עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY מנהל הגזברות לכבוד: 2022-02-13 00:00:00 ראש העיר מר מוטי ששון א.נ, הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2022 אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים: . 1 מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2022 בהתאם לפירוט הבא: תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2022. לפי פקודת העיריות בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207 לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת התקציב 2022 שתמציתו להלן: שם הרשות המקומית עיריית חולון תאריך אישור במועצה מספר הרשות המקומית 26600 תאריך אישור במשרד הפנים סעיף תקבולים תקציב 2022 סעיף תשלומים תקציב 2022 510 הקצבה מתקציב רגיל 61 מינהל כללי 521 סך הכל השתתפות בעלים 30000 62 מינהל כספי 521.01 היטל סלילת כבישים 17000 63 הוצאות מימון 521.02 היטל ביוב 64 פרעון מלוות 521.03 היטלי מים 71 תברואה 2478 521.04 היטל תיעול 8600 72 שמירה ובטחון 2112 521.99 היטל שצ"פ 4400 73 תכנון ובנין עיר 32620 522 סך הכל השתתפות ממשלה 25634.43 74 נכסים ציבוריים 55783.9 522.06 משרד הפנים * 75 חגיגות ומבצעים 522.2 משרד החינוך 25539.93 76 שרותים עירוניים שונים 700 522.29 משרד הבינוי והשיכון 77 פיתוח כלכלי 522.37 משרד התיירות 78 פיקוח עירוני 522.4 משרד התחבורה 79 שרותים חקלאיים 0 522.99 משרדים אחרים (1) 94.5 81 חינוך 65872.93 523 סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות 8720.6 82 תרבות 24980 523.05 קרן קיימת לישראל 83 בריאות 523.07 מפעל הפיס 84 רווחה 1275.7 523.1 מועצה להסדר ההימורים בספורט 3000 85 דת 523.25 הסוכנות היהודית 86 קליטת עליה 523.98 הכנסות שונות (2) 2220.6 87 איכות הסביבה 523.99 מוסדות אחרים (3) 3500 91 מים 530 יתרות מתב"רים קודמים 92 בתי מטבחיים 540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 151750 93 נכסים 16239.4 540.01 קרן היטל השבחה 99500 94 תחבורה 540.02 קרנות לעבודות פיתוח 95 מפעלי תעסוקה 540.99 קרנות אחרות (4) 52250 96 חשמל 550 מלוות מהאוצר שאושרו 97 מפעל הביוב 560 הלוואות מבנקים ומוסדות 22950 98 מפעלים אחרים 570 אשראי מקבלנים וספקים 99 תשלומים בלתי רגילים (5) 51992.9 580 מכירת רכוש 15000 הפרשה לתביעות 590 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים סך הכל תקבולים 254055.03000000003 סך הכל תשלומים 254054.83 עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY מנהל הגזברות הערות (1) משרד הרווחה. הערות (2) העברה מהתקציב הרגיל, שמ"ש. הערות (3) אורט. הערות (4) 39,400 אלש"ח קרן עודפים, 700 אלש"ח קרן שיפוץ בתים, 5,000 אלש"ח קרן תיעול, 2,000 אלש"ח מכירת נכסים, 5,000 אלש"ח קרן חניה, 150 אלש"ח קרן שיטור. הערות 5) תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 26,993 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי מלוות , 25,000 אלש"ח לכיסוי הוצאות למינהל ההנדסה. . 2 טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון, בפריסה על פני השנים 2022 ו- 2023. . 3 במידה ויהיה מימון לפרוייקטים שמתוקצבים בשנת 2023 יקודמו פרוייקטים אלה לשנת 2022. . 4 במידה וההכנסות מקרנות הרשות יהיו גבוהות מעל הצפי שתוקצב, ההלוואות לא ילקחו ובמקומם התב"רים יממומנו מתקציבי קרנות הרשות. הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה. בברכה, אמנון ארץ קדושה גזבר העירייה תוכנית הפיתוח לשנים 2022- 2023 פרק מספר הפרוייקט מאושר תקציב מאושר ע"י מועצה+נדרש 2022- 2023 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2022- 2023 מקורות מימון 2022 מקורות מימון 2023 הערות ע"י המועצה 2022 2023 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית קרן חניה שצ"פ מכירת רכוש הלוואות מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2022 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני/ ממשלה סה"כ 2023 העברה לרגיל- מילוות 26992.9 26992.9 0 26992.9 17276.8 704.4 9011.7 26992.9 26992.9 0 0 העברה לרגיל- הנדסה 25000 25000 0 25000 25000 25000 25000 0 0 העברה לתקציב הרגיל סה"כ 0 51992.9 51992.9 0 51992.9 42276.8 704.4 9011.7 0 0 0 0 0 51992.9 0 51992.