במקור הנחות ופטורים (במינוס) -17010 -5172 -5538 ריק במקור ריק במקור ריק במקור מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 81770 47258 58226 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 37226 17583 22846 ריק במקור ריק במקור ריק במקור יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 44544 29675 35380 0 0 0 גבייה שוטפת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור חיוב תקופתי שוטף מצטבר 661876 645058 760405 ריק במקור ריק במקור ריק במקור חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -3336 -1883 -3371 ריק במקור ריק במקור ריק במקור הנחות ופטורים (במינוס) -107390 -92738 -109041 ריק במקור ריק במקור ריק במקור מחיקת חובות (במינוס) ריק במקור ריק במקור -4865 ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 551150 550437 643128 0 0 0 גבייה מראש 17795 16687 0 ריק במקור ריק במקור ריק במקור גבייה שוטפת 451603 435423 595538 ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ גבייה שוטפת 469398 452110 595538 0 0 0 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור יתרת פיגורים לתקופה 81752 98327 47590 0 0 0 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 126296 128002 82970 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.4552525376054788 0.37206398916585554 0.39236767079998625 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.8516701442438538 0.8213655695383849 0.9260022888134244 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.6857639627053785 0.6769899327554709 0.7866727253993876 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.712785859628876 0.7029346600847359 0.7866727253993876 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.8004550338115402 0.7858406043216022 0.8817002540799653 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור פחת באלפי מ"ק ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 0 אחוז (%) הפחת ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 3, שנת 2021 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5886667.3 125.37 36.18 67.87454099877532 65.58 0.03498842633082217 399554.841 משרדים שרותים ומסחר 1324464 401.66 71.04 196.93288001787894 199.97 -0.015187878092319125 260830.51 בנקים 22223 1446.6 483.06 791.7944921927733 769.16 0.029427547184946355 17596.049 תעשיה 728963 173.1 25.89 130.66206652463842 126.35 0.03412795033350554 95247.812 בתי מלון ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 ריק במקור מלאכה ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 ריק במקור אדמה חקלאית (לדונם) 408177 0.7 0.010018 0.3467221328002313 0.34 0.01977097882420959 141.524 קרקע תפוסה (לדונם) 1449784.2 58.26 0.11404 33.3314951287233 32.55 0.0240090669346636 48323.475 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 ריק במקור חניונים 224174 70.02 1.48 32.390063076003464 31.32 0.03416548773957421 7261.01 מבנה חקלאי ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 ריק במקור נכסי מדינה ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 ריק במקור נכסים אחרים 10919 0.66 0.07 0.6480446927374302 0.6 0.08007448789571696 7.076 סה"כ 10055371.5 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 828962.297 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 ריק במקור עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 3, שנת 2021 ריק במקור ריק במקור2 תקציב 2021 ריק במקור3 ריק במקור4 ביצוע בפועל 2021 ריק במקור5 הפרש ריק במקור6 מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 6 הנהלה וכלליות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 61 נבחרים 3 2400 1800 3 1744 0 56 61 מנהל כללי 119 22963.1 17222.324999999997 91.6 15796 27.400000000000006 1426.324999999997 62 מנהל כספי 102 19672.9 14754.675000000001 98 14178 4 576.6750000000011 ריק במקור סה"כ הנהלה וכלליות 224 45036 33777 192.6 31718 31.400000000000006 2058.999999999998 7 שירותים מקומיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 71 תברואה 111 26335.140000000003 19751.355000000003 107 20238 4 -486.6449999999968 72 שמירה ובטחון 13 3160 2370 14 2314 -1 56 73 תכנון ובנין עיר 83 19035.7 14276.775000000001 81 14037 2 239.77500000000146 74 נכסים ציבוריים 56 12356.8 9267.599999999999 51 8104 5 1163.5999999999985 76 שרותים עירוניים שונים 31 6105 4578.75 27 3853 4 725.75 78 פיקוח עירוני 93 15873.3 11904.974999999999 85 11899 8 5.974999999998545 79 שירותים חקלאיים ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור סה"כ שרותים מקומיים 387 82865.94 62149.455 365 60445 22 1704.4550000000017 8 שרותים ממלכתיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 81 חינוך 906 180199.9 135149.925 843 141438 63 -6288.075000000012 82 תרבות 46 8136 6102 40 5907 6 195 83 בריאות ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 84 רווחה 167 31654.6 23740.949999999997 161 25049 6 -1308.050000000003 85 דת ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 86 קליטת עליה 6 1463.2 1097.4 8 996 -2 101.40000000000009 87 איכות סביבה 5 835.1 626.325 5 855 0 -228.67499999999995 ריק במקור סה"כ שרותים ממלכתיים 1130 222288.80000000002 166716.6 1057 174245 73 -7528.400000000015 9 מפעלים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 91 מים ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 92 בתי מטבחיים ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 93 נכסים ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 94 תחבורה ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 97 מפעלי ביוב ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 98 מפעלים אחרים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ מפעלים 0 02 03 04 05 06 07 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור גימלאים 531 82785.6 62089.200000000004 516 55364 15 6725.200000000004 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ כללי 2272 432976.33999999997 324732.255 2130.6 321772 141.4000000000001 2960.2550000000047 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2021 ריק במקור ריק במקור ביצוע בפועל 2021 ריק במקור ריק במקור הפרש עלויות ריק במקור מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור יועצים חיצוניים 2 835 ריק במקור 2 612 ריק במקור 223 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 10.04 3235 ריק במקור 34.5 2218 ריק במקור 1017 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ 12.04 4070 0 36.5 2830 0 1240 1