הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 בש"ח סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2021 הצעה 2022 הצעה 2021 ביצוע 2020 תקציבי עזר 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014747589336358446 178900 176300 172831.2 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014834205933682343 232600 229200 238721.67 122 092000 1 ביגוד שכר 0 6900 6900 4528.12 126 092000 1 דמי הבראה שכר 0 13500 13500 15873 130 092000 1 שעות נוספות שכר 0 63600 63600 61690.41 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 79600 79600 68089.87 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח -0.0444444444444444 8600 9000 4360 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0 37000 37000 27671.74 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.050000000000000044 32300 34000 44000 431 092000 1 חשמל קשיח 0.025974025974025983 1185000 1155000 983120.1 432 092000 1 מים קשיח 0.11111111111111116 300000 270000 171612.38 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש -0.050000000000000044 26600 28000 3721.28 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 608 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש -0.050000000000000044 76000 80000 55376.19 437 092000 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.0535714285714286 5300 5600 1676.66 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח -0.050000000000000044 247000 260000 30764.4 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח -0.05555555555555558 1700 1800 450 092000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8999999999999999 22800 12000 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.050000000000000044 7600 8000 5654.29 474 092000 1 שרות למעליות קשיח -0.050000000000000044 39900 42000 8839 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח -0.050000000000000044 13300 14000 9477 500 092000 1 הוצאות מינהליות 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0.07894736842105265 410000 380000 349716.19 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 770000 770000 797622.3 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש -0.050000000000000044 361000 380000 154980.06 561 092000 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 700 092000 1 הוצאות לפעולות 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 2000 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 2161.35 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.050000000000000044 22800 24000 21913.22 742 092000 1 כלים וציוד גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 1687.67 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.050000000000000044 104500 110000 101812 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0888888888888888 980000 900000 862563.56 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.04651162790697683 450000 430000 537298.5 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 47670 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש -0.050000000000000044 22800 24000 9632.08 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח -0.05154639175257736 9200 9700 10212.6 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש -0.050000000000000044 22800 24000 13755.84 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים 0.027239838263460214 5792400 5638800 4821640.68 0 092100 1 העמסת בית העירייה 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.027239838263460214 -5792400 -5638800 -4821640.68 092100 סך הכל העמסת בית העירייה 0.027239838263460214 -5792400 -5638800 -4821640.68 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014972273567467553 549100 541000 536445.7 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.09077117572692783 431400 395500 400514.52 122 094000 1 ביגוד שכר 0 16400 16400 14495.08 126 094000 1 דמי הבראה שכר 0 34800 34800 33770.76 130 094000 1 שעות נוספות שכר 0 54600 54600 72356.9 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 73100 73100 62352.84 253 094000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 1299 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 2400 2400 1900 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.04925373134328359 63700 67000 82400 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש -0.033333333333333326 2900 3000 2584.51 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.0714285714285714 1300 1400 1221.48 450 094000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8333333333333333 1100 600 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 1365.43 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 13300 14000 11065.68 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 160800 160800 144332 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.12307692307692308 5700 6500 6597.79 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.25 1500 2000 1156.73 550 094000 1 פירסומים גמיש -0.17142857142857137 2900 3500 700.01 561 094000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 37 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 127400 127400 113700 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 100600 100600 93742 700 094000 1 הוצאות לפעולות 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1500 303.62 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0.07499999999999996 4300 4000 2053.71 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.050000000000000044 34200 36000 20074.33 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 2.992 99800 25000 22000 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 300000 300000 295999.21 757 094000 1 פינויים גמיש -0.09166666666666667 10900 12000 17448 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0.15999999999999992 2900 2500 745.3 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.056570537017464284 2099300 1986900 1940661.6 0 094100 1 העמסת מחסנים 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.056570537017464284 -2099300 -1986900 -1940661.6 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.056570537017464284 -2099300 -1986900 -1940661.6 0 096000 1 מוסך ורכב 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015151515151515138 140700 138600 135308.67 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014967925873129007 284800 280600 260351.8 122 096000 1 ביגוד שכר 0 5300 5300 4232 126 096000 1 דמי הבראה שכר 0 14000 14000 11154 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 59400 59400 52197.47 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 420 096000 1 כיבוי אש גמיש 0 5000 5000 4379.86 432 096000 1 מים קשיח -1 66000 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש -0.054545454545454564 5200 5500 4261.66 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0 585000 585000 581812.95 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.75 1000 4000 4476.39 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 57200 57200 47776 500 096000 1 הוצאות מינהליות 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.1470588235294118 2900 3400 2972.6 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 640 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 1000 1000 550 096000 1 פירסומים גמיש -0.05208333333333337 9100 9600 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 56100 56100 51000 580 096000 1 שמאות גמיש -0.040000000000000036 2400 2500 700 096000 1 הוצאות לפעולות 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 1159.47 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 800 800 731 096000 1 בנזין קשיח 0 260000 260000 183976.86 734 096000 1 סולר קשיח -0.1322314049586777 1050000 1210000 858509.63 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש -0.04705882352941182 16200 17000 14670.92 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0.11570247933884303 135000 121000 130784.53 742 096000 1 כלים וציוד גמיש -0.045454545454545414 6300 6600 3635.64 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 0 50000 50000 119407 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח -0.0444444444444444 8600 9000 44925.3 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.046666666666666634 14300 15000 7823.36 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 32000 32000 26000 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0 80000 80000 60779 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 300000 300000 295999.21 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0 1500000 1500000 1674581.1 758 096000 1 שיפוצים קשיח -0.050000000000000044 209000 220000 217753 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש -0.050000000000000044 38000 40000 39200.15 780 096000 1 יועצים גמיש 0 336000 336000 335556 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.043887147335423204 30500 31900 30415 096000 סך הכל מוסך ורכב -0.04104261630851602 5301500 5528400 5205739.57 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.04104261630851602 -5301500 -5528400 -5205739.57 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב -0.04104261630851602 -5301500 -5528400 -5205739.57 סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 תקבולים 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 0 110000 1 ארנונות 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.040000000000000036 -650000000 -625000000 -544810009.88 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 -589.3 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0.2142857142857142 -170000 -140000 -164278.61 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0 -350000 -350000 -239639.21 114 110000 1 ארנונה - עסקים מילגם גמיש -1 -300000 -111343.18 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש -1 -800000 -309357.27 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש -1 -240000 -30623.07 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 -1327471.72 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 75.29 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 59094.16 590 110000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 -100000 -100000 -100000 110000 סך הכל ארנונות 0.03778731277814118 -650620000 -626930000 -547034142.7900001 0 115000 1 הנחות לזכאים 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש 0.101123595505618 -98000000 -89000000 -85631702.75 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 -1500000 -1500000 -1253537.31 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש 0 -12000000 -12000000 -9417665.67 113 115000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 0.19047619047619047 -50000 -42000 114 115000 1 פטורים - מוסדות גמיש 0 -20000000 -20000000 -18277599.81 115 115000 1 הנחות פטור קורונה גמיש -1 -66804820.22 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.07350949062362289 -131550000 -122542000 -181385325.76 0 120000 1 אגרות 0 121000 1 תעודות ואישורים 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0.04166666666666674 -250000 -240000 -236431.33 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0.04166666666666674 -250000 -240000 -236431.33 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש -0.06437499999999996 -7485000 -8000000 -7176189.28 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 0 -15000 -15000 -17060.26 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים -0.06425452276980659 -7500000 -8015000 -7193249.54 0 124000 1 מודעות ופירסומים 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש -0.09090909090909094 -20000 -22000 -9556 124000 סך הכל מודעות ופירסומים -0.09090909090909094 -20000 -22000 -9556 0 129000 1 אגרות שונות 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0 -35000 -35000 -17017.07 129000 סך הכל אגרות שונות 0 -35000 -35000 -17017.07 0 160000 1 הכנסות מימון 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -0.5094066570188134 -67800 -138200 -141675 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש 1.483519814804608 -9011700 -3628600 -3783100 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -0.39060472359200626 -704400 -1155900 -1210200 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -0.5097613882863341 -22600 -46100 -47225 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש 0.6258834379499534 -17276800 -10626100 -10639317.96 160000 סך הכל הכנסות מימון 0.736676734060494 -27083300 -15594900 -15821517.96 0 190000 1 מענקים כללים 0 191000 1 מענק כללי לאיזון 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש 0 -300000 -300000 -307974 980 192000 1 שיפוי פטור קורונה גמיש -1 -73578030.8 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים 0 -300000 -300000 -73886004.8 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 690 212300 1 אריזות כתומים-הפרדה במקור גמיש -0.28125 -1150000 -1600000 -485043.32 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0 -99712 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0.10000000000000009 -11000000 -10000000 -10339055.07 693 212300 1 מכירת בקבוקי פלסטיק גמיש -1 -115000 -37219.3 694 212300 1 מכירת נייר גמיש -0.05693950177935947 -53000 -56200 -7802.29 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש -0.7931034482758621 -6000 -29000 -16632 696 212300 1 מכירת קרטון למיחזור גמיש 0 -123000 697 212300 1 קרטון - תאגיד תמיר גמיש -0.015277777777777724 -709000 -720000 -236242.64 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה 0.04159677960415964 -13041000 -12520200 -11221706.620000001 0 212600 1 תחנת המעבר 590 212600 1 הכנסות שמירה גמיש -0.2082343626286619 -400000 -505200 -379752.82 591 212600 1 חניית משאיות גמיש 0 -102300 212600 סך הכל תחנת המעבר -0.005740300870942239 -502300 -505200 -379752.82 0 213000 1 פיקוח תברואי 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש 0 -200000 -200000 -213504.12 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות 0 -200000 -200000 -213504.12 0 214000 1 שרות וטרינרי 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0 -900000 -900000 -1083822.22 221 214000 1 הובלה ושהייה בכלביה גמיש 0 -11000 -11000 -17919.85 222 214000 1 החזקת בע"ח/בעלי כנף גמיש 0 -4000 -4000 -4680 690 214000 1 הסגר כלבים ביתי גמיש 0 -6000 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0 -750000 -750000 -632633.62 791 214000 1 בדיקות משנה תחנה איזורית גמיש 0 -57200 990 214000 1 עיקור חתולים וכלבים גמיש -0.1071428571428571 -200000 -224000 -96133 214000 סך הכל שרות וטרינרי -0.009528851244044456 -1871000 -1889000 -1892388.69 0 223000 1 הג"א 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש -0.06859205776173283 -51600 -55400 -61072 223000 סך הכל הג"א -0.06859205776173283 -51600 -55400 -61072 0 226000 1 מל"ח ופס"ח 0 226100 1 מל"ח 912 226100 1 הצטיידות חרום גמיש 0 -481318 226100 סך הכל מל"ח 0 0 0 -481318 0 230000 1 תכנון בנין עיר 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 0 -100000 -100000 -92615 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0 -100000 -100000 -92615 0 232400 1 אגף התנועה 991 232400 1 החזר בגין אחזקת רמזורים גמיש 0 -70319.3 232400 סך הכל מחלקת התנועה 0 0 0 -70319.3 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0 -6000000 -6000000 -8556419.72 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש 0.026677179840988163 -25000000 -24350400 -18966027 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה 0.021403342295323924 -31000000 -30350400 -27522446.72 0 243000 1 מחלקת מאור 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש -0.44999999999999996 -22000 -40000 -6142 243000 סך הכל מחלקת מאור -0.44999999999999996 -22000 -40000 -6142 0 245000 1 תעול וניקוז 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש -0.06868451688009314 -240000 -257700 -239910 245000 סך הכל תעול וניקוז -0.06868451688009314 -240000 -257700 -239910 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0 -120000 -120000 -22047 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 0 -120000 -120000 -22047 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 770 254000 1 הש' ממשלת גרמניה-משלחות גמיש 0 -755 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 0 0 -755 0 269000 1 הכנסות שונות 114 269000 1 רישום מטלטלין מילגם גמיש 0 -1100000 115 269000 1 עיקולי בנק מילגם גמיש 0 -240000 116 269000 1 רישום עיקול בטאבו גמיש 0 -20000 691 269000 1 רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס גמיש 0 -3500 -3500 -3480 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש -0.6666666666666667 -1000 -3000 -80 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -40000 -40000 -13965 697 269000 1 החזר מביטוח תאונות צד ג' גמיש 0 -2048.89 269000 סך הכל הכנסות שונות 29.204301075268816 -1404500 -46500 -19573.89 0 269100 1 שונות 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש -1 -5000 -102.6 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -100000 -100000 -63550 269100 סך הכל שונות -0.04761904761904767 -100000 -105000 -63652.6 0 269200 1 הדבקת מודעות 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש -1 -10000 269200 סך הכל הדבקת מודעות -1 0 -10000 0 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש -1 -1000 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי -1 0 -1000 0 0 281100 1 פיקוח עירוני 420 281100 1 קנסות ברירת משפט גמיש 0 -1600000 -1600000 -1879312.56 421 281100 1 עמלות אכיפת גבייה גמיש 0 -100000 -100000 -2517.86 422 281100 1 אגרות קנסות ברירת משפט גמיש -0.8 -1000 -5000 -172.21 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 0 -30000 -30000 -29813.13 281100 סך הכל פיקוח עירוני -0.002305475504322807 -1731000 -1735000 -1911815.76 0 281200 1 רשות חניה 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0.023809523809523725 -21500000 -21000000 -19526214.02 421 281200 1 עמלות מילגם-לא כולל מע"מ גמיש -1 -1500000 -1046565.73 422 281200 1 עמלות מילגם-כולל מע"מ גמיש -1 -500000 -83989 424 281200 1 אגרות אכיפה קנסות מילגם גמיש 0 -2000000 281200 סך הכל רשות חניה 0.021739130434782705 -23500000 -23000000 -20656768.75 0 281300 1 השיטור העירוני 220 281300 1 אגרת השיטור העירוני גמיש 0.1215574413463596 -7863800 -7011500 -7069603.79 281300 סך הכל השיטור העירוני 0.1215574413463596 -7863800 -7011500 -7069603.79 0 282000 1 בית המשפט העירוני 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש 0 -2000000 -2000000 -1035426.39 282000 סך הכל בית המשפט העירוני 0 -2000000 -2000000 -1035426.39 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 0 310000 1 החינוך הפורמלי 0 311000 1 מינהל החינוך 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0 -200000 -200000 -218221.74 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 0 -200000 -200000 -197780 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש -0.09999999999999998 -45000 -50000 -14112.15 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש -0.022222222222222254 -440000 -450000 -127011.36 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 -40500 -40500 -133530 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש 0 -25000 -25000 -243.7 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש 0 -1000000 -1000000 -1050471.02 429 311100 1 חדשנות = פעולות גמיש -0.19999999999999996 -40000 -50000 -55750 430 311100 1 חדשנות אתחלא-השכרת חדרים גמיש 0 -15000 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש -0.06614391143911436 -1012300 -1084000 -1120525.37 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 0 -400000 -400000 -581101 925 311100 1 מנהל תחום התנדבותי גמיש 0 -150000 -150000 -33333.32 929 311100 1 הכ' מש' החינוך-מרכז טכנולוגי גמיש 0 -2400000 937 311100 1 הכנסות משנים קודמות גמיש 0 -3111140.21 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי 0.6352377037950405 -5967800 -3649500 -6643219.869999999 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש -0.7885985748218527 -89000 -421000 -176945.85 421 311200 1 קרן קרב גמיש -1 -4423500 -60967.59 929 311200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0 -100000 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות -0.9816286510475797 -89000 -4844500 -337913.44 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 482 311300 1 יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ גמיש 0.10769230769230775 -72000 -65000 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך 0.10769230769230775 -72000 -65000 0 0 311304 1 יוזמות גנ"י 420 311304 1 הכנסות עבור יוזמות גנ"י גמיש 0 -120000 -120000 311304 סך הכל יוזמות גנ"י 0 -120000 -120000 0 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 920 311400 1 משרד החינוך גמיש -0.05882352941176472 -16000 -17000 -13056 990 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 -1610600 -1610600 -376310 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים -0.000614401572868073 -1626600 -1627600 -389366 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש 0.01594802126402839 -516000 -507900 -585667.79 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש 0.11772417409543778 -17052000 -15256000 -16409037.72 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש 0.14374164260110356 -20357000 -17798600 -19884323.75 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה 0.12992331174149352 -37940000 -33577500 -36879029.260000005 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.010344827586206806 -586000 -580000 -492170.66 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.04130335016062414 -1134500 -1089500 -938273.38 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש 0.08671439936356395 -273200 -251400 -247018 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.037508372404554624 -2013700 -1940900 -1677462.04 0 312300 1 גני ילדים 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש 0 -138089.45 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה גמיש -0.010713798571209354 -46418100 -46920800 -45875419.04 922 312300 1 סייעת שניה לגילאי 3-4 גמיש 0.0726252883204026 -10230700 -9538000 -10586267.17 923 312300 1 העשרת הסביבה גמיש -0.020952380952380945 -154200 -157500 -144316.4 312300 סך הכל גני ילדים 0.003297636899620704 -56803000 -56616300 -56744092.06 0 312330 1 בגובה העיניים 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש 0 -200000 -200000 -93666.93 312330 סך הכל בגובה העיניים 0 -200000 -200000 -93666.93 0 312360 1 ריתמוסיקה 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש -0.2857142857142857 -2500000 -3500000 -1765604.03 312360 סך הכל ריתמוסיקה -0.2857142857142857 -2500000 -3500000 -1765604.03 0 312370 1 תיאטרון בובות 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 -150000 -150000 -92494.64 312370 סך הכל תיאטרון בובות 0 -150000 -150000 -92494.64 0 312500 1 יול"א בגני חובה 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0 302.1 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0 0 0 302.1 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 911 313200 1 פע' חוויתית תכנית יהודית גמיש 0 -50000 -50000 -75430 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.008933333333333238 -756700 -750000 -758246.46 921 313200 1 שרתים גמיש 0.007980456026058569 -1856700 -1842000 -2726381.83 923 313200 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 -16000 -16000 -10506 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.03622641509433966 -549200 -530000 -557306.27 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש -0.001953125 -1022000 -1024000 -914502.54 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -175000 -175000 -43200 929 313200 1 מחוננים גמיש -0.16666666666666663 -70000 -84000 -72266 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.08940033783783785 -2579700 -2368000 -2246119.39 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש -0.03196156256528093 -13438600 -13882300 -13717471.49 932 313200 1 תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי גמיש -0.016235480464625085 -745300 -757600 -651614.61 938 313200 1 עוזרי חינוך - קורונה גמיש -0.1561181434599156 -4000000 -4740000 -5333432.4 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש 0 -30000 -30000 -25940 951 313200 1 ציוד ומכשירי חנ"ג גמיש -1 -24500 952 313200 1 יסודי - הכלה והשתלבות גמיש -1 -534900 -566000 -777909.6 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים -0.037828714501814464 -25824100 -26839400 -27910326.590000004 0 313201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 -250.78 421 313201 1 גביה מהורים - ניצנים יסודי גמיש 0 -10319400 -9371250 920 313201 1 צהרונים - ניצנים ממשה"ח גמיש -0.14652200365037515 -4208500 -4931000 -4089268.05 921 313201 1 מסגרות חינוכיות בחופשות גמיש 0 -1067055.15 941 313201 1 מסגרות קיץ - משה"ח גמיש -0.016909162406606337 -2500000 -2543000 -10948583.16 313201 סך הכל בתי ספר של קיץ 1.2782847203639283 -17027900 -7474000 -25476407.14 0 313300 1 חינוך מיוחד 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0 -1500000 -1500000 -786536 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.016210943103893483 -35418000 -34853000 -33270328.7 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש -0.04610778443113772 -159300 -167000 -167953.61 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.08433874709976807 -1869400 -1724000 -1665514.51 923 313300 1 השתתפות משרד החינוך גמיש -1 -300000 -46084 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.21794634597594809 -1316600 -1081000 -1388742.67 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 0.06093750000000009 -271600 -256000 -264843.4 927 313300 1 השתת' מש' החינוך בבחינות גמיש 0 -204.57 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0.35132743362831853 -152700 -113000 -129028 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.01734260139020849 -40687600 -39994000 -37719235.46 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש -0.08333333333333337 -550000 -600000 -293945 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש -0.015170816444701751 -1700800 -1727000 -1715674.34 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש 0.0019108280254778176 -314600 -314000 -318759.7 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש 0.011076923076922984 -328600 -325000 -296724.85 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש -0.0014084507042253502 -141800 -142000 -122873.1 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד -0.023230373230373247 -3035800 -3108000 -2747976.99 0 313700 1 חוה חקלאית 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0 -170000 -170000 921 313700 1 הצטיידות גמיש 0 -105000 -105000 -49987.7 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.0015151515151514694 -198300 -198000 -201311.74 313700 סך הכל חוה חקלאית 0.0006342494714588476 -473300 -473000 -251299.44 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 493 315100 1 השאלת ספרים חט"ב גמיש -0.1428571428571429 -60000 -70000 -4434 922 315100 1 השתתפות משרד החינוך גמיש 0 -300000 -300000 -28000 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -40000 -40000 -9006 990 315100 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש -1 -14500 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות -0.05771495877502941 -400000 -424500 -41440 0 315110 1 יוזמות - נבון 923 315110 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -40000 315110 סך הכל יוזמות - נבון 0 -40000 0 0 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 1.2429906542056073 -120000 -53500 -12133.28 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 1.2429906542056073 -120000 -53500 -12133.28 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0.49812734082397014 -40000 -26700 -2533.28 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0.49812734082397014 -40000 -26700 -2533.28 0 315150 1 יוזמות - איילון 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -20000 315150 סך הכל יוזמות - איילון 0 -20000 0 0 0 315160 1 יוזמות - יבנה 923 315160 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -1 -26700 -11599.92 315160 סך הכל יוזמות - יבנה -1 0 -26700 -11599.92 0 315170 1 יוזמות - קציר 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -80000 -80000 -49999.88 315170 סך הכל יוזמות - קציר 0 -80000 -80000 -49999.88 0 315190 1 יוזמות - עתידים 923 315190 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -80000 315190 סך הכל יוזמות - עתידים 0 -80000 0 0 0 315710 1 תיכון נבון 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש 0.08333333333333326 -8450000 -7800000 -6836671.03 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.0501529051987768 -1373600 -1308000 -1359470.37 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -102138.02 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.15587628865979375 -560600 -485000 -497127.66 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 2.9 -117000 -30000 -171025.5 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש 0.13129770992366407 -148200 -131000 -138294.94 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש 0.2687641723356009 -4476200 -3528000 -3619970.1 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.13649289099526074 -239800 -211000 -219825.97 952 315710 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -65900 -63500 -96393.6 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון 0.13829528270571312 -15431300 -13556500 -13040917.19 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש -0.5 -30000 -60000 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.12429473684210524 -10680800 -9500000 -10021879.92 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.1263560944479898 -1765000 -1567000 -1644369.5 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -65910.99 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.06638772663877268 -764600 -717000 -727416.96 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש 0.043646408839778994 -188900 -181000 -185927.63 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש 0.1757733073761627 -5435600 -4623000 -5152688.96 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.02678571428571419 -287500 -280000 -283309.08 952 315720 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -34700 -30800 -46679.53 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.13139491001721826 -19187100 -16958800 -18128182.57 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 416 315730 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -20000 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.02705501618122974 -7516000 -7725000 -7282800.6 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.0030090270812437314 -1000000 -997000 -1046216.11 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -59571.24 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.11488933601609652 -554100 -497000 -535026.42 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש 0.03333333333333344 -133300 -129000 -133415.93 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש 0.1847281612706171 -3878800 -3274000 -3855808.92 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.08333333333333326 -208000 -192000 -203267.28 952 315730 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -60300 -58700 -83005.18 990 315730 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש -1 -14500 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג 0.03750232789124097 -13370500 -12887200 -13199111.68 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0.5217391304347827 -70000 -46000 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.0016085790884718953 -18680000 -18650000 -19758934.82 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.008544187752108523 -2703700 -2727000 -2754918.68 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -82894.5 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.017367332873880148 -1476200 -1451000 -1446166.67 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 1.9545454545454546 -32500 -11000 -42406.65 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש 0.005842011684023429 -396000 -393700 -398425.15 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש 0.051609777107785026 -9766300 -9287000 -10241653.84 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.007019438444924475 -559500 -555600 -557769.82 952 315740 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -116000 -118500 -76942.71 990 315740 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש -1 -29000 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.01597292358005098 -33800200 -33268800 -35360112.84 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 416 315750 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30000 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.12791519434628973 -14044800 -12452000 -12291361.01 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.00045931758530182165 -1524700 -1524000 -1522419.2 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -6303.4 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.06530612244897949 -861300 -808500 -808700.66 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -0.5783132530120482 -70000 -166000 -69175.73 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0.03973870440936311 -191000 -183700 -186695.96 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש 0.21504356243949663 -6275700 -5165000 -5390698.17 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.027450980392156765 -262000 -255000 -255796.1 952 315750 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -29800 -30100 -14858.6 990 315750 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש -1 -29000 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון 0.12981909737887665 -23289300 -20613300 -20546008.830000006 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 416 315760 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -20000 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.25591790834973294 -2646700 -3557000 -3051581.61 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.08226950354609919 -457800 -423000 -460361.14 