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 710 4455 חינוך סביבתי 150 150 0 150 150 150 150 0 0 עבור פעילות, פרסומים, ארועי שיא וכד'. 1 710 4456 טיפול בזיהום אויר 120 120 0 120 120 120 120 0 0 בדיקות ויועצים לבחינת זיהומי האויר. 1 710 4457 יועץ תכנון סביבתי 100 100 0 100 100 100 100 0 0 לטובת שירותי יעוץ נושאי בניה ירוקה, נספחים סביבתיים ומדיניות תכנון סביבתית. 1 710 4458 סקר קרקע 100 100 0 100 100 100 100 0 0 ביצוע בדיקות ודיגומים של קרקעות מזוהמות ברחבי העיר ובאזור התעשייה. 1 710 4459 קידום נושא סביבה בעירייה 40 40 0 40 40 40 40 0 0 2 710 3870 הקמת תחנות האכלה לחתולים 210 230 20 0 20 20 20 20 0 0 2 710 4169 ריהוט לחדר המתנה לחיסונים ובדיקות 30 40 10 0 10 10 10 10 0 0 2 710 4261 מזגנים חדר מנהל,מרפאה וחיסונים 12 24 12 0 12 12 12 12 0 0 2 710 4017 ערכות לאיסוף גללים 49 75 26 0 26 26 26 26 0 0 3 710 2418 החלפת רכבים 25102 25502 400 0 400 400 400 400 0 0 3 710 4019 שדרוג מבני מנהלי רובע 2100 2150 50 0 50 50 50 50 0 0 רובע ג'סי כהן, רובע מיפדה. 3 710 4460 קמפיין ניקיון 50 50 0 50 50 50 50 0 0 יציאה לקמפיין עירוני מקצועי לתושבים בנושא ניקיון המרחב הציבורי. 3 710 4163 החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר 6300 6800 500 0 500 500 500 500 0 0 3 710 4021 רכישת טמוני קרקע 9600 10100 500 0 500 500 500 500 0 0 3 710 3450 רכישת כלי אצירה להפרדה לשני זרמים 3200 3400 200 0 200 200 200 200 0 0 3 710 4351 רכש קרטוניות 280 480 200 0 200 200 200 200 0 0 סה"כ תברואה 46883 49361 2478 0 2478 2452 0 0 26 0 0 0 0 2478 0 2478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 721 3988 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים 212 212 0 0 0 -30 -30 30 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 3 721 3989 התאמת מבנה לשיטור עירוני כנגד פחת ל-5 שנים 363 363 0 0 0 -72.6 -72.6 72.6 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 3 721 3990 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים 139 139 0 0 0 -8 -8 8 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 3 721 3991 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים 108 108 0 0 0 -10 -10 10 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 3 721 3992 מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים 2000 2000 0 0 0 -300 -300 300 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 3 721 4461 מצלמות גוף ומערכת תיעוד 140 140 0 140 140 140 140 0 0 מצלמות גוף ורכש של מערכת להורדת ושמירת תיעוד. 3 721 3614 שיקום מקלטים 3408 4658 1250 0 1250 1250 1250 1250 0 0 תקציב הג"א. 3 721 4174 יחידת חילוץ 200 250 50 0 50 50 50 50 0 0 לצורך הכשרות ורכישת ציוד. 3 721 3871 שיפור ומיגון ביטחון 1593 2043 300 150 450 150 150 150 300 0 150 150 משרד החינוך. 3 721 4352 התקנת מערכות טכנולוגיות 50 100 50 0 50 50 50 50 0 0 התקנת מערכות מתח נמוך, התקנת מע' אזעקה, אינטרקומים וכו'. 3 721 4173 הוצאות פרסום לחירום 100 150 50 0 50 50 50 50 0 0 הפקת חומרי דפוס לחירום. 20 721 4462 נגררות ומחסומים לחירום 50 50 0 50 50 50 50 0 0 3 721 4463 התעצמות טכנולוגית שיטור עירוני 150 150 0 150 150 150 150 0 0 הצבת מצלמות ניידות. 3 721 4404 שילוט וכריזה לניידות 60 132 72 0 72 72 72 72 0 0 סה"כ בטחון 8233 10495 2112 150 2262 1391.4 0 0 150 0 0 0 0 1541.4 570.6 2112 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 5 735 4359 תב"ע מתחם הרוקמים 1200 3000 1800 0 1800 1800 1800 1800 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תב"ע הרוקמים". 