מנהל הגזברות עיריית חולון אגף תקציבים הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 בש"ח מספר מאוחד סעיף פרק ספר שם סוג אחוז השינוי מול 2022 הצעה 2023 הצעה 2022 ביצוע 2021 תקציבי עזר 1090000000 000 090000 1 תקציבי עזר 1920000 0 92000 1 משרד הרשות ושרותים 1092000100 100 092000 1 שכר עובדים לפי תקן 1092000110 110 092000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015092230296254838 181600 178900 171191 1092000119 119 092000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015047291487532144 236100 232600 251827.48 1092000122 122 092000 1 ביגוד שכר 0 6900 6900 4548.77 1092000126 126 092000 1 דמי הבראה שכר 0.18518518518518512 16000 13500 15984 1092000130 130 092000 1 שעות נוספות שכר 0 63600 63600 77285.53 1092000140 140 092000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 79600 79600 68235.57 1092000200 200 092000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1092000210 210 092000 1 השכר הקובע שכר 0 0 1092000253 253 092000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1092000400 400 092000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1092000410 410 092000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0.16279069767441867 10000 8600 6840 1092000411 411 092000 1 דמי שכירות קשיח 0 0 1092000420 420 092000 1 כיבוי אש גמיש 0.08108108108108114 40000 37000 38618.17 1092000423 423 092000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.05263157894736836 34000 32300 34000 1092000431 431 092000 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 1303500 1185000 999549.29 1092000432 432 092000 1 מים קשיח 0 300000 300000 177166.56 1092000433 433 092000 1 חומרי נקיון גמיש 0 26600 26600 5279.65 1092000434 434 092000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 2300 2300 1092000435 435 092000 1 אחזקת מרכזיות קשיח 0 0 1092000436 436 092000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 76000 76000 57950.43 1092000437 437 092000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 5300 5300 3265.22 1092000438 438 092000 1 בטוח ורשוי קשר קשיח 0 247000 247000 25098.5 1092000439 439 092000 1 השכרת איתוריות קשיח 0 1700 1700 351 1092000441 441 092000 1 ביטוח קשיח 0 0 1092000450 450 092000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 1.192982456140351 50000 22800 12000 1092000451 451 092000 1 אחזקת דפיברילטור גמיש 0 0 1092000470 470 092000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 7600 7600 6436.59 1092000474 474 092000 1 שרות למעליות קשיח 0.05263157894736836 42000 39900 35708 1092000476 476 092000 1 אחזקת גנרטור קשיח 0 13300 13300 9477 1092000500 500 092000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1092000511 511 092000 1 שתיה לעובדים גמיש 0.09756097560975618 450000 410000 379783.2 1092000540 540 092000 1 הוצאות טלפון קשיח 0.03896103896103886 800000 770000 826776.83 1092000542 542 092000 1 מרכזיה טלולרית גמיש 0 0 1092000543 543 092000 1 טלפונים סלולריים גמיש 0.10803324099723 400000 361000 376444.02 1092000544 544 092000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1092000545 545 092000 1 סלולריים - עובדים גמיש 0 0 1092000550 550 092000 1 פירסומים גמיש 0 0 1092000561 561 092000 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 1092000562 562 092000 1 הדפסות גמיש 0 0 1092000700 700 092000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1092000710 710 092000 1 הובלות והסעות גמיש 1.6315789473684212 5000 1900 1961.6 1092000721 721 092000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 3800 3800 433.28 1092000722 722 092000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 22800 22800 20302.19 1092000742 742 092000 1 כלים וציוד גמיש 0 2300 2300 1444.72 1092000745 745 092000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1092000746 746 092000 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1092000751 751 092000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.05263157894736836 110000 104500 109647 1092000752 752 092000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.12244897959183665 1100000 980000 900000 1092000753 753 092000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1092000756 756 092000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.7777777777777777 800000 450000 581459.13 1092000757 757 092000 1 שרותי גניזה גמיש 0 0 1092000780 780 092000 1 שלוט וגינון גמיש 0 0 1092000789 789 092000 1 כביסה גמיש 0 0 1092000794 794 092000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 50000 50000 50014 1092000931 931 092000 1 רכישת ציוד גמיש 0 22800 22800 18516.26 1092000932 932 092000 1 אג' טלוויזיה וכבלים קשיח 0.6304347826086956 15000 9200 11386.85 1092000933 933 092000 1 התקנה ואחזקת טלפון גמיש 0 0 1092000934 934 092000 1 רכישות/פע' חד-פעמי גמיש 0.09649122807017552 25000 22800 24003.4 1092000961 961 092000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 092000 סך הכל משרד הרשות ושרותים 0.13089565637732203 6550600 5792400 5302985.24 10921000 0 092100 1 העמסת בית העירייה 1092100492 492 092100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.13089565637732203 -6550600 -5792400 -5302985.24 #VALUE! 092100 סך הכל העמסת בית העירייה 0.13089565637732203 -6550600 -5792400 -5302985.24 10940000 0 094000 1 אפסנאות מחסנים 1094000100 100 094000 1 שכר עובדים לפי תקן 1094000110 110 094000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014933527590602846 557300 549100 565251.43 1094000119 119 094000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015067222994900265 437900 431400 439294.39 1094000122 122 094000 1 ביגוד שכר 0 16400 16400 11673.33 1094000126 126 094000 1 דמי הבראה שכר -0.02298850574712641 34000 34800 33968.66 1094000130 130 094000 1 שעות נוספות שכר 0 54600 54600 76711.18 1094000140 140 094000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 73100 73100 66379.31 1094000253 253 094000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1094000400 400 094000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1094000420 420 094000 1 כיבוי אש גמיש 0 2400 2400 1066.33 1094000423 423 094000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.05180533751962324 67000 63700 67000 1094000431 431 094000 1 חשמל קשיח 0 0 1094000433 433 094000 1 חומרי נקיון גמיש 2.793103448275862 11000 2900 2993.65 1094000437 437 094000 1 אחזקת אזעקה קשיח 3.3076923076923075 5600 1300 1221.48 1094000441 441 094000 1 ביטוח קשיח 0 0 1094000450 450 094000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1100 1100 600 1094000451 451 094000 1 אחזקת דפיברילטור גמיש 0 0 1094000470 470 094000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2300 2300 1909.94 1094000471 471 094000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.015037593984962516 13500 13300 11471.12 1094000492 492 094000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.15174129353233834 185200 160800 151224 1094000511 511 094000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.14035087719298245 6500 5700 6491.77 1094000512 512 094000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1094000522 522 094000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1094000540 540 094000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 1500 1500 1050.4 1094000544 544 094000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1094000550 550 094000 1 פירסומים גמיש 0 2900 2900 1094000561 561 094000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 1094000571 571 094000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 127400 127400 127400 1094000596 596 094000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.09343936381709739 110000 100600 102339 1094000700 700 094000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1094000721 721 094000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1500 1500 1094000742 742 094000 1 כלים וציוד גמיש 0 4300 4300 4000 1094000745 745 094000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1094000751 751 094000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.023391812865497075 35000 34200 35122.68 1094000752 752 094000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.022044088176352616 102000 99800 24339.26 1094000753 753 094000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1094000756 756 094000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.03333333333333344 310000 300000 286510.63 1094000757 757 094000 1 פינויים גמיש -0.08256880733944949 10000 10900 4563 1094000900 900 094000 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1094000930 930 094000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0.034482758620689724 3000 2900 2490.11 1094000961 961 094000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 094000 סך הכל אפסנאות מחסנים 0.03648835326061062 2175900 2099300 2025071.67 10941000 0 094100 1 העמסת מחסנים 1094100794 794 094100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.03648835326061062 -2175900 -2099300 -2025071.67 #VALUE! 094100 סך הכל העמסת מחסנים 0.03648835326061062 -2175900 -2099300 -2025071.67 10960000 0 096000 1 מוסך ורכב 1096000100 100 096000 1 שכר עובדים לפי תקן 1096000110 110 096000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014925373134328401 142800 140700 136679.73 1096000119 119 096000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015098314606741603 289100 284800 259451.92 1096000122 122 096000 1 ביגוד שכר 0 5300 5300 4296 1096000126 126 096000 1 דמי הבראה שכר -0.1428571428571429 12000 14000 11232 1096000130 130 096000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1096000140 140 096000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 59400 59400 56224.17 1096000253 253 096000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1096000400 400 096000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1096000420 420 096000 1 כיבוי אש גמיש -0.040000000000000036 4800 5000 1096000423 423 096000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1096000431 431 096000 1 חשמל קשיח 0 0 1096000432 432 096000 1 מים קשיח 0 0 1096000433 433 096000 1 חומרי נקיון גמיש 0 5200 5200 5497.28 1096000437 437 096000 1 מערכת אזעקה קשיח 0 1096000441 441 096000 1 ביטוח רכב קשיח 0.02564102564102555 600000 585000 579445.2 1096000470 470 096000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 519.48 1096000471 471 096000 1 מכשירי כתיבה גמיש 3 4000 1000 3922.12 1096000492 492 096000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.2325174825174825 70500 57200 53793 1096000500 500 096000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1096000511 511 096000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2900 2900 3396.3 1096000512 512 096000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 100 100 1096000522 522 096000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 800 800 640 1096000540 540 096000 1 הוצאות טלפון קשיח -1 0 1000 1096000544 544 096000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1096000550 550 096000 1 פירסומים גמיש 0 9100 9100 1851 1096000561 561 096000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1096000562 562 096000 1 הדפסות גמיש 0 0 1096000571 571 096000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 56100 56100 56100 1096000580 580 096000 1 שמאות גמיש 0 2400 2400 2421 1096000700 700 096000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1096000715 715 096000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 3800 3800 1096000721 721 096000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 800 800 1096000731 731 096000 1 בנזין קשיח 0.21153846153846145 315000 260000 307229.68 1096000733 733 096000 1 השת' עצמית-רכב צד ג' קשיח 0 0 1096000734 734 096000 1 סולר קשיח 0.25 1312500 1050000 908725.16 1096000736 736 096000 1 שמנים ומשחות גמיש 0.11111111111111116 18000 16200 16183.64 1096000737 737 096000 1 אגרת רשוי רכב קשיח 0 135000 135000 132596 1096000742 742 096000 1 כלים וציוד גמיש 0 6300 6300 5776.93 1096000746 746 096000 1 השתתפות עצמית קשיח 2 150000 50000 237534 1096000750 750 096000 1 שטיפת רכבים קשיח 2.0232558139534884 26000 8600 25947.09 1096000751 751 096000 1 עבודות קבלניות גמיש -0.020979020979020935 14000 14300 14126.64 1096000752 752 096000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.03125 33000 32000 31910.73 1096000753 753 096000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1096000755 755 096000 1 אחזקת איתורן קשיח 0 80000 80000 64851 1096000756 756 096000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.03333333333333344 310000 300000 286510.64 1096000757 757 096000 1 טיפול ברכב קשיח 0.19999999999999996 1800000 1500000 1938982.15 1096000758 758 096000 1 שיפוצים קשיח 0.19617224880382778 250000 209000 219936 1096000759 759 096000 1 פחחות וצבע גמיש 0 38000 38000 37897.5 1096000763 763 096000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1096000780 780 096000 1 יועצים גמיש 0 336000 336000 279630 1096000781 781 096000 1 טכס נהג מצטיין גמיש 0 0 1096000794 794 096000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 30500 30500 31909 1096000961 961 096000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1096000970 970 096000 1 מ.הכנסה הוצ.עודפות קשיח 0 0 #VALUE! 096000 סך הכל מוסך ורכב 0.15522022069225683 6124400 5301500 5715215.36 10961000 0 096100 1 העמסת מוסך ורכב 1096100596 596 096100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.15522022069225683 -6124400 -5301500 -5715215.36 #VALUE! 096100 סך הכל העמסת מוסך ורכב 0.15522022069225683 -6124400 -5301500 -5715215.36 #REF! סה"כ תקציבי עזר 0 0 0 0 #VALUE! תקבולים 11000000 0 100000 1 מיסים ומענק כללי 11100000 0 110000 1 ארנונות 1110000110 110 110000 1 ארנונה כללית גמיש 0.08461538461538454 -705000000 -650000000 -654973275.37 1110000111 111 110000 1 ארנונה - מ.ג.ע.ר גמיש 0 0 -140.87 1110000112 112 110000 1 אגרות משפט גמיש 0.05882352941176472 -180000 -170000 -180729.79 1110000113 113 110000 1 החזר הוצאות משפט גמיש 0 -350000 -350000 -588033.78 1110000114 114 110000 1 ארנונה - עסקים מילגם גמיש 0 0 1110000115 115 110000 1 ארנונה מגורים מילגם גמיש 0 0 1110000116 116 110000 1 עיקולי בנקים גמיש 0 0 1110000117 117 110000 1 דרישה מילגם גמיש 0 0 1110000175 175 110000 1 גביות לחלוקה גמיש 0 0 1110000176 176 110000 1 גביות שונות לחלוקה גמיש 0 0 2085998.76 1110000177 177 110000 1 גביות - קו פתוח גמיש 0 0 -45440.58 1110000178 178 110000 1 כרט' אשראי-קו פתוח גמיש 0 0 122096.35 1110000179 179 110000 1 הפרשה לתביעות בארנונה גמיש 0 0 1110000911 911 110000 1 ותיקים - משנים קודמות גמיש 0 0 1110000590 590 110000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 -100000 -100000 -100000 1110000910 910 110000 1 שיפוי - אזרחים ותיקים גמיש 0 0 1110000911 911 110000 1 ותיקים - משנים קודמות גמיש 0 0 #VALUE! 110000 סך הכל ארנונות 0.08455012142264295 -705630000 -650620000 -653679525.28 11120000 0 112000 1 הכנסות במקום ארנונה 1112000980 980 112000 1 שיפוי ארנונה גמיש 0 -12880150.38 1112000981 981 112000 1 שיפוי ארנונה שנים קודמות גמיש #VALUE! 121000 סך הכל הכנסות במקום ארנונה 0 0 -12880150.38 11150000 0 115000 1 הנחות לזכאים 1115000110 110 115000 1 הכנסה משחרורים גמיש -0.05102040816326525 -93000000 -98000000 -90683095.14 1115000111 111 115000 1 החזר הנחות מימון גמיש 0 -1500000 -1500000 -1442375.59 1115000112 112 115000 1 פטורים מארנונה גמיש 1.5 -30000000 -12000000 -22353533.12 1115000113 113 115000 1 הנחות מימון אשפה גמיש -1 0 -50000 1115000114 114 115000 1 פטורים - מוסדות גמיש 0.10000000000000009 -22000000 -20000000 -21691781.52 1115000115 115 115000 1 הנחות פטור קורונה גמיש 0 0 -18355735.84 #VALUE! 115000 סך הכל הנחות לזכאים 0.11364500190041804 -146500000 -131550000 -154526521.21 11200000 0 120000 1 אגרות 11210000 0 121000 1 תעודות ואישורים 1121000290 290 121000 1 תעודות ואשורים גמיש 0.19999999999999996 -300000 -250000 -318371.12 #VALUE! 121000 סך הכל תעודות ואישורים 0.19999999999999996 -300000 -250000 -318371.12 11220000 0 122000 1 אג' רישיונות שלטים 1122000290 290 122000 1 אגרת רשיונות שלטים גמיש 0.1336005344021376 -8485000 -7485000 -9246333.05 1122000291 291 122000 1 החזר אג' משפט-שילוט גמיש 0 -15000 -15000 -1310.73 #VALUE! 122000 סך הכל אג' רישיונות שלטים 0.1333333333333333 -8500000 -7500000 -9247643.780000001 11240000 0 124000 1 מודעות ופירסומים 1124000290 290 124000 1 מודעות על לוחות גמיש 0 -20000 -20000 -2314 #VALUE! 124000 סך הכל מודעות ופירסומים 0 -20000 -20000 -2314 11290000 0 129000 1 אגרות שונות 1129000290 290 129000 1 אגרת חניה מוניות גמיש 0.7142857142857142 -60000 -35000 -62934.24 #VALUE! 129000 סך הכל אגרות שונות 0.7142857142857142 -60000 -35000 -62934.24 11600000 0 160000 1 הכנסות מימון 1160000840 840 160000 1 ביוב התר בניה-מלוה גמיש -1 0 -67800 -138051 1160000841 841 160000 1 כביש-תאו'בניה-מלוה גמיש -0.12654660053042155 -7871300 -9011700 -10845000 1160000842 842 160000 1 תעול היתר בניה-מלו גמיש -0.6151334469051675 -271100 -704400 -1150500 1160000843 843 160000 1 מים היתר בניה-מלוה גמיש -1 0 -22600 -46016 1160000844 844 160000 1 החזר מילוות-השבחה גמיש 0.2561064548990555 -21701500 -17276800 #VALUE! 160000 סך הכל הכנסות מימון 0.10192997160611883 -29843900 -27083300 -12179567 11900000 0 190000 1 מענקים כללים 11910000 0 191000 1 מענק כללי לאיזון 11920000 0 192000 1 מענקים חד-פעמיים 1192000910 910 192000 1 החזר בגין הסכם שכר גמיש -0.16666666666666663 -250000 -300000 -217437 1192000911 911 192000 1 פנים-מענק התרי בנית דירות גמיש 0 0 1192000912 912 192000 1 פנים-הכנסות מתשאולים גמיש 0 0 1192000913 913 192000 1 מענק רזרבת שר הפנים גמיש 0 0 1192000914 914 192000 1 החזר הנחת ארנונה גמיש 0 0 1192000980 980 192000 1 שיפוי פטור קורונה גמיש 0 0 #VALUE! 192000 סך הכל מענקים חד-פעמיים -0.16666666666666663 -250000 -300000 -217437 1192100910 910 192100 1 פנים מענק ניהול כספי גמיש 0 0 #VALUE! 192100 סך הכל פנים מענק ניהול כספי 0 0 0 11940000 0 194000 1 מענק לקליטת עליה 1194000910 910 194000 1 מענק מ'הפנים-קליטה גמיש 0 0 #VALUE! 194000 סך הכל מענק לקליטת עליה 0 0 0 11960000 0 196000 1 מענקים אחרים 11961000 0 196100 1 בחירות:רשות מקומית 1196100910 910 196100 1 בחירות:רשות מקומית גמיש -732000 0 #VALUE! 196100 סך הכל בחירות:רשות מקומית -732000 0 0 11962000 0 196200 1 מענקי שכר 1196200910 910 196200 1 מענק החזר שכר גמיש 0 0 #VALUE! 196200 סך הכל מענקי שכר 0 0 0 12000000 0 200000 1 שרותים מקומיים 12100000 0 210000 1 תברואה 12120000 0 212000 1 שרותי ניקיון 12122000 0 212200 1 נקוי רחובות 1212200690 690 212200 1 הכנ.מפינ.מכו.פר.א. גמיש 0 0 1212200692 692 212200 1 ניקוי מגרשים גמיש 0 0 -8727.35 #VALUE! 212200 סך הכל נקוי רחובות 0 0 -8727.35 12123000 0 212300 1 אסוף וביעור אשפה 1212300690 690 212300 1 אריזות כתומים-הפרדה במקור גמיש 0 -1150000 -1150000 -432895.22 1212300691 691 212300 1 מכירת מיכלי אשפה גמיש 0 0 -106573.44 1212300692 692 212300 1 הכנסות סילוק פסולת גמיש 0 -11000000 -11000000 -9789313.86 1212300693 693 212300 1 מכירת בקבוקי פלסטיק גמיש 0 0 -36956 1212300694 694 212300 1 מכירת נייר גמיש -0.05660377358490565 -50000 -53000 -15669.36 1212300695 695 212300 1 מכירת בגדים משומשים גמיש 0 -6000 -6000 1212300696 696 212300 1 מכירת קרטון למיחזור גמיש 0 -123000 -123000 -50515.32 1212300697 697 212300 1 קרטון - תאגיד תמיר גמיש -0.14386459802538787 -607000 -709000 -202507.2 1212300698 698 212300 1 גזם - איגוד תברואה גמיש 0 0 1212300699 699 212300 1 מכירת פסולת אלקטרונית גמיש 0 0 1212300990 990 212300 1 מיחזור פלסטיק+נייר גמיש 0 0 1212300991 991 212300 1 אתר הפסולת-איכה"ס גמיש 0 0 #VALUE! 212300 סך הכל אסוף וביעור אשפה -0.008051529790660261 -12936000 -13041000 -10634430.399999999 12126000 0 212600 1 תחנת המעבר 1212600590 590 212600 1 הכנסות שמירה גמיש 0 -400000 -400000 -384953.81 1212600591 591 212600 1 חניית משאיות גמיש 0 -102300 -102300 -86030.1 1212600592 592 212600 1 החזר חשמל מקבלן אשפה גמיש 0 0 -17061.54 #VALUE! 212600 סך הכל תחנת המעבר 0 -502300 -502300 -488045.45 12130000 0 213000 1 פיקוח תברואי 12133000 0 213300 1 פיקוח-עסקים+מוסדות 1213300310 310 213300 1 רישוי עסקים גמיש -0.09999999999999998 -180000 -200000 -170575.44 #VALUE! 213300 סך הכל פיקוח-עסקים+מוסדות -0.09999999999999998 -180000 -200000 -170575.44 12140000 0 214000 1 שרות וטרינרי 1214000220 220 214000 1 אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות גמיש 0 -900000 -900000 -1174590.25 1214000221 221 214000 1 הובלה ושהייה בכלביה גמיש 0 -11000 -11000 -14877.5 1214000222 222 214000 1 החזקת בע"ח/בעלי כנף גמיש 0 -4000 -4000 -234 1214000520 520 214000 1 החזר שכר וטרינר גמיש 0 0 1214000690 690 214000 1 הסגר כלבים ביתי גמיש 0 -6000 -6000 -6935 1214000790 790 214000 1 בדיקת בשר ודגים גמיש 0 -750000 -750000 -910109.18 1214000791 791 214000 1 בדיקות משנה תחנה איזורית גמיש 0 0 1214000990 990 214000 1 עיקור חתולים וכלבים גמיש 0 -200000 -200000 -167500 #VALUE! 214000 סך הכל שרות וטרינרי 0 -1871000 -1871000 -2274245.93 12200000 0 220000 1 ביטחון 12210000 0 221000 1 מינהל שמירה וביטחון 1221000420 420 221000 1 עבור שרותי קב"טים גמיש 0 0 #VALUE! 221000 סך הכל מינהל שמירה וביטחון 0 0 0 12220000 0 222000 1 שמירה ביטחונית 12221000 0 222100 1 משמר אזרחי 1222100910 910 222100 1 השתתפות הממשלה גמיש 0 0 #VALUE! 222100 סך הכל משמר אזרחי 0 0 0 12222000 0 222200 1 סיירת ביטחון 1222200220 220 222200 1 אגרת ביטחון גמיש 0 0 #VALUE! 222200 סך הכל סיירת ביטחון 0 0 0 12230000 0 223000 1 הג"א 1223000640 640 223000 1 שכר דירה ממקלטים גמיש 0 -51600 -51600 -15260 1223000791 791 223000 1 השתת' בת-ים בהג"א גמיש 0 0 1223000792 792 223000 1 השתת' אזור בהג"א גמיש 0 0 1223000910 910 223000 1 שידרוג מקלטים גמיש 0 0 #VALUE! 223000 סך הכל הג"א 0 -51600 -51600 -15260 12260000 0 226000 1 מל"ח ופס"ח 12261000 0 226100 1 מל"ח 1226100910 910 226100 1 השתלמויות לפס"ח גמיש 0 0 1226100912 912 226100 1 הצטיידות חרום גמיש 0 0 #VALUE! 226100 סך הכל מל"ח 0 0 0 12299990 0 229999 1 סלי סיוע משבר קורונה 1229999910 910 229999 1 כיסוי הוצאות לשעת חירום גמיש 0 0 #VALUE! 229999 סך הכל סלי סיוע משבר קורונה 0 0 0 12300000 0 230000 1 תכנון בנין עיר 12310000 0 231000 1 משרד מהנדס הרשות 1231000690 690 231000 1 משרד מהנדס הרשות גמיש 0 0 -1485.57 1231000691 691 231000 1 אג.בגין מסירת מידע גמיש 0.5 -150000 -100000 -110579.5 1231000692 692 231000 1 תעודת עובד ציבור גמיש 0 0 #VALUE! 231000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.5 -150000 -100000 -112065.07 12322000 0 232200 1 חזות עיר 1232200690 690 232200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 0 #VALUE! 232200 סך הכל חזות עיר 0 0 0 12323000 0 232300 1 הדבקת מודעות 1232300690 690 232300 1 הדבקת מודעות גמיש 0 0 #VALUE! 232300 סך הכל הדבקת מודעות 0 0 0 12324000 0 232400 1 אגף התנועה 1232400410 410 232400 1 הצבה/העתקה ע' חניה לנכים גמיש 0 0 1232400991 991 232400 1 החזר בגין אחזקת רמזורים גמיש 0 0 -64668.24 #VALUE! 232400 סך הכל מחלקת התנועה 0 0 -64668.24 12330000 0 233000 1 רשוי+פקוח על הבניה 1233000290 290 233000 1 רשיונות בניה-כללי גמיש 0 -6000000 -6000000 -6411557.82 1233000310 310 233000 1 היטל השבחה מפיתוח גמיש 0.1264400000000001 -28161000 -25000000 1233000690 690 233000 1 החזר דמי בדיקה פרטי גמיש 0 0 1233000691 691 233000 1 קנסות מנהליים-חריגות בניה גמיש 0 0 -51034 1233000692 692 233000 1 הכנסות מבנים מסוכנים גמיש 0 0 1233000990 990 233000 1 תמרוץ דיור גמיש 0 0 -5114703 #VALUE! 233000 סך הכל רשוי+פקוח על הבניה 0.10196774193548386 -34161000 -31000000 -11577294.82 12400000 0 240000 1 נכסים צבוריים 12410000 0 241000 1 מינהל נכסים ציבוריים 1241000790 790 241000 1 עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון גמיש 0 0 1241000923 923 241000 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש 0 0 #VALUE! 241000 סך הכל מינהל נכסים ציבוריים 0 0 0 12420000 0 242000 1 מערך דרכים 1242000690 690 242000 1 חילוט ערבות-חול גמיש 0 0 #VALUE! 242000 סך הכל מערך דרכים 0 0 0 12430000 0 243000 1 מחלקת מאור 1243000690 690 243000 1 השתת' במאור שלטים גמיש 1.272727272727273 -50000 -22000 -58036 #VALUE! 243000 סך הכל מחלקת מאור 1.272727272727273 -50000 -22000 -58036 12440000 0 244000 1 בטיחות בדרכים - אחזקה 1244000990 990 244000 1 פגיעות בתמרורים גמיש 0 0 1244000991 991 244000 1 משרד התחבורה-סימון גמיש 0 0 1244000992 992 244000 1 מש'תחבורה-ב'בדרכים גמיש 0 0 1244000993 993 244000 1 בטיחות מהכנסה גמיש 0 0 #VALUE! 244000 סך הכל בטיחות בדרכים - אחזקה 0 0 0 12450000 0 245000 1 תעול וניקוז 1245000410 410 245000 1 חיבור תיעול ע"ח צרכן גמיש 0 0 1245000790 790 245000 1 רשות ניקוז ירקון גמיש -1 0 -240000 #VALUE! 245000 סך הכל תעול וניקוז -1 0 -240000 0 12460000 0 246000 1 גנים ונטיעות 12461000 0 246100 1 גנים ציבוריים ונוף 1246100640 640 246100 1 דמי שכירות גמיש 0 0 1246100691 691 246100 1 מכירת סכך גמיש 0 0 1246100692 692 246100 1 פינת ליטוף גמיש 0 -120000 -120000 -97490 1246100693 693 246100 1 הכנסות גן הקקטוסים גמיש 0 0 #VALUE! 246100 סך הכל גנים ציבוריים ונוף 0 -120000 -120000 -97490 12500000 0 250000 1 חגיגות ארועים + מבצעים 12540000 0 254000 1 קשרים בינלאומיים 1254000420 420 254000 1 השת' הורים במשלחות גמיש 0 0 1254000770 770 254000 1 הש' ממשלת גרמניה-משלחות גמיש 0 0 -3090 1254000771 771 254000 1 פרוייקט האיחוד R&D גמיש 0 0 1254000772 772 254000 1 פרוייקט האיחוד נוער גמיש 0 0 #VALUE! 254000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 0 -3090 12600000 0 260000 1 שרותים שונים 12670000 0 267000 1 ביטוח אלמנטרי לרשות 1267000540 540 267000 1 הכנסות מתביעות ביטוח גמיש 0 0 -41073 #VALUE! 267000 סך הכל ביטוח אלמנטרי לרשות 0 0 -41073 12690000 0 269000 1 הכנסות שונות 1269000114 114 269000 1 רישום מטלטלין מילגם גמיש 0 -1100000 -1100000 -264848.46 1269000115 115 269000 1 עיקולי בנק מילגם גמיש 0 -240000 -240000 -66102.1 1269000116 116 269000 1 רישום עיקול בטאבו גמיש 0 -20000 -20000 1269000117 117 269000 1 דרישות ידניות - מילגם קשיח 0 0 1269000691 691 269000 1 רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס גמיש 0 -3500 -3500 -3480 1269000692 692 269000 1 עיקולי בנק גמיש 0 -89145.33 1269000693 693 269000 1 אגרת מסירת מידע גמיש 0 -1000 -1000 -100 1269000696 696 269000 1 הכנסות מעמד האשה גמיש 0 -40000 -40000 -3060 1269000697 697 269000 1 החזר מביטוח תאונות צד ג' גמיש 0 0 -9963.87 1269000925 925 269000 1 ניטור-רשות שדות התעופה גמיש 0 0 1269000970 970 269000 1 מש' הביטחון - מצגת גמיש 0 0 #VALUE! 269000 סך הכל הכנסות שונות 0 -1404500 -1404500 -436699.76 12691000 0 269100 1 שונות 1269100410 410 269100 1 הכ' מקורסים והשתל' גמיש 0 0 1269100690 690 269100 1 צילום מסמכים לצבור גמיש 0 0 -451.6 1269100691 691 269100 1 הכנסות מאפסנאות גמיש 0 0 1269100692 692 269100 1 מכירת מכרזים גמיש 0 -100000 -100000 -91540 1269100693 693 269100 1 מכירת ספר חוקי עזר גמיש 0 0 #VALUE! 269100 סך הכל שונות 0 -100000 -100000 -91991.6 12691100 0 269110 1 בית העובד 1269110410 410 269110 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 #VALUE! 269110 סך הכל בית העובד 0 0 0 12692000 0 269200 1 הדבקת מודעות 1269200690 690 269200 1 הדבקת מודעות גמיש 1269200691 691 269200 1 הכנסות ממחלקות גמיש 0 0 -3569.72 #VALUE! 269200 סך הכל הדבקת מודעות 0 0 -3569.72 12698000 0 269800 1 יח'-תיכנון אסטרטגי 1269800790 790 269800 1 השתתפויות שונות גמיש 0 0 -11527.5 1269800791 791 269800 1 תוכניות עבודה גמיש 0 0 1269800910 910 269800 1 ג'וינט/משרד הפנים גמיש 0 0 1269800990 990 269800 1 מממשלה - עבור סיורים גמיש 0 0 #VALUE! 269800 סך הכל יח'-תיכנון אסטרטגי 0 0 -11527.5 12700000 0 270000 1 פיתוח כלכלי 12730000 0 273000 1 חברות עירוניות 1273000520 520 273000 1 החזר שכר חב לנכסים גמיש 0 0 1273000640 640 273000 1 הכנסות משרד-חכ"ל גמיש 0 0 1273000641 641 273000 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 #VALUE! 273000 סך הכל חברות עירוניות 0 0 0 12800000 0 280000 1 פיקוח עירוני 12810000 0 281000 1 פיקוח על חוקי עזר 12811000 0 281100 1 פיקוח עירוני 1281100420 420 281100 1 קנסות ברירת משפט גמיש 0.5625 -2500000 -1600000 -2528994.05 1281100421 421 281100 1 עמלות אכיפת גבייה גמיש -0.95 -5000 -100000 -8247.79 1281100422 422 281100 1 אגרות קנסות ברירת משפט גמיש 0 -1000 -1000 -300.28 1281100424 424 281100 1 אגרות פיקוח מילגם גמיש -15000 1281100690 690 281100 1 הכנסות שונות גמיש 0 -30000 -30000 -604345.55 #VALUE! 281100 סך הכל פיקוח עירוני 0.47371461582900065 -2551000 -1731000 -3141887.67 12812000 0 281200 1 רשות חניה 1281200420 420 281200 1 קנסות רשות חניה גמיש 0.04651162790697683 -22500000 -21500000 -23433261.17 1281200421 421 281200 1 עמלות מילגם-לא כולל מע"מ גמיש 0 0 -815137.04 1281200422 422 281200 1 עמלות מילגם-כולל מע"מ גמיש 0 0 -71177.02 1281200424 424 281200 1 אגרות אכיפה קנסות מילגם גמיש -0.25 -1500000 -2000000 -389627.9 1281200650 650 281200 1 כרטיסי חניה גמיש 0 0 #VALUE! 281200 סך הכל רשות חניה 0.02127659574468077 -24000000 -23500000 -24709203.13 12813000 0 281300 1 השיטור העירוני 1281300220 220 281300 1 אגרת השיטור העירוני גמיש 0.01430733233296877 -7976310 -7863800 -8008468.2 #VALUE! 281300 סך הכל השיטור העירוני 0.01430733233296877 -7976310 -7863800 -8008468.2 12820000 0 282000 1 בית המשפט העירוני 1282000690 690 282000 1 קנסות בית המשפט גמיש 0 -2000000 -2000000 -858183.97 #VALUE! 282000 סך הכל בית המשפט העירוני 0 -2000000 -2000000 -858183.97 12821000 0 282100 1 בית הדין למשמעת 1282100790 790 282100 1 מר' שילטון - הוצ' שוטף גמיש 0 0 1282100791 791 282100 1 מר' שילטון - מבנה גמיש 0 0 #VALUE! 282100 סך הכל בית הדין למשמעת 0 0 0 13000000 0 300000 1 שרותים ממלכתיים 13100000 0 310000 1 החינוך הפורמלי 13110000 0 311000 1 מינהל החינוך 13111000 0 311100 1 מינהלת הח' הפורמלי 1311100420 420 311100 1 הכנ' בגין ילדי חוץ גמיש 0.7 -340000 -200000 -324965.13 1311100421 421 311100 1 הכנסות שמ"ש גמיש 0 -200000 -200000 -196241.21 1311100422 422 311100 1 פעולות מינהל החינוך גמיש 0 0 1311100423 423 311100 1 מזנונים - אגף אירגון גמיש 0.11111111111111116 -50000 -45000 -26731.31 1311100424 424 311100 1 מזנונים - בתי ספר גמיש 0.022727272727272707 -450000 -440000 -240581.86 1311100425 425 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש -1 0 -40500 -33090 1311100426 426 311100 1 השת' בי"ס למנב"סים גמיש -1 0 -25000 1311100427 427 311100 1 שמ"ש מיחשוב גמיש 0 0 1311100428 428 311100 1 הכנסות כנגד הוצאות גמיש 0 -1000000 -1000000 -690256.08 1311100429 429 311100 1 חדשנות = פעולות גמיש 0.25 -50000 -40000 -22540 1311100430 430 311100 1 חדשנות אתחלא-השכרת חדרים גמיש 0 -15000 -15000 -10400 1311100920 920 311100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 0 1311100921 921 311100 1 מלגות לפולין גמיש 0 0 1311100922 922 311100 1 השתת'מ'החנוך בקב"ס גמיש 0.1001679344067965 -1113700 -1012300 -1063987.77 1311100923 923 311100 1 תכנית תקשוב-תשל' שוטפים גמיש 0 0 1311100924 924 311100 1 החזר גימלה גמיש 0 -400000 -400000 -26701.66 1311100925 925 311100 1 מנהל תחום התנדבותי גמיש -1 0 -150000 -96666.64 1311100929 929 311100 1 הכ' מש' החינוך-מרכז טכנולוגי גמיש 0 -2400000 -2400000 1311100935 935 311100 1 משרד החינוך-בטיחות גמיש 0 0 1311100936 936 311100 1 בטיחות בדרכים גמיש 0 0 1311100937 937 311100 1 הכנסות משנים קודמות גמיש 0 0 -5798278.07 1311100940 940 311100 1 פרס חינוך ישובי גמיש 0 0 1311100953 953 311100 1 מערכת גפ"ן גמיש -4935400 #VALUE! 311100 סך הכל מינהלת הח' הפורמלי 0.8355340326418446 -10954100 -5967800 -8530439.73 13112000 0 311200 1 יוזמות פדגוגיות 1311200410 410 311200 1 הכנסות הורים - רש"י גמיש 0 -89000 -89000 1311200411 411 311200 1 קיטנה-השת' הורים גמיש 0 0 1311200412 412 311200 1 השתתפות ביוזמות גמיש 0 0 1311200421 421 311200 1 קרן קרב גמיש 0 0 -63550.48 1311200430 430 311200 1 הכנסות קרן סקטא גמיש 0 0 1311200490 490 311200 1 הכ' מארועי סייעות גמיש 0 0 1311200790 790 311200 1 עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון גמיש 0 0 1311200920 920 311200 1 הכנסות מקרן רש"י גמיש 0 0 1311200921 921 311200 1 קרן רש"י - הזנה גמיש 0 0 1311200922 922 311200 1 קיטנה-רש"י גמיש 0 0 1311200923 923 311200 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש 0 0 1311200929 929 311200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0 0 -147997.64 #VALUE! 311200 סך הכל יוזמות פדגוגיות 0 -89000 -89000 -211548.12 13113000 0 311300 1 יוזמות מינהל חינוך 1311300482 482 311300 1 יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ גמיש 0.6666666666666667 -120000 -72000 -42400 #VALUE! 311300 סך הכל יוזמות מינהל חינוך 0.6666666666666667 -120000 -72000 -42400 13113040 0 311304 1 יוזמות גנ"י 1311304420 420 311304 1 הכנסות עבור יוזמות גנ"י גמיש -0.16666666666666663 -100000 -120000 -77490 #VALUE! 311304 סך הכל יוזמות גנ"י -0.16666666666666663 -100000 -120000 -77490 13113050 0 311305 1 יוזמות יסודי 1311305410 410 311305 1 יוזמות יסודי גמיש 0 0 #VALUE! 311305 סך הכל יוזמות יסודי 0 0 0 13114000 0 311400 1 מניעת אלימות וסמים 1311400423 423 311400 1 מניעת אלימות גמיש 0 0 1311400790 790 311400 1 אפוטרופוס כללי גמיש 0 0 1311400791 791 311400 1 קרן ידידות גמיש 0 0 1311400920 920 311400 1 משרד החינוך גמיש -1 0 -16000 1311400922 922 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 0 1311400923 923 311400 1 אס"א גמיש 0 0 1311400990 990 311400 1 המשרד לביטחון פנים גמיש 0 -1610600 -1610600 -524654 #VALUE! 311400 סך הכל מניעת אלימות וסמים -0.009836468707733914 -1610600 -1626600 -524654 13120000 0 312000 1 חינוך קדם יסודי 13122000 0 312200 1 גנ"י לגיל חובה 1312200312 312 312200 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1312200410 410 312200 1 הש' השתלמות עוזרות גמיש 0 0 1312200490 490 312200 1 אכיפה משפטית שכל"מ גמיש 0 0 1312200491 491 312200 1 הכנסות מאירועים גמיש -0.020542635658914676 -505400 -516000 -26244.5 1312200910 910 312200 1 פנים-הש' עז' גננות גמיש 0 0 1312200920 920 312200 1 הש' מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -15000 -15000 1312200921 921 312200 1 עוזרות לגננות גמיש -0.009746657283603133 -16885800 -17052000 -16607630.71 1312200922 922 312200 1 השתתפות בהזנה גמיש 0 0 1312200924 924 312200 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0 0 1312200925 925 312200 1 גננות מדינה בתקן גמיש -0.009431645134351796 -20165000 -20357000 -20114251.84 1312200936 936 312200 1 נאמן קורונה גני ילדים גמיש 0 0 -33000 1312200944 944 312200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 #VALUE! 312200 סך הכל גנ"י לגיל חובה -0.009720611491829234 -37571200 -37940000 -36781127.05 13122100 0 312210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 1312210430 430 312210 1 השת' מוס' ילדי חוץ גמיש 1312210491 491 312210 1 הכנסות מארועים גמיש 1312210790 790 312210 1 גן לכיש - איל"ן גמיש 1312210920 920 312210 1 השת'מ'חינוך-רכישות גמיש 0 -20000 -20000 -41425 1312210922 922 312210 1 השתתפות בהזנה גמיש 0.2063139931740614 -706900 -586000 -635571.89 1312210924 924 312210 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.2460996033494931 -1413700 -1134500 -1180810.96 1312210928 928 312210 1 שרותי הקף- יול"א ח.מ גמיש 0.1603221083455344 -317000 -273200 -290738 #VALUE! 312210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.2204399860952475 -2457600 -2013700 -2148545.85 13123000 0 312300 1 גני ילדים 1312300410 410 312300 1 שכ"ל גני ילדים גמיש -100000 0 -100334.85 1312300492 492 312300 1 העשרה אשכול גמיש 0 1312300493 493 312300 1 בגובה העיניים גמיש 0 0 1312300494 494 312300 1 מרכז מוסיקה גמיש 0 0 1312300790 790 312300 1 מעג"ן - קרן שטיינמינץ גמיש 0 0 1312300920 920 312300 1 השתת הממשלה בטרום גמיש 0 0 1312300921 921 312300 1 החזר שכל"מ ממשלה גמיש -0.03592779540739499 -44750400 -46418100 -45021773.72 1312300922 922 312300 1 סייעת שניה לגילאי 3-4 גמיש -0.09447056408652388 -9264200 -10230700 -9757370.65 1312300923 923 312300 1 העשרת הסביבה גמיש -0.03761348897535666 -148400 -154200 -147029.6 #VALUE! 312300 סך הכל גני ילדים -0.044715948101332725 -54263000 -56803000 -55026508.82 13123100 0 312310 1 מרפ"ד הרצוג 1312310494 494 312310 1 יוזמות הרצוג גמיש 0 0 1312310923 923 312310 1 משרד החינוך-יוזמות גמיש 0 0 #VALUE! 312310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0 0 0 13123300 0 312330 1 בגובה העיניים 1312330493 493 312330 1 בגובה העיניים גמיש 0.25 -250000 -200000 -10131.96 #VALUE! 312330 סך הכל בגובה העיניים 0.25 -250000 -200000 -10131.96 13123600 0 312360 1 ריתמוסיקה 1312360495 495 312360 1 ריתמוסיקה גמיש 0.3999999999999999 -3500000 -2500000 -174296.29 #VALUE! 312360 סך הכל ריתמוסיקה 0.3999999999999999 -3500000 -2500000 -174296.29 13123700 0 312370 1 תיאטרון בובות 1312370493 493 312370 1 תיאטרון בובות גמיש 0.6666666666666667 -250000 -150000 -9950.87 1312370990 990 312370 1 משרד התרבות והספורט גמיש 0 0 #VALUE! 312370 סך הכל תיאטרון בובות 0.6666666666666667 -250000 -150000 -9950.87 13125000 0 312500 1 יול"א בגני חובה 1312500410 410 312500 1 יול"א בגנים גמיש 0 0 -307 1312500411 411 312500 1 יול"א חובות עבר גמיש 0 0 1312500920 920 312500 1 צהרונים - פרוייקט ניצנים גמיש 0 0 #VALUE! 312500 סך הכל יול"א בגני חובה 0 0 -307 13130000 0 313000 1 חינוך יסודי 13132000 0 313200 1 בתי ספר יסודיים 1313200312 312 313200 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1313200414 414 313200 1 תל"ן דביר גמיש 0 0 1313200420 420 313200 1 רכישות מהורים 50% גמיש 0 0 1313200427 427 313200 1 הכנסות אפיק גמיש 0 0 1313200430 430 313200 1 תלמידי חוץ גמיש 0 0 1313200440 440 313200 1 הש' בי"ס-רכש ספורט גמיש 0 0 1313200490 490 313200 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 1313200491 491 313200 1 רכישות דרך מחסן גמיש 0 0 1313200650 650 313200 1 דמי שימוש-בית כנסת גמיש 0 0 1313200790 790 313200 1 תרומה - קרן אריסון גמיש 0 0 1313200911 911 313200 1 פע' חוויתית תכנית יהודית גמיש -1 0 -50000 -4000 1313200915 915 313200 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים גמיש 0 0 1313200920 920 313200 1 מזכירות גמיש 0.05576846834941196 -798900 -756700 -767713.47 1313200921 921 313200 1 שרתים גמיש 0.07410998007217096 -1994300 -1856700 -1937913.17 1313200922 922 313200 1 השתתפות בהזנה גמיש 0 0 1313200923 923 313200 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש -1 0 -16000 1313200924 924 313200 1 השתת הממשלה בקב"ט גמיש 0.0009104151493080082 -549700 -549200 -559511.4 1313200925 925 313200 1 קבוצות טפוליות גמיש 0.04011741682974557 -1063000 -1022000 -1197803.65 1313200926 926 313200 1 הכנסות שונות משה"ח גמיש 0 0 1313200927 927 313200 1 השת' ממשלה-פרוייקט גמיש 0 -175000 -175000 -79239.84 1313200928 928 313200 1 השת' מ' חנוך-ספורט גמיש 0 0 1313200929 929 313200 1 מחוננים גמיש 1.1428571428571428 -150000 -70000 -129326 1313200930 930 313200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש -1 0 -2579700 -2158357.12 1313200931 931 313200 1 שרת'/מז' ניהול עצמי גמיש -0.0012129239652940438 -13422300 -13438600 -13693412.92 1313200932 932 313200 1 תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי גמיש -1 0 -745300 -621212.8 1313200936 936 313200 1 נאמני קורונה גמיש 0 0 -1138500 1313200938 938 313200 1 עוזרי חינוך - קורונה גמיש -1 0 -4000000 -7701510.19 1313200944 944 313200 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 1313200950 950 313200 1 שגרירי מפתח הל"ב גמיש -1 0 -30000 -16269 1313200951 951 313200 1 ציוד ומכשירי חנ"ג גמיש 0 0 1313200952 952 313200 1 יסודי - הכלה והשתלבות גמיש -1 0 -534900 -731781.23 1313200953 953 313200 1 מערכת גפ"ן גמיש 0 0 -600880 1313200990 990 313200 1 הכנסות מתי"א גמיש 0 0 #VALUE! 313200 סך הכל בתי ספר יסודיים -0.297044233874559 -18153200 -25824100 -31337430.790000003 13132010 0 313201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 1313201420 420 313201 1 הזנה - הורים גמיש 0 0 172 1313201421 421 313201 1 גביה מהורים - ניצנים יסודי גמיש 0.06595344690582783 -11000000 -10319400 -10509323.99 1313201920 920 313201 1 צהרונים - ניצנים ממשה"ח גמיש 0.4342402281097779 -6036000 -4208500 -5506150.59 1313201921 921 313201 1 מסגרות חינוכיות בחופשות גמיש -2150000 0 -2098280.22 1313201922 922 313201 1 הזנה - משה"ח גמיש 0 0 1313201923 923 313201 1 משה"ח - סייעות גמיש 0 0 1313201941 941 313201 1 מסגרות קיץ - משה"ח גמיש 1.0112 -5028000 -2500000 -5088755.06 #VALUE! 313201 סך הכל בתי ספר של קיץ 0.42201915679561197 -24214000 -17027900 -23202337.86 13133000 0 313300 1 חינוך מיוחד 1313300312 312 313300 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1313300420 420 313300 1 סייעות ע"ח רשויות מקומיות אחר גמיש 0 0 1313300422 422 313300 1 מועדונית עמל גמיש 0 0 1313300430 430 313300 1 השתת' מוסד'ילד חוץ גמיש 0.8 -2700000 -1500000 -2688918 1313300737 737 313300 1 התבור - בטל"א גמיש 0 0 1313300691 691 313300 1 הכנסות מייצור בחלץ גמיש 0 0 1313300911 911 313300 1 פעילות חוויתית יהודית גמיש 0 0 1313300920 920 313300 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.2342340053080354 -43714100 -35418000 -37767916.92 1313300921 921 313300 1 לבורנט וספרן- חלץ גמיש 0.015065913370998052 -161700 -159300 -164005.17 1313300922 922 313300 1 השת' בהזנה גמיש 0.12068043222424296 -2095000 -1869400 -2024116.88 1313300923 923 313300 1 השתתפות משרד החינוך גמיש 0 0 -110315 1313300924 924 313300 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש 0.17719884551116505 -1549900 -1316600 -1685922.75 1313300925 925 313300 1 שרתים+מזכירות אפיק גמיש 0 0 1313300926 926 313300 1 שרתים+מזכיר'-מתי"א גמיש 0.03608247422680422 -281400 -271600 -279998.27 1313300927 927 313300 1 השתת' מש' החינוך בבחינות גמיש 0 0 1313300928 928 313300 1 שרותי הקף-יול"א ח.מ גמיש 0.08644400785854622 -165900 -152700 -157936 1313300929 929 313300 1 סייעות רפואיות גמיש 0 0 1313300938 938 313300 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 1313300953 953 313300 1 מערכת גפ"ן גמיש 0 0 -62720 #VALUE! 313300 סך הכל חינוך מיוחד 0.24529340634493058 -50668000 -40687600 -44941848.99000001 13133100 0 313310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 1313310312 312 313310 1 מסיבות כיתתיות גמיש 1313310430 430 313310 1 השתתפות מוסדות גמיש -0.18181818181818177 -450000 -550000 -453651 1313310920 920 313310 1 סייעות טיפוליות גמיש 0.0014111006585135755 -1703200 -1700800 -1726020.15 1313310921 921 313310 1 מזכירות ושרתים גמיש 0.020343293070565815 -321000 -314600 -321777.71 1313310922 922 313310 1 השת' בהזנה גמיש -0.07242848447961048 -304800 -328600 -318659.86 1313310923 923 313310 1 השת' משרד החינוך בבחינות גמיש 0 0 1313310924 924 313310 1 חינוך מיוחד-חופשות גמיש -0.021156558533145242 -138800 -141800 -133196.8 1313310938 938 313310 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 1313310953 953 313310 1 מערכת גפ"ן גמיש 0 0 -14560 #VALUE! 313310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד -0.03886949074379076 -2917800 -3035800 -2967865.52 13137000 0 313700 1 חוה חקלאית 1313700610 610 313700 1 מכירות תוצרת הח גמיש 0 0 1313700920 920 313700 1 הסעות ילדים גמיש 0.17647058823529416 -200000 -170000 1313700921 921 313700 1 הצטיידות גמיש 0 -105000 -105000 -49960 1313700922 922 313700 1 שרת ומזכירה גמיש 0.1447302067574383 -227000 -198300 -231186.8 #VALUE! 313700 סך הכל חוה חקלאית 0.12402281850834562 -532000 -473300 -281146.8 13150000 0 315000 1 חינוך על-יסודי 13151000 0 315100 1 השתתפויות במוסדות 1315100420 420 315100 1 הכשרת מזכירות גמיש 0 0 1315100441 441 315100 1 החזר ביטוח אורט גמיש 0 0 1315100490 490 315100 1 מרכז מצויינות גמיש 0 0 1315100491 491 315100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 1315100492 492 315100 1 שעות תיגבור גמיש 0 0 1315100493 493 315100 1 השאלת ספרים חט"ב גמיש 0 -60000 -60000 -58968 1315100921 921 315100 1 רכז עירוני לבגרות חברתית גמיש 0 0 1315100922 922 315100 1 פרויקטים בהשתתפות משה"ח גמיש 0 -300000 -300000 -113852 1315100923 923 315100 1 הכנסות אומ"ץ גמיש 0 0 1315100924 924 315100 1 משלחות ספורט גמיש 0 -40000 -40000 1315100925 925 315100 1 שביתה - הכנ' משה"ח גמיש 0 0 1315100929 929 315100 1 חוגי טכנולוגיה-משרד המדע גמיש 0 0 1315100944 944 315100 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 1315100990 990 315100 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש 0 0 #VALUE! 315100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0 -400000 -400000 -172820 13151100 0 315110 1 יוזמות - נבון 1315110921 921 315110 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 1315110922 922 315110 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 1315110923 923 315110 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -40000 -40000 #VALUE! 315110 סך הכל יוזמות - נבון 0 -40000 -40000 0 13151200 0 315120 1 יוזמות - קוגל 1315120921 921 315120 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 1315120922 922 315120 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 1315120923 923 315120 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 0 #VALUE! 315120 סך הכל יוזמות - קוגל 0 0 0 13151300 0 315130 1 יוזמות - הרצוג 1315130921 921 315130 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 1315130922 922 315130 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 1315130923 923 315130 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -120000 -120000 -37066.6 #VALUE! 315130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 -120000 -120000 -37066.6 13151400 0 315140 1 יוזמות - ק"ש 1315140921 921 315140 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 1315140922 922 315140 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 1315140923 923 315140 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -40000 -40000 -3333.28 #VALUE! 315140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 -40000 -40000 -3333.28 13151500 0 315150 1 יוזמות - איילון 1315150921 921 315150 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 1315150922 922 315150 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 1315150923 923 315150 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -20000 -20000 -1199.96 #VALUE! 315150 סך הכל יוזמות - איילון 0 -20000 -20000 -1199.96 13151600 0 315160 1 יוזמות - יבנה 1315160921 921 315160 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 1315160922 922 315160 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 1315160923 923 315160 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -80000 0 -30533.24 #VALUE! 315160 סך הכל יוזמות - יבנה -80000 0 -30533.24 13151700 0 315170 1 יוזמות - קציר 1315170921 921 315170 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 1315170922 922 315170 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 1315170923 923 315170 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -80000 -80000 -62533.2 #VALUE! 315170 סך הכל יוזמות - קציר 0 -80000 -80000 -62533.2 13151800 0 315180 1 יוזמות - כרם שלמה 1315180921 921 315180 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 1315180922 922 315180 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 1315180923 923 315180 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש -40000 0 -17199.96 #VALUE! 315180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה -40000 0 -17199.96 13151900 0 315190 1 יוזמות - עתידים 1315190921 921 315190 1 מצויינות - משה"ח גמיש 0 0 1315190922 922 315190 1 תפ"ן - משה"ח גמיש 0 0 1315190923 923 315190 1 אומ"ץ - משה"ח גמיש 0 -80000 -80000 #VALUE! 315190 סך הכל יוזמות - עתידים 0 -80000 -80000 0 13157000 0 315700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 1315710915 915 315710 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים גמיש 0 0 -80325 1315710920 920 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ע גמיש 0.1612189349112425 -9812300 -8450000 -7645612.38 1315710921 921 315710 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.0015288293535236086 -1371500 -1373600 -1414091.61 1315710922 922 315710 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 -76127.62 1315710923 923 315710 1 שעורי עזר לנכים גמיש -13200 0 -16648.56 1315710925 925 315710 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.15233678201926515 -646000 -560600 -567402.68 1315710926 926 315710 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.05982905982905984 -124000 -117000 -117699.63 1315710927 927 315710 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 1315710928 928 315710 1 ליווי לטיולים גמיש 0.0641025641025641 -157700 -148200 -150388.24 1315710930 930 315710 1 עוז לתמורה גמיש 0.21491443635226304 -5438200 -4476200 -4232181.37 1315710932 932 315710 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.0016680567139282232 -240200 -239800 -230319.8 1315710933 933 315710 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1315710934 934 315710 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 1315710938 938 315710 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 1315710952 952 315710 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 0 -65900 -60108.4 1315710953 953 315710 1 מערכת גפ"ן גמיש -1068500 0 -22400 #VALUE! 315710 סך הכל חטיבת ביניים-נבון 0.2229429795286204 -18871600 -15431300 -14613305.290000001 13157200 0 315720 1 בי"ס תיכון קוגל 1315720312 312 315720 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1315720416 416 315720 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -30000 -30000 1315720417 417 315720 1 דמי בחינות גמיש 0 0 1315720420 420 315720 1 שירותי בריאות גמיש 0 0 1315720421 421 315720 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 1315720425 425 315720 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 1315720911 911 315720 1 פעילות חוויתית יהודית גמיש 0 0 1315720915 915 315720 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים גמיש 0 0 -100275 1315720920 920 315720 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.007377724515017503 -10759600 -10680800 -10460363.42 1315720921 921 315720 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.011274787535410669 -1784900 -1765000 -1783813.35 1315720922 922 315720 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 -24036.81 1315720923 923 315720 1 שעורי עזר לנכים גמיש -3100 0 -3329.68 1315720925 925 315720 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.05859272822390782 -809400 -764600 -763274.65 1315720926 926 315720 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 1315720927 927 315720 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 1315720928 928 315720 1 ליווי לטיולים גמיש 0.09793541556379037 -207400 -188900 -195040.2 1315720929 929 315720 1 אורח חיים בריא גמיש 0 0 1315720930 930 315720 1 עוז לתמורה גמיש 0.05188019721833825 -5717600 -5435600 -5521311.7 1315720932 932 315720 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.037913043478260855 -298400 -287500 -283027.15 1315720933 933 315720 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1315720934 934 315720 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 1315720938 938 315720 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 1315720952 952 315720 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 0 -34700 -30116 1315720953 953 315720 1 מערכת גפ"ן גמיש -1155400 0 -26880 #VALUE! 315720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.08227923969750517 -20765800 -19187100 -19191467.959999997 13157300 0 315730 1 תיכון ע"ש הרצוג 1315730312 312 315730 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1315730410 410 315730 1 שכר לימוד יג ת"ג גמיש 0 0 1315730416 416 315730 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש -1 0 -20000 1315730417 417 315730 1 דמי בחינות גמיש 0 0 1315730420 420 315730 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 1315730421 421 315730 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 1315730422 422 315730 1 ביטוח לאומי י"ג גמיש 0 0 1315730425 425 315730 1 הש' בלימודים-סיוון גמיש 0 0 1315730640 640 315730 1 שכר דירה מזנון גמיש 0 0 1315730911 911 315730 1 פעילות חוויתית יהודית גמיש 0 0 1315730920 920 315730 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.008555082490686594 -7580300 -7516000 -7472472.75 1315730921 921 315730 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.15549999999999997 -1155500 -1000000 -1116213.5 1315730915 915 315730 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים גמיש 0 0 -64750 1315730922 922 315730 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 -20572.56 1315730923 923 315730 1 שעורי עזר לנכים גמיש -4200 0 -4994.56 1315730924 924 315730 1 הזדמנות ראשונה גמיש 0 0 1315730925 925 315730 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.0164230283342357 -563200 -554100 -546017.94 1315730926 926 315730 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 1315730927 927 315730 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 1315730928 928 315730 1 ליווי לטיולים גמיש 0 -133300 -133300 -132594.27 1315730930 930 315730 1 עוז לתמורה גמיש 0.07352789522532732 -4164000 -3878800 -3897789.17 1315730932 932 315730 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.038461538461538436 -200000 -208000 -199423.45 1315730933 933 315730 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1315730934 934 315730 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 1315730938 938 315730 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 1315730939 939 315730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש 0 0 1315730952 952 315730 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 0 -60300 -128928.72 1315730953 953 315730 1 מערכת גפ"ן גמיש -937800 0 -19040 1315730990 990 315730 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש 0 0 #VALUE! 315730 סך הכל תיכון ע"ש הרצוג 0.10229983919823482 -14738300 -13370500 -13602796.92 13157400 0 315740 1 תיכון קרית - שרת 1315740312 312 315740 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1315740416 416 315740 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש 0 -70000 -70000 1315740417 417 315740 1 דמי בחינות גמיש 0 0 1315740420 420 315740 1 השת' הורים באולפן גמיש 0 0 1315740425 425 315740 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 1315740911 911 315740 1 פעילות חוויתית יהודית גמיש 0 0 1315740915 915 315740 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים גמיש 0 0 -176943 1315740920 920 315740 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.011150963597430397 -18471700 -18680000 -19377867.62 1315740921 921 315740 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.01949180752302404 -2651000 -2703700 -2742550.66 1315740922 922 315740 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 -96027.52 1315740923 923 315740 1 שעורי עזר לנכים גמיש -11400 0 -6709.76 1315740924 924 315740 1 תיגבור יהדות גמיש 0 0 1315740925 925 315740 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.031906245766156305 -1429100 -1476200 -1452862.31 1315740926 926 315740 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 4.030769230769231 -163500 -32500 -118278.77 1315740927 927 315740 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 1315740928 928 315740 1 ליווי לטיולים גמיש -0.058080808080808066 -373000 -396000 -393563.2 1315740930 930 315740 1 עוז לתמורה גמיש -0.0008191433808095727 -9758300 -9766300 -10434923.62 1315740932 932 315740 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.06613047363717606 -522500 -559500 -549499.89 1315740933 933 315740 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1315740934 934 315740 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 1315740938 938 315740 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 1315740952 952 315740 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 0 -116000 -86015.32 1315740953 953 315740 1 מערכת גפ"ן גמיש -2023700 0 -44800 1315740990 990 315740 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש 0 0 #VALUE! 315740 סך הכל תיכון קרית - שרת 0.04952633416370311 -35474200 -33800200 -35480041.67 13157500 0 315750 1 בי"ס תיכון אילון 1315750312 312 315750 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1315750416 416 315750 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש -1 0 -30000 1315750417 417 315750 1 דמי בחינות גמיש 0 0 1315750420 420 315750 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 1315750640 640 315750 1 שכר דירה מזנון גמיש 0 0 1315750911 911 315750 1 פעילות חוויתית יהודית גמיש 0 0 1315750915 915 315750 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים גמיש 0 0 -92225 1315750920 920 315750 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.005653337890179966 -14124200 -14044800 -13594906.76 1315750921 921 315750 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.022168295402374194 -1490900 -1524700 -1518205.42 1315750922 922 315750 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 -4283.6 1315750923 923 315750 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1100 0 -1664.84 1315750925 925 315750 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.1183095321026355 -963200 -861300 -878916.96 1315750926 926 315750 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0.3500000000000001 -94500 -70000 -33465.13 1315750927 927 315750 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 1315750928 928 315750 1 ליווי לטיולים גמיש 0.07539267015706796 -205400 -191000 -198908.1 1315750930 930 315750 1 עוז לתמורה גמיש -0.016938349506827932 -6169400 -6275700 -5972424.43 1315750932 932 315750 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.055343511450381744 -276500 -262000 -267437.51 1315750933 933 315750 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1315750934 934 315750 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 1315750938 938 315750 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 1315750952 952 315750 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 0 -29800 -37775 1315750953 953 315750 1 מערכת גפ"ן גמיש -1031000 0 -23520 1315750990 990 315750 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש 0 0 #VALUE! 315750 סך הכל בי"ס תיכון אילון 0.04581073711962147 -24356200 -23289300 -22623732.75 13157600 0 315760 1 בי"ס תיכון יבנה 1315760312 312 315760 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1315760414 414 315760 1 שע' עזר - אולפנא ( הורים ) גמיש 0 0 1315760416 416 315760 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש -1 0 -20000 1315760417 417 315760 1 דמי בחינות גמיש 0 0 1315760420 420 315760 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 1315760421 421 315760 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 1315760911 911 315760 1 פעילות חוויתית יהודית גמיש 0 0 1315760915 915 315760 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים גמיש 0 0 -38465.46 1315760920 920 315760 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש -0.01817357464011793 -2598600 -2646700 -2906228.95 1315760921 921 315760 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש 0.2343818261249453 -565100 -457800 -532057.07 1315760922 922 315760 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 -76777.66 1315760923 923 315760 1 שעורי עזר לנכים גמיש -9400 0 -11654 1315760924 924 315760 1 שעות רב גמיש 0 0 -114928.2 1315760925 925 315760 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.12550790067720086 -193700 -221500 -206099.52 1315760926 926 315760 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -81900 0 1315760927 927 315760 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 1315760928 928 315760 1 ליווי לטיולים גמיש -0.08629441624365486 -54000 -59100 -57463.08 1315760929 929 315760 1 אורח חיים בריא גמיש 0 0 1315760930 930 315760 1 עוז לתמורה גמיש -0.01530108588351431 -1596000 -1620800 -1840884.74 1315760932 932 315760 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.10564102564102562 -87200 -97500 -92482.7 1315760933 933 315760 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1315760934 934 315760 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 1315760938 938 315760 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 1315760952 952 315760 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 0 -27800 -36071.6 1315760953 953 315760 1 מערכת גפ"ן גמיש -517000 0 -10080 #VALUE! 315760 סך הכל בי"ס תיכון יבנה 0.10710125795931047 -5702900 -5151200 -5923192.98 13157700 0 315770 1 גמנסיה למדעים-קציר 1315770312 312 315770 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1315770410 410 315770 1 תלמידי חוץ גמיש 0 0 1315770417 417 315770 1 דמי בחינות גמיש 0 0 1315770420 420 315770 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 1315770421 421 315770 1 הכנסות מפסיכולוג גמיש 0 0 1315770425 425 315770 1 השת'תלמידים-שעורים גמיש 0 0 1315770429 429 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0 0 1315770911 911 315770 1 פעילות חוויתית יהודית גמיש 0 0 1315770915 915 315770 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים גמיש 0 0 -105000 1315770920 920 315770 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.026809850027772697 -11091600 -10802000 -10540777.1 1315770921 921 315770 1 השתת' ממשלה - חט"ב גמיש -0.009316596931659649 -1775800 -1792500 -1796953.5 1315770922 922 315770 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 -23757.2 1315770923 923 315770 1 שעורי עזר לנכים גמיש -1100 0 -1664.84 1315770924 924 315770 1 תיגבור יהדות גמיש 0 0 1315770925 925 315770 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.003623674674540389 -747800 -745100 -781613.6 1315770926 926 315770 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -30500 0 1315770927 927 315770 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 1315770928 928 315770 1 ליווי לטיולים גמיש 0.010617760617760652 -209400 -207200 -209704.76 1315770929 929 315770 1 אשכולות פיס גמיש 0.0014181523500811366 -494300 -493600 -502738.86 1315770930 930 315770 1 עוז לתמורה גמיש 0.023975294778214584 -5471100 -5343000 -5377157.1 1315770932 932 315770 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.01333333333333342 -304000 -300000 -301553.29 1315770933 933 315770 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1315770934 934 315770 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 1315770938 938 315770 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 1315770952 952 315770 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 0 -36700 -34375 1315770953 953 315770 1 מערכת גפ"ן גמיש -1195600 0 -23520 #VALUE! 315770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.08119127184953423 -21321200 -19720100 -19698815.249999996 13157800 0 315780 1 תיכון כרם שלמה 1315780417 417 315780 1 דמי בחינות גמיש 0 0 1315780920 920 315780 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0 0 1315780921 921 315780 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0 0 1315780922 922 315780 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 1315780923 923 315780 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 1315780924 924 315780 1 תיגבור יהדות גמיש 0 0 1315780925 925 315780 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0 0 1315780926 926 315780 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש -120500 0 1315780927 927 315780 1 שעות גיל גמיש 0 0 1315780928 928 315780 1 ליווי לטיולים גמיש 0 0 1315780930 930 315780 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 1315780932 932 315780 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0 0 1315780933 933 315780 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1315780934 934 315780 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 1315780938 938 315780 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 #VALUE! 315780 סך הכל תיכון כרם שלמה -120500 0 0 13157900 0 315790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 1315790312 312 315790 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1315790417 417 315790 1 דמי בחינות גמיש 0 0 1315790911 911 315790 1 פעילות חוויתית יהודית גמיש 0 0 1315790921 921 315790 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0 0 1315790930 930 315790 1 עוז לתמורה גמיש 0 0 1315790933 933 315790 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1315790938 938 315790 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 1315790952 952 315790 1 חט"ב-הכלה והשתלבות גמיש 0 0 #VALUE! 315790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) 0 0 0 13158000 0 315800 1 בי"ס תיכון עתידים 1315800312 312 315800 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1315800416 416 315800 1 פר' קשישים-משתתפים גמיש -1 0 -30000 1315800417 417 315800 1 דמי בחינות גמיש 0 0 1315800420 420 315800 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 1315800640 640 315800 1 שכר דירה ממזנון גמיש 0 0 1315800911 911 315800 1 פעילות חוויתית יהודית גמיש 0 0 1315800915 915 315800 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים גמיש 0 0 -114924.97 1315800920 920 315800 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.08290793387286444 -7827800 -7228500 -7306896.46 1315800921 921 315800 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש 0.06839321539303311 -1171600 -1096600 -1168314.31 1315800922 922 315800 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 -112656.78 1315800923 923 315800 1 שעורי עזר לנכים גמיש 0 0 1315800924 924 315800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 0 1315800925 925 315800 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.038771593090211054 -541200 -521000 -516821 1315800926 926 315800 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 -6646.51 1315800927 927 315800 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 1315800928 928 315800 1 ליווי לטיולים גמיש 0.03206562266964941 -138400 -134100 -135531.67 1315800930 930 315800 1 עוז לתמורה גמיש 0.07552342971086734 -4315000 -4012000 -4032202.97 1315800932 932 315800 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.020046620046620056 -210200 -214500 -211452.66 1315800933 933 315800 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1315800934 934 315800 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 1315800938 938 315800 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 1315800952 952 315800 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 0 -65900 -72103.68 1315800953 953 315800 1 מערכת גפ"ן גמיש -989200 0 -17920 1315800990 990 315800 1 קשישים - שוויון חברתי גמיש 0 0 #VALUE! 