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -123656.42 924 315760 1 שעות רב גמיש 0 -62848.32 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.019911504424778736 -221500 -226000 -218266.14 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש 0.05535714285714288 -59100 -56000 -57449.67 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש -0.21813796430294263 -1620800 -2073000 -1933816.86 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.005154639175257714 -97500 -97000 -96641.71 952 315760 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -27800 -26400 -37899.22 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה -0.20240307196828933 -5151200 -6458400 -6042521.09 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.03695881731784589 -10802000 -10417000 -10368077.76 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.07335329341317376 -1792500 -1670000 -1717793.96 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -27688.37 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.017896174863387904 -745100 -732000 -774928.14 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -2576.81 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.006802721088435382 -207200 -205800 -208225.05 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש -0.0028282828282828465 -493600 -495000 -500445.24 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש 0.09920177748518766 -5343000 -4860800 -5361005.61 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.005964214711729587 -300000 -301800 -301749.98 952 315770 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -36700 -34700 -19415.1 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.05358736128994335 -19720100 -18717100 -19281906.020000003 0 315790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0 -55707.96 952 315790 1 חט"ב-הכלה והשתלבות גמיש -1 -7873 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) 0 0 0 -63580.96 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 416 315800 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30000 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.1312206572769954 -7228500 -6390000 -6792222.82 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.03355325164938727 -1096600 -1061000 -1116408.86 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -150314.66 923 315800 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 -9733.28 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.10147991543340384 -521000 -473000 -503139.35 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 -3729.04 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 0.03953488372093017 -134100 -129000 -133046.24 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0.06730513434424057 -4012000 -3759000 -3933402.88 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.07788944723618085 -214500 -199000 -210157.46 952 315800 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -65900 -65200 -97388.9 990 315800 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש -1 -14500 315800 סך הכל שש שנתי עתידים 0.10023406419810277 -13302600 -12090700 -12949543.49 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי 920 315810 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.11566731141199216 -4037600 -3619000 -3900879.72 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.01775417298937776 -670700 -659000 -665525.89 922 315810 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 -1666.52 925 315810 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.2589285714285714 -282000 -224000 -240825.69 928 315810 1 ליווי לטיולים גמיש 0.15999999999999992 -84100 -72500 -76969.28 930 315810 1 עוז לתמורה גמיש 0.4210121716848174 -2218200 -1561000 -1613525.73 932 315810 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.149171270718232 -124800 -108600 -114050.26 952 315810 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 -12700 -26000 -39906.71 315810 סך הכל בי"ס תיכון הייטק - היי 0.18500502384331985 -7430100 -6270100 -6653349.8 0 315820 1 תיכון חרדי לווית חן 920 315820 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.05762370540851558 -3676300 -3476000 -3359389.3 923 315820 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1 -61149 924 315820 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 -50000 -50000 -33719.84 925 315820 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.33512195121951227 -273700 -205000 -228810.03 928 315820 1 ליווי לטיולים גמיש 0.11475409836065564 -68000 -61000 -64317.13 930 315820 1 עוז לתמורה גמיש 0.04447912602419035 -1606200 -1537800 -1428399.58 932 315820 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.23695976154992549 -83000 -67100 -72679.56 315820 סך הכל תיכון חרדי לווית חן 0.06676054772184026 -5757200 -5396900 -5248464.439999999 0 317000 1 שרותים נוספים 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0 -96636.37 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש 0.013582306639288166 -4738700 -4675200 -4235137.04 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש -0.020658621394968324 -478800 -488900 -496222.5 421 317000 1 השאלת ספרים מבתי"ס גמיש 0 -14476 490 317000 1 שמירה - חברות בנות גמיש 0 -471111.66 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש 0.2319474835886215 -563000 -457000 -223615.94 922 317000 1 סל לעולים גמיש -0.19333333333333336 -121000 -150000 -119477.01 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש 0 -900000 -900000 -879887.62 924 317000 1 השאלת ספרי לימוד גמיש 0 -50000 -50000 -22547 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש 0.22549019607843146 -1000000 -816000 -339357.77 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש 0.09090909090909083 -7800000 -7150000 -5108405.42 317000 סך הכל שרותים נוספים 0.06566306486644735 -15651500 -14687100 -12006874.33 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש -0.19999999999999996 -80000 -100000 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית -0.19999999999999996 -80000 -100000 0 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 420 317300 1 הש'-יוזמות ואיבחון גמיש 0 -30000 -30000 421 317300 1 שרות משלים גמיש 0 -228070.87 422 317300 1 הכלה שפ"מ גמיש 0 -138616.96 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש 0.04566233766233774 -8051600 -7700000 -7782876.19 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש 0 -15000 -15000 -9933 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 0 -152500 -152500 -170280 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.04452041785375127 -8249100 -7897500 -8329777.0200000005 0 317600 1 רווחה חינוכית 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש 0 -100000 -100000 -31373 923 317600 1 מגשרת בוכרית+אתיופית גמיש 0 -75000 -75000 317600 סך הכל רווחה חינוכית 0 -175000 -175000 -31373 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 0.33333333333333326 -200000 -150000 -131965 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש -0.010180995475113086 -8750000 -8840000 -5911188.7 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0 -8700000 -8700000 -8383763.12 924 317800 1 הסעות מסגרות קיץ גמיש 0 -104510.88 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים -0.0022611644997173608 -17650000 -17690000 -14531427.700000001 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -2000000 -2000000 -1580661 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0 -2000000 -2000000 -1580661 0 318000 1 חינוך מבוגרים 0 318200 1 פרוייקט תהילה 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש -1 -35000 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש -1 -30000 318200 סך הכל פרוייקט תהילה -1 0 -65000 0 0 322200 1 פעולות תרבותיות 421 322200 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 -8120 920 322200 1 מש' החינוך - תרבות תורנית גמיש 0 -154687 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 0 -162807 0 323000 1 ספריות 420 323000 1 מנויים גמיש 0 -117 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש -1 -120000 -120000 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 -20600 323000 סך הכל ספריות -0.8534850640113798 -20600 -140600 -140717 0 326100 1 תיאטרון חולון 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 -33800 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 -29400 326100 סך הכל תיאטרון חולון 0 -29400 -29400 -63200 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 640 326300 1 שכר דירה גמיש -1 -40000 -40000 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -40500 -40500 -40500 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד -0.49689440993788825 -40500 -80500 -80500 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 -13500 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 -13500 0 326500 1 המחלקה לארועים 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 -192000 326500 סך הכל המחלקה לארועים 0 0 0 -192000 0 326700 1 מרכז סירקין 990 326700 1 הכנסות ממשרד התרבות גמיש -1 -350000 -173897 326700 סך הכל מרכז סירקין -1 0 -350000 -173897 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 -45000 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 -45000 -45000 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 420 328100 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 -5000 -5000 424 328100 1 פעילות חצ"ב גמיש 0 -270 790 328100 1 מעשים טובים-הרוח הטובה גמיש -1 -40000 -16450 792 328100 1 מועצת אירגוני הנוער - רכזת גמיש 0 -35000 924 328100 1 משרד החינוך גמיש 0 -60000 -60000 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש -0.10653753026634383 -369000 -413000 -171717 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער -0.16216216216216217 -434000 -518000 -223437 0 328120 1 קידום נוער 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש -0.3548387096774194 -400000 -620000 -378769.08 328120 סך הכל קידום נוער -0.3548387096774194 -400000 -620000 -378769.08 0 328130 1 אגף קהילה וצעירים 421 328130 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש -1 -40000 970 328130 1 השת' משרד הביטחון גמיש 0 -30000 328130 סך הכל אגף קהילה וצעירים -1 0 -40000 -30000 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 640 328200 1 דמי שכירות גמיש 0 -249000 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 -35300 990 328200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה גמיש 0 -250000 -250000 991 328200 1 מפעל הפיס-נוער בסיכון גמיש 0 -652000 -652000 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי 0 -937300 -937300 -284300 0 328240 1 המרכז לאומנויות 431 328240 1 חשמל - אומנות דיגיטלית גמיש 0 -14984.23 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 -4400 -4400 328240 סך הכל המרכז לאומנויות 0 -4400 -4400 -19384.23 0 329000 1 ספורט 0 329100 1 מינהל הספורט 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 -43900 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -795000 -795000 -795098.77 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש 0 -20000 -20000 990 329100 1 סל ספורט גמיש -0.284047619047619 -300700 -420000 -313012 991 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש -0.11428571428571432 -155000 -175000 -176466 992 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש -0.08333333333333337 -110000 -120000 -120000 329100 סך הכל מינהל הספורט -0.09485990215388529 -1424600 -1573900 -1448476.77 0 341000 1 מינהל הרווחה 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0.33333333333333326 -80000 -60000 -79836 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 -1550000 -1550000 -1501330 935 341000 1 מאבטחים - רווחה גמיש 0 -151500 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.10652173913043472 -1781500 -1610000 -1581166 0 342500 1 טיפול במשפחה 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0 -5000 -5000 -4672.6 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0 -15000 -15000 -11600 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -112500 -112500 -112500 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0 -600000 -600000 -321094 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש -0.11111111111111116 -60000 -67500 -48823 933 342500 1 פגיעות מיניות גמיש 0 -250000 -250000 -311541 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0.07179856115107919 -14898000 -13900000 -14542670 936 342500 1 טיפול בשורדות ז' גמיש 0 -140000 937 342500 1 טפול פרט מש1026040 גמיש 0.16216216216216206 -215000 -185000 -186043 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש 0 -27500 -27500 939 342500 1 תחנה לטיפול במשפחה גמיש 0.8571428571428572 -130000 -70000 -61381 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0.33333333333333326 -300000 -225000 -214568 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 -350000 -350000 -251600 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0.22857142857142865 -645000 -525000 -645000 945 342500 1 תרגום שפה-פגישות חוק נוער גמיש 0 -37500 -301108 946 342500 1 טיפול ולווי משפחות אתיופיות גמיש 0 -184000 949 342500 1 טיפול באובדן ושכול גמיש 4.4375 -87000 -16000 -26874 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.10447441661314483 -18056500 -16348500 -17039474.6 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.1454545454545455 -315000 -275000 -306378.7 812 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש -1 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0 -440000 -440000 -422933 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.03444119166523163 -12014000 -11614000 -12411988 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0 -1575000 -1575000 -1262899 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0 -4537900 -4537900 -3860342 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0 -995600 -995600 -777811 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0 -120000 -120000 -82712 941 343800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0 -3825700 -3825700 -2669714.32 942 343800 1 מרכז חכ"ם גמיש 0.33346503358356383 -675000 -506200 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -13600 -13600 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -67500 -67500 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0.04166666666666674 -750000 -720000 -635275 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0.1105922831162447 -1355700 -1220700 -917725 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0.06009133883502926 -1323100 -1248100 -1330389 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0 -555900 -555900 -523411 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש 0.46666666666666656 -660000 -450000 -600618 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.03759249002314924 -29224000 -28165200 -25802196.02 0 344000 1 שרותים לקשיש 0 344300 1 טיפול בזקן 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש 0 -10000 -10000 -1399.79 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש 0 -10000 -10000 -3716 424 344300 1 פרוייקט אשל גמיש 0 -300000 -300000 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש 0 -860000 -860000 -651578.68 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0 -337500 -337500 -246177 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש 0.3999999999999999 -210000 -150000 -150243 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש 0.09852216748768483 -22300 -20300 936 344300 1 מועדונים משודרגים גמיש 0 -210000 -210000 -143041 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש 0 -7100000 -7100000 -6850234 938 344300 1 מרכז יום 1043410 גמיש 0 -140000 -140000 -80481 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש 0 -53300 -53300 -2113 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0 -900000 -900000 -730214 990 344300 1 תכנית אב לאזרחים ותיקים גמיש 0 -675200 -675200 993 344300 1 קול קורא תכנית ש' חברתי גמיש 0.41666666666666674 -170000 -120000 344300 סך הכל טיפול בזקן 0.010288160348327802 -10998300 -10886300 -8859197.47 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0 -250000 -250000 -230000 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 -250000 -250000 -230000 0 345300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0 -610000 -610000 -498640.4 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0 -45000 -45000 -39333 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0.07575119939399033 -3834300 -3564300 -3801073 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0 -151500 936 345300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת גמיש 0.2125919869174162 -741500 -611500 -686102 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.08852459016393444 -33200000 -30500000 -32919349 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש 0.021602160216021682 -5675000 -5555000 -5650892 939 345300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0 -180000 -180000 -159005 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש 0 -53200 -53200 -60814 992 345300 1 תעסוקה עד הבית גמיש -1 -120000 345300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.07517156090108879 -44339000 -41239000 -43966708.4 0 345400 1 מרכז קש"ת 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0.16666666666666674 -140000 -120000 -139385 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש -1 -32000 -17687 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0 -1548800 -1548800 -1245716 345400 סך הכל מרכז קש"ת -0.00705550329256821 -1688800 -1700800 -1402788 0 346200 1 טיפול בעיור 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 0 -133386 932 346200 1 מועדון חברתי לבוגרים גמיש 0 -825000 -825000 -480061 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0 -420000 -420000 -309664 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0 -210000 -210000 -123131 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0 -1455000 -1455000 -1046242 0 346500 1 שיקום נכים 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0 -1200000 -1200000 -990062.3 931 346500 1 מרכזי איבחון ושיקום גמיש 0 -240000 -240000 -230255 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -37500 -37500 -22128 933 346500 1 שיקום מוגבלויות גמיש 0 -450000 -450000 -144503 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0 -70000 -70000 -56248 936 346500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 0 -375000 -375000 -284139 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0 -165000 -165000 -132000 938 346500 1 תעסוקה מוגנת למוגבל גמיש 0.4291845493562232 -999000 -699000 -1002061 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 -1200000 -1200000 -1008799 941 346500 1 קהילה תומכת גמיש 0 -240000 -240000 -217076 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0 -1000000 -1000000 -863510 946 346500 1 מועדונית חינוך מיוחד גמיש 0 -77300 -77300 -5018 947 346500 1 תכניות תעסוקה גמיש 0 -450000 -450000 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 0.11090538789113125 -600000 -540100 -465166 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 0.050000000000000044 -4725000 -4500000 -4171248 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0 -270000 -270000 -224982 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש 0 -353700 -353700 -336092 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0 -165000 -165000 -124377 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 0 -3381 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.08695652173913038 -17500000 -16100000 -17099617 995 346500 1 נופשונים מש"ה ושיקום גמיש 0 -195000 -195000 -31982 996 346500 1 מרכז למשפחה גמיש 0 -207400 -207400 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.11694026061939411 -9900000 -8863500 -9704304 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0 -405000 -405000 -275431 346500 סך הכל שיקום נכים 0.07992381657782999 -40824900 -37803500 -37392379.3 0 347100 1 נוער מצוקה 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש 0 -225000 -225000 -181379 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 0.19999999999999996 -90000 -75000 -104309 935 347100 1 תכנית צל"ש גמיש 0 -18700 -18700 -17649 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש 0.3999999999999999 -210000 -150000 -209245 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -150000 -150000 -289529 938 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש 0 -153633 940 347100 1 תכנית מית"ר גמיש 0.05063291139240511 -830000 -790000 -832557 941 347100 1 תכנית "יתד" גמיש 0.10113636363636358 -484500 -440000 -313872 942 347100 1 תכנית ניצוץ גמיש -1 -44500 -148585 943 347100 1 צעירים חוץ ביתי גמיש 0.3271394922795079 -2028400 -1528400 -1484688 347100 סך הכל נוער מצוקה 0.17974047229366374 -4036600 -3421600 -3735446 0 347300 1 מלחמה בסמים 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0 -40000 -40000 -28060 422 347300 1 טיפול במשפחות מכורים גמיש 0 -20000 -20000 -23022 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 -21717 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש 0 -7500 -7500 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0 -275000 -275000 -239916 936 347300 1 פרוייקטים לנגמלים גמיש 0 -66000 -66000 -3041 937 347300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים גמיש 0 -5716 347300 סך הכל מלחמה בסמים 0 -408500 -408500 -321472 0 348100 1 עבודה קהילתית 421 348100 1 השת' למשפחות בקהילה גמיש 0 -7500 -7500 -7840 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0 -37500 -37500 -18489 932 348100 1 פרוייקט עוצמה גמיש 0 -255000 -255000 -251489 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0 -14300 -14300 -8632 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0.08015267175572527 -141500 -131000 -141463 936 348100 1 לשכת יעוץ לאזרח גמיש 0 -15000 -15000 -5768 937 348100 1 תכנית "משעול" גמיש 0 -135000 -135000 -84583 938 348100 1 מוטב יחדיו גמיש 0 -202500 -202500 348100 סך הכל עבודה קהילתית 0.013161193281524097 -808300 -797800 -518264 0 360000 1 קליטת עליה 0 368000 1 אולפנים לעברית 490 368000 1 הכנסות ממשתתפים גמיש 0 -3445 491 368000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 -7730 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש 0 -29663.2 920 368000 1 שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה גמיש 0 -150000 -150000 -21300 951 368000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -580000 368000 סך הכל אולפנים לעברית 3.8666666666666663 -730000 -150000 -62138.2 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 490 369000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 -11260 950 369000 1 הכנסות משנים קודמות-קליטה גמיש 0 -297375 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש -1 -580000 -42213 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה -1 0 -580000 -350848 0 370000 1 איכות הסביבה 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -138000 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש 0 -134607 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה 0 -138000 0 -134607 0 412000 1 גביה 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש -0.375 -50000 -80000 -47103.94 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 -1380.56 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 -1184.22 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0 -381800 -381800 -381800 412000 סך הכל מים גבייה -0.06496318752706798 -431800 -461800 -431468.72 0 433000 1 משרדים ועסקים 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "קקאו"710 גמיש 1.13768115942029 -295000 -138000 -44538 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש 1.7617328519855597 -765000 -277000 -190475.75 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש -0.2727272727272727 -40000 -55000 -39705.95 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.02777777777777768 -16650000 -16200000 -16501632 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל - 716 גמיש 0 -255000 -255000 -256277 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש -0.5114285714285715 -342000 -700000 -484500 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש 0.014198782961460488 -500000 -493000 -499548 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש 0 -54000 -54000 -53654 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0 -1200000 -1200000 -1600000 647 433000 1 שכ"ד - עמותת אל"י גמיש -1 -15600 -15600 648 433000 1 שכ"ד - נכס אילון פינת גולדה גמיש 1 -86000 -43000 -36125 650 433000 1 שכ"ד - דן 105 גמיש 0 -18500 -18500 -18467.56 651 433000 1 דמ"ח מרפאות בריאות כללית גמיש 0 -535000 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.06639895933487927 -20740500 -19449100 -19740523.259999998 0 439000 1 דמי זיכיון 413 439000 1 דמי שימוש בקרקע ציבורית גמיש 0 -100000 -29188520 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש -0.04761904761904767 -4000000 -4200000 -2086933 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0 -2000000 -2000000 -1951169.17 439000 סך הכל דמי זיכיון -0.016129032258064502 -6100000 -6200000 -33226622.17 0 472000 1 ביוב עירוני 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש -0.11111111111111116 -40000 -45000 -24929.66 472000 סך הכל ביוב עירוני -0.11111111111111116 -40000 -45000 -24929.66 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש -0.40702499999999997 -4743800 -8000000 -3661095.97 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים -0.40702499999999997 -4743800 -8000000 -3661095.97 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש -0.33333333333333337 -40000 -60000 -14278.2 662 512000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 0.6666666666666667 -50000 -30000 -41149.28 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש -0.33333333333333337 -2000 -3000 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום -0.010752688172043001 -92000 -93000 -55427.479999999996 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש -1 -3000000 -9724018.85 691 513000 1 קרן עודפים גמיש 0.4350148594071477 -18831700 -13123000 -29700379 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 0.1680022328350803 -18831700 -16123000 -39424397.85 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש -0.13793103448275867 -250000 -290000 -449904 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0.2666666666666666 -1900000 -1500000 -1914859.1 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש -0.5 -50000 -100000 -52591.95 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -200000 -200000 -1478621.22 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות גמיש -0.25 -15000 -20000 -14763.22 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 -300000 -300000 -226910 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות 0.12655601659751037 -2715000 -2410000 -4137649.4900000007 0 599300 1 העברות 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 62097224.76 599300 סך הכל העברות 0 0 0 62097224.76 סה"כ תקבולים 0.05544710327455915 -1508445000 -1429200000 -1468687178.719999 תשלומים 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015002206206795154 1380200 1359800 1328550.46 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0232271043848018 4475800 4374200 3956830.1 122 611100 1 ביגוד שכר 0 49200 49200 42364.11 126 611100 1 דמי הבראה שכר 0 78800 78800 69786.66 130 611100 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 3116.79 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 572000 572000 475056.33 351 611100 1 לא פעיל שכר 0 -35.06 353 611100 1 הוצ' רכב 65-700-73 שכר 0 20000 8050.71 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0 133000 133000 208600 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 18421.54 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 410000 410000 369934 500 611100 1 הוצאות מינהליות 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 24664.89 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 139 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 20000 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.050000000000000044 1900 2000 1657.54 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש -0.04800000000000004 23800 25000 3392.73 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח -0.050000000000000044 38000 40000 17966.83 552 611100 1 דוברות גמיש 0.2142857142857142 850000 700000 749029.62 553 611100 1 יחסי ציבור ומיתוג גמיש 0 254000 254000 182707.57 561 611100 1 שיכפולים גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 6813 562 611100 1 הדפסות גמיש -0.042857142857142816 6700 7000 4438 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש -0.04861111111111116 13700 14400 11026 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.04582210242587603 212400 222600 202400 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.05660377358490565 112000 106000 110142 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו 0.033037300177619855 8724000 8445000 7815052.820000002 0 612000 1 מבקר הרשות 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014993880048959518 663400 653600 651902.12 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014954915328788232 923000 909400 392024.61 122 612000 1 ביגוד שכר 0.6666666666666667 62500 37500 6690.04 126 612000 1 דמי הבראה שכר 0.675603217158177 62500 37300 14352.11 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 135500 135500 74903.44 253 612000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 10046 350 612000 1 ליסינג - 162-53-902 שכר 0.33333333333333326 60000 45000 52075.1 351 612000 1 הוצאות - 162-53-902 שכר 0 18000 18000 7796.53 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 0 1600 1600 802.28 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 5608.85 492 612000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 5000 5000 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 6999.2 512 612000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 30 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9000 9000 1611 562 612000 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 2381 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 31500 31500 28700 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 260000 260000 35644.05 596 612000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 7000 7000 781 612000 1 פעולות סמנכ''ל גמיש 0 6000 794 612000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 12000 12000 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.0430900974765418 2290000 2195400 1291566.3300000003 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014941302027748238 380400 374800 205398.61 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05378887768556573 2717300 2578600 1890228.63 122 613100 1 ביגוד שכר 0 31000 31000 30175.34 126 613100 1 דמי הבראה שכר 0 65800 65800 66079.28 130 613100 1 שעות נוספות שכר 0 47900 47900 33023.15 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 335100 335100 305724.22 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 80457 350 613100 1 ליסינג - 387-86-102 שכר 0 51000 351 613100 1 הוצאות - 387-86-102 שכר 0 40000 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.05217391304347829 10900 11500 8696.78 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.045454545454545414 10500 11000 8488.49 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 200 200 26 513 613100 1 חוזר מנכ''ל גמיש 0 50000 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.04255319148936165 4500 4700 4700 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח -0.050000000000000044 11400 12000 4878.3 561 613100 1 שיכפולים גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63100 63100 57400 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 1.0689655172413794 30000 14500 3627 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 9900 9900 9225 700 613100 1 הוצאות לפעולות 780 613100 1 שיווק והסברה דיגיטלים גמיש 0.33333333333333326 200000 150000 149033.81 781 613100 1 ניהול הרשות במדיה החברתית גמיש 0 156000 156000 150836 784 613100 1 תחום התנדבות גמיש 0 59198.6 785 613100 1 טקס מגן רה"ע גמיש -0.050000000000000044 30400 32000 786 613100 1 אירוע שנתי למתנדבים גמיש 0 21189 787 613100 1 שיח ברשתות החברתיות גמיש 0 69000 69000 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה 0.08738450693587785 4319200 3972100 3088385.2099999995 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014914772727272707 142900 140800 141713.57 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015018967252458104 1311100 1291700 1295911.56 122 613200 1 ביגוד שכר 0 15000 15000 14812 126 613200 1 דמי הבראה שכר 0 33500 33500 35178 130 613200 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 1815.39 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 180000 180000 172465.15 350 613200 1 ליסינג - 548-86-802 שכר 0 30000 351 613200 1 הוצאות - 548-86-802 שכר 0 18000 154.32 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.05128205128205132 18500 19500 11439.41 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050458715596330306 20700 21800 18313.54 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 480000 480000 433199 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 4999.57 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 700 700 199 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.04166666666666663 4600 4800 2972.98 541 613200 1 משלוחים גמיש -0.050000000000000044 57000 60000 47250 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח -0.050000000000000044 9500 10000 2101.52 561 613200 1 שיכפולים גמיש 0 1000 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 800 800 527 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 1000 1000 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 142000 142000 129100 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0.19047619047619047 50000 42000 42000 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.6666666666666667 25000 15000 7544.6 784 613200 1 