5 735 4334 תב"ע חניון השופטים 700 1650 950 0 950 950 950 950 0 0 5 735 3953 מנהלת להתחדשות עירונית 1350 1775 425 0 425 425 425 425 0 0 2 735 3398 נגישות לנכים 56902.979 65402.979 8500 0 8500 5000 3500 8500 8500 0 0 2 735 1100 ח-500 ניהול 18289 18789 500 0 500 500 500 500 0 0 2 735 2233 מדידות 6450 6950 500 0 500 500 500 500 0 0 2 735 2950 שילוט מוסדות וחוצות 3680 3780 100 0 100 100 100 100 0 0 2 735 3006 פרוייקטים הנדסה 17460.605 18360.605 900 0 900 900 900 900 0 0 2+14 735 3008 תכנון ובניית בית עירייה חדש 25050 31050 3000 3000 6000 2750 250 3000 3000 3000 3000 3000 2 735 3009 טיפול במבני פל-קל 2600 2650 50 0 50 50 50 50 0 0 2 735 3061 מבנים מסוכנים-הנדסה 12078 12778 700 0 700 700 700 700 0 0 2 735 3201 מיזעור תיקים מינהל הנדסה 2150 2450 300 0 300 300 300 300 0 0 2 735 3204 תוכנית מיתאר לעיר 7897.755 8192.755000000001 295 0 295 295 295 295 0 0 2 735 3312 מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית 1970 2270 300 0 300 300 300 300 0 0 2 735 3314 בדיקות ותכנון קונסט' ובטיחות 2910 3210 300 0 300 300 300 300 0 0 2 735 3710 מתחם היובל (חלק מח-500) 3000 3800 800 0 800 800 800 800 0 0 2 735 3712 לוחות מודעות לתושב 517 637 120 0 120 120 120 120 0 0 2 735 3713 לוחות מודעות עירוניים 1400 1900 500 0 500 500 500 500 0 0 2 735 3876 התקנת מתקנים 500 620 120 0 120 120 120 120 0 0 2 735 4464 טיוב מערכת ייעודי קרקע 200 200 0 200 200 200 200 0 0 התקציב נועד לשדרוג ושינוי מערכת ייעודי קרקע, לצורך תיקון ושינוי אופן טיוב המידע בתוך המערכת. מדובר באפליקציה של כל תכניות בנין העיר הקיימות כולל הנחיות מרחביות וכו'. 2 735 4027 ח-510 תב"ע מתחם 1-מגורים מרכז 4800 6300 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 2 735 4033 תכנית שימור עירונית 1960 2160 200 0 200 200 200 200 0 0 2 735 4035 צומת חולון 5500 7300 1800 0 1800 1800 1800 1800 0 0 2 735 4181 טיפול בקרקע שהופקעה 300 600 300 0 300 300 300 300 0 0 2 735 4179 חווה חקלאית ושדרה ירוקה 900 1020 120 0 120 120 120 120 0 0 2 735 4355 הנחיות מרחביות 200 450 250 0 250 250 250 250 0 0 2 735 4356 מרחב ציבורי 700 1000 300 0 300 300 300 300 0 0 2 735 4465 שדרה ירוקה - תכנון מפורט 500 500 0 500 500 500 500 0 0 2 735 4466 ליווי תוכניות נקודתיות 300 300 0 300 300 300 300 0 0 2 735 4405 מתחם גאולים 175 245 70 0 70 70 70 70 0 0 2 735 4406 הגדלת שטחי שצ"פ קריית רבין ח-370/5 45 95 50 0 50 50 50 50 0 0 2 735 4407 תוכנית מוסדות ציבור בנווה ארזים 95 145 50 0 50 50 50 50 0 0 2 735 4467 בריכות שחיה 100 100 0 100 100 100 100 0 0 2 735 4468 מבני ציבור בעיר - עדכון ח/26 100 100 0 100 100 100 100 0 0 2 735 4469 תכנית גגות 100 100 0 100 100 100 100 0 0 2 735 4470 הצבת שלטי שימור ברחבי העיר 50 50 0 50 50 50 50 0 0 735 4471 מכפילי חניה ברחבי העיר 5000 5000 0 5000 5000 5000 5000 0 0 2 735 4472 רכש והתקנת מסכים דיגיטליים 1170 1170 0 1170 1170 1170 1170 0 0 כולל קונסטרוקציה, תקשורת, תוכנת הפעלה וכו'. 735 4473 תכנון שכטר 300 300 0 300 300 300 300 0 0 סה"כ הנדסה 180780.33899999998 216400.33899999998 32620 3000 35620 16120 0 0 5000 5000 0 0 6500 32620 0 32620 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 1 742 3316 עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח 2950 3200 250 0 250 250 250 250 0 0 1 742 3457 פרוייקט מרכז העסקים דן חולון 6000 12000 1000 5000 6000 1000 1000 1000 5000 5000 5000 1 742 4363 תכנון ופיתוח רחוב הסדנה 2000 8000 2000 4000 6000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 2 742 2722 ביצוע החלטות וועדות תנועה 13860 14860 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 התקנת עמודי מחסום,ביצוע עבודות צבע ותמרור. 2 742 3207 שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים 6799 7399 600 0 600 600 600 600 0 0 שיקום מדרכות וכבישים משובשים כתוצאה משורשים של עצי רחוב. 2 742 4186 תיקון מדרכות 3166 4166 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 2 742 2585 ציפוי כבישים 15200 16200 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 2 742 2723 הנמכות לנכים 2100 2400 150 150 300 150 150 150 150 150 150 2 742 3206 כבישים,שבילים ומדרכות ח-300 4616 5116 500 0 500 500 500 500 0 0 2 742 3459 ח' 370/4 19150 25500 2000 4350 6350 2000 2000 2000 4350 4350 4350 תוכנית חומש-השלמת תשתיות תאורה, כבישים, מדרכות כולל השלמת תקציב לביצוע כביש המשך משה דיין . 