315800 סך הכל שש שנתי עתידים 0.14213762723076684 -15193400 -13302600 -13695471.01 13158100 0 315810 1 בי"ס תיכון הייטק - היי 1315810312 312 315810 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1315810417 417 315810 1 דמי בחינות גמיש 0 0 1315810420 420 315810 1 השת' הורים בבריאות גמיש 0 0 1315810911 911 315810 1 פעילות חוויתית יהודית גמיש 0 0 1315810915 915 315810 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים גמיש 0 0 -42700 1315810920 920 315810 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.3106300772736279 -5291800 -4037600 -4915590.79 1315810921 921 315810 1 השתת' הממשלה-חט"ב גמיש -0.0032801550618756226 -668500 -670700 -682634.78 1315810922 922 315810 1 שעורי עזר לעולים גמיש 0 0 -5277.95 1315810923 923 315810 1 שעורי עזר לנכים גמיש -3200 0 -3329.68 1315810924 924 315810 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 0 1315810925 925 315810 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש 0.1914893617021276 -336000 -282000 -294230.39 1315810926 926 315810 1 השאלת מורים לחט"ב גמיש 0 0 1315810927 927 315810 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 1315810928 928 315810 1 ליווי לטיולים גמיש 0.0642092746730083 -89500 -84100 -86714.15 1315810930 930 315810 1 עוז לתמורה גמיש 0.36380849337300525 -3025200 -2218200 -1713860.6 1315810932 932 315810 1 גמול בגרות אחוזי גמיש -0.02564102564102566 -121600 -124800 -124154.3 1315810933 933 315810 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1315810934 934 315810 1 הצטיידות טכנולוגית במעבדות גמיש 0 0 1315810938 938 315810 1 השתת' מש' החינוך בטיולים גמיש 0 0 1315810952 952 315810 1 חט"ב - הכלה והשתלבות גמיש -1 0 -12700 -19350 1315810953 953 315810 1 מערכת גפ"ן גמיש -541200 0 -13440 #VALUE! 315810 סך הכל בי"ס תיכון הייטק - היי 0.35624015827512423 -10077000 -7430100 -7901282.64 13158200 0 315820 1 תיכון חרדי לווית חן 1315820312 312 315820 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1315820911 911 315820 1 פעילות חוויתית יהודית גמיש 0 0 1315820915 915 315820 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים גמיש 0 0 -35525 1315820920 920 315820 1 השת' הממשלה בשכל"מ גמיש 0.11391888583630272 -4095100 -3676300 -3661371.34 1315820923 923 315820 1 שעורי עזר לנכים גמיש -28700 0 -84642.8 1315820924 924 315820 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש -1 0 -50000 1315820925 925 315820 1 קרן השתלמות לשכ"ל גמיש -0.04603580562659848 -261100 -273700 -271535.66 1315820927 927 315820 1 תכנית גי"א / מש"ב גמיש 0 0 1315820928 928 315820 1 ליווי לטיולים גמיש 0.03088235294117636 -70100 -68000 -69228.27 1315820930 930 315820 1 עוז לתמורה גמיש 0.12457975345536054 -1806300 -1606200 -1652403.88 1315820932 932 315820 1 גמול בגרות אחוזי גמיש 0.002409638554216942 -83200 -83000 -81983.02 1315820933 933 315820 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1315820953 953 315820 1 מערכת גפ"ן גמיש -240000 0 #VALUE! 315820 סך הכל תיכון חרדי לווית חן 0.14369832557493223 -6584500 -5757200 -5856689.969999999 000 315830 1 תיכון חנקין 1315830953 953 315830 1 מערכת גפ"ן גמיש -207000 315820 סך הכל 315830 תיכון חנקין -207000 0 0 13170000 0 317000 1 שרותים נוספים 1317000221 221 317000 1 אג' חנוך גני ילדים גמיש 0 0 -98640.3 1317000222 222 317000 1 בריאות השן - גנ"י גמיש 0 0 1317000223 223 317000 1 אגרת שירותים גמיש -0.13210374153248783 -4112700 -4738700 -4418276.01 1317000420 420 317000 1 ביטוח תלמידי תיכון גמיש 0.39097744360902253 -666000 -478800 -665771.5 1317000421 421 317000 1 השאלת ספרים מבתי"ס גמיש 0 0 1317000430 430 317000 1 הכנסות ביטוח אורט גמיש 0 0 1317000490 490 317000 1 שמירה - חברות בנות גמיש -1000000 0 1317000921 921 317000 1 השתתפות בשיכפול גמיש -1 0 -563000 -659426.25 1317000922 922 317000 1 סל לעולים גמיש 0.15702479338842967 -140000 -121000 -92904.39 1317000923 923 317000 1 משרד חינוך-שיפוצים גמיש -1 0 -900000 -864744.68 1317000924 924 317000 1 השאלת ספרי לימוד גמיש 0 -50000 -50000 1317000925 925 317000 1 בריאות השן-ממשלה גמיש 0 0 1317000926 926 317000 1 השת' מ'חינוך באגרה גמיש -0.898 -102000 -1000000 -1238226.13 1317000990 990 317000 1 השת' הממשלה בשמירה גמיש 0.02564102564102555 -8000000 -7800000 -5293459.77 #VALUE! 317000 סך הכל שרותים נוספים -0.10099990416254034 -14070700 -15651500 -13331449.029999997 13172000 0 317200 1 מכללת חנקין 1317200410 410 317200 1 שכר לימוד גמיש 0 0 1317200422 422 317200 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 1317200490 490 317200 1 ארועים והשתלמויות גמיש 0 0 1317200640 640 317200 1 השכרות גמיש 0 0 1317200641 641 317200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 0 1317200920 920 317200 1 שרת'+ מז' מרכז מתי גמיש 0 0 1317200922 922 317200 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 1317200927 927 317200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 0 #VALUE! 317200 סך הכל מכללת חנקין 0 0 0 13172100 0 317210 1 מרכזיה פדגוגית 1317210420 420 317210 1 הכנסות ממשתלמים גמיש 0 0 1317210422 422 317210 1 מרכז מחשבים גמיש 0 0 1317210920 920 317210 1 הכנסות משרד החינוך גמיש 0 -80000 -80000 -30005 1317210922 922 317210 1 מרכז מחשבים מ.ח. גמיש 0 0 #VALUE! 317210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0 -80000 -80000 -30005 13173000 0 317300 1 שרותים פסיכולוגיים 1317300420 420 317300 1 הש'-יוזמות ואיבחון גמיש -1 0 -30000 1317300421 421 317300 1 שרות משלים גמיש 0 0 -225101.2 1317300422 422 317300 1 הכלה שפ"מ גמיש 0 0 -121850 1317300920 920 317300 1 שרות פסיכולוגי גמיש -0.03313627105171646 -7784800 -8051600 -7918403.72 1317300921 921 317300 1 איבחונים חט"ע גמיש 0 0 1317300922 922 317300 1 יוזמות שפ"י גמיש 1 -30000 -15000 -86786.67 1317300923 923 317300 1 השתל' והדרכה משה"ח גמיש 0.042622950819672045 -159000 -152500 -159637.5 1317300924 924 317300 1 השת' שפ"י-השתלמויות גמיש 0 0 #VALUE! 317300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים -0.03337333769744577 -7973800 -8249100 -8511779.09 13176000 0 317600 1 רווחה חינוכית 1317600420 420 317600 1 רווחה חינוכית גמיש 0 0 1317600421 421 317600 1 בי"הס להורים גמיש 0 0 1317600423 423 317600 1 הזנה בלתי פורמלית גמיש 0 0 1317600781 781 317600 1 משה"ח - רווחה גמיש 0 0 1317600921 921 317600 1 משרד החינוך רווחה גמיש 0 -100000 -100000 1317600922 922 317600 1 מ.חינוך בי"ס הורים גמיש 0 0 1317600923 923 317600 1 מגשרת בוכרית+אתיופית גמיש 0.6666666666666667 -125000 -75000 -59191.2 1317600980 980 317600 1 תכנית התנופה גמיש 0 0 #VALUE! 317600 סך הכל רווחה חינוכית 0.2857142857142858 -225000 -175000 -59191.2 13178000 0 317800 1 הכנסות מהסעת ילדים 1317800420 420 317800 1 השת' הורים בהסעות גמיש 0 -200000 -200000 -130423.9 1317800421 421 317800 1 מחוננים גמיש 0 0 1317800422 422 317800 1 בי"ס ממ"ד גמיש 0 0 1317800423 423 317800 1 גנים ממ"ד גמיש 0 0 1317800424 424 317800 1 בי"ס דמוקרטי גמיש 0 0 1317800425 425 317800 1 גנים רגילים גמיש 0 0 1317800426 426 317800 1 רשויות-הסע' משותפת גמיש 0 0 1317800920 920 317800 1 השת' הממשלה בהסעות גמיש 0.1885714285714286 -10400000 -8750000 -7716231.36 1317800921 921 317800 1 השתתפות בכרטיסים גמיש 0 0 1317800922 922 317800 1 מלווים בהסעים גמיש 0.47126436781609193 -12800000 -8700000 -9014569.92 1317800923 923 317800 1 הסעות גילאי 3 - 0 גמיש 0 0 1317800924 924 317800 1 הסעות מסגרות קיץ גמיש -20000 0 -19767.36 #VALUE! 317800 סך הכל הכנסות מהסעת ילדים 0.32691218130311617 -23420000 -17650000 -16880992.54 13179200 0 317920 1 תחנה לטיפול בדיבור 1317920420 420 317920 1 הכנ' הורים-טיפולים גמיש 0 0 1317920920 920 317920 1 שרתים ומזכירות גמיש 0 0 #VALUE! 317920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור 0 0 0 13179300 0 317930 1 תיאטרון סל-תרבות 1317930424 424 317930 1 הכנסות מתיאטרון גמיש 0 -2000000 -2000000 -233368 #VALUE! 317930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0 -2000000 -2000000 -233368 13180000 0 318000 1 חינוך מבוגרים 13182000 0 318200 1 פרוייקט תהילה 1318200410 410 318200 1 תהילה דרום+גאולים גמיש 0 0 1318200420 420 318200 1 עד הלו"ם גמיש 0 0 1318200920 920 318200 1 השת' הממשלה בתהילה גמיש 0 0 1318200990 990 318200 1 משרד ראש הממשלה גמיש 0 0 #VALUE! 318200 סך הכל פרוייקט תהילה 0 0 0 13200000 0 320000 1 תרבות 13220000 0 322000 1 פעולות תרבות 13222000 0 322200 1 פעולות תרבותיות 1322200420 420 322200 1 השתת' עצמית תרבות גמיש 0 0 1322200421 421 322200 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 0 -75401 1322200424 424 322200 1 תרבות תורנית גמיש 0 0 -2270 1322200425 425 322200 1 מורשת ישראל גמיש 0 0 1322200920 920 322200 1 מש' החינוך - תרבות תורנית גמיש 0 0 -217035 #VALUE! 322200 סך הכל פעולות תרבותיות 0 0 -294706 13227000 0 322700 1 חוגי העשרה 1322700420 420 322700 1 חוגי העשרה גמיש 0 0 1322700421 421 322700 1 מבחנים פסיכולוגיים גמיש 0 0 1322700422 422 322700 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 0 1322700491 491 322700 1 טיולים ) מהכנסות ( גמיש 0 0 1322700920 920 322700 1 חוגי העשרה-ממשלה גמיש 0 0 1322700929 929 322700 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 0 #VALUE! 322700 סך הכל חוגי העשרה 0 0 0 13230000 0 323000 1 ספריות 1323000413 413 323000 1 דמ''ש גמיש 0 0 1323000420 420 323000 1 מנויים גמיש 0 0 1323000421 421 323000 1 הכנסות מפסטיבל אישה גמיש 0 0 1323000429 429 323000 1 הכנ' מפעולות השלמה גמיש 0 0 1323000491 491 323000 1 הכנסות משבוע הספר גמיש 0 0 1323000640 640 323000 1 מדיטק - שכר דירה גמיש 0 0 -120000 1323000641 641 323000 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -20600 -20600 -20600 1323000651 651 323000 1 השכרת חדרים 0 0 1323000790 790 323000 1 קרן ברכה - עיצוב גמיש 0 0 1323000920 920 323000 1 השתת' משרד החינוך גמיש 0 0 1323000921 921 323000 1 מיחשוב-מש' התרבות גמיש 0 0 1323000935 935 323000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש 0 0 #VALUE! 323000 סך הכל ספריות 0 -20600 -20600 -140600 13250000 0 325000 1 מוסיקה ומחול 13255000 0 325500 1 להקות עירוניות 1325500420 420 325500 1 הכנסות מחוגים גמיש 0 0 1325500491 491 325500 1 ארועים גמיש 0 0 1325500492 492 325500 1 השכרות גמיש 0 0 #VALUE! 325500 סך הכל להקות עירוניות 0 0 0 13261000 0 326100 1 תיאטרון חולון 1326100413 413 326100 1 דמ''ש גמיש 0 0 1326100640 640 326100 1 דמי שכירות גמיש 0 0 1326100641 641 326100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -29400 -29400 -29400 1326100920 920 326100 1 השתתפות משרד חינוך גמיש 0 0 1326100935 935 326100 1 אשה-השת' מש' רוה"מ גמיש 0 0 #VALUE! 326100 סך הכל תיאטרון חולון 0 -29400 -29400 -29400 13261200 0 326120 1 מוזיאון הקריקטורות 1326120413 413 326120 1 דמ''ש גמיש 0 0 #VALUE! 326120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות 0 0 0 13263000 0 326300 1 מוזיאון עולמות ילד 1326300413 413 326300 1 דמ''ש גמיש 0 0 1326300640 640 326300 1 שכר דירה גמיש 0 0 -40000 1326300641 641 326300 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -40500 -40500 -40500 #VALUE! 326300 סך הכל מוזיאון עולמות ילד 0 -40500 -40500 -80500 13264000 0 326400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 1326400413 413 326400 1 דמ''ש גמיש 0 0 1326400421 421 326400 1 פסיטבל בובות גמיש 0 0 1326400425 425 326400 1 צלילי ילדות גמיש 0 0 1326400426 426 326400 1 מסך הקסם גמיש 0 0 1326400641 641 326400 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -13500 -13500 -13500 1326400920 920 326400 1 פסיטבל בובות-משה"ח גמיש 0 0 #VALUE! 326400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 -13500 -13500 -13500 13265000 0 326500 1 המחלקה לארועים 1326500420 420 326500 1 השכרת תלבושות גמיש 0 0 1326500491 491 326500 1 הכנס'מחלקת אירועים גמיש 0 0 -236000 1326500740 740 326500 1 השת' מפעל הפיס גמיש 0 0 1326500920 920 326500 1 תוכנית סל"ע מ.תרבות גמיש 0 1326500930 930 326500 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש 0 0 #VALUE! 326500 סך הכל המחלקה לארועים 0 0 -236000 13267000 0 326700 1 מרכז סירקין 1326700920 920 326700 1 הכנ' ממשרד התרבות גמיש 0 0 1326700990 990 326700 1 הכנסות ממשרד התרבות גמיש 0 0 -330809 #VALUE! 326700 סך הכל מרכז סירקין 0 0 -330809 13268000 0 326800 1 מוזיאון העיצוב 1326800413 413 326800 1 דמ''ש גמיש 0 0 1326800641 641 326800 1 ביטוח כנגד הוצאות גמיש 0 -45000 -45000 -45000 #VALUE! 326800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 -45000 -45000 -45000 13280000 0 328000 1 נוער + מרכ' קהילתי 13281000 0 328100 1 מינהלת מחלקת הנוער 1328100420 420 328100 1 הכנסות מפעולות גמיש 0 -5000 -5000 -5330 1328100423 423 328100 1 מניעת אלימות גמיש 0 0 1328100424 424 328100 1 פעילות חצ"ב גמיש 0 0 1328100444 444 328100 1 אירוע התרמה גמיש 0 0 1328100490 490 328100 1 הכנסות מרכז שואה גמיש 0 0 1328100491 491 328100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 1328100492 492 328100 1 אתר הנצחה לשואה גמיש 0 0 1328100790 790 328100 1 מעשים טובים-הרוח הטובה גמיש 0 0 1328100792 792 328100 1 מועצת אירגוני הנוער - רכזת גמיש 0 0 1328100920 920 328100 1 נוער הרואה ערך כדרך-משה"ח גמיש 0 0 1328100921 921 328100 1 הרשות למלחמה בסמים גמיש 0 0 1328100922 922 328100 1 משרד לביטחון פנים גמיש 0 0 1328100923 923 328100 1 אס"א גמיש 0 0 1328100924 924 328100 1 משרד החינוך גמיש 0 -60000 -60000 1328100929 929 328100 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -369000 -369000 345753 #VALUE! 328100 סך הכל מינהלת מחלקת הנוער 0 -434000 -434000 340423 13281200 0 328120 1 קידום נוער 1328120444 444 328120 1 הכנסות קידום נוער גמיש 0 0 1328120790 790 328120 1 צ'קפוינט - תרומה גמיש 0 0 1328120922 922 328120 1 קידום נוער גמיש 0 0 1328120929 929 328120 1 הכנ' משרד החינוך גמיש 0 -400000 -400000 -337079 #VALUE! 328120 סך הכל קידום נוער 0 -400000 -400000 -337079 13281300 0 328130 1 אגף קהילה וצעירים 1328130421 421 328130 1 הכנסות ממחלקת צעירים גמיש 0 0 1328130691 691 328130 1 הכנסות אירוע התנדבות גמיש -13000 0 1328130970 970 328130 1 השת' משרד הביטחון גמיש 0 0 -100997.87 1328130451 971 328130 1 המשרד לשיוויון חברתי גמיש 0 0 #VALUE! 328130 סך הכל אגף קהילה וצעירים -13000 0 -100997.87 13282000 0 328200 1 המח' לקהילה ופנאי 1328200413 413 328200 1 דמ''ש גמיש 0 0 1328200420 420 328200 1 העברה לבתי ספר גמיש 0 0 1328200491 491 328200 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 1328200640 640 328200 1 דמי שכירות גמיש 0 0 1328200641 641 328200 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -35300 -35300 -35300 1328200990 990 328200 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה גמיש -1 0 -250000 1328200991 991 328200 1 מפעל הפיס-נוער בסיכון גמיש 0 -652000 -652000 -760000 #VALUE! 328200 סך הכל המח' לקהילה ופנאי -0.2667235676944415 -687300 -937300 -795300 13282400 0 328240 1 המרכז לאומנויות 1328240413 413 328240 1 דמ''ש גמיש 0 0 1328240420 420 328240 1 מרכז לאומנויות גמיש 0 0 1328240421 421 328240 1 קייטנת פסח גמיש 0 0 1328240422 422 328240 1 קייטנת קיץ גמיש 0 0 1328240425 425 328240 1 הכנ' מסדנאות בתי"ס גמיש 0 0 1328240427 427 328240 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 1328240431 431 328240 1 חשמל - אומנות דיגיטלית גמיש 0 0 -31604.95 1328240491 491 328240 1 ארועים גמיש 0 0 1328240492 492 328240 1 חווידע גמיש 0 0 1328240495 495 328240 1 הכנסות מהובלות גמיש 0 0 1328240641 641 328240 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -4400 -4400 -4400 1328240920 920 328240 1 משרד התרבות והספורט גמיש 0 0 #VALUE! 328240 סך הכל המרכז לאומנויות 0 -4400 -4400 -36004.95 13290000 0 329000 1 ספורט 13291000 0 329100 1 מינהל הספורט 1329100413 413 329100 1 דמ''ש גמיש 0 0 1329100420 420 329100 1 מועדון לספורט עממי גמיש 0 0 1329100421 421 329100 1 אגודת הישג אליצור גמיש 0 0 1329100491 491 329100 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 1329100641 641 329100 1 ביטוח-כנגד הוצאות גמיש 0 -43900 -43900 -43900 1329100652 652 329100 1 דמי שימוש באולם גמיש 0 -795000 -795000 -795000 1329100790 790 329100 1 אולימפ' הילדים-טוטו ווינר גמיש 0 0 1329100920 920 329100 1 סל ספורט גמיש 0 0 1329100921 921 329100 1 חוגי ספורט גמיש 0 -20000 -20000 1329100922 922 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0 0 1329100923 923 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 0 1329100924 924 329100 1 משה"ח - זוזו גמיש 0 0 1329100925 925 329100 1 אולימפ' הילדים-טוטו ווינר גמיש 0 0 1329100990 990 329100 1 סל ספורט גמיש 0 -300700 -300700 -283750 1329100991 991 329100 1 מועדוני ספ' תרבות גמיש 0 -155000 -155000 -123057 1329100992 992 329100 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 -110000 -110000 -100000 1329100993 993 329100 1 פרחי ספורט גמיש 0 0 #VALUE! 329100 סך הכל מינהל הספורט 0 -1424600 -1424600 -1345707 13400000 0 340000 1 רווחה 13410000 0 341000 1 מינהל הרווחה 1341000421 421 341000 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 -80000 -80000 -91645 1341000423 423 341000 1 החזר שכר מזכירה גמיש 0 0 1341000491 491 341000 1 הכנסות מהשתלמיות גמיש 0 0 -168 1341000494 494 341000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 0 1341000690 690 341000 1 בטל"א-תחזוקה גמיש -35000 0 -34956 1341000696 696 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 0 1341000790 790 341000 1 תרומות גמיש 0 0 1341000932 932 341000 1 הצטיידות מועדונית גמיש 0 0 1341000933 933 341000 1 הוצאות אירגוניות גמיש 0 0 -14524 1341000934 934 341000 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 -1550000 -1550000 -1501446 1341000935 935 341000 1 מאבטחים - רווחה גמיש 0.8237623762376238 -276300 -151500 -104223 1341000936 936 341000 1 הכנסות שונות גמיש 0 0 1341000937 937 341000 1 הערכות לחירום גמיש -57000 0 1341000944 944 341000 1 החזר הבראה ויובל גמיש 0 0 #VALUE! 341000 סך הכל מינהל הרווחה 0.12169520067358963 -1998300 -1781500 -1746962 13420000 0 342000 1 רווחת הפרט והמשפחה 13425000 0 342500 1 טיפול במשפחה 1342500421 421 342500 1 השתתפות פונים גמיש 0 -5000 -5000 -24529 1342500422 422 342500 1 תאום הורי גמיש 0 0 1342500423 423 342500 1 השת'-טיפול באלימות גמיש 0.1333333333333333 -17000 -15000 -26200 1342500690 690 342500 1 החזר יתרות ממוסדות גמיש 0 0 1342500791 791 342500 1 אג'לשיקום האסיר50% גמיש 0 -112500 -112500 -108871 1342500931 931 342500 1 משפ' במצוקה1025410 גמיש 0 -600000 -600000 -454605 1342500932 932 342500 1 עולים מצ' 1073180 גמיש 0 -60000 -60000 -36688 1342500933 933 342500 1 פגיעות מיניות גמיש 0 -250000 -250000 -299003 1342500934 934 342500 1 שכר משפחה 1013410 גמיש 0.11255739025372535 -16574880 -14898000 -14715564 1342500936 936 342500 1 טיפול בשורדות ז' גמיש 0 -140000 -140000 -84997 1342500937 937 342500 1 תכנית קהילה למשפחות גמיש 1.6409302325581394 -567800 -215000 -224219 1342500938 938 342500 1 בית הויס 1026080 גמיש -1 0 -27500 1342500939 939 342500 1 שירותים בקהילה גמיש 2.1076923076923078 -404000 -130000 -81366 1342500940 940 342500 1 דרי רחוב 1025510 גמיש 0.25 -375000 -300000 -301374 1342500941 941 342500 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 -350000 -350000 -411394 1342500942 942 342500 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 -645000 -645000 -437312 1342500944 944 342500 1 טיפול בדיירי רחוב גמיש 0 0 1342500945 945 342500 1 תרגום שפה-פגישות חוק נוער גמיש 0 -37500 -37500 -230 1342500946 946 342500 1 חומש אתיופים-פעולות גמיש 0 -184000 -184000 -44621 1342500949 949 342500 1 טיפול באובדן ושכול גמיש 0 -87000 -87000 -35532 1342500954 954 342500 1 עובד קהילתי - קליטה גמיש 0 0 #VALUE! 342500 סך הכל טיפול במשפחה 0.13032315232741665 -20409680 -18056500 -17286505 13426000 0 342600 1 התחנה ליעוץ למשפחה 1342600421 421 342600 1 הכנסות עבור יעוץ גמיש 0 0 1342600423 423 342600 1 החזר שכר מזכירה גמיש 0 0 1342600931 931 342600 1 מרכז אלימות1026090 גמיש 0 0 1342600932 932 342600 1 מקלט לנשים מוכות גמיש 0 0 1342600934 934 342600 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 0 #VALUE! 342600 סך הכל התחנה ליעוץ למשפחה 0 0 0 13430000 0 343000 1 שרותים לילד ולנוער 13438000 0 343800 1 טיפול בילד ובנוער 1343800421 421 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0 -315000 -315000 -359362.4 1343800812 812 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0 1343800920 920 343800 1 נוער חרדי גמיש 0.06818181818181812 -470000 -440000 -460391 1343800931 931 343800 1 ילד בפנמיו 1038410 גמיש 0.010820709172632004 -12144000 -12014000 -12124890 1343800932 932 343800 1 ילד פנימיות1038411 גמיש 0 -1575000 -1575000 -1065957 1343800933 933 343800 1 מעונות יום 0422143 גמיש 0 0 1343800934 934 343800 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 0 1343800935 935 343800 1 ילד במעונו 0442140 גמיש 0 -4537900 -4537900 -3981601 1343800936 936 343800 1 משפחתון 0422131 גמיש 0 0 1343800937 937 343800 1 פע'ק'ילד 1039440 גמיש 0 -995600 -995600 -1049145 1343800938 938 343800 1 מפתן ממשלתי גמיש 0 0 1343800939 939 343800 1 מפתן מקומי 1134410 גמיש 0.125 -135000 -120000 -124204 1343800941 941 343800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0 -3825700 -3825700 -2437028.25 1343800942 942 343800 1 מרכז חכ"ם גמיש 0 -675000 -675000 1343800990 990 343800 1 שכר עובדים משרד התמ"ת גמיש 0 0 1343800991 991 343800 1 משפחתון ילדי רווחה גמיש 0 0 1343800992 992 343800 1 ילדים סיכון1039480 גמיש 0 -13600 -13600 1343800993 993 343800 1 ילד'במצוקה 1073160 גמיש 0 -67500 -67500 1343800994 994 343800 1 מועד'משותפ'1039441 גמיש 0 -750000 -750000 -623267 1343800995 995 343800 1 הפנים לקהי' 1038417 גמיש 0.11064394777605657 -1505700 -1355700 -1178911 1343800996 996 343800 1 ט'משפ'אומנה1038051 גמיש 0 -1323100 -1323100 -1190972 1343800997 997 343800 1 מרכז אורים גמיש 0 -555900 -555900 -447756 1343800998 998 343800 1 משפחתון ילדי עבודה גמיש 0 0 1343800999 999 343800 1 טיפול בפגיעות מיניות גמיש 0 -660000 -660000 -595661 #VALUE! 343800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.011120996441281061 -29549000 -29224000 -25639145.65 13440000 0 344000 1 שרותים לקשיש 13443000 0 344300 1 טיפול בזקן 1344300421 421 344300 1 השתתפות קשישים גמיש -0.5 -5000 -10000 104.6 1344300422 422 344300 1 מט"ב עצמיות גמיש -0.5 -5000 -10000 -4071 1344300423 423 344300 1 פרוייקט קשישים ק"ש גמיש 0 0 1344300424 424 344300 1 פרוייקט אשל גמיש 0 -300000 -300000 -107648 1344300425 425 344300 1 ארוחות לזק 1043445 גמיש 0 0 1344300426 426 344300 1 השת' קשישים-מעונות גמיש -0.06976744186046513 -800000 -860000 -721115.96 1344300930 930 344300 1 אח.במעונות 1042410 גמיש 0 0 1344300931 931 344300 1 צר' מיוחדים 043440 גמיש 0 -337500 -337500 -197014 1344300932 932 344300 1 שכונה תומכת גמיש -1 0 -210000 -123714 1344300933 933 344300 1 טיפול שיניים גמיש 0 0 1344300934 934 344300 1 שכר סיעוד 1013410 גמיש 0 0 1344300935 935 344300 1 מניעת התעללות בזקן גמיש -1 0 -22300 -10677 1344300936 936 344300 1 מועדונים משודרגים גמיש -1 0 -210000 -142109 1344300937 937 344300 1 אח'במעונות 1042410 גמיש -0.07746478873239437 -6550000 -7100000 -6121829 1344300938 938 344300 1 הזדקנות מיטבית בקהילה גמיש 8.642857142857142 -1350000 -140000 -87215 1344300939 939 344300 1 טיפול בזקן 1043600 גמיש -1 0 -53300 1344300940 940 344300 1 שרותים לניצולי שואה גמיש 0.22222222222222232 -1100000 -900000 -1090284 1344300990 990 344300 1 תכנית אב לאזרחים ותיקים גמיש 0 -675200 -675200 -29560 1344300991 991 344300 1 מועדון נע גמיש 0 0 1344300992 992 344300 1 עמותת עמדא גמיש 0 0 1344300993 993 344300 1 קול קורא תכנית ש' חברתי גמיש -1 0 -170000 -58141 #VALUE! 344300 סך הכל טיפול בזקן 0.011310838947837354 -11122700 -10998300 -8693273.36 13445000 0 344500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 1344500931 931 344500 1 מועדוני קש 1043430 גמיש 0 -250000 -250000 -330000 #VALUE! 344500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 -250000 -250000 -330000 13450000 0 345000 1 שרותים לבעלי מוגבלות שכה"ת 13452000 0 345200 1 מוגבלים שכה"ת במוסדות יום 1345200731 731 345200 1 שיפוץ דירה-הצטידות גמיש 0 0 1345200791 791 345200 1 סקט"א פארארפואי גמיש 0 0 1345200935 935 345200 1 הצטיידות עופרים גמיש 0 0 #VALUE! 345200 סך הכל שרותים לבעלי מוגבלות שכה"ת 0 0 0 13453000 0 345300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 1345300421 421 345300 1 השתתפויות גמיש 0 -610000 -610000 -597147.8 1345300692 692 345300 1 קרן שלם גמיש 0 0 1345300693 693 345300 1 "אחים"-קרן שלם גמיש 0 0 1345300791 791 345300 1 השתתפות עו"ז גמיש 0 0 1345300931 931 345300 1 מעונות יום 0855410 גמיש 0.6666666666666667 -75000 -45000 -47799 1345300932 932 345300 1 מע' יום טפו 855420 גמיש 0.17213050622017056 -4494300 -3834300 -4181595 1345300933 933 345300 1 שר' תומכים 0855430 גמיש 0 0 1345300934 934 345300 1 מטפלים לחריגים גמיש 0 0 1345300936 936 345300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת גמיש 0.664868509777478 -1234500 -741500 -1109541 1345300937 937 345300 1 סידור מוסד 0856410 גמיש 0.008599397590361546 -33485500 -33200000 -32885472 1345300938 938 345300 1 מוסדות ממש 0873890 גמיש 0.013215859030837107 -5750000 -5675000 -5702436 1345300939 939 345300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0 -180000 -180000 -157935 1345300991 991 345300 1 נופשון 0855920 גמיש -1 0 -53200 1345300992 992 345300 1 תעסוקה עד הבית גמיש 0 0 #VALUE! 345300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.03361149326777779 -45829300 -44339000 -44681925.8 13454000 0 345400 1 מרכז קש"ת 1345400421 421 345400 1 השתתפות צד-שלישי גמיש 0 -140000 -140000 -144238 1345400422 422 345400 1 הכנ' מקייטנת אקי"ם גמיש 0 0 1345400423 423 345400 1 חניכים הסעות גמיש 0 0 -1278 1345400690 690 345400 1 הכנסות מייצור עצמי גמיש 0 0 1345400692 692 345400 1 הכנסות קרן שלם גמיש 0 0 1345400931 931 345400 1 מע"ש ממשלה0855470 גמיש 0 -1548800 -1548800 -1251983 1345400934 934 345400 1 שכר עובדים 1013410 גמיש 0 0 #VALUE! 345400 סך הכל מרכז קש"ת 0 -1688800 -1688800 -1397499 13460000 0 346000 1 שרותי שיקום 13462000 0 346200 1 טיפול בעיור 1346200931 931 346200 1 מ שיקום עיו 662080 גמיש 0 0 1346200932 932 346200 1 מועדון חברתי לבוגרים גמיש 0 -825000 -825000 -296918 1346200933 933 346200 1 הכש'מקצועי 0662150 גמיש 0 0 1346200934 934 346200 1 מועד'עיוור'0662510 גמיש 0 0 1346200936 936 346200 1 מע' עיור 0662510 גמיש 0 0 1346200937 937 346200 1 דמי לווי 0662300 גמיש 0 0 1346200938 938 346200 1 ילדים במוס 0662410 גמיש 0 -420000 -420000 -334220 1346200939 939 346200 1 הדרכת עוור 0662430 גמיש 0 -210000 -210000 -190361 #VALUE! 346200 סך הכל טיפול בעיוור 0 -1455000 -1455000 -821499 13465000 0 346500 1 שיקום נכים 1346500421 421 346500 1 השתתפויות גמיש 0.20833333333333326 -1450000 -1200000 -1374408.5 1346500931 931 346500 1 מרכזי איבחון ושיקום גמיש 0 -240000 -240000 -132241 1346500932 932 346500 1 הסעות נכים 0622100 גמיש 0 -37500 -37500 -19695 1346500933 933 346500 1 שיקום מוגבלויות גמיש 0.16666666666666674 -525000 -450000 -334725 1346500934 934 346500 1 אוטיסטים גמיש 0 0 1346500935 935 346500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים גמיש 0.02857142857142847 -72000 -70000 -70301 1346500936 936 346500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 0 -375000 -375000 -234093 1346500937 937 346500 1 נכה פנימ גז0621041 גמיש 0 -165000 -165000 -141077 1346500938 938 346500 1 תעסוקה מוגנת למוגבל גמיש 0 -999000 -999000 -950121 1346500939 939 346500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0.375 -1650000 -1200000 -821324 1346500941 941 346500 1 קהילה תומכת גמיש 0 -240000 -240000 -278516 1346500942 942 346500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.19999999999999996 -1200000 -1000000 -565539 1346500946 946 346500 1 מועדונית חינוך מיוחד גמיש -1 0 -77300 1346500947 947 346500 1 תכניות תעסוקה גמיש 0 -450000 -450000 -412038 1346500982 982 346500 1 נפגעי ראש גמיש 0.75 -1050000 -600000 -602420 1346500986 986 346500 1 מועדון הדרים גמיש 0 0 1346500987 987 346500 1 מ.יום שיקומי622110 גמיש 0.1693121693121693 -5525000 -4725000 -3825611 1346500990 990 346500 1 ט'בילד חריג0202260 גמיש 0.33333333333333326 -360000 -270000 -57240 1346500991 991 346500 1 מוס'ממש'שיק0682950 גמיש 0.1696352841391009 -413700 -353700 -363451 1346500992 992 346500 1 הסעות לאוטיסטים גמיש 0 -165000 -165000 -131453 1346500993 993 346500 1 מועדונית שיקום גמיש 0 0 1346500994 994 346500 1 אוטיסטים גמיש 0.20228571428571418 -21040000 -17500000 -19533363 1346500995 995 346500 1 נופשונים מש"ה ושיקום גמיש 0 -195000 -195000 -81863 1346500996 996 346500 1 מרכז למשפחה גמיש 0 -207400 -207400 1346500997 997 346500 1 נכים בפנימ'0621040 גמיש 0.1212121212121211 -11100000 -9900000 -10418735 1346500998 998 346500 1 נכה באומנה 0621050 גמיש 0 -405000 -405000 -219130 #VALUE! 346500 סך הכל שיקום נכים 0.17243642972793571 -47864600 -40824900 -40567344.5 13470000 0 347000 1 שרותי תיקון 13471000 0 347100 1 נוער מצוקה 1347100931 931 347100 1 מט"ל גמיש 1347100932 932 347100 1 בתים חמים לנערות גמיש 0.46666666666666656 -330000 -225000 -221128 1347100933 933 347100 1 מע' חסות 1166030 גמיש 1.6666666666666665 -240000 -90000 -75000 1347100934 934 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש 0 0 1347100935 935 347100 1 תכנית צל"ש גמיש 0 -18700 -18700 -8119 1347100936 936 347100 1 נוער וצעירים 1164023 גמיש 0.2857142857142858 -270000 -210000 -231656.25 1347100937 937 347100 1 נערות מצוקה1165510 גמיש 0 -150000 -150000 -209919 1347100938 938 347100 1 תכנית "אפיקים" גמיש 0 0 1347100939 939 347100 1 מוגנות קיץ גמיש 0 0 1347100940 940 347100 1 תכנית מית"ר גמיש 0 -830000 -830000 -977611 1347100941 941 347100 1 תכנית "יתד" גמיש 0.015479876160990669 -492000 -484500 -728792 1347100942 942 347100 1 תכנית ניצוץ גמיש 0 0 -69872 1347100943 943 347100 1 צעירים חוץ ביתי גמיש 0.09859988168014189 -2228400 -2028400 -1894293 #VALUE! 347100 סך הכל נוער מצוקה 0.12944061834216924 -4559100 -4036600 -4416390.25 13473000 0 347300 1 מלחמה בסמים 1347300421 421 347300 1 השתתפות נפגעי סמים גמיש 0.125 -45000 -40000 -46770 1347300422 422 347300 1 טיפול במשפחות מכורים גמיש 0 -20000 -20000 -42750 1347300931 931 347300 1 בדיקות שתן 1125070 גמיש 0 0 1347300932 932 347300 1 מרכז יום 1125061 גמיש -1 0 -7500 1347300933 933 347300 1 ט'אלכהוליס'0405201 גמיש 0.05454545454545445 -290000 -275000 -326516 1347300934 934 347300 1 שכר עובדים גמיש 0 0 1347300935 935 347300 1 גמילת נוער גמיש 0 0 1347300936 936 347300 1 פרוייקטים לנגמלים גמיש 0 -66000 -66000 -59794 1347300937 937 347300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים גמיש 0 0 #VALUE! 347300 סך הכל מלחמה בסמים 0.030599755201958345 -421000 -408500 -475830 13480000 0 348000 1 עבודה קהילתית 13481000 0 348100 1 עבודה קהילתית 1348100421 421 348100 1 השת' למשפחות בקהילה גמיש 0 -7500 -7500 -9482 1348100931 931 348100 1 פע' התנדבות 094030 גמיש 0 -37500 -37500 -10265 1348100932 932 348100 1 פרוייקט עוצמה גמיש 0 -255000 -255000 -255786 1348100933 933 348100 1 אחז'מרכ'קהל1072410 גמיש 0 -14300 -14300 -11959 1348100934 934 348100 1 עו"ש עולים 1073120 גמיש 0 -141500 -141500 -134350 1348100936 936 348100 1 לשכת יעוץ לאזרח גמיש 0 -15000 -15000 -3355 1348100937 937 348100 1 פ.קהילתי גאוגרפי גמיש -0.9777777777777777 -3000 -135000 -93950 1348100938 938 348100 1 מוטב יחדיו גמיש -1 0 -202500 1348100939 939 348100 1 סל תכניות התנדבות גמיש 0 0 1348100980 980 348100 1 תנופה - מש' השיכון גמיש 0 0 #VALUE! 348100 סך הכל עבודה קהילתית -0.41383149820611165 -473800 -808300 -519147 13600000 0 360000 1 קליטת עליה 13680000 0 368000 1 אולפנים לעברית 1368000490 490 368000 1 הכנסה מקרן עזבונות גמיש 0 0 1368000491 491 368000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 -12845 1368000750 750 368000 1 אולפני סוכנות גמיש 0 0 -25195.92 1368000920 920 368000 1 משרד הקליטה - שכר עובדים גמיש 0 -150000 -150000 1368000950 950 368000 1 השתת' משרד הקליטה גמיש 0 0 1368000951 951 368000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 -580000 -580000 #VALUE! 368000 סך הכל אולפנים לעברית 0 -730000 -730000 -38040.92 13690000 0 369000 1 שרותים לקליטת עליה 1369000490 490 369000 1 הכנסות מארועים גמיש 0 0 -43060 1369000670 670 369000 1 דמי זיכיון גמיש 0 0 1369000790 790 369000 1 שכירת חדרים גמיש 0 0 1369000950 950 369000 1 הכנסות משנים קודמות-קליטה גמיש 0 0 -521540 1369000951 951 369000 1 משרד הקליטה-ארועים גמיש 0 0 #VALUE! 369000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 0 -564600 13700000 0 370000 1 איכות הסביבה 13790000 0 379000 1 יח' לאיכות סביבה 1379000690 690 379000 1 קנסות-זיהום ממפעלים גמיש 0 0 -2.74 1379000790 790 379000 1 השתתפות מועצת אזור גמיש 0 -138000 -138000 -126500 1379000990 990 379000 1 מש' איכות הסביבה גמיש 0 0 1379000991 991 379000 1 קרן לשמירת הנקיון-מ'איכות גמיש 0 0 #VALUE! 379000 סך הכל יח' לאיכות סביבה 0 -138000 -138000 -126502.74 14000000 0 400000 1 מפעלים 14100000 0 410000 1 מים 14120000 0 412000 1 גביה 1412000111 111 412000 1 החזר הנחות מימון גמיש 1412000211 211 412000 1 אספקת מים גביה גמיש 0 -50000 -50000 -49024.49 1412000212 212 412000 1 דמי בדיקת מדים גמיש 0 0 17.87 1412000213 213 412000 1 אג' ניתוק/חיבור מד גמיש 0 0 1412000214 214 412000 1 גביה - חב' מילגם גמיש 0 0 -4060.23 1412000215 215 412000 1 שינוי ח' מים-צרכן גמיש 0 0 1412000216 216 412000 1 הכנסות מ"מי שיקמה" גמיש 0 0 1412000661 661 412000 1 עמלת גביה גמיש 0 0 1412000662 662 412000 1 שרותים לתאגיד גמיש 0 -381800 -381800 -379540 1412000663 663 412000 1 שיפוי שכר תאגיד המים גמיש 0 0 1412000664 664 412000 1 השתתפות במל"ח גמיש 0 0 #VALUE! 412000 סך הכל מים גבייה 0 -431800 -431800 -432606.85 14300000 0 430000 1 נכסים 14330000 0 433000 1 משרדים ועסקים 1433000420 420 433000 1 שכ"ד - בית קפה "קקאו"710 גמיש 0.016949152542372836 -300000 -295000 -189690 1433000429 429 433000 1 קפה גן הבנים גמיש -50000 0 1433000430 430 433000 1 בית קפה-גן בח' - 300 גמיש 0.045751633986928164 -800000 -765000 -585839.76 1433000431 431 433000 1 חשמל - בית קפה "קקאו" גמיש 0 -40000 -40000 -33757.13 1433000640 640 433000 1 שכ"ד - חכ"ל 686 גמיש 0.20120120120120122 -20000000 -16650000 -16580509 1433000641 641 433000 1 שכ"ד - מזנון העירייה גמיש 0 0 1433000642 642 433000 1 דמ"ח חכ"ל - 716 גמיש 0.0980392156862746 -280000 -255000 -262428 1433000643 643 433000 1 שכ"ד - משען 683 גמיש 0.7543859649122806 -600000 -342000 -370500 1433000644 644 433000 1 שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 גמיש 0.08000000000000007 -540000 -500000 -504037 1433000645 645 433000 1 שכ"ד - אג"ד 555 גמיש 0.0185185185185186 -55000 -54000 -70717 1433000646 646 433000 1 שכ"ד - תלפיות 685 גמיש 0.08333333333333326 -1300000 -1200000 -1204636 1433000647 647 433000 1 שכ"ד - עמותת אל"י גמיש 0 0 -15600 1433000648 648 433000 1 שכ"ד - נכס אילון פינת גולדה גמיש 0.04651162790697683 -90000 -86000 -90204 1433000649 649 433000 1 שכ"ד - שיקום הילד 693 גמיש 0 0 1433000650 650 433000 1 שכ"ד - דן 105 גמיש 0.08108108108108114 -20000 -18500 10275 1433000651 651 433000 1 דמ"ח מרפאות בריאות כללית גמיש 0.08411214953271018 -580000 -535000 -3999207 1433000691 691 433000 1 החזר מס רכוש גמיש 0 0 #VALUE! 433000 סך הכל משרדים ועסקים 0.18873701212603367 -24655000 -20740500 -23896849.89 14390000 0 439000 1 דמי זיכיון 1439000413 413 439000 1 דמי שימוש בקרקע ציבורית גמיש 0 -100000 -100000 -248483.91 1439000670 670 439000 1 דמ"ז - ח' לבידור 556 גמיש 0.135 -4540000 -4000000 -2991824 1439000671 671 439000 1 דמי זכיון משלטים גמיש 0 -2000000 -2000000 -2023594.99 1439000672 672 439000 1 זיכיון-סככות אוטו' גמיש 0 1439000673 673 439000 1 הרשאה - מוניות קניון 694 גמיש 0 1439000801 801 439000 1 דמי זיכיון רשת קהילה ופנאי גמיש -1552500 0 -11695000 1439000802 802 439000 1 דמ"ז החברה לפיתוח תאטרון גמיש -7735800 0 -2650000 #VALUE! 439000 סך הכל דמי זיכיון 1.6111967213114755 -15928300 -6100000 -19608902.9 14700000 0 470000 1 מפעל הביוב 14720000 0 472000 1 ביוב עירוני 1472000111 111 472000 1 החזר הנחות מימון גמיש 1472000210 210 472000 1 אג' ביוב-איגוד ערים גמיש 0.5 -60000 -40000 -78573.89 1472000211 211 472000 1 אגרת ביוב- מקומית גמיש 0 0 1472000212 212 472000 1 אגרת ביוב- פחת גמיש 0 0 1472000213 213 472000 1 אגרת ביוב- שידרוג גמיש 0 0 1472000410 410 472000 1 חיבור ביוב ע"ח צרכן גמיש 0 0 #VALUE! 472000 סך הכל ביוב עירוני 0.5 -60000 -40000 -78573.89 15000000 0 500000 1 תקבולים לא רגילים 15100000 0 510000 1 ריב'+החזר הוצ' ש.ק 15110000 0 511000 1 ריבית ודיווידנדים 1511000662 662 511000 1 רבית ודיוידנדים גמיש 0.05400733589105777 -5000000 -4743800 -13873570.95 1511000663 663 511000 1 דיבידנד מ"מי שיקמה" גמיש 0 0 #VALUE! 511000 סך הכל ריבית ודיווידנדים 0.05400733589105777 -5000000 -4743800 -13873570.95 15120000 0 512000 1 ריבית מהקדמת תשלום 1512000661 661 512000 1 רבית מהקדמת תשלום גמיש 0 -40000 -40000 1512000662 662 512000 1 הנחות מימון אשפה גמיש 0 -50000 -50000 -42321.72 1512000664 664 512000 1 רבית משקים חוזרים גמיש -1 0 -2000 #VALUE! 512000 סך הכל ריבית מהקדמת תשלום -0.021739130434782594 -90000 -92000 -42321.72 15130000 0 513000 1 החזרים-שנים קודמות 1513000690 690 513000 1 הכנסות-שנים קודמות גמיש 0 0 -15441475.27 1513000691 691 513000 1 קרן עודפים גמיש -1 0 -18831700 1513000692 692 513000 1 העברה מעודף מצטבר גמיש -27509110 0 -25789058 1513000920 920 513000 1 מש' החינוך-שנים קודמות גמיש 0 0 #VALUE! 513000 סך הכל החזרים-שנים קודמות 0.4607873957210449 -27509110 -18831700 -41230533.269999996 15900000 0 590000 1 הכנסות מיוחדות 15940000 0 594000 1 הכנסות מיוחדות 1594000691 691 594000 1 תקב'-הביטוח הלאומי גמיש 0.1200000000000001 -280000 -250000 -289442 1594000692 692 594000 1 השתתפות בגימלה גמיש 0.05263157894736836 -2000000 -1900000 -2543167.78 1594000693 693 594000 1 החזר הוצ' משפטיות גמיש 0 -50000 -50000 -65806.64 1594000694 694 594000 1 הכנסות שונות גמיש 0 -200000 -200000 -141628.52 1594000695 695 594000 1 חשמל - מוזיאון הקריקטורות גמיש 0 -15000 -15000 -18004.01 1594000696 696 594000 1 תביעות משפטיות מפיתוח גמיש 0 0 1594000697 697 594000 1 מיחזור הלוואה-קרן גמיש 0 0 -19500000 1594000698 698 594000 1 מיחזור הלוואה-ריבית גמיש 0 0 -250386.71 1594000699 699 594000 1 מיחזור הלוואה-הצמדה גמיש 0 0 -195163.68 1594000790 790 594000 1 תחזוקת משאיות התאגיד גמיש 0 0 1594000791 791 594000 1 הכנסות משכ"ל גמיש 0 -300000 -300000 -36596 1594000930 930 594000 1 לא פעיל גמיש 0 0 1594000931 931 594000 1 מענק תיאגוד גמיש 0 0 #VALUE! 594000 סך הכל הכנסות מיוחדות 0.047882136279926435 -2845000 -2715000 -23040195.34 15990000 0 599000 1 הכנסות-קרנות הרשות 1599000690 690 599000 1 הכנס' מקרנות הרשות גמיש 0 0 #VALUE! 599000 סך הכל הכנסות-קרנות הרשות 0 0 0 15993000 0 599300 1 העברות 1599300690 690 599300 1 העברת יתרות גמיש 0 0 93513772.15 #VALUE! 599300 סך הכל העברות 0 0 93513772.15 #REF! סה"כ תקבולים 0.09764890334085763 -1655743000 -1508445000 -1489586923.1499984 #VALUE! תשלומים 16000000 0 600000 1 הנהלה כללית 16100000 0 610000 1 מינהל כללי 16110000 0 611000 1 ההנהלה והמועצה 16111000 0 611100 1 ראש הרשות וסגניו 1611100100 100 611100 1 שכר עובדים לפי תקן 1611100110 110 611100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014997826401970782 1400900 1380200 1286548.8 1611100119 119 611100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08684480986639254 4864500 4475800 3911597.06 1611100122 122 611100 1 ביגוד שכר 0 49200 49200 43628.55 1611100126 126 611100 1 דמי הבראה שכר -0.17512690355329952 65000 78800 78729.65 1611100130 130 611100 1 שעות נוספות שכר 0 6000 6000 3575.71 1611100140 140 611100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 572000 572000 483916.12 1611100210 210 611100 1 השכר הקובע שכר 0 0 1611100253 253 611100 1 עובד חיצוני שכר 0 0 29267.48 1611100350 350 611100 1 לא פעיל שכר 0 0 1611100351 351 611100 1 לא פעיל שכר 0 0 838.61 1611100352 352 611100 1 לא פעיל שכר 0 0 1611100353 353 611100 1 הוצ' רכב 838-36-002 שכר 0 20000 20000 9169.39 1611100400 400 611100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1611100441 441 611100 1 בטוח אחריות בכירים קשיח 0.8796992481203008 250000 133000 246431 1611100471 471 611100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 28500 28500 29492.3 1611100492 492 611100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.024390243902439046 420000 410000 385583 1611100500 500 611100 1 הוצאות מינהליות 0 0 1611100511 511 611100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 28500 28500 29086.69 1611100512 512 611100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 174 1611100522 522 611100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 19000 19000 15156.73 1611100540 540 611100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 1900 1900 111.7 1611100543 543 611100 1 טלפונים סלולריים גמיש 0 23800 23800 1611100544 544 611100 1 הוצאות דאר קשיח 0 38000 38000 26886.26 1611100550 550 611100 1 פרסומים גמיש 0 0 1611100551 551 611100 1 מבצע פרסום גמיש 0 0 1611100552 552 611100 1 דוברות גמיש 0 850000 850000 644618.07 1611100553 553 611100 1 יחסי ציבור ומיתוג גמיש 0 254000 254000 183151.22 1611100561 561 611100 1 שיכפולים גמיש 0 9500 9500 721 1611100562 562 611100 1 הדפסות גמיש 0 6700 6700 1532.9 1611100563 563 611100 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0.45985401459854014 20000 13700 14177 1611100571 571 611100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 212400 212400 222600 1611100596 596 611100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.1830357142857142 132500 112000 107833 1611100710 710 611100 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1611100715 715 611100 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 0 1611100753 753 611100 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 1611100780 780 611100 1 הוצ' לחברי המועצה גמיש 0 0 1611100961 961 611100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 611100 סך הכל ראש הרשות וסגניו 0.06297569922054103 9273400 8724000 7754826.240000002 16120000 0 612000 1 מבקר הרשות 1612000100 100 612000 1 שכר עובדים לפי תקן 1612000110 110 612000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.11395839614109127 739000 663400 652388.91 1612000119 119 612000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014951245937161461 936800 923000 470312.93 1612000122 122 612000 1 ביגוד שכר 0 62500 62500 9390.17 1612000126 126 612000 1 דמי הבראה שכר -0.19999999999999996 50000 62500 19591.08 1612000130 130 612000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1612000140 140 612000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 135500 135500 71454.56 1612000253 253 612000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 25766.22 1612000350 350 612000 1 ליסינג - 162-53-902 שכר 0.08333333333333326 65000 60000 58736.84 1612000351 351 612000 1 הוצאות - 162-53-902 שכר 0.16666666666666674 21000 18000 10591.44 1612000400 400 612000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1612000470 470 612000 1 אחזקת מכונות גמיש 0 1600 1600 320.94 1612000471 471 612000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 8166.63 1612000492 492 612000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 1.4 12000 5000 4702 1612000500 500 612000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1612000511 511 612000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 5267.08 1612000512 512 612000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 1612000521 521 612000 1 השתלמות עובדים גמיש 20000 0 600 1612000522 522 612000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9000 9000 1611 1612000523 523 612000 1 דמי חבר קשיח 0 0 1612000561 561 612000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1612000562 562 612000 1 הדפסות גמיש 0 15000 15000 2633 1612000571 571 612000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 31500 31500 31500 1612000580 580 612000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 260000 260000 5279.04 1612000596 596 612000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.5714285714285714 11000 7000 7122 1612000781 781 612000 1 פעולות סמנכ''ל גמיש 0.6666666666666667 10000 6000 6000 1612000794 794 612000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.008333333333333304 12100 12000 12004 1612000931 931 612000 1 רכישות חד פעמיות קשיח 0 0 1612000961 961 612000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 612000 סך הכל מבקר הרשות 0.05240174672489073 2410000 2290000 1403437.84 16130000 0 613000 1 מזכירות 16131000 0 613100 1 משרד מנכ"ל העירייה 1613100100 100 613100 1 שכר עובדים לפי תקן 1613100110 110 613100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.4479495268138801 210000 380400 206332.52 1613100119 119 613100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.17197217826518973 2250000 2717300 1842785.12 1613100122 122 613100 1 ביגוד שכר -0.32258064516129037 21000 31000 16454.72 1613100126 126 613100 1 דמי הבראה שכר -0.36170212765957444 42000 65800 35627.97 1613100130 130 613100 1 שעות נוספות שכר 0 47900 47900 26959.3 1613100140 140 613100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 335100 335100 211759.8 1613100210 210 613100 1 שכר ללא תקן שכר 0 0 1613100253 253 613100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 20360.59 1613100350 350 613100 1 ליסינג לשני  רכבים שכר 1 102000 51000 35759.99 1613100351 351 613100 1 הוצאות - לשני רכבים שכר 0.20750000000000002 48300 40000 14049.74 1613100400 400 613100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1613100471 471 613100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10900 10900 11181.23 1613100500 500 613100 1 הוצאות מינהליות 0 0 1613100511 511 613100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 10500 10500 10974.8 1613100512 512 613100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 4 1000 200 378 1613100513 513 613100 1 חוזר מנכ''ל גמיש 0 50000 50000 1613100522 522 613100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4500 4500 4212.49 1613100540 540 613100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1613100544 544 613100 1 הוצאות דאר קשיח 0 11400 11400 3739.05 1613100561 561 613100 1 שיכפולים גמיש 0 3800 3800 1613100562 562 613100 1 הדפסות גמיש 0 1000 1000 195 1613100571 571 613100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63100 63100 63100 1613100580 580 613100 1 פעולות שונות גמיש 0.5 45000 30000 32971.4 1613100596 596 613100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.3232323232323233 13100 9900 10071 1613100700 700 613100 1 הוצאות לפעולות 0 0 1613100753 753 613100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1613100780 780 613100 1 שיווק והסברה דיגיטלים גמיש 0 200000 200000 105991.36 1613100781 781 613100 1 ניהול הרשות במדיה החברתית גמיש 0 156000 156000 135135 1613100782 782 613100 1 פסטיבל אישה גמיש 0 0 1613100783 783 613100 1 ארועי סוקולוב גמיש 0 0 1613100784 784 613100 1 תחום התנדבות גמיש 0 0 1613100785 785 613100 1 טקס מגן רה"ע גמיש 0 30400 30400 16973 1613100786 786 613100 1 אירוע שנתי למתנדבים גמיש 0 0 1613100787 787 613100 1 שיח ברשתות החברתיות גמיש 0 69000 69000 45864 1613100871 871 613100 1 פסטיבל אישה גמיש 0 0 1613100961 961 613100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 613100 סך הכל משרד מנכ"ל העירייה -0.13734024819411006 3726000 4319200 2850876.08 16132000 0 613200 1 מז' תיפעול ומינהל 1613200100 100 613200 1 שכר עובדים לפי תקן 1613200110 110 613200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01469559132260323 145000 142900 141700.69 1613200119 119 613200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01502555106399206 1330800 1311100 1298073.96 1613200122 122 613200 1 ביגוד שכר 0 15000 15000 15919.82 1613200126 126 613200 1 דמי הבראה שכר 0.19402985074626855 40000 33500 36158.4 1613200130 130 613200 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 396.54 1613200140 140 613200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 180000 180000 135978.12 1613200253 253 613200 1 שרותי כח - אדם שכר 0 0 1613200350 350 613200 1 ליסינג - 548-86-802 שכר 0 30000 30000 46109.82 1613200351 351 613200 1 הוצאות - 548-86-802 שכר 0.2250000000000001 22050 18000 11780.07 1613200400 400 613200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1613200470 470 613200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 18500 18500 8862.76 1613200471 471 613200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 20700 20700 21703.75 1613200492 492 613200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.04958333333333331 503800 480000 451415.02 1613200500 500 613200 1 הוצאות מינהליות 0 0 1613200511 511 613200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5700 5700 6000 1613200512 512 613200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 700 700 423 1613200522 522 613200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4600 4600 3580.33 1613200540 540 613200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1613200541 541 613200 1 משלוחים גמיש 0 57000 57000 59401.5 1613200544 544 613200 1 הוצאות דאר קשיח 0 9500 9500 10000 1613200561 561 613200 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 1613200562 562 613200 1 הדפסות גמיש 0 800 800 1613200563 563 613200 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0 1000 1000 962 1613200571 571 613200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 142000 142000 142000 1613200580 580 613200 1 סקר חשמל קשיח 0 50000 50000 42000 1613200581 581 613200 1 בקרת אנרגיה קשיח 0 0 1613200582 582 613200 1 ייעוץ קשיח 0 0 1613200583 583 613200 1 ייעוץ להתייעלות אנרגטית גמיש 0 0 1613200596 596 613200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 1613200700 700 613200 1 הוצאות לפעולות 0 0 1613200753 753 613200 1 שרותי כח - אדם קשיח 0 0 1613200755 755 613200 1 כ"א חיצוני קשיח 0 0 1613200763 763 613200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1613200780 780 613200 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 0 1613200781 781 613200 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.6000000000000001 40000 25000 14948.59 1613200784 784 613200 1 עיר בריאה ומקיימת - חינוך גמיש 0 123500 123500 130000 1613200794 794 613200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.08695652173913038 65000 59800 63317 1613200961 961 613200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 613200 סך הכל מז' תיפעול ומינהל 0.027923051603701232 2810650 2734300 2640731.37 16132200 0 613220 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 1613220100 100 613220 1 שכר עובדים לפי תקן 1613220119 119 613220 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2717418434658585 3566600 2804500 1613220122 122 613220 1 ביגוד שכר 0 48700 48700 1613220126 126 613220 1 דמי הבראה שכר -1 0 90500 1613220130 130 613220 1 שעות נוספות שכר 0 0 1613220140 140 613220 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 397700 397700 1613220400 400 613220 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1613220435 435 613220 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 2219200 2219200 1437426.33 1613220438 438 613220 1 תחזוקת חומרה-חוזה קשיח 0 726100 726100 816879.26 1613220439 439 613220 1 שאילתות מינהל האוכלוסין קשיח 0 62700 62700 66000 1613220441 441 613220 1 ביטוח קשיח 0 0 1613220471 471 613220 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2300 2300 1613220492 492 613220 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.20036934441366583 130000 108300 101850 1613220511 511 613220 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1900 1900 2000 1613220521 521 613220 1 השתלמויות עובדים גמיש 0 21900 21900 1613220522 522 613220 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3600 3600 2413 1613220561 561 613220 1 שיכפולים גמיש 0 700 700 53.1 1613220700 700 613220 1 הוצאות לפעולות 0 0 1613220723 723 613220 1 חומרים אוזלים גמיש 0 79800 79800 66807.28 1613220743 743 613220 1 אחזקה עפ"י קריאה גמיש 0 0 1613220753 753 613220 1 שכר עובדי אוטומציה קשיח 0 1500000 1500000 4981689.98 1613220755 755 613220 1 תוכניתנים חיצוניים גמיש 0 570600 570600 412804.03 1613220794 794 613220 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.21621621621621623 22500 18500 21906 1613220900 900 613220 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1613220931 931 613220 1 רכישות / העברה לתב"ר גמיש 0 0 1613220932 932 613220 1 קיזוז עלויות תאגיד גמיש 0 0 1613220934 934 613220 1 רכישות גמיש 0 0 1613220961 961 613220 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 613220 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.0805475337876862 9354300 8657000 7909828.98 16132210 0 613221 1 האגף למערכות מידע ותקשוב 1613221571 571 613221 1 שרותי מיכון וענ"א קשיח 0.0805475337876862 -9354300 -8657000 -9813000 #VALUE! 613221 סך הכל אגף למע' מידע ותקשוב 0.0805475337876862 -9354300 -8657000 -9813000 16133000 0 613300 1 גנזך ומוזיאון 1613300100 100 613300 1 שכר עובדים לפי תקן 1613300110 110 613300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015204678362572999 173600 171000 173613.57 1613300119 119 613300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015299026425591 73000 71900 62763.4 1613300122 122 613300 1 ביגוד שכר 0 2700 2700 1884.08 1613300126 126 613300 1 דמי הבראה שכר -0.1428571428571429 9000 10500 8424 1613300130 130 613300 1 שעות נוספות שכר 0 0 1613300140 140 613300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 32300 32300 29054.35 1613300253 253 613300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1613300400 400 613300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1613300410 410 613300 1 השתת במס ועד בית קשיח 0 5000 5000 3360 1613300420 420 613300 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1613300423 423 613300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1613300431 431 613300 1 חשמל קשיח 0.5714285714285714 6600 4200 5111.03 1613300432 432 613300 1 מים קשיח 0 800 800 512.14 1613300433 433 613300 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1613300434 434 613300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1613300437 437 613300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.07692307692307687 1400 1300 1221.48 1613300441 441 613300 1 ביטוח קשיח 0 0 1613300470 470 613300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1613300471 471 613300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1613300511 511 613300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1613300522 522 613300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1613300540 540 613300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1613300544 544 613300 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1613300550 550 613300 1 פירסומים גמיש 0 0 1613300561 561 613300 1 שיכפולים גמיש 0 0 1613300562 562 613300 1 הדפסות גמיש 0 0 1613300565 565 613300 1 צילומי מיקרופיש גמיש 0 0 1613300566 566 613300 1 צילומים לארכיון גמיש 0 0 1613300571 571 613300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 32500 32500 32500 1613300700 700 613300 1 הוצאות לפעולות 0 0 1613300710 710 613300 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1613300721 721 613300 1 חמרים-חחזוקת מבנים גמיש 0 600 600 1613300722 722 613300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1613300723 723 613300 1 חמרים לארכיון גמיש 0 0 1613300741 741 613300 1 כריכה+שיקום פרטיכל גמיש 0 0 1613300751 751 613300 1 עבודות קבלניות גמיש 0.0714285714285714 1500 1400 1350 1613300752 752 613300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04081632653061229 51000 49000 29055.76 1613300753 753 613300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1613300757 757 613300 1 שרותי גניזה גמיש 0.9230769230769231 15000 7800 8029.9 1613300794 794 613300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 2100 2100 2100 1613300900 900 613300 1 הוצאות חד-פעמיות 0 0 1613300931 931 613300 1 רכישות גמיש 0 0 1613300961 961 613300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 613300 סך הכל גנזך ומוזיאון 0.03543406732472798 409100 395100 358979.71 16134000 0 613400 1 רשום תכולה 1613400100 100 613400 1 שכר עובדים לפי תקן 1613400110 110 613400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.3527508090614887 100000 154500 93158.1 1613400119 119 613400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1613400122 122 613400 1 ביגוד שכר 0 2700 2700 3639 1613400126 126 613400 1 דמי הבראה שכר -1 0 6800 9514.43 1613400130 130 613400 1 שעות נוספות שכר 0 0 1613400140 140 613400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 27500 27500 9163.26 1613400400 400 613400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1613400561 561 613400 1 שיכפולים גמיש 0 0 1613400571 571 613400 1 מיכון וענ"א קשיח 0 15600 15600 15600 1613400710 710 613400 1 הובלות והסעות גמיש 0 22800 22800 12538.5 1613400961 961 613400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 613400 סך הכל רשום תכולה -0.26663766855154414 168600 229900 143613.29 16150000 0 615000 1 משאבי אנוש 1615000100 100 615000 1 שכר עובדים לפי תקן 1615000110 110 615000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.12851016738138055 630000 722900 615493.29 1615000119 119 615000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.05954391891891886 2759900 2604800 2603844.83 1615000122 122 615000 1 ביגוד שכר 0 33700 33700 35014.34 1615000126 126 615000 1 דמי הבראה שכר 0.04972375690607733 95000 90500 86371.98 1615000130 130 615000 1 שעות נוספות שכר 0 6500 6500 22574.56 1615000140 140 615000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 397700 397700 373088.66 1615000200 200 615000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1615000210 210 615000 1 השכר הקובע שכר 0 0 1615000253 253 615000 1 עובדי חברות כח-אדם שכר 0 0 6699.4 1615000255 255 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניים שכר 0 100000 100000 3800.6 1615000350 350 615000 1 ליסינג - 388-63-702 שכר 1 106000 53000 47951.8 1615000351 351 615000 1 הוצאות - 388-63-702 שכר 0.21799999999999997 30450 25000 15627.6 1615000400 400 615000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1615000471 471 615000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 29500 29500 30696.33 1615000500 500 615000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1615000511 511 615000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4800 4800 5000 1615000512 512 615000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 600 600 195 1615000521 521 615000 1 השתלמויות-ימי עיון גמיש 0.19999999999999996 300000 250000 209276.5 1615000522 522 615000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 1615000523 523 615000 1 השתתפות באירגונים גמיש 0 130000 130000 128859 1615000524 524 615000 1 קורסים מקצועיים גמיש 0 133000 133000 122667.5 1615000525 525 615000 1 השתת' בשכר לימוד גמיש 0 204000 204000 154497 1615000526 526 615000 1 חברות-עמותות השתל' גמיש 0 488000 488000 525965.5 1615000527 527 615000 1 עמותת "שלך" גמיש 0 0 1615000540 540 615000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1615000544 544 615000 1 הוצאות דאר קשיח 0 4800 4800 1709.15 1615000550 550 615000 1 פירסומים גמיש 0 218500 218500 198132.03 1615000561 561 615000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1615000562 562 615000 1 הדפסות גמיש 0 1700 1700 257 1615000565 565 615000 1 עובדים שרותיים ומוערכים גמיש 0 10500 10500 1615000571 571 615000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 175900 175900 188500 1615000580 580 615000 1 בדיקות פסיכוטכניות גמיש 0 180000 180000 46296.9 1615000581 581 615000 1 בדיקות רפואיות גמיש 0.26315789473684204 12000 9500 -489.5 1615000582 582 615000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 284000 284000 297837.07 1615000700 700 615000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1615000753 753 615000 1 עובדי חברות כח-אדם קשיח 0 0 1615000755 755 615000 1 מ"מ עובדים חיצוניי קשיח 0 0 1615000757 757 615000 1 שרותי סיוע לנושאי פנסיה קשיח 0 38000 38000 1615000763 763 615000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1615000780 780 615000 1 ארועים לעובדים גמיש 1.8571428571428572 200000 70000 72818.02 1615000781 781 615000 1 טיפול בפנסיונרים גמיש 0 42800 42800 38774.74 1615000782 782 615000 1 עובד מצטיין גמיש 0 55100 55100 42833.84 1615000783 783 615000 1 השתלמות מקצועית לעובדים גמיש 2.5714285714285716 1200000 336000 272940.96 1615000784 784 615000 1 שי לעובדים חדשים גמיש 0 6700 6700 5462 1615000785 785 615000 1 קבוצות ספורט-עיריית חולון גמיש 0 99800 99800 38137.62 1615000786 786 615000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.6666666666666667 10000 6000 5768.68 1615000787 787 615000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0.4037685060565277 208600 148600 67980.7 1615000788 788 615000 1 יום עיון לעובדים חדשים גמיש 0 7600 7600 1615000900 900 615000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 0 1615000932 932 615000 1 רכישות גמיש 0 3800 3800 11402.7 1615000961 961 615000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 615000 סך הכל משאבי אנוש 0.17707542167638746 8213750 6978100 6275985.800000002 16160000 0 616000 1 אגף איכות ותהלכי עבודה 1616000100 100 616000 1 שכר עובדים לפי תקן 1616000110 110 616000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015137472968798305 328600 323700 278289.35 1616000119 119 616000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.46298519407763106 365600 249900 213491.01 1616000122 122 616000 1 ביגוד שכר 1.8518518518518516 15400 5400 10863.58 1616000126 126 616000 1 דמי הבראה שכר -0.43089430894308944 7000 12300 17333.63 1616000130 130 616000 1 שעות נוספות שכר 0 31600 31600 33151.92 1616000140 140 616000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.02857142857142847 36000 35000 29991.68 1616000253 253 616000 1 עובדי חברה שכר 0 0 6430.52 1616000350 350 616000 1 ליסינג - 162-58-802 שכר -1 0 46000 33976.3 1616000351 351 616000 1 הוצאות- 162-58-802 שכר -1 0 14000 3471.75 1616000470 470 616000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1616000471 471 616000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1900 1900 1952.34 1616000511 511 616000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 900 900 900 1616000522 522 616000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1616000561 561 616000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1616000571 571 616000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63100 63100 63100 1616000580 580 616000 1 סקרים ויעוץ חיצוני גמיש 0 0 1616000585 585 616000 1 ממשקים גמיש 0 0 1616000753 753 616000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 1616000780 780 616000 1 פיתוח משאבי אנוש גמיש 0 95000 95000 38248.39 1616000781 781 616000 1 השתלמות אמנת שירות גמיש 0 0 1616000961 961 616000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 616000 סך הכל אגף איכות ותהלכי עבודה 0.07544378698224863 945100 878800 731200.47 16170000 0 617000 1 שרות משפטי 1617000100 100 617000 1 שכר עובדים לפי תקן 1617000110 110 617000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.38524590163934425 120000 195200 103729.16 1617000119 119 617000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0848379052369077 4350200 4010000 3909080.54 1617000122 122 617000 1 ביגוד שכר 0 30800 30800 36577.88 1617000126 126 617000 1 דמי הבראה שכר 0.08965517241379306 79000 72500 83668.95 1617000130 130 617000 1 שעות נוספות שכר 0 13800 13800 7423.39 1617000140 140 617000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 322200 322200 302518.21 1617000253 253 617000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 16747.99 1617000350 350 617000 1 ליסינג - 300-14-002 שכר 0 48000 48000 46330.91 1617000351 351 617000 1 הוצאות - 300-14-002 שכר 0.2250000000000001 22050 18000 16803.06 1617000400 400 617000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1617000470 470 617000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2400 2400 479.98 1617000471 471 617000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 28500 28500 29931.06 1617000511 511 617000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8000 8000 8400 1617000512 512 617000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 800 800 1060.2 1617000522 522 617000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3800 3800 20161.89 1617000525 525 617000 1 רכישת תוכנות וידע גמיש 0 20000 20000 1617000540 540 617000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1617000544 544 617000 1 הוצאות דאר קשיח 0 4800 4800 1616.76 1617000561 561 617000 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 1617000571 571 617000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 156900 156900 163400 1617000581 581 617000 1 ייעוץ משפטי גמיש 0 475000 475000 281324.21 1617000582 582 617000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 190000 190000 35825.27 1617000741 741 617000 1 כריכת ספרים גמיש 0 0 1617000753 753 617000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1617000781 781 617000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.6666666666666667 10000 6000 5150 1617000961 961 617000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 617000 סך הכל שרות משפטי 0.04985109759794559 5887250 5607700 5070229.46 16180000 0 618000 1 תכנון אסטרטגי+מידע 1618000110 110 618000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014968336211859556 176300 173700 171525.03 1618000119 119 618000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1249312809235843 818500 727600 783469.43 1618000122 122 618000 1 ביגוד שכר -0.5882352941176471 9100 22100 7304.32 1618000126 126 618000 1 דמי הבראה שכר 0.004184100418409997 24000 23900 16937.35 1618000130 130 618000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1618000140 140 618000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 73800 73800 90656.62 1618000253 253 618000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 15032 1618000471 471 618000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3400 3400 3177.55 1618000511 511 618000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1100 1100 1200 1618000522 522 618000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1618000540 540 618000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1618000544 544 618000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1618000550 550 618000 1 פרסום הליכות ג'יין גמיש 0 25000 25000 1618000561 561 618000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1618000562 562 618000 1 שנתון סטטיסטי גמיש 0 60000 60000 49999 1618000571 571 618000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63100 63100 63100 1618000580 580 618000 1 סקרים גמיש 0 110000 110000 79571.41 1618000582 582 618000 1 ריכוז נתונים ומידע גמיש 0 70300 70300 44763.27 1618000753 753 618000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1618000780 780 618000 1 עבוד נתונים לשנתון גמיש 0 0 1618000781 781 618000 1 תוכניות עבודה גמיש 0 70000 70000 57554.5 1618000782 782 618000 1 פרוייקט ג'ויינט(הכ') קשיח 0 0 1618000961 961 618000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 618000 סך הכל תכנון אסטרטגי+מידע 0.05660112359550551 1504600 1424000 1384290.48 16190000 0 619000 1 בחירות:רשות מקומית 1619000130 130 619000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1619000210 210 619000 1 השכר הקובע שכר 0 0 1619000961 961 619000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1619000980 980 619000 1 בחירות:רשות מקומית גמיש 2760000 0 1619000981 981 619000 1 שכר בחירות קשיח 0 0 #VALUE! 