עיר בריאה ומקיימת - חינוך גמיש -0.050000000000000044 123500 130000 97347 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.030794165316045397 59800 61700 58827 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל 0.02781641168289295 2734300 2660300 2517870.61 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 100 613220 1 שכר עובדים לפי תקן 119 613220 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014983171075965362 2804500 2763100 122 613220 1 ביגוד שכר 0 48700 48700 126 613220 1 דמי הבראה שכר 0 90500 90500 140 613220 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 397700 397700 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח -0.050000000000000044 2219200 2336000 1352450.05 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח -0.04998037419861312 726100 764300 636524.88 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח -0.050000000000000044 62700 66000 61407.11 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 70 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 108300 108300 93799 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 1999.87 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש -0.047826086956521685 21900 23000 4423.42 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.052631578947368474 3600 3800 3800 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 195.52 700 613220 1 הוצאות לפעולות 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש -0.050000000000000044 79800 84000 46819.61 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 1500000 1500000 4908249.69 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש -0.049950049950049924 570600 600600 428095.38 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.1552511415525114 18500 21900 18401 900 613220 1 הוצאות חד פעמיות 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב -0.017701123340519653 8657000 8813000 7556235.53 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח -0.017701123340519653 -8657000 -8813000 -7931700 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב -0.017701123340519653 -8657000 -8813000 -7931700 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014836795252225476 171000 168500 172382.36 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015536723163841915 71900 70800 61679.6 122 613300 1 ביגוד שכר 0 2700 2700 1869.01 126 613300 1 דמי הבראה שכר 0 10500 10500 8365.5 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 32300 32300 28048.34 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 3360 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 431 613300 1 חשמל קשיח 0 4200 4200 6752.04 432 613300 1 מים קשיח 0 800 800 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.0714285714285714 1300 1400 1221.48 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 32500 32500 29500 700 613300 1 הוצאות לפעולות 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 722 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 49000 49000 39274.53 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש -0.04878048780487809 7800 8200 8199.6 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2100 2100 2097 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.01281722635221727 395100 390100 363471.45999999996 0 613400 1 רשום תכולה 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015111695137976389 154500 152200 134435.92 122 613400 1 ביגוד שכר 0 2700 2700 2116 126 613400 1 דמי הבראה שכר 0 6800 6800 5577 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 27500 27500 20081.15 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0 15600 15600 14200 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש -0.050000000000000044 22800 24000 20442.5 613400 סך הכל רשום תכולה 0.004807692307692291 229900 228800 196852.57 0 615000 1 משאבי אנוש 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01502386969952263 722900 712200 615867.06 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05637115743369292 2604800 2465800 2502221.83 122 615000 1 ביגוד שכר 0 33700 33700 38726.31 126 615000 1 דמי הבראה שכר 0 90500 90500 95037.65 130 615000 1 שעות נוספות שכר 0 6500 6500 3337.28 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 397700 397700 369636.61 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם שכר 0 59423.85 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0 100000 100000 47477.15 350 615000 1 ליסינג - 388-63-702 שכר 0.12765957446808507 53000 47000 42140.78 351 615000 1 הוצאות - 388-63-702 שכר 0 25000 25000 29914.03 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.048387096774193505 29500 31000 26106.22 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.040000000000000036 4800 5000 4999.8 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 600 600 224 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0.47058823529411775 250000 170000 92592.3 522 615000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.040000000000000036 4800 5000 2420.65 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0 130000 130000 134833 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש -0.050000000000000044 133000 140000 141864.7 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0 204000 204000 72375 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0 488000 488000 304017 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח -0.040000000000000036 4800 5000 3174.37 550 615000 1 פירסומים גמיש -0.050000000000000044 218500 230000 173849.05 562 615000 1 הדפסות גמיש -0.05555555555555558 1700 1800 1523 565 615000 1 עובדים שרותיים ומוערכים גמיש 0 10500 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06684350132625994 175900 188500 171400 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0.24137931034482762 180000 145000 31467.15 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש -0.4411764705882353 9500 17000 2395 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 284000 284000 283999.27 757 615000 1 שרותי סיוע לנושאי פנסיה קשיח -0.7246376811594203 38000 138000 780 615000 1 ארועים לעובדים גמיש 0.45833333333333326 70000 48000 33324.85 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש -0.04888888888888887 42800 45000 17844.16 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש -0.050000000000000044 55100 58000 12493.6 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש 0 336000 784 615000 1 שי לעובדים חדשים גמיש -0.042857142857142816 6700 7000 785 615000 1 קבוצות ספורט-עיריית חולון גמיש 0.4257142857142857 99800 70000 25730 786 615000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 6000 6000 1526.5 787 615000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש -0.04987212276214836 148600 156400 51062.84 788 615000 1 יום עיון לעובדים חדשים גמיש 0 7600 932 615000 1 רכישות גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 3991.5 615000 סך הכל משאבי אנוש 0.08092073671329203 6978100 6455700 5396996.509999998 0 616000 1 אגף איכות ותהלכי עבודה 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015051740357478804 323700 318900 309851.38 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015028432168968209 249900 246200 228129.8 122 616000 1 ביגוד שכר 0 5400 5400 5268.5 126 616000 1 דמי הבראה שכר 0 12300 12300 12226.5 130 616000 1 שעות נוספות שכר 0 31600 31600 29328.91 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 35000 35000 30388.89 350 616000 1 ליסינג - 162-58-802 שכר 0.3142857142857143 46000 35000 52438.26 351 616000 1 הוצאות- 162-58-802 שכר 0 14000 14000 3260.83 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 323.53 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 756 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 900 900 899.99 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63100 63100 57400 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 60224.24 616000 סך הכל אגף איכות ותהלכי עבודה 0.016658954187875885 878800 864400 790496.83 0 617000 1 שרות משפטי 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015080603224129074 195200 192300 178948.91 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01500999822816218 4010000 3950700 3779439.42 122 617000 1 ביגוד שכר 0 30800 30800 30350.43 126 617000 1 דמי הבראה שכר 0 72500 72500 77358.98 130 617000 1 שעות נוספות שכר 0 13800 13800 9242.45 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 322200 322200 291096.96 350 617000 1 ליסינג - 300-14-002 שכר 0.1428571428571428 48000 42000 42582.22 351 617000 1 הוצאות - 300-14-002 שכר 0 18000 18000 7186.66 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.040000000000000036 2400 2500 1458.62 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 17535.1 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.1594202898550725 8000 6900 8399.03 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 800 800 702.24 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.8382978723404255 3800 23500 23500 525 617000 1 רכישת תוכנות וידע גמיש 0 20000 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח -0.040000000000000036 4800 5000 989.84 561 617000 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.03977968176254587 156900 163400 148600 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש -0.050000000000000044 475000 500000 309159.5 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש -0.050000000000000044 190000 200000 125262.84 781 617000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 6000 6000 450 617000 סך הכל שרות משפטי 0.004712079406600456 5607700 5581400 5052263.2 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015195791934541125 173700 171100 168124.96 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01506696428571419 727600 716800 660893.58 122 618000 1 ביגוד שכר 0 22100 22100 9623.46 126 618000 1 דמי הבראה שכר 0 23900 23900 21776.16 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 73800 73800 66830.17 253 618000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 89429 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.05555555555555558 3400 3600 3443.03 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.08333333333333337 1100 1200 1199.9 550 618000 1 פרסום הליכות ג'יין גמיש 0 25000 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0.19999999999999996 60000 50000 50000 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63100 63100 57400 580 618000 1 סקרים גמיש 0.6176470588235294 110000 68000 59630.1 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש -0.050000000000000044 70300 74000 70308.91 781 618000 1 תוכניות עבודה גמיש 0.16666666666666674 70000 60000 8100 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע 0.07261223260018079 1424000 1327600 1266759.27 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014955134596211339 916200 902700 701443.92 122 621100 1 ביגוד שכר 0 7000 7000 6348 126 621100 1 דמי הבראה שכר 0 16900 16900 15873 130 621100 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 1194.4 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 90000 90000 75163.64 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.042857142857142816 6700 7000 1629.85 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 1780.24 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 250300 250300 263355 500 621100 1 הוצאות מינהליות 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.1399999999999999 5700 5000 3999.62 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0.19999999999999996 2400 2000 877 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.0444444444444444 8600 9000 2554.3 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח -0.042857142857142816 6700 7000 347.41 550 621100 1 פרסומים גמיש 0 4800 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 79100 79100 71900 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש -0.050000000000000044 190000 200000 37440 700 621100 1 הוצאות לפעולות 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.33333333333333326 20000 15000 7013.65 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 6500 6500 6482 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה 0.008149300155521066 1620600 1607500 1197402.03 0 621200 1 תקציבים ובקרה 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015027650877614818 844300 831800 785222.53 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014986090754090409 3393200 3343100 3260898.05 122 621200 1 ביגוד שכר 0 64300 64300 55327.52 126 621200 1 דמי הבראה שכר 0 147400 147400 127035.69 130 621200 1 שעות נוספות שכר 0 71200 71200 55064.97 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 676700 676700 550878.45 253 621200 1 עובד חיצוני שכר 0 37517 350 621200 1 ליסינג - 779-43-801 שכר 0 45000 45000 43965.48 351 621200 1 הוצאות - 779-43-801 שכר 0 18000 18000 13771.12 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.08333333333333337 1100 1200 921.97 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 22800 24000 18067.37 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.05555555555555558 1900 1800 1799.18 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.04166666666666663 4600 4800 1611 563 621200 1 הדפסות גמיש -0.0461538461538461 6200 6500 6104 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח -0.03452243958573076 167800 173800 158000 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש -0.050000000000000044 38000 40000 700 621200 1 הוצאות לפעולות 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.009707134468584844 5502500 5449600 5116184.33 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014987287568580143 1517000 1494600 1358209.6 122 621300 1 ביגוד שכר 0 15800 15800 15782.74 126 621300 1 דמי הבראה שכר 0 41200 41200 37254.36 130 621300 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 169600 169600 163851.19 200 621300 1 שכר עובדים ללא תקן 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.04705882352941182 8100 8500 2080.7 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.16666666666666674 1400 1200 696.21 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.0461538461538461 12400 13000 12809.3 561 621300 1 שיכפולים גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 522 562 621300 1 הדפסות גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח -0.040000000000000036 4800 5000 2188.84 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח -0.050000000000000044 9500 10000 5896.01 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח -0.033565547815072816 305200 315800 287100 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.050000000000000044 38000 40000 16380 700 621300 1 הוצאות לפעולות 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח -0.04941176470588238 80800 85000 66833.57 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית 0.0017453569031102845 2238400 2234500 1969604.5200000003 0 621500 1 מחלקת שכר 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014937759336099532 366900 361500 347936.79 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014983351831298508 731600 720800 614637.87 122 621500 1 ביגוד שכר 0 10500 10500 9978.84 126 621500 1 דמי הבראה שכר 0 26900 26900 27505.95 130 621500 1 שעות נוספות שכר 0 52900 52900 48883.13 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 133500 133500 107777.99 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 2173.15 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח -0.6891304347826087 14300 46000 5213.19 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש -0.040000000000000036 4800 5000 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש 0 1000 1000 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 700000 700000 632196.95 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח 0 158100 158100 143700 758 621500 1 שרותי סליקה פנסיונית קשיח -0.050000000000000044 95000 100000 82686.24 621500 סך הכל מחלקת שכר -0.008970930734063631 2297800 2318600 2022690.0999999996 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01493411420204982 346600 341500 322250.61 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014847161572052459 116200 114500 104886.15 122 621800 1 ביגוד שכר 0 9600 9600 4503.59 126 621800 1 דמי הבראה שכר 0 10300 10300 9867 130 621800 1 שעות נוספות שכר 0 30900 30900 33101.14 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 69400 69400 59941.53 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 500 500 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.03333333333333344 3100 3000 2863.93 550 621800 1 פירסומים גמיש -0.525 19000 40000 12367.67 561 621800 1 שיכפולים גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0 15600 15600 14200 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.18571428571428572 28500 35000 18978 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים -0.030789825970548912 651600 672300 582959.6200000001 0 622000 1 שומה 100 622000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 366798.13 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 2837987.05 122 622000 1 ביגוד שכר 0 43651.28 126 622000 1 דמי הבראה שכר 0 112066.23 130 622000 1 שעות נוספות שכר 0 53157.12 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 386232.48 200 622000 1 שכר עובדים ללא תקן 253 622000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 29319 350 622000 1 ליסינג 830-45-201 שכר 0 40000 351 622000 1 הוצאות 830-45-201 שכר 0 15000 400 622000 1 אחזקת בנינים וציוד 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 145000 145000 127711 500 622000 1 הוצאות מינהליות 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח 0 300 300 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש -0.04800000000000004 23800 25000 29788 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 379500 379500 345000 580 622000 1 סקרים גמיש -0.050000000000000044 380000 400000 397309.56 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש -0.050000000000000044 950000 1000000 614961.9 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש -0.050000000000000044 190000 200000 259366.7 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8300 8300 8295 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.040000000000000036 4800 5000 4251.66 622000 סך הכל שומה -0.01220470620868197 2136700 2163100 5615895.109999999 0 623100 1 אגף ההכנסות 100 623100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1580890837756751 729600 866600 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.12872083668543843 7295600 6463600 2075794.55 122 623100 1 ביגוד שכר 8.564356435643564 96600 10100 28026.25 126 623100 1 דמי הבראה שכר 0 240000 240000 67401.91 130 623100 1 שעות נוספות שכר 0 92000 92000 2374.86 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.06695069993913572 766500 821500 191200.75 253 623100 1 עובדים חיצוניים שכר -0.6045627376425855 104000 263000 72688.9 400 623100 1 אחזקת בנינים וציוד 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 142500 150000 101105.04 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.040000000000000036 4800 5000 4999.39 541 623100 1 משלוחים קשיח -0.050000000000000044 332500 350000 349402.69 562 623100 1 הדפסות קשיח -0.050000000000000044 399000 420000 316934.55 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 204800 204800 186200 758 623100 1 דמי סליקה לוטרינריה גמיש -0.050000000000000044 7600 8000 7078.5 623100 סך הכל אגף ההכנסות 0.052644877003618085 10415500 9894600 3403207.3899999997 0 623200 1 גביה 100 623200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 456678.38 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 1014989.3 122 623200 1 ביגוד שכר 0 20682.6 126 623200 1 דמי הבראה שכר 0 50275.27 130 623200 1 שעות נוספות שכר 0 21038.63 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 206812.22 200 623200 1 שכר עובדים ללא תקן 253 623200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 63632.21 400 623200 1 אחזקת בנינים וציוד 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 295000 295000 257926 500 623200 1 הוצאות מינהליות 542 623200 1 מענה קולי קשיח 0 600000 600000 949881.79 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח -0.050000000000000044 408500 430000 182075.02 550 623200 1 פירסומים גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 11311.09 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 1078900 1078900 895900 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש -0.050000000000000044 1140000 1200000 772323.35 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0 200000 200000 213658.48 700 623200 1 הוצאות לפעולות 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.08333333333333326 130000 120000 125299.67 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש 0 1500000 1500000 497526.5 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש 0 2000000 2000000 1507709.39 759 623200 1 אכיפת קנסות ברירת משפט גמיש 0 5800 5800 5652.92 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8400 8400 8390 623200 סך הכל גביה -0.009774909280807709 7395100 7468100 7261762.82 0 623700 1 הקופה 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 210949.44 122 623700 1 ביגוד שכר 0 4232 126 623700 1 דמי הבראה שכר 0 9009 400 623700 1 אחזקת בנינים וציוד 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0 3300 3300 3300 500 623700 1 הוצאות מינהליות 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63100 63100 57400 623700 סך הכל הקופה 0 66400 66400 284890.44 0 630000 1 הוצאות מימון 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח -0.5 100000 200000 78281.3 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0 1800000 1800000 1911550.14 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 9000 9000 4594.13 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח 0 80000 80000 72080.98 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח 0 10000 10000 2161.95 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח 0 10000 10000 5057.09 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח 0 800000 800000 631041.16 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח -0.040000000000000036 4800 5000 699 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות -0.03438572409059715 2813800 2914000 2705465.75 0 632000 1 הוצאות מימון 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח 0 5000 5000 1174.77 632000 סך הכל הוצאות מימון 0 5000 5000 1174.77 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0 1500000 1500000 1294686.59 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0 1500000 1500000 1294686.59 0 640000 1 פרעון מלוות 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח 0.873609125609774 25426000 13570600 13570603.04 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח 0.09005884825556953 1037300 951600 1232310.97 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח -0.40387212967131925 529600 888400 829703.95 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח -0.5013850415512465 18000 36100 36097 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -0.8125 300 1600 3040 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח -0.48809523809523814 4300 8400 8088 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח -0.4995383194829178 54200 108300 108292 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -0.8333333333333334 800 4800 9119 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח -0.4900398406374502 12800 25100 24264 701 648000 1 קרן - הלוואה לממשלה קשיח 0 1776200 1776200 1776200 702 648000 1 ריבית - הלוואה לממשלה קשיח -0.23862487360970674 75300 98900 115774 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי 0.6562564396107613 28934800 17470000 17713491.96 0 711100 1 מינהל תברואה 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.043605673426327485 1631800 1706200 1643588.81 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16788990825688077 2291400 1962000 1964054.82 122 711100 1 ביגוד שכר 0 51000 51000 54481.22 126 711100 1 דמי הבראה שכר 0 91600 91600 111150.2 130 711100 1 שעות נוספות שכר 0 827000 827000 771613.02 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 430000 430000 413884.42 350 711100 1 ליסינג 746-59-001 שכר 0 52000 52000 52028.52 351 711100 1 הוצאות-746-59-001 שכר 0 25000 25000 12451.76 400 711100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 158.56 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 20277.57 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 230300 230300 206796 500 711100 1 הוצאות מינהליות 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 2399.73 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 9500 5894.32 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח -0.050000000000000044 1900 2000 120.2 561 711100 1 שיכפולים גמיש 0 900 900 562 711100 1 הדפסות גמיש -0.06060606060606055 3100 3300 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 173800 173800 158000 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.045647058823529374 811200 850000 806986 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.19999999999999996 66800 83500 79513 711100 סך הכל מינהל תברואה 0.03173191893797722 6730400 6523400 6303398.15 0 712200 1 נקוי רחובות 255 712200 1 ניקוי מגרשים - עובדים שכר 0 274600 274600 232826.29 431 712200 1 חשמל קשיח 0 24000 24000 2584.74 561 712200 1 שיכפולים גמיש -0.04166666666666663 4600 4800 1896.51 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש -0.007792207792207795 764000 770000 753253.21 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.05128205128205132 7400 7800 7708.31 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש -0.050000000000000044 49400 52000 51948 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח -0.050000000000000044 9500 10000 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש -0.2666666666666667 220000 300000 216781 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש 0.0185185185185186 27500000 27000000 26415116.08 759 712200 1 פנוי גזם גמיש 0.04579439252336459 6714000 6420000 6151188.15 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.1227678571428571 235800 268800 278490 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.01910793578503922 35803300 35132000 34111792.29 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.03743876312753747 6425000 6674900 6531198.54 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1472343962520779 3036500 2646800 2603021.24 122 712300 1 ביגוד שכר 0 140000 140000 184094.65 126 712300 1 דמי הבראה שכר 0 343500 343500 337952.57 130 712300 1 שעות נוספות שכר 0 5068000 5068000 5460233.27 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 354800 354800 205798.62 253 712300 1 אספקת עובדים שכר 0.19201228878648235 1552000 1302000 1137979.6 255 712300 1 אספקת פועלים שכר -0.375 100000 160000 113611.4 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.0714285714285714 1300 1400 1221.48 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 1562600 1562600 1489332.52 700 712300 1 הוצאות לפעולות 742 712300 1 כלים וציוד גמיש -0.050000000000000044 169100 178000 122561.49 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח -0.6825396825396826 100000 315000 108832 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 4500 4500 3500 753 712300 1 איסוף קרטון - למיחזור קשיח -1 720000 494011.2 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.04651162790697683 7200000 6880000 6329742.55 755 712300 1 פינוי אריזות-כתומים במקור קשיח -0.125 1400000 1600000 1247141.6 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח -0.05500000000000005 10773000 11400000 8819768.58 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח -0.13119999999999998 4344000 5000000 3837116.18 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 0.7974683544303798 142000 79000 74752.79 760 712300 1 איסוף נייר למיחזור קשיח 0.007986111111111027 580600 576000 269174.4 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.11352941176470588 150700 170000 150353 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.026562919237993032 38260000 37270000 36539000 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה -0.00896217547136624 81707600 82446500 76060397.68 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 144000 89112.89 122 712500 1 ביגוד שכר 0 6300 6300 2036.65 126 712500 1 דמי הבראה שכר 0 10600 10600 130 712500 1 שעות נוספות שכר 0 17200 17200 38853.48 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 13000 12324.36 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.050000000000000044 38000 40000 34039.81 742 712500 1 כלים וציוד גמיש 0 7600 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש -0.050000000000000044 26600 28000 15283 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 0 520000 520000 508491.7 757 712500 1 מסגרים חיצוניים גמיש -0.050000000000000044 437000 460000 433289.14 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 14500 14500 14492 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש -0.046666666666666634 14300 15000 4254.87 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים 0.12369557394746322 1249100 1111600 1152177.9000000001 0 712600 1 תחנת המעבר 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014799154334038 192000 189200 171525.82 122 712600 1 ביגוד שכר 0 3300 3300 2116 126 712600 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 5577 130 712600 1 שעות נוספות שכר 0 48200 48200 67683.34 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 28700 28700 33587.77 431 712600 1 חשמל קשיח 0 56000 56000 432 712600 1 מים קשיח 0 56200 56200 35529.03 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח -0.050000000000000044 9500 10000 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 395.45 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 2434.28 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63100 63100 57400 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1000 1000 854.32 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 752 712600 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 33000 33000 4281.3 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 0 600000 600000 569106.02 712600 סך הכל תחנת המעבר 0.0019037258634757581 1105200 1103100 950490.3300000001 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 10490.54 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.034888025171201154 2236600 2161200 1764436.83 122 713300 1 ביגוד שכר 0 30000 30000 23289.72 126 713300 1 דמי הבראה שכר 0 79600 79600 59216 130 713300 1 שעות נוספות שכר 0 4500 4500 3001.55 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 223900 223900 196071.99 253 713300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 1005 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 550.53 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 26600 28000 8770.23 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 4998.1 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח -0.050000000000000044 15200 16000 8334.3 550 713300 1 פירסומים גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 561 713300 1 שיכפולים גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 616.66 562 713300 1 הדפסות גמיש -0.040000000000000036 4800 5000 896 566 713300 1 חבילת גלישה גמיש 0 4400 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 173000 173000 158500 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 776.85 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח -0.050000000000000044 47500 50000 931 713300 1 רכישות גמיש -0.052631578947368474 9000 9500 982.8 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש -0.0625 3000 3200 3060.05 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות 0.026053175564901165 2878900 2805800 2244997.15 0 714000 1 שרות וטרינרי 100 714000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01489971346704877 177100 174500 170534.58 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05713389496325516 2359100 2231600 2129690.29 122 714000 1 ביגוד שכר 0 20800 20800 20289.98 126 714000 1 דמי הבראה שכר 0 46200 46200 41934 130 714000 1 שעות נוספות שכר 0 66400 66400 57594.91 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 154700 154700 142463.18 400 714000 1 אחזקת בנינים וציוד 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2400 4728.5 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.0714285714285714 1300 1400 1221.48 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.08333333333333337 1100 1200 275.72 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.045454545454545414 10500 11000 3082 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 2630.9 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 755.75 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח -0.04705882352941182 16200 17000 12870.54 550 714000 1 פירסומים גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 3882 562 714000 1 הדפסות גמיש -0.04761904761904767 20000 21000 4282.2 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 47200 47200 42900 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 2895 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 78700 78700 73335 700 714000 1 הוצאות לפעולות 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1500 303.62 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש -1 15000 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0 150000 150000 146019.7 742 714000 1 כלים וציוד גמיש -1 10400 9243.3 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.052631578947368474 3600 3800 1396 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 45000 45000 40000 754 714000 1 מרפאות וטרינרית-חרום גמיש 0 40000 40000 41650 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח -0.040000000000000036 4800 5000 1836 