עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY 2022-12-01 00:00:00 מנהל הגזברות לכבוד: ראש העיר מר מוטי ששון א.נ, הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2023 אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים: . 1 מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2023 בהתאם לפירוט הבא: תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2023. לפי פקודת העיריות בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207 לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת התקציב 2023 שתמציתו להלן: שם הרשות המקומית עיריית חולון תאריך אישור במועצה 2022-12-28 00:00:00 מספר הרשות המקומית 26600 תאריך אישור במשרד הפנים סעיף תקבולים תקציב 2023 סעיף2 תשלומים תקציב 20233 510 הקצבה מתקציב רגיל ריק במקור 61 מינהל כללי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 521 סך הכל השתתפות בעלים 65000 62 מינהל כספי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 521.01 היטל סלילת כבישים 40000 63 הוצאות מימון ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 521.02 היטל ביוב ריק במקור 64 פרעון מלוות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 521.03 היטלי מים ריק במקור 71 תברואה 10936.18 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 521.04 היטל תיעול 20000 72 שמירה ובטחון 2308 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 521.99 היטל שצ"פ 5000 73 תכנון ובנין עיר 72121.8 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522 סך הכל השתתפות ממשלה 32038.784 74 נכסים ציבוריים 116608 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522.06 משרד הפנים * ריק במקור 75 חגיגות ומבצעים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522.2 משרד החינוך 10449.922 76 שרותים עירוניים שונים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522.29 משרד הבינוי והשיכון 2465.8 77 פיתוח כלכלי ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522.37 משרד התיירות ריק במקור 78 פיקוח עירוני ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 522.4 משרד התחבורה 9000 79 שרותים חקלאיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 0 522.99 משרדים אחרים (1) 10123.062 81 חינוך 75729.815 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523 סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות 26777.915 82 תרבות 17283 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523.05 קרן קיימת לישראל ריק במקור 83 בריאות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523.07 מפעל הפיס 25000 84 רווחה 9025.228000000001 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523.1 מועצה להסדר ההימורים בספורט ריק במקור 85 דת ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523.25 הסוכנות היהודית ריק במקור 86 קליטת עליה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523.98 הכנסות שונות (2) 1996.4 87 איכות הסביבה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 523.99 מוסדות אחרים (3) -218.485 91 מים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 530 יתרות מתב"רים קודמים ריק במקור 92 בתי מטבחיים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 540 סך הכל הכנסות מקרנות הרשות 227417 93 נכסים 19067 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 540.01 קרן היטל השבחה 200000 94 תחבורה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 540.02 קרנות לעבודות פיתוח ריק במקור 95 מפעלי תעסוקה ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 540.99 קרנות אחרות (4) 27417 96 חשמל ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 550 מלוות מהאוצר שאושרו ריק במקור 97 מפעל הביוב ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 560 הלוואות מבנקים ומוסדות 29850 98 מפעלים אחרים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 570 אשראי מקבלנים וספקים ריק במקור 99 תשלומים בלתי רגילים (5) 58004.899999999994 ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 580 מכירת רכוש ריק במקור ריק במקור הפרשה לתביעות ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור 590 הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים ריק במקור ריק במקור ריק במקור ריק במקור סך הכל תקבולים ריק במקור 381083.6990000001 סך הכל תשלומים ריק במקור 381083.92300000007 עיריית חולון HOLON MUNICIPALITY מנהל הגזברות הערות (1) משרד האנרגיה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הפנים, משרד הרווחה, המשרד לשרותי דת. הערות (2) העברה מתקציב רגיל, שמ"ש. הערות (3) ביטוח לאומי, רשת אורט. הערות (4) יתרות בקרנות: 23,037 אלש"ח עודף מצטבר, 500 אלש"ח קרן חידוש רכב, 500 אלש"ח קרן שיטור, 3,380 אלש"ח קרן מכירת נכסים. הערות 5) תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 29,844 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי מלוות , 28,161 אלש"ח לכיסוי הוצאות למינהל ההנדסה. . 2 טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון, בפריסה על פני השנים 2023 ו- 2024. . 