619000 סך הכל בחירות:רשות מקומית 2760000 0 0 16200000 0 620000 1 מינהל כספי 16210000 0 621000 1 הנהלת הגזברות 16211000 0 621100 1 משרד גזבר העירייה 1621100100 100 621100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1621100110 110 621100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1621100119 119 621100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.3292949137742851 1217900 916200 915884.17 1621100122 122 621100 1 ביגוד שכר 0 7000 7000 6444 1621100126 126 621100 1 דמי הבראה שכר 0.06508875739644981 18000 16900 16416 1621100130 130 621100 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 1621100140 140 621100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 90000 90000 95059.57 1621100253 253 621100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1621100350 350 621100 1 ליסינג - 28-352-33 שכר 0 0 1621100351 351 621100 1 הוצאות - 28-352-33 שכר 0 0 1621100400 400 621100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1621100438 438 621100 1 תחזוקת תוכנה קשיח 0 0 1621100470 470 621100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 6700 6700 1542.69 1621100471 471 621100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.22807017543859653 7000 5700 6039.37 1621100492 492 621100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.13863363963244102 285000 250300 235393 1621100500 500 621100 1 הוצאות מינהליות 0 0 1621100511 511 621100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5700 5700 3762.51 1621100512 512 621100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 2400 2400 1019 1621100522 522 621100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 8600 8600 2681.64 1621100540 540 621100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1621100544 544 621100 1 הוצאות דאר קשיח -0.25373134328358204 5000 6700 2450.07 1621100550 550 621100 1 פרסומים גמיש 0 4800 4800 1621100561 561 621100 1 שיכפולים גמיש 0 0 1621100562 562 621100 1 הדפסות גמיש 0 0 1621100571 571 621100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.03792667509481662 82100 79100 79100 1621100580 580 621100 1 יעוץ כלכלי גמיש 0.5789473684210527 300000 190000 19781 1621100700 700 621100 1 הוצאות לפעולות 0 0 1621100753 753 621100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1621100781 781 621100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.5 30000 20000 11363.45 1621100794 794 621100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 6500 6500 6502 1621100961 961 621100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 621100 סך הכל משרד גזבר העירייה 0.28390719486609894 2080700 1620600 1403438.47 16212000 0 621200 1 תקציבים ובקרה 1621200100 100 621200 1 שכר עובדים לפי תקן 1621200110 110 621200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.0761577638280232 780000 844300 740165.19 1621200119 119 621200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07394200165035958 3644100 3393200 3334591.76 1621200122 122 621200 1 ביגוד שכר 0 64300 64300 54613.17 1621200126 126 621200 1 דמי הבראה שכר -0.11126187245590236 131000 147400 119692.91 1621200130 130 621200 1 שעות נוספות שכר 0 71200 71200 62747.61 1621200140 140 621200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר -0.045367223289493164 646000 676700 566154.31 1621200253 253 621200 1 עובד חיצוני שכר 0 0 35669.6 1621200350 350 621200 1 ליסינג לשני רכבים שכר 1 90000 45000 44578.5 1621200351 351 621200 1 הוצאות ליסינג לשני רכבים שכר 1.4500000000000002 44100 18000 19695.11 1621200400 400 621200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1621200470 470 621200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1100 1100 401.24 1621200471 471 621200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22800 22800 21545.91 1621200511 511 621200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1900 1900 1583.2 1621200522 522 621200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4600 4600 1611 1621200561 561 621200 1 שיכפולים גמיש 0 0 1621200563 563 621200 1 הדפסות גמיש 0 6200 6200 5757 1621200571 571 621200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.11918951132300348 187800 167800 173800 1621200580 580 621200 1 יעוץ כלכלי גמיש 0 38000 38000 49638 1621200700 700 621200 1 הוצאות לפעולות 0 0 1621200753 753 621200 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 1621200764 764 621200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1621200961 961 621200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 621200 סך הכל תקציבים ובקרה 0.04190822353475698 5733100 5502500 5232244.51 16213000 0 621300 1 הנה"ח המרכזית 1621300100 100 621300 1 שכר עובדים לפי תקן 1621300110 110 621300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1621300119 119 621300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015029663810151694 1539800 1517000 1267506.54 1621300122 122 621300 1 ביגוד שכר 0 15800 15800 14177.12 1621300126 126 621300 1 דמי הבראה שכר -0.15048543689320393 35000 41200 33549.12 1621300130 130 621300 1 שעות נוספות שכר 0 30800 30800 1621300140 140 621300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 169600 169600 153759.08 1621300200 200 621300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1621300210 210 621300 1 השכר הקובע שכר 0 0 1621300253 253 621300 1 עובדת חברה שכר 0 0 1621300400 400 621300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1621300438 438 621300 1 תוכנת ניירות ערך קשיח 0 0 1621300470 470 621300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1621300471 471 621300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.23456790123456783 10000 8100 8179.39 1621300511 511 621300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1400 1400 77.26 1621300522 522 621300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.048387096774193505 13000 12400 9264.64 1621300561 561 621300 1 שיכפולים גמיש 0.05263157894736836 2000 1900 1365.56 1621300562 562 621300 1 הדפסות גמיש 0.05263157894736836 2000 1900 936 1621300563 563 621300 1 הדפסת דוחות קשיח 0.04166666666666674 5000 4800 1797.94 1621300570 570 621300 1 שידורי תנועות בנק קשיח 0 9500 9500 5089.34 1621300571 571 621300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.03276539973787673 315200 305200 315800 1621300580 580 621300 1 יעוץ חיצוני גמיש 0.05263157894736836 40000 38000 14040 1621300700 700 621300 1 הוצאות לפעולות 0 0 1621300753 753 621300 1 עובדת חברה קשיח 0 0 1621300757 757 621300 1 שרותי הנה"ח קשיח -0.3811881188118812 50000 80800 38611 1621300961 961 621300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 621300 סך הכל הנה"ח המרכזית 0.00031272337383847493 2239100 2238400 1864152.99 16215000 0 621500 1 מחלקת שכר 1621500110 110 621500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014990460615971646 372400 366900 349524.99 1621500119 119 621500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015035538545653315 742600 731600 624014.29 1621500122 122 621500 1 ביגוד שכר 0 10500 10500 11051.13 1621500126 126 621500 1 דמי הבראה שכר 0.3011152416356877 35000 26900 29592 1621500130 130 621500 1 שעות נוספות שכר 0 52900 52900 53854.25 1621500140 140 621500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 133500 133500 114568.6 1621500253 253 621500 1 עובדת חברה שכר 0 0 1621500471 471 621500 1 מכשירי כתיבה גמיש 1.1739130434782608 5000 2300 1954.78 1621500512 512 621500 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1621500540 540 621500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1621500544 544 621500 1 הוצאות דאר קשיח 0 14300 14300 10577.6 1621500561 561 621500 1 שיכפולים גמיש 0 0 1621500565 565 621500 1 ארכיבאות מגנטית גמיש 0.04166666666666674 5000 4800 1621500566 566 621500 1 מצבת גימלאים גמיש 0 1000 1000 1621500570 570 621500 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0.1428571428571428 800000 700000 773628.09 1621500571 571 621500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.06325110689437063 168100 158100 158100 1621500753 753 621500 1 עובדת חברה קשיח 0 0 1621500757 757 621500 1 שרותי חשבות שכר קשיח 0 0 1621500758 758 621500 1 שרותי סליקה פנסיונית קשיח 0.05263157894736836 100000 95000 83423.34 1621500764 764 621500 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1621500961 961 621500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 621500 סך הכל מחלקת שכר 0.06201584123944648 2440300 2297800 2210289.07 16218000 0 621800 1 פרוייקטים מיוחדים 1621800110 110 621800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015002885170225078 351800 346600 323377.51 1621800119 119 621800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 5.712564543889845 780000 116200 743931.59 1621800122 122 621800 1 ביגוד שכר 0 9600 9600 14611.38 1621800126 126 621800 1 דמי הבראה שכר 1.5242718446601944 26000 10300 28944 1621800130 130 621800 1 שעות נוספות שכר 0 30900 30900 38670.95 1621800140 140 621800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 69400 69400 147622.6 1621800253 253 621800 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 8268 1621800471 471 621800 1 מכשירי כתיבה גמיש 3 2000 500 499.62 1621800511 511 621800 1 אירוח וכיבוד גמיש 1000 1621800522 522 621800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.032258064516129004 3200 3100 2790 1621800550 550 621800 1 פירסומים גמיש 0 19000 19000 7249 1621800561 561 621800 1 שיכפולים גמיש 0 1900 1900 1205 1621800571 571 621800 1 מיכון וענ"א קשיח 0 15600 15600 15600 1621800580 580 621800 1 יעוץ חיצוני גמיש -0.6491228070175439 10000 28500 17667 1621800961 961 621800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 621800 סך הכל פרוייקטים מיוחדים 1.0263965623081646 1320400 651600 1350436.65 16220000 0 622000 1 שומה 1622000100 100 622000 1 שכר עובדים לפי תקן 1622000110 110 622000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 -716.01 1622000119 119 622000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 61302.37 1622000122 122 622000 1 ביגוד שכר 0 0 1622000126 126 622000 1 דמי הבראה שכר 0 0 1622000130 130 622000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1622000140 140 622000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 -1315.36 1622000200 200 622000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1622000210 210 622000 1 השכר הקובע שכר 0 0 1622000253 253 622000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1622000350 350 622000 1 ליסינג 830-45-201 שכר 0.02499999999999991 41000 40000 16723.19 1622000351 351 622000 1 הוצאות 830-45-201 שכר 0.2250000000000001 18375 15000 4056.62 1622000400 400 622000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1622000471 471 622000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1622000492 492 622000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.048275862068965614 152000 145000 136364 1622000500 500 622000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1622000540 540 622000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1622000541 541 622000 1 משלוחים קשיח 0 0 1622000544 544 622000 1 הוצאות דאר קשיח -1 0 300 1622000561 561 622000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1622000562 562 622000 1 הדפסות גמיש 0 0 1622000563 563 622000 1 הדפסת פרטיכלים גמיש 0.26050420168067223 30000 23800 52555 1622000571 571 622000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.026350461133069825 389500 379500 379500 1622000580 580 622000 1 סקרים גמיש 0 380000 380000 400000 1622000581 581 622000 1 הוצ' משפטיות - ועדת ערר גמיש 0 950000 950000 850783.35 1622000753 753 622000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1622000780 780 622000 1 הוצ' חברי ועדת ערר גמיש 0.21052631578947367 230000 190000 287071.06 1622000794 794 622000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8300 8300 8303 1622000961 961 622000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 4800 4800 5077.76 #VALUE! 622000 סך הכל שומה 0.031485468245425086 2203975 2136700 2199704.98 16230000 0 623000 1 גביה 16231000 0 623100 1 אגף ההכנסות 1623100100 100 623100 1 שכר עובדים לפי תקן 1623100110 110 623100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.3277138157894737 490500 729600 432645.39 1623100119 119 623100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.06242118537200514 7751000 7295600 6416082.33 1623100122 122 623100 1 ביגוד שכר 0.13975155279503104 110100 96600 107721.87 1623100126 126 623100 1 דמי הבראה שכר 0.12083333333333335 269000 240000 259690.4 1623100130 130 623100 1 שעות נוספות שכר 0 92000 92000 88885.11 1623100140 140 623100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 766500 766500 892839.75 1623100253 253 623100 1 עובדים חיצוניים שכר -0.038461538461538436 100000 104000 595732.39 1623100400 400 623100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1623100471 471 623100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 142500 142500 128664.91 1623100511 511 623100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4800 4800 5000 1623100541 541 623100 1 משלוחים קשיח 0 332500 332500 651148.79 1623100544 544 623100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1623100562 562 623100 1 הדפסות קשיח 0 399000 399000 444419.98 1623100571 571 623100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.048828125 214800 204800 1204800 1623100753 753 623100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1623100757 757 623100 1 שרותי הנה"ח גמיש 0 0 1623100758 758 623100 1 דמי סליקה לוטרינריה גמיש 0 7600 7600 6435 1623100931 931 623100 1 רכישת סורק מסמכים גמיש 0 0 1623100961 961 623100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 623100 סך הכל אגף ההכנסות 0.02542364744851433 10680300 10415500 11234065.920000002 16232000 0 623200 1 גביה 1623200100 100 623200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1623200110 110 623200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 489.41 1623200119 119 623200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 9844.99 1623200122 122 623200 1 ביגוד שכר 0 0 182.72 1623200126 126 623200 1 דמי הבראה שכר 0 0 1623200130 130 623200 1 שעות נוספות שכר 0 0 1623200140 140 623200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1623200200 200 623200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1623200210 210 623200 1 השכר הקובע שכר 0 0 1623200253 253 623200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1623200258 258 623200 1 הפעלת הקו הפתוח שכר 0 0 1623200400 400 623200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1623200471 471 623200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1623200492 492 623200 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.10338983050847461 325500 295000 277432 1623200500 500 623200 1 הוצאות מינהליות 0 0 1623200540 540 623200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1623200541 541 623200 1 משלוחים קשיח 0 0 1623200542 542 623200 1 מענה קולי קשיח 3.333333333333333 2600000 600000 1181531.89 1623200544 544 623200 1 הוצאות דאר קשיח 0 408500 408500 156416.98 1623200550 550 623200 1 פירסומים גמיש 0 28500 28500 8127.6 1623200551 551 623200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 1623200561 561 623200 1 שיכפולים גמיש 0 0 1623200562 562 623200 1 הדפסות גמיש 0 0 1623200565 565 623200 1 סורק אופטי גמיש 0 0 1623200571 571 623200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.18259338214848464 1275900 1078900 1078900 1623200572 572 623200 1 אוטומציה - עיקולי רכב קשיח 0 0 1623200581 581 623200 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1140000 1140000 793431.75 1623200582 582 623200 1 אגרות משפט קשיח 0 200000 200000 448552.39 1623200700 700 623200 1 הוצאות לפעולות 0 0 1623200715 715 623200 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 0 1623200722 722 623200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1623200753 753 623200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1623200756 756 623200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 130000 130000 124017.34 1623200757 757 623200 1 אכיפת גביה גמיש 0 1500000 1500000 901341.89 1623200758 758 623200 1 אכיפת גביה - חניה גמיש 0 2000000 2000000 1257505.08 1623200759 759 623200 1 אכיפת קנסות ברירת משפט גמיש 0.7241379310344827 10000 5800 11901.06 1623200794 794 623200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8400 8400 8402 1623200961 961 623200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 623200 סך הכל גביה 0.30178090898027077 9626800 7395100 6258077.1 16237000 0 623700 1 הקופה 1623700100 100 623700 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1623700110 110 623700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1623700119 119 623700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 150.01 1623700122 122 623700 1 ביגוד שכר 0 0 1623700126 126 623700 1 דמי הבראה שכר 0 0 1623700130 130 623700 1 שעות נוספות שכר 0 0 1623700140 140 623700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1623700253 253 623700 1 עובדת חברה שכר 0 0 1623700400 400 623700 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1623700441 441 623700 1 ביטוח כספים קשיח 0 3300 3300 3300 1623700471 471 623700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1623700500 500 623700 1 הוצאות מינהליות 0 0 1623700512 512 623700 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1623700561 561 623700 1 שיכפולים גמיש 0 0 1623700562 562 623700 1 הדפסות גמיש 0 0 1623700571 571 623700 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63100 63100 63100 1623700753 753 623700 1 עובדת חברה קשיח 0 0 1623700931 931 623700 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 1623700961 961 623700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 623700 סך הכל הקופה 0 66400 66400 66550.01 16300000 0 630000 1 הוצאות מימון 16310000 0 631000 1 עמלות והוצ' בנקאיות 1631000610 610 631000 1 עמלות תשלומי דלפק קשיח 1 200000 100000 131121.35 1631000611 611 631000 1 עמלות כרטיסי אשראי קשיח 0.11111111111111116 2000000 1800000 2194149.16 1631000612 612 631000 1 עמלת תשלום חוזרים קשיח 0 9000 9000 6453.3 1631000613 613 631000 1 עמלות הוראות קבע קשיח -0.375 50000 80000 32145.64 1631000614 614 631000 1 עמלות שקים מעותדים קשיח 0 0 1631000615 615 631000 1 סרטים מגנטיים-גביה קשיח 0 0 1631000616 616 631000 1 דמי ניהול חשבון קשיח -0.30000000000000004 7000 10000 4838.09 1631000617 617 631000 1 העברות בין בנקים קשיח -0.19999999999999996 8000 10000 6548.96 1631000619 619 631000 1 ע'אחרות+פנקסי שקים קשיח 0 800000 800000 616014.1 1631000620 620 631000 1 ע' דאר-קנס ביהמ"ש קשיח 0 0 1631000694 694 631000 1 החזר הצמדת פק' פינוי פסולת קשיח 0.04166666666666674 5000 4800 2936 #VALUE! 631000 סך הכל עמלות והוצ' בנקאיות 0.09424976899566428 3079000 2813800 2994206.6 16320000 0 632000 1 הוצאות מימון 1632000620 620 632000 1 ריבית על משיכת יתר קשיח -0.6 2000 5000 453.61 1632000621 621 632000 1 שיערוכים גמיש 0 0 1632000622 622 632000 1 ריבית והצמדה לפיקדון קשיח 0 0 #VALUE! 632000 סך הכל הוצאות מימון -0.6 2000 5000 453.61 16330000 0 633000 1 הנחות למשלמי מס 1633000860 860 633000 1 הנחות למשלמים מראש קשיח 0.013700000000000045 1520550 1500000 1484697.31 1633000861 861 633000 1 הנחות למשלמ'בה'קבע קשיח 0 0 #VALUE! 633000 סך הכל הנחות למשלמי מס 0.013700000000000045 1520550 1500000 1484697.31 16400000 0 640000 1 פרעון מלוות 16480000 0 648000 1 פרעון מלוות - עצמי 1648000691 691 648000 1 תשלומים ע"ח הקרן קשיח 0.11638480295760245 28385200 25426000 42945727.64 1648000692 692 648000 1 תשלומים ע"ח הריבית קשיח -0.07567723898582857 958800 1037300 1520253.13 1648000693 693 648000 1 תש' ע"ח הצמדה וערך קשיח -0.056080060422960765 499900 529600 1094864.07 1648000694 694 648000 1 תשל' ע"ח קרן-מים קשיח -1 0 18000 36097 1648000695 695 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-מים קשיח -1 0 300 1609 1648000696 696 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-מים קשיח -1 0 4300 8310 1648000697 697 648000 1 תשל' ע"ח קרן-ביוב קשיח -1 0 54200 108292 1648000698 698 648000 1 תשל' ע"ח ריבית-ביוב קשיח -1 0 800 4828 1648000699 699 648000 1 תשל' ע"ח הצמדה-ביוב קשיח -1 0 12800 24931 1648000701 701 648000 1 קרן - הלוואה לממשלה קשיח 0 1776200 1776200 1776200 1648000702 702 648000 1 ריבית - הלוואה לממשלה קשיח -0.399734395750332 45200 75300 87868 1648000703 703 648000 1 הצמדה - הלוואה לממשלה קשיח 0 0 #VALUE! 648000 סך הכל פרעון מלוות - עצמי 0.09436733621797977 31665300 28934800 47608979.84 17000000 0 700000 1 שרותים מקומיים 17100000 0 710000 1 תברואה 17110000 0 711000 1 מינהל תברואה ואיכות סב' 17111000 0 711100 1 מינהל תברואה 1711100100 100 711100 1 שכר עובדים לפי תקן 1711100110 110 711100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01501409486456673 1656300 1631800 1579659.32 1711100119 119 711100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015012656018154935 2325800 2291400 2241973 1711100122 122 711100 1 ביגוד שכר 0 51000 51000 65042.73 1711100126 126 711100 1 דמי הבראה שכר 0.33187772925764203 122000 91600 112196.07 1711100130 130 711100 1 שעות נוספות שכר 0 827000 827000 931417.6 1711100140 140 711100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 430000 430000 457950.44 1711100253 253 711100 1 פקידת מוקד חיצוני שכר 0 0 23107.02 1711100350 350 711100 1 ליסינג 746-59-001 שכר 0.019230769230769162 53000 52000 52197.67 1711100351 351 711100 1 הוצאות-746-59-001 שכר 0.21799999999999997 30450 25000 14293.81 1711100400 400 711100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1711100470 470 711100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2300 2300 107.2 1711100471 471 711100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 28500 28500 25090.94 1711100492 492 711100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.050803300043421595 242000 230300 216585 1711100500 500 711100 1 הוצאות מינהליות 0 0 1711100511 511 711100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2300 2300 2400 1711100512 512 711100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 9500 9500 8910.54 1711100522 522 711100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1711100540 540 711100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1711100544 544 711100 1 הוצאות דאר קשיח 0 1900 1900 55.16 1711100550 550 711100 1 פירסומים גמיש 0 0 1711100561 561 711100 1 שיכפולים גמיש 0 900 900 1711100562 562 711100 1 הדפסות גמיש 0 3100 3100 1711100571 571 711100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 173800 173800 173800 1711100580 580 711100 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 0 37539.69 1711100596 596 711100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.277120315581854 1036000 811200 955942 1711100753 753 711100 1 פקידת מוקד חיצוני קשיח 0 0 1711100794 794 711100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.2934131736526946 86400 66800 83524 1711100931 931 711100 1 שיקום אתר הפסולת קשיח 0 0 1711100961 961 711100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 711100 סך הכל מינהל תברואה 0.05227772494948302 7082250 6730400 6981792.19 17112000 0 711200 1 הדבקת מודעות 1711200700 700 711200 1 הוצאות לפעולות 0 0 1711200757 757 711200 1 הדבקת מודעות-קבלן קשיח 0 0 #VALUE! 711200 סך הכל הדבקת מודעות 0 0 0 17120000 0 712000 1 שרותי נקיון 17122000 0 712200 1 נקוי רחובות 1712200255 255 712200 1 ניקוי מגרשים - עובדים שכר -1 0 274600 186561.35 1712200400 400 712200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1712200431 431 712200 1 חשמל קשיח -0.725 6600 24000 5110.06 1712200441 441 712200 1 ביטוח מחסנים קשיח 0 0 1712200561 561 712200 1 שיכפולים גמיש 0 4600 4600 1009.65 1712200580 580 712200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 0 1712200596 596 712200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 1712200700 700 712200 1 הוצאות לפעולות 0 0 1712200715 715 712200 1 עבודות קבלניות רכב גמיש 0.048429319371727786 801000 764000 733890.6 1712200716 716 712200 1 השכרת מכונת טיאוט גמיש 0 0 1712200722 722 712200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7400 7400 12506.56 1712200723 723 712200 1 שקיות אשפה גמיש 0 49400 49400 -6236.5 1712200742 742 712200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1712200745 745 712200 1 תיקון נזקים קשיח 0 9500 9500 1712200752 752 712200 1 אספקת ג'טר גמיש -1 0 220000 220991.18 1712200754 754 712200 1 סיירת נקיון גמיש 0 0 1712200755 755 712200 1 אספקת פועלים גמיש 0 0 1712200756 756 712200 1 שמירה-מזבלה מקומית קשיח 0 0 1712200757 757 712200 1 אח'מזבלה מקומית קשיח 0 0 1712200758 758 712200 1 נקוי רח'בקבלנות גמיש 0.02352727272727262 28147000 27500000 25830530.37 1712200759 759 712200 1 פנוי גזם גמיש 0.14541257074769143 7690300 6714000 6459246.19 1712200794 794 712200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.15351993214588644 272000 235800 268875 1712200900 900 712200 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1712200934 934 712200 1 רכישת סלי אשפה גמיש 0 0 1712200935 935 712200 1 מתקני איסוף גללים גמיש 0 0 1712200960 960 712200 1 מבצעי נקיון גמיש 0 0 1712200961 961 712200 1 פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 712200 סך הכל נקוי רחובות 0.033083542578477454 36987800 35803300 33712484.46 17123000 0 712300 1 איסוף וביעור אשפה 1712300100 100 712300 1 שכר עובדים לפי תקן 1712300110 110 712300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.07844357976653693 5921000 6425000 5616541.24 1712300119 119 712300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014984356989955483 3082000 3036500 3325457.14 1712300122 122 712300 1 ביגוד שכר 0 140000 140000 133372.11 1712300126 126 712300 1 דמי הבראה שכר 0.03056768558951961 354000 343500 319916.59 1712300130 130 712300 1 שעות נוספות שכר 0 5068000 5068000 4727419.99 1712300140 140 712300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 354800 354800 212628.5 1712300253 253 712300 1 אספקת עובדים שכר 0.018685567010309212 1581000 1552000 1420805.96 1712300255 255 712300 1 אספקת פועלים שכר 0.020999999999999908 102100 100000 150811.54 1712300400 400 712300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1712300437 437 712300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.07692307692307687 1400 1300 1221.48 1712300596 596 712300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.07257135543325233 1676000 1562600 1589612.01 1712300700 700 712300 1 הוצאות לפעולות 0 0 1712300710 710 712300 1 הובלות לאיסוף סוללות קשיח 0 0 1712300742 742 712300 1 כלים וציוד גמיש 0 169100 169100 152319.5 1712300750 750 712300 1 מיחזור ופסולת בנין קשיח 0 100000 100000 107225 1712300752 752 712300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04444444444444451 4700 4500 3058.8 1712300753 753 712300 1 איסוף קרטון - למיחזור קשיח 0 0 1712300754 754 712300 1 פינוי אשפה - פחים קשיח 0.5958333333333334 11490000 7200000 6056154.68 1712300755 755 712300 1 פינוי אריזות-כתומים במקור קשיח 0.3692857142857142 1917000 1400000 1152247.2 1712300756 756 712300 1 שמירה קשיח 0 0 1712300757 757 712300 1 פנוי אשפה בקבלנות קשיח 0.07769423558897248 11610000 10773000 10106834.79 1712300758 758 712300 1 פנוי אשפה (מהכנסה) קשיח 0.012891344383057168 4400000 4344000 3837476.71 1712300759 759 712300 1 שינוע אשפה קשיח 0.028169014084507005 146000 142000 106164.9 1712300760 760 712300 1 איסוף נייר למיחזור קשיח 0.10230795728556674 640000 580600 521253.98 1712300794 794 712300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.14134041141340403 172000 150700 170048 1712300800 800 712300 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1712300830 830 712300 1 השתת'באיגוד תברואה קשיח 0.045478306325143825 40000000 38260000 36767000 1712300900 900 712300 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1712300931 931 712300 1 רכישת אשפתונים גמיש 0 0 1712300932 932 712300 1 התקנת מכולות שקועות גמיש 0 0 1712300961 961 712300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 712300 סך הכל איסוף וביעור אשפה 0.08838223127346789 88929100 81707600 76477570.12 17125000 0 712500 1 אח'שירותים צבוריים 1712500100 100 712500 1 שכר עובדים לפי תקן 1712500110 110 712500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015277777777777724 146200 144000 164485.44 1712500119 119 712500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1712500122 122 712500 1 ביגוד שכר 0 6300 6300 2026.46 1712500126 126 712500 1 דמי הבראה שכר -0.4339622641509434 6000 10600 5616 1712500130 130 712500 1 שעות נוספות שכר 0 17200 17200 76618.13 1712500140 140 712500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 13000 13000 18227.15 1712500255 255 712500 1 מסגרים חיצוניים שכר 0 0 1712500580 580 712500 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 0 1712500596 596 712500 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 1712500722 722 712500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 38000 38000 35099.97 1712500742 742 712500 1 כלים וציוד גמיש 0 7600 7600 12825.96 1712500745 745 712500 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1712500751 751 712500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 26600 26600 28000 1712500752 752 712500 1 נקיון שרותים צבורי קשיח 1.1 1092000 520000 511754.7 1712500755 755 712500 1 מסגרים חיצוניים קשיח 0 0 1712500757 757 712500 1 מסגרים חיצוניים גמיש 0.17620137299771166 514000 437000 449385.6 1712500794 794 712500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.06896551724137923 15500 14500 14504 1712500931 931 712500 1 עבודות בטיחות ח"פ גמיש 0 14300 14300 5082.3 1712500933 933 712500 1 רכישת תגים גמיש 0 0 1712500961 961 712500 1 פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 712500 סך הכל אח'שירותים צבוריים 0.5184532863661837 1896700 1249100 1323625.71 17126000 0 712600 1 תחנת המעבר 1712600100 100 712600 1 שכר עובדים לפי תקן 1712600110 110 712600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1712600119 119 712600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015104166666666696 194900 192000 169109.67 1712600122 122 712600 1 ביגוד שכר 0 3300 3300 2148 1712600126 126 712600 1 דמי הבראה שכר -0.1428571428571429 6000 7000 5616 1712600130 130 712600 1 שעות נוספות שכר 0 48200 48200 70416.42 1712600140 140 712600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 28700 28700 26592.05 1712600400 400 712600 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1712600423 423 712600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1712600431 431 712600 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 61600 56000 1712600432 432 712600 1 מים קשיח 0 56200 56200 41524.33 1712600433 433 712600 1 חומרי חיטוי גמיש 0 0 1712600441 441 712600 1 ביטוח קשיח 0 0 1712600476 476 712600 1 אחזקת גנרטור ומשקל קשיח 0 9500 9500 1712600511 511 712600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 400 400 345.47 1712600540 540 712600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 2417.96 1712600544 544 712600 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1712600571 571 712600 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63100 63100 63100 1712600596 596 712600 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 1712600700 700 712600 1 הוצאות לפעולות 0 0 1712600722 722 712600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1000 1000 874.35 1712600743 743 712600 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1712600751 751 712600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 3800 3800 1712600752 752 712600 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.036363636363636376 34200 33000 2569.34 1712600756 756 712600 1 שמ' תחנה+מ'גרוטאות קשיח 0.03333333333333344 620000 600000 573816.85 1712600758 758 712600 1 הפעלת תחנת המעבר קשיח 0 0 1712600933 933 712600 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 1712600961 961 712600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 712600 סך הכל תחנת המעבר 0.025968150560984338 1133900 1105200 958530.44 17130000 0 713000 1 פיקוח תברואי 17133000 0 713300 1 פיקוח עסקים+מוסדות 1713300100 100 713300 1 שכר עובדים לפי תקן 1713300110 110 713300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1713300119 119 713300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014978091746400857 2270100 2236600 1916736.17 1713300122 122 713300 1 ביגוד שכר 0 30000 30000 21769.58 1713300126 126 713300 1 דמי הבראה שכר -0.2211055276381909 62000 79600 54605.98 1713300130 130 713300 1 שעות נוספות שכר 0 4500 4500 7311.55 1713300140 140 713300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 223900 223900 236303.56 1713300210 210 713300 1 השכר הקובע שכר 0 0 1713300253 253 713300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1713300400 400 713300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1713300470 470 713300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1400 1400 461.05 1713300471 471 713300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 26600 26600 14852.01 1713300511 511 713300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5700 5700 6000 1713300522 522 713300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1713300540 540 713300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1713300544 544 713300 1 הוצאות דאר קשיח 0.05263157894736836 16000 15200 15997.76 1713300550 550 713300 1 פירסומים גמיש 0 9500 9500 9886.5 1713300561 561 713300 1 שיכפולים גמיש 0 2300 2300 1793 1713300562 562 713300 1 הדפסות גמיש 0 4800 4800 1063.52 1713300565 565 713300 1 צילום גמיש 0 0 1713300566 566 713300 1 חבילת גלישה גמיש 0 4400 4400 1713300571 571 713300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 173000 173000 173000 1713300581 581 713300 1 דו"ח רשם החברות גמיש 0 1900 1900 630.71 1713300743 743 713300 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1713300750 750 713300 1 מנגנון לסגירת עסקים קשיח 0 47500 47500 119.56 1713300753 753 713300 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1713300761 761 713300 1 בדיקות זיהום אוויר גמיש 0 0 1713300780 780 713300 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 0 1713300931 931 713300 1 רכישות גמיש 0 9000 9000 4769 1713300932 932 713300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0.06666666666666665 3200 3000 263 1713300961 961 713300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 713300 סך הכל פיקוח עסקים+מוסדות 0.005870297683142844 2895800 2878900 2465562.95 17140000 0 714000 1 שרות וטרינרי 1714000100 100 714000 1 שכר עובדים לפי תקן 1714000110 110 714000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015245623941276154 179800 177100 179698.56 1714000119 119 714000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015005722521300502 2394500 2359100 2332866.69 1714000122 122 714000 1 ביגוד שכר 0 20800 20800 13188 1714000126 126 714000 1 דמי הבראה שכר 0.017316017316017396 47000 46200 38649.84 1714000130 130 714000 1 שעות נוספות שכר 0 66400 66400 93160.59 1714000140 140 714000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 154700 154700 176539.76 1714000253 253 714000 1 עובדי כ"א שכר 0 0 1714000400 400 714000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1714000410 410 714000 1 שכ"ד קשיח 0 0 1714000431 431 714000 1 חשמל קשיח 0 0 1714000433 433 714000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2400 2400 2239.36 1714000437 437 714000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.07692307692307687 1400 1300 1221.48 1714000441 441 714000 1 ביטוח קשיח 0 0 1714000470 470 714000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1100 1100 197.93 1714000471 471 714000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10500 10500 9008.84 1714000511 511 714000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5700 5700 5491.42 1714000522 522 714000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 1714000540 540 714000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.25 1500 2000 966.5 1714000544 544 714000 1 הוצאות דאר קשיח -0.13580246913580252 14000 16200 8328.02 1714000550 550 714000 1 פירסומים גמיש 0 19000 19000 15268.19 1714000561 561 714000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1714000562 562 714000 1 הדפסות גמיש 0 20000 20000 8564.4 1714000571 571 714000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 47200 47200 47200 1714000580 580 714000 1 יעוץ וטרינרי קשיח 0 0 1714000585 585 714000 1 בדיקות בשר גמיש 0 1900 1900 1452 1714000596 596 714000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.23888182973316385 97500 78700 80060 1714000700 700 714000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1714000721 721 714000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1500 1500 1714000722 722 714000 1 לוחיות ושבבים גמיש 0 0 6119.5 1714000723 723 714000 1 חומר חיסון לכלבים קשיח 0 150000 150000 145438.73 1714000742 742 714000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 16134.5 1714000751 751 714000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.05555555555555558 3800 3600 1485 1714000752 752 714000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04444444444444451 47000 45000 40212.71 1714000753 753 714000 1 אספקת עובדים קשיח 0 0 1714000754 754 714000 1 מרפאות וטרינרית-חרום גמיש 0 40000 40000 41426 1714000756 756 714000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 1714000757 757 714000 1 הסגרת כלבים קשיח 0 4800 4800 1714000758 758 714000 1 הסגר-בעלי חיים קשיח 0 233000 233000 187355.52 1714000759 759 714000 1 עיקור חתולים וכלבים גמיש 0 400000 400000 303206.1 1714000780 780 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 50000 50000 43135 1714000781 781 714000 1 מרפאה ווטרינרית גמיש 0 28500 28500 5969.8 1714000880 880 714000 1 מוקד ארצי לחיסונים גמיש 0 0 1714000931 931 714000 1 רכישות ציוד גמיש 0 35500 35500 11437.02 1714000961 961 714000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 714000 סך הכל שרות וטרינרי 0.01424239411413808 4080500 4023200 3816021.46 17150000 0 715000 1 תברואה מונעת 17153000 0 715300 1 הדברת מזיקים 1715300100 100 715300 1 שכר עובדים לפי תקן 1715300110 110 715300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 33588.1 1715300119 119 715300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015256588072122046 146400 144200 1715300122 122 715300 1 ביגוד שכר 0 30000 30000 1715300126 126 715300 1 דמי הבראה שכר -1 0 4000 1715300130 130 715300 1 שעות נוספות שכר 0 0 1715300140 140 715300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 10000 10000 1715300400 400 715300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1715300500 500 715300 1 הוצאות מינהליות 0 0 1715300550 550 715300 1 פעולות הסברה גמיש 0 28500 28500 3802.5 1715300561 561 715300 1 שיכפולים גמיש 0 0 1715300596 596 715300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.2402088772845954 190000 153200 160324 1715300700 700 715300 1 הוצאות לפעולות 0 0 1715300722 722 715300 1 חומרי הדברה גמיש 0 0 1715300742 742 715300 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1715300757 757 715300 1 פעולות הדברה גמיש 0.30827067669172936 87000 66500 35749 1715300758 758 715300 1 לוכד נחשים קשיח 0 0 1715300759 759 715300 1 קבלן מכרסמים קשיח 0.15806451612903216 359000 310000 305494 1715300931 931 715300 1 רכישת רכב גמיש 0 0 1715300961 961 715300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 715300 סך הכל הדברת מזיקים 0.140005359056806 850900 746400 538957.6 17210000 0 721000 1 מינהל שמירה ובטחון 1721000100 100 721000 1 שכר עובדים לפי תקן 17200000 0 720000 1 שמירה ובטחון 1721000110 110 721000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015138282387190616 348700 343500 351792.4 1721000119 119 721000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11836664369400407 1298200 1160800 1163112.28 1721000122 122 721000 1 ביגוד שכר 0 17900 17900 16855.15 1721000126 126 721000 1 דמי הבראה שכר -0.0822179732313576 48000 52300 45792 1721000130 130 721000 1 שעות נוספות שכר 0 99000 99000 127398.91 1721000140 140 721000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 170000 170000 163853.73 1721000253 253 721000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 1721000350 350 721000 1 ליסינג - 460-72-902 שכר 0.045454545454545414 46000 44000 35986.84 1721000351 351 721000 1 הוצאות - 460-72-902 שכר 0.19999999999999996 29400 24500 16437.32 1721000400 400 721000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1721000437 437 721000 1 לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות קשיח 0 96900 96900 100455.09 1721000438 438 721000 1 אגרת רישוי מכשירי קשר גמיש 0.05263157894736836 28000 26600 26600 1721000439 439 721000 1 אגרת רישיון נשק קשיח 1.9310344827586206 8500 2900 1721000450 450 721000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1100 1100 600 1721000470 470 721000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 4600 4600 2369.33 1721000471 471 721000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 11800 11800 12060.69 1721000500 500 721000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1721000511 511 721000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 19000 19000 20000 1721000512 512 721000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 400 400 1721000522 522 721000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 300 300 125.1 1721000550 550 721000 1 פירסומים גמיש 0 1900 1900 618 1721000561 561 721000 1 שיכפולים גמיש 0.5384615384615385 10000 6500 13606 1721000562 562 721000 1 הדפסות גמיש 0 800 800 1721000571 571 721000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 79100 79100 79100 1721000596 596 721000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.29380053908355785 96000 74200 80060 1721000710 710 721000 1 הובלות והסעות גמיש 0 1900 1900 1721000722 722 721000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0.07692307692307687 7000 6500 5645.49 1721000740 740 721000 1 ציוד חרום גמיש 0.45833333333333326 7000 4800 3294 1721000742 742 721000 1 כלים וציוד גמיש 0.1278195488721805 15000 13300 12959.79 1721000743 743 721000 1 מערכות מיגון אב"כ גמיש 75000 0 75000 1721000751 751 721000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1721000753 753 721000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 1721000780 780 721000 1 סדרי ביטחון+הדרכה גמיש 0 39900 39900 31659.06 1721000781 781 721000 1 מטווחים גמיש 1.6153846153846154 17000 6500 6457.11 1721000782 782 721000 1 ארועים עירוניים גמיש 0 1995000 1995000 1098602.37 1721000784 784 721000 1 מתנדבים גמיש 0 27700 27700 27612.2 1721000900 900 721000 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1721000931 931 721000 1 גידור ועזרים - מוס"ח גמיש 0.3157894736842106 50000 38000 39544 1721000932 932 721000 1 רזרבה-מערכות אזעקה גמיש 0 38000 38000 34898.9 1721000933 933 721000 1 רכישה ותחזוקת נשק גמיש 0.8518518518518519 10000 5400 7249.79 1721000961 961 721000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 721000 סך הכל מינהל שמירה ובטחון 0.06432470385721722 4699100 4415100 3599745.55 17211000 0 721100 1 מחלקת בטיחות 1721100110 110 721100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1721100119 119 721100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1721100122 122 721100 1 ביגוד שכר 0 0 1721100126 126 721100 1 דמי הבראה שכר 0 0 1721100130 130 721100 1 שעות נוספות שכר 0 0 1721100140 140 721100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1721100253 253 721100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1721100580 580 721100 1 השתלמויות והדרכות גמיש 0 74100 74100 75288.4 1721100581 581 721100 1 יעוץ בטיחות גמיש 0 379000 379000 361442.25 1721100751 751 721100 1 עבודות בטיחות גמיש 0 0 1721100753 753 721100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1721100780 780 721100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 7600 7600 8163.9 1721100961 961 721100 1 רז' פעולות ורכישות קשיח 0 0 #VALUE! 721100 סך הכל מחלקת בטיחות 0 460700 460700 444894.55 17220000 0 722000 1 שמירה ביטחונית 17221000 0 722100 1 משמר אזרחי 1722100100 100 722100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1722100110 110 722100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1722100119 119 722100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1722100122 122 722100 1 ביגוד שכר 0 0 1722100126 126 722100 1 דמי הבראה שכר 0 0 1722100400 400 722100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1722100400 410 722100 1 ועד בית קשיח 0 0 1722100412 412 722100 1 ארנונה משא"ז קשיח 0 100000 100000 23251.91 1722100420 420 722100 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1722100423 423 722100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1722100431 431 722100 1 חשמל קשיח 0.11571428571428566 15620 14000 14032.9 1722100432 432 722100 1 מים קשיח 0 0 1722100433 433 722100 1 חומרי נקיון גמיש 0.30000000000000004 1300 1000 1208.77 1722100441 441 722100 1 ביטוח קשיח 0 0 1722100450 450 722100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1722100470 470 722100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1900 1900 1722100471 471 722100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3300 3300 1722100511 511 722100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 7000 7000 5907.84 1722100550 550 722100 1 פירסומים גמיש 0 0 1722100561 561 722100 1 שיכפולים גמיש 0 600 600 1722100700 700 722100 1 הוצאות לפעולות 0 0 1722100722 722 722100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1722100742 742 722100 1 כלים וציוד גמיש 0 5100 5100 1579.5 1722100745 745 722100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1722100751 751 722100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 5000 5000 1722100753 753 722100 1 עובדת חברה קשיח 0 0 1722100780 780 722100 1 מטווחים גמיש 0 11400 11400 1722100781 781 722100 1 בסיסים חדשים גמיש 0 0 1722100782 782 722100 1 ארועים והסברה גמיש 0 7300 7300 7115.99 1722100783 783 722100 1 תחזוקת משקי"ם גמיש 0 6700 6700 1722100784 784 722100 1 מתנדבי השירות הלאומי גמיש 0 27700 27700 3898.1 1722100794 794 722100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 5100 5100 5101 1722100900 900 722100 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1722100961 961 722100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 722100 סך הכל משמר אזרחי 0.009790922998470064 198020 196100 62096.01 17222000 0 722200 1 סיירת ביטחון 1722200110 110 722200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1722200119 119 722200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1722200122 122 722200 1 ביגוד שכר 0 0 1722200126 126 722200 1 דמי הבראה שכר 0 0 1722200130 130 722200 1 שעות נוספות שכר 0 0 1722200140 140 722200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1722200253 253 722200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1722200431 431 722200 1 חשמל קשיח 0 0 1722200432 432 722200 1 מים קשיח 0 0 1722200470 470 722200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1722200471 471 722200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1722200742 742 722200 1 אחזקת סיירת - שוטף גמיש 0 0 1722200734 734 722200 1 סולר קשיח 0 0 1722200752 752 722200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1722200780 780 722200 1 הפעלת הסיירת קשיח 0 0 1722200782 782 722200 1 ארועים והסברה גמיש 0 0 1722200910 910 722200 1 העברה לתב"ר גמיש 0 0 1722200989 989 722200 1 תקורות קשיח 0 0 #VALUE! 722200 סך הכל סיירת ביטחון 0 0 0 17230000 0 723000 1 הג"א 1723000100 100 723000 1 שכר עובדים לפי תקן 1723000110 110 723000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015233949945593128 186600 183800 191144.21 1723000119 119 723000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.08058608058608063 577300 627900 531424.61 1723000122 122 723000 1 ביגוד שכר 0 12200 12200 9775.1 1723000126 126 723000 1 דמי הבראה שכר -0.12 22000 25000 24796.8 1723000130 130 723000 1 שעות נוספות שכר 0 70600 70600 89946.15 1723000140 140 723000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 88000 88000 125993.12 1723000210 210 723000 1 השכר הקובע שכר 0 0 1723000253 253 723000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1723000400 400 723000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1723000410 410 723000 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 3788.66 1723000412 412 723000 1 ארנונה מחסני ערכות מגן גמיש 0 100000 100000 100000 1723000423 423 723000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 6500 6500 108000 1723000431 431 723000 1 חשמל קשיח 0.46666666666666656 30800 21000 26742.43 1723000432 432 723000 1 מים קשיח 0 5000 5000 4490.05 1723000433 433 723000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1723000437 437 723000 1 מערכת אזעקה קשיח 2800 1723000441 441 723000 1 ביטוח מחסן קשיח 0 0 1723000450 450 723000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1723000471 471 723000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1400 1400 1484 1723000477 477 723000 1 אחז'מקלטים צבוריים גמיש 0.048387096774193505 260000 248000 259477 1723000500 500 723000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1723000522 522 723000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1723000550 550 723000 1 פירסומים גמיש 0 0 1723000571 571 723000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 15600 15600 15600 1723000700 700 723000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1723000710 710 723000 1 הובלות גמיש 1.6315789473684212 5000 1900 1723000721 721 723000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 2 3000 1000 1723000722 722 723000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש -0.8507462686567164 1000 6700 6550.92 1723000742 742 723000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1723000743 743 723000 1 תחזוקת ציוד הג"א גמיש 0 0 1723000744 744 723000 1 אחזקת ציוד גמיש 2.4482758620689653 10000 2900 2446.3 1723000745 745 723000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1723000751 751 723000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.04950495049504955 10600 10100 10233 1723000753 753 723000 1 מ"מ - ע' חיצוניים קשיח 0 0 1723000780 780 723000 1 תרגילי הג"א גמיש 0 0 1723000781 781 723000 1 הסברה וארועים גמיש 0 4600 4600 4816.2 1723000783 783 723000 1 תרגילים וארועים גמיש 0 2300 2300 200 1723000794 794 723000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.07007299270072997 73300 68500 70520 1723000800 800 723000 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1723000812 812 723000 1 השתת'בתקציב הג"א קשיח 0 1300000 1300000 1114941 1723000813 813 723000 1 השתתפות בתרגילים גמיש 0 0 1723000900 900 723000 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1723000931 931 723000 1 התחשבנות הג"א מקומי גמיש 0 0 1723000933 933 723000 1 הוצאות חד-פעמיות גמיש 0 4000 4000 4105 1723000961 961 723000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 723000 סך הכל הג"א -0.0051300320627003515 2792600 2807000 2706474.55 17240000 0 724000 1 כבוי אש 1724000421 421 724000 1 אגרת כיבוי אש קשיח 0 250000 250000 61105.02 1724000432 432 724000 1 מים קשיח 0 0 1724000596 596 724000 1 דלק לכבאיות 096 קשיח 0 0 1724000800 800 724000 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1724000830 830 724000 1 הש'-איגוד כיבוי אש קשיח 0 0 1724000832 832 724000 1 מים קשיח 0 0 1724000961 961 724000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 724000 סך הכל כבוי אש 0 250000 250000 61105.02 17260000 0 726000 1 מל"ח ופס"ח 17261000 0 726100 1 מל"ח 1726100100 100 726100 1 שכר עובדים לפי תקן 1726100110 110 726100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1726100119 119 726100 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.07811531308121511 297400 322600 192820.09 1726100122 122 726100 1 ביגוד שכר 0 4000 4000 3222 1726100126 126 726100 1 דמי הבראה שכר -0.101123595505618 8000 8900 7128 1726100130 130 726100 1 שעות נוספות שכר 0 22600 22600 31959.18 1726100140 140 726100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 23200 23200 23142.65 1726100253 253 726100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1726100400 400 726100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1726100423 423 726100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1726100437 437 726100 1 מערכת אזעקה קשיח 7000 1726100441 441 726100 1 ביטוח ציוד חירום קשיח 0 0 1726100470 470 726100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 500 500 1726100471 471 726100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3100 3100 3059.63 1726100492 492 726100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.21894736842105256 115800 95000 89342 1726100500 500 726100 1 הוצאות מינהליות 0 0 1726100511 511 726100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 80 1726100521 521 726100 1 השתלמויות לפס"ח קשיח 0.05263157894736836 30000 28500 27382.31 1726100540 540 726100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.5 1000 2000 314.83 1726100544 544 726100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1726100550 550 726100 1 פירסומים גמיש 0 0 1726100561 561 726100 1 שיכפולים גמיש 0 0 1726100571 571 726100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 31600 31600 31600 1726100596 596 726100 1 אחזקת רכב מל"ח קשיח 0 0 1726100700 700 726100 1 הוצאות לפעולות 0 0 1726100722 722 726100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 1.1739130434782608 5000 2300 1834.95 1726100743 743 726100 1 אחזקת ציוד לש'חרום גמיש 0.4035087719298245 40000 28500 29930.81 1726100753 753 726100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1726100781 781 726100 1 תרגילים וארועים גמיש 0 4600 4600 4692.9 1726100794 794 726100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.1234567901234569 9100 8100 8102 1726100900 900 726100 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1726100931 931 726100 1 רכישת ציוד לשע"ח גמיש 0.7543859649122806 30000 17100 17915.1 1726100932 932 726100 1 הצטיידות חרום קשיח 0 0 1726100961 961 726100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 726100 סך הכל מל"ח 0.05028211085297052 632900 602600 472526.45 17299990 0 729999 1 הוצאות לשעת חירום 1729999932 932 729999 1 ציוד מיגון והצטיידות קשיח 0 0 1729999989 989 729999 1 לא פעיל קשיח 0 0 #VALUE! 729999 סך הכל הוצאות לשעת חירום 0 0 0 17300000 0 730000 1 תכנון ובנין עיר 17310000 0 731000 1 משרד מהנדס הרשות 1731000100 100 731000 1 שכר עובדים לפי תקן 1731000110 110 731000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014857489387507528 334700 329800 341056.04 1731000119 119 731000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.8382325581395349 2964150 1612500 1583572.76 1731000122 122 731000 1 ביגוד שכר 0 20500 20500 21239.59 1731000126 126 731000 1 דמי הבראה שכר 0.05371900826446274 51000 48400 52344 1731000130 130 731000 1 שעות נוספות שכר 0 28100 28100 5835.93 1731000140 140 731000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 172700 172700 173488.93 1731000253 253 731000 1 עוזר למודד שכר 0 0 1731000350 350 731000 1 ליסינג - 642-07-801 שכר 0 54000 54000 56390.54 1731000351 351 731000 1 הוצאות - 642-07-801 שכר 0.22666666666666657 18400 15000 6987.79 1731000400 400 731000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1731000441 441 731000 1 בטוח אחריות מקצועי קשיח 0 26200 26200 26200 1731000450 450 731000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 0 1731000470 470 731000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 15200 15200 2626.18 1731000471 471 731000 1 מכשירי כתיבה גמיש -0.009009009009009028 33000 33300 32083.93 1731000492 492 731000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07865671641791039 722700 670000 630098 1731000500 500 731000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1731000511 511 731000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5700 5700 5000 1731000512 512 731000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 4800 4800 1915.59 1731000522 522 731000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 5100 5100 3476.01 1731000540 540 731000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1731000544 544 731000 1 הוצאות דאר קשיח -0.08508691674290947 100000 109300 63841.77 1731000550 550 731000 1 פירסומים גמיש 0 16200 16200 22291 1731000561 561 731000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1731000562 562 731000 1 הדפסות גמיש 0 400 400 165 1731000563 563 731000 1 הקלטה ותמלול ועדות הקצאה גמיש 0 13300 13300 10920 1731000564 564 731000 1 אתר הועדה המקומית לתכנון גמיש 0 33000 33000 1731000565 565 731000 1 צילום מפות גמיש 0 1000 1000 1731000570 570 731000 1 מיפוי פוטוגרמטרי גמיש 0 0 1731000571 571 731000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 233800 233800 233800 1731000580 580 731000 1 נסחים והערות אזהרה גמיש 0 47500 47500 56516.64 1731000581 581 731000 1 יעוץ תח' השבחה ממ"י קשיח 0 0 1731000582 582 731000 1 הוצאות משפטיות גמיש 0 1945000 1945000 2064391.1 1731000583 583 731000 1 נציג בעל דעה מייעצת גמיש 0 26600 26600 3625.2 1731000584 584 731000 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 247000 247000 198006 1731000596 596 731000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.8559322033898304 21900 11800 13632 1731000700 700 731000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1731000753 753 731000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1731000781 781 731000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.33333333333333326 20000 15000 11579.45 1731000794 794 731000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 2.4911242603550297 59000 16900 56516 1731000961 961 731000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 731000 סך הכל משרד מהנדס הרשות 0.25405081537312646 7220950 5758100 5677599.450000001 17320000 0 732000 1 תכנון עיר 1732000100 100 732000 1 שכר עובדים לפי תקן 1732000110 110 732000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.6824774598196786 81000 255100 60991.48 1732000119 119 732000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2807375555717513 3514600 2744200 2699935.84 1732000122 122 732000 1 ביגוד שכר 0 34000 34000 34244.68 1732000126 126 732000 1 דמי הבראה שכר 0.007067137809187329 57000 56600 63542.28 1732000130 130 732000 1 שעות נוספות שכר 0 19900 19900 43785.08 1732000140 140 732000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 357000 357000 349765.88 1732000253 253 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) שכר 0 0 1732000400 400 732000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1732000471 471 732000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 14300 14300 14286.53 1732000511 511 732000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1400 1400 1500 1732000550 550 732000 1 פירסומים גמיש 0 102600 102600 131271.66 1732000562 562 732000 1 הדפסות גמיש 0 0 1732000571 571 732000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 102300 102300 102300 1732000580 580 732000 1 יעוץ תנועה קשיח 0 0 1732000700 700 732000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1732000753 753 732000 1 ע' חיצוני (אדריכל) קשיח 0 0 1732000900 900 732000 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1732000934 934 732000 1 מודלים קשיח 0 0 1732000952 952 732000 1 תכניות גמיש 0 33300 33300 5380 1732000961 961 732000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 732000 סך הכל תכנון עיר 0.1603730480823502 4317400 3720700 3507003.43 17322000 0 732200 1 חזות העיר 1732200110 110 732200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 587 1732200119 119 732200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.13031394750385994 1098100 971500 1021013.65 1732200122 122 732200 1 ביגוד שכר 0 11000 11000 11219.73 1732200126 126 732200 1 דמי הבראה שכר 0.26984126984126977 32000 25200 24624 1732200130 130 732200 1 שעות נוספות שכר 0 33700 33700 27808.87 1732200140 140 732200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 106400 106400 111903.5 1732200253 253 732200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1732200350 350 732200 1 ליסינג 512-27-101 שכר 0 42000 42000 41451.26 1732200351 351 732200 1 הוצאות 512-27-101 שכר 0.20952380952380945 25400 21000 24241.53 1732200471 471 732200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 14300 14300 20356.26 1732200550 550 732200 1 פירסומים גמיש 0 8600 8600 9130.39 1732200561 561 732200 1 שיכפולים גמיש 0 800 800 1732200562 562 732200 1 הדפסות גמיש 0 25700 25700 7093.8 1732200580 580 732200 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 19000 19000 1732200581 581 732200 1 פיקוח ואחז' סככות אוטובוס גמיש 0 0 1732200585 585 732200 1 משפטי שילוט קשיח 0 95000 95000 115816.1 1732200753 753 732200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1732200754 754 732200 1 אח' והחלפת לוחות שכונתיים גמיש 0 133000 133000 92069.55 1732200755 755 732200 1 אחז' מספרים לבתים גמיש 0 0 1732200757 757 732200 1 מספרים לבתים חדשים גמיש 0 4800 4800 1732200758 758 732200 1 החלפת לוחות מודעות גמיש 0 0 1732200759 759 732200 1 מפות עירוניות גמיש 0 2400 2400 1732200760 760 732200 1 הצבת סככות אוטובוס גמיש 0 0 1732200780 780 732200 1 אחזקת ינשולים גמיש 0 0 1732200850 850 732200 1 שרות לאומי גמיש 0 0 1732200931 931 732200 1 התקנת מתקנים גמיש 0 0 1732200932 932 732200 1 התקנת ואחזקת שילוט גמיש 0 237500 237500 199922.76 1732200933 933 732200 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 2400 2400 1919 1732200961 961 732200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 732200 סך הכל חזות העיר 0.0785498489425982 1892100 1754300 1709157.4 17323000 0 732300 1 הדבקת מודעות 1732300757 757 732300 1 הדבקת מודעות - קבלן קשיח 0 38000 38000 2847.8 #VALUE! 