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 0 233000 233000 271618.61 759 714000 1 עיקור חתולים וכלבים גמיש -0.16666666666666663 400000 480000 188104.97 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0.4285714285714286 50000 35000 45915 781 714000 1 מרפאה ווטרינרית גמיש 0 28500 931 714000 1 רכישות ציוד גמיש 1.9583333333333335 35500 12000 13269.03 714000 סך הכל שרות וטרינרי 0.023220326051018647 4023200 3931900 3474722.2600000007 0 715000 1 תברואה מונעת 119 715300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014778325123152802 144200 142100 122 715300 1 ביגוד שכר 0 30000 30000 126 715300 1 דמי הבראה שכר 0 4000 4000 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 10000 10000 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 13463 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.027918781725888353 153200 157600 146856 700 715300 1 הוצאות לפעולות 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש 1.375 66500 28000 21448 759 715300 1 קבלן מכרסמים קשיח 0 310000 310000 277731 715300 סך הכל הדברת מזיקים 0.04875649852465935 746400 711700 459498 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01507092198581561 343500 338400 343272.67 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13204603081724198 1160800 1025400 1028524.79 122 721000 1 ביגוד שכר 0.20134228187919456 17900 14900 12866.22 126 721000 1 דמי הבראה שכר 0.1967963386727689 52300 43700 50193 130 721000 1 שעות נוספות שכר 0 99000 99000 63756.65 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 170000 170000 157860.7 350 721000 1 ליסינג - 460-72-902 שכר 0.10000000000000009 44000 40000 19655.64 351 721000 1 הוצאות - 460-72-902 שכר 0 24500 24500 32852.04 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 437 721000 1 לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות קשיח -0.050000000000000044 96900 102000 99741.26 438 721000 1 אגרת רישוי מכשירי קשר גמיש -0.050000000000000044 26600 28000 26800 439 721000 1 אגרת רישיון נשק קשיח 0 2900 450 721000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8333333333333333 1100 600 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.04166666666666663 4600 4800 2343.64 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.048387096774193505 11800 12400 8895.66 500 721000 1 הוצאות מינהליות 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 17629.95 512 721000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 50 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 550 721000 1 פירסומים גמיש 0 1900 561 721000 1 שיכפולים גמיש -0.044117647058823484 6500 6800 6792 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 545 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 79100 79100 71900 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.057179161372299836 74200 78700 73335 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש 0 1900 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.044117647058823484 6500 6800 5962.81 740 721000 1 ציוד חרום גמיש -0.040000000000000036 4800 5000 4801.31 742 721000 1 כלים וציוד גמיש -0.050000000000000044 13300 14000 13653.62 743 721000 1 מערכות מיגון אב"כ גמיש -1 75000 68060.58 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש -0.050000000000000044 39900 42000 35024.07 781 721000 1 מטווחים גמיש -0.044117647058823484 6500 6800 6717.4 782 721000 1 ארועים עירוניים גמיש 0 1995000 1995000 435368.04 784 721000 1 מתנדבים גמיש -0.05136986301369861 27700 29200 17542.44 900 721000 1 הוצאות חד פעמיות 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש -0.050000000000000044 38000 40000 39966.1 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש -0.050000000000000044 38000 40000 39260.55 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש -0.052631578947368474 5400 5700 351.1 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון 0.01512887131262497 4415100 4349300 2683722.2399999993 0 721100 1 מחלקת בטיחות 119 721100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -1 166500 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש -0.050000000000000044 74100 78000 51911.88 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 4.414285714285715 379000 70000 338627.25 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש -0.050000000000000044 7600 8000 19328.89 721100 סך הכל מחלקת בטיחות 0.42852713178294577 460700 322500 409868.02 0 722100 1 משמר אזרחי 412 722100 1 ארנונה משא"ז קשיח 0 100000 112466.09 431 722100 1 חשמל קשיח 0 14000 14000 16091.3 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0 1000 1000 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 1614.5 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.05714285714285716 3300 3500 1564 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.05405405405405406 7000 7400 6293.9 561 722100 1 שיכפולים גמיש 0 600 600 700 722100 1 הוצאות לפעולות 742 722100 1 כלים וציוד גמיש -0.05555555555555558 5100 5400 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש -0.05660377358490565 5000 5300 5160 780 722100 1 מטווחים גמיש -0.050000000000000044 11400 12000 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש -0.051948051948051965 7300 7700 6076 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש -0.042857142857142816 6700 7000 3065.2 784 722100 1 מתנדבי השירות הלאומי גמיש -0.05136986301369861 27700 29200 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 5100 5100 5053 900 722100 1 הוצאות חד פעמיות 722100 סך הכל משמר אזרחי 0.9570858283433135 196100 100200 157383.99000000002 0 723000 1 הג"א 100 723000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014908890115957973 183800 181100 186085.26 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.19851116625310183 627900 523900 483805.34 122 723000 1 ביגוד שכר 0 12200 12200 11115 126 723000 1 דמי הבראה שכר 0 25000 25000 24624.6 130 723000 1 שעות נוספות שכר 0 70600 70600 71828.49 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 88000 88000 87825.51 400 723000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 3275.55 412 723000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 100000 100000 100000 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.9398148148148148 6500 108000 120300 431 723000 1 חשמל קשיח 0 21000 21000 5412.16 432 723000 1 מים קשיח 0 5000 5000 2348.44 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 1357 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש -0.04980842911877392 248000 261000 267438.4 500 723000 1 הוצאות מינהליות 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 15600 15600 14200 700 723000 1 הוצאות לפעולות 710 723000 1 הובלות גמיש 0 1900 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.09090909090909094 1000 1100 704 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.042857142857142816 6700 7000 6891.3 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש -0.033333333333333326 2900 3000 2367 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.047169811320754707 10100 10600 7389.5 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש -0.04166666666666663 4600 4800 783 723000 1 תרגילים וארועים גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.028368794326241176 68500 70500 68454 800 723000 1 השת' תמיכות תרומות 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0 1300000 1300000 1139928 900 723000 1 הוצאות חד פעמיות 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש -0.04761904761904767 4000 4200 4044.92 723000 סך הכל הג"א -0.003372980649742563 2807000 2816500 2609394.4699999997 0 724000 1 כבוי אש 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0 250000 250000 43068.65 724000 סך הכל כבוי אש 0 250000 250000 43068.65 0 726100 1 מל"ח 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015103838892385202 322600 317800 177315.47 122 726100 1 ביגוד שכר 0 4000 4000 3174 126 726100 1 דמי הבראה שכר 0 8900 8900 7078.5 130 726100 1 שעות נוספות שכר 0 22600 22600 16737.64 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 23200 23200 20532.45 400 726100 1 אחזקת בנינים וציוד 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 500 500 231.33 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.06060606060606055 3100 3300 1597 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 95000 95000 84027 500 726100 1 הוצאות מינהליות 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח -0.050000000000000044 28500 30000 22284.06 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 328.36 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 31600 31600 28700 700 726100 1 הוצאות לפעולות 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 2002.07 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 22915 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש -0.04166666666666663 4600 4800 3606.41 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8100 8100 8103 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 565710.6 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש -0.050000000000000044 17100 18000 17836.59 726100 סך הכל מל"ח 0.0006642311524409639 602600 602200 982179.4799999999 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 100 731000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01508156355801793 329800 324900 333769.17 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014980801913514252 1612500 1588700 1619352.1 122 731000 1 ביגוד שכר 0 20500 20500 16749.79 126 731000 1 דמי הבראה שכר 0 48400 48400 44797.45 130 731000 1 שעות נוספות שכר 0 28100 28100 7565.03 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 172700 172700 193218.21 350 731000 1 ליסינג - 642-07-801 שכר 0.018867924528301883 54000 53000 52609.49 351 731000 1 הוצאות - 642-07-801 שכר -0.16666666666666663 15000 18000 6616.9 400 731000 1 אחזקת בנינים וציוד 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 0 26200 26200 26200 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.050000000000000044 15200 16000 4589.41 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.0485714285714286 33300 35000 25147.74 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 670000 670000 509169 500 731000 1 הוצאות מינהליות 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.1399999999999999 5700 5000 3999.45 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.040000000000000036 4800 5000 2121.6 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.05555555555555558 5100 5400 4424.3 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח -0.04956521739130437 109300 115000 60760.18 550 731000 1 פירסומים גמיש -0.04705882352941182 16200 17000 14496.3 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 400 400 234 563 731000 1 הקלטה ותמלול ועדות הקצאה גמיש -0.050000000000000044 13300 14000 564 731000 1 אתר הועדה המקומית לתכנון גמיש 0 33000 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 1000 1000 1000 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 233800 233800 212500 580 731000 1 נסחים והערות אזהרה גמיש -0.050000000000000044 47500 50000 30228.24 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1945000 1945000 1950784.58 583 731000 1 נציג בעל דעה מייעצת גמיש -0.050000000000000044 26600 28000 3369.6 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש -0.050000000000000044 247000 260000 187077.02 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.11940298507462688 11800 13400 11368 700 731000 1 הוצאות לפעולות 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 15000 15000 3309.83 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.17560975609756102 16900 20500 16874 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.004904013961605669 5758100 5730000 5342331.390000001 0 732000 1 תכנון עיר 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01512136888181459 255100 251300 240351.22 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08625262241222331 2744200 2526300 2455421.34 122 732000 1 ביגוד שכר 0 34000 34000 26440.73 126 732000 1 דמי הבראה שכר 0 56600 56600 60015.21 130 732000 1 שעות נוספות שכר 0 19900 19900 19350.52 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 357000 357000 353655.12 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.046666666666666634 14300 15000 11644.98 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 1490.88 550 732000 1 פירסומים גמיש -0.050000000000000044 102600 108000 55972.34 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 102300 102300 93000 952 732000 1 תכניות גמיש -0.0485714285714286 33300 35000 12806 732000 סך הכל תכנון עיר 0.06096552510764486 3720700 3506900 3330148.34 0 732200 1 חזות העיר 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015045449796259547 971500 957100 952053.7 122 732200 1 ביגוד שכר 0 11000 11000 12696 126 732200 1 דמי הבראה שכר 0 25200 25200 28743 130 732200 1 שעות נוספות שכר 0 33700 33700 24809.18 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 106400 106400 96247.38 350 732200 1 ליסינג 512-27-101 שכר 0 42000 42000 40949.09 351 732200 1 הוצאות 512-27-101 שכר 0 21000 21000 16566.88 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.046666666666666634 14300 15000 17863.21 550 732200 1 פירסומים גמיש -0.0444444444444444 8600 9000 5887.86 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 562 732200 1 הדפסות גמיש -0.04814814814814816 25700 27000 5010 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח -0.050000000000000044 95000 100000 47187.38 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש -0.050000000000000044 133000 140000 66924 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש -0.040000000000000036 4800 5000 759 732200 1 מפות עירוניות גמיש -0.040000000000000036 2400 2500 932 732200 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש -0.050000000000000044 237500 250000 203225.98 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש -0.040000000000000036 2400 2500 1106 732200 סך הכל חזות העיר -0.007861101685329719 1754300 1768200 1519269.66 0 732300 1 הדבקת מודעות 757 732300 1 הדבקת מודעות - קבלן קשיח -0.050000000000000044 38000 40000 4328.4 732300 סך הכל הדבקת מודעות -0.050000000000000044 38000 40000 4328.4 0 732400 1 אגף התנועה 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015030946065428763 229600 226200 231547.93 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.19513659561693175 1990500 1665500 1419103.43 122 732400 1 ביגוד שכר 0 11500 11500 14182.42 126 732400 1 דמי הבראה שכר 0 25700 25700 31791.61 130 732400 1 שעות נוספות שכר 0 30000 30000 28420.37 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 133300 133300 181661.18 350 732400 1 ליסינג 244-30-701 שכר 0.3999999999999999 42000 30000 29232.8 351 732400 1 הוצאות 244-30-701 שכר 0 18000 18000 5922.83 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 705.47 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.04761904761904767 10000 10500 10609.85 511 732400 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 1317.09 512 732400 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 375 561 732400 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 490000 490000 469400.51 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש -0.04800000000000004 23800 25000 1319 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש -0.04933333333333334 71300 75000 38902.5 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 163000 163000 153596.43 744 732400 1 מדים וציוד גמיש -0.040000000000000036 2400 2500 423.85 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0 1480000 1480000 1393828.36 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0 167000 167000 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח 0 375000 375000 290245 732400 סך הכל אגף התנועה 0.0678464282818454 5267900 4933200 4302585.630000001 0 733000 1 רשוי בניה 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.22772517601359554 318100 411900 317273.2 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04108195524023173 3991300 3833800 3818280.11 122 733000 1 ביגוד שכר 0 48600 48600 49352.01 126 733000 1 דמי הבראה שכר 0 110400 110400 123212.86 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0 54400 54400 49451.57 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 390800 390800 379690.92 253 733000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 105300 105300 34596.9 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 27893.06 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 1085.65 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש -0.050000000000000044 7600 8000 561 733000 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 165 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש -0.046666666666666634 14300 15000 13804 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח -0.05128205128205132 7400 7800 7230.6 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 319700 319700 290600 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח -0.050000000000000044 1995000 2100000 1127327.95 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש -0.050000000000000044 760000 800000 813911.3 733000 סך הכל רשוי בניה -0.010244956422519436 8153800 8238200 7053875.13 0 733300 1 פיקוח על הבניה 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015052103434967101 263000 259100 252414.2 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014991775085987813 2714900 2674800 2338154.24 122 733300 1 ביגוד שכר 0 28500 28500 25651.97 126 733300 1 דמי הבראה שכר 0 64900 64900 65856.79 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0 130700 130700 90024.8 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 322300 322300 284387.55 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 13300 14000 12311.39 544 733300 1 הוצאות דאר גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 562 733300 1 הדפסות גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 338 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח -0.04761904761904767 12000 12600 12091.2 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 87800 87800 79800 753 733300 1 עובדים חיצוניים-מנעולן קשיח 1.38 23800 10000 8539.9 756 733300 1 שמירה בקבלנות קשיח -1 15000 893578.22 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0.5833333333333333 475000 300000 92468.02 933 733300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש -0.045454545454545414 10500 11000 5654.15 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.054052008979241783 4179000 3964700 4161270.4300000006 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח -0.050000000000000044 17100 18000 17420.88 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח -0.05555555555555558 3400 3600 3329.76 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע -0.05092592592592593 20500 21600 20750.64 0 735000 1 בנית מבני ציבור 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.45722713864306774 197600 135600 239737.94 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014955812372535737 895800 882600 888053.64 122 735000 1 ביגוד שכר 0 11500 11500 13912.07 126 735000 1 דמי הבראה שכר 0 23700 23700 35994.71 130 735000 1 שעות נוספות שכר 0 30100 30100 33091.87 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 96700 96700 130134.46 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 2013.14 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.033333333333333326 2900 3000 1857.24 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 32300 34000 25185.79 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.3142857142857143 4800 7000 6095.01 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 585.47 562 735000 1 הדפסות גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 1756.41 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 116200 116200 115000 752 735000 1 נקיון בקבלנות גמיש 0 54000 54000 28658.8 735000 סך הכל בנית מבני ציבור 0.050056802044873505 1478900 1408400 1522076.55 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 45295.08 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015081692501047295 484600 477400 321398.64 122 736000 1 ביגוד שכר 0 10600 10600 9587.58 126 736000 1 דמי הבראה שכר 0 19300 19300 16458 130 736000 1 שעות נוספות שכר 0 66100 66100 10579.82 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 65900 65900 63080.2 450 736000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8333333333333333 1100 600 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 170800 170800 151013 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06785317018909898 419000 449500 418854 742 736000 1 כלים וציוד גמיש -0.050000000000000044 3800 4000 1341.74 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 12100 12100 12014 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 9500 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.010577450442685876 1262800 1276300 1049622.06 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.010577450442685876 -1262800 -1276300 -1515800 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.010577450442685876 -1262800 -1276300 -1515800 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014966106171317994 1152900 1135900 1186520.23 122 741000 1 ביגוד שכר 0 9200 9200 14812 126 741000 1 דמי הבראה שכר 0 15900 15900 19734 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 102400 102400 126882.27 253 741000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 7425 350 741000 1 ליסינג - 409-50-302 שכר 0 42000 42000 39360.75 351 741000 1 הוצאות - 409-50-302 שכר 0 25000 25000 12099.01 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.0461538461538461 6200 6500 2811.49 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 145000 145000 127711 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 5313.78 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 700 700 18 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.0625 3000 3200 561 741000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 562 741000 1 הדפסות גמיש 0 300 300 565 741000 1 מפות גמיש -0.0625 1500 1600 1600 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 79100 79100 71900 572 741000 1 תוכנת דקל - חב' כלכלית גמיש 0 50000 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 15000 15000 11997 931 741000 1 עבודות בטיחות גמיש -0.05063291139240511 67500 71100 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים 0.037666485867534405 1721800 1659300 1628184.53 0 741100 1 אגף התשתיות 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015031645569620222 256600 252800 243417.73 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.3254478867663071 681500 1010300 919576.83 122 741100 1 ביגוד שכר 0 13800 13800 10590.71 126 741100 1 דמי הבראה שכר 0 31200 31200 27883.29 130 741100 1 שעות נוספות שכר 0 24100 24100 27232.13 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 72200 72200 97630.73 350 741100 1 ליסינג - 409-50-302 שכר 0.2647058823529411 43000 34000 270.96 351 741100 1 הוצאות - 409-50-302 שכר 0.7857142857142858 25000 14000 36.75 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.033333333333333326 2900 3000 2265.2 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.047368421052631615 18100 19000 13366.03 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 1034.46 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 245 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 200 200 561 741100 1 שיכפולים גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 562 741100 1 הדפסות גמיש 0 300 300 741100 סך הכל אגף התשתיות -0.206919854034329 1173600 1479800 1343549.8199999998 0 742000 1 מערך דרכים 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015098137896326191 201700 198700 174290.75 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2322903085614949 1701300 1380600 1344506.45 122 742000 1 ביגוד שכר 0 20800 20800 20177.75 126 742000 1 דמי הבראה שכר 0 41700 41700 48672 130 742000 1 שעות נוספות שכר 0 97700 97700 74635.77 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 206000 206000 169169.22 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.03703703703703709 2600 2700 4459.65 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח -0.06666666666666665 1400 1500 209.78 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 31600 31600 28700 580 742000 1 יעוץ לטופס 4+5 גמיש -0.050000000000000044 85500 90000 42822 581 742000 1 יעוץ ושרות למחלקת דרכים גמיש 0 253000 253000 227616.8 582 742000 1 אחזקת סככות אוטובוס קשיח -0.050000000000000044 237500 250000 217811 584 742000 1 ייעוץ לממ"ש גמיש 0.7166666666666666 257500 150000 33930 585 742000 1 פיקוח על סככות אוטובוס גמיש -0.050000000000000044 81700 86000 18603 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06725888324873097 147000 157600 146856 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.050000000000000044 114000 120000 46031.45 742 742000 1 כלים וציוד גמיש -0.046666666666666634 14300 15000 13884.32 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש -0.050000000000000044 15200 16000 3972 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.050000000000000044 760000 800000 834233.8 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח 0 -123457 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש -0.050000000000000044 98800 104000 58388.51 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 47900 47900 47861 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש -0.050000000000000044 7600 8000 2000 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש -0.050000000000000044 191900 202000 167985.44 742000 סך הכל מערך דרכים 0.0784666417492057 4616700 4280800 3603359.69 0 743000 1 מחלקת מאור 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015130674002751032 295200 290800 281596.44 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014963012777404083 603700 594800 625072.2 122 743000 1 ביגוד שכר 0 16500 16500 16866.42 126 743000 1 דמי הבראה שכר 0 37900 37900 43187.29 130 743000 1 שעות נוספות שכר 0 138700 138700 106684.31 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 153000 153000 130067.83 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 743000 1 חשמל קשיח 0 5450000 5450000 5174356.21 500 743000 1 הוצאות מינהליות 511 743000 1 אירוח וכיבוד קשיח -0.04166666666666663 4600 4800 4790.46 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.09444904722452363 546500 603500 562356.05 700 743000 1 הוצאות לפעולות 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש -0.050000000000000044 427500 450000 425783.66 742 743000 1 כלים וציוד גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 18154.01 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש -0.050000000000000044 144400 152000 148858.9 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש -0.050000000000000044 190000 200000 199835.59 759 743000 1 תחזוקה - תשלום קבוע קשיח 0 430000 430000 428270.65 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 79200 79200 79229 900 743000 1 הוצאות חד פעמיות 743000 סך הכל מחלקת מאור -0.009859416322553716 8536200 8621200 8245109.0200000005 0 744000 1 בטיחות בדרכים 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.5529854760623991 577400 371800 10928.39 122 744000 1 ביגוד שכר 0 3600 3600 126 744000 1 דמי הבראה שכר 0 9200 9200 130 744000 1 שעות נוספות שכר 0 5000 5000 2195.38 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 15500 15500 1119.12 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 431 744000 1 חשמל קשיח 0 470000 470000 393275.44 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63100 63100 57400 581 744000 1 הסדרי תנועה זמניים גמיש -0.050000000000000044 142500 150000 700 744000 1 הוצאות לפעולות 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.050000000000000044 171000 180000 120563.8 742 744000 1 כלים וציוד גמיש -0.050000000000000044 7600 8000 2868 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש -0.050000000000000044 30400 32000 3391 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 71500 71500 71505 744000 סך הכל בטיחות בדרכים 0.1356091904037109 1566800 1379700 663246.13 0 745000 1 תיעול ונקוז 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.6779150346489906 556900 331900 15937.71 122 745000 1 ביגוד שכר 0 2800 2800 2275.4 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0 4800 4800 4114.8 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 43600 43600 -1468.27 431 745000 1 חשמל קשיח 0 18000 18000 12106.9 580 745000 1 אחזקת תחנות מטאורולוגיות גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 581 745000 1 תחז' תחנת שאיבה אילת 36 גמיש -0.050000000000000044 66500 70000 49485.32 582 745000 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 48332.7 583 745000 1 אחזקת מאגר מים מכון טכנולוגי קשיח 0 97600 700 745000 1 הוצאות לפעולות 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.050000000000000044 7600 8000 742 745000 1 כלים וציוד גמיש -0.050000000000000044 7600 8000 3521.65 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.050000000000000044 380000 400000 498700.06 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש -0.050000000000000044 209000 220000 332815 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 15286 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0 117000 117000 115463.21 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0.11704443590728641 872300 780900 799699 745000 סך הכל תיעול ונקוז 0.17731371618414804 2480600 2107000 1896269.48 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.21075802901168372 1398300 1771700 1624860.52 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.08585123164664488 3013400 3296400 2463074.09 122 746100 1 ביגוד שכר 0 54000 54000 54840.45 126 746100 1 דמי הבראה שכר 0 71000 71000 54816.67 130 746100 1 שעות נוספות שכר 0 165700 165700 150566.52 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 457000 457000 401880.04 210 746100 1 השכר הקובע שכר -1 40000 305.76 350 746100 1 ליסינג - 142-90-901 שכר -1 25000 22203.12 351 746100 1 הוצאות - 142-90-901 שכר -1 18000 5044.54 431 746100 1 חשמל קשיח 0 60000 60000 99584.85 432 746100 1 מים קשיח 0.1778290993071594 5100000 4330000 5319470.73 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.0714285714285714 1300 1400 1221.48 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.033333333333333326 2900 3000 542.77 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 15200 16000 13627.75 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 500500 500500 438926 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.0625 3000 3200 2616.51 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.040000000000000036 4800 5000 4534 530 746100 1 אופניים לעובדים קשיח 0 7465 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח 0 800 800 17.94 550 746100 1 פירסומים גמיש -0.040000000000000036 4800 5000 562 746100 1 הדפסות גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 1449.6 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש -0.053333333333333344 7100 7500 1232.28 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 253000 253000 230000 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0 950000 950000 849470.44 581 746100 1 סקר מדי מים גמיש 0 35100 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06475069252077559 270100 288800 269111 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש -0.050000000000000044 38000 40000 39999.09 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 82365.92 728 746100 1 רכישת צמחים ושתילים גמיש -0.050000000000000044 627000 660000 657396 742 746100 1 כלים וציוד גמיש -0.050000000000000044 45600 48000 20589.41 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח -0.050000000000000044 129200 136000 123069.39 755 746100 1 אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי קשיח -0.04962779156327546 76600 80600 78827.31 756 746100 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.032258064516129004 60000 62000 23004.74 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0 1400000 1400000 1184642.5 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח 0.08490566037735858 11500000 10600000 10134389.49 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0 420000 420000 410921.72 760 746100 1 פינוי גזם קשיח 0 550000 550000 509004.35 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש -0.040000000000000036 2400 2500 5000 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש -0.054545454545454564 5200 5500 4375 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0 200000 200000 191769.48 783 746100 1 עבודות הדברת מזיקים גמיש 0 200000 200000 266136 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש -0.05405405405405406 7000 7400 4260 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 128000 128000 158076 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0 550000 550000 494745 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 1.3333333333333335 1050000 450000 376623.06 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0 950000 950000 985613.99 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח -0.050000000000000044 712500 750000 691619.86 936 746100 1 אחזקת ספסלים גמיש 0 300000 300000 269885.52 937 746100 1 אחזקת מתקני כושר גמיש -0.04974358974358972 185300 195000 249999.01 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.047799505328002034 31603100 30161400 28979174.899999995 0 746700 1 פארק פרס 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש -0.0500093767581421 3039400 3199400 3066942.59 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש -0.04166666666666663 4600 4800 4601.28 746700 סך הכל פארק פרס -0.04999687909618622 3044000 3204200 3071543.8699999996 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0 779000 779000 450412.2 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות 0 779000 779000 450412.2 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש -0.050000000000000044 17100 18000 3640 781 752000 1 ארועים גמיש -0.050000000000000044 72200 76000 47784.61 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש -0.047945205479452024 13900 14600 784 752000 1 80 שנים לחולון גמיש 0 36918.3 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים -0.04972375690607733 103200 108600 88342.91 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 20109.6 515 754000 1 משלחות נוער גמיש -0.050000000000000044 228000 240000 8700 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים -0.050000000000000044 323000 340000 28809.6 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015062213490504295 155000 152700 153199.83 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.20283880394510256 2305000 1916300 1745590.9 122 761000 1 ביגוד שכר 0 37500 37500 37462.25 126 761000 1 דמי הבראה שכר 0 83500 83500 95097.25 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0 340200 340200 591243.64 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 159700 159700 151656.39 210 761000 1 השכר הקובע - שעתיים שכר 0.8507462686567164 1240000 670000 498366.34 410 761000 1 שכ"ד מנהלי רובע קשיח -0.050561797752809 50700 53400 52823 433 761000 1 חומרי נקיון גמיש 0 900 900 747.97 450 761000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8888888888888888 1700 900 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.052631578947368474 5400 5700 5523.58 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 95600 95600 84027 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.049180327868852514 5800 6100 6014.72 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.042223786066150626 136100 142100 129100 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.057179161372299836 74200 78700 73335 752 761000 1 נקיון מבני רובעים קשיח 0 13557.3 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש -0.05660377358490565 5000 5300 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 404.46 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים 0.252814384036707 4696300 3748600 3638149.6300000004 0 764000 1 תרבות הדיור 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015064562410330051 283000 278800 251207.66 122 764000 1 ביגוד שכר 0 5600 5600 4232 126 764000 1 דמי הבראה שכר 0 14000 14000 10657.56 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 15700 15700 23887.28 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.0357142857142857 2700 2800 937 500 764000 1 הוצאות מינהליות 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח -0.052631578947368474 9000 9500 3892.71 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 31600 31600 28700 700 764000 1 הוצאות לפעולות 133 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.010055865921787754 361600 358000 323647.21 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 800 765000 1 השת' תמיכות תרומות 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0 507600 507600 507600 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח -0.34782608695652173 30000 46000 44000 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות -0.028901734104046284 537600 553600 551600 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015081206496519783 350000 344800 320645.29 122 767000 1 ביגוד שכר 0 5300 5300 4232 126 767000 1 דמי הבראה שכר 0 11300 11300 9867 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 45400 45400 39316.87 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 0 200000 200000 1078419.4 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0 375000 375000 143738 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 0 4000000 4000000 10445183.5 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0 1700000 1700000 11094794.13 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 0 40000 40000 40000 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח 0 26200 26200 26200 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח -1 800 800 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 15200 15200 15173 448 767000 1 ביטוח אש קשיח 0 957400 957400 731635 449 767000 1 ביטוח סייבר קשיח 0 250000 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0 80000 80000 77454 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0 870000 870000 1630146.55 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות 0.02933782318887368 8925800 8671400 25657604.740000002 0 769000 1 שרותים שונים 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014836795252225476 136800 134800 135848.65 122 769000 1 ביגוד שכר 0 5300 5300 2116 126 769000 1 דמי הבראה שכר 0 13400 13400 5577 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 23500 23500 20715.44 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.052631578947368474 3600 3800 1818.06 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.045454545454545414 6300 6600 5099.5 562 769000 1 הדפסות גמיש -0.040000000000000036 2400 2500 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש 0 52700 52700 52700 721 769000 1 חמרים לתחזוקת "נקודת חן" גמיש 0 800 800 751 769000 1 עבודות קבלניות "נקודת חן" גמיש -0.049180327868852514 5800 6100 6033 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0 15000 15000 8564.5 780 769000 1 השתתפויות גמיש -0.049894736842105214 451300 475000 646276.01 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש -0.050000000000000044 17100 18000 17550 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0 381000 381000 370706.26 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 1.7448559670781894 1334000 486000 385999.4 786 769000 1 מעמד האשה גמיש -0.050202429149797556 117300 123500 68215.91 787 769000 1 כרטיס תושב גמיש 0 182133.87 811 769000 1 קמחא דפסחא גמיש -0.050000000000000044 108300 114000 80776 813 769000 1 תמיכה לראש השנה גמיש -0.0485714285714286 33300 35000 34776 815 769000 1 טקס יצחק רבין גמיש -0.047368421052631615 18100 19000 816 769000 1 הקצבה לועד הורים שכולים גמיש 0 31000 31000 31000 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש -0.09090909090909094 494000 543400 422521 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש -0.05027173913043481 139800 147200 127235 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש -0.052631578947368474 10800 11400 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0 47500 47500 769000 סך הכל שרותים שונים 0.27910254033005755 3449100 2696500 2605661.5999999996 0 769100 1 בית הגימלאי 450 769100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8888888888888888 1700 900 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.0357142857142857 2700 2800 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 1303.62 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש -0.0491228070175439 27100 28500 561 769100 1 שיכפולים גמיש -0.04255319148936165 4500 4700 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1000 1000 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 1.823529411764706 48000 17000 10180.88 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש -0.050458715596330306 20700 21800 2334.49 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש -0.052631578947368474 1800 1900 1862.51 769100 סך הכל בית הגימלאי 0.3595505617977528 108900 80100 15681.5 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014960930055269772 1065100 1049400 1031177.67 122 772100 1 ביגוד שכר 0 9600 9600 6041.6 126 772100 1 דמי הבראה שכר 0 24400 24400 18563.36 130 772100 1 שעות נוספות שכר 0 54300 54300 23781.27 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 100800 100800 78914.93 350 772100 1 ליסינג - 140-63-901 שכר 0.18421052631578938 45000 38000 31343.53 351 772100 1 הוצאות - 140-63-901 שכר 0 18000 18000 21762.1 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש -0.0357142857142857 2700 2800 2468.82 450 772100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8888888888888888 1700 900 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 1015.07 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.09154929577464788 12900 14200 5125.2 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 60000 60000 52287 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.04705882352941182 8100 8500 6867.58 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.0714285714285714 1300 1400 561 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.038461538461538436 2500 2600 2159.19 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 150.51 550 772100 1 פירסומים גמיש 0.5555555555555556 1400 900 561 772100 1 שיכפולים גמיש 0 300 300 109.19 565 772100 1 תצאו"ת גמיש -0.052631578947368474 5400 5700 3276 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 95000 95000 86300 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.04040404040404044 9500 9900 9225 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 31000 31000 16200 754 772100 1 פינויים גמיש 0 400 400 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש -0.049473684210526336 90300 95000 51222 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0 6000 6000 3778 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 9200 9200 9249 870 772100 1 קידום עסקים בחולון גמיש -0.050000000000000044 180500 190000 931 772100 1 רכישות גמיש -0.052631578947368474 1800 1900 1900 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש -0.05043859649122806 43300 45600 7897.5 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר 0.002448240992069861 1883500 1878900 1471375.5200000003 0 781100 1 פיקוח עירוני 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015030593242883805 763100 751800 752634.43 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014883880741539013 6498200 6402900 5854618.11 122 781100 1 ביגוד שכר 0 22400 22400 20605 126 781100 1 דמי הבראה שכר 0 216000 216000 217113.87 130 781100 1 שעות נוספות שכר 0 900000 900000 1054390.47 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 389400 389400 343122.96 253 781100 1 חברה קבלנית שכר 0 29640 350 781100 1 ליסינג - 132-24-702 שכר -0.12727272727272732 48000 55000 36237.84 351 781100 1 הוצאות - 132-24-702 שכר 0 28000 28000 26509.85 410 781100 1 דמי שכירות קשיח 0.017857142857142794 285000 280000 275888 420 781100 1 כיבוי אש גמיש 0 1300 1300 853.28 431 781100 1 חשמל קשיח 0 56000 56000 41964.33 432 781100 1 מים קשיח 0 4100 4100 3600 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש -0.05208333333333337 9100 9600 8266.51 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.04761904761904767 4000 4200 2442.96 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 1200 1200 450 781100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8999999999999999 3800 2000 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.0357142857142857 2700 2800 2390.88 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 36100 38000 35137.28 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0003448275862067973 290100 290000 309416 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.05063291139240511 22500 23700 23175.9 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש -0.052631578947368474 7200 7600 3784.54 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח -0.04923076923076919 61800 65000 61089.89 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 900 900 1232.74 561 781100 1 שיכפולים גמיש -0.04929577464788737 13500 14200 12485.5 562 781100 1 הדפסות גמיש -0.047368421052631615 18100 19000 18644.73 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש -0.051204819277108404 31500 33200 29079.03 570 781100 1 עיבוד נתונים גמיש -0.052631578947368474 1800 1900 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.06693017127799739 354100 379500 345000 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 10319 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.06285262920334012 830500 886200 829121 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.052631578947368474 3600 3800 4236.88 735 781100 1 ליסינג גמיש 0.6933638443935928 370000 218500 234724.46 737 781100 1 שכירות רכב לימים גשומים גמיש 0 2900 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש -0.04976076555023923 99300 104500 103880.75 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש -0.05128205128205132 3700 3900 3199 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 93500 93500 85076.19 756 781100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 47581.96 757 781100 1 אכיפת גביה/דוחות שונים גמיש 0 100000 100000 759 781100 1 גרירות גמיש 0.8999999999999999 85500 45000 33348 780 781100 1 פעולות מיוחדות גמיש -0.05063291139240511 22500 23700 22206.3 789 781100 1 כביסה גמיש -0.05882352941176472 1600 1700 1700 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.006666666666666599 30200 30000 40633 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.052631578947368474 14400 15200 17562 781100 סך הכל פיקוח עירוני 0.01745884515027263 11737100 11535700 10942912.640000002 0 781200 1 רשות חניה 541 781200 1 משלוחים קשיח 0.4928571428571429 522500 350000 320000 542 781200 1 עררים תשובה שלילית גמיש -0.050000000000000044 123500 130000 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח -0.050000000000000044 38000 40000 40000 561 781200 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 360 562 781200 1 הדפסות גמיש -0.050000000000000044 26600 28000 22237.08 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח -0.10428571428571431 313500 350000 389309.75 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח -0.050000000000000044 313500 330000 297283.8 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש 0 27100 28500 19344.11 781200 סך הכל רשות חניה 0.08608481183865058 1365100 1256900 1088534.7400000002 0 781300 1 השיטור העירוני 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015011689430294073 4124500 4063500 3837191.44 122 781300 1 ביגוד שכר 0 5000 5000 4957.34 126 781300 1 דמי הבראה שכר 0.932367149758454 120000 62100 103358.57 130 781300 1 שעות נוספות שכר 0.11570247933884303 1350000 1210000 1098970.46 140 781300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 120000 120000 114137.46 350 781300 1 ליסינג - 829-46-501 שכר 0 55000 55000 54849.96 351 781300 1 הוצאות -829-46-501 שכר 0 28000 28000 19502.34 410 781300 1 דמי שכירות קשיח 0.007049345417925457 200000 198600 198528 431 781300 1 חשמל קשיח 0 36000 36000 19605.38 432 781300 1 מים קשיח 0 2200 2200 1587 433 781300 1 חומרי נקיון גמיש 0 6700 6700 5884.8 437 781300 1 אחזקת הזעקה קשיח 0 1400 1400 814.32 439 781300 1 אגרת רישיון נשק קשיח 0 4000 441 781300 1 ביטוח קטנועים קשיח 1.824858757062147 50000 17700 5913 445 781300 1 ביטוח מפקחים קשיח 0 47000 47000 450 781300 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 2000 470 781300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1700 1700 458.16 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 19000 19000 15000.38 472 781300 1 אחזקת מכשירי קשר גמיש 0 33200 33200 20196 473 781300 1 אחזקת מסופונים גמיש 0 195000 195000 167311.15 511 781300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 19000 19000 17976.56 512 781300 1 כלכלה ( ארוחות ) גמיש 0 186400 186400 174307.76 524 781300 1 הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) גמיש 0 126000 126000 79880.4 540 781300 1 הוצאות טלפון / אינטרנט קשיח 0 5000 5000 544 781300 1 הוצאות דאר קשיח 0 12500 12500 12500 550 781300 1 פרסומים גמיש 0 4700 4700 561 781300 1 שיכפולים גמיש 0 9500 9500 8832.4 562 781300 1 הדפסות גמיש 0 6600 6600 4561.8 715 781300 1 עבודות קבלניות - רכב קשיח 0.4761904761904763 15500 10500 10470 722 781300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1400 1400 801.7 735 781300 1 ליסינג גמיש 0.034992607195662995 210000 202900 216544.93 736 781300 1 דלק והוצאות קשיח 0 220000 220000 51079.69 737 781300 1 שכירות רכב לימים גשומים גמיש 0 3000 742 781300 1 כלים וציוד גמיש 0 33200 33200 30054.06 744 781300 1 מדים גמיש 0 70000 70000 61295.26 751 781300 1 עבודות קבלניות קשיח 0 3000 3000 1409 752 781300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 78000 78000 66952.69 781 781300 1 מטווחים קשיח 0 13300 13300 4710.4 782 781300 1 פעולות מיוחדות גמיש 0 19000 19000 15562.15 789 781300 1 כביסה גמיש 0 1400 1400 1400 910 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' קשיח 0 30000 30000 30000 911 781300 1 העברה לתב"ר מבנה 5 ש' קשיח 0 72600 72600 72600 912 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' קשיח 0 8000 8000 8000 913 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' קשיח 0 10000 10000 10000 914 781300 1 העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' קשיח 0 300000 300000 300000 920 781300 1 העברה לקרן שיטור עירוני קשיח 0 220572.34 932 781300 1 אגרת טלוויזיה וכבלים קשיח 0 5000 781300 סך הכל השיטור העירוני 0.04223933413738723 7863800 7545100 7067776.9 0 782000 1 בית המשפט העירוני 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014922145328719827 469300 462400 452101.54 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015014075695964912 973500 959100 699772.69 122 782000 1 ביגוד שכר 0 15400 15400 15385.61 126 782000 1 דמי הבראה שכר 0 42900 42900 37787.51 130 782000 1 שעות נוספות שכר 0 72400 72400 75621.55 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 92000 92000 85177.96 253 782000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 29372 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 102000 102000 99405 420 782000 1 כיבוי אש גמיש -0.2222222222222222 700 900 662.34 431 782000 1 חשמל קשיח 0 16300 16300 9495.27 432 782000 1 מים קשיח 0 1700 1700 1700 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש -0.038461538461538436 2500 2600 1284.9 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח -0.0714285714285714 1300 1400 1221.48 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 749 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1297 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.05063291139240511 22500 23700 16656.44 500 782000 1 הוצאות מינהליות 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.052631578947368474 5400 5700 4155.17 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 700 700 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 4000 4000 303.59 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח -0.050000000000000044 93100 98000 76625.36 562 782000 1 הדפסות גמיש -0.05025125628140703 18900 19900 1825 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 205600 205600 186900 700 782000 1 הוצאות לפעולות 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 500 419.08 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 3767.4 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 20000 20000 19541.17 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.04347826086956519 120000 115000 100888.23 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 300000 300000 201534 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3300 3300 3337 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש -0.046511627906976716 4100 4300 400 900 782000 1 הוצאות חד פעמיות 931 782000 1 רכישות גמיש -0.052631578947368474 1800 1900 1158.02 782000 סך הכל בית המשפט העירוני 0.0070770307578644776 2589900 2571700 2128544.31 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 100 811100 1 שכר עובדים לפי תקן 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01487747957993002 347900 342800 323175.92 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3225883004390302 10031700 7584900 8653106.76 122 811100 1 ביגוד שכר 0 95300 95300 95621.3 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0 248200 248200 241363.71 130 811100 1 שעות נוספות שכר 0 178700 178700 131394.34 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 1073700 1073700 1056898.69 210 811100 1 השכר הקובע שכר 0 142244.69 263 811100 1 עובדי חברה שכר 0.19999999999999996 180000 150000 299031 264 811100 1 סבלות וצביעה שכר 0 20000 20000 350 811100 1 ליסינג- 846-00-801 שכר 0.02564102564102555 80000 78000 89064.42 351 811100 1 הוצאות- 846-00-801 שכר 0 36000 36000 23293 400 811100 1 אחזקת בנינים וציוד 431 811100 1 חשמל קשיח 0 130000 130000 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח -0.050000000000000044 855000 900000 828593.06 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש -1 95000 27817 437 811100 1 אחזקת הזעקה קשיח -0.0714285714285714 1300 1400 1221.48 450 811100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8999999999999999 3800 2000 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 2803.5 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 72869.6 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.2493622448979591 979500 784000 594780.68 500 811100 1 הוצאות מינהליות 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.10550458715596323 24100 21800 20599.44 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1900 1900 414.4 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.15999999999999992 2900 2500 2770.7 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח -0.049206349206349254 59900 63000 45476.75 550 811100 1 פירסומים גמיש -1 10000 2102.58 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש -1 900 562 811100 1 הדפסות גמיש 0.040000000000000036 5200 5000 4602 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 440100 440100 400100 580 811100 1 ממונה בטיחות מוס"ח גמיש 0 280000 280000 263807 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש -0.050000000000000044 47500 50000 47961 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.13636363636363635 9500 11000 9225 700 811100 1 הוצאות לפעולות 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 57000 729 811100 1 מרכז טכנולוגי גמיש 0 900000 751 811100 1 עבודות קבלניות גמיש -0.0491228070175439 54200 57000 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 160000 160000 166474.5 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.026315789473684292 195000 190000 163299.73 759 811100 1 טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס גמיש 0.025974025974025983 790000 770000 701418 763 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 12079.71 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.6666666666666667 25000 15000 7974.55 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 0 475000 475000 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש -0.0547945205479452 6900 7300 784 811100 1 פעולות שונות גמיש -0.050000000000000044 57000 60000 32000.95 785 811100 1 דירת חיילים גמיש -0.046666666666666634 14300 15000 25927.51 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט גמיש 0 90000 90000 86273.94 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש 0 110000 110000 105445.92 788 811100 1 חדשנות קשיח -0.04994475138121546 429900 452500 200534.85 789 811100 1 הוצאות יעוץ כנגד הכנסות גמיש -1 160000 790 811100 1 חינוך חרדי גמיש -0.049894736842105214 451300 475000 427499.93 791 811100 1 חדשנות כנגד הכנסות קשיח 0.19999999999999996 60000 50000 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.39380530973451333 63000 45200 39185 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש 0 40000 40000 6300 850 811100 1 מלגות גמיש 0.3449411764705883 1143200 850000 477000 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0.3999999999999999 294000 210000 304000 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש -0.0693602693602694 138200 148500 247500 931 811100 1 שבוע החינוך גמיש 0 57000 57000 3803 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח 0 50000 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש -0.050000000000000044 380000 400000 392574.18 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש -0.09999999999999998 45000 50000 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש -0.022222222222222254 440000 450000 127012.08 936 811100 1 מעליות גמיש -0.050000000000000044 171000 180000 142446.63 937 811100 1 חינוך - הוצאות משנים קודמות גמיש 0 168633.98 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח -0.049473684210526336 90300 95000 75940 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח 0 250000 250000 212338.33 940 811100 1 מנב"סים גמיש -0.050000000000000044 76000 80000 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש 0 1000000 1000000 1081447.4 947 811100 1 תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות גמיש -1 1300000 515130 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 100319.17 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי 0.10781588182640522 23391200 21114700 19309897.379999995 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש -0.050000000000000044 47500 50000 3000 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח -1 6573400 4558506.2 813 811200 1 קרן רש"י קשיח -0.5911552346570397 453000 1108000 188466.4 814 811200 1 השתתפות בפרויקט תל''ן קשיח 0 5000000 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות -0.2885505859223426 5500500 7731400 4749972.600000001 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 210 811300 1 השכר הקובע שכר 0 56006.03 780 811300 1 פעולות גמיש -0.6026578427709879 744500 1873700 539604.4 781 811300 1 יוזמות מהכ' תלמדי חוץ גמיש 0.05230769230769239 68400 65000 4000000 782 811300 1 הערכה ותהליכי למידה גמיש -0.04964028776978413 132100 139000 16848 784 811300 1 הכשרת מוסדות חינוך למ"פ גמיש -0.050000000000000044 551000 580000 394875 952 811300 1 יוזמות תשפ"ב גמיש -0.050000000000000044 144400 152000 59497 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר גמיש -0.049997433396642865 1850700 1948100 1752034.7 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש -0.0500159489633174 1489100 1567500 1473565.3 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל -0.2126539452674181 4980200 6325300 8292430.43 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 780 811301 1 פעולות גמיש 0 190000 190000 196574.08 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון 0 190000 190000 196574.08 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 780 811304 1 פעולות גמיש -0.049836065573770516 289800 305000 259699.11 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 120000 120000 782 811304 1 יוזמות - מובילות גנ"י גמיש -0.04888888888888887 42800 45000 42700 783 811304 1 תוכנית אילנות קשיח -1 30000 8000 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים -0.0948 452600 500000 310399.11 0 811305 1 יוזמות יסודי 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 400000 400000 119705.93 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014983208473262621 785800 774200 717351.45 122 811305 1 ביגוד שכר -1 12000 11981.01 126 811305 1 דמי הבראה שכר -1 50000 50000 48078.21 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 59834.3 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0 950000 950000 865340.06 780 811305 1 פעולות גמיש -0.04997721403615374 625400 658300 592488.33 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש -0.0499482936918304 918700 967000 108542 782 811305 1 אוריינות-בי"ס יחדיו גמיש -0.050000000000000044 66500 70000 42560 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש -0.050000000000000044 190000 200000 200000 784 811305 1 יוזמות-יסודי יחדיו גמיש -0.050000000000000044 76000 80000 72000 785 811305 1 יוזמות ניהול עצמי גמיש -0.04991850040749801 466300 490800 422375 811305 סך הכל יוזמות יסודי -0.021464129474387472 4540700 4640300 3260256.29 0 811306 1 יוזמות פרט 210 811306 1 השכר הקובע שכר 0 7400.54 780 811306 1 פעולות גמיש -0.04992481203007515 315900 332500 300747.48 811306 סך הכל יוזמות פרט -0.04992481203007515 315900 332500 308148.01999999996 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 780 811308 1 פעולות גמיש -0.049707602339181256 97500 102600 102512.78 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית -0.049707602339181256 97500 102600 102512.78 0 811309 1 יוזמות נוער 210 811309 1 השכר הקובע שכר 0 18084.96 780 811309 1 פעולות גמיש -0.05025125628140703 151200 159200 125445.28 811309 סך הכל יוזמות נוער -0.05025125628140703 151200 159200 143530.24 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014943457189014575 251300 247600 226164.56 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014992211838006142 521300 513600 268595.66 122 811400 1 ביגוד שכר 0 6300 6300 4793.06 126 811400 1 דמי הבראה שכר 0 10100 10100 11540.69 130 811400 1 שעות נוספות שכר 0 20000 20000 10857.73 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 66500 66500 58358.7 780 811400 1 פעולות גמיש -0.050000000000000044 1119100 1178000 432333.7 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש 0 1610600 1610600 1511420.82 782 811400 1 סמים - משרד החינוך קשיח -0.05882352941176472 16000 17000 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים -0.01321633921028964 3621200 3669700 2524064.92 0 812200 1 גני ילדים 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.03627042614546616 1503900 1560500 1315235.88 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.26751740139211133 546300 431000 304114.04 122 812200 1 ביגוד שכר 0 14400 14400 14450.21 126 812200 1 דמי הבראה שכר 0 130600 130600 80168.4 210 812200 1 השכר הקובע שכר 0 4128 400 812200 1 אחזקת בנינים וציוד 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0.03658536585365857 85000 82000 63223.87 431 812200 1 חשמל קשיח 0 1620000 1620000 1472696.55 432 812200 1 מים קשיח 0 765000 765000 656186.8 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש -0.22399999999999998 116400 150000 119500 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש -0.31999999999999995 23800 35000 36095.5 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.015873015873015928 18600 18900 14657.76 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש -0.050000000000000044 5700 6000 5178.95 500 812200 1 הוצאות מינהליות 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש 0 180000 180000 145000 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח -0.050000000000000044 41800 44000 2751.8 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח -0.12307692307692308 57000 65000 33994.12 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח -0.050000000000000044 370500 390000 208572.63 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63200 63200 57400 700 812200 1 הוצאות לפעולות 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש -0.050000000000000044 57000 60000 51304.5 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש -0.18714285714285717 512100 630000 525455.85 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.02020531613162313 4064600 3984100 3232841.8 752 812200 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.2885572139303483 14300 20100 13674.62 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח 0 65000 65000 5404.97 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.02860248367467455 48074000 46737200 45802318.99 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.04997743771622187 13263000 12631700 11227639.84 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.015516201156972054 28614200 28177000 27891791.81 765 812200 1 גננות מדינה בתקן שכר 0.02710742966816504 20335700 19799000 19884323.75 781 812200 1 ארועים קשיח -0.08835341365461846 544800 597600 251900 782 812200 1 הזנת גני ג'סי גמיש -0.050000000000000044 285000 300000 784 812200 1 שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג גמיש 0.19999999999999996 300000 250000 62216.47 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.0033222591362126463 150000 150500 130330 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 932 812200 1 העשרת הסביבה (מהמשרד) קשיח -0.020952380952380945 154200 157500 153392.73 812200 סך הכל גני ילדים 0.02401202615739595 122001100 119140300 113765949.84 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 87715.34 122 812210 1 ביגוד שכר 0 3000 3000 2159.98 126 812210 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 9295 420 812210 1 כיבוי אש גמיש 0.19999999999999996 3000 2500 929.86 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0.07000000000000006 21400 20000 16000 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0 1900 1900 175.5 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש -0.25 18000 24000 37600 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש -0.042857142857142816 6700 7000 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0.17625000000000002 94100 80000 70000 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.05001397038278843 5637000 5368500 4954170.68 759 812210 1 שרותי סייעות שכר 0.049996649018162254 3133400 2984200 2453145.15 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0.010344827586206806 586000 580000 490452.34 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח -0.06824324324324327 137900 148000 128758.4 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.04573200375968289 9679400 9256100 8250402.25 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח -0.050000000000000044 1092500 1150000 873443 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים -0.050000000000000044 1092500 1150000 873443 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015564202334630295 78300 77100 74360.23 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01540284360189581 85700 84400 70674.87 122 812310 1 ביגוד שכר 0 2500 2500 2103.02 126 812310 1 דמי הבראה שכר 0 6900 6900 5976.83 781 812310 1 פעולות קשיח -0.050000000000000044 38000 40000 40000 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.0023707918444759724 211400 210900 193114.94999999995 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) גמיש 0 200000 200000 93666.93 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין 0 200000 200000 93666.93 0 812360 1 ריתמוסיקה 