3 במידה ויהיה מימון לפרוייקטים שמתוקצבים בשנת 2024 יקודמו פרוייקטים אלה לשנת 2023. . 4 במידה וההכנסות מקרנות הרשות יהיו גבוהות מעל הצפי שתוקצב, ההלוואות לא ילקחו ובמקומם התב"רים יממומנו מתקציבי קרנות הרשות. הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה. בברכה, אמנון ארץ קדושה גזבר העירייה תוכנית הפיתוח לשנים 2023- 2024 פרק מספר הפרוייקט מאושר תקציב מאושר ע"י מועצה+נדרש 2023- 2024 תוספת תקציב נדרשת סה"כ לאישור 2023- 2024 מקורות מימון 2023 מקורות מימון 2024 הערות ע"י המועצה 2023 2024 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית קרן חניה שצ"פ מכירת רכוש הלוואות סה"כ מקורות עצמיים חיצוני סה"כ 2023 השבחה בעלים תיעול בעלים כביש קרן כללית תקציב רגיל שצ"פ מכירת רכוש מקורות עצמיים חיצוני/ ממשלה סה"כ 2024 העברה לרגיל- מילוות 29843.899999999998 29843.899999999998 0 29843.899999999998 21701.5 271.1 7871.3 29843.899999999998 29843.899999999998 0 0 העברה לרגיל- הנדסה 28161 28161 0 28161 28161 28161 28161 0 0 העברה לתקציב הרגיל סה"כ 0 58004.899999999994 58004.899999999994 0 58004.899999999994 49862.5 271.1 7871.3 0 0 0 0 0 58004.899999999994 0 58004.899999999994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 710 4455 חינוך סביבתי 150 330 80 100 180 80 80 80 100 100 100 פרסומים ארועי שיא וכד'. 1 710 4457 יועץ לתכנון סביבתי 100 250 50 100 150 50 50 50 100 100 100 עבור שירותי יעוץ בנושאי בניה ירוקה, נספחים סביבתיים, תכנון סביבתית. 1 710 4456 טיפול בזיהום אויר 120 190 70 0 70 70 70 70 0 0 ביצוע בדיקות ויועצים לבחינת זיהומי אוויר. 1 710 4458 סקר קרקע 100 150 50 0 50 50 50 50 0 0 ביצוע בדיקות ודגימות של קרקעות מזוהמות. 1 710 4616 טיפול באסבסט 70 70 0 70 70 70 70 0 0 קידום טיפול וסילוק מפגעי אסבסט ברחבי העיר. 1 710 4617 חומרים מסוכנים 25 25 0 25 25 25 25 0 0 1 710 4618 אנרגיה 100 100 0 100 100 100 100 0 0 יועץ אנרגיה, ביצוע סקרי אנרגיה. 10 710 2418 החלפת רכבים 27270 28770 1500 0 1500 1000 500 1500 1500 0 0 קרן חידוש רכב. 10 710 4619 בדיקת מתקני הרמה במשאיות הדחס 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 710 4620 מצלמות דרך לכלל רכבי העירייה 160 10 150 160 10 10 10 150 150 150 10 710 4019 שדרוג מבני מנהלי רובע 2150 2240 40 50 90 40 40 40 50 50 50 10 710 4460 קמפיין ניקיון 50 230 30 150 180 30 30 30 150 150 150 10 710 4163 החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר 6800 8300 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 10 710 4621 שדרוג תחנת מעבר 100 50 50 100 50 50 50 50 50 50 10 710 4021 רכישת טמוני קרקע 10100 10800 200 500 700 200 200 200 500 500 500 10 710 3450 רכישת כלי אצירה להפרדה לשני זרמים 3400 3660 60 200 260 60 60 60 200 200 200 10 710 4622 מעצורים ומסתורי אשפה לכלי אצירה פחים 400 200 200 400 200 200 200 200 200 200 10 710 4351 רכש קרטוניות 480 530 50 0 50 50 50 50 0 0 10 710 3451 רכישת סלי אשפה 4310 4450 40 100 140 40 40 40 100 100 100 10 710 4623 יציקת בטון להשלכת פסולת במגרשי חול/כורכר 150 50 100 150 50 50 50 100 100 100 10 710 4624 פחים ממותגים לארועים 15 15 0 15 15 15 15 0 0 10 710 3585 תיקון מתקני שקועות קרקע 3005 3305 50 250 300 50 50 50 250 250 250 1 710 4459 קידום בנושא סביבה בעירייה 40 80 40 0 40 40 40 40 0 0 1 710 4625 קול קורא להתייעלות אנרגטית 40 7458 7418 0 7418 4682 4682 2736 7418 0 0 משרד האנרגיה. 21 710 4626 הקמת מתחמי מיחזור 228.18 228.18 0 228.18 22.818 22.818 205.362 228.18 0 0 המשרד לאיכות הסביבה. סה"כ תברואה 58115 72011.18 10936.18 2960 13896.18 7494.818 0 0 500 0 0 0 0 7994.818 2941.362 10936.18 2960 0 0 0 0 0 0 2960 0 2960 10 721 4463 התעצמות טכנולוגית שיטור עירוני 150 650 350 150 500 350 350 350 150 150 150 קרן שיטור. 10 721 4175 הצטיידות לשיטור העירוני 800 950 150 0 150 150 150 150 0 0 קרן שיטור. 10 721 3614 שיקום מקלטים 4658 7158 1250 1250 2500 1250 1250 1250 1250 1250 1250 10 721 4174 יחידת חילוץ 250 583 158 175 333 31.6 31.6 126.4 158 175 175 175 השתתפות משרד הפנים. 10 721 3871 שיפור ומיגון ביטחון 2043 2643 300 300 600 150 150 150 300 150 150 150 300 השתתפות משרד החינוך. 10 721 4352 התקנת מערכות טכנולוגיות 100 200 50 50 100 50 50 50 50 50 50 התקנת מערכות מתח נמוך,התקנת מע' אזעקה, אינטרקומים וכו'. 10 721 4173 הוצאות פרסום לחירום 150 250 50 50 100 50 50 50 50 50 50 הפקת חומרי דפוס לחירום. 15 721 3988 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים 212 212 0 0 0 -67 -67 67 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 15 721 3989 התאמת מבנה לשיטור עירוני כנגד פחת ל-5 שנים 363 363 0 0 0 -11.4 -11.4 11.4 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 15 721 3990 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים 139 139 0 0 0 -8 -8 8 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 15 721 3991 הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים 108 108 0 0 0 -10 -10 10 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. 