732300 סך הכל הדבקת מודעות 0 38000 38000 2847.8 17324000 0 732400 1 אגף התנועה 1732400100 100 732400 1 שכר עובדים לפי תקן 1732400110 110 732400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014808362369338024 233000 229600 229420.04 1732400119 119 732400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.04918362220547601 2088400 1990500 1538987.26 1732400122 122 732400 1 ביגוד שכר 0 11500 11500 16125.38 1732400126 126 732400 1 דמי הבראה שכר 0.556420233463035 40000 25700 36336.4 1732400130 130 732400 1 שעות נוספות שכר 0 30000 30000 33936.95 1732400140 140 732400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 133300 133300 174985.27 1732400253 253 732400 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1732400350 350 732400 1 ליסינג 244-30-701 שכר 0.9047619047619047 80000 42000 32017.47 1732400351 351 732400 1 הוצאות 244-30-701 שכר 0.2250000000000001 22050 18000 8323.27 1732400470 470 732400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1400 1400 447.58 1732400471 471 732400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 10000 10000 9975.45 1732400511 511 732400 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1400 1400 1500 1732400512 512 732400 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 210 1732400561 561 732400 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 1732400580 580 732400 1 יעוץ חיצוני גמיש 0.13204081632653053 554700 490000 483042.01 1732400581 581 732400 1 סריקת תוכניות גמיש 0 23800 23800 461 1732400582 582 732400 1 בדיקת רופא - חנית נכים גמיש 0 71300 71300 54054 1732400583 583 732400 1 יעוץ - סככות אוטובוס גמיש 0 0 1732400584 584 732400 1 הזנת נתונים למחשב גמיש 0 163000 163000 162667.44 1732400744 744 732400 1 מדים וציוד גמיש 0 2400 2400 245.8 1732400757 757 732400 1 אחזקת רמזורים קשיח 0 1480000 1480000 1174326.15 1732400758 758 732400 1 תיכנון תנועה ורמזורים קשיח 0 167000 167000 1732400759 759 732400 1 אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 קשיח 0 375000 375000 267646.56 1732400936 936 732400 1 פעולות לבטיחות בדרכים גמיש 0 0 #VALUE! 732400 סך הכל אגף התנועה 0.042208470168378254 5490250 5267900 4224708.03 17330000 0 733000 1 רשוי בניה 1733000100 100 733000 1 שכר עובדים לפי תקן 1733000110 110 733000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.29927695693178247 222900 318100 158554.34 1733000119 119 733000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01901636058427081 4067200 3991300 4108390.42 1733000122 122 733000 1 ביגוד שכר 0 48600 48600 46283.03 1733000126 126 733000 1 דמי הבראה שכר 0.023550724637681153 113000 110400 104118.41 1733000130 130 733000 1 שעות נוספות שכר 0 54400 54400 27910.61 1733000140 140 733000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 390800 390800 390442.89 1733000253 253 733000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 105300 105300 36328.5 1733000400 400 733000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1733000471 471 733000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 28500 28500 29965.19 1733000511 511 733000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1400 1400 1500 1733000550 550 733000 1 פירסומים ושילוט גמיש 0 7600 7600 7946.2 1733000561 561 733000 1 שיכפולים גמיש 0 1000 1000 1733000562 562 733000 1 הדפסות גמיש 0 0 1733000563 563 733000 1 תיקי רישוי גמיש 0 0 1733000564 564 733000 1 פרטיכל - משנה גמיש 0 14300 14300 12850.2 1733000565 565 733000 1 כיבוד לוועדות משנה גמיש 0 0 1733000570 570 733000 1 מיחשוב רישוי+הטלים קשיח 0 7400 7400 7230.6 1733000571 571 733000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 319700 319700 319700 1733000580 580 733000 1 שכ"ט שמאים קשיח 0 1995000 1995000 993127.15 1733000581 581 733000 1 שכ"ט שמאים מכריעים גמיש 0 760000 760000 679461.5 1733000753 753 733000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1733000758 758 733000 1 מבנים מסוכנים קשיח 0 0 1733000931 931 733000 1 חוברת מידע למתכנן קשיח 0 0 1733000961 961 733000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 733000 סך הכל רשוי בניה -0.0020481248007063746 8137100 8153800 6923809.040000001 17333000 0 733300 1 פיקוח על הבניה 1733300100 100 733300 1 שכר עובדים לפי תקן 1733300110 110 733300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01482889733840298 266900 263000 252594.06 1733300119 119 733300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.08865888246344245 2955600 2714900 2427277.36 1733300122 122 733300 1 ביגוד שכר 0 28500 28500 30578.33 1733300126 126 733300 1 דמי הבראה שכר -0.013867488443759624 64000 64900 71064 1733300130 130 733300 1 שעות נוספות שכר 0 130700 130700 154863.07 1733300140 140 733300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 322300 322300 292858.02 1733300253 253 733300 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 11318.35 1733300471 471 733300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13300 13300 14362.63 1733300544 544 733300 1 הוצאות דאר גמיש -1 0 28500 1733300562 562 733300 1 הדפסות גמיש 0 3800 3800 71 1733300570 570 733300 1 תוכנת רישוי בניה קשיח 0 12000 12000 12091.2 1733300571 571 733300 1 מיכון וענ"א קשיח 0 87800 87800 87800 1733300753 753 733300 1 עובדים חיצוניים-מנעולן קשיח 0 23800 23800 6938.1 1733300756 756 733300 1 שמירה בקבלנות קשיח 12000 0 1733300757 757 733300 1 צילומי אויר גמיש 112320 0 1733300758 758 733300 1 מב' מסוכנים-ציבורי גמיש 0 0 1733300759 759 733300 1 הריסת מבנים גמיש 0 475000 475000 98641 1733300744 744 733300 1 מדים וציוד גמיש 0 0 1733300933 933 733300 1 ציוד בטיחותי אישי גמיש 0 10500 10500 14958.52 1733300961 961 733300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 733300 סך הכל פיקוח על הבניה 0.08124431682220634 4518520 4179000 3475415.64 17340000 0 734000 1 מיחשוב יעודי קרקע 1734000570 570 734000 1 חב' לאוטומציה קשיח 0.023391812865497075 17500 17100 17420.88 1734000572 572 734000 1 מעקב תב"ע קשיח 0.02941176470588225 3500 3400 3329.76 1734000700 700 734000 1 הוצאות לפעולות 0 0 #VALUE! 734000 סך הכל מיחשוב יעודי קרקע 0.024390243902439046 21000 20500 20750.64 17350000 0 735000 1 בנית מבני ציבור 1735000110 110 735000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015182186234817818 200600 197600 254427.93 1735000119 119 735000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.40567090868497435 1259200 895800 922954.57 1735000122 122 735000 1 ביגוד שכר 0 11500 11500 10019.74 1735000126 126 735000 1 דמי הבראה שכר 0.3080168776371308 31000 23700 24930.89 1735000130 130 735000 1 שעות נוספות שכר 0 30100 30100 32596.35 1735000140 140 735000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 96700 96700 143949.37 1735000253 253 735000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1735000350 350 735000 1 לא פעיל שכר 0 0 1735000351 351 735000 1 לא פעיל שכר 0 0 1735000420 420 735000 1 כבוי אש גמיש 0 0 1735000433 433 735000 1 חומרי נקיון גמיש 0.05263157894736836 2000 1900 1843.92 1735000437 437 735000 1 מערכת אזעקה קשיח 2800 1735000470 470 735000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0.034482758620689724 3000 2900 600.79 1735000471 471 735000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.05263157894736836 34000 32300 32309.78 1735000511 511 735000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.6666666666666667 8000 4800 6869.7 1735000522 522 735000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9500 9500 1829 1735000550 550 735000 1 פירסומים גמיש 0 0 1735000561 561 735000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1735000562 562 735000 1 הדפסות גמיש 0.05263157894736836 2000 1900 1735000571 571 735000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.6024096385542168 186200 116200 116200 1735000752 752 735000 1 נקיון בקבלנות גמיש 0 54000 54000 12595.22 1735000753 753 735000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1735000931 931 735000 1 הכנת מכרז גמיש 0 0 1735000961 961 735000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 735000 סך הכל בנית מבני ציבור 0.30542971127189134 1930600 1478900 1561127.26 17360000 0 736000 1 אח' נכסים ציבוריים 1736000100 100 736000 1 שכר עובדים לפי תקן 1736000110 110 736000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1736000119 119 736000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.15002063557573253 411900 484600 330091.96 1736000122 122 736000 1 ביגוד שכר -0.4716981132075472 5600 10600 5495.3 1736000126 126 736000 1 דמי הבראה שכר -0.4818652849740933 10000 19300 9504 1736000130 130 736000 1 שעות נוספות שכר 0 66100 66100 14458.41 1736000140 140 736000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 65900 65900 58978.3 1736000200 200 736000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1736000210 210 736000 1 השכר הקובע שכר 0 0 1736000253 253 736000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1736000400 400 736000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1736000450 450 736000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1100 1100 1736000492 492 736000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.08313817330210771 185000 170800 160629 1736000530 530 736000 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 7464.83 1736000540 540 736000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1736000544 544 736000 1 הוצאות דאר גמיש 0 0 1736000580 580 736000 1 ייעוץ חשמל גמיש 0 0 1736000596 596 736000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.1503579952267302 482000 419000 457270 1736000700 700 736000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1736000715 715 736000 1 ממונה בטיחות מוסדות ציבור קשיח 0 0 1736000742 742 736000 1 כלים וציוד גמיש 0 3800 3800 3999.5 1736000753 753 736000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1736000794 794 736000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 12100 12100 12104 1736000900 900 736000 1 הוצאות חד-פעמיות 0 0 1736000931 931 736000 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 9500 9500 1736000961 961 736000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 736000 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.0077605321507761005 1253000 1262800 1059995.3 17361000 0 736100 1 אח' נכסים ציבוריים 1736100423 423 736100 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.0077605321507761005 -1253000 -1262800 -1241608 #VALUE! 736100 סך הכל אח' נכסים ציבוריים -0.0077605321507761005 -1253000 -1262800 -1241608 17400000 0 740000 1 נכסים צבוריים 17410000 0 741000 1 מינהל נכס'ציבוריים 1741000110 110 741000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1741000119 119 741000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015005637956457596 1170200 1152900 941538.67 1741000122 122 741000 1 ביגוד שכר 0 9200 9200 11299.67 1741000126 126 741000 1 דמי הבראה שכר 0.19496855345911945 19000 15900 19872 1741000130 130 741000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1741000140 140 741000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 102400 102400 79375.53 1741000253 253 741000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 84258.09 1741000350 350 741000 1 ליסינג - 409-50-302 שכר 0.1428571428571428 48000 42000 40358.14 1741000351 351 741000 1 הוצאות - 409-50-302 שכר -0.806 4850 25000 18770.01 1741000471 471 741000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 6200 6200 5941.64 1741000492 492 741000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.07448275862068976 155800 145000 136364 1741000511 511 741000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5700 5700 5785.06 1741000512 512 741000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 700 700 28 1741000522 522 741000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 3000 3000 1741000550 550 741000 1 פירסומים גמיש 0 0 1741000561 561 741000 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 1741000562 562 741000 1 הדפסות גמיש 0 300 300 113 1741000565 565 741000 1 מפות גמיש 0 1500 1500 1741000571 571 741000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.07585335018963346 85100 79100 79100 1741000572 572 741000 1 תוכנת דקל - חב' כלכלית גמיש 0 50000 50000 27846 1741000580 580 741000 1 ייעוץ גמיש 0 0 1741000581 581 741000 1 תמיכה לבקרת פרוייקטים גמיש 0 0 1741000753 753 741000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1741000780 780 741000 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 0 1741000781 781 741000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.33333333333333326 20000 15000 14581.44 1741000782 782 741000 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש 0 0 1741000783 783 741000 1 עיר בריאה-רשת ניקוז ירקון גמיש 0 0 1741000784 784 741000 1 עיר בריאה ומקיימת - חינוך גמיש 0 0 1741000931 931 741000 1 עבודות בטיחות גמיש 0 67500 67500 1741000961 961 741000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 741000 סך הכל מינהל נכס'ציבוריים 0.016291090719015022 1749850 1721800 1465231.25 17411000 0 741100 1 אגף התשתיות 1741100110 110 741100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014809041309431059 260400 256600 250759.48 1741100119 119 741100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.308437270726339 891700 681500 758914.51 1741100122 122 741100 1 ביגוד שכר 0 13800 13800 11620.3 1741100126 126 741100 1 דמי הבראה שכר -0.07051282051282048 29000 31200 26784 1741100130 130 741100 1 שעות נוספות שכר 0 24100 24100 7781.94 1741100140 140 741100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 72200 72200 73235.15 1741100253 253 741100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1741100350 350 741100 1 ליסינג - 409-50-302 שכר 0.04651162790697683 45000 43000 31523.26 1741100351 351 741100 1 הוצאות - 409-50-302 שכר 0.764 44100 25000 4845.17 1741100470 470 741100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2900 2900 1730.71 1741100471 471 741100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 18100 18100 17768.92 1741100511 511 741100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2300 2300 2247.83 1741100512 512 741100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 500 500 1741100522 522 741100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 200 200 1741100561 561 741100 1 שיכפולים גמיש 0 1900 1900 109 1741100562 562 741100 1 הדפסות גמיש 0 300 300 285 1741100565 565 741100 1 מידע לתושב גמיש 0 0 1741100753 753 741100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1741100961 961 741100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 741100 סך הכל אגף התשתיות 0.19844921608725286 1406500 1173600 1187605.27 17420000 0 742000 1 מערך דרכים 1742000100 100 742000 1 שכר עובדים לפי תקן 1742000110 110 742000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014873574615765994 204700 201700 185700.14 1742000119 119 742000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.17956856521483577 2006800 1701300 1290504.32 1742000122 122 742000 1 ביגוד שכר 0 20800 20800 18269.76 1742000126 126 742000 1 דמי הבראה שכר -0.11270983213429253 37000 41700 45216 1742000130 130 742000 1 שעות נוספות שכר 0 97700 97700 79845.72 1742000140 140 742000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 206000 206000 163584.59 1742000253 253 742000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 39010.14 1742000400 400 742000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1742000470 470 742000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1742000471 471 742000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1742000500 500 742000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1742000511 511 742000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.9230769230769231 5000 2600 4463.61 1742000522 522 742000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1742000544 544 742000 1 הוצאות דאר קשיח -0.2857142857142857 1000 1400 78.42 1742000561 561 742000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1742000562 562 742000 1 הדפסות גמיש 0 0 1742000571 571 742000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 31600 31600 31600 1742000580 580 742000 1 יעוץ לטופס 4+5 גמיש 0 85500 85500 50450.2 1742000581 581 742000 1 יעוץ ושרות למחלקת דרכים גמיש 0 253000 253000 231934.95 1742000582 582 742000 1 אחזקת סככות אוטובוס קשיח 0 237500 237500 223446 1742000583 583 742000 1 הצבת והעתקת סככות אוטובוס גמיש 0 0 1742000584 584 742000 1 ייעוץ לממ"ש גמיש 0 257500 257500 73712.35 1742000585 585 742000 1 פיקוח על סככות אוטובוס גמיש 0 81700 81700 70551 1742000596 596 742000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.15306122448979598 169500 147000 160324 1742000700 700 742000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1742000715 715 742000 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 0 1742000722 722 742000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 114000 114000 112416.72 1742000737 737 742000 1 שכירות רכב לימים גשומים קשיח 15000 1742000742 742 742000 1 כלים וציוד גמיש 0 14300 14300 8304.16 1742000745 745 742000 1 מבצעי חורף גמיש 0 15200 15200 16000 1742000753 753 742000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1742000754 754 742000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 760000 760000 819285.02 1742000757 757 742000 1 ציפוי כבישים גמיש 0 0 1742000758 758 742000 1 אחזקת כביש 20 קשיח 0 0 1742000759 759 742000 1 עבודת קבלני טרקטור גמיש 0 98800 98800 37837 1742000763 763 742000 1 עובד חברת מוסדות קשיח 0 0 1742000794 794 742000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 47900 47900 47912 1742000931 931 742000 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 7600 7600 2563 1742000960 960 742000 1 רזרבה-תחזוקה כללית גמיש 0 191900 191900 206482.61 1742000961 961 742000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 742000 סך הכל מערך דרכים 0.07436047393159617 4960000 4616700 3919491.71 17430000 0 743000 1 מחלקת מאור 1743000100 100 743000 1 שכר עובדים לפי תקן 1743000110 110 743000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01490514905149043 299600 295200 349836.71 1743000119 119 743000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015073712108663262 612800 603700 525668.47 1743000122 122 743000 1 ביגוד שכר -0.4242424242424242 9500 16500 9024.9 1743000126 126 743000 1 דמי הבראה שכר -0.07651715039577833 35000 37900 27216 1743000130 130 743000 1 שעות נוספות שכר 0 138700 138700 125896.84 1743000140 140 743000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 153000 153000 149553.51 1743000253 253 743000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 9750.31 1743000400 400 743000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1743000431 431 743000 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 5995000 5450000 5308339.18 1743000500 500 743000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1743000511 511 743000 1 אירוח וכיבוד קשיח 0 4600 4600 4588.46 1743000596 596 743000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.18719121683440076 648800 546500 613933 1743000700 700 743000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1743000722 722 743000 1 פנסים ומנורות גמיש 0 427500 427500 252477.19 1743000742 742 743000 1 כלים וציוד גמיש 0 19000 19000 4807.82 1743000745 745 743000 1 תיקון נזקים גמיש 0 144400 144400 147055.68 1743000753 753 743000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 1743000754 754 743000 1 עבודות תאורה גמיש 0 190000 190000 177467.77 1743000755 755 743000 1 כוננות קבלן תאורה קשיח 0 0 1743000757 757 743000 1 צוות קבלנים לאחזקה קשיח 0 0 1743000758 758 743000 1 צביעת עמודי תאורה גמיש 0 0 1743000759 759 743000 1 תחזוקה - תשלום קבוע קשיח 0 430000 430000 399619.9 1743000794 794 743000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 79200 79200 79221 1743000900 900 743000 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1743000931 931 743000 1 רכישת מנוף תאורה קשיח 0 0 1743000961 961 743000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 743000 סך הכל מחלקת מאור 0.0762517279351469 9187100 8536200 8184456.74 17440000 0 744000 1 בטיחות בדרכים 1744000110 110 744000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1744000119 119 744000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.10616556979563563 516100 577400 286730.29 1744000122 122 744000 1 ביגוד שכר 0 3600 3600 4296 1744000126 126 744000 1 דמי הבראה שכר 0.19565217391304346 11000 9200 10368 1744000130 130 744000 1 שעות נוספות שכר 0 5000 5000 35281.29 1744000140 140 744000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 15500 15500 46183.14 1744000253 253 744000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 1744000400 400 744000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1744000431 431 744000 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 517000 470000 348144.78 1744000544 544 744000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1744000571 571 744000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 63100 63100 63100 1744000580 580 744000 1 יעוץ תנועה קשיח 0 0 1744000581 581 744000 1 הסדרי תנועה זמניים גמיש 0.10175438596491237 157000 142500 128482.7 1744000596 596 744000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 1744000700 700 744000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1744000722 722 744000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 171000 171000 53995.15 1744000742 742 744000 1 כלים וציוד גמיש 0 7600 7600 633.8 1744000745 745 744000 1 תיקון נזקים קשיח 0 0 1744000753 753 744000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 1744000754 754 744000 1 עב' בטיחות בדרכים גמיש 0 0 129092 1744000755 755 744000 1 עובד בטיחות קשיח 0 0 1744000757 757 744000 1 מעקות בטיחות חדשים קשיח 0 0 1744000758 758 744000 1 פסי האטה חדשים גמיש 0 0 1744000759 759 744000 1 אח' תמרור: ג-7 , ה-8 קשיח 0 0 1744000781 781 744000 1 פע' בטיחות בדרכים קשיח 0 0 1744000782 782 744000 1 בטיחות מהכנסה גמיש 0 0 1744000783 783 744000 1 העתקת סככות אוטוב' גמיש 0 0 1744000784 784 744000 1 תמרור תחנות אוטוב' גמיש 0 30400 30400 1744000794 794 744000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 71500 71500 71520 1744000961 961 744000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 744000 סך הכל בטיחות בדרכים 0.0012764871074801842 1568800 1566800 1177827.15 17450000 0 745000 1 תיעול ונקוז 1745000119 119 745000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.0746992278685581 515300 556900 295226.13 1745000122 122 745000 1 ביגוד שכר 0 2800 2800 1502.43 1745000126 126 745000 1 דמי הבראה שכר 0.25 6000 4800 3625.97 1745000130 130 745000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1745000140 140 745000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 43600 43600 -311.95 1745000431 431 745000 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 19800 18000 10658 1745000580 580 745000 1 אחזקת תחנות מטאורולוגיות גמיש 1.4631578947368422 4680 1900 1745000581 581 745000 1 תחז' תחנת שאיבה אילת 36 גמיש 0 66500 66500 49679.5 1745000582 582 745000 1 אחזקת בקרת ניקוז קשיח 33900 0 1745000583 583 745000 1 אחזקת מאגר מים מכון טכנולוגי קשיח 0.051424180327868774 102619 97600 1745000700 700 745000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1745000715 715 745000 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 0 1745000722 722 745000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 7600 7600 887.4 1745000742 742 745000 1 כלים וציוד גמיש 0 7600 7600 8051.84 1745000754 754 745000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 380000 380000 657417.59 1745000757 757 745000 1 הערכות לחורף גמיש 0 209000 209000 312603.38 1745000758 758 745000 1 אחזקת תעלות גמיש 0 95000 95000 14227.11 1745000759 759 745000 1 ניקוי מובלים גמיש 0 117000 117000 116771.85 1745000760 760 745000 1 התחשבנות תחז' עת"א קשיח 0 0 1745000800 800 745000 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1745000831 831 745000 1 הש'ניקוז נחל אילון קשיח 0 0 1745000832 832 745000 1 רשות הניקוז-ירקון קשיח 0.17367878023615724 1023800 872300 872273 1745000833 833 745000 1 השת'ניקוז נחל שורק קשיח 0 0 1745000961 961 745000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 745000 סך הכל תיעול ונקוז 0.0623232282512296 2635199 2480600 2342612.25 17460000 0 746000 1 גנים ונטיעות 17461000 0 746100 1 גינות צבוריות ונוף 1746100100 100 746100 1 שכר עובדים לפי תקן 1746100110 110 746100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015018236429950704 1419300 1398300 1494133.44 1746100119 119 746100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.021636689453773172 3078600 3013400 2552069.06 1746100122 122 746100 1 ביגוד שכר 0 54000 54000 50007.48 1746100126 126 746100 1 דמי הבראה שכר -0.323943661971831 48000 71000 49402.8 1746100130 130 746100 1 שעות נוספות שכר 0 165700 165700 152528.23 1746100140 140 746100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 457000 457000 408730.93 1746100200 200 746100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1746100210 210 746100 1 שכר שעתיים שכר 0 0 13710.34 1746100253 253 746100 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 8276.23 1746100350 350 746100 1 ליסינג - 142-90-901 שכר 0 0 6575.1 1746100351 351 746100 1 הוצאות - 142-90-901 שכר 0 0 1746100400 400 746100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1746100431 431 746100 1 חשמל קשיח 0.22833333333333328 73700 60000 66772.87 1746100432 432 746100 1 מים קשיח 0.11764705882352944 5700000 5100000 5635921.59 1746100433 433 746100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1746100437 437 746100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.07692307692307687 1400 1300 1221.48 1746100441 441 746100 1 ביטוח קשיח 0 0 1746100470 470 746100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2900 2900 638.98 1746100471 471 746100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 15200 15200 15999.59 1746100492 492 746100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.10289710289710285 552000 500500 470693 1746100500 500 746100 1 הוצאות מינהליות 0 0 1746100511 511 746100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 3000 3000 3198.18 1746100512 512 746100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1000 1000 1746100522 522 746100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 4800 4800 5000 1746100530 530 746100 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1746100540 540 746100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1746100544 544 746100 1 הוצאות דאר קשיח -0.375 500 800 4.1 1746100550 550 746100 1 פירסומים גמיש 0 4800 4800 4320 1746100561 561 746100 1 שיכפולים גמיש 0 0 1746100562 562 746100 1 הדפסות גמיש 0 2300 2300 2094.84 1746100565 565 746100 1 צילומים והעתקות גמיש 0 7100 7100 450 1746100571 571 746100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.15810276679841895 293000 253000 253000 1746100580 580 746100 1 יועצים-חיצוניים קשיח 0.32736842105263153 1261000 950000 944948.27 1746100581 581 746100 1 סקר מדי מים גמיש 0 35100 35100 1746100585 585 746100 1 משפטי שילוט קשיח 0 0 1746100586 586 746100 1 סקר שילוט גמיש 0 0 1746100596 596 746100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.1144020733061828 301000 270100 293792 1746100700 700 746100 1 הוצאות לפעולות 0 0 1746100715 715 746100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 38000 38000 27714 1746100722 722 746100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 95000 95000 94546.28 1746100723 723 746100 1 שילוט גמיש 0 0 1746100725 725 746100 1 מבצע אדניות גמיש 0 0 1746100728 728 746100 1 רכישת צמחים ושתילים גמיש 0 627000 627000 658885 1746100737 737 746100 1 שכירת מנוף לימים גשומים קשיח 0 0 1746100742 742 746100 1 כלים וציוד גמיש 0 45600 45600 47880.25 1746100743 743 746100 1 ציוד בטיחות גמיש 0 0 1746100745 745 746100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1746100746 746 746100 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1746100752 752 746100 1 נקיון פארק הנוער קשיח 0 0 1746100753 753 746100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1746100754 754 746100 1 עבודות מסגרות קשיח 0 129200 129200 109281.15 1746100755 755 746100 1 אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי קשיח 0.052219321148825104 80600 76600 79577.87 1746100756 756 746100 1 שמירה בקבלנות קשיח -0.41666666666666663 35000 60000 31537.64 1746100757 757 746100 1 גיזום עצים בקבלנות גמיש 0 1400000 1400000 1395723.7 1746100758 758 746100 1 קבלני גינון גנים קשיח 0.06956521739130439 12300000 11500000 10365601.23 1746100759 759 746100 1 עב" קבלניות שונות גמיש 0 420000 420000 403078.97 1746100760 760 746100 1 פינוי גזם קשיח 0 550000 550000 544676.83 1746100780 780 746100 1 אחזקת אדניות גמיש 0 2400 2400 2500 1746100781 781 746100 1 תחרות קירייה יפה גמיש 0 5200 5200 5048 1746100782 782 746100 1 אחזקת פינת ליטוף גמיש 0.6000000000000001 320000 200000 191112.07 1746100783 783 746100 1 עבודות הדברת מזיקים גמיש 0 200000 200000 174215.9 1746100784 784 746100 1 גן הקקטוסים גמיש 0 7000 7000 5729.6 1746100794 794 746100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 128000 128000 128036 1746100800 800 746100 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1746100870 870 746100 1 גינון-בידור ובילוי גמיש 0 0 1746100900 900 746100 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1746100923 923 746100 1 תחז' יצירות אומנות גמיש 0.04927272727272736 577100 550000 542406.01 1746100931 931 746100 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 1746100932 932 746100 1 אחזקת מזרקות קשיח 0.020000000000000018 1071000 1050000 574153.3 1746100933 933 746100 1 אחזקת מתקני משחק קשיח 0 950000 950000 905989 1746100934 934 746100 1 עבודות טכניות קשיח 0.06442105263157893 758400 712500 746153.04 1746100935 935 746100 1 תיקונים מוונדליזם גמיש 0 0 1746100936 936 746100 1 אחזקת ספסלים גמיש 0 300000 300000 280947.15 1746100937 937 746100 1 אחזקת מתקני כושר גמיש 0.07933081489476534 200000 185300 179603 1746100950 950 746100 1 תיכנון כללי גמיש 0 0 1746100960 960 746100 1 שיפור חזות העיר גמיש 0 0 1746100961 961 746100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 746100 סך הכל גינות צבוריות ונוף 0.06701241333919783 33720900 31603100 29927884.499999996 17467000 0 746700 1 פארק פרס 1746700870 870 746700 1 אחזקת פארק פרס גמיש 0.032901230506021006 3139400 3039400 3039430 1746700871 871 746700 1 אחזקת מגדל המים גמיש 0 4600 4600 4560 1746700931 931 746700 1 הוצאות ח"פ - פארק גמיש 0 0 #VALUE! 746700 סך הכל פארק פרס 0.03285151116951379 3144000 3044000 3043990 17500000 0 750000 1 חגיגות מבצעים 17510000 0 751000 1 חגיגות יום העצמאות 1751000130 130 751000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1751000210 210 751000 1 השכר הקובע שכר 0 0 1751000400 400 751000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1751000423 423 751000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1751000511 511 751000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1751000550 550 751000 1 פירסומים גמיש 0 0 1751000561 561 751000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1751000700 700 751000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1751000710 710 751000 1 הסעות לארועים גמיש 0 0 1751000722 722 751000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1751000781 781 751000 1 אמנים גמיש 0 0 1751000782 782 751000 1 הפקת ארועים גמיש 0 779000 779000 763053.03 1751000783 783 751000 1 ארועי ספורט גמיש 0 0 1751000785 785 751000 1 יום הזכרון-שירי לוחמים גמיש 0 0 1751000788 788 751000 1 מערכת הגברה ותאורה גמיש 0 0 1751000961 961 751000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1751000980 980 751000 1 השכרות גמיש 0 0 #VALUE! 751000 סך הכל חגיגות יום העצמאות 0 779000 779000 763053.03 17520000 0 752000 1 חגיגות+טכסים אחרים 1752000514 514 752000 1 מתנות עירייה גמיש 0 17100 17100 4680 1752000700 700 752000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1752000781 781 752000 1 ארועים גמיש 0 72200 72200 75918.4 1752000783 783 752000 1 רכ'מדליונים וספרים גמיש 0 13900 13900 1752000784 784 752000 1 80 שנים לחולון גמיש 0 0 1752000961 961 752000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 752000 סך הכל חגיגות+טכסים אחרים 0 103200 103200 80598.4 17530000 0 753000 1 פעולות אימוץ 1753000800 800 753000 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1753000881 881 753000 1 אימוץ הגדוד ועד גמיש 0 0 1753000882 882 753000 1 השתת' עמותה לשוטר גמיש 0 0 1753000883 883 753000 1 אימוץ ממר"מ גמיש 0 0 1753000961 961 753000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 753000 סך הכל פעולות אימוץ 0 0 0 17540000 0 754000 1 קשרים בינלאומיים 1754000513 513 754000 1 משלח' נכנסות/יוצאות גמיש 0 95000 95000 27935.72 1754000515 515 754000 1 משלחות נוער גמיש 0 228000 228000 14836 1754000700 700 754000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1754000931 931 754000 1 פרוייקט האיחוד R&D קשיח 0 0 1754000932 932 754000 1 פרוייקט האיחוד נוער קשיח 0 0 1754000933 933 754000 1 פרוייקט "משקפיים" גמיש 0 0 1754000961 961 754000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 754000 סך הכל קשרים בינלאומיים 0 323000 323000 42771.72 17600000 0 760000 1 שרותים שונים 17610000 0 761000 1 מוקד ויעוץ לאזרחים 1761000110 110 761000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014838709677419404 157300 155000 160898.82 1761000119 119 761000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.028373101952277602 2239600 2305000 1681812.26 1761000122 122 761000 1 ביגוד שכר 0 37500 37500 25358.64 1761000126 126 761000 1 דמי הבראה שכר -0.281437125748503 60000 83500 56454.03 1761000130 130 761000 1 שעות נוספות שכר 0 340200 340200 612745.55 1761000140 140 761000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 159700 159700 156919.46 1761000210 210 761000 1 השכר הקובע - שעתיים שכר 0 1240000 1240000 519885.36 1761000253 253 761000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1761000410 410 761000 1 שכ"ד מנהלי רובע קשיח 0 50700 50700 1613 1761000433 433 761000 1 חומרי נקיון גמיש 0 900 900 508.06 1761000437 437 761000 1 אחזקת לחצני מצוקה קשיח 0 0 1761000450 450 761000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1700 1700 1761000470 470 761000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1761000471 471 761000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 5400 5400 3308.4 1761000492 492 761000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.06694560669456062 102000 95600 89906 1761000511 511 761000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5800 5800 5591.12 1761000540 540 761000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1761000544 544 761000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1761000550 550 761000 1 פירסומים גמיש 0 0 1761000561 561 761000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1761000562 562 761000 1 הדפסות גמיש 0 0 1761000564 564 761000 1 בנק מסרונים גמיש 9360 0 1761000565 565 761000 1 דמי שימוש חודשיים במע' מוקד גמיש 351000 0 1761000571 571 761000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.11756061719324018 152100 136100 142100 1761000596 596 761000 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.23989218328840978 92000 74200 80060 1761000742 742 761000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1761000743 743 761000 1 ציוד ואחזקתו גמיש 0 0 1761000752 752 761000 1 נקיון מבני רובעים קשיח 0 0 1761000753 753 761000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1761000754 754 761000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1761000757 757 761000 1 תשאולים והודעות גמיש 0 5000 5000 5300 1761000931 931 761000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 1761000961 961 761000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 761000 סך הכל מוקד ויעוץ לאזרחים 0.06685262866511943 5010260 4696300 3542460.7 17640000 0 764000 1 תרבות הדיור 1764000100 100 764000 1 שכר עובדים לפי תקן 1764000110 110 764000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1764000119 119 764000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014840989399293347 287200 283000 237493.02 1764000122 122 764000 1 ביגוד שכר 0 5600 5600 6513.4 1764000126 126 764000 1 דמי הבראה שכר -0.1428571428571429 12000 14000 15249.6 1764000130 130 764000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1764000140 140 764000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 15700 15700 38954.18 1764000253 253 764000 1 עובד חברה שכר 0 0 1764000400 400 764000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1764000471 471 764000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2700 2700 826.3 1764000500 500 764000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1764000540 540 764000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1764000544 544 764000 1 הוצאות דאר קשיח -0.33333333333333337 6000 9000 2764.53 1764000550 550 764000 1 פירסומים גמיש 0 0 1764000561 561 764000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1764000562 562 764000 1 הדפסות גמיש 0 0 1764000571 571 764000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.25316455696202533 39600 31600 31600 1764000580 580 764000 1 יעוץ חיצוני גמיש 0 0 1764000585 585 764000 1 פיקוח שיפוצים גמיש 0 0 1764000700 700 764000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1764000723 723 764000 1 אדניות גמיש 0 0 1764000753 753 764000 1 עובד חברה קשיח 0 0 1764000781 781 764000 1 ארועים גמיש 0 0 1764000782 782 764000 1 סדנאות גמיש 0 0 1764000961 961 764000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 764000 סך הכל תרבות הדיור 0.019911504424778848 368800 361600 333401.03 17650000 0 765000 1 השת' במוסדות+שונות 1765000800 800 765000 1 השת' תמיכות תרומות 1765000811 811 765000 1 הקצבה למרכז השלטון קשיח 0.004728132387706863 510000 507600 509000 1765000812 812 765000 1 השת' ביה"ד למשמעת קשיח 0 30000 30000 25683 1765000813 813 765000 1 אמנה להפחתת זיהום קשיח 0 0 #VALUE! 765000 סך הכל השת' במוסדות+שונות 0.0044642857142858094 540000 537600 534683 17670000 0 767000 1 בטוח אלמנטרי לרשות 1767000110 110 767000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1767000119 119 767000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015142857142857125 355300 350000 301304.31 1767000122 122 767000 1 ביגוד שכר -0.5660377358490566 2300 5300 2148 1767000126 126 767000 1 דמי הבראה שכר -0.11504424778761058 10000 11300 4752 1767000130 130 767000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1767000140 140 767000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 45400 45400 50618.42 1767000253 253 767000 1 עובדי חברה שכר 0 0 1767000440 440 767000 1 קופת ביטוח קשיח 0 200000 200000 257125.55 1767000441 441 767000 1 בטוח תושבים צד ג' קשיח 0 375000 375000 142200 1767000442 442 767000 1 השת' עצמית - גוף קשיח 0.125 4500000 4000000 6269606.37 1767000443 443 767000 1 השת' עצמית - רכוש קשיח 0.2941176470588236 2200000 1700000 1902911.11 1767000444 444 767000 1 ביטוח חבות מעביד קשיח 0 40000 40000 1767000445 445 767000 1 ביטוח חבות מקצועית קשיח 0 26200 26200 1767000446 446 767000 1 סחורה בהעברה קשיח 0 0 1767000447 447 767000 1 נאמנות עובדים קשיח 0 15200 15200 15173 1767000448 448 767000 1 ביטוח אש קשיח 0.46229371213703785 1400000 957400 1187389 1767000449 449 767000 1 ביטוח סייבר קשיח 2.2 800000 250000 1767000580 580 767000 1 יעוץ לביטוח קשיח 0 80000 80000 77220 1767000581 581 767000 1 טיפול משפטי קשיח 0.034482758620689724 900000 870000 1644057.09 1767000753 753 767000 1 עובדי חברה קשיח 0 0 1767000754 754 767000 1 תיקון נזקים גמיש 0 0 1767000980 980 767000 1 תביעות חב' הסנה קשיח 0 0 #VALUE! 767000 סך הכל בטוח אלמנטרי לרשות 0.22671357189271557 10949400 8925800 11854504.85 17680000 0 768000 1 מרכז הדרכה ופיתוח 1768000100 100 768000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1768000110 110 768000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1768000119 119 768000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1768000122 122 768000 1 ביגוד שכר 0 0 1768000126 126 768000 1 דמי הבראה שכר 0 0 1768000130 130 768000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1768000140 140 768000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1768000200 200 768000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1768000210 210 768000 1 השכר הקובע שכר 0 0 1768000253 253 768000 1 עובד חברה שכר 0 0 1768000400 400 768000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1768000412 412 768000 1 ארנונה קשיח 0 0 1768000423 423 768000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1768000431 431 768000 1 חשמל קשיח 0 0 1768000432 432 768000 1 מים קשיח 0 0 1768000433 433 768000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1768000437 437 768000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1768000441 441 768000 1 ביטוח קשיח 0 0 1768000470 470 768000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1768000471 471 768000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1768000492 492 768000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 0 1768000500 500 768000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1768000511 511 768000 1 כיבודים - אזורי קשיח 0 0 1768000516 516 768000 1 כיבודים - מרחבי קשיח 0 0 1768000522 522 768000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1768000540 540 768000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1768000544 544 768000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1768000561 561 768000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1768000571 571 768000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 1768000580 580 768000 1 הדרכה וכיבוד קשיח 0 0 1768000581 581 768000 1 הדרכה וכיבוד-מרחבי קשיח 0 0 1768000582 582 768000 1 הרצאות-אזורי הכנ' גמיש 0 0 1768000700 700 768000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1768000710 710 768000 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1768000722 722 768000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1768000723 723 768000 1 חומרים ועזרים גמיש 0 0 1768000742 742 768000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1768000751 751 768000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1768000752 752 768000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1768000781 781 768000 1 מודל אירופאי-איכות גמיש 0 0 1768000784 784 768000 1 פעילות ארצית(הכנ') קשיח 0 0 1768000785 785 768000 1 הש'-שכר רכזת הדרכה קשיח 0 0 1768000789 789 768000 1 כביסה גמיש 0 0 1768000794 794 768000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1768000900 900 768000 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1768000930 930 768000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 1768000961 961 768000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 768000 סך הכל מרכז הדרכה ופיתוח 0 0 0 17690000 0 769000 1 שרותים שונים 1769000100 100 769000 1 שכר עובדים לפי תקן 1769000110 110 769000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1769000119 119 769000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015350877192982448 138900 136800 140631.41 1769000122 122 769000 1 ביגוד שכר 0 5300 5300 2148 1769000126 126 769000 1 דמי הבראה שכר -0.5522388059701493 6000 13400 5616 1769000130 130 769000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1769000140 140 769000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 23500 23500 25989.24 1769000210 210 769000 1 שכר הדרכה שכר 0 0 1769000253 253 769000 1 טיפול בפנסיונרים שכר 0 0 1769000255 255 769000 1 טפול משפחות שכולות שכר 0 0 1769000400 400 769000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1769000431 431 769000 1 חשמל קשיח 0 0 1769000432 432 769000 1 מים קשיח 0 0 1769000441 441 769000 1 ביטוח קשיח 0 0 1769000471 471 769000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 3600 3600 3539.58 1769000511 511 769000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 6300 6300 4659.45 1769000514 514 769000 1 שי לעובדים ארעיים קשיח 0 0 1769000518 518 769000 1 פרס ע"ש אילון גמיש 0 0 1769000519 519 769000 1 תרומות גמיש 0 0 1769000561 561 769000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1769000562 562 769000 1 הדפסות גמיש 0 2400 2400 1769000580 580 769000 1 בקרה - ועדת תמיכות גמיש 0 52700 52700 52700 1769000581 581 769000 1 יועץ לרעש מטוסים גמיש 0 0 1769000700 700 769000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1769000721 721 769000 1 חמרים לתחזוקת "נקודת חן" גמיש 0 800 800 1769000751 751 769000 1 עבודות קבלניות "נקודת חן" גמיש 0 5800 5800 5490 1769000752 752 769000 1 נקיון בית הוועד קשיח 0 15000 15000 10642.68 1769000753 753 769000 1 טיפול בפנסיונרים קשיח 0 0 1769000755 755 769000 1 טפול משפחות שכולות קשיח 0 0 1769000780 780 769000 1 השתתפויות גמיש 0 451300 451300 542712.57 1769000781 781 769000 1 מצגת יד לבנים גמיש 0 17100 17100 17550 1769000782 782 769000 1 תמלוגים-על מוסיקה גמיש 0.04199475065616798 397000 381000 380901.21 1769000783 783 769000 1 מפגשים שכונתיים גמיש 0 0 1769000784 784 769000 1 קשר עם חיילים גמיש 0.20239880059970017 1604000 1334000 1310776 1769000785 785 769000 1 פעולות איבה ומערכות ישראל גמיש 0 0 1769000786 786 769000 1 מעמד האשה גמיש 0 117300 117300 85679.63 1769000787 787 769000 1 כרטיס תושב גמיש 0 0 1769000800 800 769000 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1769000810 810 769000 1 השת' עדה אתיופית גמיש 130000 1769000811 811 769000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 108300 108300 108376 1769000813 813 769000 1 תמיכה לראש השנה גמיש 0 33300 33300 34960 1769000815 815 769000 1 טקס יצחק רבין גמיש 0 18100 18100 19000 1769000816 816 769000 1 הקצבה לועד הורים שכולים גמיש 0 31000 31000 31000 1769000819 819 769000 1 השתת' לועד העובדים גמיש 0 0 1769000820 820 769000 1 תמיכה במוסדות דת גמיש 0 494000 494000 543400 1769000821 821 769000 1 ועדת תמיכות גמיש 0 139800 139800 141084 1769000822 822 769000 1 העמותה לידע התורה גמיש 0 0 1769000880 880 769000 1 תרומות גמיש 0 0 1769000882 882 769000 1 קרן חולון גמיש 0 0 1769000884 884 769000 1 שמות לאנדרטה גמיש 0 10800 10800 5265 1769000885 885 769000 1 טיפול במשפ' שכולות גמיש 0 47500 47500 46426.68 1769000961 961 769000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 769000 סך הכל שרותים שונים 0.11907454118465677 3859800 3449100 3518547.45 17691000 0 769100 1 בית הגימלאי 1769100119 119 769100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1769100210 210 769100 1 השכר הקובע שכר 0 0 1769100253 253 769100 1 שכר הדרכה שכר 0 0 1769100263 263 769100 1 מדריכה ממוסדות שכר 0 0 1769100433 433 769100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1769100450 450 769100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1700 1700 600 1769100471 471 769100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2700 2700 653.48 1769100511 511 769100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1400 1400 217.19 1769100540 540 769100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1769100544 544 769100 1 הוצאות דאר גמיש 0 27100 27100 1769100561 561 769100 1 שיכפולים גמיש 0 4500 4500 1769100562 562 769100 1 הדפסות גמיש 0 0 1769100723 723 769100 1 חומרים גמיש 0 1000 1000 1769100752 752 769100 1 נקיון בית העובד קשיח 0 48000 48000 15190.24 1769100763 763 769100 1 מדריכה ממוסדות קשיח 0 0 1769100780 780 769100 1 פעילות מהכנסות קשיח 0 0 1769100781 781 769100 1 פעולות תרבות גמיש 0 20700 20700 18188.97 1769100782 782 769100 1 יריד אומנים גמיש 0 0 1769100931 931 769100 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 1800 1800 1495.8 1769100961 961 769100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 769100 סך הכל בית הגימלאי 0 108900 108900 36345.68 17700000 0 770000 1 פיתוח כלכלי 17720000 0 772000 1 עידוד תעשיה ומלאכה 17721000 0 772100 1 מינהלת תעשיה ומסחר 1772100110 110 772100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1772100119 119 772100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01398929677964511 1080000 1065100 1070206.82 1772100122 122 772100 1 ביגוד שכר 0 9600 9600 7446.41 1772100126 126 772100 1 דמי הבראה שכר -0.016393442622950838 24000 24400 22464 1772100130 130 772100 1 שעות נוספות שכר 0 54300 54300 44643.8 1772100140 140 772100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 100800 100800 80609.55 1772100350 350 772100 1 ליסינג - 140-63-901 שכר 0 45000 45000 49859.24 1772100351 351 772100 1 הוצאות - 140-63-901 שכר 0.2250000000000001 22050 18000 24974.98 1772100420 420 772100 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1772100433 433 772100 1 חומרי נקיון גמיש 0 2700 2700 822.98 1772100450 450 772100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1700 1700 600 1772100470 470 772100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2300 2300 509.73 1772100471 471 772100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 12900 12900 11679.13 1772100492 492 772100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.2250000000000001 73500 60000 56426 1772100511 511 772100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8100 8100 7869.31 1772100512 512 772100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1300 1300 495 1772100522 522 772100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2500 2500 2668.41 1772100540 540 772100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1772100544 544 772100 1 הוצאות דאר קשיח 0 200 200 119.7 1772100550 550 772100 1 פירסומים גמיש 0 1400 1400 1772100561 561 772100 1 שיכפולים גמיש 0 300 300 1772100562 562 772100 1 הדפסות גמיש 0 0 1772100565 565 772100 1 תצאו"ת גמיש 0 5400 5400 1772100571 571 772100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 95000 95000 95000 1772100596 596 772100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.3999999999999999 13300 9500 10071 1772100722 722 772100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 500 500 1772100752 752 772100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 31000 31000 1512.77 1772100753 753 772100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1772100754 754 772100 1 פינויים גמיש 0 400 400 1772100755 755 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 0 1772100759 759 772100 1 עבודות אחזקה גמיש 0 90300 90300 94535 1772100781 781 772100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.6666666666666667 10000 6000 5498.75 1772100794 794 772100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 9200 9200 9202 1772100870 870 772100 1 קידום עסקים בחולון גמיש 0 180500 180500 190000 1772100931 931 772100 1 רכישות גמיש 0 1800 1800 14075 1772100960 960 772100 1 פעולות לעידוד א.ת. גמיש 0 43300 43300 45600 1772100961 961 772100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 772100 סך הכל מינהלת תעשיה ומסחר 0.021157419697371838 1923350 1883500 1846889.58 17730000 0 773000 1 חברות עירוניות 1773000210 210 773000 1 שכר חב' כלכלית שכר 0 0 1773000410 410 773000 1 שכר דירה קשיח 0 0 1773000441 441 773000 1 ביטוח קשיח 0 0 1773000753 753 773000 1 שכר חברה כלכלית קשיח 0 0 1773000780 780 773000 1 השת' שכר חב' כלכלית קשיח 0 0 1773000784 784 773000 1 שכ"ד - החברה הכלכלית קשיח 0 0 1773000870 870 773000 1 השתתפות שכר חכ"ל קשיח 0 0 1773000874 874 773000 1 שכ"ד - החברה הכלכלית קשיח 0 0 1773000879 879 773000 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 #VALUE! 773000 סך הכל חברות עירוניות 0 0 0 17800000 0 780000 1 פיקוח עירוני 17810000 0 781000 1 פיקוח על חוקי עזר 17811000 0 781100 1 פיקוח עירוני 1781100100 100 781100 1 שכר עובדים לפי תקן 1781100110 110 781100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014939064342812225 774500 763100 758820.42 1781100119 119 781100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015004154996768326 6595700 6498200 6273200.04 1781100122 122 781100 1 ביגוד שכר 0 22400 22400 30042.54 1781100126 126 781100 1 דמי הבראה שכר 0.09259259259259256 236000 216000 222724.11 1781100130 130 781100 1 שעות נוספות שכר 0.33333333333333326 1200000 900000 1218541.43 1781100140 140 781100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 389400 389400 387632.32 1781100253 253 781100 1 חברה קבלנית שכר 0 0 11981 1781100350 350 781100 1 ליסינג - 132-24-702 שכר 0 48000 48000 41237.21 1781100351 351 781100 1 הוצאות - 132-24-702 שכר 0.20750000000000002 33810 28000 30110.45 1781100400 400 781100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1781100410 410 781100 1 דמי שכירות קשיח 0 285000 285000 275888 1781100420 420 781100 1 כיבוי אש גמיש 0 1300 1300 499 1781100431 431 781100 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 61600 56000 35174.56 1781100432 432 781100 1 מים קשיח 0 4100 4100 3600 1781100433 433 781100 1 חומרי נקיון גמיש 0 9100 9100 8096.88 1781100437 437 781100 1 אחזקת אזעקה קשיח -0.30000000000000004 2800 4000 2442.96 1781100441 441 781100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 1200 1200 1781100450 450 781100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 3800 3800 1637 1781100470 470 781100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 2700 2700 1181.33 1781100471 471 781100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 36100 36100 36794.43 1781100492 492 781100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.0334367459496725 299800 290100 272729 1781100500 500 781100 1 הוצאות מינהליות 0 0 1781100511 511 781100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 22500 22500 23574.03 1781100512 512 781100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1781100513 513 781100 1 כלכלה ( ארוחות ) גמיש 0 0 1781100516 516 781100 1 כיבוד-ארוע'עירונים גמיש 0 7200 7200 7809.12 1781100522 522 781100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1781100540 540 781100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1781100544 544 781100 1 הוצאות דאר קשיח 0 61800 61800 38164.01 1781100550 550 781100 1 פירסומים גמיש 0 900 900 1781100561 561 781100 1 שיכפולים גמיש 0 13500 13500 8203 1781100562 562 781100 1 הדפסות גמיש 0 18100 18100 18396.33 1781100565 565 781100 1 ציוד לעררי חניה גמיש 0 31500 31500 31338.58 1781100570 570 781100 1 עיבוד נתונים גמיש 0 1800 1800 1307 1781100571 571 781100 1 מיכון וענ"א קשיח -0.028240609997175925 344100 354100 379500 1781100580 580 781100 1 שמאות ומדידות גמיש 0 9500 9500 7914 1781100581 581 781100 1 הוצאות משפטיות קשיח 0 0 1781100596 596 781100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.1137868753762794 925000 830500 901520.35 1781100700 700 781100 1 הוצאות לפעולות 0 0 1781100715 715 781100 1 עבודות קבלניות-רכב גמיש 0 0 1781100722 722 781100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 3600 3600 3663.75 1781100735 735 781100 1 ליסינג גמיש 0.08108108108108114 400000 370000 248894.05 1781100736 736 781100 1 ליסינג סיירת "שקמה" גמיש 0 0 1781100737 737 781100 1 שכירות רכב לימים גשומים גמיש 0 2900 2900 1781100744 744 781100 1 מדים וציוד אישי גמיש 0.309164149043303 130000 99300 103608.2 1781100745 745 781100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1781100751 751 781100 1 עבודות קבלניות גמיש 0.054054054054053946 3900 3700 3885.48 1781100752 752 781100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 93500 93500 80956.97 1781100753 753 781100 1 חברה קבלנית קשיח 0 0 1781100756 756 781100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 16134.66 1781100757 757 781100 1 אכיפת גביה/דוחות שונים גמיש -0.95 5000 100000 1781100759 759 781100 1 גרירות גמיש 0 85500 85500 39265 1781100780 780 781100 1 פעולות מיוחדות גמיש 0 22500 22500 620 1781100781 781 781100 1 פעילויות שונות גמיש 0 0 1781100782 782 781100 1 הפעלת סיירת "שקמה" גמיש 0 0 1781100789 789 781100 1 כביסה גמיש 0 1600 1600 1310 1781100794 794 781100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 30200 30200 30007 1781100900 900 781100 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1781100931 931 781100 1 רכישת רכבים - פיקוח קשיח 0 0 1781100932 932 781100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0.35416666666666674 19500 14400 28862.25 1781100961 961 781100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 781100 סך הכל פיקוח עירוני 0.04296717247020143 12241410 11737100 11587266.460000003 17812000 0 781200 1 רשות חניה 1781200110 110 781200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1781200122 122 781200 1 ביגוד שכר 0 0 1781200126 126 781200 1 דמי הבראה שכר 0 0 1781200130 130 781200 1 שעות נוספות שכר 0 0 1781200140 140 781200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1781200433 433 781200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1781200540 540 781200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1781200541 541 781200 1 משלוחים קשיח 0 522500 522500 454690.77 1781200542 542 781200 1 עררים תשובה שלילית גמיש 0 123500 123500 1781200544 544 781200 1 הוצאות דאר קשיח 0 38000 38000 37085.68 1781200561 561 781200 1 שיכפולים גמיש 0 400 400 1781200562 562 781200 1 הדפסות גמיש 0 26600 26600 27444.59 1781200570 570 781200 1 עיבוד נתונים קשיח 0.3397129186602872 420000 313500 416716.57 1781200571 571 781200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 1781200596 596 781200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 1781200757 757 781200 1 אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. גמיש 0 0 1781200758 758 781200 1 מסופוני חניה קשיח 0.23285486443381176 386500 313500 338283.19 1781200780 780 781200 1 ניהול עררי חניה גמיש 0 27100 27100 21298.85 1781200961 961 781200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 781200 סך הכל רשות חניה 0.1314921983737456 1544600 1365100 1295519.65 17813000 0 781300 1 השיטור העירוני 1781300110 110 781300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1781300119 119 781300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015007879742999108 4186400 4124500 3905531.75 1781300122 122 781300 1 ביגוד שכר 0.7 8500 5000 8547.89 1781300126 126 781300 1 דמי הבראה שכר -0.050000000000000044 114000 120000 114853.14 1781300130 130 781300 1 שעות נוספות שכר 0 1350000 1350000 1151300.18 1781300140 140 781300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 120000 120000 140141.85 1781300350 350 781300 1 ליסינג - 829-46-501 שכר 0 55000 55000 51468.07 1781300351 351 781300 1 הוצאות -829-46-501 שכר 0.20750000000000002 33810 28000 27663.45 1781300410 410 781300 1 דמי שכירות קשיח 0.02499999999999991 205000 200000 198528 1781300431 431 781300 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 39600 36000 17474 1781300432 432 781300 1 מים קשיח 0.13636363636363646 2500 2200 1803 1781300433 433 781300 1 חומרי נקיון גמיש 0 6700 6700 7047.09 1781300437 437 781300 1 אחזקת אזעקה קשיח 1 2800 1400 407.16 1781300439 439 781300 1 אגרת רישיון נשק קשיח 0.25 5000 4000 1781300441 441 781300 1 ביטוח קטנועים קשיח 0 50000 50000 47432 1781300445 445 781300 1 ביטוח מפקחים קשיח 0 47000 47000 1781300450 450 781300 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 2000 2000 1781300470 470 781300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1700 1700 720.23 1781300471 471 781300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 19000 19000 17403.11 1781300472 472 781300 1 אחזקת מכשירי קשר גמיש 0 33200 33200 20021.9 1781300473 473 781300 1 אחזקת מסופונים גמיש 0 195000 195000 147060.48 1781300511 511 781300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 19000 19000 18088.41 1781300512 512 781300 1 כלכלה ( ארוחות ) גמיש 0 186400 186400 180473.11 1781300524 524 781300 1 הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) גמיש 0 126000 126000 109185.94 1781300540 540 781300 1 הוצאות טלפון / אינטרנט קשיח 0 5000 5000 1781300544 544 781300 1 הוצאות דאר קשיח 0 12500 12500 1781300550 550 781300 1 פרסומים גמיש 0 4700 4700 1781300561 561 781300 1 שיכפולים גמיש 0 9500 9500 9282 1781300562 562 781300 1 הדפסות גמיש 0 6600 6600 6313 1781300570 570 781300 1 עיבוד נתונים קשיח 0 0 1781300596 596 781300 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 1781300715 715 781300 1 עבודות קבלניות - רכב קשיח 0 15500 15500 14970.5 1781300722 722 781300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 1400 1400 1221 1781300735 735 781300 1 ליסינג גמיש 0 210000 210000 195940.07 1781300736 736 781300 1 דלק והוצאות קשיח 0.1499999999999999 253000 220000 100510.27 1781300737 737 781300 1 שכירות רכב לימים גשומים גמיש 0 3000 3000 1781300742 742 781300 1 כלים וציוד גמיש 0.09036144578313254 36200 33200 42023.19 1781300744 744 781300 1 מדים גמיש 0 70000 70000 69579.34 1781300751 751 781300 1 עבודות קבלניות קשיח 0 3000 3000 2106 1781300752 752 781300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 78000 78000 73301.62 1781300756 756 781300 1 אבטחת אירועים קשיח 0 0 1781300780 780 781300 1 הפעלת השיטור העירוני גמיש 0 0 1781300781 781 781300 1 מטווחים קשיח 0 13300 13300 5543.41 1781300782 782 781300 1 פעולות מיוחדות גמיש 0 19000 19000 6333.92 1781300789 789 781300 1 כביסה גמיש 0 1400 1400 1310 1781300910 910 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' קשיח 0 30000 30000 30000 1781300911 911 781300 1 העברה לתב"ר מבנה 5 ש' קשיח 0 72600 72600 72600 1781300912 912 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' קשיח 0 8000 8000 8000 1781300913 913 781300 1 העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' קשיח 0 10000 10000 10000 1781300914 914 781300 1 העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' קשיח 0 300000 300000 300000 1781300920 920 781300 1 העברה לקרן שיטור עירוני קשיח 0 894283.12 1781300932 932 781300 1 אגרת טלוויזיה וכבלים קשיח 0 5000 5000 #VALUE! 781300 סך הכל השיטור העירוני 0.01430733233296877 7976310 7863800 8008468.200000003 17820000 0 782000 1 בית המשפט העירוני 1782000100 100 782000 1 שכר עובדים לפי תקן 1782000110 110 782000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014915832090347303 476300 469300 446429.96 1782000119 119 782000 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.05690806368772472 918100 973500 733375.27 1782000122 122 782000 1 ביגוד שכר 0 15400 15400 14017.99 1782000126 126 782000 1 דמי הבראה שכר -0.044289044289044344 41000 42900 39066.92 1782000130 130 782000 1 שעות נוספות שכר 0 72400 72400 75731.76 1782000140 140 782000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 92000 92000 92563.44 1782000253 253 782000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 57841.93 1782000400 400 782000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1782000410 410 782000 1 שכר דירה ועד בית קשיח 0 102000 102000 98405 1782000420 420 782000 1 כיבוי אש גמיש 0 700 700 127.3 1782000423 423 782000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1782000431 431 782000 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 17930 16300 10823.66 1782000432 432 782000 1 מים קשיח 0 1700 1700 171.41 1782000433 433 782000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2500 2500 1422.44 1782000436 436 782000 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 1782000437 437 782000 1 מנוי למוקד קשיח 0.07692307692307687 1400 1300 1221.48 1782000441 441 782000 1 ביטוח מבנים קשיח 0 0 1782000450 450 782000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1782000470 470 782000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1782000471 471 782000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 22500 22500 21543.13 1782000500 500 782000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1782000511 511 782000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5400 5400 5844.5 1782000512 512 782000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1782000522 522 782000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 700 700 1782000524 524 782000 1 הדרכה גמיש 0 0 1782000540 540 782000 1 הוצאות טלפון קשיח -0.5 2000 4000 300.96 1782000541 541 782000 1 משלוחים גמיש 0 0 1782000544 544 782000 1 הוצאות דאר קשיח 0.07411385606874332 100000 93100 97520.42 1782000561 561 782000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1782000562 562 782000 1 הדפסות גמיש -0.2063492063492064 15000 18900 4576 1782000571 571 782000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 205600 205600 205600 1782000580 580 782000 1 משטרה הוצ'לפועל קשיח 0 0 1782000700 700 782000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1782000721 721 782000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 500 500 1782000751 751 782000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1782000752 752 782000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 20000 20000 16699.69 1782000753 753 782000 1 קלדנית לשופטים קשיח 0 0 1782000756 756 782000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.08333333333333326 130000 120000 113592.24 1782000780 780 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0.10000000000000009 330000 300000 326301 1782000781 781 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש 0 0 1782000794 794 782000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3300 3300 3301 1782000870 870 782000 1 השתת' בשכר שופטים קשיח 0 0 1782000871 871 782000 1 השתתפות בשכר עדים גמיש -0.024390243902439046 4000 4100 1782000900 900 782000 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1782000930 930 782000 1 אוגדנים-תיקי בי"המ קשיח 0 0 1782000931 931 782000 1 רכישות גמיש 0 1800 1800 192 1782000961 961 782000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1782000980 980 782000 1 איתור כתובות מ.פני קשיח 0 0 #VALUE! 