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) גמיש -0.2857142857142857 2500000 3500000 1765604.03 812360 סך הכל ריתמוסיקה -0.2857142857142857 2500000 3500000 1765604.03 0 812370 1 תיאטרון בובות 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש -0.050122850122850116 193300 203500 195074.96 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש 0 150000 150000 92494.64 812370 סך הכל תיאטרון בובות -0.028854314002828896 343300 353500 287569.6 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 100 813200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.030297540872243123 2141200 2208100 1716830.95 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05974296135871415 7437700 7018400 5206023.03 122 813200 1 ביגוד שכר 0 136200 136200 129212.71 126 813200 1 דמי הבראה שכר 0 282900 282900 294702.78 130 813200 1 שעות נוספות שכר 0 179200 179200 142013.09 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 22900 22900 32864.3 200 813200 1 שכר עובדים ללא תקן 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר 0 82000 82000 25840.57 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר 0.125 90000 80000 87854.96 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר 0 250000 250000 73974.83 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש 0 3500 3500 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר קשיח 0 125000 125000 125000 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0.05263157894736836 110000 104500 81584.22 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.04993757802746568 684900 720900 683200 431 813200 1 חשמל קשיח -0.07023506088926645 2626400 2824800 2247458.25 432 813200 1 מים גמיש 0.1023105640197759 1092500 991100 834214.52 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 900 900 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.016000000000000014 49200 50000 45194.76 511 813200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.18815789473684208 90300 76000 88782.48 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש -0.42800000000000005 14300 25000 483.8 551 813200 1 פירסומים גמיש -0.0357142857142857 2700 2800 2765.92 562 813200 1 הדפסות גמיש 0.03759398496240607 13800 13300 13299.28 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 214747.3 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 95200 95200 86500 580 813200 1 יעוץ נהול עצמי גמיש -0.050000000000000044 161500 170000 94758.3 700 813200 1 הוצאות לפעולות 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0 47500 47500 47092.5 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 90300 79127.31 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.006375537742564497 6503400 6462200 6193025.8 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.056254341337037994 10054100 10653400 6722249.56 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.03067940552016979 970900 942000 925373.06 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח -0.525 47500 100000 33281 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.050000405979262474 25863400 24631800 22336381.24 783 813200 1 תגבור יהדות גמיש 0 11472 784 813200 1 רכז קהילה - יחד גמיש -0.050000000000000044 66500 70000 10738.85 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0.019512195121951237 125400 123000 122535 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.19600818833162736 467400 390800 386589.6 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש -0.08928343338868305 713000 782900 613764.86 811 813200 1 העשרה למחוננים (מ' החינוך) גמיש -0.16666666666666663 70000 84000 72266 816 813200 1 יסודי - הכלה והשתלבות קשיח -0.054946996466431086 534900 566000 471758.53 900 813200 1 הוצאות חד פעמיות 923 813200 1 לימודי יהדות קשיח -1 16000 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש -0.052631578947368474 9000 9500 4364 932 813200 1 תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' קשיח -0.032217782217782265 1550000 1601600 1382100 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 250000 250000 116464.39 934 813200 1 עוזרי חינוך - קורונה קשיח -0.1561181434599156 4000000 4740000 4281185.57 935 813200 1 שגרירי הל"ב מפתח הל"ב קשיח -0.050000000000000044 28500 30000 25940 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש 0.054100437216524355 2579700 2447300 2160499 951 813200 1 ציוד ומכ' חנ"ג (כנגד הכנס') קשיח 0 33000 33000 960 813200 1 השלמה לתקן ניהול עצמי גמיש -0.13793103448275867 500000 580000 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.050000000000000044 57000 60000 27000 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.0024184708041805614 70503800 70333700 58250514.32 0 813201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 761 813201 1 ניצנים יסודי - גביה מהורים גמיש 0 10319400 9371250 780 813201 1 פע' ביה"ס בחופשה הגדולה גמיש 0.19999999999999996 600000 500000 502060.45 810 813201 1 צהרונים - ניצנים ממשה"ח גמיש -0.14652200365037515 4208500 4931000 4907553.33 840 813201 1 השתתפות עירונית גמיש 0 3000000 841 813201 1 מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח גמיש -0.018379281537176273 2350000 2394000 10790029.82 842 813201 1 מסגרות קיץ - מוכש"ר גמיש 0 150000 150000 165807.9 813201 סך הכל בתי ספר של הקיץ 1.5865705329153603 20627900 7975000 25736701.5 0 813300 1 חינוך מיוחד 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014928749151775556 448700 442100 327555.37 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014987668374122576 1070000 1054200 1014739.82 122 813300 1 ביגוד שכר 0 23400 23400 18267.41 126 813300 1 דמי הבראה שכר 0 68400 68400 50287.92 130 813300 1 שעות נוספות שכר 0 5000 5000 2728.34 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 47800 47800 84336.85 200 813300 1 שכר עובדים ללא תקן 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר 0.10000000000000009 22000 20000 22587.21 400 813300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813300 1 כיבוי אש גמיש -0.05882352941176472 16000 17000 11720.86 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 114000 114000 126800 431 813300 1 חשמל קשיח 0 200000 200000 250221.25 432 813300 1 מים קשיח 0 122400 122400 104636.76 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 500 500 500 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.2962962962962963 7000 5400 4885.92 450 813300 1 אחזקת תמי 4 גמיש 1 1200 600 500 813300 1 הוצאות מינהליות 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 30000 30000 26808.29 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח -1 3000 580 813300 1 בי"ס לבעיות התנהגות קשיח 0 100000 100000 99999.78 700 813300 1 הוצאות לפעולות 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 7300 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0 110000 110000 110000 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0.5 15000 10000 15558.03 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 742 813300 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 23476.91 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.00681974598010382 1609200 1598300 1318471.75 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 30000 29547 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.013485630066322751 1338700 1357000 1118496.3 759 813300 1 שרותי סייעות שכר 0.007930164072360135 9583400 9508000 8850858.96 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.08433874709976807 1869400 1724000 1694009.9 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.46118721461187207 32000 21900 18973 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 300000 300000 300000 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח -1 530000 60813.81 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.1795774647887325 335000 284000 339409.2 813300 סך הכל חינוך מיוחד -0.01069776839836556 17626200 17816800 16025690.64 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 100 813310 1 שכר עובדים לפי תקן 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015306122448979664 159200 156800 148171.98 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015046149955746602 802800 790900 175114.65 122 813310 1 ביגוד שכר 0 7500 7500 3549.64 126 813310 1 דמי הבראה שכר 0 10100 10100 11684.03 140 813310 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 6000 6000 629.97 200 813310 1 שכר עובדים ללא תקן 400 813310 1 אחזקת בנינים וציוד 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0 7000 7000 431 813310 1 חשמל קשיח 0 130000 130000 160469.04 432 813310 1 מים קשיח 0 70300 70300 19804.74 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.03703703703703698 2800 2700 2442.96 500 813310 1 הוצאות מינהליות 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.4666666666666667 8000 15000 6508.3 700 813310 1 הוצאות לפעולות 723 813310 1 חומרים גמיש 0 7000 7000 7000 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 10000 10000 10000 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.02621283255086082 262300 255600 211041.75 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.03294713975380159 267100 276200 231457.36 759 813310 1 שרותי סייעות שכר 0.049991104785625406 2951000 2810500 2442878.42 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח 0.011076923076922984 328600 325000 297888.88 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0 130000 130000 31045.68 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.8045112781954886 24000 13300 11534 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 100000 100000 100000 811 813310 1 מלגות - שרות לאומי גמיש 0 11000 11000 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 23959 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח -0.006779661016949157 58600 59000 50316.1 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.030548688169570237 5377300 5217900 3945496.5 0 813700 1 החווה החקלאית 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014738393515106862 137700 135700 135159.31 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015201900237529653 213700 210500 182019.29 122 813700 1 ביגוד שכר 0 6000 6000 4562.37 126 813700 1 דמי הבראה שכר 0 13200 13200 13527.29 130 813700 1 שעות נוספות שכר 0 5000 5000 2170.81 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 1500 1500 200 813700 1 שכר עובדים ללא תקן 210 813700 1 השכר הקובע שכר 0 15000 15000 6238.06 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0.5384615384615385 2000 1300 1793.08 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.040000000000000036 4800 5000 7600 431 813700 1 חשמל קשיח 0 15000 15000 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.0714285714285714 1300 1400 1221.48 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 900 900 880 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח -0.05972045743329102 74000 78700 73335 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0 450000 450000 275032 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 0 1000 1000 750 813700 1 אחזקת מוסדות קשיח 1.3835125448028673 199500 83700 70390.75 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.02083333333333337 37600 38400 29493.02 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.5277777777777777 11000 7200 6292 810 813700 1 הקצבה שוטפת קשיח -0.050000000000000044 57000 60000 52399.18 931 813700 1 הצטיידות-הכנסה משה"ח קשיח 0 150000 150000 71410 813700 סך הכל החווה החקלאית 0.09115051159884402 1397000 1280300 933523.64 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח -0.15384615384615385 550000 650000 294050.44 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0.10000000000000009 5500000 5000000 4658794 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0.07079646017699126 6050000 5650000 4952844.44 0 814100 1 חטיבות ביניים 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש -0.00852112676056338 1407900 1420000 1077976.8 814100 סך הכל חטיבות ביניים -0.00852112676056338 1407900 1420000 1077976.8 0 815000 1 חינוך על-יסודי 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 115399.28 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 41036.33 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 18696.85 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 91127.49 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 46033.73 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 30828.85 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 55915.5 118 815100 1 שע' תיגבור-הייטק היי שכר 0 42034.33 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 89146.85 120 815100 1 שעות תיגבור-ליוות חן שכר 0 14219.3 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר -0.18500000000000005 733500 900000 213 815100 1 השאלת ספרים חט"ב שכר -0.1428571428571429 60000 70000 35359.52 220 815100 1 מורות חיילות שכר -1 30000 1757.94 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר 1 100000 50000 6914 410 815100 1 שכירת אולם קשיח -0.040000000000000036 4800 5000 420 815100 1 כיבוי אש גמיש -0.4736842105263158 5000 9500 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 0 50000 50000 38838.56 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 0 50000 50000 2859.98 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח -1 12000 521 815100 1 השתלמויות גמיש -0.052631578947368474 9000 9500 1170 550 815100 1 פירסומים גמיש 0.2666666666666666 19000 15000 11303 562 815100 1 הדפסות גמיש 0.18999999999999995 23800 20000 19000 723 815100 1 הוצאות מיוחדות גמיש -0.04761904761904767 10000 10500 10500 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח -0.43000000000000005 28500 50000 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח -1 400000 123110 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש -0.050000000000000044 114000 120000 110000 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש -0.050000000000000044 651700 686000 623635.9 791 815100 1 קשישים - שיוויון חברתי קשיח -1 14500 800 815100 1 השת' תמיכות תרומות 813 815100 1 אחז' מע' טכנולוגיה גמיש 0 5880 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש -1 10000 960 815100 1 הצט' טכנולו'-רזרבה גמיש -0.050000000000000044 380000 400000 28000 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש 0.14035087719298245 1300000 1140000 980 815100 1 בית להיות - מרכז השואה קשיח -0.04987046632124348 293400 308800 241537 981 815100 1 פעילות לחיילים גמיש -0.049473684210526336 90300 95000 57082 982 815100 1 משלחות בתי ספר גמיש -0.05023923444976075 119100 125400 52625.95 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש -0.052631578947368474 10800 11400 988 815100 1 הכנה לצה"ל גמיש -1 420600 354866.12 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות -0.191554296656826 4052900 5013200 2268878.48 0 815110 1 יוזמות - נבון 211 815110 1 מענה שכר 0 3253.31 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 2.3333333333333335 100000 30000 4207.08 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815110 סך הכל יוזמות - נבון 1.4 120000 50000 7460.389999999999 0 815120 1 יוזמות - קוגל 211 815120 1 מענה שכר 0 9461.5 212 815120 1 יזמים צעירים שכר 0 13699.41 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.15384615384615385 110000 130000 33903.96 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815120 סך הכל יוזמות - קוגל -0.1333333333333333 130000 150000 57064.869999999995 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 211 815130 1 מענה שכר 0 1729.63 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0.3214285714285714 370000 280000 227386.52 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0.30000000000000004 390000 300000 229116.15 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0.1200000000000001 280000 250000 18085.48 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0.11111111111111116 300000 270000 18085.48 0 815150 1 יוזמות - איילון 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.1607142857142857 235000 280000 105869.3 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815150 סך הכל יוזמות - איילון -0.15000000000000002 255000 300000 105869.3 0 815160 1 יוזמות - יבנה 213 815160 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.24 190000 250000 42427.29 780 815160 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 3000 815160 סך הכל יוזמות - יבנה -0.2222222222222222 210000 270000 45427.29 0 815170 1 יוזמות - קציר 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 250000 250000 184266.48 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 270000 270000 184266.48 0 815190 1 יוזמות - עתידים 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר -0.3214285714285714 190000 280000 109148.23 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 815190 סך הכל יוזמות - עתידים -0.30000000000000004 210000 300000 109148.23 0 815710 1 תיכון נבון 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.10372307437879846 10678300 9674800 9067232 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015033826108744597 1215300 1197300 1245127.05 122 815710 1 ביגוד שכר 0 119700 119700 101287.43 126 815710 1 דמי הבראה שכר 0 214900 214900 220011.24 130 815710 1 שעות נוספות שכר 0 13000 13000 6184.79 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 93700 93700 103493.96 214 815710 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 11505.62 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 1.0119047619047619 152100 75600 137851.15 263 815710 1 עובדי מינהלה שכר 0 9308 420 815710 1 כיבוי אש גמיש -0.15384615384615385 11000 13000 5462.79 431 815710 1 חשמל קשיח -0.09830729166666663 138500 153600 135840.4 432 815710 1 מים קשיח -0.09819413092550788 79900 88600 78333.2 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 2442.96 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.09868421052631582 13700 15200 14899.87 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.08333333333333326 13000 12000 10758.51 585 815710 1 שרות אחות קשיח -1 29600 29600 742 815710 1 כלים וציוד גמיש 0.2823529411764707 43600 34000 35750 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.007190549563431015 392200 389400 306992.45 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.22462149416728727 493400 402900 277498.16 759 815710 1 שרותי סייעות שכר 0.04988123515439424 132600 126300 178374.39 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר -0.17320321894366852 1787700 2162200 1999292.62 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח 0.06000000000000005 15900 15000 10781 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 1.727272727272727 15000 5500 4767 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.09813084112149528 154400 171200 168289 816 815710 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -1 63500 121844 989 815710 1 תקורה קשיח -0.03584521384928718 946800 982000 858518 815710 סך הכל תיכון נבון 0.04183560978344136 16727400 16055700 15141445.59 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 100 815720 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015068493150685036 222300 219000 212166.45 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.030608535152972793 14741000 14303200 13820973.13 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015007787059323263 1433800 1412600 1533226.8 122 815720 1 ביגוד שכר 0 171600 171600 139536.61 126 815720 1 דמי הבראה שכר 0 331200 331200 321316.38 130 815720 1 שעות נוספות שכר 0 11000 11000 1951.18 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 144400 144400 127502.86 200 815720 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815720 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 1820.34 214 815720 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 3291.01 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר -0.5 30000 60000 18697.71 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.15827338129496404 35100 41700 400 815720 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 250000 420 815720 1 כיבוי אש גמיש 0 12000 12000 4982.44 431 815720 1 חשמל קשיח -0.08624301675977653 261700 286400 316395.6 432 815720 1 מים קשיח -0.08628005657708626 129200 141400 156179.2 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 2442.96 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.09482758620689657 10500 11600 14166 500 815720 1 הוצאות מינהליות 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 12386.82 700 815720 1 הוצאות לפעולות 742 815720 1 כלים וציוד גמיש -0.17391304347826086 57000 69000 68750 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.00783699059561127 450100 446600 346917.45 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.008862301982940024 894700 902700 577881.74 759 815720 1 שרותי סייעות שכר 0.050086355785837755 182400 173700 190935.16 762 815720 1 שאילת מורים שכר 0.19260467645459478 1096600 919500 956698.6 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח 0.08771929824561409 18600 17100 12119.93 786 815720 1 העברה מקפה גן סיפור גמיש 0 35000 35000 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 1.727272727272727 15000 5500 4767 800 815720 1 השת' תמיכות תרומות 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.08658008658008653 84400 92400 113327 816 815720 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -1 30800 31291.87 989 815720 1 תקורה קשיח -0.055750457596095204 1238100 1311200 1139325 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.021296862670022287 21872400 21416300 20379049.240000002 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015044663845792172 431800 425400 399553.29 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.04188946853602871 11754100 12268000 12148040.04 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015003572279113975 1278600 1259700 1266299.72 122 815730 1 ביגוד שכר 0 154400 154400 126387.27 126 815730 1 דמי הבראה שכר 0 290600 290600 287736.35 130 815730 1 שעות נוספות שכר 0 50000 50000 51356.7 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 100100 100100 109915.29 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815730 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 20445.24 216 815730 1 פרוייקט גימלאים שכר 0.3793103448275863 20000 14500 0.23 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.1875 35100 43200 42824.23 263 815730 1 עובדי מינהלה שכר 0 2704 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815730 1 כיבוי אש גמיש 0.06382978723404253 15000 14100 4762.66 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.04950495049504955 48000 50500 110500 431 815730 1 חשמל קשיח -0.09617755856966703 146600 162200 158027.6 432 815730 1 מים קשיח -0.09701492537313428 36300 40200 39151.33 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 2442.96 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.10204081632653061 13200 14700 15818.97 500 815730 1 הוצאות מינהליות 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 10749.84 700 815730 1 הוצאות לפעולות 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 5800 742 815730 1 כלים וציוד גמיש -0.03639010189228531 66200 68700 74432.97 750 815730 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.006925624811803699 334400 332100 270907.45 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש 0 6700 6928 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.006637445209768278 793200 798500 484206.11 759 815730 1 שרותי סייעות שכר 0.05003166561114636 165800 157900 143757.11 762 815730 1 שאילת מורים שכר -0.1112311015118791 740700 833400 789172.6 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח -0.03100775193798455 12500 12900 10122.67 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 1.727272727272727 15000 5500 4767 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.09700948212983229 123800 137100 148377.93 816 815730 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -1 58700 53661.27 989 815730 1 תקורה קשיח -0.1062611806797853 999200 1118000 1007243 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג -0.04196764372276285 17652800 18426100 17790291.83 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015011309891013846 493600 486300 411355.88 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.1073378649431691 31799200 28716800 28057085.42 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015003446737763992 2503100 2466100 2482703.58 122 815740 1 ביגוד שכר 0 300300 300300 282931.08 126 815740 1 דמי הבראה שכר 0 667500 667500 626670.57 130 815740 1 שעות נוספות שכר 0 12400 12400 2921.67 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 102300 102300 111296.07 210 815740 1 השכר הקובע שכר 0 142433.33 212 815740 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 1940.1 214 815740 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 1114.82 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר -0.06666666666666665 70000 75000 22499.31 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.6707920792079207 67500 40400 222379.6 320 815740 1 תשלומי פיצויים שכר 0 400 815740 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815740 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 420 815740 1 כיבוי אש גמיש 0.02564102564102555 20000 19500 9908.76 431 815740 1 חשמל קשיח -0.10053821313240041 417800 464500 359347.33 432 815740 1 מים קשיח -0.10043668122270744 103000 114500 88580.07 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.024390243902439046 4000 4100 3664.44 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.09999999999999998 22500 25000 21490 500 815740 1 הוצאות מינהליות 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.08333333333333326 26000 24000 24481.73 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 60000 60000 55000 700 815740 1 הוצאות לפעולות 742 815740 1 כלים וציוד גמיש -0.004980079681274896 99900 100400 164358 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.0072047614075387845 964600 957700 769006.99 752 815740 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.012250389463248856 1429500 1412200 924860.18 759 815740 1 שרותי סייעות שכר 0.05003166561114636 1326400 1263200 998570.67 762 815740 1 שאילת מורים שכר -0.4179202092871157 178000 305800 258581.61 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח -0.074585635359116 33500 36200 30084.87 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 1.727272727272727 15000 5500 4767 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.10044262853251618 264200 293700 252459 816 815740 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -1 118500 86165.73 989 815740 1 תקורה קשיח 0.03215836952890072 2471400 2394400 2184710 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת 0.07339408943291303 43661700 40676300 38811367.81 0 815750 1 תיכון אילון 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015151515151515138 241200 237600 232880.81 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.19177318007662825 19440800 16312500 16045441.92 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01499754713014223 1448300 1426900 1356697.96 122 815750 1 ביגוד שכר 0 184200 184200 162842.37 126 815750 1 דמי הבראה שכר 0 373000 373000 376136.91 130 815750 1 שעות נוספות שכר 0 15300 15300 2445.21 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 96200 96200 115346.76 200 815750 1 שכר עובדים ללא תקן 210 815750 1 השכר הקובע שכר 0 237.43 212 815750 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 9357.26 213 815750 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 57615.89 214 815750 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 6368 216 815750 1 קשישים - שוויון חברתי שכר 0.034482758620689724 30000 29000 25444.7 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.8382488479262673 35100 217000 143474.7 263 815750 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 7012 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 7663.57 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.050000000000000044 32300 34000 69300 431 815750 1 חשמל קשיח 0.19819819819819817 266000 222000 133005.6 432 815750 1 מים קשיח 0.19774011299435035 42400 35400 21208.8 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.024390243902439046 4000 4100 3664.44 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0.19999999999999996 22800 19000 12638.53 500 815750 1 הוצאות מינהליות 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.04347826086956519 22000 23000 19159.24 700 815750 1 הוצאות לפעולות 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4600 550 742 815750 1 כלים וציוד גמיש 0.016363636363636358 55900 55000 59675 750 815750 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.00761307657859378 450000 446600 349898.45 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 24293 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.03984339014279137 833800 868400 572011.02 759 815750 1 שרותי סייעות שכר 0.05000659717640854 2387400 2273700 1947140.45 762 815750 1 שאילת מורים שכר -0.09031927607990442 532800 585700 555199.08 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח 0.08823529411764697 22200 20400 10309.87 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 1.727272727272727 15000 5500 4767 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0.19741100323624594 111000 92700 81665 811 815750 1 העשרת מחוננים גמיש -0.25233644859813087 80000 107000 107016.36 816 815750 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -1 30100 -195.1 989 815750 1 תקורה קשיח 0.14501532102900305 1606800 1403300 1351563 815750 סך הכל תיכון אילון 0.12976288077177167 28387100 25126600 23871835.230000004 0 815760 1 תיכון יבנה 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01497584541062813 420200 414000 420450.2 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.2837120454898825 3224800 4502100 4382705.54 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015017956252040499 621800 612600 472782.18 122 815760 1 ביגוד שכר 0 68700 68700 60321.09 126 815760 1 דמי הבראה שכר 0 118100 118100 122639.36 130 815760 1 שעות נוספות שכר 0 27800 27800 51915.93 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 68400 68400 65704.12 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 97.33 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 931.63 216 815760 1 פרוייקט גימלאים גמיש 0 20000 4953.3 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 91736.44 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 420 815760 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 2378.84 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.050000000000000044 30400 32000 57400 431 815760 1 חשמל קשיח -0.09070796460176989 41100 45200 58748 432 815760 1 מים קשיח -0.08999999999999997 18200 20000 26018.53 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.0714285714285714 1300 1400 1221.48 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.18000000000000005 8200 10000 13069.87 500 815760 1 הוצאות מינהליות 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.0625 8500 8000 7410.68 585 815760 1 שרות אחות קשיח -1 12900 9560 700 815760 1 הוצאות לפעולות 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4600 742 815760 1 כלים וציוד גמיש -0.36633663366336633 12800 20200 22457.87 750 815760 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.001588562351072298 126100 125900 104213.45 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש 0 23000 22714 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.019740900678593465 317800 324200 215422.84 762 815760 1 שאילת מורים שכר 0.10186160871092387 1882200 1708200 1755212.63 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח -0.19999999999999996 5200 6500 4074.87 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 1.727272727272727 15000 5500 4767 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.08965517241379306 79200 87000 125707 816 815760 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -1 26400 24730.25 989 815760 1 תקורה קשיח -0.2273873873873874 428800 555000 487715 815760 סך הכל תיכון יבנה -0.13948495416387408 7575200 8803100 8617059.43 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015072083879423381 309800 305200 254380.45 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.007120842473570255 14737300 14633100 14678724.42 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01496766693308138 1396900 1376300 1342756.49 122 815770 1 ביגוד שכר 0 189300 189300 159060.06 126 815770 1 דמי הבראה שכר 0 345000 345000 348214.32 130 815770 1 שעות נוספות שכר 0 9900 9900 2669.39 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 71600 71600 77407.37 200 815770 1 שכר עובדים ללא תקן 210 815770 1 השכר הקובע שכר 0 4804.8 214 815770 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 3714.58 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.21300448430493268 35100 44600 36852.14 320 815770 1 תשלומי פיצויים שכר 0 400 815770 1 אחזקת בנינים וציוד 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 7062.94 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.04888888888888887 42800 45000 81200 431 815770 1 חשמל קשיח -0.07295554801493043 273200 294700 243127.33 432 815770 1 מים קשיח -0.08074534161490687 74000 80500 66412.33 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.3026315789473685 5300 7600 4885.92 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.0805555555555556 33100 36000 33000 500 815770 1 הוצאות מינהליות 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 12312.67 700 815770 1 הוצאות לפעולות 742 815770 1 כלים וציוד גמיש -0.14438502673796794 80000 93500 108808 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.00783699059561127 450100 446600 350325.45 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.07386455471149178 664400 618700 405672.96 759 815770 1 שרותי סייעות שכר 0.04996481351161153 298400 