15 721 3992 מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים 2000 2000 0 0 0 -300 -300 300 0 0 0 העברה מהתקציב הרגיל. סה"כ בטחון 10973 15256 2308 1975 4283 1135.1999999999998 0 0 500 0 0 0 0 1635.1999999999998 672.8 2308 1825 0 0 0 0 0 0 1825 150 1975 2 735 4627 טפסים מקווניים מלאים 200 100 100 200 100 100 100 100 100 100 2 735 4628 הפקת פולדר למסירת היתר ומסמכי שלבי הבניה 100 50 50 100 50 50 50 50 50 50 2 735 4629 עדכון/החלפת ניהול מערכת עדכון וועדה 300 300 0 300 300 300 300 0 0 2 735 3009 טיפול במבני פל-קל 2650 2900 50 200 250 50 50 50 200 200 200 2 735 3061 מבנים מסוכנים-הנדסה 12778 14978 700 1500 2200 700 700 700 1500 1500 1500 2 735 3314 בדיקות ותכנון קונסט' ובטיחות 3210 3710 225 275 500 225 225 225 275 275 275 2 735 3312 מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית 2270 2720 150 300 450 150 150 150 300 300 300 גידורים המבוצעים למניעת פלישות. 2 735 3313 איתור חריגות בנייה 1870 2270 200 200 400 200 200 200 200 200 200 צילומי אויר. 2 735 4038 סקר בתחום הפיקוח 1000 1150 150 0 150 150 150 150 0 0 2 735 4181 טיפול בקרקע שהופקעה 600 2100 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 2 735 2950 שילוט מוסדות וחוצות 3780 3868 88 0 88 88 88 88 0 0 2 735 3712 לוחות מודעות לתושב 637 871 117 117 234 117 117 117 117 117 117 2 735 3713 לוחות מודעות עירוניים 1900 2150 250 0 250 250 250 250 0 0 2 735 3876 התקנת מתקנים 620 854 117 117 234 117 117 117 117 117 117 2 735 2233 מדידות 6950 7950 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 2 735 4355 הנחיות מרחביות 450 850 400 0 400 400 400 400 0 0 שיפור וייעול הליכי הרישוי. 2 735 4356 מרחב ציבורי 1000 1500 350 150 500 350 350 350 150 150 150 2 735 4630 תכנית בינוי ועיצוב מתחמית קוגל 900 400 500 900 400 400 400 500 500 500 2 735 4631 ליויי תיאום וקידום תכניות שימור 250 250 0 250 250 250 250 0 0 2 735 3398 נגישות לנכים 65403 92403 12000 15000 27000 12000 12000 12000 15000 15000 15000 2 735 4632 הנגשת מידע לציבור 700 200 500 700 200 200 200 500 500 500 2 735 4633 שיתוף ציבור 500 200 300 500 200 200 200 300 300 300 2 735 3006 פרוייקטים הנדסה 18361 21761 1000 2400 3400 1000 1000 1000 2400 2400 2400 2 735 3204 תוכנית מיתאר לעיר 1250 750 500 1250 750 750 750 500 500 500 תכנון מוקדים עירונים - לשם קידום והאצת פרויקטים עתירי שטח עם רצפות לצורכי ציבור. 2 735 4634 שיפור והנגשת המידע התכנוני-שדרוג מערכת ה GIS 200 200 0 200 200 200 200 0 0 2 735 4635 רבי עקיבא-מנהלת תכנון וביצוע 9000 4000 5000 9000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 הקמת מנהלת לתכנון וביצוע של רבי עקיבא כולל תכנון תשתיות וקידום תכניות מפורטות לשם מימוש המתחם בשיתוף מינהל תשתיות. 2 735 4636 סריקה וטיוב תיקים 900 300 600 900 300 300 300 600 600 600 6 735 1558 תוכנית אב אזור התעשיה 2112 2212 50 50 100 50 50 50 50 50 50 13 735 3715 תכנון מבני ציבור 1900 2200 300 0 300 300 300 300 0 0 13 735 2945 תכנון,פיקוח וחיזוק מבני ציבור בפני רעידת אדמה 9929 10329 400 0 400 400 400 400 0 0 16 735 4257 עמדות טעינה 976 1976 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 16 735 4244 מתחם יוספטל בשכונת ג'סי כהן 2424 3424 1000 0 1000 0 1000 1000 0 0 השתתפות משרד הבינוי והשיכון. 16 735 4637 מנהלת להתחדשות עירונית-פעילות חברתית תל גיבורים וג'סי כהן 224.8 224.8 0 224.8 24 24 200.8 224.8 0 0 השתתפות משרד הבינוי והשיכון. 16 735 3953 מנהלת להתחדשות עירונית 1925 4525 2600 0 2600 1335 1335 1265 2600 0 0 השתתפות משרד הבינוי והשיכון. 25 735 4638 מתחם הבריכה הלימודית 23000 23000 0 23000 23000 23000 23000 0 0 735 4639 תכנון פארק החולות 20000 20000 0 20000 0 20000 20000 0 0 מפעל הפיס. סה"כ הנדסה 142745 244225.8 72121.8 29359 101480.8 13656 0 0 13000 0 0 0 23000 49656 22465.8 72121.8 29359 0 0 0 0 0 0 29359 0 29359 5 742 2090 תכנון כללי(דרכים-תאורה) 2300 3100 200 600 800 200 200 200 600 600 600 5 742 2463 מדרכות 5350 8250 900 2000 2900 900 900 900 2000 2000 2000 5 742 2585 ציפוי כבישים 16200 20200 1000 3000 4000 1000 1000 1000 3000 3000 3000 5 742 2722 ביצוע החלטות וועדות תנועה 14860 17760 1000 1900 2900 1000 1000 1000 1900 1900 1900 5 742 2723 הנמכות לנכים 2400 2700 150 150 300 150 150 150 150 150 150 5 742 3721 פרויקטים לא מתוכננים 6947 8197 250 1000 1250 250 250 250 1000 1000 1000 5 742 3722 תכנון כביש עוקף גנ"י משעול הפז 550 1550 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 5 742 3862 רכישת סככות אוטובוס 1088 1688 300 300 600 300 300 300 300 300 300 5 742 3878 הנגשת צמתים ומעברי חצייה 20000 23000 900 2100 3000 900 900 900 100 2000 2100 2100 5 742 3879 הצבת והעתקת סככות אוטובוס 1170 1510 170 170 340 170 170 170 170 170 170 5 742 4361 פיקוח עירוני על קבלני רק"ל 822 1904 541 541 1082 541 541 541 541 541 541 5 742 4362 פיקוח עירוני על קבלני אופני דן 380 491 111 0 111 111 111 111 0 0 5 742 4474 פיקוח עירוני על קבלני מהיר לעיר 148 424 138 138 276 138 138 138 138 138 138 5 742 4437 ניהול ובקרת פרוייקטים לאומיים 735 1469 367 367 734 367 367 367 367 367 367 5 742 4364 פרוייקט שיפוץ דב הוז 20000 24000 4000 0 4000 4000 4000 4000 0 0 5 742 3725 רח' שמעוני, ביאליק, אבות 2000 5940 340 3600 3940 340 340 340 3600 3600 3600 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "רח' מודיעין". 