2 742 3862 רכישת סככות אוטובוס 788 1088 300 0 300 300 300 300 0 0 2 742 3878 הנגשת צמתים ומעברי חצייה 17000 20000 1000 2000 3000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2 742 3879 הצבת והעתקת סככות אוטובוס 1000 1170 170 0 170 170 170 170 0 0 2 742 4188 רח' רוזמרין 5200 6600 1400 0 1400 1400 1400 1400 0 0 2 742 4361 פיקוח עירוני על קבלני רק"ל 470 822 352 0 352 352 352 352 0 0 2 742 4362 פיקוח עירוני על קבלני אופני דן 270 380 110 0 110 110 110 110 0 0 2 742 4474 פיקוח עירוני על קבלני מהיר לעיר 148 10 138 148 10 10 10 138 138 138 2 742 4436 שביל אופניים בציר גולדה ומנחם בגין 1350 14000 6000 6650 12650 6000 6000 6000 6650 6650 6650 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון שביל אופניים בציר גולדה ומנחם בגין". 2 742 4437 ניהול ובקרת פרוייקטים לאומיים 367 735 368 0 368 368 368 368 0 0 כולל תאורה. 2 742 4475 רח' אהרון יריב 1100 150 950 1100 150 150 150 950 950 950 2 742 4476 רח' אמיר דרורי 1750 400 1350 1750 400 400 400 1350 1350 1350 2 742 4477 רח' רפאל איתן 1160 250 910 1160 250 250 250 910 910 910 5 742 1568 מגדלים בשדרה-אמירי חולון( מע"ר ח-300) 72609 75609 3000 0 3000 3000 3000 3000 0 0 תוספת פינוי פסולת. 2 742 4478 עיר חכמה-אופנידן משה דיין אהרונוביץ 200 200 0 200 200 200 200 0 0 742 4479 גידור 370/4 350 350 0 350 350 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ דרכים 174895 223953 23560 25498 49058 0 0 23560 0 0 0 0 23560 0 23560 0 0 25498 0 0 0 0 25498 0 25498 2 743 4267 הורדת מרכזיות מאור מעמודי טרפו חברת חשמל 300 580 280 0 280 280 280 280 0 0 נדרש להוריד 15 מרכזיות לא בטיחותיות. כ-37 אלש"ח למרכזיה כולל חיבור חח"י 2 743 4140 התייעלות אנרגטית- החלפת גופי תאורה 39906.403 42906.403 3000 0 3000 3000 3000 3000 0 0 2 743 4268 התקנת תאורה עם עמודי תאורה עירוניים תת קרקעי במקום רשת חברת חשמל 5237 5737 500 0 500 500 500 500 0 0 2 743 4270 תכנון+תכניות+פיקוח 10% 685 803 118 0 118 118 118 118 0 0 2 743 4480 בקרת תכן לפרוייקטים לאומיים 144.3 144.3 0 144.3 144.3 144.3 144.3 0 0 743 4450 בדיקת עמודי תאורה,תמרורים ושילוט רחוב 2000 3000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 סה"כ תאורה 48128.403 53170.703 5042.3 0 5042.3 0 0 5042.3 0 0 0 0 0 5042.3 0 5042.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 744 2320 שיפור צמתים מסוכנים 1950 2050 100 0 100 100 100 100 0 0 תכנון וביצוע פרויקטי בטיחות דחופים. 2 744 2485 התקנת תמרורים 306 ו-707 1696 1796 100 0 100 100 100 100 0 0 החלפת כל הנורות הרגילות ל-LED. 2 744 2489 התקנת מעקות בטיחות חדשים 3455 3555 100 0 100 100 100 100 0 0 התקנת מעקות בטיחות חדשים עפ"י הנחיית אגף התנועה והתקנת מעקות חדשים במקום מעקות שנפגעו וכן התקנת גדרות הפרדה חדשים באיי תנועה 2 744 2851 עדכוני רמזורים 2800 2900 100 0 100 100 100 100 0 0 2 744 2923 זמזמים לעיוורים 3908 4058 150 0 150 150 150 150 0 0 הנגשת צמתים מרומזרים עפ"י דרישת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 2 744 3033 תכנונים תנועתיים 1100 1250 150 0 150 150 150 150 0 0 ריבוי פרוייקטים ביוזמת אגף התנועה בשוטף לשיפור מערכת דרכים - תכנון שוטף 2 744 3035 לדים לרמזורים 6245 6345 100 0 100 100 100 100 0 0 החלפת נורות ליבון בנורות LED בנוסף, נדרש להחליף מנגנונים בחלק מהצמתים. 2 744 3303 שיפור והתאמת רמזורים 2570 2720 150 0 150 150 150 150 0 0 תכנון + לצורך תכנון נדרשות מדידות מעודכנות בצמתים, כולל ספירות תנועה 2 744 3467 פעילות לבטיחות בדרכים 6047 6147 100 0 100 100 100 100 0 0 2 744 3883 שביל אופניים ברחובות מקווה ישראל-סרלין 9372 13622 1000 3250 4250 1000 1000 1000 3250 3250 3250 2 744 3886 עב' בטיחות בדרכים 5137.285 6137.285 1000 0 1000 360 640 1000 1000 0 0 2 744 4048 חיבור מרכזיות רמזורים 1220 1320 100 0 100 100 100 100 0 0 ישנם רמזורים שמחוברים לחשמל דרך מרכזיות תאורה, שמהווה מפגע בטיחותי. נדרש להסדיר חיבור נפרד לכל רמזור. 