782000 סך הכל בית המשפט העירוני -0.0029615043051854917 2582230 2589900 2366669.5 17821000 0 782100 1 בית הדין למשמעת 1782100410 410 782100 1 שכירות קשיח 0 0 1782100412 412 782100 1 ארנונה קשיח 0 0 1782100431 431 782100 1 חשמל קשיח 0 0 1782100432 432 782100 1 מים קשיח 0 0 1782100433 433 782100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1782100471 471 782100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1782100522 522 782100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1782100524 524 782100 1 השתלמויות קשיח 0 0 1782100540 540 782100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1782100550 550 782100 1 פירסומים גמיש 0 0 1782100752 752 782100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1782100753 753 782100 1 מזכירה חיצונית קשיח 0 0 1782100780 780 782100 1 פעילות שוטפת גמיש 0 0 1782100781 781 782100 1 קלדנות והקלטות קשיח 0 0 1782100931 931 782100 1 התאמת מבנה גמיש 0 0 #VALUE! 782100 סך הכל בית הדין למשמעת 0 0 0 18000000 0 800000 1 שרותים ממלכתיים 18100000 0 810000 1 החינוך הפורמלי 18110000 0 811000 1 מינהל החינוך 18111000 0 811100 1 מינהלת-חינוך פורמלי 1811100100 100 811100 1 שכר עובדים לפי תקן 1811100110 110 811100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01494682379994261 353100 347900 332758.22 1811100118 118 811100 1 החזר שחיקת שכר שכר 0 0 1811100119 119 811100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.10850603586630392 11120200 10031700 9254079.46 1811100122 122 811100 1 ביגוד שכר 0 95300 95300 104993.98 1811100126 126 811100 1 דמי הבראה שכר 0.06365834004834814 264000 248200 257017.32 1811100130 130 811100 1 שעות נוספות שכר 0 178700 178700 255955.6 1811100140 140 811100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 1073700 1073700 1123371.95 1811100210 210 811100 1 השכר הקובע שכר 0 0 30852.52 1811100250 250 811100 1 שכר מושאלים שכר 0 0 1811100263 263 811100 1 עובדי חברה שכר 0 180000 180000 182705.64 1811100264 264 811100 1 אגף פרט שכר 1.2999999999999998 46000 20000 1811100350 350 811100 1 ליסינג- 846-00-801 שכר 0.10000000000000009 88000 80000 85681.28 1811100351 351 811100 1 הוצאות- 846-00-801 שכר 1.3333333333333335 84000 36000 35253.64 1811100400 400 811100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1811100431 431 811100 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 143000 130000 1811100432 432 811100 1 מים קשיח 0 0 1811100435 435 811100 1 השת' באחזקת מחשבים קשיח 0 855000 855000 887059.62 1811100436 436 811100 1 אחזקת מזגנים גמיש 95000 0 66420 1811100437 437 811100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.07692307692307687 1400 1300 1221.48 1811100438 438 811100 1 ביטחון ובטיחות גמיש 0 0 1811100450 450 811100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0.3157894736842106 5000 3800 2000 1811100451 451 811100 1 אחזקת דפיברילטור גמיש 0 0 1811100470 470 811100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 5700 5700 1498.08 1811100471 471 811100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 95000 95000 88659.58 1811100492 492 811100 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.36722817764165394 1339200 979500 737312.22 1811100500 500 811100 1 הוצאות מינהליות 0 0 1811100511 511 811100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.01991701244813271 24580 24100 21025.16 1811100512 512 811100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 1900 1900 804 1811100522 522 811100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2900 2900 2077.2 1811100540 540 811100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1811100544 544 811100 1 הוצאות דאר קשיח 0 59900 59900 62491.57 1811100550 550 811100 1 פירסומים גמיש 0 0 9977 1811100551 551 811100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 1811100561 561 811100 1 שיכפולים גמיש 0 0 1811100562 562 811100 1 הדפסות גמיש 0 5200 5200 821 1811100571 571 811100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.19313792319927292 525100 440100 440100 1811100580 580 811100 1 ממונה בטיחות מוס"ח גמיש 0 280000 280000 252381 1811100583 583 811100 1 שרותי הקלדה גמיש 0 47500 47500 32621 1811100596 596 811100 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.7052631578947368 16200 9500 11190 1811100700 700 811100 1 הוצאות לפעולות 0 0 1811100710 710 811100 1 הובלות אינוונטר גמיש 0 95000 95000 67934.5 1811100729 729 811100 1 מרכז טכנולוגי גמיש 0 900000 900000 1811100745 745 811100 1 החזרי ביטוח שמשות קשיח 0 0 1811100750 750 811100 1 אחזקת מוסדות-בית רותר קשיח 265000 0 1811100751 751 811100 1 עבודות קבלניות גמיש 0.05166051660516602 57000 54200 40514.5 1811100752 752 811100 1 נקיון בקבלנות קשיח 1.725 436000 160000 159452.92 1811100753 753 811100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1811100754 754 811100 1 עבודות איטום גמיש 0 0 1811100756 756 811100 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.1282051282051282 220000 195000 224694.42 1811100757 757 811100 1 בדיקת מבנים מסוכנים קשיח 0 0 1811100758 758 811100 1 עבודות חב' כלכלית גמיש 0 0 1811100759 759 811100 1 טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס גמיש 0.3911392405063292 1099000 790000 661745 1811100763 763 811100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 1811100780 780 811100 1 ארועים-מינהל חינוך גמיש 0 28500 28500 28855.35 1811100781 781 811100 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.6000000000000001 40000 25000 14951.37 1811100782 782 811100 1 כנס חולון לחינוך גמיש 0 475000 475000 1811100783 783 811100 1 פעילות ועד הורים גמיש 0 6900 6900 1811100784 784 811100 1 פעולות שונות גמיש 0 57000 57000 14644 1811100785 785 811100 1 דירת חיילים גמיש 0 14300 14300 14445.26 1811100786 786 811100 1 יועץ בטיחות למתקני ספורט גמיש 0 90000 90000 90000 1811100787 787 811100 1 בדיקת ואחז' מתקני ספורט גמיש 0 110000 110000 110000 1811100788 788 811100 1 חדשנות קשיח 0 429900 429900 377678.47 1811100789 789 811100 1 הוצאות יעוץ כנגד הכנסות גמיש 0 0 1811100790 790 811100 1 חינוך חרדי גמיש -1 0 451300 450673.16 1811100791 791 811100 1 חדשנות כנגד הכנסות קשיח 0.08333333333333326 65000 60000 1811100794 794 811100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 63000 63000 45213 1811100810 810 811100 1 מלגות לפולין גמיש 0 40000 40000 1811100850 850 811100 1 מלגות גמיש 0.04373687893631906 1193200 1143200 769364 1811100852 852 811100 1 מלגות למצטיינים גמיש 0 294000 294000 1811100930 930 811100 1 מחשב לכל ילד גמיש 0 138200 138200 128554 1811100931 931 811100 1 שבוע החינוך גמיש 0 57000 57000 56999.92 1811100932 932 811100 1 הוצ' כנגד ילדי חוץ קשיח 0 0 1811100933 933 811100 1 שמ"ש כללי גמיש 0 380000 380000 391660.36 1811100934 934 811100 1 מזנונים ( מהכנסות ) גמיש 0.11111111111111116 50000 45000 15700.5 1811100935 935 811100 1 העברה לבי"ס-ממזנונים גמיש 0.022727272727272707 450000 440000 240581.85 1811100936 936 811100 1 מעליות גמיש 0.9005847953216375 325000 171000 162471.13 1811100937 937 811100 1 חינוך - הוצאות משנים קודמות גמיש 0 0 1442801 1811100938 938 811100 1 שמ"ש-ניהול עצמי קשיח -0.12070874861572534 79400 90300 78671 1811100939 939 811100 1 הסכם תוכנות בי"ס קשיח 0 250000 250000 200209.63 1811100940 940 811100 1 מנב"סים גמיש -0.6710526315789473 25000 76000 1811100941 941 811100 1 הוצאות כנגד הכנסות גמיש 0 1000000 1000000 696282.78 1811100947 947 811100 1 תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות גמיש 0 0 157680 1811100953 953 811100 1 מערכת גפ"ן קשיח 987100 0 1811100961 961 811100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 28500 28500 4576 #VALUE! 811100 סך הכל מינהלת-חינוך פורמלי 0.14293323985088402 26734580 23391200 20926682.64 18112000 0 811200 1 יוזמות חינוכיות 1811200110 110 811200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1811200119 119 811200 1 פרוייקט ת"ג שכר 0 0 1811200210 210 811200 1 שכר יוזמות מתב"ר שכר 0 0 1811200211 211 811200 1 שכר מאו"ר שכר 0 0 1811200220 220 811200 1 העברה לתב"רים שכר 0 0 1811200230 230 811200 1 שכר פרט שכר 0 0 1811200240 240 811200 1 שכר על - יסודי שכר 0 0 1811200540 540 811200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1811200580 580 811200 1 ועדת היגוי וסקרים קשיח 0 0 1811200583 583 811200 1 רכזות אקדמאיות קשיח 0 0 1811200585 585 811200 1 מבדקים דיאגנוסטיים גמיש 0 0 1811200753 753 811200 1 שכר יוזמות פרט קשיח 0 0 1811200755 755 811200 1 שכר יוזמות מינהל גמיש 0 0 1811200763 763 811200 1 שכר יוזמות ע"י קשיח 0 0 1811200764 764 811200 1 שכר יוזמות יסודי קשיח 0 0 1811200780 780 811200 1 עיר פעילה ובריאה גמיש 0.05263157894736836 50000 47500 50000 1811200781 781 811200 1 עיר בריאה ומקיימת גמיש 0 0 1811200782 782 811200 1 עיר בריאה - הגנת הסביבה גמיש 0 0 1811200783 783 811200 1 עיר בריאה-רשות ניקוז ירקון גמיש 0 0 1811200784 784 811200 1 הס-קיטנה גמיש 0 0 1811200785 785 811200 1 כצנלסון-קיטנה גמיש 0 0 1811200786 786 811200 1 יוזמות יסודי גמיש 0 0 1811200787 787 811200 1 ניצנים-קיטנה גמיש 0 0 1811200788 788 811200 1 ניב-קיטנה גמיש 0 0 1811200789 789 811200 1 עלומים-קיטנה גמיש 0 0 1811200811 811 811200 1 השתתפות קרן דנקנר קשיח 0 0 1811200812 812 811200 1 השתת' בפרוייקט קרב קשיח 0 0 1811200813 813 811200 1 קרן רש"י קשיח -1 0 453000 14127.88 1811200814 814 811200 1 השתתפות בפרויקט תל''ן קשיח -0.8 1000000 5000000 1955520 1811200961 961 811200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1811200980 980 811200 1 רביבים-קיטנה גמיש 0 0 1811200981 981 811200 1 שנקר-קיטנה גמיש 0 0 1811200982 982 811200 1 שער האריות-קיטנה גמיש 0 0 1811200983 983 811200 1 ויצמן-קיטנה גמיש 0 0 1811200984 984 811200 1 בית דוד-קיטנה גמיש 0 0 1811200985 985 811200 1 מפי עוללים-קיטנה גמיש 0 0 #VALUE! 811200 סך הכל יוזמות חינוכיות -0.8091082628851922 1050000 5500500 2019647.88 18113000 0 811300 1 יוזמות ראש מינהל 1811300110 110 811300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1811300111 111 811300 1 יסודי שכר 0 0 1811300112 112 811300 1 פרט שכר 0 0 1811300113 113 811300 1 רווחה חינוכית שכר 0 0 1811300119 119 811300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1844.23 1811300210 210 811300 1 השכר הקובע שכר 0 0 57854.61 1811300263 263 811300 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 26461 1811300540 540 811300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1811300759 759 811300 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 1811300780 780 811300 1 פעולות גמיש 0.47011417058428484 1094500 744500 1351784.21 1811300781 781 811300 1 יוזמות מהכ' תלמדי חוץ גמיש 0.7543859649122806 120000 68400 42400 1811300782 782 811300 1 הערכה ותהליכי למידה גמיש 0 132100 132100 69433.65 1811300783 783 811300 1 ספריות גמיש 0 0 1811300784 784 811300 1 הכשרת מוסדות חינוך למ"פ גמיש 0 551000 551000 225327.09 1811300785 785 811300 1 קידום למידה SITC גמיש 0 0 1811300786 786 811300 1 סביבות למידה גניות גמיש 0 0 1811300787 787 811300 1 קידום יוזמות חדשניות גמיש 0 0 1811300788 788 811300 1 רווחה חינוכית גמיש 0 0 1811300789 789 811300 1 נוער גמיש 0 0 1811300950 950 811300 1 יוזמות תשס"ד - 2003 גמיש 0 0 1811300951 951 811300 1 יוזמות תשס"ט - 2008 גמיש 0 0 1811300952 952 811300 1 יוזמות תשפ"ב גמיש 0 144400 144400 1811300953 953 811300 1 יוזמות תשע"ט גמיש 0 0 105431.69 1811300961 961 811300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1811300980 980 811300 1 קהילה ופנאי גמיש 0 0 1811300981 981 811300 1 מרכז איבחון בוקר גמיש 0.1350840222618468 2100700 1850700 1948099.3 1811300982 982 811300 1 מרכז איבחון גמיש 0.16788664293868782 1739100 1489100 1567499.75 #VALUE! 811300 סך הכל יוזמות ראש מינהל 0.18103690614834744 5881800 4980200 5396135.53 18113010 0 811301 1 יוזמות אגף אירגון 1811301110 110 811301 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1811301119 119 811301 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1811301210 210 811301 1 השכר הקובע שכר 0 0 1811301263 263 811301 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 1811301759 759 811301 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 1811301780 780 811301 1 פעולות גמיש 26.473684210526315 5220000 190000 211885.44 #VALUE! 811301 סך הכל יוזמות אגף אירגון 26.473684210526315 5220000 190000 211885.44 18113040 0 811304 1 יוזמות גני ילדים 1811304110 110 811304 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1811304119 119 811304 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1811304210 210 811304 1 השכר הקובע שכר 0 0 1811304263 263 811304 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 1811304759 759 811304 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 1811304780 780 811304 1 פעולות גמיש 0 289800 289800 289762.23 1811304781 781 811304 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש -0.16666666666666663 100000 120000 1811304782 782 811304 1 יוזמות - מובילות גנ"י גמיש 0 42800 42800 45000 1811304783 783 811304 1 תוכנית אילנות קשיח 0 0 #VALUE! 811304 סך הכל יוזמות גני ילדים -0.044189129474149325 432600 452600 334762.23 18113050 0 811305 1 יוזמות יסודי 1811305110 110 811305 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 8273.59 1811305118 118 811305 1 שכר עובדי הוראה שכר 0 400000 400000 96089.24 1811305119 119 811305 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.20590481038432173 947600 785800 874316.72 1811305122 122 811305 1 ביגוד שכר 0 12000 12000 12693.98 1811305126 126 811305 1 דמי הבראה שכר -0.45999999999999996 27000 50000 27511.2 1811305210 210 811305 1 השכר הקובע שכר 0 0 50554.79 1811305263 263 811305 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 1811305759 759 811305 1 שרותי סייעות קשיח 0 950000 950000 747134.26 1811305780 780 811305 1 פעולות גמיש 0 625400 625400 662902.18 1811305781 781 811305 1 בתי"ס מוזיקליים גמיש 0 918700 918700 293053 1811305782 782 811305 1 אוריינות-בי"ס יחדיו גמיש 0.5037593984962405 100000 66500 70000 1811305783 783 811305 1 יחודיות בית ספרית גמיש 0 190000 190000 200000 1811305784 784 811305 1 יוזמות-יסודי יחדיו גמיש -0.4473684210526315 42000 76000 80000 1811305785 785 811305 1 יוזמות ניהול עצמי גמיש 0.02187432983058124 476500 466300 446004 1811305786 786 811305 1 מרכז מצטיינים גמיש 500000 #VALUE! 811305 סך הכל יוזמות יסודי 0.1428193890809788 5189200 4540700 3568532.96 18113060 0 811306 1 יוזמות פרט 1811306110 110 811306 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1811306119 119 811306 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1811306210 210 811306 1 השכר הקובע שכר 0 0 1811306263 263 811306 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 1811306759 759 811306 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 1811306780 780 811306 1 פעולות גמיש 0 315900 315900 312390.9 1811306781 781 811306 1 כתת התנהגות בהרצוג גמיש 0 0 #VALUE! 811306 סך הכל יוזמות פרט 0 315900 315900 312390.9 18113080 0 811308 1 יוזמות רווחה חינוכית 1811308780 780 811308 1 פעולות גמיש -1 0 97500 99381.52 #VALUE! 811308 סך הכל יוזמות רווחה חינוכית -1 0 97500 99381.52 18113090 0 811309 1 יוזמות נוער 1811309110 110 811309 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1811309119 119 811309 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 4356.5 1811309210 210 811309 1 השכר הקובע שכר 0 0 11870.8 1811309263 263 811309 1 עובדי כח - אדם שכר 0 0 1811309759 759 811309 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 1811309780 780 811309 1 פעולות גמיש 0 151200 151200 146432.96 #VALUE! 811309 סך הכל יוזמות נוער 0 151200 151200 162660.26 18114000 0 811400 1 מניעת אלימות וסמים 1811400110 110 811400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01512136888181459 255100 251300 232035.53 1811400119 119 811400 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.08095146748513327 479100 521300 278001.53 1811400122 122 811400 1 ביגוד שכר 0 6300 6300 5577.07 1811400126 126 811400 1 דמי הבראה שכר 0.28712871287128716 13000 10100 12441.6 1811400130 130 811400 1 שעות נוספות שכר 0 20000 20000 22823.05 1811400140 140 811400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 66500 66500 65585.79 1811400210 210 811400 1 השכר הקובע - אוזן קשבת שכר 0 0 1811400263 263 811400 1 אוזן קשבת שכר 0 0 1811400780 780 811400 1 פעולות גמיש -0.11884550084889645 986100 1119100 594476.25 1811400781 781 811400 1 עיר ללא אלימות גמיש 0 1610600 1610600 1559807.19 1811400782 782 811400 1 סמים - משרד החינוך קשיח 0 16000 16000 2574 1811400783 783 811400 1 אפוטרופוס כללי גמיש 0 0 #VALUE! 811400 סך הכל מניעת אלימות וסמים -0.04653153650723518 3452700 3621200 2773322.01 18120000 0 812000 1 חינוך קדם יסודי 18122000 0 812200 1 גני ילדים 1812200100 100 812200 1 שכר עובדים לפי תקן 1812200110 110 812200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.25094753640534606 1126500 1503900 1021197.02 1812200119 119 812200 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.07651473549331866 504500 546300 297763.15 1812200122 122 812200 1 ביגוד שכר 0 14400 14400 17669.28 1812200126 126 812200 1 דמי הבראה שכר -0.6937212863705973 40000 130600 73704.8 1812200130 130 812200 1 שעות נוספות שכר 0 0 1812200200 200 812200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1812200210 210 812200 1 השכר הקובע שכר 0 0 2064 1812200253 253 812200 1 סייעות - קבלן שכר 0 0 1812200255 255 812200 1 מילוי מקום שכר 0 0 1812200261 261 812200 1 משכורות לגננות שכר 0 0 1812200263 263 812200 1 משלימות ימי ו' שכר 0 0 1812200264 264 812200 1 תקן קבועים ממוסדות שכר 0 0 1812200400 400 812200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1812200420 420 812200 1 כיבוי אש גמיש 0 85000 85000 75182.7 1812200423 423 812200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1812200430 430 812200 1 גז לגנים גמיש 0 0 1812200431 431 812200 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 1782000 1620000 1357412.9 1812200432 432 812200 1 מים קשיח 0 765000 765000 743427.92 1812200433 433 812200 1 חומרי נקיון גמיש 0 116400 116400 107500 1812200434 434 812200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 23800 23800 34948.7 1812200437 437 812200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.12903225806451624 21000 18600 17772.25 1812200441 441 812200 1 ביטוח קשיח 0 0 1812200450 450 812200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1812200471 471 812200 1 מכשרי כתיבה גמיש 0 5700 5700 4268.14 1812200500 500 812200 1 הוצאות מינהליות 0 0 1812200521 521 812200 1 השת' השתלמות ע'לגנ קשיח 0 0 1812200540 540 812200 1 הוצאות טלפון גמיש 0 180000 180000 100536.26 1812200541 541 812200 1 משלוח דאר קשיח 0 0 1812200544 544 812200 1 הוצאות דאר קשיח -0.8803827751196173 5000 41800 3671.82 1812200551 551 812200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 1812200561 561 812200 1 שיכפולים גמיש 0 0 1812200562 562 812200 1 הדפסות לרישום גנים קשיח 0 57000 57000 44766.05 1812200563 563 812200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 370500 370500 185508.77 1812200571 571 812200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.5379746835443038 97200 63200 63200 1812200700 700 812200 1 הוצאות לפעולות 0 0 1812200710 710 812200 1 הובלות והסעות גמיש 0 57000 57000 39792 1812200721 721 812200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1812200722 722 812200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1812200723 723 812200 1 חומרים לגנים גמיש 0 512100 512100 546900 1812200724 724 812200 1 חול לגנים גמיש 0 0 1812200742 742 812200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1812200743 743 812200 1 תחזוקת ציוד מחשבים גמיש 0 0 1812200745 745 812200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1812200746 746 812200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1812200750 750 812200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.039757909757417664 4226200 4064600 3613408.62 1812200751 751 812200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1812200752 752 812200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04895104895104896 15000 14300 15762.99 1812200753 753 812200 1 סייעות - קבלן קשיח 0 0 1812200755 755 812200 1 מילוי מקום קשיח 0 0 1812200756 756 812200 1 שמירה וסדרנות קשיח -0.46153846153846156 35000 65000 10764.1 1812200757 757 812200 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.08090235886341879 51963300 48074000 45847283.28 1812200758 758 812200 1 תחזוקת מתקני חצר קשיח 0 0 1812200759 759 812200 1 שרותי סייעות שכר 0.11842720349845437 14833700 13263000 13693024.13 1812200761 761 812200 1 משכורות לגננות שכר 0.016093408167972445 29074700 28614200 28314177.29 1812200763 763 812200 1 משלימות ימי ו' קשיח 0 0 1812200764 764 812200 1 תקן קבועים ממוסדות קשיח 0 0 1812200765 765 812200 1 גננות מדינה בתקן שכר -0.008394104948440395 20165000 20335700 20114251.83 1812200780 780 812200 1 השתתפות במרפ"ד גמיש 0 0 1812200781 781 812200 1 ארועים קשיח 0 544800 544800 26244 1812200782 782 812200 1 הזנת גני ג'סי גמיש 0 285000 285000 1812200784 784 812200 1 שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג גמיש 0.14433333333333342 343300 300000 93629.25 1812200794 794 812200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.010000000000000009 151500 150000 150543 1812200800 800 812200 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1812200900 900 812200 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1812200931 931 812200 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 25000 25000 1812200932 932 812200 1 העשרת הסביבה (מהמשרד) קשיח -0.03761348897535666 148400 154200 149064.5 1812200933 933 812200 1 מתקני חצר גמיש 0 0 1812200934 934 812200 1 חומרים-ח"מ חופשות גמיש 0 0 1812200961 961 812200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1812200980 980 812200 1 כנגד קייטנות קשיח 0 0 #VALUE! 812200 סך הכל גני ילדים 0.045679096336016745 127574000 122001100 116765438.74999999 18122100 0 812210 1 גנ"י - חינוך מיוחד 1812210110 110 812210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1812210119 119 812210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 19256.28 1812210122 122 812210 1 ביגוד שכר 0 3000 3000 1812210126 126 812210 1 דמי הבראה שכר 0 7000 7000 1812210130 130 812210 1 שעות נוספות שכר 0 0 1812210210 210 812210 1 השכר הקובע שכר 0 0 1812210253 253 812210 1 סייעות - קבלן שכר 0 0 1812210255 255 812210 1 מילוי מקום שכר 0 0 1812210263 263 812210 1 משלימות ימי ו' שכר 0 0 1812210264 264 812210 1 תקן מחברת מוסדות שכר 0 0 1812210420 420 812210 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 1812210430 430 812210 1 גז לגנים גמיש 0 0 1812210431 431 812210 1 חשמל קשיח 0 0 1812210432 432 812210 1 מים קשיח 0 0 1812210433 433 812210 1 חומרי ניקיון גמיש 0.16822429906542058 25000 21400 19744 1812210434 434 812210 1 חיטוי והדברה גמיש 0 1900 1900 3860.3 1812210437 437 812210 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1812210441 441 812210 1 ביטוח קשיח 0 0 1812210450 450 812210 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1812210540 540 812210 1 הוצאות טלפון גמיש 0.11111111111111116 20000 18000 24000 1812210544 544 812210 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1812210561 561 812210 1 שיכפולים גמיש 0 0 1812210710 710 812210 1 הובלות והסעות גמיש 0 6700 6700 1521 1812210721 721 812210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1812210723 723 812210 1 חומרים לגנים גמיש 0.06269925611052063 100000 94100 79900 1812210724 724 812210 1 חול לגנים גמיש 0 0 1812210742 742 812210 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1812210745 745 812210 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1812210751 751 812210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1812210753 753 812210 1 סייעות - קבלן קשיח 0 0 1812210755 755 812210 1 מילוי מקום קשיח 0 0 1812210757 757 812210 1 ע' לגננות+משלימות קשיח 0.07049849210572989 6034400 5637000 5325396.73 1812210759 759 812210 1 שרותי סייעות שכר 0.07049850003191427 3354300 3133400 3370610.52 1812210763 763 812210 1 משלימות ימי ו' קשיח 0 0 1812210764 764 812210 1 תקן מחברת מוסדות קשיח 0 0 1812210781 781 812210 1 ארועים מהכנסות גמיש 0 0 1812210782 782 812210 1 השתתפות בהזנה קשיח 0.2063139931740614 706900 586000 637118.84 1812210783 783 812210 1 גן אחי"ה גמיש 0 0 1812210931 931 812210 1 רכ' כנגד מש' חינוך קשיח 0 30000 30000 41487.33 1812210933 933 812210 1 מתקני חצר גמיש 0 0 1812210934 934 812210 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.2530819434372733 172800 137900 150751 1812210935 935 812210 1 גן לכיש - איל"ן גמיש 0 0 1812210961 961 812210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 812210 סך הכל גנ"י - חינוך מיוחד 0.08116205549930777 10465000 9679400 9673646 18123000 0 812300 1 יוזמות גני ילדים 1812300110 110 812300 1 יוזמות גנים-תקציב' שכר 0 0 1812300782 782 812300 1 העשרה אשכול גמיש 0 0 1812300783 783 812300 1 גן דיגיטף גמיש 0 0 1812300784 784 812300 1 מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי קשיח 0 1092500 1092500 977794 1812300785 785 812300 1 מעג"ן-קרן שטיינמינץ קשיח 0 0 #VALUE! 812300 סך הכל יוזמות גני ילדים 0 1092500 1092500 977794 18123100 0 812310 1 מרפ"ד הרצוג 1812310110 110 812310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015325670498084198 79500 78300 71844.42 1812310119 119 812310 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015169194865811031 87000 85700 73894.44 1812310122 122 812310 1 ביגוד שכר 0 2500 2500 2134.87 1812310126 126 812310 1 דמי הבראה שכר 0.01449275362318847 7000 6900 6018.62 1812310210 210 812310 1 השכר הקובע שכר 0 0 1812310263 263 812310 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1812310763 763 812310 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1812310781 781 812310 1 פעולות קשיח 0 38000 38000 38000 1812310784 784 812310 1 חוגים והרצאות גמיש 0 0 1812310961 961 812310 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 812310 סך הכל מרפ"ד הרצוג 0.012298959318826963 214000 211400 191892.35 18123300 0 812330 1 גובה עינים-אוסישקין 1812330110 110 812330 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1812330119 119 812330 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1812330122 122 812330 1 ביגוד שכר 0 0 1812330126 126 812330 1 דמי הבראה שכר 0 0 1812330263 263 812330 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1812330763 763 812330 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1812330783 783 812330 1 אוסישקין - מוזיאון קשיח 0 0 1812330870 870 812330 1 אוסישקין - הפעלה גמיש 0 0 1812330872 872 812330 1 בגובה העיניים ( הורים ) גמיש 0.25 250000 200000 10131.96 #VALUE! 812330 סך הכל גובה עינים-אוסישקין 0.25 250000 200000 10131.96 18123600 0 812360 1 ריתמוסיקה 1812360210 210 812360 1 השכר הקובע שכר 0 0 1812360263 263 812360 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1812360763 763 812360 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1812360785 785 812360 1 ריתמ' בילוי ובידור קשיח 0 0 1812360872 872 812360 1 ריתמוסיקה ( הורים ) גמיש 0.3999999999999999 3500000 2500000 140363.82 #VALUE! 812360 סך הכל ריתמוסיקה 0.3999999999999999 3500000 2500000 140363.82 18123700 0 812370 1 תיאטרון בובות 1812370782 782 812370 1 תיאטרון בובות קשיח 1812370870 870 812370 1 תיאטרון בובות גמיש 0 193300 193300 193325 1812370871 871 812370 1 תיאטרון בובות-הכנס' מש' קשיח 0 0 1812370872 872 812370 1 תיאטרון בובות ( הורים ) גמיש 0.6666666666666667 250000 150000 7647.7 #VALUE! 812370 סך הכל תיאטרון בובות 0.29129041654529564 443300 343300 200972.7 18125000 0 812500 1 יול"א בגני ילדים 1812500110 110 812500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1812500119 119 812500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1812500122 122 812500 1 ביגוד שכר 0 0 1812500126 126 812500 1 דמי הבראה שכר 0 0 1812500264 264 812500 1 יול"א-חברת מוסדות שכר 0 0 1812500723 723 812500 1 חומרי עבודה קשיח 0 0 1812500724 724 812500 1 מזון ליום לימ'ארוך קשיח 0 0 1812500744 744 812500 1 ביגוד קייטנה קשיח 0 0 1812500755 755 812500 1 עוזרות לגננות-קבלן קשיח 0 0 1812500756 756 812500 1 שמירה-קיטנות יול"א קשיח 0 0 1812500764 764 812500 1 יול"א-חברת מוסדות קשיח 0 0 1812500780 780 812500 1 תקורה קשיח 0 0 1812500789 789 812500 1 פעולות העשרה קשיח 0 0 1812500794 794 812500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1812500871 871 812500 1 צהרונים - פרוייקט ניצנים גמיש 0 0 1812500872 872 812500 1 יול"א ( הורים ) גמיש 0 0 #VALUE! 812500 סך הכל יול"א בגני ילדים 0 0 0 18130000 0 813000 1 חינוך יסודי 18132000 0 813200 1 בתי ספר יסודיים 1813200100 100 813200 1 שכר עובדים לפי תקן 1813200110 110 813200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.3119745936857836 1473200 2141200 1236117.21 1813200119 119 813200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01952216410987262 7582900 7437700 6307865.88 1813200122 122 813200 1 ביגוד שכר 0 136200 136200 101401.1 1813200126 126 813200 1 דמי הבראה שכר -0.07387769529869215 262000 282900 258890.96 1813200130 130 813200 1 שעות נוספות שכר 0 179200 179200 104753.35 1813200140 140 813200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 22900 22900 27212.45 1813200200 200 813200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1813200210 210 813200 1 השכר הקובע שכר 0 0 1813200213 213 813200 1 קבוצות טיפוליות שכר 0.03658536585365857 85000 82000 46410.44 1813200214 214 813200 1 תל"ן דביר שכר 0 0 1813200215 215 813200 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים שכר 0 0 27455.74 1813200255 255 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים שכר 0 90000 90000 75037.91 1813200257 257 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית שכר 0 0 1813200263 263 813200 1 עובדי חב' מוסדות שכר -0.19999999999999996 200000 250000 136969.48 1813200264 264 813200 1 סייעות-מוסדות+חברה שכר 0 0 1813200400 400 813200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1813200411 411 813200 1 שכירת אולמות גמיש 0 3500 3500 1813200413 413 813200 1 דמי שימוש אולם שמיר קשיח 0 125000 125000 125000 1813200420 420 813200 1 כיבוי אש גמיש 0 110000 110000 81789.39 1813200423 423 813200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 684900 684900 728400 1813200430 430 813200 1 גז לכלכלת בית גמיש 0 0 1813200431 431 813200 1 חשמל קשיח -0.11765153822723118 2317400 2626400 2270604 1813200432 432 813200 1 מים גמיש -0.14627002288329516 932700 1092500 958330.43 1813200433 433 813200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1813200434 434 813200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 900 900 1813200437 437 813200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.19512195121951215 58800 49200 46822.96 1813200438 438 813200 1 הש'באח' מחשב ויצמן גמיש 0 0 1813200441 441 813200 1 ביטוח קשיח 0 0 1813200450 450 813200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1813200451 451 813200 1 תיקוני ריהוט גמיש 0 0 1813200471 471 813200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1813200473 473 813200 1 אחזקת מכשירים גמיש 0 0 1813200500 500 813200 1 הוצאות מינהליות 0 0 1813200511 511 813200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 90300 90300 96749.41 1813200512 512 813200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1813200517 517 813200 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 14300 14300 1813200530 530 813200 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1813200540 540 813200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1813200544 544 813200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1813200551 551 813200 1 פירסומים גמיש 0.8518518518518519 5000 2700 2255.52 1813200561 561 813200 1 שיכפולים גמיש 0 0 1813200562 562 813200 1 הדפסות גמיש 0 13800 13800 13300 1813200563 563 813200 1 הדפסות אוטומציה קשיח 0 0 1813200570 570 813200 1 שרות מערכת מנב"ס קשיח 0 250000 250000 212966.42 1813200571 571 813200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10504201680672276 105200 95200 95200 1813200580 580 813200 1 יעוץ נהול עצמי גמיש 0.23839009287925705 200000 161500 99293.22 1813200700 700 813200 1 הוצאות לפעולות 0 0 1813200710 710 813200 1 הובלות והסעות גמיש 0 47500 47500 41347.5 1813200721 721 813200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 90300 90300 80338.28 1813200722 722 813200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1813200723 723 813200 1 אספקת חול וכורכר גמיש 0 0 1813200727 727 813200 1 הוצאות אפיק (הכנ') גמיש 0 0 1813200728 728 813200 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 0 1813200729 729 813200 1 החלפת נורות גמיש 0 0 1813200741 741 813200 1 ציוד ספורט גמיש 0 0 1813200742 742 813200 1 עזרי לימוד גמיש 0 0 1813200743 743 813200 1 ציוד למרכז לטבע גמיש 0 0 1813200744 744 813200 1 חקלאות גמיש 0 0 1813200745 745 813200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1813200746 746 813200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1813200747 747 813200 1 ציוד בטיחות גמיש 0 0 1813200750 750 813200 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.0654734446597165 6929200 6503400 6235621.2 1813200751 751 813200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1813200752 752 813200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.06251181110193849 10682600 10054100 7494501.72 1813200753 753 813200 1 מועדוניות שכונתיות קשיח 0.04119888763003399 1010900 970900 971731.18 1813200755 755 813200 1 מ"מ מזכירה ושרתים קשיח 0 47500 47500 1813200757 757 813200 1 שרתים ו'-ח' כלכלית קשיח 0 0 1813200759 759 813200 1 שרותי סייעות שכר 0.12849818662666168 29186800 25863400 24780803.21 1813200763 763 813200 1 עובדי חב' מוסדות קשיח 0 0 1813200764 764 813200 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 1813200780 780 813200 1 השת' בניצן ובסרטן גמיש 0 0 1813200781 781 813200 1 הזנה גמיש 0 0 1813200783 783 813200 1 תגבור יהדות גמיש 0 0 1813200784 784 813200 1 רכז קהילה - יחד גמיש 0 66500 66500 37090.9 1813200788 788 813200 1 פרויקט פר"ח קשיח 0.18819776714513559 149000 125400 123000 1813200789 789 813200 1 תרומה - קרן אריסון גמיש 0 0 1813200794 794 813200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 467400 467400 390922.67 1813200810 810 813200 1 הקצבות מינהל עצמי גמיש -0.061150070126227196 669400 713000 637617 1813200811 811 813200 1 העשרה למחוננים (מ' החינוך) גמיש 0 70000 70000 129326 1813200812 812 813200 1 מסיבות כיתתיות קשיח 0 0 1813200816 816 813200 1 יסודי - הכלה והשתלבות קשיח 0 534900 534900 437111.04 1813200838 838 813200 1 העברה כנגד הכנסות מש' החינוך גמיש 0 0 1813200870 870 813200 1 בני מנחם חב"ד קשיח 0 0 1813200871 871 813200 1 בנות מנחם חב"ד קשיח 0 0 1813200872 872 813200 1 מפי עוללים-חינוך גמיש 207100 0 1813200873 873 813200 1 בית יוסף גמיש 369100 0 1813200874 874 813200 1 בית דוד תיכון ט' גמיש 37600 0 1813200875 875 813200 1 בית דוד בנות גמיש 507100 0 1813200876 876 813200 1 בית דוד בנים גמיש 121300 0 1813200877 877 813200 1 בנות ציון גמיש 126500 0 1813200900 900 813200 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1813200911 911 813200 1 פעילות חוויתית יהדות קשיח 0 0 1813200923 923 813200 1 לימודי יהדות קשיח 0 0 1813200931 931 813200 1 שלטים לבי"ס גמיש 0 9000 9000 1813200932 932 813200 1 תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' קשיח -0.5021935483870967 771600 1550000 1233787 1813200933 933 813200 1 פרויקטים בהשת.מ.חנ קשיח 0 250000 250000 83239.84 1813200934 934 813200 1 עוזרי חינוך - קורונה קשיח -1 0 4000000 8000540.46 1813200935 935 813200 1 שגרירי הל"ב מפתח הל"ב קשיח -1 0 28500 16269 1813200936 936 813200 1 רכישות דרך מחסן קשיח 0 0 1813200937 937 813200 1 סיוע לניהול עצמי גמיש -1 0 2579700 2137296 1813200951 951 813200 1 ציוד ומכ' חנ"ג (כנגד הכנס') קשיח -1 0 33000 1813200953 953 813200 1 מערכת גפ"ן קשיח 4054700 0 600880 1813200960 960 813200 1 השלמה לתקן ניהול עצמי גמיש -1 0 500000 1813200961 961 813200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 57000 57000 4016.4 #VALUE! 813200 סך הכל בתי ספר יסודיים 0.012799310108107642 71406200 70503800 66488265.27 18132010 0 813201 1 בתי ספר של קיץ + ניצנים 1813201761 761 813201 1 ניצנים יסודי - גביה מהורים גמיש 0.06595344690582783 11000000 10319400 10509323.99 1813201780 780 813201 1 פע' ביה"ס בחופשה הגדולה גמיש 0.16666666666666674 700000 600000 576255.01 1813201810 810 813201 1 צהרונים - ניצנים ממשה"ח גמיש 0.9451110847095165 8186000 4208500 8041835.17 1813201840 840 813201 1 השתתפות עירונית גמיש 0 3000000 3000000 3000000 1813201841 841 813201 1 מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח גמיש 1.0757446808510638 4878000 2350000 5059250.97 1813201842 842 813201 1 מסגרות קיץ - מוכש"ר גמיש 0 150000 150000 #VALUE! 813201 סך הכל בתי ספר של הקיץ 0.35321579026464156 27914000 20627900 27186665.14 18133000 0 813300 1 חינוך מיוחד 1813300100 100 813300 1 שכר עובדים לפי תקן 1813300110 110 813300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.1486516603521284 382000 448700 247253.51 1813300119 119 813300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.2505607476635514 1338100 1070000 1002812.57 1813300122 122 813300 1 ביגוד שכר 0 23400 23400 17312.12 1813300126 126 813300 1 דמי הבראה שכר -0.3128654970760234 47000 68400 44337.84 1813300130 130 813300 1 שעות נוספות שכר 0 5000 5000 948.07 1813300140 140 813300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 47800 47800 71083.21 1813300200 200 813300 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1813300210 210 813300 1 השכר הקובע שכר 26700 0 1813300212 212 813300 1 חינוך תעבורתי - חלץ שכר 0 0 1813300253 253 813300 1 עובדי מתי"א שכר 0 0 1813300263 263 813300 1 עובדי מינהלה שכר -0.31818181818181823 15000 22000 2272.2 1813300264 264 813300 1 סייעות-מוסדות+חברה שכר 0 0 1813300400 400 813300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1813300411 411 813300 1 שכירת אולמות קשיח 0 0 1813300420 420 813300 1 כיבוי אש גמיש 0 16000 16000 5417.83 1813300423 423 813300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 114000 114000 114000 1813300431 431 813300 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 220000 200000 174463.39 1813300432 432 813300 1 מים קשיח 0 122400 122400 103238.51 1813300433 433 813300 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1813300434 434 813300 1 חיטוי והדברה גמיש 0 500 500 1813300437 437 813300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.19999999999999996 8400 7000 4885.92 1813300441 441 813300 1 ביטוח קשיח 0 0 1813300450 450 813300 1 אחזקת תמי 4 גמיש 0 1200 1200 374.2 1813300470 470 813300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1813300471 471 813300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1813300500 500 813300 1 הוצאות מינהליות 0 0 1813300511 511 813300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 30000 30000 27822.5 1813300512 512 813300 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1813300530 530 813300 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1813300540 540 813300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1813300544 544 813300 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1813300561 561 813300 1 שיכפולים גמיש 0 0 1813300563 563 813300 1 תשלום לאוטומציה קשיח 0 0 1813300580 580 813300 1 בי"ס לבעיות התנהגות קשיח 0 100000 100000 96177.18 1813300585 585 813300 1 אחות לבי"ס חלץ קשיח 0 0 1813300700 700 813300 1 הוצאות לפעולות 0 0 1813300721 721 813300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 7300 7300 1813300722 722 813300 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1813300723 723 813300 1 חומרים למלאכה גמיש 0 0 1813300724 724 813300 1 הוצאות ייצור חלץ גמיש 0 110000 110000 110000 1813300725 725 813300 1 סדנאות חלץ גמיש 0 0 1813300726 726 813300 1 מועדון טיפולי חלץ קשיח 0 0 1813300727 727 813300 1 הוצאות אפיק (הכנ') גמיש 0 0 1813300728 728 813300 1 מרכז טיפולי אפיק גמיש 0 15000 15000 3380.14 1813300729 729 813300 1 נורות גמיש 0 0 1813300741 741 813300 1 ציוד ספורט גמיש 0 4800 4800 1813300742 742 813300 1 כלים וציוד גמיש 0 40000 40000 17793.56 1813300743 743 813300 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 1813300745 745 813300 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1813300746 746 813300 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1813300750 750 813300 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.0070842654735272514 1620600 1609200 1557820.89 1813300751 751 813300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 30000 30000 1813300752 752 813300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.060954657503548226 1420300 1338700 1181401.92 1813300753 753 813300 1 עובדי מתי"א קשיח 0 0 1813300755 755 813300 1 אחות לבי"ס חלץ קשיח 0 0 1813300756 756 813300 1 שמירה מרכז אפיק קשיח 0 0 1813300759 759 813300 1 שרותי סייעות שכר 0.14353987102698418 10959000 9583400 10066097.26 1813300763 763 813300 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 1813300764 764 813300 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 1813300780 780 813300 1 השתת' בהסעה-ניצן קשיח 0 0 1813300781 781 813300 1 השת' בהזנה קשיח 0.12068043222424296 2095000 1869400 2027074.1 1813300782 782 813300 1 אתגרים קשיח 0 75000 75000 60125 1813300794 794 813300 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.012499999999999956 31600 32000 21906 1813300810 810 813300 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 300000 300000 280200 1813300812 812 813300 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1813300838 838 813300 1 העברה כנגד הכנסות מש' החינוך גמיש 0 0 1813300900 900 813300 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1813300911 911 813300 1 פעילות חוויתית יהדות קשיח 0 0 1813300933 933 813300 1 השתת.משרד החינוך קשיח 0 0 122059.49 1813300934 934 813300 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח 0.040298507462686484 348500 335000 399489.2 1813300937 937 813300 1 התבור - בטל"א קשיח 0 0 1813300953 953 813300 1 מערכת גפ"ן קשיח 0 0 62720 1813300961 961 813300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 813300 סך הכל חינוך מיוחד 0.10940531708479417 19554600 17626200 17822466.61 18133100 0 813310 1 בי"ס ע"ש הרצפלד 1813310100 100 813310 1 שכר עובדים לפי תקן 1813310110 110 813310 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015075376884422065 161600 159200 149129.22 1813310119 119 813310 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.171898355754858 664800 802800 202369.29 1813310122 122 813310 1 ביגוד שכר 0 7500 7500 3799.6 1813310126 126 813310 1 דמי הבראה שכר 0.28712871287128716 13000 10100 11983.68 1813310140 140 813310 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 6000 6000 1813310200 200 813310 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1813310210 210 813310 1 השכר הקובע שכר 0 0 734.4 1813310263 263 813310 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 1813310264 264 813310 1 סייעות-שירות לאומי שכר 0 0 1813310400 400 813310 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1813310412 412 813310 1 ארנונה קשיח 0 0 1813310420 420 813310 1 כיבוי אש גמיש 0 7000 7000 2785.59 1813310423 423 813310 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1813310431 431 813310 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 143000 130000 193875.38 1813310432 432 813310 1 מים קשיח 0 70300 70300 36318 1813310433 433 813310 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1813310434 434 813310 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1813310437 437 813310 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 2800 2800 2442.96 1813310441 441 813310 1 ביטוח קשיח 0 0 1813310450 450 813310 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1813310470 470 813310 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1813310471 471 813310 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1813310500 500 813310 1 הוצאות מינהליות 0 0 1813310511 511 813310 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8000 8000 7813.17 1813310512 512 813310 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1813310530 530 813310 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1813310540 540 813310 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1813310544 544 813310 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1813310561 561 813310 1 שיכפולים גמיש 0 0 1813310596 596 813310 1 טיולים קשיח 0 0 1813310700 700 813310 1 הוצאות לפעולות 0 0 1813310710 710 813310 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1813310721 721 813310 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1813310723 723 813310 1 חומרים גמיש 0 7000 7000 1813310742 742 813310 1 עזרי לימוד וספורט גמיש 0 10000 10000 8697 1813310743 743 813310 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 1813310745 745 813310 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1813310746 746 813310 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1813310750 750 813310 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.009149828440716767 264700 262300 249794.6 1813310751 751 813310 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1813310752 752 813310 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.06589292399850244 284700 267100 242770.48 1813310753 753 813310 1 שרות לאומי הרצפלד קשיח 0 0 1813310755 755 813310 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1813310758 758 813310 1 גינון קשיח 0 0 1813310759 759 813310 1 שרותי סייעות שכר 0.07051846831582509 3159100 2951000 2579305.97 1813310763 763 813310 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 1813310764 764 813310 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 1813310780 780 813310 1 השתתפות בנקיון גמיש 0 0 1813310781 781 813310 1 השת' בהזנה קשיח -0.07242848447961048 304800 328600 315732.99 1813310782 782 813310 1 שרות לאומי קשיח 0 130000 130000 20574.08 1813310794 794 813310 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 24000 24000 13304 1813310810 810 813310 1 הקצבה-מינהל עצמי גמיש 0 100000 100000 68000 1813310812 812 813310 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1813310838 838 813310 1 העברה כנגד הכנסות מש' החינוך גמיש 0 0 1813310811 811 813310 1 מלגות - שרות לאומי גמיש 0 11000 11000 1813310931 931 813310 1 ציוד וריהוט גמיש 0 24000 24000 21163 1813310934 934 813310 1 חומרים-ח"מ חופשות קשיח -0.05119453924914674 55600 58600 54298.8 1813310953 953 813310 1 מערכת גפ"ן קשיח 0 0 14560 1813310961 961 813310 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 813310 סך הכל בי"ס ע"ש הרצפלד 0.01517490190244164 5458900 5377300 4199452.21 18137000 0 813700 1 החווה החקלאית 1813700100 100 813700 1 שכר עובדים לפי תקן 1813700110 110 813700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015250544662309462 139800 137700 13864.43 1813700119 119 813700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014974262985493647 216900 213700 183906.88 1813700122 122 813700 1 ביגוד שכר 0 6000 6000 6564.39 1813700126 126 813700 1 דמי הבראה שכר -0.31818181818181823 9000 13200 13472.15 1813700130 130 813700 1 שעות נוספות שכר 0 5000 5000 4512.33 1813700140 140 813700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 1500 1500 1813700200 200 813700 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1813700210 210 813700 1 השכר הקובע שכר -1 0 15000 12716.19 1813700263 263 813700 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1813700400 400 813700 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1813700420 420 813700 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1195.39 1813700423 423 813700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 4800 4800 5000 1813700431 431 813700 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 16500 15000 1813700432 432 813700 1 מים קשיח 0 0 1813700433 433 813700 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1813700434 434 813700 1 חיטוי והדברה גמיש 0 800 800 1813700437 437 813700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.07692307692307687 1400 1300 1221.48 1813700441 441 813700 1 ביטוח קשיח 0 0 1813700471 471 813700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1813700500 500 813700 1 הוצאות מינהליות 0 0 1813700511 511 813700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 900 900 528 1813700512 512 813700 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1813700540 540 813700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1813700544 544 813700 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1813700596 596 813700 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0.25135135135135145 92600 74000 80060 1813700700 700 813700 1 הוצאות לפעולות 0 0 1813700710 710 813700 1 הסעת ילדים קשיח 0.11111111111111116 500000 450000 358191 1813700721 721 813700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1813700722 722 813700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1813700723 723 813700 1 חומרים חקלאיים גמיש 0 0 1813700728 728 813700 1 כלכלת בית גמיש 0 0 1813700742 742 813700 1 כלים וציוד גמיש 0 1000 1000 500 1813700743 743 813700 1 תחזוקת בועה גמיש 0 0 1813700750 750 813700 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.031077694235589037 205700 199500 184274.62 1813700751 751 813700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1813700752 752 813700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0026595744680850686 37700 37600 30412.83 1813700753 753 813700 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1813700763 763 813700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1813700794 794 813700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 11000 11000 7202 1813700810 810 813700 1 הקצבה שוטפת קשיח 0 57000 57000 54500 1813700931 931 813700 1 הצטיידות-הכנסה משה"ח קשיח 0 150000 150000 83723.46 1813700961 961 813700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 813700 סך הכל החווה החקלאית 0.04481030780243378 1459600 1397000 1041845.15 18139000 0 813900 1 השתת' בלימודי חוץ 1813900800 800 813900 1 השת' תמיכות תרומות 1813900810 810 813900 1 הש' לימודי חוץ - רגיל קשיח 0 550000 550000 534767 1813900811 811 813900 1 השת' בלימודי חוץ קשיח 0 5500000 5500000 5541615.1 #VALUE! 813900 סך הכל השתת' בלימודי חוץ 0 6050000 6050000 6076382.1 18141000 0 814100 1 חטיבות ביניים 1814100119 119 814100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 1814100780 780 814100 1 רכזי מהו"ת - קו"פ גמיש -0.005611193976844953 1400000 1407900 1265236.5 1814100781 781 814100 1 מהו"ת - סמינר הקבוצים גמיש 0 0 #VALUE! 814100 סך הכל חטיבות ביניים -0.005611193976844953 1400000 1407900 1265236.5 18150000 0 815000 1 חינוך על-יסודי 18151000 0 815100 1 השתתפויות במוסדות 1815100110 110 815100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1815100111 111 815100 1 שעות תיגבור-נבון שכר 0 0 90038.1 1815100112 112 815100 1 שעות תיגבור-בגין שכר 0 0 34557.55 1815100113 113 815100 1 שעות תיגבור-הרצוג שכר 0 0 17111.02 1815100114 114 815100 1 שעות תיגבור-ק"ש שכר 0 0 76030.51 1815100115 115 815100 1 שעות תיגבור-אילון שכר 0 0 76496.51 1815100116 116 815100 1 שעות תיגבור-יבנה שכר 0 0 23802.3 1815100117 117 815100 1 שעות תיגבור-קציר שכר 0 0 44022.6 1815100118 118 815100 1 שע' תיגבור-הייטק היי שכר 0 0 43397.61 1815100119 119 815100 1 שעות תיגבור-עתידים שכר 0 0 43319.69 1815100120 120 815100 1 שעות תיגבור-ליוות חן שכר 0 0 7148.7 1815100122 122 815100 1 ביגוד שכר 0 0 1815100126 126 815100 1 דמי הבראה שכר 0 0 1815100210 210 815100 1 שעות תיגבור בגרויות שכר 0.02249488752556239 750000 733500 1815100211 211 815100 1 יוזמות על יסודי שכר 0 0 1815100213 213 815100 1 השאלת ספרים חט"ב שכר 0 60000 60000 18979.68 1815100220 220 815100 1 מורות חיילות שכר 0 0 1603.49 1815100253 253 815100 1 מ"מ תיכוניים שכר -0.8 20000 100000 1815100263 263 815100 1 אומ"ץ - מרכז שכר 0 0 1815100410 410 815100 1 שכירת אולם קשיח 0 4800 4800 1815100411 411 815100 1 שכירת אולם קוגל קשיח 0 0 1815100420 420 815100 1 כיבוי אש גמיש 0 5000 5000 1815100431 431 815100 1 רזרבה לחשמל-חט"ע קשיח 1 100000 50000 93226.34 1815100432 432 815100 1 רזרבה למים-חט"ע קשיח 1 100000 50000 4144.66 1815100438 438 815100 1 אחזקת מעבדות קשיח 0 0 1815100441 441 815100 1 ביטוח אורט גמיש 0 0 1815100471 471 815100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1815100521 521 815100 1 השתלמויות גמיש 0 9000 9000 1815100550 550 815100 1 פירסומים גמיש 0 19000 19000 12967.5 1815100562 562 815100 1 הדפסות גמיש 0 23800 23800 20000 1815100710 710 815100 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1815100711 711 815100 1 הסעת מחויבות אישית קשיח 0 0 1815100723 723 815100 1 הוצאות מיוחדות גמיש 0 10000 10000 1815100751 751 815100 1 עב' קבלניות מענה גמיש 0 0 1815100753 753 815100 1 מ"מ תיכוניים קשיח 2.508771929824561 100000 28500 1815100759 759 815100 1 מ"מ סייעות קשיח 0 0 1815100763 763 815100 1 שכר על-יסודי מרפ"ד קשיח 0 0 1815100764 764 815100 1 פרוייקט בגרות 2001 קשיח 0 0 1815100780 780 815100 1 חוגי טכנולוגיה-משרד המדע קשיח 0 0 1815100781 781 815100 1 שביתה - הכנ' משה"ח גמיש 0 0 1815100782 782 815100 1 השת' בג' מוס' חוץ קשיח 255400 0 243476 1815100783 783 815100 1 מהו"ת תשע"ב גמיש 0 0 1815100784 784 815100 1 השתלמויות מורים גמיש 0 0 1815100785 785 815100 1 דירת חיילים גמיש 0 0 1815100786 786 815100 1 מענק רה"ע לבגרויות גמיש 0.05263157894736836 120000 114000 120000 1815100787 787 815100 1 פרוייקטים עי"ס גמיש 0 0 1815100788 788 815100 1 פרוייקטים מערכתיים גמיש 0 651700 651700 774291.36 1815100789 789 815100 1 פרוייקט החלל - עתידים גמיש 0 0 1815100790 790 815100 1 השתת' ע"ח בגרויות גמיש 0 0 1815100791 791 815100 1 קשישים - שיוויון חברתי קשיח 0 0 1815100800 800 815100 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1815100812 812 815100 1 השתת' לבי"ס אורט קשיח 0 0 1815100813 813 815100 1 אחז' מע' טכנולוגיה גמיש 0 0 1815100814 814 815100 1 השת' המכללה למינהל גמיש 0 0 1815100815 815 815100 1 השתת' שעות נעמ"ת קשיח 0 0 1815100817 817 815100 1 השתת' שעות מלט"ב קשיח 0 0 1815100818 818 815100 1 השת' שעות מקוה-ישר קשיח 0 0 1815100930 930 815100 1 צ' חד-פעמי ( מזוזות ) גמיש 0 0 1815100960 960 815100 1 פרויקטים בהשתתפות משה"ח גמיש 0 380000 380000 131651 1815100961 961 815100 1 רזרבה לשעות תיגבור גמיש 0.5384615384615385 2000000 1300000 1815100962 962 815100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1815100980 980 815100 1 בית להיות - מרכז השואה קשיח 0 293400 293400 293360 1815100981 981 815100 1 פעילות לחיילים גמיש 0 90300 90300 92203.24 1815100982 982 815100 1 משלחות בתי ספר גמיש 0 119100 119100 49709 1815100983 983 815100 1 הכשרת מזכירות גמיש -0.07407407407407407 10000 10800 1815100988 988 815100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0 0 389453.75 #VALUE! 815100 סך הכל השתתפויות במוסדות 0.26366305608329843 5121500 4052900 2700990.61 18151100 0 815110 1 יוזמות - נבון 1815110118 118 815110 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 1815110211 211 815110 1 מענה שכר 0 0 1174.4 1815110212 212 815110 1 יזמים צעירים שכר 0 0 1815110213 213 815110 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 100000 100000 1135.23 1815110214 214 815110 1 מהות שכר 0 0 1815110215 215 815110 1 יעד שכר 0 0 1815110216 216 815110 1 תפ"ן שכר 0 0 1815110780 780 815110 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 1815110788 788 815110 1 פרוייקטים גמיש 0 0 #VALUE! 815110 סך הכל יוזמות - נבון 0 120000 120000 2309.63 18151200 0 815120 1 יוזמות - קוגל 1815120118 118 815120 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 1815120211 211 815120 1 מענה שכר 0 0 12520.9 1815120212 212 815120 1 יזמים צעירים שכר 0 0 17672.16 1815120213 213 815120 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 110000 110000 3626.53 1815120214 214 815120 1 מהות שכר 0 0 1815120215 215 815120 1 יעד שכר 0 0 1815120216 216 815120 1 תפ"ן שכר 0 0 1815120780 780 815120 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 1815120788 788 815120 1 פרוייקטים גמיש 0 0 #VALUE! 815120 סך הכל יוזמות - קוגל 0 130000 130000 33819.59 18151300 0 815130 1 יוזמות - הרצוג 1815130118 118 815130 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 1815130211 211 815130 1 מענה שכר 0 0 -1729.63 1815130212 212 815130 1 יזמים צעירים שכר 0 0 1815130213 213 815130 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 370000 370000 168681.87 1815130214 214 815130 1 מהות שכר 0 0 1815130215 215 815130 1 יעד שכר 0 0 1815130216 216 815130 1 תפ"ן שכר 0 0 1815130780 780 815130 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 1815130788 788 815130 1 פרוייקטים גמיש 0 0 #VALUE! 815130 סך הכל יוזמות - הרצוג 0 390000 390000 166952.24 18151400 0 815140 1 יוזמות - ק"ש 1815140118 118 815140 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 1815140211 211 815140 1 מענה שכר 0 0 1815140212 212 815140 1 יזמים צעירים שכר 0 0 1815140213 213 815140 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 280000 280000 15388.73 1815140214 214 815140 1 מהות שכר 0 0 1815140215 215 815140 1 יעד שכר 0 0 1815140216 216 815140 1 תפ"ן שכר 0 0 1815140780 780 815140 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 1815140788 788 815140 1 פרוייקטים גמיש 0 0 #VALUE! 815140 סך הכל יוזמות - ק"ש 0 300000 300000 15388.73 18151500 0 815150 1 יוזמות - איילון 1815150118 118 815150 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 1815150211 211 815150 1 מענה שכר 0 0 1815150212 212 815150 1 יזמים צעירים שכר 0 0 1815150213 213 815150 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 235000 235000 42637.48 1815150214 214 815150 1 מהות שכר 0 0 1815150215 215 815150 1 יעד שכר 0 0 1815150216 216 815150 1 תפ"ן שכר 0 0 1815150780 780 815150 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 1006 1815150788 788 815150 1 פרוייקטים גמיש 0 0 #VALUE! 815150 סך הכל יוזמות - איילון 0 255000 255000 43643.48 18151600 0 815160 1 יוזמות - יבנה 1815160118 118 815160 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 1815160211 211 815160 1 מענה שכר 0 0 1815160212 212 815160 1 יזמים צעירים שכר 0 0 1815160213 213 815160 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 190000 190000 93353.51 1815160214 214 815160 1 מהות שכר 0 0 1815160215 215 815160 1 יעד שכר 0 0 1815160216 216 815160 1 תפ"ן שכר 0 0 1815160780 780 815160 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 1815160788 788 815160 1 פרוייקטים גמיש 0 0 #VALUE! 815160 סך הכל יוזמות - יבנה 0 210000 210000 93353.51 18151700 0 815170 1 יוזמות - קציר 1815170118 118 815170 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 1815170211 211 815170 1 מענה שכר 0 0 1815170212 212 815170 1 יזמים צעירים שכר 0 0 1815170213 213 815170 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 250000 250000 256304.58 1815170214 214 815170 1 מהות שכר 0 0 1815170215 215 815170 1 יעד שכר 0 0 1815170216 216 815170 1 תפ"ן שכר 0 0 1815170780 780 815170 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 1815170788 788 815170 1 פרוייקטים גמיש 0 0 #VALUE! 815170 סך הכל יוזמות - קציר 0 270000 270000 256304.58 18151800 0 815180 1 יוזמות - כרם שלמה 1815180118 118 815180 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 1815180211 211 815180 1 מענה שכר 0 0 1815180212 212 815180 1 יזמים צעירים שכר 0 0 1815180213 213 815180 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 0 1815180214 214 815180 1 מהות שכר 0 0 1815180215 215 815180 1 יעד שכר 0 0 1815180216 216 815180 1 תפ"ן שכר 0 0 1815180780 780 815180 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 0 1815180788 788 815180 1 פרוייקטים גמיש 0 0 #VALUE! 815180 סך הכל יוזמות - כרם שלמה 0 0 0 18151900 0 815190 1 יוזמות - עתידים 1815190118 118 815190 1 אומ"ץ - מורים שכר 0 0 1815190211 211 815190 1 מענה שכר 0 0 1815190212 212 815190 1 יזמים צעירים שכר 0 0 1815190213 213 815190 1 אומ"ץ - מדריכים שכר 0 190000 190000 84389.21 1815190214 214 815190 1 מהות שכר 0 0 1815190215 215 815190 1 יעד שכר 0 0 1815190216 216 815190 1 תפ"ן שכר 0 0 1815190780 780 815190 1 פעולות - אומ"ץ גמיש 0 20000 20000 7514.7 1815190788 788 815190 1 פרוייקטים גמיש 0 0 #VALUE! 815190 סך הכל יוזמות - עתידים 0 210000 210000 91903.91 18157000 0 815700 1 בי"ס ע"י ומקיפים 18157100 0 815710 1 תיכון נבון 1815710110 110 815710 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1815710118 118 815710 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.2578313027354542 13431500 10678300 10306935.08 1815710119 119 815710 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014975726158150238 1233500 1215300 1220277.64 1815710122 122 815710 1 ביגוד שכר 0 119700 119700 109687.77 1815710126 126 815710 1 דמי הבראה שכר 0.15402512796649614 248000 214900 231304.77 1815710130 130 815710 1 שעות נוספות שכר 0 13000 13000 15658.74 1815710140 140 815710 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 93700 93700 130964.96 1815710181 181 815710 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 1815710210 210 815710 1 השכר הקובע שכר 0 0 1815710212 212 815710 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 2438.51 1815710213 213 815710 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 1815710214 214 815710 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 24402.62 1815710215 215 815710 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים שכר 0 0 75527.57 1815710216 216 815710 1 פרוייקט קשישים שכר 2000 0 1786.11 1815710250 250 815710 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.04799474030243256 159400 152100 136068.35 1815710261 261 815710 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 1815710262 262 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0 0 1815710263 263 815710 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 1815710264 264 815710 1 סייעות-מוסדות+חברה שכר 0 0 1815710420 420 815710 1 כיבוי אש גמיש 0 11000 11000 6055.51 1815710423 423 815710 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1815710431 431 815710 1 חשמל קשיח -0.006498194945848357 137600 138500 139253 1815710432 432 815710 1 מים קשיח -0.006257822277847325 79400 79900 83115 1815710433 433 815710 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1815710434 434 815710 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1815710437 437 815710 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.03703703703703698 2800 2700 2442.96 1815710441 441 815710 1 ביטוח קשיח 0 0 1815710450 450 815710 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.007299270072992692 13600 13700 14615 1815710470 470 815710 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1815710471 471 815710 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1815710511 511 815710 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 11202.65 1815710512 512 815710 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1815710517 517 815710 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 1815710522 522 815710 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1815710530 530 815710 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1815710540 540 815710 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 1815710544 544 815710 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1815710562 562 815710 1 הדפסות גמיש 0 0 1815710583 583 815710 1 שרות רפואי קשיח 0 0 1815710585 585 815710 1 שרות אחות קשיח 0 0 29588 1815710721 721 815710 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1815710722 722 815710 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1815710724 724 815710 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 1815710742 742 815710 1 כלים וציוד גמיש 0.2477064220183487 54400 43600 38010 1815710745 745 815710 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1815710746 746 815710 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1815710750 750 815710 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.027027027027026973 402800 392200 368327.34 1815710751 751 815710 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1815710752 752 815710 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.003040129712201134 494900 493400 354482.88 1815710753 753 815710 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1815710755 755 815710 1 אחות גמיש 0 0 1815710759 759 815710 1 שרותי סייעות שכר 0.07088989441930615 142000 132600 127252.51 1815710762 762 815710 1 שע' שאילה-מ' חינוך שכר 0.08765452816468078 1944400 1787700 1813385.64 1815710763 763 815710 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 1815710764 764 815710 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 1815710765 765 815710 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 1815710780 780 815710 1 חינוך חברתי קשיח 0.13207547169811318 18000 15900 15390 1815710781 781 815710 1 אחזקת מכשירים גמיש 0 0 1815710794 794 815710 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.5 7500 15000 5501 1815710810 810 815710 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.0058290155440414715 153500 154400 164783 1815710812 812 815710 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1815710816 816 815710 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 0 27173.8 1815710838 838 815710 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1815710911 911 815710 1 פעילות חוויתית יהדות קשיח 0 0 1815710953 953 815710 1 מערכת גפ"ן קשיח 1335200 0 22400 1815710961 961 815710 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1815710989 989 815710 1 תקורה קשיח 0.27450359104351496 1206700 946800 929403 #VALUE! 