5 742 4640 רח' אמיר דרורי 1750 1750 0 1750 1750 1750 1750 0 0 ביצוע שכבת אספלט עליונה והשלמת מדרכות. 5 742 4641 ברנר (מונטיפיורי-דב הוז) 1900 250 1650 1900 250 250 250 1650 1650 1650 5 742 4642 קאפח (מונטיפיורי-דב הוז) 1900 250 1650 1900 250 250 250 1650 1650 1650 5 742 4643 החשמונאים (מונטיפיורי-דב הוז) 2500 300 2200 2500 300 300 300 2200 2200 2200 5 742 4644 רח' החרצית 5000 300 4700 5000 300 300 300 4700 4700 4700 5 742 4645 חניון מרכז נתנאל 2400 2400 0 2400 2400 2400 2400 0 0 5 742 4646 יועצים חיצוניים 1040 390 650 1040 390 390 390 650 650 650 5 742 4647 שפת רחוב משודרגת-רק"ל 19000 9000 10000 19000 9000 9000 9000 10000 10000 10000 5 742 3720 עבודות השלמה לפרוייקטים עירוניים 850 250 600 850 250 250 250 600 600 600 5 742 4648 פרויקטים טקטיים במסגרת הסכם עקרונות נת"א 4900 900 4000 4900 900 900 900 4000 4000 4000 5 742 3207 שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים 7399 8499 500 600 1100 500 500 500 600 600 600 5 742 4186 תיקון מדרכות 4166 6166 800 1200 2000 800 800 800 1200 1200 1200 6 742 3205 עבודות פיתוח א.ת. 16250 16700 150 300 450 150 150 150 300 300 300 6 742 3316 עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח 3200 3650 200 250 450 200 200 200 250 250 250 6 742 3457 פרוייקט מרכז העסקים דן חולון 12000 19000 5000 2000 7000 5000 5000 5000 2000 2000 2000 6 742 3955 תכנון ופיתוח תשתיות מרח' הלהב לרח' המרכבה (עזריאלי ג') 14700 23200 6500 2000 8500 3500 3500 3000 6500 2000 2000 2000 השתתפות משרד התחבורה. 6 742 4183 תכנון מפורט לרחובות הפלד המכתש 1650 9300 1588 6062 7650 1588 1588 1588 62 6000 6062 6062 6 742 4363 תכנון ופיתוח רחוב הסדנה 8000 11000 3000 0 3000 3000 3000 3000 0 0 5 742 4649 הצללה ברח' סוקולוב 8000 2000 6000 8000 1750 250 2000 2000 6000 6000 6000 5 742 4650 סקר נפגעים במדרכות ובכבישים 200 200 0 200 200 200 200 0 0 5 742 4732 צביעת שבילי אופניים 150 150 0 150 150 0 150 0 0 סה"כ דרכים 162315 269288 47245 59728 106973 28250 15845 0 0 0 0 150 44095 3000 47245 162 0 59566 0 0 0 0 59728 0 59728 5 743 3031 השלמת תאורה בפרוייקטים 8218 8818 300 300 600 300 300 300 300 300 300 5 743 4450 סקר, בדיקות והחלפת עמודי תאורה קורוזיביים ברחבי העיר חולון 3000 5450 850 1600 2450 850 850 850 1600 1600 1600 5 743 4140 התייעלות אנרגטית- החלפת גופי תאורה 10450 12950 2500 0 2500 2500 2500 2500 0 0 5 743 4267 הורדת מרכזיות מאור מעמודי טרפו חברת חשמל 580 780 200 0 200 200 200 200 0 0 5 743 4268 התקנת תאורה עם עמודי תאורה עירוניים תת קרקעי במקום רשת חברת חשמל 5737 8852 300 2815 3115 300 300 300 2815 2815 2815 5 743 4270 תכנון+תכניות+פיקוח 803 1453 150 500 650 150 150 150 500 500 500 5 743 4651 תשלום בגין חבורי פנסים לחברת החשמל 20 20 0 20 20 20 20 0 0 5 743 4480 בקרת תכן לפרויקטיים לאומיים 288 144 144 288 144 144 144 144 144 144 743 4652 תאורה סולרית 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 סה"כ תאורה 28788 39611 5464 5359 10823 0 0 4464 0 0 0 0 1000 5464 0 5464 0 0 5359 0 0 0 0 5359 0 5359 2 744 2320 שיפור צמתים מסוכנים 2050 2250 100 100 200 100 100 100 100 100 100 2 744 2485 התקנת תמרורים 306 ו-707 1796 1946 100 50 150 100 100 100 50 50 50 מתוכנן החלפת כל הנורות רגילות ל LED. 2 744 2488 תכנונים עתידיים 450 650 100 100 200 100 100 100 100 100 100 2 744 2851 עדכוני רמזורים 2900 3100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 2 744 2923 זמזמים לעיוורים 4058 4128 70 0 70 70 70 70 0 0 הנגשת צמתים מרומזרים ע"פ דרישת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 2 744 3033 תכנונים תנועתיים 1250 1550 150 150 300 150 150 150 150 150 150 2 744 3303 שיפור והתאמת רמזורים 2720 2820 50 50 100 50 50 50 50 50 50 2 744 3531 תכנון כללי 3830 4030 100 100 200 100 100 100 100 100 100 2 744 4048 חיבור מרכזיות רמזורים 1320 1520 100 100 200 100 100 100 100 100 100 2 744 4049 התקנת UPS ברמזורים 2140 2440 150 150 300 150 150 150 150 150 150 2 744 4193 פרוייקט קו ירוק רכבת קלה 700 900 100 100 200 100 100 100 100 100 100 2 744 4653 תכנית אב לשבילי אופניים 250 250 0 250 250 250 250 0 0 5 744 3883 שביל אופניים ברחובות מקווה ישראל-סרלין 13622 17722 4100 0 4100 4100 4100 4100 0 0 השלמת מקטע חנקין-קוגל. 2 744 3467 פעילות לבטיחות בדרכים 6147 6797 150 500 650 150 150 150 500 500 500 2 744 4654 תכנית אב לניהול חניה 300 300 0 300 300 300 300 0 0 5 744 2489 התקנת מעקות בטיחות חדשים 3555 3855 150 150 300 150 150 150 150 150 150 5 744 3886 עב' בטיחות בדרכים 6137 8937 400 2400 2800 400 400 400 2400 2400 2400 5 744 4272 שדרוג מעקות בטיחות וגדרות ישנים ובלויים 250 350 50 50 100 50 50 50 50 50 50 5 744 4655 ביצוע ואחזקת גידור מגרשים 200 100 100 200 100 100 100 100 100 100 5 744 4656 פרויקטים טקטיים במסגרת הסכם גג עם נת"א 1400 400 1000 1400 400 400 400 1000 1000 1000 6 744 4324 תכנון צומת המשביר-החופר 100 2100 2000 0 2000 1000 1000 1000 2000 0 0 משרד התחבורה. 