2 744 4049 התקנת UPS ברמזורים 1990 2140 150 0 150 150 150 150 0 0 רכיב UPS מיועד לגיבוי פעילות רמזור במשך שעות במידת תקלה במקור חשמל. קיימת דרישה/בקשה של משטרת ישראל להתקנת הרכיב בכל הצמתים המרומזרים. 2 744 4193 פרוייקט קו ירוק רכבת קלה 600 700 100 0 100 100 100 100 0 0 תקצוב בקרת תכנון סופי, תכנון הסדרי תנועה זמניים, תכנון מערך תחבורה ציבורית משלימה, פיקוח וייעוץ. 2 744 4272 שדרוג מעקות בטיחות וגדרות ישנים ובלויים 200 250 50 0 50 50 50 50 0 0 החלפת מעקות בטיחות וגדרות הפרדה ישנים, בלויים ורקובים. 2 744 3066 הסדרת ככר מקלף-קרסל 950 1086 136 0 136 136 136 136 0 0 סה"כ בטיחות בדרכים 49240.285 56076.285 3586 3250 6836 0 0 2946 640 0 0 0 0 3586 0 3586 0 0 3250 0 0 0 0 3250 0 3250 2 745 2121 הקמה ושיקום תיעול וניקוז 4750 5250 500 0 500 500 500 500 0 0 טיפול באירוע חורף עפ"י נוהל גשמי ברכה. 2 745 4052 שיקום מכסים בכביש 850 1000 150 0 150 150 150 150 0 0 2 745 4273 משאבות ניידות לחורף 2100 2700 600 0 600 600 600 600 0 0 2 745 3332 סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית 8304 9804 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 2 745 3744 תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול 5500 7405.6 1905.6 0 1905.6 1905.6 1905.6 1905.6 0 0 2 745 4367 התותחנים (אצ"ל-לבנים-קטע צפוני) 550 1100 50 500 550 50 50 50 500 500 500 2 745 4481 ח' 370/4-כביש גישה מצומת משה דיין 750 750 0 750 750 750 750 0 0 2 745 4482 רח' הסיגלון 900 900 0 900 900 900 900 0 0 2 745 4483 רח' מודיעין 470 470 0 470 470 470 470 0 0 מיסוד מערכת ניקוז. 2 745 4484 סמטת הרוזמרין 250 250 0 250 250 250 250 0 0 2 745 4485 רח' אהרון יריב 470 60 410 470 60 60 60 410 410 410 2 745 4486 רח' אמיר דרורי 1400 170 1230 1400 170 170 170 1230 1230 1230 2 745 4487 רח' רפאל איתן 840 100 740 840 100 100 100 740 740 740 2 745 4488 רח' החרצית 540 70 470 540 70 70 70 470 470 470 2 745 4489 רח' המצודה 1200 200 1000 1200 200 200 200 1000 1000 1000 2 745 4490 מתחם מבנה 10000 1200 8800 10000 1200 1200 1200 8800 8800 8800 מימוש שלב ב' בפרויקט לפיתרון הצפות בשקע תמנע ופלד. מיסוד קו ניקוז המחבר את רח' הפלד לכביש 44 דרך מתחם מבנה. 2 745 4491 רח' מנדלי מוכר ספרים וצבי שפירא 500 500 0 500 500 500 500 0 0 בהתאם לתוכנית אב. 2 745 4492 רח' שמריהו לוין 400 400 0 400 400 400 400 0 0 2 745 4493 מובל דגניה פיכמן 3000 3000 0 3000 3000 3000 3000 0 0 2 745 4494 בקרת פרוייקטים לאומיים בתחום התיעול 120 120 0 120 120 120 120 0 0 סה"כ תיעול 22054 48099.6 12895.6 13150 26045.6 0 12895.6 0 0 0 0 0 0 12895.6 0 12895.6 0 13150 0 0 0 0 0 13150 0 13150 2 746 3892 הנגשה ע"פ תוכנית הנגישות 1900 3000 1100 0 1100 1100 1100 1100 0 0 2 746 3632 פיתוח גנים חדשים 8031 8831 800 0 800 800 800 800 0 0 2 746 4495 שביל אופניים ששת הימים 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 2 746 3067 שיקום גנים 16377 17377 1000 0 1000 379 621 1000 1000 0 0 2 746 3748 שיקום מזרקות וותיקות 1050 1250 200 0 200 200 200 200 0 0 2 746 4496 שיפוץ והצטיידות בגני סיפור 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 2 746 4497 גן רחבעם זאבי 800 800 0 800 800 800 800 0 0 2 746 4498 גן נפגעי פעולות איבה 2000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2 746 4059 דילול שיחיות ושיקום נופי 8450 9450 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 2 746 3539 גינון והשקיה ברחבי העיר 4300 4600 300 0 300 300 300 300 0 0 746 4552 שיקום גן הזית/בוריס נמטייב בתל גיבורים 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 סה"כ גנים ונוף 40108 49808 10700 1000 11700 1179 0 0 3121 0 4400 0 2000 8700 0 10700 0 0 0 0 0 1000 0 1000 0 1000 2 769 2557 קרן שיפוץ בתים 33314.604999999996 34014.604999999996 700 0 700 700 700 700 0 0 מקרן שיפוץ בתים. סה"כ שיפור פני העיר 33314.604999999996 34014.604999999996 700 0 700 0 0 0 700 0 0 0 0 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 812 3849 בניית 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן 13500 35805.83 12692.83 9613 22305.83 6000 6000 6692.83 12692.83 9613 9613 9613 השתתפות מ.