815710 סך הכל תיכון נבון 0.27441204251706774 21317600 16727400 16407433.410000002 18157200 0 815720 1 בי"ס תיכון קוגל 1815720100 100 815720 1 שכר עובדים לפי תקן 1815720110 110 815720 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014844804318488558 225600 222300 214092.01 1815720118 118 815720 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.10086832643646981 16227900 14741000 14528449.28 1815720119 119 815720 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014995117868600971 1455300 1433800 1526971.41 1815720122 122 815720 1 ביגוד שכר 0 171600 171600 143078.94 1815720126 126 815720 1 דמי הבראה שכר 0.035628019323671545 343000 331200 327444.17 1815720130 130 815720 1 שעות נוספות שכר 0 11000 11000 4162.56 1815720140 140 815720 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 144400 144400 149477.2 1815720181 181 815720 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 1815720200 200 815720 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1815720210 210 815720 1 השכר הקובע שכר 0 0 1815720212 212 815720 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 0.99 1815720213 213 815720 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 1815720214 214 815720 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 0.6 1815720215 215 815720 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים שכר 0 0 46257.89 1815720216 216 815720 1 פרוייקט לקשיש-קוגל שכר 0 30000 30000 13036.72 1815720250 250 815720 1 שעות השאלה למשה"ח שכר -0.002849002849002802 35000 35100 1815720261 261 815720 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 1815720262 262 815720 1 שאילת מורים שכר 0 0 1815720263 263 815720 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1815720400 400 815720 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1815720410 410 815720 1 שכ"ד להפועל חולון קשיח 0 0 1815720411 411 815720 1 שכירת אולמות קשיח 0 0 1815720413 413 815720 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 250000 250000 250000 1815720420 420 815720 1 כיבוי אש גמיש 0 12000 12000 8429.39 1815720423 423 815720 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1815720431 431 815720 1 חשמל קשיח -0.009935040122277417 259100 261700 265872 1815720432 432 815720 1 מים קשיח -0.010061919504643968 127900 129200 133845 1815720433 433 815720 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1815720434 434 815720 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1815720437 437 815720 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.03703703703703698 2800 2700 2442.96 1815720441 441 815720 1 ביטוח קשיח 0 0 1815720450 450 815720 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 10500 10500 11177 1815720470 470 815720 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1815720471 471 815720 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1815720500 500 815720 1 הוצאות מינהליות 0 0 1815720511 511 815720 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 12236.6 1815720512 512 815720 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1815720517 517 815720 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 1815720522 522 815720 1 ספרים גמיש 0 0 1815720530 530 815720 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1815720540 540 815720 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 1815720544 544 815720 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1815720562 562 815720 1 הדפסות גמיש 0 0 1815720583 583 815720 1 שרות רפואי קשיח 0 0 1815720584 584 815720 1 שרות פסיכולוגי קשיח 0 0 1815720585 585 815720 1 שרות אחות קשיח 0 0 1815720700 700 815720 1 הוצאות לפעולות 0 0 1815720721 721 815720 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1815720722 722 815720 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1815720724 724 815720 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 1815720742 742 815720 1 כלים וציוד גמיש -0.028070175438596467 55400 57000 64023 1815720745 745 815720 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1815720746 746 815720 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1815720750 750 815720 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.025994223505887648 461800 450100 418396.74 1815720751 751 815720 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1815720752 752 815720 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0031295406281435234 897500 894700 687987.25 1815720753 753 815720 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1815720755 755 815720 1 אחות קשיח 0 0 1815720759 759 815720 1 שרותי סייעות שכר 0.07072368421052633 195300 182400 280646.62 1815720762 762 815720 1 שאילת מורים שכר -0.0885464161955134 999500 1096600 971034.13 1815720763 763 815720 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1815720765 765 815720 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 1815720780 780 815720 1 חינוך חברתי קשיח -0.005376344086021501 18500 18600 17748 1815720782 782 815720 1 המרת שעות גמיש 0 0 1815720786 786 815720 1 העברה מקפה גן סיפור גמיש 0 35000 35000 1815720794 794 815720 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.5 7500 15000 5501 1815720800 800 815720 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1815720810 810 815720 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.010663507109004766 83500 84400 89179 1815720812 812 815720 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1815720816 816 815720 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 0 12800.49 1815720838 838 815720 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1815720911 911 815720 1 פעילות חוויתית יהדות קשיח 0 0 1815720953 953 815720 1 מערכת גפ"ן קשיח 1444300 0 26880 1815720961 961 815720 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1815720989 989 815720 1 תקורה קשיח 0.13973023180680078 1411100 1238100 1213393 #VALUE! 815720 סך הכל בי"ס תיכון קוגל 0.13976975549093829 24929500 21872400 21424563.95 18157300 0 815730 1 גמנסיה ע"ש הרצוג 1815730110 110 815730 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.015053265400648552 438300 431800 408949.64 1815730118 118 815730 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.11004670710645637 13047600 11754100 12736404.98 1815730119 119 815730 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.07132801501642416 1369800 1278600 1248446.48 1815730122 122 815730 1 ביגוד שכר 0 154400 154400 129331.52 1815730126 126 815730 1 דמי הבראה שכר 0.03922918100481754 302000 290600 292327.62 1815730130 130 815730 1 שעות נוספות שכר 0 50000 50000 60483.6 1815730140 140 815730 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 100100 100100 114175.77 1815730181 181 815730 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 1815730200 200 815730 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1815730210 210 815730 1 השכר הקובע שכר 0 0 349.44 1815730211 211 815730 1 הזדמנות ראשונה שכר 0 0 1815730212 212 815730 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 5161.55 1815730213 213 815730 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 1815730214 214 815730 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 1815730215 215 815730 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים שכר 0 0 75354.34 1815730216 216 815730 1 פרוייקט גימלאים שכר 0 20000 20000 4178.58 1815730250 250 815730 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 35100 35100 26.63 1815730261 261 815730 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 1815730262 262 815730 1 שאילת מורים שכר 0 0 1815730263 263 815730 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 60235.53 1815730400 400 815730 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1815730411 411 815730 1 שכירת אולמות קשיח 0 0 1815730420 420 815730 1 כיבוי אש גמיש 0 15000 15000 4069.49 1815730423 423 815730 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 48000 48000 50500 1815730431 431 815730 1 חשמל קשיח -0.021828103683492528 143400 146600 148599 1815730432 432 815730 1 מים קשיח -0.019283746556473802 35600 36300 36808 1815730433 433 815730 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1815730434 434 815730 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1815730437 437 815730 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.03703703703703698 2800 2700 2442.96 1815730441 441 815730 1 ביטוח קשיח 0 0 1815730450 450 815730 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.015151515151515138 13000 13200 14075 1815730470 470 815730 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1815730471 471 815730 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1815730500 500 815730 1 הוצאות מינהליות 0 0 1815730511 511 815730 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 13000 13000 9793.76 1815730512 512 815730 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1815730517 517 815730 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 1815730522 522 815730 1 ספריות גמיש 0 0 1815730530 530 815730 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1815730540 540 815730 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 1815730544 544 815730 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1815730562 562 815730 1 הדפסות גמיש 0 0 1815730583 583 815730 1 שרות רפואי קשיח 0 0 1815730584 584 815730 1 שרות פסיכולוגי קשיח 0 0 1815730585 585 815730 1 שרות אחות קשיח 0 0 1815730700 700 815730 1 הוצאות לפעולות 0 0 1815730721 721 815730 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 5800 5800 1815730722 722 815730 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1815730723 723 815730 1 חומרים אוזלים גמיש 0 0 1815730724 724 815730 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 1815730742 742 815730 1 כלים וציוד גמיש -0.0558912386706949 62500 66200 67657 1815730743 743 815730 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 0 1815730744 744 815730 1 ציוד מגמה טכנולוגי גמיש 0 0 1815730745 745 815730 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1815730746 746 815730 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1815730750 750 815730 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.028110047846889863 343800 334400 324616.74 1815730751 751 815730 1 עבודות קבלניות גמיש -1 0 6700 1815730752 752 815730 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0031517902168431977 795700 793200 584169.03 1815730753 753 815730 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1815730755 755 815730 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 1815730757 757 815730 1 פעילות מנ"ע גמיש 0 0 1815730759 759 815730 1 שרותי סייעות שכר 0.07056694813027753 177500 165800 62091.48 1815730762 762 815730 1 שאילת מורים שכר -0.12785203186175242 646000 740700 739217.96 1815730763 763 815730 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 1815730764 764 815730 1 מוסדות מנ"ע קשיח 0 0 1815730765 765 815730 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 1815730780 780 815730 1 חינוך חברתי קשיח 0.008000000000000007 12600 12500 12721 1815730781 781 815730 1 סיון מחשבים קשיח 0 0 1815730794 794 815730 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.5 7500 15000 5501 1815730810 810 815730 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.021001615508885352 121200 123800 131575 1815730812 812 815730 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1815730816 816 815730 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 0 59000.66 1815730838 838 815730 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1815730839 839 815730 1 פרוייקט "מניפה" גמיש 0 0 1815730911 911 815730 1 פעילות חוויתית יהדות קשיח 0 0 1815730953 953 815730 1 מערכת גפ"ן קשיח 1172200 0 19040 1815730961 961 815730 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1815730989 989 815730 1 תקורה קשיח 0.14891913530824663 1148000 999200 1045619 #VALUE! 815730 סך הכל גמנסיה ע"ש הרצוג 0.14887723194054203 20280900 17652800 18452922.76 18157400 0 815740 1 בי"ס מקיף ק' שרת 1815740100 100 815740 1 שכר עובדים לפי תקן 1815740110 110 815740 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -0.18760129659643432 401000 493600 372992.87 1815740118 118 815740 1 שכר עובדי הוראה שכר -0.08756509597725726 29014700 31799200 27026337.68 1815740119 119 815740 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014981423035436148 2540600 2503100 2406982.26 1815740122 122 815740 1 ביגוד שכר 0 300300 300300 284575.46 1815740126 126 815740 1 דמי הבראה שכר -0.101123595505618 600000 667500 623754.09 1815740130 130 815740 1 שעות נוספות שכר 0 12400 12400 551.97 1815740140 140 815740 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 102300 102300 149558.31 1815740181 181 815740 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 1815740210 210 815740 1 השכר הקובע שכר 0 0 105897.48 1815740212 212 815740 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 37.59 1815740213 213 815740 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 29975.97 1815740214 214 815740 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 1815740216 216 815740 1 פרוייקט קשישים-ק"ש שכר 0 70000 70000 8438.84 1815740215 215 815740 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים שכר 0 0 62422.27 1815740250 250 815740 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 1.9407407407407407 198500 67500 173427.89 1815740262 262 815740 1 שאילת מורים שכר 0 0 1815740261 261 815740 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 1815740263 263 815740 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1815740264 264 815740 1 ימי מחלה לא מנוצלים-מורים שכר 0 0 1815740320 320 815740 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1815740400 400 815740 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1815740411 411 815740 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 1815740413 413 815740 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 1815740420 420 815740 1 כיבוי אש גמיש 0 20000 20000 7241.95 1815740423 423 815740 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1815740431 431 815740 1 חשמל קשיח -0.006941120153183378 414900 417800 426718 1815740432 432 815740 1 מים קשיח -0.006796116504854344 102300 103000 105119 1815740433 433 815740 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1815740434 434 815740 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1815740437 437 815740 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 4200 4000 3664.44 1815740441 441 815740 1 ביטוח קשיח 0 0 1815740450 450 815740 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.004444444444444473 22400 22500 24013 1815740470 470 815740 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1815740471 471 815740 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1815740500 500 815740 1 הוצאות מינהליות 0 0 1815740511 511 815740 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 26000 26000 24622.25 1815740512 512 815740 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1815740517 517 815740 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 1815740522 522 815740 1 ספריות גמיש 0 0 1815740530 530 815740 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1815740540 540 815740 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 1815740544 544 815740 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1815740562 562 815740 1 הדפסות גמיש 0 0 1815740580 580 815740 1 ניהול חשבונאי קשיח 0 60000 60000 60000 1815740583 583 815740 1 שרות רפואי קשיח 0 0 1815740585 585 815740 1 שרות אחות קשיח 0 0 1815740700 700 815740 1 הוצאות לפעולות 0 0 1815740721 721 815740 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1815740722 722 815740 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1815740724 724 815740 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 1815740742 742 815740 1 כלים וציוד גמיש -0.056056056056056014 94300 99900 100162 1815740744 744 815740 1 ציוד מגמות גמיש 0 0 1815740745 745 815740 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1815740746 746 815740 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1815740750 750 815740 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.027472527472527375 991100 964600 899212.71 1815740751 751 815740 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1815740752 752 815740 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0030779993004546036 1433900 1429500 1086137.2 1815740753 753 815740 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1815740755 755 815740 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 1815740759 759 815740 1 שרותי סייעות שכר 0.07049155609167679 1419900 1326400 1169239.42 1815740758 758 815740 1 אב בית-מועדונית נחשונים גמיש 0 0 1815740762 762 815740 1 שאילת מורים שכר 0.547752808988764 275500 178000 218045.58 1815740763 763 815740 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1815740764 764 815740 1 סייעות קשיח 0 0 1815740765 765 815740 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 1815740780 780 815740 1 חינוך חברתי קשיח -0.035820895522388096 32300 33500 35066 1815740781 781 815740 1 השת' בהוצאות נבחרת קשיח 0 0 1815740782 782 815740 1 השת' בהעסקת מאמנים קשיח 0 0 1815740783 783 815740 1 תיגבור יהדות גמיש 0 0 1815740794 794 815740 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.5 7500 15000 5501 1815740810 810 815740 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.00681302043906129 262400 264200 282113 1815740812 812 815740 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1815740816 816 815740 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 0 57054.35 1815740838 838 815740 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1815740930 930 815740 1 רכ' כלי נגינה - מוז' קשיח 0 0 1815740931 931 815740 1 הפרשים קשיח 0 0 1815740953 953 815740 1 מערכת גפ"ן קשיח 2529500 0 44800 1815740961 961 815740 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1815740989 989 815740 1 תקורה קשיח -0.0010520352836449476 2468800 2471400 2161611 #VALUE! 815740 סך הכל בי"ס מקיף ק' שרת -0.0010741679778845103 43614800 43661700 38165273.580000006 18157500 0 815750 1 תיכון אילון 1815750100 100 815750 1 שכר עובדים לפי תקן 1815750110 110 815750 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014925373134328401 244800 241200 226692.79 1815750118 118 815750 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.05013682564503519 20415500 19440800 17669130.3 1815750119 119 815750 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014983083615273118 1470000 1448300 1410888.14 1815750122 122 815750 1 ביגוד שכר 0 184200 184200 172154.44 1815750126 126 815750 1 דמי הבראה שכר 0.126005361930295 420000 373000 381376.27 1815750130 130 815750 1 שעות נוספות שכר 0 15300 15300 3004.51 1815750140 140 815750 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 96200 96200 117216.91 1815750181 181 815750 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 1815750200 200 815750 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1815750210 210 815750 1 השכר הקובע שכר 0 0 600.29 1815750212 212 815750 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 1.79 1815750213 213 815750 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 60648.5 1815750214 214 815750 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 12655.93 1815750215 215 815750 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים שכר 0 0 105287.99 1815750216 216 815750 1 קשישים - שוויון חברתי שכר 0 30000 30000 0.07 1815750250 250 815750 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 3.1595441595441596 146000 35100 105807.75 1815750261 261 815750 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 1815750262 262 815750 1 שאילת מורים שכר 0 0 1815750263 263 815750 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1815750264 264 815750 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1815750400 400 815750 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1815750411 411 815750 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 1815750420 420 815750 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 4302.21 1815750423 423 815750 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.024767801857585203 33100 32300 34000 1815750431 431 815750 1 חשמל קשיח -0.0033834586466164884 265100 266000 230832 1815750432 432 815750 1 מים קשיח -0.002358490566037763 42300 42400 35905 1815750433 433 815750 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1815750434 434 815750 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1815750437 437 815750 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 4200 4000 3664.44 1815750441 441 815750 1 ביטוח קשיח 0 0 1815750450 450 815750 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.004385964912280715 22700 22800 20609 1815750470 470 815750 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1815750471 471 815750 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1815750500 500 815750 1 הוצאות מינהליות 0 0 1815750511 511 815750 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 22000 22000 19417.57 1815750512 512 815750 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1815750517 517 815750 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 1815750522 522 815750 1 ספריות גמיש 0 0 1815750530 530 815750 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1815750540 540 815750 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 1815750544 544 815750 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1815750562 562 815750 1 הדפסות גמיש 0 0 1815750583 583 815750 1 שרות רפואי קשיח 0 0 1815750585 585 815750 1 שרות אחות קשיח 0 0 1815750700 700 815750 1 הוצאות לפעולות 0 0 1815750721 721 815750 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4600 4600 1815750722 722 815750 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1815750724 724 815750 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 1815750742 742 815750 1 כלים וציוד גמיש -0.014311270125223596 55100 55900 55359 1815750744 744 815750 1 ציוד מגמת טלויזיה גמיש 0 0 1815750745 745 815750 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1815750746 746 815750 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1815750750 750 815750 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.026000000000000023 461700 450000 412530.88 1815750751 751 815750 1 עבודות קבלניות גמיש 0 25000 25000 1815750752 752 815750 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.003118253777884439 836400 833800 660228.77 1815750753 753 815750 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1815750755 755 815750 1 אחות קשיח 0 0 1815750759 759 815750 1 שרותי סייעות שכר 0.0704950992711737 2555700 2387400 2087274.1 1815750762 762 815750 1 שאילת מורים שכר -0.5551801801801801 237000 532800 431147.56 1815750763 763 815750 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1815750765 765 815750 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 1815750780 780 815750 1 חינוך חברתי קשיח -0.018018018018018056 21800 22200 21194 1815750794 794 815750 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.5 7500 15000 5501 1815750800 800 815750 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1815750810 810 815750 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.002702702702702675 110700 111000 100554 1815750811 811 815750 1 העשרת מחוננים גמיש 2.125 250000 80000 191616.68 1815750812 812 815750 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1815750816 816 815750 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 0 22916.4 1815750838 838 815750 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1815750911 911 815750 1 פעילות חוויתית יהדות קשיח 0 0 1815750953 953 815750 1 מערכת גפ"ן קשיח 1288700 0 23520 1815750961 961 815750 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1815750989 989 815750 1 תקורה קשיח 0.09316654219566844 1756500 1606800 1478246 #VALUE! 815750 סך הכל תיכון אילון 0.09314089850671614 31031100 28387100 26104284.29 18157600 0 815760 1 תיכון יבנה 1815760100 100 815760 1 שכר עובדים לפי תקן 1815760110 110 815760 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014992860542598851 426500 420200 423478 1815760118 118 815760 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.1650955097990574 3757200 3224800 4682367.52 1815760119 119 815760 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014956577677709859 631100 621800 506430.62 1815760122 122 815760 1 ביגוד שכר 0 68700 68700 58600.91 1815760126 126 815760 1 דמי הבראה שכר -0.026248941574936513 115000 118100 127458.65 1815760130 130 815760 1 שעות נוספות שכר 0 27800 27800 60293.57 1815760140 140 815760 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 68400 68400 91274.28 1815760181 181 815760 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 1815760200 200 815760 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1815760210 210 815760 1 השכר הקובע שכר 0 0 1815760212 212 815760 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 27275.15 1815760213 213 815760 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 23527.89 1815760214 214 815760 1 שעורי עזר - אולפנא שכר 0 0 8848.15 1815760215 215 815760 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים שכר 0 0 42019.4 1815760216 216 815760 1 פרוייקט גימלאים גמיש 0 20000 20000 5812.29 1815760250 250 815760 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 117000 0 33447.96 1815760261 261 815760 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 1815760262 262 815760 1 שאילת מורים שכר 0 0 1815760263 263 815760 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1815760400 400 815760 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1815760411 411 815760 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 1815760420 420 815760 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 2999.51 1815760423 423 815760 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.06578947368421062 32400 30400 32000 1815760431 431 815760 1 חשמל קשיח -0.009732360097323589 40700 41100 40101 1815760432 432 815760 1 מים קשיח -0.005494505494505475 18100 18200 18371 1815760433 433 815760 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1815760434 434 815760 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1815760437 437 815760 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.07692307692307687 1400 1300 1221.48 1815760441 441 815760 1 ביטוח קשיח 0 0 1815760450 450 815760 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 8200 8200 9229 1815760470 470 815760 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1815760471 471 815760 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1815760500 500 815760 1 הוצאות מינהליות 0 0 1815760511 511 815760 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 8500 8500 5951.88 1815760512 512 815760 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1815760517 517 815760 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 1815760522 522 815760 1 ספריות גמיש 0 0 1815760530 530 815760 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1815760540 540 815760 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 1815760544 544 815760 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1815760562 562 815760 1 הדפסות גמיש 0 0 1815760583 583 815760 1 שרות רפואי קשיח 0 0 1815760585 585 815760 1 שרות אחות קשיח 0 0 12878 1815760700 700 815760 1 הוצאות לפעולות 0 0 1815760721 721 815760 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 4600 4600 490.57 1815760722 722 815760 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1815760724 724 815760 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 1815760742 742 815760 1 כלים וציוד גמיש -0.921875 1000 12800 17109 1815760745 745 815760 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1815760746 746 815760 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1815760750 750 815760 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.978588421887391 249500 126100 121003.15 1815760751 751 815760 1 עבודות קבלניות גמיש 0 23000 23000 1815760752 752 815760 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.003146633102580232 318800 317800 237804.21 1815760753 753 815760 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1815760755 755 815760 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 1815760759 759 815760 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 1815760762 762 815760 1 שאילת מורים שכר -0.12411008394432044 1648600 1882200 1723149.09 1815760763 763 815760 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1815760765 765 815760 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 1815760780 780 815760 1 חינוך חברתי קשיח -0.07692307692307687 4800 5200 5977 1815760781 781 815760 1 יהדות המזרח גמיש 0 0 1815760794 794 815760 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.5 7500 15000 5501 1815760800 800 815760 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1815760810 810 815760 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.010101010101010055 78400 79200 83407 1815760812 812 815760 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1815760816 816 815760 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 0 14172.38 1815760838 838 815760 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1815760953 953 815760 1 מערכת גפ"ן קשיח 646200 0 10080 1815760911 911 815760 1 פעילות חוויתית יהדות קשיח 0 0 1815760961 961 815760 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1815760989 989 815760 1 תקורה קשיח 0.16744402985074625 500600 428800 506321 #VALUE! 815760 סך הכל תיכון יבנה 0.16524976238251132 8827000 7575200 8938600.660000002 18157700 0 815770 1 גמנסיה למדעים-קציר 1815770100 100 815770 1 שכר עובדים לפי תקן 1815770110 110 815770 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01484828921885084 314400 309800 255996.55 1815770118 118 815770 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.07730724081073204 15876600 14737300 14456439.06 1815770119 119 815770 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.015033287994845823 1417900 1396900 1350451.23 1815770122 122 815770 1 ביגוד שכר 0 189300 189300 151533.39 1815770126 126 815770 1 דמי הבראה שכר 0.01449275362318847 350000 345000 335687.18 1815770130 130 815770 1 שעות נוספות שכר 0 9900 9900 7302.96 1815770140 140 815770 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 71600 71600 114788.34 1815770181 181 815770 1 ק'השתל'מורים-מעביד שכר 0 0 1815770200 200 815770 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1815770210 210 815770 1 השכר הקובע שכר 0 0 1815770211 211 815770 1 הזדמנות ראשונה שכר 0 0 1815770212 212 815770 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 1815770213 213 815770 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 1815770214 214 815770 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 6.45 1815770215 215 815770 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים שכר 0 0 14597.93 1815770250 250 815770 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0.9145299145299146 67200 35100 32655.07 1815770261 261 815770 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 1815770262 262 815770 1 שאילת מורים שכר 0 0 1815770263 263 815770 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1815770264 264 815770 1 מוסדות מנ"ע שכר 0 0 1815770320 320 815770 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1815770400 400 815770 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1815770411 411 815770 1 שכירת אולמות גמיש 0 0 1815770413 413 815770 1 דמי שימוש באולם קשיח 0 210000 210000 210000 1815770420 420 815770 1 כיבוי אש גמיש 0 9000 9000 5707.51 1815770423 423 815770 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.04672897196261672 44800 42800 45000 1815770431 431 815770 1 חשמל קשיח -0.016471449487554857 268700 273200 272888 1815770432 432 815770 1 מים קשיח -0.01621621621621616 72800 74000 74528 1815770433 433 815770 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1815770434 434 815770 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1815770435 435 815770 1 השת' באחזקת מחשבים גמיש 0 0 1815770437 437 815770 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.05660377358490565 5600 5300 4885.92 1815770441 441 815770 1 ביטוח קשיח 0 0 1815770450 450 815770 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.015105740181268867 32600 33100 34608 1815770470 470 815770 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1815770471 471 815770 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1815770500 500 815770 1 הוצאות מינהליות 0 0 1815770511 511 815770 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 14000 14000 12512.84 1815770512 512 815770 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1815770517 517 815770 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 1815770522 522 815770 1 ספריות גמיש 0 0 1815770530 530 815770 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1815770540 540 815770 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 1815770544 544 815770 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1815770562 562 815770 1 הדפסות גמיש 0 0 1815770583 583 815770 1 שרות רפואי קשיח 0 0 1815770585 585 815770 1 שרות אחות קשיח 0 0 1815770700 700 815770 1 הוצאות לפעולות 0 0 1815770721 721 815770 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1815770722 722 815770 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1815770723 723 815770 1 חומרי לימוד גמיש 0 0 1815770724 724 815770 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 1815770742 742 815770 1 כלים וציוד גמיש 0.3075000000000001 104600 80000 87880 1815770743 743 815770 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 0 1815770744 744 815770 1 ציוד מגמה טכנולוגי גמיש 0 0 1815770745 745 815770 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1815770746 746 815770 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1815770750 750 815770 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.2886025327704955 580000 450100 417677.29 1815770751 751 815770 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1815770752 752 815770 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.02393136664659834 680300 664400 478969.14 1815770753 753 815770 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1815770755 755 815770 1 אחות-חברת כ"א קשיח 0 0 1815770757 757 815770 1 פעילות מנ"ע קשיח 0 0 1815770759 759 815770 1 שרותי סייעות שכר 0.07037533512064353 319400 298400 301410.24 1815770762 762 815770 1 שאילת מורים שכר -0.19475606574484738 617300 766600 724860.58 1815770763 763 815770 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1815770764 764 815770 1 מוסדות מנ"ע קשיח 0 0 1815770765 765 815770 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 1815770780 780 815770 1 חינוך חברתי קשיח 0.17365269461077837 19600 16700 17643 1815770781 781 815770 1 הפעלת אשכולות פיס קשיח 0 150000 150000 142500 1815770782 782 815770 1 אחזקת אשכול פיס קשיח 0 40000 40000 13446.4 1815770783 783 815770 1 תגבור יהדות(משה"ח) קשיח 0 0 1815770794 794 815770 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.5 7500 15000 5501 1815770800 800 815770 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1815770810 810 815770 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.016454749439042682 131500 133700 128435 1815770812 812 815770 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1815770816 816 815770 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 0 16029.86 1815770838 838 815770 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1815770953 953 815770 1 מערכת גפ"ן קשיח 1494500 0 23520 1815760911 911 815760 1 פעילות חוויתית יהדות קשיח 0 0 1815770927 927 815770 1 מנ"ע-קב' טיפוליות גמיש 0 0 1815770961 961 815770 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1815770989 989 815770 1 תקורה קשיח 0.13392784095557553 1386000 1222300 1184692 #VALUE! 815770 סך הכל גמנסיה למדעים-קציר 0.13391066756199788 24485100 21593500 20922152.94 18157800 0 815780 1 תיכון כרם שלמה 1815780110 110 815780 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1815780118 118 815780 1 שכר הוראה שכר 0 0 1815780119 119 815780 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1815780122 122 815780 1 ביגוד שכר 0 0 1815780126 126 815780 1 דמי הבראה שכר 0 0 1815780130 130 815780 1 שעות נוספות שכר 0 0 1815780140 140 815780 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1815780212 212 815780 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 1815780213 213 815780 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 1815780215 215 815780 1 שכר חוגים שכר 0 0 1815780217 217 815780 1 תגבור יהדות שכר 0 0 1815780250 250 815780 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 1815780262 262 815780 1 שאילת מורים שכר 0 0 1815780263 263 815780 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1815780420 420 815780 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1815780431 431 815780 1 חשמל קשיח 0 0 1815780432 432 815780 1 מים קשיח 0 0 1815780441 441 815780 1 ביטוח קשיח 0 0 1815780437 437 815780 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1815780450 450 815780 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1815780471 471 815780 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1815780511 511 815780 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1815780512 512 815780 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1815780517 517 815780 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 1815780522 522 815780 1 ספריות גמיש 0 0 1815780530 530 815780 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1815780540 540 815780 1 הוצאות טלפון גמיש 0 0 1815780583 583 815780 1 שרות רפואי קשיח 0 0 1815780585 585 815780 1 שרות אחות קשיח 0 0 1815780721 721 815780 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1815780722 722 815780 1 חמרים לתחזוקה עצמית גמיש 0 0 1815780742 742 815780 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1815780751 751 815780 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1815780752 752 815780 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1815780759 759 815780 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 1815780762 762 815780 1 שאילת מורים שכר 0 0 1815780763 763 815780 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1815780780 780 815780 1 חינוך חברתי קשיח 0 0 1815780781 781 815780 1 ישיבת בני עקיבא גמיש -0.2358 382100 500000 499741 1815780783 783 815780 1 תיגבור יהדות (מהכנסות) קשיח 0 0 1815780784 784 815780 1 חוגים תורניים גמיש 0 0 1815780810 810 815780 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 0 1815780811 811 815780 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 0 1815780961 961 815780 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 815780 סך הכל תיכון כרם שלמה -0.2358 382100 500000 499741 18157900 0 815790 1 תיכון דמוקרטי (יחד) 1815790110 110 815790 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1815790118 118 815790 1 שכר הוראה שכר 1815790119 119 815790 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.23934181002243826 165700 133700 60506.87 1815790122 122 815790 1 ביגוד שכר 0 2000 2000 1406.41 1815790126 126 815790 1 דמי הבראה שכר 0.09090909090909083 4800 4400 2073.6 1815790130 130 815790 1 שעות נוספות שכר 0 0 1815790140 140 815790 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1815790250 250 815790 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 1815790262 262 815790 1 שאילת מורים שכר 0 0 1815790263 263 815790 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1815790431 431 815790 1 חשמל קשיח 0 0 1815790437 437 815790 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1815790441 441 815790 1 ביטוח קשיח 0 0 1815790583 583 815790 1 שרות רפואי קשיח 0 0 1815790585 585 815790 1 שרות אחות קשיח 0 0 1815790721 721 815790 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1815790751 751 815790 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1815790752 752 815790 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1815790759 759 815790 1 מ"מ תיכוניים קשיח 0 0 1815790762 762 815790 1 שאילת מורים קשיח 0 0 1815790763 763 815790 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1815790780 780 815790 1 חינוך חברתי קשיח 0 0 1815790810 810 815790 1 השתת' בהפעלת ביה"ס גמיש 0 0 1815790811 811 815790 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 0 1815790812 812 815790 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1815790838 838 815790 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1815790911 911 815790 1 פעילות חוויתית יהדות קשיח 0 0 #VALUE! 815790 סך הכל תיכון דמוקרטי (יחד) 0.2312633832976445 172500 140100 63986.88 18158000 0 815800 1 בי"ס תיכון עתידים 1815800110 110 815800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014844804318488558 150400 148200 144785.3 1815800118 118 815800 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.22577279123866778 12804300 10445900 11800644.08 1815800119 119 815800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.03248057277569205 1182500 1145300 762219.3 1815800122 122 815800 1 ביגוד שכר 0 140700 140700 117903.08 1815800126 126 815800 1 דמי הבראה שכר 0.04417670682730934 260000 249000 247449.24 1815800130 130 815800 1 שעות נוספות שכר 0 12000 12000 11675.69 1815800140 140 815800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 35000 35000 14494.05 1815800210 210 815800 1 השכר הקובע שכר 0 0 320.32 1815800212 212 815800 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 1815800213 213 815800 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 1815800214 214 815800 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 2862.07 1815800215 215 815800 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים שכר 0 0 134650.4 1815800216 216 815800 1 פרוייקט גימלאים שכר 0 30000 30000 3998.54 1815800250 250 815800 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 3.518518518518518 158600 35100 67333.73 1815800261 261 815800 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 1815800263 263 815800 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 40275.27 1815800264 264 815800 1 סייעות-מוסדות+חברה שכר 0 0 1815800350 350 815800 1 ליסינג- 513-21-901 שכר 0.04761904761904767 44000 42000 17788.84 1815800351 351 815800 1 הוצאות- 513-21-901 שכר 0.20952380952380945 25400 21000 50723.83 1815800410 410 815800 1 השכרת אולם הפועל חולון קשיח 0 0 1815800420 420 815800 1 כיבוי אש גמיש 0 8000 8000 2862.17 1815800423 423 815800 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1815800431 431 815800 1 חשמל קשיח 0 133000 133000 133985 1815800432 432 815800 1 מים קשיח 0 78400 78400 81522 1815800433 433 815800 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1815800434 434 815800 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1815800437 437 815800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.07692307692307687 1400 1300 1221.48 1815800441 441 815800 1 ביטוח קשיח 0 0 1815800450 450 815800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 16700 16700 17701 1815800470 470 815800 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1815800471 471 815800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1815800511 511 815800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 11000 11000 8613.49 1815800512 512 815800 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1815800517 517 815800 1 מסיבות מפקדים ושי גמיש 0 0 1815800522 522 815800 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1815800530 530 815800 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1815800540 540 815800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1815800544 544 815800 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1815800562 562 815800 1 הדפסות גמיש 0 0 1815800583 583 815800 1 שרות רפואי קשיח 0 0 1815800585 585 815800 1 שרות אחות קשיח 0 0 1815800721 721 815800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 2900 2900 1815800722 722 815800 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1815800724 724 815800 1 ציוד למגמות גמיש 0 0 1815800742 742 815800 1 כלים וציוד גמיש 0.04308390022675734 46000 44100 47254 1815800745 745 815800 1 דמי פריצה - ציוד קשיח 0 0 1815800746 746 815800 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1815800750 750 815800 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.028110047846889863 343800 334400 313456.95 1815800751 751 815800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 8000 8000 1815800752 752 815800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.0028075548749362245 392900 391800 304946.59 1815800753 753 815800 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1815800755 755 815800 1 אחות גמיש 0 0 1815800759 759 815800 1 שרותי סייעות שכר 0.07062876830318698 248600 232200 201981.51 1815800762 762 815800 1 שעות שאילה - משה"ח שכר -0.00027754648903688395 360200 360300 352412.38 1815800763 763 815800 1 עובדי מינהלה קשיח 0 0 1815800764 764 815800 1 סייעות-מוסדות+חברה קשיח 0 0 1815800765 765 815800 1 רכז חברתי - חט"ב קשיח 0 0 1815800780 780 815800 1 חינוך חברתי קשיח 0.051851851851851816 14200 13500 13306 1815800781 781 815800 1 אחזקת מכשירים גמיש 0 0 1815800783 783 815800 1 תיגבור לימודי יהדות גמיש 0 0 1815800794 794 815800 1 השתתפות בעזר 094 קשיח -0.5 7500 15000 5501 1815800810 810 815800 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 105900 105900 112568 1815800812 812 815800 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1815800816 816 815800 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 0 42475.94 1815800838 838 815800 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1815800911 911 815800 1 פעילות חוויתית יהדות קשיח 0 0 1815800953 953 815800 1 מערכת גפ"ן קשיח 1236500 0 17920 1815800961 961 815800 1 רז' לפעולות+רכישות גמיש 0 0 1815800989 989 815800 1 תקורה קשיח 0.27015173067804654 1071500 843600 905268 #VALUE! 815800 סך הכל בי"ס תיכון עתידים 0.2700630019524566 18929400 14904300 15980119.250000002 18158100 0 815810 1 תיכון הייטק - היי 1815810118 118 815810 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.12559321625593212 9344900 8302200 7850826.35 1815810119 119 815810 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01499578770008414 602400 593500 485543.38 1815810122 122 815810 1 ביגוד שכר 0 70000 70000 82733.02 1815810126 126 815810 1 דמי הבראה שכר 0.009316770186335477 130000 128800 161094.3 1815810140 140 815810 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 24300 24300 52677.67 1815810210 210 815810 1 השכר הקובע שכר 0 0 6229.09 1815810214 214 815810 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 0 0 1388.62 1815810215 215 815810 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים שכר 0 0 13009.81 1815810250 250 815810 1 שעות השאלה למשה"ח שכר 0 0 0.02 1815810261 261 815810 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 1815810263 263 815810 1 עובדי מינהלה שכר 0 0 1815810420 420 815810 1 כיבוי אש גמיש 0 7000 7000 3416.11 1815810431 431 815810 1 חשמל קשיח -0.013106159895150737 75300 76300 76864 1815810432 432 815810 1 מים קשיח -0.013966480446927387 35300 35800 37150 1815810437 437 815810 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.05660377358490565 5600 5300 4885.92 1815810450 450 815810 1 ריהוט ואחזקתו גמיש -0.006993006993006978 14200 14300 15272 1815810511 511 815810 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 10000 10000 9872.02 1815810583 583 815810 1 שרות רפואי קשיח 0 0 1815810585 585 815810 1 שרות אחות קשיח 0 0 1815810742 742 815810 1 כלים וציוד גמיש 0.025252525252525304 40600 39600 33101 1815810750 750 815810 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.030098831985624352 458600 445200 429322.02 1815810752 752 815810 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.00298107020420324 672900 670900 529644.23 1815810759 759 815810 1 שרותי סייעות שכר 0.07055382928166698 1171400 1094200 959272.87 1815810762 762 815810 1 שאילת מורים שכר 0.012658227848101333 112000 110600 109012.2 1815810780 780 815810 1 חינוך חברתי קשיח 0.0736842105263158 10200 9500 8912 1815810781 781 815810 1 הפעלת ביה"ס גמיש 0 0 1815810810 810 815810 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש -0.012820512820512775 84700 85800 91516 1815810812 812 815810 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1815810816 816 815810 1 חט"ב - הכלה והשתלבות קשיח 0 0 16813.51 1815810838 838 815810 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1815810953 953 815810 1 מערכת גפ"ן קשיח 676500 0 13440 1815810911 911 815810 1 פעילות חוויתית יהדות קשיח 0 0 1815810989 989 815810 1 תקורה קשיח 0.15553028148990622 812800 703400 660048 #VALUE! 815810 סך הכל תיכון הייטק - היי 0.1554716859665075 14358700 12426700 11652044.139999997 18158200 0 815820 1 תיכון חרדי לווית חן 1815820100 100 815820 1 שכר עובדים לפי תקן 1815820118 118 815820 1 שכר עובדי הוראה שכר 0.2346563725590851 6012900 4870100 5301082.92 1815820119 119 815820 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014977533699450873 203300 200300 129967.3 1815820122 122 815820 1 ביגוד שכר 0 55000 55000 56620.67 1815820126 126 815820 1 דמי הבראה שכר 0.4763552479815456 128000 86700 115176.56 1815820130 130 815820 1 שעות נוספות שכר 0 0 1343.89 1815820140 140 815820 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 -9.44 1815820210 210 815820 1 השכר הקובע שכר 0 0 8371.38 1815820212 212 815820 1 שעורי עזר לעולים שכר 0 0 1815820213 213 815820 1 שעורי עזר לנכים שכר 0 0 65624.87 1815820214 214 815820 1 שעורי עזר לתלמידים גמיש 0 0 1815820215 215 815820 1 קייטנת קיץ בחט"ב ובתיכוניים שכר 0 0 53857.19 1815820216 216 815820 1 פרויקט גימלאים גמיש 0 0 1815820261 261 815820 1 תכנית גי"א / מש"ב שכר 0 0 1815820263 263 815820 1 עובדי חברה שכר 0 0 6241.04 1815820420 420 815820 1 כיבוי אש גמיש 0 2000 2000 1815820423 423 815820 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1815820431 431 815820 1 חשמל קשיח 40000 0 1815820432 432 815820 1 מים קשיח 15000 0 1815820437 437 815820 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 1400 1400 1815820450 450 815820 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 4800 4800 2083 1815820500 500 815820 1 הוצאות מינהליות 0 0 1815820511 511 815820 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4500 4500 4072.2 1815820530 530 815820 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1815820583 583 815820 1 שרות רפואי קשיח 0 0 1815820585 585 815820 1 שרות אחות קשיח 0 0 1815820700 700 815820 1 הוצאות לפעולות 0 0 1815820721 721 815820 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1815820742 742 815820 1 כלים וציוד גמיש 0.04878048780487809 51600 49200 48594 1815820750 750 815820 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.19653179190751446 227700 190300 181190.6 1815820751 751 815820 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 1815820752 752 815820 1 נקיון בקבלנות קשיח 1.0774515927545285 332600 160100 117689.9 1815820780 780 815820 1 חינוך חברתי קשיח 0.12328767123287676 8200 7300 7214 1815820794 794 815820 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1815820800 800 815820 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1815820810 810 815820 1 הקצבה לניהול עצמי גמיש 0 30000 30000 30000 1815820812 812 815820 1 מסיבות כיתתיות גמיש 0 0 1815820838 838 815820 1 תכנית לאומית-קידום אנגלית גמיש 0 0 1815820911 911 815820 1 פעילות חוויתית יהדות קשיח 0 0 1815820924 924 815820 1 לימודי יהדות קשיח 0 0 1815820953 953 815820 1 מערכת גפ"ן קשיח 300000 0 1815820989 989 815820 1 תקורה קשיח 0.30997939358257276 445000 339700 368137 #VALUE! 815820 סך הכל תיכון חרדי לווית חן 0.3100276602126171 7862000 6001400 6497257.079999999 18158300 0 815830 1 תיכון חנקין 1815830100 100 815830 1 שכר עובדים לפי תקן 1815830118 118 815830 1 שכר עובדי הוראה שכר 1815830119 119 815830 1 השכר הקובע-צוברת שכר 102000 1815830122 122 815830 1 ביגוד שכר 1815830126 126 815830 1 דמי הבראה שכר 1815830140 140 815830 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 1815830210 210 815830 1 השכר הקובע שכר 1815830215 215 815830 1 שעורי עזר לתלמידים שכר 1815830263 263 815830 1 עובדי מנהלה שכר 1815830420 420 815830 1 כיבוי אש קשיח 1000 1815830431 431 815830 1 חשמל קשיח 13800 1815830432 432 815830 1 מים קשיח 6100 1815830437 437 815830 1 אחזקת אזעקה קשיח 1815830450 450 815830 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 2800 1815830511 511 815830 1 אירוח וכיבוד גמיש 1000 1815830742 742 815830 1 כלים וציוד גמיש 1815830750 750 815830 1 אחזקת מוסדות קשיח 210500 1815830752 752 815830 1 נקיון בקבלנות קשיח 208000 1815830759 759 815830 1 שרותי סייעות קשיח 1815830762 762 815830 1 שאילת מורים קשיח 1815830780 780 815830 1 חינוך חברתי קשיח 1815830781 781 815830 1 הפעלת ביה"ס גמיש 1815830810 810 815830 1 הקצבה לניהול עצמי קשיח 26500 1815830816 816 815830 1 חט"ב-הכלה והשתלבות גמיש 1815830953 953 815830 1 מערכת גפ"ן קשיח 258700 1815830989 989 815830 1 תקורה קשיח 49900 #VALUE! 815820 סך הכל תיכון חנקין 880300 0 0 18170000 0 817000 1 שרותים נוספים למוס' חינוך 18172000 0 817200 1 מכללת חנקין 1817200110 110 817200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1817200119 119 817200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1817200122 122 817200 1 ביגוד שכר 0 0 1817200126 126 817200 1 דמי הבראה שכר 0 0 1817200130 130 817200 1 שעות נוספות שכר 0 0 1817200140 140 817200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1817200210 210 817200 1 השכר הקובע שכר 0 0 1817200263 263 817200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1817200420 420 817200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1817200423 423 817200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1817200431 431 817200 1 חשמל קשיח 0 0 1817200432 432 817200 1 מים קשיח 0 0 1817200433 433 817200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1817200434 434 817200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1817200436 436 817200 1 אחזקת מזגנים קשיח 0 0 1817200437 437 817200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1817200438 438 817200 1 תחזוקת אינטרנט קשיח 0 0 1817200441 441 817200 1 ביטוח קשיח 0 0 1817200450 450 817200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1817200470 470 817200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1817200471 471 817200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1817200511 511 817200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1817200512 512 817200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1817200522 522 817200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1817200540 540 817200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1817200544 544 817200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1817200550 550 817200 1 פירסומים גמיש 0 0 1817200551 551 817200 1 הדבקת מודעות גמיש 0 0 1817200561 561 817200 1 שיכפולים גמיש 0 0 1817200562 562 817200 1 הדפסות גמיש 0 0 1817200571 571 817200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 1817200583 583 817200 1 שכר מרצים קשיח 0 0 1817200710 710 817200 1 הובלות גמיש 0 0 1817200722 722 817200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1817200723 723 817200 1 חומרים גמיש 0 0 1817200742 742 817200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1817200743 743 817200 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 1817200745 745 817200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1817200746 746 817200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1817200752 752 817200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1817200753 753 817200 1 כ"א - מתי"א קשיח 0 0 1817200763 763 817200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1817200780 780 817200 1 סיורים קשיח 0 0 1817200782 782 817200 1 מרכז מחשבים (הכנ') גמיש 0 0 1817200784 784 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 0 1817200794 794 817200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1817200872 872 817200 1 הפעלת חנקין גמיש 0 640800 640800 640775 1817200879 879 817200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 1817200931 931 817200 1 פעולות כנגד הכנסות קשיח 0 0 1817200932 932 817200 1 העברה חד - פעמית קשיח 0 0 1817200961 961 817200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1817200980 980 817200 1 תקורה - מרפ"ד קשיח 0 0 #VALUE! 817200 סך הכל מכללת חנקין 0 640800 640800 640775 18172100 0 817210 1 מרכזיה פדגוגית 1817210100 100 817210 1 שכר עובדים לפי תקן 1817210110 110 817210 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014925373134328401 115600 113900 109319.76 1817210119 119 817210 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.01508042895442352 302900 298400 308899.91 1817210122 122 817210 1 ביגוד שכר 0 8000 8000 6629.66 1817210126 126 817210 1 דמי הבראה שכר -0.08653846153846156 19000 20800 17320.7 1817210130 130 817210 1 שעות נוספות שכר 0 2000 2000 2466.94 1817210140 140 817210 1 השתתפות באחזקת רכב גמיש 0 12000 12000 15835.85 1817210210 210 817210 1 השכר הקובע שכר 0 0 1817210263 263 817210 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1817210264 264 817210 1 מפעילת מחשבים (הכנ') שכר 0 0 1817210400 400 817210 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1817210423 423 817210 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 1000 1000 1000 1817210431 431 817210 1 חשמל קשיח 0 0 1817210432 432 817210 1 מים קשיח 0 0 1817210433 433 817210 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1817210441 441 817210 1 ביטוח קשיח 0 0 1817210470 470 817210 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1817210471 471 817210 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1817210500 500 817210 1 הוצאות מינהליות 0 0 1817210511 511 817210 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1817210512 512 817210 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1817210522 522 817210 1 עיתונים ופירסומים גמיש 0 0 1817210540 540 817210 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1817210544 544 817210 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1817210561 561 817210 1 שיכפולים גמיש 0 0 1817210562 562 817210 1 הדפסות גמיש 0 0 1817210700 700 817210 1 הוצאות לפעולות 0 0 1817210721 721 817210 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 900 900 1817210723 723 817210 1 חומרים למרפ"ד גמיש 0 0 1817210724 724 817210 1 רכישות(הכ'מ'חינוך) גמיש 0 0 1817210741 741 817210 1 כריכת ספרים גמיש 0 0 1817210742 742 817210 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1817210745 745 817210 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1817210750 750 817210 1 אחזקת מוסדות קשיח 52600 0 1817210751 751 817210 1 עבודות קבלניות גמיש 0 12600 12600 1817210752 752 817210 1 נקיון בקבלנות קשיח 124900 0 1817210753 753 817210 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1817210763 763 817210 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1817210780 780 817210 1 הפעלת פסג"ה גמיש 0 77700 77700 77709.5 1817210782 782 817210 1 מרכז מחשבים (הכנ') קשיח 0 0 1817210783 783 817210 1 פסג"ה-הכנ' משרד גמיש 0 80000 80000 30005 1817210961 961 817210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1817210980 980 817210 1 העמסת תקורה קשיח 0 0 #VALUE! 817210 סך הכל מרכזיה פדגוגית 0.2899728997289972 809200 627300 569187.32 18173000 0 817300 1 שרותים פסיכולוגיים 1817300100 100 817300 1 שכר עובדים לפי תקן 1817300110 110 817300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.2385389489377563 332300 268300 319463.81 1817300119 119 817300 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.11187782363586662 8540000 7680700 8072654.16 1817300122 122 817300 1 ביגוד שכר 0 95600 95600 111781.45 1817300126 126 817300 1 דמי הבראה שכר 0.14822546972860118 220000 191600 214315.77 1817300130 130 817300 1 שעות נוספות שכר 0 20000 20000 9386.66 1817300140 140 817300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 582300 582300 694021.12 1817300210 210 817300 1 שפ"מ שכר 0 0 1817300211 211 817300 1 איבחונים חט"ע שכר 0 0 1817300212 212 817300 1 יוזמות כנגד הכנסות שכר 1 30000 15000 5390.07 1817300263 263 817300 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1817300400 400 817300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1817300410 410 817300 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 1817300420 420 817300 1 כיבוי אש גמיש 0 3000 3000 1817300423 423 817300 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 5100 5100 5400 1817300431 431 817300 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 6600 6000 1817300432 432 817300 1 מים קשיח 0 0 1817300433 433 817300 1 חומרי נקיון גמיש 0 4800 4800 1817300437 437 817300 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.03703703703703698 2800 2700 2442.96 1817300441 441 817300 1 ביטוח קשיח 0 0 1817300450 450 817300 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1400 1400 1500 1817300470 470 817300 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 3800 3800 1829.25 1817300471 471 817300 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 26000 26000 26200.94 1817300500 500 817300 1 הוצאות מינהליות 0 0 1817300511 511 817300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 18100 18100 17671.87 1817300522 522 817300 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 9500 9500 9234.27 1817300540 540 817300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 2218.74 1817300544 544 817300 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1817300561 561 817300 1 שיכפולים גמיש 0 0 1817300562 562 817300 1 הדפסות גמיש 0 3800 3800 638.98 1817300571 571 817300 1 מיכון וענ"א קשיח 0.09493670886075956 69200 63200 63200 1817300583 583 817300 1 השתלמויות והדרכות קשיח 0.10145846544071024 173700 157700 166100 1817300700 700 817300 1 הוצאות לפעולות 0 0 1817300721 721 817300 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 1100 1100 1817300742 742 817300 1 כלים וציוד גמיש 0.3448275862068966 3900 2900 4788.11 1817300751 751 817300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 2400 2400 1817300752 752 817300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 64000 64000 1817300753 753 817300 1 עובדי קבלן קשיח 0 0 1817300756 756 817300 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.03703703703703698 140000 135000 119517.07 1817300763 763 817300 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1817300782 782 817300 1 יוזמות (מהכנסות) קשיח 0 30000 30000 1817300783 783 817300 1 שרות משלים(הכנסות) קשיח 0 0 200300 1817300784 784 817300 1 הכלה שפ"מ קשיח 0 0 126450 1817300785 785 817300 1 מניעת אובדנות-פסיכיאטר קשיח 280000 0 1817300786 786 817300 1 אבחונים ואפיונים גמיש 60000 0 1817300931 931 817300 1 פעולות ורכישות שונות גמיש 0.05263157894736836 30000 28500 13240.02 1817300961 961 817300 1 שירות פסיכולוגי-משרו גמיש 0.33333333333333326 580000 435000 430755.2 #VALUE! 817300 סך הכל שרותים פסיכולוגיים 0.15028649662796 11342400 9860500 10618500.449999997 18176000 0 817600 1 רווחה חינוכית 1817600110 110 817600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1817600119 119 817600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.154382470119522 579500 502000 500779.8 1817600122 122 817600 1 ביגוד שכר 0 6100 6100 6683.7 1817600126 126 817600 1 דמי הבראה שכר -0.6815286624203822 5000 15700 19659.83 1817600130 130 817600 1 שעות נוספות שכר 0 16000 16000 8680.65 1817600140 140 817600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 58500 58500 46759.91 1817600210 210 817600 1 השכר הקובע שכר 0 0 1817600216 216 817600 1 רווחה חינוכית שכר 0 0 1817600219 219 817600 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 0 1817600253 253 817600 1 שכר רכזת הורים שכר 0 0 1817600263 263 817600 1 מגשרת בוכרית שכר 0 0 1817600561 561 817600 1 שיכפולים גמיש 0 0 1817600571 571 817600 1 מיכון וענ"א קשיח 0.1923076923076923 18600 15600 15600 1817600583 583 817600 1 שכר טיפוח על יסודי קשיח 0 0 1817600700 700 817600 1 הוצאות לפעולות 0 0 1817600723 723 817600 1 חומרים לאתג"ר וט"ף קשיח 0 0 1817600742 742 817600 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1817600753 753 817600 1 שכר רכזת הורים קשיח 0 0 1817600759 759 817600 1 שרותי סייעות קשיח 0 0 1817600763 763 817600 1 מגשרת בוכרית קשיח 0 0 1817600781 781 817600 1 ארועים ופע' תיגבור גמיש 0.05263157894736836 100000 95000 1817600782 782 817600 1 חוגי הורים קשיח -1 0 23800 23750 1817600783 783 817600 1 אם לאם בקהילה גמיש -1 0 63200 63175 1817600784 784 817600 1 הזנה בלתי פורמלי גמיש 0 0 1817600961 961 817600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 817600 סך הכל רווחה חינוכית -0.015328558864178943 783700 795900 685088.89 18178000 0 817800 1 הסעת ילדים 1817800210 210 817800 1 השכר הקובע שכר 0 0 1817800500 500 817800 1 הוצאות מינהליות 0 0 1817800596 596 817800 1 הסעות קשיח 0 1817800700 700 817800 1 הוצאות לפעולות 0 0 1817800710 710 817800 1 הסעת תלמידים קשיח 0.24513618677042803 32000000 25700000 25118465.3 1817800711 711 817800 1 השתתפות בכרטיסיות קשיח -0.09999999999999998 450000 500000 306198.64 1817800712 712 817800 1 הסעות צרכים מיוחדים קשיח 0 22000 22000 22000 1817800713 713 817800 1 תוכנת בקרת היסעים גמיש 0 1000000 1000000 1817800759 759 817800 1 מלווים בהסעים שכר 0.1081445289709142 29439300 26566300 23731700.95 1817800763 763 817800 1 מלווים בהסעים קשיח 0 0 1817800764 764 817800 1 מלווים בהסעים קשיח 0 0 #VALUE! 