6 744 4657 ביצוע שביל אופניים ברח' המרכבה בין אופנידן למלאכה 6500 6500 0 6500 1500 1500 5000 6500 0 0 משרד התחבורה. 6 744 4658 פיתוח רח' הכישור בין הלהב לאורגים 5500 1000 4500 5500 1000 1000 1000 4500 4500 4500 6 744 4659 תכנון פיתוח תשתיות ברחובות שגובלים לגב-ים 3500 1000 2500 3500 1000 1000 1000 2500 2500 2500 6 744 4660 תכנון שיפור תשתיות כבישים ומדרכות רח' פרופ' שור 300 300 0 300 300 300 300 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בטיחות בדרכים 53025 83045 17820 12200 30020 0 0 11820 0 0 0 0 0 11820 6000 17820 0 0 12200 0 0 0 0 12200 0 12200 5 745 2121 הקמה ושיקום תיעול וניקוז 5250 6250 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 5 745 4052 שיקום מכסים בכביש 1000 1300 150 150 300 150 150 150 150 150 150 5 745 4273 משאבות ניידות לחורף 2700 3900 600 600 1200 600 600 600 600 600 600 5 745 3332 סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית 9804 12804 1500 1500 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 5 745 3744 תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול 10406 11606 600 600 1200 600 600 600 600 600 600 5 745 4368 מקווה ישראל 14100 36600 8000 14500 22500 8000 8000 8000 14500 14500 14500 5 745 4369 רח' רופין 800 1400 600 0 600 600 600 600 0 0 5 745 4482 רח' הסיגלון 900 1050 150 0 150 150 150 150 0 0 5 745 4485 רח' אהרון יריב 470 970 500 0 500 500 500 500 0 0 5 745 4661 שדרוג שד' דב הוז (מחלף דב הוז-כיכר סטרומה) 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 5 745 4346 רח' תמנע 12000 25500 4000 9500 13500 4000 4000 4000 9500 9500 9500 רח' תמנע, מתחם מבנה, הפלד. 5 745 4491 רח' מנדלי מוכר ספרים וצבי שפירא 500 1200 700 0 700 700 700 700 0 0 5 745 4492 רח' שמריהו לוין 400 1000 600 0 600 600 600 600 0 0 תוספת קו ניקוז ברח' פינסקר. 5 745 4662 יועצים חיצוניים 1479 829 650 1479 829 829 829 650 650 650 סה"כ תיעול 58330 106059 19729 28000 47729 0 19729 0 0 0 0 0 0 19729 0 19729 0 28000 0 0 0 0 0 28000 0 28000 4 746 3632 פיתוח גנים חדשים 8831 21331 4000 8500 12500 1000 3000 4000 4000 8500 8500 8500 4 746 4572 פארק בשכונת ח 370/4 150 8650 2500 6000 8500 2500 2500 2500 6000 6000 6000 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון רובע 370/4". 4 746 3067 שיקום גנים 17377 20677 2700 600 3300 200 1000 1500 2700 2700 600 600 600 4 746 4335 פרוייקט אופנידן 10552 14552 4000 0 4000 3463 537 4000 4000 0 0 4 746 3471 תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים 3824 4324 150 350 500 150 150 150 350 350 350 4 746 3254 שיקום תשתיות בגנים שונים 13644 15144 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 4 746 3473 החלפת והתקנת משטחים בולמי נפילה 6150 7150 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 4 746 3474 מתקני משחק מסוגים שונים 9000 10500 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 4 746 3352 התקנת שילוט חדש אחיד לכל הגנים 1030 1330 150 150 300 150 150 150 150 150 150 4 746 3353 התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים 2270 2870 300 300 600 300 300 300 300 300 300 4 746 3399 מתקני כושר בגנים 3250 5150 300 1600 1900 300 300 300 1600 1600 1600 4 746 3472 תאורה בגנים ותיקים 2600 3400 300 500 800 300 300 300 500 500 500 4 746 3749 תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים 6050 7450 400 1000 1400 400 400 400 1000 1000 1000 4 746 4663 שיקום צירים ראשיים 800 400 400 800 400 400 400 400 400 400 4 746 3748 שיקום מזרקות וותיקות 1250 1750 300 200 500 300 300 300 200 200 200 4 746 3539 גינון והשקיה ברחבי העיר 4600 5800 300 900 1200 300 300 300 900 900 900 4 746 2932 סככות הצללה 6300 6800 250 250 500 250 250 250 250 250 250 4 746 3752 תיקונים מוונדליזם 5000 5700 200 500 700 200 200 200 500 500 500 4 746 4200 גינות כלבים 475 625 150 0 150 150 150 150 0 0 4 746 4059 דילול שיחיות ושיקום נופי 9450 9850 400 0 400 400 400 400 0 0 4 746 3254 שיקום תשתיות בגנים שונים 13644 14044 400 0 400 400 400 400 0 0 4 746 4664 התמודדות עם משבר האקלים-נטיעות עצים 1250 250 1000 1250 250 250 250 1000 1000 1000 4 746 4665 תכנון שצ"פ חווה חקלאית 800 800 0 800 800 800 800 0 0 4 746 4666 סקר עצים 400 400 0 400 100 300 400 400 0 0 746 4667 גן פלמ"ח-חנקין 1200 1200 0 1200 1200 0 1200 0 0 746 4668 פארק החולות 5000 5000 0 5000 0 5000 5000 0 0 מפעל הפיס. סה"כ גנים ונוף 125447 176547 26350 24750 51100 9113 0 0 1537 0 5000 0 5700 20150 5000 26350 0 0 0 0 0 24750 0 24750 0 24750 769 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ שיפור פני העיר 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 812 4669 מזרקי אפיפן לגני ילדים 85 85 0 85 85 85 85 0 0 3 812 4670 הקמה/חידוש גינות בגנ"י 200 100 100 200 100 100 100 100 100 100 גינות לימודיות בגני ילדים. 