החינוך- מבוצע ע"י החברה הכלכלית. 14 812 4499 תכנון 4 גנ"י וקומה נוספת לאזרחים ותיקים-רח' השילוח 7 2000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 סה"כ גני ילדים 13500 37805.83 13692.83 10613 24305.83 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000 6692.83 13692.83 10613 0 0 0 0 0 0 10613 0 10613 2 813 3546 תכנון כללי(עבור יועצים ותשתיות) 2450 2800 350 0 350 350 350 350 0 0 5 813 4121 בי"ס לבעיות התנהגות (דרכים) 12000 45000 16179 16821 33000 2000 2000 14179 16179 16821 16821 16821 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "בי"ס לבעיות התנהגות". 5 813 3985 הקמת חט"ב נאות שושנים 3000 55200 5500 46700 52200 500 5000 5500 5500 46700 46700 46700 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "בינוי חט"ב+תיכון נאות שושנים". אין אישור תקציב מ.החינוך. 5 813 4061 4 גנ"י ב 370/4 2100 12100 6000 4000 10000 2653 2653 3347 6000 4000 4000 4000 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון בי"ס יסודי חדש 24 כיתות + 4 כיתות גן + מבנה ציבור". 5 813 4500 תכנון תיכון נאות שושנים 3000 2000 1000 3000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 התכנון יחל לאחר אישור תב"ע. 5 813 4501 תכנון בי"ס ומסחר ב 370/4 3000 3000 0 3000 2000 1000 3000 3000 0 0 פוצל מתב"ר 4061. סה"כ בתי ספר בנייה 19550 121100 33029 68521 101550 350 0 0 5153 0 0 10000 0 15503 17526 33029 68521 0 0 0 0 0 0 68521 0 68521 4 817 4502 שיפוצי קיץ בטיחות והצטיידות 2022 8200 8200 0 8200 8000 8000 200 8200 0 0 שמ"ש. 4 817 3755 תוספת והחלפת מזגנים בבי"ס וגני ילדים 5900 7700 1800 0 1800 900 900 900 1800 0 0 שמ"ש. 4 817 4503 שיקום בי"ס עתידים 3000 1000 2000 3000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 4 817 4064 הנגשת כיתות שמע 6500 7850 1350 0 1350 450 450 900 1350 0 0 משרד החינוך. 4 817 4504 הסדרת מסתורי אשפה בבי"ס 150 150 0 150 150 150 150 0 0 5 817 4065 מערכות גילוי אש במוסדות חינוך 15000 16350 1350 0 1350 150 1200 1350 1350 0 0 4 817 4505 הנגשה פרטנית 350 350 0 350 350 350 350 0 0 4 817 3900 שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים 7650 7650 0 0 0 0 0 0 0 15 817 4506 הצטיידות בי"ס נבון 117.6 117.6 0 117.6 0 117.6 117.6 0 0 השתתפות מ.החינוך. 16 817 4308 הצטיידות לבי"ס לילדים אוטיסטים 118 191.5 73.5 0 73.5 0 73.5 73.5 0 0 השתתפות מ.החינוך. 4 817 4507 מערכת התראה לרעידות אדמה וכריזה במוסדות חינוך 130 130 0 130 130 130 130 0 0 4 817 4508 רכישת מחסנים+תשתיות 30 30 0 30 30 30 30 0 0 817 4509 חנקין-יעוד לבי"ס 2500 2500 0 2500 2500 0 2500 0 0 4 817 4150 מרחבי למידה חדשניים בבי"ס (M-21ׂ) 4800 4900 100 0 100 20 20 80 100 0 0 השתתפות מ.החינוך. 817 4553 שיפוץ בית ספר בנות מנחם בקדושי קהיר 2000 0 2000 2000 0 2000 0 0 שרותים מיוחדים בתי- ספר 39968 59119.1 19151.1 2000 21151.1 9280 0 0 1900 0 0 0 5700 12380 2271.1 19151.1 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 4 821 4510 שיפוץ ושדרוג מבני תנועות הנוער 300 300 0 300 300 300 300 0 0 8 821 2839 קומת הכניסה במוזיאון הילדים 11212 11712 500 0 500 500 500 500 0 0 השלמת חנות המוזיאון. 8 821 2263 שיפורים במוזיאון הילדים 17290 18290 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 לטובת רכישת מכונת שלג. 8 821 4282 מערכות מיזוג-מוזיאון הילדים 500 1000 500 0 500 500 500 500 0 0 החלפת מערכות מיזוג ישנות לטכנולוגיה חדשה. 12 821 4511 תשתיות מערכת טלפוניה- תאטרון חולון 50 50 0 50 50 50 50 0 0 מרכזיה חכמה מתקדמת. 