817800 סך הכל הסעת ילדים 0.16960937601671744 62911300 53788300 49178364.89 18179100 0 817910 1 אספקת ספרים וציוד 1817910119 119 817910 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1817910263 263 817910 1 שכר בריאות השן שכר 0 0 1817910400 400 817910 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1817910441 441 817910 1 ביטוח תאונות לתלמ' קשיח 0.027624309392265234 1860000 1810000 1810000 1817910700 700 817910 1 הוצאות לפעולות 0 0 1817910723 723 817910 1 אספקת חומרי מלאכה קשיח -1 0 448800 268537.1 1817910725 725 817910 1 ח' מלאכה על-יסודי קשיח -1 0 403900 257173.06 1817910741 741 817910 1 כריכת ספרים קשיח 0 0 1817910742 742 817910 1 אספקת ספרים קשיח -0.003984063745019917 4300000 4317200 3908099 1817910756 756 817910 1 אבטחת מוסדות חינוך קשיח 0.16666666666666674 17500000 15000000 11873163.95 1817910763 763 817910 1 שכר בריאות השן קשיח 0 0 1817910780 780 817910 1 תשל' שרותי בריאות קשיח 0 50000 50000 36268.62 1817910781 781 817910 1 בריאות השן קשיח 0 0 1817910782 782 817910 1 סל לעולים קשיח 0.15702479338842967 140000 121000 174269.35 1817910783 783 817910 1 הקצבת שיכפול קשיח -1 0 563000 337661.43 1817910784 784 817910 1 בט' ושיפוץ קיץ קשיח -1 0 50000 46897.2 1817910785 785 817910 1 תשלום ועד הורים קשיח 0 35000 35000 46630 1817910794 794 817910 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 5700 5700 6502 1817910931 931 817910 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 1817910960 960 817910 1 השאלת ספרים מש' החינוך קשיח 0.19999999999999996 60000 50000 #VALUE! 817910 סך הכל אספקת ספרים וציוד 0.04795971051779513 23950700 22854600 18765201.71 18179200 0 817920 1 תחנה לטיפול בדיבור 1817920110 110 817920 1 השכר הקובע-תקציבית שכר -1 0 75900 62065.81 1817920119 119 817920 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 12138.43 1817920122 122 817920 1 ביגוד שכר 1.176470588235294 3700 1700 3876.46 1817920126 126 817920 1 דמי הבראה שכר -0.7619047619047619 1000 4200 8822.36 1817920130 130 817920 1 שעות נוספות שכר 0 0 1817920140 140 817920 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1817920420 420 817920 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1817920431 431 817920 1 חשמל קשיח 0 0 1817920433 433 817920 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1817920434 434 817920 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1817920450 450 817920 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1817920470 470 817920 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1817920471 471 817920 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1817920511 511 817920 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1817920561 561 817920 1 שיכפולים גמיש 0 0 1817920721 721 817920 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1817920742 742 817920 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1817920751 751 817920 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1817920763 763 817920 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1817920781 781 817920 1 תפעול המרכז גמיש 0 0 1817920931 931 817920 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 1817920961 961 817920 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 817920 סך הכל תחנה לטיפול בדיבור -0.9425427872860636 4700 81800 86903.06 18179300 0 817930 1 תיאטרון סל-תרבות 1817930100 100 817930 1 שכר עובדים לפי תקן 1817930110 110 817930 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1817930119 119 817930 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014977533699450873 406600 400600 295833.71 1817930122 122 817930 1 ביגוד שכר 0 5600 5600 3579.27 1817930126 126 817930 1 דמי הבראה שכר -0.6026490066225165 6000 15100 10005.12 1817930130 130 817930 1 שעות נוספות שכר 0 4000 4000 6907.89 1817930140 140 817930 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 58700 58700 40636.52 1817930263 263 817930 1 שכר חב' כ"א שכר 0 0 1817930410 410 817930 1 השכרת אולם קשיח 0 0 1817930471 471 817930 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 4500 4500 4375.2 1817930511 511 817930 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1817930561 561 817930 1 שיכפולים גמיש 0 0 1817930562 562 817930 1 הדפסות גמיש 0 0 1817930571 571 817930 1 מיכון וענ"א קשיח 0.26881720430107525 23600 18600 15600 1817930700 700 817930 1 הוצאות לפעולות 0 0 1817930710 710 817930 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1817930782 782 817930 1 השת' כרט' למוזיאון גמיש 0 90300 90300 20760 1817930783 783 817930 1 תיאטרון ילדים קשיח 0 2000000 2000000 233368.2 1817930961 961 817930 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 817930 סך הכל תיאטרון סל-תרבות 0.0007315007315007449 2599300 2597400 631065.91 18180000 0 818000 1 חינוך מבוגרים 18182000 0 818200 1 מרכז למידה תהיל"ה 1818200100 100 818200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1818200110 110 818200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1818200119 119 818200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1818200122 122 818200 1 ביגוד שכר 0 0 1818200126 126 818200 1 דמי הבראה שכר 0 0 1818200130 130 818200 1 שעות נוספות שכר 0 0 1818200140 140 818200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1818200200 200 818200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1818200210 210 818200 1 השכר הקובע שכר 0 0 1818200263 263 818200 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1818200400 400 818200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1818200420 420 818200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1818200431 431 818200 1 חשמל קשיח 0 0 1818200433 433 818200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1818200434 434 818200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1818200441 441 818200 1 ביטוח קשיח 0 0 1818200450 450 818200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1818200470 470 818200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1818200471 471 818200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1818200472 472 818200 1 אחזקת מכונת שיכפול גמיש 0 0 1818200500 500 818200 1 הוצאות מינהליות 0 0 1818200511 511 818200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1818200522 522 818200 1 ספרים גמיש 0 0 1818200540 540 818200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1818200544 544 818200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1818200550 550 818200 1 פירסומים גמיש 0 0 1818200561 561 818200 1 שיכפולים גמיש 0 0 1818200700 700 818200 1 הוצאות לפעולות 0 0 1818200721 721 818200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1818200722 722 818200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1818200723 723 818200 1 חומרים לעב' עצמית גמיש 0 0 1818200742 742 818200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1818200745 745 818200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1818200751 751 818200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1818200763 763 818200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1818200781 781 818200 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 1818200794 794 818200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1818200932 932 818200 1 פעולות ( מהכנסות ) קשיח 0 0 1818200961 961 818200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 818200 סך הכל מרכז למידה תהיל"ה 0 0 0 1819999989 989 819999 1 קיזוז תקורות חינוך קשיח 0.13488763992926 -12256900 -10800100 -10452738 #VALUE! 819999 סך הכל קיזוז תקורות חינוך 0.13488763992926 -12256900 -10800100 -10452738 18200000 0 820000 1 תרבות 18220000 0 822000 1 מחלקת תרבות 18222000 0 822200 1 פעולות תרבותיות 1822200100 100 822200 1 שכר עובדים לפי תקן 1822200110 110 822200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01500682128240105 148800 146600 144564.43 1822200119 119 822200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.017857142857142794 11400 11200 1822200122 122 822200 1 ביגוד שכר -0.8333333333333334 700 4200 433.12 1822200126 126 822200 1 דמי הבראה שכר -0.1428571428571429 6000 7000 5616 1822200130 130 822200 1 שעות נוספות שכר 0 17000 17000 13175.7 1822200140 140 822200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 33700 33700 30731.47 1822200210 210 822200 1 השכר הקובע שכר 0 0 1822200215 215 822200 1 ע' בית דבורה ועמנו שכר 0 0 1822200263 263 822200 1 עובדי חברה כ"א שכר 0 0 1822200400 400 822200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1822200420 420 822200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1822200423 423 822200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 1000 1000 1000 1822200431 431 822200 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 8580 7800 2145.8 1822200432 432 822200 1 מים קשיח 0 0 1822200433 433 822200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1822200434 434 822200 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1822200436 436 822200 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 1822200437 437 822200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1822200441 441 822200 1 ביטוח קשיח 0 0 1822200450 450 822200 1 ריהוט והחזקתו גמיש 0 0 1822200471 471 822200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1822200500 500 822200 1 הוצאות מינהליות 0 0 1822200511 511 822200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1822200512 512 822200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1822200514 514 822200 1 פרס לספרות ואמנות קשיח 0 0 1822200522 522 822200 1 ספרים גמיש 0 0 1822200540 540 822200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 2000 2000 1822200544 544 822200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1822200550 550 822200 1 פירסומים גמיש 0 0 1822200551 551 822200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 1822200561 561 822200 1 שיכפולים גמיש 0 0 1822200562 562 822200 1 הדפסות גמיש 0 0 1822200571 571 822200 1 מיכון וענ"א קשיח 0.3529411764705883 46000 34000 31600 1822200583 583 822200 1 מנהל אתר חוסמסה קשיח 0 0 1822200700 700 822200 1 הוצאות לפעולות 0 0 1822200710 710 822200 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1822200721 721 822200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 5400 5400 1822200722 722 822200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1822200723 723 822200 1 חמרים למועדונים גמיש 0 0 1822200742 742 822200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1822200743 743 822200 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 1822200745 745 822200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1822200746 746 822200 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1822200751 751 822200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 8100 8100 1822200753 753 822200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1822200763 763 822200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1822200780 780 822200 1 תרבות תורנית גמיש 0 1371800 1371800 1656553.09 1822200781 781 822200 1 ארועים גמיש 0 0 1822200782 782 822200 1 יריד אומנים גמיש 0 0 1822200783 783 822200 1 חוג לתנ"ך גמיש 0 23800 23800 1822200784 784 822200 1 מורשת ישראל גמיש 0 0 1822200785 785 822200 1 מכון בר-מצוה הכנסה גמיש 0 0 1822200786 786 822200 1 ספר חולון גמיש 0 0 1822200787 787 822200 1 פעולות תרבותיות גמיש 0 0 1822200794 794 822200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 12500 12500 12503 1822200800 800 822200 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1822200875 875 822200 1 הוצ' החב' לפיתוח גמיש 0 0 1822200961 961 822200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 822200 סך הכל פעולות תרבותיות 0.0063341438823321106 1696780 1686100 1898322.61 18227000 0 822700 1 חוגי העשרה 1822700110 110 822700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1822700119 119 822700 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.19097651421508033 392700 485400 104821.08 1822700122 122 822700 1 ביגוד שכר 1200 0 1103.92 1822700126 126 822700 1 דמי הבראה שכר -0.607843137254902 4000 10200 3098.74 1822700130 130 822700 1 שעות נוספות שכר 0 13000 13000 6240.66 1822700140 140 822700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 37700 37700 2360.76 1822700210 210 822700 1 השכר הקובע שכר 0 0 1822700263 263 822700 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1822700433 433 822700 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1822700441 441 822700 1 ביטוח קשיח 0 0 1822700470 470 822700 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1822700471 471 822700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1822700511 511 822700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1822700522 522 822700 1 ספרים גמיש 0 0 1822700540 540 822700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1822700544 544 822700 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1822700550 550 822700 1 פירסומים גמיש 0 0 1822700561 561 822700 1 שיכפולים גמיש 0 0 1822700562 562 822700 1 הדפסות גמיש 0 0 1822700571 571 822700 1 מיכון וענ"א קשיח 0.41666666666666674 51000 36000 15600 1822700580 580 822700 1 יעוץ פסיכולוגי קשיח 0 0 1822700583 583 822700 1 מדריכים בחשבונית קשיח 0 0 1822700710 710 822700 1 הובלות גמיש 0 0 1822700722 722 822700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1822700723 723 822700 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 1822700743 743 822700 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 1822700745 745 822700 1 דמי פריצה - תכולה גמיש 0 0 1822700750 750 822700 1 עבודות קבלניות קשיח 0 0 1822700752 752 822700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1822700753 753 822700 1 ריכוז מבחנים וסדרן קשיח 0 0 1822700763 763 822700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1822700765 765 822700 1 שעות מחשב+שכירות קשיח 0 0 1822700780 780 822700 1 פעולות ( מהכנסות ) גמיש 0 0 1822700781 781 822700 1 פעולות שונות קשיח 0 0 1822700782 782 822700 1 ארועים גמיש 0 0 1822700794 794 822700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1500 1500 1500 1822700900 900 822700 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1822700931 931 822700 1 ציוד חד פעמי גמיש 0 0 1822700961 961 822700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 822700 סך הכל חוגי העשרה -0.14165810208975682 501100 583800 134725.16 18230000 0 823000 1 ספריות 1823000100 100 823000 1 שכר עובדים לפי תקן 1823000110 110 823000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014956011730205221 1038300 1023000 923100.01 1823000119 119 823000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1823000122 122 823000 1 ביגוד שכר -0.6666666666666667 5000 15000 2715.5 1823000126 126 823000 1 דמי הבראה שכר -0.10256410256410253 35000 39000 33488.21 1823000130 130 823000 1 שעות נוספות שכר 0 100000 100000 79982.65 1823000140 140 823000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 18900 18900 15881.74 1823000200 200 823000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1823000210 210 823000 1 השכר הקובע שכר 0 0 1823000263 263 823000 1 ספרניות מוסדות שכר 0 0 1823000400 400 823000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1823000410 410 823000 1 מדיטק - שכר דירה קשיח 0 0 1823000413 413 823000 1 דמ''ש קשיח 0 0 1823000420 420 823000 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1823000423 423 823000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1823000431 431 823000 1 חשמל קשיח 0 0 1823000432 432 823000 1 מים קשיח 0 0 1823000433 433 823000 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1823000434 434 823000 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1823000436 436 823000 1 אחזקת מזגנים קשיח 0 0 1823000437 437 823000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1823000441 441 823000 1 ביטוח קשיח 0 20600 20600 20600 1823000450 450 823000 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1823000471 471 823000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1823000472 472 823000 1 גילוי אש בן יהודה קשיח 0 0 1823000474 474 823000 1 ש' מעליות בן-יהודה קשיח 0 0 1823000500 500 823000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1823000511 511 823000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1823000512 512 823000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1823000521 521 823000 1 השתלמויות מידאטק גמיש 0 0 1823000522 522 823000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1823000540 540 823000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1823000544 544 823000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1823000561 561 823000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1823000562 562 823000 1 הדפסות גמיש 0 0 1823000571 571 823000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 1823000700 700 823000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1823000710 710 823000 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1823000721 721 823000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1823000722 722 823000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1823000723 723 823000 1 חומרים לעבוד ספרים גמיש 0 0 1823000724 724 823000 1 רכישות מרכז ההדרכה קשיח 0 0 1823000741 741 823000 1 כריכת ספרים גמיש 0 0 1823000742 742 823000 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1823000743 743 823000 1 תח' ספריה מוסיקלית גמיש 0 0 1823000745 745 823000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1823000750 750 823000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 0 1823000751 751 823000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1823000752 752 823000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1823000753 753 823000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1823000755 755 823000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1823000756 756 823000 1 שמירה קשיח 0 0 1823000763 763 823000 1 ספרניות מוסדות קשיח 0 0 1823000780 780 823000 1 העונה הישראלית לעיצוב קשיח 0 95000 95000 86533 1823000781 781 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש 0 0 1823000782 782 823000 1 הפעלת המדיטק קשיח 0 0 1823000783 783 823000 1 ועידת המידטק לתרבות גמיש 0 0 1823000789 789 823000 1 שבוע הספר קשיח 0 0 1823000794 794 823000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1823000870 870 823000 1 העונה הישראלית לעיצוב גמיש 0 0 1823000871 871 823000 1 פסטיבל ישראל-מדיטק גמיש 0 0 1823000872 872 823000 1 שבוע העיצוב גמיש 0 0 1823000873 873 823000 1 כנס אופנה גמיש 0 0 1823000874 874 823000 1 שכ"ד - מדיטק קשיח 0 0 120000 1823000875 875 823000 1 הפעלת רשת הספריות גמיש 0.012997318447983464 7404200 7309200 8365607.38 1823000876 876 823000 1 הפעלת המדיטק גמיש 0.019990937441693113 7653400 7503400 2680927 1823000877 877 823000 1 השתתפות בסינימטק גמיש 0.3682789098944268 557300 407300 1784048 1823000878 878 823000 1 כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי גמיש 0 0 1823000879 879 823000 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 20600 20600 20600 1823000880 880 823000 1 הפקת מחול קשיח 0 0 1823000881 881 823000 1 נשים בעסקים גמיש 0 0 1823000888 888 823000 1 טקס פרסי קולנוע ו-TV לילדים גמיש 0 150000 150000 150000 1823000900 900 823000 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1823000931 931 823000 1 מדיטק-השלמת שכר ספרניות גמיש 0 0 1823000934 934 823000 1 העברה חד פעמית גמיש 0 0 1823000950 950 823000 1 הלוואה למדיטק קשיח 0 0 1823000960 960 823000 1 הוצאות ח"פ-מדיטק גמיש 0 0 1823000961 961 823000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 823000 סך הכל ספריות 0.023727697281762605 17098300 16702000 14283483.49 18250000 0 825000 1 מוסיקה ומחול 18255000 0 825500 1 להקות עירוניות 1825500110 110 825500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1825500119 119 825500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1825500122 122 825500 1 ביגוד שכר 0 0 1825500126 126 825500 1 דמי הבראה שכר 0 0 1825500130 130 825500 1 שעות נוספות שכר 0 0 1825500140 140 825500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1825500210 210 825500 1 השכר הקובע שכר 0 0 1825500250 250 825500 1 שכר מושאלים שכר 0 0 1825500410 410 825500 1 השכרות קשיח 0 0 1825500441 441 825500 1 ביטוח קשיח 0 0 1825500511 511 825500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1825500550 550 825500 1 פירסומים גמיש 0 0 1825500583 583 825500 1 כוריאוג' אקורדיונ' קשיח 0 0 1825500710 710 825500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1825500742 742 825500 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1825500744 744 825500 1 תלבושות גמיש 0 0 1825500781 781 825500 1 פעולות להקת ורטיגו גמיש 0 0 1825500782 782 825500 1 פע' דרך רשת קהילה גמיש 0 210100 210100 175117 1825500783 783 825500 1 שכר מנהלת להקות גמיש 0 90300 90300 75208 1825500784 784 825500 1 בי"ס למחול גמיש 0 0 1825500785 785 825500 1 להקת "טררם" גמיש 0 0 1825500786 786 825500 1 פעולות להקות גמיש 0 86600 86600 72200 1825500787 787 825500 1 להקת פרסקו גמיש 0 0 1825500788 788 825500 1 פעולות ותחזוקה גמיש 0 0 1825500961 961 825500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 825500 סך הכל להקות עירוניות 0 387000 387000 322525 18260000 0 826000 1 מוקדי תרבות 18261000 0 826100 1 תיאטרון חולון 1826100119 119 826100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1826100211 211 826100 1 העסקת עובדי עירייה שכר 0 0 1826100250 250 826100 1 שכר מושאלים שכר 0 0 1826100410 410 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 0 1826100413 413 826100 1 דמ''ש קשיח 0 0 1826100431 431 826100 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 2200 2000 431.15 1826100432 432 826100 1 מים קשיח 0 0 1826100441 441 826100 1 ביטוח קשיח 0 29400 29400 29400 1826100870 870 826100 1 השתתפויות גמיש 0.043585329178198684 4788700 4588700 4568565.95 1826100871 871 826100 1 הש'-פעולות מיוחדות גמיש 0 1356100 1356100 1356125 1826100872 872 826100 1 ספר - ברטונוב גמיש 0 0 1826100873 873 826100 1 השת'-שכר מנהל אדמ' קשיח 0 0 1826100874 874 826100 1 דמי שכירות קשיח 0 0 1826100875 875 826100 1 פסטיבל צלילי ילדות גמיש 0.037805782060785775 700000 674500 674500 1826100876 876 826100 1 מרכז לתינוקות קשיח 0 722000 722000 718835 1826100877 877 826100 1 מסלול לתיאטרון קהילתי גמיש 0 0 1826100879 879 826100 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 29400 29400 29400 1826100931 931 826100 1 הוצאות חד פעמיות גמיש 0 0 1826100932 932 826100 1 ח"פ - גמ"ח מנהל גמיש 0 0 1826100933 933 826100 1 ח"פ - הסכם מס הכנסה גמיש 0 0 1826100935 935 826100 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש 0 0 1826100950 950 826100 1 הלוואה לתיאטרון חולון קשיח 0 0 1826100961 961 826100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 826100 סך הכל תיאטרון חולון 0.030491347050161544 7627800 7402100 7377257.100000001 18261100 0 826110 1 הסטודיו למשחק 1826110872 872 826110 1 השת' בסטודיו למשחק גמיש 0 0 1826110931 931 826110 1 השתתפות ח"פ בהפקה גמיש 0 0 #VALUE! 826110 סך הכל הסטודיו למשחק 0 0 0 18261200 0 826120 1 מוזיאון הקריקטורות 1826120250 250 826120 1 שכר מושאלים שכר 1826120413 413 826120 1 דמ''ש קשיח 1826120872 872 826120 1 השתתפות בהפעלה גמיש 0.02305278952393941 750000 733100 1315071 1826120873 873 826120 1 חוב משנה קודמת גמיש 0 0 #VALUE! 826120 סך הכל מוזיאון הקריקטורות 0.02305278952393941 750000 733100 1315071 18262000 0 826200 1 אומנויות ותערוכות 1826200110 110 826200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1826200119 119 826200 1 השכר הקובע צוברת שכר 0.014834205933682343 116300 114600 93102.6 1826200122 122 826200 1 ביגוד שכר 0.46666666666666656 2200 1500 2221.86 1826200126 126 826200 1 דמי הבראה שכר -0.9642857142857143 1000 28000 3994.92 1826200130 130 826200 1 שעות נוספות שכר 0 0 1826200140 140 826200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 10800 10800 4729.98 1826200210 210 826200 1 שכר ללא תקן שכר 0 0 1826200420 420 826200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1826200423 423 826200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 95000 95000 1826200432 432 826200 1 מים קשיח 0 0 1826200433 433 826200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1826200437 437 826200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.5555555555555556 4200 2700 2692.96 1826200441 441 826200 1 ביטוח קשיח 0 4700 4700 4700 1826200450 450 826200 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1100 1100 600 1826200470 470 826200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1826200471 471 826200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1826200511 511 826200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1826200512 512 826200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1826200522 522 826200 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1826200540 540 826200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1826200544 544 826200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1826200550 550 826200 1 פירסומים גמיש 0 180500 180500 189844.4 1826200562 562 826200 1 הדפסות גמיש 0 0 1826200710 710 826200 1 הובלות והסעות גמיש 0 36100 36100 22054.5 1826200751 751 826200 1 אחזקה גלריית החווה גמיש 0 9000 9000 3757 1826200752 752 826200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.1333333333333333 17000 15000 3066.93 1826200756 756 826200 1 שמירה בקבלנות קשיח 0.35416666666666674 130000 96000 115642.62 1826200763 763 826200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1826200780 780 826200 1 אירוע פתיחת עונה גמיש 0 135400 135400 98232.01 1826200781 781 826200 1 טכס יקיר חולון גמיש 0 67600 67600 71200 1826200782 782 826200 1 הפקת סרטים תיעודיים גמיש 0 0 1826200783 783 826200 1 תערוכה מרכזית גמיש 0 0 1826200784 784 826200 1 ספר קומיקס גמיש 0 41500 41500 40182 1826200785 785 826200 1 פסטיבל הקולנוע גמיש 0 0 1826200786 786 826200 1 פעולות גלריית המשכן גמיש 0 48700 48700 48641.72 1826200787 787 826200 1 תערוכה מרכזית גמיש 0 9000 9000 1826200791 791 826200 1 תערוכת חוצות גן המוזיאון גמיש 0 55100 55100 55025.5 1826200792 792 826200 1 פעולות גלריית חנקין גמיש 0 13500 13500 5588 1826200793 793 826200 1 פעולות גלריית התיאטרון גמיש 0 4500 4500 1826200796 796 826200 1 פעולות גלריית החווה גמיש 0 54200 54200 29916.43 1826200961 961 826200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 826200 סך הכל אומנויות ותערוכות 0.012591508052708589 1037400 1024500 795193.43 18263000 0 826300 1 מוזיאון הילדים 1826300410 410 826300 1 שכר דירה קשיח 1826300413 413 826300 1 דמ''ש קשיח 1826300432 432 826300 1 מים קשיח 1826300437 437 826300 1 אחזקת אזעקה קשיח 1826300441 441 826300 1 ביטוח קשיח 0 40500 40500 40500 1826300870 870 826300 1 הקצבה לפעולות גמיש 0.06562713288181876 4059400 3809400 3809405 1826300871 871 826300 1 השת' בפסטיבלים גמיש 0 0 1826300872 872 826300 1 בגובה העיניים גמיש 0 841100 841100 841130 1826300873 873 826300 1 ארועים - חדש גמיש 0 0 1826300874 874 826300 1 שכר דירה קשיח 0 40000 40000 40000 1826300875 875 826300 1 השת'-גייס תרומות 2007 גמיש 0 0 1826300876 876 826300 1 השתתפות הזמנה לשקט גמיש 0 500000 500000 499984 1826300877 877 826300 1 השת' עד מאה ועשרים גמיש 0 323100 323100 323095 1826300878 878 826300 1 ארועי שנת ה - 20 קשיח 0 0 100000 1826300879 879 826300 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 40500 40500 40500 1826300931 931 826300 1 אחזקת ינשולים גמיש 0 0 1826300950 950 826300 1 הלוואה למוזיאון הילדים קשיח 0 0 1826300961 961 826300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1826300962 962 826300 1 רזרבה לפיתוח גמיש 0 0 #VALUE! 826300 סך הכל מוזיאון הילדים 0.04468594716333607 5844600 5594600 5694614 18264000 0 826400 1 מתנ"ס ע"ש שטיינברג 1826400211 211 826400 1 העסקת עובדי עירייה שכר 1826400413 413 826400 1 דמ''ש קשיח 1826400431 431 826400 1 חשמל קשיח 1826400432 432 826400 1 מים קשיח 1826400441 441 826400 1 ביטוח קשיח 0 13500 13500 13500 1826400870 870 826400 1 השתתפויות גמיש 0 814500 814500 407265 1826400871 871 826400 1 מופעים לצעירים 21+ גמיש 0 0 1826400872 872 826400 1 פרוייקטים מוסיקה גמיש 0 0 1826400873 873 826400 1 תערוכות בובות גמיש 0 0 1826400874 874 826400 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 0 1826400875 875 826400 1 מנהל מוסיקלי גמיש 0 270800 270800 135375 1826400876 876 826400 1 מסך הכסף גמיש 0 0 1826400877 877 826400 1 חשמל קשיח 0 190000 190000 52210.03 1826400879 879 826400 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 13500 13500 13500 1826400961 961 826400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 826400 סך הכל מתנ"ס ע"ש שטיינברג 0 1302300 1302300 621850.03 18265000 0 826500 1 המחלקה לאירועים 1826500110 110 826500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.01540284360189581 85700 84400 1826500119 119 826500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.4129973474801061 532700 377000 421669.1 1826500122 122 826500 1 ביגוד שכר -0.41666666666666663 3500 6000 3114.71 1826500126 126 826500 1 דמי הבראה שכר -0.5299145299145299 11000 23400 8410.86 1826500130 130 826500 1 שעות נוספות שכר 0 29400 29400 18786.16 1826500140 140 826500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 40500 40500 19264.38 1826500210 210 826500 1 השכר הקובע שכר 24000 0 5286.27 1826500263 263 826500 1 עובדי כ"א שכר 0 0 1826500350 350 826500 1 ליסינג- 512-36-101 שכר 0.023255813953488413 44000 43000 43206 1826500351 351 826500 1 הוצאות- 512-36-101 שכר 0.21799999999999997 30450 25000 24651.79 1826500423 423 826500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1826500471 471 826500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 2700 2700 2054.03 1826500511 511 826500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2200 2200 638.07 1826500550 550 826500 1 פירסומים גמיש 0 0 1826500561 561 826500 1 שיכפולים גמיש 0 0 1826500571 571 826500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.379746835443038 43600 31600 31600 1826500710 710 826500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1826500723 723 826500 1 חמרים אביזרי קישוט גמיש 0 0 1826500780 780 826500 1 אירועים מתנ"סים-הכ גמיש 0 0 1826500781 781 826500 1 אומנים גמיש 0 0 1826500782 782 826500 1 הפקת ארועים גמיש 0.44815465729349735 5768000 3983000 3974599.79 1826500783 783 826500 1 תוכנית סל"ע (כנגד הכנסות) גמיש 0 0 1826500784 784 826500 1 פרס קוגל ואיילון גמיש 0 72200 72200 1826500785 785 826500 1 פיסול לעדלאידע גמיש 0 0 1826500788 788 826500 1 פסטיבל שירה בינלאומי גמיש 0 0 1826500794 794 826500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 8800 8800 8802 1826500931 931 826500 1 ארועי שנת ה - 60 גמיש 0 0 1826500961 961 826500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1826500980 980 826500 1 השכרות גמיש 0 0 #VALUE! 826500 סך הכל המחלקה לאירועים 0.4164657870252897 6698750 4729200 4562083.16 18267000 0 826700 1 מרכז סירקין 1826700780 780 826700 1 הוצאות (כנגד הכנסות) גמיש 0 350000 350000 330809 1826700870 870 826700 1 הפעלת סירקין גמיש 0 1158300 1158300 1158297 1826700871 871 826700 1 פסטיבל בובות גמיש 0 498700 498700 498655 1826700872 872 826700 1 בי"ס לבובות גמיש 0 369800 369800 369778 1826700873 873 826700 1 מוזיאון בובות גמיש 0 0 1826700874 874 826700 1 פסטיבל קוסמים גמיש 0 69100 69100 69065 1826700875 875 826700 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 51400 51400 51395 #VALUE! 826700 סך הכל מרכז סירקין 0 2497300 2497300 2477999 18268000 0 826800 1 מוזיאון העיצוב 1826800413 413 826800 1 דמ''ש קשיח 1826800441 441 826800 1 ביטוח קשיח 0 45000 45000 45000 1826800870 870 826800 1 הפעלת מוז' העיצוב גמיש 0 5144300 5144300 5008876 1826800879 879 826800 1 ביטוח כנגד הכנסות קשיח 0 45000 45000 45000 1826800930 930 826800 1 העברה חד פעמית קשיח 0 0 #VALUE! 826800 סך הכל מוזיאון העיצוב 0 5234300 5234300 5098876 18280000 0 828000 1 נוער ומרכז' קהילתי 18281000 0 828100 1 מחלקת נוער 1828100100 100 828100 1 שכר עובדים לפי תקן 1828100110 110 828100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1828100118 118 828100 1 מורות הכנה לצה"ל שכר 1828100119 119 828100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.014995083579154356 1651600 1627200 1815149.6 1828100122 122 828100 1 ביגוד שכר 0 16100 16100 18907.35 1828100126 126 828100 1 דמי הבראה שכר 0.452054794520548 53000 36500 45500.85 1828100130 130 828100 1 שעות נוספות שכר 0 50200 50200 109845.23 1828100140 140 828100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0.4382183908045978 200200 139200 187451.37 1828100200 200 828100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1828100210 210 828100 1 השכר הקובע שכר 0 0 7027.05999999995 1828100220 220 828100 1 מורות חיילות שכר 0 30000 30000 1828100250 250 828100 1 שכר מושאלים שכר 0 0 1828100253 253 828100 1 אוזן קשבת שכר 0 0 1828100263 263 828100 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1828100350 350 828100 1 ליסינג- 132-24-402 גמיש -1 0 43000 42560.56 1828100351 351 828100 1 הוצאות- 132-24-402 גמיש -1 0 18000 10282.53 1828100400 400 828100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1828100410 410 828100 1 השתתפות בשכר דירה קשיח 0 288000 288000 265725 1828100420 420 828100 1 כיבוי אש גמיש 0.5 9000 6000 8619.8 1828100423 423 828100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1828100431 431 828100 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 55000 50000 43066.95 1828100432 432 828100 1 מים קשיח 0 0 2178.18 1828100433 433 828100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1828100434 434 828100 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1828100437 437 828100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.053763440860215006 9800 9300 8099.19 1828100441 441 828100 1 ביטוח קשיח 0 0 1828100450 450 828100 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1100 1100 600 1828100471 471 828100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1100 1100 1198.59 1828100500 500 828100 1 הוצאות מינהליות 0 0 1828100511 511 828100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1828100512 512 828100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1828100522 522 828100 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 1000 1000 1000 1828100530 530 828100 1 אופניים לעובדים קשיח 0 0 1828100540 540 828100 1 הוצאות טלפון קשיח -0.4 30000 50000 10050.77 1828100544 544 828100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1828100550 550 828100 1 פירסומים גמיש 0 0 1828100561 561 828100 1 שיכפולים גמיש 0 0 1828100562 562 828100 1 הדפסות גמיש 0 0 1828100571 571 828100 1 מיכון וענ"א קשיח 0.10593220338983045 52200 47200 47200 1828100700 700 828100 1 הוצאות לפעולות 0 0 1828100710 710 828100 1 הסעות טיולים חצ"ב גמיש 0 0 1828100711 711 828100 1 הסעות מתנדבים גמיש 0 0 1828100721 721 828100 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1828100722 722 828100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1828100723 723 828100 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 1828100742 742 828100 1 כלים וציוד גמיש 0 10500 10500 10754.27 1828100743 743 828100 1 תחז' ציוד אלקטרוני גמיש 0 0 1828100744 744 828100 1 תחזוקת מחשבים גמיש 0 0 1828100745 745 828100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1828100746 746 828100 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1828100750 750 828100 1 אחזקת מוסדות קשיח -0.02704918032786885 237400 244000 234255.5 1828100751 751 828100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1828100752 752 828100 1 נקיון מרכז הדרכה קשיח -0.851063829787234 7000 47000 15352.94 1828100763 763 828100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1828100780 780 828100 1 מרכז נוער עולה גמיש 0 232500 232500 245148.98 1828100781 781 828100 1 פרוייקטים + קיץ גמיש 0 342800 342800 318019.17 1828100782 782 828100 1 התנדבות בקהילה גמיש 0 0 1828100783 783 828100 1 תנועות נוער-ארועים עירוניים גמיש 0 93000 93000 91044.04 1828100784 784 828100 1 מנהיגות וקשרי חוץ גמיש 0 27900 27900 28228.03 1828100785 785 828100 1 תחום מניעה גמיש 0 78800 78800 71716.18 1828100786 786 828100 1 ארועים גמיש 0 225600 225600 237231 1828100787 787 828100 1 קווי לילה לנוער גמיש 0 49600 49600 52200 1828100788 788 828100 1 כולנו ביתא ישראל גמיש 0 22500 22500 22514.3 1828100789 789 828100 1 מרכז הדרכה גמיש 0 22500 22500 13651.67 1828100790 790 828100 1 פעולות מהכנסות משה"ח גמיש 0 369000 369000 250617 1828100791 791 828100 1 כנפיים של קרמבו גמיש 0 180000 180000 150000 1828100792 792 828100 1 יום המעשים הטובים גמיש 0 54200 54200 43102 1828100794 794 828100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 10000 10000 10002 1828100800 800 828100 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1828100810 810 828100 1 השתתפות בתנועות הנוער גמיש 0.09783661608007743 340000 309700 325981 1828100811 811 828100 1 השתתפות בשכר רכזים גמיש 0 403300 403300 424535 1828100812 812 828100 1 מרכז נוער נאות רחל גמיש 0 361000 361000 361000 1828100813 813 828100 1 מרכז נוער תל גיבורים גמיש 0 361000 361000 361000 1828100814 814 828100 1 מרכז הדרכה ומנהיגות גמיש 0 225600 225600 75605.21 1828100815 815 828100 1 תקורה למתנ"ס ת"ג קשיח 0 0 1828100816 816 828100 1 אחזקה למתנ"ס ת"ג גמיש 0 0 1828100817 817 828100 1 תמיכות באירגוני נוער גמיש 0 120000 120000 126350 1828100818 818 828100 1 תמיכה במכינות קד"צ קשיח 0 91200 91200 96000 1828100819 819 828100 1 פרוייקט מישמיש גמיש -1 0 45100 47500 1828100820 820 828100 1 פרוייקט צלילי זיכרון גמיש 35000 1828100900 900 828100 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1828100931 931 828100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 1828100961 961 828100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1828100980 980 828100 1 פעולות מרכז שואה גמיש 0 0 1828100981 981 828100 1 שבוע רוסיה גמיש 0 0 1828100982 982 828100 1 ארועי צעירים גמיש 0 0 1828100983 983 828100 1 השלמה - ניידת גמיש 0 0 1828100984 984 828100 1 תחום צעירים גמיש 0 0 1828100985 985 828100 1 היפ הופ גמיש 0 0 1828100986 986 828100 1 חוסמסה,סל"תים+נוער ירוק גמיש 0 0 1828100987 987 828100 1 מרכז ייעוץ לנוער גמיש 0 394300 394300 363010.94 1828100988 988 828100 1 הכנה לצה"ל גמיש 0 399600 399600 1828100989 989 828100 1 שבוע הנוער גמיש 0 0 #VALUE! 828100 סך הכל מחלקת נוער 0.0011212962184286024 7142600 7134600 6599282.26 18281200 0 828120 1 קידום נוער 1828120110 110 828120 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1.058803061934586 591700 287400 706887.32 1828120119 119 828120 1 השכר הקובע-צוברת שכר -0.06619398138125132 1725300 1847600 1317784.92 1828120122 122 828120 1 ביגוד שכר 0 24500 24500 22115.02 1828120126 126 828120 1 דמי הבראה שכר -0.11330049261083741 54000 60900 56760.79 1828120130 130 828120 1 שעות נוספות שכר 0 5500 5500 1828120140 140 828120 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 186900 186900 185340.82 1828120263 263 828120 1 עובדי קידום נוער שכר 0 0 30058.47 1828120420 420 828120 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1828120432 432 828120 1 מים קשיח 0 0 1828120450 450 828120 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1100 1100 600 1828120540 540 828120 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1828120571 571 828120 1 מיכון וענ"א גמיש 0.2663115845539281 95100 75100 75100 1828120745 745 828120 1 דמי פריצה-תכולה קשיח 0 0 1828120750 750 828120 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.046052631578947345 15900 15200 14663.15 1828120752 752 828120 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.04571428571428582 54900 52500 63633.23 1828120763 763 828120 1 עובדי קידום נוער קשיח 0 0 1828120780 780 828120 1 פעולות קידום נוער גמיש 0 51600 51600 21274.33 1828120781 781 828120 1 צ'קפוינט - תרומה גמיש 0 0 1828120961 961 828120 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 828120 סך הכל קידום נוער 0.0759881915423839 2806500 2608300 2494218.05 18281300 0 828130 1 אגף קהילה 1828130119 119 828130 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.16013423668713989 1832200 1579300 1118995.37 1828130122 122 828130 1 ביגוד שכר 0.3846153846153846 14400 10400 14863 1828130126 126 828130 1 דמי הבראה שכר 0.34099616858237547 35000 26100 29818.3 1828130130 130 828130 1 שעות נוספות שכר 0 0 1828130140 140 828130 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 116600 116600 106186.89 1828130210 210 828130 1 ארועי שנת ה - 20 שכר 0 1828130253 253 828130 1 עובדים חיצוניים שכר 0 57100 57100 177661.36 1828130350 350 828130 1 ליסינג- 471-67-602 שכר 0.11627906976744184 48000 43000 36529.45 1828130351 351 828130 1 הוצאות- 471-67-602 שכר 0.2250000000000001 22050 18000 13354.84 1828130410 410 828130 1 שכ"ד הורות ומשפחה קשיח 100000 1828130431 431 828130 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 19800 18000 14510.27 1828130432 432 828130 1 מים קשיח 0 6200 6200 4935.8 1828130433 433 828130 1 חומרי נקיון גמיש 0 2900 2900 1803.35 1828130450 450 828130 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 1100 1100 600 1828130470 470 828130 1 מכונות משרד גמיש 0 1000 1000 692.86 1828130471 471 828130 1 מכשירי כתיבה גמיש 0.11111111111111116 5000 4500 4400.52 1828130511 511 828130 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 5400 5400 3205.1 1828130540 540 828130 1 הוצאות טלפון קשיח 0 12000 12000 2027.61 1828130544 544 828130 1 הוצאות דאר קשיח 0 1000 1000 1828130562 562 828130 1 הדפסות גמיש 0 2300 2300 330 1828130580 580 828130 1 יועצים קשיח 0 38000 38000 1828130751 751 828130 1 עבודות קבלניות קשיח 0 26600 26600 27751.88 1828130752 752 828130 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.16279069767441867 100000 86000 85253.22 1828130753 753 828130 1 עובד אחזקה קשיח 0 0 1828130756 756 828130 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 1828130780 780 828130 1 פעילות צעירים גמיש 0 370000 370000 288545.92 1828130781 781 828130 1 ארועים גמיש 0 190000 190000 247714.54 1828130782 782 828130 1 חוגי הורים גמיש 23800 1828130783 783 828130 1 אם לאם בקהילה גמיש 63200 1828130784 784 828130 1 פעילות הורות גמיש 97500 1828130785 785 828130 1 תחום התנדבות קשיח 0 98800 98800 93848.63 1828130786 786 828130 1 ארוע שנתי למתנדבים קשיח 0 24300 24300 23900 1828130787 787 828130 1 פעילות בקהילה גמיש 0 50000 50000 1828130931 931 828130 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 4500 4500 4325.76 #VALUE! 828130 סך הכל אגף קהילה 0.20609716802119515 3368750 2793100 2301254.67 18282000 0 828200 1 רשת קהילה ופנאי 1828200200 200 828200 1 שכר עובדים ללא תקן 1828200210 210 828200 1 השכר הקובע שכר 1828200250 250 828200 1 שכר מושאלים לרשת שכר 1828200400 400 828200 1 אחזקת בנינים וציוד 1828200410 410 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 723000 723000 401765 1828200413 413 828200 1 דמ"ש קשיח 0 0 1828200432 432 828200 1 מים קשיח 0 0 1828200441 441 828200 1 ביטוח קשיח 0 35300 35300 25907 1828200780 780 828200 1 פרוייקט למידה ת"ג גמיש 0 54200 54200 54150 1828200781 781 828200 1 אחזקת גני-ילדים גמיש 0 0 1828200782 782 828200 1 רכזת ספורט גמיש 0 63200 63200 63175 1828200783 783 828200 1 תחום נוער קשיח 0.46379917342721577 956300 653300 653315 1828200784 784 828200 1 פרויקטים + קיץ קשיח 0 270800 270800 270750 1828200785 785 828200 1 תנועות נוער קשיח 0 57000 57000 57000 1828200786 786 828200 1 היפ הופ קשיח 0 114000 114000 114000 1828200787 787 828200 1 מנהיגות וקשרי חוץ קשיח 0 180500 180500 180500 1828200788 788 828200 1 פעולות - יוזמות קשיח 0 0 1828200789 789 828200 1 תחום מניעה קשיח 0 39900 39900 39900 1828200800 800 828200 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1828200810 810 828200 1 השתתפות ברשת קו"פ קשיח 0.09286175710594313 4060200 3715200 7651552.7 1828200811 811 828200 1 תרבות תורנית-מקהלות גמיש 0 451300 451300 474999.2 1828200812 812 828200 1 למידה לזרוס גמיש 0 79400 79400 79420 1828200813 813 828200 1 השתתפות בקייטנות גמיש 0 65800 65800 65835 1828200814 814 828200 1 קורס אומנות הקרנבל גמיש 0 129000 129000 129010 1828200815 815 828200 1 שברולט,שטרודל,אריות גמיש 0 1504900 1504900 1504895 1828200816 816 828200 1 רכזת מורשת גמיש 0 102300 102300 102315 1828200817 817 828200 1 מועדון נכים-לזרוס גמיש 0 18100 18100 18050 1828200818 818 828200 1 חוסמסה-רכז+ארכיבאי גמיש 0 189100 189100 189050 1828200819 819 828200 1 ספר חולון גמיש 0 0 1828200820 820 828200 1 המוזיאון העירוני גמיש 0 246300 246300 246335 1828200821 821 828200 1 מועדון עולי בוכרה גמיש 0 27100 27100 27075 1828200822 822 828200 1 מרכז פסגות גמיש 0 180500 180500 180500 1828200823 823 828200 1 מרכז מורשת גמיש 0 108300 108300 1828200824 824 828200 1 גוונים ניצנים גמיש 0 270800 270800 270750 1828200825 825 828200 1 מתנ"ס חדש - ת"ג גמיש -0.43100995732574676 400000 703000 848000 1828200826 826 828200 1 הסעות טיולים חצ"ב קשיח 0 51700 51700 51680 1828200827 827 828200 1 רכזים ומדריכים גמיש 0 417800 417800 417810 1828200832 832 828200 1 מים גמיש 0 180500 180500 180500 1828200874 874 828200 1 דמי שכירות קשיח 0 236600 236600 1828200879 879 828200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 35300 35300 35300 1828200930 930 828200 1 השת' אולם ספורט דביר גמיש 0 132600 132600 132620 1828200981 981 828200 1 התנדבות בקהילה קשיח 0 187700 187700 187720 1828200982 982 828200 1 נוע"ם ח' קשיח 0 228000 228000 228000 1828200983 983 828200 1 מרכז הדרכה - הכשרות קשיח 0 19000 19000 19000 1828200984 984 828200 1 1 סיבסוד קייטנות בפריפריה קשיח 0 250000 250000 1828200991 991 828200 1 1 מפעל הפיס-נוער בסיכון קשיח 0 #VALUE! 828200 סך הכל רשת קהילה ופנאי 0.029433093034167968 12066500 11721500 14900878.899999999 18282100 0 828210 בי"ס קהילתיים 1828210752 752 828210 1 נקיון בקבלנות קשיח 47000 0 1828210780 780 828210 1 הקצבה לבן - גוריון גמיש 0 0 1828210781 781 828210 1 הקצבה לרביבים גמיש 0 0 1828210961 961 828210 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 828210 סך הכל בי"ס קהילתיים 47000 0 0 18282400 0 828240 1 המרכז הבין תחומי 1828240110 110 828240 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1828240119 119 828240 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1828240122 122 828240 1 ביגוד שכר 0 0 1828240126 126 828240 1 דמי הבראה שכר 0 0 1828240130 130 828240 1 שעות נוספות שכר 0 0 1828240140 140 828240 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1828240210 210 828240 1 השכר הקובע שכר 0 0 1828240219 219 828240 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 0 1828240250 250 828240 1 שכר מושאלים שכר 0 0 1828240263 263 828240 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1828240410 410 828240 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 1828240413 413 828240 1 דמ"ש קשיח 0 0 1828240420 420 828240 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1828240423 423 828240 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1828240431 431 828240 1 חשמל קשיח 0 0 1828240432 432 828240 1 מים קשיח 0 0 1828240433 433 828240 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1828240434 434 828240 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1828240437 437 828240 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1828240441 441 828240 1 ביטוח קשיח -1 0 4400 1828240450 450 828240 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1828240471 471 828240 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1828240511 511 828240 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1828240512 512 828240 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1828240522 522 828240 1 ספרים גמיש 0 0 1828240540 540 828240 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1828240544 544 828240 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1828240550 550 828240 1 פירסומים גמיש 0 0 1828240561 561 828240 1 שיכפולים גמיש 0 0 1828240562 562 828240 1 הדפסות גמיש 0 0 1828240710 710 828240 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1828240721 721 828240 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1828240722 722 828240 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1828240723 723 828240 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 1828240724 724 828240 1 תיקים גמיש 0 0 1828240742 742 828240 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1828240743 743 828240 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 1828240745 745 828240 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1828240746 746 828240 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1828240751 751 828240 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1828240752 752 828240 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1828240753 753 828240 1 ע"ח חוות אומנויות קשיח 0 0 1828240757 757 828240 1 חוגים בקבלנות גמיש 0 0 1828240763 763 828240 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1828240780 780 828240 1 ירחון אינטרנט גמיש 0 0 1828240781 781 828240 1 ארועים גמיש 0 0 1828240782 782 828240 1 חווידע גמיש 0 0 1828240783 783 828240 1 פע' חוות אומנויות גמיש 0 0 1828240784 784 828240 1 מרכז וידאו ארט קשיח 0 0 1828240785 785 828240 1 הסעות ( מהכנסות ) גמיש 0 0 1828240789 789 828240 1 קייטנת קיץ-פעולות קשיח 0 0 1828240794 794 828240 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1828240870 870 828240 1 וידאו ארט גמיש 0 0 1828240871 871 828240 1 מרכז לוידאו ארט גמיש 0 0 1828240872 872 828240 1 המרכז לאומנות דיגיטלית גמיש 0 1246200 1246200 2600916 1828240873 873 828240 1 ג'סי כהן גמיש 0 0 1828240874 874 828240 1 אמנים יוצרים בקהילה גמיש 0 0 1828240879 879 828240 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 4400 4400 4400 1828240931 931 828240 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 1828240961 961 828240 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 828240 סך הכל המרכז הבין תחומי -0.0035059760956175356 1250600 1255000 2605316 18290000 0 829000 1 ספורט 18291000 0 829100 1 מינהל הספורט 1829100100 100 829100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1829100110 110 829100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1829100119 119 829100 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1829100122 122 829100 1 ביגוד שכר 0 0 1829100126 126 829100 1 דמי הבראה שכר 0 0 1829100130 130 829100 1 שעות נוספות שכר 0 0 1829100140 140 829100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1829100200 200 829100 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1829100210 210 829100 1 השכר הקובע שכר 0 0 1829100216 216 829100 1 שכר חוגי ספורט ע"י שכר 0 0 1829100217 217 829100 1 מועדון בית ספרי שכר 0 0 1829100218 218 829100 1 ספורט - בתי נוער שכר 0 0 1829100250 250 829100 1 שכר מושאלים שכר 0 0 1829100400 400 829100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1829100413 413 829100 1 דמ"ש קשיח 0 0 1829100441 441 829100 1 ביטוח מחלקת הספורט קשיח 0 43900 43900 1829100471 471 829100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1829100500 500 829100 1 הוצאות מינהליות 0 0 1829100540 540 829100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1829100544 544 829100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1829100550 550 829100 1 פירסומים גמיש 0 0 1829100551 551 829100 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 1829100561 561 829100 1 שיכפולים גמיש 0 0 1829100562 562 829100 1 הדפסות גמיש 0 0 1829100571 571 829100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 1829100700 700 829100 1 הוצאות לפעולות 0 0 1829100710 710 829100 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1829100727 727 829100 1 חול לבורות קפיצה גמיש 0 0 1829100742 742 829100 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1829100743 743 829100 1 ח'-תח' מתקני ספורט גמיש 0 0 1829100744 744 829100 1 תעודות ומדליות גמיש 0 0 1829100763 763 829100 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1829100781 781 829100 1 מפעלי ספורט גמיש 0 0 1829100794 794 829100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1829100810 810 829100 1 מועדון ספורט בי"ס קשיח 0 294500 294500 296368 1829100811 811 829100 1 אליפות אומנותית גמיש 0 0 1829100812 812 829100 1 אליפות בינ"ל גמיש 0 270800 270800 1829100813 813 829100 1 תיפעול המחלקה גמיש 0 662400 662400 662435 1829100814 814 829100 1 השת' אולם ספורט שמיר גמיש 0 96000 96000 95950 1829100815 815 829100 1 פרחי ספורט גמיש 0 0 1829100816 816 829100 1 אליפות אירופה באקרובטיקה גמיש 0 0 1829100817 817 829100 1 השת' אולם ספורט שרון גמיש 0 159200 159200 159220 1829100818 818 829100 1 הפעלת סקייטפארק גמיש 0 317700 317700 317680 1829100819 819 829100 1 השתתפות בנופשונית קשיח 0 950000 950000 543027 1829100820 820 829100 1 מרכזי מצוינות קשיח 0 209000 209000 140000 1829100821 821 829100 1 השתתפות היכל הספורט גמיש 0 1200300 1200300 1200325 1829100822 822 829100 1 ליגת הכוכבים גמיש 0 148900 148900 148865 1829100824 824 829100 1 השתתפות אולם מכבי גמיש 0 0 1829100870 870 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0.05263157894736836 40000 38000 1829100871 871 829100 1 תחזוקת מגרש אורט גמיש 0.6666666666666667 100000 60000 30000 1829100872 872 829100 1 מרכז טניס עירוני גמיש 150000 1829100873 873 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 358800 358800 358815 1829100874 874 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 43700 43700 41515 1829100875 875 829100 1 נבחרת כדורשת למכביה גמיש 0 0 1829100876 876 829100 1 מרוץ חולון גמיש 800000 1829100877 877 829100 1 מרוצי ילדים עממיים גמיש 0 1829100878 878 829100 1 חוגי שחייה גמיש 1829100879 879 829100 1 ביטוח - כנגד הכנסות קשיח 0 43900 43900 43900 1829100900 900 829100 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1829100930 930 829100 1 חוגי ספורט בי"ס גמיש 0 0 1829100920 920 829100 1 פעולות כנגד הכנסות גמיש 0 300700 300700 283750 1829100931 931 829100 1 אגודות השג (הכנס') גמיש 0 0 1829100932 932 829100 1 מרכז מצוינות קשיח 0 0 1829100933 933 829100 1 פרוייקטים גמיש 0 0 1829100934 934 829100 1 תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') גמיש 0 0 1829100950 950 829100 1 הלוואה לחברה לבילוי ובידור קשיח 0 0 1829100961 961 829100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1829100980 980 829100 1 תכנית אב לספורט גמיש 0 0 1829100982 982 829100 1 מועדון לספורט עממי גמיש 0 0 #VALUE! 829100 סך הכל מינהל הספורט 0.19084997498941858 6189800 5197800 4321850 18292000 0 829200 1 מתקני ספורט 1829200100 100 829200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1829200110 110 829200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1829200119 119 829200 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1829200122 122 829200 1 ביגוד שכר 0 0 1829200126 126 829200 1 דמי הבראה שכר 0 0 1829200130 130 829200 1 שעות נוספות שכר 0 0 1829200140 140 829200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1829200200 200 829200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1829200210 210 829200 1 השכר הקובע שכר 0 0 1829200217 217 829200 1 מרכז אתלטיקה שכר 0 0 1829200250 250 829200 1 שכר מושאלים שכר 0 0 1829200400 400 829200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1829200420 420 829200 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1829200423 423 829200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1829200430 430 829200 1 גז גמיש 0 0 1829200431 431 829200 1 חשמל קשיח 0 0 1829200432 432 829200 1 מים קשיח 0 0 1829200433 433 829200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1829200437 437 829200 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1829200441 441 829200 1 ביטוח קשיח 0 0 1829200471 471 829200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1829200500 500 829200 1 הוצאות מינהליות 0 0 1829200511 511 829200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1829200512 512 829200 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1829200540 540 829200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1829200544 544 829200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1829200550 550 829200 1 פירסומים גמיש 0 0 1829200551 551 829200 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 1829200561 561 829200 1 שיכפולים גמיש 0 0 1829200596 596 829200 1 השתתפות בעזר 096 קשיח 0 0 1829200700 700 829200 1 הוצאות לפעולות 0 0 1829200710 710 829200 1 שעות טרקטור גמיש 0 0 1829200721 721 829200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1829200722 722 829200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1829200723 723 829200 1 זבלים+דשנים+השקייה גמיש 0 0 1829200724 724 829200 1 חלקי חילוף ואחזקה גמיש 0 0 1829200742 742 829200 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1829200745 745 829200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1829200751 751 829200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1829200752 752 829200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1829200753 753 829200 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1829200754 754 829200 1 שיפוץ איצטדיונים גמיש 0 0 1829200756 756 829200 1 שמירה בקרית הספורט קשיח 0 0 1829200757 757 829200 1 אחז' מגרשים בקבלנו קשיח 0 0 1829200763 763 829200 1 עב' חברת מוסדות קשיח 0 0 1829200794 794 829200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1829200810 810 829200 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0.130600763512156 1125400 995400 995410 1829200879 879 829200 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 1829200900 900 829200 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1829200931 931 829200 1 ציוד חד-פעמי(הכנ') קשיח 0 0 1829200932 932 829200 1 מרכז אתלטיקה (הכ') קשיח 0 0 1829200961 961 829200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 829200 סך הכל מתקני ספורט 0.130600763512156 1125400 995400 995410 18294000 0 829400 1 הבריכה הלימודית 1829400410 410 829400 1 דמי זכיון קשיח 0 0 1829400800 800 829400 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1829400810 810 829400 1 השתתפות בחוגי שחיה קשיח 0 0 #VALUE! 