3 812 4671 הצטיידות גנ"י 700 700 0 700 700 700 700 0 0 3 812 4672 הצטיידות גנ"י חינוך מיוחד 250 100 150 250 100 100 100 150 150 150 3 812 3684 תוכנית תקשוב עירונית בגני ילדים 900 1050 150 0 150 150 150 150 0 0 3 812 4673 עיצוב סביבות חינוכיות חדשניות 150 150 0 150 150 150 150 0 0 16 812 3849 בניית 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן 9624 26424 16800 0 16800 16800 16800 16800 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ גני ילדים 10524 28859 18085 250 18335 18085 0 0 0 0 0 0 0 18085 0 18085 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250 3 813 3550 פרויקטים בחינוך 6140 7140 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 16+3 813 4674 תכנון מרכז פסג"ה 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 13 813 4574 תוספת בניה בי"ס מפי עוללים 950 4150 3200 0 3200 200 200 3000 3200 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון תוספת בניה בי"ס מפי עוללים". השתתפות משרד החינוך. 16 813 4675 הקמת בי"ס יסודי שמגר 16700 16700 0 16700 12374.545 12374.545 4325.455 16700 0 0 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "הקמת בי"ס יסודי ברח' נעמי שמר- שלב ב'". השתתפות משרד החינוך. 16 813 3985 הקמת חט"ב נאות שושנים 6400 23150 0 16750 16750 0 0 16750 16750 16750 16 813 4121 בי"ס לבעיות התנהגות (דרכים) 2650 7650 5000 0 5000 5000 5000 5000 0 0 16 813 4061 4 גנ"י ב 370/4 4153 16500 12347 0 12347 9347 9347 3000 12347 0 0 השתתפות משרד החינוך. 813 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ בתי ספר בנייה 20293 76290 39247 16750 55997 28921.545 0 0 0 0 0 0 0 28921.545 10325.455 39247 16750 0 0 0 0 0 0 16750 0 16750 3 817 4676 שיפוצי קיץ בטיחות והצטיידות 2023 15900 7900 8000 15900 7000 7000 900 7900 8000 8000 8000 שמ"ש. 3 817 4677 תאורת מגרשים 1700 500 1200 1700 500 500 500 1200 1200 1200 הקמת תאורה למגרשי ספורט קיימים. 3 817 4678 החלפת תאורת הצפה 235 235 0 235 235 235 235 0 0 החלפת גופי תאורה על קירות בתי הספר. 3 817 4679 תחזוקה 300 300 0 300 300 300 300 0 0 החלפת 48 מטבחים בפרויקט של מדיחי כילים. 3 817 4680 ביטחון 252 120 132 252 120 120 120 132 132 132 הוספת מערכת מצלמות בבתי ספר. 3 817 4681 הקמה/חידוש גינות בבי"ס 400 200 200 400 200 200 200 200 200 200 שז"ר, המגינים, עתידים, ביאליק, ישעיהו, עלומים, שרת, אמירים. 3 817 4064 הנגשת כיתות שמע 7850 10550 1350 1350 2700 450 450 900 1350 450 450 900 1350 מ.החינוך. 3 817 4682 פרויקט עירוני-אשפתונים 1400 150 1250 1400 150 150 150 1250 1250 1250 פרויקט עירוני להסדרת מסתורי אשפה ק"ש תחילה. 3 817 4683 הנגשות פרטניות-מיצוי קול קורא 250 250 0 250 250 250 250 0 0 3 817 4684 שתילת עצים במוסדות חינוך 100 100 0 100 100 100 100 0 0 3+13 817 4609 שיפוץ בניין מלט"ב 700 3500 2800 0 2800 2800 2800 2800 0 0 16 817 4065 מערכות גילוי אש במוסדות חינוך 16350 17350 1000 0 1000 1000 1000 1000 0 0 16 817 4557 תיקון ליקויים בבי"ס הייטק היי 750 1500 750 0 750 750 750 750 0 0 18 817 2904 שיפוץ גנ"י שקד ודן 646 583.362 -62.638000000000005 0 -62.638000000000005 178.41 178.41 -241.048 -62.638000000000005 0 0 שינוי מקורות מימון מביטוח לאומי ומשרד החינוך. 18 817 2963 התאמת בתי"ס לתכנית "אופק חדש"-שנת תש"ע 1796 1787.779 -8.22099999999989 0 -8.22099999999989 1002.69 1002.69 -1010.911 -8.22099999999989 0 0 18 817 3088 שיפוץ בי"ס אורט למדעים 1200 1128.87 -71.13 0 -71.13 143.87 143.87 -215 -71.13 0 0 רשת אורט. 18 817 3294 הצטיידות כיתת תקשורת ניב 150 147.742 -2.257999999999999 0 -2.257999999999999 20 20 -22.258 -2.257999999999999 0 0 18 817 3364 עוז לתמורה - כלל התיכוניים בחולון 2000 2000 0 0 0 9.352 9.352 -9.352 0 0 0 18 817 4312 הצטיידות ושיפוצים בספריית ישורון 50 50 0 0 0 0.497 0.497 -0.497 0 0 0 שינוי מקורות מימון ממשרד החינוך. 18 817 3702 קול קורא להצטיידות של מ.החינוך 3472 3472 0 0 0 -280 -280 280 0 0 0 מ.החינוך. 18 817 3681 התאמת בי"ס גולדה לבי"ס יסודי-שלב א' 12300 12212.062 -87.93799999999999 0 -87.93799999999999 46.971 46.971 -134.909 -87.93799999999999 0 0 מ.החינוך. 817 4509 חנקין-ייעוד לבי"ס 2820 5620 2800 0 2800 2800 2800 2800 0 0 22 817 4685 הנגשת ראייה אורט 70 70 0 70 20 20 50 70 0 0 השתתפות מ.החינוך. 22 817 4686 הנגשת ראייה שז"ר 105 105 0 105 33 33 72 105 0 0 השתתפות מ.החינוך. שרותים מיוחדים בתי- ספר 50084 80613.815 18397.815000000002 12132 30529.815 9829.79 0 0 8000 0 0 0 0 17829.79 568.0250000000001 18397.815000000002 11232 0 0 0 0 0 0 11232 900 12132 7 821 2263 שיפורים במוזיאון הילדים 18290 20690 400 2000 2400 400 400 400 2000 2000 2000 7 821 4282 מערכות מיזוג-מוזיאון הילדים 900 900 0 900 900 900 900 0 0 החלפת מערכות מיזוג ישנות לטכנולוגיה חדשה. 7 821 4687 שיפוץ חדרים לפעילויות 265 265 0 265 265 265 265 0 0 7 821 3773 טיפ-טף 466 846 150 230 380 150 150 150 230 230 230 רכישת ספרים וציוד מכלה, שיפוץ מתחם פנים, שדרוג מערכות מולטימדיה. 