284200 240939.11 762 815770 1 שאילת מורים שכר 0.08660524450744145 766600 705500 714536.45 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח -0.08743169398907102 16700 18300 17417 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 137500 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 40000 40000 24234.6 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 1.727272727272727 15000 5500 4767 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.08109965635738836 133700 145500 133375 816 815770 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -1 34700 2095 989 815770 1 תקורה קשיח -0.11273228803716606 1222300 1377600 1169646 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 7.410186227252424e-05 21593500 21591900 20875901.78 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש 0 500000 500000 400000 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה 0 500000 500000 400000 0 815790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01518602885345488 133700 131700 85330.22 122 815790 1 ביגוד שכר 0 2000 2000 1565.84 126 815790 1 דמי הבראה שכר 0 4400 4400 3809.52 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) 0.014482259232440287 140100 138100 90705.58 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015068493150685036 148200 146000 138388.47 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.018694778724815286 10445900 10254200 11041266.58 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1894277702772873 1145300 962900 820591.78 122 815800 1 ביגוד שכר 0 140700 140700 118130.62 126 815800 1 דמי הבראה שכר 0 249000 249000 249405.3 130 815800 1 שעות נוספות שכר 0 12000 12000 8637.77 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 35000 35000 28368.3 213 815800 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 -4629.18 214 815800 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 33876.27 216 815800 1 פרוייקט גימלאים שכר 1.0689655172413794 30000 14500 16869.33 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.05135135135135138 35100 37000 99839.18 263 815800 1 עובדי מינהלה שכר 0 32518 350 815800 1 ליסינג- 513-21-901 שכר 0 42000 42000 24116.47 351 815800 1 הוצאות- 513-21-901 שכר 0 21000 21000 38901.21 420 815800 1 כיבוי אש גמיש 0 8000 8000 2270.45 431 815800 1 חשמל קשיח -0.09952606635071093 133000 147700 135436.6 432 815800 1 מים קשיח -0.09988518943742819 78400 87100 79844.47 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.0714285714285714 1300 1400 1221.48 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.0972972972972973 16700 18500 18822 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.10000000000000009 11000 10000 9497.33 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 2900 2164.5 742 815800 1 כלים וציוד גמיש -0.10909090909090913 44100 49500 54908 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.0072289156626506035 334400 332000 267500.45 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 8000 7517 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.00230237912509601 391800 390900 260820.69 759 815800 1 שרותי סייעות שכר 0.05020352781546822 232200 221100 261775.5 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר -0.07330246913580252 360300 388800 372888.6 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0.022727272727272707 13500 13200 10949.87 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 1.727272727272727 15000 5500 4767 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.09948979591836737 105900 117600 119771 816 815800 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -1 65200 25477.32 989 815800 1 תקורה קשיח -0.1516492357200322 843600 994400 858788 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים 0.009420800260071083 14904300 14765200 15140700.36 0 815810 1 תיכון הייטק - היי 118 815810 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.36495462317506244 8302200 6082400 6533581.27 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015050453223875548 593500 584700 555641.77 122 815810 1 ביגוד שכר 0 70000 68850.94 126 815810 1 דמי הבראה שכר 0 128800 128800 132178.39 140 815810 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 24300 24300 39283.57 210 815810 1 השכר הקובע שכר 0 1394.91 250 815810 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -1 0.9 420 815810 1 כיבוי אש גמיש 0.75 7000 4000 6706.79 431 815810 1 חשמל קשיח -0.10235294117647054 76300 85000 107770.39 432 815810 1 מים קשיח -0.10499999999999998 35800 40000 50517 437 815810 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.01851851851851849 5300 5400 4885.92 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.10062893081761004 14300 15900 22452 511 815810 1 אירוח וכיבוד גמיש 2.3333333333333335 10000 3000 8856.25 742 815810 1 כלים וציוד גמיש 0.3894736842105264 39600 28500 28417 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.006329113924050667 445200 442400 360480.63 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.014686444411807886 670900 680900 444679.72 759 815810 1 שרותי סייעות שכר 0.04999520199596974 1094200 1042100 771954.5 762 815810 1 שאילת מורים שכר 0.2596810933940774 110600 87800 93618.92 780 815810 1 חינוך חברתי קשיח 0.10465116279069764 9500 8600 4790 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.09873949579831931 85800 95200 134712 816 815810 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח -1 26000 15514.37 989 815810 1 תקורה קשיח 0.28030578813250817 703400 549400 562627 815810 סך הכל תיכון הייטק - היי 0.25087574488645514 12426700 9934400 9948914.239999998 0 815820 1 תיכון חרדי לווית חן 100 815820 1 שכר עובדים לפי תקן 118 815820 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.010331307180051041 4870100 4820300 4864752.03 119 815820 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2839743589743591 200300 156000 78392.59 122 815820 1 ביגוד שכר 0 55000 54613.61 126 815820 1 דמי הבראה שכר 0 86700 86700 109216.35 140 815820 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 -12.59 210 815820 1 השכר הקובע שכר 0 9701.2 213 815820 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 12871.73 263 815820 1 עובדי חברה שכר 0 11849 420 815820 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 437 815820 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 450 815820 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 4800 500 815820 1 הוצאות מינהליות 511 815820 1 אירוח וכיבוד גמיש 2 4500 1500 3616 700 815820 1 הוצאות לפעולות 742 815820 1 כלים וציוד גמיש 0.020746887966804906 49200 48200 42807.67 750 815820 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.006878306878306928 190300 189000 151254.33 752 815820 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.010506798516687232 160100 161800 99807.26 780 815820 1 חינוך חברתי קשיח 0.028169014084507005 7300 7100 5132.67 800 815820 1 השת' תמיכות תרומות 810 815820 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 30000 30000 27500 924 815820 1 לימודי יהדות קשיח -1 50000 36689.24 989 815820 1 תקורה קשיח 0.4060430463576159 339700 241600 330985 815820 סך הכל תיכון חרדי לווית חן 0.03575989782886335 6001400 5794200 5839176.090000001 0 817000 1 שרותים נוספים למוס' חינוך 0 817200 1 מכללת חנקין 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש -0.049962935507783524 640800 674500 527577 817200 סך הכל מכללת חנקין -0.049962935507783524 640800 674500 527577 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015151515151515138 113900 112200 111129.6 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014965986394557929 298400 294000 281297.96 122 817210 1 ביגוד שכר 0 8000 8000 5607.4 126 817210 1 דמי הבראה שכר 0 20800 20800 13985.4 130 817210 1 שעות נוספות שכר 0 2000 2000 1012.2 140 817210 1 השתתפות באחזקת רכב גמיש -1 12000 12000 15484.86 263 817210 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 11496 400 817210 1 אחזקת בנינים וציוד 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 1000 1000 1000 500 817210 1 הוצאות מינהליות 700 817210 1 הוצאות לפעולות 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 900 900 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש -0.052631578947368474 12600 13300 9857 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש -0.05012224938875309 77700 81800 77700 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש -0.19999999999999996 80000 100000 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית -0.02894736842105261 627300 646000 528570.4200000002 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 100 817300 1 שכר עובדים לפי תקן 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015134317063942415 268300 264300 170991.7 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.021383263075306802 7680700 7519900 7859033.92 122 817300 1 ביגוד שכר 0 95600 95600 98070.61 126 817300 1 דמי הבראה שכר 0 191600 191600 216128.01 130 817300 1 שעות נוספות שכר 0 20000 20000 5754.86 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 582300 582300 638204.06 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר 0 15000 15000 400 817300 1 אחזקת בנינים וציוד 420 817300 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 905.99 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.05555555555555558 5100 5400 5400 431 817300 1 חשמל קשיח 0 6000 6000 432 817300 1 מים קשיח -1 3700 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש 0 4800 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 2442.96 450 817300 1 אחזקת תמי 4 קשיח -0.06666666666666665 1400 1500 772 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.11627906976744184 3800 4300 1385.9 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.08771929824561409 26000 28500 19301.59 500 817300 1 הוצאות מינהליות 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.047368421052631615 18100 19000 17594.85 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 8096.75 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 2192.42 562 817300 1 הדפסות גמיש -0.5 3800 7600 2910 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63200 63200 57400 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח -0.05057194461167969 157700 166100 170269.7 700 817300 1 הוצאות לפעולות 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1100 742 817300 1 כלים וציוד גמיש -0.23684210526315785 2900 3800 4403.6 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 2400 2211 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 64000 64000 50025.2 756 817300 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.03846153846153855 135000 130000 118772.24 782 817300 1 יוזמות (מהכנסות) קשיח 0 30000 30000 783 817300 1 שרות משלים(הכנסות) קשיח 0 451350 784 817300 1 הכלה שפ"מ קשיח 0 128419 900 817300 1 הוצאות חד פעמיות 931 817300 1 פעולות חד-פעמיות גמיש -0.050000000000000044 28500 30000 27839.18 961 817300 1 שירות פסיכולוגי-משרו גמיש 0 435000 435000 106036.5 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.015970326103755594 9860500 9705500 10165912.04 0 817600 1 רווחה חינוכית 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014961585119288356 502000 494600 481476.7 122 817600 1 ביגוד שכר 0 6100 6100 5623.6 126 817600 1 דמי הבראה שכר 0 15700 15700 14884.03 130 817600 1 שעות נוספות שכר 0 16000 16000 4567.93 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 58500 58500 45446.67 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 0 15600 15600 14200 700 817600 1 הוצאות לפעולות 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש -0.050000000000000044 95000 100000 31737 782 817600 1 חוגי הורים קשיח -0.04800000000000004 23800 25000 25000 783 817600 1 אם לאם בקהילה גמיש -0.049624060150375904 63200 66500 66500 817600 סך הכל רווחה חינוכית -0.0026315789473684292 795900 798000 689435.93 0 817800 1 הסעת ילדים 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח -0.03745318352059923 25700000 26700000 20759467.49 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח 0 500000 500000 278552.06 712 817800 1 הסעות צרכים מיוחדים קשיח 0 22000 22000 22000 713 817800 1 תוכנת בקרת היסעים גמיש 0 1000000 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.030604327822045585 26566300 25777400 21050087.73 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.014885074170650991 53788300 52999400 42110107.28 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0 1810000 1810000 1784132 700 817910 1 הוצאות לפעולות 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח -0.07597282273008032 448800 485700 932272.1 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח 0.2202416918429002 403900 331000 710122.63 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח -1 20000 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח 0.024976258309591604 4317200 4212000 3637977.82 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.05633802816901401 15000000 14200000 11040160.99 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 0 50000 50000 35150.98 782 817910 1 סל לעולים קשיח -0.19333333333333336 121000 150000 125316.04 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח 0.2319474835886215 563000 457000 986491.93 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח 0 50000 50000 48554.87 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 0 35000 35000 32155.76 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.12307692307692308 5700 6500 5530 960 817910 1 השאלת ספרים מש' החינוך קשיח 0 50000 50000 22547 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.04563256043775055 22854600 21857200 19360412.12 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014705882352941124 75900 74800 71859.11 122 817920 1 ביגוד שכר 0 1700 1700 1269.6 126 817920 1 דמי הבראה שכר 0 4200 4200 3346.2 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0.013630731102850069 81800 80700 76474.91 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014948061819103131 400600 394700 270314.13 122 817930 1 ביגוד שכר 0 5600 5600 3525.88 126 817930 1 דמי הבראה שכר 0 15100 15100 9536.67 130 817930 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 647.28 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 58700 58700 41379.74 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.04255319148936165 4500 4700 3753.94 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 0.1923076923076923 18600 15600 14200 700 817930 1 הוצאות לפעולות 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש -0.049473684210526336 90300 95000 39510 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 2000000 2000000 1027644.55 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.0015423768026527895 2597400 2593400 1410512.19 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש -1 19000 5643 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח -1 70000 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה -1 0 89000 5643 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח -0.011613434611512763 -10800100 -10927000 -9951120 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך -0.011613434611512763 -10800100 -10927000 -9951120 0 822200 1 פעולות תרבותיות 100 822200 1 שכר עובדים לפי תקן 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015235457063711877 146600 144400 142113.72 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.018181818181818077 11200 11000 122 822200 1 ביגוד שכר 0 4200 4200 431.14 126 822200 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 5577 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 15680.28 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 33700 33700 30992.47 400 822200 1 אחזקת בנינים וציוד 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 1000 1000 1000 431 822200 1 חשמל קשיח 0 7800 7800 6250.26 500 822200 1 הוצאות מינהליות 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.07594936708860756 34000 31600 28700 700 822200 1 הוצאות לפעולות 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 5400 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 8100 8465 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש -0.050000000000000044 1371800 1444000 1062672.41 783 822200 1 חוג לתנ"ך גמיש -0.04800000000000004 23800 25000 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 12500 12500 12490 800 822200 1 השת' תמיכות תרומות 822200 סך הכל פעולות תרבותיות -0.03164484263726164 1686100 1741200 1314372.28 0 822700 1 חוגי העשרה 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11126373626373631 485400 436800 326245.81 122 822700 1 ביגוד שכר 0 4267.58 126 822700 1 דמי הבראה שכר 0 10200 10200 11437.92 130 822700 1 שעות נוספות שכר 0 13000 13000 9709.32 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 37700 37700 17134.76 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 1.3076923076923075 36000 15600 14200 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1430 900 822700 1 הוצאות חד פעמיות 822700 סך הכל חוגי העשרה 0.1340326340326341 583800 514800 384425.39 0 823000 1 ספריות 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014981645004464639 1023000 1007900 923473.85 122 823000 1 ביגוד שכר 0 15000 15000 2889.22 126 823000 1 דמי הבראה שכר 0 39000 39000 33255.65 130 823000 1 שעות נוספות שכר 0 100000 100000 87933.62 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 18900 18900 17156.54 200 823000 1 שכר עובדים ללא תקן 400 823000 1 אחזקת בנינים וציוד 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 20600 20600 20600 500 823000 1 הוצאות מינהליות 700 823000 1 הוצאות לפעולות 780 823000 1 העונה הישראלית לעיצוב קשיח -0.050000000000000044 95000 100000 58298 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח -1 120000 120000 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש -0.05000064986547781 7309200 7693900 6018731 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש -0.04999810085714651 7503400 7898300 7500000 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש -0.049918357825985527 407300 428700 541894.61 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 20600 888 823000 1 טקס פרסי קולנוע ו-TV לילדים גמיש 0 150000 900 823000 1 הוצאות חד פעמיות 823000 סך הכל ספריות -0.04357237343167519 16702000 17462900 15344832.489999998 0 825000 1 מוסיקה ומחול 0 825500 1 להקות עירוניות 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש -0.05018083182640143 210100 221200 126935 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש -0.049473684210526336 90300 95000 54514 786 825500 1 פעולות להקות גמיש -0.05043859649122806 86600 91200 52334 825500 סך הכל להקות עירוניות -0.050073637702503726 387000 407400 233783 0 826000 1 מוקדי תרבות 0 826100 1 תיאטרון חולון 431 826100 1 חשמל קשיח -0.8461538461538461 2000 13000 366.57 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 29400 29400 29400 870 826100 1 השתתפויות גמיש -0.04999792969235228 4588700 4830200 3847366.61 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש -0.050017513134851144 1356100 1427500 875000 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 33800 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש -0.050000000000000044 674500 710000 400000 876 826100 1 מרכז לתינוקות קשיח 0 722000 760000 554090 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 29400 826100 סך הכל תיאטרון חולון -0.050951984101545 7402100 7799500 5769423.18 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש -0.05001943760528704 733100 771700 977813 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות -0.05001943760528704 733100 771700 977813 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר 0.015057573073516295 114600 112900 105259.5 122 826200 1 ביגוד שכר 0 1500 1449.46 126 826200 1 דמי הבראה שכר 0 28000 28000 2644.79 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 10800 10800 8577.04 423 826200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 95000 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 2442.96 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 4700 4700 4700 450 826200 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8333333333333333 1100 600 550 826200 1 פירסומים גמיש -0.050000000000000044 180500 190000 66453 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0.2666666666666666 36100 28500 36737.5 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש -0.052631578947368474 9000 9500 5358 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח -0.25 15000 20000 9702.5 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.032258064516129004 96000 93000 61675.56 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש -0.04982456140350877 135400 142500 123059.77 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש -0.050561797752809 67600 71200 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש 0.751054852320675 41500 23700 16380 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש -0.050682261208576995 48700 51300 16774.44 787 826200 1 תערוכה מרכזית גמיש -0.052631578947368474 9000 9500 791 826200 1 תערוכת חוצות גן המוזיאון גמיש -0.050000000000000044 55100 58000 42691.3 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש -0.04929577464788737 13500 14200 2398.5 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש -0.04255319148936165 4500 4700 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש -0.0491228070175439 54200 57000 20871.12 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות 0.09830617495711835 1024500 932800 527175.4400000001 0 826300 1 מוזיאון הילדים 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 40500 40500 40500 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש -0.050001246913888076 3809400 4009900 3391400 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש -0.05003388299073863 841100 885400 615507 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 40000 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש -0.04997149914497434 500000 526300 412300 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש -0.049985298441634796 323100 340100 256100 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 40500 826300 סך הכל מוזיאון הילדים -0.04897411052747891 5594600 5882700 4796307 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 13500 13500 13500 870 826400 1 השתתפויות גמיש -0.05003498950314911 814500 857400 492013 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש -0.04982456140350877 270800 285000 163545 877 826400 1 חשמל קשיח -0.050000000000000044 190000 200000 92233.79 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 13500 13500 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג -0.048999561851905904 1302300 1369400 774791.79 0 826500 1 המחלקה לאירועים 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014423076923076872 84400 83200 46577.12 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015078082929456116 377000 371400 439028.55 122 826500 1 ביגוד שכר 0 6000 6000 6557.78 126 826500 1 דמי הבראה שכר 0 23400 23400 18213 130 826500 1 שעות נוספות שכר 0 29400 29400 13033.23 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 40500 40500 35335.54 210 826500 1 השכר הקובע שכר -1 24000 7525.21 350 826500 1 ליסינג- 512-36-101 שכר 0.023809523809523725 43000 42000 41946.87 351 826500 1 הוצאות- 512-36-101 שכר 0 25000 25000 18517.73 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.0357142857142857 2700 2800 2342.45 511 826500 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.04347826086956519 2200 2300 250.05 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 0 31600 31600 28700 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש 0.3352329869259134 3983000 2983000 1409724.51 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש -0.050000000000000044 72200 76000 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8800 8800 8770 826500 סך הכל המחלקה לאירועים 0.26132181148983835 4729200 3749400 2076522.04 0 826700 1 מרכז סירקין 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 350000 350000 173897 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש -0.1995162404975812 1158300 1447000 1152666.97 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש -0.049914269384644716 498700 524900 503168.77 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 1.289783281733746 369800 161500 389240 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש -0.04951856946354882 69100 72700 69690.17 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש -0.049907578558225474 51400 54100 51860.22 826700 סך הכל מרכז סירקין -0.04325339054478583 2497300 2610200 2340523.1300000004 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 45000 45000 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש -0.04999076638965838 5144300 5415000 6174639 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 45000 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב -0.04917347865576749 5234300 5505000 6264639 0 828100 1 מחלקת נוער 100 828100 1 שכר עובדים לפי תקן 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.062002349562720216 1627200 1532200 1388872.88 122 828100 1 ביגוד שכר 0 16100 16100 17744.43 126 828100 1 דמי הבראה שכר 0 36500 36500 43300.2 130 828100 1 שעות נוספות שכר 0 50200 50200 40456.18 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 139200 139200 139489.11 200 828100 1 שכר עובדים ללא תקן 210 828100 1 השכר הקובע שכר 0 279893.91 220 828100 1 מורות חיילות שכר 0 30000 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 54635 350 828100 1 ליסינג- 132-24-402 גמיש 0.023809523809523725 43000 42000 43002.06 351 828100 1 הוצאות- 132-24-402 גמיש 0 18000 18000 5892.85 400 828100 1 אחזקת בנינים וציוד 410 828100 1 השתתפות בשכר דירה קשיח 0 288000 288000 244850 420 828100 1 כיבוי אש גמיש 0 6000 6000 5699.53 431 828100 1 חשמל קשיח 0 50000 50000 41579.36 432 828100 1 מים קשיח 0 780.87 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.14814814814814814 9300 8100 8095.18 450 828100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8333333333333333 1100 600 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.08333333333333337 1100 1200 1044.17 500 828100 1 הוצאות מינהליות 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 749.7 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 50000 50000 26077.77 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 47200 47200 42900 700 828100 1 הוצאות לפעולות 742 828100 1 כלים וציוד גמיש -0.045454545454545414 10500 11000 8634.55 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.049103663289166044 244000 256600 199239.2 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח 0.13801452784503643 47000 41300 16923.58 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש -0.04004954582989262 232500 242200 244788.05 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש -0.04988913525498895 342800 360800 310644.29 783 828100 1 תנועות נוער-ארועים עירוניים גמיש -0.05005107252298269 93000 97900 75678.54 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש -0.05102040816326525 27900 29400 27518.41 785 828100 1 תחום מניעה גמיש -0.049457177322074775 78800 82900 77800.41 786 828100 1 ארועים גמיש -0.050105263157894764 225600 237500 787 828100 1 קווי לילה לנוער גמיש -0.04980842911877392 49600 52200 13600 788 828100 1 כולנו ביתא ישראל גמיש -0.05063291139240511 22500 23700 23700 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש -0.05063291139240511 22500 23700 23425.19 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש 0.03943661971830981 369000 355000 791 828100 1 כנפיים של קרמבו גמיש 0 180000 180000 136761 792 828100 1 יום המעשים הטובים גמיש -0.0491228070175439 54200 57000 311.68 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 10000 10000 9917 800 828100 1 השת' תמיכות תרומות 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש 0.26356589147286824 309700 245100 245100 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0.2634711779448622 403300 319200 319200 812 828100 1 מרכז נוער נאות רחל גמיש -0.050000000000000044 361000 380000 328894 813 828100 1 מרכז נוער תל גיבורים גמיש -0.050000000000000044 361000 380000 328894 814 828100 1 מרכז הדרכה ומנהיגות גמיש -0.050105263157894764 225600 237500 142406.68 817 828100 1 תמיכות באירגוני נוער גמיש 0.26315789473684204 120000 95000 94999 818 828100 1 תמיכה במכינות קד"צ קשיח -0.050000000000000044 91200 96000 96000 819 828100 1 פרוייקט מישמיש גמיש -0.05052631578947364 45100 47500 47500 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0.012323491655969132 394300 389500 319831.54 988 828100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0 399600 828100 סך הכל מחלקת נוער 0.09136799596163558 7134600 6537300 5476830.32 0 828120 1 קידום נוער 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4135890634564374 287400 490100 261385.64 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1452302733527553 1847600 1613300 1575907.04 122 828120 1 ביגוד שכר 0 24500 24500 24235.24 126 828120 1 דמי הבראה שכר 0 60900 60900 63648.88 130 828120 1 שעות נוספות שכר 0 5500 5500 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 186900 186900 191040.95 450 828120 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8333333333333333 1100 600 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש 0 75100 75100 68300 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.050000000000000044 15200 16000 12245.95 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.16666666666666674 52500 45000 57921.04 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש -0.04972375690607733 51600 54300 15945.94 828120 סך הכל קידום נוער 0.014034678485343344 2608300 2572200 2270630.68 0 828130 1 אגף קהילה 119 828130 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3007989457211102 1579300 1214100 883312.66 122 828130 1 ביגוד שכר 0 10400 10400 10972.08 126 828130 1 דמי הבראה שכר 0 26100 26100 26439.35 140 828130 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 116600 116600 111915.2 210 828130 1 ארועי שנת ה - 20 שכר 0 253 828130 1 עובדים חיצוניים שכר 0 57100 57100 61947.55 350 828130 1 ליסינג- 471-67-602 שכר 0 43000 351 828130 1 הוצאות- 471-67-602 שכר 0 18000 431 828130 1 חשמל קשיח 0 18000 18000 12445.75 432 828130 1 מים קשיח 0 6200 6200 -3568.68 433 828130 1 חומרי נקיון גמיש 0.5263157894736843 2900 1900 1677.56 450 828130 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.8333333333333333 1100 600 470 828130 1 מכונות משרד גמיש -0.09090909090909094 1000 1100 828.49 471 828130 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.04255319148936165 4500 4700 5498.28 511 828130 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.052631578947368474 5400 5700 5639.27 540 828130 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 544 828130 1 הוצאות דאר קשיח 0 1000 1000 562 828130 1 הדפסות גמיש -0.04166666666666663 2300 2400 164 580 828130 1 יועצים קשיח -0.050000000000000044 38000 40000 751 828130 1 עבודות קבלניות קשיח -0.050000000000000044 26600 28000 15775.83 752 828130 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 86000 86000 79000 780 828130 1 פעילות צעירים גמיש -0.05006418485237485 370000 389500 119733.09 781 828130 1 ארועים גמיש -0.050000000000000044 190000 200000 49153.5 785 828130 1 תחום התנדבות קשיח -0.050000000000000044 98800 104000 786 828130 1 ארוע שנתי למתנדבים קשיח -0.05078125 24300 25600 787 828130 1 פעילות בקהילה גמיש 0 50000 931 828130 1 רכישות חד-פעמיות גמיש -0.04255319148936165 4500 4700 10791.56 828130 סך הכל אגף קהילה 0.18567729337351957 2793100 2355700 1391725.4900000002 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 410 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 723000 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 35300 35300 35300 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש -0.0491228070175439 54200 57000 49334 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש -0.049624060150375904 63200 66500 52016 783 828200 1 תחום נוער קשיח -0.05002181183655663 653300 687700 595210 784 828200 1 פרויקטים + קיץ קשיח -0.04982456140350877 270800 285000 246670 785 828200 1 תנועות נוער קשיח -0.050000000000000044 57000 60000 52399 786 828200 1 היפ הופ קשיח -0.050000000000000044 114000 120000 103861 787 828200 1 מנהיגות וקשרי חוץ קשיח -0.050000000000000044 180500 190000 164446 789 828200 1 תחום מניעה קשיח -0.050000000000000044 39900 42000 36351 800 828200 1 השת' תמיכות תרומות 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח -0.446376682015289 3715200 6710700 8361083.65 811 828200 1 תרבות תורנית-מקהלות גמיש -0.049894736842105214 451300 475000 411000 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש -0.05023923444976075 79400 83600 65389 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש -0.0505050505050505 65800 69300 54206 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש -0.050073637702503726 129000 135800 106219 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש -0.04999684363360901 1504900 1584100 1371052 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש -0.05013927576601673 102300 107700 84242 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש -0.047368421052631615 18100 19000 14862 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש -0.04974874371859295 189100 199000 155654 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש -0.05013497878904749 246300 259300 202816 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש -0.0491228070175439 27100 28500 22294 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש -0.050000000000000044 180500 190000 148610 823 828200 1 מרכז מורשת גמיש -0.050000000000000044 108300 114000 50343 824 828200 1 גוונים ניצנים גמיש -0.04982456140350877 270800 285000 222920 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש -0.050000000000000044 703000 740000 549871 826 828200 1 הסעות