עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 31 במרץ 2022 עמודה1 2022 2021 עמודה2 בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) נכסים והתחייבויות 31.3.22 31.12.21 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 372082 347775 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 65199 36273 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 71 19 סה"כ רכוש שוטף 437352 384067 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 523690 473786 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 181136 181008 סה"כ השקעות 704826 654794 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 1142178 1038861 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 1870 1796 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 35230 13429 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 197922 202007 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 64777 2092 סה"כ התחיבויות שוטפות 299799 219324 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 78717 96897 קרנות מתוקצבות 181136 181008 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 164742 106532 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 12210 94191 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 176952 200723 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) -39400 -35981 עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 485558 411553 גרעונות מימון זמניים -40584 -34663 סה"כ התחייבויות ועודפים 1142178 1038861 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 865844 841803 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 151947 136250 ערבויות שנתנו 5717 6225 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 889 780 קרן היטל השבחה 31601 26703 קרן ממכירת נכסים 5514 8755 קרן היטל מים 705 705 קרן היטל ביוב 1565 1565 קרנות אחרות 38443 58389 סה"כ קרנות 78717 96897 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 97908 97908 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2022 ריק במקור * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור הכנסות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ארנונה כללית 650620 162655 199568.3 36913.29999999999 0.22694230118963443 הכנסות ממכירת מים ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 עצמיות חינוך 25729.4 6432.35 6834.652 402.3019999999997 0.06254354940262885 עצמיות רווחה 3725 931.25 1062.225 130.9749999999999 0.14064429530201333 עצמיות אחר 146918.4 36729.6 18390.7 -18338.899999999998 -0.4992948466631817 סה"כ עצמיות 826992.8 206748.2 225855.877 19107.676999999996 0.09242004041631316 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור תקבולים ממשרד החינוך 361265 90316.25 91709.655 1393.4049999999988 0.015428065270646189 תקבולים ממשרד הרווחה 150146.4 37536.6 35199.107 -2337.492999999995 -0.06227236883468388 תקבולים ממשלתיים אחרים 12108.3 3027.075 3213.184 186.10900000000038 0.06148146312859787 מענק כללי לאיזון ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 מענקים מיועדים ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 תקבולים אחרים 26382.5 6595.625 2150.117 -4445.508 -0.6740086041883824 ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1376895 344223.75 358127.94 13904.190000000002 0.0403928839889752 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 131550 32887.5 57681.647999999994 24794.147999999994 0.7539079589509691 סה"כ הכנסות 1508445 377111.25 415809.588 38698.33799999999 0.10261782961924362 הוצאות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור הוצאות שכר כללי 234033.2 58508.3 52967.899 -5540.401000000005 -0.09469427414571958 פעולות כלליות 300042.5 75010.625 68473.882 -6536.743000000002 -0.08714422790104738 הוצאות רכישת מים ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 סה"כ כלליות 534075.7 133518.925 121441.78099999999 -12077.144 -0.09045267552895592 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור שכר עובדי חינוך 193611.7 48402.925 45557.209 -2845.7160000000003 -0.05879223208101577 פעולות חינוך 386474.1 96618.525 109361.137 12742.612000000008 0.13188580554298474 סה"כ חינוך 580085.8 145021.45 154918.34600000002 9896.896000000008 0.06824435971368378 שכר עובדי רווחה 33510.5 8377.625 8326.751 -50.873999999999796 -0.006072604109159791 פעולות רווחה 180569.4 45142.35 44886.003 -256.3470000000016 -0.005678636579619837 סה"כ רווחה 214079.9 53519.975 53212.754 -307.22099999999773 -0.005740305371966219 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1328241.4 332060.35 329572.881 -2487.4689999999828 -0.0074910148110124645 פרעון מלוות מים וביוב 90.4 22.6 45.641000000000005 23.041000000000004 1.0195132743362834 פרעון מלוות אחרות 28844.399999999998 7211.099999999999 7795.092000000001 583.9920000000011 0.0809851478969923 סה"כ פרעון מלוות 28934.8 7233.7 7840.733 607.0330000000004 0.08391735902788343 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור הוצאות מימון 4318.8 1079.7 9558.485 8478.785 7.852908215244975 העברות והוצאות חד פעמיות 16950 4237.5 573.903 -3663.5969999999998 -0.8645656637168141 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1378445 344611.25 347546.002 2934.7519999999786 0.008516123603045399 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור העברה לכיסוי גרעון מצטבר ריק במקור 0 ריק במקור 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 130000 32500 56053.217 23553.216999999997 0.7247143692307692 סה"כ הוצאות 1508445 377111.25 403599.219 26487.968999999983 0.0702391376550023 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור עודף (גרעון) 0 0 12210.369000000006 12210.369000000006 ריק במקור עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2022 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר מלוות מאחרים 20700 91308 השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים משרד הבטחון משרד החינוך 4459 20097 משרד הדתות משרד העבודה והרווחה 527 משרד איכות הסביבה 239 משרד הבינוי והשיכון 1530 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 183 משרדים אחרים 86 273 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 4545 22849 השתתפות בעלים 19272 34417 מקורות אחרים 6604 20350 העברה מקרנות הרשות 62185 109443 השתתפות תקציב רגיל 0 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 113306 278367 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 36318 155192.7 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 8903.7 35410.7 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 28 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 45221.7 190631.40000000002 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 68084.3 87735.59999999998 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1756401 1750820.3 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1379511.8 1461666.8 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 376889.19999999995 289153.5 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1865875 1756401 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1420901.5 1379511.8 עודף (גרעון) נטו 444973.5 376889.19999999995 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 485558 411553 גרעונות מימון זמניים 40584 34663 עודף (גרעון) נטו 444974 376890 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 3832 272787 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 3832 272787 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2022 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 37 41948 38710 35936 26 734 38736 36670 2141 75 2066 72 שמירה ובטחון 25 19211 17837 13715 -271 478 17566 14193 3828 455 3373 73 תכנון ובנין 83 165641 131843 85711 23790 3247.6 155633 88958.6 66673.8 -0.5999999999912689 66674.4 74 נכסים צבוריים 266 726067 656291 468389 49599.3 19495.7 705890.3 487884.7 222744.5 4738.899999999965 218005.60000000003 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 6 13877 13177 10661 700 141 13877 10802 3075 0 3075 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 160 515011 392653 324275 27304.2 14611.7 419957.2 338886.7 98652 17581.5 81070.5 82 תרבות 137 241858 205936 189759.2 8309 3324.7 214245 193083.90000000002 35404 14242.900000000023 21161.099999999977 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 37 75793 72015 68627 67 524 72082 69151 4784 1853 2931 85 דת 0 0 0 0 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 137 246403 226199 180697.4 3780 2664.6 229979 183362 48255.7 1638.699999999997 46617 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 888 2045809 1754661 1377770.5999999999 113304.5 45221.299999999996 1867965.5 1422991.9 485558 40584.399999999994 444973.6 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2022 ריק במקור ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 82558.4 82970 90048.7 ריק במקור ריק במקור ריק במקור חיוב / זיכוי נוסף 2567.3 899 7550.8 ריק במקור ריק במקור ריק במקור העברה לחובות מסופקים (במינוס) 0 0 -1232.4 ריק במקור ריק במקור ריק במקור חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 1006 511 5818 ריק במקור ריק במקור ריק במקור הנחות ופטורים (במינוס) -3978 -9313 -18106 ריק במקור ריק במקור ריק במקור מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 82153.7 75067 84079.1 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 19150 17622 44246.6 ריק במקור ריק במקור ריק במקור יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 63003.7 57445 39832.50000000001 0 0 0 גבייה שוטפת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור חיוב תקופתי שוטף מצטבר 364172.8 337133.7 809539.4 ריק במקור ריק במקור ריק במקור חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -2976.2 -2131 -12657 ריק במקור ריק במקור ריק במקור הנחות ופטורים (במינוס) -53717.3 -50463.3 -136348.7 ריק במקור ריק במקור ריק במקור מחיקת חובות (במינוס) ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 307479.3 284539.4 660533.7 0 0 0 גבייה מראש 61066 53383.8 0 ריק במקור ריק במקור ריק במקור גבייה שוטפת 175332 144993.9 617808.6 ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ גבייה שוטפת 236398 198377.7 617808.6 0 0 0 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור יתרת פיגורים לתקופה 71081.29999999999 86161.70000000001 42725.09999999998 0 0 0 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 134085 143606.7 82557.59999999998 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.23309966562674597 0.23475028974116455 0.5262496863072986 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.7688257388383544 0.6971888603124909 0.9353173047794534 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.48541985168188184 0.4328141235876606 0.7752820240477138 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.6544856734531832 0.5921674661129597 0.7752820240477138 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.6558684710997271 0.6006558837662511 0.8891268052335388 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור פחת באלפי מ"ק ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 0 אחוז (%) הפחת ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 1, שנת 2022 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5925067 127.78 36.88 68.52978928339544 68 0.007791018873462426 406043.593 משרדים שרותים ומסחר 1290473 409.37 72.4 205.1768150127899 198 0.0362465404686358 264775.14 בנקים 21745 772.95 492.34 802.4043228328351 803 -0.000741814654003639 17448.282 תעשיה 729322 176.43 26.39 131.82292732153974 132 -0.0013414596853050225 96141.361 בתי מלון ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 ריק במקור מלאכה ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 ריק במקור אדמה חקלאית (לדונם) 407764 0.72 0.01024 0.3494791104658577 0 0 142.505 קרקע תפוסה (לדונם) 1469206 59.38 0.011657 33.56824434422402 34 -0.012698695758117062 49318.666 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 ריק במקור חניונים 239794 71.37 1.51 32.65006213666731 33 -0.010604177676748221 7829.289 מבנה חקלאי ריק במקור 48.69 0.1 0 0 0 0 נכסי מדינה ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 ריק במקור נכסים אחרים 12523 0.67 0.07 0.6318773456839415 1 -0.3681226543160585 7.913 סה"כ 10095894 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 841706.749 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור 0 ריק במקור עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 1, שנת 2022 ריק במקור ריק במקור2 תקציב 2022 ריק במקור3 ריק במקור4 ביצוע בפועל 2022 ריק במקור5 הפרש ריק במקור6 מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 6 הנהלה וכלליות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 61 נבחרים 3 2400 600 3 574 0 26 61 מנהל כללי 116.74 27449.3 6862.325 90.64999999999999 5081 26.090000000000003 1781.3249999999998 62 מנהל כספי 111.23 19249.2 4812.3 99.57 4562 11.66000000000001 250.30000000000018 ריק במקור סה"כ הנהלה וכלליות 230.97 49098.5 12274.625 193.21999999999997 10217 37.750000000000014 2057.625 7 שירותים מקומיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 71 תברואה 114.72 27329.2 6832.3 112 6340 2.719999999999999 492.3000000000002 72 שמירה ובטחון 14.3 3300.8 825.2 14 696 0.3000000000000007 129.20000000000005 73 תכנון ובנין עיר 85.47 19779 4944.75 78 4360 7.469999999999999 584.75 74 נכסים ציבוריים 55.87 12387.2 3096.8 53 2642 2.8699999999999974 454.8000000000002 76 שרותים עירוניים שונים 41.42 6547.4 1636.85 29.8 1251 11.620000000000001 385.8499999999999 78 פיקוח עירוני 93.22 16333.1 4083.275 83 3868 10.219999999999999 215.2750000000001 79 שירותים חקלאיים ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 ריק במקור סה"כ שרותים מקומיים 405 85676.7 21419.175 369.8 19157 35.199999999999996 2262.175 8 שרותים ממלכתיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 81 חינוך 913 192949.7 48237.425 880 45864 33 2373.425000000003 82 תרבות 52.7 8911.9 2227.975 46 2108 6.700000000000003 119.97499999999991 83 בריאות ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 84 רווחה 172.79 33511 8377.75 156 8342 16.789999999999992 35.75 85 דת ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 86 קליטת עליה 7.56 1175.5 293.875 8.6 351 -1.04 -57.125 87 איכות סביבה 6 1102.7 275.675 6 319 0 -43.32499999999999 ריק במקור סה"כ שרותים ממלכתיים 1152.05 237650.80000000002 59412.700000000004 1096.6 56984 55.449999999999996 2428.700000000003 9 מפעלים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 91 מים ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 92 בתי מטבחיים ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 93 נכסים ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 94 תחבורה ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 97 מפעלי ביוב ריק במקור ריק במקור 0 ריק במקור ריק במקור 0 0 98 מפעלים אחרים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 531 85774.9 21443.725 515 18274 16 3169.7249999999985 סה"כ כללי 2319.02 458200.9 114550.225 2174.62 104632 144.4000000000001 9918.225000000006 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2022 ביצוע בפועל 2022 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 804 2 204 600 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 10 2955 38.98 610 2345 סה"כ 12 3759 0 40.98 814 0 2945 1