7 821 4688 יעוץ לפרוייקט שדרוג מערכות מחשוב ותקשורת 150 150 0 150 150 150 150 0 0 תשתיות לאינטרנט מהיר, תשתיות מערכת טלפוניה. 7 821 4689 תיקון נזילות בספריית המדיטק ובקופות 130 130 0 130 130 130 130 0 0 7 821 4690 הנגשת תאי שירותים במדיטק 120 120 0 120 120 120 120 0 0 7 821 3910 רכש ושיפוצים במדיטק 1701 2251 150 400 550 150 150 150 400 400 400 7 821 3817 שדרוג תשתית המחשוב של המדיטק 1345 1795 150 300 450 150 150 150 300 300 300 7 821 4691 רכישות בתאטרון המדיטק 100 100 0 100 100 100 100 0 0 תוספת תאורה, פנסי לד, מוצרי בטיחות ועוד. 7 821 4284 מערכת מיזוג ואקלים מבוקרת בחדר האוצר-מוזיאון העיצוב 234 484 250 0 250 250 250 250 0 0 7 821 4692 ארכיון דיגיטלי למוזיאון העיצוב 58 58 0 58 58 58 58 0 0 9 821 4693 שדרוג מערכת מצלמות בטיחות במרכז מ.ט.ר.ה 45 45 0 45 45 45 45 0 0 9 821 4694 איטום גגות ושיקום קירות מרכז בובות 450 450 0 450 450 450 450 0 0 14 821 4695 איטום מבני הרשת 400 400 0 400 400 400 400 0 0 14 821 2776 בטיחות ורישוי מתנסים 10000 11500 1000 500 1500 1000 1000 1000 500 500 500 14 821 4696 שיפוצים בפעוטון גוונים -בן גוריון 150 150 0 150 150 150 150 0 0 14 821 4697 שיפוצים בפעוטון חיבוקים-בן גוריון 130 130 0 130 130 130 130 0 0 14 821 4698 שיפוצים במרכז קהילתי בן גוריון 100 100 0 100 100 100 100 0 0 14 821 4699 שיפוצים במועדון הגמלאים מרכז שלו 100 100 0 100 100 100 100 0 0 14 821 4700 שיפוצים מרכז קהילתי שלו 100 100 0 100 100 100 100 0 0 14 821 4701 שיפוצים במועדון הגמלאים לזרוס 100 100 0 100 100 100 100 0 0 14 821 4565 מרכז קהילתי לזרוס 150 200 50 0 50 50 50 50 0 0 14 821 4702 שיפוץ מועדון גמלאים פבריגט 150 150 0 150 150 150 150 0 0 14 821 4703 הצטיידות מלט"ב 200 200 0 200 200 200 200 0 0 הצטיידות, תקשורת, גינון. 14 821 4704 איטום מרכז קליין 250 250 0 250 250 250 250 0 0 14 821 4705 מרכז הנוער שברולט 100 100 0 100 100 100 100 0 0 התאמות לקראת רישוי. 14 821 4706 שיפוץ מרכז נוער שער האריות 200 200 0 200 200 200 200 0 0 איטום גג, תיקוני טייח וצביעה. 13 821 4452 תכנון ושיפוץ בית שטיינברג 1500 11500 2000 8000 10000 2000 2000 2000 8000 8000 8000 שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון שיפוץ ובניית קומה שנייה בבית שטיינברג". 16 821 4518 מחסן לתאטרון חולון 800 1032 232 0 232 232 232 232 0 0 16 821 4517 התקנת מעלית בתאטרון חולון 950 1250 300 0 300 300 300 300 0 0 821 3909 תכנון והקמה שבט עתיד 5620 9000 3380 0 3380 3380 3380 3380 0 0 24 821 4707 שיקום מתחם בי"ס ויצמן לשעבר 400 400 0 400 400 400 400 0 0 סה"כ חינוך בלתי פורמאלי 41056 65146 12660 11430 24090 9280 0 0 0 0 0 3380 0 12660 0 12660 11430 0 0 0 0 0 0 11430 0 11430 7 823 4708 החלפת שישה מזגנים בסניפי הספריות 30 30 0 30 30 30 30 0 0 7 823 4291 ספריית לזרוס 15 65 50 0 50 50 50 50 0 0 החלפת חלונות. סה"כ ספריות 15 95 80 0 80 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 829 3108 שדרוג ובטיחות מתקני ספורט 11600 13600 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9 829 4709 מתחם הפועל-הכנות לקבלת המתחם לחברה 1000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 עבור יועצים, הכנת תוכניות, היתר בניה ועוד. 9 829 4710 קירוי ושדרוג מתחם מתקני הספורט 160 160 0 160 160 160 160 0 0 9 829 4711 יריעות ביטומניות לאיטום גג מרכז ק"ש 200 200 0 200 200 200 200 0 0 9 829 4712 שיפוץ פנימי קירות ותקרות האולם-מרכז ק"ש 120 120 0 120 120 120 120 0 0 9 829 4713 צביעת אולם ראשי מרכז גולדה 100 100 0 100 100 100 100 0 0 9 829 4082 הצללת גן המרוצף החיצוני-גולדה 80 80 0 80 80 80 80 0 0 14 829 4714 אולם ספורט קליין 80 80 0 80 80 80 80 0 0 16 829 3916 תב"ע בריכה לימודית 800 1000 200 0 200 200 200 200 0 0 17 829 4715 שיפוץ מגרש צפרירים 1800 1800 0 1800 1800 1800 1800 0 0 9 829 4716 שעון משחק אולם נבון 25 25 0 25 25 25 25 0 0 9 829 4717 החלפת מתקני ספורט בפארק פרס 200 200 0 200 200 200 200 0 0 23 829 4529 מתקן נינג'ה עירוני 760 838 78 0 78 78 78 78 0 0 סה"כ ספורט 13160 19203 4543 1500 6043 4543 0 0 0 0 0 0 0 4543 0 4543 1500 0 0 0 0 0 0 1500 0 1500 8 840 4718 הצטיידות המרכז למשפחה 50.92 50.92 0 50.92 50.92 50.92 50.92 0 0 8 840 4719 הצטיידות מרכז קשר 14.3 14.3 0 14.3 14.3 14.3 14.3 0 0 8 840 4720 שיפוץ המרכז להתמכרויות 173.63 173.63 0 173.63 173.63 173.63 173.63 0 0 8 840 4721 הצטיידות המרכז להתמכרויות 19.99 19.99 0 19.99 19.99 19.99 19.99 0 0 8 840 4391 שיפוץ והצטיידות מרכז שי"ל 106 143.35 37.35 0 37.35 37.35 37.35 37.35 0 0 8 840 4297 שיפוץ והצטיידות מרכז מית"ר 393 722 329 0 329 104 104 225 329 0 0 השתתפות משרד הרווחה עבור בניית ממ"ד. 8 840 4610 בניית מעון יום שיקומי-אהרונוביץ 99 7329 7329 0 7329 2198.7 2198.7 5130.3 7329 0 0 השתתפות משרד הרווחה. 