829400 סך הכל הבריכה הלימודית 0 0 0 18295000 0 829500 1 מרכז פיס - ברקת 1829500100 100 829500 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1829500110 110 829500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1829500119 119 829500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1829500122 122 829500 1 ביגוד שכר 0 0 1829500126 126 829500 1 דמי הבראה שכר 0 0 1829500130 130 829500 1 שעות נוספות שכר 0 0 1829500140 140 829500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1829500200 200 829500 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1829500210 210 829500 1 השכר הקובע שכר 0 0 1829500216 216 829500 1 שכר מועדוני ספורט שכר 0 0 1829500219 219 829500 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 0 1829500400 400 829500 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1829500420 420 829500 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1829500423 423 829500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1829500431 431 829500 1 חשמל קשיח 0 0 1829500432 432 829500 1 מים קשיח 0 0 1829500433 433 829500 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1829500436 436 829500 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 1829500437 437 829500 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1829500441 441 829500 1 ביטוח קשיח 0 0 1829500450 450 829500 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1829500471 471 829500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1829500500 500 829500 1 הוצאות מינהליות 0 0 1829500511 511 829500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1829500540 540 829500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1829500544 544 829500 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1829500550 550 829500 1 פירסומים גמיש 0 0 1829500551 551 829500 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 1829500561 561 829500 1 שיכפולים גמיש 0 0 1829500562 562 829500 1 הדפסות גמיש 0 0 1829500700 700 829500 1 הוצאות לפעולות 0 0 1829500710 710 829500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1829500721 721 829500 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1829500722 722 829500 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1829500723 723 829500 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 1829500724 724 829500 1 מועדונית גמיש 0 0 1829500725 725 829500 1 מזון למועדונית גמיש 0 0 1829500742 742 829500 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1829500743 743 829500 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 1829500744 744 829500 1 תלבושות וגביע גמיש 0 0 1829500745 745 829500 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1829500751 751 829500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1829500752 752 829500 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1829500757 757 829500 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 1829500758 758 829500 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 1829500763 763 829500 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1829500780 780 829500 1 שכר מרקידים קשיח 0 0 1829500781 781 829500 1 ארועים (מהכנסות) קשיח 0 0 1829500783 783 829500 1 פעולות כנ"פ קשיח 0 0 1829500784 784 829500 1 פע' חצ"ב (מהכנסות) קשיח 0 0 1829500786 786 829500 1 פע' מועדוני ספורט גמיש 0 0 1829500787 787 829500 1 פעולות פסח גמיש 0 0 1829500789 789 829500 1 קייטנת קיץ-פעולות קשיח 0 0 1829500794 794 829500 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1829500810 810 829500 1 השתת' בתקציב הפעלה גמיש 0 116400 116400 116375 1829500879 879 829500 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 1829500900 900 829500 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1829500931 931 829500 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 1829500961 961 829500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 829500 סך הכל מרכז פיס - ברקת 0 116400 116400 116375 18296000 0 829600 1 מרכז פיס קרית שרת 1829600100 100 829600 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1829600110 110 829600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1829600119 119 829600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1829600122 122 829600 1 ביגוד שכר 0 0 1829600126 126 829600 1 דמי הבראה שכר 0 0 1829600130 130 829600 1 שעות נוספות שכר 0 0 1829600140 140 829600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1829600210 210 829600 1 השכר הקובע שכר 0 0 1829600216 216 829600 1 שכר מועדוני ספורט שכר 0 0 1829600219 219 829600 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 0 1829600250 250 829600 1 שכר מושאלים שכר 0 0 1829600420 420 829600 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1829600423 423 829600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1829600431 431 829600 1 חשמל קשיח 0 0 1829600432 432 829600 1 מים קשיח 0 0 1829600433 433 829600 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1829600434 434 829600 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1829600437 437 829600 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1829600441 441 829600 1 ביטוח קשיח 0 0 1829600450 450 829600 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1829600471 471 829600 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1829600511 511 829600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1829600512 512 829600 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1829600540 540 829600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1829600544 544 829600 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1829600550 550 829600 1 פירסומים גמיש 0 0 1829600551 551 829600 1 מודעות והדבקתן גמיש 0 0 1829600561 561 829600 1 שיכפולים גמיש 0 0 1829600562 562 829600 1 הדפסות גמיש 0 0 1829600710 710 829600 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1829600721 721 829600 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1829600722 722 829600 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1829600742 742 829600 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1829600743 743 829600 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 1829600744 744 829600 1 ציוד ספורט גמיש 0 0 1829600745 745 829600 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1829600746 746 829600 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1829600751 751 829600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1829600752 752 829600 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1829600753 753 829600 1 עובד חברה קשיח 0 0 1829600757 757 829600 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 1829600758 758 829600 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 1829600759 759 829600 1 פעולות יחודיות קשיח 0 0 1829600763 763 829600 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1829600780 780 829600 1 הרקדות (מהכנסות) קשיח 0 0 1829600782 782 829600 1 הוצאות (מהכנסות) קשיח 0 0 1829600783 783 829600 1 פעולות מחנה קייץ גמיש 0 0 1829600786 786 829600 1 פע' מועדוני ספורט גמיש 0 0 1829600789 789 829600 1 קייטנת קיץ-פעולות קשיח 0 0 1829600794 794 829600 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1829600810 810 829600 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 160900 160900 160930 1829600821 821 829600 1 הפעלת אולם בגין גמיש 0 95500 95500 95475 1829600879 879 829600 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 1829600930 930 829600 1 ציוד לכבוי אש קשיח 0 0 1829600931 931 829600 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 1829600961 961 829600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 829600 סך הכל מרכז פיס קרית שרת 0 256400 256400 256405 18297000 0 829700 1 מרכז ספורט טיפולי 1829700110 110 829700 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1829700119 119 829700 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1829700122 122 829700 1 ביגוד שכר 0 0 1829700126 126 829700 1 דמי הבראה שכר 0 0 1829700130 130 829700 1 שעות נוספות שכר 0 0 1829700140 140 829700 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1829700200 200 829700 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1829700210 210 829700 1 השכר הקובע שכר 0 0 1829700250 250 829700 1 שכר מושאלים שכר 0 0 1829700400 400 829700 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1829700420 420 829700 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1829700423 423 829700 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1829700431 431 829700 1 חשמל קשיח 0 0 1829700432 432 829700 1 מים קשיח 0 0 1829700433 433 829700 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1829700436 436 829700 1 אחזקת מזגנים קשיח 0 0 1829700437 437 829700 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1829700441 441 829700 1 ביטוח קשיח 0 0 1829700450 450 829700 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1829700471 471 829700 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1829700511 511 829700 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1829700521 521 829700 1 השתלמויות גמיש 0 0 1829700522 522 829700 1 ספרים גמיש 0 0 1829700540 540 829700 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1829700544 544 829700 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1829700561 561 829700 1 שיכפולים גמיש 0 0 1829700562 562 829700 1 הדפסות גמיש 0 0 1829700583 583 829700 1 רופא קשיח 0 0 1829700700 700 829700 1 הוצאות לפעולות 0 0 1829700710 710 829700 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1829700721 721 829700 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1829700722 722 829700 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1829700742 742 829700 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1829700745 745 829700 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1829700751 751 829700 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1829700752 752 829700 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1829700757 757 829700 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 1829700758 758 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 1829700763 763 829700 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1829700780 780 829700 1 ארועים גמיש 0 0 1829700794 794 829700 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 3200 3200 3201 1829700810 810 829700 1 הפעלת המרכז גמיש 0.3232758620689655 736800 556800 556795 1829700811 811 829700 1 איבחון - ספורט טיפולי גמיש 0 288800 288800 288800 1829700879 879 829700 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 1829700931 931 829700 1 מרכז איבחון גמיש 0 0 1829700961 961 829700 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 829700 סך הכל מרכז ספורט טיפולי 0.21206409048067854 1028800 848800 848796 18298000 0 829800 1 מרכז ספורט קציר 1829800110 110 829800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1829800119 119 829800 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1829800122 122 829800 1 ביגוד שכר 0 0 1829800126 126 829800 1 דמי הבראה שכר 0 0 1829800130 130 829800 1 שעות נוספות שכר 0 0 1829800140 140 829800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1829800210 210 829800 1 השכר הקובע שכר 0 0 1829800216 216 829800 1 שכר מועדוני ספורט שכר 0 0 1829800420 420 829800 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1829800431 431 829800 1 חשמל קשיח 0 0 1829800432 432 829800 1 מים קשיח 0 0 1829800433 433 829800 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1829800436 436 829800 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 1829800437 437 829800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1829800441 441 829800 1 ביטוח קשיח 0 0 1829800450 450 829800 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1829800471 471 829800 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1829800511 511 829800 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1829800540 540 829800 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1829800544 544 829800 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1829800562 562 829800 1 הדפסות גמיש 0 0 1829800710 710 829800 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1829800721 721 829800 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1829800722 722 829800 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1829800723 723 829800 1 חומרים לחוגים גמיש 0 0 1829800742 742 829800 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1829800745 745 829800 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1829800751 751 829800 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1829800752 752 829800 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1829800753 753 829800 1 עובדי חב' כ"א קשיח 0 0 1829800757 757 829800 1 חוגים בקבלנות קשיח 0 0 1829800758 758 829800 1 הפעלת המרכז גמיש 0 0 1829800763 763 829800 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1829800780 780 829800 1 שכר מרקידים גמיש 0 0 1829800781 781 829800 1 ארועים גמיש 0 0 1829800786 786 829800 1 פע' מועדוני ספורט גמיש 0 0 1829800789 789 829800 1 קייטנת קיץ קשיח 0 0 1829800810 810 829800 1 השתתפות בתק' הפעלה גמיש 0 161100 161100 161120 1829800879 879 829800 1 ביטוח-כנגד הכנסות קשיח 0 0 1829800961 961 829800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 829800 סך הכל מרכז ספורט קציר 0 161100 161100 161120 18299000 0 829900 1 תמיכות לאגודות ספורט 1829900431 431 829900 1 חשמל-לזרוס קשיח 1829900580 580 829900 1 בקרה תקציבית גמיש 0 91600 91600 78975 1829900690 690 829900 1 פרעון הלוואות קשיח 0 0 1829900800 800 829900 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1829900810 810 829900 1 פרוייקטים גמיש 0 0 1829900811 811 829900 1 מרכזי מצוינות גמיש 0 0 1829900820 820 829900 1 קמפוס קציר כ"י נוער גמיש 0 0 1829900821 821 829900 1 עמותת ספורט בגין חולון גמיש 0 0 110515 1829900822 822 829900 1 פעולות ספורט גמיש 0 5400000 5400000 1829900823 823 829900 1 מענקים מיוחדים גמיש 0 1600000 1600000 1670000 1829900824 824 829900 1 דמי שימוש גמיש 0 0 1829900825 825 829900 1 יתרות משנה קודמת גמיש 0 0 1829900826 826 829900 1 כוכב עולה נוער גמיש 0 0 290952 1829900827 827 829900 1 צפרירים נוער גמיש 0 0 1829900828 828 829900 1 ראונד איגרוף גמיש 0 0 1829900880 880 829900 1 צפרירים גמיש 0 0 1829900881 881 829900 1 פיסגה - אומנויות לחימה גמיש 0 0 104374.5 1829900882 882 829900 1 כדוריד חולון בוגרים גמיש 0 0 647980 1829900883 883 829900 1 אליצור כדורסל גמיש 0 0 552574 1829900884 884 829900 1 סלעים איתנים-כדורסל בוגרים גמיש 0 0 1483258 1829900885 885 829900 1 מועדון הנוער בכדורגל גמיש 0 0 162109 1829900886 886 829900 1 מכבי הת' אומנותית גמיש 0 0 313126 1829900887 887 829900 1 כוכב עולה-כדורסל בוגרים גמיש 0 0 1829900888 888 829900 1 מכבי חולון-כדורגל גמיש 0 0 82928 1829900889 889 829900 1 כדוריד חולון נוער גמיש 0 0 1829900890 890 829900 1 אליצור-נער כוכבי על גמיש 0 0 185066 1829900891 891 829900 1 הפועל חולון-ענפים גמיש 0 0 135074 1829900892 892 829900 1 א.ס.מור-עמותה לנוער בכדורגל גמיש 0 0 1829900893 893 829900 1 אייס חולון ע"ר גמיש 0 0 24559 1829900894 894 829900 1 באול 300 חולון גמיש 0 0 6140 1829900895 895 829900 1 עמותת הוקי חולון גמיש 0 0 1829900896 896 829900 1 ירמיהו-עמותה לקידום כדורגל גמיש 0 0 445010 1829900897 897 829900 1 עמותת גלגיליות גמיש 0 0 104375 1829900898 898 829900 1 עוצמה (ארזים) כדורגל גמיש 0 0 110103 1829900899 899 829900 1 א.ס.מור-מועדון נווה גמיש 0 0 1829900931 931 829900 1 צפרירים-מענק+שכ"ד גמיש 0 0 1829900961 961 829900 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 829900 סך הכל תמיכות לאגודות ספורט 0 7091600 7091600 6507118.5 18300000 0 830000 1 בריאות 18324000 0 832400 1 תחנות לאם ולילד 1832400100 100 832400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1832400110 110 832400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1832400122 122 832400 1 ביגוד שכר 0 0 1832400126 126 832400 1 דמי הבראה שכר 0 0 1832400400 400 832400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1832400412 412 832400 1 ארנונה קשיח 0 0 1832400420 420 832400 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1832400423 423 832400 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.1581325301204819 55900 66400 35000 1832400431 431 832400 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 115500 105000 94176.91 1832400432 432 832400 1 מים קשיח 0 0 1832400433 433 832400 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1832400436 436 832400 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 1832400437 437 832400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.03703703703703698 2800 2700 2692.96 1832400441 441 832400 1 ביטוח קשיח 0 0 1832400470 470 832400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1832400540 540 832400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 3000 3000 208.67 1832400550 550 832400 1 פירסומים גמיש 0 0 1832400561 561 832400 1 שיכפולים גמיש 0 0 1832400562 562 832400 1 הדפסות גמיש 0 0 1832400700 700 832400 1 הוצאות לפעולות 0 0 1832400710 710 832400 1 הובלות גמיש 0 0 1832400721 721 832400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.595959595959596 4000 9900 3820.05 1832400742 742 832400 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1832400745 745 832400 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1832400746 746 832400 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1832400751 751 832400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 46000 46000 3418 1832400752 752 832400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 160000 160000 131716.35 1832400758 758 832400 1 גינון טיפות חלב גמיש 0 0 1832400789 789 832400 1 כביסה גמיש 0 0 1832400794 794 832400 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1832400800 800 832400 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1832400810 810 832400 1 תשלום למשרד הבר קשיח 0 0 1832400932 932 832400 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 0 1832400961 961 832400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 832400 סך הכל תחנות לאם ולילד -0.014758269720101747 387200 393000 271032.94 18350000 0 835000 1 מוסד' בריאות אחרים 18351000 0 835100 1 איבחון ושיקום הילד 1835100100 100 835100 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1835100110 110 835100 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1835100122 122 835100 1 ביגוד שכר 0 0 1835100126 126 835100 1 דמי הבראה שכר 0 0 1835100140 140 835100 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1835100400 400 835100 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1835100412 412 835100 1 ארנונה קשיח 0 0 1835100423 423 835100 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1835100431 431 835100 1 חשמל קשיח 0 0 1835100432 432 835100 1 מים קשיח 0 0 1835100433 433 835100 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1835100441 441 835100 1 ביטוח קשיח 0 0 1835100450 450 835100 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1835100470 470 835100 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1835100471 471 835100 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1835100476 476 835100 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 1835100500 500 835100 1 הוצאות מינהליות 0 0 1835100511 511 835100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1835100512 512 835100 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1835100521 521 835100 1 השתלמויות והרצאות גמיש 0 0 1835100522 522 835100 1 ספרים גמיש 0 0 1835100540 540 835100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1835100544 544 835100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1835100561 561 835100 1 שיכפולים גמיש 0 0 1835100571 571 835100 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 1835100721 721 835100 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1835100722 722 835100 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1835100723 723 835100 1 חומרים לילדים גמיש 0 0 1835100745 745 835100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1835100751 751 835100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1835100752 752 835100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1835100753 753 835100 1 עובדת חיצונית קשיח 0 0 1835100758 758 835100 1 גינון במרכז גמיש 0 0 1835100789 789 835100 1 כביסה גמיש 0 0 1835100794 794 835100 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1835100810 810 835100 1 השתתפות בשכר פקידה גמיש 0 0 1835100900 900 835100 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1835100980 980 835100 1 בדיקת ראדון-בטל"א גמיש 0 0 #VALUE! 835100 סך הכל איבחון ושיקום הילד 0 0 0 18352000 0 835200 1 התחנה לבריאות הנפש 1835200100 100 835200 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1835200110 110 835200 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1835200122 122 835200 1 ביגוד שכר 0 0 1835200126 126 835200 1 דמי הבראה שכר 0 0 1835200140 140 835200 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1835200200 200 835200 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1835200210 210 835200 1 השכר הקובע שכר 0 0 1835200400 400 835200 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1835200412 412 835200 1 ארנונה קשיח 0 0 1835200423 423 835200 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1835200431 431 835200 1 חשמל קשיח 0 0 1835200432 432 835200 1 מים קשיח 0 0 1835200433 433 835200 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1835200436 436 835200 1 אחזקת מזגנים גמיש 0 0 1835200441 441 835200 1 ביטוח קשיח 0 0 1835200450 450 835200 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1835200470 470 835200 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1835200471 471 835200 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1835200500 500 835200 1 הוצאות מינהליות 0 0 1835200511 511 835200 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1835200540 540 835200 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1835200544 544 835200 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1835200561 561 835200 1 שיכפולים גמיש 0 0 1835200571 571 835200 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 1835200700 700 835200 1 הוצאות לפעולות 0 0 1835200721 721 835200 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1835200722 722 835200 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1835200742 742 835200 1 ציוד טיפולי גמיש 0 0 1835200745 745 835200 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1835200751 751 835200 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1835200752 752 835200 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1835200758 758 835200 1 גינון התחנה גמיש 0 0 1835200763 763 835200 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1835200789 789 835200 1 כביסה גמיש 0 0 1835200794 794 835200 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1835200810 810 835200 1 השתתפות בשכר פקידה גמיש 0 0 1835200811 811 835200 1 השתתפות במרפאה קשיח 0 0 1835200900 900 835200 1 הוצאות חד פעמיות 0 0 1835200931 931 835200 1 רכישות גמיש 0 0 #VALUE! 835200 סך הכל התחנה לבריאות הנפש 0 0 0 18360000 0 836000 1 מגן דוד אדום 18361000 0 836100 1 מגן דוד אדום 1836100441 441 836100 1 בטוח תאונות אישיות קשיח 0 0 1836100753 753 836100 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1836100800 800 836100 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1836100811 811 836100 1 השת'-בתורנות לילה קשיח 0 0 1836100812 812 836100 1 ניידת נט"נ קשיח 0 0 1836100961 961 836100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 836100 סך הכל מגן דוד אדום 0 0 0 18400000 0 840000 1 רווחה 18410000 0 841000 1 מינהל הרווחה 1841000100 100 841000 1 שכר עובדים לפי תקן 1841000110 110 841000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014948859166010964 516000 508400 429903.86 1841000119 119 841000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.1303202522193645 5449500 4821200 4271859.12 1841000122 122 841000 1 ביגוד שכר 0.26833631484794274 70900 55900 70698.34 1841000126 126 841000 1 דמי הבראה שכר 0.06161841128433565 143000 134700 168675.78 1841000130 130 841000 1 שעות נוספות שכר 0 55000 55000 64368.41 1841000140 140 841000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 274400 274400 369379.04 1841000200 200 841000 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1841000210 210 841000 1 השכר הקובע שכר 0 0 1841000253 253 841000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 1841000350 350 841000 1 ליסינג - 516-13-301 שכר -1 0 28000 16193.48 1841000351 351 841000 1 הוצאות - 516-13-301 שכר -1 0 18000 7519.13 1841000400 400 841000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1841000420 420 841000 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1841000423 423 841000 1 תחזוקת מבנה קשיח 0.04166666666666674 5000 4800 5000 1841000431 431 841000 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 330000 300000 341734.18 1841000432 432 841000 1 מים גמיש 0 22000 22000 22000 1841000437 437 841000 1 אחזקת אזעקה קשיח 1.074074074074074 5600 2700 2692.96 1841000450 450 841000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 7600 7600 4401.8 1841000451 451 841000 1 אחזקת דפיברילטור גמיש 0 0 1841000470 470 841000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 14400 14400 4663.22 1841000471 471 841000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 95000 95000 96034.42 1841000474 474 841000 1 אחזקת מעלית קשיח 0.05670103092783507 20500 19400 20046 1841000492 492 841000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.027450980392156765 628800 612000 615051 1841000500 500 841000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1841000511 511 841000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0.08000000000000007 6480 6000 4938.04 1841000512 512 841000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 4900 4900 702 1841000521 521 841000 1 השתלמות קבוצתית קשיח 0 0 1841000522 522 841000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 2900 2900 2280 1841000524 524 841000 1 השתלמות מרוכזת גמיש 0 0 1841000540 540 841000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1841000544 544 841000 1 הוצאות דאר קשיח 0.03508771929824572 29500 28500 29275.76 1841000550 550 841000 1 פירסומים גמיש 0 9000 9000 5934 1841000561 561 841000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1841000562 562 841000 1 הדפסות גמיש 0 5700 5700 1786.15 1841000570 570 841000 1 תשלום לאוטומציה קשיח -1 0 43000 41247.07 1841000571 571 841000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.21180159635119722 425100 350800 363500 1841000572 572 841000 1 מיחשוב אי . פי . אר קשיח 0.2632714717306863 292700 231700 231660 1841000580 580 841000 1 יעוץ משפטי גמיש 0 900 900 1841000700 700 841000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1841000721 721 841000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש -0.35185185185185186 7000 10800 5870.85 1841000745 745 841000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1841000746 746 841000 1 דמי פריצה - מבנה גמיש 0 0 1841000750 750 841000 1 אחזקת מוסדות קשיח 0.04651162790697683 450000 430000 362102 1841000751 751 841000 1 עבודות קבלניות גמיש 0.4736842105263157 140000 95000 72148 1841000752 752 841000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0.03623445825932503 583400 563000 496733.49 1841000753 753 841000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 1841000754 754 841000 1 לא פעיל קשיח 0 0 1841000756 756 841000 1 שמירה קשיח 0.03076923076923066 670000 650000 590455.75 1841000758 758 841000 1 גינון מוסדות רווחה גמיש 0 0 1841000780 780 841000 1 ארועים גמיש 32 82500 2500 375 1841000781 781 841000 1 פעולות סמנכ"ל גמיש 0.6000000000000001 40000 25000 14080.57 1841000782 782 841000 1 ארוע מועדוני קשישים גמיש 0 93100 93100 96282.27 1841000783 783 841000 1 עיתון "כיוון חדש" גמיש 0 43300 43300 43648 1841000784 784 841000 1 הרצאות קשיח 0 1800 1800 1841000785 785 841000 1 הוצאות אירגוניות גמיש 0.8518518518518519 5000 2700 6200.92 1841000794 794 841000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 42000 42000 42012 1841000800 800 841000 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1841000815 815 841000 1 מאבטחים - רווחה קשיח 0.9133663366336633 386500 202000 96963.37 1841000817 817 841000 1 הערכות לחירום קשיח 76000 0 1841000931 931 841000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 42800 42800 44938.68 1841000932 932 841000 1 הצטיידות מועדונית גמיש 0 0 1841000933 933 841000 1 תכנית תמ"ר גמיש 0 0 1841000960 960 841000 1 רזרבה משנה קודמת גמיש 0 0 1841000961 961 841000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 21700 21700 19464 1841000980 980 841000 1 הוצ' שונות (הכנסה) קשיח 0 0 #VALUE! 841000 סך הכל מינהל הרווחה 0.12318418230020445 11099980 9882600 9082818.66 18420000 0 842000 1 רווחת הפרט והמשפחה 18425000 0 842500 1 טיפול במשפחה 1842500100 100 842500 1 שכר עובדים לפי תקן 1842500110 110 842500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.12925122787508103 4874300 4316400 4398336.74 1842500119 119 842500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.12229987651600926 21903590 19516700 18328987.6 1842500122 122 842500 1 ביגוד שכר 0 210000 210000 229340.77 1842500126 126 842500 1 דמי הבראה שכר 0.07862122385747483 557000 516400 582176.85 1842500130 130 842500 1 שעות נוספות שכר 0 751200 751200 1470166.49 1842500140 140 842500 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 2297300 2297300 2172992.47 1842500253 253 842500 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1842500263 263 842500 1 מ"מ עו"ס שכר 0 0 1842500400 400 842500 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1842500512 512 842500 1 הסעות למטופלים גמיש 0.46153846153846145 95000 65000 28056.74 1842500571 571 842500 1 מיכון וענ"א קשיח 0.02306689399257844 1020100 997100 1075800 1842500753 753 842500 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1842500781 781 842500 1 פעילות במרכז למשפחה גמיש 0.6000000000000001 80000 50000 55088.8 1842500782 782 842500 1 תאום הורי גמיש 0 0 1842500783 783 842500 1 פע'-טיפול באלימות קשיח 0.41666666666666674 17000 12000 17000 1842500784 784 842500 1 פנוי בתים גמיש 0 2000 2000 1842500785 785 842500 1 קס"ם חברתי גמיש 0 0 1842500786 786 842500 1 מטופלי גרושין גמיש 0 200000 200000 200000 1842500787 787 842500 1 מרפאת שיניים קהילתית גמיש 0 60000 60000 60000 1842500800 800 842500 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1842500811 811 842500 1 משפ'במצוקהד1025410 קשיח 0 800000 800000 605795 1842500812 812 842500 1 עולים-מצוקה1073180 קשיח 0 80000 80000 48916 1842500813 813 842500 1 פגיעות מיניות קשיח 0 200000 200000 168847 1842500814 814 842500 1 תכנית קהילה למשפחות קשיח 3.7316624999999997 757066 160000 79425.4 1842500815 815 842500 1 תרגום שפה-פגישות חוק נוער קשיח 0 50000 50000 334 1842500816 816 842500 1 חומש אתיופים-פעולות גמיש 0 184000 184000 1842500817 817 842500 1 טיפול בשורדות ז' קשיח 0 140000 140000 90473.9 1842500818 818 842500 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0 860000 860000 583084 1842500819 819 842500 1 טיפול באובדן ושכול גמיש 0 71000 71000 1842500841 841 842500 1 שירותים בקהילה גמיש 538700 0 3430 1842500842 842 842500 1 ביטחון תזונתי גמיש 86400 0 1842500843 843 842500 1 בית הויס קשיח -1 0 43000 1842500844 844 842500 1 דרי רחוב 1025510 קשיח 0.25 500000 400000 403121 1842500845 845 842500 1 סיוע למשפחות + ילדים קשיח 0 0 1842500961 961 842500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 842500 סך הכל טיפול במשפחה 0.13609350230285067 36334656 31982100 30601372.759999998 18426000 0 842600 1 המרכז למשפחה 1842600100 100 842600 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1842600110 110 842600 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1842600119 119 842600 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1842600122 122 842600 1 ביגוד שכר 0 0 1842600126 126 842600 1 דמי הבראה שכר 0 0 1842600130 130 842600 1 שעות נוספות שכר 0 0 1842600140 140 842600 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1842600253 253 842600 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1842600400 400 842600 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1842600423 423 842600 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1842600431 431 842600 1 חשמל קשיח 0 0 3220.26 1842600433 433 842600 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1842600437 437 842600 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1842600450 450 842600 1 ריהוט ואחזקתו גמיש 0 0 1842600470 470 842600 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1842600471 471 842600 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1842600500 500 842600 1 הוצאות מינהליות 0 0 1842600511 511 842600 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1842600521 521 842600 1 הרצאות קשיח 0 0 1842600540 540 842600 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1842600544 544 842600 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1842600561 561 842600 1 שיכפולים גמיש 0 0 1842600700 700 842600 1 הוצאות לפעולות 0 0 1842600721 721 842600 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1842600745 745 842600 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1842600751 751 842600 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1842600752 752 842600 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1842600753 753 842600 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1842600811 811 842600 1 מר' אלימות 1026090 קשיח 0 0 1842600812 812 842600 1 מקלט לנשים מוכות קשיח 0 0 1842600930 930 842600 1 רכישות גמיש 0 0 1842600961 961 842600 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 842600 סך הכל המרכז למשפחה 0 0 3220.26 18430000 0 843000 1 שרותים לילד ולנוער 18438000 0 843800 1 טיפול בילד ובנוער 1843800100 100 843800 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1843800110 110 843800 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1843800122 122 843800 1 ביגוד שכר 0 0 1843800126 126 843800 1 דמי הבראה שכר 0 0 1843800130 130 843800 1 שעות נוספות שכר 0 0 1843800140 140 843800 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1843800400 400 843800 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1843800420 420 843800 1 כיבוי אש גמיש 0 10000 10000 6495.89 1843800421 421 843800 1 שכ"ד חכ"ם קשיח 0 0 448 1843800431 431 843800 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 58850 53500 8763.48 1843800432 432 843800 1 מים קשיח 0 0 175.97 1843800437 437 843800 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.050000000000000044 8400 8000 8050.36 1843800540 540 843800 1 הוצאות טלפון קשיח -1 0 9600 1843800723 723 843800 1 חומרים לילד ולנוער גמיש 0 0 1843800745 745 843800 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1843800750 750 843800 1 תחזוקת מועדוניות קשיח 0.0205580029368575 208500 204300 195400 1843800752 752 843800 1 נקיון מרכז אורים קשיח 0 20000 20000 4649.3 1843800754 754 843800 1 שיפוץ מרכז חכ"ם קשיח 0 0 108411 1843800781 781 843800 1 איבחון חיצוני גמיש 0 8100 8100 1843800800 800 843800 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1843800811 811 843800 1 ילד פנימ גז1038413 קשיח 0.042424242424242475 17200000 16500000 16428129 1843800812 812 843800 1 ילד' פנימי' 038411 קשיח 0.1428571428571428 2400000 2100000 1441368 1843800813 813 843800 1 מעונות יום 0422143 קשיח 0 0 1843800815 815 843800 1 ילד במעונות0442140 קשיח 0.06606328863050792 6454800 6054800 5308811 1843800817 817 843800 1 פ. קהילת 1039440 קשיח 0 2114300 2114300 2089330.31 1843800818 818 843800 1 מפתן ממשלתי קשיח 0 0 1843800819 819 843800 1 מפתן מקומי 1134410 קשיח 0.125 180000 160000 165612 1843800820 820 843800 1 נוער חרדי קשיח 0.06817794443497527 626700 586700 562267 1843800841 841 843800 1 תכנית לילדים בסיכון גמיש 0.056275675777073264 5630900 5330900 4304670.56 1843800842 842 843800 1 מרכז חכ"ם קשיח 0 900000 900000 86306 1843800843 843 843800 1 מרכז אורים-עירייה גמיש 0 0 1843800846 846 843800 1 מועד' משותפות קשיח 0 1300000 1300000 1015907 1843800880 880 843800 1 חסות ארצי 1166030 קשיח 0 0 1843800881 881 843800 1 שכר משפחת' 0422140 קשיח 0 0 1843800882 882 843800 1 ילדים סיכון1039480 קשיח 0 18000 18000 1843800883 883 843800 1 ילד במצוקה 1073160 קשיח 0 90000 90000 -1482 1843800885 885 843800 1 הפנים לקהי' 1038417 קשיח 0.1101746267834518 2015300 1815300 1622041 1843800886 886 843800 1 ט'משפ'אומנה1038051 קשיח 0 1764000 1764000 1587960 1843800887 887 843800 1 מרכז אורים קשיח 0 841200 841200 597005 1843800888 888 843800 1 טיפול בפגיעות מיניות קשיח 0 880000 880000 794216 1843800892 892 843800 1 הזנה לנחשונים ובתי דרור גמיש 0 95000 95000 55309.12 1843800893 893 843800 1 מרכז אורים גמיש 0 4700 4700 1843800961 961 843800 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1843800980 980 843800 1 פרוייקט "אח בוגר" קשיח 0 30000 30000 15000 1843800981 981 843800 1 מועדונית חוסן גמיש 0 100000 100000 1843800982 982 843800 1 מרכז להתפתחות הילד גמיש 0 262000 262000 171244.28 1843800983 983 843800 1 מועדונית מקווה ישראל גמיש 0 176000 176000 176000 1843800984 984 843800 1 צהרוני רשת גמיש 0 99700 99700 48243 1843800985 985 843800 1 העשרה שפתית גמיש 0.5 90300 60200 60200 1843800986 986 843800 1 עמותת חמניות גמיש 0.3999999999999999 70000 50000 12500 #VALUE! 843800 סך הכל טיפול בילד ובנוער 0.04827439652502141 43656750 41646300 36873031.269999996 18440000 0 844000 1 שרותים לקשיש 18443000 0 844300 1 שרות לקשישים 1844300100 100 844300 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1844300110 110 844300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1844300122 122 844300 1 ביגוד שכר 0 0 1844300126 126 844300 1 דמי הבראה שכר 0 0 1844300130 130 844300 1 שעות נוספות שכר 0 0 1844300140 140 844300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1844300216 216 844300 1 פרוייקט קשישים ק"ש שכר 0 0 1844300217 217 844300 1 פרוייקט קוגל שכר 0 0 1844300253 253 844300 1 עובדי חברה שכר 0 0 92089.03 1844300400 400 844300 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1844300511 511 844300 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 2700 2700 2236.16 1844300763 763 844300 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1844300800 800 844300 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1844300810 810 844300 1 עמותה לקשיש לעולים גמיש 0 0 1844300811 811 844300 1 עמ'מרפאת שינים 25% גמיש 0 0 1844300812 812 844300 1 החזר שכר לעמותה גמיש 0 0 1844300813 813 844300 1 טיפול שיניים קשיח 0 0 1844300814 814 844300 1 מועדונים משודרגים קשיח -1 0 280000 189478 1844300815 815 844300 1 צרכ' מיוחדים 43440 קשיח 0 450000 450000 269533 1844300817 817 844300 1 אח במעונות 1042410 קשיח 0.010638297872340496 9500000 9400000 8275775 1844300818 818 844300 1 הזדקנות מיטבית בקהילה קשיח 8 1800000 200000 128022 1844300819 819 844300 1 טפול בזקנים1043600 קשיח -1 0 71000 1844300820 820 844300 1 שכונה תומכת קשיח -1 0 280000 164841 1844300840 840 844300 1 שרותים לניצולי שואה קשיח 0.22222222222222232 1100000 900000 1124250 1844300845 845 844300 1 מניעת התעללות בזקן קשיח -1 0 27000 7986.75 1844300891 891 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 45000 45000 1844300931 931 844300 1 פרויקט שכונה תומכת קשיח 0 0 1844300961 961 844300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1844300980 980 844300 1 תכנית אב לאזרחים ותיקים קשיח 0 775200 775200 370581.86 1844300981 981 844300 1 מועדון נע גמיש 0 0 1844300982 982 844300 1 עמותת עמדא גמיש 0 0 1844300983 983 844300 1 קול קורא תכנית ש' חברתי גמיש 0.19999999999999996 300000 250000 #VALUE! 844300 סך הכל שרות לקשישים 0.10188551285792014 13972900 12680900 10624792.799999999 18445000 0 844500 1 תעס'+מרכז יום קשיש 1844500100 100 844500 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1844500110 110 844500 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1844500119 119 844500 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1844500122 122 844500 1 ביגוד שכר 0 0 1844500126 126 844500 1 דמי הבראה שכר 0 0 1844500130 130 844500 1 שעות נוספות שכר 0 0 1844500200 200 844500 1 שכר עובדים ללא תקן 0 0 1844500210 210 844500 1 השכר הקובע שכר 0 0 1844500263 263 844500 1 רכזות חב' מוסדות שכר 0 0 1844500264 264 844500 1 הדרכת חוגים מוסדות שכר 0 0 1844500400 400 844500 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1844500410 410 844500 1 השתתפות בועד בית קשיח 0 0 1844500423 423 844500 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1844500431 431 844500 1 חשמל קשיח 0 0 3934.89 1844500432 432 844500 1 מים קשיח 0 0 1844500433 433 844500 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1844500434 434 844500 1 חיטוי והדברה גמיש 0 0 1844500437 437 844500 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1844500471 471 844500 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1844500500 500 844500 1 הוצאות מינהליות 0 0 1844500511 511 844500 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 0 1844500522 522 844500 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1844500540 540 844500 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1844500544 544 844500 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1844500561 561 844500 1 שיכפולים גמיש 0 0 1844500700 700 844500 1 הוצאות לפעולות 0 0 1844500710 710 844500 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1844500721 721 844500 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1844500723 723 844500 1 חומרים למועדונים גמיש 0 0 1844500742 742 844500 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1844500745 745 844500 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1844500751 751 844500 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1844500752 752 844500 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1844500753 753 844500 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 1844500763 763 844500 1 רכזות חב' מוסדות קשיח 0 0 1844500764 764 844500 1 הדרכת חוגים מוסדות קשיח 0 0 1844500781 781 844500 1 הפעלת מוע' קשישים קשיח 0 1293500 1293500 1293500 1844500782 782 844500 1 רכזת מועדונים קשיח 0 63000 63000 63000 1844500931 931 844500 1 גינון מועד' קשישים גמיש 0 0 1844500932 932 844500 1 רכישות גמיש 0 0 1844500960 960 844500 1 מועדוני עולים גמיש 0 0 1844500961 961 844500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 844500 סך הכל תעס'+מרכז יום קשיש 0 1356500 1356500 1360434.89 18453000 0 845300 1 שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 1845300710 710 845300 1 שכר מטפלת קשיח 1845300753 753 845300 1 מ"מ עוז קשיח 1845300800 800 845300 1 השת' תמיכות תרומות 1845300811 811 845300 1 מעונות יום 0855410 קשיח 0.6666666666666667 100000 60000 63828 1845300812 812 845300 1 מע יום טפול0855420 קשיח 0.1590974833670813 6411200 5531200 6012122 1845300813 813 845300 1 שר תומכים 0855430 קשיח 0 0 1845300814 814 845300 1 סידור במוסד0856410 קשיח 0.052824315664194765 46000000 43692000 44032949 1845300815 815 845300 1 מוסדות ממשל0872900 קשיח 0.079294804868701 8166700 7566700 7592533 1845300816 816 845300 1 הסעות למוגבלים שכה"ת קשיח 0.46600649080469325 1761700 1201700 1845519.01 1845300817 817 845300 1 סביבה תומכת לבוגרים גמיש 0 33100 33100 500 1845300841 841 845300 1 הקצבה-מועדון אחי"ם גמיש 0 0 1845300842 842 845300 1 נופשון גמיש 0 0 1845300843 843 845300 1 נופשון קשיח -1 0 87000 1845300844 844 845300 1 פרוייקט ניסויי קשיח 0 0 1845300891 891 845300 1 הקצבה לאחי"ם גמיש 0 2700 2700 1845300892 892 845300 1 נופשון גמיש 0 1000 1000 1845300932 932 845300 1 קרן שלם קשיח 0 0 1845300933 933 845300 1 "אחים"-קרן שלם קשיח 0 0 1845300961 961 845300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 845300 סך הכל שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי 0.07393159307886155 62476400 58175400 59547451.01 18454000 0 845400 1 מרכז קש"ת 1845400100 100 845400 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1845400110 110 845400 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1845400119 119 845400 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1845400122 122 845400 1 ביגוד שכר 0 0 1845400126 126 845400 1 דמי הבראה שכר -1 0 6900 1845400130 130 845400 1 שעות נוספות שכר 0 0 1845400140 140 845400 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1845400210 210 845400 1 השכר הקובע שכר 0 0 1845400253 253 845400 1 עובד חברה + מ"מ שכר 0 0 1845400400 400 845400 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1845400410 410 845400 1 דמי שכירות קשיח 0 0 1845400420 420 845400 1 כבוי אש גמיש 0 0 1845400423 423 845400 1 תחזוקת מבנה קשיח 0 0 1845400430 430 845400 1 גז גמיש 0 0 1845400431 431 845400 1 חשמל קשיח 0 0 1845400432 432 845400 1 מים קשיח 0 0 1845400433 433 845400 1 חומרי נקיון גמיש 0 0 1845400437 437 845400 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1845400441 441 845400 1 ביטוח קשיח 0 0 1845400470 470 845400 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 0 1845400471 471 845400 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1845400474 474 845400 1 אחזקת מעלית קשיח 0 0 1845400512 512 845400 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1845400540 540 845400 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1845400544 544 845400 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1845400700 700 845400 1 הוצאות לפעולות 0 0 1845400710 710 845400 1 הסעות מע"ש קשיח 0 0 1845400721 721 845400 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1845400722 722 845400 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1845400742 742 845400 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1845400745 745 845400 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1845400746 746 845400 1 דמי פריצה - מבנה קשיח 0 0 1845400750 750 845400 1 אחזקת מוסדות קשיח 0 0 1845400751 751 845400 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1845400752 752 845400 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 0 1845400753 753 845400 1 עובד חברה + מ"מ קשיח 0 0 1845400756 756 845400 1 שמירה במע"ש קשיח 0 0 1845400759 759 845400 1 מלווים בהסעים קשיח 0 45000 45000 1845400782 782 845400 1 טיולים וארועים גמיש 0 0 1845400811 811 845400 1 ארוחות לחניכים קשיח 0 0 1845400812 812 845400 1 מוסדות חוץ0855470 קשיח 0 2185000 2185000 1795959 1845400841 841 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0 0 1845400842 842 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 0 1845400843 843 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 0 1845400844 844 845400 1 מע"ש - אלווין גמיש 0 0 1845400891 891 845400 1 בטל"א לחניכים קשיח 0 0 1845400892 892 845400 1 תשלום לחניכים(הכנ) קשיח 0 0 1845400893 893 845400 1 רווחת החניך קשיח 0 0 1845400931 931 845400 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 0 1845400932 932 845400 1 הצטיידות מהכנסות קשיח 0 0 1845400961 961 845400 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 845400 סך הכל מרכז קש"ת -0.003084626044972949 2230000 2236900 1795959 18460000 0 846000 1 שירותי שיקום 18462000 0 846200 1 שיקום העיוור 1846200800 800 846200 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1846200811 811 846200 1 מ.שיקום לעו0662080 קשיח 0 0 1846200812 812 846200 1 מועדון חברתי לבוגרים קשיח 0 1100000 1100000 349829 1846200813 813 846200 1 הכש.מקצוע 0662150 קשיח 0 0 1846200814 814 846200 1 דמי לווי 0662300 קשיח 0 0 1846200815 815 846200 1 ילדים במוס 0662410 קשיח 0 560000 560000 445689 1846200816 816 846200 1 הדרכת עוור 0662430 קשיח 0 280000 280000 253814 1846200841 841 846200 1 מ' עיוורים 0662510 קשיח 0 0 1846200842 842 846200 1 אגודה למען העיוור גמיש 0 0 1846200892 892 846200 1 אגודה למען העיוור קשיח 0 0 1846200961 961 846200 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 846200 סך הכל שיקום העיוור 0 1940000 1940000 1049332 18465000 0 846500 1 שיקום נכים 1846500431 431 846500 1 חשמל קשיח 1846500781 781 846500 1 שקום מיוחד מקומי גמיש 0 54000 54000 25290.29 1846500782 782 846500 1 תרגום לשפת החרשים גמיש 0 17000 17000 4524.16 1846500800 800 846500 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1846500811 811 846500 1 מרכזי איבחון ושיקום קשיח 0 320000 320000 176321 1846500812 812 846500 1 הסעות נכים 0622100 קשיח 0 50000 50000 26250 1846500813 813 846500 1 שיקום מוגבלויות קשיח 0.16666666666666674 700000 600000 471381.19 1846500814 814 846500 1 מרכז למשפחה קשיח 0 111900 111900 1846500815 815 846500 1 נכים בפנימ 0621040 קשיח 0.1561338289962826 15550000 13450000 14024999 1846500816 816 846500 1 נכה באומנה 0621050 קשיח 0 540000 540000 333549 1846500817 817 846500 1 נכה פנימ גז0621041 קשיח 0 220000 220000 190300 1846500818 818 846500 1 תעסוקה מוגנת למוגבל קשיח 0 1328000 1328000 1270480 1846500819 819 846500 1 מרכז נוער לשיקום גמיש 0 475000 475000 349225 1846500841 841 846500 1 קהילה תומכת גמיש 0 320000 320000 210576 1846500842 842 846500 1 מרכז יום לנפגעי ראש קשיח 0.75 1400000 800000 835683 1846500843 843 846500 1 נופשונים מש"ה ושיקום קשיח 0 260000 260000 133015 1846500844 844 846500 1 הסעות למעונות יום גמיש 0.37037037037037046 2220000 1620000 1379643.5 1846500845 845 846500 1 מלווים למעונות יום גמיש 0.19999999999999996 2400000 2000000 1772714.09 1846500846 846 846500 1 מועדונית חינוך מיוחד קשיח -1 0 103000 1846500847 847 846500 1 תכניות תעסוקה גמיש 0 600000 600000 549385 1846500880 880 846500 1 של'ילד חריג0855650 קשיח 0.33333333333333326 480000 360000 76317 1846500881 881 846500 1 מע' ממש'שיק0682950 קשיח 0.1696352841391009 551600 471600 473996 1846500882 882 846500 1 הסעות לאוטיסטים קשיח 0 220000 220000 206539 1846500883 883 846500 1 מועדונית שיקום קשיח 0 0 1846500884 884 846500 1 אוטיסטים קשיח 0.2142857142857142 22100000 18200000 20438091 1846500885 885 846500 1 פעולות קיץ לאוטיסטים קשיח 0.027837259100642386 96000 93400 93400 1846500886 886 846500 1 מועדון הדרים קשיח 0 0 1846500887 887 846500 1 מ.יום שיקומי622110 קשיח 0.18181818181818188 7800000 6600000 5968724 1846500891 891 846500 1 מועדוניות רשת גמיש 80900 0 1846500895 895 846500 1 השתתפות באיל"ן גמיש 0 0 1846500961 961 846500 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 846500 סך הכל שיקום נכים 0.18602283366008443 57894400 48813900 49010403.230000004 18470000 0 847000 1 שרותי תקון 18471000 0 847100 1 נוער מצוקה 1847100400 400 847100 1 אחזקת בנינים וציוד 1847100431 431 847100 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 8250 7500 6607.56 1847100437 437 847100 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.07692307692307687 1400 1300 1847100540 540 847100 1 הוצאות טלפון קשיח -1 0 600 1847100544 544 847100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1847100700 700 847100 1 הוצאות לפעולות 0 0 1847100752 752 847100 1 נקיון מועדון נערות קשיח 0 30500 30500 27716.92 1847100782 782 847100 1 פעילות מועד' נערות גמיש 0 7000 7000 2801.36 1847100800 800 847100 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1847100811 811 847100 1 מט"ל קשיח 0 0 1847100812 812 847100 1 בתים חמים לנערות קשיח 0.46666666666666656 440000 300000 300000 1847100813 813 847100 1 מעונות חסות 166030 קשיח 1.6666666666666665 320000 120000 100000 1847100814 814 847100 1 נערות מצוקה 165510 קשיח 0 280000 280000 198342 1847100815 815 847100 1 תכנית צל"ש קשיח 0 25000 25000 10825 1847100816 816 847100 1 נוער וצעירים 1164023 קשיח 0.2857142857142858 360000 280000 259999.99 1847100817 817 847100 1 תכנית מית"ר גמיש 0.6000000000000001 400000 250000 289642.25 1847100818 818 847100 1 מוגנות קיץ קשיח 0 0 1847100841 841 847100 1 תכנית "אפיקים" קשיח 0 0 1847100842 842 847100 1 תכנית "יתד" גמיש 0.022222222222222143 460000 450000 459453.21 1847100843 843 847100 1 צעירים חוץ ביתי קשיח 0.09275577404693447 2356200 2156200 1931340 1847100891 891 847100 1 מרכז ליעוץ מיני קשיח 0 24000 24000 17217.27 1847100892 892 847100 1 פרוייקט גחליליות גמיש 0 65000 65000 35000 1847100961 961 847100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 847100 סך הכל נוער מצוקה 0.19520402291661454 4777350 3997100 3638945.56 18473000 0 847300 1 סמים 1847300110 110 847300 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1847300122 122 847300 1 ביגוד שכר 0 0 1847300126 126 847300 1 דמי הבראה שכר 0 0 1847300130 130 847300 1 שעות נוספות שכר 0 0 1847300140 140 847300 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1847300431 431 847300 1 חשמל קשיח 0 0 1847300540 540 847300 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1847300544 544 847300 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1847300723 723 847300 1 חומרים גמיש 0 0 1847300751 751 847300 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1847300752 752 847300 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 32000 32000 1223.5 1847300753 753 847300 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 1847300781 781 847300 1 צרכים מיוחדים קשיח 0.11111111111111116 110000 99000 103523.92 1847300782 782 847300 1 טיפול במשפחות מכורים קשיח 0.5 30000 20000 32844.82 1847300811 811 847300 1 בדיקות שתן 1125070 קשיח 0 0 1847300812 812 847300 1 מרכז יום 1225061 קשיח -1 0 10000 1847300813 813 847300 1 ט'אלכהוליס'0405201 קשיח 0.06666666666666665 320000 300000 291477 1847300815 815 847300 1 גמילת נוער קשיח 0 0 1847300816 816 847300 1 פרוייקטים לנגמלים קשיח 0 88000 88000 96012.65 1847300841 841 847300 1 טיפול בעולים נפגעי סמים קשיח 0 0 1847300961 961 847300 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 847300 סך הכל סמים 0.0564663023679417 580000 549000 525081.89 18480000 0 848000 1 עבודה קהילתית 18481000 0 848100 1 עבודה קהילתית 1848100400 400 848100 1 אחזקת בנינים וציוד 1848100410 410 848100 1 שכר דירה קשיח 1848100423 423 848100 1 תחזוקת מבנה קשיח 1848100431 431 848100 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 3300 3000 1848100437 437 848100 1 אחזקת אזעקה קשיח 1.1538461538461537 2800 1300 722.84 1848100500 500 848100 1 הוצאות מינהליות 0 0 1848100511 511 848100 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 1900 1900 1979.24 1848100540 540 848100 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1848100544 544 848100 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1848100561 561 848100 1 שיכפולים גמיש 0 0 1848100700 700 848100 1 הוצאות לפעולות 0 0 1848100742 742 848100 1 כלים וציוד גמיש 0 0 1848100745 745 848100 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1848100751 751 848100 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 1848100752 752 848100 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 15000 15000 14677.44 1848100753 753 848100 1 קידום נוער קשיח 0 0 1848100781 781 848100 1 פע' משפ' חד-הוריות קשיח 0 7000 7000 6999.5 1848100782 782 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 0 1848100783 783 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 0 1848100784 784 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 16000 16000 13012.5 1848100785 785 848100 1 מוטב יחדיו גמיש 100000 0 1848100786 786 848100 1 פעילות לקהילה האתיופית גמיש 0 0 1848100800 800 848100 1 השת' תמיכות תרומות 0 0 1848100811 811 848100 1 פע'התנדבות 1094031 קשיח 0 50000 50000 11765.95 1848100812 812 848100 1 פרוייקט עוצמה קשיח 0 255000 255000 190945.94 1848100813 813 848100 1 אחזקת מרכז'קהילתים קשיח 0 19000 19000 17218 1848100814 814 848100 1 סל תכניות התנדבות קשיח 0 0 1848100815 815 848100 1 טיפול נשים בקהילה קשיח 0 0 1848100816 816 848100 1 לשכת ייעוץ לאזרח קשיח 0 20000 20000 7765.03 1848100817 817 848100 1 פ.קהילתי גאוגרפי קשיח -0.9 4000 40000 4532.89 1848100841 841 848100 1 מוטב יחדיו קשיח -1 0 375000 104605.33 1848100842 842 848100 1 מוקד חברתי קהילתי גמיש 0 0 1848100843 843 848100 1 פע' בקהילה+התנדבות גמיש 0 0 1848100844 844 848100 1 בית מתנדב גמיש 0 0 1848100845 845 848100 1 טקס מגן רה"ע-מתנדב גמיש 0 0 1848100846 846 848100 1 ארוע שנתי למתנדבים גמיש 0 0 1848100847 847 848100 1 מועדון עולי סוריה גמיש 0 0 1848100850 850 848100 1 שירות לאומי קשיח 0 0 1848100931 931 848100 1 רכישות חד-פעמיות גמיש 0 16000 16000 857.26 1848100961 961 848100 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 848100 סך הכל עבודה קהילתית -0.37744140625 510000 819200 375081.92 18500000 0 850000 1 דת 18510000 0 851000 1 המועצה הדתית 1851000412 412 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 1851000432 432 851000 1 מים-המועצה הדתית קשיח 1851000691 691 851000 1 החזר מלוות קשיח 1851000800 800 851000 1 השת' תמיכות תרומות 1851000811 811 851000 1 השתת'בתקציב המועצה קשיח 0.1121203519727505 7836000 7046000 7044682 1851000812 812 851000 1 השתתפויות חד-פעמיות גמיש 0 0 1851000813 813 851000 1 ארנונה-מועצה דתית קשיח 0.0625714285714285 37190 35000 72643.74 1851000814 814 851000 1 מים - מועצה דתית קשיח 0 0 1851000961 961 851000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 851000 סך הכל המועצה הדתית 0.11187544132184724 7873190 7081000 7117325.74 18590000 0 859000 1 העדה השומרונית 1859000800 800 859000 1 השת' תמיכות תרומות 1859000810 810 859000 1 השת'-עדה השומרונית גמיש 0 41000 41000 49500 1859000811 811 859000 1 א.ב. חדשות השומרונים גמיש 0 10300 10300 11300 1859000961 961 859000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 859000 סך הכל העדה השומרונית 0 51300 51300 60800 18600000 0 860000 1 קליטת עליה 18680000 0 868000 1 מחלקת קליטה ועליה 1868000110 110 868000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 1868000119 119 868000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.0626189397371999 1172600 1103500 1342578.74 1868000122 122 868000 1 ביגוד שכר 0 0 1868000126 126 868000 1 דמי הבראה שכר 1.25 27000 12000 32350.87 1868000130 130 868000 1 שעות נוספות שכר 0 0 2361.6 1868000140 140 868000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 60000 60000 1868000253 253 868000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1868000263 263 868000 1 עובדי חברת מוסדות שכר 0 0 1868000410 410 868000 1 שכירת חדרים קשיח 0 0 1868000423 423 868000 1 תחזוקת מבנה קשיח -0.3120805369127517 20500 29800 18500 1868000431 431 868000 1 חשמל קשיח 0.10000000000000009 27500 25000 67768.02 1868000432 432 868000 1 מים קשיח 0 15000 15000 9747.14 1868000433 433 868000 1 חומרי נקיון גמיש 0 900 900 834.48 1868000437 437 868000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0.03703703703703698 2800 2700 1391.6 1868000471 471 868000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 1000 1000 3284.04 1868000511 511 868000 1 אירוח וכיבוד גמיש -1 0 1400 1868000522 522 868000 1 ספרים גמיש 0 0 1868000540 540 868000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1868000544 544 868000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1868000561 561 868000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1868000721 721 868000 1 חמרים-תחזוקת מבנים גמיש 0 0 1868000722 722 868000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1868000743 743 868000 1 תחזוקת ציוד גמיש 0 0 1868000751 751 868000 1 עבודות קבלניות גמיש 0 0 4232 1868000752 752 868000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 68000 68000 67690.69 1868000753 753 868000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1868000756 756 868000 1 שמירה קשיח 0.16666666666666674 140000 120000 44682.79 1868000763 763 868000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1868000781 781 868000 1 קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים גמיש 0 124500 124500 1868000782 782 868000 1 פסטיבל ( כנגד הכנסות ) קשיח 0 0 1868000784 784 868000 1 פעולות שונות גמיש 0 198600 198600 165753.28 1868000794 794 868000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1868000810 810 868000 1 משרד הקליטה - מהכנסה גמיש 0 755700 755700 356814.97 1868000930 930 868000 1 שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה גמיש 0 150000 150000 76534.95 1868000931 931 868000 1 ציוד חד - פעמי גמיש 0 0 1868000932 932 868000 1 רכישות (מהכנסות) גמיש 0 0 1868000961 961 868000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 868000 סך הכל מחלקת קליטה ועליה 0.03598066039503767 2764100 2668100 2194525.17 18690000 0 869000 1 שרותים לקליטת עליה 1869000110 110 869000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1869000119 119 869000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1869000122 122 869000 1 ביגוד שכר 0 0 1869000126 126 869000 1 דמי הבראה שכר 0 0 1869000130 130 869000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1869000140 140 869000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1869000219 219 869000 1 שכר קייטנת קיץ שכר 0 0 1869000253 253 869000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1869000264 264 869000 1 עובדי הוראה (מהכנסות) שכר 0 0 1869000420 420 869000 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1869000431 431 869000 1 חשמל קשיח 0 0 1869000437 437 869000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1869000441 441 869000 1 ביטוח קשיח 0 0 1869000471 471 869000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1869000511 511 869000 1 כיבוד למתנדבים גמיש 0 0 1869000512 512 869000 1 נסיעות ואש"ל גמיש 0 0 1869000522 522 869000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0 0 1869000540 540 869000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1869000544 544 869000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1869000550 550 869000 1 פירסומים גמיש 0 0 1869000561 561 869000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1869000562 562 869000 1 הדפסות גמיש 0 0 1869000571 571 869000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 0 1869000710 710 869000 1 הובלות והסעות גמיש 0 0 1869000742 742 869000 1 ציוד גמיש 0 0 1869000745 745 869000 1 דמי פריצה - תכולה קשיח 0 0 1869000753 753 869000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1869000756 756 869000 1 שמירה בקבלנות קשיח 0 0 1869000780 780 869000 1 ארועים גמיש 0 0 1869000781 781 869000 1 קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים גמיש 0 0 1869000782 782 869000 1 משרד הקליטה-מהכנסה גמיש 0 0 1869000794 794 869000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 0 1869000810 810 869000 1 קמחא דפסחא גמיש 0 0 1869000811 811 869000 1 רכזת קליטה קשיח 0 0 1869000812 812 869000 1 השתתפות בקליטת עליה גמיש 0 0 1869000961 961 869000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 1869000980 980 869000 1 קליטת יהדות סוריה גמיש 0 0 #VALUE! 869000 סך הכל שרותים לקליטת עליה 0 0 0 18700000 0 870000 1 איכות הסביבה 18790000 0 879000 1 מערך איכות הסביבה 1879000110 110 879000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0.014830508474576343 287400 283200 150979.17 1879000119 119 879000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0.6310119860415719 1075000 659100 813467.27 1879000122 122 879000 1 ביגוד שכר 0 15800 15800 11311.9 1879000126 126 879000 1 דמי הבראה שכר 0.02564102564102555 28000 27300 24192 1879000130 130 879000 1 שעות נוספות שכר 0 0 35791.02 1879000140 140 879000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 117300 117300 131402.91 1879000253 253 879000 1 עובדים חיצוניים שכר 0 0 1879000420 420 879000 1 כיבוי אש גמיש 0 0 1879000433 433 879000 1 חומרי נקיון גמיש 0 2600 2600 1501.83 1879000437 437 879000 1 אחזקת אזעקה קשיח 0 0 1879000441 441 879000 1 ביטוח קשיח 0 0 1879000450 450 879000 1 אחזקת תמי 4 קשיח 0 600 600 600 1879000470 470 879000 1 אחזקת מכונות משרד גמיש 0 1200 1200 24.94 1879000471 471 879000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 13500 13500 11679.84 1879000492 492 879000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0.5625 50000 32000 30094 1879000511 511 879000 1 אירוח וכיבוד גמיש 0 4500 4500 4699.66 1879000522 522 879000 1 ספרים ועיתונים גמיש 0.08333333333333326 1300 1200 1045 1879000540 540 879000 1 הוצאות טלפון קשיח 0 0 1879000544 544 879000 1 הוצאות דאר קשיח 500 0 170.02 1879000550 550 879000 1 פירסומים גמיש 0 0 1879000561 561 879000 1 שיכפולים גמיש 0 1300 1300 1096 1879000562 562 879000 1 הדפסות גמיש 0 2700 2700 2000 1879000571 571 879000 1 מיכון וענ"א קשיח 0.028517110266159662 108200 105200 118300 1879000580 580 879000 1 סקרים גמיש 0 0 1879000710 710 879000 1 הובלות והסעות גמיש 0 9500 9500 1879000722 722 879000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1879000743 743 879000 1 אחזקת ציוד גמיש 0 9500 9500 1879000752 752 879000 1 נקיון בקבלנות קשיח 0 15000 15000 13458.52 1879000753 753 879000 1 עובדים חיצוניים קשיח 0 0 1879000754 754 879000 1 גינות קהילתיות גמיש 40000 0 1879000757 757 879000 1 טיפול בזיהום אויר קשיח 0 13800 13800 1879000764 764 879000 1 עובדי חברת מוסדות קשיח 0 0 1879000780 780 879000 1 ארועים גמיש 0 0 1879000781 781 879000 1 קיימות גמיש 40000 0 1879000794 794 879000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0.04651162790697683 4500 4300 4501 1879000931 931 879000 1 רכישות חד פעמיות גמיש 0 8100 8100 9060.72 1879000961 961 879000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 879000 סך הכל מערך איכות הסביבה 0.3936130149883257 1850300 1327700 1365375.8 19000000 0 900000 1 מפעלים ותשלומים 19100000 0 910000 1 מים 19120000 0 912000 1 גביה 1912000100 100 912000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1912000110 110 912000 1 השכר הקובע-תקציבית שכר 0 0 1912000119 119 912000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1912000122 122 912000 1 ביגוד שכר 0 0 1912000126 126 912000 1 דמי הבראה שכר 0 0 1912000130 130 912000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1912000140 140 912000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1912000250 250 912000 1 עובדים תיצוניים שכר 0 0 1912000253 253 912000 1 עובד חיצוני שכר 0 0 1912000400 400 912000 1 אחזקת בנינים וציוד 0 0 1912000471 471 912000 1 מכשירי כתיבה גמיש 0 0 1912000492 492 912000 1 השתתפות בעזר 092 קשיח 0 1912000500 500 912000 1 הוצאות מינהליות 0 0 1912000541 541 912000 1 משלוחים קשיח 0 0 1912000544 544 912000 1 הוצאות דאר קשיח 0 0 1912000561 561 912000 1 שיכפולים גמיש 0 0 1912000562 562 912000 1 הדפסות גמיש 0 0 1912000571 571 912000 1 מיכון וענ"א קשיח 0 1912000700 700 912000 1 הוצאות לפעולות 0 0 1912000715 715 912000 1 עבודות קבלניות-רכב קשיח 0 0 1912000722 722 912000 1 חמרים-תחזוקה עצמית גמיש 0 0 1912000753 753 912000 1 עובד חיצוני קשיח 0 0 1912000757 757 912000 1 שרותים מהתאגיד קשיח 0 0 1912000758 758 912000 1 אכיפת גביה - מים גמיש 0 0 1912000794 794 912000 1 השתתפות בעזר 094 קשיח 0 1912000961 961 912000 1 רז' פעולות ורכישות גמיש 0 0 #VALUE! 912000 סך הכל גביה 0 0 0 19130000 0 913000 1 מי שיקמה חולון / אזור 1913000100 100 913000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1913000119 119 913000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1913000122 122 913000 1 ביגוד שכר 0 0 1913000126 126 913000 1 דמי הבראה שכר 0 0 1913000130 130 913000 1 שעות נוספות שכר 0 0 1913000140 140 913000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 1913000250 250 913000 1 שכר מושאלים שכר 0 0 #VALUE! 913000 סך הכל מי נביעות חולון / אזור 0 0 0 19300000 0 930000 1 נכסים 19330000 0 933000 1 החברה הכלכלית 1933000610 610 933000 1 עמלה לחברה הכלכלית קשיח 0 0 #VALUE! 933000 סך הכל החברה הכלכלית 0 0 0 19390000 0 939000 1 נכסים אחרים 1939000410 410 939000 1 דמי חכירה קשיח -0.4736842105263158 15000 28500 13322.72 1939000411 411 939000 1 ארנונה-נכסי העירייה קשיח -1 0 9843000 1939000412 412 939000 1 מס רכישה קשיח 9 190000 19000 1939000413 413 939000 1 דמ"ש נכסי חברות הבת קשיח 0 0 1939000432 432 939000 1 מים - נכסים קשיח -0.2857142857142857 50000 70000 15600 1939000441 441 939000 1 ביטוח דירות קשיח 0 0 1939000477 477 939000 1 אחזקת נכסים גמיש 0 19000 19000 1939000550 550 939000 1 פירסומים גמיש -0.4736842105263158 5000 9500 1939000570 570 939000 1 תוכנת ניהול נכסים קשיח 0.07017543859649122 6100 5700 6037.2 1939000580 580 939000 1 ייעוץ חיצוני גמיש -0.4736842105263158 5000 9500 1939000801 801 939000 1 דמי זיכיון רשת קהילה ופנאי קשיח 1552500 0 11695000 1939000802 802 939000 1 דמ"ז החברה לפיתוח תאטרון קשיח 7735800 0 2650000 1939000810 810 939000 1 ארנונה נכסי העירייה קשיח 8389040 0 4230618.83 #VALUE! 939000 סך הכל נכסים אחרים 0.7959896843325802 17967440 10004200 18610578.75 19700000 0 970000 1 מפעל הביוב 19720000 0 972000 1 ביוב עירוני 1972000100 100 972000 1 שכר עובדים לפי תקן 0 0 1972000119 119 972000 1 השכר הקובע-צוברת שכר 0 0 1972000140 140 972000 1 השתתפות באחזקת רכב שכר 0 0 #VALUE! 972000 סך הכל ביוב עירוני 0 0 0 19900000 0 990000 1 תשלומים לא רגילים 19910000 0 991000 1 הפרשות לקרנות תקציביות 19911000 0 991100 1 קרן מחסנים 1991100986 986 991100 1 התאם מלאי מחסן ודלק קשיח 0 50000 50000 11613.32 #VALUE! 991100 סך הכל קרן מחסנים 0 50000 50000 11613.32 19913000 0 991300 1 קרן הלואות לעובדים 1991300981 981 991300 1 קרן להלואות לרכב קשיח 0 0 #VALUE! 991300 סך הכל קרן הלואות לעובדים 0 0 0 19917000 0 991700 1 העברה לתק' פיתוח 1991700930 930 991700 1 העברה לתב"רים גמיש 0 0 1991700931 931 991700 1 לתב"ר השקעה בחכ"ל גמיש 0 0 #VALUE! 991700 סך הכל הפרשות לתק' פיתוח 0 0 0 19918000 0 991800 1 תשלומים סוציאליים 1991800126 126 991800 1 הפרשה לדמי הבראה שכר 1991800181 181 991800 1 הסכם ינואר 2011 שכר 1991800360 360 991800 1 שי לעובדים שכר 0.5862595419847327 2078000 1310000 1271373 1991800361 361 991800 1 שי לעובדים ארעיים שכר 0 5000 5000 3685.5 1991800362 362 991800 1 ביטוח בריאות לעובדים שכר 0 0 #VALUE! 991800 סך הכל תשלומים סוציאליים 0.5840304182509506 2083000 1315000 1275058.5 19919000 0 991900 1 גימלאות ופיצויים 1991900100 100 991900 1 שכר עובדים לפי תקן 1991900310 310 991900 1 תשלומי פנסיות שכר -0.011974966294667655 68374000 69202700 63683984.7 1991900311 311 991900 1 פנסיות לשארים שכר 0.03600418152748741 10108500 9757200 8786161.6 1991900320 320 991900 1 תשלומי פיצויים שכר 0 1000000 1000000 835592.95 1991900321 321 991900 1 תשלומי גמר חשבון שכר 0.2333333333333334 3700000 3000000 4085100.31 1991900330 330 991900 1 פנסיות לאחרים שכר 0 1000000 1000000 931765.23 1991900340 340 991900 1 רווחת גימלאי העירייה שכר 0 500000 500000 492504 #VALUE! 991900 סך הכל גימלאות ופיצויים 0.002635570252865538 84682500 84459900 78815108.79 19919100 0 991910 1 השת' בהפרשה לפנסיה 1991910391 391 991910 1 השת' בהפרשה לפנסיה שכר 0 0 #VALUE! 991910 סך הכל השת' בהפרשה לפנסיה 0 0 0 19920000 0 992000 1 רזרבה תקציבית 1992000960 960 992000 1 פעולות מיוחדות קשיח 0.09375 17500000 16000000 1992000961 961 992000 1 רזרבת שכר לועדות תקינה קשיח 0 0 1992000963 963 992000 1 רזרבה לרכבי ליסינג קשיח 0 0 #VALUE! 992000 סך הכל רזרבה תקציבית 0.09375 17500000 16000000 0 19940000 0 994000 1 מיוחדות+בלתי נצפות 1994000970 970 994000 1 מ"ה הוצאות עודפות קשיח 0 400000 400000 400400 1994000981 981 994000 1 הוצ' משנים קודמות קשיח 1 1000000 500000 19900891.58 1994000982 982 994000 1 העברה לקרן עודפים קשיח 0 0 #VALUE! 994000 סך הכל מיוחדות+בלתי נצפות 0.5555555555555556 1400000 900000 20301291.58 19950000 0 995000 1 הנחות במיסים 1995000860 860 995000 1 הנחות סוציאליות קשיח 1995000861 861 995000 1 הנחות במסים קשיח -0.05102040816326525 93000000 98000000 90683095.14 1995000862 862 995000 1 הנחות לגימלאים קשיח 0 0 1995000863 863 995000 1 פטורים מארנונה קשיח 1.5 30000000 12000000 22353533.12 1995000864 864 995000 1 פטורים - מוסדות קשיח 0.10000000000000009 22000000 20000000 21691781.52 1995000865 865 995000 1 הנחות פטור קורונה קשיח 0 18355735.84 995000 סך הכל הנחות במיסים 0.11538461538461542 145000000 130000000 153084145.62 סה"כ תשלומים 0.09764890334085763 1655743000 1508445000 1489586923.15 סיכום כולל 0 0 1.239776611328125e-05