13 821 3779 איטום וקירוי מוזיאון העיצוב 74 424 350 0 350 350 350 350 0 0 13 821 3817 שדרוג תשתית המחשוב של המדיטק 965 1345 380 0 380 380 380 380 0 0 13 821 4148 הקמה והצטיידות סינמטק לילדים 983 1133 150 0 150 150 150 150 0 0 13 821 4285 רכש ושיפוצים במוזיאון העיצוב 50 250 200 0 200 200 200 200 0 0 14 821 4452 שיפוץ חזית בית שטיינברג 1000 1500 500 0 500 500 500 500 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון, שיפוץ ובניית קומה שנייה בבית שטיינברג". 8 821 4512 תכנון העברת מוזיאון הקומיקס 200 200 0 200 200 200 200 0 0 18 821 2776 בטיחות ורישוי מתנסים 9000 10000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 18 821 4513 שיפוץ והצטיידות בקמפוס חנקין 150 150 0 150 150 150 150 0 0 18 821 4514 שיפוצים בסטודיו רעים 200 200 0 200 200 200 200 0 0 18 821 4515 שיפוץ מרכז לזרוס 250 250 0 250 250 250 250 0 0 הרשת במקביל מקבלת 1 מלש"ח מביטוח לאומי. 18 821 4516 פרוייקט תיעוד ארכיון הרצפלד 200 200 0 200 200 200 200 0 0 821 4517 התקנת מעלית בתאטרון חולון 950 950 0 950 950 950 950 0 0 821 4518 מחסן לתאטרון חולון 800 800 0 800 800 800 800 0 0 821 4519 מסך שילוט למדיטק 150 150 0 150 150 150 150 0 0 סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 41074 48904 7830 0 7830 7830 0 0 0 0 0 0 0 7830 0 7830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 829 4338 אולם ספורט בתיכון אורט 1500 21500 10000 10000 20000 3500 3500 6500 10000 10000 10000 10000 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון אולם ספורט בתיכון אורט". השתתפות אורט 3.5 מלש"ח ורשות הספורט (טוטו) 3 מלש"ח. 5 829 3916 תב"ע בריכה לימודית 400 800 400 0 400 400 400 400 0 0 עבור תכנון מחדש. 6 829 3108 שדרוג ובטיחות מתקני ספורט 10600 11600 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 6 829 4520 מערכות קול אולם ראשי וספח-בגין 100 100 0 100 100 100 100 0 0 6 829 4521 שיפוץ חדרי הלבשה ושירותים-קציר 150 150 0 150 150 150 150 0 0 6 829 4522 הצטיידות חדרי הלבשה- קריית ספורט העירונית 70 70 0 70 70 70 70 0 0 6 829 4523 מושבי טריבונות- קריית הספורט העירונית 100 100 0 100 100 100 100 0 0 6 829 4524 החלפת לוח חשמל-קריית הספורט העירונית 120 120 0 120 120 120 120 0 0 6 829 4525 שיפוץ מבנה שרוף וחצר בקריית הספורט העירונית 100 100 0 100 100 100 100 0 0 6 829 4526 גינון קריית הספורט 100 100 0 100 100 100 100 0 0 6 829 4084 אוורור אולם והחלפת מזגנים בחדרי ספח בגולדה 50 130 80 0 80 80 80 80 0 0 6 829 4527 מצלמות אבטחה-גולדה 70 70 0 70 70 70 70 0 0 6 829 4528 פתיחת מרכז טניס עירוני 150 150 0 150 150 150 150 0 0 6 829 4529 מתקן נינג'ה עירוני 760 760 0 760 760 760 0 760 0 0 6 829 4530 ציוד ופיתוח קריית הספורט 200 200 0 200 200 200 0 200 0 0 עבור רכישת ציוד ואחזקה, אבזור חדרי הלבשה, פיתוח השטח החיצוני. 829 4531 שיפוץ מתחמי ספורט 2500 2500 0 2500 2500 0 2500 0 0 829 4532 תאורת מגרשי ספורט 1000 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 829 4554 שיפוץ חדר כושר מרכז ספורט קליין 250 0 250 250 0 250 0 0 סה"כ ספורט 12550 39450 17150 10000 27150 3400 0 0 0 0 0 0 7250 6900 6500 17150 10000 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 7 840 4391 שיפוץ והצטיידות מרכז שי"ל 16 106 90 0 90 90 90 90 0 0 7 840 3080 מרכז יום טיפולי (גילאי 21+) 9700 10300 600 0 600 600 600 600 0 0 7 840 4247 הצטיידות המרכז לגיל הרך 625 645 20 0 20 20 20 20 0 0 7 840 4297 שיפוץ והצטיידות מרכז מית"ר 287.5 392.5 105 0 105 10.5 10.5 94.5 105 0 0 השתתפות משרד הרווחה. 7 840 4390 שיפוץ והצטיידות עבור מועדוניות רווחה 29 96 67 0 67 67 67 67 0 0 7 840 4091 שיפוץ והצטיידות מרכז אורים ונעורים 212 255.7 43.7 0 43.7 43.7 43.7 43.7 0 0 7 840 3078 הכנת תכנית אב לאוכלוסיה בוגרת 500 550 50 0 50 50 50 50 0 0 7 840 4090 שיפוץ והנגשת טיפות חלב 11250 11550 300 0 300 300 300 300 0 0 סה"כ רווחה 22619.5 23895.2 1275.7 0 1275.7 1181.2 0 0 0 0 0 0 7250 1181.2 94.5 1275.