טיולים חצ"ב קשיח -0.049632352941176516 51700 54400 42550 827 828200 1 רכזים ומדריכים גמיש -0.05002273760800369 417800 439800 380651 832 828200 1 מים גמיש -0.050000000000000044 180500 190000 148614 874 828200 1 דמי שכירות קשיח -0.049799196787148614 236600 249000 249000 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 35300 35300 35300 930 828200 1 השת' אולם ספורט דביר גמיש -0.05014326647564471 132600 139600 109193 981 828200 1 התנדבות בקהילה קשיח -0.0501012145748988 187700 197600 171026 982 828200 1 נוע"ם ח' קשיח -0.050000000000000044 228000 240000 207722 983 828200 1 מרכז הדרכה - הכשרות קשיח -0.050000000000000044 19000 20000 17307 984 828200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה קשיח 0 250000 250000 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי -0.18375092268909898 11721500 14360200 14517511.65 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 441 828240 1 ביטוח קשיח 0 4400 4400 4400 872 828240 1 המרכז לאומנות דיגיטלית גמיש -0.05000762311327944 1246200 1311800 1038512 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 4400 4400 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי -0.046497492782251904 1255000 1316200 1047312 0 829000 1 ספורט 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 43900 43900 43900 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח -0.15857142857142859 294500 350000 314488 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש -0.04982456140350877 270800 285000 273200.8 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש -0.05005019360390073 662400 697300 668440.81 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש 0 96000 101000 96818.53 817 829100 1 השת' אולם ספורט שרון גמיש -0.05011933174224348 159200 167600 160661.24 818 829100 1 הפעלת סקייטפארק גמיש -0.049940191387559785 317700 334400 320555.61 819 829100 1 השתתפות בנופשונית קשיח 0 950000 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח -0.22592592592592597 209000 270000 240000 821 829100 1 השתתפות היכל הספורט גמיש -0.05001978630787496 1200300 1263500 1211190.21 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש -0.04977664326738995 148900 156700 150212.51 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש -0.050000000000000044 38000 40000 871 829100 1 תחזוקת מגרש אורט גמיש 0 60000 60000 57000 873 829100 1 פרוייקטים גמיש -0.05003971405877683 358800 377700 362062.95 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 43700 43700 41890.79 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח 0 43900 43900 900 829100 1 הוצאות חד פעמיות 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש -0.284047619047619 300700 420000 313013 829100 סך הכל מינהל הספורט 0.1273097943957664 5197800 4610800 4297334.45 0 829200 1 מתקני ספורט 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.05000954380606981 995400 1047800 1004420.34 900 829200 1 הוצאות חד פעמיות 829200 סך הכל מתקני ספורט -0.05000954380606981 995400 1047800 1004420.34 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש -0.04979591836734698 116400 122500 117428.41 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת -0.04979591836734698 116400 122500 117428.41 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.05017709563164108 160900 169400 162386.72 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש -0.04975124378109452 95500 100500 96339.23 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת -0.05001852537977025 256400 269900 258725.95 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 794 829700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3200 3200 3337 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש -0.04999146903258833 556800 586100 561835.05 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש -0.050000000000000044 288800 304000 291414.19 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי -0.0498152916153588 848800 893300 856586.24 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש -0.05011792452830188 161100 169600 162578.44 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר -0.05011792452830188 161100 169600 162578.44 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0 91600 91600 78925 800 829900 1 השת' תמיכות תרומות 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 58861 821 829900 1 עמותת ספורט בגין חולון גמיש 0 82474 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש 0.14581565099304017 5400000 4712800 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0.4925373134328359 1600000 1072000 963621 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 251223 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 79917 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 77892 882 829900 1 מכבי ק"ש כדוריד גמיש 0 286366 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 412367 884 829900 1 סלעים איתנים-כדורסל בוגרים גמיש 0 1118269 885 829900 1 מועדון הנוער בכדורגל גמיש 0 97507 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 233675 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 321944 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 156776 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 119128 893 829900 1 אייס חולון ע"ר גמיש 0 18327 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 4582 896 829900 1 ירמיהו-עמותה לקידום כדורגל גמיש 0 340000 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 77892 898 829900 1 עוצמה (ארזים) כדורגל גמיש 0 76095 899 829900 1 א.ס.מור-מועדון נווה גמיש 0 41297 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0.2067932747940917 7091600 5876400 4897138 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 100 832400 1 שכר עובדים לפי תקן 400 832400 1 אחזקת בנינים וציוד 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.8971428571428572 66400 35000 75700 431 832400 1 חשמל קשיח 0.050000000000000044 105000 100000 104172.96 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 2442.96 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 229.19 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 2628.94 700 832400 1 הוצאות לפעולות 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 9900 1357 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 46000 97656 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 160000 160000 141609.51 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 406 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד 0.3069504489524444 393000 300700 426202.56000000006 0 841000 1 מינהל הרווחה 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014973048512677112 508400 500900 423147.21 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3948617058210855 4821200 3456400 4122458.18 122 841000 1 ביגוד שכר 0 55900 55900 57151.67 126 841000 1 דמי הבראה שכר 0 134700 134700 136247.75 130 841000 1 שעות נוספות שכר 0 55000 55000 52263.55 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 274400 274400 327228.03 200 841000 1 שכר עובדים ללא תקן 350 841000 1 ליסינג - 516-13-301 שכר -0.06666666666666665 28000 30000 28250.89 351 841000 1 הוצאות - 516-13-301 שכר 0 18000 18000 10305.32 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.040000000000000036 4800 5000 10000 431 841000 1 חשמל קשיח 0 300000 300000 276674.77 432 841000 1 מים גמיש 0 22000 22000 9075.36 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2700 2700 2442.96 450 841000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.40740740740740744 7600 5400 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.052631578947368474 14400 15200 6932.3 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.17391304347826086 95000 115000 95165.96 474 841000 1 אחזקת מעלית קשיח -0.0490196078431373 19400 20400 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח -0.06422018348623848 612000 654000 496640 500 841000 1 הוצאות מינהליות 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.04761904761904767 6000 6300 6299.37 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש -0.05769230769230771 4900 5200 3632.3 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.033333333333333326 2900 3000 1696 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח -0.5808823529411764 28500 68000 20558.5 550 841000 1 פירסומים גמיש -0.052631578947368474 9000 9500 5827.94 562 841000 1 הדפסות גמיש -0.2875 5700 8000 4217 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 43000 41950.63 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.034938101788170584 350800 363500 330500 572 841000 1 מיחשוב אי . פי . אר קשיח 0 231700 231700 231660 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 900 900 700 841000 1 הוצאות לפעולות 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 10800 4022 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 430000 430000 352496.25 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 95000 91590.74 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 563000 563000 456384.69 754 841000 1 לא פעיל קשיח 0 5175.23 756 841000 1 שמירה קשיח 0.048387096774193505 650000 620000 532340.46 780 841000 1 ארועים גמיש -0.038461538461538436 2500 2600 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.6666666666666667 25000 15000 7525.8 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש -0.050000000000000044 93100 98000 78810.73 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש -0.05043859649122806 43300 45600 45600 784 841000 1 הרצאות קשיח -0.052631578947368474 1800 1900 785 841000 1 הוצאות אירגוניות גמיש -0.0357142857142857 2700 2800 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 42000 42000 40044 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 815 841000 1 מאבטחים - רווחה קשיח 0 202000 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.04888888888888887 42800 45000 44285.66 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש -0.04824561403508776 21700 22800 22198 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.19791994957453518 9882600 8249800 8380799.250000003 0 842000 1 רווחת הפרט והמשפחה 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01500258665287113 4316400 4252600 4059938.26 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16486317108836435 19516700 16754500 17935208.12 122 842500 1 ביגוד שכר 0 210000 210000 208899.35 126 842500 1 דמי הבראה שכר 0 516400 516400 532838.83 130 842500 1 שעות נוספות שכר 0 751200 751200 1298240.21 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 2297300 2297300 2124904.35 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 512 842500 1 הסעות למטופלים גמיש 0 65000 65000 7744.51 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח -0.07315486149841977 997100 1075800 978000 781 842500 1 פעילות במרכז למשפחה גמיש 0 50000 50000 26270 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0 12000 12000 11960 784 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 2000 2000 786 842500 1 מטופלי גרושין גמיש 0 200000 200000 200000 787 842500 1 מרפאת שיניים קהילתית גמיש 0 60000 60000 5000 800 842500 1 השת' תמיכות תרומות 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0 800000 800000 396412 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח -0.11111111111111116 80000 90000 61451 813 842500 1 פגיעות מיניות קשיח 0 200000 200000 136335 814 842500 1 טפול פרט מש1026040 קשיח 0.33333333333333326 160000 120000 119976 815 842500 1 תרגום שפה-פגישות חוק נוער קשיח 0 50000 816 842500 1 טיפול ולווי משפחות אתיופיות גמיש 0 184000 817 842500 1 טיפול בשורדות ז' קשיח 0 140000 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0.22857142857142865 860000 700000 860000 819 842500 1 טיפול באובדן ושכול גמיש 3.4375 71000 16000 843 842500 1 בית הויס קשיח 0 43000 43000 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0.33333333333333326 400000 300000 282692 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0 400000 842500 סך הכל טיפול במשפחה 0.12155717181352088 31982100 28515800 29645869.630000006 0 842600 1 המרכז למשפחה 431 842600 1 חשמל קשיח 0 3041.08 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 0 0 3041.08 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 400 843800 1 אחזקת בנינים וציוד 420 843800 1 כיבוי אש גמיש 0 10000 10000 9082.99 421 843800 1 שכ"ד חכ"ם קשיח -1 120000 431 843800 1 חשמל קשיח 0 53500 53500 6717.49 432 843800 1 מים קשיח -1 8400 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.012345679012345734 8000 8100 7328.88 540 843800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 9600 9600 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0.04554759467758451 204300 195400 187352.75 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0 20000 20000 23841.03 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש -0.04705882352941182 8100 8500 800 843800 1 השת' תמיכות תרומות 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0.03125 16500000 16000000 16465222 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח 0 2100000 2100000 2100000 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0 6054800 6054800 5147121 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0.06017148874291722 2114300 1994300 1769889.4 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח 0 160000 160000 110286 820 843800 1 נוער חרדי קשיח 0 586700 586700 473908 841 843800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0 5330900 5330900 3584038.95 842 843800 1 מרכז חכ"ם קשיח 0.33333333333333326 900000 675000 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0 1300000 1300000 1042738 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 18000 18000 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 90000 90000 40623 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0.11532317522732849 1815300 1627600 1168650 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0.060096153846153744 1764000 1664000 1773850 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0 841200 841200 688076 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח 0.46666666666666656 880000 600000 841815 892 843800 1 הזנה לנחשונים ובתי דרור גמיש 0 95000 95000 52217.82 893 843800 1 מרכז אורים גמיש 0 4700 4700 441.89 980 843800 1 פרוייקט "אח בוגר" קשיח 0 30000 30000 15000 981 843800 1 מועדונית חוסן גמיש 0 100000 100000 75000 982 843800 1 מרכז להתפתחות הילד גמיש 0.3299492385786802 262000 197000 196859.03 983 843800 1 מועדונית מקווה ישראל גמיש 0 176000 176000 176000 984 843800 1 צהרוני רשת גמיש 0 99700 99700 28901 985 843800 1 העשרה שפתית גמיש 0 60200 60200 50100 986 843800 1 עמותת חמניות גמיש 0 50000 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.03498382150472423 41646300 40238600 36035060.23 0 844300 1 שרות לקשישים 511 844300 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.0357142857142857 2700 2800 867.93 800 844300 1 השת' תמיכות תרומות 814 844300 1 מועדונים משודרגים קשיח 0 280000 280000 207618 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0 450000 450000 333479 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0 9400000 9400000 9007795 818 844300 1 מרכז יום-1043410 קשיח 0 200000 200000 120992 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח 0 71000 71000 2816 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח 0.3999999999999999 280000 200000 199900 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה קשיח 0 900000 900000 721949.18 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח 0 27000 27000 6426 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 45000 45000 980 844300 1 תכנית אב לאזרחים ותיקים קשיח 0 775200 775200 69382 983 844300 1 קול קורא תכנית ש' חברתי גמיש 0.25 250000 200000 28275 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.01034977292646011 12680900 12551000 10699500.11 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 431 844500 1 חשמל קשיח 0 3383.13 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 882719 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 49875 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 1356500 1356500 935977.13 0 845300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 800 845300 1 השת' תמיכות תרומות 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0 60000 60000 51394 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0.07795447458684124 5531200 5131200 5482106 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0 138048 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0.07351351351351343 43692000 40700000 44143482 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח 0.02160206299701617 7566700 7406700 7545231 816 845300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת קשיח 0.1996605770190676 1201700 1001700 1098724.05 817 845300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0 33100 33100 160 843 845300 1 נופשון קשיח 0 87000 87000 83187 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 2700 2700 892 845300 1 נופשון גמיש 0 1000 1000 845300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.06894093349551844 58175400 54423400 58542332.05 0 845400 1 מרכז קש"ת 126 845400 1 דמי הבראה שכר 0 6900 6900 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0 250767.14 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח 0 45000 45000 12146.86 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0 2185000 2185000 1810966 845400 סך הכל מרכז קש"ת 0 2236900 2236900 2073880 0 846200 1 שיקום העיוור 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח 0 220000 812 846200 1 מועדון חברתי לבוגרים קשיח 0 1100000 1100000 218695 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 0 84256.18 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0 560000 560000 412956 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0 280000 280000 175117 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח 0 63775 846200 סך הכל שיקום העיוור 0 1940000 1940000 1174799.18 0 846500 1 שיקום נכים 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0 54000 54000 21364.55 782 846500 1 תרגום לשפת החרשים גמיש 0 17000 17000 3753.36 800 846500 1 השת' תמיכות תרומות 811 846500 1 מרכזי איבחון ושיקום קשיח 0 320000 320000 304810 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 50000 50000 29496 813 846500 1 שיקום מוגבלויות קשיח 0 600000 600000 179262.59 814 846500 1 מרכז למשפחה קשיח 0 111900 111900 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.13742071881606766 13450000 11825000 13005037 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0 540000 540000 405248 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0 220000 220000 184800 818 846500 1 תעסוקה מוגנת למוגבל קשיח 0.4310344827586208 1328000 928000 1324741 819 846500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 0 475000 475000 427385 841 846500 1 קהילה תומכת גמיש 0 320000 320000 219799 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0.1108025548458762 800000 720200 716193 843 846500 1 נופשונים מש"ה ושיקום קשיח 0 260000 260000 129249 844 846500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0 1620000 1620000 1225313.12 845 846500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0 2000000 2000000 1691129.02 846 846500 1 מועדונית חינוך מיוחד קשיח 0 103000 103000 6961 847 846500 1 תכניות תעסוקה גמיש 0 600000 600000 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0 360000 360000 302752 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח 0 471600 471600 439110 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0 220000 220000 165828 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 0 189623 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.0930930930930931 18200000 16650000 17789653 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0 93400 93400 80000 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח 0 23336 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח 0.10000000000000009 6600000 6000000 6301836 846500 סך הכל שיקום נכים 0.09548666826753682 48813900 44559100 45166679.64 0 847100 1 נוער מצוקה 431 847100 1 חשמל קשיח 0 7500 7500 29099.9 437 847100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1300 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 600 600 700 847100 1 הוצאות לפעולות 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 0 30500 30500 16230.36 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0.4893617021276595 7000 4700 4943.31 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח 0 300000 300000 248150 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 0.19999999999999996 120000 100000 139078 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0 280000 280000 191841 815 847100 1 תכנית צל"ש קשיח 0 25000 25000 23530 816 847100 1 נוער וצעירים 1164023 קשיח 0.3999999999999999 280000 200000 186232 817 847100 1 תכנית מית"ר גמיש 0 250000 250000 226542.55 841 847100 1 תכנית "אפיקים" קשיח 0 29798 842 847100 1 תכנית "יתד" גמיש 0 450000 450000 288915 843 847100 1 צעירים חוץ ביתי קשיח 0.3855545559696698 2156200 1556200 1621360 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 24000 24000 23856 892 847100 1 פרוייקט גחליליות גמיש 0.8571428571428572 65000 35000 35000 847100 סך הכל נוער מצוקה 0.2247893366018079 3997100 3263500 3064576.12 0 847300 1 סמים 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 32000 32000 21268.43 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0 99000 99000 87315.92 782 847300 1 טיפול במשפחות מכורים קשיח 0 20000 20000 8250 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 21760 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח 0 10000 10000 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0 300000 300000 147745 816 847300 1 פרוייקטים לנגמלים קשיח 0 88000 88000 841 847300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים קשיח 0 32025.5 847300 סך הכל סמים 0 549000 549000 318364.85 0 848100 1 עבודה קהילתית 431 848100 1 חשמל קשיח -0.7 3000 10000 1800 437 848100 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.0714285714285714 1300 1400 1221.48 500 848100 1 הוצאות מינהליות 511 848100 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.050000000000000044 1900 2000 1908.06 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 15000 15000 17388.82 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 6889 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 16000 16000 15162.34 800 848100 1 השת' תמיכות תרומות 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0 50000 50000 2528.29 812 848100 1 פרוייקט עוצמה קשיח 0 255000 255000 115271.97 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0 19000 19000 12368.55 814 848100 1 סל תכניות התנדבות קשיח 0 17000 816 848100 1 לשכת ייעוץ לאזרח קשיח 0 20000 20000 12472.71 817 848100 1 תכנית "משעול" קשיח 0 40000 40000 5533.14 841 848100 1 מוטב יחדיו קשיח 0 375000 375000 931 848100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 15 16000 1000 533 848100 סך הכל עבודה קהילתית 0.00961301454276553 819200 811400 210077.36 0 851000 1 המועצה הדתית 800 851000 1 השת' תמיכות תרומות 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0 7046000 7046000 5459883 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0 35000 35000 35928.11 851000 סך הכל המועצה הדתית 0 7081000 7081000 5495811.11 0 859000 1 העדה השומרונית 800 859000 1 השת' תמיכות תרומות 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 41000 41000 36900 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10300 10300 10300 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 51300 51300 47200 0 860000 1 קליטת עליה 0 868000 1 מחלקת קליטה ועליה 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014992641648270855 1103500 1087200 1156714.23 126 868000 1 דמי הבראה שכר 0 12000 12000 16584.6 130 868000 1 שעות נוספות שכר 0 2533.7 140 868000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 60000 60000 253 868000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 8408 423 868000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.6108108108108108 29800 18500 40000 431 868000 1 חשמל קשיח 0 25000 25000 25000 432 868000 1 מים קשיח 0 15000 15000 5971.31 433 868000 1 חומרי נקיון גמיש 0 900 900 962.37 437 868000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.9285714285714286 2700 1400 610.74 471 868000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1000 1000 648.94 511 868000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.06666666666666665 1400 1500 840.88 752 868000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 68000 68000 27124.69 756 868000 1 שמירה קשיח 0 120000 120000 45305.44 781 868000 1 קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים גמיש -0.05034324942791757 124500 131100 784 868000 1 פעולות שונות גמיש -0.04976076555023923 198600 209000 49654.36 810 868000 1 משרד הקליטה - מהכנסה גמיש 0 755700 755700 930 868000 1 שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה גמיש 0 150000 150000 10251 868000 סך הכל מחלקת קליטה ועליה 0.004442269321989212 2668100 2656300 1390610.26 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 437 869000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 610.74 781 869000 1 קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים גמיש 0 43620 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 0 381669.72 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 0 0 425900.45999999996 0 870000 1 איכות הסביבה 0 879000 1 יחידה לאיכות הסביבה 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01505376344086029 283200 279000 149899.85 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.32963485979423046 659100 495700 711233.09 122 879000 1 ביגוד שכר 0 15800 15800 9385.72 126 879000 1 דמי הבראה שכר 0 27300 27300 22573.43 130 879000 1 שעות נוספות שכר 0 8621.66 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 117300 117300 119611.26 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש -0.03703703703703709 2600 2700 2527.26 450 879000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 600 600 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש -0.07692307692307687 1200 1300 676.11 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.04929577464788737 13500 14200 8901.53 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 32000 32000 28816 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש -0.04255319148936165 4500 4700 4346.71 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש -0.07692307692307687 1200 1300 1165.32 561 879000 1 שיכפולים גמיש -0.0714285714285714 1300 1400 175.4 562 879000 1 הדפסות גמיש -0.0357142857142857 2700 2800 165 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח -0.11073541842772616 105200 118300 103900 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 9500 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 15000 15000 14682.12 757 879000 1 טיפול בזיהום אויר קשיח -0.0482758620689655 13800 14500 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.0444444444444444 4300 4500 4291 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש -0.04705882352941182 8100 8500 3668.03 879000 סך הכל יחידה לאיכות הסביבה 0.13780101122632615 1327700 1166900 1194639.4900000002 0 939000 1 נכסים אחרים 410 939000 1 דמי חכירה קשיח -0.2875 28500 40000 12965.34 411 939000 1 ארנונה-נכסי העירייה קשיח 0 9843000 7043000 412 939000 1 מס רכישה קשיח -0.050000000000000044 19000 20000 1778 413 939000 1 דמ"ש נכסי חברות הבת קשיח 0 29188520 432 939000 1 מים - נכסים קשיח 0 70000 70000 3333 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש -0.050000000000000044 19000 20000 550 939000 1 פירסומים גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח -0.050000000000000044 5700 6000 6037.2 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש -0.050000000000000044 9500 10000 939000 סך הכל נכסים אחרים 55.842045454545456 10004200 176000 36255633.54000001 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 0 991000 1 הפרשות לקרנות תקציביות 0 991100 1 קרן מחסנים 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 50000 50000 -18239.4 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 50000 50000 -18239.4 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 126 991800 1 הפרשה לדמי הבראה שכר 0 3500000 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0.035573122529644285 1310000 1265000 1307131.75 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 5000 5000 1400 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0.03543307086614167 1315000 1270000 4808531.75 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר 0.040057170854286506 69202700 66537400 63725896.02 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר 0.02199597787833074 9757200 9547200 8916682.74 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1000000 1000000 982896.11 321 991900 1 תשלומי גמר חשבון שכר 0 3000000 3000000 3372642.66 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר 0 1000000 1000000 936670.57 340 991900 1 רווחת גימלאי העירייה שכר 0.16009280742459397 500000 431000 499098 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.03611946670330579 84459900 81515600 78433886.1 0 992000 1 רזרבה תקציבית 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 0.012658227848101333 16000000 15800000 992000 סך הכל רזרבה תקציבית 0.012658227848101333 16000000 15800000 0 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח -0.0009990009990009652 400000 400400 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 0 500000 500000 26039149.48 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות -0.00044424700133272044 900000 900400 26039149.48 0 995000 1 הנחות במיסים 861 995000 1 הנחות במסים קשיח 0.101123595505618 98000000 89000000 85631702.75 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח 0 12000000 12000000 9417665.67 864 995000 1 פטורים - מוסדות קשיח 0 20000000 20000000 18277599.81 865 995000 1 הנחות פטור קורונה קשיח 0 66804820.22 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.07438016528925617 130000000 121000000 180131788.45 סה"כ תשלומים 0.05544710327455915 1508445000 1429200000 1468687178.719999 סיכום כולל 0 0 3.5762786865234375e-06 0 0 -2.384185791015625e-06 0 0 0 0.05544710327455915 -1508445000 -1429200000 -1468687178.719999 0.05544710327455915 1508445000 1429200000 1468687178.719999 1508445000 1429200000 1468687178.719999 0 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 בש"ח ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2021 הצעה 2022 הצעה 2021 ביצוע 2020 61 סה"כ מינהל כללי 0.045465866354511775 33581200 32120800 27404250.339999996 62 סה"כ מינהל כספי 0.014114642647617082 32324600 31874700 27454596.360000003 63 סה"כ הוצאות מימון -0.02267481330617782 4318800 4419000 4001327.11 64 סה"כ פרעון מלוות 0.6562564396107613 28934800 17470000 17713491.96 71 סה"כ תברואה 0.0035741518771585934 134244100 133766000 124757473.76000002 72 סה"כ שמירה וביטחון 0.034452118900091255 8731500 8440700 6885616.849999999 73 סה"כ תכנון ובנין עיר 0.02566596422975098 30371200 29611200 26790458.23 74 סה"כ נכסים צבוריים 0.03496466477859239 54742800 52893400 49430437.43999999 75 סה"כ חגיגות ומבצעים -0.018246985988921494 1205200 1227600 567564.71 76 סה"כ שרותים שונים 0.12236624824623488 18079300 16108200 32792344.68 77 סה"כ פיתוח כלכלי 0.002448240992069861 1883500 1878900 1471375.52 78 סה"כ פיקוח עירוני 0.02821549233065901 23555800 22909400 21227768.59 81 סה"כ חינוך פורמלי 0.04156261558737229 580085800 556938000 520205573.0300001 82 סה"כ תרבות -0.0092552900632209 88056300 88878900 77102829.71 83 סה"כ בריאות 0.3069504489524444 393000 300700 426202.56 84 סה"כ רווחה 0.07742972898160505 214079900 198695000 196250956.63000003 85 סה"כ דת 0 7132300 7132300 5543011.11 86 סה"כ קליטת עליה 0.004442269321989212 2668100 2656300 1816510.72 87 סה"כ היחידה לאיכות הסביבה 0.13780101122632615 1327700 1166900 1194639.49 91 סה"כ מים 0 0 0 0 93 סה"כ נכסים 55.842045454545456 10004200 176000 36255633.54000001 97 סה"כ מפעל הביוב 0 0 0 0 99 סה"כ תשלומים לא רגילים 0.05526943446874877 232724900 220536000 289395116.38 סה"כ תשלומים 0.05544710327455915 1508445000 1429200000 1468687178.7199998 0 0 0 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 בש"ח ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים שם אחוז השינוי מול 2021 הצעה 2022 הצעה 2021 ביצוע 2020 11 סה"כ ארנונות 0.04362804747875848 -782170000 -749472000 -728419468.5500001 12 סה"כ אגרות -0.06099615014436954 -7805000 -8312000 -7456253.94 16 סה"כ הכנסות מימון 0.736676734060494 -27083300 -15594900 -15821517.96 19 סה"כ מענקים כללים 0 -300000 -300000 -73886004.8 21 סה"כ תברואה 0.033074419097020025 -15614300 -15114400 -13707352.25 22 סה"כ שמירה וביטחון -0.06859205776173283 -51600 -55400 -542390 23 סה"כ תכנון בנין עיר 0.021333053096182608 -31100000 -30450400 -27685381.02 24 סה"כ נכסים צבוריים -0.08546803926262869 -382000 -417700 -268099 25 סה"כ חגיגות ארועים ומבצעים 0 0 0 -755 26 סה"כ שרותים שונים 8.258461538461539 -1504500 -162500 -83226.49 27 סה"כ פיתוח כלכלי 0 0 0 0 28 סה"כ פיקוח עירוני 0.039953772983865043 -35094800 -33746500 -30673614.69 31 סה"כ חינוך מפורמלי 0.05870214266500895 -395556000 -373623500 -385839310.10999995 32 סה"כ תרבות -0.2305059045168405 -3349300 -4352600 -3255988.08 33 סה"כ בריאות 34 סה"כ רווחה 0.06791212482527831 -153871400 -144086200 -141895333.79000002 36 סה"כ קליטת עליה 0 -730000 -730000 -412986.2 37 סה"כ איכות הסביבה 0 -138000 0 -134607 41 סה"כ מים -0.06496318752706798 -431800 -461800 -431468.72 43 סה"כ נכסים 0.04644997290353259 -26840500 -25649100 -52967145.43 47 סה"כ מפעל הביוב -0.11111111111111116 -40000 -45000 -24929.66 51 סה"כ ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות -0.02265031384208782 -23667500 -24216000 -43140921.300000004 59 סה"כ הכנסות מיוחדות 0.12655601659751037 -2715000 -2410000 57959575.269999996 סה"כ תקבולים 0.05544710327455915 -1508445000 -1429200000 -1468687178.7200003 תקציבי - עזר תקבולים תשלומים