8 840 4247 הצטיידות המרכז לגיל הרך 645 651 6 0 6 6 6 6 0 0 8 840 4390 שיפוץ והצטיידות עבור מועדוניות רווחה 96 117 21 0 21 21 21 21 0 0 8 840 4092 בטיחות ושיפוץ מועדוניות וחצרות 3004 3050.215 46.215 0 46.215 46.215 46.215 46.215 0 0 עבור מועדונית נחשונים. 8 840 4722 שיפוץ והצטיידות מרגז חכ"מ 35.1 35.1 0 35.1 35.1 35.1 35.1 0 0 8 840 4091 שיפוץ והצטיידות מרכז אורים ונעורים 256 314.486 58.486 0 58.486 58.486 58.486 58.486 0 0 עבור הצטיידות. 8 840 4723 מתחם ויצמן-שיקום גדר בצד המערבי 104.237 104.237 0 104.237 104.237 104.237 104.237 0 0 13 840 4090 שיפוץ והנגשת טיפות חלב 11650 12050 400 0 400 400 400 400 0 0 18 840 3079 מרכז יום לקשיש ברח' אלחריזי 18452 18452 0 0 0 -87.957 -87.957 87.957 0 0 0 ביטוח לאומי. 9 840 4724 הצטיידות מעון יום שיקומי-אהרונוביץ 99 400 400 0 400 400 400 400 0 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ רווחה 34602 43627.228 9025.228000000001 0 9025.228000000001 3581.971 0 0 0 0 0 0 0 3581.971 5443.2570000000005 9025.228000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 935 4725 הקמת בית כנסת ליוצאי אתיופיה 4200 4200 0 4200 2500 2500 1700 4200 0 0 המשרד לשרותי דת. סה"כ דת 0 4200 4200 0 4200 2500 0 0 0 0 0 0 0 2500 1700 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 931 4540 מיחשוב מוסדות חינוך 2100 4200 2100 0 2100 1400 1400 700 2100 0 0 שמ"ש. 9 931 4542 ציוד לתחזוקת פארק פרס ולנקיונו 75 225 75 75 150 75 75 75 75 75 75 9 931 4726 במה קבועה לארועים בהאנגר 260 260 0 260 260 260 260 0 0 9 931 4394 רשת מצלמות בפארק פרס 700 200 500 700 200 200 200 500 500 500 9 931 4727 מכונת שטיפה רכובה-פארק פרס 150 150 0 150 150 150 150 0 0 9 931 4395 שיפוץ שירותים קיימים בספורטק 150 250 100 0 100 100 100 100 0 0 9 931 4728 צביעת מפל פארק-חידוש ומניעת קורוזיה 100 100 0 100 100 100 100 0 0 9 931 4067 שדרוג וטיפול במבנה בתי הקפה 400 500 50 50 100 50 50 50 50 50 50 10 931 4228 בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות 2136 2894 400 358 758 400 400 400 358 358 358 10 931 4232 הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה 2010 400 1610 2010 400 400 400 1610 1610 1610 10 931 4729 רכש מצלמות 1250 600 650 1250 600 600 600 650 650 650 מצלמות עבור אתרי מטרו קיימים ועבור מטרו שלב ג'. 10 931 4397 מכרז מצלמות 2500 3800 100 1200 1300 100 100 100 1200 1200 1200 מכרז חדש. בחירת יועצים חדשים, 100 מצלמות עבור מטרו שלב ד'. 10 931 4537 הוצאות מכרז מערכת שו"ב כלל עירונית 150 1150 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 10 931 4538 פרוייקטים-אגף מערכות מידע 2000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 פרויקט שדרוג חדר השרתים, החלפת מערך האיחסון, פתרון התאוששות מאסון, מכרז פוטוגרומטרי, מכרז ליחידת המכרזים, מערכת ניהול תורים, מכרז תמרורים, אנטי וירוס לשרתים ודואר. 10 931 3937 שדרוג/החלפת תשתית תקשוב 2000 3000 500 500 1000 500 500 500 500 500 500 פרויקט שדרוג מתגים ברחבי העירייה, הכנסת מערכת הלבנה, הכנסת מערכת NAC , דרשיות תשתית ואבטחת מידע, מערכת לתרגול והדרגת סייבר. 10 931 4539 הגנת פרטיות 650 1950 650 650 1300 650 650 650 650 650 650 10 931 3802 רכישת מכשירים סלולרים 2655 2855 100 100 200 100 100 100 100 100 100 10 931 3939 רכש מחשוב 7900 9900 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10 931 3797 הסכם מייקרוסופט 1800 4600 1400 1400 2800 1400 1400 1400 1400 1400 1400 10 931 4300 שיפוץ שירותים ציבוריים 400 500 100 0 100 100 100 100 0 0 13 931 3938 בטיחות כללי במבני ציבור 7574 7674 100 0 100 100 100 100 0 0 16 931 3950 השקעות בפרוייקט עזריאלי 1000 2059 1059 0 1059 1059 1059 1059 0 0 10 931 4339 רכישת והצבת דפיברילטורים ברחבי העיר 150 300 150 0 150 150 150 150 0 0 19 931 4730 רכישת מסכים לחדרי ישיבות 190 190 0 190 190 190 190 0 0 20 931 4731 שיפוץ פנים מרכז פסגה 83 83 0 83 83 83 83 0 0 931 3796 שיפוצים במוסדות עירוניים 7640 9140 500 1000 1500 500 500 500 1000 1000 1000 סה"כ נכסים עירוניים 39280 61740 11867 10593 22460 10667 0 0 500 0 0 0 0 11167 700 11867 10593 0 0 0 0 0 0 10593 0 10593 6 935 3278 הפקעות 17465 23465 3000 3000 6000 3000 3000 0 3000 3000 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ קרקעות 17465 23465 3000 3000 6000 3000 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ כללי 866217 1467286.9230000002 381083.92299999995 219986 601069.923 199999.82400000002 20000.1 40000.3 24037 0 5000 3380 29850 320917.22399999993 58816.699 381083.92299999995 89061 28000 77125 0 0 24750 0 215936 1050 216986 0 0 0 0 סה"כ 866217 1467286.9230000002 381083.92299999995 219986 601069.923 199999.82400000002 20000.1 40000.3 24037 0 5000 3380 29850 320917.22399999993 58816.699 381083.92299999995 89061 28000 77125 0 0 24750 0 215936 1050 216986 הכנסות 200000 20000 40000 5000 29850 יתרה בקרנות 24037 3380 סה"כ 0.17599999997764826 -0.09999999999854481 -0.3000000000029104 0 0 0 0 0