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 931 4399 פורטל קידום עסקים בחולון 80 240 80 80 160 80 80 80 80 80 80 1 931 4533 סריקת ארכיון רישוי עסקים 195 195 0 195 195 195 195 0 0 2 931 3938 בטיחות כללי במבני ציבור 7074 7574 500 0 500 500 500 500 0 0 2 931 4534 עבודות מזדמנות דחופות-מבני ציבור 300 300 0 300 300 300 300 0 0 2 931 4535 הכנה לחורף-מבנה ציבור 150 150 0 150 150 150 150 0 0 3 931 4228 בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות 1611.1 2136.1 525 0 525 525 525 525 0 0 כנסי בטיחות, ציוד, הדרכות, סקרים, יועץ ועוד. 3 931 4232 הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה 4266 4666 400 0 400 400 400 400 0 0 3 931 4536 הוצאת מכרז מוקד CRM 100 100 0 100 100 100 100 0 0 יועץ לכתיבת מכרז. 3 931 4098 פרוייקט מטרו 15500 16500 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 3 931 4537 הוצאת מכרז מערכת שו"ב כלל עירונית 150 150 0 150 150 150 150 0 0 יועץ לכתיבת מכרז. 3 931 4538 פרוייקטים-אגף מערכות מידע 500 500 0 500 500 500 500 0 0 מערכת אחזקה עירונית, מע' מכרזים עירונית, מנהל מסמכים, אפליקציית חולון, שרות משפטי, מערכות תשתיות, עבודה מהבית. 3 931 3937 שדרוג/החלפת תשתית תקשוב 500 500 0 500 500 500 500 0 0 החלפת מתגים בכל אתרי המישנה, החלפת שרתים וביטול איחסון. 3 931 4539 הגנת הפרטיות 650 650 0 650 650 650 650 0 0 3 931 3802 רכישת מכשירים סלולרים 2555 2655 100 0 100 100 100 100 0 0 3 931 3939 רכש מחשוב 6600 7600 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 3 931 3797 הסכם מייקרוסופט 800 1800 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 3 931 4300 שיפוץ שירותים ציבוריים 200 400 200 0 200 200 200 200 0 0 שיפוץ 2 מבני שירותים (צמרת ופילבוקס). 4 931 4540 מיחשוב מוסדות חינוך 2100 2100 0 2100 1400 1400 700 2100 0 0 שמ"ש. 5 931 4401 חריגות בניה בנכסי העירייה 500 1000 500 0 500 500 500 500 0 0 7 931 4088 פרוייקטים 10434.67 12454.07 1019.4 1000 2019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1000 1000 1000 עבור המרכז להתמכרויות. 10 931 4541 ריהוט למח' הקליטה 100 100 0 100 100 100 100 0 0 6 931 4542 ציוד לתחזוקת פארק פרס ולנקיונו 75 75 0 75 75 75 75 0 0 6 931 4543 הצללת גן הנגיש 95 95 0 95 95 95 95 0 0 6 931 4395 שיפוץ שירותים קיימים בספורטק 50 150 100 0 100 100 100 100 0 0 6 931 4544 תיקון וטיפול בקווי תיעול וביוב בפארק פרס 60 60 0 60 60 60 60 0 0 6 931 4067 שדרוג וטיפול במבנה בתי הקפה 350 400 50 0 50 50 50 50 0 0 931 3796 שיפוצים במוסדות עירוניים 6640 7640 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 14 931 4545 פרוייקט דיגיטל 3000 1000 2000 3000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 1 931 4448 טאבלטים למפקחים 11 71 60 0 60 60 60 60 0 0 17 931 4415 ניקוי וצביעה במרחב הציבורי 70 270 200 0 200 200 200 200 0 0 1 931 4546 מיתוג ומיצוב אזור התעסוקה 500 500 0 500 500 500 500 0 0 3 931 4547 רכישת מלגזה רכש ולוגיסטיקה 30 30 0 30 30 30 30 0 0 3 931 4548 מערכת DR 500 500 0 500 500 500 500 0 0 מערך שיאפשר לעירייה להתאושש מבחינת מערכות המידע במקרה של קריסת מערכות. 3 931 4549 שיפוץ חזית בניין מינהל החינוך 250 250 0 250 250 250 250 0 0 931 4550 שיפוץ בית העולה- מעבר פיסגה 1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 0 0 931 4551 גנרטור למינהל החינוך 250 250 0 250 250 250 250 0 0 סה"כ נכסים עירוניים 56741.77 76561.17 16239.4 3580 19819.4 14039.4 0 0 0 0 0 0 1500 15539.4 700 16239.4 3580 0 0 0 0 0 0 3580 0 3580 סה"כ כללי 809639.902 1200206.7320000003 254054.83 140762 394816.83 99499.8 13600 17000 40250 5000 4400 17000 22950 209449.80000000002 34355.03 254054.83 97714 13150 28748 0 0 1000 0 140612 150 140762 0 0 0 0 סה"כ 809639.902 1200206.7320000003 254054.83 140762 394816.83 99499.8 13600 17000 40250 5000 4400 17000 22950 209449.80000000002 34355.03 254054.83 97714 13150 28748 0 0 1000 0 140612 150 140762 הכנסות 99500 8600 17000 4400 15000 22950 יתרה בקרנות 5000 40250 5000 2000 סה"כ 0.19999999999708962 0 0 0 0 0 0 0 -148338.71000000005